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INSTITUTO MPAL PARA EL TURISMO LA CULTURA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA

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INFORME DE GESTION- EMPALME 2012-2015 Versión: 01

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TABLA DE CONTENIDO

1. ACTA DE INFORME DE GESTION 1.1 Datos Generales. 1.2 Acta de empalme

2. INFORME GESTIÓN VIGENCIA 2012-2015.

2.1Introducción 2.2 Estructura Orgánica Anexo No 1

2.3 Personal Vinculado´ 2.4Recursos Físicos Anexo No 2 2.5. Ejecución Plan De Desarrollo Municipal

2.5.1 Instalación para la Integración Social 2.5.2 Unidos para el Deporte y el Aprovechamiento del Tiempo libre 2.5.3 Escuelas de Formación Deportiva 2.5.4 Unidos para el Sector Arte y Cultura 2.5.5 Celebración de Festivales y Fiestas 2.5.6. Escuela de formación cultural 2.5.7. Unidos para la conservación de Nuestra identidad cultural 2.5.8 Unidos para el Sector Turismo

2.6 Indicadores Plan De Desarrollo

2.6.1 Instalaciones para la integración social 2.6.2. Unidos para el Deporte y el Aprovechamiento del Tiempo libre 2.6.3 Unidos para la gestión cultural 2.6.4 Unidos para la conservación de Nuestra identidad cultural 2.6.5 Villeta centro turístico de la Ruta del Sol

2.7. Sistema De Control Interno 2.8 Archivo Documental Anexo No 3 2.9 Actos Administrativos emitidos vigencia 2015 Anexo No 4 2.10 Plan Decenal De Cultural Anexo No 5


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2.11 Plan Decenal De Deportes Anexo No 6

2.12 Ruta Actualización y Ajustes al Plan de Desarrollo Turístico 2011=2022. Anexo No 7 2.13 Marco Estratégico y Ruta de Acción Proyecto Educativo Institucional PEI del IMTCRD De Villeta Anexo No 8

2.14 Pagina WEB del IMTCRD

2.15 ESTRUCTURA PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

2.15.1 Ejecuciones presupuestales Vigencia 2012=2015 Anexo No 9 2.15.2 Estados Contables Anexo No 10

3 ASUNTOS EN PROCESO 3.1 Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría Anexo No 11 3.2 Planes y programas desarrollo del Instituto 3.3 Situación especial en las Instalaciones del IMRCD de Villeta 3.4 Alquiler Coliseo


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1. ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

1.1 Datos Generales

1.2 Acta De Empalme

En cumplimiento de la Ley 951 de 2005 y con el objeto de hacer entrega formal de la gestión adelantada, así como el detalle de las situaciones y recursos con que cuenta el Municipio de Utica, al culminar la gestión de la administración saliente 2012-2015, se reunieron en las instalaciones del Instituto, el 1º de enero de 2016, siendo las………, las personas que se citan a continuación, con el objeto de formalizar el proceso de empalme de la administración saliente con la entrante. En constancia firman: Administración Saliente:

Administración Entrante:


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Testigos:


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2. INFORME DE GESTION 2015

2.1 Introducción Al iniciar el compromiso para el cuatrienio 2012 - 2015 la Dirección General del INSTITUTO MPAL PARA EL TURISMO LA CULTURA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE VILLETA, creado mediante Acuerdo Municipal 023 del 2.001 y reglamentado su funcionamiento mediante el Decreto 115/2001 y el Acuerdo 003 de 2012 de la Junta Directiva del Instituto para brindar a la comunidad del Municipio oportunidades de participación en procesos de iniciación, fomento, manifestaciones y divulgación, planificación, ejecución y la práctica de la cultura, deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, asi como para promover las actividades y eventos turísticos en aras de consolidar el turismo como uno de los polos del desarrollo de Villeta.

El presente informe se divide en tres partes, la primera hace referencia a la estructura administrativa y funcional de la Secretaría de Cultura, Turismo y Comercio, la segunda describe las actividades, programas y proyectos desarrollados, y los resultados obtenidos en la metas contempladas en el Plan de Desarrollo; la tercer parte describe la estructura presupuestal y Financiera del I.M.T.C.R.D de Villeta Finalmente se plasman algunas consideraciones y observaciones planteadas por

esta dependencia para que el Comité de Empalme, así como la entrante

administración las tengan en cuenta para la formulación de las estrategias,

programas y proyectos a desarrollar en el próximo cuatrienio.

El Municipio cuenta con el PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO, aprobado por el Concejo Municipal en el mes de diciembre de 2011 y de este plan hemos tomado los proyectos que con más urgencia requiere el Municipio para la organización y desarrollo turístico. 2.- En el tema CULTURAL el objetivo central es mejorar, promover y reactivar la cultura como eje central del Municipio, a través de eventos específicos y programas complementarios y necesarios para mantener activos los espacios culturales y las escuelas de formación en las diferentes edades (teatro, danzas, música, pintura coros y banda de primera infancia). 3.- En las áreas de DEPORTE Y RECREACION se basa en programas fundamentales, como son: las escuelas deportivas, la participación en campeonatos municipales, regionales, departamentales y nacionales, apoyo e


