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ACTUALIZACION Y I'EJORAHIENTO DEL IIANUAL PARA
CERTIFICACION DE PROVEEDORES DE LA
INDUSTRIA COLOHBIANA DE LLANTAS S.A
JUAN PABLO GIRATDO FIERRO
ELIANI PATRICIA ZAPATA DELGADO
Slnnldrd tDlonomr rtc ocollrbsEcüor{ 8tBUoTtC,^
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CORPORACION U NIVERSITARI,A AUTONOTA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIAS
FACULTAD DE INGENERTA NDUSTRilAL
SANNAGO DE CALI
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ACTUALIZACION Y HEJORAHIENTO DEL IIANUAL PARA
CERNFEACION DE PROVEEf'ORES DE I-A
INDUSTRIA COLOHBIANA DE LI.ANTAS S.A
JUAN PABLO GIRALDO FIERrc
EUANI PATRICIA ZAPATA DELGAT'O
tlonografia para oSar d tfh¡lo ds
Ingeniero Indrcülal
Diroctor
ABDUL CAÑAS VELAS@
Ingenlelo Industrlal
CORPiORAGION UNTVERS]TARIA AUTOilOHA DE OCCIDENTE
DIVISION DE INGENIERIAS
FACULTAD DE INGENIERIA NÍTSTRIAL
SANTIAGO DE CALI
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Nota de aceptación
Aprobado por el comité de grado en
cumplimiento de los requisitos exigidos
por la Corporación Universitaria
Autónoma de Occidente, para optar al
título de Ingeniero Industrial.
4** 41L^ Á-/
¡¡i
Santiago de Cali, 19{G98
A mis padres, a mi hermana
y a Andrés Felipe Giraldo que
con su constante apoyo e
inmenso amor me ayudaron a
lograr este objetivo.
IV
Eliani Patricia.
A mis padres que con su apoyo
incondicional me ayudaron a
alcanzar esta meta tan
importante y a mi hermano por
su constante colaboración en
estos años.
Juan Pablo
AGRADECITIIENTOS
Los autores expresan sus agradecimientos a:
Efraim Valcke, Gerente de Compras de lcollantas S.A., al director del proyecto
Ing. Abdul Cañas Velasco, Ingeniero Industial y docente de la Corporación
Universitaria Autonoma de Occidmte y al asesor Diego Femando Sarasty, por
su constante apoyo y colaboración durante la realización de este proyecto.
vl
CONTENIDO
INTRODUCCION
1. RESEÑA HISTORICA
1.1 MTSTON
1.2 VISTON
1.3 FILOSOFIA
1.3.1 Corno Se Entiende El Concepto De Calidad
1.3.2 Como Se Entiende El Conepto De Servicio
1.3.3 Como Se Entiende El Concepto De Valor
1.3.4 Como Se Entiende El Concepto De Información
2. DEFINICION DEL PROCESO DE ASOC]ACION HACIA I.A
EXCELENCIA "PAHE"
2.1 BENEFICIOS PARA ICOLLANTAS S.A.
2.2 BENEFICIOS PARA EL PROVEEDOR
2.3 BENEFICIOS MUTUOS
3. METODOLOGíA PARA EL PROCEDIMIENTO DEL PAHE
3.1 ANALISIS DEL ESTADO INICIAL DEL PROVEEDOR
3.1.1 Recopilacién O Actualización De Los Datos Básicos
Del Proveedor
3.1.2 Estudio Del Comportamiento De Los índices A La Fecfra
3.1.3 Análisis Riesgo lmpaclo Preliminar
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3.2 REUNIÓN DE ACERCAMIENTO CON EL PROVEEDOR
3.3 EVALUACION DEL PROVEEDOR CON BASE EN LOS
CINCO INDICES
3.4 PLANEACION DE LA AUDITORLA POR PARTE DE
ICOLLANTAS S.A.
3.4.1 Programación De Pre-Auditoria
3.4.2 Plan De Auditoria
3.5 EJECUCIÓN DEL PROCESO DE VERTFICACIÓN
3.5.1 Reunión De Apertura
3.5.2 Programa De Trabajo
3.5.3 Ejecución DelTrabajo De Campo
3.5.4 Reunión De Clausura
3.6 ELABORACIÓN OCI INFORME FINAL
3.6.1 Contenido Del lnforme
3.6.2 Ditusión
3.6.3 Acciones Conectivas
3.6.4 Plan De Acciones
3.6.5 Repetitividad
3,7 CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR
3.8 PLAN CONJUNTO DE MANTENIMIENTO Y
MEJORAS PERMANENTES
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4.
5.
6.
7.
8.
9,
RELACION DEL PAHE CON LA SERIE ISO 9OOO
FORMATOS PAHE
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO PAHE
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL PAHE
ACTUALIZACION DEL PAHE
EJORAS REALIZADAS AL MANUAL PAHE
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS
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42
43
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ix
LISTA DE ANEXOS
Anexo A. Hoja de Vida del Proveedor
Anexo B. Rechazos MRSC
Anexo C. Cumplimiento en Fechas MRSC
Anexo D. Cumplimiento en Cantidades MRSC
Anexo E. Mantenimiento en precios y condiciones pactadas MRSC
Anexo F. PRESENTACION DEL PRODUCTO MRSC
Anexo G. Asistencia Técnica y comercial MRSC
Anexo H. Análisis Riesgo - lmpac*o MRSC Y Materia prima
Anexo l. Cumplimiento en entregas Materia Prima
Anexo J. Mantenimiento en precios y condiciones pactadas en materia prima
Anexo K. Asistencia Técnica y comercial en Materia prima
Anexo L. Pareto MRSC
Anexo M. Pareto Materia Prima
Anexo N. Gráfica Pareto de Riesgo MRSC
Anexo O. Gráfica Pareto de lmpacto No.1 MRSC
Anexo P. Gráfica Pareto de lmpacto No.2 MRSC
Anexo Q. Gráfica Pareto de Riesgo Materia Prima
Ar¡exo R. Gráfica Pareto de lmpacto No.1 Materia prima
Anexo S. Gráfica Pareto de lmpacfo No.2 Materia prima
Anexo T. Comportamiento del proveedor MRSC
Anexo U. Comportamiento del proveedor Materia Prima
Anexo V. Nuevo formato de Presentación del producto para MRSC
Anexo W. Listado
Anexo X. Capacidad del Proceso
XI
USTA DE FIGURAS
Figura No. 1 Símbolo Formatos PAHE
Figura No. 2 Diagnama de Flujo Programa PAHE
xii
LISTA DE CUADROS
Cuadro No.1 AcÍualización Primer Semestre, Proveedores Materia prima
Cuadro No.2 Actualización Segundo Semestre. Proveedores Materia prima
Cuadro No.3 Actualizactón Tercer Semestre. Proveedores Materia prima
cuadro No.4 Actualización Primer semestre. proveedores MRSC
cuadro No.S Actuatización segundo semestre. proveedores MRSC
cuadro No.1 Actualización Tercer semestre. proveedores MRSC
xll
RESUMEN
El siguiente proyecto nace ct¡ando en Industria Cdon#ana de Lfantas S.A
surge la necesidad de actualizar y mejorar un programa existente en lacompañía, programa que lleva por nombre Prcceso de Asociación Hacia la
Excelencia "PAHE', eyo principal objetivo es certificar los proveedores de
las dos áreas de compras existentes en ra compañía, Materia prima y MRSC
(materiales, repuestos, suministros y selicios), lo anterior debido a ras
exigencias de los clientes, al crecimiento del mercado y a los cambios
administrativos que se vienen presentando como lo hes la adquisición de las
normas QSgm exclusivas para autopartistas.
Al inicio del proyecfo el programa PAHE se encontraba atrasado tres
semestres- Durante la actualizac¡ón del programa se observaron varias
inconsistencias Y se presentaron problemas de comunicación intema,
entonces se hacen propuestas para el buen funcionamiento del programa
tomando como base henamientas estadÍsticas propias de la ingeniería
indusúrial y el sistema intemo de ta compañía.
xiv
INTRODUCCION
El siguiente proyecto tiene como objeto retomar un programa existente en la
Industria Colombiana de Llantas S.A, denominado Proceso De Asociación
Hacia La Excelencia'PAHE" cuyo objetivo principal es estrechar las relaciones
con los proveedores creando una actitud de confianza y cooperación mediante
un proceso de evaluación periódica de varios índices que permitirán a la
compañía observar el comportamiento del proveedor en diferentes aspectos.
Para la ejecución de este programa se creo un manual de procedimientos en
Junio de 1991 el cual esta regido por normas acordes a esta épocq. Desde
entonces el Manual para certificación de proveedores de lcollantas S.A no ha
sido modificado y desde el mes Junio de 1995 por falta de personal disponible
en la compañía, los proveedores que pertene@n al programa no han sido
evaluados. Es entonces donde se busca actualizar el programa en los tres
periodos atrasados y proponer mejoras que permitan un mejor funcionamiento
al programa mediante henamientas existentes en la compañía.
1. RESEÑA HISTORICA
lndusüia Golombiana De Llantas S.A. es una empresa colombiana con más
de 60 años de tradición. El cumplimiento de la misión como empresa s€
fundamenta en un concepto claro de identidad, producÍo de un continuado
ejercicio de refiexión y actividad empresarial, que mediante un trabajo grupal
se ha definido en estos términos:
Esta empres€l es el resultado de la integración de las actitudes positivas que
surgen del compromiso y la motivación de todo el personal para mantfacturar
y vender produc*os de alta calidd y prestar el mejor servicio buscando
satisfacer plenamente las expectativas del mercado.
lndustria Colombiana De Llantas S.A" se orier¡ta a satisfacer necesidades
amplias en el mercado al manufacturar y comerciahzar producfos derivados del
caucho tanto para el sector tansporte como para el sec*or industrial.
Es así como se manufacturan llantas y neumáticos para automóvil, camioneta,
buseta y camión en las dos modalidades de convencional y radial, con
capacidad para sostener niveles de producción de alrededor de 4.000 llantas
diarias.
Se fabrican también producÍos derivados del caucfto que representan un
oportuno servicio de alta calidad para la solución de problemas y el
aprovechamiento de oportunidades en las industrias atrtomotrices, de textiles y
cr¡rtiembres, minera, química, papel, carton, litografía, etc.
Se ofrecen más de 1100 productos entre mangueras, bandas transportadoras,
empaques, oofr€,as en 'V', coberturas textiles y varios otros productos
orienta&s a satisfacer las necesidades de la industria.
Esta industria es producto del impulso de personajes pioneros como los
señores Max Leupin, Enrique Straessle y Enrique Leupin, quienes formaron
parte de un dinámico movimiento de creación de empresas qr¡e dio origen a
muchas nuevas industrias en Colombia en los años 30.
La manrfactura de productos derivados del caucfro la inició la compañía
Croydon Del Pacifico S.A en 1937 con la fabricación de ropa de seguridad,
pelotas y muñecos, esta era una empresa con la mayoría de capital suizo y
canadiense.
En 1914 se asoció con la compañia norteamericana U.S. Rubber C.O. m un
intento por ampliar su campo de acción a nuevos secÍores, entre ellos la
fabricación de llantas. En ese entonces, la compañía ya contaba con la línea
de producción de zapatos de caucfro y en 1950 se inicia la produccion de
mangueras de uso industrial doméstico.
En Mayo de 1954, Groydon tlel Pacifico S.A inició la consfucción de una
planta de mediana capacidad para producir llantas. En 1955 se creó la división
de llantas, se produjo la primera llanta convencional de automóvil (6.40 - 15
Royal 8) y se inició la producción de neumáticos.
En 1960 se producen cambios de razón social: La casa matriz U.S. Rubber
GO, cambia a Uniroyal Inc. y en 1966 en Colombia Croydon Del Pacifico
cambia a Uniroyal - Groydon S.A
En 1960, la compañía adquirió una fábrica de llantas de npnor tamaño qrle se
había constituido años atrás y que pertenecía a Seiberling de U.S.A. y a la
Reencauchadora Villegas.
Las principales expansiones en la planta de llarilas se realizaron a partir de
1961 y en 1973 mediante una adición de capital de $15 millones de pesos,
efevó su producción en un25o6 aproximadamente.
En 1974 se tsaslada la fábrica de calzado a Bogotá y en Cali se continúa con
llantas y producfos irdustriales.
En 1975 Uniroyal Groydon S.A. produce la primera llanta radial de acero para
automóvil en Colombia y Suramerica cofi marca Uniroyal:145SR-13
Radiacero. También se efectuó una expansión para lograr una producción
diaria de 1480 llantas.
En 1978 se pnoduce la primera llanta rdial de acero para camioneta y buseta
en el país: FR -78 -16 y LR -78 - 16 RADIACERO.
En 1979 se produce la primera llanta para automóvil serie 70: Llantas radiales
de acero: 2O5Í7O HR -14 y 175{7O HR-13 PANTERA.
