tablero de control corporativo eaab-esp enero …
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TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO EAAB-ESP
ENERO-DICIEMBRE DE 2020DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE RESULTADOS CORPORATIVOS
VISIÓN-MISIÓN-VALORES CORPORATIVOS
Excelencia en la gestión empresarial del agua,
compromiso y empresa para todos
Agua para la vida, generando bienestar
para la gente
V i s i ó n
M i s i ó n
ESTRATEGIA CORPORATIVA
Reputación y liderazgo Eficiencia
operacional
Territorio sensible al agua
No Objetivos Estratégicos Estrategias (9)Indicadores
(39)
1 Eficiencia operacional
1 Sostenibilidad Financiera 6
2 Gestión Regulatoria 2
3 Prestación del servicio 11
2Territorio sensible al
agua
1Adaptación y mitigación al cambio climático
8
2 Sostenibilidad ambiental 3
3Acueducto para la región
2
3 Reputación y liderazgo
1 Relacionamiento 1
2 Gobernabilidad 2
3Modernización Empresarial
4
RESUMEN DEL CONTROL CORPORATIVO
Control Satisfactorio Suficiente Deficiente No Aplica
Logro % [90-100] (75-90) < = 75 NA
27 2 1 9
69,2% 5,1% 2,6% 23,1%
5 2 2 0
55,6% 22,2% 22,2% 0,0%
5 0 1 0
83,3% 0,0% 16,7% 0,0%
Empresa y Bogotá
Soacha
Gachancipá
NA: No aplica. No se registran metas en el periodo
CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA
EMPRESARIAL (CEE)
Alertas tempranas
Soacha
Gachancipá
Empresa y
Bogotá
No Objetivo Importancia % Logro % Meta
1 Eficiencia operacional 33,3 97,8 100,0
2 Territorio sensible al agua 33,3 86,4 100,0
3 Reputación y liderazgo 33,3 97,3 100,0
CEE 100,0 93,8 100,0
1 Eficiencia operacional 25,00 83,6 100,0
CEE 25,00 83,6 100,0
1 Eficiencia operacional 25,00 86,4 100,0
CEE 25,00 86,4 100,0
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Eficiencia Operacional
NA: No aplica. ND: No disponible.
1 2 3 4 5 6 7 8
Indicadores 1, 2, 3: A diciembre con Estados Financieros Preliminares. En proceso de revisoría de la Auditoría Externa
Indicador IUS: la SSPD realizará el primer cálculo hasta junio de 2021.
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
1 Margen Ebitda % 55,74 53,41 50,50 100,0
2 Liquidez Veces 1,96 1,91 1,70 89,0
3 Endeudamiento Veces 0,12 0,06 0,10 100,0
4 Índice de cartera misional % 9,90 12,85 12,80 99,6
5 Ejecución de inversiones Mill$ 981.237 977.262 951.394 100,0
6 Nuevos negocios Mill$ NA NA 0,00 NA
7 Indicador Único Sectorial - IUS [0-100] NA NA [90-100] NA
8
Subsidio a la población de
estratos 1, 2 y 3 en el servicio
de acueducto y alcantarillado
% 100,00 100,00 100,00 100,0
Sostenibilidad
Financiera
Gestión
Regulatoria
NA: No aplica. ND: No disponible.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Eficiencia Operacional
Bogotá – Soacha - Gachancipá
Cumplimiento de la Estrategia
9 10
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
9Beneficio social del mínimo
vital% 100,00 100,00 100,00 100,0
10
Avance en la adecuación de
las redes de acueducto y
alcantarillado asociadas a la
infraestructura para la
construcción del metro
% 36,00 15,91 16,00 99,4
Prestación del
servicio
NA: No aplica. ND: No disponible.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Territorio sensible al agua 1 2 3 4 5 6 7
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
1
Conservación de hectáreas
en cuencas abastecedoras y
otras áreas de importancia
estratégica
Ha 168,00 787,17 700,00 100,0
2
Intervención integral de
hectáreas en la estructura
ecológica principal
Ha 40,84 NA 0,00 NA
3
Número de diagnósticos para
la recuperación del caudal
ecológico de humedales
Unidad NA NA 0,00 NA
4Individuos arbóreos
sembradosUnidad NA NA 0,00 NA
5Avance en la construcción del
campamento Piedras Gordas% NA 3,00 20,00 15,0
6Construcción de corredores
ambientalesUnidad 2,75 NA 0,00 NA
7Reducción de la Huella de
CarbonoTCO2e 25.395,00 1.854,54 400,00 100,0
Adaptación y
mitigación al
cambio climático
NA: No aplica. ND: No disponible.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Territorio sensible al agua 8 9
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
8Corrección de conexiones
erradasUnidad 1.391 283,00 200 100,0
9
Cumplimiento de las obras
del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos
(PSMV)
% 79,17 90,00 100,00 90,0
Sostenibilidad
ambiental
NA: No aplica. ND: No disponible.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Territorio sensible al agua
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
10 Saneamiento del río Bogotá* % 11,65 26,61 25,06 100,0
Avance en el proceso de la
construcción,
mantenimiento y operación
de la planta de tratamiento
de aguas residuales de
Canoas para el tratamiento
de hasta 16m3/s
% 9,46 33,80 36,00 93,9
Avance en la construcción
de la Estación Elevadora
Canoas
% 13,33 21,10 19,18 100,0
Avance en la construcción
de la descarga por
gravedad del canal
Cundinamarca y la
estructura de descarga del
túnel de emergencia del
interceptor Tunjuelo-Canoas
% 95,50 42,98 20,00 100,0
Sostenibilidad
ambiental
10
NA: No aplica. ND: No disponible.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Territorio sensible al agua
Cumplimiento de la Estrategia
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
11
Avance en el diagnóstico
regional y la formulación de la
estrategia de desarrollo para
el acueducto regional
% NA NA 0,00 NA
12
Metros cúbicos por segundo
de capacidad de
tratamiento de las plantas
Wiesner y Tibitoc
m3/s 16,89 16,89 16,89 100,0
Acueducto para
la región
NA: No aplica. ND: No disponible 1: Contrato: Prestación de servicios No. 2-05-12200-1298-2020 con acta de inicio 14 diciembre de 2020 y plazo de 3 meses.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Reputación y Liderazgo
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
1
Nivel de satisfacción de los
usuarios y percepción de
grupos de interés
% NA ND 71,50 NA
Nivel de satisfacción de los
usuarios% 72,60 ND 73,00 NA
Nivel de percepción de
grupos de interés% NA ND 70,00 NA
2 Índice de transparencia (ITA) % 87,00 84,00 92,00 91,3
3Evaluación de medidas de
integridad% 71,27 81,00 74,00 100,0
Gobernabilidad
Relacionamiento
2: 2019: medición por reporte: 90. Ajustado a 87 por Auditoría de la Procuraduría.2020: medición por reporte: 84. Pendiente Auditoría de la Procuraduría. Falta aplicativo que permita consulta de estado de
PQR por parte de los usuarios
NA: No aplica. ND: No disponible.
