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TOMO III

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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE

QUINTANA ROO

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CONTENIDO Introducción

1 Información contable

1.1 Estado de Situación Financiera

1.2 Estado de Actividades

1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

1.5 Estado de Flujos de Efectivo

1.6 Estado Analítico del Activo

1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes

1.9 Notas a los Estados Financieros

2 Información presupuestaria

2.1 Estado analítico de ingresos

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2015

2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica

2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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3 Información programática

3.1 Gasto por Categoría programática

3.1.1 Programas Presupuestarios 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional

Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

Anexos

Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.

Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).

Ingresos por aportaciones especiales federales.

Gastos por aportaciones especiales federales.

Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.

Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.

o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto

o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

o Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional

Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

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INTRODUCCIÓN

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se constituye el 12 de Octubre de 1974, con la función de la

Administración e Impartición de Justicia.

MISIÓN: Resolver de manera justa imparcial y expedita las controversias jurídicas de los particulares entre sí,

de estos con el Estado y de los órganos del Estado entre sí, mediante la integración de las más nuevas

formas de impartir justicia, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de las personas conforme a

los ordenamientos jurídicos y la preservación de la convivencia pacífica en el marco jurídico.

VISIÓN: Ser un Poder Judicial con reconocimiento y prestigio público que se distinga por la imparcialidad,

honradez, profesionalismo y excelencia en la impartición de justicia, orientado a mejorar la eficacia y calidad

de su gestión con procesos más agiles y accesibles a toda la población.

OBJETIVO:

Las principales atribuciones conferidas al organismo son:

Elegir al Presidente del Tribunal Superior de Justicia conforme a lo previsto por el artículo 99 de

la Constitución Política del Estado, así como acordar su remoción, siempre y cuando exista causa

justificada que lo amerite a juicio del propio pleno.

Designar al Magistrado de Número que sustituirá en sus funciones al Presidente del Tribunal

Superior de Justicia, en las ausencias temporales de este.

Resolver sobre las quejas administrativas presentadas en contra del Presidente del Tribunal

Superior de Justicia y Magistrados.

Discutir, aprobar o modificar, en su caso, el anteproyecto del Presupuesto de Egresos que para el

ejercicio anual proponga el Consejo de la Judicatura y, por los conductos debidos, someterlo a la

aprobación de la Legislatura del Estado.

Resolver las controversias constitucionales acciones de Inconstitucional local y la acciones por

omisión legislativa, en términos de los artículos 104 y 105 de la Constitución Política del Estado y

conforme al procedimiento que establezca la ley respectiva.

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Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal en el periodo del 01 de Enero al 31 de

Diciembre de 2015,se alinea los objetivos consignados en el Plan Quintana Roo 2011-2016, y que se refieren

a: el punto IV Diagnostico: Quintana Roo fuerte: Que fortalezca la colaboración entre los Poderes para

transformar a las Instituciones de seguridad y justicia, que ofrezcan certidumbre jurídica y protección a

nuestra familias y que preserven la tranquilidad y armonía social, que construya una administración moderna

y eficiente con resultados y beneficios para todos.

Las acciones ejecutadas por el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo en el ejercicio fiscal 2015, se

llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las

siguientes:

En referencia al eje Quintana Roo Fuerte, se hizo énfasis en este periodo, en la restructuración de los

procesos al interior del Poder Judicial, con la cual se ha generado en los justiciables, una mejor confianza en

las instituciones jurisdiccionales. Esta restructuración consistió en la revisión y rediseño de los procesos

utilizados para llevar a cabo una correcta Administración e Impartición de Justicia, desde los métodos

jurídicos que son considerados como el conjunto de actividades necesarias hasta conseguir el fallo en la

primera y segunda instancia. Este proceso implicó la capacitación y especialización apegada a la entrada en

vigor de las leyes en materia de oralidad, para lo cual se desarrolló infraestructura inmobiliaria y el

equipamiento necesario para satisfacer esta demanda social.

En este sentido, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, durante la Administración del Gobernador

Roberto Borge Angulo, ha desarrollado un programa interno de metas e indicadores de desempeño, mismo

que ha permitido conocer y medir minuciosamente las actividades que realiza cotidianamente el personal

judicial como son: Jueces, Secretarios de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta de Juzgados y

Actuarios. Con este programa se ha mejorado la calidad del trabajo que se realizan en los Juzgados,

considerando necesario para el logro de este objetivo, la evaluación y análisis de los factores que influyen

directamente en su desempeño.

El ejercicio de la función jurisdiccional de este Poder Judicial comprende el conocimiento de los asuntos del

fuero común y del orden federal, y se deposita en:

I. El Tribunal Superior de Justicia

II. Los Juzgados de Primera Instancia

III. Los Juzgados de Paz

IV. El Consejo de la Judicatura.

V. Y en los demás órganos auxiliares de la administración de justicia que señale la ley.

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El Tribunal Superior de Justicia ejerce la función jurisdiccional en todo el Estado.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de este Poder Judicial del Estado de Quintana

Roo en el ejercicio 2015 procedieron de transferencias presupuestales por parte del Gobierno del Estado en

un 100%.

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de este Poder Judicial

del Estado de Quintana Roo en el ejercicio 2015, el gasto devengado alcanzó la suma de 484 millones, 861

miles de pesos, con lo cual se registró un déficit, con relación al ingreso y un sobre ejercicio respecto al

presupuesto aprobado modificado del año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a

las operaciones del año 2015, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la

Cuenta Pública del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

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1 INFORMACIÓN CONTABLE

Estado de Situación Financiera

PODER JUDICIAL EL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2014 (Pesos)

Activo 2015 2014 Pasivo 2015 2014

Activo circulante Pasivo circulante

Efectivo y equivalentes -4,206,932.95 -7,435,303.79 Cuentas por pagar a corto plazo 24,099,754.98 6,572,637.38

Derechos a recibir efectivo o equivalentes 29,174,183.77 25,081,334.25 Documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.00

Derechos a recibir bienes o servicios 7,357,516.37 7,806,692.53 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0.00 0.00

Inventarios 0.00 0.00 Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00

Almacenes 0.00 0.00 Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00

Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 619,949.80 3,304,884.47

Otros activos circulantes 0.00 0.00 Provisiones a corto plazo 506,910.06 933,851.84

Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00

Total de activos circulantes 32,324,767.19 25,452,722.99 Total de pasivos circulantes 25,226,614.84 10,811,373.69

Activo no circulante Pasivo no circulante

Inversiones financieras a largo plazo 0.00 0.00 Cuentas por pagar a largo plazo 111,232.80 105,092.76

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.00 0.00 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00

Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 308,345,573.55 287,719,061.21 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00

Bienes muebles 115,428,538.38 109,790,350.34 Pasivos diferidos a largo plazo 0.00 0.00

Activos intangibles 5,383,239.98 5,800,039.98

Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo 87,723,275.11 41,319,895.36

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -3,721,555.95 -632,297.36 Provisiones a largo plazo 0.00 0.00

Activos diferidos 0.00 0.00

Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 Total de pasivos no circulantes 87,834,507.91 41,424,988.12

Otros activos no circulantes 0.00 0.00 Total del pasivo 113,061,122.75 52,236,361.81

Hacienda pública/patrimonio

Hacienda pública/patrimonio contribuido 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Donaciones de capital 0.00 0.00

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00

Hacienda pública/patrimonio generado 344,699,440.40 375,893,515.35

Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro) -22,198,027.97 -8,082,123.75

Resultados de ejercicios anteriores 366,897,468.37 383,975,639.11

Revalúos 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00

Resultado por posición monetaria 0.00 0.00

Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 0.00

Total de activos no circulante 425,435,795.96 402,677,154.17 Total hacienda pública/patrimonio 344,699,440.40 375,893,515.35

Total del activo 457,760,563.15 428,129,877.16 Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio 457,760,563.15 428,129,877.16

“Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ELABORÓ

LIC.GUADALUPE ASUNCIÓN LARA CANCHÉ

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA

DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

REVISÓ

M.A.P. GEORGINA M. RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

DIRECTOR FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

AUTORIZÓ

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHÉ

SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN


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1.1 ESTADO DE ACTIVIDADES

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y Año Fiscal de 2014 (Pesos)

Concepto 2015 2014

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la gestión: 5,850.00 6,000.00

Impuestos 0.00 0.00

Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00

Contribuciones de mejoras 0.00 0.00

Derechos 0.00 0.00

Productos de tipo corriente¹ 5,850.00 6,000.00

Aprovechamientos de tipo corriente 0.00 0.00

Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 0.00

Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 435,796,334.00 433,180,309.87

Participaciones y aportaciones 0.00 0.00

Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas 435,796,334.00 433,180,309.87

Otros ingresos y beneficios 124,523.62 156,319.60

Ingresos financieros 124,523.62 156,319.60

Incremento por variación de inventarios 0.00 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0.00 0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00 0.00

Total de ingresos y otros beneficios 435,926,707.62 433,342,629.47

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos de funcionamiento 455,161,025.89 440,602,543.45

Servicios personales 343,209,367.34 326,572,334.24

Materiales y suministros 26,223,410.53 23,793,859.47

Servicios generales 85,728,248.02 90,236,349.74

Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas 0.00 0.00

Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00 0.00

Transferencias al resto del sector público 0.00 0.00

Subsidios y subvenciones 0.00 0.00

Ayudas sociales 0.00 0.00

Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00

Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0.00 0.00

Transferencias a la seguridad social 0.00 0.00

Donativos 0.00 0.00

Transferencias al exterior 0.00 0.00

Participaciones y aportaciones 0.00 0.00

Participaciones 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00

Convenios 0.00 0.00

Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 0.00 0.00

Intereses de la deuda pública 0.00 0.00

Comisiones de la deuda pública 0.00 0.00

Gastos de la deuda pública 0.00 0.00

Costo por coberturas 0.00 0.00

Apoyos financieros 0.00 0.00

Otros gastos y pérdidas extraordinarias 2,963,709.70 822,209.78

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,698,517.83 821,447.93

Provisiones 0.00 0.00

Disminución de inventarios 0.00 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia 0.00 0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00 0.00

Otros gastos 265,191.87 761.85

Inversión pública 0.00 0.00

Inversión pública no capitalizable 0.00 0.00

Total de gastos y otras pérdidas 458,124,735.59 441,424,753.23

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) -22,198,027.97 -8,082,123.76

“Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

¹ No se incluyen: utilidad e intereses. Por regla de presentación se revelan como ingresos financieros

ELABORÓ

LIC. GUADALUPE ASUNCIÓN LARA CANCHÉ

ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y CUENTA

PÚBLICA DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ



DEL H. PODER JUDICIAL DEL ESTADO

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ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA


Concepto Hacienda

pública/patrimonio contribuido


generado de ejercicio anteriores


generado del ejercicio

Ajustes por cambios de

valor Total

Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio

0.00 383,975,639.10 -8,082,123.75 0.00 375,893,515.35

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 0.00 0.00 -8,082,123.75 0.00 -8,082,123.75

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 383,975,639.10 0.00 0.00 383,975,639.10

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2014

0.00 383,975,639.10 -8,082,123.75 0.00 375,893,515.35

Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2015

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio

0.00 -17,078,170.73 -14,115,904.22 0.00 -31,194,074.95

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 0.00 0.00 -22,198,027.97 0.00 -22,198,027.97

Resultados de ejercicios anteriores 0.00 -17,078,170.73 8,082,123.75 0.00 -8,996,046.98

Revalúos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2015 0.00 366,897,468.37 -22,198,027.97 0.00 344,699,440.40

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ELABORÓ




PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




11

1.2 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)

Origen Aplicación

Activo

Activo circulante 449,176.16 7,321,220.36

Efectivo y equivalentes 0.00 3,228,370.84 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 0.00 4,092,849.52 Derechos a recibir bienes o servicios 449,176.16 0.00 Inventarios 0.00 0.00 Almacenes 0.00 0.00 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes 0.00 0.00 Otros activos circulantes 0.00 0.00

Activo no circulante 3,506,058.59 26,264,700.38

Inversiones financieras a largo plazo 0.00 0.00 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.00 0.00 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 0.00 20,626,512.34 Bienes muebles 0.00 5,638,188.04 Activos intangibles 416,800.00 0.00 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes 3,089,258.59 0.00 Activos diferidos 0.00 0.00 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 Otros activos no circulantes 0.00 0.00

Pasivo

Pasivo circulante 17,527,117.60 3,111,876.45

Cuentas por pagar a corto plazo 17,527,117.60 0.00 Documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.00 Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 Títulos y valores a corto plazo 0.00 0.00 Pasivos diferidos a corto plazo 0.00 0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo 0.00 2,684,934.67 Provisiones a corto plazo 0.00 426,941.78 Otros pasivos a corto plazo 0.00 0.00

Pasivo no circulante 46,409,519.79 0.00

Cuentas por pagar a largo plazo 6,140.04 0.00 Documentos por pagar a largo plazo 0.00 0.00 Deuda pública a largo plazo 0.00 0.00 Pasivos diferidos a largo plazo 0.00 0.00 Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo 46,403,379.75 0.00 Provisiones a largo plazo 0.00 0.00


Hacienda pública/patrimonio contribuido 0.00 0.00

Aportaciones 0.00 0.00 Donaciones de capital 0.00 0.00 Actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00

Hacienda pública/patrimonio generado 0.00 31,194,074.95

Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) 0.00 14,115,904.22 Resultados de ejercicios anteriores 0.00 17,078,170.73 Revalúos 0.00 0.00 Reservas 0.00 0.00 Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores 0.00 0.00

Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio 0.00 0.00

Resultado por posición monetaria 0.00 0.00 Resultado por tenencia de activos no monetarios 0.00 0.00

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ELABORÓ




PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




12

1.3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


Concepto 2015 2014

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Origen 435,926,707.62 84,009,846.22 Impuestos 0.00 0.00 Cuotas y aportaciones de seguridad social 0.00 0.00 Contribuciones de mejoras 0.00 0.00 Derechos 0.00 0.00 Productos de tipo corriente 0.00 0.00 Aprovechamientos de tipo corriente 5,850.00 300.00 Ingresos por venta de bienes y servicios 0.00 0.00 Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores

pendientes de liquidación o pago 0.00 0.00 Participaciones y aportaciones 0.00 0.00 Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas 435,796,334.00 84,009,123.88 Otros orígenes de operación 124,523.62 422.34

Aplicación 455,426,217.76 92,117,450.22 Servicios personales 343,209,367.34 73,592,773.73 Materiales y suministros 26,223,410.53 5,795,650.30 Servicios generales 85,728,248.02 12,708,523.27 Transferencias internas y asignaciones al sector público 0.00 0.00 Transferencias al resto del sector público 0.00 0.00 Subsidios y subvenciones 0.00 0.00 Ayudas sociales 0.00 0.00 Pensiones y jubilaciones 0.00 0.00 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos 0.00 0.00 Transferencias a la seguridad social 0.00 0.00 Donativos 0.00 0.00 Transferencias al exterior 0.00 0.00 Participaciones 0.00 0.00 Aportaciones 0.00 0.00 Convenios 0.00 0.00 Otras aplicaciones de operación 265,191.87 20,502.92

