t. u. nro. partida pres. cpc - gob · consulta del plan anual de contratación .55.00.004.001...
TRANSCRIPT
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 12,619,425.90
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.55.00.005.001 1
.000.1701.840104 473130011 Bien EQUIPOS 1.00 Unidad 12,500.0000 12,500.00 C2
.000000.001 AUDIOVISUALES
2016.135.0000.0000
2 .55.00.005.001
461220011 Bien ADQUISICION DE
1.00 Unidad 19,500.0000 19,500.00 C2 .000.1701.840104 UPSs .000000.001
2016.135.0000.0000 EQUIPAMIENTO
.55.00.005.001 3
.000.1701.840104 472200114 Bien TELEFONICO Y 1.00 Unidad 150,000.0000 150,000.00 C3
.000000.001 AMPLIACION CAT
2016.135.0000.0000 EQUIPAMIENTO Y
4 .55.00.005.001
871300011 Bien ACTUALIZACION DEL
1.00 Unidad 85,000.0000 85,000.00 Cl .000.1701.840104 SISTEMA DEL .000000.001 CENTRO DE CONTROL
2016.135.0000.0000 EQUIPOS DE AIRE
5 .55.00.005.001
439130111 Bien ACONDICIONADO
1.00 Unidad 28,510.7600 28,510.76 C2 .000.1701.840104 PARA CUARTOS .000000.001 TECNICOS
2016.135.0000.0000 SISTEMAS DE
6 .55.00.005.001
546120011 Obra DETECCION DE
1.00 Unidad 117,000.0000 117,000.00 C2 .000.1701.840104 INCENDIOS VARIOS .000000.001 EDIFICIOS
2016.135.0000.0000
7 .55.00.005.001
439130111 Bien EQUIPOS DE AIRE
1.00 Unidad 98,459.4300 98,459.43 C3 .000.1701.840104 ACONDICIONADO .000000.001
2016.135.0000.0000
8 .55.00.005.001
381210013 Bien ESTANTERIAS A
1.00 Unidad 132,310.7100 132,310.71 C2 .000.1701.840103 NIVEL NACIONAL .000000.001
2016.135.0000.0000 MOBILIARIO A NIVEL
9 .55.00.005.001
381210011 Bien NACIONAL POR 1.00 Acre 14,912.2800 14,912.28 C3 .000.1701.840103 .000000.001
CRECIMIENTO EOP
ACTUALIZACION DEL 2016.135.0000.0000 SISTEMA DE
10 .55.00.004.001
452300044 Bien BALANCEO DE CARGA
1.00 Unidad 323,000.0000 323,000.00 C2 .000.1701.840107 DE APLICACIONES .000000.001 PARA EL CENTRO DE
COMPUTO PRINCIPAL
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
11 .55.00.004.001
472110212 Bien NODOS DE
1.00 Unidad 185,937.5000 185,937.50 C2 .000.1701.840107 SERVICIOS WAN .000000.001 PARA AGENCIAS
2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO
12 .55.00.004.001
452300044 Bien CAPACIDAD DE
1.00 Unidad 1,448,300.0000 1,448,300.00 C2 .000.1701.840107 ALMACENAMIENTO .000000.001 2016 2018
13 2016.135.0000.0000 452900028 Bien CRECIMIENTO DE 1.00 Unidad 410,600.0000 410,600.00 C2
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 1 /9
Consulta del P lan Anual de Contratación
.55.00.004.001 CAPACIDAD Y
.000.1701.840107 ACTUALIZACION DE
.000000.001 INFRAESTRUCTURA
DE RED 2016
2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE
14 .55.00.004.001
452300044 Bien EQUIPOS DE
1.00 Unidad 473,000.0000 473,000.00 C2 .000.1701.840107 COMPRESION PARA
.000000.001 AGENCIAS
2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO
.55.00.004.001 DE LA PLATAFORMA
15 .000.1701.840107
472110013 Bien DE VIDEO 1.00 Unidad 179,741.9600 179,741.96 C2
.000000.001 CONFERENCIA HARDWARE
IMPLEMENTACION EN
2016.135.0000.0000 ALTA
16 .55.00.004.001
452300044 Bien DISPONIBILIDAD DE
1.00 Unidad 348,500.0000 348,500.00 C2 .000.1701.840107 EQUIPO DE .000000.001 ADMINISTRACION DE
QoS
2016.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA
.55.00.004.001 DE HARDWARE Y
17 .000.1701.840107
452300049 Bien SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 543,859.6500 543,859.65 C2
.000000.001 PARA NUEVOS
PROYECTOS 2016
2016.135.0000.0000
18 .55.00.004.001
452200071 Bien COMPUTADORAS
1.00 Unidad 208,090.9600 208,090.96 C2 .000.1701.840107 PORTATILES NUEVAS
.000000.001
COMPRA DE EQUIPOS
2016.135.0000.0000 DE COMPUTACIÓN
.55.00.002.002 PARA LA FASE 1
19 .000.1701.840107
452300035 Bien (GAMA MEDIA) 2016 1.00 Unidad 12,160.7100 12,160.71 C2
.000000.001 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA
COMPRA DE EQUIPOS
2016.135.0000.0000 DE COMPUTACIÓN
.55.00.002.002 PARA LA FASE 1
20 .000.1701.840107
452300035 Bien (ALTA GAMA) 2016 1.00 Unidad 69,300.0000 69,300.00 C2
.000000.001 INCORPORACIÓN DE PERSONAL PARA EL PROGRAMA
RENOVACION DE
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 SOPORTE PARA
21 .55.00.002.002
831410513 Servicio HERRAMIENTAS DE
1.00 Unidad 21,875.0000 21,875.00 C3 .000.1701. 730704 ENTORNO DE
.000000.001 DESARROLLO SUBVERSION EDGE Y JIRA
2016.135.0000.0000 RENOVACION DE
.55.00.002.002 SOPORTE DE LAS
22 .000.1701. 730704
733100011 Servicio HERRAMIENTAS 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3
.000000.001 FISHEYE Y CONFLUENCE
2016.135.0000.0000 SUSCRIPCIÓN
23 .55.00.002.002
733100011 Servicio HERRAMIENTAS DE
1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 C3 .000.1701. 730702 DESARROLLO OLA 1-
.000000.001 4
24 2016.135.0000.0000 733100011 Servicio RENOVACIÓN DE 1.00 Unidad 61,403.5100 61,403.51 C3
.55.00.002.002 SERVICIO DE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 2/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1701. 730702 SOPORTE Y
.000000.001 LICENCIAMIENTO
PARA HERRAMIENTAS
DE ENTORNO DE
DESARROLLO
JENKINS ENTERPRISE
Y NEXUS
PROFESSIONAL
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 IDENTIFICACION
.01.00.000.004 MARCACION
25 .000.1701.530246
843000011 Servicio AUTENTIFICACION 1.00 Unidad 4,593,378.4300 4,593,378.43 Cl
.000000.001 RASTREO Y
TRAZABILIDAD
FISCAL SIMAR
2016.135.0000.0000
26 .01.00.000.002
713340011 Servicio SEGUROS BIENES
1.00 Unidad 29,017.8600 29,017.86 Cl .000.1701.570201 EMBARGADOS
.000000.001
2016.135.0000.0000
27 .01.00.000.002
713340011 Servicio SEGUROS BIENES
1.00 Unidad 426,785.7100 426,785.71 Cl .000.1701.570201 INSTITUCIONALES
.000000.001
2016.135.0000.0000 Adquisicion de
.01.00.000.002 equipos de proteccion
28 .000.1701.531404
499410011 Bien personal y ropa de 1.00 Unidad 6,358.3000 6,358.30 C3
.000000.001 trabajo para personal
motorizado
2016.135.0000.0000
29 .01.00.000.002
326000943 Bien SUMINISTROS DE
1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 Cl .000.1701.530804 OFICINA 2016
.000000.001
2016.135.0000.0000
30 .01.00.000.002
326000411 Bien Adquisicion de
1.00 Unidad 84.0000 84.00 C3 .000.1701.530804 cartulinas
.000000.001
2016.135.0000.0000 Adquisicion de
31 .01.00.000.002
282500033 Bien equipos de proteccion
1.00 Unidad 17,882.6300 17,882.63 C3 . 000 .170 l. 530802 personal y ropa de
.000000.001 trabajo CE
2016.135.0000.0000 Adquisicion de
.01.00.000.002 equipos de proteccion
32 .000.1701.530802
499410011 Bien personal y ropa de 1.00 Unidad 1,841.8700 1,841.87 C3
.000000.001 trabajo para personal
motorizado
2016.135.0000.0000 Adquisicion de
