the gallery hotelrepositorio.usil.edu.pe/bitstream/usil/11185/1/2020_cruz... · 2021. 2. 6. ·...

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA,

TURISMO Y GASTRONOMÍA

Carrera de Administración Hotelera

THE GALLERY HOTEL

Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de

Bachiller en Administración Hotelera

LIZ ANUCIA CRUZ POMAR

JESARELA ABIGAIL BAYLON AGUIRRE

Lima – Perú

2020

2

INDICE GENERAL

.

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO...........................................................................................................6

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................14

2.1. DATOS DE LA EMPRESA ................................................................................................................ 14 2.1.1. Razón Social ............................................................................................................14 2.1.2. Nombre comercial ..................................................................................................14 2.1.3. Accionistas y Equipo .............................................................................................14 2.1.4. Horizonte de Evaluación .......................................................................................15

2.2. ACTIVIDAD ECONÓMICA, CÓDIGO CIIU, PARTIDA ARANCELARIA ....................................... 15 2.2.1. Actividad económica .............................................................................................15 2.2.2. Código CIIU ..............................................................................................................15

2.3. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ............................................................................................................ 15 2.4. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO .............................................................................. 15 2.5. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO ........................................................................................................ 16

2.5.1. Por el lado de la oferta ..........................................................................................16 2.5.2. Por el lado de la demanda ....................................................................................17

2.6. ESTRATEGIA GENÉRICA DE LA EMPRESA ................................................................................. 19 2.7. VISIÓN Y MISIÓN DE LA EMPRESA................................................................................................ 19

2.7.1. Visión ........................................................................................................................19 2.7.2. Misión .......................................................................................................................19

2.8. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR ..................................................................................................... 20 2.9. MAPA DE EMPATÍA .......................................................................................................................... 21 2.10. BUSINESS MODEL CANVAS, DE LA IDEA DE NEGOCIO .......................................................... 22

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO ......................................................................................25

3.1. ENTORNO DEMOGRÁFICO ............................................................................................................. 25 3.2. ENTORNO POLÍTICO-LEGAL .......................................................................................................... 25 3.3. ENTORNO ECONÓMICO .................................................................................................................. 26

3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA ......26 3.3.2. Balanza comercial: importaciones y exportaciones .......................................27 3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país ........27

3.4. ENTORNO SOCIOCULTURAL ......................................................................................................... 29 3.4.1. Estados Unidos.......................................................................................................29

3.5. ENTORNO TECNOLÓGICO ............................................................................................................. 30 3.6. ENTORNO ECO AMBIENTAL .......................................................................................................... 31

3.6.1. Tendencias ..............................................................................................................32

CAPITULO IV: ASPECTOS DE MERCADO .................................................................................................35

4.1. INVESTIGACIÓN DE MERCADO (AÑO ACTUAL: 2020) ............................................................ 35 4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación .................................35 4.1.2. Tipos de Investigación ..........................................................................................35

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS-ENCUESTAS ...................................................................................... 36 4.2. DEMANDA PRESENTE (AÑO CERO: 2020) Y FUTURA (2021-2025)................................... 44

4.2.1. Estimación del Mercado Potencial .....................................................................44 4.2.2. Estimación del Mercado Disponible ...................................................................45 4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo........................................................................46 4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo .......................................................................47 4.2.5. Cuantificación anual de la demanda ..................................................................48

4.3. MICROENTORNO (2020) ................................................................................................................ 54 4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad – MEDIA ............................54 4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes – BAJO .....................................................54 4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores: ..........................................................54

3

4.3.4. Amenaza de productos sustitutos- ALTO .........................................................55 4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada...............................................55

CAPÍTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN ...........................................................................................57

5.1. ESTRATEGIAS ESPECÍFICAS DE LANZAMIENTO DEL PRODUCTO. ....................................... 57 5.1.1. Estrategia 1 ..............................................................................................................57 5.1.2. Estrategia 2 ..............................................................................................................57

5.2. MEZCLA DE MARKETING ............................................................................................................... 58 5.2.1. Producto ...................................................................................................................58 5.2.2. Precio (para mercado interno y/o externo) .......................................................59 5.2.3. Plaza ..........................................................................................................................61 5.2.4. Promoción................................................................................................................62 5.2.5. Personas ..................................................................................................................64 5.2.6. Evidencia física .......................................................................................................65 5.2.7. Proceso ....................................................................................................................66

CAPÍTULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS........................................................................................................68

6.1. TAMAÑO DEL PROYECTO: CAPACIDAD INSTALADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. TAMAÑO NORMAL, TAMAÑO MÁXIMO, PORCENTAJE DE UTILIZACIÓN DE LA

CAPACIDAD INSTALADA. ................................................................................................................ 68 6.2. PROCESOS ........................................................................................................................................ 70

6.2.1. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción. .......................70 6.2.2. Programa de producción (2021-2025) ................................................................71 6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por

producto. ..................................................................................................................71 6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos (2022-2026) .............72 6.2.5. Requerimiento de mano de obra (2021-2025) ...................................................72 6.2.6. Tecnología para el proceso ..................................................................................75

6.3. LOCACIÓN: ........................................................................................................................................ 93 6.3.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos. ....................93 6.3.2. Descripción del Centro de Operaciones............................................................97

6.4. LOCALIZACIÓN: MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO LOCALIZACIÓN. ................................... 98 6.5. DIAGRAMA DE GANTT DE IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE PRE OPERATIVA ..................... 98 6.6. RESPONSABILIDAD SOCIAL: CON LOS TRABAJADORES, Y CON LA COMUNIDAD. .......... 98 6.7. IMPACTO AMBIENTAL: REVISIÓN DE LA LEY Nº 27446, Y OTRAS, APLICACIÓN SEGÚN

EL CASO. .......................................................................................................................................... 100 6.8. CERTIFICACIONES: INCLUIR, SEGÚN CASO: BPA, BPM; HACCP, ISO, FAIR TRADE,

BPA, ETC. ....................................................................................................................................... 101

CAPÍTULO VII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES .................................................................. 105

7.1. ASPECTOS LEGALES .................................................................................................................... 105 7.1.1. Forma Societaria .................................................................................................. 105 7.1.2. Registro de marcas y patentes. ......................................................................... 106 7.1.3. Licencias y autorizaciones. ................................................................................ 106 7.1.4. Legislación Laboral ............................................................................................. 107 7.1.5. Legislación Tributaria .......................................................................................... 107 7.1.6. Otros Aspectos Legales ...................................................................................... 107

7.2. ASPECTOS ORGANIZACIONALES .............................................................................................. 108 7.2.1. Organigrama Funcional ...................................................................................... 108 7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades ................... 108 7.2.3. Aspectos Laborales ............................................................................................. 115

CAPÍTULO VIII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES ................................................................. 118

8.1. INVERSIONES 2020-2025 ........................................................................................................... 118 8.1.1. Inversión en Activo Fijo ...................................................................................... 118 8.1.2. Inversión Activo Intangible ................................................................................ 121

4

8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado) ....................... 122 8.1.4. Estructura de inversiones .................................................................................. 122

8.2. FINANCIAMIENTO 2020 -2025 ................................................................................................... 123 8.2.1. Estructura de Financiamiento. (Obligatoria, máximo: 60% del AFT). ........ 123 8.2.2. Financiamiento del activo fijo tangible, intangible y del capital de trabajo.

123 8.2.3. Fuentes de financiamiento: Cronograma de pagos. ..................................... 124

8.3. INGRESOS ANUALES 2021-2025 .............................................................................................. 125 8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales, exportaciones.

125 8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo ................................................................. 125 8.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo .............................................................. 125

8.4. COSTOS Y GASTOS ANUALES 2021-2025 ............................................................................. 126 8.4.1. Egresos Desembolsables ................................................................................... 126 8.4.2. Egresos no Desembolsables ............................................................................. 128 8.4.3. Costos fijos y costos variables. ........................................................................ 128 8.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario. .................................... 129

8.5. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 2019-2024 .......................................................... 130 8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja........... 130 8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente) .......... 130 8.5.3. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo) .................. 131 8.5.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo ................................................................. 131 8.5.5. Flujo de Capital proyectado ............................................................................... 132 8.5.6. Flujo de Caja Económico proyectado .............................................................. 132 8.5.7. Flujo del Servicio de la deuda............................................................................ 132 8.5.8. Flujo de Caja Financiero ..................................................................................... 133 8.5.9. Estado de Situación Financiera. ....................................................................... 133

CAPITULO IX EVALUACIÓN ECONÓMICO FINANCIERO ........................................................................ 135

9.1. CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO .................................................................................. 135 9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) – Modelo CAPM .................................................. 135 9.1.2. Costo de la deuda. (Kd) ....................................................................................... 136 9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC) ............................................ 136

9.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA .................................................................................. 136 9.2.1. Indicadores de Rentabilidad .............................................................................. 136 9.2.2. Análisis del Punto de equilibrio (02 paginas) ................................................. 138

9.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD UNIDIMENSIONAL ....................................................................... 139 9.3.1. Variables de Entrada............................................................................................ 139 9.3.2. Variables de Salida............................................................................................... 139 9.3.3. Variables críticas del proyecto .......................................................................... 139

CAPITULO X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................... 142

REFERENCIAS ....................................................................................................................................... 144

INDICE DE TABLAS ................................................................................................................................ 147

INDICE DE FIGURAS .............................................................................................................................. 151

ANEXOS................................................................................................................................................ 152

5

CAPITULO

I

6

CAPÍTULO I: RESUMEN EJECUTIVO

1. UNIDAD EJECUTORA DEL ESTUDIO:

Tabla 01 Estructura de Inversión

Fuente: Grupo The Gallery

2. INFORMACIÓN GENERAL:

2.1. Razón Social: The Gallery Hotel SAC

2.2. Nombre Comercial: The Gallery

2.3. Ubicación de la Empresa: Barranco, Lima, Perú.

2.4. Actividad de la Empresa: Empresa que se dedica a la venta de servicios de alojamiento

y actividades culturales, es un hotel de 4 estrellas decorado con piezas elaboradas por

artistas peruanos modernos en todas las instalaciones.

3. OPORTUNIDAD DE NEGOCIO, FACTORES DE ÉXITO

The Gallery brindará el servicio de alojamiento distintivo para huéspedes enfocado en una

experiencia única y memorable, con la temática del arte moderno reflejado en todas sus

instalaciones. Se identificó una oportunidad ya que en el país solo hay un hotel con la misma

temática, sin embargo se enfoca en el arte contemporáneo y su público no son millenials.

Otra oportunidad radica en nuestros early adopters , estadounidenses que según Promperú

son quienes más llegan al país.

4. ESTRATEGIA DEL PROYECTO

La estrategia que se empleará es la diferenciación ya que en el Perú no existe un hotel con

temática de galería de arte moderno que brinde un servicio vivencial a través de percepción

de diseño. El hotel brindará al huésped decoraciones de muestras de arte realizadas en su

mayoría por artistas peruanos.

5. COMPETENCIA

Los principales competidores de The Gallery que están ubicados en Barranco de categoría

de 4 estrellas son:

Nombre Carrera

Atencio Arellano, Melanie Administración

Baylon Aguirre, Jesarela Administración Hotelera

Barrera Ocaña, Kevin Rafael Administración

Cruz Poma, Liz Administración Hotelera

Vasquez Carrascal, Diana Marketing

7

HOTEL B: se ubica en Avenida Saenz Peña 204, Barranco, Lima, Perú. Cuenta con 20

habitaciones albergado con colecciones de obras de artistas peruanos y latinoamericanos.

Así mismo, unas de sus fortalezas del Hotel B es que cuenta con una buena atención por

parte de los colaboradores y un ambiente agradable. Por otro lado, unas de sus debilidades

es la atención en su restaurante, ya que muchos de los clientes comentan que el tiempo de

demora es demasiado y no hay una privacidad para las personas que se están hospedando,

porque las ventanas de las habitaciones dan con el restaurante.

Radisson Red: Está ubicado en la Calle Bolívar 210, Miraflores, Lima, Perú. Cuenta con 100

habitaciones pet-friendly. Se ofrece diferentes actividades a los huéspedes como la sala de

juegos y gimnasio. Una de sus fortalezas es que su marca es reconocida a nivel mundial. Sus

instalaciones cuentan con equipamientos y diseños modernos, que marcan tendencia y son

atractivos para los millenials .

6. MERCADO PROVEEDOR

En cuanto a los muebles y equipos para el hotel nos basamos en la garantía en productos y

calidad de empresas como: Sodimac, Maestro, Saga Falabella e Hiraoka.

Respecto a la decoración general del hotel, brindaremos el apoyo a artistas peruanos

representantes del arte moderno con obras y decoraciones buscando impulsar el arte y

creatividad de la cultura moderna peruana.

7. INVERSION

The Gallery cuenta con una estructura en dólares donde se aprecia un 88% de la inversión

total en Activo Fijo, y un 12% en el capital de trabajo. Dicha inversión dura hasta el año 5

debido a las remodelaciones y expansiones que se van a ir implementando de manera anual.

Tabla 02 Estructura de Inversión

Estructura de inversión

Sin IGV Con IGV Estructura

Activo Fijo Tangible 263,675 311,137 87%

Activo Fijo Intangible 2,911 3,435 1%

Capital de Trabajo 35,503 41,894 12%

Total 302,090 356,466 100%


Es importante recalcar que el activo fijo tangible tiene una gran porción de la inversión debido

a que incluye la construcción del establecimiento completo y su debida decoración de

interiores contando con las expansiones futuras que tendrá.

8

8. CONCLUSIONES

The Gallery es una propuesta de hotel diferenciador, ya que en la ciudad hay pocos hoteles

con nuestras características y menos que estén relacionados con el arte moderno, por otro

lado, The Gallery ofrecerá diversos eventos culturales y artísticos como exposiciones y

conciertos para generar ingresos en fechas de menor estacionalidad, por supuesto con

descuento de hasta el 50% para nuestros huéspedes.

Por último, el proyecto es rentable recién a partir del segundo año de venta, puesto que

requiere una gran inversión inicial y la ampliación de habitaciones.

ESTUDIO DE MERCADO

9. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO

The Gallery será un hotel de 4 estrellas ubicado en Barranco-Lima, estará dirigido a turistas

extranjeros provenientes de Estados Unidos de entre 25 a 34 años, que viajan con amigos,

en pareja o solos. El hotel tendrá una temática de arte moderno que se verá reflejado en la

decoración que ambientarán todas las instalaciones. Para reforzar nuestro enfoque artístico,

se realizaran diferentes eventos como exhibiciones de arte y conciertos.

10. USOS Y BENEFICIOS

El hotel brindará a los huéspedes una experiencia única y memorable ya que tendrán la

oportunidad de hospedarse en un hotel que se asemeje a un museo de arte. El hotel estará

decorado desde la entrada, el piso del lobby hasta el espejo del baño, en su mayoría por

artistas peruanos con el fin de transmitir la cultura moderna del artista peruano. Por otro lado,

al ser un hotel con esta temática, buscara impulsar el arte y creatividad realizando diferentes

eventos.

11. PRECIO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Tabla 03 Precio de las Habitaciones


12. COMERCIALIZACION Y PROMOCIÓN

Las promociones que se realizarán serán diversas y transmitidas en los diferentes canales

digitales, para así comunicar y conectar la marca con el público objetivo.

Publicidad: El medio de comunicación por este lado será contactarnos con Influencers para

que promocionen el hotel por medio de sus redes sociales oficiales a través de canjes. Así

SERVICIO PRECIO

Habitación Simple $100.00

Habitación Doble $130.00

Habitación Suite $175.00

9

también, por nuestra parte la publicidad del hotel será muy activa en los diferentes canales

digitales como: Pagina web, Facebook, Instagram y Twitter.

Promoción de ventas: Vales de descuentos por hospedarse por primera ves. Así mismo,

descuento para los eventos que realice el hotel. Así también, al realizar reservas por

Trivago, Atrapalo, Booking, Kayak y Despegar recibirán un obsequio de bienvenida, un vale

de consumo en el restaurante e invitaciones al evento de la semana.

13. MERCADO OBJETIVO

Nuestro mercado objetivo para 2022 es de 1,628 personas con las siguientes características.

Tabla 04 Mercado Objetivo


14. PRONOSTICO DE VENTAS

A partir del tercer mes se incrementaran las habitaciones, 5 habitaciones por año, así llegando

al quinto año con 40 habitaciones en total.

Tabla 05 Pronóstico de Ventas

20.52% 20.52% 20.53% 20.52%

2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 5,269 6,350 7,653 9,224 11,117

Precio Hab. Simple (100) 232,363 280,035 337,497 406,778 490,260

Precio Hab. Doble (130) 197,271 237,744 286,528 345,347 416,220

Precio Hab. Suite (175) 249,882 301,149 362,944 437,448 527,224

TOTAL DE INGRESOS 679,517 818,928 986,969 1,189,573 1,433,704


CRITERIO DE SEGMENTACIÓN SEGMENTO DE MERCADO

Segmentación Demográfica Género: Hombres y Mujeres

Edad: 25 a 34 años

Segmentación Geográfica Que sean extranjeros (USA)

Segmentación Conductual

Que estén interesados por el arte moderno,

que viajen solos o en pareja y que disfruten

del turismo y/o afines.

10

15. IDENTIFICACION Y MATRIZ FODA DEL PRODUCTO

Tabla 06 FODA

FORTALEZA DEBILIDAD

- Tiene un enfoque artístico.

- Servicio de alta calidad.

- Buena ubicación, cerca de

atractivos turísticos.

- Alta inversión en el proyecto.

- Es una marca nueva en el mercado.

OPORTUNIDAD AMENAZA

- Tendencia de las personas por el

arte.

- Aumento de turistas de EEUU en el

Perú.

Posibilidad de ser reconocidos a

nivel internacional por medio de las

redes sociales.

- Aumento de oferta de hoteles

boutique en la zona.

- Inseguridad.

- Precios competitivos en el mercado.

- Apertura del hotel Moxy by Marriot,

muy ´preferida por millenials.


16. FLUJO DE CAJA

En esta tabla estamos incluyendo los costos y gastos, previamente estamos restando los

egresos a los ingresos lo cual nos permite determinar la utilidad operativa; dentro de los flujos

no se considera la depreciación ni amortización ya que no son montos desembolsables. Por

otro lado, colocamos los datos del flujo de capital que estamos considerando dentro de la

inversión. Finalmente, obtenemos el flujo de caja económico de la operación.

Tabla 07 Flujo de Caja

Años 0 2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos

442181 525044 624903 747341 892396

Egresos

47574 55435 65457 76876 91724

Utilidad Operativa

636107 713650 812125 923144 1070458

Flujo de Capital -302090 -7284 -8780 -10586 -12755 0

Flujo de Caja Económico -302090 628823 704870 801540 910388 1070458


Para hallar el servicio de la deuda, previamente se tuvo que fijar el cuadro de amortización

y las respectivas condiciones del financiamiento. De esa manera, asumimos un monto como

cuota de 12,875 de manera bimensual, el cual se termina de cancelar en 25 periodos.

Además, este préstamo de US$158,205 nos genera un escudo fiscal anual durante los cinco

11

años. El flujo del servicio de la deuda parte de la resta del préstamo menos la cuota, más el

escudo fiscal generado.

Tabla 08 Flujo de Caja

Años 0 2022 2023 2024 2025 2026

Servicio de la deuda 158,205 -52,604 -63,534 -67,164 -72,246 -12,667

Flujo de Caja Financiero -143884 62973 100543 154182 225247 378517


17. INVERSION INICIAL

La inversión requerida para iniciar el proyecto suma un total de 302,089, siendo que el mayor

monto se encuentra dentro del capital de trabajo inicial con un 11.75%.

Tabla 09 Inversiones

Inversión Inicial Inversión (US$) Inversión (%)

Activos Fijos 263675 87.28

Activos Intangibles 2911 0.96

Capital de Trabajo Inicial 35503 11.75

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL 302089 100


18. FINANCIAMIENTO Y ESTRUCTURA DE CAPITAL

La inversión total requerida es de 302089, sin embargo, el 40% de aquel monto será aportado

por los accionistas de la empresa, mientras el 60% restante, será solicitado mediante un

préstamo a la entidad bancaria “BANBIF”, quien maneja dentro de sus condiciones

financieras una TEA del 40%.

Tabla 10 Estructura de Financiamiento

Financiamiento Monto %

Capital Propio 105,470 40%

Deuda 158,205 60%


19. INDICADORES DE RENTABILIDAD

Los indicadores usados para determinar la viabilidad del proyecto fueron el VANE, VANF,

TIRE, TIRF y el punto de equilibrio (del primer año).

12

Tabla 11 Indicadores de Rentabilidad

TIRE 54.15%

TIRF 75.34%

VANE 321397

VANF 427033

Punto de Equilibrio 310089


20. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINANCIERAS

Los resultados obtenidos de los flujos de caja muestran montos positivos durante los 5 años de

evaluación. Por otro lado, los indicadores de rentabilidad nos indican que el retorno que se

obtendrá en el futuro tras la inversión son altos, lo que nos asegura la viabilidad del proyecto.

13

CAPITULO

II

14

CAPÍTULO II: INFORMACIÓN GENERAL

2.1. Datos de la Empresa

2.1.1. Razón Social

The Gallery Hotel SAC

2.1.2. Nombre comercial

The Gallery

2.1.3. Accionistas y Equipo

El capital de la empresa será dividido de manera equitativa entre los

accionistas:

Tabla 1 Descripción de accionistas


Tabla 2 Equipo


Accionistas % Carrera

Atencio Arellano, Melanie 20% Administración

Barrera Ocaña, Kevin 20% Administración

Baylon Aguirre, Jesarela 20% Administración Hotelera

Cruz Pomar, Liz 20% Administración Hotelera

Vasquez Carrascal, Diana 20% Marketing

Equipo

Baylon Aguirre, Jesarela Gerente Administrativo

Atencio Arellano, Melanie Jefe de RRHH

Cruz Pomar, Liz Jefe de Eventos

Barrera Ocaña, Kevin Jefe de Logística y Operaciones

Vasquez Carrascal, Diana Jefe de marketing y ventas

15

2.1.4. Horizonte de Evaluación

El horizonte de evaluación para el proyecto será de cinco años (2022-2026).

Teniendo como año base al 2021, con el fin de realizar diversos estudios

correspondientes.

2.2. Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria

2.2.1. Actividad económica

Empresa que se dedica a la venta de servicios de alojamiento y

gastronómicos, perteneciente a la industria hotelera.