En 1980 se produjo un nuevo cambio de razón social: de Uniroyal Croydon
S.A a Prcductora Nacional tle Llantas S.A. empresa con un 51clo de
capitaf colombiano y 49oA de Uniroyal Inc. Se produce así una total
independencia de Crcydon Bogotá.
En mayo de 1980, la Corporación Financiera del Valle se vincula con
Productora Nacional de Llantas S.A. y en el año de 1987 lo hace con
lndr¡stia Golombiana de Llantas S.A. Así comienza un prooeso que con el
tiempo se convirtió en la fusión "|CO-PRO', hoy Industria Colombiana De
Llantas S.A.
En 1985 se realizó la última expansión con la cual se incrementó la capacidad
de producción a 3350 llantas diarias y se produjo la primera llanta serie 6O
fabricada en Colombia: llanta radial de acero para automóvil P205/60R-13.
En 1986 la empresa recibe el Premio Nacional De La Calidad 1985 - 1986,
reconocimiento que no fue aceptado no como una meta, sino como un reto
hacia el mejoramiento continuo.
En 1987 Productora Nacional tle Llantas fabrica la primera llanta con diseño
de banda de rodamiento de alto desempeño o High Performance: P185f/0 SR-
14 Super Pantera 340.
En 1988 se crea el compromiso institucional con la filosofía, conceptos y
metodología de calidad total.
En 1989 se inicia el montaje de la nueva planta en Pereira para la producción
de coneas en'V'de borde cortado.
En 1990 Productora Nacional D€ Llantas recibe la medalla al mérito
exportador Cámara Colombo-Americana, por la exportación de 140.000
unidades en el año inmediatamente anterior.
En 1g91 se inicia la importación y distribución direcfa de llantas tlichelin para
el mercado Colombiano. lgualmente se inicia el maneio d€l concepto
"Corporativo" de integración adminisfativa entre Productora Nacional De
Uantas S*A- e lcollantas S-4".
La última década ha visto la ocunencia de importantes cambios en la
organización, los cuales han permitió consoli&r su posición en el mercado,
mantener su liderazgo en la producción, mejorar ostensiblemente su
c@acidad de servicio y la calidad de la gestión, consolirJando así una
identidad y una imagen corporativa qrc la hace ver con confianza el fduro y
asegurar una solidez al mirar como se ha podido asimilar las fortalezas del
pasado histórico de la empresa.
Hoy esta nueva empresa - lcollantas S.A.- consciente de la importancia del
desanollo tecnolfuico, responde a esta necesidd a través de la asociaciÓn
tecnológica con Uniroyal Goodrich y comercialcon Hichelin, el 1 de Junio de
1996.
Con esto se responde a las necesiddes de npdemización en las plantas y se
da inicio en Junio de 1993 al plan lndustrial con una inversión por US$50
millones de dólares. Con este plan se vienen realizando una serie de
proyecÍos que han mejorado las operaciones de las plantas y preparan a la
empresa para elfrfuro inmediato.
En Enero de 1994 se cristalizo el pnoceso de fusión "ICO-PRO" (lcollantas S.A
- Productora Nacional De Llantas S.A), se legaliza una sola raz6n social:
lrdustria Colombiana fle Uantas SA.
La fusión ha sido un proceso juicioso por medio del cual se acoge la Apertura
Económica; se ha ido aprendiendo a entender nrejor el gusto exigente del
consumidor que también ha ido cambiando y creciendo en exigencias con el
conocimiento del producto y la libre competencia.
Una investigación de mercados a principios de la década de los 80 demostró la
pobre imagen de los productos de la compañía, lo que favorecía la presencia
continua y reiterada de conflictos con los disfih¡idores lo que junto con las
deficiencias en los esquemas internos de distrih¡ción en planta hizo que la
crisis económica golpeara fuertemente a la empresa.
La respuesta innovadora fue la creación de una esbategia que determinara
una identidad, una forma de ser propia de la empresa.
lnütla¡r| Autüro¡r¡ ft Occlll¡sEcctofl EtBLtoltcl
Mediante esta esfategia se qtrcría lograr el compromiso del personal con
conceptos que no solo estimulan su movilización, sino que además
respondieran a las carac{erísticas propias del rrcgocio, sus productos,
disfibuidores y consumidores.
Esta interacción fue llamada Filoso,fia De ta Erptesa y se definieron 4
conceptos básicos que deben regir la organización:
o Calidad,
. Servicio,
o Valor,
o lnformación.
E¡ CSVI definido como una filosofía de empresa representó a partir & su
gestión en 1983, una ftuctífera fuente de rasgos de identidad corporativa para
la empresa, que tenía la fortaleza de haber surgido corrrcl una respt¡esta
innovadora, propia, original y oportuna ante una situación compleia y
amenazadora pero abundante también en retos y oportmidades.
10
1.1 rflSroN
fndustria Golombiana D€ Llantas S.A., empresa nacional dedicada a
manufacturar y comercializar llantas, pnoductos de caucfto y a fines de uso
industrial y del transporte, @tnprometida en satisfacer las necesidades
cambiantes de los consumidores en los mercados nacionales e internacionales
cori un portafolio de productos complementados para el mercado nacional con
llantas Michelin, incorporar tecnología fruto de la asociación con UNIROYAL
Goodrich, gerierar una justa rent$ilidad a sus accionistas, promover el
desanollo y mejoramiento de la calidad de vida de su gente e integrar en este
propósito a proveedores y distribuidores.
1.2 vrsroN
Se proyecta una empresa:
Rentable en SuS negOcios de llantas, reencauche, deriva&s del caucfn y
productos a fines del transporte.
Organizada a través de una planeación Y gestión estratégica para
satisfacer las necesidades del consumidor.
1l
Consolidada en una alta participación en los mercados locales y extemos,
con base en un portafolio de productos de atta calidad y tecnología, tanto
propios como licenciados, con un nivel de servicio superior al de la
competencia y con unos índices de produciividad y eficiencia comparables
a nivel mundial.
Comprometida con el desanollo de sus distribuidores y proveedores; la
calidad de vida de su gente, la comunidad y el meioramiento del medio
ambiente.
1.3 FTLOSOFIA
CSVI : "La manera de ser los meiores'. Seguir siendo los mejores mediante
la optimización de todo lo que se hace. Eso se propone en esta organización.
Se logrará a través de una completa satisfacción de las necesidades de los
Clientes que son la razón de la existencia como empresa. Empresa son todoe
los que trabajan para lcollantas S.A.
t2
Mediante la liberación del potencial de trabaio y su @nalización hacia los
propósitos que hay como organización, se aleanzal-á la optimización en todas
las áreas de resultados.
Para poder convertir estos propósitos en reali&des y como elemento
integrador de los esfuerzos de meioramiento se han adoptado:
La filosofía GSVI Constituida por orientaciones definidas y conceptos daros,
que servirán para enfocar las decisiones y dar un sentido a las realizaciores.
La filosofía CS\fl determina en una forma clara y adecuada la personalidad de
la empresa en el mercado, permitiendo a los Clientes percibir meior como es
lcollantas S.A. y de que forma se hacen las cosas, para diferenciarse así de la
competencia. Esto facilitará alcanzar las metas deseadas con los mejores
resultados en el mercado y dará orientación para desanollar al máximo el
personal.
De esta manera creyendo en el potencial de crecimiento y el entusiasmo
innovador de las personas, se confirma la confianza en la gente, motor
impulsor del progreso de la empresa.
l3
La filosofía CSVI gomo se dijo anteriormente se desanolla a partir de cuato
conceptos básicos:
o Galidad
o Servicio
o Valor
o lnformación
Esta guía identifica la ruta que a seguir en búsqueda de la optimizacion de
todas y cada una de las actividades.
1.3.1 Corno Se Entiende El Concepto lle Cal¡dd En lcollantas S.A- La
Calidad, desde el punto de vista comercial y técnico, mide el grado de ajuste
entre tas características & los productos y lo que los dientes esperan de ellos
cuando los usan.
Trabafr de Calidad dentro de altos estándares tá)nicos, en el gue se da lo
mejor de cada persona, permitiendo a la empresa producir artículos que
satisfacen las expectativas del rnercado.
l4
El personal de lcollantas S.A se siente orgulloso & su trabaio y de los
productos que elaboran.
Fanáticos de la Galidd, así se considera el personal de la compañía'
garantizando así Clientes satisfecfros, leales a la marca.
Desde el punto de vista humano la Calidad significa considerar a
trabaiadores y distribuidses como socios, esperando de ellos siempre lo
mejor.
Considerardo que una empresa es gente, no puede existir calidad técnica sin
calidad humana, hay conciencia de esto, por ello se busca no solo que los
productos sean los mejores del rnercado, sino también que los hombres y
muieres vinculados con la empresa sean los meiores en las tareas que les
coffesponde desempeñar y enanentren en el ambiente corporativo, las fuerzas
motivadoras que los comprometan con el éxito.
El personal & lcollantas S.A es su mayor orgullo y constituye la mayof
fortaleza, fuente de productividad y progreso.
1.1.2 Cor¡o Se Entiende El Concepto lle Servicio En lcdlantas S.A. Se
quiere prestar el mejor servicio al Cliente durante y después de la venta,
l5
porque lo importante no es hacer una venta sino desanollar un Cliente. Ellos
ocupan la primera posición.
Se desea que reciban la mejor atención y una adecuada asesoría en la
decisión de compra, tratando de que sus intereses y los de la compañía
coincidan plenamente.
Con este propósito de Servicio, hay un compromiso intenso y acfivo, tanto del
Personal de lcollantas S.A como de la red de distribución.
Se comparte la convicción de que el Servicio re,fleja las relaciones con el
personal; por lo tanto este concepto se extiende a todos y cada uno de los que
trabajan para la organización, a quieres se bata con el mismo respeto y
deferenc¡a que a los Clientes más importantes, independientemente de su
rango dentro de la organización.
Se entiende el liderazgo como compromiso de Servir a quienes lo hacen
posible: Clientes y Personal.
1.3.3 Corno Se Entiende El Concepto D,e Valor En lcollanhs S.A. A las
ideas firmemente anaigadas se les denominan Valores. Se cree en el poder
l6
de los principios como guías para el pensamiento y la acción. Hay esfuerzos
sin formularlos explícitamente y comunicarlos a todos los que deben
convertirlos en realizaciones.
Estos Valores tienen que ver con lo que se busca corno empresa y la forma
como se quiere lograr, en particular con la orientación hacia el Cliente y el
respeto hacia el Personal.
Cada persona agrega Valq al producto trabajando con entusiasmo, voluntad y
afec{o; imprime a lo que hace un sello propio, que es característico.
No es suficiente cumplir con las tareas de cada uno; hay también motivación y
la voluntad que naoen del compromiso con el conjunto de VALORES que dan
sentido a los logros. En cada accion se busca su razón de ser - el Valor que
existe tras de la misma - para ajustar la conducfa ala filosofía de convertir las
ideas en resultados óptimos.
Esto permite hacer ese "algo más" que distingue a lcollantas S.A de lcdemás.
t7
1.3.4 Como Se Entiende El Goncepto fle lnfonnación En lcollantas S.A
La fortaleza en Cal¡dad y Servicio procede de la atención que se presta a lo
que infornran los Clientes y el Personal & la Empresa. Hay comunicación
con ellos escuchando ct¡idadosamente lo que tienen que decir, hansformando
esa Información que se recibe en acción.
Cada vez se desanolla más la capacidad para obtener, procesar y analizar la
lnforrnación pertinente a las metas; igualmente se trabaja con ahínco para
lognar comunicación cada vez mejor con los Clientes y el Personal.
Se busca establecer comunicaciones espontaneas y permanentes; se fomenta
en todos los niveles de la organización, adoptando una acfitr.rd abierta, libre de
ambigüedades y prevenciones, que facilite tomar decisiones, solucionar
problemas y aprovechar oportunidades.
La Infonnaclón permite promover y mantener la Calidad prestar a Clientes y
Personal ef mejor Servicio y dar un sentido de Valor a todo lo que se hace.
Ambos, fabricantes y proveedor deben hacer suyas las expectativas y
necesidades del Cliente final.
18
Por eso se quiere compartir la filosofía con los proveedores, de forma que se
pueda sortear la responsabilidad mutua por la calidad teniendo como base
preceptos que permitan recíproca comprensión y cooperación.
2. DEFINICION DEL PROGRAMA DE ASOCIACION HACIA LA
EXCELENCIA "PAHE"
El Proceso de Asociación Hacia la Excelencia "PAHE" tuvo su origen por los
años de 1987- 1988 cuando conjuntamente personal de los Departamentos de
Calidad, Técnico y Compras de Materia Prima empezaron a desanollar un
programa de acercamiento con proveedores.
Propiamente la idea nació cuando se empieza a implementar el Control
Estadístico de Procesos porque se encuentra la necesidad de una
colaboración muy estrecha entre el productor de las materias primas e
lcollantas S.A. Se descubre entonces, que no se puede trabajar
independientemente en forma eficiente porque el proceso que se inicia al
fabricar las materias primas se continua en los procesos de los productos que
se elaboran para el usuario final.