33 .01.00.000.002
4817001110 Bien equipos de proteccion
1.00 Unidad 8,992.6400 8,992.64 C3 .000.1701.530802 personal y ropa de
.000000.001 trabajo
ACTUALIZACION DEL
2016.135.0000.0000 SISTEMA DE
34 .01.00.000.002
871300011 Servicio BALANCEO DE CARGA
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 . 000 .170 l. 530704 DE APLICACIONES
.000000.001 PARA EL CENTRO DE
COMPUTO PRINCIPAL
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
35 .01.00.000.002
871300011 Servicio NODOS DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 SERVICIOS WAN
.000000.001 PARA AGENCIAS
36 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio CRECIMIENTO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2
.01.00.000.002 CAPACIDAD Y
ht tps://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 3/9
Consulta del P lan Anual de Contratación
.000.1701.530704 ACTUALIZACION DE
.000000.001 INFRAESTRUCTURA DE RED 2016
2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE
37 .01.00.000.002
871300011 Servicio EQUIPOS DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 COMPRESION PARA .000000.001 AGENCIAS
2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO
.01.00.000.002 DE LA PLATAFORMA
38 . 000 .170 l. 530704
871300011 Servicio DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2
.000000.001 VIDEOCONFERENCIA MANTENIMIENTO
IMPLEMENTACION EN 2016.135.0000.0000 ALTA
39 .01.00.000.002
871300011 Servicio DISPONIBILIDAD DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 EQUIPO DE .000000.001 ADMINISTRACION DE
QoS
2016.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA
.01.00.000.002 DE HARDWARE Y
40 .000.1701.530704
871300011 Servicio SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2
.000000.001 PARA NUEVOS PROYECTOS 2016
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
41 .01.00.000.002
871300011 Servicio Emergente 1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 Cl .000.1701.530704 .000000.001
Operaciones
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
42 .01.00.000.002
871300011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 97,500.0000 97,500.00 C2 .000.1701.530704 .000000.001
VMWARE 2016
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO Y
43 .01.00.000.002
831600011 Servicio SOPORTE DLO 2015
1.00 Unidad 10,492.4100 10,492.41 Cl .000.1701.530704 Renovacion de .000000.001 licencias
SERVICIO DE ALTIRIS CMS 2015
2016.135.0000.0000 2017
44 .01.00.000.002
831600011 Servicio MANTENMIENTO Y
1.00 Unidad 38,311.0000 38,311.00 Cl .000.1701.530704 SOPORTE DE .000000.001 FABRICA DE 3500
LICENCIAS POR 2 AÑOS
2016.135.0000.0000
45 .01.00.000.002
871300011 Servicio Suscripcion Red Hat
1.00 Unidad 161,231.5500 161,231.55 Cl .000.1701.530704 2016 .000000.001
2016.135.0000.0000
46 .01.00.000.002
733100011 Servicio Mantenimiento
1.00 Unidad 39,032.3400 39,032.34 Cl .000.1701.530704 Liferay 2016 .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
47 .01.00.000.002
831600211 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 168,784.8800 168,784.88 Cl .000.1701.530704 .000000.001
ORACLE 2016
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DEL
48 .01.00.000.002
831600011 Servicio SISTEMA 1.00 Unidad 1,784.2500 1,784.25 C2 .000.1701.530704 .000000.001
FINANCIERO CGWEB
49 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 4/9
Consulta del P lan Anual de Contratación
.01.00.000.002 MANTENIMIENTO
.000.1701.530704 PREVENTIVO Y
.000000.001 CORRECTIVO PCs 2016 2018
2016.135.0000.0000 ACTUALIZACION DE
.01.00.000.002 LICENCIAS DE
50 .000.1701.530702
733100011 Servicio SOFTWARE DE 1.00 Unidad 60,120.0000 60,120.00 C3
.000000.001 ENCRIPCION PGP LICENCIAMIENTO
ALQUILER SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Y
2016.135.0000.0000 BIENES INCAUTADOS
51 .01.00.000.002
831600011 Servicio MODULO PARA LA
1.00 Unidad 19,642.8600 19,642.86 C3 .000.1701.530702 TOMA FISICA DE .000000.001 INVENTARIOS Y
CONSOLIDACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS
RENOVACION DEL 2016.135.0000.0000 LICENCIAMIENTO DE
52 .01.00.000.002
733100011 Servicio SOFTWARE DE
1.00 Unidad 258,000.1900 258,000.19 C3 .000.1701.530702 FIREWALLS .000000.001 CHECKPOINT
LICENCIAS
2016.135.0000.0000 RENOVACION 53 .01.00.000.002 733100011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 301,829.9900 301,829.99 Cl
.000.1701.530702
.000000.001 MICROSOFT
2016.135.0000.0000
54 .01.00.000.002871300011 Servicio
Suscripcion Alfresco 1.00 Unidad 99,650.5000 99,650.50 Cl
.000.1701.530702 2016
.000000.001
2016.135.0000.0000 RENOVACION DE
55 .01.00.000.002 733100011 Servicio SOLUCION DE
1.00 Unidad 146,240.0000 146,240.00 C3 .000.1701.530702 CONTROL DE ACCESO .000000.001 A INTERNET
2016.135.0000.0000 CERTIFICADOS
56 .01.00.000.002 733100011 Servicio DIGITALES SSL
1.00 Unidad 32,417.0000 32,417.00 C3 .000.1701.530702 SECURE SITE PRO .000000.001 SYMANTEC
2016.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA
.01.00.000.002 DE HARDWARE Y
57 .000.1701.530702
733100011 Servicio SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2
.000000.001 PARA NUEVOS PROYECTOS 2016
2016.135.0000.0000
58 .01.00.000.002
733100011 Servicio SUSCRIPCION I2 1.00 Unidad 25,887.1400 25,887.14 C2 C3 .000.1701.530702 .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
59 .01.00.000.002
733100011 Servicio LICENCIAMIENTO
1.00 Unidad 7,478.0700 7,478.07 C2 . 000.1701. 530702 HERRAMIENTAS HP .000000.001 2016
2016.135.0000.0000
60 .01.00.000.002
871410011 Servicio Mantenimiento de
1.00 Unidad 1,754.3900 1,754.39 C3 .000.1701.530422 vehículos .000000.001
61 2016.135.0000.0000 541120014 Obra MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 13,582.4600 13,582.46 C3 .01.00.000.002 CISTERNAS DE AGUA
EDIFICIO ALHAMBRA
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 5/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1701.530420
.000000.001
2016.135.0000.0000
62 .01.00.000.002
541210031 Obra MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 45,302.8100 45,302.81 C3 .000.1701.530420 CUBIERTAS CEF
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
63 .01.00.000.002
871591612 Servicio ASCENSORES
1.00 Unidad 5,055.0000 5,055.00 Cl .000.1701.530404 MITSUBISHI lER
.000000.001 TRIMESTRE 2016
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
64 .01.00.000.002
871591612 Servicio ASCENSORES
1.00 Unidad 16,032.3800 16,032.38 Cl .000.1701.530404 MITSUBISHI 2016
.000000.001 2018
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
65 .01.00.000.002
871591612 Servicio ASCENSOR