2.2.2. Código CIIU

Según SUNAT1 y el Informe de las Naciones Unidas de la Clasificación

Industrial Internacional Uniforme2, el código que identifica la actividad

económica de nuestro negocio es 5510, refiriéndose a actividades de

alojamiento para estancias cortas.

2.3. Definición del Negocio

The Gallery será un hotel de 4 estrellas ubicado en Barranco-Lima, estará dirigido

a turistas extranjeros provenientes de Estados Unidos de entre 25 a 34 años, que

viajan con amigos, en pareja o solos.

2.4. Descripción del producto o servicio

The Gallery estará enfocado en brindar un servicio de alojamiento diferente,

brindando a los huéspedes una experiencia única y memorable ya que tendrán la

oportunidad de hospedarse en un hotel que refleje en todas sus instalaciones el

arte moderno. El hotel estará decorado desde la entrada, el piso del lobby hasta

el espejo del baño, en su mayoría por artistas peruanos con el fin de transmitir la

cultura moderna del artista peruano. Por otro lado, al ser un hotel con esta

1 Tablas Anexas. (s.f.). Recuperado 31 de agosto de 2020,

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/ruc-personas/inscripcion-al-ruc-personas/6745-03-tablas-anexas-ruc-personas 2 Clasificacion Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. (Pág. 217)Recuperado de: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4s.pdf

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/ruc-personas/inscripcion-al-ruc-personas/6745-03-tablas-anexas-ruc-personas

https://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/personas-menu/ruc-personas/inscripcion-al-ruc-personas/6745-03-tablas-anexas-ruc-personas

https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4s.pdf

16

temática, buscara impulsar el arte y creatividad realizando diferentes eventos.

EVENTOS

Exposiciones:

El hotel realizará 4 exposiciones de arte durante el año con el fin de apoyar y hacer

más conocidos a artistas peruanos y a la vez obtener ingresos en los meses que

tendremos menor llegada de turistas. Estas exposiciones duraran 1 mes y estará

abierto al público general con costo de entrada, pero a nuestros huéspedes se les

otorgará un descuento de 50%.

Conciertos:

Durante el año se realizarán 3 conciertos con una duración de 3 días en la que se

presentaran músicos peruanos, ya que en la encuesta realizada a nuestro público

objetivo se identificó como una de las actividades que gran porcentaje de ellos

querían como actividades extras. De igual manera el público en general podrá

asistir y los huéspedes tendrán un descuento en la entrada.

2.5. Oportunidad de Negocio

2.5.1. Por el lado de la oferta

Según la información obtenida del MINCETUR, tanto la oferta como la

demanda se han ido incrementando anualmente desde el año 2016. El

siguiente grafico abarca a todos los tipos de hospedajes que se encuentran

en Lima y muestra la secuencia de cómo ha ido evolucionando la Oferta

Hotelera desde el año 2017 a 2019.

Tabla 3 Oferta Hotelera

Descripción Anual Var%

18/19 2017 2018 2019

Nº Establecimiento 5575 5666 6118 8.0%

Nº Habitaciones 71417 72538 75720 4.4%

Nº Plazas-cama 126969 129176 134787 4.3%

Fuente: MINCETUR

17

2.5.2. Por el lado de la demanda

Cada año se incrementa más la llegada de turistas extranjeros al Perú, en

el 2018 Lima acogió el 72.7% siendo la mayor parte de turistas, llegando a

ocupar el primer lugar por obtener la mayor cantidad de visitas por turismo

receptivo. El presidente de CANATUR indico que el 2019 hubo un

crecimiento de casi el 1% respecto al año anterior.

Según MINCETUR la mayor parte de turistas que visitaron lima son de

Estados Unidos y Chile. Los lugares más frecuentados de Lima son

Miraflores, Centro de Lima y Barranco.

Por otro lado, otra característica del perfil del turista extranjero del 2019

según PromPerú radica en que el 32% de estos tienen entre 25 a 34 años,

justamente el rango a la que The Gallery tendrá como público objetivo.

Turistas extranjeros según país de residencia

Tabla 4 Países emisores

Fuente: MINCETUR

Países Porcentaje %

Estados unidos

Chile

argentina

Colombia

Brasil

España

Otros

20.4%

11.0%

8.0%

5.7%

5.4%

5.1%

40.4%

18

Lugares más visitados por turistas extranjeros

Tabla 5 Lugares Visitados

Fuente: MINCETUR3

Rango de edades de las personas que visitan Perú:

Tabla 6 Perú Rango de Edades

Fuente: PROMPERU4

3 MINCETUR. (19 de Noviembre de 2019). Obtenido de: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/436975/Lima_ReporteRegional_Turismo_Nov19.pdf 4 PROMPERU. PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2019. (2020) Obtenido de:

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%202019&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/PTE%202019%20%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt&issuuid=

Lugar visitado Porcentaje %

Miraflores

Centro de Lima

Barranco

San Isidro

Callao

Larcomar

67.4%

61.7%

27%

17.8%

16.6%

10.9%

Perú: Rango de edades

Rangos Porcentaje%

De 15 a 24 años

De 25 a 34 años

De 35 a 44 años

De 45 a 54 años

De 55 a 64 años

De 65 a más años

13%

32%

20%

17%

11%

7%

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/436975/Lima_ReporteRegional_Turismo_Nov19.pdf




19

2.6. Estrategia genérica de la empresa

La estrategia genérica por utilizar será la de diferenciación, según Porter M. (2008)

es un producto o servicio que se percibe como único ya sea a través del diseño,

la imagen de la marca o el tipo de servicio que se brinda.

The Gallery empleará esta estrategia debido a que en el Perú no existe un hotel

con la temática de una galería de arte moderno. El hotel brindará al huésped una

experiencia única, ya que el diseño de interiores estará decorado con diferentes

muestras de arte, todos los espacios del hotel, empezando desde el lobby, tendrán

diseños creativos incluyendo cuadros, pinturas, murales, artes plásticas, etc. Que

en su mayoría serán hechos por artistas peruanos. Con el fin de impulsar el arte,

el hotel realizara eventos de muestras y presentaciones del arte moderno.

2.7. Visión y misión de la empresa

2.7.1. Visión

Ser la mejor opción de estadía con temática de arte moderno en

Latinoamérica.

2.7.2. Misión

Ofrecer servicios de alojamiento, alimentación y eventos con altos

estándares de calidad y seguridad, a través de espacios ambientados con

arte moderno.

20

2.8. Análisis FODA del sector

Tabla 7 Matriz Foda

Oportunidades

Amenazas

MATRIZ FODA

O1. Tendencia de las personas por el arte. O2. Aumento de 9,6% de los turistas internacionales en Perú. (Confiep)5 O3. El 65% de los turistas viajan por vacaciones, recreación y ocio. (PromPerú)6 O4. Posibilidad de ser reconocidos a nivel internacional por medio de las redes sociales.

A1. Aumento de la oferta de hoteles boutique en la zona. A2. Inseguridad ciudadana. A3. Precios competitivos en el mercado.

Fortalezas

Estrategias FO

Estrategias FA

F1. Enfoque artístico F2. Servicio de alta calidad F3. Buena ubicación, cerca de atractivos turísticos

(F1-01) Enfocarse mucho en el entorno artístico que se desarrollara en el hotel. (F2-O2) Cuidar los estándares de calidad y los detalles para darle el servicio que buscan las personas. (F3-O3) Fidelizar a nuestros clientes, ofreciéndole un hotel ubicado en unas de las zonas más artísticas de Lima.

(F1-A1) Posicionarnos como un hotel enfocado a un museo de artes. (F3-A2) Brindar 100% la seguridad del huésped durante su estadía. (F2-A3) Brindar una atención personalizada y exclusiva a los clientes, así diferenciándonos de los competidores directos e indirectos.

Debilidades

Estrategias DO

Estrategias DA

D1. Alta inversión en el proyecto. D2. Marca nueva en el mercado

(D1-O1) Posibilidad de reducir costos, creando conciencia en nuestro público objetivo de lo importante del arte.

(D1-A1) Generar ofertas, que van ayudar a aumentar la competitividad y con esto reducir costos y recuperar la inversión. (D2-A3) Se entrará con una estrategia de penetración en el precio, para darse a conocer y así aumentando su público.

5 Confiep. Turismo en Perú (2019, abril 16) Obtenido de: https://www.confiep.org.pe/noticias/economia/turismo-en-peru/ 6 PromPerú. Perfil del Turista Extranjero 2019 Obtenido de: https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%202019&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/PTE%202019%20-%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt&issuuid=

https://www.confiep.org.pe/noticias/economia/turismo-en-peru/

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%202019&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/PTE%202019%20-%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt&issuuid=



21

2.9. Mapa de Empatía

Figura 1 Mapa de Empatía


Habitaciones en buen estado

Experiencia unica que brinda el hotel

Comida buffet/Desgutaciones de tragos

Buena señal de wifi

Siente amor por el arte y gusto por conocer nuevos lugares

Descubrir cosas nuevas

¿Qué Piensa y Siente?

¿Que

Ve?

¿Qué

Oye?

¿Qué Dice y Hace?

Recomendaciones

Familiares y/o

Amigos

Lima tiene lugares

turísticos muy

atractivos

Escuchas diversas

referencias de

hoteles

Constantes eventos

que se realizan

Comparaciones

entre diversos

hoteles

Las instalaciones del

hotel

Buena Infraestructura

Detalles que superan

sus expectativas

Buena atención del

personal

Recomendaciones

de hoteles

Redes sociales sobre

arte

Disfruta al máximo su estadía

Prefiere viajar entre amigos

Realiza viajes por explorar nuevos

lugares

Ama y valora todo respecto a arte

Se aloja en lugares céntricos

Toma fotos

Coordinan entre amigos los lugares

donde quieren alojarse

Esfuerzos Resultados

Baja señal de WIFI

No encontrar buffet

Precios muy elevados

Pésimo servicio

Personal no capacitado

No superan sus expectativas

Habitaciones incomodas

No encontrar mucho sobre arte

Experiencia memorable

Realizar recorrido en todas las

instalaciones del hotel

Mayor contacto con el arte moderno

Superación de expectativas

Mayor conexión con la cultura

Visitar lugares turísticos cercanos

Probar variedad de comidas

22

2.10. Business Model Canvas, de la idea de negocio

Business Model Canvas

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES

CLAVES PROPUESTA DE

VALOR RELACIÓN CON EL

CLIENTE

SEGMENTO DE CLIENTES

Agencia de Viajes Canales online como Despegar, Atrápalo, Y tú qué planes, etc. para mejor conocimiento de nuestro servicio.

Bloggers, Influencers, Youtubers Estrategia de promoción mediante experiencias vivenciales.

Creador de eventos artísticos - culturales Grupos o personajes encargados de organizar y preparar eventos para los huéspedes

Asociaciones - Sociedad de Hoteles del Perú (SHP). - Gremio Nacional Canatur Perú. - PROMPERÚ.

Programas de Afiliación Alianzas con aerolíneas nacionales e internacionales como LATAM, Avianca, etc.) a través de millas acumulados.

Operaciones principales - Recepción - Reservas - Revenue Management - Housekeeping - Marketing

Hotel Temático Hotel de 4 estrellas ubicado en Barranco – Lima con temática de galería de arte moderno. Valor único en infraestructura con decoraciones variadas en colaboración con artistas peruanos.

Directo - Vivencial, atención personalizada en todo momento. - Feedback, sistema de relación – opinión sobre la experiencia brindada vía correo (Pishing). - Gestión de quejas y reclamos con soluciones rápidas.

Indirecto - Redes sociales, cuentas oficiales encargadas de dar información del negocio. - Página Web, atención mediante foro de consultas. - Retroalimentación a través de encuestas de satisfacción mediante llamadas.

Cliente Objetivo Extranjeros (USA) de 25 a 34 años, interesados en el arte moderno. Hombres y Mujeres, que viajan en pareja o solos, que disfrutan del turismo y/o afines.

RECURSOS CLAVES

CANALES

Infraestructura Ambientes representados en la galería de arte moderno.

RRHH Personal multilingüe capacitado en hotelería y turismo. Community Manager, gestión de promociones y respuesta en redes.

Directo - Central de Reservas - Página Web - Redes Sociales Oficiales

Indirecto - Agencia de viajes online - Páginas web del rubro hotelero y Turismo como Tripadvisor, Foursquare o Yelp.

Costos - Mantenimiento - Impuestos - RRHH - Gastos en Publicidad – Marketing - Servicios Básicos - Mantelería/ Productos de acogida (Amenities) – House Keeping

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS

Ingresos - Venta de Habitaciones. - Ingresos por Restaurante y Bar (Servicio Tercerizado, comisión) - Venta de Room Service (Servicio Tercerizado, comisión) - Show, Actividades y Activaciones dentro del hotel (Servicio Tercerizado, comisión).

Marketing -Promoción -Ventas -Gestión de la marca

Supervisión -Áreas tercerizadas

Figura 2 Canvas 1.0

23

Business Model Canvas

SOCIOS CLAVES ACTIVIDADES

CLAVES PROPUESTA DE

VALOR RELACIÓN CON EL

CLIENTE

SEGMENTO DE CLIENTES

Agencia de Viajes Canales online como Despegar, Atrápalo, Y tú qué planes, etc. para mejor conocimiento de nuestro servicio.

Bloggers, Influencers, Youtubers Estrategia de promoción mediante experiencias vivenciales.

Creador de eventos artísticos - culturales Grupos o personajes encargados de organizar y preparar eventos para los huéspedes

Asociaciones - Sociedad de Hoteles del Perú (SHP). - Gremio Nacional Canatur Perú. - PROMPERÚ.

Programas de Afiliación Alianzas con aerolíneas nacionales e internacionales como LATAM, Avianca, etc.) a través de millas acumulados.

Operaciones principales - Recepción - Reservas - Revenue Management - Housekeeping - Marketing

Hotel Temático Hotel de 4 estrellas ubicado en Barranco – Lima con temática de galería de arte moderno. Valor único en infraestructura con decoraciones variadas en colaboración con artistas peruanos. -Experiencias Memorables Generando una pasantía única e inolvidable con los turistas que aprecian el arte. -Seguridad Generando confianza a los huéspedes.

Directo - Vivencial, atención personalizada en todo momento. - Feedback, sistema de relación – opinión sobre la experiencia brindada vía correo (Pishing). - Gestión de quejas y reclamos con soluciones rápidas.

Indirecto - Redes sociales, cuentas oficiales encargadas de dar información del negocio. - Página Web, atención mediante foro de consultas. - Retroalimentación a través de encuestas de satisfacción mediante llamadas.

Cliente Objetivo Estadounidenses de 25 a 34 años, interesados en el arte moderno. Hombres y Mujeres, que viajan fuera de su país en parejas, solos o con amigos. PR

RECURSOS CLAVES

CANALES

Infraestructura Ambientes representados en la galería de arte moderno.

Personal -Personal multilingüe(Guía de exhibiciones) -Community - Personal de Limpieza -Personal de mantenimiento - Administrador

Directo - Central de Reservas - Página Web - Redes Sociales Oficiales

Indirecto - Agencia de viajes online - Páginas web del rubro hotelero y Turismo como Tripadvisor, Foursquare o Yelp.

Costos - Mantenimiento - Impuestos - RRHH - Gastos en Publicidad – Marketing - Servicios Básicos - Mantelería/ Productos de acogida (Amenities) – House Keeping -Pago de personal

ESTRUCTURA DE COSTOS FLUJO DE INGRESOS

Ingresos - Venta de Habitaciones. - Ingresos por Restaurante y Bar (Servicio Tercerizado, comisión) - Venta de Room Service (Servicio Tercerizado, comisión) - Exposiciones de arte, shows, degustación de tragos -Compra de equipos

Marketing -Promoción -Ventas -Gestión de la marca

Supervisión -Áreas tercerizadas

Problemas - La existencia de establecimientos hoteleros que ofrezcan un servicio con temática enfocada al arte moderno o parecida es muy reducida. - Baja calidad de servicio - Pocas opciones de variedad de menú

Figura 3 Canvas 2.0

24

CAPITULO III

25

CAPÍTULO III: ANÁLISIS DEL MACROENTORNO

3.1. Entorno demográfico

Tabla 8 Capital y Ciudades Importantes

Fuente: Datos Macro. Elaborado por: Grupo The Gallery

3.2. Entorno político-legal

El funcionamiento de establecimientos de hospedaje bajo régimen del Estado

Peruano a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo propone las

siguientes normales legales para prestadores de servicios turísticos:

Decreto Supremo N° 009-2017-MINCETUR, 31.07.2017, que modifica el

Reglamento de Restaurantes y Reglamento de Establecimientos de

Hospedaje. (MINCETUR, 2017)7

7 MINCETUR 2017. Obtenido de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_001_2015_MINCETUR_REH.pdf (Decreto Supremo sobre reglamento de establecimientos de Hospedajes, s.f.)

Indicador Perú Estados Unidos

Capital Lima Washington D. C.

Ciudades más

importantes

Lima

Cuzco

Arequipa

Trujillo

Iquitos

New York

Los Ángeles

Las Vegas

Chicago

San Francisco

Miami

Superficie Total 1,285,215 km2 9,147,593 km²

Población Total 32,131,400 330,222,422

https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/prestadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_009_2017_MINCETUR_REH.pdf




26

Decreto Supremo N° 001-2015-MINCETUR, 09.06.2015, establece las

disposiciones para la clasificación, categorización, operación y supervisión de

los establecimientos de hospedaje. (MINCETUR, 2015)8

3.3. Entorno Económico

3.3.1. Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA

Tabla 9 Tasa de crecimiento poblacional Perú

Fuente: Banco Mundial9. Elaborado por: Grupo The Gallery

8 Obtenido de https://datosmaco.expansion.com/paises/comparar/peru/usa (Comparación de economías países de Perú vs. USA, s.f.) 9 Obtenido de: https://datos.bancomundial.org/pais/peru (Población de Perú, s.f.)

PERU1

AÑO Expresado

en 2015 2016 2017 2018 2019

Población total N°

Habitantes 31’151,643 31’488,625 31’826,018 31’989.236 32’162.184

Tasa de Crecimiento % 1.10% 1.08% 1.08% 1.70% 1.70%

Ingreso per cápita US$ 6,174.070 6,203.656 6,598.460 6,892.217 7,227.639

PEA N°

Habitantes 16’498,365 16’903,680 17’215,741 18’274.293 -

PEA % % 52.97% 53.22% 54.09% 54.29% -


https://datosmaco.expansion.com/paises/comparar/peru/usa

https://datos.bancomundial.org/pais/peru

27

Tabla 10 Tasa de Crecimiento Poblacional Estados Unidos

Fuente: Banco Mundial10. Elaborado por: Grupo The Gallery

3.3.2. Balanza comercial: importaciones y exportaciones

Tabla 11 Balanza Comercial Importaciones y Exportaciones

AÑO Expresado en

2015 2016 2017 2018 2019

Importaciones de bienes

millones de US$

37,850 36,256 39,885 43,262 41,414

Exportaciones de bienes

millones de US$

34,157 36,838 45,422 49,068 38,827

Balanza comercial

millones de US$

2,548 2,173 7,090 7,513 2,586

Fuente: INEI, FMI. Elaborado por: Grupo The Gallery

3.3.3. PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país

Tabla 12 PBI

Fuente: World Trade Organization. Elaborado por: Grupo The Gallery

10 Obtenido de: https://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos (Población de Estados Unidos, s.f.)

ESTADOS UNIDOS2

AÑO Expresado en 2015 2016 2017 2018 2019

Población total N° Habitantes 318’301,008 320’635,163 322’941,311 324’985,539 326’681,567

Tasa de Crecimiento % 0.74% 0.72% 0.63% 0.52% 0.74%

Ingreso per cápita US$ 55,830 56,720 57,160 59,030 63,080

PEA N° Habitantes 159’532,062 160’596,354 162’547,573 164’268,059 -

PEA % % 50.12% 50.09% 50.33% 50.55% -

PERU ESTADOS UNIDOS

AÑO TASA % TASA %

2015 3.55% 0.12%

2016 3.60% 1.26%

2017 2.80% 2.13%

2018 1.32% 2.44%

https://datos.bancomundial.org/pais/estados-unidos

28

Tabla 13 Tasa De Inflación - Perú

PERU

AÑO

PBI US$

(Millón) % Anual

2015 189,805 3.30%

2016 191,896 4.00%

2017 211,007 2.50%

2018 22,045 4.00%


Tabla 14 Tasa De Inflación - Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

AÑO

PBI US$

(Billón) % Anual

2015 18,219 2.88%

2016 18,707 1.57%

2017 19,485 2.22%

2018 20,554 2.93%


Tabla 15 Tasa de Interés

AÑO %

2015 7.82%

2016 7.46%

2017 6.66%

2018 7.85%

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Elaborado por: Grupo The Gallery

29

3.4. Entorno Sociocultural

El Perú tiene diferentes pilares de atractivos turísticos como: la gastronomía,

cultura, arqueología, biodiversidad de flora y fauna, y variedad de microclimas

alrededor de sus diferentes regiones en donde una se encuentre. Según estudios

realizados por Promperú (2019) el 65% de turistas extranjeros viajan por motivos

de vacaciones, recreación u ocio. Así también, dentro de los turistas extranjeros

que visitan Perú en el año 2019, las ciudades de residencia con mayor porcentaje

fueron Lima (72%) y Cusco (36%), siendo esto una de las grandes oportunidades

para poder reforzar el turismo en Lima.11

Hoy en día, la vida social se ha desarrollado mucho en las redes sociales,

poniéndose de moda los bloggers, youtubers, entre otros. Estos son los que a

través de sus canales digitales fomentan mucho la difusión de las diferentes

culturas peruanas y sus diversidades para los turistas extranjeros de diferentes

países del mundo. Siendo esto, unas de las grandes oportunidades para el

sector turístico y de acorde a esto, también para el sector hotelero.