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incentivos a los deportivas, y ofrecer el Municipio como sede de diversos eventos deportivos a nivel regional departamental y nacional. En cumplimiento del Plan de Desarrollo del Instituto, enmarcado en el Plan de Desarrollo Municipal ““UNIDOS CONSTRUYENDO NUESTRO FUTURO””, bajo la dirección de la Directora María Isabel Rodríguez, se implementaron las líneas estratégicas para hacer de la Cultura en el Municipio de Villeta un espacio para la inclusión social y beneficio de la comunidad y el mejoramiento de su calidad de vida, a través de todas las manifestaciones del Arte y la Cultura Recreación y Deporte. Las estrategias del Plan de Desarrollo que le competen a esta Entidad son las siguientes: SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE El plan de desarrollo “Unidos Construyendo nuestro futuro” tiene como finalidad motivar a la población Villetana para que se vincule a la práctica de las diferentes disciplinas deportivas y de la recreación sana en los ratos libres. Se fortalecerán las escuelas de formación deportiva, como medio para el desarrollo de habilidades y destrezas en disciplinas deportivas dentro de la juventud Villetana. Se trabajará de manera interdisciplinaria con la comunidad educativa en la integración a la práctica deportiva recreativa y competitiva, teniendo como base el fortalecimiento de los valores. Se propenderá en el mantenimiento óptimo de los diferentes escenarios deportivos. SECTOR CULTURA El desarrollo cultural de una comunidad está garantizado cuando este beneficio social llega a todas las comunidades y en especial a las más vulnerables; los servicios culturales y el fomento de la utilización adecuada del tiempo libre, la circulación del arte, mediante la educación formal e informal, la investigación, el estímulo hacia las prácticas artísticas consolidan cambios en los valores y tradiciones de los habitantes. Es por esto que es importante fomentar un espíritu de pertenencia hacia las manifestaciones culturales, apoyando estos eventos que se realizan periódicamente en el municipio. SECTOR TURÍSTICO Para mejorar el sector turístico dentro del municipio de Villeta, el Instituto tiene proyectado realizar una fuerte promoción y divulgación del municipio y de sus sitios de interés en medios audiovisuales y escritos, consignación de todos los


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eventos en la página Web del municipio de tal forma que el usuario desde cualquier lugar del mundo accedan a consultar la oferta y determinar si se acomoda a sus exigencias, elaboración de folletos como guía turística. Se continuara con la capacitación a los comerciantes en lo referente a la óptima atención al cliente y forma de promocionar sus servicios en colaboración con el SENA.

2.2 Estructura Orgánica La estructura organizacional del I.M.T.C.R.D de Villeta está conformada por

ORGANIGRAMA IMTCRD

JUNTA

DIRECTIVA

DIRECCION

EJECUTIVA CONTROL INTERNO

COMITÉ CULTURA

Y TURISMO

COMITÉ

RECREACION Y

DEPORTES

COMITÉ

ARCHIVO

COORDINACION

RECREACION Y

DEPORTE

TESORERIA SECRETARIA

EJECUTIVA COORDINACION

CULTURA AUXILIAR DE

SERVICIOS

GENERALES

INSTRUCTORES ESCUELAS

DE FORMACION

DEPORTIVA

CONTABILIDAD INSTRUCTORES ESCUELAS DE

FORMACION CULTURAL


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De acuerdo con la estructura organizacional y las funciones que le han sido asignadas a cada dependencia, le corresponde a la Dirección planear y dirigir la formulación de políticas y ejecución de estrategias, proyectos y programas en de los temas de Turismo, cultural, recreación y Deporte que sean competencia de la Dirección, tendientes al logro y cumplimiento de su misión, Visión y objetivos, de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo.

2.3 Personal Vinculado I.M.T.C.R.D

NOMBRES CARGO TIPO DE VINCULACION

María Isabel Rodríguez Beltrán Directora Libre Nombramiento y Remoción

William Adolfo Bermúdez Monroy Tesorero Por definir

Estella Yiseth Diaz Secretaria Ejecutiva Por definir

Contratistas 2012-2015

2012 2013 2014 2015 TOTAL

22 24 20 38 104

Teniendo en cuenta que la planta de personal con la que cuenta la entidad no es suficiente para atender sus funciones y proyectos, durante los años 2012 a 2015 se requirió contratar personal para apoyar dichas funciones y proyectos.

2.4 Recursos Físicos

La administración municipal ha cedido al IMTCRD los bienes que se relacionan a continuación, para su administración:

- Un Predio, ubicado en la Concha Acústica Barrio el Recreo entregada por la Alcaldía Municipal de Villeta, donde funciona la sede del I.M.T.C.R.D de Villeta. Código catastral No 010101350002-000. Este inmueble ha sido mejorado durante el año 2015, al punto que hoy cuenta con: cableado nuevo de redes eléctricas, iluminación externa, mejoras en la parte física de sala de instrumentos, cuarto de sonido, vestuario de danzas, teatro y el del archivo; pintura de interiores y exteriores y las sillas de jardinería fueron restauradas. Se implementó un mueble como bodega de almacenamiento de elementos de aseo y oficina.