1.00 Unidad 300.2200 300.22 C3 .000.1701.530404 SCHLINDER 2016
.000000.001 2017
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
66 .01.00.000.002
862100625 Servicio BOMBAS DE AGUA 1.00 Unidad 5,944.0500 5,944.05 C2 .000.1701.530404
.000000.001 POTABLE 2016 2017
MANTENIMIENTO DE
2016.135.0000.0000 EQUIPOS DE AC Y VM
67 .01.00.000.002
859901911 Servicio DE LAS AGENCIAS DE
1.00 Unidad 13,793.3300 13,793.33 Cl .000.1701.530404 LAGO AGRIO COCA
.000000.001 TENA Y PUYO 2016
2018
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
68 .01.00.000.002
871520013 Servicio GENERADORES A
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404 NIVEL NACIONAL
.000000.001 2016 2018
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
69 .01.00.000.002
862100625 Servicio SISTEMAS
1.00 Unidad 6,084.9700 6,084.97 C3 .000.1701.530404 CONTRAINCENDIOS
.000000.001 2016 2017
2016.135.0000.0000
70 .01.00.000.002
871590611 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 25,246.6500 25,246.65 C2 .000.1701.530404 UPS 2016 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.002 SISTEMA DE AIRE
71 .000.1701.530404
859901911 Servicio ACONDICIONADO DE 1.00 Unidad 36,085.5800 36,085.58 Cl
.000000.001 LA CIUDAD DE QUITO
2016 2018
MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 SISTEMA DE
72 .01.00.000.002
871520013 Servicio EXTINCION DE
1.00 Unidad 285.0000 285.00 C2 .000.1701.530404 INCENDIOS DEL
.000000.001 CENTRO DE
COMPUTO 2016 2017
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
73 .01.00.000.002
871300011 Servicio SISTEMA DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404 SEGURIDAD 2016
.000000.001 2018
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
74 .01.00.000.002
871520111 Servicio TABLEROS
1.00 Unidad 9,824.5600 9,824.56 C2 .000.1701.530404 ELECTRICOS
.000000.001 PRINCIPALES 2016
75 2016.135.0000.0000 841600111 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 41,203.0000 41,203.00 C2 C3
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 6/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.002 MANTENIMIENTO CAT
.000.1701.530404 2016 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.002 MANTENIMIENTO
76 .000.1701.530404
841600111 Servicio CENTRALES 1.00 Unidad 43,814.5000 43,814.50 C2
.000000.001 TELEFONICAS 2016
2018
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
77 .01.00.000.002
871300011 Servicio SISTEMA SIGHAT
1.00 Unidad 32,421.0600 32,421.06 C3 .000.1701.530404 BIOMETRICOS 2016
.000000.001 2017
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
.01.00.000.002 MOBILIARIO DE LAS
78 .000.1701.530403
872400011 Servicio AGENCIAS DEL SRI 1.00 Unidad 8,138.0200 8,138.02 C2
.000000.001 DE QUITO Y SUS
VALLES 2016 2017
2016.135.0000.0000
79 .01.00.000.002
547900411 Obra MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 C2 .000.1701.530402 AGENCIA NORTE
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
.01.00.000.002 EDIFICIOS EN LA
80 .000.1701.530402
541210015 Obra CIUDAD DE QUITO Y 1.00 Unidad 93,083.0400 93,083.04 Cl
.000000.001 VALLES ALEDANIOS
2016 2017
2016.135.0000.0000 EMISION DE PASAJES
.01.00.000.002 NACIONALES E
81 .000.1701.530302
678110012 Servicio INTERNACIONALES 1.00 Unidad 20,000.0000 20,000.00 Cl
.000000.001 AGENCIA DE VIAJES
2016 2018
2016.135.0000.0000 EMISION DE PASAJES
82 .01.00.000.002
661100011 Servicio AEREOS Y TARJETAS 1.00 Unidad 24,500.0000 24,500.00 C2 .000.1701.530301
.000000.001 VIP TAME EP 2016
2016.135.0000.0000 EMISION DE PASAJES
.01.00.000.002 NACIONALES E
83 .000.1701.530301
678110012 Servicio INTERNACIONALES 1.00 Unidad 8,571.4300 8,571.43 Cl
.000000.001 AGENCIA DE VIAJES
2016 2018
2016.135.0000.0000
84 .01.00.000.002
661100011 Servicio EMISION DE PASAJES
1.00 Unidad 27,000.0000 27,000.00 C3 .000.1701.530301 AEREOS NACIONALES
.000000.001
2016.135.0000.0000
85 .01.00.000.002
661100011 Servicio Emisión d e pasajes
1.00 Unidad 13,157.9000 13,157.90 C3 .000.1701.530301 aéreos
.000000.001
SERVICIO DE
MONITOREO DE
TODOS LOS MEDIOS
2016.135.0000.0000 A NIVEL NACIONAL
.01.00.000.002 SOBRE TEMAS
86 .000.1701.530241
844100014 Servicio ALLEGADOS AL 1.00 Unidad 7,500.0000 7,500.00 Cl
.000000.001 SISTEMA
TRIBUTARIO Y
ECONOMIA
NACIONAL Y TEMAS
SOBRE EL SRI
87 2016.135.0000.0000 836100011 Servicio CAMPAÑA 1.00 Unidad 89,285.7100 89,285.71 Cl
.01.00.000.002 PUBLICITARIA LEY
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 7 /9
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1701.530219 ORGÁNICA PARA EL
.000000.001 EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
2016.135.0000.0000 CAMPAÑA
.01.00.000.002 PUBLICITARIA PARA
88 .000.1701.530218
836100011 Servicio RECAUDACION DE 1.00 Unidad 478,300.0000 478,300.00 Cl
.000000.001 IMPUESTO A LA RENTA 2016
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
89 .01.00.000.002
853300011 Servicio LIMPIEZA PARA
1.00 Unidad 42,000.0000 42,000.00 C3 . 000 .170 l. 530209 DIRECCION .000000.001 NACIONAL
2016.135.0000.0000
90 .01.00.000.002
853300011 Servicio SERVICIO DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530209 LIMPIEZA .000000.001
2016.135.0000.0000 APLICACION VIRTUAL
91 .01.00.000.002
843000111 Servicio DE PRUEBAS
1.00 Unidad 12,041.5200 12,041.52 Cl .000.1701.530204 TECNICAS Y .000000.001 PSICOM ETRICAS
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.002 TRANSPORTE EN
92 .000.1701.530201
643210013 Servicio TAXIS PARA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3
.000000.001 DIRECCION NACIONAL 2016 2017
2016.135.0000.0000
93 .01.00.000.002
643120014 Servicio TRANSPORTE DE
1.00 Unidad 162,928.4400 162,928.44 C2 .000.1701.530201 PERSONAL .000000.001
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 ALQUILER DE
94 .01.00.000.002
731250012 Servicio RADIOS
1.00 Unidad 15,162.0000 15,162.00 Cl .000.1701.530105 TRONCALIZADAS .000000.001 INCLUYE EQUIPO Y
FRECUENCIA
2016.135.0000.0000 Servicio de enlaces a
95 .01.00.000.002
841500011 Servicio nivel Nacional 2017 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105
2018 .000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de enlaces
96 .01.00.000.002
841500011 Servicio de contingencia a
1.00 Unidad 27,421.2900 27,421.29 C2 .000.1701.530105 nivel nacional 2016 .000000.001 2018
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 INTERNET BANDA
97 .01.00.000.002 842200011 Servicio
ANCHA Y CORREO A 1.00 Unidad 12,941.2500 12,941.25 C2 C3
.000.1701.530105 TRAVES DE
.000000.001 TECNOLOGIA MOVIL 2016 2018
2016.135.0000.0000 Servicio de internet