INDICADORES ESTRATÉGICOS EMPRESA
Reputación y Liderazgo
Cumplimiento de la Estrategia
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
4
Cumplimiento plan de
adecuación y sostenibilidad
MIPG
% 92,00 95,00 100,00 95,0
5
Formulación y ejecución de la
primera fase del plan de
innovación de la EAAB
% NA 61,00 55,00 100,0
Formulación de la primera
fase del plan de innovación
de la EAAB
% NA 100,00 100,00 100,0
Ejecución de la primera fase
del plan de innovación de la
EAAB
% NA 22,00 10,00 100,0
6
Modernización tecnológica
de los procesos
empresariales y de
facturación
% NA 5,00 5,00 100,0
7Telemetría para grandes
consumidores% NA NA 0,00 NA
Modernización
Empresarial
INDICADORES ESTRATÉGICOS BOGOTÁ
Eficiencia Operacional
Indicadores 3; 4 y 9 Promedio semestre II. Indicadores 5 y 6 acumulado iniciando en julio de 2020
Eficiencia Operacional
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
1 Cobertura de acueducto % 100,00 100,00 100,00 100,0
2Cobertura de alcantarillado
sanitario% 100,00 99,99 100,00 98,3
3Continuidad de acueducto
(ICON)% 99,19 99,26 98,36 100,0
4Índice de riesgo de calidad
del agua (IRCA)% 0,44 0,49 1,71 100,0
5Incorporación de suscriptores
de acueductoSuscriptores 39.223 12.609 13.156 95,8
6Incorporación de suscriptores
de alcantarillado sanitarioSuscriptores 38.612 12.569 15.371 81,8
7 IPUF m3-mes 6,53 6,73 6,67 99,2
8 DACAL Suscriptores 6.453 6.175 5.962 96,6
9 IQRReclamos/1
,000 S2,22 0,63 2,00 100,0
10Cobertura de alcantarillado
pluvial% 99,15 99,16 99,15 100,0
Prestación del
servicio
IPUF: método de prorrateo o causación. Periodo de cálculo noviembre de 2019 a octubre de 2020. Se actualizó 2019.
INDICADORES ESTRATÉGICOS SOACHA
Eficiencia Operacional
Eficiencia Operacional
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Indicadores 3; 4 y 9 Promedio semestre II. Indicadores 5 y 6 acumulado iniciando en julio de 2020
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
1 Cobertura de acueducto % 98,87 95,96 99,62 96,3
2Cobertura de Alcantarillado
sanitario% 87,53 83,47 95,84 87,1
3Continuidad de acueducto
(ICON)% 99,51 99,57 98,36 100,0
4Índice de riesgo de calidad
del agua (IRCA)% 0,21 0,30 2,84 100,0
5Incorporación de suscriptores
de acueductoSuscriptores 5.124 2.390 4.630 51,6
6Incorporación de suscriptores
de alcantarillado sanitarioSuscriptores 4.838 2.381 5.751 41,4
7 IPUF m3-mes 8,33 8,84 6,83 78,5
8 DACAL Suscriptores 20.039 20.337 19.877 97,7
9 IQRReclamos/1
,000 S1,59 0,30 2,00 100,0
Prestación del
servicio
IPUF: método de prorrateo o causación. Periodo de cálculo noviembre de 2019 a octubre de 2020. Se actualizó 2019.
INDICADORES ESTRATÉGICOS GACHANCIPÁ
Eficiencia Operacional
Eficiencia Operacional
1 2 3 4 5 6
Indicadores 3; 4 y 6 Promedio semestre II. Indicador 4 acumulado iniciando en julio de 2020
Estrategia No Indicadores Unidad 2019 Resultado Meta año Logro
1 Cobertura de acueducto % 100,00 100,00 100,00 100,0
2Continuidad de acueducto
(ICON)% 99,79 99,80 98,36 100,0
3Índice de riesgo de calidad
del agua (IRCA)% 0,45 1,46 5,00 100,0
4Incorporación de suscriptores
de acueductoSuscriptores 731 8 43 18,6
5 IPUF m3-mes 3,87 3,49 4,01 100,0
6 IQRReclamos/1
,000 S0,00 0,00 2,00 100,0
Prestación del
servicio
IPUF: método de prorrateo o causación. Periodo de cálculo noviembre de 2019 a octubre de 2020. Se actualizó 2019.
EBITDA
Eficiencia Operacional Empresa
Fuente: real, Dirección Rentabilidad, Costos y Gastos. Meta, Plan General Estratégico2020-2024.
En relación al periodo anterior:Ingresos operacionales: reducción de0,7% (se redujo el consumo facturado deagua potable en 3,3% sin incluir venta enbloque, 6 vigencias homologadas).Planificado: incremento de 1,8%.
Costos y gastos efectivos: incremento de4,5% (incremento salarial convencional).Planificado: reducción de 4,2%.Mantenimiento y reparaciones reducciónde 8,1%. Ahorros: honorarios, insumosquímicos y otros costos y gastos generales(arrendamientos equipos de cómputo,servicios de cafetería y restaurante,transporte a empleados, papelería einsumos de artes gráficas, combustibles,mensajería, publicidad y propaganda,viáticos y gastos de viaje). Se registraincremento en seguros (impacto TRM) ymedio ambiente (Pago tasa retributiva2019).
Comparativo Ene - Dic Real vs Meta Ene - Dic
Mill$ corrientes 2020 2019 Variación Var% 2020 Plan Variación Var%
Margen Ebitda % 53,41 55,74 -2,33 53,41 50,50 2,91
Ebitda 1.021.120 1.073.065 -51.945 -4,8% 1.021.120 947.186 73.934 7,8%
Ingresos Operacionales 1.911.980 1.925.216 -13.237 -0,7% 1.911.980 1.877.380 34.600 1,8%
(-) Costos y gastos efectivos 890.859 852.151 38.708 4,5% 890.859 930.194 -39.335 -4,2%
Personal activo 341.683 326.374 15.309 4,7% 341.683 378.151 -36.468 -9,6%
Honorarios 50.244 63.495 -13.251 -20,9% 50.244 50.798 -554 -1,1%
Gestión comercial 14.156 14.157 -1 0,0% 14.156 15.281 -1.125 -7,4%
Mantenimiento y
reparaciones140.678 153.076 -12.398 -8,1% 140.678 163.120 -22.442 -13,8%
Insumos 87.390 90.496 -3.106 -3,4% 87.390 88.331 -941 -1,1%
Seguros 32.197 22.444 9.753 43,5% 32.197 28.697 3.500 12,2%
Medio ambiente 88.645 47.731 40.914 85,7% 88.645 60.516 28.129 46,5%
Impuestos 60.185 50.071 10.114 20,2% 60.185 61.900 -1.715 -2,8%
Otros costos y gastos 75.682 84.308 -8.626 -10,2% 75.682 83.400 -7.718 -9,3%
LIQUIDEZ
Se redujo la liquidez de 1,96 a 1,91 con una disminución del activo corriente en $349.367 millones y del Pasivo corriente en $140.182millones.