3.4.1. Estados Unidos

Los turistas estadunidenses que más visitan el Perú son varones (60%),

estos están entre las edades de 25 a 34 años (28%), la mayoría de estos

son solteros (48%), con una mínima diferencia de 2% que son casados o

convivientes (46%). Muchos de estos son de los estados de california y

florida. El 66% de ellos viajan por primera vez. Así también, les interesa

mucho la cultura (96%). Los departamentos ms visitados por ellos es lima y

cusco; las principales motivaciones de venir a Perú son por vacaciones,

11 PromPerú. (2019). Perfil del Turista Extranjero 2019. Obtenido de:

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20del%20Turista%20Extranjero%202019

&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/PTE%202019%20-

%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt&issuuid=




30

recreación u ocio (65%). Así también, los medios digitales que influyen más

es el internet (51%), por medio de Facebook (68%) e Instagram (49%).12

3.5. Entorno Tecnológico

En los últimos años la tecnología ha avanzado en pasos gigantes y el sector

hotelero no se queda atrás. Hoy en día, estos se han tenido que reinventarse y

adaptarse a la tecnología con el fin de lograr una estadía placentera a sus clientes.

Según Donweb13 el Mincetur ha dado su apoyo para el desarrollo de varias

aplicaciones para smartphones y dispositivos móviles, todas con el objetivo de

facilitar y potenciar la experiencia del turista en el país. Esto le da garantía al sector

hotelero que entrar de fondo a la tecnología les dará la oportunidad que darse a

conocer a nivel mundial.

La suscripción móvil en Perú en el 2019 aumento un 3.8% al año anterior. Así

también, los usuarios de internet y activos en redes sociales tuvieron un

incremento de 2 millones más, esto significa más de 9% anual. Así mismo, la

velocidad promedio de dispositivos móviles en Perú es de 22.59 Mbps, esto creció

un 20% con respecto al año anterior, de hecho, la velocidad promedio global es

de 25.08 Mbps, si nos comparamos es solo una diferencia de 11% lo que se

espera que para el año 2020 el Perú pueda llegar o sobrepasar la media de

velocidad móvil (Jonathan Guevara, 2019).14

Los hoteles deben de implementar la tecnología en sus servicios para poder

potenciar la comodidad y bienestar de sus clientes. Estos deberían de utilizar las

siguientes innovaciones:

12 Promperú. (2019). Perfil de turistas extranjeros de estados unidos. Obtenido de:

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Pa%C3%ADs%20de%20residencia%20-

%20Estados%20Unidos%20&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/tips/2642/PTE%2019%20-

%20Estados%20Unidos.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt&peso=175915

13 Donweb. Peru apuesta a los Turists Tecnologicos. Obtenido de: https://agencia.donweb.com/peru-apuesta-a-los-turistas-tecnologicos/ 14 Jonathan Guevara. (4 Julio, 2019). Estadistocas de consumo digital Perú 2019. LuJhon. Obtenido de : https://lujhon.com/estadisticas-consumo-digital-peru-2019/

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Pa%C3%ADs%20de%20residencia%20-%20Estados%20Unidos%20&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/tips/2642/PTE%2019%20-%20Estados%20Unidos.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt&peso=175915



https://agencia.donweb.com/peru-apuesta-a-los-turistas-tecnologicos/

https://lujhon.com/estadisticas-consumo-digital-peru-2019/


31

Controles inteligentes: Muchos de los hoteles en un futuro muy cercano van

a tener que implementar en sus servicios la disponibilidad de controles digitales

facilitando a los clientes a que por su celular controle la luz del cuarto, la

temperatura, correr las cortinas, conectarlo con la televisión, entre otros.

Chatbots: esto ayudara a que el servicio sea mucho más cómodo para el

cliente, ya que los va a ayudar a gestionar servicios del hotel.

Realidad virtual: todos los hoteles trabajan al 100% en lo que se relacione a

realidad virtual. Siendo esto que los hoteles cuenten con una app o web que

los ayude a llegar a sus clientes finales y que estos vivan una experiencia antes,

durante y después de su alojamiento.

Seguridad: como medida de seguridad los hoteles han implementado software

y/o herramientas de seguridad informática, que les permite y les asegura tanto

a ellos y a sus clientes que no tendrán ningún problema de información.

Reconocimiento facial: durante los últimos años esto se ha ido aplicando en

diferentes hoteles, ayudando a los clientes a que se ahorren de procesos y sea

mucho más ágil el registro al hotel o a sus habitaciones.

3.6. Entorno Eco ambiental

Según Cambridge Institute for Sustainable Leadership, el 5% de las emisiones de

gas invernadero global, son contribuidos por el sector turístico. Para controlar y

reducir este impacto, diversas entidades a nivel mundial que se encuentran a

cargo del turismo en cada país han dispuesto decretos y normas. En el Perú la

organización responsable es MINCETUR (Ministerio de Turismo Exterior y de

Turismo).

32

De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 195-2006 – MINCETUR-DM15, que

abarca sobre la Política Ambiental del Sector Turismo, en el numeral 4.2 de la

Gestión Ambiental (aprobada el 31 de enero de 2003 por el CONAM) señala que

cada unidad sectorial debe de establecer su política ambiental a fin de estructurar

y definir su meta general para asegurar un eficiente funcionamiento de su

legislación, funciones y atribuciones legales. Esta propuesta deberá ser elaborada

por la propia unidad ambiental, y aprobada por la Alta Dirección de la institución a

la cual está adscrita.

Por otro lado, según el Artículo 15 de la Ley N° 27446, Ley del Sistema de

Evaluación de Impacto Ambiental16, dicta que los responsables para la

supervisión, seguimiento y evaluación del impacto ambiental aplicando sanciones

administrativas a los infractores, será SEIA.

3.6.1. Tendencias

Respecto a las tendencias ambientales en el sector, durante los últimos

años, el respeto por el cuidado del medio ambiente está tomando cada vez

más fuerza y se ha convertido en una prioridad imprescindible al momento

de adquirir algún producto o servicio, siendo esta una de las características

principales de los “millenials” como se evidencio en un estudio realizado por

medios Nielsen Holdings sobre los hábitos y conducta de consumo de los

denominados Millenials, en el que se advirtió que la sostenibilidad es un

aspecto prioritario ya que el 66% de personas encuestadas alrededor del

mudo, indicaron que “pagaría más por productos y servicios de empresas

15 Resolución Ministerial N° 195-2006 – MINCETUR-DM (31 enero, 2003) Obtenido de:

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/asuntos_ambientales_turisticos/Normas_Ambientales/Normas_A

mbientales_del_Sector_Comercio_Exterior_y_Turismo/RMN_195_2006_MINCETUR.pdf

16 Ley N° 27446, Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental Obtenido de :

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/asuntos_ambientales_turisticos/Normas_Ambientales/Normas_de_Evaluacion_de_Impacto_Ambiental/Ley_N27446.pdf

https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/asuntos_ambientales_turisticos/Normas_Ambientales/Normas_Ambientales_del_Sector_Comercio_Exterior_y_Turismo/RMN_195_2006_MINCETUR.pdf




33

comprometidas con la sociedad y el medo ambiente” (Nielsen – 2015)17 . Es

así, como muchos de los hoteles de la industria están adaptando su servicio

tomando en consideración la sostenibilidad para así atraer a más

huéspedes, por supuesto sin comprometer la calidad de los servicios. Entre

los esfuerzos que se realizan para ser considerados como empresas ecos

amigables, se encuentran las siguientes:

Reducir el consumo de agua, implementando sensores en todos los

lavados del hotel incluyendo áreas de producción.

Minimización del consumo de energía, con el uso de focos LED, paneles

solares y en casi todos los hoteles, el uso de sensores para el apagado

automático de luces en áreas en el que no se encuentran personas.

Eliminación del uso de plástico. Para envasar todo tipo de amenities que

requieren los huéspedes, los hoteles están priorizando el uso de vidrio.

17 TRIVAGO BUSSINES BLOG (18 Abril, 2019). Hotelería sostenible. Obtenido de: https://businessblog.trivago.com/es/tendencias-

hoteleria-sostenible-consejos-hoteles-ecologicos/

https://businessblog.trivago.com/es/tendencias-hoteleria-sostenible-consejos-hoteles-ecologicos/


34

CAPITULO

IV

35

CAPITULO IV: ASPECTOS DE MERCADO

4.1. Investigación de Mercado (año actual: 2020)

4.1.1. Investigación de mercado: Criterios de Segmentación

Criterios de Segmentación:

El objetivo de esta investigación es la apertura de un hotel temático de

arte moderno en Barranco-Lima-Perú, por ello se realiza esta

investigación para conocer el comportamiento de nuestro mercado.

Marco Muestral:

El marco muestral abarca a personas residentes de Estados Unidos, que

se encuentran entre las edades de 25 a 34 años pertenecientes al nivel

socioeconómico A y B, con interés hacia el arte moderno. Esta

información se obtendrá a través de encuestas.

4.1.2. Tipos de Investigación

4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad: a Expertos, y a

Consumidores Potenciales

Link de YouTube con la compilación de entrevistas:

https://www.youtube.com/watch?v=aS0wzvLPNGw

4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva

Método de Encuestas: Muestra (tamaño y cuotas). Formato del

cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas.

Investigación Cuantitativa

Teniendo en consideración que se cuenta con una población

infinita se aplicara la siguiente formula:

n= Z2 * P*Q/E2

n= (1.96) 2 *0.5*0.5/(0.08) 2

n= 151 encuestas

https://www.youtube.com/watch?v=aS0wzvLPNGw

36

Z= Nivel de confianza (95%)

P= Probabilidad de Éxito 50%

Q= Probabilidad de Fracaso 50%

E= Error Muestral 8%

o Técnica: Encuestas (151 encuestas)

o Herramienta: Formulario de Google

Justificación: El 8% del error muestral surge de las características del público al que

The Gallery se enfoca, las cuales son Estadounidenses que viajan fuera de sus país de

25 a 34 años de edad interesados en el arte moderno.

Análisis de los resultados-Encuestas


P2.Are you currently a resident in the United

States?

Residente Cantidad %

Sí 151 100%

No 0 0%

TOTAL 151 100%



P1.How do you identify your gender?

Genero Cantidad %

Femenino 77 51,00%

Masculino 74 49,00%

TOTAL 151 100%

P3. Please indicate your age range

Rango de edad Cantidad %

25-34 149 98.7%

35-44 2 1.3%

45-54 0 0%

TOTAL 151 100%

37

PREGUNTAS FILTRO

PF.1 Do you usually travel outside your country?

Cantidad porcentaje

Yes 138 91.39%

No 13 8.61%

151 100.00%


PF.2 Do you usually visit modern art

museum?

Cantidad porcentaje

Yes 122 80.79%

No 29 19.21%

151 100.00%


PREGUNTAS DE CALENTAMIENTO

PF3. What category of accommodation do you usually stay in?

Cantidad %

2 stars 0 0%

3 stars 14 9.3%

4 stars 132 87.4%

5 stars 5 3.3%

TOTAL 151 100%


38


PF5. Where do you search for hotel information? (Multiple Choice)

Cantidad %

Travel agency 99 65.6%

References from friends and family 54 35.8%

Social Network(influencers) 62 41.1%

Hotel's website 91 60.3%

Booking and expedia 1 0.7%


PF4. When you plan a trip, who do you travel with? (Multiple Choice)

Cantidad %

Alone 32 21.3%

Friends 118 78.7%

Couple 81 54%

Family 25 16.7%

39

PROPUESTA DE VALOR

PF6.Would you be interested in visiting our modern art themed hotel located in Barranco-Lima-Peru?

Cantidad %

Difinitely not 0 0%

Probably not 1 1%

Perhaps 23 15%

Probably yes 68 45%

Definitely yes 59 39%

TOTAL 151 100%


SOBRE EL SERVICIO DEL HOTEL

PF7.What type of room would you use during your stay?

Cantidad %

Simple 26 44.1%

Doble 17 28.8%

Suite 16 27.1%

TOTAL 59 100%


PF8. On average, what amount would you be willing to pay according to the room chosen in the previous question?

SIMPLE Cantidad %

A. 55.00-70.00 soles 5 19.2%

B. 70.00-85.00 Soles 9 34.6%

C. 85.00-100.00 soles 12 46.2%

TOTAL 26 44.1%

DOBLE Cantidad %

A. 85.00-100.00soles 3 17.6%

B. 100.00-125.00 Soles 9 52.9%

C. 125.00-140.00 soles 5 29.4%

TOTAL 17 28.8%

SUITE Cantidad %

A. 125.00-140.00 soles 4 25.0%

B. 140.00-155.00 Soles 9 56.3%

C. 155.00-175.00 soles 3 18.8%

TOTAL 16 27.1%

TOTAL 59 100%


40

PF9 What additional services would you like the hotel to offer?

Cantidad %

Laundry 18 30.5%

Spa 31 52.5%

Sauna 19 32.2%

Bar 40 67.8%

Room Service 40 67.8%

Restaurant 32 54.2%

Gym 19 32.2%


PF10.What activities would you like to do during your stay?

Cantidad %

Tasting of drinks 14 23.7%

Social events 22 37.3%

Arts exhebitions 40 67.8%

Musical presentations 18 30.5%


41

PF11. What kind of food would you like to eat in the restaurant?

Cantidad %

Local gastronomy 16 27.6%

Buffet with international dishes 6 10.3%

Buffet with typical dishes of the country 37 62.1%

TOTAL 59 100%


PF12. Please rate the following factors from 1 to 5 according to their importance when choosing a hotel. WHERE 1 IS VERY IMPORTANT AND 5 NOT AT ALL IMPORTANT. READ ALTERNATIVES.

Servicios Price Close to the

airport Close to cultural and

recreational areas Originality Modernity Security

Hotel service

Very important 0 32 41 36 29 51 39

Important 0 19 16 23 18 8 15

Indifferent 2 8 2 0 12 0 5

Less important 10 0 0 0 0 0 0

Nothing importar 47 0 0 0 0 0 0

TOTAL 59 59 59 59 59 59 59


PF13. How many days would you stay at the hotel?

Cantidad %

1-3 days 43 72.9%

3-5 days 12 20.3%

5-7 days 4 6.8%

More than a week 0 0%

TOTAL 59 100%


42



PF16. Would you like the transfer from the Airport to the hotel to be included?

Cantidad %

Yes 59 100%

No 0 0%

TOTAL 59 100%


PF17. Through which communications media would you like to find hotel information. Choose 2 alternatives

Cantidad %

Instagram 28 47.5%

Facebook 21 35.6%

OTA's 17 28.8%

Hotels Website 39 66.1%

Email 8 13.6%


14. How often would you visit our hotel?

Cantidad %

Anual 9 15.3%

Every 2 years 14 23.7%

Every 3 years 22 37.3%

Once 14 23.7%

TOTAL 59 100%

PF15. Where would you like our hotel to be?

Cantidad %

Close to shopping centers 4 6.8%

Close to main avenues 10 16.9%

Close to tourist attractions 31 52.5%

Seaview 14 23.7%

TOTAL 59 100%

43

PF18. In what months will you visit our Hotel?

Cantidad %

January - March 25 42.37%

April - June 6 10.17%

July - September 20 33.89%

October - December 8 13.56%

TOTAL 59 100%


PF19. What promotions would you like to find in our hotel? (Multiple choise)

Cantidad %

Free nights per accumulation 51 86.2%

Discounts for staying for the first time 7 12.1%

Refer a friend and get a discount 1 1.7%

TOTAL 59 100%


PF20. Which of the following names do you consider ideal for our Hotel?

Cantidad %

The Galery 40 67.8%

Kapchiy 5 8.5%

Point of View 6 10.2%

Art Place 8 13.6%

TOTAL 59 100%


PF21. How important do you consider that the hotel is committed to social and environmental responsibility?

Cantidad %

Nothing important 0 0%

Less important 0 0%

Indifferent 7 11.9%

Important 26 44.1%

Very important 26 44.1%

TOTAL 59 100%


44

4.2. Demanda Presente (año cero: 2020) y Futura (2021-2025)

4.2.1. Estimación del Mercado Potencial

De acuerdo con nuestro enfoque el universo es el número de turistas

estadounidenses que llegan a lima por año.

Tabla 16 Arribo de visitantes estadounidenses a Lima

Arribo de visitantes estadounidenses a Lima

Año 2015 2016 2017 2018 2019

Cantidad 545212 586479 598685 641280 656991

Fuente: Promperú18. Elaborado por: Grupo The Gallery

4.2.1.1 Proyección del mercado potencial para los años 2022 al 2026

Para determinar la demanda a futuro se realizará la proyección para los

primeros 5 años (2022-2026) tomando en cuenta el método de porcentaje

de variación.

Tabla 17 Proyección de la demanda

Proyección de la demanda

2021 2022 2023 2024 2025 2026

721627 756292 792622 830698 870602 912424

Fuente: Grupo The Gallery.

18 Promperu. (2019). Perfil Del Turista Extranjero. Obtenido de: https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Pa%C3%ADs%20de%20residencia%20-%20Estados%20Unidos%20&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/tips/2642/PTE%2019%20-%20Estados%20Unidos.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTuristaExt&peso=175915




45

Para hallar el mercado potencial se usaron los filtros del rango de edad entre

25 a 34 años que según Promperú es el 28%.

Tabla 18 Proyección mercado potencial

Mercado potencial

2021 2022 2023 2024 2025 2026

202056 211762 221934 232595 243769 255479


4.2.2. Estimación del Mercado Disponible

Para determinar el mercado disponible se estableció según sus preferencias

mediante la siguiente pregunta filtro.

Tabla 19 Filtro para hallar el mercado disponible


Tabla 20 Mercado disponible

Mercado disponible

2021 2022 2023 2024 2025 2026

149186 156352 163863 171734 179984 188630


FILTRO

Filtro 1 Do you usually travel outside your country? 91.39%

Filtro 2 Do you usually visit modern art museums? 80.79%

46

4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo

Para hallar el mercado efectivo se definió con las personas que están definitivamente dispuestas a visitar nuestro hotel.

Pregunta de Encuesta Definitely yes

P6. Would you be interested in visiting our modern art themed hotel

located in Barranco-Lima-Peru? 39%

Tabla 21 Mercado Efectivo

Mercado Efectivo

2021 2022 2023 2024 2025 2026

M. Potencial

202056 211762 221934 232595 243769 255479

M. Disponible

149186 156352 163863 171734 179984 188630

M: Efectivo 58182 60977 63907 66976 70194 73566



47

4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo

Para estimar el mercado objetivo, se basó en diferentes redes sociales o páginas web en la que se encuentra nuestra competencia, de acuerdo

con los datos obtenidos se determina el porcentaje de participación probable del proyecto.

Tabla 22 Participación de Mercado en Páginas Web

Facebook Instagram Booking Hoteles .

com Tripadvisor Expedia Atrapalo Agoda Kayak

Planets of Hotels

Despegar Trivago Y tu que planes

skyscanner Youtube periodicos TV Web TOTAL %

Radisson Red 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 13 8.67%

BTH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 10.00%

Hotel B 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 10.00%

Villa Barranco by Ananay Hotels 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 10.00%

Aloft 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 10.00%

Casa Fallery Boutique 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 10.00%

Hotel Park Suites 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 15 10.00%

Hotel Bohemia 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 12 8.00%

Hotel Nobility 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 15 10.00%

Casa Republica Barranco 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 13 8.67%

THE GALLERY 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 7 4.67%

TOTAL 10 10 10 9 10 8 9 8 8 9 10 10 0 9 8 0 0 10 150 100.00%


48

Tabla 23 Mercado Objetivo

Mercado objetivo

2.67% 3.07% 3.53% 4.06% 4.67%

MO 2022 2023 2024 2025 2026

1,628 1,962 2,365 2,850 3,436


4.2.5. Cuantificación anual de la demanda

4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de

producto y/o servicio

P13. How many days would you stay at the hotel?

Media % Ponderado

1 - 3 días 2 55.00% 1.100

3 - 5 días 4 28.50% 1.140

5 - 7 días 6 16.60% 0.996

TOTAL 100% 3.2

Tabla 24 Ventas en unidades

Ventas (Unid) 2022 2023 2024 2025 2026

5,269 6,350 7,653 9,224 11,117

% de crecimiento 20.52% 20.52% 20.52% 20.52%


Tabla 25 Estacionalidad

Meses Cantidad %

Enero - Marzo 25 42.37%

Abril – Junio 6 10.17%

Julio - Setiembre 20 33.89%

Octubre - Diciembre 8 13.56%

TOTAL 59 100%


49

4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2022), en porcentajes y unidades físicas, desagregado en forma mensual, por

tipo de producto y/o servicio

Tabla 26 Programa de Ventas Pronostico 2022

Programa de ventas mensual (Año 2022)

Meses

42.37% 10.17% 33.89% 13.56% 100%

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Estacionalidad 18.00% 14.00% 10.37% 2.50% 3.50% 4.17% 13.50% 12.00% 8.39% 3.20% 4.00% 6.36% 100%

Pronóstico Noches (todo tipo de habitación) 948 738 546 132 184 220 711 632 442 169 211 335 5,269


Tabla 27 Programa de Ventas Mensual en Unidades Físicas 2022

Demanda por servicio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Simple 44.1% 418 325 241 58 81 97 314 279 195 74 93 148

Doble 28.8% 273 212 157 38 53 63 205 182 127 49 61 97

Suite 27.1% 257 200 148 36 50 60 193 171 120 46 57 91

Total 100% 948 738 546 132 184 220 711 632 442 169 211 335


50

4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2023 al 2026), en porcentajes, desagregado en forma mensual



Meses

42.37% 10.17% 33.89% 13.56% 100%


Estacionalidad 18.00% 14.00% 10.37% 2.50% 3.50% 4.17% 13.50% 12.00% 8.39% 3.20% 4.00% 6.36% 100%

Pronóstico Noches (todo tipo de habitación) 1,143 889 659 159 222 265 857 762 533 203 254 404 6,350




Simple 44.1% 504 392 290 70 98 117 378 336 235 90 112 178

Doble 28.8% 329 256 190 46 64 76 247 219 153 59 73 116

Suite 27.1% 310 241 178 43 60 72 232 207 144 55 69 109

Total 100% 1143 889 659 159 222 265 857 762 533 203 254 404


51



Meses

42.37% 10.17% 33.89% 13.56% 100%


Estacionalidad 18.00% 14.00% 10.37% 2.50% 3.50% 4.17% 13.50% 12.00% 8.39% 3.20% 4.00% 6.36% 100%

Pronóstico Noches (todo tipo de habitación) 1,378 1,071 794 191 268 319 1,033 918 642 245 306 487 7,653




Simple 44.1% 608 473 350 84 118 141 456 405 283 108 135 215

Doble 28.8% 397 309 229 55 77 92 298 264 185 71 88 140

Suite 27.1% 373 290 215 52 73 86 280 249 174 66 83 132

Total 100% 1378 1071 794 191 268 319 1033 918 642 245 306 487


52



Meses

42.37% 10.17% 33.89% 13.56% 100%


Estacionalidad 18.00% 14.00% 10.37% 2.50% 3.50% 4.17% 13.50% 12.00% 8.39% 3.20% 4.00% 6.36% 100%

Pronóstico Noches (todo tipo de habitación) 1,660 1,291 957 231 323 385 1,245 1,107 774 295 369 587 9,224




Simple 44.1% 732 569 422 102 142 170 549 488 341 130 163 259

Doble 28.8% 478 372 275 66 93 111 359 319 223 85 106 169

Suite 27.1% 450 350 259 62 87 104 337 300 210 80 100 159

Total 100% 1660 1291 957 231 323 385 1245 1107 774 295 369 587


53



Meses

42.37% 10.17% 33.89% 13.56% 100%


Estacionalidad 18.00% 14.00% 10.37% 2.50% 3.50% 4.17% 13.50% 12.00% 8.39% 3.20% 4.00% 6.36% 100%

Pronóstico Noches (todo tipo de habitación) 2,001 1,556 1,153 278 389 464 1,501 1,334 933 356 445 707 11,117




Simple 44.1% 882 686 508 123 172 204 662 588 411 157 196 312

Doble 28.8% 576 448 332 80 112 134 432 384 269 102 128 204

Suite 27.1% 542 422 312 75 105 126 407 362 253 96 121 192

Total 100% 2001 1556 1153 278 389 464 1501 1334 933 356 445 707


54

4.3. Microentorno (2020)

4.3.1. Competidores actuales: nivel de competitividad – MEDIA

De acuerdo con el tipo de servicio que se proyecta brindar, se considera que

el nivel de competitividad en el entorno es medio, ya que en la ciudad de

Lima solo existen 3 hoteles que se asemejan a la temática de The Gallery.