98 .01.00.000.002
842200011 Servicio corporativo de
1.00 Unidad 21,290.3200 21,290.32 C2 .000.1701.530105 contingencia 2016 .000000.001 2018
2016.135.0000.0000 Servicio de internet
99 .01.00.000.002
842200011 Servicio corporativo para los 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 .000000.001
centros de computo
100 2016.135.0000.0000 873400034 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .01.00.000.002 RASTREO SATELITAL
2016 2018
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 8/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1701.530105
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.002 TELEFONIA MOVIL
101 .000.1701.530105
841310016 Servicio INSTITUCIONAL DEL 1.00 Unidad 8,184.0000 8,184.00 C2
.000000.001 GRUPO JERARQUICO SUPERIOR 2016 2017
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE ENVÍO
102 .01.00.000.002
731250012 Servicio DE MENSAJES DE 1.00 Unidad 13,793.5500 13,793.55 C2 .000.1701.530105 .000000.001
TEXTO SMS
TOTAL: $12,985,892.36
--
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=aoEqylKF _buRBHnpuxga9g-2GH4BHKt1 vGI... 9/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $89,294.32
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE
.01.00.000.001 OFICINA
Cl C2 1
.000.2101.530804 319130113 Bien CATALOGO 3.00 Unidad 535.7100 1,607.13
C3 .000000.001
ELECTRONICO PARA SUCUMBIOS
PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS Y PARA EL
2016.135.0000.0000 GENERADOR DE
2 .01.00.000.001
333100011 Servicio ENERGIA
1.00 Unidad 233.6800 233.68 Cl .000.2101.530803 ELECTRICA DE LA .000000.001 DIRECCION
PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 530
ADQUISICIÓN DE AGUA EN
2016.135.0000.0000 BOTELLON PARA
3 .01.00.000.001
180000011 Servicio LA DIRECCION
1.00 Unidad 490.0000 490.00 Cl .000.2101.530801 PROVINCIAL DE .000000.001 SUCUMBIOS
PRESUPUESTO REFERENCIAL 840
SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, REPUESTOS Y
2016.135.0000.0000 LAVADO DE
4 .01.00.000.001
871420012 Servicio MOTOCICLETAS
1.00 Unidad 638.6300 638.63 Cl .000.2101.530405 DE LA DIRECCION .000000.001 PROVINCIAL DE
SUCUMBIOS PRESUPUESTO REFERENCIAL 1500
SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAX I PARA LOS SERVIDORES DE
2016.135.0000.0000 LA DIRECCION
.01.00.000.001 PROVINCIAL DE
5 .000.2101.530301 643210013 Servicio SUCUMBIOS DEL 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3
.000000.001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 12213 CON 90
6 2016.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .01.00.000.001 LIMPIEZA DE LAS
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =yYyOmvmuD6CZopZetCwMyJ85qCelrtyAXy... 1/7
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.2101.530209 OFICINAS DE LA
.000000.001 DIRECCION PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUPUESTO REFERENCIAL USD 16811 CON 28
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 Y RECARGA DE
7 .01.00.000.001
542900322 Servicio EXTINTORES DE
1.00 Unidad 137.5000 137.50 Cl .000.2101.530203 SUCUMBIOS .000000.001 PRESUPUESTO
REFERENCIAL 137 CON 50
SUMINISTROS DE OFICINA
2016.135.0000.0000 CATALOGO
8 .01.00.000.001 319130113 Bien
ELECTRONICO 3.00 Unidad 892.8571 2,678.57
Cl C2 .000.1001.530804 PARA IMBABURA C3 .000000.001 PRESUPUESTO
REFERENCIAL 2678 CON 57
SUMINISTROS DE IMPRESION PARA
2016.135.0000.0000 LAS IMPRESORAS
9 .01.00.000.001
38912013307 Bien DE LA DIRECCION
1.00 Unidad 7,142.8600 7,142.86 Cl .000.1001.530804 ZONAL 1 DEL .000000.001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA
2016.135.0000.0000 LAS IMPRESORAS
10 .01.00.000.001
38912013307 Bien DE LA DIRECCIÓN
1.00 Unidad 9,865.0000 9,865.00 C2 .000.1001.530804 ZONAL 1 DEL .000000.001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
2016.135.0000.0000 BOND A TRAVÉS DE CATÁLOGO
11 .01.00.000.001
319130113 Bien ELECTRÓNICO 1.00 Unidad 700.0000 700.00 C3 .000.1001.530804 .000000.001
PARA LA
DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA MOTOS Y
2016.135.0000.0000 GENERADOR DE
.01.00.000.001 ENERGIA PARA LA
12 . 000 .1001. 530803
333100011 Servicio DIRECCION 1.00 Unidad 223.2100 223.21 Cl
.000000.001 ZONAL 1 IMBABURA PRESUUESTO REFERENCIAL 479 CON 75
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=yYyOmvmuD6CZopZetCwMyJ85qCelrtyAXy... 2/7
Consulta del Plan Anual de Contratación
13 2016.135.0000.0000 180000011 Servicio PROVISION DE 1.00 Unidad 331.4700 331.47 Cl
.01.00.000.001 AGUA EN
.000.1001.530801 BOTELLONES
.000000.001 PARA LA
DIRECCION
ZONAL 1
IMBABURA
PRESUPUESTO
REFERENCIAL 361
CON 80
MATENIMIENTO
2016.135.0000.0000 CORRECTIVO DEL
14 .01.00.000.001
547900411 Bien EDIFICIO DE LA
1.00 Unidad 959.7100 959.71 C2 .000.1001.530420 DIRECCION
.000000.001 ZONAL 1
IMBABURA
SERVICIO DE
PINTADO DE
EXTERIORES DEL
EDIFICIO DE LA
DIRECCIÓN
ZONAL 1
IMBABURA DEL
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 RENTAS
Metro 15
. 000.1001.530420 547300111 Servicio INTERNAS CON 200.00
Cuadrado 6.5000 1,300.00 C3
.000000.001 ACABADO LISO
CON UNA CAPA DE
FONDO DILUIDA,
Y DOS DE
ACABADO
INCLUIDO
ANDAMIO
COLGANTE Y
MATERIALES
SERVICIO DE
PINTADO DE
PARED
(SUPERFICIES)
INTERIORES
VERTICALES PARA
SUPERFICIES DE
2016.135.0000.0000 CEMENTO,
16 .01.00.000.001
547300012 Servicio HORMIGÓN O
879.00 Metro
5.0000 4,395.00 C3 .000.1001.530420 YESO INCLUIDO Cuadrado
.000000.001 MATERIALES,
PARA EL EDIFICIO
DE LA DIRECCIÓN
ZONAL 1
IMBABURA DEL
SERVICIO DE
RENTAS
INTERNAS
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y
.01.00.000.001 CORRECTIVO
17 . 000 .1001. 530405
871420012 Servicio MOTOS DE 1.00 Unidad 562.5000 562.50 C2
.000000.001 IMBABURA
PRESUP
REFERENCIAL
2770
18 2016.135.0000.0000 643210013 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 4,704.6500 4,704.65 C2
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=yYyOmvmuD6CZopZetCwMyJ85qCelrtyAXy... 3/7
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 TRANSPORTE EN
.000.1001.530301 TAXIS PARA LOS
.000000.001 SERVIDORES Y SERVIDORAS DE LA DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS PRESUP REF USD 24907
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA
2016.135.0000.0000 DEVOLUCION DE
19 .01.00.000.001
325300019 Bien IVA POR
1.00 Unidad 2,631.5800 2,631.58 C2 .000.1001.530219 CONSUMOS CON .000000.001 MEDIOS
ELECTRONICOS DE LA DIRECCIÓN ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA LA
2016.135.0000.0000 DIFUSION DE LA
.01.00.000.001 CAMPÁNA DEL
20 . 000.1001.530218
