2

Tabla de contenido Antecedentes Históricos ........................................................................................................ 4

Lineamientos Estratégicos de la Empresa ............................................................................. 5

Misión .................................................................................................................................... 5

Visión ..................................................................................................................................... 6

Valores Institucionales ........................................................................................................... 6

Valores Morales Valores Profesionales ................................................................................ 6

Principios ............................................................................................................................... 6

Objetivos Institucionales ........................................................................................................ 7

Empresas públicas para la prestación de servicios públicos .................................................. 7

Políticas Alineadas al servicio ................................................................................................ 8

Metas 2017 ............................................................................................................................ 8

Organigrama de la Empresa .................................................................................................. 8

Plan estratégico de desarrollo empresarial alineado con el Plan Nacional del Buen Vivir ...... 9

Mecanismo de implementación sobre Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. .............................................................................................................. 9

Lineamientos para la inversión de los recursos públicos y la regulación económica .............. 9

Aporte de la Empresa Pública en funciones a las unidades de Negocio .............................. 10

Cumplimiento de Atribuciones ............................................................................................... 1

ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES....................... 3

Antecedentes ..................................................................................................................... 3

Misión ................................................................................................................................ 3

Visión ................................................................................................................................. 3

Principios ........................................................................................................................... 3

Objetivo Estratégico ........................................................................................................... 3

Estructura Organizacional. - ............................................................................................... 4

Gestión Directiva ................................................................................................................ 4

Gestión de nuevos servicios y productos ........................................................................... 4

Nuevos proyectos de desarrollo ......................................................................................... 5

Gestión Académica ............................................................................................................ 6

Malla curricular para los cursos de conducción .................................................................. 7

Área administrativa .......................................................................................................... 7

Actividades de gestiones administrativas...................................................................... 7

Actividades de gestiones de ventas. .............................................................................. 7

1. ESTRUCTURA FUNCIONAL ...................................................................................... 6

OBJETIVO PRINCIPAL ..................................................................................................... 7

OBJETIVOS ESPECIFICOS .............................................................................................. 7

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS ...................................................................................... 7

GESTION REALIZADA ..................................................................................................... 7

VENTAS 2017 .................................................................................................................... 8

ALUMNOS INSCRITOS Y GRADUADOS ......................................................................... 8

3

HISTORICO DE ALUMNOS INSCRITOS .......................................................................... 8

INGRESOS 2016 – INGRESOS 2017 ................................................................................ 9

INGRESOS 2016 – INGRESOS 2017 ................................................................................ 9

INGRESOS Y GASTOS 2017 ............................................................................................ 9

ANTECEDENTES HISTORICOS ..................................................................................... 12

OBJETIVO GENERAL ................................................................................................. 12

OBJETIVO ESPECIFICO ............................................................................................. 12

MISION DEL MANTENIMIENTO .................................................................................. 12

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN .................................. 13

ANTECEDENTES HISTORICOS ..................................................................................... 16

OBJETIVO GENERAL .................................................................................................. 17

OBJETIVO ESPECIFICO ............................................................................................. 17

MISION DEL SERVICIO ............................................................................................... 17

PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN ................................... 18

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA .......................................................................................... 22

ESTRUCTURA FUNCIONAL ............................................................................................... 22

......................................................................................................................................... 22

MISIÓN ............................................................................................................................ 22

ANTECEDENTES ............................................................................................................ 22

La Dirección Administrativa desde los inicios de la gestión de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Milagro EPUNEMI, nace como una Coordinación Administrativa y Financiera en su nivel de apoyo. .......................................... 22

GESTIÓN GENERAL........................................................................................................... 23

GESTIÓN ESPECÍFICA ...................................................................................................... 23

ANTECEDENTES ............................................................................................................ 37

SITUACION DE LOS INGRESOS .................................................................................... 38

INGRESOS EPUNEMI 2017 ............................................................................................ 39

SITUACION DE LOS GASTOS ....................................................................................... 41

GASTOS EPUNEMI 2017 ................................................................................................ 41

4

Antecedentes Históricos La Empresa Pública de Producción y Desarrollo de La Universidad Estatal de Milagro cuya sigla es EPUNEMI fue creada mediante Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior (OCAS) de la Universidad Estatal de Milagro el 26 de noviembre de 2012, en atención a disposición del Consejo de Educación Superior (CES), ente rector de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), con el fin de que exista una instancia que gestione las actividades de autogestión de las universidades del país y que estas se dediquen estrictamente a sus labor de la educación de tercer y cuarto nivel con los niveles de calidad que se requiere para el desarrollo del país. Bajo esta referencia y bajo la base legal que prevé la Ley Orgánica de Empresas Públicas y su Reglamento.

EPUNEMI rige sus actividades en la Ley Orgánica de Empresas Públicas LOEP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 48 del 16 de octubre de 2009. Su ámbito de acción está constituido por los proyectos y programas que planifica y ejecuta de manera directa o mediante convenios de asociación, colaboración, cofinanciamiento, entre otros, para el cumplimiento de los siguientes objetivos los cuales se declaran en su Estatuto de creación:

Planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar los planes programas y

proyectos de desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos

Contratar la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de

servicios, incluidos los de consultaría y fiscalización necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Controlar y fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos

de desarrollo local en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos,

Suscribir los convenios, acuerdos, contratos y otros instrumentos

necesarios para el cumplimiento de su gestión política, comunitaria, comunicacional y de diseño, evaluación y ejecución de proyectos.

Coordinar, implementar y liderar las acciones políticas, sociales,

comunitarias, comunicacionales y de proyectos necesarias para cl cumplimiento de su gestión en territorio.

Las demás actividades, que de conformidad con el ordenamiento jurídico

aplicable, sean de competencia de la empresa pública.

5

En general, para el cumplimiento de su objeto social la empresa pública

podrá suscribir con entidades y empresas públicas, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados.

Banca pública, empresas privadas que tengan suscritos contratos de

desarrollo y construcción de infraestructura de los sectores estratégicos, operadores, toda clase de acuerdos, convenios, actos o contratos administrativos, civiles; financieros, mercantiles, comerciales, industriales, propiedad intelectual o de servicios, debiéndose sujetar a las normas jurídicas específicas que regulan esos actos jurídicos y a las normas que rigen el giro del negocio de la empresa.

Con fecha 10 de mayo del 2017, el Directorio de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico EPUNEMI, en sesión Ordinaria N° 006-2017, Resuelve: Nombrar por unanimidad la Gerencia General de la EPUNEMI al Ing. Hernán Federico Pino Freire , mediante Acción de Personal No. 0006-344-EPUNEMI-2017, con fecha 10 de mayo del 2017, inició el ejercicio de su función como Gerente General de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro EPUNEMI, el Ing. Hernán Federico Pino Freire.

Lineamientos Estratégicos de la Empresa

En función del cumplimiento de su objeto y dentro de su ámbito de acción, EPUNEMI puede realizar toda clase de actos permitidos por la ley a las empresas públicas, el reglamento, su resolución de creación y demás normas que estén acordes con la citada normativa y que sean necesarias y convenientes para su cumplimiento en la forma prevista en la Constitución y las leyes de la República del Ecuador.

Misión

Es una empresa que brinda servicios de excelencia en el ámbito de la capacitación continua, consultoría y producción, cumpliendo normas de calidad, mediante la participación de personal altamente capacitado, el uso de tecnología de punta y moderna infraestructura contribuyendo a potenciar el desarrollo del talento humano y la producción, aportando de esta forma en lo económico y social al buen vivir en la ciudad de Milagro, la región cinco y el país.

6

Visión

Ser una empresa líder y referente en la oferta de servicios de capacitación, consultoría y producción por su gestión pertinente y de calidad certificada, en la ciudad de Milagro, la región cinco y el país.

Valores Institucionales

Excelencia Responsabilidad Tolerancia y equidad Honestidad Solidaridad y respeto Preservación y conservación del ambiente Trabajo sinérgico

Valores Morales Valores Profesionales

Honestidad Equidad Responsabilidad Conversación del medio Lealtad Trabajo en equipo Solidaridad Puntualidad Respeto Empoderamiento Tolerancia Eficiencia Perseverancia Compromiso Humildad

Principios El esquema metafísico nos permite ubicarnos en un contexto claro para definir el marco gnoseológico empresarial y su percepción por la comunidad en la cual realizamos nuestro desempeño, con los siguientes lineamientos dentro de los principios que rigen al proceso de Rendición de Cuentas son los mismos principios generales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que constan en el Art. 2 de su Ley Orgánica:

Calidad en el desempeño. Ejercicio de la democracia. Respeto al medio ambiente. Respeto a la diversidad cultural. Ejercicio de la Participación e Inclusión en los procesos empresariales. Práctica de la responsabilidad social corporativa. Satisfacción del cliente Lealtad y confianza Respeto y responsabilidad

7

Compromiso del servicio Iniciativa Eficacia

Objetivos Institucionales

Planificar, diseñar, evaluar, priorizar y ejecutar los planes, programas y

proyectos de desarrollo local e infraestructura en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos.

Contratar la adquisición de bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría y fiscalización, necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Controlar y fiscalizar la ejecución de los planes, programas y proyectos de desarrollo local en las zonas de influencia de los proyectos en los sectores estratégicos.

Suscribir los acuerdos, convenios, contratos y otros instrumentos necesarios para el cumplimiento de su gestión política, comunitaria, comunicacional y de diseño, evaluación y ejecución de proyectos.

Coordinar, implementar y liderar las acciones políticas, sociales, comunitarias, comunicacionales y de proyectos necesarias para el cumplimiento de su gestión en territorio.

Planificar, evaluar, capacitar y ejecutar conductores profesionales con el fin de cumplir conductores técnicos dentro de la región y el país.

Empresas públicas para la prestación de servicios públicos

Las empresas públicas deben buscar la prestación eficiente de servicios públicos con equidad social, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, universalidad, accesibilidad, regularidad, calidad, continuidad, seguridad, precios equitativos y responsabilidad (Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2009: arts. 2 y 3, la inversión de las empresas públicas debe considerar lo siguiente:

Los recursos de inversión se deben canalizar hacia mejoras técnicas

que garanticen su autogestión, sostenibilidad y rentabilidad financiera. Se debe cumplir con parámetros de calidad, regulaciones y

mecanismos, que generen mejoras en sus sistemas de recaudación y reduzcan sus costos de operación.

Se deberá demostrar, además del cumplimiento de parámetros de eficiencia y calidad, la rentabilidad económica de las empresas con preeminencia de la rentabilidad social. Para estas empresas, el Estado podrá constituir subvenciones y aportes estatales

Lineamientos para La inversión de Los recursos públicos y La regularización económica (423), que garanticen la continuidad o cobertura del servicio público (Ley Orgánica de Empresas Públicas, 2009: art. 40).