Sin embargo, es importante considerar que en temporada de baja demanda

la oferta de mantiene y genera un incremento al nivel de competitividad.

4.3.2. Fuerza negociadora de los clientes – BAJO

Nuestro público objetivo posee un bajo poder de negociación, debido a la

baja competencia directa (Hotel Radisson Red – BTH) en el sector. Así

mismo la alta calidad de servicio que ofrece el hotel condiciona a nuestros

clientes a tener una baja fuerza negociadora.

4.3.3. Fuerza negociadora de los proveedores:

Amenities y Ropa Blanca (ropa de cama, batas, etc) para las

habitaciones – BAJO

Los proveedores de estos productos tienen un bajo poder de negociación,

puesto que para los amenities el hotel realizara compras en grandes

cantidades para cubrir la rotación frecuente que presentan y en el caso

de ropa blanca las compras se realizaran con menor frecuencia. Por otro

lado, la industria cuenta con gran variedad de proveedores.

55

4.3.4. Amenaza de productos sustitutos- ALTO

Lo productos sustitutos son aquellos bienes o servicios que satisfacen una

misma necesidad. En Lima existe una gran variedad de hoteles que brindan

el servicio de alojamiento siendo esta la principal necesidad de los turistas

que llegan a la ciudad, por ende, el turista tiene más opciones de elegir el

tipo de establecimiento en el que desea hospedarse.

4.3.5. Competidores potenciales barreras de entrada

Todo hotel que planifique ingresar al país con una nueva marca deberá

realizar un estudio de mercado minucioso y una alta inversión para lograr

diferenciarse de la alta oferta hotelera presentada en la ciudad, así mismo

deberán cumplir con los reglamentos establecidos por las entidades

reguladoras como Mincetur (Ministerio de Comercio Exterior y de Turismo).

Por otro lado, para el 2021 se estima la apertura del nuevo Hotel MOXY de

la marca Marriot, que tiene una temática y público objetivo similar al nuestro.

56

CAPITULO

V

57

CAPÍTULO V: PLAN DE COMERCIALIZACIÓN

5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto.

Se plantearán las principales estrategias que se desarrollarán a corto, mediano y

largo plazo. Así también, las tácticas que se emplearan en cada una de ellas.

5.1.1. Estrategia 1

Como lanzamiento del hotel se realizará un evento con la participación de

diferentes artistas peruanos e Influencers. Así generando una alta atención

por nuestro público objetivo, transmitiendo el evento por nuestro Facebook

e Instagram, y en otras redes sociales. Así mismo, queremos captar la

atención de los medios de comunicación como el periódico y la televisión

para la difusión de la noticia, con consecuencia a eso, es un plus para el

nombre del hotel y lograr ser transmitido por esos medios generando una

publicidad no pagada.

Táctica: se desarrollará la creación de la página web y redes sociales

(Facebook, Instagram, Twitter). De esta forma, nuestro público objetivo

podrá vivir una experiencia previa a su visita al hotel. Así conociendo las

promociones por lanzamiento de la apertura del hotel.

5.1.2. Estrategia 2

Se realizará promociones pagadas en redes sociales (Facebook e

Instagram) y canjes con algunos Influencers que se encargaran de publicar

fotos y comentarios del hotel. Así generando que nuestro cliente pueda

conocer la marca.

Táctica: Se realizará canjes con Influencers, invitándoles a pasar una noche

para dos personas en el hotel, así generando que todos sus seguidores

tengan la curiosidad de conocer el hotel en algún momento que viajen a

Lima-Perú. Así también, en mediano plazo se comenzará a invertir en

58

publicidad a través de páginas web internacionales y nacionales; con

inscripciones en las diferentes OTAs. Y con una publicidad masiva en

Facebook Ads e Instagram.

5.2. Mezcla de Marketing

5.2.1. Producto

Marca: The Gallery tiene como finalidad que todo huésped viva una

experiencia desde el momento que entra a las instalaciones. Busca brindar

al cliente un ambiente lleno de creatividad donde este pueda ser testigo del

talento que existe en el artista peruano, un ambiente muy colorido y lleno de

spots que sean dignos de compartir en las redes.

Imagen de Marca: El concepto que maneja The Gallery busca mostrar el

talento peruano en instalaciones que manejan de la mano la comodidad.


Servicio Post Venta:

1. Email marketing personalizado: Cuando los clientes realicen

reservaciones sus perfiles se almacenarán en una base de datos, y

siempre se les estará enviando información sobre el hotel y sus diversas

promociones y/o novedades a sus correos. Sin embargo, la información

enviada será acorde a la personalidad que demostraron mientras se

hospedaron en el hotel, como el tipo de comida que ordenaron, los

eventos a los que asistieron, entre otros.

Figura 4 Logo de la Empresa

59

2. Encuestas de satisfacción: Luego que los huéspedes realicen el check-

out se les enviara una encuesta de satisfacción junto con su recibo vía

email, ahí podrán colocar todo tipo de feedback y/o quejas con el servicio

brindado, como forma de motivación para que llenen la encuestas, ellos

serán premiados con una cartilla de cupones que podrán utilizar en su

próxima visita.

Enfoques y dimensiones:

El producto será analizado a través de las siguientes dimensiones:

1. Beneficio básico: Hotel 4 estrellas ambientado a través del trabajo de

artistas peruanos, presentando conjuntamente actividades culturales

donde se podrá apreciar de forma más detallada el trabajo de los artistas.

Satisface la necesidad de alojamiento y el deseo de conocer obras de

artes peruanas.

2. Producto genérico: Hotel con habitaciones simples, dobles y suites.

Salones de eventos donde se llevará acabo cualquier tipo de actividades,

exhibiciones, entre otros.

3. Producto esperado: Hotel limpio, acogedor, fresco y que brinda todos

los servicios que uno necesita, de la mano de instalaciones ambientadas

con piezas de arte elaboradas por artistas peruanos.

4. Producto aumentado: Hotel que pueda en un futuro tener distintas

sucursales, manteniendo siempre los pilares y el diseño base con

mínimas variaciones de acuerdo con el ambiente.

5.2.2. Precio (para mercado interno y/o externo)

Se utilizarán dos tipos de estrategias para la fijación de precios: basadas en

el valor y la dinámica. La primera se enfoca en el consumidor, mientras que

la segunda se basa en los diferentes canales y/o servicios.

60

5.2.2.1. Precios de la competencia al consumidor, al mayorista al

productor y su equivalencia con el producto del proyecto

Tabla 36 Precios de la competencia

Precios de la competencia (una noche, dólares)

Hotel Simple Doble Suite

Radisson Red $115.00 $150.00 -

BTH Hotel $169.00 $ 225.00 $ 269.00


5.2.2.2. Definición del precio según el benchmarking realizado

De acuerdo con los precios de la competencia, nuestros precios

deberían ser los siguientes:

Tabla 37 Precios de The Gallery Hotel

Precios (una noche, Dólares Estadounidenses)

Hotel Simple Doble Suite

The Gallery Hotel $100.00 $130.00 $175.00


Para los precios definidos no se está considerando la variación

estándar, y tampoco el hecho que esta tarifa no se mantendrá todo

el año porque los flujos de turistas varían y son estacionales.

Los precios presentados se mantendrán cuando la demanda sea

alta, mientras que, en épocas bajas, los precios serán de, $75.00

para la simple, $110.00 doble y $140.00suite respectivamente.

61

5.2.2.3. Costos unitarios del producto en el proyecto

Tabla 38 Costos Unitarios

Gerente Administrativo 1 735

Jefe de RRHH 1 588

Jefe de Marketing y Ventas 1 588

Jefe de Logística y Operaciones 1 588

Jefe de Eventos 1 529

Asistente de administración 1 294

Encargado de Ambientes 1 353

Encargado de Mantenimiento 2 1176

Seguridad 2 1765

Housekeepers 3 821

Recepción 2 547

Botones 2 547

Guías 1 274

TOTAL 19 6241


5.2.2.4. Precio del producto para el proyecto y margen de utilidad

5.2.3. Plaza

5.2.3.1. Flujo del Servicio

El servicio que se brindara al cliente en el hospedaje se realizara

exclusivamente en el hotel.

5.2.3.2. Flujo de promoción e información

La información que se le brindara al cliente final se realizara

directamente entre el hotel, empresas y huésped, esto por medio

de la página web del hotel, logrando conectar con el cliente y pueda

tener una experiencia previa, poder reservar su habitación de forma

rápida y directa las 24 horas. Así también, al estar presente en las

redes sociales, va a poder ayudar a que conozcan la estructura de

62

hotel, la temática, promociones y ofertas, fechas de eventos que se

realizarán, entre otros servicios complementarios que se ofrecerán

en el hotel.

Así mismo, se requerirá alianzas con algunas agencias de viajes

tanto nacionales como internacionales (NM Viajes, Costamar

Travels, Travel Group Peru), ya que por medio de ellos se puedan

realizar la venta de paquetes que brinda el hotel. Así también, poder

encontrarse en las principales páginas web de OTAs (Despegar,

Atrapalo, Trivago, Booking, Kayak), para poder facilitar al cliente

final el proceso de su reserva y generando mayor visibilidad, así

aumentado las ventas.

5.2.4. Promoción

Las promociones que se realizarán serán diversas y transmitidas en los

diferentes canales digitales, para así comunicar y conectar la marca con el

público objetivo. Así mismo, se trabajará de la mano con un Community

Manager para que se dedique netamente al manejo de las diferentes

canales digitales.

5.2.4.1. Publicidad

El medio de comunicación por este lado será contactarnos con

Influencers para que promocionen el hotel por medio de sus redes

sociales oficiales a través de canjes. Así también, por nuestra parte

la publicidad del hotel será muy activa en los diferentes canales

digitales como: Pagina web, Facebook, Instagram y Twitter.

Página Web: Se encontrará toda la información necesaria que

requiera el cliente. La página web del hotel será muy atractiva,

dinámica y entendible para que el cliente quiera quedarse a

revisar todo el contenido que se encuentra dentro, como:

realización de la reserva, la decoración de todos los espacios del

63

hotel y las habitaciones, comentarios sobre su experiencia de

otros huéspedes, las realizaciones de los eventos, mapa de

ubicación, platos típicos del restaurante, entre otros.

Facebook: Diariamente se mantendrá activa esta red social, ya

que es la más usada a nivel mundial. Así mismo, se hará

publicaciones acerca de los servicios del hotel, las instalaciones,

lanzamiento de promociones por feriados, días festivos, fines de

semana; así teniendo mayor interacción con el público objetivo

y a su vez recibir de parte de ellos un apoyo como compartiendo

las publicaciones en forma pública para tener mayor visibilidad.

Así también, realizando sorteos cada cierto tiempo para captar

mayor público.

Instagram: Se utilizará para las publicaciones de fotos y videos

mostrando cada espacio artístico que tiene el hotel como en la

recepción, pasillos, habitaciones, restaurante, sala de eventos,

entre otros espacios.

Twitter: Queremos interactuar con el cliente por este medio de

forma divertida y sabia para no lograr que se aburran o el

contenido se pierda. Por eso, se utilizará hashtags que nos

relacionen directamente y a su vez posteando promociones

cortas que se requiera de una respuesta rápida y entretenida.

5.2.4.2. Vales de descuento:

Los vales de descuentos se darán a cada cliente que se hospede

más de 3 días en el hotel y para los que van por primera vez. El

hotel ofrecerá una entrada para ver el evento de arte que se realice

durante la semana y con un vale de descuento de 20% para obtener

algún producto que se presente dentro del evento. Así también, al

realizar sus reservan en las páginas de Trivago, Atrapalo, Booking,

64

Kayak y Despegar recibirán un obsequio de bienvenida, un vale de

consumo en el restaurante e invitaciones al evento de la semana.

5.2.5. Personas

The Gallery, empresa prestadora de servicios de alojamiento, tiene contacto

de forma directa con los clientes por lo que es muy necesario que el personal

se encuentre capacitado para brindar una correcta información y que tenga

las habilidades necesarias para dar un correcto servicio al cliente. Para

obtener óptimos resultados y superar las expectativas se necesita de una

buena comunicación, coordinación y conexión interna entre las diferentes

áreas de la organización en conjunto.

Estrategias para mejorar la cultura organizacional:

Buscar que nuestros empleados se integren e identifiquen con la empresa

a través de:

Generar un ambiente laboral motivacional en base a los objetivos del

hotel.

Reconocimiento por parte de los colaboradores para con su similar,

destacado el mejor servicio brindado en el mes.

Descuentos para las familias de los trabajadores.

Realización de reuniones mensuales con fines dinámicos para los

trabajadores, desarrollando sorteos, premios y actividades de trabajo en

grupo.

Reclutamiento:

Contaremos con un equipo profesional que se encargará de realizar las

entrevista con filtros muy altos para encontrar al personal con el perfil de

puesto necesario en base a conocimientos, manejo del tema y habilidad

para encontrar soluciones a cualquier situación.

65

Entrenamiento:

Todo nuestro personal será capacitado mediante dinámicas y actividades

para conocer al resto del equipo perteneciente a otras áreas con la finalidad

de integrar el trabajo y la buena atención para con el cliente. Además de

ampliar el conocimiento de desarrollo del arte y sus mentores.

Motivación:

Línea de carrera dentro de la empresa.

Descuentos especiales para actividades y eventos.

Flexibilidad de horario.

Premios mensuales para los mejores en atención al cliente.

Evaluación:

Los colaboradores serán evaluados cada mes para medir el rendimiento en

su puesto de trabajo y reforzar los puntos débiles. En ese último caso, se

buscará revertir el resultado mediante capacitaciones y orientaciones

enfocadas a un mejor servicio.

5.2.6. Evidencia física

Se ha considerado que se realizará un edificio de 4 pisos, con ambientes

amplios desde el lobby hasta las habitaciones. La infraestructura y

decoración estará reflejado en todas sus instalaciones en base al arte

moderno que serán diseñados por artistas peruanos con la finalidad de

impulsar el arte y creatividad.

La recepción y la sala principal será parte de la bienvenida de los

huéspedes. Además, ascensores, pasillos y ambientes comunes, tendrán la

decoración de acuerdo por temáticas de exposiciones de arte para generar

un ambiente vivencial y artístico.

Las habitaciones serán totalmente diferentes, clasificados por tipos de arte

moderno y artistas peruanos, lo que nos convierte en un hotel diferente en

infraestructura además de decoración actual.

66

5.2.7. Proceso

Figura 5 Procesos de The Gallery


67

CAPITULO

VI

68

CAPÍTULO VI: ASPECTOS TÉCNICOS

6.1. Tamaño del Proyecto: Capacidad instalada de maquinarias y equipos.

Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad

instalada.

El porcentaje de ocupación promedio para el primer año de operación se prevé el

58.54% debido a que el promedio de demanda diaria es 16 y se plantea tener 25

habitaciones, otra razón es que el hotel es nuevo y no tiene el respaldo de una

marca internacional. Este porcentaje se irá incrementando año a año de acuerdo

al crecimiento en nuestro posicionamiento en el mercado.

Tabla 39 Capacidad del proyecto. Habitación Simple

Habitación Simple

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda Anual 2,323 2,800 3,375 4,067 4,902

Demanda diaria 7 8 10 12 14

Capacidad de alojamiento 12 12 15 16 17

%ocupación 53.78% 64.82% 62.50% 70.62% 80.10%

Habitaciones Anuales 4320 4320 5400 5760 6120


Tabla 40 Capacidad del proyecto. Habitación Doble

Habitación Doble

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda Anual 1,517 1,829 2,204 2,656 3,201



%ocupación 52.68% 63.49% 68.02% 61.49% 68.41%



69

Tabla 41 Capacidad del proyecto. Suite

Suite

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda Anual 1,428 1,721 2,074 2,499 3,012



%ocupación 79.32% 95.59% 96.01% 99.19% 83.68%



Tabla 42 Capacidad del proyecto. Total Habitaciones

Total Habitaciones

Concepto 2022 2023 2024 2025 2026

Demanda Anual 5,269 6,350 7,653 9,224 11,117



%ocupación 58.54% 70.56% 70.86% 73.21% 77.20%



70

6.2. Procesos

6.2.1. Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción.

Figura 6 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción

EVIDENCIA FÍSICA

RESERVA TRASLADO AL

HOTEL RECEPCIÓN HABITACIÓN LAVANDERÍA

ÁREAS COMUNES

CHECK OUT

ACCIONES DE LOS USUARIOS

Realiza la reserva a través

de OTAs o la página web,

etc.

Llegada al hotel y

realización de Check -In

Hace uso de la habitación

Entrega de ropa para lavar

Uso de áreas comunes

Se acerca a recepción para

hacer Check-Out

ACCIONES VISIBLES DE

LOS EMPLEADOS

Recoger al

huésped del aeropuerto

Da la bienvenida y realiza el Check

-In Room service

Recoge la ropa sucia del huésped y entrega la ropa

limpia

Recorrido a los huéspedes por

las instalaciones. Saludo cordial

Revisión de inventario de habitación,

frigobar. Realización de

Check-Out

ACCIONES INVISIBLES DE

LOS EMPLEADOS

Verificación de reserva

Mantenimiento del transporte

Preparación de habitación

adecuada con amenities, etc

según la reserva

Limpieza de habitación e

implementación de amenities

La ropa, sábanas,toallas,etc es enviada a la empresa

tercerizada

Limpieza de las áreas comunes

PROCESOS DE SOPORTE

Sistema de reserva

Asegurar el arribo del cliente

Programa de reserva (OPERA)

Programación del día y lista de habitaciones

Certificación de la lavandería tercerizada

Sistema interno de

comunicación entre las áreas

71

6.2.2. Programa de producción (2021-2025)

Tabla 43 Programa del hotel

Año 2022 2023 2024 2025 2026

Número de habitaciones 9000 9000 10800 12600 14400


Tabla 44 Programa de Producción del Hotel Primer Año

Mes Estacionalidad Habitaciones

Enero 18.00% 1620

Febrero 14.00% 1260

Marzo 10.37% 933

Abril 2.50% 225

Mayo 3.50% 315

Junio 4.17% 375

Julio 13.50% 1215

Agosto 12.00% 1080

Setiembre 8.39% 755

Octubre 3.20% 288

Noviembre 4.00% 360

Diciembre 6.36% 572

TOTAL 100% 9000


6.2.3. Relación de materias primas e insumos a utilizar, consumos por

producto.