325300019 Bien IMPUESTO A LA 1.00 Unidad 8,406.0000 8,406.00 Cl
.000000.001 RENTA DE LA DIRECCION ZONAL 1 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS
2016.135.0000.0000 OFICINAS DE LA
21 .01.00.000.001
853300012 Servicio DIRECCION
7,460.00 Metro
1.2900 9,623.40 C2 . 000.1001.530209 ZONAL 1 Cuadrado .000000.001 IMBABURA
PRESUPUESTO REFERENCIAL 28870 CON 20
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 MANTENIMIENTO
22 .000.1001.530203
542900322 Bien Y RECARGA DE 1.00 Unidad 151.0000 151.00 Cl
.000000.001 EXTINTORES DE IMBABURA
23 2016.135.0000.0000 319130113 Bien SUMINISTROS DE 3.00 Unidad 625.0000 1,875.00 Cl C2 .01.00.000.001 OFICINA C3 .000.0801.530804 CATALOGO .000000.001 ELECTRONICO
PARA ESMERALDAS PRESUPUESTO
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =yYyOmvmuD6CZopZetCwMyJ85qCelrtyAXy... 4/7
Consulta del Plan Anual de Contratación
REFERENCIAL
1875
SUMINISTROS DE
OFICINA
2016.135.0000.0000 CATALOGO
.01.00.000.001 ELECTRONICO
24 .000.0801.530804
319130113 Bien PARA 1.00 Unidad 1,036.8000 1,036.80 C3
.000000.001 ESMERALDAS
PRESUPUESTO
REFERENCIAL USD
1036 CON 80
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO
.01.00.000.001 GARAJE DE
25 .000.0801.530502
721120411 Servicio MOTOS 1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl
.000000.001 PRESUPUESTO
REFERENCIAL
2880
Servicio de
2016.135.0000.0000 arrendamiento de
26 .01.00.000.001
721120411 Servicio garaje para motos
1.00 Unidad 480.0000 480.00 C2 .000.0801.530502 Presupuesto
.000000.001 referencial USD
3.840
Servicio de
mantenimiento
2016.135.0000.0000 preventivo y
.01.00.000.001 correctivo de
27 .000.0801.530422
871420012 Bien motos de 1.00 Unidad 539.0000 539.00 C2
.000000.001 Esmeraldas
Presupuesto
referencial USD
3.624
Servicio de
transporte en taxis
para los servidores
2016.135.0000.0000 de la Dirección
.01.00.000.001 Provincial de
28 .000.0801.530301
643210015 Servicio Esmeraldas del 1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 C2
.000000.001 Servicio de Rentas
Internas.
Presupuesto
referencial USD
24.000
SERVICIO DE
LIMPIEZA Y ASEO
PARA LAS
2016.135.0000.0000 OFICINAS DE LA
.01.00.000.001 DIRECCION
Metro 29
.000.0801.530209 853300012 Servicio ZONAL 1 EN LA 2,142.00
Cuadrado 1.2900 2,763.18 C2
.000000.001 PROVINCIA DE
ESMERALDAS DEL
SERVICIO DE
RENTAS
INTERNAS
30 2016.135.0000.0000 852500013 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 13,643.9400 13,643.94 C2
.01.00.000.001 Seguridad privada
.000.0801.530208 mediante
.000000.001 vigilancia armada,
supervisada y
monitoreo
electrónico de
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=yYyOmvmuD6CZopZetCwMyJ85qCelrtyAXy... 5/7
Consulta del Plan Anual de Contratación
alarmas con
respuestas
motorizadas para
las oficinas y
dependencias de
la Dirección Zonal
1 en la provincia
de Esmeraldas del
Servicio de Rentas
Internas
Presupuesto
referencial USD
112.795 con 35
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 Y RECARGA DE
31 .000.0801.530203
542900322 Servicio EX TINTORES DE 1.00 Unidad 100.0000 100.00 Cl
.000000.001 ESMERALDAS
PRESUPUESTO
REFERENCIAL 100
SUMINISTROS DE
OFICINA
2016.135.0000.0000 CATALOGO
32 .01.00.000.001
319130113 Bien ELECTRONICO
3.00 Unidad 625.0000 1,875.00 Cl C2
.000.0401.530804 PARA CARCHI C3
.000000.001 PRESUPUESTO
REFERENCIAL USD
1875
PROVISION DE
2016.135.0000.0000 AGUA EN
.01.00.000.001 BOTELLONES
33 .000.0401.530801
180000011 Servicio PARA CARCHI 1.00 Unidad 290.1800 290.18 Cl
.000000.001 PRESUPUESTO
REFERENCIAL USD
355 CON 20
SERVICIO DE
BODEGAJE DE
2016.135.0000.0000 MERCADERIA
34 .01.00.000.001
721120013 Servicio INCAUTADA
1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl . 000. 0401. 530502 CARCHI
.000000.001 PRESUPUESTO
REFERENCIAL USD
2400
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y
35 .01.00.000.001
871420012 Servicio CORRECTIVO
1.00 Unidad 562.5000 562.50 Cl .000.0401.530405 MOTOS DE
.000000.001 CARCHI
PRESUPUESTO
REFERENCIAL 750
36 2016.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3
.01.00.000.001 LIMPIEZA Y ASEO
.000.0401.530209 PARA LAS
.000000.001 OFICINAS DE LA
DIRECCION
ZONAL 1 EN LA
PROVINCIA DEL
CARCHI DEL
SERVICIO DE
RENTAS
INTERNAS
(PRESUPUESTO
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =yYyOmvmuD6CZopZetCwMyJ85qCelrtyAXy... 6/7
Consulta del Plan Anual de Contratación
REFERENCIAL USD
15356.17)
SERVICIO DE
IMPRESIONES Y
2016.135.0000.0000 COPIAS PARA LA
.01.00.000.001 DIRECCION
37 .000.0401.530204
838200112 Servicio PROVINCIAL DE 1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl
.000000.001 CARCHI
PRESUPUESTO
REFERENCIAL USD
392 CON 85
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 Y RECARGA DE
38 .01.00.000.001
542900322 Servicio EXTINTORES DE
1.00 Unidad 100.0000 100.00 Cl .000.0401.530203 CARCHI
.000000.001 PRESUPUESTO
REFERENCIAL USD
100
TOTAL: $89,604.66
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=yYyOmvmuD6CZopZetCwMyJ85qCelrtyAXy... 7/7
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 101,035.34
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE
1 .000.2201.530804
3212920120 Bien LA DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2
.000000.001 PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE
2 .000.2201.530804
3212920120 Bien LA DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C1
.000000.001 PROVINCIAL DE ORELLANA DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE
2016.135.0000.0000 LOS DEPARTAMENTOS
3 .01.00.000.001
38912013307 Bien DE LA DIRECCIÓN 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C1 .000.2201.530804 .000000.001
PROVINCIAL DE ORELLANA, CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 5000
COMBUSTIBLE PARA LA MOTOCICLETA Y
2016.135.0000.0000 GENERADOR DE LA
.01.00.000.001 DIRECCION ZONAL 2
4 .000.2201.530803
333100013 Servicio PROVINCIA DE 1.00 Unidad 213.0000 213.00 Cl
.000000.001 ORELLANA CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 253.00
AGUA EN BOTELLONES PARA LOS SERVIDORES Y
2016.135.0000.0000 FUNCIONARIOS DE
5 .01.00.000.001
180000011 Bien LA DIRECCON
1.00 Unidad 471.9000 471.90 C1 .000.2201.530801 ZONAL 2 PROVINCIA .000000.001 DE ORELLANA CON
UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 566.28
6 2016.135.0000.0000 721120011 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 4,000.0000 4,000.00 C3 .01.00.000.001 arrendamiento de .000.2201.530502 inmueble para las .000000.001 oficinas de la
Dirección Provincial del Servicio de
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=mqCYWvnVlb-NMr9gnVWcU84Jl8LXjrB1Jlyit... 1/8