Flujos netos de efectivo por actividades de operación -19,499,510.14 -8,107,604.00

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Origen 32,831,030.98 0.00 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 29,863,185.70 0.00 Bienes muebles 1,656,939.57 0.00 Otros orígenes de inversión 1,310,905.71 0.00

Aplicación 58,678,931.36 1,548,545.48 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 50,489,698.04 1,226,437.56 Bienes muebles 7,295,127.61 322,127.92 Otras aplicaciones de inversión 894,105.71 0.00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión -25,847,900.38 -1,548,545.48

Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento

Origen 67,475,072.14 6,232,705.84

Endeudamiento neto 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00

Otros Orígenes de Financiamiento 67,475,072.14 6,232,705.84 Aplicación 18,899,290.78 10,211,467.87

Servicios de la deuda 0.00 0.00 Interno 0.00 0.00 Externo 0.00 0.00

Otras aplicaciones de financiamiento 18,899,290.78 10,211,467.87

Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento 48,575,781.36 -3,978,762.03

Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo 3,228,370.84 -13,634,911.51

Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio -7,435,303.79 6,199,607.72

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio -4,206,932.95 -7,435,303.79

ELABORÓ




PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




13

1.4 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Activo

Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)

Concepto Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo

ACTIVO 428,129,877.16 734,704,149.86 705,073,463.86 457,760,563.15 29,630,685.99

Activo circulante 25,452,722.99 675,807,073.21 668,935,029.00 32,324,767.20 6,872,044.20

Efectivo y equivalentes -7,435,303.79 608,202,622.01 604,974,251.16 -4,206,932.95 3,228,370.84 Derechos a recibir efectivo o equivalentes 25,081,334.25 60,067,354.07 55,974,504.55 29,174,183.77 4,092,849.52 Derechos a recibir bienes o servicios 7,806,692.53 2.044,351.17 2,493,527.33 7,357,516.37 -449,176.16 Inventarios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Almacenes 0.00 5,492,745.96 5,492,745.96 0.00 0.00 Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros activos circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Activo no circulante 402,677,154.17 58,897,076.65 36,138,434.86 425,435,795.96 22,758,641.79

Inversiones financieras a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 287,719,061.21 50,489,698.04 29,863,185.70 308,345,573.55 20,626,512.34 Bienes muebles 109,790,350.34 7,295,127.61 1,656,939.57 115,428,538.38 5,638,188.04 Activos intangibles 5,800,039.98 894,105.71 1,310,905.71 5,383,239.98 -416,800.00 Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes -632,297.36 218,145.29 3,307,403.88 -3,721,555.95 -3,089,258.59 Activos diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Otros activos no circulantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ELABORÓ




PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




14

1.5 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y el Año Fiscal de 2014 (Pesos)

Denominación de las Deudas Moneda de

Contratación Institución o País

Acreedor Saldo Inicial del

Periodo Saldo Final del

Periodo

DEUDA PÚBLICA

Corto plazo

Deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00

Títulos y valores 0.00 0.00 0.00 0.00

Arrendamientos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda externa 0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00



Subtotal corto plazo 0.00 0.00 0.00 0.00

Largo plazo

Deuda interna 0.00 0.00 0.00 0.00

Instituciones de crédito 0.00 0.00 0.00 0.00



Deuda externa 0.00 0.00 0.00 0.00

Organismos financieros internacionales 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda bilateral 0.00 0.00 0.00 0.00



Subtotal lago plazo 0.00 0.00 0.00 0.00

Otros pasivos 0.00 0.00 52,236,361.81 113,061,122.75

Total deuda y otros pasivos 0.00 0.00 52,236,361.81 113,061,122.75

ELABORÓ




PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




15

1.6 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

En este ejercicio fiscal 2015 este Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, no cuenta

con Pasivos Contingentes.

ELABORÓ




PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




16

1.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así

como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, primordialmente en el

capítulo VII De los Estados e Informes Contable, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de

Postura Fiscal, del Manual de Contabilidad Gubernamental, se presentan las notas a los estados financieros

al 31 de diciembre de 2015 y 2014, con los siguientes apartados:

Notas de Gestión Administrativa Notas de Desglose Notas de Memoria

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTA 1.- Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma,

al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos financieros relevantes que

influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados

Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

NOTA 2.- Panorama Financiero

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo opera con el presupuesto autorizado y asignado en el

presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal.

17

NOTA 3.- Autorización e Historia

a) Marco Jurídico

EI Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, y por las disposiciones jurídicas del Estado, entre las que destacan: la Constitución Política, la Ley

Orgánica del Poder judicial del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley

de Ingresos, el Decreto del Presupuesto de Egresos, la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley de Hacienda, la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los

Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos

Descentralizados y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior.

El Poder Judicial tiene autonomía en la administración de su presupuesto y en el ejercicio de su Gasto

Público, para lo cual, a más tardar el 15 de octubre de cada año, se deberá presentar a la Legislatura, el

proyecto de Presupuesto de Egresos para su aprobación. El año fiscal comprenderá del primero de enero al

treinta y uno de diciembre.

b) Composición

El Poder Judicial para el despacho de los asuntos de su competencia cuenta con salas mixtas, administración

de gestión judicial, juzgados tradicionales y orales, dirección y jefaturas de departamento, con las

atribuciones y estructura que determinan las disposiciones legales aplicables. De acuerdo con los artículos 1 y

2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los

asuntos de orden del poder judicial

De acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial se deposita en:

Tribunal Superior de Justicia

Juzgados de primera instancia

Juzgados de paz

Consejo de la Judicatura del Estado

Y los demás órganos auxiliares de la administración de justicia que señala la Ley.

18

NOTA 4.- Organización y Objeto social

La misión del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo es resolver de manera justa, imparcial y expedita las

controversias jurídicas de los particulares entre sí, de éstos con el Estado y de los órganos del Estado entre

sí, mediante la integración de las más nuevas formas de impartir justicia, para garantizar el ejercicio y la tutela

de los derechos de las personas conforme a los ordenamientos jurídicos, y la preservación de la convivencia

pacífica en el marco del Estado de Derecho.

NOTA 5.- Bases de preparación de los Estados Financieros

A) Normatividad

El 31 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG), que entró en vigor el 1° de enero de 2009. Dicha Ley tiene observancia obligatoria

para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los

Ayuntamientos de los Municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del

Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o

municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

La Ley tiene por objeto establecer los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental y la emisión

de la información financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr la armonización contable a nivel

nacional, para lo cual fue creado el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como órgano de

coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental, el cual tiene por objeto la emisión de las

Normas contables y las disposiciones presupuestales que se aplican para la generación de información

financiera y presupuestal que emitan los entes públicos.

Los estados financieros del ejercicio fiscal que se presentan, han sido elaborados con base en la Ley General

de Contabilidad Gubernamental, la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable

(CONAC), la Ley de Presupuesto.

19

Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de

Egresos y la Ley de Ingresos, de los ejercicios fiscales de 2015 y 2014 y las demás disposiciones normativas

y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.

A) Moneda de presentación

Los estados financieros del ejercicio fiscal 2015 están presentados en pesos mexicanos corrientes, y toda la

información financiera presentada al 31 de diciembre de 2015 ha sido expresada en pesos y centavos.

B) Postulados básicos de contabilidad gubernamental

Las políticas contables del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, se fundamentan en los postulados

básicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia en la

identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las

transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados básicos de contabilidad gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo Nacional

de Armonización Contable, y se enlistan a continuación:

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental

Sustancia económica Entes públicos Existencia permanente Revelación suficiente Importancia relativa Registro e integración presupuestaria Consolidación de la información financiera Devengo contable Valuación Dualidad económica Consistencia

2Los estados financieros contables y presupuestarios presentan únicamente la información del Poder Judicial.

20

NOTA 6.- Políticas de contabilidad significativas

Las políticas de contabilidad adoptadas por el Poder Judicial, para la elaboración de sus estados financieros

están de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la

normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Las principales políticas contables gubernamentales se resumen a continuación:

a) Base acumulativa

El registro de las transacciones en el Poder Judicial se realiza con base al gasto devengado; éstos se

manejan y controlan a través de la Librería Unificada de la Contabilidad y Control Administrativo (LUCCA),

que vincula de manera automatizada el ejercicio del presupuesto con la contabilidad patrimonial, afectando

por única vez y con la misma fuente de información los diferentes momentos contables de los egresos.

b) Anticipos a corto plazo

Los anticipos a corto plazo representan las ministraciones otorgadas a proveedores de bienes y servicios y a

los contratistas de obra pública a cuenta de productos, servicios o de la realización de infraestructura. La

afectación al presupuesto está sujeta a la entrega de los productos y servicios y del avance de obra que

realizan los contratistas.

c) Bienes inmuebles

Los inmuebles terrenos y edificios, ya sean de dominio público o privado, se registran a su costo de

adquisición o de construcción, al valor catastral o de avalúo practicado.

De acuerdo a la Ley de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, los inmuebles clasificados de dominio

privado se disminuyen del patrimonio de la Administración Pública Central y son transferidos en propiedad al

Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo.

d) Construcciones en proceso

Al 31 de diciembre de 2015, la cuenta de construcciones en proceso corresponde a obras públicas y su

saldo refleja los costos y gastos incurridos de acuerdo a los avances financieros.

21

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC, las obras públicas son identificadas como:

- Capitalizables, son aquellas realizadas por el ente público en inmuebles que cumplen con la

definición de activo y que incremente su valor.

- De dominio público, es aquella realizada por el ente público para la construcción de obra

pública de uso común.

- Transferibles, son aquellas realizadas por un ente público a favor de otro ente público.

- Inversiones, consideradas infraestructura realizadas por los entes públicos en los bienes

previstos en el artículo 7 de la Ley General de Bienes Nacionales.

e) Edificios no habitacionales, infraestructura y otros bienes inmuebles

Representan las obras públicas terminadas y se encuentran registradas a su costo de construcción, el cual

incluye los costos de la elaboración de proyectos,

Los costos y gastos incurridos en la misma, incluyendo los de supervisión, generados hasta su conclusión.

Las obras de dominio público, no consideradas infraestructura, se reconocen como gasto en el período en el

caso de que correspondan al presupuesto del mismo ejercicio, por lo que se refiere a erogaciones de

presupuestos de años anteriores se reconoce en el resultado de ejercicios anteriores.

f) Bienes muebles, depreciación del ejercicio y acumulada

Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición e incluye el Impuesto al Valor

Agregado como parte del mismo. La depreciación del ejercicio se calcula por el método de línea recta, y

los porcientos de depreciación dependen del uso que se le da a cada bien al igual que su respectivo valor

de desecho.

NOTA 7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros operaciones en moneda extranjera.

22

NOTA 8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo para la depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles del

ejercicio aplica el cálculo por el método de línea recta de acuerdo a las siguientes tasas anuales:

TASA DE DEPRECIACIÓN

CONCEPTO TASA DE

DEPRECIACIÓN

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 511-MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 10%

511-MUEBLES,EXEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 10% 515-EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 30% 519-OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 10%

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 10%

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 562-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 10%

564-SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 10% 565-EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 10% 566-EQUIPO DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 30%

BIENES MUEBLES 581-TERRENOS 0%

ACTIVOS INTANGIBLES 597-LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 33%

NOTA 9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos que pudieran

tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

NOTA 10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta con reportes de recaudación que pudieran tener un

efecto significativo en la información de los estados financieros.

23

NOTA 11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta en sus registros con Deuda Financiera o Crediticia.

NOTA 12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no ha sido sujeto a una calificación crediticia en el ejercicio

2015.

NOTA 13.- PROCESO DE MEJORA

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo se encuentra en un proceso de cambio en la impartición de

justicia, el cual se pretende alcanzar con la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el estado,

mediante el uso de nuevas tecnologías de la información.

Así también el Poder judicial se encuentra en constante capacitación en lo que se refiere a las normas del

Consejo Nacional de armonización Contable, concerniente al control presupuestal y procesos contables, para

lograr la optimización de los recursos con la finalidad de emitir oportunamente informes financieros.

NOTA 14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTO

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo no cuenta con información por segmento que pudiera tener un

efecto significativo en la información de los estados financieros.

NOTA 15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

A la fecha de presentación de los estados financieros contables al H. consejo de la judicatura del poder

judicial del estado de Quintana Roo que forman parte de la cuenta pública, no existen eventos posteriores que

pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

24

NOTA 16.- PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y

operativas de la administración actual.

NOTA 17.- RESPONSABILIDADES SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACION

CONTABLE

El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, en lo que se refiere a información contable que presenta, está

debidamente firmada por los responsables y contiene la leyenda “bajo protesta de decir verdad declaramos

que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

2. NOTAS DE DESGLOSE

2.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El efectivo y equivalentes está representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones

temporales a plazo menor de tres meses; su composición al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del

2014 se muestra a continuación:

Concepto 2015 2014

Efectivo 303,105.16 331,111.95

Bancos -5,225,804.30 -8,418,181.93

Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración 715,766.19 651,766.19

Total -4,206,932.95 -7,435,303.79

2.2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los

cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios, en un plazo

menor o igual a doce meses, al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2014 este rubro se integra

como sigue:

25

2.2.1 Deudores diversos

La cuenta de deudores diversos se integra principalmente de gastos por comprobar que se refieren a

ministraciones de efectivo hechas a diversos funcionarios del Poder Judicial, para atender necesidades o

actividades de carácter prioritario. La afectación al presupuesto está sujeta a la comprobación que realizan los

funcionarios responsables del ejercicio del gasto.

2.2.2 Cuentas por cobrar a corto plazo

La cuenta por cobrar a corto plazo se integra al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2014 como sigue:

2.3. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

Representan los anticipos entregados previos a la recepción parcial o total de bienes o prestación de

servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

Su composición al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre del 2014 corresponde a anticipos a

proveedores de bienes y prestación de servicios, así como a contratistas de obras públicas como sigue:

Concepto 2015 2014

Deudores Diversos por Cobra a corto plazo 2.2.1 29,103,555.53 25,031,100.31

Cuentas por Cobrar a corto plazo 2.2.2 70,628.24 50,233.94

Total 29,174,183.77 25,081,334.25

Concepto 2015 2014

Subsidio al empleo 70,628.24 50,233.94

Total 70,628.24 50,233.94

26

Concepto 2015 2014

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y

prestación de servicios 5,868,632.72 6,224,405.68

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes

inmuebles y muebles a corto plazo 40,515.00 40,515.00

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes 0.00 0.00

Intangibles a corto plazo 0.00 0.00

Anticipo a contratistas por obras públicas 1,448,368.65 1,541,771.85

Total 7,357,516.37 7,806,692.53

2.4. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones; así como los gastos

derivados de actos de su adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización y los que se generen por

estudios de pre inversión cuando se realicen por causas de interés público.