Esto lleva a concluir que la compañía y sus proveedores están en la misma
cadena de servicio y deben trabajar unidos si se quiere conseguir los
resultados esperados.
Esta fue la raz6n para iniciar el programa, el cual empieza recogiendo
información de programas similares que estaban adelantando otras empresas
thlürsldrd Aul6nom¡ dc oodirbsEcctoN BrBuoTEct
20
en Colombia y en el exterior, el que denominaran la mayoría de ellas
"Evaluacifur y Certificación de Proveedores". Pero no fue sir¡o hasta junio de
1991 que se le dio una estructura y orientación def¡nida.
Como punto inicial se quiso buscar un nombre al programa que estwiera de
acuerdo a las expectativas y objetivos de la compañía. Se discutieron varios
nombres y al final fue seleccionado "Proceso lle Asociación Hacia l-a
Excelencia - PAHE' porque se observo que era el que más se ajustaba a los
requerimientos de la empresa.
Para lcollantas S.A cada una de las palabras del PAHE tiene un significdo
muy especial, acorde con la filosofía CSVI de la compañía, así :
Proceso: Es una actividad dinámica que genera un cambio.
Asociación: A través de ella las personas se unen en pos de un
cambio.
Hacia: lndica la dirección de movimiento.
Excelencia . Búsqueda de la perfección.
2l
Se ha plantedo un cambio que va del Confol de Calidad al Aseguramiento de
la Calidad, esto implica una modificación en el npdo de pensar y hacer las
cosas en la empresa.
Bajo el esquema de Control # Calidad, la relación con los proveedores se
limitó a una comunicación unilateral representada por la especificación del
material y las exigencias de la empresa que debían ser acatadas por los
proveedores.
Cualquier comunicación adicional solo se presentaba si surgían problemas y
diferencias. En realidad se pr.lede afirmar que la única vía de comunicación era
el material que suministraba el proveedor y que luego de ser revisado era
aprobdo o rcchazado.
Ahora bajo el esquema de Aseguramiento de la Calidad, la relación con los
proveedores exige cambios que permitan la confianza en los materiales que se
reciben aún antes de ser cfrequeados. Se pretende ahora recibir materiales de
Calidad Asegurada.
La necesidad de fortalecer los vínculos con los proveedores es dara, pu€s su
participación es de vital importancia para el desarollo de todas las actividades
b{o el esqr¡ema de Mejoramiento Permanente de la CalkJad.
22
Es aquí donde encaja El "Proceso De Asociación Hacia La Excelencia,
PAHE", cuyo principal objetivo es esfechar las relacbries que unen a la
compañía con sus proveedores, optimizando la calidad de los productos y
servicios que ambas partes ofrecen.
Orgánicamente el grupo PAHE está formado actualmente por personal de la
División de Materiales y Logística, y la División de Manr¡faciura: el Gerente de
Compras, el Gerente de Aseguramiento de Calidad y el Ingeniero de
Materiales y Compuestos. Adicionalmente el cargo d€ Coordinador PAHE es
desempeñado por un comprador de materia prima.
Se busca trabajar unidos en la solución de los proHernas, lograr mayor
intercambio de información y compartir los benef¡cios obtenidos.
A través del programa PAHE se pueden tener beneficios tanto paa el
proveedor como para la compañía.
Z1 BENEFICIOS PARA ICOLTANTAS S.A"
Dentro de los bereficios que se buscan garala organización se cr¡entan:
23
o La disminución de la variabilidad de los procesos.
o Optimización de las acciones de entrega en volumen y frecr¡encia.
aplicando así la filosofía deljusto a tiempo.
o Acuerdo con el proveedor en límites especificados.
o Eliminación de diferencias en las condiciones pactadas en órdenes de
compra.
. Utilización más eficiente del espacio en bodega de materia prima.
2.2 BENEFICIOS PARA EL PROVEEDOR
o Posibilidad de extender las rnejoras obtenidas a otros dientes.
. Negociaciones a largo plazo y de mayores volúmenes.
o Preferencia frente a ofos pnoveedores que suminisúren la misma materia
prima y no estén dentro del proceso.
24
o Elimina los posibles rechazos.
. Reducción del manejo adminisfativo.
2.3 BENEFICIOS TIUTUOS
e Mejores relaciones de comunicación.
. Credibilidad y confidencia.
. Solución conjunta de problemas.
. Mejora de nuestros conocimientos técnicos y de calidad a través del
intercambio.
. Disminución de costos.
o Aurnerüo de competitividad.
. Aumento de productividad.
3. i'ETODOLOGIA PARA EL PROCEDIMIENTO DEL PAHE
3.1 ANALISIS DEL ESTADO INICIAL DEL PROVEEDOR
En esta primera etapa se deben desanollar los siguientes puntos:
3.1.1 Recopilación O Actualización De Los Datos Básicos Del Proveedor.
Para tener un @nocimiento y acercamiento mayor al proveedor se llena el
formato que se ha denominado "Hoja de Vida del Proveedof'', codificado bajo
la serie FORMA-F|N-043-06-97 (Anexo A). A través de este formato se
mantiene una base de datos con la información básica del proveedor.
El coordinador del PAHE será el encargado de llenar tal formato, cuya
información será actualizada cada año.
3.1,2 Estudio De Comportamiento De Los lndices A La Fecha. Se ha
diseñado un conjunto de cinco lndices de Seguimiento, ellos son :
o Rechazos
26
{) Variabilidad del proceso
0 Cumplimiento en entregas
o Diferencias en fechas de entrega
o Diferencias en cantidd recibida
I Mantenimiento en precios y condiciones pactadas
t Asistencia técnica y comercial
A través de la calificación de estos índices, se g.rede rnedir el desempeño del
proveedor en un periodo de tiempo determinado.
Con esta evaluación previa, se pretende dar una idea del desempeño del
proveedor percibido por ambas plantas (Cali - Bogotá), a través de esta
evaluación se debe poder dejar en daro la forma y manejo de cada índice,
tanto para el pnoveedor como para el grupo PAHE lcollantas - S.A"
3.f.3 Análieis de Riesgo / lmpacto Prcliminar. Este análisis de Riesgo/
lmpacto se consigna en el formato FORMA-F|N45G06-97 (Anexo H).
El primer paso a seguir para el análisis de Riesgol lmpacfo, es determinar las
fallas tanto potenciales como reales, luego determinar la frecr¡encia, de
acr¡erdo a la ocunencia de la falla.
27
Se determina el costo aproximado por ocr¡nencia de la falla, se debe registrar
cada uno de los supuestos establecidos para el cálcr¡lo del costo de las
respectivas fallas.
Se adiciona a este análisis los parettos de Riesgo e lmpacfo, mostrando
claramente las fallas de mayor peso potencial.
Con este análisis se puede tener un indicio del impacto económico y del riesgo
que se tiene por fallas, de tal forma que al detectar los puntos de falla, se
deterrninan las respectivas acciones conectiv*.
3.2 REUNION DE ACERCAHIENTO CON EL PROVEEDOR
Se deben realizar dos rzuniones de acercamiento, en la primera de ellas se
dará a conocer la metodología implementada actualmente denfo del prognama
PAHE. Esto es, mostrar cada una de las etapas por las que se pasa hasta
llegar a la certificación.
Se da un contacto más oercano entre el proveedor e lcollantas S.A
28
Es muy importante resaltar la importancia que tiene a nivel mundial la
certificación de proveedores y la aplicación de las nofmas de la serie ISO -
9000 en este proceso.
lgualmente se entregará al proveedor en sobre sellado todo el análisis de
riesgo/impacto realizado previamente, en el ct¡al se induirá una propuesta de
trabajo sobre las acciones a seguir luego de esta reunión
En la segunda reunión se discrfirán los resultados del análisis preliminar,
primero se hará claridad en el manejo de los cinco írdices, se presentarán
todos los parámetros y los lineamientos a seguir, para la evaluación de los
Indices de Seguimiento, igualmente los periodos de evaluación.
Se determinarán prioridades y planes iniciales enfodos al mejoramiento de
la metodología de seguimiento y evaluación.
También se deberán establecer con el proveedor las caustts de las principales
fallas identificadas en los parettos tanto de riesgo corno de impacto.
29
3.3 EVALUACION DEL PROVEEDOR CON BASE EN LOS CINCO INDICES
Luego de haber ajustado conjuntamente los parámetros de evaluación para
cada uno de los proveedores dentro del programa del PAHE, se procede a la
calificación de los cinco índices, cada proveedor debe mantener un rá:ord de
estas calificaciones de acr¡erdo a los periodos preestablecidos para la
evaluación.
Estos índices de seguimiento son más indicadores de desempeño que
puntajes acr¡mulados, muestra los puntos débiles y fuertes tanto del proveedor
como de la compañía, dando daridad sobre los proyecios a seguir.
3.4 PI.ANEACION DE LA AUDITORIA POR PARTE DE ICOLI.ANTAS S.A
Intemamente en la compañía se planea el desanollo de la eiecución del
cr¡estionario de verificación del sistema de calidad del proveedor.
Para trazar un plan a seguir es importante terer en cr¡enta los siguientes
puntos:
hlwdürf Aot6nom¡ dc Odarü$ccmil 8|Et¡orccA
30
3.4.f Programación de Prc.Auditoría. En este punto se fata la empresa,
su organizaciún, tamaño, características, produccion, sistemas de calidad y
generalidades.
Esto sirve para reforzar los conocimientos gue se tienen del proveedor, la
información básica se debe tener ya almacenada en la "Hoja de vida" del
proveedor.
3.4.2 Plan fle Auditoría. En este plan se fijan:
Objetivo y alcance: El objetivo de la at¡ditoría es básicamente alcanzar el
significado de auditoría, se fata de determinar si las actividades y los
resultados relativos a la calidad satisfacen los requerimientos establecidos,
de una forma tal que s€an más preventivos que correctivos.
ldentificar las personas qr¡e tienen responsabilidades diredas.
ldentificar documentos de referencia (Forrnatos en gerieml que se usarán
para manejar la información).
ldentificar miembros del equipo auditor (Un representante del #ea de:
Aseguramiento de calidad, Técnico y Compras).
31
o ldioma de la auditoría: Se determina la documentación que se va a usar
para manejar la informaciÓn, los términos y en gernral los parámetros bajo
los cuales se trabajará.
I Fecha y lugar
o ldentificar áreas por verificar.
o Tiempo y duración esperada para cada actividad.
o Programa de reuniones por realizar con la gerencia de la organización.
3.5 EJECUCION DEL PROCESO DE VERIFEACION
Conjuntamente con el proveedor se realiza lo programado en el punto anterior,
de acuerdo a:
3.5.1 Reunión de apertura. Ar¡tes de dar inicio al desanollo del plan de
auditoría establecido, es necesario que ambas partes estén altanto del trabajo
que se va ha realizar.
En esta reunión se deian en claro todos los parámetros gue se van a seguir,
concretando toda la programación del diagrmstico elaborada durante la
planeación.
32
Es importante tener en cuenta denfo de la planeación de esta rzunión la
seleccion de los asistentes, la preparación de los recursos, incluyendo la
infomación que se discutirá.
En la ejeanción de esta reunión es necesario adaar de antemano fa
secuencia en que se desanollará.
3.5.2 Programa de trabafrr. De acr¡erdo a los resultados de la reunion de
apertura, se programa la forma en la que se desanollará.
Al programar el habajo se debe terer en cr¡enta el conocimiento gue se tengn
del proveedor y el programa de entrevistas ya rcalizado.
3.5.3 Ejecución del habajo de campo. Dentro de la eieorción delfabajo
primero se debe re¡litar la toma de la información es decir, contestar los
respectivos Cuestionarios de Verificación, a bavés de las entrevistas ya
programadas y la observación directa de las áreas a auditar.
33
Luego se debe registrar la información, se organizan los Cuestionarios de
Verificacion de todas las áreas zuditadas, proediendo a verificar qL¡e el
cubrimiento de los mismos sea el esperado.
Al finalizar el registro de la información se debe realizar un balance de la
eiecución de la auditoría y haciendo un seguimiento al programa inicial se
verifica que los temas tratados sean los programados.
3.5.4 Reunión de clausura. El punto central de esta reuni&r, es lapresentación de los aspectos favorables y desfavorables dete€*ados durante
la verificación, se debe hacer hincapié en las fallas mayores.
Es muy importante hacer daridad en estas fallas pu€s este proyecto tendrán
como finalidad eliminar este tipo de fallas.
3.6 EI.ABORACION DEL INFORTE FINAL
3-6.1 Gontenido del infome. Dentro de este básicamente se presenta la
si guiente i nformación :
34
o Introducción.