Eficiencia Operacional Empresa
Dic-
19
Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20
Abr-
20
May-
20
Jun-
20Jul-20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
Nov-
20
Dic-
20
Valor 1,96 2,02 1,98 1,98 2,00 1,67 1,77 1,78 1,77 1,78 1,94 1,99 1,91
Meta 1,94 1,92 1,90 1,87 1,85 1,83 1,81 1,79 1,77 1,74 1,72 1,70
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
Ve
ce
s
Liquidez Empresa
Dic-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dic-20
▲ Act cte -66.645 2.497 -120.573 -52.044 -349.367
▲ Pas cte -23.323 -2.327 81.732 112.867 -140.182
-400.000
-300.000
-200.000
-100.000
0
100.000
200.000
Mill$
Variaciones Activo y Pasivo corriente en relación a diciembre año
anterior
ÍNDICE DE CATERA MISIONAL –ICM-
Fuente: Elaboración propia con datos de Dirección de Jurisdicción Coactiva.
El ICM registra incremento en 2020. Las variables explicativas: incremento del valor de la cartera misional al cierre de 2020 en $35,218millones y reducción del recaudo acumulado año $130,536 millones. La Zona 1 registra el mayor incremento en la cartera. La Zona 2,registra la mayor reducción en el recaudo.La meta 2020 se logró gracias a las estrategias de atención virtual y mayor contactabilidad para normalización y reprogramación dedeuda.
Eficiencia Operacional Empresa
Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Cartera 35.218 19.468 2.288 -937 7.000 14.488
Recaudo -130.536 -26.226 -37.863 -32.650 -17.796 -16.366
-140.000
-120.000
-100.000
-80.000
-60.000
-40.000
-20.000
0
20.000
40.000
60.000
Variaciones cartera y recaudo Dic-20 vs Dic-19
Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 9,90 7,92 7,94 10,89 13,31 12,52
Dic-20 12,85 12,04 9,62 11,63 18,40 16,22
Meta 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80
Logro 99,6% 100,0% 100,0% 100,0% 69,6% 78,9%
0,002,004,006,008,00
10,0012,0014,0016,0018,0020,00
Po
rce
nta
je
Índice de cartera misional
EJECUCIÓN DE INVERSIONES –
COMPROMISOS-
Fuente: Dirección Planeación y Control de InversionesEjecución de 89,31% del valor planificado para el año 2020.
AreaEjecutado
Mill$
Planificado
Mill$Logro %
Valor por
Comprometer%
Dir Seguridad 187 187 100,00 0 0,0
G Z1 21.742 21.743 100,00 1 0,0
Dir Red Matriz Acued 210.060 212.677 98,77 2.617 2,2
Dir Abastecimiento 94.671 96.646 97,96 1.975 1,7
G Z5 59.654 61.746 96,61 2.092 1,8
Dir Red Troncal Alcant 312.325 326.107 95,77 13.782 11,8
G Z4 81.884 86.135 95,06 4.251 3,6
Parques Lineales 98.100 115.207 85,15 17.107 14,6
G Z2 24.286 30.795 78,87 6.508 5,6
G Z3 26.243 33.496 78,35 7.252 6,2
Dir B Raices 39.622 54.597 72,57 14.975 12,8
Dir Serv Administ 242 644 37,54 402 0,3
Dir Serv Informática 2.780 12.382 22,45 9.602 8,2
Dir Serv Electromecánica 3.640 22.049 16,51 18.409 15,7
Dir G Ambiental Sist Híd 806 5.009 16,09 4.203 3,6
Dir Ing Especializada 446 3.155 14,12 2.710 2,3
Dir Serv Ténicos 219 2.576 8,50 2.357 2,0
Dir Inf Téc y Geográfica 356 7.542 4,71 7.186 6,1
Dir Sist Inf Emp 0 1.515 0,00 1.515 1,3
Total EAAB 977.262 1.094.209 89,31 116.947 100,0
EJECUCIÓN DE INVERSIONES – PROYECTOS SIN
COMPROMISOS ZONA 2-
GSC - Zona 2 Compromisos Ejecutado Sin Ejecutar Logro
Identificacion y correccion de conexiones erradas
Jaboque - Fase II - UGAS 483,484,4853.395 0 3.395 0%
OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE REDES DE
ACUEDUCTO SECTOR HIDRÁULICO 14 FASE II2.575 0 2.575 0%
OPTIMIZACION PLANTA MUSEO VITELMA 512 0 512 0%
Conexiones erradas y sector 14: ambos proyectos pasaron a 2021 como proyectos en curso. Están en fase de contratación desde 2020.Optimización Planta Museo Vitelma: corresponde a la Gerencia de Tecnología, quien ha informado no se ejecutará, razón por la cual está pendiente la presentación de la solicitud de liberación de recursos.
EJECUCIÓN DE INVERSIONES – PROYECTOS SIN
COMPROMISOS ZONA 3-
Eficiencia Operacional Empresa
GSC - Zona 3 Compromisos Ejecutado Sin Ejecutar Logro
CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE
PRESIÓN (ERP´S) DE LA ZONA 31.952 0 1.952 0%
RENOVACIÓN DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE
PRESIÓN (ERP´S) DE LA ZONA 31.783 0 1.783 0%
ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE MONITOREO Y
CONTROL DE LAS ESTACIONES REGULADORAS DE
PRESIÓN (ERP´s) DE LA ZONA 3 DE LA EAAB-ESP
1.214 0 1.214 0%
OPTIMIZACION OPERACIONAL DE LOS SECTORES
HIDRAULICOS DE LA ZONA 3 SECTOR 12850 0 850 0%
PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PERDIDAS:
REPRODUCCIÓN Y REDIMENSIONAMIENTO DE ERP´S DE
LA ZONA 3
780 0 780 0%
RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DEL BARRIO VISION SEMINDUSTRIAL402 0 402 0%
RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
DEL BARRIO VISION SEMINDUSTRIAL217 0 217 0%
RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO BARRIO TUNAL
ORIENTAL40 0 40 0%
EXPANSIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO LA
PAZ12 0 12 0%
Indicador Único Sectorial –IUS- Por
Dimensiones
IUS: Cálculo preliminar EAAB. Sujeto a revisión de la auditoría. Para el 2020, el IUS será determinado por la SSPD en junio de 2021.Sostenibilidad Financiera 100 por tener Calificación AAA (Perspectiva Estable). En Soacha (Gestión Tarifaria 68,5) limitaciones en elcumplimiento de coberturas en acueducto y alcantarillado e IPUF.