Al 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre del 2014 este rubro se conforma por las siguientes cuentas:

Concepto 2015 2014

Terrenos 9,299,699.33 9,299,699.13

Construcciones en proceso en bienes propios 2.4.1 137,337,758.21 144,702,641.22

Edificios no habitacionales 2.4.2 161,708,116.01 133,716,720.66

Total 308,345,573.55 287,719,061.21

2.4.1. Construcciones en proceso en bienes de dominio propios

Los saldos al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 de esta cuenta se integran como sigue:

Concepto 2015 2014

Edificación habitacional en proceso 137,337,758.21 144,702,641.22

Total 137,337,758.21 144,702,641.22

27

2.4.2. Edificios no habitacionales

Al 31 de diciembre de 2015 existe un importe de $ 161, 708,116.01, al 31 de diciembre del 2014 un importe

de $133, 716,720.66 respectivamente en la cuenta de edificios no habitacionales.

2.5 BIENES MUEBLES

Los saldos de bienes muebles al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2014, se muestran en el siguiente cuadro:

Concepto 2015 2014

Mobiliario y equipo de Administración. 90,576,076.11 86,979,192.26

Mobiliario y equipo Educacional y recreativo. 3,111,876.26 1,852,520.99

Equipo e instrumental médico y

de laboratorio. 23,345.00 0.00

Vehículos y equipo de

Transporte. 9,622,612.90 9,272,092.90

Equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00

Maquinaria, otros equipos y

Herramientas. 12,086,403.86 11,680,794.19

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos 8,224.25 5,750

Activos biológicos 0.00 0.00

Bienes en comodato 0.00 0.00

Total 115,428,538.38 109,790,350.34

28

2.6. ACTIVOS INTANGIBLES

Al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre del 2014 se integran como sigue:

2.7. DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS

Depreciación acumulada de bienes Muebles e Inmuebles del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015 y 31 de

diciembre 2014 se integra como sigue:

Concepto 2015 2014

Depreciación acumulada -3,721,555.95 -632,297.36

Total -3,721,555.95 -632,297.36

2.8. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Representa el monto de los adeudos del ente público al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014,

que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses.

Concepto 2015 2014

Servicios Personales 8,927,093.62 1,199,490.75

Proveedores 7,475,168.03 989,237.58

Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo 6,521,279.38 2,508,841.88

Otras cuentas por pagar 1,176,213.95 1,875,067.17

Documentos por pagar a corto plazo 0.00 0.00

Total 24,099,754.98 6,572,637.38

Concepto 2015 2014

Software 5,383,239.98 5,800,039.98

Total 5,383,239.98 5,800,039.98

29

2.9. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones

contractuales o legales, o para su administración, que eventualmente se tendrán que devolver a su titular en

un plazo menor o igual a doce meses, se integra al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014 como

sigue:

Concepto 2015 2014

Fondos de administración a corto plazo 619,949.80 3,304,884.47

Total 619,949.80 3,304,884.47

3. NOTAS DE MEMORIA

Atendiendo a lo establecido en Ley General de Contabilidad Gubernamental, para efectos de registro y

control, el Consejo Nacional de Armonización Contable ha determinado cuentas de orden contables y

presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido.

Las cuentas de orden contables y presupuestal de los ejercicios fiscales del 2015 y 2014 se integra como

sigue:

3.1 Cuentas de orden presupuestales.

a) Cuentas de ingresos

En cumplimiento a lo estipulado en fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Quintana

Roo refleja en lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado, y recaudado. Los

movimientos aplicados a dichos momentos contables aparecen reflejados en el apartamento de

información presupuestal de este documento.

b) En cumplimiento a lo estipulado en fracción II del artículo 38 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, el registro de las etapas del presupuesto del Poder Judicial del Estado de Quintana

Roo refleja en lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y

pagado. Los movimientos aplicados a dichos momentos contables, aparecen reflejados en el

apartado de información presupuestal de este documento.

30

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios 435,796,334.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios 130,373.62

Incremento por variación de inventarios 0.00

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

0.00

Disminución del exceso de provisiones 0.00

Otros ingresos y beneficios varios 0.00

Otros ingresos contables no presupuestarios 130,373.62

3. Menos ingresos presupuestarios no contables 0.00

Productos de capital 0.00

Aprovechamientos capital 0.00

Ingresos derivados de financiamientos 0.00

Otros Ingresos presupuestarios no contables 0.00

4. Ingresos Contables 435,926,707.62

ELABORÓ

LIC. JOGUEL EFRAÍN MONTERO AZUETA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




31

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(pesos)

1. Total de egresos (presupuestarios) 460,839,595.08

2. Menos egresos presupuestarios no contables 5,413,377.32

Mobiliario y equipo de administración 2,986,314.82

Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,259,355.27

Equipo e instrumental médico y de laboratorio 23,345.00

Vehículos y equipo de transporte 350,520.00

Equipo de defensa y seguridad 0.00

Maquinaria, otros equipos y herramientas 377,042.23

Activos biológicos 0.00

Bienes inmuebles 0.00

Activos intangibles 416,800.00

Obra pública en bienes propios 0.00

Acciones y participaciones de capital 0.00

Compra de títulos y valores 0.00

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0.00

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0.00

Amortización de la deuda publica 0.00

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 0.00

Otros Egresos Presupuestales No Contables 0.00

3. Más gastos contables no presupuestales 2,698,517.83

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y

amortizaciones

2,698,517.83

Provisiones 0.00

Disminución de inventarios 0.00

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro

u obsolescencia

0.00

Aumento por insuficiencia de provisiones 0.00

Otros Gastos 0.00

Otros Gastos Contables No Presupuestales 0.00

4. Total de Gasto Contable 458,124,735.59

ELABORÓ



DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA Y

PRESUPUESTAL

REVISÓ




AUTORIZÓ




32

2 INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 Pesos

Rubro de Ingresos

Ingreso

Diferencia Estimado

Ampliaciones y Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de Mejoras Derechos Productos Corriente Capital

Aprovechamientos Corriente Capital

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 435,796,334.00 -9,000,000.00 Ingresos Derivados de Financiamientos

Total 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 435,796,334.00

-9,000,000.00 Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento

Ingreso

Diferencia Estimado Ampliaciones y

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado

Ingresos del Gobierno Impuestos

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos

Corriente

Capital

Aprovechamientos

Corriente

Capital

Participaciones y Aportaciones

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 435,796,334.00 -9,000,000.00

Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamientos

Total 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 435,796,334.00

-9,000,000.00 Ingresos excedentes

ELABORÓ

LIC. JOGUEL EFRAIN MONTERO AZUETA


DE LA DIRECCIÓN FINANCIERA

REVISÓ




AUTORIZÓ


SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER

JUDICIAL DEL ESTADO

33

2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios

Con un presupuesto autorizado de $ 444, 796,334.00, y con una disminución por parte de la Secretaria de

Finanzas y Planeación de $ 9,000,000.00, por el recurso federal del Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública (FASP), queda un presupuesto modificado de $ 435, 796,334.00. De lo anterior podemos determinar

que los Ingresos Presupuestarios otorgados por el Ejecutivo a este Poder Judicial son distribuidos en las

diferentes partidas presupuestales de acuerdo el clasificador por objeto del gasto, así tenemos que el 70% se

ocupa para el pago de salarios a personal judicial y administrativo, el 10% se ocupa para el pago de

materiales y suministros (capítulo 2000), cabe señalar que en este rubro se encuentra la partida 2611

combustibles, los cuales durante el año 2015 sufrió una fluctuación de precios y esto conlleva al alza de los

insumos para el mantenimiento de los edificios, así como los insumos de limpieza para proporcionar una

buena imagen a nuestros usuarios, el uso de papelería y la utilización de materiales de impresión de

documentos indispensables para los dictámenes judiciales.

El 20% restante se utiliza en el pago de servicios (capítulo 3000), tales como el pago de energía eléctrica, la

cual es de constante variación de acuerdo a las tarifas impuestas por la CFE, el pago de seguridad privada

para el resguardo de nuestros edificios, el cual se ha incrementado con la creación de nuevos espacios

judiciales en las ciudades de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen, el pago de servicios de tecnologías, el

cual se cotiza en dólares, tales como el licenciamiento de software y almacenamiento de datos en servidores

externos.

Por lo anterior expuesto, la evolución de nuestros Ingresos Presupuestarios hacia un crecimiento paulatino

con la demanda de servicios judiciales que exige la ciudadanía, se ve limitado en la aprobación de más

recursos para este Poder Judicial, esto de acuerdo a los tiempos de austeridad fiscal en nuestro país. Por lo

que en este caso, la optimización de los recursos y servicios son una variante para sacar adelante las nuevas

reformas en materia judicial.

34

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

PODER JUDUCIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 (Pesos)

Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado

Ampliaciones/ (Reducciones)

Modificado Devengado Pagado

Servicios Personales 343,098,729.91 0.00 343,098,729.91 343,098,729.91 343,098,729.91 0.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 83,089,002.07 0.00 83,089,002.07 83,089,002.07 83,089,002.07 0.00 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 40,727,907.68 0.00 40,727,907.68 40,727,907.68 40,727,907.68 0.00 Remuneraciones Adicionales y Especiales 162,338,348.02 0.00 162,338,348.02 162,338,348.02 162,338,348.02 0.00 Seguridad Social 17,655,908.74 0.00 17,665,908.74 17,655,908.74 17,655,908.74 0.00 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 28,324,182.28 0.00 28,324,182.28 28,324,182.28 28,324,182.28 0.00 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 10,963,381.12 0.00 10,963,381.12 10,963,381.12 10,963,381.12 0.00

Materiales y Suministros 22,272,590.50 0.00 22,272,590.50 26,090,910.26 24,087,159.28 -3,818,319.76

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

8,344,047.87 0.00 8,344,047.87 10,511,190.33 8,625,686.74 -2,167,142.46

Alimentos y Utensilios 2,745,030.39 0.00 2,745,030.39 3,135,773.40 3,135,773.40 -390,743.01

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

1,455,779.05 0.00 1,455,779.05 1,516,934.84 1,484,971.96 -61,155.79

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 93,111.22 0.00 93,111.22 93,111.22 93,111.22 0.00 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 7,550,584.00 0.00 7,550,584.00 8,621,361.56 8,621,361.56 -1,070,777.56

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

579,200.30 0.00 579,200.30 579,200.30 579,200.30 0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,504,837.67 0.00 1,504,837.67 1,633,338.61 1,547,054.10 -128,500.94 Servicios Generales 70,425,013.59 0.00 70,425,013.59 84,906,740.81 81,618,627.65 -14,481,727.22

Servicios Básicos 11,450,960.69 0.00 11,450,960.69 13,088,895.39 12,876,036.08 -1,637,934.70 Servicios de Arrendamiento 6,761,671.86 0.00 6,761,671.86 6,880,871.87 6,801,671.86 -119,200.01

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

20,521,190.68 0.00 20,521,190.68 23,663,214.17 22,510,383.59 -3,142,023.49

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 499,865.19 0.00 499,865.19 624,725.04 499,865.19 -124,859.85

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

15,583,643.33 0.00 15,583,643.33 19,207,705.54 17,607,152.29 -3,624,062.21

Servicios de Comunicación Social y Publicidad. 2,455,652.00 0.00 2,455,652.00 2,650,645.02 2,650,645.02 -194,993.02 Servicios de Traslado y Viáticos 8,967,321.03 0.00 8,967,321.03 10,223,349.52 10,211,099.36 -1,256,028.49 Servicios Oficiales 3,901,144.59 0.00 3,901,144.59 8,283,770.04 8,178,210.04 -4,382,625.45 Otros Servicios Generales 283,564.22 0.00 283,564.22 283,564.22 283,564.22 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 6,495,452.47 5,416,963.15 -6,495,452.47

Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 0.00 0.00 3,811,412.47 3,140,225.32 -3,811,412.47 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 1,066,125.37 717,963.79 -1066,125.37 Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00 350,520.00 350,520.00 -350,520.00 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 0.00 0.00 386,518.92 327,378.33 -386,518.92 Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 880,575.71 880,875.71 -880,875.71

Inversión Pública 9,000,000.00 -9,000,000.00 0.00 24,269,369.11 24,269,369.11 -24,269,369.11

Obra Pública en Bienes Propios 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 24,269,369.11 24,269,369.11 -24,269,369.11

Total del Gasto 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 478,490,849.10 -49,064,868.56

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




35

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica

(Tipo de gasto)

PODER JUDUCIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Concepto

Egresos




Gasto Corriente 435,796,334.00 0.00 435,796,334.00 454,096,380.98 448,804,516.84 -18,300,046.98 Gasto de Capital 9,000,000.00 -9,000,000.00 0.00 30,764,821.58 29,686,332.26 -30,764,821,.58 Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos

Total del Gasto 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 478,490,849.10 -49,064,868.56

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




36

2.2.3 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Administrativa PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa


Concepto

Egresos

Subejercicio Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones)


Administración de Gestión Judicial Civil y Mercantil de Othón P. Blanco

147,018.73 0.00 147,018.73 973,403.74 947,805.01 -826,385.01

Administración de Gestión Judicial Civil y Familiar de 1ra. Instancia de Solidaridad

3,977,411.49 0.00 3,977,411.49 3,988,331.49 3,988,331.49 -10,920.00

Administración de Gestión Judicial Familiar Oral de Othón P. Blanco

4,547,729.63 0.00 4,547,729.63 4,623,256.07 4,552,868.43 -75,526.44

Administración de Gestión Judicial Familiar de Benito Juárez

4,044,163.69 0.00 4,044,163.69 4,082,066.58 4,044,163.69 -37,902.89

Administración de Gestión Judicial Juzgados Orales y Mercantiles en Solidaridad

3,273,266.91 0.00 3,273,266.91 3,273,266.91 3,273,266.91 0.00

Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia BJ

5,259,976.89 0.00 5,259,976.89 5,275,341.09 5,259,976.89 -15,364.20

Administración de Gestión Judicial Mercantil Benito Juárez

4,410,908.60 0.00 4,410,908.60 4,686,862.87 4,634,820.44 -275,954.27

Administración de Gestión Judicial Oral para Adolescentes 2da. Instancia OPB

4,442.99 0.00 4,442.99 4,442.99 4,442.99 0.00

Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia OPB

5,464,809.69 0.00 5,464,809.69 5,547,202.22 5,490,726.41 -82,392.53

Administración de Gestión Judicial Penal Oral de 2da. Instancia OPB

159,084.64 0.00 159,084.64 159,084.64 159,084.64 0.00

Administración de Gestión Judicial en Cozumel

2,793,609.49 0.00 2,793,609.49 2,798,120.09 2,798,120.09 -4,510.60

Biblioteca 413,999.68 0.00 413,999.68 413,999.68 413,999.68 0.00 Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Benito Juárez

