Tabla de contenido

Introducción

Marco Estratégico Institucional

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por

Administración

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

000002

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento o la Ley

Orgánico del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento

Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo V! Evaluación de la Ejecución

Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e)

Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance tísico y financiero del

proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al

mes de marzo 2019.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la

Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la

Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el

cual refleja avances tísicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados

para el presente ejercicio fiscal.

El presente informe está integrado por lo siguiente de información:

Descripción Unidad Responsable

Información de lo planificación de los proyectos de

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas

para el ejercicio fiscal 2019

Dirección de Gestión de la

Estrategia de la Subgerencia de

Desarrollo Institucional

Avance físico y financiero de los proyectos de

inversión programados pora el ejercicio fiscal en curso

en el Sistema Nacional de Inversión Pública

-SNIP-.

Subgerencia de Infraestructura

Avance financiero de ios proyectos de inversión

programados para el ejercicio fiscal en Sistema

Informático de Gestión

Subgerencia Financiera

000004

Marco Estratégico Institucional

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e

incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollosocial y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas quesean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de lo CDAG

Innovación

Eficiencia

ALealtad

Pasión porGuatemala

CDytG

GUATEMAUl ^^^_^_Gratitud

Integridad

Espíritu deServicio

000005

Planificación de Proyectos de Inversión bajo lonnodolidod Ejecución por Administración

Lo Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la PlanificaciónOperativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejerciciofiscal 2019:

PROYECTO

*Ampliac¡ón Instalaciones Deportivas y RecreativasMódulo de Boxeo, A° calle 25-40 zona 3, ComplejoDeportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.

*Mejoramiento Instalaciones Deportivas y RecreativasMuro de Contención en Complejo Deportivo, 4°. Calle0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán,Totonicapón.

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y RecreativasCambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2®.Avenida 6-89 Zonal, Barrio Agua Caliente, Salamá,Baja Verapaz

•Nota: Los proyectos de inversión Modulo de Boxeo de Quetzaltenango y Muro de Contención de Paraje ParramónTotonicapán, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos que para el 31 de marzo de 2019no presentaron ningún desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019, en virtud que los proyectos serón pagadosal momento de concluir el proceso recepción y liquidación.

AVANCE

FISICO

52.09%

AVANCE

FINANCIERO

000006

Anexo Reporte SistemaNacional de Inversión

Gubernamental

mMum

Sistema Nacional de Inversión PúblicaFecha Emisien.

Hora;

>190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN CO

SNIP - SEGEPIAN

Proyecto:

Noiobre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA y DEPORTESUbicación:

TOTONICAPAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURODECONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO. 4A. CALLE 0-03 ZONA2, PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPÁNCONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planifición Institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division

9-ACOVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

• TOTONICAPAN

Número de Operación de Guatecoo^ras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Licenciado Lub Néstor Madrid González

EmaW. cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio deTotonlcapán: (a) rótulo de Identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concretociclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tieira y evitarque la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, c) juntas deconstrucción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concretoreforzado.

http;//snip.segeplan.gob.gl8nip@segeplan.gob.st

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio | Asignado2019 j .OC2oTÍ • i 1,330.357.14

Ejecutado %Financiero I % Físico

Secretaria de Pianlficacíón y Programación de ia Presidencia9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snri^tSrasumen) Pagina: 1 de 2

ooooo

Sistema Nacional de Inversión Pública Hca: ozrMPM

3190552 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPO

SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: tjecucxónFecha de inicio de la fase: 01/0112019 Fecha de finalización 14/02/2019

Descripción de la fase a financiar:

Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.

Avance Financiero: .00%

Información de recursos financieros:

al: 28/03/19

Fuente de

Fináncíamiento. 2018 Actualoado 1200K ^

Recursos internos;

Gobierno central: |

Comunidad: '

Aporte munidpal;

Otrosaportes: i

Otras fuentes:

Avance fisico:

Información de rubros:

instalaciones

Circulación de areas

Problema(s):

http://snlp.segeplan.got>.gtsnlp®s«geplan.gob.gt

100.00% al: 28/02/19

rjijrT *• ' i . Omdad dé medida/ ^

ProbleiBa(s) t Accion(es):Mediante oficio No. 120-2019-SGI-COAG el supervisor dej ¡En espera de que sea nombrada la Junta de Recepción y liquidación delproyecto Arq. Ornar Galindo informó que el proyecto que se proyecto.identifica con Número de Registro SNIP 190562 se encuentrafinalizado y en proceso de nombrar a la Junta de Recepción ;j'Liquidación. Infonna también que el avance financiero es del 20por ciento ya que solo se canceló el anticipo a ta empresaejecutora. IAdjunta Disco Compacto -CD- con los planos finales (1 plano)delproyecto en formato pdf, !Responsédsle: Autoridades Administrativas de CDAG, Dirección de Supervisión y Supervisor del proy seto.