8

Políticas Alineadas al servicio

Fomentar un servicio público eficiente y competente Promover la gestión de servicios ofertados de calidad, oportunos,

continuos y de amplia cobertura y fortalecer los mecánicos y regularización.

Metas 2017

Incrementar las ventas en todas la Unidades de Negocios con respecto a las ventas alcanzadas en el ejercicio 2016

Reducir la cartera vencida y cuentas por cobrar proveniente de productos y servicios vendidos en ejercicios anteriores.

Crear e implementar los procesos y actividades relacionadas al servicio al cliente, seguimiento y servicio post-venta en todas las Unidades de Negocios

Implementar un sistema de gestión integral y migrar el sistema de gestión implementado hacia un sistema de información TIC’s

Mejorar la competencia del Talento Humano de EPUNEMI. Mejorar la imagen y posicionamiento de la marca, productos y

servicios de EPUNEMI en la comunidad de UNEMI: estudiantes, profesores y administrativos.

Innovar, desarrollar y ejecutar oportunidades de negocios sustentables, de alta rentabilidad y/o rentabilidad probada para la empresa o que se estén acordes al Plan Estratégico Institucional de UNEMI.

Organigrama de la Empresa

9

Plan estratégico de desarrollo empresarial alineado con el Plan Nacional del Buen Vivir

En función de la Misión y Visión de EPUNEMI, la planificación institucional tiene especial articulación con los objetivos 1, 2, 3, 4, 6 y 11 del Plan Nacional del Buen Vivir PNBV:

Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la diversidad. Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.

Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable.

Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de formas.

Objetivo 11: Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible.

Mecanismo de implementación sobre Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Planificación Participativa

Si

No Medios de

Verificación

Se han implementado mecanismos de participación

ciudadana para la formulación de políticas y planes

x

Página Web, y redes sociales

Lineamientos para la inversión de los recursos públicos y la regulación económica

El Estatuto de EPUNEMI, en su Capítulo III, Sección I, Art. 13.- Atribuciones, deberes y responsabilidades del Directorio, establece que es deber y atribución del Directorio:

Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa.

Aprobar el presupuesto general de la empresa y evaluar su ejecución.

Aprobar el plan estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución.

10

Aporte de la Empresa Pública en funciones a las unidades de Negocio

Cumplimiento se Funciones

Atribuciones y Deberes Acciones Realizadas Principales Resultados

Contribuir en forma sostenida el desarrollo de la Empresa Pública a través de

las unidades de negocio

Aportar con planes, ideas y propuestas, logrando así

participación activa.

Cursos realizados en las diferentes

provincias por parte de CFAE, e incremento de

alumnos autorizados por la Agencia

Nacional de Transito para

ECUNEMI. Establecer mecanismo que

actúen en sectores regulados abiertos o no a la

competencia con otros operadores

Planificar una campaña de difusión de nuestros

servicios que interesen a la ciudadanía.

Plan de Marketing que canalice resultados de

ventas

Propiciar la obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, accesibilidad,

calidad, continuidad, seguridad, precios

equitativos y responsabilidad en la prestación de los

servicios públicos.

Cumplir con las visitas

programadas a las diferentes instituciones que

poseen afinidad con la nuestra, con el propósito de intercambiar acciones.

Planificación de sedes

Establecer nuevas oportunidades de negocios

con la apertura de mercados a nivel del país, a través de

las necesidades que se presenten en la comunidad

Elaborar estudio de mercado sobre

necesidades que posee el personal en cuanto a su

capacitación.

Plaza Laboral desarrollada por

EPUNEMI

Aportar con el cumplimiento de los objetivos del

desarrollo de EPUNEMI

Planificar, diseñar y crear plazas en zonas de

influencia

Ser una empresa de calidad y líder en la

ciudad Fortalecer las capacidades y potenciales de la población a través de la entrega de

nuevos técnicos altamente capacitados que ayuden a

mejorar el progreso y la calidad de vida

Brindar las herramientas

necesarias para el desarrollo de las

habilidades de los participantes

Estudiantes competitivos

Cumplimiento de Atribuciones

Atribuciones Acciones

Realizadas Principales Resultados

Efectuar la comunicación externa e interna que permita dar a conocer e interiorizar en la

opinión pública y en la organización, un conocimiento claro, preciso y positivo de la

misión, visión, objetivos estratégicos y resultados de la gestión de la EPUNEMI

Retroalimentación

Personal Participativo y

activo

Fortalecer los programas enfocados en la incorporación de jóvenes al mercado laboral,

ya sea a través de un primer empleo o de forma remunerada, a través de pasantías, las mismas que requieren de validación

como experiencia profesional.

Experiencia Laboral

Jóvenes de diferentes

instituciones competentes

Identificación de nuevas fuentes de ingresos mediante un Plan Estratégico de Negocios

que amplíe la capacidad de desarrollo y auto sostenibilidad de la Empresa.

Plan de ingresos

Mejoras

económicas

Desarrollo de los Recursos Humanos

potencializando las competencias laborales y los requerimientos técnicos institucionales consistentes con los planes estratégicos de

la Empresa.

Competencias Laboral

Expectativas en el campo

laboral

Posicionar la imagen de credibilidad y excelencia empresarial

Marca Manual Empresa

responsable

ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES Antecedentes ECUNEMI entra en funcionamiento con la resolución #. 005 – DE – 2012 – ANT emitida por parte de la Agencia Nacional de Tránsito alineados en la base legal de la Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Desde el año 2012 a la actualidad hemos ofertado quince promociones - cursos de capacitación para obtener licencia tipo C, D y E (modalidad convalidación y regular). Misión Contribuir con la disminución del índice de accidentabilidad en base a la capacitación y formación de profesionales en el ámbito de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial con conciencia y responsabilidad vial en beneficio de nuestra comunidad, la región y el país. Visión Establecer una tendencia en las escuelas de formación de conductores profesionales dando un giro a mediano plazo, pero con estructuras sólidas que sirvan para convertimos en socios estratégicos y generadores de soluciones sustentables y sostenibles de las organizaciones en el ámbito de tránsito, transporte terrestre y seguridad y educación vial. Principios

Fomentar la ética dentro de la formación y capacitación para conductores profesionales,

Respeto al medio ambiente Exigencia de cumplimiento a los futuros conductores profesionales y a la

comunidad en general, de la aplicación de las normativas del Reglamento Ley de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Cumplimiento de las normativas vigentes por las autoridades que rigen a las escuelas de conducción,

Cumplimiento de los compromisos adquiridos con los socios estratégicos.

Objetivo Estratégico Asentando precedentes en esta administración hemos aumentado el número de cursos ofertados y desarrollados anualmente, además la gestión administrativa y académica, en su conjunto, han permitido dinamizar las funciones operativas de cada una de las acciones a tomar. Objetivo Estratégico I.- Incremento de estudiantes en las aulas de clases aprovechando el espacio físico con que cuenta la institución. Objetivo Estratégico II.- Diversificar la oferta de los cursos de formación Profesional para los conductores y la comunidad con la implementación de los

cursos de capacitación para obtener licencia tipo E, modalidad convalidación, lo cual ha sido autorizado por la ANT. Objetivo Estratégico III.- Acercamiento con los organismos pertinentes para agilitar los trámites respectivos y los permisos correspondientes, siempre apegados a la ley, normativas internas y externas; y, por los organismos de control. Objetivo Estratégico IV.- Fortalecimiento del cuerpo docente en base a perfiles por competencias para cada materia con profesional especializado y de cuarto nivel. Brindar la continuidad en los procesos académicos de los Docentes. Estructura Organizacional. - La gestión por proceso es una herramienta necesaria y se vuelve indispensable para las organizaciones que quieren alcanzar una estructura organizada y con resultados en beneficio de los participantes y comunidad. Por tal motivo se ha dividido sin alterar la estructura autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito.

Gestión Directiva Determinar y hacer cumplir las políticas internas; y, las impartidas por la ANT y los demás organismos de control. Además, dirigir el correcto funcionamiento de las clases teóricas, prácticas para bienestar de los estudiantes. Gestión de nuevos servicios y productos En la actualidad ECUNEMI oferta cursos para licencias tipo C, D y E, autorizados mediante RESOLUCIÓN No. 150 – DE – DTHA – ANT - 2015 del

10 de diciembre del 2015.

Nuevos proyectos de desarrollo

- Proyecto CAC

#. Nombre del curso Número de

participantes/ dirigidos

Horas de capacitación

Avales académicos e institucionales

1 Curso de obtención de licencia profesional tipo c Ant Ant Ecunemi, Unemi,

Ant

2 Curso de obtención de licencia profesional tipo e Ant Ant Ecunemi, Unemi,

Ant

3 Curso de obtención de licencia profesional tipo d Ant Ant Ecunemi, Unemi,

Ant

4 Curso actitud psicológica del conductor 25 40 Ecunemi, Unemi.

5 Curso actualización ley orgánica de transporte 25 - 30 40 Ecunemi, Unemi.

6 Curso actualización en

tránsito educación y seguridad vial

25 40 Ecunemi, Unemi.

#. Nombre del curso Número de

participantes/ dirigidos

Horas de capacitación

Avales académicos e institucionales

7 Curso actualización en

tránsito educación y seguridad vial

25 40 Ecunemi, Unemi.

8

Curso de manejo a la defensiva y técnicas

seguras de conducción vehicular

25 40 Ecunemi, Unemi.

9

Curso de electro - mecánica automotriz

aplicada a conductores profesionales

25 40 Ecunemi, Unemi.

10

Curso de electro - mecánica automotriz

aplicada a conductores no profesionales

25 40 Ecunemi, Unemi.

11 Curso prevención y

primeros auxilios para conductores

25 - 30 40 Ecunemi, Unemi.

12 Congreso nacional en seguridad tránsito y

seguridad vial a 40 Ecunemi, Unemi,

Ant, Fonsat. Cte

13 Congreso internacional de tránsito a 40 Ecunemi, Unemi,

Ant, Fonsat. Cte

14 Curso de Geografía Urbana

y Nacional, herramientas tecnológicas (GPS)

25 40 Ecunemi, Unemi.

15 Capacitación en el manejo adecuado de maquinaria

pesada y agrícola. 25 40

Ecunemi, Unemi, convenio

Caterpillar, Jhon Deere

16

Programa de certificación para instructor de escuelas de conducción, profesional

y no profesional

25 120 Ecunemi, Unemi., Ant

17

Programa de certificación de servicios de calidad y

calidez para coop. de transporte público y

comercial

25 120 Ecunemi, Unemi, Ant, Seps

Gestión Académica Es la parte importante de la Escuela de conducción ECUNEMI es la razón de ser, es por eso que se mejoran los procesos continuamente se revisan los perfiles de los docentes, las mallas en base a lo propuesto por parte de la ANT, al momento contamos con 52 Docentes, quienes cumplen con los requisitos y perfiles en base a sus competencias. Inspectoría

Supervisar controlar y evaluar la ejecución de las horas académicas de los diversos cursos en los horarios autorizados por la ANT.