714,542.82 0.00 714,542.82 714,542.82 714,542.82 0.00

Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Othón P. Blanco

2,755,351.61 0.00 2,755,351.61 2,783,576.78 2,778,696.61 -28,225.17

Contraloría de Asuntos Internos 9,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 Coordinación de Defensoría de Oficio Zona Sur (Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos)

1,138,564.80 0.00 1,138,564.80 1,207,645.20 1,138,564.80 -69,080.40

Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis

1,369,028.66 0.00 1,369,028.66 1,369,028.66 1,369,028.66 0.00

Defensoría de Oficio Benito Juárez 6,783,472.11 0.00 6,783,472.11 6,783,472.11 6,783,472.11 0.00 Defensoría de Oficio Cozumel 786,689.93 0.00 786,689.93 786,689.93 786,689.93 0.00 Defensoría de Oficio de Felipe Carrillo Puerto

627,697.03 0.00 627,697.03 627,697.03 627,697.03 0.00

Defensoría de Oficio de Othón P. Blanco 5,611,945.92 0.00 5,611,945.92 5,611,945.92 5,611,945.92 0.00 Defensoría de Oficio Isla Mujeres 1,800.00 0.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 0.00 Defensoría de Oficio Solidaridad 2,197,478.85 0.00 2,197,478.85 2,197,478.85 2,197,478.85 0.00 Delegación de Justicia Alternativa en Benito Juárez

5,304,471.61 0.00 5,304,471.61 5,310,268.07 5,304,471.61 -5,796.46

Delegación de Justicia Alternativa en Cozumel

2,674,581.25 0.00 2,674,581.25 2,693,489.25 2,674,581.25 -18,908.00

Delegación de Justicia Alternativa en Othón P Blanco

4,402,349.87 0.00 4,402,349.87 4,432,174.47 4,415,133.07 -29,824.60

Delegación de Justicia Alternativa en Solidaridad

2,566,878.29 0.00 2,566,878.29 2,567,549.93 2,566,878.29 -671.64

Despacho de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

9,506,093.83 0.00 9,506,093.83 10,738,192.11 10,657,820.04 -1,232,098.28

Dirección de Gestión Administrativa Judicial 1,378,281.42 0.00 1,378,281.42 1,378,281.42 1,378,281.42 0.00 Despacho de la Dirección de Archivo Judicial

17,523.20 0.00 17,523.20 17,523.20 17,523.20 0.00

Despacho de la Dirección de Difusión y Comunicación Social

3,931,902.44 0.00 3,931,902.44 4,213,919.52 3,976,901.44 -282,017.08

Despacho de la Dirección de Justicia Alternativa

1,401,501.17 0.00 1,401,501.17 1,482,173.58 1,447,096.48 -80,672.41

Despacho de la Dirección de la Contraloría Interna

551,436.42 0.00 551,436.42 551,436.42 551,436.42 0.00

Despacho de la Dirección de Recursos Financieros

5,458,106.22 0.00 5,458,106.22 5,504,579.47 5,467,104.22 -46,473.25

Despacho de la Dirección de Recursos Humanos

2,085,112.49 0.00 2,085,112.49 2,134,328.29 2,097,867.19 -49,215.80

Despacho de la Dirección de Servicios Generales

13,469,247.96 0.00 13,469,247.96 21,290,853.80 18,645,151.49 -7,821,605.84

Despacho de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado

1,729,826.11 0.00 1,729,826.11 1,768,557.23 1,729,826.11 -38,731.12

Despacho de la Escuela Judicial 4,862,947.13 0.00 4,862,947.13 4,889,040.32 4,889,040.32 -26,093.19 Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Administración

8,077,234.05 0.00 8,077,234.05 8,417,058.05 8,417,058.05 -339,824.00

Despacho de la Secretaría Particular 2,133,234.53 0.00 2,133,234.53 2,133,234.53 2,133,234.53 0.00 Despacho de la Secretaría Privada Zona Norte

2,500.00 0.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 0.00

Despacho de la Secretaría Privada Zona Sur

9,994.00 0.00 9,994.00 9,994.00 9,994.00 0.00

Despacho de la Unidad de Vinculación 262,332.56 0.00 262,332.56 645,361.06 645,361.06 -383,028.50 Despacho de Los Consejeros Benito Juárez 8,664,638.49 -2,941,668.14 5,722,970.35 16,427,597.01 16,427,597.01 -10,704,626.66 Despacho de Los Consejeros Othón P. Blanco

18,326,104.42 0.00 18,326,104.42 25,039,038.74 25,039,038.74 -6,712,934.32

37

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Concepto

Egresos



Despacho de Los Consejeros Solidaridad 602,948.02 0.00 602,948.02 602,948.02 602,948.02 0.00 Despacho de Planeación y Normatividad 1,151,655.39 0.00 1,151,655.39 1,151,655.39 1,151,655.39 0.00 Despacho de Recursos Materiales 2,434,897.72 0.00 2,434,897.72 2,474,439.90 2,438,650.32 -39,542.18 Despacho del Fondo de Mejoramiento 934,331.82 0.00 934,331.82 1,016,956.95 952,620.38 -82,625.13 Despacho del Magistrado Presidente 16,717,807.98 0.00 16,717,807.98 19,751,650.78 19,751,650.78 -3,033,842.80 Despacho del Tribunal Unitario para Adolescentes

1,410,506.76 0.00 1,410,506.76 1,418,045.60 1,418,045.60 -7,538.84

Dirección Administrativa Zona Norte 3,416,270.68 0.00 3,416,270.68 3,416,270.68 3,416,270.68 0.00 Dirección de Operaciones y Seguridad Perimetral

16,709.48 0.00 16,709.48 16,709.48 16,709.48 0.00

Dirección Técnica e Innovación Tecnológica 8,434.90 0.00 8,434.90 8,434.90 8,434.90 0.00 Jefatura Académica y Sistematización de Reformas Legislativas

404,917.01 0.00 404,917.01 404,917.01 404,917.01 0.00

Jefatura Administrativa Benito Juárez 1,941,091.87 0.00 1,941,091.87 1,941,420.30 1,941,091.87 -328.43 Jefatura Administrativa Cozumel 2,728,251.67 0.00 2,728,251.67 2,746,446.51 2,728,251.67 -18,194.84 Jefatura Administrativa F.C.P. 987,877.16 0.00 987,877.16 1,062,261.96 1,012,817.16 -74,384.80 Jefatura Administrativa Solidaridad 2,847,194.44 0.00 2,847,194.44 2,860,281.06 2,847,194.44 -13,086.62 Jefatura Civil 117,255.80 0.00 117,255.80 117,255.80 117,255.80 0.00 Jefatura Constitucional y de Amparo 449,156.30 0.00 449,156.30 449,156.30 449,156.30 0.00 Jefatura de Archivo 1,285,547.84 0.00 1,285,547.84 1,336,425.44 1,285,547.84 -50,877.60 Jefatura de Auditoría Externa 425,170.17 0.00 425,170.17 425,170.17 425,170.17 0.00 Jefatura de Departamento de Prestaciones y Seguridad Social

866,571.42 0.00 866,571.42 866,571.42 866,571.42 0.00

Jefatura de Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Obra

913,735.30 0.00 913,735.30 916,221.18 913,735.30 -2,485.88

Jefatura de Departamento de Almacén y Distribución

2,149,619.78 0.00 2,149,619.78 2,796,855.05 2,396,914.91 -647,235.27

Jefatura de Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública

1,457,367.69 0.00 1,457,367.69 1,457,367.69 1,457,367.69 0.00

Jefatura de Departamento de Control Presupuestal

1,744,819.65 0.00 1,744,819.65 1,744,819.65 1,744,819.65 0.00

Jefatura de Departamento de Egresos 477,532.23 0.00 477,532.23 477,532.23 477,532.23 0.00 Jefatura de Departamento de Ingresos 527,475.08 0.00 527,475.08 527,475.08 527,475.08 0.00 Jefatura de Departamento de Limpieza, Vigilancia y Control Vehicular

3,904,542.94 0.00 3,904,542.94 4,118,474.78 3,904,542.94 -213,931.84

Jefatura de Departamento de Nomina 1,163,953.24 0.00 1,163,953.24 1,163,953.24 1,163,953.24 0.00 Jefatura de Departamento de Patrimonio y Resguardo

809,397.05 0.00 809,397.05 812,700.73 809,397.05 -3,303.68

Jefatura de Departamento de Personal y Reclutamiento

639,815.59 0.00 639,815.59 639,815.59 639,815.59 0.00

Jefatura de Desarrollo de Sistemas de Información

2,314,201.80 0.00 2,314,201.80 2,314,201.80 2,314,201.80 0.00

Jefatura de Diseño e Imagen Institucional 335,709.47 0.00 335,709.47 335,709.47 335,709.47 0.00 Jefatura de Diseño, Auditoría, Seguimiento y Control de Obra

1,039,257.37 0.00 1,039,257.37 1,039,257.37 1,039,257.37 0.00

Jefatura de Ejecución y Bienes Decomisados

869,868.11 0.00 869,868.11 870,097.41 869,868.11 -229.30

Jefatura de Grabación y Video de Juicios Orales

1,076,263.57 0.00 1,076,263.57 1,076,263.57 1,076,263.57 0.00

Jefatura de Innovación Tecnológica 131,707.45 0.00 131,707.45 131,707.45 131,707.45 0.00 Jefatura de Justicia Alternativa 197,222.70 0.00 197,222.70 197,222.70 197,222.70 0.00 Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador 604,488.81 0.00 604,488.81 604,488.81 604,488.81 0.00 Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador Zona Norte

259,546.88 0.00 259,546.88 259,546.88 259,546.88 0.00

Jefatura de Servicios Web 360,874.06 0.00 360,874.06 360,874.06 360,874.06 0.00 Jefatura de Soporte Técnico 994,072.40 0.00 994,072.40 994,072.40 994,072.40 0.00 Jefatura de Soporte Zona Cancún 1,590,191.36 0.00 1,590,191.36 1,629,928.40 1,603,183.36 -39,737.04 Jefatura de Soporte Zona Cozumel 636,577.84 0.00 636,577.84 636,577.84 636,577.84 0.00 Jefatura de Soporte Zona Felipe Carrillo Puerto

838,774.59 0.00 838,774.59 838,774.59 838,774.59 0.00

Jefatura de Soporte Zona Playa del Carmen 844,128.71 0.00 844,128.71 844,128.71 844,128.71 0.00 Jefatura de Telecomunicaciones 390,486.11 0.00 390,486.11 390,486.11 390,486.11 0.00 Jefatura Penal 332,205.80 0.00 332,205.80 332,205.80 332,205.80 0.00 Jefe de Departamento de Cancún 1,210,261.82 0.00 1,210,261.82 1,212,991.82 1,212,991.82 -2,730.00 Jefe de Departamento de Chetumal 922,937.34 0.00 922,937.34 933,711.42 922,937.34 -10,774.08 Juzgado Familiar Oral de Benito Juárez 2,511,099.11 0.00 2,511,099.11 2,511,099.11 2,511,099.11 0.00 Juzgado Familiar Oral de Cozumel 889,549.95 0.00 889,549.95 913,847.31 897,088.79 -24,297.36 Juzgado Primero Civil de Solidaridad 2,592,913.64 0.00 2,592,913.64 2,592,913.64 2,592,913.64 0.00 Juzgado Civil de Cozumel 2,816,200.65 0.00 2,816,200.65 2,882,493.28 2,817,981.25 -66,292.63 Juzgado Civil de Felipe Carrillo Puerto 2,823,504.66 0.00 2,823,504.66 2,857,563.72 2,823,504.66 -34,059.06 Juzgado Cuarto Penal de Benito Juárez 4,195,317.64 0.00 4,195,317.64 4,382,573.51 4,375,503.95 -187,255.87 Juzgado de Ejecución de Sentencias de Othón P. Blanco

637,174.61 0.00 637,174.61 639,111.81 637,174.61 -1,937.20

Juzgado Familiar Oral de Solidaridad 870,446.68 0.00 870,446.68 915,738.82 880,994.56 -45,292.14 Juzgado Familiar de Cozumel 1,961,102.32 0.00 1,961,102.32 2,068,153.99 1,962,882.92 -107,051.67 Juzgado Familiar de Solidaridad 3,013,806.06 0.00 3,013,806.06 3,013,806.06 3,013,806.06 0.00 Juzgado Familiar Oral de Instrucción OPB 1,597,280.40 0.00 1,597,280.40 1,618,653.42 1,597,280.40 -21,373.02 Juzgado Familiar Oral de Othón P. Blanco 4,477,686.14 0.00 4,477,686.14 5,338,617.31 5,098,049.33 -860,931.17 Juzgado Interno 1,186,080.93 0.00 1,186,080.93 1,186,080.93 1,186,080.93 0.00 Juzgado Mercantil de Solidaridad 2,426,147.56 0.00 2,426,147.56 2,429,933.02 2,426,147.56 -3,785.46 Juzgado Mixto de Isla Mujeres 2,503,107.27 0.00 2,503,107.27 2,518,575.20 2,503,107.27 -15,467.93

38



(Pesos)

Concepto

Egresos



Juzgado Mixto de Lázaro Cárdenas 2,286,255.70 0.00 2,286,255.70 2,286,255.70 2,286,255.70 0.00 Juzgado Mixto José María Morelos 1,933,704.04 0.00 1,933,704.04 1,948,869.04 1,933,704.04 -15,165.00 Juzgado Oral para Adolescentes de Othón P. Blanco

17,168.00 0.00 17,168.00 17,168.00 17,168.00 0.00

Juzgado para Adolescentes de Othón P. Blanco

1,589,506.70 0.00 1,589,506.70 1,592,567.94 1,592,567.94 -3,061.24

Juzgado Penal de Felipe Carrillo Puerto 3,648,153.32 0.00 3,648,153.32 3,702,654.06 3,676,021.62 -54,500.74 Juzgado Penal Oral de Othón P. Blanco 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Juzgado Primero Civil de Othón P. Blanco 3,677,679.37 0.00 3,677,679.37 3,712,835.80 3,692,440.37 -35,156.43 Juzgado Primero Civil de Benito Juárez 4,145,861.58 0.00 4,145,861.58 4,861,070.58 4,860,275.98 -715,209.00 Juzgado Primero Familiar de Benito Juárez 3,055,510.60 0.00 3,055,510.60 3,055,510.60 3,055,510.60 0.00 Juzgado Primero Familiar de Othón P. Blanco

