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Mejoramiento de los Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Servicios Deportivos y
Recreativo del IPD y las Recreativo del IPD y las Mucipalidades de Lima Mucipalidades de Lima
MetropolitanaMetropolitana
Mejoramiento de los Mejoramiento de los Servicios Deportivos y Servicios Deportivos y
Recreativo del IPD y las Recreativo del IPD y las Mucipalidades de Lima Mucipalidades de Lima
MetropolitanaMetropolitana
Servicios Deportivos: Servicios Deportivos: Infraestructura, equipamiento y gestión deportiva
ASIGNATURA: ECONOMÍA PÚBLICATRABAJO APLICATIVO GRUPAL
Integrantes del Grupo:1. RAFAEL ARAUZO AGÜERO2. DELIA MARÍA MACARLUPU GUEVARA3. ROGER MANUEL PÉREZ RÍOS4. TANIA PILAR SÁNCHEZ CORNEJO5. LILIA ESTRADA VIDAL6. JUAN OSHIRO RODRÍGUEZ
LOS INVENCIBLESLOS INVENCIBLES
SERVICIO SERVICIO PUBLICOPUBLICO
El servicio público identificado es el servicio deportivo y recreativo que brinda el Instituto Peruano del Deporte y los gobiernos locales a la población de Lima Metropolitana.
ÁREA DE ESTUDIO Y DE INFLUENCIA
IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva
Tribunas de Estadio en mal estado:•Escaleras totalmente
Deterioradas.•Graderías con severas rajaduras y
asentamientos.
IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva
Cancha deteriorada: •Piso de Canchas de básquetboly futsal agrietados, desgastadoscon huecos y arcos deteriorados.
IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva
Vestuarios en mal estado:-Paredes interiores están
enmohecidas debido a la acción
de la humedad
IDENTIFICACIÓNDiagnóstico - Infraestructura deportiva
Equipamiento obsoleto:•Castillo de basquetbol deteriorado e inapropiado tablero de madera.•Mala disposición de las Canchas con medidas Antirreglamentarias.
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
ÁRBOL DE CAUSAS – PROBLEMA – EFECTOS
Causa directa: Inadecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind. Infraestructura deportiva existente no cumple con estándares técnicos.
Causa Ind. Deteriorado, obsoleto e insuficiente
equipamiento y material
deportivo
Efecto indirecto: Alcoholismo y drogadicción
Causa directa: Inadecuado equipamiento
deportivo.
Efecto indirecto: Sedentarismo, obesidad
Causa Indirecta Ausencia de
programas de formación
deportiva e identificación de
talentos.
Problema central: Limitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana
Efecto final: Afectación de la calidad de vida de la población de Lima Metropolitana
Efecto indirecto: Delincuencia, pandillaje,
sicariato.
Causa directa: Inadecuada gestión
deportiva
Efecto indirecto: Escasa aparición de
talentos
Causa Ind. Escasa infraestructura deportiva.
Efecto directo: Bajo rendimiento de la población
en torneos deportivos
Efecto directo: Incremento de actividades de ocio nocivas
para la población.
MARCO CONCEPTUAL
Tipología de proyectos - Naturaleza de intervenciónSegún el Anexo SNIP 09, para los proyectos de inversión pública (PIP) se han considerado las siguientes tipologías de naturalezas de intervención aplicadas al deporte: Instalación o creación: Intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existe capacidades. Se incrementa el acceso al servicio. Ampliación: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura del servicio. Mejoramiento: Intervenciones orientadas a mejorar uno o más factores que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptación o adecuación a estándares establecidos por el Sector. Implica la prestación de servicios de mayor calidad a los usuarios que ya disponen de él o al mismo número de usuarios.
IDENTIFICACIÓN Diagnóstico
LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y SERVICIOS
(Estadio, Coliseo, Complejo Deportivo, Piscina, Losa, etc)
Genera Servicios Deportivos
(- Disp de canchas - Disp de equip y mat deportivo. - Enseñanza deportiva de futsal, voleibol, basquetbol)
Oferta
Factores Productivos:
Infraestructura-Cancha deportiva (piso)-Tribunas-Techo-Baños-Vestuarios-Cerco perimétrico-Iluminación artificial-Inst. sanitarias/eléctricas-Oficina adm./almacén
Equipamiento y Mat.deportivo-Arcos-Tableros/aros (castillos)-Net voleibol-Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)
Gestión deportiva (Recursos humanos)-Mantenimiento (rutinario, preventivo, correctivo) y marketing deportivo.-Programa de enseñanza de destrezas y técnicas deportivas.