A continuación, se muestra un cuadro con la relación de los amenities que

se requerirán para el servicio por habitación. Los precios están cotizados

según la empresa Casas y Estilos Perú.19

Tabla 45 Relación de Amenities por habitación

AMENITIES Precio unit S/ Cantidad por

habitación Costo sin IGV Costo con IGV

Shampoo 2.18 1 1.85 2.18

Acondicionador 2.44 1 2.07 2.44

Jabón 0.92 2 0.78 1.84

19 https://casasyestilos.com.pe/amenities-para-hoteles.html (Amenities para hoteles, s.f)

https://casasyestilos.com.pe/amenities-para-hoteles.html

72

Papel Higiénico 1.15 1 0.97 1.15

Pantuflas 9.9 2 8.39 19.8

Gel de Baño 2.12 1 1.80 2.12

Total 18.71 - 15.86 29.53


6.2.4. Programa de compras de materias primas e insumos (2022-2026)

Tabla 46 Programa de compras de Amenities (2022-2026

AMENITIES 2022 2023 2024 2025 2026

Shampoo 9734 11731 14139 17041 20539

Acondicionador 5269 6350 7653 9224 11117

Jabón 5269 4951 7041 9224 11117

Papel Higiénico 5135 6189 7459 8990 10835

Pantuflas 5269 6350 7653 9224 11117

Gel de Baño 5269 6350 7653 9224 11117

Total 35943 41921 51599 62927 75843

6.2.5. Requerimiento de mano de obra (2021-2025)

Tabla 47 Puestos de trabajo 2022

PUESTO N° TRABAJADORES SUELDO Total mensual

Gerente Administrativo 1 735 735

Jefe de RRH 1 588 588

Jefe de Marketing y Ventas 1 588 588

Jefe de Logística y Operaciones 1 588 588

Jefe de Eventos 1 529 529

Asistente de administración 1 294 294

Encargado de Ambientes 1 353 353

Encargado de Mantenimiento 2 588 1,176

Seguridad 2 882 1,765

Housekeepers 3 274 821

Recepción 2 274 547

Botones 2 274 547

Guías 1 274 274

TOTAL 19 6,241 8,806

73



PUESTO N° TRABAJADORES SUELDO TOTAL








Encargado de Mantenimiento 2 588 1176

Seguridad 2 882 1765

Housekeepers 3 274 821


Botones 2 274 547

Guías 1 274 274

TOTAL 19 6241 8806













Housekeepers 4 274 1,094


Botones 2 274 547

Guías 1 274 274

TOTAL 21 6,241 9352.94


74














Botones 2 274 547

Guías 1 274 274

TOTAL 21 6,241 9,353















Botones 3 274 821

Guías 2 274 547

TOTAL 24 6,506 10,438


75

6.2.6. Tecnología para el proceso

Tabla 52 Habitación Simple 2022

Año 1 - Habitación Simple

Items Concepto Cantidad N° de

Habitaciones Proveedor

Costo Unitario con IGV

Costo Unitario sin IGV

Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV

1 TV UHD 4K 45" Samsung 1 12 Oechsle 647 548 7,765 6,580

2

Teléfono Intercomunicador Panasonic 1 12 Promart 168 142 2,012 1,705

3 Lámpara de noche 1 12 Maestro 85 72 1,023 867

4 Friogobar Daewo 90lt 1 12 Ripley 559 474 6,706 5,683

5 Toma corriente universal triple 1 12 Sodimac 40 34 476 404

6 Interruptor Dado DM 43 Bticino 1 12 Sodimac 112 95 1,341 1,136

7 Plafon baño Luz led 1 12 Sodimac 103 87 1,235 1,047

8 Cerradura Biometrica con Tarjeta 1 12 Promart 691 586 8,294 7,029

9 Radio Reloj Despertador con USB 1 12

Radio Shack 121 102 1,450 1,229

10 Velador melamina 1 12 Sodimac 409 346 4,906 4,157

11 Rack TV 1 12 Maestro 65 55 776 658

12 Puertas de entrada 2 12 Promart 438 371 10,517 8,913

13 Ventana Oscilante 1 12 Vidreria Perez 368 312 4,412 3,739

14 Tarima Queen 1 12 Paraiso 382 324 4,588 3,888

15 Sillon de Cuero 1 12 Saga

Falabella 706 598 8,471 7,178

16 Cabecera Diamond Queen 1 12

Saga Falabella 465 394 5,576 4,726

17 Tina de agua relejante 1 12 Sodimac 529 449 6,353 5,384

18 Ducha Electrica 1 12 Maestro 182 155 2,188 1,854

19 KIT vanitorio +lavadero + espejo 1 12

Saga Falabella 197 167 2,365 2,004

20 Secadora de cabello LG 1 12 Sodimac 132 112 1,588 1,346

21 Perchero de toalla 1 12 Maestro 74 62 882 747

22 Caja Fuerte 1 12 Maestro 265 224 3,176 2,692

23 Aire condicionado 1 12 Curacao 735 623 8,823 7,477

24 Persianas vertical Reggla 1 12 Maestro 106 90 1,271 1,077

Total Equipo Habitaciones Simple 7,578 6,422 96,193 81,520


76







Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2








9

Radio Reloj Despertador con USB 1 12

Radio Shack 121 102 1,450 1,229


11 Rack TV 1 12 Maestro 65 55 776 658





Falabella 706 598 8,471 7,178


Saga Falabella 465 394 5,576 4,726




Saga Falabella 197 167 2,365 2,004








77







Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV


2


3 Lámpara de noche 1 15 Maestro 85 72 1,279 1,084





8

Cerradura Biometrica con Tarjeta 1 15 Promart 691 586 10,368 8,786

9


Radio Shack 121 102 1,812 1,536


11 Rack TV 1 15 Maestro 65 55 971 823





Falabella 706 598 10,588 8,973


Saga Falabella 465 394 6,971 5,907




Saga Falabella 197 167 2,956 2,505


21 Perchero de toalla 1 15 Maestro 74 62 1,103 934






78







Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV


2







8


9


Radio Shack 121 102 1,933 1,638


11 Rack TV 1 16 Maestro 65 55 1,035 877





Falabella 706 598 11,294 9,571


Saga Falabella 465 394 7,435 6,301




Saga Falabella 197 167 3,153 2,672








79







Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV


2







8


9


Radio Shack 121 102 2,054 1,741


11 Rack TV 1 17 Maestro 65 55 1,100 932





Falabella 706 598 12,000 10,169


Saga Falabella 465 394 7,900 6,695




Saga Falabella 197 167 3,350 2,839


21 Perchero de toalla 1 17 Maestro 74 62 1,250 1,059






80

Tabla 57 Habitación Doble 2022

Año 1 - Habitación Doble





Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2





6 Interruptor Dado DM 43 Bticino 1 8 Sodimac 112 95 894 758

7 Plafon baño Luz led 1 8 Sodimac 103 87 823 698


9


Radio Shack 85 72 682 578


11 Rack TV 1 8 Maestro 65 55 518 439





Falabella 706 598 11,294 9,571


Saga Falabella 465 394 7,435 6,301




Saga Falabella 197 167 1,576 1,336

20 Secadora de cabello LG 1 8 Sodimac 132 112 1,059 897




24 Persianas vertical Reggla 1 8 Maestro 106 90 847 718

Total Equipo Habitaciones Doble 7,542 6,392 80,538 68,253


81







Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2




5 Toma corriente universal triple 2 8 Sodimac 40 34 2,160 1,831




9


Radio Shack 85 72 2,320 1,966


11 Rack TV 1 8 Maestro 65 55 1,760 1,492





Falabella 706 598 38,400 32,542


Saga Falabella 465 394 25,280 21,424




Saga Falabella 197 167 5,360 4,542








82







Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2





6 Interruptor Dado DM 43 Bticino 1 9 Sodimac 112 95 1,006 852



9




11 Rack TV 1 9 Maestro 65 55 582 494





Falabella 706 598 12,706 10,768


Saga Falabella 465 394 8,365 7,089




Saga Falabella 197 167 1,774 1,503





24 Persianas vertical Reggla 1 9 Maestro 106 90 953 808



83







Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV


2







8


9


Radio Shack 85 72 1,023 867


11 Rack TV 1 12 Maestro 65 55 776 658





Falabella 706 598 16,941 14,357


Saga Falabella 465 394 11,153 9,452




Saga Falabella 197 167 2,365 2,004








84







Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV


2




5 Toma corriente universal triple 2 13 Sodimac 40 34 1,032 875



8


9


Radio Shack 85 72 1,109 940


11 Rack TV 1 13 Maestro 65 55 841 713





Falabella 706 598 18,353 15,553


Saga Falabella 465 394 12,082 10,239




Saga Falabella 197 167 2,562 2,171








85

Tabla 62 Suite 2022

Año 1 - Habitación Suite





Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2


3 Lámpara de noche 2 5 Maestro 85 72 853 723






9




11 Rack TV 2 5 Maestro 65 55 647 548



14 Tarima King 1 5 Paraiso 382 324 1,912 1,620


Falabella 706 598 14,118 11,964


Saga Falabella 465 394 9,294 7,876


18 Ducha Electrica 1 5 Maestro 182 155 912 773


Saga Falabella 197 167 985 835





24 Persianas vertical Reggla 2 5 Maestro 106 90 1,059 897

Total Equipo Habitaciones Suite 7,745 6,564 67,285 57,021


86

Tabla 63 Suite 2023






Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2


3 Lámpara de noche 2 5 Maestro 85 72 853 723






9




11 Rack TV 2 5 Maestro 65 55 647 548





Falabella 706 598 14,118 11,964


Saga Falabella 465 394 9,294 7,876


18 Ducha Electrica 1 5 Maestro 182 155 912 773







24 Persianas vertical Reggla 2 5 Maestro 106 90 1,059 897



87

Tabla 64 Suite 2024






Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2








9


Radio Shack 85 72 1,023 867


11 Rack TV 2 6 Maestro 65 55 776 658





Falabella 706 598 16,941 14,357


Saga Falabella 465 394 11,153 9,452


18 Ducha Electrica 1 6 Maestro 182 155 1,094 927


Saga Falabella 197 167 1,182 1,002








88

Tabla 65 Suite 2025






Costo Total

con IGV

Costo Total sin

IGV


2








9


Radio Shack 85 72 1,194 1,012


11 Rack TV 2 7 Maestro 65 55 906 768





Falabella 706 598 19,765 16,750


Saga Falabella 465 394 13,012 11,027




Saga Falabella 197 167 1,379 1,169








89

Tabla 66 Suite 2026






Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV


2




5 Toma corriente universal triple 3 10 Sodimac 40 34 1,191 1,009

6 Interruptor Dado DM 43 Bticino 1 10 Sodimac 112 95 1,117 947

7 Plafon baño Luz led 1 10 Sodimac 103 87 1,029 872

8


9


Radio Shack 85 72 1,706 1,446


11 Rack TV 2 10 Maestro 65 55 1,294 1,097





Falabella 706 598 28,235 23,928


Saga Falabella 465 394 18,588 15,753




Saga Falabella 197 167 1,971 1,670








90

Tabla 67 Tecnología en procesos - Recepción y Lobby (2022-2026)

Recepción y Lobby

Items Concepto Cantidad Proveedor



Costo Total con IGV

Costo Total sin IGV

1 Counter Recepción 1 Sodimac 526 446 1,790 1,517

2

PC DESKTOP HP INTEL CELERON 6GB RAM 2 Hiraoka 544 461 3,698 3,134

3

Impresora HP DESKJET GT5890 1 Hiraoka 468 396 1,590 1,347

4

Caja Fuerte Electronica Karson 16.3L 1 Maestro 264 224 899 762

5

Telefono Inalambrico Panasonic 1 Sodimac 168 142 570 483

6 Pizarra de Corcho 2 Casa Ideas 82 70 558 473

7 Archivador 4 cajones 1 Tai Loy 79 67 269 228

8

Archivador Plastificado Oficio 2 Tai Loy 13 11 90 76

9 Silla de Oficina 2 Sodimac 56 47 380 322

10 Alfombra 1 Ripley 323 274 1,099 931

11 Juego de Butacas 4 piezas 1 Ripley 518 439 1,760 1,492

12 Lámpara Pie Madera 2 Ripley 162 137 1,100 932

13

Centro de mesa + 4 sillones 1 Ripley 374 317 1,270 1,076

TOTAL RECEPCIÓN Y LOBBY 3,576 3,031 15,073 12,774


Tabla 68 Tecnología en procesos – Área Administrativa (2022-2026)

Equipamiento Administrativa

Items Concepto Cantidad Proveedor



Costo Total con IGV

Costo Total sin IGV

1 HP Laptop 15" EliteBook 840 G790 4 Hiraoka 1,026 870 4,106 3,480

2

PC DESKTOP HP INTEL CELERON 6GB RAM3 1 Hiraoka 544 461 544 461

3

Impresora HP DESKJET GT5397 3 Hiraoka 376 319 1,129 957

4 Escritorio de Vidrio 5 Maestro 264 224 1,322 1,120

5

Teléfono Inalámbrico Panasonic 4 Sodimac 168 142 671 568

6 Pizarra de Corcho 2 Casa Ideas 82 70 164 139

7 Archivador 5 cajones 2 Tai Loy 88 75 176 149

8 Silla Ejecutiva RTA-680 1 Sodimac 79 67 79 67

9 Silla de Oficina 4 Sodimac 56 47 224 189

10 Juego de Butacas 2 piezas 1 Ripley 438 371 438 371

11

Papelera con home Collection 5 Sodimac 18 15 88 75

TOTAL EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVA 3,140 2,661 8,941 7,577


91

Tabla 69 Tecnología en procesos – Área de Seguridad (2022-2026)

Equipamiento de Seguridad

Items Concepto Cantidad Proveedor Costo Unitario

con IGV

Costo Unitario sin

IGV

Costo Total con IGV

Costo Total sin IGV

1 Equipo de cámaras de seguridad 18 Hiraoka 2,453 2,079 44,152 37,417

2 PC DESKTOP HP INTEL CELERON 6GB RAM 2 Hiraoka 544 461 1,088 922

3 Impresora HP DESKJET GT5890 2 Hiraoka 468 396 935 793

4 Escritorio con compartimentos 2 Sodimac 379 322 759 643

5 Armario 2 Sodimac 197 167 394 334

6 Detección de incendios 30 Sodimac 12 10 352 298

7 Rociadores de agua automáticos 30 Grupo NK 14 12 431 366

8 Extintor PQS ABC 12kg 12 Sodimac 53 45 635 538

9 Lockers para el personal 16 Maestro 85 72 1,364 1,156

10 Radio 2 vías Motorola 4 Maestro 141 119 564 478

11 Mochila de emergencia con accesorios 4 Sodimac 132 112 529 449

12 Archivador 5 cajones 2 Casa Ideas 88 75 176 149

13 Teclado de control de acceso 2 Ripley 87 74 173 147

TOTAL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 4,653 3,943 51,553 43,689


Tabla 70 Tecnología en procesos – Sala de Eventos (2022-2026)

Equipamiento Sala de Eventos

Items Concepto Cantidad Proveedor Costo Unitario

con IGV Costo Unitario

sin IGV Costo Total

con IGV Costo Total

sin IGV

2 Proyector Epson X39 1 Epson Perú 762 646 2590 2195

3 Ecran retractil 150" 1 Saga

Falabella 468 396 1590 1347

4 HP Laptop 13" EliteBook G570 1 Hiraoka 721 611 2450 2076

5 Microfono Inalámbrico SKP 2 piezas 1 Coolbox 132 112 449 381

6 Sistema de Audio 3 piezas 1 Hiraoka 470 399 1599 1355

7 Puerta Doble de entrada 1 Sodimac 200 169 680 576

8 Aire Acondicionado 1 Sodimac 176 149 599 508

TOTAL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 2929 2482 9957 8438


92

Tabla 71 Tecnología en procesos – Área Housekeeping (2022-2026)

Equipamiento para Housekeeping

Items Concepto Cantidad Proveedor Costo

Unitario con IGV

Costo Unitario sin

IGV

Costo Total con

IGV

Costo Total sin

IGV

1 Carro de Limpieza Multifunción 6


2 Escoba Barredora 6 Sodimac 9 7 53 45

3 Recogedor 6 Sodimac 6 5 35 30

4 Trapeador 6 Sodimac 12 10 70 60

5 Carro Mopero 15L 6 Sodimac 43 36 256 217

6 Aspiradora Electrolux 6 Hiraoka 44 37 263 223

7 Contenedores de Basura 10 Sodimac 47 40 471 399

8 Señaléticas de Piso Mojado 6 Sodimac 7 6 44 37

TOTAL EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD 255 217 1721 1459


93

6.3. Locación:

6.3.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos.


Ilustración 1 Plano sótano

Ilustración 1 Plano 3er pisoIlustración 2 Plano 1er piso

94


Ilustración 2 Plano 1er piso

Ilustración 3 Plano 3er pisoIlustración 4 Plano 1er piso

95

Ilustración 3 Plano 2do piso


96


Ilustración 4 Plano 3er piso

97

6.3.2. Descripción del Centro de Operaciones.

Habitaciones:

La implementación de las habitaciones está garantizada en base a

las especificaciones de Mincetur que corresponde a la apertura de

un hotel de 4 estrellas.

Tabla 72 Características según tipo de Habitaciones


Áreas Comunes: Espacios diseñados con armonía con fines de interacción social y

entretenimiento. Cada una de estas zonas varía de acuerdo al diseño para

buscar un ambiente acogedor entre los intereses de los huéspedes.

Tabla 73 Áreas comunes

Fuente: Grupo The Galley

Tipo de Habitación

Simple Doble Suite

Dormitorio 10.15 11.65 17.10

Clóset 1.80 1.40 2.30

Baño 3.80 5.50 7.60

M2 Totales 15.75 18.55 27.00

Hall 26.9 m2

Recepción 5 m2

Sauna 21.6 m2

Sala de Eventos 49.7 m2

Restaurante 26.5 m2

Comedor 39.4 m2

Piscina 54.3 m2

Gimnasio 43.10 m2

98

6.4. Localización: Macro Localización y Micro Localización.

Macro-Localización:

El hotel estará ubicado en la Ciudad de Lima- Perú.

Micro-Localización:

El terreno cuenta con una medida de 800 metros cuadrados y está ubicado en el Distrito

de Barranco a 2 cuadras de Ovalo Balta. Tomando en cuenta la temática enfocada en

el arte de nuestro hotel se eligió este distrito debido a su ambiente Bohemio, que refleja

arte, música y cultura; por otro lado, Barranco también es considerado uno de los 25

barrios más “Hípsters” del mundo.

6.5. Diagrama de Gantt de implementación de la fase pre operativa


6.6. Responsabilidad social: Con los trabajadores, y con la comunidad.

Con los Trabajadores

The Gallery brindara todos los beneficios que debe tener un trabajador dentro de

una empresa, así favoreciéndoles su seguridad laboral, salud y profesional a todos

sus trabajadores. Así también, el hotel les brindará un tiempo de 60 minutos para

Figura 7 Diagrama de Gantt

99

que puedan disfrutar de su refrigerio, ofreciéndoles de manera gratuita el almuerzo

que brinda el restaurante del hotel (según el menú del día) y también se les dará

descuentos en otros platos de la carta del restaurante. Para este tipo de servicio

que se les dará a los trabajadores deben presentar su fotocheck para que

obtengas los descuentos correspondientes.

The Gallery tiene como prioridad a todos sus colaboradores, ya que son

fundamentales e importantes para el buen funcionamiento del hotel, por ello, se

les brindara capacitaciones a todos los trabajadores con las cuales les ayudara a

potenciar sus conocimientos, mejorar su línea de carrera y mejorar sus servicios

hacia los clientes, estas serán capacitaciones que se brindaran tres veces al año.

Así mismo, por cada capacitación que ellos tomen se tomara un examen y el que

obtenga el mayor puntaje se les brindara un premio. Así también, a los otros

trabajadores se les dará diploma de reconocimiento por su participación.

El hotel inculcara buenas prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE),

gestionando una forma ética y sostenible, así brindándoles lo mejor a los clientes.

Así mismo, esto ayudara de manera interna a que se realice un estudio y se pueda

mejorar los servicios que brinda cada trabajador y las diferentes gestiones que

brinda el hotel.

Con la Comunidad

Como parte de la responsabilidad social en el lado ambiental, The Gallery

trabajara de la mano con el municipio para reutilizar algunos residuos que se

hallan generado dentro del hotel, en este caso seria los alimentos del restaurante,

ya que estos sirven como abono para los jardines que hay en el distrito de

barranco. Así mismo, poder construir un pequeño huerto dentro del hotel

cosechando algunos vegetales para poder utilizarlo dentro del restaurante.

Así mismo, The Gallery quiere crear un espacio para brindar oportunidad de

trabajos a jóvenes estudiantes de arte para que realicen las obras artísticas en

100

algunos espacios del hotel y también puedan exponer algún trabajo de arte

realizado por ellos en los eventos que se realizan dentro del hotel. Así también,

ayudar a los estudiantes universitarios que estudien la carrera de Hotelería,

Gastronomía, Administración u otras carreras afines para que realicen sus

prácticas pre profesionales y puedan desarrollar una línea de carrera profesional.

6.7. Impacto Ambiental: Revisión de la Ley Nº 27446, y otras, aplicación

según el caso.

Según la Ley Nº 27446 del Sistema Nacional de Evaluaciones del Impacto

Ambiental (SEIA)20, tiene como objetivo en verificar que todos los hoteles cumplan

con las normas ambientales propuestas y a su vez que no existan ningún tipo de

impacto negativo por el desarrollo del proyecto. Así también, la SEIA debe de

asegurar la participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto

ambiental.

El procedimiento que se requiere para la certificación consta de cinco etapas. La

primera, presentar la solicitud para que se conozca los diferentes impactos que

podría producir el proyecto de inversión y algunas medidas de prevención, esta

debe ser suscrita por el titular como carácter de declaración jurada. La segunda,

la clasificación de la acción aquí es donde se ve si cumplen con todos los términos

y en que categoría se encuentra, esto podría durar 45 días. La tercera, la revisión

del estudio sobre el impacto ambiental, aquí la empresa propone su propuesta del

proyecto en el lado ambiental y como será manejada, es decir, quien lo controlara

y la autoridad competente puede involucrar las opiniones de público involucrado.

La última fase, la resolución donde ya se toma la decisión de que, si se acepta o

se desaprueba el proyecto, esto de la mano con las consideraciones legales que

20 Ley Nº 27446 del Sistema Nacional de Evaluaciones del Impacto Ambiental (SEIA)

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-27446.pdf


101

soporten la decisión tomada. Así mismo, en caso se apruebe se le otorga la

certificación y puede seguir con el proceso de la ejecución del proyecto.

The Gallery hotel, cuidará el uso de ahorro de energía, utilizando Plafones o luces

LED generando una mayor eficiencia en el consumo energético, esto se utilizará

tanto en las áreas comunes como en las habitaciones. Así también, el agua se

contará con sensores en todos los lavaderos e inodoros de las habitaciones. Por

último, la generación de recursos orgánicos e inorgánicos, es decir, se contará

con dispensadores que ayudaran a reducir los residuos sólidos como el plástico.

6.8. Certificaciones: incluir, según caso: BPA, BPM; HACCP, ISO, FAIR

TRADE, BPA, etc.

The Gallery hotel contara con las siguientes certificaciones:

EarthCheck Certification

Son los encargados de velar por el cumplimiento de entandares internacionales

relativos al protocolo de gases de efecto invernadero, turismo responsable y

certificaciones. Así mismo, EarthCheck promueve las operaciones de turismo con

el único fin de demostrar el rendimiento ambiental y social, y a su vez promover

seguridad en todos los consumidores. El programa requiere que todas las

empresas midan, monitoreen y realicen mejoras continuas en las áreas claves

como:

Emisiones de efectos invernadero

Eficiencia energética, conservación y gestiónn

Gestión de recursos de agua dulce

Conservación y gestión de ecosistemas

Gestión social y cultural

Planificación y gestión del uso de la tierra

102

Protección de la calidad del aire

Gestión de agua residuales

Gestión de desecho solidos

Sustancias nocivas para el Medio Ambiente

Así mismo, con la siguiente certificación se espera desarrollar e implementar las

diferentes políticas y documentaciones de los procesos que se requiere como

evaluación de riesgo, los planes de gestión de desecho y auditoría interna. Así

también, la mejora de las áreas que requieran las regulaciones de emisiones

ambientales y eficiencia energética. Logrando con esto la reducción de costos

operativos.

ISO 9001 – Gestión de Calidad

La ISO (International Organization for Standardization) está compuesta por un

conjunto de normas y estándares que se manejan a nivel internacional, este busca

un sistema de gestión de calidad (SGC). La finalidad de estas son cumplir con las

expectativas en la materia de calidad que la empresa requiera, teniendo encuentra

cada empresa para la satisfacción de los clientes.