4,863,838.86 0.00 4,863,838.86 4,896,919.54 4,865,619.46 -33,080.68

Juzgado Primero Mercantil de Othón P. Blanco

3,590,720.62 0.00 3,590,720.62 3,640,281.47 3,611,591.00 -49,560.85

Juzgado Primero Penal de Benito Juárez 4,847,807.14 0.00 4,847,807.14 5,010,797.11 5,005,594.31 -162,989.97 Juzgado Primero Penal de Cozumel 4,374,113.85 0.00 4,374,113.85 4,409,409.08 4,374,113.85 -35,295.23 Juzgado Primero Penal de Solidaridad 4,196,589.90 0.00 4,196,589.90 7,524,465.52 7,520,335.80 -3,327,875.62 Juzgado Primero Penal Othón P. Blanco 8,761,898.58 0.00 8,761,898.58 8,811,050.32 8,761,898.58 -49,151.74 Juzgado Quinto Penal de Benito Juárez 2,276,796.07 0.00 2,276,796.07 2,278,672.97 2,276,796.07 -1,876.90 Juzgado Segundo Civil de Benito Juárez 3,801,175.10 0.00 3,801,175.10 3,804,506.69 3,801,175.10 -3,331.59 Juzgado Segundo Civil de Solidaridad 1,671,228.32 0.00 1,671,228.32 1,671,228.32 1,671,228.32 0.00 Juzgado Segundo Familiar de Benito Juárez 2,878,306.75 0.00 2,878,306.75 2,881,577.95 2,878,306.75 -3,271.20 Juzgado Segundo Mercantil de Benito Juárez

2,724,048.06 0.00 2,724,048.06 2,761,820.98 2,761,820.98 -37,772.92

Juzgado Segundo Penal de Benito Juárez 4,841,580.11 0.00 4,841,580.11 5,014,271.61 4,973,517.27 -172,691.50 Juzgado Segundo Penal de Solidaridad 4,093,364.12 0.00 4,093,364.12 4,111,399.75 4,093,364.12 -18,035.63 Juzgado Segundo Penal Othón P. Blanco 105,213.00 0.00 105,213.00 105,213.00 105,213.00 0.00 Juzgado Sexto Penal de Benito Juárez 9,540.00 0.00 9,540.00 9,540.00 9,540.00 0.00 Juzgado Tercero Civil de Benito Juárez 3,868,718.53 0.00 3,868,718.53 3,869,513.13 3,868,718.53 -794.60 Juzgado Tercero Mercantil de Benito Juárez 2,257,111.14 0.00 2,257,111.14 2,307,876.04 2,307,876.04 -50,764.90 Juzgado Tercero Penal de Othón P. Blanco (Auxiliar)

75,199.61 0.00 75,199.61 75,199.61 75,199.61 0.00

Juzgado Tercero Penal de Benito Juárez 4,802,686.33 0.00 4,802,686.33 4,998,906.21 4,938,334.41 -196,219.88 Juzgado Tercero Penal de Solidaridad (Juzgado de Juicio Sumario)

27,138.11 0.00 27,138.11 27,138.11 27,138.11 0.00

Magistratura de Asuntos Indígenas 3,059,233.85 0.00 3,059,233.85 3,059,233.85 3,059,233.85 0.00 Oficialía de Partes Zona Norte 516,194.79 0.00 516,194.79 517,420.41 516,194.79 -1,225.62 Oficialía de Partes Zona Sur 1,036,931.99 0.00 1,036,931.99 1,041,386.66 1,036,931.99 -4,454.67 Cuarta Sala Especializada en Materia Constitucional y Administrativa OPB

5,813,703.60 0.00 5,813,703.60 5,827,160.67 5,816,202.60 -13,457.07

Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil BJ

11,296,201.72 -3,097,573.15 8,198,628.57 11,825,371.74 11,822,282.29 -3,626,743.17

Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil OPB

11,035,146.51 -2,960,758.71 8,074,387.80 11,862,812.27 11,368,787.10 -3,788,424.47

Segunda Sala Especializada en Materia Familiar OPB

5,897,646.37 0.00 5,897,646.37 5,907,637.69 5,899,426.97 -9,991.32

Dirección Jurídica 109,688.87 0.00 109,688.87 109,688.87 109,688.87 0.00 Séptima Sala Especializada en Materia Penal BJ

7,955,491.84 0.00 7,955,491.84 7,955,491.84 7,955,491.84 0.00

Sexta Sala Especializada en Materia Familiar BJ

6,627,242.37 0.00 6,627,242.37 6,627,242.37 6,627,242.37 0.00

Oficialía de Partes BJ 562,217.38 0.00 562,217.38 562,217.38 562,217.38 0.00 Oficialía de Partes OPB 762,108.80 0.00 762,108.80 762,108.80 762,108.80 0.00 Oficialía de Partes Solidaridad 140,644.00 0.00 140,644.00 140,644.00 140,644.00 0.00 Tercera Sala Especializada en Materia Penal OPB

6,577,864.62 0.00 6,577,864.62 6,590,468.57 6,580,908.46 -12,603.95

Secretaría General de Acuerdos 1,213,833.21 0.00 1,213,833.21 1,219,742.23 1,215,613.81 -5,909.02 Secretaría Técnica Civil 105,255.80 0.00 105,255.80 105,255.80 105,255.80 0.00 Secretaría Técnica Penal 105,255.80 0.00 105,255.80 105,255.80 105,255.80 0.00 Subdirección Administrativa del Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia - Zona Norte

657,621.92 0.00 657,621.92 663,147.90 657,621.92 -5,525.98

Subdirector Administrativo Zona Norte 512,292.08 0.00 512,292.08 512,292.08 512,292.08 0.00 Subdirector Financiero del Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia

239,428.38 0.00 239,428.38 241,628.44 239,428.38 -2,200.06

Visitaduría Judicial General 1,837,648.22 0.00 1,837,648.22 1,844,709.02 1,844,217.37 -7,060.80 Jefatura de Servicios Benito Juárez 4,963,647.72 0.00 4,963,647.72 4,963,647.72 4,963,647.72 0.00 Juzgado de Ejecución de Sentencias Benito Juárez

1,453,118.86 0.00 1,453,118.86 1,464,337.04 1,453,118.86 -11,218.18

Juzgado para Adolescentes de Benito Juárez

3,807,666.64 0.00 3,807,666.64 3,807,666.64 3,807,666.64 0.00

juzgado Primero Mercantil de Benito Juárez 3,875,698.30 0.00 3,875,698.30 3,913,471.22 3,913,471.22 -37,772.92 Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio OPB

5,961,381.59 0.00 5,961,381.59 6,397,700.04 5,978,950.59 -436,318.45

Administración de Gestión Judicial Familiar y Civil Oral en BJ

3,713,345.58 0.00 3,713,345.58 3,801,122.60 3,789,063.18 -87,777.02

Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio F.C.P.

250,501.98 0.00 250,501.98 250,501.98 250,501.98 0.00

Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de 6,912,351.61 0.00 6,912,351.61 8,007,926.76 8,007,926.76 -1,095,575.15

39



(Pesos)

Concepto

Egresos



OPB

Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de Cozumel

3,347.00 0.00 3,347.00 3,347.00 3,347.00 0.00

Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de FCP

495.50 0.00 495.50 2,842.55 495.50 -2,347.05

Juzgado de Instrucción Familiar Oral de OPB

1,994,093.38 0.00 1,994,093.38 2,008,245.38 1,994,093.38 -14,152.00

Juzgado Familiar y Civil Oral de Cozumel 803,769.11 0.00 803,769.11 821,609.91 803,769.11 -17,840.80 Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción de Solidaridad

1,044,126.43 0.00 1,044,126.43 1,055,305.21 1,054,625.43 -11,178.78

Juzgado Itinerante 817,062.63 0.00 817,062.63 817,062.63 817,062.63 0.00 Juzgado Mercantil Oral en Benito Juárez 1,328,215.03 0.00 1,328,215.03 1,335,152.99 1,335,152.99 -6,937.96 Juzgado Cuarto Penal OPB (Juzgado de Juicio Sumario)

554,468.08 0.00 554,468.08 554,468.08 554,468.08 0.00

Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio OPB

1,537,138.52 0.00 1,537,138.52 1,630,112.52 1,546,070.52 -92,974.00

Total del Gasto 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 478,490,849.10 -49,064,868.56

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




40

2.2.4 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Funcional


Clasificación Funcional Del 01 DE Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Concepto

Egresos




Gobierno

Justicia

444,796,334.00

-9,000,000.00

435,796,334.00

484,861,202.56

478,490,849.10

-49,064,868.56

Total del Gasto

444,796,334.00

-9,000,000.00

435,796,334.00

484,861,202.56

478,490,849.10

-49,064,868.56

ELABORÓ




REVISÓ

M.A.P. GEORGINA M. RODRÍGUEZ GUTÍERREZ



AUTORIZÓ

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHE



41

2.2.5 Endeudamiento Neto.


Endeudamiento Neto

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

2.2.6 Intereses de la deuda.


Intereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Total de Intereses de Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

TOTAL

42

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.


Indicadores de Postura Fiscal


Concepto Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)


III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)


A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad

Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad

Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

43

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2015

En esta grafica se muestra el siguiente análisis

a) Variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto modificado:

El incremento de las prestaciones que se dieron en el mes de junio, la entrada en vigor del

Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el Estado y la ministración no otorgada

correspondiente al FASP, administrada por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación del

Estado.

b) Variación entre el presupuesto modificado y el gasto devengado.

El incremento de los insumos básicos para la operación como la energía eléctrica, agua potable,

combustibles y el aumento de nuestra capacidad de atención a la ciudadanía en la creación de

más espacio jurídicos de acorde a la demanda de nuestros servicios. Cabe destacar un aspecto

importante fue la caída del peso frente al dólar, esto derivo que varios de nuestros insumos en

materia informática se disparara de manera grave afectando los precios de los servicios y

adquisición de equipos para el equipamiento de salas orales en el Estado.

444,796,334.00

435,796,334.00

484,861,202.56

(49,064,868.56) (100,000,000.00)

-

100,000,000.00

200,000,000.00

300,000,000.00

400,000,000.00

500,000,000.00

600,000,000.00

Ejercicio 2015

Avance en el ejercicio del presupuesto del año 2015(Pesos)

Aprobado

Modificado

Devengado

variación/ modificado

44

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente devengado observó un aumento durante el ejercicio 2015. Su evolución por rubro de

gasto se presenta a continuación:

o Las erogaciones en Servicios Personales registraron un mayor ejercicio presupuestario

en respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente: El aumento

de espacios judiciales con la finalidad de atender la demanda, así como la entrada del

Nuevo Sistema de Justicia Penal.

o Así también los gastos de operación los cuales alcanzaron gran variación dentro del

capítulo 2000 materiales y suministros con un aumento del 17.1% esto derivado del

alza en los precios de los insumos para el mantenimiento de la infraestructura jurídica,

el incremento de los combustibles, todos estas erogaciones superiores a lo autorizado

en el presupuesto de Egresos aprobado para este Poder Judicial.

o Así también el capítulo 3000 Servicios Generales tuvo un incremento del 20.6% esto

derivado a la contratación de servicios adicionales para cubrir los nuevos espacios

judiciales como limpieza y vigilancia y el alza constante de los servicios básicos como

energía eléctrica y agua potable. Así como la variación del peso frente al dólar en la

adquisición de ciertos servicios.

GASTO DE INVERSIÓN

El Gasto de Inversión durante el ejercicio 2015tuvo un decremento del-41.6%, con relación al año

2014. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:

En Inversión Física el ejercicio del presupuesto 2015 registró un incremento del 100% con relación al

presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos,

mismos que a continuación se mencionan:

o En Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles originalmente no se autorizaron

recursos en el presupuesto aprobado, sin embargo, se observó lo siguiente:

El incremento de la infraestructura jurídica en los distritos judiciales de Cancún

y Playa del Carmen, conlleva a la adquisición de mobiliario y equipo de

tecnologías esto a su vez regidos por los precios del mercado en dólares. Así

45

como la ampliación de nuestra cobertura en el rubro informático con la

utilización de nuevos equipos, para la impartición de justicia con la entrada en

vigor del Nuevo Sistema Penal.

En Inversión Pública, La implementación del Nuevo Sistema de Justicia

Penal en el Estado derivo la creación de nuevos espacios inmobiliarios en las

ciudades de Cancún (Edificio Oral Penal), Playa de Carmen (Edificio Oral

Penal) y Cozumel (Edificio Oral Familiar), esto con la finalidad de brindar a la

sociedad una mejor impartición de justicia.

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ


SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DEL

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

46

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Gasto por Categoría Programática


Concepto

Egresos




Programas

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios

Sujetos a Reglas de Operación Otros Subsidios Desempeño de las Funciones Prestación de Servicios Públicos 435,796,334.00 0.00 435,796,334.00 454,096,380.98 448,804,516.84 -18,300,046.88 Provisión de Bienes Públicos

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Promoción y fomento Regulación y supervisión

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

Específicos Proyectos de Inversión 9,000,000.00 -9,000,000.00 0.00 30,764,821.58 29,686,332.26 -30,764,821.58 Administrativos y de Apoyo

Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Operaciones ajenas Compromisos

Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional

Desastres Naturales Obligaciones Pensiones y jubilaciones Aportaciones a la seguridad social Aportaciones a fondos de estabilización

Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) Gasto Federalizado Participaciones a entidades federativas y municipios Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

Total del Gasto 444,796,334.00 -9,000,000.00 435,796,334.00 484,861,202.56 478,490,849.10 -49,064,868.56

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




47

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2015

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR

(Pesos)

PRESUPUESTO

SECTOR PP

DENOMINACIÓN APROBADO MODIFICADO DEVENGADO PAGADO

Porcentaje de Ejercicio

Ejer / Ejer /

Aprob. Modif.

1 E027 Actualización de Procesos y

Servicios de Impartición de Procuración de Justicia

326,846,334.00 326,846,334.00 339,402,841.79 336,022,086.69 104% 104%

K012 Impartición de Justicia 108,950,000.00 108,950,000.00 114,693,539.19 112,782,433.15 105% 105%

K034 Inversión en infraestructura del Nuevos Sistema de Justicia Penal

9,000,000.00 -9,000,000.00 30,764,824.58 29,686,332.26 333% 0%

TOTAL 444,796,334.00 435,796,334.00 484,861,202.56 478,490,849.10 111% 111%

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




48

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por clasificación funcional

programática

Durante 2015 el presupuesto del Poder Judicial se ejerció a través de la finalidad Gobierno, comprende la función Justicia.

La finalidad Gobierno registro un 100% del presupuesto total pagado, lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales.

La realización de dicha función se llevó a cabo mediante programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas del Poder Judicial.