Factores Productivos:
Infraestructura-Cancha deportiva (piso)-Tribunas-Techo-Baños-Vestuarios-Cerco perimétrico-Iluminación artificial-Inst. sanitarias/eléctricas-Oficina adm./almacén
Equipamiento y Mat.deportivo-Arcos-Tableros/aros (castillos)-Net voleibol-Kit deportivo (pelotas, raquetas, otros)
Gestión deportiva (Recursos humanos)-Mantenimiento (rutinario, preventivo, correctivo) y marketing deportivo.-Programa de enseñanza de destrezas y técnicas deportivas.
- Cómo se está brindando el servicio actualmente.- Describir las condiciones negativas del servicio
Demanda
Beneficiarios: - Población afectada por el servicio. - PERCEPCIÓN del usuario respecto al servicio recibido.
Beneficiarios: - Población afectada por el servicio. - PERCEPCIÓN del usuario respecto al servicio recibido.
Unidad Productora
Riesgo
Peligros y Vulnerabilidad: - Peligro (natural, socio natural, tecnológicos)- Vulnerabilidad (exposición, fragilidad, resiliencia)- Riesgo (peligro y vulnerabilidad)
Peligros y Vulnerabilidad: - Peligro (natural, socio natural, tecnológicos)- Vulnerabilidad (exposición, fragilidad, resiliencia)- Riesgo (peligro y vulnerabilidad)
MARCO CONCEPTUAL
Infraestructura: Cancha, tribunas, techo, baños, vestuarios, iluminación artificial, cerco perimétrico, inst.sanit/Eléct., almacén, ofic. adm.
Equipamiento y Mat. Deportivo: Arcos, castillos de basquetbol, Net voleibol y Kit de materiales deportivos (pelotas, guantes, raquetas).
Enseñanza Deportiva: Implementación de programas de enseñanza deportiva que permitan la identificación de talentos deportivos Es la que genera el impacto del proyecto en la etapa post inversión.
METAS DEL PROYECTO
50 proyectos de inversión pública de mejoramiento y/o creación de servicios deportivos formulados y ejecutados por 50 municipalidades de Lima Metropolitana.
05 proyectos de inversión pública de mejoramiento y/o creación de servicios deportivos formulados y ejecutados por el IPD.
Total = 55 proyectos
MARCO CONCEPTUALDEFINICIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA (PIP)
Def.- Es toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad productora o de provisión de bienes o servicios de una Entidad; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos.(Directiva General del SNIP N°001-2011-EF/68.01)
Tener en cuenta lo siguiente:
El PIP debe constituir la solución a un problema vinculado a la finalidad de una Entidad y a sus competencias.Su ejecución puede hacerse en más de un ejercicio presupuestal, conforme al cronograma de ejecución de los estudios de preinversión.No son Proyectos de Inversión Pública las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento
MARCO CONCEPTUALNivel mínimo de estudios
Para declaración de viabilidad de un PIP, éste deberá contar como MÍNIMO con el nivel de estudios siguientes:
Según R.D. N° 004-2015-EF/63.01 publicado el 09-04-2015
Entra en vigencia a partir del 01-05-2015
Nivel Estudio TipoMonto de Inversión a precios de mercado
Formatoa usar
Perfil
Perfil simplificado
- Menor o igual a S/.300,000SNIP 04 - Reducido
- Mayor a S/.300,000 hasta S/1'200,000. SNIP 04 - Completo
Perfil normal
- Mayor a S/.1’200,000 y menor a S/.20‘000,000. SNIP 05
Factibilidad Factibilidad Mayor S/.20’000,000 SNIP 07
OBJETIVO DEL PROYECTO
ÁRBOL DE MEDIOS – OBJETIVO – FINES
Causa Ind. Infraestructura deportiva existente cumple con estándares técnicos.