Esta certificación tiene como objetico en simplificar los procesos de las

empresas y a su vez incrementar la calidad de los servicios, esto a través

de una mejora continua de los sistemas de producción de las empresas.

Asi mismo, el periodo de vigencia de la certificación de la ISO 9001 es solo

de tres años.

La norma ISO 9001 se basa en los siguientes principios de calidad:

Liderazgo

Mejora continua

Enfoque en el cliente

Participación del personal

Relaciones mutuamente beneficiosas para el proveedor

Enfoque basado en procesos

103

Enforque en el sistema para la gestión

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

Buena Practicas en Manufactura (BPM)

Esta herramienta es básica para la obtención de productos seguros para el

consumo humano, se centraliza en la higiene y la formación de manipulación.

La certificación tiene como objetivo garantizar que todos los productos se

encuentren en buenas y adecuadas condiciones sanitarias y a su vez se

disminuyan los riesgos. Así mismo, la implementación de BPM va a permitir:

Alto nivel de capacitación, en todos y cada uno de los temas que compone las

BPM. Estas capacitaciones se realizan mediante talleres, charlas magisteriales,

días de campo, avisos alusivos y estímulos por rendimiento.

Higiene en los procesos de elaboración, envasado, almacenamiento, expendio,

transporte y distribución.

La escasa o nula presencia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA’s).

Una adecuada disposición y manejo correcto de residuos sólidos.

Permite una mayor satisfacción en los clientes.

104

CAPITULO

VII

105

CAPÍTULO VII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES

7.1. Aspectos Legales

7.1.1. Forma Societaria

Tendremos como Razón Social el nombre de The Gallery Hotel SAC, y con

nombre comercial “The Gallery”.

Se eligió constituir el hotel como sociedad anónima cerrada (SAC), ya que

contamos con las principales características de la séptima sección de la ley

general de sociedades Nº 26887, para construir una sociedad anónima

cerrada. Así mismo, los pasos básicos son:

1. Nombre de la sociedad: The Gallery Hotel SAC. Debemos buscarlo en

registros públicos para que así no exista ninguna empresa igual, y con el

siguiente nombre ir a registrarlo a la SUNARP.

2. Capital Social: Este puede ser en efectivo o en bienes, si se toma la

decisión de ser por efectivo, es obligatorio que la empresa abra una cuenta

bancaria.

3. Tener mínimo 2 socios y no más de 20 socios: The Gallery cuenta con

5 socios

4. Designar un gerente general: La empresa tendrá un gerente general, en

este caso será uno de los socios.

5. Establecer políticas, reglas de exclusión de socio: Se tendrá una lista

de reglas que se deben cumplir en el caso alguien quiera abandonar o no

quiera seguir aportando con la empresa.

6. Domicilio y duración: La información general del Hotel, siempre serán

revisado cada documento.

106

7.1.2. Registro de marcas y patentes.

Los requisitos que se requiere para obtener la marca de algún producto y/o servicios

según INDECOPI21 son:

Presentar tres ejemplares del formato de solicitud correspondiente.

Presentar DNI del representante

Señalar el domicilio para el envío de las notificaciones en el Perú

Indicar el signo (tres copias de aproximadamente 5cm de largo y 5 cm de ancho

en colores blanco y negro o a colores)

Consignar los productos y/o servicios para distinguir el signo solicitado en

Peruanizado

Pago de derecho de trámite de S/. 534.00 soles (13% de la UIT)

7.1.3. Licencias y autorizaciones.22

1. Solicitud de trámite.

2. Copia de la escritura pública o minuta (inscrita en registros públicos), título

de propiedad o copia literal de dominio.

3. Recibo por derecho de revisión y calificación del proyecto.

4. Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios.

5. Expediente técnico conteniendo:

a) Plano de Localización y Ubicación.

b) Plano de Arquitectura, planta, cortes y Elevaciones.

c) Plano de estructuras: Cimentación, Aligerados y especificaciones

técnicas.

d) Estudio de suelos a partir de 4 niveles – vivienda comercial a partir del

primer nivel.

e) Planos de instalación Eléctrica, mecánica y Sanitaria.

21 INDECOPI(2020) Registro de marcas. Obtenido de: https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-

distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos 22 Municipalidad de Barranco(2020) Licencia de funcionamiento para locales. Obtenido de:

https://munibarranco.gob.pe/licencia-de-funcionamiento-para-locales/

https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos



107

f) Fotografías a color (especificando construcciones frontales aledañas).

g) Memoria descriptiva, cuadro de acabados firmado por Arquitecto o

Ingeniero Civil.

h) Estudio de impacto ambiental.

6. Derecho de pago.

El costo de la licencia de funcionamiento es de S/. 237.80 soles.

7.1.4. Legislación Laboral

The Gallery brindara todos los beneficios de ley exigidos a todos sus

trabajadores. Se les otorgara: Planillas, Essalud, Gratificaciones, CTS,

Horas extras y Vacaciones.

7.1.5. Legislación Tributaria

Por ley se debe utilizar el Régimen General de la Legislación Tributaria, este

se encarga de agrupar a las personas naturales y jurídicas, que generan

renta de tercera categoría. Así mismo, en cuento a los impuestos a pagar

serian: Impuesto a la Renta, este se realiza pago mensualmente. Y, el

impuesto que se asume como empresa que es de 29.5%. Así también, IGV

de 18% (2% por el IPM), siempre y cuando se realice compras vinculado con

el RUC de la empresa. Por último, los comprobantes de pagos que se

emitirán serán: Boleta de venta, Facturas, Nota de crédito y nota de débito.

7.1.6. Otros Aspectos Legales

Como política de la empresa se establecerán los siguientes

puntos:

La satisfacción de los clientes

Prevenir algún tipo de impacto sobre el medio ambiente y la

comunidad mediante el tiempo de operación.

108

7.2. Aspectos Organizacionales

7.2.1. Organigrama Funcional

Figura 8 Organigrama Funcional del Hotel


7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades

Gerente Administrativo

Tareas:

o Brindar un reporte a los socios sobre acciones tomadas en el hotel

o Manejar de la mano las acciones con los jefes de áreas

Funciones y responsabilidades:

o Delegar las funciones de cada área de la organización.

o Evaluar con medidores a las distintas áreas para verificar el para

Asesor Legal

Gerente Administrativo

Jefe de RRHH

Asistente de Administracion

Jefe de Marketing y Ventas

Jefe de Logistica y Operaciones

Encargado de Ambientes

Encargado de Mantenimiento

Seguridad

Encargado Servicios Generales

Housekeeping

Recepcion

Botones

Jefe de Eventos

Guias

Restaurante Lavanderia

Bar

109

correcto funcionamiento en las áreas.

o Establecer las estrategias que se usaran para el logro de objetivos

planteados.

o Toma decisiones de rigor respecto al logro de los objetivos y metas de

la empresa.

o Realizar el reporte contable y financiero del hotel

o Corrobora la selección del personal idóneo para el puesto.

o Implementa políticas y valores en la organización

o Representa la organización ante los stakeholders, y negocia con ellos.

Restaurante y Bar

Tareas

o Elaborar de la carta que se ofrecerá en el hotel

o Realizar inventario de todos los insumos utilizados

o Preparar los alimentos y bebidas


o Mantener todos los protocolos de seguridad sanitaria antes, durante y

después del proceso de venta

o Coordinar el servicio de habitación con el área de recepción

o Ser precavido en cuanto a las alergias y restricciones de los clientes

o Guiar a su persona en la implementación de protocolos de higiene y

seguridad

Lavandería

Tareas

o Encargar el proceso de lavado y limpieza de la ropa de cama y

lavandería de los clientes


o Realizar el registro de todas las prendas a lavar

o Reportar posibles daños en las ropas de cama para que estas sean

110

reemplazadas

o Mantener un inventario de los suministros de lavado

o Operar las máquinas de lavado, secado y planchado.

Asesor Legal

Tareas

o Garantizar la correcta constitución y la redacción de los documentos

de la empresa


o Negociar y elaborar todo tipo de contratos mercantiles, civiles y

laborales

o Asesorar en la aplicación de normas de cualquier tipo

o Asesorar en cualquier otro servicio legal que pueda necesitar la

empresa

Asistente de Administración

Tareas

o Se encuentra en constante comunicación con los supervisores y/o

jefes de cada área funcional.

o Reportar al gerente administrativo sobre el desempeño de los

trabajadores


o Gestiona las llamadas, correos, faxes y demás, con el objetivo de

organizar y monitorear diversos asuntos administrativos.

o Recopila los informes y reportes entregados por las áreas funcionales,

estableciendo entregas periódicas.

o Monitorear que las actividades realizadas sean sobre los estándares

establecidos

o Estar al tanto de los requerimientos que se puedan observar en los

clientes, posibles quejas y/o sugerencias

111


Tareas

o Diseñar el plan de ventas con el Gerente General.

o Realizar el Presupuesto del Plan de Marketing y llevarlo a cabo.

o Iniciar las actividades de Marketing y Promoción de Ventas.


o Definir y hacer cumplir los objetivos anuales de marketing

o Realizar investigaciones y análisis mercado con el objetivo de contar

con información actualizada respecto al mercado y los clientes.

o Definir las estrategias de Marketing.

o Actualizar los precios de venta de acuerdo con la estrategia del hotel

y exigencias del mercado.

Jefe de Logística y Operaciones

Tareas

o Gestionar la logística interna, coordinar la eficiente distribución de

recursos y tareas en el hotel

o Corroborar que cada etapa cuente con los materiales necesarios para

su realización.


o Monitoriza las actividades realizadas por las áreas tercerizadas

o Monitorizar todas las acciones de los procesos de la cadena

productiva

o Desarrollar estrategias para la optimización de los procesos

o Revisar constantemente el control de inventario en las distintas áreas,

y decidir la compra de nuevos bienes

Encargado de Ambientes

Tareas

o Diseñar y ejecutar la estructura de todos los ambientes en el hotel,

112

desde las habitaciones, el lobby hasta las áreas comunes.

o Monitorear que estas se mantengan presentables e impecables para

los huéspedes, basándose en la temática del hotel


o Coordinar con el encargado de mantenimiento el cronograma de

limpieza que requiere cada espacio

o Verifica que los procesos realizados en cada ambiente del hotel estén

siendo seguidos bajo todos los protocolos de seguridad e higiene.


Tareas

o Designar que empleados se encargaran de la limpieza de cada área

del hotel

o Realizar el inventario de los materiales de limpieza y le comunica al

área de logística sus requerimientos quincenalmente


o Elaborar y mantiene actualizado el plan de salud e higiene del hotel

o Monitorear el trabajo de los empleados y su desempeño en la limpieza

del hotel

o Evaluar el nivel de satisfacción de los huéspedes en cuanto al orden y

limpieza del hotel y revisar los feedbacks dejados por ellos.

Seguridad

Tareas

o Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así

como la protección de las personas que puedan encontrarse en los

mismos.


o Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de

inmuebles determinados

113

o Elaborar protocolos de seguridad e informar sobre la implementación

de ellos a las respectivas áreas.

Encargado de Servicios Generales

Tareas

o Se asegura que todas las áreas tengan y cumplan con sus procesos

establecidos y que tengan el personal


o Se encarga de supervisar y delegar funciones a todas las áreas

encargadas de servicios en el hotel

o Se encarga de verificar el trabajo de las áreas que brindan servicio en

el hotel

Housekeeping

Tareas

o Se asegura del mantenimiento de las áreas comunes, habitaciones

e instalaciones del hotel en condiciones higiénicas, así como el

mantenimiento y reparación de los equipos.

o Supervisa las operaciones de lavandería, limpieza de áreas

comunes y habitaciones y mantenimiento.


o Planificar el cronograma y distribución de limpieza del hotel

o Se encarga de revisar el requerimiento de materiales y notificarle al

encargado de compras

Recepción

Tareas

o Recibir y administrar el check-in y check-out del huésped

o Administrar cancelaciones y/o modificaciones de reservas.

o Informar al huésped sobre las actividades disponibles y realizar la

114

reserva del cliente en estas.


o Verificar y registrar los documentos necesarios para el registro de

habitaciones

o Recibir y guardar objetos perdidos

o Atender y reportar quejas, reclamos y/o sugerencias del cliente.

o Informar y orientar al huésped sobre las disposiciones del hotel, así

como las medidas de seguridad y protocolos de higiene.

o Entregar al huésped un cronograma sobre los eventos que se

realizaran durante su estadía

Botones

Tareas

o Recibe y da la bienvenida a los huéspedes

o Recoge y lleva las maletas de los huéspedes a sus habitaciones


o Recibe y traslada el equipaje de los huéspedes que llegan al hostal

o Dirige al huésped a su habitación

o Atiende quejas del huésped y las comunica al recepcionista

o Sigue las indicaciones del recepcionista

Jefe de Eventos

Tareas

o Realizar y organizar el itinerario de las actividades dentro de las

instalaciones del hotel


o Capacitar a los guías sobre los protocolos de higiene y seguridad en

los procedimientos de las actividades.

o Organizar los horarios de las actividades y solicitar al Área de

Recepción la relación de huéspedes inscritos a actividades.

115

7.2.3. Aspectos Laborales

7.2.3.1. Forma de Contratación

La forma de contratación consistirá en un contrato de un año,

teniendo la posibilidad que los empleados lo renueven, estos en un

inicio estarán con tres meses de prueba antes de entrar a planilla.

Al mismo tiempo, se considerará a los empleados que cumplan dos

años en contrato indefinido, es decir su contrato no tendra la

necesidad de ser renovado anualmente.

7.2.3.2. Régimen Laboral

El régimen laboral se empleará es el de pequeña empresa ya que

según la ley N° 28015el hotel tendrá # trabajadores.

Tabla 74 Aspectos Laborales

Empresa Trabajadores Ventas Anuales

Pequeña Empresa Trabajadores 850 UIT


7.2.3.3. Remuneración

Según la ley N° 28015 los trabajadores tienen derecho a percibir la

remuneración mínima vital conforme a la Constitución y otras

normas legales vigentes.

7.2.3.4. Horario de Trabajo

Al ser un hotel, es necesario que mantenga sus puertas abiertas las

24h y los 7 días a la semana sin embargo no todos los puestos son

indispensables en este horario. La ley estipula que todos los

trabajadores tendrán derecho a un día de descanso a la semana y

a una hora para el almuerzo durante los días que laboren.

116


7.2.3.5. Beneficios Sociales

Nuestros trabajadores que están en planilla recibirán los siguientes

beneficios:

ESSALUD: se abonará un 9% del sueldo del trabajador por el

seguro nacional de por cada empleado de planilla

Vacaciones: Los trabajadores tendrán 30 días calendario de

vacaciones cumpliendo su contrato de 1 año en nuestra

instalación.

Gratificaciones: se brindará 2 gratificaciones a los trabajadores,

que serán el sueldo base de cada uno, en julio y diciembre.

CTS: Los trabajadores recibirán el pago de su CTS en mayo y

noviembre.

Remuneraciones por horas extra: Si el empleado realiza

jornadas adicionales se le brindará un 10% adicional por la

cantidad de horas extra que realice.

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Gerente Admnistrativo

Jefe RRHH

Asistente Admnistracion


Encargado de Ambiente


Encargado de Servicios Generales

Seguridad

Housekeeping

Recepcion

Botones

Jefe de Eventos

Guias

Figura 9 Horario de trabajo Hotel

117

CAPITULO

VIII

118

CAPÍTULO VIII: ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES

8.1. Inversiones 2020-2025

8.1.1. Inversión en Activo Fijo

Tabla 75 Inversión en Activo Fijo Habitaciones

ACTIVO FIJO Cantidad Valor de compra

unitarios Valor de compra

total C/IGV Valor de compra

total S/IGV

Teléfono Intercomunicador Panasonic 36 142 5,115 4,334

Lámpara de noche 60 72 4,336 3,674

Friogobar Daewo 90lt 30 474 14,207 12,040

Interruptor Dado DM 43 Bticino 36 95 3,409 2,889

Plafon baño Luz led 30 87 2,616 2,217

Cerradura Biometrica con Tarjeta 25 586 14,644 12,410

Radio Reloj Despertador con USB 30 72 2,168 1,838

Velador melamina 60 346 20,786 17,615

Rack TV 30 55 1,645 1,394

Puertas de entrada 50 371 18,568 15,736

Ventana Oscilante 36 312 11,216 9,505

Tarima Queen 24 324 7,777 6,590

Tarima King 7 324 2,268 1,922

Sillon de Cuero 84 598 50,249 42,584

Cabecera Diamond Queen 50 394 19,691 16,687

Tina de agua relejante 30 449 13,459 11,406

Ducha Electrica 35 155 5,409 4,584

KIT vanitorio +lavadero + espejo 25 167 4,175 3,538

Secadora de cabello LG 30 112 3,364 2,851

Perchero de toalla 48 62 2,990 2,534

Caja Fuerte 30 224 6,729 5,703

Aire condicionado 36 623 22,432 19,010

Persianas vertical Reggla 48 90 4,307 3,650

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS POR HABITACIONES 241,560 204,712


119

Tabla 76 Inversión en Activo Fijo Recepción y Lobby


unitarios Valor de compra total

C/IGV Valor de compra total

S/IGV

Counter Recepción 1 526 526 446

PC DESKTOP HP 6GB RAM 2 544 1,088 922

Impresora HP DESKJET 1 468 468 396

Caja Fuerte E Karson 16.3L 1 264 264 224

Telefono Inalambrico Panasonic 1 168 168 142

Pizarra de Corcho 2 82 164 139

Archivador 4 cajones 1 79 79 67

Archivador Plastificado 2 13 26 22

Silla de Oficina 2 56 112 95

Alfombra 1 323 323 274

Juego de Butacas 4 piezas 1 518 518 439

Lámpara Pie Madera 2 162 324 274

Centro d mesa + 4 sillones 1 374 374 317

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS POR RECEPCIÓN Y LOBBY 4,433 3,757


Tabla 77 Inversión en Activo Fijo Área Administrativa




S/IGV

HP Laptop 15" EliteBook 840 G790 4 1,026 4,106 3,480

PC DESKTOP HP CEL. 6GB RAM 1 544 544 461

Impresora HP DESKJET GT5397 3 376 1,129 957

Escritorio de Vidrio 5 264 1,322 1,120

Telefono Inalámbrico Panaso 4 168 671 568

Pizarra de Corcho 2 82 164 139


Silla Ejecutiva RTA-680 1 79 79 67

Silla de Oficina 4 56 224 189

Juego de Butacas 2 piezas 1 438 438 371

Papelera con home Collection 5 18 88 75

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS POR EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVA 8,941 7,577


120

Tabla 78 Inversión en Activo Fijo Sala de Eventos




S/IGV

Proyector Epson X39 1 762 762 646

Ecran retractil 150" 1 468 468 396

HP Laptop 13" EliteBook G570 1 721 721 611

Micrófono Inalámbrico SKP 2 piezas 1 132 132 112

Sistema de Audio 3 piezas 1 470 470 399

Puerta Doble de entrada 1 200 200 169

Aire Acondicionado 1 176 176 149

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS POR SALA DE EVENTOS 2,929 2,482


Tabla 79Inversión en Activo Fijo Area de Seguridad




S/IGV

Equipo de cámaras de seguridad 18 2,453 44,152 37,417

PC DESKTOP HP INTEL CELERON 6GB RAM 2 544 1,088 922

Impresora HP DESKJET GT5890 2 468 935 793

Escritorio con compartimentos 2 379 759 643

Armario 2 197 394 334

Detección de incendios 30 12 352 298

Rociadores de agua automáticos 30 14 431 366

Extintor PQS ABC 12kg 12 53 635 538

Lockers para el personal 16 85 1,364 1,156

Radio 2 vías Motorola 4 141 564 478

Mochila de emergencia con accesorios 4 132 529 449


Teclado de control de acceso 2 87 173 147

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS POR EQUIPAMIENTO SEGURIDAD 51,553 43,689


Tabla 80 Inversión en Activo Fijo Housekeeping




S/IGV

Carro de Limpieza Multifunción 6 88 529 449

Escoba Barredora 6 9 53 45

Recogedor 6 6 35 30

Trapeador 6 12 70 60

Carro Mopero 15L 6 43 256 217

Aspiradora Electrolux 6 44 263 223

Contenedores de Basura 10 47 471 399

Señaléticas de Piso Mojado 6 7 44 37

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS POR HOUSEKEEPING 1,721 1,459

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 311,137 263,675


121

8.1.2. Inversión Activo Intangible

Tabla 81 Inversión Activos Intangibles 2022

ITEMS CANTIDAD VALOR COMPRA

UNITARIOS

VALOR TOTAL CON

IGV

VALOR TOTAL SIN

IGV TASA AMORTIZACION

GASTOS DE CONSTITUCION

Separar el nombre 1 6 6 5 10% 1

Registrar RUC 1 0 0 0 10% 0

Registrar marca 1 157 157 133 10% 13

Desarrollo de minuta 1 85 85 72 10% 7

Licencia 1 56 56 47 10% 5

Gastos Notariales 1 282 282 239 10% 24

Registros Públicos 1 85 85 72 10% 7

Compra de Libros Contables

1 24 24 20 10% 2

Legalización de Libros Contables

1 94 94 80 10% 8

Indecopi (Registro de la marca)

1 178 178 151 10% 15

Registrar a trabajadores en

Essalud 1 569 569 482 10% 48

Inspección de Defensa Civil

1 66 66 56 10% 6

Validación de libro contable

1 59 59 50 10% 5

SOFTWARE

SAMIN PMS Plan Licencia

1 588 588 499 10% 50

PROMOCION

Logo 1 9 9 7 10% 1

Evento de inauguración

1 735 735 623 10% 62

Creación de Página Web

1 441 441 374 10% 37

TOTAL 3435 3435 2911 291


122

8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado)

Tabla 82 Inversión en Capital de Trabajo


8.1.4. Estructura de inversiones

Tabla 83 Inversión Activos Intangibles

Estructura de inversión

Sin IGV Con IGV Estructura

Activo Fijo Tangible 263,675 311,137 87%

Activo Fijo Intangible 2,911 3,435 1%

Capital de Trabajo 35,503 41,894 12%

Total 302,090 356,466 100%


MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Estacionalidad 9.00% 8.40% 10.37% 2.50% 3.50% 4.17% 13.50% 12.00% 8.39% 3.20% 4.00% 6.36%

Ingreso Hospedaje 61,153 57,076 70,462 16,987 23,782 28,334 91,729 81,537 57,008 21,743 27,179 43,215

Ingreso por eventos 2,454 3,049 2,956 2,196 3,061 1,343

Alquiler Restaurante y

Bar 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941 2,941

INGRESO TOTAL 64,094 60,017 73,403 22,382 29,771 34,231 96,867 84,478 59,949 27,745 31,463 46,156

Costo por Servicio de Hospedaje 65,357 51,487 38,900 11,610 15,078 17,401 49,753 44,552 32,034 14,037 16,811 24,995

Coste por Servicio de

Eventos 1,592 1,592 1,592

Gastos Administrativos 11,008 10,988 10,976 10,973 10,969 11,112 10,951 10,941 10,934 10,932 10,930 11,214

Gastos Ventas 332 318 318 303 300 318 332 300 300 303 332 318

Alquiler 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353 7,353

Seguros 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

Mantenimiento 882 588 588 588 588 588 882 1,471 1,471 588 588 588

TOTAL EGRESOS 85,022 70,823 58,222 30,915 35,968 38,452 69,360 64,704 52,180 34,894 36,103 44,555

Flujo Mensual del Efectivo

-20,927 -10,805 15,180 -8,534 -6,197 -4,220 27,506 19,774 7,769 -7,149 -4,640 1,600

Flujo Mensual Acumulado del

Efectivo -

20,927 -31,733 -16,552 -

25,086 -

31,283 -

35,503 -7,997 11,777 19,546 12,397 7,758 9,358

123

8.2. Financiamiento 2020 -2025

8.2.1. Estructura de Financiamiento. (Obligatoria, máximo: 60% del AFT).

Para el financiamiento, lo primero que realizamos es la estructura del mismo, en el que

consideramos el monto total de la inversión en activo fijo tangible, montos sin IGV.