Consulta del Plan Anual de Contratación
Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 4.000,00
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN
2016.135.0000.0000 PROVINCIAL DE
7 .01.00.000.001
721120011 Servicio ORELLANA DEL
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.2201.530502 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS,
CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 63.506,64
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCION
2016.135.0000.0000 PROVINCIAL DE
8 .01.00.000.001 853300012 Servicio ORELLANA DEL
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.2201.530209 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS,
CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 4.427,28
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA SUPERVISADA Y
2016.135.0000.0000 MONITOREO
.01.00.000.001 ELECTRONICO DE
9 .000.2201.530208 852500011 Servicio ALARMAS CON 1.00 Unidad 36,639.4500 36,639.45 Cl
.000000.001 RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DPO CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 154590.30
SERVICIO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN EN
2016.135.0000.0000 CAMIONETAS PARA
10 .01.00.000.001
491130025 Servicio LA DIRECCIÓN
1.00 Unidad 9,228.5600 9,228.56 Cl .000.2201.530201 PROVINCIAL DE .000000.001 ORELLANA, CON UN
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 12840
11 2016.135.0000.0000 3212920120 Bien SUMINISTROS DE 1.00 Unidad 2,500.0000 2,500.00 C3 .01.00.000.001 OFICINA PARA LOS .000.1501.530804 SERVIDORES Y .000000.001 FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION ZONAL 2 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=mqCYWvnVlb-NMr9gnVWcU84Jl8LXjrB1Jlyit... 2/8
Consulta del Plan Anual de Contratación
CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 2500,00
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y
2016.135.0000.0000 FUNCIONARIOS DE
12 .01.00.000.001
3212920120 Bien LA DIRECCION
1.00 Unidad 650.0000 650.00 C2 .000.1501.530804 ZONAL 2 DEL .000000.001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO
SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS SERVIDORES Y
2016.135.0000.0000 FUNCIONARIOS DE
13 .01.00.000.001
3212920120 Bien LA DIRECCION
1.00 Unidad 650.0000 650.00 Cl .000.1501.530804 ZONAL 2 DEL .000000.001 SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS EN LA PROVINCIA DE NAPO
ADQUISICIÓN DE TÓNERS PARA LAS IMPRESORAS DE LA
2016.135.0000.0000 DIRECCIÓN ZONAL 2
14 .01.00.000.001
38912013307 Bien DEL SERVICIO DE
1.00 Unidad 5,900.0000 5,900.00 Cl .000.1501.530804 RENTAS INTERNAS, .000000.001 CON UN
PRESUPUESTO REFERENCIAL DE 5900
Adquisición de botellones de agua purificada de 20 Lt., para los servidores y
2016.135.0000.0000 funcionarios de la
15 .01.00.000.001
180000011 Servicio Dirección Zonal 2,
1.00 Unidad 54.0000 54.00 C3 .000.1501.530801 Provincia de Napo .000000.001 del Servicio de
Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 54,00
Servicio de arrendamiento de licencias de una herramienta de
2016.135.0000.0000 información jurídica
16 .01.00.000.001
5129000117 Servicio para los servidores
1.00 Unidad 150.0000 150.00 C3 .000.1501.530702 de la Dirección Zonal .000000.001 2 del Servicio de
Rentas Internas, con un presupuesto referencial de USD. 150,00
17 2016.135.0000.0000 871410021 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 312.5000 312.50 C2 .01.00.000.001 MANTENIMIENTO .000.1501.530405 PREVENTIVO DE LA .000000.001 MOTOCICLETA
ASIGNADA A LA
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=mqCYWvnVlb-NMr9gnVWcU84Jl8LXjrB1Jlyit... 3/8
Consulta del Plan Anual de Contratación
DIRECCION ZONAL 2
DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA
DE NAPO CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 755.06
SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO DE LA
2016.135.0000.0000 DIRECCION ZONAL
.01.00.000.001 2, PROVINCIA DE
18 .000.1501.530209
853300012 Servicio NAPO DEL SERVICIO 1.00 Unidad 2,037.2000 2,037.20 C3
.000000.001 DE RENTAS
INTERNAS, CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 2.037,20
SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA EL
EDIFICIO DE LA
2016.135.0000.0000 DIRECCIÓN ZONAL 2
19 .01.00.000.001
853300012 Servicio DEL SERVICIO DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000 .1501. 530209 RENTAS INTERNAS
.000000.001 CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 4.074,40
SERVICIO DE
SEGURIDAD
PRIVADA MEDIANTE
VIGILANCIA
ARMADA,
SUPERVISADA CON
MONITOREO
ELECTRONICO DE
ALARMAS CON
2016.135.0000.0000 RESPUESTA
20 .01.00.000.001
852500011 Servicio MOTORIZADA PARA
1.00 Unidad 21,240.0000 21,240.00 C2 .000.1501.530208 LAS OFICINAS Y
.000000.001 DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCION
ZONAL 2,
PROVINCIA DE NAPO
DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS,
CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 101952.00
21 2016.135.0000.0000 641000021 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 6,277.5600 6,277.56 C2
.01.00.000.001 MOVILIZACIÓN
.000.1501.530201 PARA LOS
.000000.001 FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA
DIRECCIÓN ZONAL 2
PROVINCIA DE NAPO
DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 6.277,56
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=mqCYWvnVlb-NMr9gnVWcU84Jl8LXjrB1Jlyit... 4/8
Consulta del P lan Anual de Contratación
SERVICIO DE MOVILIZACIÓN PARA LOS FUNCIONARIOS Y
2016.135.0000.0000 SERVIDORES DE LA
.01.00.000.001 DIRECCIÓN ZONAL 2
22 .000.1501.530201
641000021 Servicio PROVINCIA DE NAPO 1.00 Unidad 4,708.1700 4,708.17 C3
.000000.001 DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CON UN PRESUPUESTO REFERENCIAL DE USD. 9.416,34
Arriendo de las 2016.135.0000.0000 oficinas del SRI ,
23 .01.00.000.001
721120011 Servicio Dirección Provincial
1.00 Unidad 6,900.0000 6,900.00 C2 . 000.1401.530502 de Morena Santiago . .000000.001 Valor Referencial
27.600,00 dolares
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 REFRIGERIOS PARA
24 .01.00.000.001
632100113 Servicio REUNIONES Y
1.00 Unidad 1,205.3500 1,205.35 Cl .000.0901.530801 CAPACITACIONES .000000.001 DE LA DIRECCION
ZONAL 8
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 IMPRESION PARA
25 .01.00.000.001
871300011 Servicio LAS OFICINAS DEL
1.00 Unidad 31,250.0000 31,250.00 C3 .000.0901.530704 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y
26 .01.00.000.001