Las oficinas quedan dotadas con los muebles, enseres y de equipos de oficina y de cómputo que se encuentra en uso. Adicionalmente se entrega


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en el almacén de elementos de oficina y papelería totalmente dotado, cuyo inventario se anexa y hace parte integral de la presente acta

- Una Motocicleta marca honda xr125 l color blanco placas LUE 44C CHASIS No. 9FMJD1921BF00560

La Piscina Municipal ubicada en el predio de propiedad del Municipio, en el sector Paso Real. Este inmueble se adecuó su profundidad de acuerdo con las normas vigentes, se pintó, se mejoraron los jardines.

- El Coliseo cubierto ubicado en el predio de propiedad del Municipio, en el sector Paseo Real. Este inmueble también fue mejorado: cambio de baterías de sanitarios, iluminación del sector bajo del coliseo, pintura de cancha y columnas, gradería.


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- Estadio municipal que se encuentra en construcción por parte de la Alcaldía Municipal y está ubicado en el sector Paso Real.

- El instituto cuenta con bienes de su propiedad, entre los que se encuentran el sistema de información SINFA que cuenta con los módulos de:

Presupuesto Controla la ejecución Presupuestal

Contabilidad Registra y Consolida la información financiera del Instituto

Tesorería Controla la elaboración y envió de cuentas (pagos)

Contratación La implementación se encuentra en proceso

Así mismo cuenta con otros bienes, que se encuentran relacionados en la inventario de bienes que se anexan y hace parte integral de la presente acta.

2.5 Ejecución Plan Desarrollo Municipal

2.5.1 Instalaciones Para La Integración Social

VIGENCIA 2012 2013 2014 2015

Total Inversión $38.223.996 $32.111.000 $25.757.254 $80.201.057

Parques Bio-saludables y recreativos Gestión por parte de la Alcaldía e MTCRD-

INSDEPORTES CUNDINAMARCA

PARQUE INFANTILES: Ubicados en los barrios Arenal del rio, San Juanito, Obrero, Carlos Lleras, San Rafael. La Masata, Alto de Pajas, Cune, San Isidro y La Esmeralda, San Cayetano y Bagazal

Estas inversiones obedecen al mantenimiento de los diferentes escenarios para cumplir con el objeto social a la comunidad Villetana.


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Coliseo Cubierto Cancha de Futbol Piscina Municipal Polideportivo hospital Polideportivo colmena Polideportivo san Rafael Polideportivo san Cayetano Concha acústica 2.5.2 Unidos Para el Deporte y Aprovechamiento del Tiempo Libre

VIGENCIA 2012 2013 2014 2015

TOTAL

INVERSION

$122.323.175 $148.854.460 $160.783.000 $185.131.000

Se ha donado material deportivo como los balones para las diferentes disciplinas deportivas, mallas para voleibol, uniformes, camisetas de acuerdo con la necesidad de cada sector; además los equipos participantes en cada evento. Se apoya la Actividad Física en nuestra Niñez, Adolescencia, Adultos y Adultos mayores brindándoles diferentes programas a nivel Deportivo, Recreativo y del Aprovechamiento del Tiempo libre. Clases de formación deportiva (fútbol y Baloncesto) Festivales aeróbicos con jóvenes, adultos y adultos mayores Jornadas recreativas en diferentes sectores del municipio. Se fomenta el aprovechamiento del tiempo libre y la participación comunitaria, desarrollando actividades que promuevan estos factores y que se contribuya con el cambio en su rutina del diario vivir de nuestra comunidad. en los que se encuentran torneos municipales e Intermunicipales, jornadas recreativas, programas culturales 2.5.3 Escuelas De Formación Deportiva Natación Futbol Patinaje Taekwondo Futsal Voleibol Baloncesto


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Tenis de mesa Ciclismo Zumba Porrismo Acondicionamiento físico Escuela de formación deportiva en Futbol

Cobertura: 385 niños Logros:

Intercambios con los escuelas de los municipios de Sasaima, Guaduas, Utica, Mosquera

Competencias contra Madrid y Millonarios

Intercambios con la escuela de Iván Rene Valenciano

Escuela de Formación Deportiva en Natación

Cobertura: 80 niños Logros:

Intercambios con los municipios de la Vega, San Francisco

Se realizó, un encuentro de natación con la participación de la vega, San Francisco y Fusagasugá en los estilos libre, espalda, pecho y mariposa

Escuela de formación deportiva en Patinaje

Cobertura: 129 niños y niñas


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Logros:

Participación en campeonatos departamentales en Facatativá, Cota, Guaduas

Participación en campeonatos

Nacionales de Armenia y Yopal

Escuela de formación deportiva en Taekwondo

Cobertura: 126 niños y niñas Logros:

Capacitación por profesores Koreanos en el mes de enero 2013

Participación Campeonato Departamental en Villeta , Madrid, Tenjo

Escuela de formación deportiva en Futsal


Intercambios con los municipios de Sasaima, Guaduas y Quebrada Negra


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Escuela de formación deportiva en Voleibol


Participación en las paradas departamentales de Sopo, Nocaima Chía , Tenjo, Silvania

Realización de Segundo Festival de mini Voleibol con la participación de Nocaima, Tobia Chica y Villeta

Escuela de formación deportiva en Baloncesto

Cobertura: 131 niños y niñas

Escuela de formación deportiva en Tenis de Mesa


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Participación en las paradas departamentales de Ubate y Villeta

Formación en procesos técnicos en etapas de fundamentación especialización alto rendimiento