Mediante la función Justicia el Poder Judicial atendió los programas presupuestarios como son el E027 Actualización de Procesos y Servicios de Impartición de Justicia; K012 Impartición de Justicia; K034 Inversión en Infraestructura del Nuevos Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales del Poder Judicial, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación y detallan:

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




49

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores por programa, función y objetivo estratégico


INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2015

Folio de Pp

PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR

Meta

Avance

Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Anual

E027 Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia Justicia

Procurar la justicia con criterios de eficacia, eficiencia y transparencia de las unidades responsables de la investigación, persecución y sanción del delito.

Total de casos atendidos en el Estado Nivel de Objetivo COMPONENTE Mide el total de casos atendidos en el Estado por el Tribunal Superior de Justicia ABSOLUTO ANUAL Meta Anual Esperada 100.00 Avance Registrado 0 0 0 89.50 89.00

K012 Impartición de Justicia Justicia


Total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada en el Estado Nivel de Objetivo COMPONENTE

Mide el total de beneficiarios atendidos con infraestructura del Tribunal Superior de

Justicia instalada en el Estado

ABSOLUTO ANUAL Meta Anual Esperada 100.00 Avance Registrado 0 0 0 70.00 70.00

K034

Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Justicia


Total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada para la implementación

del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado

Nivel de Objetivo COMPONENTE

Mide el total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada para la

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado

ABSOLUTO ANUAL Meta Anual Esperada 100.00 Avance Registrado 0 0 0 55.00 55.00

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




50

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios


INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2015

Folio de Pp

PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR

Meta

Avance

Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance

Registrado Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Anual

E027 Actualización de Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia

Total de casos atendidos en el Estado Nivel de Objetivo COMPONENTE

Mide el total de casos atendidos en el Estado por el Tribunal Superior de

Justicia

GESTIÓN EFICACIA ABSOLUTO ANUAL Meta Anual Esperada 100.00 Avance Registrado 0 0 0 89.50 89.00

K012 Impartición de Justicia Total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada en el Estado Nivel de Objetivo COMPONENTE

Mide el total de beneficiarios atendidos con infraestructura del Tribunal

Superior de Justicia instalada en el Estado


K034 Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia del Estado

Total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada para la


Nivel de Objetivo COMPONENTE

Mide el total de beneficiarios atendidos con infraestructura instalada para la



ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




51

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas

Presupuestarios

Actualización del Proceso y Servicio de Impartición y procuración de Justicia.

La Actualización del Proceso y Servicio de Impartición y procuración de Justicia es un área de vital

importancia para nuestra sociedad, ya que se encarga de salvaguardar el Estado de Derecho, con apego a la

legalidad y con respeto total a los derechos humanos, mediante una responsabilidad ética y honestidad

intachable de los servidores públicos.

El objetivo es preservar el Estado de Derecho a través del fortalecimiento y desarrollo de instituciones

modernas, transparentes y eficaces de investigación del delito, respetuosas de los derechos de los

ciudadanos y con un enfoque integral de los servicios que impulse la paz social.

Como parte de la labor constante y con gran respuesta favorable por parte de litigantes,

estudiantes y personal del Poder Judicial, se llevó a cabo la conferencia magistral “Casos

Prácticos en Materia Oral Mercantil” con sede en la Escuela Judicial de Chetumal atendiendo a

un total de 50 personas.

Así también, en coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

(TEPJF), se organizó en alianza con la ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres

(INMUJERES), el curso en línea “Fortalecimiento de la Justicia con Perspectiva de Género e

Interculturalidad”, el cual tiene como propósito brindar a las y los operadores de justicia, las

herramientas necesarias para que las resoluciones de las controversias sometidas al sistema

de justicia, atiendan las perspectivas de igualdad y pluriculturalidad, ambas indispensables para

garantizar, en forma efectiva, la máxima tutela de los derechos fundamentales. Para este curso

se benefició a 150 personas entre secretarios de estudio y cuenta y Persona Judicial en la

ciudad de Chetumal.

Uno de los objetivos preponderantes de esta administración es acercar a la gente, con la

finalidad de que conozca el funcionamiento de los Juzgados y tribunales así como todos los

servicios que ofrece el Poder Judicial. Es por ello que la semana jurídica reúne a la comunidad

estudiantil en el estado con diferentes actividades tanto académicas como la impartición de

cursos tales como “Introducción a la Administración de Gestión Judicial”, atendiendo así las

necesidades del Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro Estado, la apertura del Poder

Judicial mediante el pleno de magistrados ante los estudiantes de la carrera de derecho en las

52

ciudades de Cancún, Chetumal y Playa del Carmen le ha permitido asistir a plenos con temas

jurídicos en los cuales los magistrados de ambas salas se reúnen para debatir y juzgar temas

jurídicos, este conlleva una gran experiencia a estudiantes que presencia este tipo de

actividades en el pleno de magistrados, entre las Instituciones beneficiadas se encuentran; La

Universidad Vizcaya con un total de 50 alumnos, Universidad del Sur con 95 alumnos, la

Universidad Lasalle con 150 alumnos y la Universidad Interamericana para el Desarrollo con un

total de 35 alumnos (cuadro 1).

La creación del Programa “Yo si Quiero”, mismo que se encuentra activo en el Estado y que ha

sido punta de lanza en los medios de comunicación, con un amplia difusión mediante

herramientas audiovisuales que informan a la ciudadanía de los beneficios y cambios en el

Nuevo Sistema de Justicia Penal. De igual manera las labores de difusión e interacción que el

Poder Judicial ha venido realizando dentro del nivel educativo superior, visitando distintas

Universidades de la zona norte del Estado, cuyo objetivo principal consiste en dar a conocer la

operatividad y la aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. Las Instituciones beneficiadas

en este Programa fueron; La Universidad Lasalle con un total de 95 alumnos, la Universidad del

Sur con un total de 250, la Universidad Anáhuac con un total de 120 alumnos beneficiados

(cuadro 2).

UNIVERSIDAD ALUMNOS BENEFICIADOS

LOCALIDAD

Universidad Vizcaya 50 Chetumal

Universidad del Sur 95 Cancún

Universidad Lasalle 150 Cancún

UNID 35 Playa del Carmen

Fuente: Escuela Judicial Playa del Carmen

Cuadro 1

ELABORÓ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

PRESUPUESTO


REVISÓ




AUTORIZÓ




53

UNIVERSIDAD ALUMNOS

BENEFICIADOS

LOCALIDAD

Universidad Lasalle 95 Cancún

Universidad del Sur 250 Cancún

Universidad Anáhuac 120 Cancún

Fuente: Escuela Judicial Playa del Carmen

Cuadro 2

Impartición de Justicia

Uno de los propósitos más importantes del Estado es proveer un sistema de impartición de justicia neutral y

eficaz. Ello está fuera de cuestionamiento. Si bien el papel del Estado ha sido objeto de diferencias de opinión

y las mismas han variado a veces drásticamente en el tiempo y espacio, la necesidad de proveer un sistema

de impartición de justicia nunca ha sido cuestionada. Uno de los más sentidos reclamos en nuestra cada vez

más compleja sociedad es el mejoramiento de nuestro sistema de justicia.

Es por ello que este Poder Judicial se ha encaminado a las siguientes actividades y resultados para lograr los

objetivos trazados para esta administración:

La atención a la juventud mediante el Programa “Soy Legal” el cual tiene como objetivo principal

impulsar la participación de servidores judiciales en el que por medio de dinámicas, se

desarrollan acciones de difusión de la cultura de la legalidad, dirigidas a los jóvenes, fomentando

el respeto a la ley, este programa se adaptó para dar a conocer la operatividad y aplicación del

Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado. El número de escuelas visitadas en este

programa fue de 35 con un total de 3,480 alumnos capacitados en material de legalidad

teniendo un porcentaje del 4.5%, dándose principalmente en los distritos judiciales de Cancún

con un total de 15 escuelas visitadas con una atención de 1,650 alumnos, Playa del Carmen con

10 escuelas visitadas con una atención de 980 alumnos y Chetumal con 10 escuelas visitadas

con una atención de 850 alumnos. Las actividades realizadas para alcanzar estos objetivos son:

Muestras de Cine, Prácticas de Oralidad en simuladores de salas orales, así como conocer las

instalaciones del Poder Judicial.

La atención a la niñez mediante el programa de “Teatro Móvil” fue diseñado para fortalecer la

acción estratégica de comunicación y promoción de la nueva cultura jurídica y penal dirigida

54

a niños de preescolar y primaria, abordando tres diferentes aéreas temáticas las cuales van

desde la importancia de las normas, reglas y leyes para vivir en sociedad, comprendiendo

además el Sistema Penal Acusatorio. El número de escuelas visitadas en el programa “Teatro

Móvil” en el año 2015, fue de 35 con un total de 1050 alumnos capacitados en material de

legalidad en el Estado, teniendo un porcentaje de atención del 1.8% en la niñez y juventud.

Dándose principalmente en los Distritos Judiciales de Cancún con 15 escuelas visitadas y una

atención de 450 niños, Distrito Judicial de Chetumal con 10 escuelas visitadas y una atención

de 350 niños y Distrito Judicial de Cozumel con 5 escuelas visitadas y una atención de 250

niños. Para su implementación, se estableció un espacio con escenografía divida en tres áreas,

en las cuales se ha contado con todos los recursos disponibles didácticos y tecnológicos,

mismos que brindan interacción e innovación en los elementos de enseñanza.

PROGRAMAS TEATRO MOVIL Y SOY LEGAL

NIVEL Alumnos

Capacitados Teatro Móvil Soy Legal

Preescolar

250

250

Primaria

590

590

Secundaria

210

210

Media superior

2480 2480

Total 1,050 3,480 3,530 Fuente: Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo.

Cuadro 3

ELABORÓ



PRESUPUESTO


REVISÓ




AUTORIZÓ




55

Inversión en Infraestructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal para el Tribunal Superior de Justicia

El Nuevo Sistema de Justicia Penal en nuestro país nace del reclamo ciudadano hacia una impartición de

justicia de primer nivel, en el cual se investigue para detener y no se detenga para investigar. Con lo anterior

el Estado de Quintana Roo no solo ha dado cumplimiento a la Reforma Constitucional, sino que dio inicio a la

implementación del Código de Procedimientos Penales siendo de los pocos Estados que han adoptado dicho

Código.

*Dentro de las actividades en la parte técnica y financiera se avanza en coordinación con la SETEC

(Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia

Penal), para simplificar el procedimiento para otorgar los subsidios a las entidades federativas y en la

elaboración de los proyectos.

Los Subsidios otorgados fueron para la terminación de las Obras que albergan los Edificios Orales

Penales en la Ciudades de Cancún y Playa del Carmen con una proyección de más 10,000 personas

beneficiadas.

Cuadro 4

5,184.00

1,022.00 1,140.00

7,346.00

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

CANCUN CANCUN ANEXO MAGISTRADOS PLAYA DEL CARMEN TOTAL M2 CONSTRUIDOS

Fuente: Dirección de Servicios Generales del Poder Judicial

56

ANEXOS

57

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

Poder Judicial del Estado de Quintana Roo

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo 2015

Fondo, Programa o Convenio Datos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta

58

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable al Poder

Judicial del Estado de Quintana Roo ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente

es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

59

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE

PUBLICACIÓN).

http://www.tsjqroo.gob.mx/Intranet/Documentos/2016/PATRIMONIO%202015%20TRIBUNAL.pdf

60

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES


Ingresos por Aportaciones Especiales Federales*

Ejercicio 2015

(Pesos)

Concepto Recaudado Integración

(Recaudado / total de recaudado)

Nombre del ramo (Ramo X) 0.00 0.0%

0.00 0.0%

0.00 0.0%

0.00 0.0%

Total 0.00 0.0%

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios

anteriores.

61

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES


Gastos Por Aportaciones Especiales Federales*

Ejercicio 2015

(Pesos)

Concepto

Saldo del

Devengado

Saldo del

Ejercido

Saldo del

Pagado

Total

Nombre del ramo (Ramo X) 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Total 0.00 0.00 0.00 0.00

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2015, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

62

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CON BASE EN RECAUDADO Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Rubros de Ingresos 2014 2015

Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015

Variación Real*

Recaudado Estimado Recaudado Importe % %

Impuestos 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 443,742,466.96 444,796,334.00 435,796,334.00 -9,000,000.00 -2.0% -4.1%

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0

Total 443,742,466.96 444,796,334.00 435,796,334.00 -9,000,000.00 -2.0% -4.1%

* Factor de deflactación 1.024 Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo. Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2015 comparativo con 2014

(Pesos)

Rubros de Ingresos 2014 2015

Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2015

Variación Real*

Recaudado Estimado Recaudado Importe % %

Ingresos del Gobierno 0 0 0 0

Gobierno 0 0 0 0

Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0

Derechos 0 0 0 0

Productos 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0

Aprovechamientos 0 0 0 0

Corriente 0 0 0 0

Capital 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas 0 0 0 0

Ingresos del Organismos y Empresas 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 443,743,466.96 444,796,334.00 435,796,334.00 -9,000,000.00 -2.0% -4.1% Ingresos derivados de Financiamiento 0 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0

Total 443,743,466.96 444,796,334.00 435,796,334.00 -9,000,000.00 -2.0% -4.1%


ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ

M.A.P. JORGE LUIS KUMUL CANCHE



63

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto.