Posteriormente, definimos que el 40% del total de aquellas inversiones, serán del capital

de los accionistas, mientras el 60% restante se obtendrá mediante un préstamo

solicitado al banco BANBIF, siendo este monto de S/.263675 dólares.

Tabla 84 Estructura de Financiamiento

Monto S/IGV Capital (40%) Préstamo (60%)

Activo Fijo 263,675 105,470 158,205

TOTAL 263,675 105,470 158,205


8.2.2. Financiamiento del activo fijo tangible, intangible y del capital de

trabajo.

El financiamiento será solicitado a la entidad bancaria BANBIF, quienes ofrecen una

TEA de 40%. Dentro de las condiciones, se solicitaría que las cuotas sean bimensuales,

siendo un total de 25 cuotas las que deberíamos pagar. Por otro lado, solicitaremos 3

periodos de gracia, siendo estos con pago de intereses, manteniéndose así, el monto o

saldo del préstamo.

Tabla 85 Financiamiento de Activo Fijo y KW

BANBIF

Préstamo 158,205

TEA 40%

TEB 5.77%

Nº Periodo 25

Cuota 12,875


124

8.2.3. Fuentes de financiamiento: Cronograma de pagos.

Tabla 86 Fuentes de financiamiento-Cronograma de pagos

Cuadro de amortización - Método Francés: Cuotas iguales

Periodo Cuota Interés Amortización Saldo Escudo Fiscal (29.5%)

0 158,205

1 9,125 9,125 0 158,205 2,692

2 9,125 9,125 0 158,205 2,692

3 9,125 9,125 0 158,205 2,692

4 12,875 9,125 3,749 154,456 2,692

5 12,875 8,909 3,965 150,491 2,628

6 12,875 8,680 4,194 146,297 2,561

7 12,875 8,439 4,436 141,861 2,489

8 12,875 8,183 4,692 137,169 2,414

9 12,875 7,912 4,963 132,206 2,334

10 12,875 7,626 5,249 126,958 2,250

11 12,875 7,323 5,552 121,406 2,160

12 12,875 7,003 5,872 115,534 2,066

13 12,875 6,664 6,210 109,324 1,966

14 12,875 6,306 6,569 102,755 1,860

15 12,875 5,927 6,948 95,808 1,748

16 12,875 5,526 7,348 88,459 1,630

17 12,875 5,102 7,772 80,687 1,505

18 12,875 4,654 8,220 72,467 1,373

19 12,875 4,180 8,695 63,772 1,233

20 12,875 3,678 9,196 54,576 1,085

21 12,875 3,148 9,727 44,850 929

22 12,875 2,587 10,288 34,562 763

23 12,875 1,994 10,881 23,681 588

24 12,875 1,366 11,509 12,172 403

25 12,875 702 12,172 0 207


125

8.3. Ingresos anuales 2021-2025

8.3.1. Ingresos por ventas: al contado, al crédito, ventas totales,

exportaciones.

Tabla 87 Ingresos por ventas al contado

Ingreso por ventas: Al contado

Año 2022 2023 2024 2025 2026

Habitaciones 575,770 693,943 836,369 1,008,028 1,214,919

Eventos 20623.30 20826.13 21055.31 24307.29 24638.07

Alquiler 35,294 35,294 35,294 35,294 35,294

Ingresos Totales 631,687 750,063 892,719 1,067,630 1,274,851


8.3.2. Recuperación de Capital de trabajo

Tabla 88 Recuperación de Capital de trabajo

0 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ventas 5,269 6,350 7,653 9,224 11,117

Crecimiento (%) 20.52% 20.52% 20.53% 20.52%

Capital de trabajo -35503 -42787 -51567 -62152 -74907

Capital de trabajo inicial -35503 -7284 -8780 -10586 -12755

Recuperación de capital de trabajo (50%) 74907 37454


8.3.3. Valor de Desecho Neto del activo fijo

Tabla 89 Valor de Desecho Neto del activo fijo


VL 5 VS 5

184914 88444

Utilidad o perdida -96,470

Impuesto a la renta (29.5%) -28,459

VSC neto = 116,903

IGV = 15,920

VSC 5 con IGV = 132,823

126

8.4. Costos y Gastos anuales 2021-2025

8.4.1. Egresos Desembolsables

8.4.1.1. Presupuesto de materias primas y materiales

Tabla 90 Presupuesto de materias primas y materiales

Presupuesto de materias primas y materiales - DOLARES

HOSPEDAJE 2022 2023 2024 2025 2026

Simple 10835 13058 15738 18969 22862

Doble 14151 17056 20556 24775 29860

Suite 13316 16049 19343 23313 28098

Total 38302 46163 55637 67057 80820

Reserva (100 un) 466 466 466 466 466

Requerimiento Total 38768 46629 56104 67523 81286


8.4.1.2. Presupuesto de compras de materias primas y materiales

Tabla 91 Presupuesto de compras de materias primas y materiales

Presupuesto de materias primas y materiales

HOSPEDAJE 2022 2023 2024 2025 2026

Simple 36,837 44,398 53,510 64,493 77,730

Doble 48,114 57,989 69,891 84,236 101,525

Suite 45,274 54,566 65,766 79,264 95,532

Total 130,226 156,954 189,167 227,993 274,786

Reserva (100 un) 1,586 1,586 1,586 1,586 1,586

Requerimiento Total 131,811 158,539 190,753 229,578 276,372


127

8.4.1.3. Presupuesto de Mano de Obra Directa

Tabla 92 Presupuesto de Mano de Obra Directa

2022 2023 2024 2025 2026

MOD 8,806 8,806 9,353 9,353 10,438

TOTAL DE MOD 8,806 8,806 9,353 9,353 10,438


8.4.1.4. Presupuesto de Costos Indirectos

Tabla 93 Presupuesto de Costos Indirectos

CIF 2022 2023 2024 2025 2026

Agua 1,466 1,552 1,823 1,901 2,211

Luz 2,328 2,716 2,832 2,948 3,103

Internet + teléfono+ cable 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400

TOTAL CIF (CON IGV) 6,194 6,668 7,055 7,249 7,714

TATAL CIF (SIN IGV) 5,249 5,651 5,979 6,143 6,537


8.4.1.5. Presupuesto de Gastos de Administración

Tabla 94 Presupuesto de Gastos de Administración

GASTOS DE ADMINISTRACION 2022 2023 2024 2025 2026

Sueldos 440,036 440,036 469,406 469,406 527,573

Contador 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Útiles de oficina C/IGV 840 840 840 840 840

TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION 441,876 441,876 471,246 471,246 529,413


8.4.1.6. Presupuesto de Gastos de Ventas

Tabla 95 Presupuesto de Gastos de Ventas

GASTOS DE VENTAS 2022 2023 2024 2025 2026

Community Manager 11,160 11,160 11,160 11,160 11,160

Campaña en Redes Sociales 1,670 1,670 1,670 1,670 1,670

TOTAL DE GASTOS DE VENTAS 12,830 12,830 12,830 12,830 12,830


128

8.4.2. Egresos no Desembolsables

8.4.2.1. Depreciación

Tabla 96 Depreciación

2022 2023 2024 2025 2026

DEPRECIACION 37765 37765 41785 41785 41785


8.4.2.2. Amortización de Intangibles

Tabla 97 Amortización de Intangibles

Amortización 2022 2023 2024 2025 2026

291 291 291 291 291


8.4.3. Costos fijos y costos variables.

Tabla 98 Costos fijos

COSTOS FIJOS 2022 2023 2024 2025 2026

Costos Indirectos 1,824 1,963 2,075 2,134 2,269

Sueldos Administrativos 129,422 129,422 138,061 138,061 155,168

Sueldo de contador 294 294 294 294 294

Alquiler 88235 88235 88235 88235 88235

Seguros 1059 1059 1059 1059 1059

Mantenimiento 9412 9412 9412 9412 9412

Útiles de oficina 268 268 268 268 268

TOTAL DE COSTOS FIJOS 230,514 230,653 239,404 239,463 256,706


Tabla 99 Costos Variables

Costos Variables 2022 2023 2024 2025 2026

Amenities 38,768 46,629 56,104 67,523 81,286

Total con IGV 38768 46629 56104 67523 81286

Total sin IGV 32854 39516 47546 57223 68886

Fuente Grupo The Gallery

129

8.4.4. Costo de producción unitario y costo total unitario.

Tabla 100 Costo total de habitación simple

SIMPLE Cantidad Costo por Hab.

Limpieza - 9

Reparaciones - 6

Shampoo 1 0.8

Acondicionador 1 1

Jabón 1 0.5

Papel Higiénico 1 0.7

Pantuflas 1 6

Gel de Baño 1 0.85

TOTAL 24.85


Tabla 101 Costo total de habitación doble

DOBLE Cantidad Costo por Hab.

Limpieza - 10

Reparaciones - 7

Shampoo 2 1.60

Acondicionador 2 2.00

Jabón 2 1.00


Pantuflas 2 12.00

Gel de Baño 2 1.70

TOTAL 36.70


Tabla 102 Costo total de habitación suite

SUITE Cantidad Costo por Hab.

Limpieza - 12

Reparaciones - 9

Shampoo 2 1.60

Acondicionador 2 2.00

Jabón 2 1.00


Pantuflas 2 12.00

Gel de Baño 2 1.70

TOTAL 40.70


130

8.5. Estados Financieros Proyectados 2019-2024

8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja

El periodo de evaluación consta de 5 años, El hotel empieza sus operaciones

en 2022 siendo el pre operativo el 2021.

El préstamo que será solicitado de la entidad financiera “BANBIF” contará una

TEA de 40%

El impuesto a la renta es de 29.5%

Los montos se encuentran expresados únicamente en soles.

8.5.2. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo absorbente)

Tabla 103 Estado de Ganancias y Pérdidas (costeo absorbente)

2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 442181 525044 624903 747341 892396

(-) Costo Ventas 47574 55435 65457 76876 91724

Amenities 38768 46629 56104 67523 81286

Personal 8806 8806 9353 9353 10438

UTILIDAD BRUTA 394607 469609 559446 670465 800672

(-) Costos Fijos: 246749 247150 256116 256281 273783

Costos Indirectos 5,249 5,651 5,979 6,143 6,537

Gastos administrativos 129964 129964 138602 138602 155710

Gastos de ventas 12830 12830 12830 12830 12830

Alquiler 88235 88235 88235 88235 88235

Seguros 1059 1059 1059 1059 1059

Mantenimiento 9412 9412 9412 9412 9412

(-) Depreciación Activo Fijo 37765 37765 41785 41785 41785

(-) Amortización Intangibles Generales 291 291 291 291 291

UTILIDAD OPERATIVA 109803 184403 261254 372108 484813

(-) Impto. a la renta (29.5%) 32392 54399 77070 109772 143020

UTILIDAD NETA 77411 130004 184184 262336 341793


131

8.5.3. Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado (costeo directo)

Tabla 104 Estado de Ganancias y Pérdidas (costeo directo)

2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 442181 525044 624903 747341 892396

(-) Costo de ventas: 52823 61086 71436 83019 98261

Amenities 38768 46629 56104 67523 81286

Personal 8806 8806 9353 9353 10438

Costos Indirectos 5249 5651 5979 6143 6537

UTILIDAD BRUTA 389358 463958 553468 664322 794134

(-) Gastos Operativos: 241499 244041 252679 252679 269787

Gastos administrativos 129964 129964 138602 138602 155710

Gastos de ventas 12830 12830 12830 12830 12830

Alquiler 88235 88235 88235 88235 88235

Seguros 1059 3600 3600 3600 3600

Mantenimiento 9412 9412 9412 9412 9412

(-) Depreciación Activo Fijo 37765 37765 41785 41785 41785

(-) Amortización Intangibles Generales 291 291 291 291 291

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 109803 181862 258713 369567 482272

(-) Impto. a la renta (29.5%) 32392 54399 77070 109772 143020

UTILIDAD NETA 77411 127463 181643 259795 339252


8.5.4. Flujo de Caja Proyectado Operativo

Tabla 105 Flujo de Caja Operativo

2022 2023 2024 2025 2026

Ventas 442181 525044 624903 747341 892396

(-) Compras 38768 46629 56104 67523 81286

(-) G. Administrativos 129964 129964 138602 138602 155710

(-) Seguros 1249 4248 4248 4248 4248

(-) G. de Ventas 12830 12830 12830 12830 12830

(-) Alquiler 104118 104118 104118 104118 104118

(-) Pago Impuesto a la Renta 32392 54399 77070 109772 143020

FLUJO DE CAJA OPERATIVO 122861 172857 231932 310249 391185


132

8.5.5. Flujo de Capital proyectado

Tabla 106 Flujo de capital proyectado

0 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Inversión Activo Fijo -263675

Inversión Activos Intangibles -2911

Kw Incremental -35503 -7284 -8780 -10586 -12755

Valor de Salvamento Comercial 132823

Recuperación Kw 37454

FLUJO DE CAJA INVERSIÓN -302090 -7284 -8780 -10586 -12755 170277


8.5.6. Flujo de Caja Económico proyectado

Tabla 107 Flujo de caja económico proyectada

0 2022 2023 2024 2025 2026

Flujo de Caja de Inversión -302090 -7284 -8780 -10586 -12755

Flujo de Caja Operativo 122861 172857 231932 310249 391185

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -302090 115577 164077 221347 297493 391185


8.5.7. Flujo del Servicio de la deuda

Tabla 108 Flujo del servicio de la deuda

0 2022 2023 2024 2025 2026

(+) Préstamo 158,205

(-) Pago de cuota -66,000 -77,247 -77,247 -77,247 -12,875

(+) Escudo Fiscal 13,396 13,713 10,083 5,001 207

FLUJO DEL SERVICIO DE LA DEUDA 158,205 -52,604 -63,534 -67,164 -72,246 -12,667


133

8.5.8. Flujo de Caja Financiero

Tabla 109 Flujo de caja financiero

0 2022 2023 2024 2025 2026

Flujo de Caja Económico -302090 115577 164077 221347 297493 391185

Flujo del Servicio de la Deuda 158,205 -52,604 -63,534 -67,164 -72,246 -12,667

FLUJO DE CAJA FINANCIERO -143884 62973 100543 154182 225247 378517


8.5.9. Estado de Situación Financiera.

Tabla 110 Estado de situación financiera

Años 2022 2023 2024 2025 2026

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

ES EFECTIVO 122861 172857 231932 310249 391185

ES CUENTAS POR COBRAR 0 1846 4625 9234 9576

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 122861 174703 236557 319483 400761

ACTIVO NO CORRIENTE

ES IME 397,621 359,856 322,091 280,307 238,522

ES DEPRECIACION -37765 -37765 -41785 -41785 -41785

ES INTANGIBLES 2911 3492 4074 4655 5236

ES AMORTIZACION -291 -291 -291 -291 -291

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 362,476 325,293 284,089 242,885 201,682

TOTAL ACTIVOS 485337 499995 520646 562368 602443

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

ES OBLIGACIONES FINANCIERAS 66,000 77,247 77,247 77,247 12,875

ES CUENTAS POR PAGAR 36858 69143 104369 170637 234711

ES IMPUESTO A LA RENTA 32392 54399 77070 109772 143020

TOTAL PASIVO CORRIENTE 135,250 200,789 258,687 357,656 390,605

PASIVO NO CORRIENTE

ES OBLIGACIONES FINANCIERAS 244,616 167,369 90,122 12,874 0

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 244,616 167,369 90,122 12,874 0

TOTAL PASIVOS 379,866 368,158 348,808 370,530 390,605

PATRIMONIO

ES CAPITAL SOCIAL 105,470 131838 171838 191838 211838

TOTAL PATRIMONIO 105,470 131838 171838 191838 211838

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 485,336 499,995 520,646 562,368 602,443


134

CAPITULO

IX

135

CAPITULO IX Evaluación Económico Financiero

9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento

9.1.1. Costo de Oportunidad (Ke) – Modelo CAPM

Tabla 111 Tabla de datos para hallar Ke y Kd

Sector: Hotelero

Beta desapalancado EEUU 0.76

Inflación promedio EEUU 1.59%

Inflación promedio PERU 2.61%

Rendimiento bono de tesoro EEUU 2.37%

Rendimiento de mercado EEUU 7.96%

Prima de Riesgo 5.59%

Riesgo país PERÚ 1.65%

Riesgo LATAM 4.82%

Riesgo de Gestión 4.00%


En la tabla que se encuentra en la parte superior se aprecian diferentes datos promedios

de 5 años (2015 – 2019) necesarios para hallar el Costo de Oportunidad del proyecto,

así como el Costo de la Deuda y el Costo Promedio Ponderado Capital (wacc).

𝑲𝒆 𝑬𝑬𝑼𝑼 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑹𝒇 + (𝒓𝒎 + 𝒓𝒇)𝜷

𝐾𝑒 𝐸𝐸𝑈𝑈 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 = 2.37% + (5.59%) 𝑥 0.76 = 𝟔. 𝟔𝟏%

𝑲𝒆 𝑬𝑬𝑼𝑼 𝑹𝒆𝒂𝒍 =𝟏 + 𝑲𝒆 𝑬𝑬𝑼𝑼 𝑵𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍

𝟏 + 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑬𝑬𝑼𝑼− 𝟏

𝐾𝑒 𝐸𝐸𝑈𝑈 𝑅𝑒𝑎𝑙 =1 + 6.61%

1 + 1.59%− 1 = 𝟒. 𝟗𝟒

𝑲𝒆 𝑷𝑬𝑹Ú = 𝑲𝒆 𝑬𝑬𝑼𝑼 𝑹𝒆𝒂𝒍 + 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑳𝒂𝒕𝒂𝒎 + 𝑹𝒊𝒆𝒔𝒈𝒐 𝑮𝒆𝒔𝒕𝒊ó𝒏

𝐾𝑒 𝑃𝐸𝑅Ú 𝑅𝑒𝑎𝑙 = 4.94% + 4.82% + 4.00% = 𝟏𝟑. 𝟕𝟔%

En esta ocasión se puede visualizar que el costo de oportunidad (Ke) para los

inversionistas de The Gallery es de 13.76%, siendo este el porcentaje de la rentabilidad

esperada.

136

9.1.2. Costo de la deuda. (Kd)

El Costo de la Deuda para el hotel es de 36.44%, que representa la tasa de

interés después de impuestos y nos sirve para posteriormente hallar el costo

promedio ponderado.

𝑲𝒅 𝑹𝒆𝒂𝒍 =𝟏 + 𝑻𝑬𝑨

𝟏 + 𝑰𝒏𝒇𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑷𝒆𝒓ú− 𝟏

𝐾𝑑 𝑅𝑒𝑎𝑙 =1 + 29.5%

1 + 2.61%− 1 = 𝟑𝟔. 𝟒𝟒%

9.1.3. Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC)

Para hallar el wacc del hotel se utilizó la fórmula que se encuentra en la parte

baja de este párrafo, lo que nos dio un promedio ponderado capital de

20.92%.

𝑾𝑨𝑪𝑪 = 𝑲𝒆 𝑷𝒆𝒓ú 𝒙 𝑪% + 𝑻𝑬𝑨 𝒙 𝑫% 𝒙 (𝟏 − 𝑰. 𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂)

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 13.76%𝑥 40% + 36.44% 𝑥 60% 𝑥 (1 − 29.5%) = 𝟐𝟎. 𝟗𝟐%

9.2. Evaluación económica-financiera

9.2.1. Indicadores de Rentabilidad

9.2.1.1. VANE y VANF

Para determinar el valor actual neto económico y financiero de

nuestro proyecto se hará uso del Ke y WACC hallados en el punto

9.1 y los montos obtenidos en el flujo de caja en el punto 8.

Tabla 112 Tabla de VANE y VANF


VANE 321397

VANF 427033

137

9.2.1.2. TIRE y T0IRF, TIR modificado

La tasa interna de retorno económico, financiero y modificado nos

permite evaluar si la inversión es viable, es decir si el proyecto en

mención es rentable o no. Para determinar la viabilidad del proyecto

los montos hallados deberán ser mayor al Ke y WACC. Cabe indicar

que el TIR debe ser mayor al 30% y menos a 100%.

Tabla 113 Tabla de TIRE y TIRF

TIR Económico 54.15%

TIR Financiero 75.34%

TIR Modificado 52.55%


Al analizar los datos obtenidos para cada TIR se puede decir que

el proyecto The Gallery es viable, por ende, se recomienda invertir.

9.2.1.3. PRI-e, y PRI-f

Para hallar el periodo de recuperación descontado se utilizó el

método Payback, siendo así 2 años, 8 meses y 2 días que nos

tomará para recuperar lo invertido en el proyecto.