Escuela de Formación Deportiva en Ciclismo


Iniciación de la escuela apoyada por Insdeportes Cundinamarca

se ha realizado procesos de aprendizaje en técnica y fundamentación

2.5.4 Unidos Para El Sector Arte Y Cultura

VIGENCIA 2012 2013 2014 2015

TOTAL

INVERSION

$399.886.996 $515.170.128 $407.928.740 $567.781.148

2.5.5 Celebración De Festivales Y Fiestas Festival turístico y reinado de la panela Festival departamental de bandas Reinado autóctono de la panela Ferias y fiestas Fiestas Patrias Novena navideña Encuentro de culturales


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En lo relacionado con el Festival y Reinado Nacional de la Panela y Muestra Folclórica Colombiana, es importante aclarar que la administración entrante en cabeza del señor Alcalde electo Jhon Alexander Morera, dentro del proceso de empalme, solicitó a esta Dirección, hacerse cargo de la presentación de un proyecto ante el IDECUT, con el objeto de contratar la publicidad de dicho festival, Reinando Nacional de la Panela; por tanto, se deja expresa constancia que en el proceso de selección de mínima cuantía del contrato No 132 de 2015, se respetó el diseño sugerido por el señor Alcalde.

2.5.6 Escuela De Formación Cultural Cubrimiento: Pre banda 45 niños Semillero banda 330 niños Banda.. 45 jóvenes Coros 20 niños Pre coro 35 niños Semilleros coros 373 niños Tuna 15 adultos Pintura 65 niños Pintura 45 adultos mayores Teatro 40 niños Banda Orff 150 niños


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2.5.7 Unidos para la Conservación de Nuestra Identidad Cultural Se suscribió el contrato No 122 de 2015 cuyo objeto es la prestación del servicio para el desarrollo de la construcción de la memoria cultural del Festival Autóctono de la Panela en sus 14 años. Este es un documento que permite dirigir la mirada hacia la comunidad productora de panela, para llegar a desarrollar proyectos que fortalezcan la identidad del campesino villetano y el fortalecimiento de su actividad socio económica y asi mismo, el mejoramiento de su calidad de vida. 2.5.8 Unidos Para El Sector Turismo

VIGENCIA 2012 2013 2014 2015

TOTAL

INVERSION

$10.000.000 $28.700.000 $26.000.000 $14.400.000

LOGROS OBTENIDOS EN DEPORTE - VIGENCIA 2015

Participación en Juegos Comunales en a nivel regional en ( futsal,

atletismo,) Medalla de Oro en Campeonato de taekwondo –Bolivia Medalla de bronce Juegos nacionales en Taekwondo Compra de implantación deportiva para las escuelas de formación Participación de juegos supérate a nivel nacional Sede de campeonato nacional de futsal (club la noria) Sede juegos regional de juegos Intercolegiados Zonal A Sede juegos regional de juegos Intercolegiados Zonal B Sede juegos regional de juegos Intercolegiados final departamental Campeonatos deportivos en juegos de las diferentes disciplinas Incremento en el cubrimiento de escuelas de formación de 287 integrantes

a 1400 Incremento en escuelas de formación deportiva de 4 a 8 escuelas


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Entrega de implementación deportiva para todas las escuelas de formación Mejoramiento de escenarios deportivos (tableros canchas de san Rafael y

san Cayetano) Mantenimiento de escenarios deportivos (polideportivos barrio el colmena,

coliseo, cancha de futbol y polideportivo hospital ) LOGROS OBTENIDOS EN CULTURA VIGENCIA -2015

• Primer puesto concurso nacional de bandas el Retiro Antioquia • Mejor director de bandas en el concurso del Retiro Antioquia • El parque más iluminado de Cundinamarca • El mejor pesebre ecológico • Árbol navideño • Mejor grupo de teatro departamental (homenaje a Rafael Pombo) SENA

• Participaciones:

• Festival departamental de bandas • Vive la música • Novena navideña • zonal departamental de bandas categoría libre e infantil • Zonal departamental de bandas orff • Participación en presentaciones con Gualivanda

LOGROS OBTENIDOS EN TURISMO VIGENCIA -2015

• Promoción del municipio por medios de sus festivales y fiestas • Capacitación de sobre turismo responsable • Ingreso de 37.000 visitantes promedio con la realización de eventos

deportivos entre martes a viernes • Instalación caseta del P.I.T Punto de Información Turística • Capacitación de 30 salvavidas por intermedio del SENA Villeta

2.6 Indicadores Plan De Desarrollo

2.6.1 Instalaciones Para La Integración Social:

Brindar espacios adecuados para la participación de la ciudadanía en actividades

de formación integral, integración y aprovechamiento del tiempo libre.


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Se recibió el Instituto con 6 escenarios deportivos en funcionamiento, y para la

gestión 2012-2015 ampliamos la cobertura en 8 escenarios deportivos, 5

escenarios deportivos rehabilitados, 2 escenarios construidos, 2 salones

comunales rehabilitados y la formulación de 4 Estudios de escenarios deportivos,

culturales y de integración social.

2.6.2 Unidos Para el Deporte y el Aprovechamiento del Tiempo Libre

El IMTCRD con el objetivo Fomentar el desarrollo de actividades deportivas y de aprovechamiento del tiempo libre.