Objetivo central: Incremento de las actividades físicas, deportivas y recreativas en Lima Metropolitana.
Fin indirecto: Disminución del
Alcoholismo y consumo de drogas.
Fin último: Mejora del nivel de desarrollo deportivo y de la salud física y mental de la población de
Lima Metropolitana.
Fin indirecto: Disminución del nivel
sedentarismo y obesidad
Fin indirecto: Disminución de la
delincuencia, pandillaje, sicariato.
Fin indirecto: Aumento de talentos
deportivos
Fin directo: Mejora del rendimiento de la
población en torneos deportivos
Fin directo: Disminución de las actividades de ocio
nocivas para la población.
Causa directa: Adecuados e insuficientes
espacios deportivos
Causa Ind. Moderno
equipamiento y material
deportivo
Causa directa: Inadecuado equipamiento
deportivo.
Causa Indirecta Implementación de programas de formación deportiva e
identificación de talentos.
Causa directa: Inadecuada gestión
deportiva
Causa Ind. Incremento de las infraestructura deportiva.
La población que va ser atendida por el proyecto es la población comprendida en el rango de edad de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007 esta población ascendía a 6’236,663 y proyectada al año 2015 con una tasa de crecimiento anual de 2.0%, la población de referencia estimada es de 7’307,245 habitantes. La población demandante efectiva que practica deportes en los escenarios que se pretende intervenir se estima en un 5% del total
La población que va ser atendida por el proyecto es la población comprendida en el rango de edad de 5-49 años. Según el Censo INEI del año 2007 esta población ascendía a 6’236,663 y proyectada al año 2015 con una tasa de crecimiento anual de 2.0%, la población de referencia estimada es de 7’307,245 habitantes. La población demandante efectiva que practica deportes en los escenarios que se pretende intervenir se estima en un 5% del total
BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS
MARCO CONCEPTUAL Infraestructura Deportiva
Es todo espacio fijo, abierto o cerrado, acondicionado para la práctica de actividades deportivas (ejemplo: complejos deportivos, estadios, coliseos, piscinas, losas deportivas, etc.), también denominado escenario deportivo o instalación deportiva.
IDENTIFICACIÓNDiagnóstico
La Unidad Productora de Bienes y Servicios
•La unidad productora se define como un conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, capacidades de gestión, entre otros) que articulados entre sí constituyen una capacidad para proveer bienes y/o servicios públicos a la población. Una unidad productora puede ser: un estadio, coliseo, complejo deportivo, piscina, losa deportiva y otros.•El producto que genera la unidad productora es un servicio deportivo para la población comunitaria que necesita realizar actividades deportivas y/o recreativas. Por lo tanto, es necesario proveer a los usuarios de un adecuado espacio deportivo (cancha), baños, vestuarios, enseñanza de técnicas deportivas y organización de torneos deportivos, entre otros, que en conjunto o parcialmente representan el servicio deportivo.•Se realizará el análisis de la situación encontrada desde el punto de vista de la oferta, la demanda, así como los riesgos a que pueda estar expuesto.
ENFOQUE DEL PROYECTO
Implementación de Programa de Formación Deportiva
Esquema
Entrenadores de Voleibol,
Basquetbol y Futsal
Período de 1 año con ciclos
progresivos
Identificación de talentos
deportivos
- Clubes- Fed.
Deportivas- Prog. Talento
IPD
INNOVACIÓN DEL PROYECTO
• Incentivar al sector privado para que inviertan en proyectos deportivos mediante la modalidad de obras por impuestos, lo cual permitirá incrementar y modernizar la infraestructura deportiva.
• También a través de las asociaciones públicos privadas, las empresas pueden participar en la
administración de los servicios públicos deportivos.
• A través de la ejecución de los proyectos de inversión pública y la implementación del programa de enseñanza deportiva en la etapa de postinversión, se incrementará la aparición de nuevos talentos deportivos.
• A diferencia de las intervenciones clásicas donde sólo se invierte en infraestructura y equipamiento, este proyecto además enfatizará en el componente de enseñanza de destrezas y técnicas de las disciplinas deportivas involucradas en los proyectos de inversión pública, mediante la contratación de entrenadores deportivos para que la población practique deportes con mayor intensidad.