Control de faltas, justificaciones y cualquier otra asistencia académica para los estudiantes de las diversas jornadas académicas en todos sus horarios.

Mantener la disciplina mediante estrategias metodológicas educativas impartidas a los estudiantes de la Escuela de Conducción ECUNEMI. En todos sus horarios y jornadas.

Malla curricular para los cursos de conducción

Área administrativa Se mantiene de forma ordenada los archivos y a disposición de los estudiantes y de las autoridades competentes toda la información. Se proporciona atención permanente dentro de los horarios de labores y se realiza la gestión respectiva a cada uno de los trámites con la calidad y calidez que nos caracteriza. Actividades de gestiones administrativas Recepción de documentos, matriculación seguimiento de cumplimiento de documentación de un total de 1825 estudiantes durante el año 2017 y mantener cuadros comparativos y estadísticos de manera efectiva para la toma decisiones futuras por parte de la Gestión Directiva. Actividades de gestiones de ventas. En el año 2017 ECUNEMI junto a su equipo de ventas, realizó las diferentes activaciones y actividades para lograr las metas establecidas en lo que respecta a los cupos autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito para las capacitaciones de los cursos de Licencia Tipo C – D y E que a continuación se detalla:

N° PROMOCIÓN LICENCIA PERÍODO CUPOS APROBADOS CUPOS VENDIDOSCUPOS

VENDIDOS

1 PRIMERATIPO E – CONVALIDACIÓN

PRIMERA PROMOCIÓNMARZO 2017 – AGOSTO 2017 120 120 100%

2 SEGUNDATIPO E – REGULAR

SEGUNDA PROMOCIÓNMARZO 2017 – DICIEMBRE 2017 104 104 100%

3 NOVENATIPO C

NOVENA PROMOCIÓNJULIO 2017 – ENERO 2018 600 600 100%

4 SEGUNDATIPO D

SEGUNDA PROMOCIÓNJULIO 2017 – FERBRERO 2018 58 58 100%

5 SEGUNDATIPO E – CONVALIDACIÓN

SEGUNDA PROMOCIÓN

SEPTIEMBRE 2017 – FEBRERO

2018120 120 100%

1002 1002 100%TOTAL CUPOS VENDIDOS 2017

CUPOS VENDIDOS

No. SUBPROCESO ACTIVIDAD EQUIPO RESPONSABLE INTEGRANTES METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN % INDICADOR

1SUPERVISIÓN DE LOS

PROCESOS AGREGADORES DE

VALOR

Mediante reuniones periódicas para

el seguimiento respectivo

Reuniones periódicas de supervisión a la

Gestión Académica y Gestión prácticas de

conducción

100%

TABLA DE

CUMPLIMIENTO DE

METAS

2SUPERVISIÓN DE LA

EJECUCIÓN DEL PROCESO DE

APOYO

Mediante reuniones periódicas para

el seguimiento respectivo

Reuniones peródicas de supervisión a la

Gestión ADMINISTRATIVA100%

TABLA DE

CUMPLIMIENTO DE

METAS

3SUPERVISIÓN Y CONTROL DE

VENTAS DE LAS PROMOCIONES

Reuniones de ventas, planificación

de recorridos, suoervisión de ventas

en áreas.

Ejecución de ventas, estrategia grupos y

zonas aledañas a Milagro100%

PLAN DE VENTAS,

CONTROL DE

VENDEDORES POR

4EMBELLECIMIENTO ÁREAS

VERDES DE ECUNEMI

Instalación de césped, flores y

árbolesMapeo de jardineras 80%

ZONIFICACIÓN DE

JARDINERAS POR

INSTRUCTORES

No. SUBPROCESO ACTIVIDAD EQUIPO RESPONSABLE INTEGRANTES METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN % INDICADOR

1

CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

POR PARTE DE LOS

ESTUDIANTES

Control de asistencias, notas,

cuadros y actas generales.

Dirección Pedagógica

/ Inspectoría

Econ. Johanna Méndez -

Lic. Eduardo Novillo A.

Formatos de control académico de

estudiantes100%

Satisfacción en aula

por parte de

estudiantes

2

CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

POR PARTE DE LOS

ESTUDIANTES

Control de asistencias de docentes,

emisión de actas, informes de

conformidad de actividades

académicas y gestiones de pago.

Dirección Pedagógica

/ Inspectoría

Econ. Johanna Méndez -

Lic. Eduardo Novillo A.

Formatos de control académico de

docentes - hoja de labores100%

Satisfacción en aula

por parte de

estudiantes

3CUMPLIMIENTO DE LOS

PLANES DE CLASESReporte de Cumplimiento.

Dirección Pedagógica

/ Inspectoría

Econ. Johanna Méndez -

Lic. Eduardo Novillo A.Reporte de cumplimiento 100%

Satisfacción en aula

por parte de

estudiantes

4 CUMPLIMIENTO DE SÍLABOS Reporte de Cumplimiento.Dirección Pedagógica

/ Inspectoría

Econ. Johanna Méndez -

Lic. Eduardo Novillo A.Reporte de cumplimiento 100%

Satisfacción en aula

por parte de

estudiantes

5

GESTIÓN DE TOMA DE

EVALUACIÓN: EXÁMENES

PSICOLÓGICOS Y

PSICOSENSOMÉTRICOS

Reporte de Cumplimiento.

Dirección Pedagógica

/ Evaluador

psicosensométrico

Econ. Johanna Méndez -

Ing. Joffre Balseca

Evaluación de exámen psicosensométrico

y psicológico90%

Porcentaje de

cumplimiento con

los requisitos de los

exámenes

No. SUBPROCESO ACTIVIDAD EQUIPO RESPONSABLE INTEGRANTES METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN % INDICADOR

1MEJORAMIENTO DEL

DESARROLLO DE LAS

PRÁCTICAS DE CONDUCCIÓN

Propuesta de mejora de control e

implementación Asesoría Técnica Formatos de plan de conducción 80%

Satisfacción n

estudiantes con el

plan implementado

2MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Y CORRECTIVO DEL PARQUE

AUTOMOTOR

plan demejora y control de los

mantenimientos preventivos y

correctivos del parque automotor

ECUNEMI.

Asesoría TécnicaPlan de control, manteniiento preventivo

y correctivo vehicular80%

Número de vehículos

en condiciones

aceptables para la

práctica de

conducción

3PLANIFICACIÓN DE

CAPACITACIÓN PARA

PERSONAL DE INSTRUCTORES

Desarrollo de Sílabos y cronograma

de capacitación de instructoresAsesoría Técnica Plan de capacitación 90%

Satisfacción de los

estudiantes en los

planes de

capacitación

Gestión Académica

DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA

ING. JAIME COELLO,

EQUIPO DE VENTAS

ECUNEMI, SECRETARÍA

PROCESO AGREGADORES DE VALOR

Gestión Prácticas de conducción

Psic. Alfredo Vélez O.

PROCESO GOBERNANTE

Gestión Directiva

EMPRESA PÚBLICA DE PRODUCCÓN Y DESARROLLO ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

ESCUELA DE CAPACITACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES ECUNEMI

MATRIZ DE GESTIÓN POR RESULTADO AÑO 2017

PROCESO AGREGADORES DE VALOR

Nº LICENCIA TIPO C PERIODO MATRICULADOS GRADUADOSPORCENTAJE

1 OCTAVA PROMOCIÓN NOVIEMBRE 2016 – MAYO 2017 600 543 90,50%

2 NOVENA PROMOCIÓN JULIO 2017 – ENERO 2018 600 479 79,83%

TOTAL 1200 1022 85,17%

CURSOS DE CAPACITACIÓN - LICENCIA TIPO C

0100200300400500600

OCTAVAPROMOCIÓN

NOVENAPROMOCIÓN

MATRICULADOS 600 600

GRADUADOS 543 479

CURSOS DE CAPACITACIÓN - LICENCIA TIPO C

Nº LICENCIA TIPO D PERIODO MATRICULADOS GRADUADOSPORCENTAJE

1 SEGUNDA PROMOCIÓN JULIO 2017 – FERBRERO 2018 58 48 82,76%

TOTAL 58 48 82,76%

CURSOS DE CAPACITACIÓN - LICENCIA TIPO D

0

10

20

30

40

50

60

SEGUNDA PROMOCIÓN

MATRICULADOS 58

GRADUADOS 48

CURSOS DE CAPACITACIÓN - LICENCIA TIPO D

Nº LICENCIA TIPO E - REGULAR PERIODO MATRICULADOS GRADUADOSPORCENTAJE

1 PRIMERA PROMOCIÓN ABRIL 2016 – ENERO 2017 223 196 87,89%

2 SEGUNDA PROMOCIÓN MARZO 2017 – DICIEMBRE 2017 104 92 88,46%

TOTAL 327 288 88,07%

CURSOS DE CAPACITACIÓN - LICENCIA TIPO E - REGULAR

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

INGRESOS 139.283,53$ 75.410,99$ 51.186,72$ 96.848,84$ 183.106,81$ 100.460,50$ 80.600,16$ 168.045,14$ 54.050,31$ 74.010,68$ 95.994,38$ 124.371,74$ 1.243.369,80$

EGRESOS 65.257,94$ 57.723,73$ 110.846,39$ 72.604,02$ 52.203,58$ 57.647,99$ 49.606,06$ 112.054,03$ 52.804,64$ 71.367,66$ 81.497,00$ 61.532,96$ 845.146,00$

UTILIDAD 74.025,59$ 17.687,26$ (59.659,67)$ 24.244,82$ 130.903,23$ 42.812,51$ 30.994,10$ 55.991,11$ 1.245,67$ 2.643,02$ 14.497,38$ 62.838,78$ 398.223,80$

Nº LICENCIA TIPO E - CONVALIDACIÓN PERIODO MATRICULADOS GRADUADOSPORCENTAJE

1 PRIMERA PROMOCIÓN MARZO 2017 – AGOSTO 2017 120 119 99,17%

2 SEGUNDA PROMOCIÓN SEPTIEMBRE 2017 – FEBRERO 120 114 95,00%

TOTAL 240 233 97,08%

CURSOS DE CAPACITACIÓN - LICENCIA TIPO E - CONVALIDACIÓN

INGRESOSCONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Ventas Ecunemi 137.872,63 73.928,61 50.865,24 96.170,16 178.481,13 98.716,07 80.109,01 165.683,09 53.490,84 73.671,36 94.538,13 121.103,34 1.224.629,61