Aumento sus escuelas de formación deportiva de 4 escuelas al 2011 a 12 escuelas al 2015, se realizaron actividades para fomentar el aprovechamiento del tiempo libre dirigida a toda la población villetana y población especial con proyectos como “Villeta activa y saludable”

Se apoyó las participaciones deportiva a nivel regional, departamental, nacional e internacional a los mejores deportistas del Municipio; con las escuelas de formación deportiva se aumentó la cobertura de 280 a 1.500 niños y niñas en formación deportiva en las diferentes modalidades.

Se adquirió dotación deportiva para las escuelas de formación en sus diferentes modalidades.

2.6.3 Unidos Para La Gestión Cultural

Promover los valores culturales de nuestro Municipio y la formación integral de los Villetanos.

Respecto de escuelas de formación artística y cultural en funcionamiento, se cumplió la meta de 4 escuelas en el año 2011 a 9 escuelas al 2015,

Con una cobertura de 1122 niños y niñas Villetanas ; se realiza eventos con proyección Nacional e Internacional

Se adq1uirio dotaciones para las escuelas de formación de música, danzas, coros, Banda ORRF

2.6.4 Unidos Conservando Nuestra Identidad Cultural

Promover la creación de identidad cultural a través del fortalecimiento del

patrimonio cultural.

Se realizó la recuperación de sitios emblemáticos del municipio así como la

recuperación de la memoria de uno de los eventos más tradicionales como el


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Festival Autóctono de la Panela en sus 14 años; se realizó un proceso de

identificación de los sitios de interés patrimonial cultural y turístico del Municipio.

2.6.5 Villeta Centro Turístico De La Ruta Del Sol

El IMTCRD de Villeta promovió a través de sus eventos masivos el buen nombre del municipio a nivel nacional e internacional como VILLETA LA CIUDAD DULCE DE COLOMBIA; realizo alianzas estratégicas con entres Gubernamentales (FONTUR-IDECUT) para el fortalecimiento del sector a la vez se logra para el Municipio la asignación de un punto de información turístico avalado por el Ministerio de Industria comercio y turismo. 2.7 Sistema De Control Interno El Instituto cuenta con los siguientes manuales y protocolos, mediante los cuales se fortalece el sistema de Control Interno del Instituto y se crea una cultura de autocontrol; a saber:

NOMBRE ACTO ADMINISTRATIVO DE

ADOPCIÓN

Código de Valores Resolución No 020 4/10/2014

Procesos y Procedimientos del Modelo Estándar de Control Interno Resolución No 022 4/10/2014

Políticas de Administración del Riesgo resolución No 021 4/10/2014

Manual de Funciones y Competencias Acuerdo de Junta Directiva No 06 17/12/2015

2.8 Archivo Documental El Instituto cuenta con las Tablas de Retención Documental adoptadas mediante Resolución No. 016 de julio 1 de 2010. En cumplimiento de la Ley 594 de 2000, esta administración procedió a realizar la organización, foliación, almacenamiento adecuado y levantamiento del inventario del patrimonio documental del Instituto, correspondiente a las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. Teniendo en cuenta que algunos expedientes no se encontraban completos, se procedió a dejar constancia de lo mismo en cada uno de ellos.


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En el mismo sentido, las vigencias 2000 a 2011, la documentación fue clasificada, encarpetada y colocada en cajas, sin foliar; ni inventariar, por tanto, es importante que la administración entrante termine dicho proceso. Se anexa el inventario documental de las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015. 2.9 Actos Administrativos emitidos vigencia 2015 2.10 Plan Decenal de Cultura En cumplimiento de la normatividad vigente el IMTCRD Villeta adoptó el Marco estratégico del Plan Decenal de Cultura 2015- 2025 mediante Resolución de diciembre de 2015. Es importante que la nueva administración base su proceso de la planeación en él, con el objeto de promocionar la cultura y el desarrollo del Instituto a corto, mediano y largo plazo. 2.11 Plan Decenal de Deporte En cumplimiento de la normatividad vigente el IMTCRD Villeta adoptó el Marco estratégico del Plan Decenal de Deporte 2015- 2025 mediante Resolución de diciembre de 2015. Es importante que la nueva administración base su proceso de planeación en él, con el objeto de promocionar las prácticas deportivas, recreativas y el buen manejo del tiempo libre, así como el desarrollo del Instituto a corto, mediano y largo plazo. 2.12 Ruta, Actualización Y Ajustes Al Plan De Desarrollo Turístico 2011- 2022 Esta administración generó la ruta de actualización y ajustes al plan de desarrollo turístico, con el fin de promocionar el turismo en el municipio a nivel nacional, regional y local 2.13 Marco Estratégico Y Ruta De Acción Proyecto Educativo Institucional –

PEI del IMTCRD Villeta Esta permite fortalecer la creación de las escuelas deportivas, culturales, turísticas y recreativas, con el fin desarrollar y promover programas de formación


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debidamente reglamentados y estandarizados, con metas cuantificables, que permitan medir su gestión y mejoramiento, apuntando al fortalecimiento del tejido social y las políticas de desarrollo humano y social, equitativo, integral, sostenible y diverso. 2.14 Página WEB del IMTCRD Se creó la página con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente y proyectar al municipio en lo relacionado con la promoción de la cultura, el turismo y el deporte y a la vez, facilitar la comunicación de la Entidad con su entorno.