0 Objetivo. Debe escribirse el curnplimiento de los objetivos de la auditoría e
induir los objetivos del informe.
t Participantes: Se registra quienes participaron en todo el proceso de la
auditoría, especificando sus €rgo y responsabilidades en la misma.
t Documentos de soporte: Todos los docurnentos y formatos en donde se a
manipulado la información deben ser anexados a este informe.
l No conformidades: Todas las no conformidades, aunque no sean fallas de
tipo mayor se deben presentar con sus respectivas observaciones, para
@er así determinar las áreas en la que se deben desarrollar programas
de trabajo.
I Conclusiones-
t Lista de destinatarios del informe.
3.6.2 Difusión. Se debe asegurar qr.re todos los involucrados en este proceso
estén al tanto de los resultados obtenidos luego de la verificación.
35
3.6.3 Acciones correc{ivas. Definir planes concretos para eliminar las fallas
mayores. Todos los proyectos que se establezcan deben tener como propósito
final mejorar todo el sistema auditado, especialmente aquellas áreas en las
gue se detecfaron fallas de tipo mayor. Estos planes se diseñaán
conjuntamente después de que todos los involucrados conozcan el informe
generado.
3-6.4 Plan de Acciones. Se est¡ablecerán los cronognamas de los diversos
plarres, estableciendo así la forma en que se realizarán.
3.6-5 Repetitiüdad. Se realizan los planes tantas veces sea necesaio para
que el proveedor sea certificado.
3.7 CERTIFICACION DEL PROVEEDOR
Se hace un recoriocimiento al proveedor del esfr¡erzo realizado para alcanzar
un grado de confiab¡lidad representdo en el mejoramiento pennanente de los
cinco índices de seguimiento.
36
Con la certificación se reafirma que el proveedor asegura completamente la
calidad del producto.
La certificación se hace mediante una reunión en las instalaciones de
lcollantas S.A. a la cual se invita a las personas direc{amente relacionadas
con el programa PAHE de la empresa provee&ra y asisten por parte de la
compañía el gerente de compras, el coordinador del pAHE, y el gerente de
calidad. Al proveedor se le da una placa con base de madera y grabado en
plata donde se reconoce su esfr¡erzo y se le es nombrado como:
" Proyeedor certiflcdo por EI proceso tle Asoclación Hacia t¿
Excelencia De lcollantas S.A.'
3.8 PLAN CONJUNTO DE TIANTENIHIENTO Y HEJORA PERHANENTE
El propósito de este punto es desanollar conjuntamente con el proveedor un
plan para mantener las condiciones de calidad alcr¡rzadas, dando así cabida
al mejoramiento de tdo lo establecido para alcanzarla.
37
Se plantea que al menos cada dos años se realice una auditoría conjunta de
mantenimiento, después de haberse obtenido la certificación.
Dentro de los índices, la mayor participación la tienen los de variabilidad y
rechazos, pues estos son los puntos más representativos de la calidd dentro
del proceso.
4. RELACION DEL PAHE CON LA SERIE ISO 9OOO
La metodología del PAHE está básicamente fundamentada en dos grandes
pilares, los cinco Indices de Seguimiento y las Normas de la Serie ISO 9000.
Se aplican estas normas por que ellas contemplan los aspectos básicos de la
gestión de calidad para una empresa del sector industrial o de servicios, a la
vez permite la unificación del lenguaje entre el Cliente y el Proveedor.
A nivel nacional las normas de la serie ISO 9000 están oficializadas para el
manejo de sistemas de calidad, además su aplicación ylo reconocimiento es a
nivel internacional-
El compendio de normas de la serie ISO 9000 establece las diferencias y
relaciones entre los principales conceptos relativos a la calidad. Def¡ne
directrices para elegir y utilizar normas de sistemas de calidad para
aseguramiento intemo y extemo.
De forma general, el contenido de cada una de las normas es:
39
La norma ISO 9001 establece los requisitos que debe anmplir un sistema
de calidad para asegurar la capacidad de un pnoveedor para diseñar y
suministrar un producto.
La Norma ISO 9002 tiene como objetivo prevenir y detedar cr.ralquier
incumplimiento de los productos en su fabricación e instaración.
La Norma ISO 9OO3 está enfocada a detectar y controlar productos no
conformes mediante la inspección y ensayos finales.
5, FORMATOS PAHE
Se han diseñado diversos formatos, para manejar de forma óptima toda la
información relacionada con el seguimiento a los proveedores y en general con
todo lo relacionado al programa PAHE.
En este capítulo se pretende recopilar todos estos docr¡mentos, agrupándolos
de la siguiente forma:
Los formatos han sido codificados así: FORIvIA-F|N-)Oü-IíM-AA, donde las
primeras letras representan el grupo en el cual está dasificado, el segundo
dígito representa el número del formato y el último número equivale a la fecha
de la ultima modificación.
Dentro del manual que se presenta a continuación se podrá observar que la
fecha relacionada en los códigos de los formatos es O4-96 conespondiente al
mes de Abril de 1996 y en los anexos a este proyecto se encuentra en la
ultima parte de la codificación los números 0&97 que corresponden al mes de
Junio de 1gg7, es decir, la ultima modificación realizada al iniciar este
proyecto.
4l
Los formatos codificados con el mes de Junio de 1997, es decir, los utilizados
para la actualización de este programa, tienen un símbolo gráfico:
Figura No.l. Símbolo de Formatos PAHE
Fuente: Los Autores.
lncluir este símbolo fue una propuesta de los autores de este proyecto como
representación de un constante mejoramiento continuo, que con una
constante retroalimentacion permitirá ale.anzar los objetivos propuestos tanto
para la compañía como para sus proveedores.
Siendo esta propuesta aceptada por el Gerente de Compras de ICOLLANTAS
S.A. se incluyo en todos los formatos del programa PAHE y al final del
proyecto se observo como el personal de la compañía relaciona al programa
PAHE y este símbolo gráfico.
6. DIAGRAMA DE FLTJJO DEL PROGRAMA PAIIE
Elhoveedor seUbica en elNIYEL 1
PRIMERA REI}NIONDEACERCAMIENTOObjetivosPAHE..Metodologia..Res¡¡ltados de l". Evaluación.
CUMPLIO ELPI¡N DE
MEJORA ?
PUNTATE >= 70
PRO\IEEDORSEI]BICAENELMYEL2
CARTAINFORMATIVA
AUDITORIASCERTIFICADA
PL\I\TDEME ORASMufuo acuerdo ente
Proveedores eICOLLANTAS S.A,
Figura No.2Fuente: Los Autores
7. MAI\ruAL DE PROCEDIMM,NTOS DEL
PROCESO DE ASOCIACION HACIA LA EXCELENCIA 6¡PNIE'
44
IhIDUSTRIA COLOMBIANA DE LLAI{TAS S.A.PROCEDIMIENTO ADMINISTRATTYO PA]ilE
Págin¡ No. Ide, 36
TTTULO : PROCESO DE ASOCIACION HACIA LAEXCELENCIA (PAHE).
CONTEI\üIX) : Est¡blecer un procedimiento prra cvaluar eldesempeño de los proveedorcs s€leccion¡dosal PAHE de Industri¡ Col,ombirn¡ de Ll,rnt¡ss.A.
I¡IGENCIA : Diciembre de l%fl
APLICACION : PI,AITITAS DE CALI - BOGOTA
REEMPLAZA : Emision Cero (0)
EMISION : Numero Uno (1)
ELABORADO POR : DPTOS DE COMPRASYASEGURAMIENTO
DE CALIDAI)
REVISAIX) FOR : Métodos v Procedimientos
APROBAIIO FOR i
Alvaro Campuzeno P.Viceoresidentc Fin¡nciem
45
INDUSTRIA COLOHBIANA DE LLANTAS S.A
PROCEDIHIENTO ADHINISTRATIVO PAHE
Pfuina No. 2
de. 36
l. OB.JETO
1.1 Establecer un procedimiento para evaluar los proveedores seleccionados
por el PAHE de Indusfia Colombiana de Llantas S.A con base en su
capacidad para cumplir los requisitos establecidos en el confato induyendo
las especificaciones del sistema de calidad.
f .2 Seleccionar los proveedores de mayor impacto sobre nuesFo proceso de
fabricación.
1.3 Estrechar relaciones con nuesfos prCIveedores para optimizar la calidad de
los productos y seMcios que ambas partes ofrecen.
POUTIGAS
Son políticas de nuestra compañía en sus relaciones con el proveedor:
2.
Aprobado por: Vigencia : Dicienilue 1997
46
INDUSTRIA COLOTBIANA DE LLANTAS S.A Pfuina No. 3
PR@EDlitlENTO ADHINISTRATIVO PAHE de. 36
Ll. Optimizar las entregas en cantidad, fechas y frecuerrcia acordadas para
lognar ef¡cienc¡a en la utilización de espacio en bodegas de Materias Primas y
almacén de repuestos y suministros.
2.2. Eliminar diferencias en las condiciones pactadas en las ordenes de
@trpra, mejorando las relaciones coff]erciales, y resolviendo los poblemas
en forma conjunta.
2.3. Establecer negociaciones a largro plazo y de mayor volurnen para reducir
el maneio administrativo de las ordenes y disminuir costos.
2.4. Dar prioridad a los proveedores de producios que están en el pr@so,
frente a aquellos que no lo estén.
25. lncrementar el nivel de confianza en el cumplimiento de los requisitos de
calidad exigidos al proveedor.
Aprobado por: Vigencia : Dicien¡lrre 7997
47
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDIMIENTO ADM IN ISTRATIVO PAHE
Pfoina No. 4
de,36
2.6.Mejorar nuestros conocimientos
intercambio.
técnicos y de calidad a través del
2.7. Aumentar productividad y competitividd.
3. PR@EDIiIIENTO
Este procedimiento comprende las dos secciones en las cuales se ha dividido
la función de compras: Compras de materias primas (MP) y compras de
maguinaria, repuestos, suminisfos y senricio (MRSC).
Para ambos se han seleccionado unas variables de medic¡ón llamadas
INDICES DE VERIFICACION, las cuales son indicadores del desempeño de
los proveedores. Los índices son analizados por medio de una henamienta
denominada ANALIS¡S DE RIESGO E IMPACTO, la cual estima el impacto
económico y el riesgo de las fallas reales o potenciales, las prioriza por medio
de diagramas de paretto y las tiene en cr¡enta al elaborar planes conjuntos de
mejoras con el proveedor.
Aprobado por: Vigencia : Diciernbre 1997
4E
INDUSTRIA COLOIIBIANA DE LLANTAS S.A. Pfuina No. 5
PROCEDIIIIENTO ADHINISTRATIVO PAHE dE. 36
Un proveedor del PAHE, bien sea de MP o MRSC, puede estar dasificado en
alguno de los tres niveles siguientes:
NTVEL I : Selección, Identificación y AcercamientoNTI/EL 2 : Evaluación y Seguimiento a los planes de Mejoras.NTVEL 3 : Certificación.
Un proveedor puede estar máximo tres periodos consecr¡tivos (Cada periodo
se compone de un semestre) en un mismo nivel. De no ser así, será retirado
del proceso y se tomaran las decisiones administrativas del caso.
Una vez lograda la certificación, d desempeño del proveedor se evaluara por
medio de los índices, complementados por auditorias programadas.
3.1. NfVEL l: SELECCION, IDENTIFICACION Y ACERCAHIENTO
3.1.1. Selecclón.
Un comité que esta conformado por las Gererrcias Técnicas, de
Aprobado por. Vigencia : Diciembre 1997
49
INDUSTRI,A COLOMBNNA DE LI-ANTAS S.A.
PROCED|N I ENTO ADiIIN ISTRATIVO PAH E
Página No. 6
de.36
Aseguramiento de Calidad, de Compras M.P., Compras MRSC y el
coordinador del PAHE, selecciona los proveedores que van a ser incluidos en
el proceso.
La selección se basa en la información que suministran las gerencias Técnica,
de Ingeniería mecánica y de Aseguramiento de calidad de las plantas de Cali
y Bogotá.
Algunos de los facfores a tener en cr¡enta en la selección de los proveedores
son el tipo de productos que nos suministran, el impacto en la calidad de
nuestro producto final y los informes o registros previos que se tengan.
Aprobado por: Vigencia : Diciembre 1997
50
INDUSTRIA COLOTBIANA DE LI-ANTAS S.A.
PROGEDITI I ENTO ADHINISTRATIVO PAHE
Página No. 7
de. 36
3.1.2. ldentificación.
A los pnoveedores seleccionados se les haá una "hoia de vida" con datos
básicos sobre la empresa (FORlvlA-FlN{4346-97) (Anexo A) y demás datos
necesarios que permitan evaluar los írdices de verificación.
Una vez identificado, el proveedor se ubicara en el nivel l.
3.1.3. Evaluación prelinúnar de acuerdo a la t$la de los índices de
verificación.
A los proveedores seleccionados e identificados, se les hace wra evaluación
preliminar, de los índices de verificacion; estos difieren dependiendo de que
sean proveedores MP o proveedores MRSC.
Lo anterior significa que este punto se &be desanollar al menos cinco meses
antes de planear la primera reunión de acercamiento, para tener un
conocimiento de cada uno de ellos.