871300011 Servicio CORRECTIVO DE
1.00 Unidad 15,625.0000 15,625.00 C2 .000.0901.530704 EQUIPOS DE .000000.001 COMPUTACION DE
LA DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 ALQUILER DE
.01.00.000.001 LICENCIAS
27 .000.0901.530702
5129000117 Servicio VIRTUALES PARA 1.00 Unidad 2,772.3200 2,772.32 Cl
.000000.001 CONSULTAS LEGALES DE LA DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y
28 .000.0901.530405
871410012 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 4,253.4100 4,253.41 Cl
.000000.001 VEHICULOS CHEVROLET DE LA DZ8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
29 .01.00.000.001
469600011 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 3,348.2100 3,348.21 C2 .000.0901.530404 GENERADORES DEL .000000.001 WTC
30 2016.135.0000.0000 871590213 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 1,517.8600 1,517.86 C2 .01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE .000.0901.530404 PURIFICADORES DE .000000.001
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =mqCYWvnVlb-NMr9gnVWcU84Jl8LXjrB1Jlyit... 5/8
Consulta del Plan Anual de Contratación
AGUA DE LA DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
.01.00.000.001 ASCENSORES DEL
31 .000.0901.530402
871591611 Servicio EDIFICIO WTC 1.00 Unidad 10,915.1800 10,915.18 Cl
.000000.001 PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN ZONAL8
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y
32 .01.00.000.001
871590512 Servicio CORRECTIVO DE
1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .000.0901.530402 AIRES .000000.001 ACONDICIONADOS
DEL CENTRO DE COMPUTO
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
33 .01.00.000.001
547900411 Servicio PREVENTIVO Y
1.00 Unidad 65,561.5200 65,561.52 C2 .000.0901.530402 CORRECTIVO DE .000000.001 EDIFICIOS DE LA
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y
34 .000.0901.530402
871590512 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 52,522.3200 52,522.32 Cl
.000000.001 SISTEMA DE CLIMATIZACION DE DIRECCION ZONAL 8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
35 .01.00.000.001
643210014 Servicio MOVILIZACION EN
1.00 Unidad 52,185.0000 52,185.00 C2 .000.0901.530301 TAXI PARA LA .000000.001 DIRECCION ZONAL 8
2016.135.0000.0000 PUBLICACION EN
.01.00.000.001 PRENSA DE
36 .000.0901.530218
836310112 Servicio COMUNICACIONES 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C2
.000000.001 VARIAS A LA SOCIEDAD
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 LAVADO DE
37 .01.00.000.001
971300012 Servicio BANDERAS Y
1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 SABANAS DEL .000000.001 DISPENSARIO
MEDICO
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
38 .01.00.000.001
853300012 Servicio LIMPIEZA PARA LA 1.00 Unidad 209,732.1400 209,732.14 Cl .000.0901.530209 .000000.001
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 RECOLECCION DE
39 .01.00.000.001
942220012 Servicio DESECHOS
1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 PELIGROSOS DEL .000000.001 DISPENSARIO
MEDICO
40 2016.135.0000.0000 852500011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 184,821.4300 184,821.43 C2 .01.00.000.001 SEGURIDAD, .000.0901.530208 VIGILANCIA Y .000000.001 MONITOREO
ELECTRONICO PARA
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=mqCYWvnVlb-NMr9gnVWcU84Jl8LXjrB1Jlyit... 6/8
Consulta del Plan Anual de Contratación
DEPENDENCIAS DEL
SRI DZ8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 IMPRESION Y
41 .000.0901.530204
891210911 Servicio REPRODUCCION DE 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl
.000000.001 MATERIAL
INSTITUCIONAL
SERVICIO DE
TRANSPORTE DE
2016.135.0000.0000 PERSONAL EN LA
42 .01.00.000.001
643120011 Servicio CIUDAD DE
1.00 Unidad 61,287.0000 61,287.00 C2 .000.0901.530201 GUAYAQUIL PARA
.000000.001 LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION
ZONAL 8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE VALIJA
43 .01.00.000.001
681190011 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 12,455.3600 12,455.36 Cl .000.0901.530106
.000000.001 ZONAL8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 RASTREO SATELITAL
44 .000.0901.530105
873400031 Servicio PARA 1.00 Unidad 705.3600 705.36 C2
.000000.001 MOTOCICLETAS
INSTITUCIONALES
Arriendo de las
2016.135.0000.0000 oficinas del SRI del
.01.00.000.001 Centro de Gestión
45 .000.0304.530502
721120011 Servicio Tributaria en el 1.00 Unidad 318.8300 318.83 C3
. 000000.001 cantón La Troncal .
Valor Referencial
14.347,80
2016.135.0000.0000 Arriendo de local
46 .01.00.000.001
721120011 Servicio para oficina del SRI
1.00 Unidad 1,944.0000 1,944.00 C3 .000.0301.530502 en Cañar. Valor
.000000.001 Referencial 7. 776,00
Servicio de
2016.135.0000.0000 mantenimiento y
.01.00.000.001 reparación de equipo
47 .000.0101.530704
871300011 Servicio informatico del SRI 1.00 Unidad 5,475.4500 5,475.45 C3
.000000.001 de la Direccion Zonal
6 Valor Referencial
26.310,74
Arrrendamiento de la
2016.135.0000.0000 licencia para el uso
48 .01.00.000.001
733100011 Servicio de herramientas
1.00 Unidad 1,081.5000 1,081.50 C3 .000.0101.530702 informáticas. Valor
.000000.001 Referencial 6.489,00
dolares
Arriendo de las
2016.135.0000.0000 oficinas del SRI
49 .01.00.000.001
721120011 Servicio Cuenca, Archivo
1.00 Unidad 26,460.0000 26,460.00 Cl .000.0101.530502 Central. Valor
.000000.001 Referencial
39.690,00
so 2016.135.0000.0000 721120011 Servicio Arriendo de las 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3
.01.00.000.001 oficinas del SRI para
.000.0101.530502 el Centro de
.000000.001 Asistencia al
Contribuyente, en la
ciudad de Cuenca,
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =mqCYWvnVlb-NMr9gn VWcU84Jl8LXjrB 1 Jlyit... 7 /8
Consulta del Plan Anual de Contratación
Agencia
Totoracocha. Valor
referencial
72.000,00
Servicio de Taxis
2016.135.0000.0000 para movilizacion de
51 .01.00.000.001
643210012 Servicio funcionarios del SRI
1.00 Unidad 9,896.2000 9,896.20 C2 .000.0101.530301 de Cuenca. Valor
.000000.001 Referencial
39.584,79
Servicio de Limpieza
2016.135.0000.0000 para los inmuebles
52 .01.00.000.001
853300011 Servicio del SRI Dirección
1.00 Unidad 53,655.6700 53,655.67 Cl .000.0101.530209 Zonal 6. Valor
.000000.001 Referencial
80.483,51 dolares
Servicio de
Seguridad,
2016.135.0000.0000 vigilancia,monitoreo
53 .01.00.000.001
852500011 Servicio y respuesta
1.00 Unidad 217,916.1200 217,916.12 Cl .000.0101.530208 motorizada para la
. 000000.001 Dirección Zonal 6 .
