ESCALANTE BORRERO NILTON ARLEY Telfono: 86666144Dir. Cobro: CL 39 A KR 6 04 LAT 414773937 LON 73 60512872 Barrio: MANANTIALVILLAVICENCIO-METARuta: 50001000001MT300MT30000000000000Zona Postal: 877RES

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FACTURA

ABRIL 20141 MES(ES)

Redes Sociales

Nombre: ESCALANTE BORRERO NILTON ARLEY Identificacin - Nit CC: 1119886093Cdigo del Cliente: 522336935 - 591236998Estrato: 2Actividad: RESIDENCIAL

Factura: 00000100000160411587Ciclo: 8Nmero de Cupn: 9159123699840992Fecha de Expedicin: 10-ABR-2014Hoja: 1 de 2

Resumen de cargos facturados

TRIO 97,081.00LARGA DISTANCIA 0.00OTROS OPERADORES 579.00SERVICIOS ADICIONALES 0.00SUBSIDIO BANDA ANCHA -6,200.00TOTAL IVA FACTURA 7,325.00TOTAL FACTURA 98,785.00

Fecha lmitede pago 25-ABR-2014

Total a pagar 98,785.00

Para pagoselectrnicos 591236998

ltimo pago registrado: 101,882.00Fecha ltimo pago registrado: 26-MAR-2014Facturas pendientes: 0

Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 041 de 2014) -Autorretenedor por ventas y servicios a ttulo del impuesto de renta y a ttulo del CREE (Res. DIAN No. 4095 de 2012) -Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artculo 1del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) IVA Rgimen Comn - Agentes retenedores de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad econmica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04x 1000 Autorretenedor por el Impuesto de Industria y Comercio en los siguientes municipios: Aguazul, Armenia, Barana, Barranquilla, Cali, Cartagena, Guadalajara De Buga, Manizales, Neiva, Pasto, Popayn, Puerto Boyac, PuertoColombia, Puerto Triunfo, Sincelejo, Soledad, Tulu, Tuta y Valledupar. Seor Usuario: COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP es autorretenedor a ttulo del impuesto de renta e impuesto de CREE por lo cual solicitamosabstenerse de practicarnos retencin en la fuente por estos conceptos. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligacin de ColombiaTelecomunicaciones S.A. ESP de conectarlos a un sistema de la compaa. Las mercancas objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.De acuerdo con lo establecido por la Ley 1607 de diciembre de 2012 por la cual se expiden normas tributarias, los servicios de telefona mvil celular tienen asignada una tarifa de IVA del 16% y se adiciona el impuesto al consumodel 4%.Cualquier informacin adicional, comunquese con nuestras lneas de atencin al cliente. - El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP al diligenciar la solicitud de servicio ser cruzado con el valor de la presentefactura, si usted ya efectu dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente.

OCT NOV DIC ENE FEB MAR Promedio ABR536 543 638 569 617 469 562 427

Histrico de ConsumosTelfono: 86666144Plan: VOZ SEMANA LOCA LOCAL NACMinutos del Plan: ILIMITADOValor minuto adicional: 0

Evita la suspensin del servicio, recargos por mora y reconexin, cancela la totalidad de la facturaEn caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la lnea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse

a los puntos de atencin para que se le efecte el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.

Telfono Fecha Lmite de pago Nmero de cupn Total a pagar86666144 25-ABR-2014 9159123699840992 $98,785.00

(415)7701055000054(8020)9159123699840992(3900)0000098785(96)20140425La S

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Detalle llamadas facturadas

No Fecha Hora CL T Destino Telfono Min. valor valorminuto Llamada No Fecha Hora CL T Destino Telfono Min. valor valorminuto Llamada

Detalle Cargos Facturados

Descripcin Valor Periodo

TRIO (FAMILIAR)TRIO 97,820.00PLAN ILIMITADO NACIONAL [09Mar14-08Abr14]PLAN TV ESPECIAL [09Abr14-08May14]INTERNET FAMILIAR [09Abr14-08May14]AULA 365 TELEFONICACENTRO DE SEGURIDAD TELEFOTUTOR PLUSSUBSIDIO PLAN ILIMITADO -739.00TOTAL TRIO (FAMILIAR) 97,081.00

