Implementacin y Auditoria de los Sistemas Integrados de Gestin de Calidad, Ambiental, Seguridad, Salud Ocupacional y Responsabilidad Social

TALLER DEL MODULO VI

Instrucciones:

1. Formar equipos de trabajo.2. Considerando los siguientes criterios de evaluacin, durante un proceso de diagnstico, y los escenarios dados, determinar el porcentaje de implementacin de dichas clusulas del SIG de una organizacin, y describir el sustento de su respuesta.3. Exponer los resultados.

Criterios de evaluacin:

Criterio de calificacinValoracin(%)

Sin mtodo conforme: los mtodos demuestran que no se tiene el requisito de la(s) norma (s) contemplado.0

Mtodo parcialmente conforme: los mtodos demuestran que se tiene el requisito bosquejado, pero no es del todo conforme con el requisito de la(s) norma(s).25

Mtodo conforme: los mtodos son conformes con el requisito de la(s) norma(s), pero sin implementacin.50

Mtodo conforme con implementacin media: los mtodos son conformes con el requisito de la(s) norma(s), pero con evidencias de aplicacin limitadas o aisladas, o no continuas.75

Mtodo conforme con implementacin total: los mtodos son conformes con el requisito de la(s) norma(s), y se cuenta con evidencias de aplicacin totales.100

Escenario 1:Requisito 4.2

Implementacin actual

ABC cuenta con la poltica ambiental, de seguridad y salud ocupacional, suscrita por el Gerente General de la organizacin en febrero del 2009. Dicha poltica es apropiada a la naturaleza de las actividades de la organizacin e incluye los compromisos de prevencin de las lesiones, enfermedades, prevencin de la contaminacin ambiental, as como el de mejora continua del sistema de gestin integrado y del desempeo en SSO y cumplimiento de los requisitos legales aplicables al SIG. Esta poltica es difundida a travs de capacitaciones, al personal propio y de contratistas. Asimismo se encuentra publicada en diferentes lugares de la Sede Principal de la organizacin, a travs de paneles informativos. La organizacin cuenta con convenios colectivos de mejora de las condiciones de seguridad en los trabajos de campo, sin embargo el cumplir con dichos convenios (otros compromisos) no forma parte de la poltica revisada.La poltica se encuentra a disposicin del pblico y de las partes interesadas en la pgina web de la organizacin (http://www.abc.com.pe/politicas.htm).

Porcentaje:

%

Sustento:

Escenario 2:Requisito 4.2.4 (ISO 9001), 4.5.4 (ISO 14001 OHSAS 18001)

Implementacin actual

La organizacin cuenta con el procedimiento P-SIG-02 Control de Registros (versin 03, vigente hace dos semanas), el que indica el uso de la lista F-SIG-004 Lista de Control de Registros del SIG. Esta metodologa es conforme con los requisitos de las normas del SIG. Las listas de control de registros, de los diferentes procesos de la organizacin, se encuentran en etapa de actualizacin en base a la nueva versin del procedimiento P-SIG-02. As por ejemplo, la lista de Servicios Generales, se encuentra actualizada al 28/01/2012 (hace un ao). Esta lista requiere ser actualizada bajo el esquema del procedimiento nuevo, en particular, en la metodologa de la disposicin final de los registros. La lista de control de registros del equipo SIG, s se encuentra actualizada.

Porcentaje:

%

Sustento:

Escenario 3:Requisito 4.5.2 (ISO 14001 OHSAS 18001)

Implementacin actual

Si bien la organizacin ha identificado los requisitos legales y otros compromisos aplicables a la gestin de SSO y de Medio Ambiente que realiza, al momento la organizacin cuenta con unos Cuadros para la evaluacin de cumplimiento legal en versin draft, administrados por los responsables de la gestin de seguridad y salud ocupacional y medio ambiente. El equipo de la organizacin an se encuentra definiendo cual ser el contenido de cada columna / campo de dicho cuadro. Este cuadro permitir determinar el porcentaje de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

Porcentaje:

25 %

Sustento:

Si bien es cierto que la organizacin ha identificado los requisitos legales de manera no detallado, ya que an se encuentra definiendo cual ser el contenido de la columna, le falta todava implementar el cuadro de evaluacin mantener el procedimiento para que la organizacin lo realice y as poder evaluarlo peridicamente.

Escenario 4:

Requisito 5.6 (ISO 9001), 4.6 (ISO 14001 OHSAS 18001)

Implementacin actual

No se ha efectuado revisin por la direccin, ni se tiene planificado algn esquema / formato / criterio / periodicidad, para la realizacin de la misma. La organizacin indica que ello ser revisado al final del proyecto de implementacin del SIG, en coordinacin con su Casa Matriz en Brasil.

Porcentaje:

0 %

Sustento:

Como dice la norma se debe revisar el Sistema de Gestin de Calidad, Sistema de Gestin Ambiental y Sistema de Gestin de Salud y Seguridad Ocupacional ; estos son revisados por la alta direccin a intervalos planeado, lo cual no est cumpliendo con esta norma; ya que todava se va implementar el sistema integrado de gestin.

SIG Modulo VI Implantacin del sistema de Gestin Integrado 1