Calidad de Servicio; 99,8
Eficiencia
Planificación y
Ejecución de Inversiones; 39,8
Eficiencia en la Operación; 90,7
Eficiencia Gestión Empresarial; 100,0
Sostenibilidad Financiera; 100,0
Gobierno y
Transparencia; 100,0
Sostenibilidad Ambiental; 80,0
Gestión Tarifaria;
68,6
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
IUS Soacha 84,9%
Logro % Meta
Calidad de Servicio; 99,0
Eficiencia Planificación y Ejecución de
Inversiones; 47,7
Eficiencia en la Operación; 90,7
Eficiencia Gestión Empresarial; 100,0
Sostenibilidad Financiera; 100,0
Gobierno y
Transparencia; 100,0
Sostenibilidad Ambiental; 80,0
Gestión Tarifaria; 100,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
IUS Bogotá 89,7%
Logro % Meta
Indicador Único Sectorial –IUS-
IUS BOGOTÁ
Eficiencia Operacional Empresa
IUS SOACHA
Nivel de Riesgo IUS
Mín Máx Semáforo
0 30 Alto
31 60 Medio Alto
61 80 Medio
81 90 Medio Bajo
91 100 Bajo
Dimensión IndicadoresIndicador
NormalizadoRiesgo
EP.1.1. Índice de Inversiones acumuladas
de acueducto 29,21 Alto
E.P.1.2 Índice de Ejecución anual de
Inversiones de acueducto 8,28 Alto
EP.2.1. Índice de Inversiones acumuladas
de Alcantarillado 63,23 Medio
E.P.1.2 Índice de Ejecución anual de
Inversiones de alcantarillado 8,38 Alto
EO. Eficiencia en la
Operación
EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de
Uso y Consumo 77,24 Medio
SA. Sostenibilidad
AmbientalSA.2.2. Cumplimiento del PSMV 0,00 Alto
GT.1.2. Cumplimiento Metas de Cobertura
Acueducto 46,97 Medio Alto
GT.2.2. Cumplimiento Metas de Cobertura
Alcantarillado 37,74 Medio Alto
GT. Gestión Tarifaria
EP. Eficiencia en la
Planificación y
Ejecución de
Inversiones
Dimensión IndicadoresIndicador
NormalizadoRiesgo
EP.1.1. Índice de Inversiones acumuladas
de acueducto 39,29 Medio Alto
E.P.1.2 Índice de Ejecución anual de
Inversiones de acueducto 7,62 Alto
EP.2.1. Índice de Inversiones acumuladas
de Alcantarillado 76,40 Medio
E.P.1.2 Índice de Ejecución anual de
Inversiones de alcantarillado 25,09 Alto
EO. Eficiencia en la
Operación
EO.1.1. Agua Controlada en Puntos de
Uso y Consumo 77,24 Medio
SA. Sostenibilidad
AmbientalSA.2.2. Cumplimiento del PSMV 0,00 Alto
EP. Eficiencia en la
Planificación y
Ejecución de
Inversiones
Conservación de hectáreas en cuencas
abastecedoras y otras áreas de importancia
estratégica
21 de julio de 2017: convenio interadministrativo 2017-1240 entre laSecretaría Distrital de Ambiente y la E.A.A.B. – E.S.P., suscribieron
convenio interadministrativo 2017-1240, cuyo objeto es: “Aunar esfuerzostécnicos y administrativos para adelantar los procesos de adquisición,mantenimiento y administración de los predios requeridos para laprotección y conservación de los recursos hídricos que surten de aguaal Acueducto Distrital, en cumplimiento del artículo 111 de la Ley 99 de1993, modificado por el artículo 210 de la Ley 1450 de 2011,
reglamentado por el Decreto 0953 de 2013, compilado este último en elTítulo 9 Instrumentos Financieros, Económicos y Tributarios, Capítulo 8,Adquisición y Mantenimiento de Predios y la financiación de esquemasde pago por servicios ambientales en áreas estratégicas que surten deagua a los acueductos, del Decreto 1076 de 2015 “Por medio del cualse expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente yDesarrollo Sostenible”.
Eficiencia Operacional Empresa
Predios Descripción Ha
1 Parque Natural Chingaza.
772,3435
3Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha.
1Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza.
1 Páramo de Sumapaz.
3*Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza.
0,9876
Total 773,3311
• 6 predios adquiridos por la EAAB-ESP por enajenación voluntaria en favor de la Secretaria de Ambiente (SDA).• * 3 Predios expropiados en nombre de la SDA.• Al terminar el 2020 se encuentran 5 escrituras para iniciar trámite ante la Oficina de Registro con lo cual se sumarian 13,8465
hectáreas para el cumplimiento de la meta del 2021.
Individuos arbóreos sembrados
Descripción Cantidad
aObra de Construcción de la Estación Elevadora de Aguas
Residuales de Canoas, como medida de compensación.25
bObra del Interceptor Zona Franca, como medida de
compensación.918
c Parque ecológico distrital del humedal Vaca Sur. 471
d Parque ecológico distrital de humedal Tibanica. 470
e Corredor ecológico de ronda del río Tunjuelo. 563
f Parque ecológico distrital de humedal Jaboque. 434
g Parque ecológico distrital de humedal Juan Amarillo. 857
Total 3,738
Fuente: Gerencia Corporativa Ambiental.
Territorio sensible al agua
Avance en la adecuación de las redes de
acueducto y alcantarillado asociadas a la
infraestructura para la construcción del metro
• 100% en la adjudicación de contratos obras y
diseños.• Inicio de los Grupos 1, 3, 4, 5 y 7. Giro de
anticipos
• Diseños del Grupo 7 entregados por la
consultoría y se encuentran en revisión de la
interventoría.
Eficiencia Operacional Empresa
No
Descripción Plan 2020 %
Avance %
1Adjudicación contratos, obras y Diseños
3,13 100,0
2 Grupo 1 3,13 3,13
3 Grupo 2 y 6 2,50 2,50
4 Grupo 3 4,05 4,05
5 Grupo 4 2,23 2,23
6 Grupo 5 (Diseños) 0,31 0,22
7 Grupo 7 (Diseños) 0,66 0,66
8Grupo 8 (Ejecución obra, Grupos G5 y G7)
0
Avance ponderado 16,0 15,91
• Atrasos en la consecución de los permisos
ambientales y PMT.
• Reuniones semanales con la Empresa Metro de
Bogotá, encargada de obtener los permisos,
con la SDA y SDM.