Acción(es):

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

Solicitado AsignadoDesembolsadoEjecutado

mrnmm

ReprograrnadotíVi

(srrrpptSresumen) Pagina: 2 de 2

000009

Sistema Nacional de Inversión PúblicaFecha Emisión:

Hora:

n70435 - AMPLIACION ÍNSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-ko ZONA 3. C

SNIP • SEGEPIAN

Proyecto:

Nombre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica:

Función ¿Ulterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA Y DEPORTESUbicación:

Boleta de Ejecución del Proyecto

AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULODE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO,QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ejercicio de identificación de proyectos

Ejercicio de identificación de proyectosFinalidad-Función-Division

9-ACTIViDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1-SER\4CIOS DEPORTIVOS YDE RECREACION j1-SERVICIOS DEPORTIVOS I

MuniclplpQUETZALTENANGO

I bepartamentoQUETZALTENANGO

Húmero de Operación de Guateccmpras (NOG's):

Responsadile del proyecto:

^LQmbre-. Licenciado Luis Néstor Madrid González

Cargp-. Gerente

Tetfeíonn-. 2412-7500

EmaW-, cdag.com.g

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo deQuetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructuia de concretoreforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mamposteri 3 de block de0.19 X 0.19 X0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm^ (d) cubierta de techos, consistente enestructura metálica de marcos de alma llena tipo l y cubierta de lámina termo acústica, (e) piso; de concreto,interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguaspluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h)acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

http://snip.segeplan.gob.gtsnip@segep(an.gob.gt

Ejercicio2019

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Asigna^ Ejecutado" .OQ

294.642.8£

% Financiero I % Fisico

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidenciaacalle 10-44 zona 1

Tel. 2S04-4444

(snrpptSresumen) Pagina: 1 de 2

000010

sistema Nacional de Inversión Pública Hora:

n7D4.í5 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO. 4A. CALLE 25-4

sNip -sEGíPtAN Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: E^SCUCXÓn

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalización 14/02/2019

Descripción de la fase a financiar:

Consiste en concluirlosrenglonesde trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.

Avance Financiero: .00%

Información de recursos financieros:

al: 28/03/19

Bohcitado 'V ?

1.320,000 i

1,320,000 !

1,320,000 :

XstdñMo * oesenTbolsado 'peculado'Actualizado-.; ^minfin •'al;,28-iyiAR-19;

-c t ¡t.

Fuente dé :

Financiamléntb .

TOTAL:

Recursos internos:

Gobierno central:

Comunidad;

Aporte municipal:

Otros aportes:

Otras fuentes: SolicitadoA3ignadoDesenjt>oísadoSecutado

Avance fisico:

Información de rubros:

Pavimentaaón

Instaiaaones

Cirojlaaon de areas

Gradeno y cubierta

Equipo

100.00% al: 28/02/19

».^«L'̂ >lÍnidarfdef,mffliÍ(to-7Reprogramatip:; I

Metro

1,577 1,577

Aparato electnco

Problema(s): Accioníes):£J supervisor del proyecto Arq. Ornar Galindo. informó que el ¡En espera de que concluya el tiempo de inspección final parj continuar conproyecto que se identifica con No. SNIP 170435 se encuentra erj el siguiente procesoadminisuativo.proceso de inspección final y que el avance financiero es del 20por ciento ya que sólo se canceló el anticipo; lo cual fueinfíxmado en el oficio No. 121 -2019-SGI-DISUP-CDAG. 1

Responsable: Supervisor del proyecto y Dirección de Supervisión.