Tabla 114 Tabla de Payback

Payback

Inversión Inicial -302089.52

2022 95582.53

-206506.98

2023 112218.40

-94288.58

2024 125198.03


0.7531155362 = 9.037386434 = 8 Meses

0.03738643442 = 1.121593033 = 2 Días

138

9.2.1.4. B/C-e y B/C-f

Según el análisis beneficio costo, los resultados obtenidos son

mayores a 1, lo que nos la rentabilidad del proyecto.

Tabla 115 Tabla de Beneficio Costo

B/C Económico 2.52

B/C Financiero 3.97


9.2.2. Análisis del Punto de equilibrio (02 paginas)

Tabla 116 Tabla de Punto de Equilibrio Hab. Simple

SIMPLE

PUNTO DE EQUILIBRIO 2022 2023 2024 2025 2026

Costo fijo 110647 110714 119702 109469 109100

Costo Variable Unitario 24.85 24.85 24.85 24.85 24.85

Precio Unitario 100 100 100 100 100

PE en Unidades 1472 1473 1593 1457 1452

PE en Dólares 147235 147324 159284 145667 145176


Tabla 117 Tabla de Punto de equilibrio Hab. Doble

DOBLE


Costo fijo 73765 73809 71821 82101 83429



PE en Unidades 791 791 770 880 894

PE en Dólares 102780 102842 100072 114397 116247


Tabla 118 Tabla de Punto de equilibrio Suite

SUITE


Costo fijo 46103 46131 47881 47893 64176



PE en Unidades 343 343 357 357 478

PE en Dólares 60074 60111 62391 62407 83625


139

Tabla 119 Comprobación de Punto de equilibrio Suite

COMPROBACIÓN

2022 2023 2024 2025 2026

Ingresos 310089 310277 321747 322470 345048

Costos variables 79575 79623 82344 83007 88342

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 230514 230654 239403 239463 256706

Costos y gastos fijos 230514 230653 239404 239463 256706

UTILIDAD 0 0 0 0 0


9.3. Análisis de Sensibilidad unidimensional

En el siguiente análisis de sensibilidad se puede observar cómo cambia el VAN

Financiero frente a las variaciones de los factores críticos del proyecto.

9.3.1. Variables de Entrada

En el presente análisis de sensibilidad se están utilizando las siguientes

variables de entrada: valor de venta, cantidad de venta y costo de venta.

9.3.2. Variables de Salida

De acuerdo con las variables de salida, se seleccionaron a el valor actual

neto financiero (VANF).

9.3.3. Variables críticas del proyecto

A continuación, podemos observar los análisis de sensibilidad generando

variación en las variables de entrada, se obtienen las variaciones en las

variables de salida.

140

Tabla 120 Tabla de Análisis de Sensibilidad Unidimensional

VALOR VENTA

ACTUAL SENSIBILIDAD

VARIABLE ENTRADA

VALOR VENTA UNIDAD

$135.00 $34.02

VARIABLE SALIDA

VANF $427,032.54 $0.00

CANTIDAD DE VENTA

ACTUAL SENSIBILIDAD

VARIABLE ENTRADA

CANTIDAD DE VENTA

9,000.00 2,268.21

VARIABLE SALIDA

VANF $427,032.54 $0.00

COSTO DE VENTA

ACTUAL SENSIBILIDAD

VARIABLE ENTRADA

COSTO DE VENTA

$62.44 $15.74

VARIABLE SALIDA

VANF $427,032.54 $0.00


Como se pudo observar en los cuadros anteriores, con una disminución del

25.20% en las variables de entrada obtenemos un VANF de $0.00, obteniendo así

nuestro punto muerto del proyecto.

141

CAPITULO

X

142

CAPITULO X CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:

En el proyecto se obtuvo un VANE de $ 321397 y un TIRE de 54.15% lo cual

indica que el proyecto es viable y conveniente para poder ejecutarlo.

Los flujos de caja tienen buena rentabilidad y según el PRI, el tiempo de

recuperación de inversión es de 2 años y 8 meses.

Debido a la situación actual de la pandemia se está añadiendo un castigo en el

pronóstico de la demanda por la situación actual del COVID-19, sin embargo,

pese a ello el proyecto sigue teniendo un muy buen desarrollo.

143

Recomendaciones:

Es recomendable evaluar minuciosamente a los proveedores, con el fin que

estos estén a la altura de los servicios que brindara el hotel y realizar alianzas

con el fin de reducir costos.

Debido a la pandemia no es bueno la fijación de precios, es por ello que

recomendamos considerar unas variaciones en estos para que sean más

competitivos ante la competencia, por otro lado, también se recomienda variar

los precios dependiendo de la estacionalidad.

Se recomienda ser muy exigentes en la búsqueda del diseñador idóneo, que sea

capaz de plasmar todas las ideas y mantenga la esencia del hotel en todas sus

instalaciones.

Realizar una lista de los posibles artistas que accederán a tener en exhibición

sus pinturas en el establecimiento.

Contratar a personal calificado y con experiencia en el rubro y brindar

capacitación para asegurar que se brinde el servicio de calidad que se promete

a los clientes.

144

REFERENCIAS

1. Indecopi (2020). Obtenido de:https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-

distintivos/registro-de-marca-y-otros-signos

2. Municipalidad de Barranco (2020). Obtenido

de:https://munibarranco.gob.pe/licencia-de-funcionamiento-para-locales/

3. Ministerio del Ambiente (2020). Obtenido de:http://www.minam.gob.pe/wp-

content/uploads/2017/04/Ley-N%C2%B0-27446.pdf

4. Casa y Estilos (2020). Obtenido de:https://casasyestilos.com.pe/amenities-para-

hoteles.html (Amenities para hoteles, s.f)

5. Promperu. (2019). Perfil Del Turista Extranjero. Obtenido

de:https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Pa%C

3%ADs%20de%20residencia%20-

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%20Estados%20Unidos.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/

PerfTuristaExt&peso=175915

6. TRIVAGO BUSSINES BLOG (2020). Hotelería sostenible. Obtenido

de:https://businessblog.trivago.com/es/tendencias-hoteleria-sostenible-consejos-

hoteles-ecologicos/

7. Mincentur (2020). Obtenido

de:https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/asuntos

_ambientales_turisticos/Normas_Ambientales/Normas_Ambientales_del_Sector_

Comercio_Exterior_y_Turismo/RMN_195_2006_MINCETUR.pdf

8. Mincentur (2020). Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obtenido

de:https://www.mincetur.gob.pe/wpcontent/uploads/documentos/turismo/asuntos

_ambientales_turisticos/Normas_Ambientales/Normas_de_Evaluacion_de_Impa

cto_Ambiental/Ley_N27446.pdf






















145

9. Promperú. (2020). Perfil de turistas extranjeros de estados unidos. Obtenido de:

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Pa%C3%

ADs%20de%20residencia%20-

%20Estados%20Unidos%20&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/tips/2642/PT

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PerfTuristaExt&peso=175915

10. Donweb. (2020). Peru apuesta a los Turists Tecnologicos. Obtenido

de:https://agencia.donweb.com/peru-apuesta-a-los-turistas-tecnologicos/

11. Jonathan Guevara. (2020). Estadistocas de consumo digital Perú 2019. LuJhon.

Obtenido de: https://lujhon.com/estadisticas-consumo-digital-peru-2019/

12. PromPerú. (2020). Perfil del Turista Extranjero 2019. Obtenido

de:https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%

20del%20Turista%20Extranjero%202019&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/

PTE%202019%20-

%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTu

ristaExt&issuuid=

13. Banco Mundial (2020). Obtenido de: https://datos.bancomundial.org/pais/estados-

unidos (Población de Estados Unidos, s.f.)

14. Datos Macro (2020). Obtenido de

https://datosmaco.expansion.com/paises/comparar/peru/usa (Comparación de

economías países de Perú vs. USA, s.f.)

15. Banco Mundial (2020). Obtenido de:https://datos.bancomundial.org/pais/peru

(Población de Perú, s.f.)

16. MINCETUR (2017). Obtenido de: https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/turismo/funciones_y_normatividad/normatividad/pre

stadores_servicios_turisticos/Decreto_Supremo_NRO_001_2015_MINCETUR_







https://agencia.donweb.com/peru-apuesta-a-los-turistas-tecnologicos/









https://datosmaco.expansion.com/paises/comparar/peru/usa

https://datos.bancomundial.org/pais/peru




146

REH.pdf (Decreto Supremo sobre reglamento de establecimientos de

Hospedajes, s.f.)

17. Confiep. Turismo en Perú (2019, abril 16) Obtenido de:


18. PromPerú. (2020). Perfil del Turista Extranjero 2019 Obtenido de:

https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%20

del%20Turista%20Extranjero%202019&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/PT

E%202019%20-

%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/TurismoIN/sitio/PerfTu

ristaExt&issuuid=

19. PROMPERU. PERFIL DEL TURISTA EXTRANJERO 2019. (2020) Obtenido

de:https://www.promperu.gob.pe/TurismoIN/sitio/VisorDocumentos?titulo=Perfil%

20del%20Turista%20Extranjero%202019&url=~/Uploads/perfiles_extranjeros/42/

PTE%202019%20%20Consolidado.pdf&nombObjeto=PerfTuristaExt&back=/Turi

smoIN/sitio/PerfTuristaExt&issuuid=

20. MINCETUR. (2020) Obtenido de:

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/436975/Lima_ReporteRegional_T

urismo_Nov19.pdf

21. INDECOPI(2020) Registro de marcas. Obtenido de:

https://www.indecopi.gob.pe/web/signos-distintivos/registro-de-marca-y-otros-

signos

22. Municipalidad de Barranco (2020) Licencia de funcionamiento para locales.

Obtenido de: https://munibarranco.gob.pe/licencia-de-funcionamiento-para-

locales/














147

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Descripción de accionistas................................................................................ 14

Tabla 2 Equipo................................................................................................................ 14

Tabla 3 Oferta Hotelera .................................................................................................. 16

Tabla 4 Países emisores ................................................................................................ 17

Tabla 5 Lugares Visitados .............................................................................................. 18

Tabla 6 Perú Rango de Edades ..................................................................................... 18

Tabla 7 Matriz Foda ........................................................................................................ 20

Tabla 8 Capital y Ciudades Importantes ........................................................................ 25

Tabla 9 Tasa de crecimiento poblacional Perú .............................................................. 26

Tabla 10 Tasa de Crecimiento Poblacional Estados Unidos ........................................ 27

Tabla 11 Balanza Comercial Importaciones y Exportaciones ....................................... 27

Tabla 12 PBI ................................................................................................................... 27

Tabla 13 Tasa De Inflación - Perú ................................................................................. 28

Tabla 14 Tasa De Inflación - Estados Unidos ............................................................... 28

Tabla 15 Tasa de Interés ............................................................................................... 28

Tabla 16 Arribo de visitantes estadounidenses a Lima ................................................. 44

Tabla 17 Proyección de la demanda ............................................................................. 44

Tabla 18 Proyección mercado potencial ........................................................................ 45

Tabla 19 Filtro para hallar el mercado disponible .......................................................... 45

Tabla 20 Mercado disponible ......................................................................................... 45

Tabla 21 Mercado Efectivo ............................................................................................. 46

Tabla 22 Participación de Mercado en Páginas Web .................................................... 47

Tabla 23 Mercado Objetivo ............................................................................................ 48

Tabla 24 Ventas en unidades ........................................................................................ 48

Tabla 25 Estacionalidad ................................................................................................. 48

Tabla 26 Programa de Ventas Pronostico 2022 ............................................................ 49

Tabla 27 Programa de Ventas Mensual en Unidades Físicas 2022 ............................. 49









148

Tabla 36 Precios de la competencia .............................................................................. 60

Tabla 37 Precios de The Gallery Hotel .......................................................................... 60

Tabla 38 Costos Unitarios .............................................................................................. 61

Tabla 39 Capacidad del proyecto. Habitación Simple ................................................... 68

Tabla 40 Capacidad del proyecto. Habitación Doble .................................................... 68

Tabla 41 Capacidad del proyecto. Suite ........................................................................ 69

Tabla 42 Capacidad del proyecto. Total Habitaciones .................................................. 69

Tabla 43 Programa del hotel .......................................................................................... 71

Tabla 44 Programa de Producción del Hotel Primer Año.............................................. 71

Tabla 45 Relación de Amenities por habitación ............................................................ 71

Tabla 46 Programa de compras de Amenities (2022-2026 ........................................... 72

Tabla 47 Puestos de trabajo 2022 ................................................................................. 72





Tabla 52 Habitación Simple 2022 .................................................................................. 75





Tabla 57 Habitación Doble 2022 .................................................................................... 80





Tabla 62 Suite 2022 ....................................................................................................... 85

Tabla 63 Suite 2023 ....................................................................................................... 86

Tabla 64 Suite 2024 ....................................................................................................... 87

Tabla 65 Suite 2025 ....................................................................................................... 88

Tabla 66 Suite 2026 ....................................................................................................... 89

Tabla 67 Tecnología en procesos - Recepción y Lobby (2022-2026) .......................... 90

Tabla 68 Tecnología en procesos – Área Administrativa (2022-2026) ......................... 90

Tabla 69 Tecnología en procesos – Área de Seguridad (2022-2026) .......................... 91

Tabla 70 Tecnología en procesos – Sala de Eventos (2022-2026) .............................. 91

Tabla 71 Tecnología en procesos – Área Housekeeping (2022-2026) ....................... 92

Tabla 72 Características según tipo de Habitaciones ................................................... 97

149

Tabla 73 Áreas comunes ............................................................................................... 97

Tabla 74 Aspectos Laborales ....................................................................................... 115

Tabla 75 Inversión en Activo Fijo Habitaciones .......................................................... 118

Tabla 76 Inversión en Activo Fijo Recepción y Lobby ................................................. 119

Tabla 77 Inversión en Activo Fijo Área Administrativa ................................................ 119

Tabla 78 Inversión en Activo Fijo Sala de Eventos ..................................................... 120

Tabla 79Inversión en Activo Fijo Area de Seguridad .................................................. 120

Tabla 80 Inversión en Activo Fijo Housekeeping......................................................... 120

Tabla 81 Inversión Activos Intangibles 2022 ............................................................... 121

Tabla 82 Inversión en Capital de Trabajo .................................................................... 122

Tabla 83 Inversión Activos Intangibles ........................................................................ 122

Tabla 84 Estructura de Financiamiento ....................................................................... 123

Tabla 85 Financiamiento de Activo Fijo y KW ............................................................. 123

Tabla 86 Fuentes de financiamiento-Cronograma de pagos ...................................... 124

Tabla 87 Ingresos por ventas al contado ..................................................................... 125

Tabla 88 Recuperación de Capital de trabajo ............................................................. 125

Tabla 89 Valor de Desecho Neto del activo fijo ........................................................... 125

Tabla 90 Presupuesto de materias primas y materiales ............................................. 126

Tabla 91 Presupuesto de compras de materias primas y materiales ......................... 126

Tabla 92 Presupuesto de Mano de Obra Directa ........................................................ 127

Tabla 93 Presupuesto de Costos Indirectos ................................................................ 127

Tabla 94 Presupuesto de Gastos de Administración .................................................. 127

Tabla 95 Presupuesto de Gastos de Ventas ............................................................... 127

Tabla 96 Depreciación ................................................................................................ 128

Tabla 97 Amortización de Intangibles .......................................................................... 128

Tabla 98 Costos fijos .................................................................................................... 128

Tabla 99 Costos Variables .......................................................................................... 128

Tabla 100 Costo total de habitación simple ................................................................. 129

Tabla 101 Costo total de habitación doble................................................................... 129

Tabla 102 Costo total de habitación suite .................................................................... 129

Tabla 103 Estado de Ganancias y Pérdidas (costeo absorbente) .............................. 130

Tabla 104 Estado de Ganancias y Pérdidas (costeo directo) ..................................... 131

Tabla 105 Flujo de Caja Operativo .............................................................................. 131

Tabla 106 Flujo de capital proyectado ......................................................................... 132

Tabla 107 Flujo de caja económico proyectada .......................................................... 132

Tabla 108 Flujo del servicio de la deuda ..................................................................... 132

Tabla 109 Flujo de caja financiero ............................................................................... 133

150

Tabla 110 Estado de situación financiera .................................................................... 133

Tabla 111 Tabla de datos para hallar Ke y Kd ............................................................ 135

Tabla 112 Tabla de VANE y VANF .............................................................................. 136

Tabla 113 Tabla de TIRE y TIRF ................................................................................. 137

Tabla 114 Tabla de Payback........................................................................................ 137

Tabla 115 Tabla de Beneficio Costo ............................................................................ 138

Tabla 116 Tabla de Punto de Equilibrio Hab. Simple .................................................. 138

Tabla 117 Tabla de Punto de equilibrio Hab. Doble .................................................... 138

Tabla 118 Tabla de Punto de equilibrio Suite .............................................................. 138

Tabla 119 Comprobación de Punto de equilibrio Suite ............................................... 139

Tabla 120 Tabla de Análisis de Sensibilidad Unidimensional ..................................... 140

151

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Mapa de Empatía .....................................................................................................21

Figura 2 Canvas 1.0 ................................................................................................................22

Figura 3 Canvas 2.0 ................................................................................................................23

Figura 4 Logo de la Empresa.................................................................................................58

Figura 5 Procesos de The Gallery ........................................................................................66

Figura 6 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción ....................................................70

Figura 7 Diagrama de Gantt ..................................................................................................98

Figura 8 Organigrama Funcional del Hotel ........................................................................108

Figura 9 Horario de trabajo Hotel .......................................................................................116

https://usilpe-my.sharepoint.com/personal/melanie_atencio_usil_pe/Documents/Universidad%202020-02/PROYECTO%20INTEGRADOR/The%20Gallery%20-%20Grupo%2007.docx#_Toc57072488





152

ANEXOS

SURVEY

Good morning/afternoon, we are students of the San Ignacio de Loyola University; we

are conducting an opinion research on the acceptance of a modern art themed hotel. For

this reason, I would like to count on your participation in this survey. I would really

appreciate it if you could answer the following questions, your opinion will be very

valuable. This survey takes approximately 10 minutes. Remember that there are no right

or wrong answers since we want to know your opinion. Thank you so much.

CONTROL DATA

1. How do you identify your gender?

A. Female

B. Male

2. Are you currently a resident in the United States?

A. Yes

B. No

3. Please indicate your age range

A. 25 - 34

B. 35 - 44

C. 45 - 54

FILTER QUESTIONS

1. Do you usually travel outside your country?

A. Yes

B. No

2. Do you usually visit modern art museums?

A. Yes

B. No

WARM-UP QUESTIONS

3. What category of accommodation do you usually stay in? (RU)

153

A. 2 stars

B. 3 stars

C. 4 stars

D. 5 stars

4. When you plan a trip, who do you travel with? (RM)

A. Alone

B. Friends

C. Couple

D. Family

5. Where do you search for hotel information? (RM)

A. Travel agency

B. References from friends and family

C. Social networks (Influencers)

D. Hotel’s website

E. Others (Specify) ………………………………………

VALUE PROPOSAL We are a 4-star modern art themed hotel, aimed at young people

and adults who seek to have unique and memorable experiences through different

activities related to art and music. The hotel will be located in the city of Lima, district of

Barranco, Peru.

6. Would you be interested in visiting our modern art themed hotel located in

Barranco-Lima-Peru?

A. Definitely not

B. Probably not

C. Perhaps

D. Probably yes

E. Definitely yes

154

ABOUT THE PRODUCT

7. What type of room would you use during your stay?

A. Simple

B. Doble

C. Suite

8. On average, what amount would you be willing to pay according to the room

chosen in the previous question?

Type of room Alternative Amount $

Simple

A

B

C

55.00 - 70.00

70.00 - 85.00

85.00 - 100.00

Doble

A

B

C

85.00 - 100.00

100.00 - 125.00

125.00 - 140.00

Suite

A

B

C

125.00 - 140.00

140.00 - 155.00

155.00 - 175.00

1. A

2. B

3. C

9. What additional services would you like the hotel to offer? (multiple choice)

A. Laundry

B. Spa

C. Sauna

D. Bar

E. Room Service

155

F. Restaurante

G. Gym

10. What activities would you like to do during your stay?

A. Tasting of drinks

B. Social events

C. Arts exhibitions

D. Musical Presentations

11. What kind of food would you like to eat in the restaurant?

A. Local gastronomy

B. Buffet with international dishes

C. Buffet with typical dishes of the country

D. Others (specify) …………………….

12. ¿Califique del 1 al 5 los siguientes factores según su importancia a la hora de

escoger un hotel? DONDE 1 ES MUY IMPORTANTE Y 5 NADA IMPORTANTE (RU)

LEER ALTERNATIVAS

VARIABLES Very

important

Important Indifferent Less

important

Nothing

important

Price 1 2 3 4 5

Close to the

airport

1 2 3 4 5

Close to

cultural and

recreational

areas

1 2 3 4 5

Originality 1 2 3 4 5

156

Modernity 1 2 3 4 5

Security 1 2 3 4 5

Hotel service 1 2 3 4 5

QUESTIONS ABOUT THE PRICE

13. How many days would you stay at the hotel?

A. 1- 3 days

B. 3- 5 days

C. 5- 7 days

D. More than a week

14. How often would you visit our hotel?

A. Annual

B. Every 2 years

C. Every 3 years

D. Once

QUESTIONS ABOUT THE PLAZA

15. Where would you like our hotel to be?

A. Close to shopping centers

B. Close to main avenues

C. Close to tourist attractions

D. Seaview

16. Would you like the transfer from the Airport to the hotel to be included?

A. Yes

B. No

QUESTIONS ABOUT THE PROMOTION

17. Through which communications media would you like to find hotel information

157

A. Instagram

B. Facebook

C. OTAS

D. Hotel’s website

E. Email

F. Others (specify) …………………….

18. In what months will you visit our Hotel?

A. January - April

B. May - August

C. September - December

19. What promotions would you like to find in our hotel? (RM)

A. Free nights per accumulation

B. Discounts for staying for the first time

C. Others (specify) …………………….

QUESTION ABOUT THE BRAND

20. Which of the following names do you consider ideal for our Hotel?

A. The Gallery

B. Kapchiy

C. Point Of View

D. Art Point

21. How important do you consider that the hotel is committed to social and

environmental responsibility?

A. Nothing important

B. Less important

C. Indifferent

D. Important

E. Very important