Cada tarea en un archivo distinto

.En una hoja de clculo diagrame el formato 6.1 Libro mayo, segn laRESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 234-2006/SUNAT. Luego suba su trabajo a la plataforma.

Aplicacin prcticaOrganizar a los alumnos en grupos de 4 alumnosLuego de analizar detenidamente el material de lectura y el caso prctico, desarrolle la siguiente monografa:Elabore el libro de inventarios y balances, diario, caja, mayor y el balance de comprobacin de la empresa EL PORTAL SA, que reinicia sus actividades el 1 de enero de 2014, con lo siguiente: Dinero en caja 12,900. Cuenta corriente en el BCP. con 25,500 Factura N 7800 por cobrar a Lady lagos por 13,700 Prstamo por cobrar a trabajador por 7,200 Mercaderas en almacn por 58,600 motocicleta valorizado en 22,000 Muebles y enseres valuados en 9,100 Computador valorizado en 7,2001 Debe el IGV por 1,900 Debe letra N 556 a Sodimac SAC por 10,300. Debe prstamo a socio por 8,300 soles.

OPERACIONES1. Se compran mercaderas 40,000 ms el IGV a LAS CARMELITAS SAC Factura N 2569 y cancelamos el 50 % con cheque N 101 y el saldo a crdito.2. Se venden mercaderas a VICTOR RIVERA con factura N 2020 por 52,000 ms el IGV y nos cancelan con efectivo, el mismo que es depositado en cuenta corriente.3. Se cancela el 50 % de la letra N 556 a SODIMAC SAC con cheque N 102.4. Se alquila camioneta de nuestra empresa a Ral Gmez , Fact. N 820 por 7,000 ms el IGV y nos cancela con cheque que es depositado en el banco.5. se compra tiles de oficina a librera El saber por 1800 ms el IGV. Factura N 414 en efectivo.6. Se cancela factura N 325 a COMPUTER SAC por reparacin de computador por 600 ms el IGV con cheque N 103. Destinar a gastos administrativos.7. se cancela recibo de honorarios N 38 al asesor legal por 4,500, con Cheque N 104. Efectuar la retencin de ley y destinar a gastos administrativos.8. se cancelan planillas de remuneraciones (sueldos), por 5,300 con cheque N 105 a la orden del pagador. Efectuar el descuento y aportes de ley, y destinar a gastos administrativos.9. Se retira de cuenta corriente 400 con cheque N 106 a la orden de la cajera.