• Algunos contratistas de obra manifiestan
deficiencias de los diseños, se remitió a la
consultoría para su concepto.
Corrección de conexiones erradas
Territorio sensible al agua Empresa
Se redujo la carga contaminante en los humedales Techo,
Jaboque, Juan Amarillo, y las quebradas Chiguaza, el Infierno,
Trompeta, San Cristóbal. Reporte del aplicativo descargado el12 de enero de 2021
No Meta Ejecución Logro %
1 200 283 100
Cumplimiento de las obras del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Territorio sensible al agua Empresa
No Proyectos Avance %
1
Salitre
▪ Inicio del Canal por la Avenida Carrera 30 100
2 ▪ Carrera 50 por Diagonal 71 Bis 100
3 ▪ Avenida Carrera 30 con Calle 62 100
4
Tunjuelo
▪ Estructuras de separación de caudales
segunda fase: Canal que parte del costado
Sur de la CL 73 Sur debajo de la Avenida
Boyacá, cuenca Tunjuelo.
50 (contrato
suspendido)
5▪ Estructuras de separación de caudales: KR 7
CL 71 F Sur Usme.100
Saneamiento del río Bogotá*
Territorio sensible al agua Empresa
No Proyectos Meta %Avance
%Logro%
1
Construcción, mantenimiento y operación de la planta de
tratamiento de aguas residuales de Canoas para el
tratamiento de hasta 16m3/s. Diseño de Detalle:
36,00 33,80 93,89
2Construcción de la Estación Elevadora Canoas en los
siguientes producto: Modelos CFD y Físico; Trabajos de Campo19,18 21,10 100
3
Construcción de la descarga por gravedad del canal
Cundinamarca y la estructura de descarga del túnel de
emergencia del interceptor Tunjuelo-Canoas. Construcción
Estructura de descarga del Interceptor Tunjuelo Canoas..
20 42,98 100
1. Se radicó el estudio de impacto ambiental en el ANLA y se firmó contrato 2–02–25500–1366-2020 con el objeto de estructurartécnica, legal, económica, financieramente el proyecto de construcción, operación y mantenimiento de la PTAR Canoas yacompañar a la EAAB-ESP en el proceso de selección del contratista hasta la suscripción del acta de inicio del contrato.2. se logró terminar las adecuaciones preliminares y se avanzó en la construcción de los pozos de bombeo, de cribado y lasestructuras conexas.
3. se firmó el contrato 1-01- 25500-0248-2020 para la construcción de la estructura de descarga del túnel de emergencia delinterceptor Tunjuelo – Canoas, inició el 15 de julio de 2020 y avance del 48,8%.
Construcción del campamento Piedras
Gordas
Territorio sensible al agua Empresa
Este indicador mide el avance físico de la obra en la construcción del campamento Piedras Gordas de 973
m2, en cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental del Sistema Chingaza, con el fin de prestar servicios para
la administración de los predios de propiedad de la empresa y de control de acceso al Sistema y al Parque
Nacional Natural Chingaza. (Incluye módulo administrativo y módulo auxiliar).
La ejecución se desarrolla dentro de las actividades del contrato de obra No. 1-01-25300-441-2020, que
tiene por objeto “La construcción de la portería y campamento piedras gordas y del campamento el
silencio en el Sistema Chingaza...”.
El bajo porcentaje de ejecución se debe a que fue necesario elaborar el inventario florístico y proceder
con la respectiva aprobación ante Parques Nacionales Naturales, la cual fue otorgada mediante radicado
20207160001631 de fecha 24 de diciembre de 2020, por lo tanto se están adelantando las respectivas
actividades de rescate y traslado de las especies. Este atraso será subsanado en el primer trimestre del
2021, debido a que ya se tiene fabricado el 80% de la estructura metálica de los dos campamentos.
DACAL Bogotá*
*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas sin viabilidadtécnica y/o comercial del servicio de alcantarillado sanitario (13,879) y el estimado de cuentas del ciclo i no incluidas en elDACAL inicial (1,463). Se ajustó resultado DACAL a diciembre de 2019 para efectos comparativos.Rezago de gestión en 213 cuentas.
Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20May-
20Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Valor 6.453 6.334 6.223 6.302 6.319 6.361 6.301 6.322 6.290 6.296 6.272 6.227 6.175
Meta 6.879 6.412 6.371 6.330 6.289 6.248 6.208 6.167 6.126 6.085 6.044 6.003 5.962
Logro% 106,6% 101,2% 102,4% 100,4% 99,5% 98,2% 98,5% 97,5% 97,4% 96,6% 96,4% 96,4% 96,6%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000C
an
tid
ad
DACAL Bogotá*
Gestión en DACAL Bogotá por Zonas
Eficiencia Operacional Bogotá
La ejecución neta de suscriptores a gestionar ascendió a 278 de una meta de 491. La Zona 4 registra un logro de 39,99% de la meta propuesta. Las Zonas 2 y 5 presentan incremento del DACAL.
Bogotá Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-20 278 113 -134 118 186 -5
Meta año 491 0 0 0 477 14
Logro 56,6% 39,0% 0,00
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
Ca
ntid
ad
DACAL Bogotá Zonas*
DACAL Soacha*
*DACAL: Diferencia de Suscriptores Facturados de Acueducto y Alcantarillado Sanitario excluyendo las cuentas sin
viabilidad técnica y/o comercial del servicio de alcantarillado sanitario (6,760). Se ajustó el DACAL a diciembre de 2019
para efectos comparativos. EL DACAL registra incremento de 298 cuentas. Se esperaba reducir el DACAL en 162
cuentas.
Dic-19Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20Abr-20
May-
20Jun-20 Jul-20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
Nov-
20Dic-20
Valor 20.039 20.045 19.962 19.983 20.290 20.322 20.309 20.311 20.315 20.316 20.323 20.322 20.337
Meta 16.635 20.026 20.012 19.999 19.985 19.972 19.958 19.945 19.931 19.918 19.904 19.891 19.877
Logro% 83,0% 99,9% 100,3% 100,1% 98,5% 98,3% 98,3% 98,2% 98,1% 98,0% 97,9% 97,9% 97,7%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Ca
ntid
ad
DACAL Soacha*
Eficiencia Operacional Soacha
Incorporación suscriptores acueducto Bogotá
Se cumple con un 95,8% del plan del periodo:
• Ampliación automática por un término de nueve (9) meses la vigencia de las licencias urbanísticas
• Implementación de guía virtual facilitando acceso a los urbanizadores y constructores
• Reactivación sector de la construcción desde abril de 2020
• Seguimiento mesas agilizadoras
Eficiencia Operacional Bogotá
Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Bogotá 1.928 3.757 5.228 7.396 9.820 12.609
Meta 2.193 4.385 6.578 8.771 10.963 13.156
Logro 87,9% 85,7% 79,5% 84,3% 89,6% 95,8%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Ca
ntid
ad
Incorporación de suscriptores de acueducto
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-20 4.080 1.284 2.959 1.740 2.546
Meta 3.552 2.763 3.552 1.710 1.579
Logro % 114,9% 46,5% 83,3% 101,8% 161,2%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ca
ntid
ad
Incorporación de suscriptores de acueducto
Incorporación suscriptores alcantarillado
Bogotá
Se cumple con un 81,8% del plan del periodo.