PODER JUDICIALDEL ESTADO DE QUINTANA ROO

ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2015 comparativo con 2014

(Pesos)

Capítulo/Concepto 2014 2015

Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2015

Variación

Real*

Devengado Aprobado Devengado Importe % %

Servicios Personales 327,327,000.00 343,098,729.91 343,098,729.91 0.00 0.00% 2.4%

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 76,665,000.00 83,089,002.07 83,089,002.07 0.00 0.00% 5.8%

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 39,271,000.00 40,727,907.68 40,727,907.68 0.00 0.00% 1.3%

Remuneraciones Adicionales y Especiales 52,790,000.00 162,338,348.02 162,338,348.02 0.00 0.00% 200.3%

Seguridad Social 16,249,000.00 17,655,908.74 17,655,908.74 0.00 0.00% 6.1%

Otras Prestaciones Sociales y Económicas 27,580,000.00 28,324,182.28 28,324,182.28 0.00 0.00% 0.3%

Pago de Estímulos a Servidores Públicos 114,772,000.00 10,963,381.12 10,963,381.12 0.00 0.00% -90.7%

Materiales y Suministros 23,846,000.00 22,272,590.50 26,090,910.26 3,818,319.76 17.1% 6.8%

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 11,149,000.00 8,344,047.87 10,511,190.33 2,167,142.46 26.0% -7.9%

Alimentos y Utensilios 2,287,000.00 2,745,030.39 3,135,773.40 390,743.01 14.2% 33.9%

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 1,508,000.00 1,455,779.05 1,516,934.84 61,155.79 4.2% -1.8%

Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 85,000.00 93,111.22 93,111.22 0.00 0.00% 7.0%

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 6,485,000.00 7,550,584.00 8,621,361.56 1,070,777.56 14.2% 29.8%

Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 1,036,000.00 579,200.30 579,200.30 0.00 0.00% -45.4%

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 1,296,000.00 1,504,837.67 1,633,338.61 128,500.94 8.5% 23.1%

Servicios Generales 93,654,000.00 70,425,013.59 84,906,740.81 14,481,727.22 20.6% -11.5%

Servicios Básicos 11,274,000.00 11,450,960.69 13,088,895.39 1,637,934.70 14.3% 13.4%

Servicios de Arrendamiento 8,538,000.00 6,761,671.86 6,880,871.87 119,200.01 1.8% -21.3%

Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 29,329,000.00 20,521,190.68 23,663,214.17 3,142,023.49 15.3% -22.6%

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 617,000.00 499,865.19 624,725.04 124,859.85 25.0% -1.1%

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 26,410,000.00 15,583,643.33 19,207,705.54 3,624,062.21 23.3% -29.0%

Servicios de Comunicación Social y Publicidad 2,649,000.00 2,455,652.00 2,650,645.02 194,993.02 7.9% -2.3%

Servicios de Traslado y Viáticos 6,567,000.00 8,967,321.03 10,223,349.52 1,256,028.49 14.0% 52.0%

Servicios Oficiales 6,909,000.00 3,901,145.59 8,283,770.04 4,382,625.45 112.3% 17.1%

Otros Servicios Generales 840,000.00 283,564.22 283,564.22 0.00 0.00% -67.0%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 10,857,000.00 0.00 6,495,452.47 6,495,452.47 100% -41.6%

Mobiliario y Equipo de Administración 6,776,000.00 0.00 3,811,412.47 3,811,412.47 100% -45.1%

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 3,004,000.00 0.00 1,066,125.37 1,066,125.37 100% -65.3%

Vehículos y Equipo de Transporte 0.00 0.00 350,520.00 350,520.00 100% -100%

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 637,000.00 0.00 386,518.92 386,518.92 100% -40.7%

Activos Intangibles 440,000.00 0.00 880,875.71 880,875.71 100% 95.5%

Inversión Pública 24,591,000.00 9,000,000.00 24,269,369.11 15,269,369.11 169.7% -3.6%

Obra Pública en Bienes Propios 24,591,000.00 9,000,000.00 24,269,369.11 15,269,369.11 169.7% -3.6%

Total 480,275,000.00 444,796,334.00 484,861,202.56 40,064,868.56 9.0% -1.4%


ELABORÓ



PRESUPUESTO


REVISÓ




AUTORIZÓ




64

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Económica

Ejercicio 2015 comparativo con 2014 (Pesos)

Concepto 2014 2015


Variación

Real*


Gastos Corrientes 444,827,000.00 435,796,334.00 454,096,380.98 18,300,046.98 4.2% -0.3%

Gastos de Capital 35,448,000.00 9,000,000.00 30,764,821.58 21,764,821.58 241.8% -15.2%

Amortizaciones de la Deuda Pública

Total 480,275,000.00 444,796,334.00 484,861,202.56 40,064,868.56 9.0% -1.4%


ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




65

Estado analítico comparativo del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE

CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa


Entidad 2014 2015


Variación Real *

Devengado Aprobado Devengado Importe % % Administración de Gestión Judicial

Civil y Mercantil de Othón P. Blanco 6,000.00 147,018.73 973,403.74 826,385.01 562.1% 15743.2%

Administración de Gestión Judicial Civil y Familiar de 1ra. Instancia de Solidaridad 7,226,000.00 3,977,411.49 3,988,331.49 10,920.00 0.3% -46.1%

Administración de Gestión Judicial Familiar Oral de Othón P. Blanco 5,117,000.00 4,547,729.63 4,623,256.07 75,526.44 1.7% -11.8%

Administración de Gestión Judicial Familiar de Benito Juárez 2,442,000.00 4,044,163.69 4,082,066.58 37,902.89 0.9% 63.2%

Administración de Gestión Judicial Juzgados Orales y Mercantiles en Solidaridad 2,682,000.00 3,273,266.91 3,273,266.91 0.00 0.0% 19.2%

Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia BJ 5,815,000.00 5,259,976.89 5,275,341.09 15,364.20 0.3% -11.4%

Administración de Gestión Judicial Mercantil Benito Juárez 3,125,000.00 4,410,908.60 4,686,862.87 275,954.27 6.3% 46.5%

Administración de Gestión Judicial Oral para Adolescentes 2da. Instancia OPB 4,000.00 4,442.99 4,442.99 0.00 0.0% 8.5%

Administración de Gestión Judicial de 2da. Instancia OPB 9,000.00 5,464,809.69 5,547,202.22 82,392.53 1.5% 60091.0%

Administración de Gestión Judicial Penal Oral de 2da. Instancia OPB 2,398,000.00 159,084.64 159,084.64 0.00 0.0% -93.5%

Administración de Gestión Judicial en Cozumel 1,795,000.00 2,793,609.49 2,798,120.09 4,510.60 0.2% 52.2%

Biblioteca 473,000.00 413,999.68 413,999.68 0.00 0.0% -14.5%

Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Benito Juárez 488,000.00 714,542.82 714,542.82 0.00 0.0% 43.0%

Centro de Convivencia Familiar Supervisada de Othón P. Blanco 2,876,000.00 2,755,351.61 2,783,576.78 28,225.17 1.0% -5.5%

Contraloría de Asuntos Internos 25,000.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.0% -64.8%

Coordinación de Defensoría de Oficio Zona Sur (Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, José María Morelos) 1,104,000.00 1,138,564.80 1,207,645.20 69,080.40 6.1% 6.8%

Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis 1,957,000.00 1,369,028.66 1,369,028.66 0.00 0.0% -31.7%

Coordinación del Instituto de Defensoría de Oficio Zona Norte (Benito Juárez, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas) 46,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% -100.0%

Defensoría de Oficio Benito Juárez 7,185,000.00 6,783,472.11 6,783,472.11 0.00 0.0% -7.8%

Defensoría de Oficio Cozumel 644,000.00 786,689.93 786,689.93 0.00 0.0% 19.3%

Defensoría de Oficio de Felipe Carrillo Puerto 931,000.00 627,697.03 627,697.03 0.00 0.0% -34.2%

Defensoría de Oficio de Othón P. Blanco 6,651,000.00 5,611,945.92 5,611,945.92 0.00 0.0% -17.6%

Defensoría de Oficio Isla Mujeres 3,000.00 1,800.00 1,800.00 0.00 0.0% -41.4%

Defensoría de Oficio Solidaridad 2,308,000.00 2,197,478.85 2,197,478.85 0.00 0.0% -7.0%

Delegación de Justicia Alternativa en Benito Juárez 5,788,000.00 5,304,471.61 5,310,268.07 5,796.46 0.1% -10.4%

Delegación de Justicia Alternativa en Cozumel 2,970,000.00 2,674,581.25 2,693,489.25 18,908.00 0.7% -11.4%

Delegación de Justicia Alternativa en Othón P Blanco 5,283,000.00 4,402,349.87 4,432,174.47 29,824.60 0.7% -18.1%

Delegación de Justicia Alternativa en Solidaridad 3,024,000.00 2,566,878.29 2,567,549.93 671.64 0.0% -17.1%

Despacho de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 6,306,000.00 9,506,093.83 10,738,192.11 1,232,098.28 13.0% 66.3%

Dirección de Gestión Administrativa Judicial 1,794,000.00 1,378,281.42 1,378,281.42 0.00 0.0% -25.0%

Despacho de la Dirección de Archivo Judicial 7,000.00 17,523.20 17,523.20 0.00 0.0% 144.5%

Despacho de la Dirección de Difusión y Comunicación Social 4,438,000.00 3,931,902.44 4,213,919.52 282,017.08 7.2% -7.3%

Despacho de la Dirección de Justicia Alternativa 3,000.00 1,401,501.17 1,482,173.58 80,672.41 5.8% 48147.8%

66




Entidad 2014 2015


Variación Real *

Devengado Aprobado Devengado Importe % % Despacho de la Dirección de la

Contraloría Interna 518,000.00 551,436.42 551,436.42 0.00 0.0% 4.0%

Despacho de la Dirección de Recursos Financieros 4,196,000.00 5,458,106.22 5,504,579.47 46,473.25 0.9% 28.1%

Despacho de la Dirección de Recursos Humanos 3,638,000.00 2,085,112.49 2,134,328.29 49,215.80 2.4% -42.7%

Despacho de la Dirección de Servicios Generales 8,279,000.00 13,469,247.96 21,290,853.80 7,821,605.84 58.1% 151.1%

Despacho de la Dirección del Instituto de Defensoría Pública del Estado 1,856,000.00 1,729,826.11 1,768,557.23 38,731.12 2.2% -6.9%

Despacho de la Escuela Judicial 16,513,000.00 4,862,947.13 4,889,040.32 26,093.19 0.5% -71.1%

Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Administración 4,946,000.00 8,077,234.05 8,417,058.05 339,824.00 4.2% 66.2%

Despacho de la Secretaría Particular 1,450,000.00 2,133,234.53 2,133,234.53 0.00 0.0% 43.7%

Despacho de la Secretaría Privada Zona Norte 119,000.00 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0% -97.9%

Despacho de la Secretaría Privada Zona Sur 152,000.00 9,994.00 9,994.00 0.00 0.0% -93.6%

Despacho de la Unidad de Vinculación 880,000.00 262,332.56 645,361.06 383,028.50 146.0% -28.4%

Despacho de Los Consejeros Benito Juárez 11,253,000.00 8,664,638.49 16,427,597.01 7,762,958.52 89.6% 42.6%

Despacho de Los Consejeros Othón P. Blanco 29,001,000.00 18,326,104.42 25,039,038.74 6,712,934.32 36.6% -15.7%

Despacho de Los Consejeros Solidaridad 2,271,000.00 602,948.02 602,948.02 0.00 0.0% -74.1%

Despacho de Planeación y Normatividad 564,000.00 1,151,655.39 1,151,655.39 0.00 0.0% 99.4%

Despacho de Recursos Materiales 1,124,000.00 2,434,897.72 2,474,439.90 39,542.18 1.6% 115.0%

Despacho del Fondo de Mejoramiento 743,000.00 934,331.82 1,016,956.95 82,625.13 8.8% 33.7%

Despacho del Magistrado Presidente 13,896,000.00 16,717,807.98 19,751,650.78 3,033,842.80 18.1% 38.8%

Despacho del Tribunal Unitario para Adolescentes 2,008,000.00 1,410,506.76 1,418,045.60 7,538.84 0.5% -31.0%

Dirección Administrativa Zona Norte 1,406,000.00 3,416,270.68 3,416,270.68 0.00 0.0% 137.3%

Dirección de Operaciones y Seguridad Perimetral 467,000.00 16,709.48 16,709.48 0.00 0.0% -96.5%

Dirección Técnica e Innovación Tecnológica 529,000.00 8,434.90 8,434.90 0.00 0.0% -98.4%

Jefatura Académica y Sistematización de Reformas Legislativas 294,000.00 404,917.01 404,917.01 0.00 0.0% 34.5%

Jefatura Administrativa Benito Juárez 2,211,000.00 1,941,091.87 1,941,420.30 328.43 0.0% -14.3%

Jefatura Administrativa Cozumel 2,409,000.00 2,728,251.67 2,746,446.51 18,194.84 0.7% 11.3%

Jefatura Administrativa F.C.P. 1,796,000.00 987,877.16 1,062,261.96 74,384.80 7.5% -42.2%

Jefatura Administrativa Solidaridad 2,786,000.00 2,847,194.44 2,860,281.06 13,086.62 0.5% 0.3%

Jefatura Civil 241,000.00 117,255.80 117,255.80 0.00 0.0% -52.5%

Jefatura Constitucional y de Amparo 335,000.00 449,156.30 449,156.30 0.00 0.0% 30.9%

Jefatura de Archivo 1,228,000.00 1,285,547.84 1,336,425.44 50,877.60 4.0% 6.3%

Jefatura de Auditoría Externa 424,000.00 425,170.17 425,170.17 0.00 0.0% -2.1%

Jefatura de Departamento de Prestaciones y Seguridad Social 764,000.00 866,571.42 866,571.42 0.00 0.0% 10.8%

Jefatura de Departamento de Adquisiciones, Licitaciones y Obra 1,301,000.00 913,735.30 916,221.18 2,485.88 0.3% -31.2%

Jefatura de Departamento de Almacén y Distribución 1,396,000.00 2,149,619.78 2,796,855.05 647,235.27 30.1% 95.7%

Jefatura de Departamento de Contabilidad y Cuenta Pública 1,159,000.00 1,457,367.69 1,457,367.69 0.00 0.0% 22.8%

Jefatura de Departamento de Control Presupuestal 1,189,000.00 1,744,819.65 1,744,819.65 0.00 0.0% 43.3%

Jefatura de Departamento de Egresos 603,000.00 477,532.23 477,532.23 0.00 0.0% -22.7%

Jefatura de Departamento de Ingresos 1,166,000.00 527,475.08 527,475.08 0.00 0.0% -55.8%

Jefatura de Departamento de Limpieza, Vigilancia y Control Vehicular 3,887,000.00 3,904,542.94 4,118,474.78 213,931.84 5.5% 3.5%

Jefatura de Departamento Nomina 1,191,000.00 1,163,953.24 1,163,953.24 0.00 0.0% -4.6%

67




Entidad 2014 2015


Variación Real *

Devengado Aprobado Devengado Importe % % Jefatura de Departamento de

Patrimonio y Resguardo 577,000.00 809,397.05 812,700.73 3,303.68 0.4% 37.5%

Jefatura de Departamento de Personal y Reclutamiento 788,000.00 639,815.59 639,815.59 0.00 0.0% -20.7%

Jefatura de Desarrollo de Sistemas de Información 2,434,000.00 2,314,201.80 2,314,201.80 0.00 0.0% -7.2%

Jefatura de Diseño e Imagen Institucional 105,000.00 335,709.47 335,709.47 0.00 0.0% 212.2%

Jefatura de Diseño, Auditoría, Seguimiento y Control de Obra 379,000.00 1,039,257.37 1,039,257.37 0.00 0.0% 167.8%

Jefatura de Ejecución y Bienes Decomisados 818,000.00 869,868.11 870,097.41 229.30 0.0% 3.9%

Jefatura de Grabación y Video de Juicios Orales 1,005,000.00 1,076,263.57 1,076,263.57 0.00 0.0% 4.6%

Jefatura de Innovación Tecnológica 290,000.00 131,707.45 131,707.45 0.00 0.0% -55.6%

Jefatura de Justicia Alternativa 383,000.00 197,222.70 197,222.70 0.00 0.0% -49.7%

Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador 683,000.00 604,488.81 604,488.81 0.00 0.0% -13.6%

Jefatura de Mesa de Servicio y Conmutador Zona Norte 294,000.00 259,546.88 259,546.88 0.00 0.0% -13.8%