Aprobado por: Vigencia : Diciembrc 1997
51
INDUSTRIA COLOIIBIANA DE LI.ANTAS S.A.
PROCEDI H IENTO ADT INIS¡TRATIVO PAH E
Página No. 8
de. 36
3,1.4. Primera reunión de acelcamiento.
La reunión se debe realizar por separado con cda urp de los grupos de
proveedores de MP y MRSC gue van a irgresa al programa incluyendo en
effas a los proveedores antiguos que tienen puntaje inferior a7O, con el fin de
dar a coriocer los objetivos y metodología del proceso PAHE.
En esta reunión se le entregara a cada proveedor individualmente, los
resultados de la primera evaluación de los cinco índices y el análisis de Riesgo
e lmpacto.
Después de esta rer.¡nión & acercamiento se estable@n acr.¡erdos y se
elabora un PI-AN DE MEJORAS.
Los acr¡erdos para el plan de mejoras se hará en una reunión posterior con
cada proveedor, dejándolos por escrito y los registros respectivos serán
archivados en los respectivos folder de proveedores.
3.1.5. GalÍficación de lot proveedoles (Semestral).
Aprobado por: Vigencia : Diciernl¡re 1997
52
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
PR@EDIMIENTO ADiIIN ISTRATIVO PAHE
Pfoina No. 9
&.36
Los proveedores que obtengan un puntaje mayor o igual a 70 puntos pasaran
al segundo nivel. Aun si el proveedor obtiene un puntaie mayor a 90 puntos,
debe cumplir los requisitos del nivel 2.
3.2. NIVEL 2. EVALUAGION Y SEGUITIENTO A LOS PI.ANES DE
MEJORAMIENTO.
Durante este periodo, se continua realizando la calificación de los índices de
verificación a cada proveedor, a la vez que se hace seguimiento a los planes
de mejoramiento acordados con el proveedor al finalizar el nivel 1.
Durante el proceso, el proveedor informara por escrito al rnenos una vez en el
semestre sobre los avances de las acciones acordadas. Los infonres serán
analizados y coriservdos en el folder del proveedor. Al finalizar el periodo se
citara separadamente a cada proveedor a una reunón de seguimiento para
evaluar los resultados del periodo.
NOTA: A esta reunión deberán asistir las Gerencias de Compras,
Aseguramiento de Calidad, Técnica y Coordinador del PAHE.
Aprobado pot: Vigencia : DicienÉre 1997
53
INDUSTRIA COLOIIBIANA DE LLANTAS S.A. Pfuina No. l0
PROCEDIMIENTO ADHINISTRAT¡VO PAHE &. 36
Por parte del proveedor deberán asistir el @rente Administrativo,
Representiante de Ventas y un Técnico.
Para pasar al nivel 3 se reqliere cumplir dos condiciones:
3.2.1. Puntaie mínimo en los índices de verificación: 9O Puntos
3.2.2. Cumplimiento del plan acordado.
3.3. NIVEL DE CERTIFICACION
3.3.1. AUDITORIA
La arditoria de certificacion puede hacerse por auditores & ICOLLANTAS o
por entidades reconocidas de certificación (ICONTEC).
Aprobado por Vigoncia : ElieienÉra 1997
54
INDUSTRI,A COLOIIBIANA DE LI-ANTAS S.A.
PROCEDIIIIENTO ADMINISTRATTVO PAHE
Pfuina No. 11
de 36
Para esta auditoria, ¡COLI-ANTAS ha establecido un npdelo paa evaluar los
provee&res, el cr.¡al prcde ser aplicado por dichas entidades. Si el proveedor
tiene certificación |SO900O o QSS0O, no se requiere zuditoria de certificación
y en este caso se solicitara enviar copia de los certificados para validarlos
como auditoria certificada.
En el caso de proveedores de repuestos, la certificación pwde pedirse al
fabricante.
NOTA: Todos los proveedores, inclusive los que tengan certificación ISO
9000 o QS 9000 pr.reden admitirse en el proceso de evaluación, en todos los
niveles.
3.3,2 Certificación de Galidad.
Los proveedores obtendrán un Certificado de Calidad por parte de la compañía
como reconocimiento a su gran desempeño, al logra¡ alc*nlzar un grado de
Aprobado por: Vigencia : DicienÉru 19É7
)f
INDUSTRIA COLO¡IBIANA DE LLANTAS S.A.
PR@EDIMI ENTO ADMIN ISTRATIVO PAHE
Pfoina No. 12
de.36
confiabilidad representado en la calificación obtenida en los cinco írdices de
verificacióñ, ffi el cumplimiento de los acr¡erdos del plan y el puntaje requerido
por la ar.¡ditoria de certificación. Gon ella se indica que el proveedor suministra
materiales de calidad asegurada.
3.3.3. Auditorias de meioramiento y planee de meioramiento continr¡o.
El pr@sito de esta etapa es mantener y mejorar las condiciones de calidad
alcanzadas.
Una vez obtenida la certificación, el desempeño de un proveedor certificado se
seguirá evaluando por medio de los írdices de verificacién, complernentado
con auditorias de mejoramiento realizdas con base en un programa
elaborado según se explica mas adelante. El desanollo de estas auditorias
establece necesariamente un plan de acciones conectivas que debe ser
desanollado por el proveedor.
Aprobado por: Vigencia : Diciembre t99T
f0
INDUSTRIA COLOi'BIANA DE LI.ANTAS S.A.
PR@EDIMI ENTO ADI'INISTRATIVO PAHE
Pfuina No. 13
&.35
3.4. AUDITORI,AS DE ilEJORAHIENTO.
El programa de auditorias de mejoramiento será realizado en forma conjunta
entre las @rencias de compras MP, compras MRSC, Gerencias Tá:nicas,
Mecánica y de Aseguramiento de Calidd de las plantas de Cali - Bogotá. Para
ftevar a cabo estas auditorias se han preparado los docr¡mentos
"EVALUACION DE PROVEEDORES M.P. ICOLLANTAS', y 'EVALUACION
DE PROVEEDORES MRSC ICOLI.ANTAS".
Las gerencias asignaran al personal necesario para realizar las auditorias a
los proveedores.
Este documento contiene un cr.¡estionario que debe desarrollarse durante la
auditoria. En el mismo se estable@ una tabla de puntuación que pennite
establecer fortalezas y debilidades del proveedor. Sobre estas debilidades se
establecen los planes de mejoramiento continuo.
Aprobado pon Vigoncia : Dicien¡bre 1997
57
INDUSTRIA COLOIIBIANA DE LLANTAS S.A. Pfuina No. 14
PROCEDITIENTO ADHINISTRATIVO PAHE &. 36
3.5. INTDCES DE VERIFICACION PARA iIRSC.
Los índices de verificación para MRSC son:
3.5.r. REGHAZOS
Las no ac@taciones de repuestos o suministros que no anmplen las
especifi caciones acordadas (condiciones físicas, empaque e identifi cación).
Los rechazos son registrados por el r'ümacén Mecánio cuardo se bata de
repuestos, y en elAlmaén de Varios cr¡ando son suministros.
INDICE
L Nr.ICEAZOÑ
CTJMPTTMIENTO EN ENTRBGA
MANTENIMIEI{TO EN PRDCTO
PRESgÁf TACIO¡I DEL PRODUCTO
ASISTEN(XA TEC¡{ICA Y COMERCIAL
T(}TAL
TTPUNTAJEMETA
23
40
10
to
15
IíFA
Aprobado por: Vigencia : Diciernlrre 7997
58
INDUSTRIA COLOTBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDII' I ENTO ADH IN ISTRATIVO PAH E
Pfuina No. 15
de.36
Mensualmente los supervisores de cada uno de estos almacenes deben
errtregar un listado de los rechazos ocunidos y sus causas al coordinador del
PAHE, y este a su vez se encarga de registrar toda la información de
Recfrazos en el (FORMA-F|N4I44{6-97) (Anexo B).
Este indicdor tiene una puntuación máxima de 25 puntos, y se califica
semestralmente así:
0 ort <= % RECHAZOS < = 1 0¡6 25 PUNTOS
1oA< oÁRECHAZOS<=50,6 5PUNTOS
% RECHAZOS > =5o/o 0PUNTOS
Donde 0/6 RECHAZOS = Total Ord. de Compra con Recfrazo lTotal Ord. de
Compra.
Aprobaefo por Vigoncia : t$cienÉre 1997
59
INDUSTRIA COLOTBIANA DE LTANTAS S.A. Pfuina No. 16
PROCEDIHIENTO ADil|N|Í¡TRATIVO PAHE de- 36
3.5.2. CUHPLIHIENTO EN ENTREGAS:
Es la entrega oportuna de los producÍos, justo en el tiempo, el h.rgar y en las
cantidades requeridas & acuerdo a lo pactado en la orden de compra.
Este índice se divide en dos:
3.5.2.1. Cumplimiento en fecha :
Para medir el cumplimiento en fecha, el coordinador del PAHE revisa
mensualmente el listado " Análisis de proveedores" que emite el &partamento
de Compras MRSC y registra para cada pnoveedor en el (FORMA-F|N44}
06-97) (Anexo C), los datos de orderes de compra con retraso, numero de
días, porcentaje de ordenes de compra retrasdas, etc., y al ftnaliza¡ el
semestre se deberá calificar sobre un puntaie máxirno de 25 grntos, así:
O olo<=%RETRASOS<=10o/o 25PUNTOS
10% < % RETRASOS < =2OoA 15 PUNTOS
0,6 RETRASOS > =29o/o 0PUNTOS
Aprobado por Vigencia : Dicienürc 1997
lrtónom d. OcLü$ocmfl 88t¡0Tt0t
60
INDUSTRIA COLOHBIANA DE LLANTAS S.A. Página No. 17
PR@EDIHIENTO ADH¡N¡STRATIVO PAHE de.36
3-5.2.2. Gumplimiento en cantidad:
Para la evaluacion de este índice recibo de mercancía emite un listado diario
con las ordenes de compra pendientes, del cr¡al se puede extraer información
sobre aquellas que han llegado inompletas, ó en su defecfo con mayor
cantidad de la solicitada. El coordinador debe solicitar estos listados y llevar un
registro de entregas incompletas (FORMA-F|N{46J0G97) (Anexo D).
El puntaje máximo para este índice es de 15 puntos, y se califica así:
0 o,6<=96ENTREGAS INCOMPLETAS<= 15% ............... 15 PUNTOS
15 %< o/6ENTREGAS INCOMPLETAS<- 25% .-.-.-.--...-- 10 PUNTOS
%ENTREGAS INCOMPLETAS>= 25o/o 0 PUNTOS
El porcentaje de enfegas incompletas se toma sobre eltotal de or&nes de
compra en el periodo a evaluar.
Aprohdo pon Vigencia : DicienÉre t997
6l
INDUSTRI¡A COLOTBIANA DE LI-ANTAS S.A.
PROCEDIH IENTO ADTINISTRATruO PAHE
Pfuina No. l8
de.36
3.5.3 IIANTENIHIENTO EN PRECO Y GONDICIONES PACTADAS
Este índice busca medir el cumplimiento de nuestros proveedores en los
precios pactados en la negociación, como también las condiciones de compra
como forma de pago, üempo de sostenimiento del precio, etc. Esta información
se enqrenfa en elfolder de Aúso de Cambio que el coordinador debe solicitar
a la secret¡aria del departamento de compras MRSC, al finalizar el mes para
registrar los datos (FORtt/tA-FlN+47{6-97) (Anexo E).
El puntaje máximo para este índice es de 10 puntos:
Si se mantienen precios y condiciores pac{das ........... 10 PUNTOS
Si se alteran precios o condiciones por parte del proveedor .... 0 PUNTOS
Aprobado por: Vigoncia : Dicienüre 1997
62
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDIiII ENTO ADM IN ISTRATIVO PAHE
Página No. 19
de.36
3.5.4. PRESENTACION DEL PRODUCTO
Los repuestos y suministros que no fueron rechazados pero que su
presentación, identificación, aspectos físicos, etc, no son satisfactorios, se
tendrán en cuenta en este índice.
En la recepción de mercancía existe el (FORMA-F|N448{6-97) (Anexo F).
INDICE DE PRESENTACION DEL PRODUCTO, donde se registra el estado
en que llegan los productos. El coordinador del PAHE recoge esta información
af finaf del semestre para realizar la evaluación.
El puntaje máximo es de 10 puntos y se califica según el promedio en el
tiempo evaluado así:
No. lnsatisfacciones < = I ....... 10 Puntos
l<= No. lnsatisfacciones > = t ......7 Puntos
l,<=No. lnsatisfacciones>=$ ......5Puntos
No. lnsatisfacciones > 5 .....................0 Puntos
Aprobado por: Vigencia : Diciembre 1997
63
INDUSTRIA COLOilBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDIHIENTO ADTIIN ISTRATTVO PAH E
Página No. 20
do.36
3.5.5. ASISTENCIA TECNICA Y COTERCIAL
Este índice evalúa al proveedor en los aspecfos: Tá:nicos y Comerciales
3.5.5. l. Asistencia Técnica:
Evalúa el conocimiento técnico del producfo, conocimiento del medio, charlas
técnicas y cursos de acfualización.