Alquiler de Togas y Birretes 1.410,90 1.482,38 321,48 678,68 4.625,68 1.744,43 491,15 2.326,05 535,80 339,32 767,98 3.179,08 17.902,95

Otros Ingresos - - - - - - - 36,00 23,67 - 688,27 89,32 837,29

TOTAL DE INGRESOS 139.283,53 75.410,99 51.186,72 96.848,84 183.106,81 100.460,50 80.600,16 168.045,14 54.050,31 74.010,68 95.994,38 124.371,74 1.243.369,85

EGRESOSCONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Agua Potable 71,01 19,74 - 19,74 39,48 - 20,09 56,00 168,00 28,00 28,00 28,00 478,06 Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios - 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 - - 6.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 24.000,00

Arrendamientos de Equipos Informaticos - - 111,61 - - - - - - 397,60 4,00 6,00 519,21

Arrendamientos de Mobiliarios - 224,00 - - - - - - - - - - 224,00

Capacitación a Servidores Públicos - - - - - - - 280,00 - - - - 280,00

Combustibles y Lubricantes 1.604,11 1.024,90 1.076,71 920,36 1.078,72 - 4.076,44 - 1.362,76 211,62 910,50 724,60 12.990,72

Comisiones Bancarias 497,55 206,07 466,80 603,25 1.179,17 713,11 512,89 581,55 238,62 392,90 599,19 799,79 6.790,89

Costas Judiciales, Trámites Notariales Le - - - - 2,59 - 18,82 - - - - - 21,41 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos - - - 757,60 - - - - 240,00 - - 7,84 1.005,44 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado 3.777,66 130,00 12.373,62 - - - - - - - - - 16.281,28

Energia Electrica 916,35 1.077,09 812,88 1.120,49 1.059,63 996,25 975,08 897,78 817,05 881,52 720,84 668,53 10.943,49

Espectaculos Culturales y Sociales - 280,00 - - - - - - - - - - 280,00

Gastos En Mobiliario (instalación, Man - - - - - - - - - - - 614,00 614,00

Guardiania 2.693,17 - - 2.693,17 - - 1.880,00 3.760,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 - 16.666,34

Herramientas y Equipos Menores - 260,00 - - - - 5,20 - - - - - 265,20

Impuesto al Valor Agregado 1.453,15 997,37 6.148,55 940,99 594,97 10,51 844,08 19.724,91 741,69 738,85 1.470,18 635,66 34.300,91

Instalación, Mantenimiento y Reparación de Edifici - - 799,92 - - - - 3.400,00 - - 4.460,00 12,00 8.671,92 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, - - - - - - - - - - - 30,00 30,00

Intereses - - - - - - - - 6,75 - - - 6,75

Mant. de Areas Verdes - - 5.900,00 - - - - - - - - - 5.900,00

Mantenimiento Aires Acondicionados - - - - - - - 1.064,40 - - - - 1.064,40

Materiales de Aseo - 2,13 115,16 7,85 - 10,39 - - - - - - 135,53

Materiales de Oficina 82,71 1.882,23 500,00 311,17 - 26,00 22,00 - 126,00 - 1.120,01 6,21 4.076,33

Mobiliarios (bienes Muebles No Depreci - - 13,11 - - - - - - - - - 13,11 Otras Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones (Togas y Birretes) - - 3.025,65 - - - - - - - - - 3.025,65

Otros Gastos Financieros Retenciones Tarjetas de Crédito - - - - - - - - - - - 331,39 331,39

Partes y Repuestos - - - - - - 50,00 12,86 - - 1.186,00 - 1.248,86

Pasajes Aereos - - - 156,52 - - - - - - - - 156,52

Pasajes Al Exterior - - - - - - - - - - 1.605,43 - 1.605,43

Repuestos y Accesorios - 2,60 9.932,72 - - - - - - - - - 9.935,32

Seguros 2.066,19 - - - - - - 8.333,96 - - - 30,65 10.430,80

Servicios de Aseo; Lavado de Vestiment - - - - - - - 2.560,00 - - - - 2.560,00

Servicios de Capacitación - - - - - - - 3.178,57 - - - - 3.178,57

Servicios de Publicidad y Prop - - - - - - - - 668,42 - - - 668,42

Servicios de Publicidad y Propaganda E - - - - - - - - - - - 11.558,72 11.558,72

Tasas Generales, Impuestos, Contribuci - 20,26 - 10.712,30 281,89 234,02 74,61 428,04 - 189,52 247,55 79,19 12.267,38

Teléfono 129,05 128,44 128,43 127,68 127,67 127,66 125,88 125,62 125,64 132,99 375,16 144,31 1.798,53

Transporte de Valores 64,82 56,46 132,12 - 51,10 53,43 - 127,02 - 107,69 - 114,95 707,59

Vehículos Terrestres (mantenimiento y - - 4.328,57 - - - - - - - - - 4.328,57

Vestuario, Lencería, Prendas de Protec - - - - - - - - - 28,00 - - 28,00

Viaticos y Subsistencias 6.804,20 800,00 1.440,00 5.290,00 7.392,00 880,00 - - 453,05 - - 2.235,60 25.294,85

Servicios Personales por Contrato 8.612,50 9.582,00 24.082,53 9.920,00 8.124,00 24.160,00 4.923,26 22.697,44 5.451,60 25.591,07 25.308,80 2.422,51 170.875,71

Depreciación Muebles y Enseres 273,08 273,08 274,13 274,62 274,62 274,62 287,33 287,33 287,33 287,33 287,33 287,33 3.368,13

Depreciación Vehículos Ecunemi 1.128,61 1.128,61 1.128,61 1.128,61 1.128,61 1.128,61 1.128,61 3.011,85 3.011,85 3.011,85 3.011,85 3.011,85 22.959,52

Depreciación Equipo Computación 857,61 844,99 844,99 844,98 844,98 844,98 844,98 844,98 839,48 740,49 642,02 642,02 9.636,50

Depreciación Maquinarias 250,91 252,20 252,20 252,20 252,20 252,20 252,20 252,20 252,20 259,42 259,42 259,42 3.046,77

Depreciación Equipo de Climatización 85,11 85,11 85,11 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 1.021,23

Depreciación Equipo de Comunicación 8,66 8,66 8,66 8,67 8,66 8,66 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 8,67 103,99

Depreciación Herramientas 6,40 6,40 6,40 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 6,41 76,89

Depreciación Equipo para Publicidad 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 2,27 27,24

Depreciación Equipo de Seguridad 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 11,16

Depreciación Edificios 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 1.967,34 23.608,08

Remuneraciones Unificadas/Adm 8.533,60 8.671,52 8.531,37 8.463,77 5.937,49 7.337,49 7.148,27 7.702,92 7.599,08 7.430,27 7.862,01 8.644,40 93.862,19

Fondo de Reserva/Adm 684,33 784,94 777,75 704,08 763,42 587,08 391,44 441,04 446,40 419,42 485,42 514,68 7.000,00

Decimotercer Sueldo/Adm 715,35 734,26 722,58 593,82 468,82 611,45 595,69 641,91 633,25 647,96 702,10 757,80 7.824,99

Decimocuarto Sueldo/Adm 237,50 235,83 236,46 216,88 153,33 202,92 203,54 221,46 218,13 219,38 237,71 268,75 2.651,89

Vacaciones/Adm 715,35 734,26 722,58 593,82 468,82 350,99 554,22 641,91 475,86 647,96 702,10 222,82 6.830,69

Subrogaciones 177,87 266,80 266,80 80,04 - - - - - 165,12 839,27 - 1.795,90

Aporte Patronal/Adm 828,40 850,29 836,77 687,67 542,91 708,09 689,82 743,36 733,34 750,36 813,07 877,56 9.061,64

Remuneraciones Unificadas/Oper 14.475,80 14.475,80 14.915,60 15.208,80 13.588,80 11.957,60 15.911,47 15.946,60 15.946,60 16.126,80 15.662,80 15.662,80 179.879,47

Fondo de Reserva/Oper 796,84 967,64 984,07 984,07 593,57 530,97 1.165,88 1.174,66 1.165,88 1.165,88 1.193,87 1.242,07 11.965,40

Decimotercer Sueldo/Oper 1.307,32 1.307,32 1.343,97 1.356,18 1.132,40 996,47 1.325,95 1.328,88 1.328,88 1.328,88 1.328,24 1.267,80 15.352,29

Decimocuarto Sueldo/Oper 618,75 618,75 637,50 643,75 493,75 434,58 647,92 650,00 650,00 650,00 618,75 618,75 7.282,50

Vacaciones/Oper 1.287,93 1.287,93 1.343,97 1.336,79 241,67 990,07 1.321,56 1.324,49 1.324,49 1.324,49 1.323,85 1.263,41 14.370,65

Aporte Patronal/Oper 1.525,51 1.525,51 1.567,95 1.582,10 1.316,26 1.157,79 1.538,11 1.541,57 1.541,57 1.541,57 1.540,81 1.470,83 17.849,58

TOTAL DE INGRESOS 65.257,94 57.723,73 110.846,39 72.604,02 52.203,58 57.647,99 49.606,06 112.054,03 52.804,64 71.367,66 81.497,00 61.532,96 845.146,00

TOTAL DE UTILIDAD 74.025,59 17.687,26 (59.659,67) 24.244,82 130.903,23 42.812,51 30.994,10 55.991,11 1.245,67 2.643,02 14.497,38 62.838,78 398.223,85 32,03%

1. ESTRUCTURA FUNCIONAL

OBJETIVO PRINCIPAL Generar una cultura de capacitación continua, ofertando programas de fortalecimiento académico, para potenciar las estructuras organizacionales de las entidades públicas y privadas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Efectuar diagnósticos permanentes de las necesidades de las organizaciones y la comunidad en general.

Actualizar los programas de capacitación continua alineados a la ciencia e investigación. Mantener y diversificar programas de capacitación continua cumpliendo las exigencias de las

organizaciones

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

1. Curso de Auxiliar de Enfermería 2. Curso de Auxiliar de Farmacia 3. Curso de Auxiliar de Instrumentación Quirúrgica 4. Curso de Primeros Auxilios 5. Curso de Relaciones Humanas 6. Curso de Compras Públicas 7. Curso de Formación Docente

GESTION REALIZADA

PARTICIPACIÓN EN FERIAS:

- Participación de la Unidad de Negocios CFAE en diversas y varias ferias a nivel nacional, entre ellas:

Machala: XXIX Edición de la Expo-Feria Industrial y Comercial Machala 2017 Guayaquil: Parque Samanes y Malecón 2000 en festividades meses: julio y octubre. Santo Domingo Babahoyo - Cambio del logotipo de la unidad de negocios Centro de Fortalecimiento de Áreas Estratégicas CFAE.