• Sensibilizar a la comunidad de la importancia de las prácticas deportivas en la salud física y mental de los niños y adultos. Él saber los beneficios de la vida saludable que conlleva las prácticas deportivas orienta al poblador el deseo de participar activamente.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
• Elaboración del Expediente Técnico: Estimado en un plazo de 2 meses, siendo el responsable de su elaboración los Consultores de Obras.
• Ejecución de Obras: Estimado en un plazo de 10 meses, siendo el responsable de la ejecución los Contratistas de Obras.
• Supervisión de obras: Estimado en 10 meses, siendo el responsable de la inspección y supervisión los Supervisores de obras.
• Adquisición de equipamiento fijo, material deportivo y mobiliario: estimado en 3 meses.
Etapa Pre-Operativa: Inversión (año cero en meses)
Operativa
Fases 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 años
Inversión:
- Elab. Exp. Tec - Ejecución de Obras
- Supervisión
- Adq. Eq y Mob
Post Inversión:
- Operación y Mant.
Costos de Inversión
COMPONENTE ALTERNATIVA 1 N° ALTERNATIVA 1
Costo 01 Polideportivo (S/.) Polideportivos S/. Infraestructura 1,597,302
87,851,624
- Ejecución Obras Civiles (*) 1,502,446 55 82,634,538 - Expediente Técnico 32,662 55 1,796,403 - Supervisión 39,194 55 2,155,684 - Gestión del proyecto 23,000 55 1,265,000 Equipamiento 79,730 55 4,385,150 Capacitación 21,050 55 1,157,750 TOTAL 1,698,082 93,394,524
Costos de Operación y mantenimiento
Costos de Operación y mantenimiento
Sistema de monitoreo y evaluación
Para la realización de la evaluación se tiene que tener una línea base
El proyecto en el afán de buscar el desarrollo deportivo, también contribuirá de manera indirecta disminuir la delincuencia, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de drogas y el alcoholismo, por lo que es deber del Estado (IPD y municipios), mantener una población saludable física y mentalmente.
JUSTIFICACION DEL PROYECTOJUSTIFICACION DEL PROYECTO
realizarán el IPD, las 50 municipalidades de Lima y Callao y, algunas empresas privadas que participarán mediante obras por impuesto, para la ampliación y mejoramiento de los servicios deportivos que brindarán las infraestructuras deportivas administradas por las entidades involucradas, el cual será financiado y gestionado a través de sus propios recursos presupuestales mediante la ejecución de los proyectos de inversión pública deportivos previamente formulados y declarados viables en base al Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP.
La segunda etapa que es la post inversión o etapa de operación y mantenimiento del proyecto que normalmente comprende un horizonte de 10 años, es la etapa de producción del servicio deportivo y consiste en que la administración del predio deportivo destine recursos financieros necesarios para mantener la calidad del servicio en el horizonte del proyecto.
Sostenibilidad del Proyecto
Los gastos operativos están conformados por las remuneraciones del personal administrativo y entrenadores deportivos, los gastos de luz, agua, desagüe, comunicaciones y materiales e insumos para el mantenimiento de las instalaciones. Los gastos de mantenimiento están conformados por la adquisición de materiales e insumos de limpieza, personal operario de limpieza y servicio de reparaciones necesarios para el cuidado y conservación de las instalaciones deportivas.
Sostenibilidad del Proyecto
ELPROYECTO CONTRIBUIRA A INCREMENTAR LOS TALENTOS DEPORTIVOS DE LA POBLACION DE LIMA METROPOLITANA
EN LA EJECUCION DEL PROYECTO SE INCREMENTA LA CTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LIMA METROPOLITANA
SE MODERNIZRA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LIMA METROPOLITANA
SE CONTRIBUIRA INDIRECTAMENTE A LA DISMINUCION DE LA DELINCUENCIA, DROGADICCION, ALCOHOLISMO, ETC.
CONCLUSIONESCONCLUSIONES
..
MARCO LOGICO
MARCO LOGICOMATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTOMATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO
MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS