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CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PROYECTOS caracterizaciónCódigo

Empresa de Acueducto, 51.15Aleanta~~r.~1.1~;~pde Yapal Fecha de ElaboraciónI

Fecha Ultima Modificación Versión_.__ .••...2014-12-19 2014-12-19 01

1. INFORMACIÓN GENERAL

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO: Proyectos TIPOLOGÍA: Proceso de Apoyo

RESPONSABLE O LIDER DEL PROCESO: Profesional Oficina de Proyectos

OBJETIVO DEL PROCESO: Apoyar en el diseño, evaluación, programación seguimiento y puesta en marcha de los proyectos deinfraestructura de la empresa.

DESCRIPCION DEL PROCESOEste proceso identifica los proyectos prioritarios de inversión en agua potable y saneamiento básico en la jurisdicción de la EAAAY-EICE-ESP.Desarrolla los pasos definidos por el RAS-2000 para la elaboración de proyectos por sector (Agua Potable - Saneamiento Básico).Identifica los insumas requeridos para la presentación de los proyectos dependiendo de la fuente de financiación (Recursos Propios,Alcaldía, Gobernación, OCAD, PDA,VMASB).

RECURSOS REQUISITOS LEGALES -NUMERALES PROCEDIMIENTOSNORMA APLICAR

Resolución 1096 de Noviembre 17 deProfesional de Apoyo 2000: Reglamento Técnico de AguaTopógrafo Potable y Saneamiento Básico.

HUMANOS InspectorCadeneros Resolución 2320 de Noviembre 27 de

2009. Modifica Res. 1096/2000.

HARDWARE Resolución 0379 de 25 de Junio de 2012:

TECNOLÓGICOSRequisitos presentación, Viabilización y

Computador SO Windows 7 o aprobación de proyectos VMASB.Superior

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Empresa de Ae •..•educ:to, 51.15Alcant.ar~~rg~l!-~~~~pde Yopal Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión••••• __ 7M-O

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- - - --- - REQUISITOS LEGALES -NUMERALES .RECURSOS NORMA APLICAR

PROCEDIMIENTOS

Plotter HPT120Impresora Láser ColorEquipo de Topografía Resolución 0504 de 04 de Septiembre de 51.15.01: Procedimiento paraGPSSubmétrico 2013. Modifica Res. 0379. la elaboración, presentación,Cámara Fotográfica

Acuerdo 017 de 12 de Diciembre de 2013:viabilización y registro de

proyectos de la EAAAYSOFTWARE Requisitos de Viabilización, Aprobación y

Ejecución de proyectos financiados con

Auto CAD V-2014 recursos del Sistema General de Regalías. 51.15.02: ProcedimientoWater CAD / Water Gems Ley 142 de 1994, ISO 9000 Y NTCGP1000 Evaluación y Aprobación deSewer CAD / Sewer Gems numerales: Proyectos de APSB.Storm CADCivil CAD 4.1 REQUISITOS GENERALES, 4.2.3.

Control de Documentos, 4.2.4. Control deRegistros, 6.1. PROVISIÓN DE RECURSOS,8.1. GENERALIDADES, 8.2 SEGUIMIENTO

Camioneta 2500 cc Y MEDICIÓN, 8.2.3 Seguimiento yIN FRAESTRUCTU RA Puesto de trabajo. Medición de ios Procesos, 8.4 Análisis de

Datos, 8.5 MEJORA, 8.5.1 MejoraContinua, 8.5.2 Acción Correctiva, 8.5.3Acción Preventiva.

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

PARAMETROS DE CONTROL

Auditorías Internas, Revisión por la dirección, Indicadores de gestión, procedimientos.

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Empl'llsa de Acuedueto. 51.15Aleantarl~~~g~l.~~pdeYapal Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación Versión•.•.•__ ••.•...

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INDICADORES

DIRECTRIZ DE LA POLITICA OBJETIVO DE INDICADOR FORMULA META FRECUENCIACALIDAD

La Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Cumplir conAseo de Yopal ElCE - ESP se compromete con todos los (Proyectosla prestación de los Servicios Públicos requisitos Financiados/ProyectosDomiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y legales y Formulación Formulados) * 100 90% AnualAseo y sus actividades complementarias e reglamentariosinherentes y servicios de valor agregado,cumpliendo con todos los requisitos legales y Contribuir enreglamentarios, contribuyendo activamente en la protecciónla protección del medio ambiente, mejorando del mediocontinuamente el sistema de gestión de ambientecalidad, utilizando todos los medios necesariospara que la operación sea cada vez más eficaz