- Presencia de la Unidad de Negocios Centro de Fortalecimiento de Áreas Estratégicas CFAE en redes

sociales. - Ejecución del Curso Programa Básico de Formación Docente en el que tuvo acogida por 300 docentes

de la Universidad Estatal de Milagro generando $600.000 a la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de Milagro.

- Reapertura en la sede norte de la ciudad de Guayaquil Unidad Educativa “Nuestra Señora del Carmen” - Extensión de cobertura en la Zona Norte – Quito Sur - Ejecución del Curso de Bioseguridad en la Zona Sur - Machala

VENTAS 2017

ALUMNOS INSCRITOS Y GRADUADOS

HISTORICO DE ALUMNOS INSCRITOS

INGRESOS 2016 – INGRESOS 2017

INGRESOS 2016 – INGRESOS 2017

INGRESOS Y GASTOS 2017

120

2240

2780

3310

2167

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ALUMNOS INSCRITOS 2013 - 2017

ANTECEDENTES HISTORICOS

La Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de

Milagro EPUNEMI se ha venido destacando a lo largo de su trayectoria por brindar varios

servicios que han sido identificados como necesidades dentro de la comunidad de

Milagro y otros sectores del país, EPUNEMI plantea un nuevo reto, en un campo distinto y

nunca antes manejado que es la creación del Centro de Servicios Automotriz Epunemi

(C.S.E.), inicia sus labores en el mes de mayo del 2016 el cual está dirigido al

mantenimiento preventivo y lavado de vehículos, autos y motos que ingresan diariamente a

las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro, incluyendo los automotores que

son propiedad de EPUNEMI y UNEMI dentro de sus distintas unidades de negocio.

El Centro de Servicio Automotriz está dirigido para reemplazar las necesidades de un

grupo específico como es la Universidad Estatal de Milagro; integrada por personal

docente, estudiantes y personal administrativo, específico de la cantidad de vehículos que

ingresan a diario a estas instalaciones.

OBJETIVO GENERAL

El Centro de Servicio Automotriz es una Unidad de negocio destinado para la prestación

de servicio especializado en mantenimiento preventivo, lavado de motos y automóviles

con los más altos estándares de calidad eficiencia y los mejores precios del mercado a

través de la oferta diferenciada involucra calidad, innovación y excelente servicio.

OBJETIVO ESPECIFICO

Cumplir con responsabilidad los servicios ofrecidos en un mínimo de tiempo

Brindar seguridad y comodidad a los usuarios, docentes, personal

administrativo y trabajadores de la Universidad mediante un control y chequeo

de mantenimiento preventivo.

Establecer parámetros e indicadores que garanticen la confiabilidad del servicio

Prevenir condiciones anormales o inseguras de los vehículos en la inspección

general del servicio.

Brindar una tarifa especial para convenios o contratos.

MISION DEL MANTENIMIENTO

Implementar y mejorar en forma continua la estrategia de mantenimiento para asegurar el

máximo beneficiar a los clientes mediante prácticas innovadoras, económicas y seguras.

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Filtro de Aceite

Galletas

Filtro de Combustible

Zapatas

Filtro de Aire Acondicionado

Limpia parabrisas

Filtro de Motor

Baterías

Aceite 20w50

Llantas

Aceite 10w30

LINEA DE SERVICIO

Aceite 15w40

Limpieza y regulación de freno

Aceite 80w90

Revisión y calibración de luces

Aceite del Hidráulico

Scanner integrado de vehículo

Bujías

Revisión de 18 puntos

Refrigerantes

Lavado express

Agua destilada

Lavado completo

Liquido de freno

Lavado de interiores

bombillos

Lavado de techo

INGRESOS DEL PERIODO 2017

INGRESOS DEL PERIODO 2017

TIENDA UNIVERSITARIA

ANTECEDENTES HISTORICOS

La Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal de

Milagro EPUNEMI la realizado estudios para la creación de nuevas unidades de negocio la

cual son parte de la autogestión de los que forman la empresa, sin embargo se ha

destacado a lo largo de su trayectoria por brindar varios servicios que han sido identificados

como necesidades dentro de la comunidad de Milagro y otros sectores del país, EPUNEMI

plantea un nuevo reto, en un campo distinto y nunca antes manejado que es la creación de

la Tienda Universitaria, inicia sus labores en el mes de octubre del 2016 el cual está dirigido

a la venta de suministros de oficina, souvenirs, copias e impresiones, uniformes entre otros

artículos que son parte de la comercialización, destinado para los que ingresan diariamente

a las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro.

La Tienda Universitaria se creó con el objetivo de reemplazar las necesidades de un grupo

específico como es la Universidad Estatal de Milagro; integrada por personal docente,

estudiantes y personal administrativo, además de estudiantes y visitantes que ingresen

diariamente a la Universidad Estatal de Milagro.

OBJETIVO GENERAL

La tienda universitaria es una unidad de negocio destinado para la prestación y

comercialización de suministros de oficina y servicios de impresiones con los más altos

estándares de calidad eficiencia y los mejores precios del mercado a través de la oferta

diferenciada que involucra calidad, innovación y excelente servicio.

OBJETIVO ESPECIFICO

Cumplir con responsabilidad los servicios ofrecidos y comercialización de suministros

de oficina y souvenirs.

Brindar seguridad y comodidad a los usuarios, docentes, personal administrativo y

trabajadores de la Universidad mediante el servicio de impresiones y copias.

Establecer parámetros e indicadores que garanticen la confiabilidad del servicio

Contribuir con las necesidades de los estudiantes, personal administrativo, docentes y

comunidad universitaria.

Precios más bajos que del mercado

MISION DEL SERVICIO

Ser una empresa con alto grado de servicio y con valores que garanticen confiabilidad y

resultados positivos y eficientes a nuestros clientes, además que nos permitan manejar en

forma rentable a beneficio de los clientes estrellas dentro de la comunidad universitaria.

PRODUCTOS O SERVICIOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN

Libros de Ingles

Marcadores

Cartulina

Uniformes

Esferos

Pendrive

Hojas de suministro

Calculadora

Borradores

Cuadernos

Forros

LINEA DE SERVICIO

Vasos serigrafiados

Copias a color/ blanco y negro

Gorras

Impresiones a color

carpetas

Impresiones blanco y negro

INGRESOS DEL PERIODO 2017

VISITAS DE USUARIOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ESTRUCTURA FUNCIONAL

MISIÓN Planificar, organizar, direccionar, controlar y evaluar los procesos integrado de Administración del Talento Humano, Compras Pública, Tecnología de la Información Aseguramiento de la Calidad, Bienes y Servicios Generales de las unidades organizacionales de la Institución.

ANTECEDENTES

La Dirección Administrativa desde los inicios de la gestión de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Milagro EPUNEMI, nace como una Coordinación Administrativa y Financiera en su nivel de apoyo.

Posteriormente se reestructura como una Dirección Administrativa y Financiera hasta octubre del 2017, pero en consideración al crecimiento de la empresa se ejecuta la separación de las dos áreas estableciéndose así el Departamento Financiero y el Departamento Administrativo a partir de noviembre del 2017, resolución que consta en Acta de sesión ordinaria de Directorio de la EPUNEMI No. 010-2017 de fecha 11-OCT-2017.

El plan operativo anual 2017 es consecuencia de la desagregación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2013-2017 de la EPUNEMI y donde está considerado el siguiente objetivo estratégico de responsabilidad del Departamento de Administrativo:

1. Mejorar hasta el 2017 la calidad de los productos ofertados mediante la

continua capacitación del personal humano y la implementación de tecnología de acuerdo a las corrientes actuales.

Plan de capacitación de personal Implementación de tecnologías

GESTIÓN GENERAL

La gestión Administrativa en cumplimiento al rol que desempeña dentro de la estructura orgánica de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Milagro EPUNEMI, como un proceso habilitante de apoyo ha direccionado su mayor esfuerzo en brindar el soporte de dotación de talento humano, de tecnología, de bienes y de logística a las unidades de negocio y departamentos de la empresa, siempre alineados al cumplimiento de las normas de control interno en cada uno de sus ámbitos y del PEDI. La Dirección Administrativa, sustenta su accionar con la implementación de instructivos, planes y cronogramas aprobados por la máxima autoridad lo cual es una guía para todo el personal de servidores de la empresa, tales como:

Instructivo de Aplicación de la Norma que Regula el Beneficio de Uniformes

para las y los Servidores Públicos Bajo Régimen de Ley Orgánica de Empresas Públicas y Ley Orgánica de Servicio Público, de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Milagro EPUNEMI.

Plan Prosperar para los cargos comerciales de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Milagro EPUNEMI.

Plan de vacaciones 2018 Plan de capacitación 2018 Plan de mantenimiento vehicular 2018 Plan de constatación física de existencias y bienes de larga duración 2018 Cronograma anual de inspecciones de control de asistencia, permanencia y

buen uso del uniforme 2018 Evaluación de Desempeño Coordinación de la elaboración del POA 2018

GESTIÓN ESPECÍFICA

Generar en forma planificada las actividades que se ejecutan dentro de la empresa, sustentándolas en documentos legalizados por la máxima autoridad.

Realizar mediante la organización de actividades distribuidas a cada servidor del área, una mayor cobertura a todos los requerimientos que llegan al departamento.

Direccionar los trámites en coordinación con las diferentes unidades de negocios y áreas de la empresa, para dar una ágil solución a cualquier inconveniente que se presentare.

Controlar la gestión administrativa de la empresa, a través de instrumentos técnicos establecidos por entes reguladores, tales como los de la Contraloría General del Estado y el Ministerio de Trabajo.