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2.15 Estructura Presupuestal y Financiera

Ejecuciones Presupuestales Vigencia 2012-2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS

APROPIACION INICIAL

2012 2013 2014 NOV 2015

TRIBUTARIOS 8,000,000

2,000,000

1,000 1,000

APORTES Y PARTICIPACIONES

248,630,000

282,061,094

156,070,000 137,300,000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

183,799,582

216,282,000

223,846,000 196,826,000

INGRESOS DE CAPITAL 1,000

1,000

1,000 1,000

RECURSOS DEL BALANCE 5,000

5,000

5,000 5,000

FONDOS ESPECIALES 11,500,000

29,175,024

34,988,800 131,369,639

APORTE MUNICIPIO 363,918,504

444,055,378

450,164,200 818,839,533

TOTAL ESTIMADO 815,854,086 973,579,496 865,076,000 1,284,342,172

PRESUPUESTO RECAUDADO

2012 2013 2014 NOV 2015

TRIBUTARIOS 325,000 -

APORTES Y PARTICIPACIONES 248,630,000 283,967,500 156,070,000 137,573,000

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 93,021,362 93,183,811

89,837,359 71,360,726

INGRESOS DE CAPITAL -

2012 20132014 2015


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RECURSOS DEL BALANCE -

FONDOS ESPECIALES 462,000 24,153,024

30,297,584 32,000,000

APORTE MUNICIPIO 359,918,477 444,055,378 450,164,200 633,483,438

TOTAL ESTIMADO 702,356,839 845,359,713 726,369,143 874,417,164

PORCENTAJE DE EJECUCION

2012 2013 2014 NOV 2015

ESTIMADO TOTAL 815,854,086 973,579,496 865,076,000 1,284,342,172

TOTAL REACAUDADO 702,356,839 845,359,713 726,369,143 874,417,164

% 86.09 86.83 83.97 68.08

2012 2013 2014 2015

86,09 86,83 83,97

68,08


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El presupuesto de ingresos y rentas del IMTCRD Villeta en sus principales rublos

son:

Aportes y participaciones: Estos ingresos corresponden a los recaudos

realizados por la realización de convenios interadministrativos con entidades

gubernamentales y no gubernamentales (IDECUT, INDEDORTES

CUNDINAMARCA, MINISTERIO DE CULTURA Y MINISTERIO DE INDUSTRIA Y

TURISMO)

Ingresos no tributarios: Son rentas propias del IMTCRD Villeta como:

Arriendos de inmuebles entregados al IMTCRD

Contribuciones, donaciones para la realización de eventos, y

publicidad

Fondos Especiales: corresponden a los ingresos recaudados por alcaldía

municipal por participación del 70 % de estampilla pro-cultura y el ingresos por

30% de participación sobre el consumo al tabaco.

Aportes Municipio de Villeta: Estos ingresos corresponden a las transferencias

entregadas por el municipio aprobadas en el presupuesto general del municipio

para cada vigencia

Ante esta situación vale la pena sugerir que se cree un recaudo propio para el

IMTCRD el cual pueda ser destina a cubrir sus gastos de funcionamiento.

PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

APROPIACION INICIAL

2012 2013 2014 NOV 2015

GASTOS DE PERSONAL 136,485,916 149,184,000 160,648,000

146,731,000

GASTOS GENERALES 33,466,666

35,104,000

37,705,000

35,102,000

INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORTES

183,841,304 180,501,000 201,307,000

370,848,344

INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA

440,560,200 539,768,902 439,416,000

687,191,000

INVERSION SECTOR TURISMO 21,500,000

69,021,594

26,000,000

44,469,828


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


26

TOTAL ESTIMADO 815,854,086 973,579,496 865,076,000

1,284,342,172

TOTAL EJECUTADO

2012 2013 2014 NOV 2015

GASTOS DE PERSONAL 109,270,541

106,302,850

119,192,443

117,002,283

GASTOS GENERALES 18,742,026 22,514,133

18,416,121

23,058,610

INVERSION SECTOR RECREACION Y DEPORTES

160,547,171

160,103,494

188,440,254

265,332,057

INVERSION SECTOR ARTE Y CULTURA

399,886,996

518,570,128

409,028,740

567,781,148

INVERSION SECTOR TURISMO 5,450,000

38,700,000

26,000,000

14,400,000

TOTAL ESTIMADO 693,896,734

846,190,605

761,077,558

987,574,098

2012 2013 2014 2015


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


27

COMPARATIVO DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS E

INVERSIONES

2012 (1)

2013 (2) 2014 (3)

NOV 2015 (4)

FUNCIONAMIENTO 75.32

69.90

69.38

77.03

INVERSION 87.61

90.89

93.51

76.87

EJECUCION ACUMULADA AL CUATRENIO

FUNCIONAMIENTO 534,499,007.00

INVERSION 2,754,239,988.00

2012 2013 2014

2015

12

34

FUNCIONAMIENTO

INVERSION


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


28

2.15.2 Estados Contables

Balance General comparativo 2012 -2015 (Corte Noviembre 2015)