Eficiencia Operacional Bogotá
Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Bogotá 1.910 3.726 5.197 7.360 9.781 12.569
Meta 2.562 5.124 7.685 10.247 12.809 15.371
Logro 74,6% 72,7% 67,6% 71,8% 76,4% 81,8%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
Ca
ntid
ad
Incorporación de suscriptores de alcantarillado
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-20 4.080 1.284 2.959 1.740 2.546
Meta 4.115 3.180 3.993 2.342 1.741
Logro % 99,1% 40,4% 74,1% 74,3% 146,2%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ca
ntid
ad
Incorporación de suscriptores de alcantarillado
Incorporación suscriptores acueducto
Soacha
• Las disponibilidades de servicio tuvieron dificultades en temas de riesgo y de titularidad de predios.
• Dificultades económicas y técnicas para que los urbanizadores ejecutaran redes de carga general (empates
de red matriz) Huertas Vegas y Maipore.
Eficiencia Operacional Soacha
Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Soacha 193 195 1.297 1.380 1.389 2.390
Meta 772 1.543 2.315 3.086 3.858 4.630
Logro 25,0% 12,6% 56,0% 44,7% 36,0% 51,6%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
Ca
ntid
ad
Incorporación de suscriptores de acueducto
Incorporación suscriptores alcantarillado
Soacha
Se cumple con un 41,4% del plan del periodo.
Eficiencia Operacional Soacha
Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Soacha 193 195 1.296 1.378 1.382 2.381
Meta 959 1.917 2.876 3.834 4.793 5.751
Logro 20,1% 10,2% 45,1% 35,9% 28,8% 41,4%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Ca
ntid
ad
Incorporación de suscriptores de alcantarillado
Incorporación suscriptores acueducto
Gachancipá
Se cumple con un 18,6% del plan del periodo.
Eficiencia Operacional Gachancipá
Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20
Gachancipá 0 0 1 2 8 8
Meta 7 14 22 29 36 43
Logro 0,0% 0,0% 4,5% 6,9% 22,2% 18,6%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Ca
ntid
ad
Incorporación de suscriptores de acueducto
IPUF Bogotá
Metodología de prorrateo o causación: promedio móvil 12 meses: 2020: noviembre 2019 a octubre 2020.• Tendencia ascendente del IPUF.• Reducción en m3 facturados año por suscriptor facturado e incremento de m3 suministrados por cada m3 facturado.• Hipótesis: Mayor consumo de población migrante no incorporados como usuarios y reducción importante del índice de consumo
mes (ICUF) en el sector No Residencial (35,6% comparativo acumulado a octubre con el mismo periodo del año anterior - métodoprorrateo).
Meta IANC: 37.3 % a diciembre de 2020.
VF: Volumen Facturado SF: suscriptores Facturados VS: volumen suministrado
Dic-19Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20
Abr-
20
May-
20Jun-20 Jul-20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
VF/SF 137,2 137,2 136,9 136,2 135,2 134,2 133,2 132,2 131,2 130,7 130,3
VS/VF 1,57 1,57 1,57 1,58 1,58 1,59 1,60 1,60 1,61 1,61 1,62
1,50
1,52
1,54
1,56
1,58
1,60
1,62
1,64
80,0
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
m3
su
min
istr
ad
os
po
r m
3 fa
ctu
rad
o
m3
fac
tura
do
s a
ño
x S
usc
rip
tor
Fac
tura
do
Factores de Control
Dic-
19
Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20
Abr-
20
May
-20
Jun-
20
Jul-
20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
Nov-
20
Dic-
20
IPUF 6,53 6,52 6,56 6,61 6,59 6,58 6,62 6,64 6,66 6,68 6,73
Meta 6,72 6,71 6,71 6,70 6,70 6,70 6,70 6,69 6,69 6,68 6,68 6,67 6,67
Logro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,24
IANC 36,33 36,30 36,48 36,77 36,88 37,01 37,34 37,60 37,83 37,98 38,23
30,00
31,00
32,00
33,00
34,00
35,00
36,00
37,00
38,00
39,00
6,00
6,10
6,20
6,30
6,40
6,50
6,60
6,70
6,80
IAN
C P
orc
en
taje
IPU
F m
3-m
es
/ S
usc
rip
tor
fac
tura
do
IPUF- Bogotá
IPUF Zonas Bogotá
Los mejores resultados se encuentran en las Zonas 1 y 5 (Sin Soacha), seguido de la Zona 3. La Zona 4 presenta el
mayor IPUF. Sin embargo, mejora con relación a diciembre de 2019.
Dic-19 Mar-20 Jun-20 Oct-20 Meta Dic
Z1 4,52 4,55 4,53 4,54 4,77
Z2 7,00 7,13 7,32 7,57 7,08
Z3 6,97 7,22 7,11 7,16 7,08
Z4 10,54 10,48 10,42 10,45 9,90
Z5 5,32 5,45 5,60 5,87 5,58
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
m3
-me
s/Su
scri
pto
r fa
ctu
rad
o
IPUF- Zonas
IPUF Zonas Bogotá
La Zona 3 presenta la mayor relación de m3 facturados año por suscriptor, seguida de la Zona 4 y 2. La menor relación
se ubica en la Zona 5, seguida de la Zona 1.
La mayor cantidad de m3 suministrados por cada m3 facturado se ubica en la Zona 4, seguida de la Zona 2. La Zona
1, presenta la menor relación.
Dic-19 Mar-20 Jun-20 Oct-20
Z1 1,43 1,43 1,43 1,44
Z2 1,59 1,60 1,64 1,70
Z3 1,52 1,54 1,55 1,58
Z4 1,92 1,92 1,92 1,92
Z5 1,53 1,54 1,56 1,59
1,001,101,201,301,401,501,601,701,801,902,00
m3
Volumen suministrado / Volumen Facturado
Dic-19 Mar-20 Jun-20 Oct-20
Z1 127,54 127,08 125,38 123,33
Z2 143,31 141,55 136,48 130,22
Z3 162,42 160,23 153,99 148,23
Z4 137,95 137,33 136,33 135,93
Z5 121,40 120,93 119,30 118,72
100,00
110,00
120,00
130,00
140,00
150,00
160,00
170,00
m3
añ
o
Volumen facturado / Suscriptores facturados
Método de prorrateo o causación
Volumen Suministrado1 – Consumo facturado1IPUF= --------------------------------------------------------------------------
Cargos fijos año
Volumen suministrado1 = Volumen Producido – Consumos autorizados y No Facturados (consumos técnicos entre otros)-Venta deagua en bloque (Municipios + carrotanques)-otros*.Consumo Facturado1= Consumo por venta regular del servicio mediante cuentas contratos vigentes con ajuste de la temporalidadpara efectos comparativos con el suministro de agua.Cargos Fijos: cantidad de cargos fijos facturados en el añoConsumos autorizados y No Facturados: consumos técnicos y otros que se definan en el Balance Hídrico de la Empresa.