EQUIPO DE TRABAJO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

01 ING. ACOSTA NUÑEZ GINA LORENA DIRECTORA

02 ABOG. VILLA ASTUDILLO RONALD ALEXANDER ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RECURSO HUMANO

03 ING. PEREZ PRADO GEOVANNA ELIZABETH ANALISTA DE TALENTO HUMANO

04 ING. PINELA CARDENA ESTEFANIA IRLANDA ANALISTA DE TALENTO HUMANO

05 SRA. ANDOCILLA PEREZ KIMBERLY LISBETH ASISTENTE TÉCNICO DE TALENTO HUMANO

06 SRA. FRANCO CARBO JACQUELINE ISABEL ASISTENTE TÉCNICO DE TALENTO HUMANO

07 SRA. SUAREZ GUATAMBER ERICKA MAILYN ASISTENTE TÉCNICO DE TALENTO HUMANO

BIENES Y SERVICIOS GENERALES

08 ING. GORDILLO FALCON OSCAR GABRIEL ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

09 SR. COELLO ROJAS DICK RAFAEL ANALISTA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

10 ING. VALLEJO JOSE PEDRO JOSE ASISTENTE TÉCN DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES

11 SR. CAMPOVERDE ESPINOZA JORGE ANDRES BODEGUERO

12 SR. CASTILLO SOLÓRZANO CARLOS MANUEL CONDUCTOR ADMINISTRATIVO/INSTRUCTOR

13 SR. MACIAS CORTEZ WASHINGTON CARLOS CONSERJE

14 SR. MENDOZA AROCA JOSE ANDRES CONSERJE

15 SR. VERA CHERE VICTOR HUGO JARDINERO

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

16 ING. CHUSAN NUÑEZ CESAR IVAN ANALISTA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

17 ING. ZAVALA VILLAMAR JOHANN ANDRÉS ASISTENTE TÉCN. DE TECNOLOGÍA DE LA INFOR.

COMPRAS PÚBLICAS

18 ING. GUAMAN ORTIZ VINIVIO REINALDO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

19 ING. NUÑEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGELO ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

20 ING. MARIÑO ARREAGA AYRTON ARNALDO ANALISTA DE ASEG. DE LA CALIDAD Y SALUD OCUP.

21 ING. ROMÁN MEZA HECTOR DAVID ANALISTA DE ASEG. DE LA CALIDAD Y SALUD OCUP.

1. TALENTO HUMANO

1.1. MISIÒN Dotar de profesionales competentes, productivos y motivados a las unidades organizacionales y de negocios, que permitan coadyuvar el logro de la misión Institucional a través de políticas prácticas y herramientas de gestión para la Administración del Talento Humano, dentro del marco de nuestros valores.

1.2. ACTIVIDADES RELEVANTES El área de Talento Humano cumple su gestión basado en el cumplimiento de políticas públicas para la igualdad, conforme a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que constan en la Agenda Zonal 5 de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, de acuerdo al detalle siguiente:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD

CUMPLE DESCRIBA LA

POLÍTICA IMPLEMENTADA

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL

RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS

AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales

SI

Se considera la incorporación de personal sin discriminar su etnia.

Incorporación de personal a nivel nacional: Riobamba, Cuenca, Napo, Manta

Auspiciamos la igualdad a través de la oportunidad de formar parte de nuestra empresa sin ninguna clase de discriminación.

Políticas públicas de discapacidades

SI

Dar cumplimiento a la incorporación de personal con discapacidad a la empresa pública.

Incorporación de personal con discapacidad acorde a las necesidades de EPUNEMI

La Empresa Pública al auspiciar la igualdad y la inclusión logra equidad social y territorial.

Políticas públicas de género

SI

Para cada incorporación de personal, no se discrimina el género por rol de ejecución.

Incorporación del género femenino en todos los niveles ocupacionales velando la equidad de género inclusive en NJS

Auspiciamos la igualdad a través de la oportunidad de formar parte de nuestra empresa sin ninguna clase de discriminación.

1. Se dio inicio a la implementación del sistema SAGEST (Sistema de Gestión Administrativa), creación de usuario para cada servidor de la empresa, indicado sistema que tiene activos los módulos de Hojas de Vida, permisos, licencias y vacaciones, hojas de rutas para movimientos internos y externos de su lugar habitual de trabajo, en cumplimento con la norma de control interno 410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo.

2. Se elaboró el archivo físico de cada servidor NCI 405-04 Documentación

de respaldo y su archivo:

3. Se ha viabilizado los trámite de pagos del personal contratado por servicios ocasionales involucrado en la ejecución de los diferentes cursos que se ofertó de enero a diciembre 2017 por CFAE y ECUNEMI,

4. estableciéndose políticas de selección de docentes comprometidos con la institución y con un perfil específico, resaltando la necesidad según la carga horaria que consta dentro del cronograma de clases.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EN RELACIÓN A LOS DOCENTES DE ACUERDO A LA

UNIDADES DE NEGOCIOS

CUADRO DE GASTOS Y NUMERO DE DOCENTES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO : CFAE Y ECUNEMI AÑO 2017

UNIDAD DE NEGOCIO VALOR % DOCENTES %

CFAE $ 760.828,30 81,99% 104 66,67% ECUNEMI $ 167.084,60 18,01% 52 33,33% TOTAL $ 927.912,90 100,00% 156 100,00%

$ 0.00

$ 500,000.00

$ 1,000,000.00

CFAE ECUNEMI

$ 760,828.30

$ 167,084.60

CUADRO DE GASTOS Y NUMERO DE DOCENTES DE LAS UNIDADES DE NEGOCIO : CFAE Y

ECUNEMI AÑO 2017

5. Se implementó a partir de noviembre del 2017, la incorporación de personal a través del procesos de selección en la página de la Red Socio Empleo en cumplimiento a la Norma de Control Interno 407-03 Incorporación de personal, en base a la normativa legal referenciada la Unidad de Talento Humano con la norma técnica emitida para el subsistema de selección por el Ministerio de Trabajo como instrumento técnico legal, donde está establecido el procedimiento a seguir para el llenado de vacantes, la institución a través de esta unidad llevó planificación y ejecución de procesos de selección a través de la plataforma tecnológica del Ministerio de Trabajo y Emisión de ternas para otorgamiento de contratos ocasionales, bajo el siguiente procedimiento que se detallan a continuación:

1. Solicitud de requerimiento del Departamento o unidad de negocio. 2. Aprobación de Gerencia 3. Emisión de informe técnico de factibilidad 4. Autorización de proceso de selección 5. Registro de convocatoria SOCIO EMPLEO 6. Solicitud de preguntas para formulario de entrevistas. 7. Entrevistas personales 8. Emisión de resultados 9. Autorización de contratación 10. Validación de documentación

CUADRO COMPARATIVO DEL TOTAL DE PERSONAL DE INGRESO EN RELACIÓN AL 2016-2017

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EPUNEMI 2016-2017

MESES PERSONAL

EPUNEMI AÑO 2016

PERSONAL EPUNEMI AÑO

2017

ENERO 84 104 FEBRERO 90 107 MARZO 90 109 ABRIL 91 107 MAYO 97 68 JUNIO 101 75 JULIO 101 83 AGOSTO 105 83 SEPTIEMBRE 125 82 OCTUBRE 125 91 NOVIEMBRE 119 88 DICIEMBRE 105 91

6. Se cumple el principio de igualdad establecida en la Política Pública de Género, dando la oportunidad de formar parte de nuestra empresa sin ninguna clase de discriminación, actualmente contamos con el siguiente porcentaje laboral de acuerdo al género, conforme al siguiente cuadro demostrativo:

DETALLE MASCULINO FEMENINO TOTAL ADMINISTRATIVO 57 34 91

CFAE 14 86 100 ECUNEMI 30 22 52

TOTAL 101 142 243

7. Se ha cumplido con los pagos de las Remuneración y beneficios sociales de los servidores públicos de EPUNEMI y al personal docente y de apoyo de

84 90 90 91 97 101 101 105125 125 119 105104 107 109 107

68 75 83 83 82 91 88 91

0

50

100

150

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO EPUNEMI AÑO 2016-2017

PERSONAL EPUNEMI AÑO 2016 PERSONAL EPUNEMI AÑO 2017

57

1430

101

34

86

22

142

91100

52

243

0

50

100

150

200

250

300

ADMINISTRATIVO CFAE ECUNEMI TOTAL

GÉNERO EPUNEMI 2017

MASCULINO FEMENINO TOTAL

las unidades de negocios por honorarios profesionales.

8. Cumplimos con el porcentaje establecido en el Art. 17 de la LOEP, cuyo

texto dice: “Por lo menos un cuatro por ciento (4%) del talento humano de las empresas públicas deberá ser personal con capacidades especiales acreditado por el Consejo Nacional de Discapacidades”, de acuerdo al siguiente detalle:

A DICIEMBRE 2017

No. SERVIDORES PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES

% DE CUMPLIMIENTO

91 5 5,49 %

GASTOS SUELDO Y SALARIOSAÑO 2017

GASTOS HONORARIOSPROFESIONALES AÑO 2017

Series1 1,092,804.59 927,912.90

800,000.00

850,000.00

900,000.00

950,000.00

1,000,000.00

1,050,000.00

1,100,000.00

1,150,000.00

CUADRO DE GASTOS EPUNEMI (SUELDOS Y SALARIOS, DOCENTES)

CUADRO DE GASTOS EPUNEMI (SUELDOS Y SALARIOS, DOCENTES)

GASTOS SUELDO Y SALARIOS AÑO 2017

1.092.804,59 GASTOS

HONORARIOS PROFESIONALES AÑO

2017 927.912,90

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DE REMUNERACIÓN EPUNEMI

(SUELDOS Y SALARIOS, DOCENTES).

9. Se da cumplimiento al registro de cauciones de los servidores de la

EPUNEMI, en cumplimiento a las disposiciones emitidas en la Ley Orgánica del Servicio Público en su Art. 21 Obligación de rendir caución, las mismas que son registradas en la Contraloría General del Estado.

10. En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 3 de la Ley para la presentación y control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas y por la Contraloría General del Estado, se cumplen con los registros de las declaraciones patrimoniales juradas de todos los servidores públicos tanto por inicio como por fin de gestión, así como se realiza el seguimiento a quienes deben presentar las declaraciones periódicas.

11. En cumplimiento al Plan de Capacitación institucional se capacitaron durante el año 2017 los servidores de la empresa, de acuerdo al siguiente detalle:

Taller motivacional (84 servidores) Curso de Control de Gestión Pública (13 servidores) Curso de programación y capacitación integral administrativo

financiera. (20 personas)

2. BIENES Y SERVICIOS GENERALES 2.1. MISIÓN Liderar actividades logísticas y ejecutarlas a fin de que garanticen un servicio eficiente de mantenimiento básico, tanto preventivo como correctivo de los bienes muebles e inmuebles de la empresa; asegurar el orden, la limpieza y la conservación del buen uso de los diferentes espacios en las instalaciones, para que se cumplan los objetivos de EPUNEMI.

94,51%

5,49%

% DE CUMPLIMIENTOPERSONAL CON CAPACIDADES ESPECIALES

SERVIDORES SERV. CON CAP. ESPECIALES

2.2. ACTIVIDADES RELEVANTES

1. En cumplimiento a lo que establece la Norma de Control Interno de la

Contraloría General del Estado 406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración, con fecha 06/04/2017 se realizó la contratación del mantenimiento correctivo para los 17 vehículos y maquinaria institucional con la finalidad de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil.

2. A través del Centro de Servicios de la EPUNEMI, se ejecutaron los

mantenimientos preventivos para el parque automotor de la empresa, durante todo el año.