htlp7^ip,segeplan,g<A.gt6nip@s6geplan,9ob,gt

Secretaria de Ranificacióny Programaciónde la PresidenciaScaBe 10-44 zona 1

Tel, 2504-4444

(snrpptSrdsumen) Pagina: 2 de 2

000011

Sistema Nacional de Inversión PúblicaHora:

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECH

S«gS>- SEGEPLAN

Proyecto;

Ncinbre:

iDstituciSn:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA Y DEPORTESUbicación:

DepartamentoBAJA VERAPAZ

Boleta de BjecuclÓn del Proyecto

211117

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVASCAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO. VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-89 ZONA 1, BARRIO AGUA CAUENTE, SALAMÁ, BAJAVERAPAZCONFEDERACION DEPORTIVAAUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DEGUATEMALA

Planifición institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-División

9-ACTMDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA YREUGÍCN

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

SALAMA

Municipio

Nümero de Operación de Guatecon^ras (NOG'a):

Responsable del proyecto:

Uambre. Licenciado Luis Néstor Madrid González

Cargíi-. Gerente

Te\«ono-. 2412-7500

EmaW-, cdag.corn.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la VillaSalamá: (a) rótulo de Identincación del proyecto, (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinrexistentes, (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villainstalacíóri de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con íámintermo acústica con recubrimiento de aiuzinc, (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x3íresistencia a la compresión de 100 kg/cm^ y (f) instalación de un sistema de evacuación de aguasmedio de tubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.

Deportiva deíte y de vigasDeportiva, (d)3 troqueladacm con una

pluviales por

http.7/sn/p.segepIan.gob.fltsnip@segaplan.gob.gt

Eiercicio

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Asignado1.339,286.71

Ejecutado I %Financiero [ Q/p Pisico267,857.14 20.00% 62.09%

Secretariade Planificación y Programación de la Presiderjcia9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2S04-4444

(snrpptSreLumen) Pagina: 1de3

000012

Sistema Nacional de Inversión Pública ho^

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECH

SNiP-síGEPiAN Boleta de Ejecución del Proyecto

Pase: tjeCUC\Ór\Fecha de inicio de la fase: 01/07/2019 Fecha de finalización 30/11/2019

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva deSalamá: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete yde vigasexistentes; (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva; (d)instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termiacústica con recubrimiento de aluzinc; (e) construcción de mojinete con block de 14 x19 x39 cm cor una resistenciía la compresión de 100 kg/cm^- y (O instalación de unsistema de evacuación de aguas pluviales por rredio detubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.

Avance Financiero: 20.00%

Información de recursos financieros:

al: 05/03/19

Fuente de

Financlamtento

Recursos internos:

Gd}iemo central

Comunidad

Aporte municipal

Otros aportes

Otras fuentes

Avance fisico:

Información de rubros:

Instalaciones

Rótulo

Trabajos preliminares

Graderío y cubierta

Circulación de areas

Limpieza y detalles ñnales

Solicitado2019

1,347,654

1,347,654

1,347,654

Asignado ] Doambotsado I Secutado ! 1,600KAchiat^do I ^ Miunu jal:0S4(IAR-19 I 14uok

267,857 ^ Í,200K267,8S7¡ l.OOOK

52.09% al: 28/03/19

Unidad de medida

Metro

Articulo de metal

Articulo de metal

Articulo limpieza

Problema (s) :

1.237 1.237

1.704

Acción(es)::l supervisordel proyecto Arq. Emilio Ciudad Real Jordán, infoimnediante oficioNo.016-2019-SGI-DISUP-CDAG que el proyectlue se Identifica con número de SNIP 211117 tíene un plazo deneses, el cual da Inicio a partir del 29 de enero de 2019 y quinalíza el 26 de mavo de 2019.

Responsable: Dirección de Supervisión, supervisory contratista.

Problema(s):

1 supervisor procederá con la supervisión del proyectonforme de avance fisico correspondiente al mes de febrero

Acción(es)

Secretaria de Planificación y Progremscian de la Presidencia9 eaOe 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

Solicitado AsignadoDesdmbolsadoEjecutado

http://snp.se(i^Kan.gob.9tsnipe8BB«pian.sob.gt (smpptSresurnen) Pagina: 2 de 3

000013

Sistema Nacional de Inversión Pública Hora; uneAu

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHC , VILLA DEPO

SNip-SEGEPiAN Boleta de Ejecución del Proyecto