(Volumen Suministrado2 – Consumo Facturado2)*100IANC= --------------------------------------------------------------------------
Volumen Suministrado2
Volumen suministrado2 = Volumen Producido – Consumos autorizados y No Facturados (consumos técnicos entre otros).Consumo facturado2 = Consumo Facturado 1 + Venta de agua en bloque (Municipios + carrotanques)+ otros*.
* Otros: según disponibilidad de datos y procedimiento que se defina en cada periodo evaluado se incluirá el volumen deagua cobrado por daños de terceros y el volumen recuperado producto del proceso de control de defraudación de fluidos
Oportunidad del cálculo: a enero de cada año estaría disponible los indicadores para el periodo Octubre del año anterior aseptiembre del año evaluado. En abril se tendía el cálculo de enero a diciembre del año evaluado.
IPUF Regulatorio Bogotá
Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20
IPUF 6,11 6,07 6,46 6,72
Meta 6,86 6,76 6,72 6,70
Logro 112,27% 111,33% 104,10% 99,66%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
IPU
F m
3-m
es
/ Su
scri
pto
r fa
ctu
rad
o
IPUF Regulatorio - Bogotá
A junio de 2020, el cumplimiento es
inferior al 100% de la meta propuesta en
el estudio de costos de prestación del
servicio de acueducto y alcantarillado
de enero de 2018.
Periodo: julio del año anterior a junio del
año objeto de control (año tarifario).
Volumen facturado y suscriptores
facturados según calendario de
facturación sin ajustes.
Fuente: Sistema Business Warehouse (BW).Pendiente validar con la SSPD una vez apruebe los formatos de cargue de información en el SUI.
Volumen Suministrado – Consumo Facturado
IPUF= (---------------------------------------------------------------------)/2
Suscriptores Facturados año
Volumen suministrado = Volumen Producido – Contratos de suministro y venta no regular de agua (Venta de agua en bloque(Municipios + carrotanques).
Tiempo atención daños en redes
Zonas 2 y 3 continúan con altos tiempos de atención.
Eficiencia Operacional Bogotá
Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 16,3 10,1 34,9 17,4 11,3 10,0
Dic-20 19,9 11,3 39,4 30,1 8,2 10,1
Logro 50,3% 88,6% 25,4% 33,2% 100,0% 99,3%
Meta 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Ho
ras
Tiempo promedio atención daños en redes mayor e igual 3 pulgadas
Empresa Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 14,1 5,4 33,0 15,3 6,5 9,4
Dic-20 18,9 8,6 45,7 25,5 4,5 9,2
Logro 31,7% 69,5% 13,1% 23,5% 100,0% 65,2%
Meta 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
Ho
ras
Tiempo promedio atención daños en redes menor a 3 pulgadas
Cobertura de Acueducto Bogotá
Suscriptores Facturados al cierre de mes * 100 / Suscriptores proyectados marco regulatorio.
Eficiencia Operacional Bogotá
Bogotá Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 100,00 100,00 99,72 99,98 100,00 100,00
Dic-20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Meta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00%
Cobertura de Acueducto
Cobertura de Alcantarillado sanitario Bogotá
Eficiencia Operacional Bogotá
Bogotá Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 100,00 100,00 99,28 99,64 98,65 100,00
Dic-20 99,99 99,97 99,89 100,00 98,49 100,00
Logro 99,99% 99,97% 99,89% 100,00% 98,49% 100,00%
Meta 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
%Cobertura de alcantarillado sanitario
Suscriptores Facturados al cierre de mes * 100 / Suscriptores proyectados marco regulatorio.
Cobertura de Alcantarillado sanitario Soacha
Eficiencia Operacional Soacha
Suscriptores Facturados al cierre de mes * 100 / Suscriptores proyectados marco regulatorio.
Dic-
19
Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20
Abr-
20
May-
20
Jun-
20Jul-20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
Nov-
20
Dic-
20
Soacha 87,53 86,97 87,02 86,48 86,61 86,06 85,30 84,81 84,37 84,20 83,95 83,87 83,47
Meta 100,0 88,22 88,92 89,61 90,30 90,99 91,69 92,38 93,07 93,77 94,46 95,15 95,84
Logro 87,5% 98,6% 97,9% 96,5% 95,9% 94,6% 93,0% 91,8% 90,7% 89,8% 88,9% 88,1% 87,1%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
%Cobertura de alcantarillado sanitario
Índice de continuidad del servicio – ICON -
ICON promedio segundo semestre de cada año. Todas las Zonas cumplen con un ICON regulatorio superior al
98,36%.
Eficiencia Operacional Bogotá
Bogotá Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 99,19 98,93 99,47 99,21 99,17 99,36
Dic-20 99,26 99,45 99,38 99,44 99,03 99,11
Meta 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36 98,36
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
120,00
%
ICON
Índice de Riesgo de calidad del agua -IRCA-
Eficiencia Operacional Bogotá
Bogotá Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 0,44 0,10 0,79 0,28 0,49 0,12
Dic-20 0,49 0,41 0,62 0,52 0,54 0,22
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Meta 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
%
IRCA
IRCA promedio mensual segundo semestre de cada año. Todas las Zonas cumplen un IRCA inferior a 1,71%.
Implementación de los proyectos de:
• Mantenimiento, instalación o reposición de 8.201 pilas de muestreo según normatividad
• Lavado de redes acueducto mediante 6.047 aperturas de hidrantes
• Mantenimiento, instalación y reposición de 917 hidrantes
Índice de Reclamos comerciales -IQR-
Eficiencia Operacional Bogotá
IQR promedio segundo semestre de cada año:
• Modificación Manual de Ajustes (febrero 2020): lineamientos para revisar decisión tomada en primera instancia
y modificarla en el recurso de reposición: más del 75% de los recursos de apelación fallados por la SSPD son
favorables a la Empresa.