3.5,5.2. Asistencia Comercial :
Evalúa la atencion en la relación comercial, en aciividades tales como:
Atención telefónica, respuestas a cotizaciones, üempo de respuesta a
inquietudes, permanencia y constancia en la comunicación. Esta información
la suministran los responsables de las compras nacionales de repr.restos y
suministros en el momento de la evaluación para registrar los datos
Aprobado por: Vigencia : Diciembrc 1997
g
INDUSTRI,A COLOUBIANA DE LLANTAS S.A.
PR@EDITIENTO ADTINISTRATruO PAHE
Página No.2l
de. 36
(FOR[IiA-F1N4494G97) (Anexo G). El puntap para este írxCice es de 15
puntos, disfibuidos así:
ASISTENCIA TECNICA D(CELENTE
BUENA
ACEPTABLE
MALA
ASISTENCIA COMERCIAL EXCELENTE 10
BUENA .......... 7
ACEPTABLE .......... 5
DEFTCfENTE .......... 2
MALO ..........0
5
0
Aprobado por: Vigencia : Dicienü¡e 1907
65
INDUSTRIA COLOHBIANA DE LI-ANTAS S.A. Pfuina No. 22
PR@EDIMIENTO ADHINISTRATIVO PAHE de.36
3.6. ANALIÍi|S RIESGO, IHPACTO (Para compras IIRSC y ¡lP).
RIESGO: SEYERIDAI) r FACIJDAD DE DETECCTON
ftfPACTO = FRECUENC|A * COSTO
El propósito de este análisis es evaluar el riesgo gue se tiene por las no
conformidades o fallas reales y potenciales para el proceso de compras de
materia prima, materiales, repuestos o suministros. (FOR[I|A-FIN.050.G97)
(Anexo H).
En fas TABLAS DE VALORACION (Páginas 25 y 34), se encr¡entran las
escalas para determinar la severidad yfacilidad de deteccion.
Después de determinar los anteriores valores se calcr¡la el riesgo y el impacfo
de cada falla, asi:
Para el análisis se requierc determinan
3.6.1. Las fallas reales y potenciales ocr¡nidas en el periodo.
Aprobado por: Vigencia : DicienÉra lE97
bb
INDUSTRIA COLOiIBIANA DE LTANTAS S.A. pfuina No. 23
PROCEDIMIENTO ADHINISTRATIVO PAHE de. 36
3.6.2. La frecr¡encia de ocunencia de las fallas reares. si hay fallas
potenciales se adjudica una fecuencia de (1).
3.6.3. La severidad de las fallas.
3.6.4. La facilidad de detección de cada falla, incluyendo los supr.restos
necesarios para su calculo.
3.6.5. El costo estimado de la falla.
Con los resultados anteriores se elaboran los diagramas de pareüo para el
riesgo y el impacto.
En su elaboración se toman las fallas de mayor peso o valor porcentual, sin
importar que estas sean reales o potenciales.
El paretto muestra claramente cr¡ales son las falfas de mayor peso porcentual,
en las cuales debemos concentrar nuestra atención en busca de soluciores.
La elaboración de los parettos es responsabilidad del coordinador del pAHE.
Aprobado por: Vigencia : Diciembre 1997
67
INDUSTRI,A COLOIIBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDIUIENTO ADHINISTRATIVO PAHE
Pfuina No.24
de.36
El análisis de riesgc/impacfo se hace solamente cada tres años máxinp o
antes si se requiere.
Para realizu el análisis de Riesgo / lmpacÍo es neoesario la participación de
los departamentos de compras, técnico y calidad de ambas plantas, y el
coordinador del PAHE.
Las fallas o rrc conformidades una vez calificadas, piorizadas y analizdas, se
deben exponer al proveedor y establecer conjuntamente con el la acción
conectiva o preventiva.
Aprobado por: Vigencia : Dicienüre t997
68
INDUSTRIA COLOHBIANA DE LLANTAS S.A.
PR@EDITIENTO ADMN|STRATIVO PAHE
Página No. 25
de.36
FTECUENCIA
SEY.ENE)^T¡
f|ACILIDAD..IlE..,'.nEfECCidN....
co$To
TABI.AS DE VALORACION DE I-AS FALIáS¡ PARA EL ANAUSIS
DE RIESGO E IIIPACTO PARA HRSC
EVENTOSPERIODO
LA FALLA SE PRESENTA:l. sE PUEDE PASARPOR ALTO: La falla se puede tolera¡ sin ninguna
consecuencia.2. SE PUEDE AJUSTAR En forma mínim¡ el proceso para el cual se
pidió el servicio.3. PERJI'DICA NOTABLEMENTE EL PROCESO.
1. POREL PROVEEDOR.2. RECIBO DE MERCANCIA3. EN EL PROCESO.4. EN EL USO.
COSTO ECONOMICO POR OCURRENCIA DE LA FALLA.
Aprobado por: Vigancia : DicierÉra 7997
69
INDUSTRIA COLOIIBIANA DE LI-ANTAS S.A. Pfuina No. 26
PR@EDIMIENTO ADiIINISTRATIVO PAHE de' 36
3.7. INDICES DE VERIFICACION PARA HATERIA PRIiIA
Se han seleccionado 5 variables relevantes llamadas INDICES DE
VERIFICACION, para evaluar el desempeño de los proveedqes de materia
prima de ICOLIáNTAS S.A. Estos índices son los siguientes:
INDICE%PI]NTAJE
META
20
t5
3{)
10
5
l0O '/6
ACIDAD DE PROCESO
EIYENTREGAS
MANTE¡ÍIMIENTO EN PRECIOS YCÍ)NDICTO¡{ES PACTADAS
TDCT{ICAY CI)MERCIAL
T(yTAL
La calificación de todos los índices la realiza el coordinador al finalizar
semestre (Enero - Junio y Julio - Diciembre).
Dlrrnlad lut6nom¡ dc Ocdlrbstccur B8[¡oTECA
Aprobado por: Vigencia : DicienÉre 1997
70
INDUSTRIA COLOTBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDITIENTO ADUIN ISTRATIVO PAH E
Página No. 27
de.36
3.7.1. RECHAZOS:
La rio aceptación de materiales no conformes con las especificaciones
establecidas (Análisis físicos, químicos, empaque e identificación). En general,
los rechazos son registrados por el laboratorio, de ac¡prdo a los resuttados
obtenidos sr las pruebas de Aceptación / Libsación de materiales, en donde
se encuenfan incluidos los parámetros de caprcidad de proceso.
Mensualmente los responsables de aprobación de materia prima de los
laboratorios de ICOLLANTAS S.A. (Cali y Bogotá), enhegtrn un informe de los
rechazos ocunidos en el mes al coordinador del PAHE.
Este indicdor tiene una puntuación máxima de 20 puntos. Un rechazo en el
mes penalizala puntuación en una sexta parte del puntaje total semestral.
Apobado por: Vigencia : Dieiernbre 7997
7l
INDUSTRIA COLOMB|ANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDIHIENTO ADHIN ISTRATruO PAHE
Página No. 28
&.36
3.7.L GAPACIDAD DEL PROCESO O VARI.ABIUDAD DEL PROCESO:
Este índice mide la capacidad del proceso para las materias primas
suministradas por el prweedor. Esta a cargo &l responsable de los
laboratorios de ambas plantas, quienes deben realizar los histogramas a las
variables para la aprobación de MP y presentar al coordinador del PAHE un
informe trimestral, reportando la capacidad de los parámetros previarnente
acordados para cada materia prima.
El peso porcentual máximo de este índice es 35016, y se calificara de la
siguiente forma:
CP. > = 1.33 35 PUNTOS
1.18 < CP. < = 1.33 30 PUNTOS
1.00 < CP. <= 1.18 ....... ....... 25 PUNTOS
0.75 < CP.< = 1.00 15 PUNTOS
CP.<=0.75 0PUNTOS
Esta infonnación se registrará en elformato Forma-Fin-S¿146-97 (Anexo Y)
Aprobado pot: Vigancia : DicienÉre 1997
T2
INDUSTRIA COLOilIBIANA DE LLANTAS S.A. Pfuina No.29
PR@EDIHIENTO ADHINISTRATruO PAHE dE, 36
Donde (lndice de capacidad de proceso) = Tolerancia especifida / Tolerancia
del proceso.
3.7.2 CUHPUHIENTO EN ENTREGAS
El proveedor debe entregar la mercancía justo en el tiempo, lugar y cantidades
requeridas. Nuestro compromiso es comunicarles con anticip*ión la cantidd,
el lugar y el día en que recesitamos el material, de manera que ellos puedan
planear su producción.
Las fechas y cantidades de las solicitudes y recibo, son registrados en cada
planta por el responsable de hacer el seguimiento a las ordenes de compra, y
mensualmente se debe remitir esta información al coordinador.
Este índice se divide en dos: Cumplimiento en fecha y lugar cumplimiento en
cantidad. (FORMA-F|N{51S-97) (Anexo I ).
A cada uno & ellos se asigna un puntaje máximo de 15 puntos.
Aprobado pol: Vigoncia : Dicienüre 1997
73
INDUSTRIA COLOTBIANA DE LLANTAS S.A. Pfuina No. 30
PR@ED¡HIENTO ADHINISTRATN,O PAHE dE. 36
3.7.3.1. CUHPUiIIENTO EN FECHA
El Gerente de Compras y o el comprador deberán informar al Coordinador del
PAHE trimestralmente los cambios de modalidd en negociaciones normales o
en consignación con los proveedores.
El puntraje de anmplimiento en fecha se determina de acr¡erdo con la siguiente
expresión:
Nqociaciones en consignación : La calificación debe hacerse en consulta
por el Gerente de Compras y o el Comprador.
Negocinciones normales: La calificación debe hacerse con base a la formula
especificada.
GPF= 15- t5 D¡F
(Tolerancia lfáxirna +l )
Aprobado por: Vigencia : Diciembre 1997
74
INDUSTRIA COLOIIBIANA DE LI-ANTAS S.A. Página No. 3l
PR@EDITIENTO ADHINISTRATIVO PAHE dE. 36
Donde Tolerancia Máxima = 25o/o del inventario de seguridad.
DIF = | Fecha de solicitud - Fecha de recibo I
El inventario de seguridad varia para cada material, esta información la
suministra elJefe & Planeación Materias Primas.
Al involucrar el factor de tolerancia máxima, se tiene en cr¡enta que tan
centrada esta la fecha en la que se entrega el material, frente a la solicitada.
3.7.3.2. CUIIPUIIIENTO EN CANTIDAD
El puntaie de cumplimiento en cantidad se calcula asf:
% INCUM = { tKg Pedidos - Kg Recibidosl /Kg Pedidosi* 100
% fNCUM < = 1 oA ................ 15 PUNTOS
1 olo < 0/6 fNCUM < = 19 % ................ 7.5 PUNTOS
% INCUM > = 19 olo ................ 0 PUNTOS
Aprobado por: Vigeneia : Dicienüre 7997
75
INDUSTRI,A COLOTIBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDITIENTO ADHINISTRATVO PAHE
Página No. 32
de.36
3.7.4. TIANTENITIIENTO EN PRECIO Y COND¡CIONES PACTADAS:
Mide el anmplimiento de nuestros proveedores en los precios pac'tados en la
negociación, la forma de pago, el tiempo de sostenimiento de precio, etc. Esta
información la suministra el gerente de ornpras o su asistente comprador,
quienes son los encargados de realizar la negociacion. Cada vez gue se haga
un cambio o se altere alguna condición por parte del proveedor, se debe
comunicar al coordinadon PAHE, quien regisfara dicf¡o cambio en el
respectivo archivo del proveedor. (FORMA-F|N452-06-97) (Anexo J).
El puntaje máximo para este índice es de 10 puntos así:
Se mantienen precios y condiciones Pactadas 10 PUNTOS
Si se alteran precios y condiciones por parte del proveedor..... 0 PUNTOS
Aprobarlo por: Vrgencia : Dicienüore 1997
76
INDUSTRI,A COLOTIBIANA DE LI-ANTAS S.A.
PROCEDIH IENTO ADH IN ISTRATIVO PAHE
Página No. 3il
de.36
3.7.5. ASISTENCIA TECNICA Y COHERCIAL
Este índice evalúa al proveedor en los s(¡uientes aspectos:
Conocimiento técnico del producto, tiempo de respuesta a inquietudes,
conocimiento del medio, permanencia y constancia en la comunicación,
charlas técnicas.
Esta inforrnación la suministra el depatamento tá:nico y la Gerencia de
Compras de cada planta al coordinador del PAHE en el momento de la
evaluación (FORI/iA-F1N4534&97) (Anexo K). El p.rntaie para este índice es
de 5 puntos.