3. Se emitieron órdenes de movilización vehicular institucionales y de la

Contraloría General del estado para las diferentes comisiones que cumplieron los vehículos de la empresa.

4. El parque automotor institucional cuenta con su respectivo “Seguro todo riesgo”

conforme al siguiente detalle:

CONTROL GENERAL DE VEHICULOS EPUNEMI

N.- VEH

TIPO DE VEHICULO MARCA TONELAJE CARACTERISTICAS AÑO

VIGENCIA DE POLIZAS

DESDE HASTA

V1 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 0,75 AVEO ACTIVO 1,6 5P AC 2012 09/01/2018 09/01/2019

V2 AUTOMOVIL SEDAN

CHEVROLET 0,75 AVEO ACTIVO 1,6 5P AC 2012 09/01/2018 09/01/2019

V3 AUTOMOVIL

SEDAN CHEVROLET 0,75 AVEO ACTIVO 1,6 5P AC 2012 09/01/2018 09/01/2019

V4 AUTOMOVIL SEDAN CHEVROLET 0,75 AVEO ACTIVO 1,6 5P AC 2012 09/01/2018 09/01/2019

V5 AUTOMOVIL SEDAN

CHEVROLET 0,75 AVEO ACTIVO 1,6 5P AC 2012 09/01/2018 09/01/2019

V6 AUTOMOVIL

SEDAN CHEVROLET 0,75 AVEO ACTIVO 1,6 5P AC 2012 09/01/2018 09/01/2019

V7 CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET 1,25 CHEVROLET LUV-DIMAX

2,4L CD TM 4X2 2012 09/01/2018 09/01/2019

V8 AUTOMOVIL SEDAN

NISSAN 0,50 SENTRAL TM 1,6 5P 4X2 AC 2014 29/06/2017 27/04/2018

V9 AUTOMOVIL

SEDAN NISSAN 0,50 SENTRAL TM 1,6 5P 4X2 AC 2014 09/01/2018 09/01/2019

V10 AUTOMOVIL SEDAN NISSAN 0,50 SENTRAL TM 1,6 5P 4X2 AC 2014 09/01/2018 09/01/2019

V11 CAMION FURGON

HINO 5,00 XZU720L-HKFRL3 AC 4,0 2P 4X2

2014 27/04/2017 27/04/2018

V12 CAMION GRUA HINO 5,00 XZU720L-HKFRL3 AC 4,0 2P

4X2 2014 27/04/2017 27/04/2018

V13 CAMION BALDE ABATIBLE HINO 5,00 XZU720L-HKFRL3 AC 4,0 2P

4X2 2014 27/04/2017 27/04/2018

V14 CAMION PLATAFORMA HINO 5,00 XZU720L-HKFRL3 AC 4,0 2P

4X2 2014 27/04/2017 27/04/2018

V15 FURGONETA KIA 1,50 PREGIO3.03P4P4X2TM DISEL 2014 27/04/2017 27/04/2018

V16 CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA 1,25 BT-50 STD FL AC 2.6 CD 4X 2014 27/04/2017 27/04/2018

V17 CAMIONETA DOBLE CABINA

MAZDA 1,25 BT-50 STD FL AC 2.6 CD 4X 2014 27/04/2017 27/04/2018

V18 BARREDORA NEW HOLLAND

L223-LOADER 2017 09/01/2018 09/01/2019

V19 BUS INTERNACIONAL 10,60 MIDI 3100-4.8-4X2 TM

DISEL CN 2018 09/01/2018 09/01/2019

5. Se realizó la optimización de recursos con el cambio del tipo de combustible de

SUPER G-PRIX a ECOPAIS, lo cual generó un ahorro del 63,53 % por galón consumido.

6. En cumplimiento a lo que establece la Normas de Control Interno de la

Contraloría General del Estado 406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración, en el mes de septiembre y diciembre del 2017 se procedió a realizar las constataciones de bienes de la EPUNEMI en la matriz y en todas sus sedes a nivel nacional, contando con 1858 bienes codificados.

7. A fin de fortalecer la fuerza de ventas, se realizó la gestión de adquisición de

un total de 21 chips de Telefonía Móvil, los mismos que fueron entregados a la fuerza de ventas.

9. TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

9.1. MISIÓN Liderar, organizar y ejecutar los servicios de tecnología de la información y comunicación de calidad que soporten los procesos de la institución, para su normal funcionamiento.

9.2. ACTIVIDADES RELEVANTES

1. Mejora del Sitio Web Institucional, proyectándonos a las nuevas

exigencias de usabilidad para el usuario final.

2. Mejoras en infraestructura de red.

3. Mejora en respaldo eléctrico de equipos para evitar siniestros.

4. Mejoras en hosting de correos y sitio web institucional para un óptimo desempeño de los mismos.

2. Renovación del diseño de la página web con el fin de adaptarnos a las

necesidades y exigencias de usabilidad por parte del usuario final. Implementando nuevas utilidades dentro de nuestro sitio, como el aula virtual que permite a los estudiantes de CFAE tomar clases virtuales, así como también impartir los módulos de Formación Docente.

3. Actividades en mejora de infraestructura de red.- Reestructuración de equipos que permitieron tener una mejor cobertura de internet dentro de la empresa, y con cada una de las áreas, se mantuvo un mayor control y organización estructural de las redes de la empresa, tanto en redes cableadas e inalámbricas.

4. Actividades de mejora en respaldo eléctrico de los equipos de computación.- Se adquirió varios UPS, evitando así sobrecargas de energía en momentos en los que falla el suministro de energía eléctrica con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los equipos y de la información.

5. Actividades de mejora en Hosting de correo y Sitio Web Institucional.- Se adquirió un servidor con mayor capacidad, pensando en la expansión de usuarios que abarcaría la empresa y el uso del Sitio Web por parte de todos los estudiantes de CFAE en los diferentes cursos que se ofrecen, así como también tener una mejor gestión en el volumen del correo Institucional.

10. COMPRAS PÚBLICAS 11.1. MISIÓN Liderar, supervisar y ejecutar los procesos de contratación y adquisiciones de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad de Milagro EPUNEMI, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas (LOSNCP), y su reglamento, así como de las resoluciones y disposiciones internas basadas en el estricto derecho. 11.2. ACTIVIDADES RELEVANTES El área de Compras Públicas durante el 2017, se cumplió con el registro en el SERCOP del PAC institucional y como resultado se realizaron los siguientes tipos de contrataciones:

TIPO DE CONTRATACIÓN

ESTADO ACTUAL

Adjudicados Finalizados

Número Total Valor Total Número

Total Valor Total

Ínfima Cuantía 35 62.493,19 35 62.493,19

Subasta Inversa Electrónica

1 25.087,72

Contratación Directa 2 99.500,00 1 32.500,00

Menor Cuantía BS 3 88.936,08 Terminación Unilateral

1 1 32.500,00

Régimen Especial 2 457.258,36

Catálogo Electrónico 134 178.174,54 Procedimiento Especial

5 62.582,11

351

23

2

134

5

PROCESOS ADJUDICADOS EPUNEMI 2017

Ínfima Cuantía Subasta Inversa Electrónica Contratación Directa

Menor Cuantía BS Régimen Especial Catálogo Electrónico

Procedimeinto Especial

ANTECEDENTES

Desde la visión de la Dirección Financiera de la Epunemi la inversión que realizo la

Universidad Estatal de Milagro en la Empresa Pública de Producción y Desarrollo

Estratégico, se ha recuperado y se ha reinvertido tanto en valores que se cancelan por

alquiler y por transferencias de los excedentes a UNEMI. Los resultados que se

presentan a la fecha son elocuentes con esta conclusión al cierre del periodo 2017.

Adicionalmente, se ha fortalecido la presencia de la Universidad Estatal de Milagro a

través de la Empresa Pública tanto en ciudades cercanas como a nivel nacional,

logrando importes rendimientos como económico y social, que podría señalar se torna

en un importante vínculo con la sociedad.

Debemos señalar que la labor de capacitación genera un efecto multiplicador a través

del empleo en razón de que son personas que optan por un certificado de capacitación

que los habilite para trabajar o para potenciar sus capacidades en las áreas en las

cuales trabajan.

Así mismo, se ha generado empleo directos a todas las personas que han conseguido

realizar cursos de capacitación entre personal contratado por honorarios y relación de

dependencia en diferentes regímenes, Código del Trabajo, Ley Orgánica de Servicio

Público y Código Civil, en áreas Administrativas, ventas docencia y seguridad, con un

alto potencial en Asesoría – Consultoría y Producción. Bajo esta referencia hemos

generado un alto impacto en el empleo directo y en el beneficio generado a las

familias. Adicionalmente, se genera beneficios por la inversión colateral con los

proveedores de la Empresa Pública que localmente proveen bienes y servicios para su

funcionamiento.

SITUACION DE LOS INGRESOS

Tabla No. 1 Recaudación de los ingresos mensuales durante el año 2017 (enero-

diciembre)

La Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Estatal

3,000.00

31,274.96

1,049.63

714.16

698.17

691.13

1,121.71

1,042.22

1,031.29

1,146.56

876.08

993.75

1,091.81

1,426.84

229,987.94

126,929.22

277,698.03

246,346.54

234,353.83

277,194.69

138,290.69

193,803.64

240,088.90

152,120.72

144,475.00

651,210.10

140,722.45

76,881.64

51,536.04

97,409.95

185,207.65

101,635.72

81,598.19

169,291.26

54,466.91

74,552.34

95,816.08

125,591.82

50.00

260.00

1,625.00

70.00

-

824.09

24,894.13

3,436.27

2,991.51

1,698.62

1,145.06

40,812.68

5,071.51

4,593.98

- 100,000.00 200,000.00 300,000.00 400,000.00 500,000.00 600,000.00 700,000.00

ene-17

feb-17

mar-17

abr-17

may-17

jun-17

jul-17

ago-17

sep-17

oct-17

nov-17

dic-17

INGRESOS RECAUDADOSEPUNEMI

2017

TIENDA UNIVERSITARIA ESCUELA DE FUTBOL

ESCUELA DE CONDUCCIÓN CFAE EPUNEMI

CENTRO DE SERVICIOS EPUNEMI CSE ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES

POR UNIDADES DE NEGOCIO INGRESOS

ESCUELA DE CONDUCCIÓN $ 1.254.710,05

CFAE EPUNEMI $ 2.912.499,28

CENTRO DE SERVICIOS EPUNEMI CSE $ 11.883,35

ESCUELA DE FUTBOL $ 2.005,00

TIENDA UNIVERSITARIA $ 85.467,86

ALQUILER DE TOGAS Y BIRRETES $ 34.274,96

TOTAL GENERAL $ 4.300.840,50

de Milagro recibe ingresos de la siguiente fuente de financiamiento:

Recursos Fiscales generados por la institución.- Provenientes de la autogestión

institucional a través de los cobros de:

La Escuela de Capacitación para Conductores Profesionales, ECUNEMI,

otorga licencias tipo C, D, E, y recuperación de puntos, autorizada por la

Agencia Nacional de Tránsito con la base legal de la ley de Tránsito,

Transporte Terrestre y Seguridad Vial que, autorizada a las

Universidades como en naturales para procesos de profesionalización

de conductores en las diferentes categorías que prevé la citada ley.