[Proyectosy eficiente y respaldando la prestación del Promover laservicio con el equipo de trabajo altamente mejora Evaluación Aprobados/Proyectos 100% Trimestralcomprometido y capacitado a fin de cumplir continua del Evaluados)* 100satisfactoriamente con los objetivos de la Sistema deorganización y los requerimientos de los Gestión de lausuarios. Calidad

DOCUMENTACION SOPORTE

Plan de Acción

SISTEMAS DE INFORMACION

Sistema de Gestión Documental - Banco de Proyectos

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Empresa de Acueducto, 51.15A'ca"ta1!~rg~l:~~s~pdeYopal Fecha de Elaboración

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2. ACTIVIDADES Y RESPONSABLES

PROCESO ENTRADAS AL ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO CRITERIOS DE SALIOA DE PROCESOPROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CLIENTE

De acuerdo a lasnecesidadesidentificadas porcada una de lasunidades operativas

Identificar de los servicios deacueducto, Plan deproyectos alcantarillado y Profesional Acción Socialización

Oficina de Plan de prioritarios en aseo. Y en Oficina de Comunicaci con Plan de PlaneaciónP el sector deProyectos Acción agua potable y concordancia con el Proyectos ones Dirección y Inversiones

saneamiento Plan de Desarrollo Directores Oficiales Gerencia

básico Municipal y el Plan MGAde Gestión yResultados de laorganización, sedeterminan lasprioridades deinversión.Se verifica elcumplimiento de losrequisitos Gerencia,

Viabilizar los establecidos por la Formatos Garantizar Unidad de

Información diferentes normatividad Profesional DNP que exista la Proyecto Planeación,Oficina de de cada proyectos de vigente y los Oficina de Listas de MGAy con ficha y EntesProyectos proyecto. inversión de la requisitos proyectos Chequeo formatos registro territoriales

particulares de los DNP, PDA Y , PDA,empresa diferentes entes VMASB. requeridos.OCAD y

encargados de VMASB.aprobar los

ro ectos.

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Empre.a de Acueducto, 51.15Alcanta~~~~l.ttp de Yopal Fecha de Elaboración

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Fecha Ultima Modificación Versión•• , •••. ooo.• -2014-12-19 2014-12-19 01

PROCESO ENTRADAS AL ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLE REGISTRO CRITERIOS DE SALIDA DE PROCESOPROVEEDOR PROCESO ACTIVIDAD CONTROL PROCESO CLIENTE

Realizarseguimiento a los

Oficina de Información proyectos Profesional Indicadores Evaluación Informes a Dirección yProyectos de cada V Seguimiento formulados, luego Oficina de de Gestión Trimestral Dirección y Gerenciaproyecto de presentados a proyectos. Gerencia

las dependencias yentes com etentes.Realizar los ajustes Plan dey actualización Acción Socialización

Oficina de Información Acciones correspondientes en Profesional Comunicaci Informes a Dirección yde cada preventivas aquellos Oficina de con Dirección yProyectos y casos en Dirección y Gerenciaproyecto correctivas los proyectos proyectos. ones Gerenciaque Oficiales Gerenciano han sido objeto MGAde financiación.

p IPLANEAR_ HACER W VERIFICAR • ACTUAR I

3. DOCUMENTOS RELACIONADOS

./ 51.15.01: Procedimiento Formulación de Proyectos de APSB.

./ 51.15.02: Procedimiento Evaluación y Aprobación de Proyectos de APSB.

./ Resolución 0504 de 04 de Septiembre de 2013. Modifica Res. 0379 .

./ Acuerdo 017 de 12 de Diciembre de 2013: Requisitos de Viabilización, Aprobación y Ejecución de proyectos financiados conrecursos del Sistema General de Regalías.

./ Ley 142 de 1994, ISO 9000 Y NTCGP1000

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Empresa de Acueducto, 51.15Alcantarillado y Aseo de Yopaol

Fecha de Elaboración I Fecha Ultima Modificación VersiónE.I.C.E. E.S.P_ •....•... ,.,.2014-12-19 2014-12-19 01

4. APROBACIONES

Elaboró

5. BITÁCORADEACTUALIZACIÓN

Revisó

Freddy Alexander Larrota CantorRe resentante or la Dirección SGC

Aprobó

Daniel Hernando Posada SuarezRe resentante Le al

Versión Fechade Aprobación Ítem Modificado Motivo Aprobado por

01 2014-12-19 Todos Aprobación Inicial Representante Legal

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