LARGA DISTANCIALDN-TELEFONICA TELECOM 171,048.00DCTO PLAN ILIMITADO LDN NACION -171,048.00TOTAL LARGA DISTANCIA 0.00

OTROS OPERADORESSERVICIO INFORMACION 113 579.00TOTAL OTROS OPERADORES 579.00

SERVICIOS ADICIONALESDECODIFICADOR ADICIONAL TV 11,000.00DESCUENTO DECO ADICIONAL TV -11,000.00TOTAL SERVICIOS ADICIONALES 0.00

SUBSIDIO BANDA ANCHASUBSIDIO BANDA ANCHA -6,200.00TOTAL SUBSIDIO BANDA ANCHA -6,200.00

TOTAL IVA FACTURA 7,325.00TOTAL FACTURA 98,785.00

APRECIADO CLIENTE: A PARTIR DE LA FECHA, EL RECARGO POR MORA QUE SE CAUSE LE SERA COBRADO UNA VEZ CANCELE EL VALOR ADEUDADO, REALICE FINANCIACION O SE TERMINE EL CONTRATOPOR NO PAGO. PAGUE A TIEMPO, EVITE SUSPENSION DEL SERVICIO, COBRO DE RECARGO POR MORA Y RECONEXION.

SEOR USUARIO, SI USTED NO EFECTUA EL PAGO DE LAS FACTURAS DEL SERVICIO QUE APARECEN PENDIENTES POR CANCELAR EN LA PRESENTE CUENTA, LA EMPRESA LO REPORTARA A LOS OPERADORESDE BANCOS DE DATOS Y/O CENTRALES DE RIESGO. SI YA PAGO HAGA CASO OMISO DE ESTE AVISO.

I***LDN-TELEFONICA TELECOM*** ***LDN-TELEFONICA TELECOM***1 1503/07 03/1418:39:41 17:39:35AU AU1 1IBAGUE MOSQUERA CU09 0082675909 09 00182752664.0 14.0521.00 322.002,084.00 4,508.002 1603/08 03/1409:36:29 18:20:57AU AU1 1BOGOTA DC ESPINAL09 0014886865 09 00824879533.0 2.0322.00 521.00966.00 1,042.003 1703/11 03/1509:16:20 09:38:15AU AU1 1BOGOTA DC BOGOTA DC09 0014886865 09 00174371731.0 2.0322.00 322.00322.00 644.004 1803/11 03/1509:30:37 14:10:04AU AU1 1CALI BOGOTA DC09 0024491117 09 00172239995.0 6.0761.00 322.003,805.00 1,932.005 1903/12 03/1511:23:04 15:14:22AU AU1 1CALI BOGOTA DC09 0024491117 09 001239679920.0 5.0761.00 322.0015,220.00 1,610.006 2003/12 03/1712:57:52 10:48:15AU AU1 1BOGOTA DC BOGOTA DC09 0017455999 09 00123967991.0 2.0322.00 322.00322.00 644.007 2103/12 03/1713:00:01 11:05:24AU AU1 1BOGOTA DC BOGOTA DC09 0017455999 09 00123967991.0 3.0322.00 322.00322.00 966.008 2203/12 03/1713:02:04 13:04:00AU AU1 1BOGOTA DC BOGOTA DC09 0017458555 09 00174371735.0 2.0322.00 322.001,610.00 644.009 2303/12 03/1713:07:29 13:08:49AU AU1 1BOGOTA DC BOGOTA DC09 0017458555 09 001743717326.0 2.0322.00 322.008,372.00 644.0010 2403/12 03/1715:57:46 13:29:26AU AU1 1BOGOTA DC BOGOTA DC09 0017412256 09 00123967991.0 3.0322.00 322.00322.00 966.0011 2503/12 03/1718:35:54 16:37:27AU AU1 1IBAGUE BOGOTA DC09 0082687696 09 001651650010.0 3.0521.00 322.005,210.00 966.0012 2603/13 03/1811:35:29 09:24:32AU AU1 1BOGOTA DC LA PLATA09 0017412256 09 00883717273.0 2.0322.00 761.00966.00 1,522.0013 2703/14 03/1812:49:24 13:53:06AU AU1 1BOGOTA DC BOGOTA DC09 0014261111 09 00176315866.0 7.0322.00 322.001,932.00 2,254.0014 2803/14 03/1814:55:13 15:49:59AU AU1 1BOGOTA DC MOSQUERA CU09 0016951866 09 001827526624.0 2.0322.00 322.007,728.00 644.00

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