CONCEPTO/AÑO 2012 2013 2014 2015

Activo Total

*Corriente 48,054 141,062 159,948 179,900

*No corriente 202,148 163,230 179,282 68,841

Pasivo Total

*Corriente 5,603 104,383 103,715 84,980

*No corriente 9,543 17,856 19,177 21,606

Patrimonio 235,057 182,052 216,338 142,155

16%

84%

FUNCIONAMIENTO

INVERSION


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


29

CONCEPTO/AÑO 2012 2013 2014 2015

Ingresos Operacionales 691.082 820.185 745.029 851.132

Gastos operacionales 687.066 842.728 741.079 822.682

Resultado Operacional 4.016 (22.543) 3.950 28.450

Ingresos no operacionales 11.335 25.174 519 29.334

Gastos no operacionales 1.561 1.325 2.428 20.233

Excedente (Deficit) del Ejercicio 13.790 1.306 2.041 37.551

2012 2013 2014 2015

ACTIVO 250,202

304,292

339,230

248,741

PASIVO 15,146

122,239

122,892

106,586

PATRIMONIO 235,057

182,052

216,338

142,155

La gestión de este cuatrienio los activos del IMTCRD de Villeta aumentaron debido al incremento en los inventarios producidos en el año 2014 por la adquisición de implementación deportiva, cultural e implementos de computo.

ACTIVO

PASIVOPATRIMONIO

2012 20132014

2015

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


30

El patrimonio disminuyó debido a las depreciaciones de activos fijos que en vigencias pasadas no se realizaba las depreciaciones correspondientes.

2012 2013 2014 2015

INGRESOS 702,417 845,360 745,548 880,466

GASTOS 688,627 844,053 743,507 842,915

UTILIDAD 13,790 1,307 2,041 37,551

Los ingresos aumentaron por el incremento de los aportes por parte de la Alcaldía Municipio y la gestión ante los entes gubernamentales de deportes, cultura de turismo. Resultado Financiero La situación patrimonial y financiera consolidada del Instituto municipal, y su evolución durante las vigencias 2012-2015 y los resultados, que se incluyen en este grupo, refleja las distintas partidas cuya naturaleza son las operaciones de inversión, funcionamiento, recursos y sobre las cuales ha de reconocer unas determinadas cantidades a pagar o cobrar. Estas operaciones son la consecuencia de las decisiones que se toman en función de optimizar la gestión administrativa y financiera El resultado financiero consolidado arroja al 30 de Noviembre 2015 en miles de pesos un total de activos de $248.741 pasivos de $ 106.586 patrimonio de

INGRESOS

GASTOS

UTILIDAD

20122013

20142015

INGRESOS

GASTOS

UTILIDAD


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


31

$142.155, el resultado de la actividad financiera económica y social cerró con un excedente de $37.551. Para mayor ilustración ver anexo No.10

3. ASUNTOS EN PROCESO

3.1 Planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de

Cundinamarca.

En el año 2013 la Contraloría de Cundinamarca designó a un equipo auditor que realizó la auditoria de la vigencia 2012, como producto de la auditoría con enfoque integral a la gestión fiscal de la vigencia 2012b del Instituto la Contraloría de Cundinamarca identifico 28 hallazgos administrativos, 2 Hallazgos de advertencia y 1 sancionatorio, frente a los cuales se formularon acciones correctivas que fueron aprobadas por la Contraloría. Estos planes de mejoramiento se encuentran actualmente en ejecución y sobre ellos se realiza seguimiento periódico, el cual alimenta los reportes que se realizan a los órganos de control.

HALLAZGO PENDIENTES

El instituto de IMTCRD no reporto la información dentro de los términos de la resolución 086 de2011, así como tampoco efectuó la rendición de la cuenta semestral y anual, de igual forma presento diferencias en los contratos rendidos con los efectivamente celebrados durante la vigencia 2012, por lo que se procederá a dar traslado a la oficina Asesora Jurídica, para lo de su competencia.

Falta presentar la rendición semestral anual año 2012, por la cual se fundamenta este hallazgo. Se recomienda solicitar apertura de la página para presentar dicha información

El acta de Junta Directiva de abril 28 de 2004 establece los viáticos del director por $ 432.000.oo, que han sido permanentes desde su autorización y no se han actualizado. Se observó que a pesar de contar con acto administrativo donde se establecen los

El IMTCRD no cuenta con fuentes de financiación para actualizar este rubro de viáticos para incrementar a los valores actuales 2015


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


32

viáticos y gastos de transporte de los empleados del Instituto únicamente para el Director; se hace necesario que se adopte en concordancia con los Decretos 954 del 30 de marzo de 2011 y Decreto 0832 del 25 de Abril de 2012.

El Instituto cuenta con un manual de procedimientos para el área de tesorería y presupuesto aprobado el 28 de septiembre de 2007, al verificar el soporte legal se evidencia que no ha sido ajustado a la normatividad vigente

Se realizó una contratación para hacer la actualización de los manuales de funciones y procedimientos, mapa de riesgos, el cual a la fecha no han sido expuestos ante la Junta para su debida autorización

El reconocimiento y pago de prestaciones sociales, no se evidencia la compra y entrega de la dotación de vestido de labor y calzado correspondiente a la vigencia 2012, de acuerdo a lo consagrado en el art 230 del Código Sustantivo de Trabajo modificado por el Articulo 7 de la Ley 11 de 1984, en especial la Lay 70 de 1988 y decreto reglamentario 1978 de 1989.Sin embargo es preciso que la entidad tenga en cuenta que en el acta de salida al servicio no se pueden aplicar las condiciones que establecieron en razón a que la dotación es una prestación social la cual hace parte del haber del trabajador por consiguiente no es un bien devolutivo, los controles que deben establecerse es el que esa dotación sea utilizada por el funcionario en el ejercicio de las labores propias de su cargo