Jefatura de Planeación 84,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% -100.0%

Jefatura de Seguimiento y Evaluación 71,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% -100.0%

Jefatura de Servicios Web 265,000.00 360,874.06 360,874.06 0.00 0.0% 33.0%

Jefatura de Soporte Técnico 1,125,000.00 994,072.40 994,072.40 0.00 0.0% -13.7%

Jefatura de Soporte Zona Cancún 1,834,000.00 1,590,191.36 1,629,928.40 39,737.04 2.5% -13.2%

Jefatura de Soporte Zona Cozumel 415,000.00 636,577.84 636,577.84 0.00 0.0% 49.8%

Jefatura de Soporte Zona Felipe Carrillo Puerto 161,000.00 838,774.59 838,774.59 0.00 0.0% 408.8%

Jefatura de Soporte Zona Playa del Carmen 1,044,000.00 844,128.71 844,128.71 0.00 0.0% -21.0%

Jefatura de Telecomunicaciones 314,000.00 390,486.11 390,486.11 0.00 0.0% 21.4%

Jefatura Penal 325,000.00 332,205.80 332,205.80 0.00 0.0% -0.2%

Jefe de Departamento de Cancún 1,136,000.00 1,210,261.82 1,212,991.82 2,730.00 0.2% 4.3%

Jefe de Departamento de Chetumal 1,091,000.00 922,937.34 933,711.42 10,774.08 1.2% -16.4%

Juzgado Familiar Oral de Benito Juárez 13,874,000.00 2,511,099.11 2,511,099.11 0.00 0.0% -82.3%

Juzgado Familiar Oral de Cozumel 1,090,000.00 889,549.95 913,847.31 24,297.36 2.7% -18.1%

Juzgado Primero Civil de Solidaridad 3,763,000.00 2,592,913.64 2,592,913.64 0.00 0.0% -32.7%

Juzgado Civil de Cozumel 2,895,000.00 2,816,200.65 2,882,493.28 66,292.63 2.4% -2.8%

Juzgado Civil de Felipe Carrillo Puerto 3,057,000.00 2,823,504.66 2,857,563.72 34,059.06 1.2% -8.7%

Juzgado Cuarto Civil de Benito Juárez (Auxiliar Civil, Mercantil y Familiar) 79,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% -100.0%

Juzgado Cuarto Penal de Benito Juárez 4,402,000.00 4,195,317.64 4,382,573.51 187,255.87 4.5% -2.8%

Juzgado de Ejecución de Sentencias de Othón P. Blanco 1,506,000.00 637,174.61 639,111.81 1,937.20 0.3% -58.6%

Juzgado Familiar Oral de Solidaridad 392,000.00 870,446.68 915,738.82 45,292.14 5.2% 128.1%

Juzgado Familiar de Cozumel 2,079,000.00 1,961,102.32 2,068,153.99 107,051.67 5.5% -2.9%

Juzgado Familiar de Solidaridad 3,004,000.00 3,013,806.06 3,013,806.06 0.00 0.0% -2.0%

Juzgado Familiar Oral de Instrucción OPB 1,874,000.00 1,597,280.40 1,618,653.42 21,373.02 1.3% -15.7%

Juzgado Familiar Oral de Othón P. Blanco 3,453,000.00 4,477,686.14 5,338,617.31 860,931.17 19.2% 51.0%

Juzgado Interno 1,114,000.00 1,186,080.93 1,186,080.93 0.00 0.0% 4.0%

Juzgado Mercantil de Solidaridad 2,783,000.00 2,426,147.56 2,429,933.02 3,785.46 0.2% -14.7%

Juzgado Mixto de Isla Mujeres 2,614,000.00 2,503,107.27 2,518,575.20 15,467.93 0.6% -5.9%

Juzgado Mixto de Lázaro Cárdenas 2,187,000.00 2,286,255.70 2,286,255.70 0.00 0.0% 2.1%

Juzgado Mixto José María Morelos 1,649,000.00 1,933,704.04 1,948,869.04 15,165.00 0.8% 15.4%

Juzgado Oral para Adolescentes de Othón P. Blanco 5,000.00 17,168.00 17,168.00 0.00 0.0% 235.3%

Juzgado para Adolescentes de Othón P. Blanco 2,430,000.00 1,589,506.70 1,592,567.94 3,061.24 0.2% -36.0%

Juzgado Penal de Felipe Carrillo Puerto 4,024,000.00 3,648,153.32 3,702,654.06 54,500.74 1.5% -10.1%

Juzgado Penal Oral de Othón P. Blanco 17,982,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% -100.0%

Juzgado Primero Civil de O. P. B. 3,991,000.00 3,677,679.37 3,712,835.80 35,156.43 1.0% -9.2%

68




Entidad 2014 2015


Variación Real *

Devengado Aprobado Devengado Importe % % Juzgado Primero Civil de Benito

Juárez 4,578,000.00 4,145,861.58 4,861,070.58 715,209.00 17.3% 3.7%

Juzgado Primero Familiar de Benito Juárez 3,802,000.00 3,055,510.60 3,055,510.60 0.00 0.0% -21.5%

Juzgado Primero Familiar de Othón P. Blanco 5,482,000.00 4,863,838.86 4,896,919.54 33,080.68 0.7% -12.8%

Juzgado Primero Mercantil de Othón P. Blanco 3,476,000.00 3,590,720.62 3,640,281.47 49,560.85 1.4% 2.3%

Juzgado Primero Penal de Benito Juárez 5,678,000.00 4,847,807.14 5,010,797.11 162,989.97 3.4% -13.8%

Juzgado Primero Penal de Cozumel 4,361,000.00 4,374,113.85 4,409,409.08 35,295.23 0.8% -1.3%

Juzgado Primero Penal de Solidaridad 4,214,000.00 4,196,589.90 7,524,465.52 3,327,875.62 79.3% 74.4%

Juzgado Primero Penal Othón P. Blanco 5,228,000.00 8,761,898.58 8,811,050.32 49,151.74 0.6% 64.6%

Juzgado Quinto Penal de Benito Juárez 2,248,000.00 2,276,796.07 2,278,672.97 1,876.90 0.1% -1.0%

Juzgado Segundo Civil de Othón P. Blanco 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% -100.0%

Juzgado Segundo Civil de Benito Juárez 4,434,000.00 3,801,175.10 3,804,506.69 3,331.59 0.1% -16.2%

Juzgado Segundo Civil de Solidaridad 23,000.00 1,671,228.32 1,671,228.32 0.00 0.0% 6995.9%

Juzgado Segundo Familiar de Benito Juárez 3,395,000.00 2,878,306.75 2,881,577.95 3,271.20 0.1% -17.1%

Juzgado Segundo Mercantil de Benito Juárez 3,508,000.00 2,724,048.06 2,761,820.98 37,772.92 1.4% -23.1%

Juzgado Segundo Penal de Benito Juárez 6,120,000.00 4,841,580.11 5,014,271.61 172,691.50 3.6% -20.0%

Juzgado Segundo Penal de Cozumel 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.0% -100.0%

Juzgado Segundo Penal de Solidaridad 4,239,000.00 4,093,364.12 4,111,399.75 18,035.63 0.4% -5.3%

Juzgado Segundo Penal Othón P. Blanco 3,998,000.00 105,213.00 105,213.00 0.00 0.0% -97.4%

Juzgado Sexto Penal de Benito Juárez 1,447,000.00 9,540.00 9,540.00 0.00 0.0% -99.4%

Juzgado Tercero Civil de Benito Juárez 4,406,000.00 3,868,718.53 3,869,513.13 794.60 0.0% -14.2%

Juzgado Tercero Mercantil de Benito Juárez 3,234,000.00 2,257,111.14 2,307,876.04 50,764.90 2.2% -30.3%

Juzgado Tercero Penal de Othón P. Blanco (Auxiliar) 1,975,000.00 75,199.61 75,199.61 0.00 0.0% -96.3%

Juzgado Tercero Penal de Benito Juárez 5,251,000.00 4,802,686.33 4,998,906.21 196,219.88 4.1% -7.0%

Juzgado Tercero Penal de Solidaridad (Juzgado de Juicio Sumario) 3,000.00 27,138.11 27,138.11 0.00 0.0% 783.4%

Magistratura de Asuntos Indígenas 3,273,000.00 3,059,233.85 3,059,233.85 0.00 0.0% -8.7%

Oficialía de Partes Zona Norte 1,127,000.00 516,194.79 517,420.41 1,225.62 0.2% -55.2%

Oficialía de Partes Zona Sur 1,433,000.00 1,036,931.99 1,041,386.66 4,454.67 0.4% -29.0%

Cuarta Sala Especializada en Materia Constitucional y Administrativa OPB 6,596,000.00 5,813,703.60 5,827,160.67 13,457.07 0.2% -13.7%

Quinta Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil BJ 21,996,000.00 11,296,201.72 11,825,371.74 529,170.02 4.7% -47.5%

Primera Sala Especializada en Materia Civil y Mercantil OPB 23,690,000.00 11,035,146.51 11,862,812.27 827,665.76 7.5% -51.1%

Segunda Sala Especializada en Materia Familiar OPB 515,000.00 5,897,646.37 5,907,637.69 9,991.32 0.2% 1020.2%

Dirección Jurídica 377,000.00 109,688.87 109,688.87 0.00 0.0% -71.6%

Séptima Sala Especializada en Materia Penal BJ 762,000.00 7,955,491.84 7,955,491.84 0.00 0.0% 919.6%

Sexta Sala Especializada en Materia Familiar BJ 375,000.00 6,627,242.37 6,627,242.37 0.00 0.0% 1625.8%

Oficialía de Partes BJ 1,239,000.00 562,217.38 562,217.38 0.00 0.0% -55.7%

Oficialía de Partes OPB 1,140,000.00 762,108.80 762,108.80 0.00 0.0% -34.7%

Oficialía de Partes Solidaridad 1,631,000.00 140,644.00 140,644.00 0.00 0.0% -91.6%

Tercera Sala Especializada en Materia Penal OPB 1,085,000.00 6,577,864.62 6,590,468.57 12,603.95 0.2% 493.2%

Secretaría General de Acuerdos 1,238,000.00 1,213,833.21 1,219,742.23 5,909.02 0.5% -3.8%

Secretaría Técnica Civil 195,000.00 105,255.80 105,255.80 0.00 0.0% -47.3%

Secretaría Técnica Penal 620,000.00 105,255.80 105,255.80 0.00 0.0% -83.4%

69




Entidad 2014 2015


Variación Real *

Devengado Aprobado Devengado Importe % % Subdirección Administrativa del

Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia - Zona Norte 639,000.00 657,621.92 663,147.90 5,525.98 0.8% 1.3%

Subdirector Administrativo Zona Norte 3,390,000.00 512,292.08 512,292.08 0.00 0.0% -85.2%

Subdirector Financiero del Fondo de Mejoramiento para la Administración de Justicia 164,000.00 239,428.38 241,628.44 2,200.06 0.9% 43.9%

Visitaduría Judicial General 1,869,000.00 1,837,648.22 1,844,709.02 7,060.80 0.4% -3.6%

Jefatura de Servicios Benito Juárez 3,910,000.00 4,963,647.72 4,963,647.72 0.00 0.0% 24.0%

Juzgado de Ejecución de Sentencias Benito Juárez 1,850,000.00 1,453,118.86 1,464,337.04 11,218.18 0.8% -22.7%

Juzgado para Adolescentes de Benito Juárez 4,173,000.00 3,807,666.64 3,807,666.64 0.00 0.0% -10.9%

juzgado Primero Mercantil de Benito Juárez 4,851,000.00 3,875,698.30 3,913,471.22 37,772.92 1.0% -21.2%

Juzgado Séptimo Penal de Benito Juárez 54,000.00 0.00 0.00 0.00

-100.0%

Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio OPB 0.00 5,961,381.59 6,397,700.04 436,318.45 7.3% 100.0%

Administración de Gestión Judicial Familiar y Civil Oral en BJ 0.00 3,713,345.58 3,801,122.60 87,777.02 2.4% 100.0%

Administración de Gestión Judicial del Sistema Penal Acusatorio F.C.P. 0.00 250,501.98 250,501.98 0.00 0.0% 100.0%

Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de OPB 0.00 6,912,351.61 8,007,926.76 1,095,575.15 15.8% 100.0%

Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de Cozumel 0.00 3,347.00 3,347.00 0.00 0.0% 100.0%

Juzgado del Sistema Penal Acusatorio de FCP 0.00 495.50 2,842.55 2,347.05 473.7% 100.0%

Juzgado de Instrucción Familiar Oral de OPB 0.00 1,994,093.38 2,008,245.38 14,152.00 0.7% 100.0%

Juzgado Familiar y Civil Oral de Cozumel 0.00 803,769.11 821,609.91 17,840.80 2.2% 100.0%

Juzgado Familiar y Civil Oral de Instrucción de Solidaridad 0.00 1,044,126.43 1,055,305.21 11,178.78 1.1% 100.0%

Juzgado Itinerante 0.00 817,062.63 817,062.63 0.00 0.0% 100.0%

Juzgado Mercantil Oral en Benito Juárez 0.00 1,328,215.03 1,335,152.99 6,937.96 0.5% 100.0%

Juzgado Cuarto Penal OPB (Juzgado de Juicio Sumario) 0.00 554,468.08 554,468.08 0.00 0.0% 100.0%

Juzgado de Despacho del Sistema Penal Acusatorio OPB 0.00 1,537,138.52 1,630,112.52 92,974.00 6.0% 100.0%

Total 480,275,000.00 444,796,334.00 484,861,202.56 40,064,868.56 9.0% -1.4%

* Factor de deflactación 1.024

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




70

Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional


ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO

Clasificación Funcional Ejercicio 2015 comparativo con 2014

(Pesos)

Finalidad/Función 2014 2015


Variación Real*


Gobierno

Justicia 480,275,000.00 444,796,334.00 484,861,202.56 40,064,868.56 9.0% -1.4 %

Total 480,275,000.00 444,796,334.00 484,861,202.56 40,064,868.56 9.0% -1.4%


ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




71

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ESTADO ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

(Pesos)

Programa Programa Presupuestario / Proyecto Aprobado Ampliación (Reducción)

Modificado Comprometido Devengado Pagado Subejercicio

K034

Inversión en Infraestructura del Nuevo sistema de Justicia Penal para Tribunal Superior del Estado de Quintana Roo

Eficientar y Actualizar los Procesos y Servicios de Impartición y Procuración de Justicia que otorga la Procuraduría General del Estado

9,000,000.00 -9,000,000.00 0.00 0.00 30,764,821.58 29,686,332.26 -30,764,821.58

ELABORÓ




REVISÓ




AUTORIZÓ




tomo iii - sefiplan.qroo.gob.mx · tomo iii . 2 poder judicial del estado de quintana roo. 3...

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