Aptobado pu: Vigencia : Diciernbre 1997
77
INDUSTRI,A COLOIIBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDIT'IENTO ADT IN ISTRATIVO PAH E
Página No. U
de, 36
TABI.AS DE VALORACION DE LAS FALTAS PARA EL ANAUSIS
DE RIESGO E ITPACTO UATERIA PRIHA
NvI:NTOPERIOIX)
SI LA FAJ"N* SE DA PUEDD:1. PASARPOR ALTO: I¿ falla se puede omitir ún ninguna consecuencia.2. AJUSTAR Sin implicar cambio fisico/químico material.3. REPROCESO: Involucra cambiar la estructura fisica/química del material.4.INUTILIZARELPRODUCTO: Se debe desechar el producto final.5. PRESENTAR RIESGO HUil4ANO/ECOLOGICO. Impüca peligo ln¡mano ó
ecológico.
1. EN EL PROVEEDOREN RECErcION MATERIA PRIMA.EN EL PROCESO.ENENSAYOS DEL PRODUCTO
F@tr]
Aprobado por: Vigencia : Dicienilore 1997
78
INDUSTRIA COLOHBIANA DE LI.ANTAS S.A.
PROCEDIHIENTO ADHINISTRATIVO PAHE
Pfuina No. 35
de. 36
4. GENERAUDADES
4.1. Alcance
El proceso se aplica tanto a proveedores & materia pnma (MP) como a
proveedores de maquinaria, repuestos, suministros y conúatos (MRSC)
nacionales e intemacionales-
Este procedimiento satisface los requisitos de la norma NTC{SO 9m1-1994,
correspondiente al capitulo 4.6 (Compras), evalúa los proveedores con base
en su capacidad para cumplir los requisitos del conbato de @mpras,
definiendo el tipo y alcance del control ofrecido a ellos, el registro de su
desempeño y la calificacion del mismo para periodos establecidos.
El desempeño se evalúa por medio de los írdices de verificación los cuales se
explican mas adelante. El riesgo y el impacto de estos índices son analizados
Aprcbado por: Vigencia : Dicienüre 1997
79
INDUSTRI,A COLOMB|ANA DE LLANTAS S.A.
PROCEDIH IENTO ADHINISTRAT]VO PAHE
Página No. 36
de. 36
con elfin de priorizar los planes de mejoramiento. Los proveedores nacionales
o internacionales que tengan certiftcación por un organismo nacional o
intemacional se incluyen en el proceso. Dicfra certificación será valida para
certificar al proveedor una vez ingresa al nivel 3 (Ver 3.3 Certificación).
Suprimiendo la auditoria de certificación.
Dlrrnld¡d Autónom¡ dc Occlrtrlstccmil &Er¡ofEcA
Aprobado por: Vigencia : Diciend¡re 1907
8. ACTUALIZACóN DEL PROCESO DE ASOCIACION HAC¡A LA
EXCELENCIA "PAHE'.
Como objetivo de este proyecto a continuación se presenta en forma tabulada
las calificaciones obtenidas durante los tres periodos actualizados del Proceso
de Asociación Hacia la Excelencia realizada en Industria Colombiana de
Llantas S.A. por motivos confidenciales de la compañía no es posible revelar el
nombre de los proveedores que fueron evaluados en este pro@so, para tal
efecto entonces se describe a los proveedores con letras mayúsculas que
guardan su secuencia en los tres periodos.
La tabulación de las calificaciones se hizo de esta manera para facilitar su
comprensión, ya que era dispendioso presentar cada uno de Ios formatos
corespondientes a cada índice para cada proveedor en cada periodo, esto
significa un gran archivo de formatos calificados, cabe anotiar también que en
la compañía existe un archivo del Proceso de Asociación Hacia la Excelencia
donde se pueden encontrar dichos formatos en la carpeta de cada área de
@mpras, es decir, Materia Prima y M.R.S.C. de igual forma se encuentran
diskettes que contienen la misma información organizada y codificada
dependiendo del periodo.
8l
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCESO DE ASOCIACION HACIA I.A EXCELENCIA'PAHEO
TABULACION DE CALI FICACIONES
PERIODO: Enero - Junio de 1996
cuadro No. 1 . Acf ualización Primer semdre.prweedores Materia prima
PNOVE=DOfiÉS HTERH PRIT'T
PRfltEEftoR Prrñf{A,E - A+< ES=E|EE E ;¡¡¡;;;;, ., S
Ht=ffililt'-,,,,,, I : ;ii ttr,. :i
RECHFüO$ r, r,, :.20 ,,
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82
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LI.ANTAS S.A.
PROCESO DE AS@IACION HACIA LA EXCELENCIA OPAHE'
TABULACION DE CALIFICACIONES
PERIODO: Julio - Diciembre de 1996
cudro No.2. Actualización segundo semestre.Prweedores Materia Hima
::::::;ii:;llli: iii ii:iiiiili::i:::::::::::
RECI-TAZOS
,..,.,,::,:,,.i:.:,,,.,,,,,::.:.,,
vf, fi f; Atr[*oAB ffi I_'PROüESO
CUMPLIMIENTO EN ENTREGASA. FECHAA;¡;ffffiff$gffi.:t,trii::.:.:t:::¡i -'!:j
PffitrÉfi0R" -Tgt{i^ ,'l "1:] B. ,' ,,,,F'{F|EEÍFO :; 'i '--, -
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nlru¡¡reñ¡mlElfro,,EÑ, p'nE C¡oS, *CONDIC1ONES PACTADAS::;:::::iii:iiia'i'Í:i:::t:-:.:iijrri;;',: iii;iii;;i;::',"=iiiitiiilliii:,:::¡:::';:::¡iiiiiii'
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83
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LIANTAS S.A.
PR@ESO DE ASOCIAGION HACIA 1.A EXCELENCIA ..PAHEO
TABUTACION DE CALIFICACIONES
PERIODO: Enero - Junio de 1997
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84
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCESO DE ASOCIACION HACIA I-A EXCELENCIA *PAHE'
TABUTACION DE CALIFICACIONES
PERIODO: Enero - Junio de 1996
Cua&o No.4. Acü¡alizrción Prim€r Semeg¡e.Proveedores MRSC
. ....- -'::..; =......,..............i.ii..i.l.i.lllli llill :H i
MAN:[.EN I Ml E ?$f,€,. EN, PREO lOS, VCONDICIONES PACTADAS
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5 :s 25 :
7,: ,,,::iii: i::, ..'...4#1.. .:E E,i::.,ri:.:r ' "'ii:i'i ',:: I ru :.- -TILÉ¡r::....:.: :
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. .i0....,t¿ -$
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*slsTEr!ffiü$TEffitil YGffiR -; "i::'.."' ..+t,,
TOTAL
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ii.r:tr:::::l:::::::i:iill:lil;: ;:l:l l;,,:li; :,,, :, ;,,, :':':',',
i::iiii!!:i:¡:::::::::r,: ::::::t:::llit=T.ff#:::::
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Fuente: Los Autores
85
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LIANTAS S.A.
PROCESO DE ASOCIACION HACIA LA EXCELENCIA OPAHE'
TABUIACION DE CALIFICACIONES
PERIODO: Julio - Diciembre de 19S
Cuadro No. 5. Aciualizacórt Segurdo Semestre. Prweedores MRSC
#RECFTAZOS
FRESEHTfiGffi* trET FRStrtSTO
CUMPtf MÍENT. CI EÑ..EÑTRÉG,A,,FECt{rd,11ll, ,;,,;, , ,,,rr, ,, , ,,,, ,,,,,
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Fuente: Los Autores
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86
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
PR@ESO DE ASOCIACION HACIA 1-A EXCELENCIA'PAHEO
TABULACION DE CALI FICACIONES
PERIODO: Enero - Junio de 1997
C\¡aeo No.6. Actr¡alización Tercer Semesre.Prü/eedores MRSC
EffiEEfi ffiHr .t.... '...Bi'i...ti'
RECFIAZO$
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CUMPLIMÍENTO EN ENTREGASA FECHAE.ffirfiH$ ,' ,:.', i:i ,,,:+1 Y1 E ! I'T:,T
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Fuente: Los Autores
9. i'EJORAS REALIZADAS AL MANUAL PAHE
o Se crean formatos para la tabulación de las fallas presentadas por el
proveedor durante el periodo para facilitar el análisis de los paretos de
riesgo y de impacto: la codificación seria la siguiente:
Para MRSC: Forma-fin4554G97 (Anexo L)
Para MP : Forma-fin45G06-97 (anexo M).
o Para presentar de forma clara y gráfica el análisis de riesgo impac{o
obtenido por cada proveedor en cada periodo s€ crean los siguientes
formatos:
Para MRSC:
Forma-fin{5746-97 (anexo N) conespondiente al pareto de riesgo
Forma-fin458$97 (anexo O) conespondiente al pareto de impacto #1
Forma-fin{59{6-97 (anexo P) conespondiente al pareto de impacto #2
Para MP:
Forma-fin{60{6-97 (anexo Q) conespondiente al pareto de riesgo
Forma-fin461{6-97 (anexo R) conespondiente al pareto de impacto #1
Forma-fin{6246-97 (anexo S) conespondiente al pareto de impacto #2
EE
Se crea un formato que permita resumir y ver claramente el desempeño del
proveedor durante el periodo, de úorma resumida se presenta la calificación
obtenida en cada índice comparado con el puntaje esperado. Este formato
tiene la siguiente codificacion:
Para MRSC: Forma-final41{G97 (Anexo T).
Para MP: Forma-final{24Gg7 (Anexo U).
Se creo una carpeta para cada proveedor, que esta ubicada dentro del
archivador del PAHE de Ia compañía. Cada carpeta contiene únicamente
los formatos donde se presenta el resultado de las calificaciones de los
cinco índices y el análisis de riesgo y de impacto, es decir, los formatos que
miden cada índice no se induirán en esta carpeta sino que serán
guardados en ef archivo PAHE.
Al formato corespondiente a "Presentación del Produc{o' para el área de
MRSC con código Forma-fin44846€7 (Anexo F) tue modificado debido a
que su esfuctura era muy compleja y no permitía un fácil manejo para el
personal que lo trabajaba (Recibo de mercancía). Se presenta entonces un
nuevo fomlato bajo el mismo codigo (Anexo V). Fo mas claro, fue
diseñado con la ayuda del personal involucrado en la calificación de este
89
índice, @nservando los parámetros a medir y la calificación que se debe
asignar.
Para rnedir el índice de "cumplimiento en entregas" en el área de MRSC y
Materia Prima el trabajo que se debía realizar era bastante dispendioso,
por lo qrc se penso entonces en crear un mecanismo por nedio del
sistema intemo de la compañía que psmitiera al coordinador del PAHE
recuperar la información requerida para reahzar esta evaluación, es decir,
todo lo relacionado con las orderes de compras generadas a los
proveedores que están dentro del programa con las bchas estipuladas
para las entregas y las fecfras reales de entrega.
Con la colaboración del departamento de sistemas y el Gerente de
compras de la compañía se logro generar un listado por medio de una
henamienta (Word Writer) del sistema imptementado por lcollantas S.A. en
el año de 1996, este listado se denomino "Análisis De Cumplimiento De
Proveedores" (Anexo \A/) y puede s€r generado desde o.ralquier punto de la
red intema de la compañía por el periodo de tiempo deseado.
Este listado permite visualizar el numero de entregas tardías, adelantadas,
cantidades @idas, recibidas y pendientes; lo anterior permitirá al
90
evaluador una ráp¡da comprens¡ón y un fácil maneio de esta información,
agilizando así la evaluación del índice.
El listado pr¡ede ser generdo para cr.ralquier proveedor de ICOLLANTAS
S.A aungue este no perteneza al programa PAHE e independientemente
si es proveedor de materia prima, materiales, rcpuestos, suminishos o
servicios.
Se crea un formato que permita visualizar la calificación obtenida por el
proveedor de materia prima en el índice 'Capacidad y variabilidad del
pro@so", para continuar con la codificación inicial se codifico bajo el
numero Forma-fin-054{&97 (Anexo Y).
CONCLUSIONES
Gracias a la actualización del programa hasta el segundo semestre de
1997 lcoLl-ANTAS S.A. pudo presentar al Instituto Colombiano De
Normas Técnicas'lcoNTEc' en Sepüembre del mismo año este programa
durante una visita de audiloria realizada a la compañía durante su solicitud
para la obtención de la certificación de la Norma QS9O$, certificación que
gracias a la colaboración de todos sus colaboradores lcollantas S.A. logro
obtener el22 de Oc{ubre de 1997 (Anexo X).
* Por medio del sistema de la compañía fue posible evaluar uno de los cinco
índices del pnograma reducierdo así un poco el manejo manual de la
información.
La compañía retoma un programa importante y el personal toma conciencia
de la necesidad que hay de continuar realizando este proceso.
Las relaciones de comunicación entre Ios proveedores y la compañía
mejoran, ya que se observa interés mutuo por fabajar con un alto nivel de
calidad y un constante mejoramiento continuo.