El Centro de Fortalecimiento de Áreas Estratégicas, CFAE, está

dedicado al desarrollo de actividades relacionadas a la educación

continua con una oferta diversificada en atención a las necesidades de

la comunidad, del sector empresarial y de la administración pública que

incluyen la formación de: Auxiliares de Enfermería, Auxiliares en

Farmacia, Auxiliares en Instrumentación Quirúrgica, Relaciones

Humanas, Promotor Social entre otros.

Centro de Servicios EPUNEMI, CSE, que estará dirigido al

mantenimiento de vehículos, autos y motos que ingresan diariamente a

las instalaciones de la Universidad Estatal de Milagro, incluyéndolos

automotores que son propiedad de EPUNEMI y UNEMI dentro de sus

distintas unidades de negocio.

INGRESOS EPUNEMI 2017

CURSOS ECUNEMICUPOS

INSCRITOS CURSOS CFAECUPOS

INSCRITOS

LICENCIA TIPO C NOVENA PROMOCION 485 AUXILIAR ENFERMERIA AMBATO 3 1 LICENCIA TIPO D SEGUNDA PROMOCION 56 AUXILIAR ENFERMERIA AZOGUES 9 24 LICENCIA TIPO E CURSO CONVALIDADO 122 AUXILIAR ENFERMERIA AZOGUES VIII 61 LICENCIA TIPO E CURSO CONVALIDADO 2 117 AUXILIAR ENFERMERIA BABAHOYO 7 22 LICENCIA TIPO E SEGUNDA PROMOCION 108 AUXILIAR ENFERMERIA BABAHOYO VI 17

TOTAL GENERAL 888 AUXILIAR ENFERMERIA CATACOCHA II 9 AUXILIAR ENFERMERIA GUAYAQUIL 20 78 AUXILIAR ENFERMERIA GUAYAQUIL 21 131 AUXILIAR ENFERMERIA GUAYAQUIL 22 38 AUXILIAR ENFERMERIA GUAYAQUIL XVII INT 52 AUXILIAR ENFERMERIA GUAYAQUIL XVII NOC 58 AUXILIAR ENFERMERIA GUAYAQUIL XVII VES 77 AUXILIAR ENFERMERIA GYE XIX 104 AUXILIAR ENFERMERIA GYE XVIII INTENSIV 53 AUXILIAR ENFERMERIA GYE XVIII MATUTINO 77 AUXILIAR ENFERMERIA GYE XVIII NOCT 43 AUXILIAR ENFERMERIA GYE XVIII VESPERTI 102 AUXILIAR ENFERMERIA LOJA 10 3 AUXILIAR ENFERMERIA LOJA IX 13 AUXILIAR ENFERMERIA MACHALA 15 31 AUXILIAR ENFERMERIA MACHALA XIII 58 AUXILIAR ENFERMERIA MACHALA XIV 57 AUXILIAR ENFERMERIA MILAGRO 19 141 AUXILIAR ENFERMERIA MILAGRO 20 81 AUXILIAR ENFERMERIA MILAGRO 21 9 AUXILIAR ENFERMERIA MILAGRO XVII 72 AUXILIAR ENFERMERIA MILAGRO XVIII 86 AUXILIAR ENFERMERIA QUITO 10 37 AUXILIAR ENFERMERIA QUITO 11 16 AUXILIAR ENFERMERIA QUITO IX 17 AUXILIAR ENFERMERIA QUITO VIII 28 AUXILIAR ENFERMERIA RIOBAMBA 8 31 AUXILIAR ENFERMERIA RIOBAMBA 9 15 AUXILIAR ENFERMERIA SANGOLQUI 6 16 AUXILIAR ENFERMERIA SANGOLQUI V 17 AUXILIAR ENFERMERIA TENA 7 21 AUXILIAR ENFERMERIA TENA 8 14 AUXILIAR ENFERMERIA TRONCAL VI 18 AUXILIAR ENFERMERIA TRONCAL VII 1 AUXILIAR FARMACIA GUAYAQUIL III 6 AUXILIAR FARMACIA MACHALA IV 12 AUXILIAR FARMACIA MILAGRO 5 3 AUXILIAR FARMACIA MILAGRO IV 34 AUXILIAR FARMACIA SANGOLQUI 1 AUXILIAR FARMACIA TENA 2 1 AUXILIAR INSTR. QUIRURGIC IV 11 AUXILIAR INSTR. QUIRURGIC LOJA I 1 AUXILIAR ODONTOLOGIA MACHALA I 1 AUXILIAR ODONTOLOGIA MILAGRO I 2 BIOSEGURIDAD MACHALA 45 BIOSEGURIDAD MACHALA 2 26 BIOSEGURIDAD MACHALA 3 1 CURSO CONVALIDADO AUX ENFERM AZOGUES 2 CURSO CONVALIDADO AUX ENFERM MACHALA I 1 CURSO CONVALIDADO AUX ENFERM QUITO 11 CURSO CONVALIDADO AUX ENFERM QUITO II 10 CURSO CONVALIDADO AUX ENFERM RIOBAMBA 2 CURSO CONVALIDADO AUX ENFERM SANGOLQUI 1 CURSO CONVALIDADO AUX INST QUIRC QUITO 1 CURSO CONVALIDADO AUX. ENFERMERIA GYE 1 CURSO SELECCION DE PERSONAL 1 CURSO SIST NAC CONTRATACION PUBLICA II 18 EXCEL E INTERNET 2DO MODULO 14 INSTR. QUIRURGICA GUAYAQUIL 3 6 INSTR. QUIRURGICA GYE INTEN II 29 MODULOS UTILITARIOS INFORMATICOS 1 PRIMEROS AUXILIOS MILAGRO 4 2 PRIMEROS AUXILIOS MILAGRO 5 1 PRIMEROS AUXILIOS MILAGRO 6 16 PRIMEROS AUXILIOS MILAGRO II 25 PRIMEROS AUXILIOS MILAGRO III 20 PROMOTOR SOCIAL 2017 III 6 RELACIONES HUMANAS GYE II 21 RELACIONES HUMANAS INTENSIVO 12 32 RELACIONES HUMANAS INTENSIVO XI 12 RELACIONES HUMANAS MACHALA 52 RELACIONES HUMANAS MILAGRO 14 1 RELACIONES HUMANAS QUITO 28 RELACIONES HUMANAS Y LIDERAZGO 13 17 SERVICIO AL CLIENTE GYE I 12 TALLER VACACIONAL 2017: TE/MU/DAN/DI 5 WORD, POWERPOINT Y WINDOWS 1ER MODULO 3

TOTAL GENERAL 2.224

Tabla No. 2 Cupos Inscritos durante el año 2017 (enero-diciembre)

SITUACION DE LOS GASTOS

La estructura del gasto se ve reflejada en la siguiente tabla:

GASTOS EPUNEMI 2017

CUADRO DE GASTOS EPUNEMI (SUELDO Y SALARIO, DOCENTE)

RUBROS GASTOS

GASTOS DE VENTAS 818.804,69$

GASTOS DE ADMINISTRATIVOS 1.305.199,04$

GASTOS DEPRECIACIONES 191.520,03$

GASTOS DE FINANCIEROS 12.435,81$

SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 20.803,85$

TOTAL GENERAL 2.348.763,42$

RUBROS SUELDOS Y SALARIOS GASTOS

GTOS. OPERATIVOS 739.150,81$

GTOS. ADMINISTRATIVOS 603.116,46$

TOTAL GENERAL 1.342.267,27$

$ 739,150.81 $ 603,116.46

Sueldos y Salarios 2017

GTOS. OPERATIVOS GTOS. ADMINISTRATIVOS

45% 55%

En cuanto a los resultados financieros se muestran en los Estados Financieros

presentados al 31 de diciembre del 2017 que se muestran a continuación:

NOTAS ACLARATORIAS

Activo-Corriente.- A la fecha se cuenta con un saldo de $ 175,463.59 de los cuales

están divididos con sus subcuentas como son: Caja, Bancos.

Activos Exigibles.- Refleja la cantidad de distribuidos en:

Anticipos excedentes a Unemi- en esta cuenta se registran los valores que son

transferidos a la Unemi en calidad de anticipos por su aporte de capital en la

constitución de la empresa.

Clientes Varios.- Contiene el registro de los valores pendientes de cobros a los

estudiantes de ECUNEMI-CFAE.

Activo Fijo.- Según se refleja en el estado de situación financiera podemos observar

los activos fijos.

RUBROS DOCENTES GASTOS

ECUNEMI 167.084,60$

CFAE 760.828,30$

TOTAL GENERAL 927.912,90$

$ 167,084.60

$ 760,828.30

ECUNEMI

CFAE

82 %

18 %

Pasivos

Pasivo Corriente.- Cuentas por Pagar.- Son valores que debemos cancelar por

adquisiciones de Bienes y Servicio Contratados a diferente proveedores, así como las

obligaciones legales de Beneficios sociales y cumplidos hasta el 31 de diciembre del

2017 los mismo que descendieron en un 68% en referencias a año anteriores: $

53,795.74

Patrimonio

Patrimonio-Utilidad del Ejercicio Al 31 de diciembre del 2017.- Es por la cantidad de $

743,957.14

ACTIVOSVALOR DE COMPRA

DEPRECIACION ACUMULADA

VALOR EN LIBROS

MUEBLES Y ENSERES 208.283,92 55.026,55 153.257,37 VEHICULOS 451.577,46 170.471,26 281.106,20 EQUIPO DE COMPUTACION 178.001,32 150.237,77 27.763,55 MAQUINARIAS 153.481,86 42.179,48 111.302,38 EQUIPO DE CLIMATIZACION 51.066,77 14.558,11 36.508,66 EQUIPO DE COMUNICACION 5.250,06 1.834,70 3.415,36 HERRAMIENTAS 3.841,91 1.545,14 2.296,77 EQUIPO PARA PUBLICIDAD 1.360,57 465,28 895,29 EQUIPO DE SEGURIDAD 611,32 233,51 377,81 EDIFICIOS 472.161,54 45.248,82 426.912,72

TOTAL ACTIVOS FIJOS $ 1.525.636,73 $ 1.043.836,11