Bogotá Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Dic-19 2,22 1,91 2,77 2,69 2,03 1,90
Dic-20 0,63 0,64 0,60 0,92 0,69 0,31
Meta 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Logro 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00Re
cla
mo
s p
or 1
,000
Sus
crip
tore
s
IQR
IPUF Soacha
Metodología de prorrateo o causación: promedio móvil 12 meses: 2020: noviembre de 2019 a octubre de 2020.
• Tendencia ascendente del IPUF.
• Reducción en m3 facturados año por suscriptor facturado e incremento de m3 suministrados por m3 facturado
• Hipótesis: Mayor consumo de población migrante no incorporados como usuarios.
Meta IANC: 47.3% a diciembre de 2020.
VF: Volumen Facturado SF: suscriptores Facturados VS: volumen suministrado
Dic-
19
Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20
Abr-
20
May
-20
Jun-
20
Jul-
20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
Nov-
20
Dic-
20
IPUF 8,33 8,40 8,45 8,54 8,62 8,74 8,78 8,87 8,91 8,85 8,84
Meta 7,38 7,25 7,24 7,22 7,20 7,19 7,17 7,11 7,06 7,00 6,94 6,89 6,83
Logro 88,5%86,3%85,6%84,5%83,6%82,2%81,6%80,2%79,2%79,1%78,5%
IANC 51,67 51,94 52,17 52,55 52,87 53,35 53,61 53,97 54,19 54,05 54,02
0,30
10,30
20,30
30,30
40,30
50,30
60,30
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
IAN
C P
orc
en
taje
IPU
F m
3-m
es /
Su
sc
rip
tor
fac
tura
do
IPUF- Soacha
Dic-19Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20Abr-20
May-
20Jun-20 Jul-20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
VF/SF 93,4 93,2 92,9 92,5 92,1 91,6 91,1 90,7 90,3 90,2 90,2
VS/VF 2,07 2,08 2,09 2,11 2,12 2,14 2,16 2,17 2,18 2,18 2,18
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
80,0
82,0
84,0
86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
m3
su
min
istr
ad
os p
or
m3
fa
ctu
rad
o
m3
fa
ctu
rad
os a
ño
x S
usc
rip
tor
Fa
ctu
rad
o
Factores de Control
IPUF Regulatorio Soacha
Eficiencia Operacional Soacha
Periodo: julio del año anterior a junio del
año objeto de control (año tarifario).
Volumen facturado y suscriptores
facturados según calendario de
facturación sin ajustes.
Fuente: Sistema Business Warehouse (BW).Pendiente validar con la SSPD una vez apruebe los formatos de cargue de información en el SUI.
Volumen Suministrado – Consumo Facturado
IPUF= (---------------------------------------------------------------------)/2
Suscriptores Facturados año
Volumen suministrado = Volumen Producido – Contratos de suministro y venta no regular de agua (Venta de agua en bloque(Municipios + carrotanques).
Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20
IPUF 5,55 7,36 8,34 9,02
Meta 7,67 7,54 7,38 7,17
Logro 100,00% 100,00% 88,44% 79,49%
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
IPU
F m
3-m
es
/ S
usc
rip
tor
fac
tura
do
IPUF Regulatorio - Soacha
Desde junio de 2019, el cumplimiento
viene descendiendo acorde a la meta
propuesta en el estudio de costos de
prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado de enero de 2018.
IPUF Gachancipá
Metodología de prorrateo o causación: promedio móvil 12 meses: 2020: noviembre de 2019 a octubre de 2020.
• Tendencia descendente del IPUF.
• Incremento en m3 facturados año por suscriptor facturado y reducción de m3 suministrados por m3 facturado
VF: Volumen Facturado SF: suscriptores Facturados VS: volumen suministrado
Dic-
19
Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20
Abr-
20
May
-20
Jun-
20
Jul-
20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
Nov-
20
Dic-
20
IPUF 3,87 3,88 3,87 3,91 3,94 3,88 3,85 3,78 3,69 3,54 3,49
Meta 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,99 6,49 6,00 5,50 5,00 4,51 4,01
Logro 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
IANC 26,51 26,56 26,49 26,66 26,82 26,54 26,40 26,08 25,70 24,94 24,69
15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
IAN
C P
orc
en
taje
IPU
F m
3-m
es
/ S
usc
rip
tor
fac
tura
do
IPUF- Gachancipá
Dic-19Ene-
20
Feb-
20
Mar-
20
Abr-
20
May-
20Jun-20 Jul-20
Ago-
20
Sep-
20
Oct-
20
VF/SF 128,7 128,9 129,0 129,2 129,0 128,9 128,9 128,5 127,9 127,9 127,7
VS/VF 1,36 1,36 1,36 1,36 1,37 1,36 1,36 1,35 1,35 1,33 1,33
1,30
1,31
1,32
1,33
1,34
1,35
1,36
1,37
126,5
127,0
127,5
128,0
128,5
129,0
129,5
m3
su
min
istr
ad
os
po
r m
3 fa
ctu
rad
o
m3
fa
ctu
rad
os
añ
o x
Su
scri
pto
r Fa
ctu
rad
o
Factores de Control
IPUF Regulatorio Gachancipá
Eficiencia Operacional Gachancipá
Jun-17 Jun-18 Jun-19 Jun-20
IPUF 3,30 6,21 4,45 4,01
Meta 6,99 6,99 6,99 6,99
Logro 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
IPU
F m
3-m
es
/ Su
scri
pto
r fa
ctu
rad
o
IPUF Regulatorio - Gachancipá Periodo: julio del año anterior a junio del
año objeto de control (año tarifario).
Volumen facturado y suscriptores
facturados según calendario de
facturación sin ajustes.
Fuente: Sistema Business Warehouse (BW).Pendiente validar con la SSPD una vez apruebe los formatos de cargue de información en el SUI.
Volumen Suministrado – Consumo Facturado
IPUF= (---------------------------------------------------------------------)/2
Suscriptores Facturados año
Volumen suministrado = Volumen Producido – Contratos de suministro y venta no regular de agua (Venta de agua en bloque(Municipios + carrotanques).
Se registra cumplimiento en todos los
años tarifarios.
ALERTAS TEMPRANAS
IPUF Bogotá:Si bien registra un logro de 99,24% (alerta verde), viene con una tendencia ascendente.
IUS:Indicadores en Riesgo Alto y Medio Alto según Resultados 2019.
Gachancipá Logro
Incorporación de suscriptores de
acueducto18,6
Empresa Logro Bogotá Logro
Liquidez 89,0Incorporación de suscriptores
de alcantarillado sanitario81,8
Avance en la construcción del
campamento Piedras Gordas15,0 DACAL 96,6
Soacha Logro Soacha Logro
Incorporación de suscriptores de
acueducto51,6 IPUF 78,5
Incorporación de suscriptores de
alcantarillado sanitario41,4
Cobertura de Alcantarillado
sanitario87,1
Cumplimiento de la Estrategia