Se han entregado dotaciones años 2012-2013-2014, quedando pendiente por entregar año 2015

Los libros de entrada y salida de almacén no reportan en su totalidad el valor, lo que se hace necesario unificar los criterios de las planillas en los inventarios para consolidar los elementos del consumo, devolutivos, activos fijos y llevar un control

La secretaria ejecutiva es la asignada ´para el manejo de las entradas y salidas del almacén. Falta que aporten a contabilidad el inventario físico de Propiedad Planta y Equipo para realizar los ajustes


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


33

automático de stocks, permitiendo la generación automática de kardex de bodega y en servicio, que permitan generar informes de Almacén e inventarios, y así poder ajustar los registros contables a que haya lugar.

pertinentes en el área de contabilidad

Las tablas de retención Documental del Instituto fueron aprobadas por el Concejo Municipal de Archivo mediante la Resolución 075 del 25 de Abril del 2011, y adoptadas con Resolución Administrativa del Instituto 06 del 18 de Mayo del 2011, sin embargo, la documentación revisada por el equipo auditor, como resoluciones, actas, historias laborales, comunicaciones oficiales, contratos, se constató que la entidad no le da aplicabilidad a las TRD, reitera estas deficiencias en las diferentes líneas de auditoria, de acuerdo a la Ley 594 de 2000 y en concordancia con la Circular 004 de 2003 del Archivo General de la Nación.

Se empezó a aplicar la Tabla de Retención Documental existente. Falta actualizar la Tabla de Retención documental a la nueva Norma

Para el análisis realizado por este concepto el equipo auditor solicito a la administración la información referente a los pagos efectuados durante la vigencia 2012 por el rubro de Sentencias, estableciéndose que dentro de la estructura presupuestal no se encuentra creado el rubro, en cumplimiento de la normatividad se deben efectuar las apropiaciones con el fin que se pueda cumplir con la obligaciones en caso de presentarse fallo judicial

Se encuentran en proceso de investigación por parte de la Fiscalía

La Administración suministra la relación de los bienes impresa en la que se encuentra la descripción del bien pero no el valor, lo que dificulto la verificación del saldo reflejado. Por lo anterior se requiere el inventario

La relación de los bienes del Instituto se encuentran valorizados e igual con su depreciación. Falta que aporten a contabilidad el inventario físico de Propiedad Planta y


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


34

valorizado de los bienes que sustentan la cifra contable (Inventario de terrenos, edificaciones, vehículos, maquinaria y equipo etc.) en concordancia con el proceso de saneamiento contable efectuado en cumplimiento a la ley 716 de2001, con el fin de determinar si la cifra reflejada es razonable o no.

Equipo para realizar los ajustes pertinentes en el área de contabilidad

3.2 Planes y Programa Desarrollo del Instituto

ACTIVIDAD FALTANTE

SECTOR TURISMO Guía Turística en Físico y Virtual Implementación de Circuito Turístico del Municipio

SECTOR DEPORTES Realizar el Plan Decenal Deportes 2011-2021

SECTOR CULTURA Planear y realizar el Plan Decenal Cultura 2011-2022 Terminación del PLAN EDUCATIVO INTEGRAL (PEI) y su debida aprobación por la Junta Directiva

ADMINISTRATIVA Presentar para aprobación la actualización de los manuales, procesos, funciones y el MECI ante la Junta Directiva Aseguramiento de los bienes de Instituto

3.3 Situación especial en las Instalaciones del IMCRD de Villeta

En el predio que funciona el Instituto, habita el señor Gregori Herlendy Fernández Florez, junto con su esposa y cuatro (4) hijos menores de edad, desde hace aproximadamente siete (7) años, sin que medie un contrato de arrendamiento, ni ningún otro acto legal que los autorice. Esta Dirección buscó la conciliación con el


Código:

200201 DOCUMENTO

CONTROLADO


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señor, con el objeto de recuperar el inmueble, pero no fue posible llegar a un acuerdo.

Se recomienda a la nueva administración adelantar las acciones pertinentes para recuperar esta área, en razón a que dicha situación representa un alto riesgo jurídico para el Instituto y aún más para el Municipio.

3.4 Alquiler Coliseo

El 5 de diciembre de 2015 se suscribió el contrato de alquiler del Coliseo con el señor José Alexander Rojas Bonilla, para la realización de un CAR-AUDIO. Con el objeto de garantizar el cumplimiento del parágrafo de la cláusula cuarta que reza: “el contratista se hace responsable de cualquier daño ocasionado a la estructura física del coliseo con advertencia de que el piso de la cancha del coliseo, se encuentra recién pintado y se deberá tener mayor cuidado con este y deberá ser entregado en las mismas condiciones de recibido.”, se tramitó la firma de un pagaré en blanco. Al recibir el coliseo, se observó que la pintura sufrió daños y, en consecuencia, esta administración ha realizado las acciones tendientes a que dicho Señor realice la restauración de la pintura, sin que haya tenido éxito. Por lo anterior, se recomienda a la nueva administración hacer efectivo el pagaré.

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