92
* Se aumenta la competitividad y la productividad por medio del seguimiento
estricto y controlado que se hace a los proveedores.
REGOMENDACIONES
Se considera ne@sario para lograr un buen funcionamiento del 'Proceso
De Asociación Hacia La Excelencia" que el procedimiento sea en su
totalidad sistematizado, ya que el manejo manual de la información hace el
trabajo muy dispendioso, lo que trae como @nsecuencia necesitar largos
periodos de tiempo para realizar las evaluaciones y no tener un
conocimiento justo a tiempo del comportamiento del proveedor.
Motivar el personal de la compañía hacia el "Proceso De Asociación Hacia
La Excelencia", tial vez por el manejo complejo y dispendioso del programa
existe desmotivacion por parte de los empleados hacia el, se debe crear
una cultura organizacional hacia el PAHE que permita su fác¡l
funcionamiento, es necesario crear consciencia en los empleados,
sobretodo en las personas involucradas en el pnograma, de la importancia
de este para la compañía y de los beneficios que puede traer tanto a
proveedores como a clientes intemos y extemos.
Incluir nuevos proveedores en el programa hasta lograr una certificación
para la totalidad de los mismos, alcanzando así los beneficios planteados al
inicio de este proyecto.
94
Continuar con el programa PAHE, evaluar los proveedores cada semestre
sin permitir que se de nuevo se alcancen varios periodos, ya qr.re esto
puede producir datos enoneos o no poder reqlperar información a tiempo.
f 'r
BIBLIOGRAFIA
- MAYNARD, Harold B. Manual de ingeniería y organ¡zación industrial. Santafé
de Bogotá: Reverté, 1988.
- KRICK Edrard. Ingeniería de Métodos. lvléxico : Editorial Limusa.
- CANTU, Atfqrso. Enfoques prácticos para la planeación y control de
inventarios. México : Editorial Trillas. 1979.
- HOFFMANN, Tomas R. y FOGARTY, Donald. Administracion de ra
producción e inventarios. compañía editorial continental, 1984.
?r
ANEXOS
Anexo A
Hoja de Vida tlel Proveedor.
/A/DUSTRIA COLOMBIANA DE LIANTAS S.A.
HOJA DE VIDA DEL PROVEEDOR PAHE
RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
CODIGO DEL PROVEEDOR
DtsrRtBUtDoR st t_] No PRODUCTOR Sr E NO
DIRECCION
CIUDADTELEFONOFAX
PERSONA CONTACTADANOMBRE CARGO
AREA COMERCIAL
AREA TECNICA
TIPO DE MATERIAL(ES) SUMINISTRADO(S)
MATERIAL COD. INTERNO NOMBRE COMERCIAL O CODIGO
PRODUCTO(S) EN EL (LOS) QUE SE UTILIZA(N) EL (LOS) MATERIAL(ES)
PRODUCTO COD. INTERNO
NIVEL DENTRO DEL PROGRAMA
FECHA ULTIMA MODIFICACION
NIVEL II NIVEL III
Anexo A. Hoja de Mda del ProveedorFuente: Los AutoresFORMA-FtN-04$0&97
NIVEL I
Anexo B.
Rechazos MRSC
hfr.rsldrd Autónom¿ dc Oco¡a¡rb$cetofl a&pT8c¡
INDUSTRU COLOMBIANA DE LLANTAS s'A.
PROCESO DE ASOCIACION HACIA LA EXCELENCIA MRSC
CONTROL DE RECHAZOS
PROVEEDORES DE SERVICIOS
PROVEEDOR:
Esta informeción s¡le de la Carpeta de Nmacén Mecánico
Periodo:
Anexo B. Control Rechazos MRSCFuente: PAHE
No. O.C.
RECHAZADANo. ITEMS
RECHAZADOSNo.
RECHAZO
FECHA OBSERVAGIONES
FORMA.FIN44446-97
Anexo C.
Gumplimiento en Fechas iIRSG
IND US TRIA CO LOMBIA NA D E LL,/INTA,S,S.I.
PROCESO DE ASOCIACION HACIA LA EXCELENCIA MRSCINDICE DE CT]MPLIMIET{TO EN FECHA
PROVEEDORES DE SERVICIO
La información se s¡ca del list¿do de Análisis de Proveedones psr¡ el periodo lo tiene el Gerente deCompras MRSC.
Periodo:
Anexo C. Cumplimiento en Fecha MRSCFuente:PAHE
MES:
PRO\TEEDOR No. PEDIDOS No. ATRASOS PROM. D.AT o/o O.C. ATRASO
MES:
PROVEEDOR No. PEDIDOS No. ATRASOS PROM. D.AT o/o O.C. ATRASO
MES:
PROVEEDOR No. PEDIDOS No. ATRASOS PROM. D.AT Yo O.C. ATRASO
FORMA.FIN44546.97
Anexo D.
Cumplimiento en Gantidades HRSC
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTA,S,S.,{.
PROCESO DE ASOCIACION HACIA II\ EXCELENCIA MRSCSEGUIMIENTO DE ENTREGAS INCOMPLETAS
PROVEEDORES DE SERVICIO
PROVEEDOR:
F.ECHA RECEPCION No. DE O.COMPRA No.ITEMS
De Recibo de Merc¡nciaEstado de ordenes de compraal coordinador del PAHE.
entregan un Listedo de
Periodo:
Anexo D. Cumplimieúo en Cantida&sFuente:PAHE
FORMA-FIN44ó,46-97
Anexo E.
tlantenimiento en Precios y Gondicioneo Pactada HRSC
O '-rcl l{
E<9AA- ..ÉootgEo,-'6H1¡ohaho()g
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oc.)
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$ ÍnaS FEÉS iot¡
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Yt-É-f.zt
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Anexo F.
Preser¡tación Del Producto HRSC
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS S.A.
PROCESO DE ASOCIACION HACIA LA EXCELENCIA
INDICE DE PRESENTACION DEL PRODUCTO
PROVEEDORES DE SERVICIO
PROVEEDOR:
ABcDE.
INSATISFAGGIONES:
1. MALA IDENTIFICACION2. MALA PRESENTACION3. EMPAQUE ROTO4. DEVOL. DE REPUESTOS
CALIFICAGION:
E. EXCELENTEB. BUENOA. ACEPTABLED. DEFICIENTEM. MALO
FECHA LET/PRO H123É Bt1234 N1234, Dt123/' Ml123/ OBSERVAG¡ONES
Et1234 Bt12U N12U Dt12U Mt12U
EJ12U Bt12U N12U Dt12U Mt12U
Et12U B,t1234 N12U Dt12U Mt12U
Et12U Bt12U N12U Dt12U Mt12U
Et12U Bt12U N12% Dt12U Mn2A
Et12% il1234, N12U ot12u Mt12U
Et12U Bt123/, N12% Dt1234 Mt1234
Et123/. Bt123r'. N12U Dt123/. Mt123/.
Et12U Bt12U N12U Dl12U Mt123/.
Et12U Bt12U N12U Dt123/¡ Mt12U
H12U Bt12U N12U Dt12U Mt12U
Et12U Bt12U N12U Dt12U Mt12U
Deb€ s€r diligerriado en Recibo de Mercancfa y entregado cada dfin de eemana (Dla Viemee) al coordinador delPAHE.
PERIODO: . COORDINADOR:SEMANA DEL Al___¡ño
Anexo F. Presentación delProductoFuente:PAHE
Forma-Fin-04&O+96
Anexo G.
Asistencia Técnica y Comercial tfRSC
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o.()F()c)u)ttl
(JoXC)
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Anexo H.
Análisis Riesgo - lmprcto IIRSC y Materia Prima
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Anexo l.
Cumplimiento en Entregas y tateria Prirna
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Anexo J.
tlantenimiento en Prccios y Condicionea Pachdas tlateria Prima
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c¿ c)E¡ =I.9 frro
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Anexo K.
Asistencia Técnica y Comercial ilateria Prima
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Anexo L.
Pareto itRSC
PARETO DE RIESGOPROVEEDOR DE SERVICIOSAÑo:AMBAS PLANTAS
PARETO DE IMPACTO #I
PARETO DE IMPACTO #2
FALI-A VALOR D/6 PART }6 ACUM6 23,1 23,1
2A 6 23.1 8,228 4 15.4 61.55A 3 11.5 73.15B 3 11,5 84,63 2 7,7 92,34 2 7,7 100.0
TOTAL fi 100,0
FALLA VALOR 'Á PART ,6 AGUM2A $2.700.000 69,77 69,E28 $7s0.000 19,38 89.1
1 $1s0.000 3,EE 93,05A $120.000 3.10 96.15B $90.000 2.33 98.43 s30.000 0.78 99.24 $30.000 0.78 100,0
TOTAL ur.670.(Xro 100,0
FALLA VALOR }6 PART'6
AGUM28 $750.000 64,10 64.10
1 $150.000 12.82 74.925A $120.000 10,26 87.185B s90.000 7.69 %.873 $30.000 2,fi 9i1.444 $30.000 2,ffi 100,00
TOTAL ü1.1 /0.0u0 1(x).00
Anexo L. Pareto MRSCFuente: Los AutorcsFORMA-FrN-05$.0&97
Anexo il.
Pareto Materia Prima
AÑo:PROVEEDOR Y PRODUCTOAMBAS PIáNTAS
INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTASPARETTOS DE RIESGO E IMPACTO
PROVEEDORES - Mabria Prima
PARETO DE RIESGO
PARETO DE IMPACTO #I
PARETO DE IMPACTO #2
Anexo M. Pareto Materia Prima. Fuente: Los Autores
FALI-A VALOR 96 PART ,6 ACUM7 12 16,2 16.2I 12 16.2 32.45 8 10.8 43,26 E 10.8 54,1l0 6 6,1 82.21 4 5,4 67.62 4 5,4 73.04 4 5,4 78.4
11 4 5,4 83.812 4 5,4 89.28 4 5,4 94.6t3 2 2.7 97.33 2 2,7 100.0
IOTAL 74 100,0
FALI-A VALOR'6
PART t6 ACUM5 $263.942.000 36.3 36,36 $263.942.000 36.3 72.71 $Í19.160.¿+60 5.4 78,12 $39.160.¡+60 5.4 83,54 $39.160.,160 5,4 88,97 $39.160.,060 5,4 9/+.312 $i'9.f 60.¿060 5,4 99,73 $1.174.814 o.2 99,813 s1.174.814 0,2 100.0E $48.920 100,0I $48.92010 $41.04011 s41.040
IOTAL $726.215.848
FALI-A VALOR 16 PART É ACUM1 $9.r60.¿160 19,E 19.82 $39.160.460 19,8 39.54 $39.160.460 19.E 59,37 $39.160.¡+60 19.8 79.112 $39.160.,160 19.8 98,83 $1.174.814 0,6 99,413 $r.174.814 0,6 100,0
TOTAL $198.151.928 1(X),0
FORMA-FtN060-@97
Anexo N.
Gráfica Pareto de Rieego MRSC
o('ogÉ,t¡¡cloI¡¡É,
A
rü
(r,
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Anexo O.
Gráfica Pareto de lmpacto No. I iIRSC
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Anexo P.
Gráfica Pareto de lmpacto No. 2 HRSC
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Anexo e.
Gráfica Parcto de Riesgo Materia Prima
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Anexo R.
Gráfica Parcto de lmpacto No. I tfateria Prima
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Anexo S.
Grffica Pareto de lmpacto No. 2 ifateria Prima
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Anexo T.
Comportamiento del Proveedor [lR$C
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Anexo U.
Cornportamiento del Prcveedor Hateria Prima
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Anexo V.
Nuevo Fonnato de Prcsentación del Producto para HRSG
INDASTRIA COLOMBIANA DE LILINTAS
PROCESO DE ASOCIACION HACIA LA EXCELENCIA
INDICE DE PRESENTACION DEL PRODUCTO
PROVEEDORES DE SERVICIO
INSATIST'ACCIONES
1, MALA IDENTIFICACION
2, MALAPRESENTACION
3. EMPAQTJEROTO
4. DEVOLUCION DE REruESTOS
PERIODO
Marque con una rfxfr la insatisfacción presentada.
Debe ser diligenciado en recibo de mercancía y entregado al ooordinador del PAHE.
Anexo V. Nuevo Formato Preserüación del productoFuente: Los Autorcs
FECHA
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PROYEEDOR OBSERVACIONESI 2 3 4
FORMA-FIN{484C97
Anexo W.
Lietado de Gumplimiento en Entregas
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Ql\¡!.Or-4q)dlaJOq!sgr4orsoDq!ooc-r-t-.(Dr¡lqrqtoddfddddddt¡f;.1c¡f{(r¡t'l(¡cl rf, o 13 o o o o c' cr o 13 o 13 o o o o o o o 13 o .J o o o,3 cr d d d d d d d d d d d d d d'r d
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Anexo X.
Capacidad del Proceso
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