Valor Referencial
290,554,82
Servicio de
2016.135.0000.0000 correspondencia y
.01.00.000.001 Notificación Nacional
54 .000.0101.530106
681120011 Servicio de las oficinasdel 1.00 Unidad 14,475.0100 14,475.01 Cl
.000000.001 SRI, Dirección Zonal
6. Valor Referencial
19.300,12
TOTAL: $1,197,029.86
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=mqCYWvnVlb-NMr9gnVWcU84Jl8LXjrB1Jlyit... 8/8
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 826,905.32
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE VASOS
1 .01.00.000.001
432540012 Bien DESECHABLES PARA LA 1.00 Unidad 150.4000 150.40 Cl .000.1801.530820
ZONA 3 .000000.001
2016.135.0000.0000
2 .01.00.000.001
352901091 Bien IMPLEMENTOS Y MEDICINAS
1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 Cl .000.1801.530809 PARA BOTIQUINES ZONAL .000000.001
2016.135.0000.0000
3 .01.00.000.001
891211011 Bien MATERIALES DE IMPRENTA Y
1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3 .000.1801.530807 HOJAS INSTITUCIONALES .000000.001
2016.135.0000.0000
4 .01.00.000.001
389120121 Bien CINTAS Y TONER 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C2 .000.1801.530804 .000000.001
2016.135.0000.0000
5 .01.00.000.001
271500011 Bien COSTALES ZONAL 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C3 .000.1801.530804 .000000.001
2016.135.0000.0000 ROLLOS QMATIC PARA
.01.00.000.001 6
.000.1801.530804 321340012 Bien DIFERENTES AGENCIAS DE 1.00 Unidad 1,836.0000 1,836.00 Cl
.000000.001 LA ZONA 3
2016.135.0000.0000 SELLOS, TINTAS
.01.00.000.001 7
.000.1801.530804 891210425 Bien ESPECIALES Y NUMERADORA 1.00 Unidad 803.5700 803.57 Cl
.000000.001 SECRETARIA ZONAL
2016.135.0000.0000
8 .01.00.000.001
429215117 Bien SUMINISTROS FUERA DE
1.00 Unidad 200.0000 200.00 Cl C2
.000.1801.530804 CATALOGO C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
9 .01.00.000.001
321491312 Bien ADHESIVOS TROQUELADOS
1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 C2 .000.1801.530804 PARA ETIQUETADO ZONAL .000000.001
2016.135.0000.0000
10 .01.00.000.001
429215117 Bien SUMINISTROS DENTRO DE
1.00 Unidad 2,742.0000 2,742.00 Cl C2
.000.1801.530804 CATALOGO C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 ELABORACION DE SELLOS
.01.00.000.001 ESPACIO EN BLANCO Y HOJA
11 .000.1801.530804
891210421 Bien EN BLANCO DEPARTAMENTO 1.00 Unidad 44.0000 44.00 C2
.000000.001 DEVOLUCIONES DE IVA AMBATO
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE
12 .01.00.000.001
271900931 Bien MASCARILLAS, GEL Y
1.00 Unidad 1,204.0000 1,204.00 C3 .000.1801.530804 GUANTES PARA .000000.001 SERVIDORES DE LA ZONAL
13 2016.135.0000.0000 622910013 Servicio COMBUSTIBLE PARA LAS 1.00 Unidad 3,214.2900 3,214.29 Cl .01.00.000.001 CAMIONETAS, MOTOS
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 1/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1801.530803 INSTITUCIONALES Y
.000000.001 GENERADOR
2016.135.0000.0000
14 .01.00.000.001
622910013 Servicio COMBUSTIBLE(AGENCIA1.00 Unidad 223.2100 223.21 Cl
.000.1801.530803 BAÑOS)
.000000.001
2016.135.0000.0000 INSUMOS DE CAFETERIA 15 .01.00.000.001 632300021 Bien DIRECCIÓN ZONAL 1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl C2
.000.1801.530801 (AMBATO) C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
16 .01.00.000.001 871300011 Servicio MANTENIMIENTO ESCANER 1.00 Unidad 62.5000 62.50 Cl C3 .000.1801.530704 .000000.001
2016.135.0000.0000
17 .01.00.000.001 871300011 Servicio
MANTENIMIENTO Y 1.00 Unidad 446.4300 446.43 C2
.000.1801.530704 REPUESTOS COPIADORAS
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y CORRECTIVO
18 .000.1801.530704
871200012 Servicio DE PCS E IMPRESORAS PARA 1.00 Unidad 48,574.0000 48,574.00 C3
.000000.001 LA ZONA 3 DEL SRI (DOS AÑOS)
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE HERRAMIENTA 19 .01.00.000.001 5129000117 Servicio INFORMÁTICA JURIDICA (2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3
.000.1801.530702 AÑOS)
.000000.001
2016.135.0000.0000
20 .01.00.000.001 721110013 Servicio ARRENDAMIENTO DE LA
1.00 Unidad 9,776.7900 9,776.79 C3 .000.1801.530502 BODEGA HERDOIZA 2 AÑOS .000000.001
2016.135.0000.0000
21 .01.00.000.001
721110013 Servicio ARRENDAMIENTO INTEGRAL
1.00 Unidad 36,876.0000 36,876.00 Cl .000.1801.530502 AGENCIA SUR 2 AÑOS .000000.001
2016.135.0000.0000
22 .01.00.000.001 721110013 Servicio SERVICIO DE ARRIENDO
1.00 Unidad 8,526.7900 8,526.79 C3 .000.1801.530502 BODEGA INMOHERO 2 años .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
.01.00.000.001 CAMIONETAS
23 .000.1801.530422
871410011 Servicio INSTITUCIONALES AGENCIA 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl
.000000.001 MATRIZ Y FEDATARIOS (POR GARANTÍA)
2016.135.0000.0000 CONSTRUCCIÓN DE
.01.00.000.001 CONTENEDORES METALICOS
24 .000.1801.530421
292203911 Bien PARA VIDEO GRABADORES 1.00 Unidad 140.0000 140.00 Cl
.000000.001 DE BODEGAS DE BIENES E INCAUTACIONES(AMBATO)
2016.135.0000.0000 LICENCIA DE SOFTWARE 25
.01.00.000.001 512900021 Servicio PARA CANALES IP EN LA 1.00 Unidad 780.0000 780.00 C3
.000.1801.530421 AGENCIA SUR AMBATO
.000000.001
2016.135.0000.0000 PROVISIÓN E INSTALACIÓN
.01.00.000.001 DE SENSORES DE
26 .000.1801.530420
481100113 Bien MOVIMIENTOEXTERIOR 1.00 Unidad 360.0000 360.00 C2
.000000.001 PATIO POSTERIOR EDIFICIO MATRIZ CENTRO AMBATO
27 2016.135.0000.0000 319230913 Bien REUBICACION DE PANELES 1.00 Unidad 1,700.0000 1,700.00 C3 .01.00.000.001 DIVISORIOS Y PUNTOS DE
RED(DEPARTAMENTO
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 2/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1801.530420 DEVOLUCIONES DE IVA
.000000.001 AMBATO)
2016.135.0000.0000 DIVISIÓN INTERIOR DE LA
28 .01.00.000.001
4219001149 Bien BODEGA Y PUERTA
1.00 Unidad 2,700.0000 2,700.00 C3 .000.1801.530420 CORREDIZA DE TUBO .000000.001 GALVANIZADO
2016.135.0000.0000
29 .01.00.000.001
545300111 Servicio REPARACION DEL TECHO DE
1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 .000.1801.530420 LA AGENCIA BAÑOS .000000.001
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE PUERTAS
30 .01.00.000.001
316000011 Bien PARA EL ARCHIVO DE LA 1.00 Unidad 590.0000 590.00 C3 .000.1801.530420
AGENCIA BAÑOS .000000.001
2016.135.0000.0000 RESANE Y MASILLADO DE LA
31 .01.00.000.001
545300312 Servicio LOSA DEL EDIFICO MATRIZ 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 C3 .000.1801.530420 .000000.001
SRI AMBATO
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE
32 .01.00.000.001
3694000110 Bien SUMINISTROS PARA
1.00 Unidad 1,430.0000 1,430.00 C3 .000.1801.530420 MANTENIMIENTO DE BAÑOS .000000.001 (AMBATO)
SERVICIO DE PINTADO EXTERNO DEL EDIFICIO DE
2016.135.0000.0000 LA DIRECCIÓN ZONAL 3
.01.00.000.001 AGENCIA MATRIZ(819 m2) Y
33 .000.1801.530420
351100212 Servicio AGENCIA SUR(607 m2) 1.00 Unidad 9,269.0000 9,269.00 C3
.000000.001 AMBATO DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS INCLUYE MATERIALES EN TOTAL (1426 m2 )
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
34 .01.00.000.001
180000011 Servicio BOTELLONES Y 1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl .000.1801.530404
DISPENSADORES .000000.001
2016.135.0000.0000
35 .01.00.000.001
542900011 Servicio MANTENIMIENTO EQUIPO DE
1.00 Unidad 892.8600 892.86 C3 .000.1801.530404 PURIFICACION DE AGUA .000000.001
2016.135.0000.0000
36 .01.00.000.001
547900414 Servicio MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 1,700.0000 1,700.00 C2 .000.1801.530403 CERRADURAS Y MOBILIARIO .000000.001
2016.135.0000.0000
37 .01.00.000.001
3699000144 Bien COMPRAS MENORES 1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl C2
.000.1801.530402 C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
38 .01.00.000.001
3699000144 Bien COMPRAS MENORES
1.00 Unidad 1,071.4300 1,071.43 Cl C2
.000.1801.530402 TUNGURAHUA C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO DE AIRE
39 .000.1801.530402
859901911 Servicio ACONDICIONADO AMBATO 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl
.000000.001 CENTRO AMBATO SUR AGENCIA BAÑOS
2016.135.0000.0000 REPARACION DE 40
.01.00.000.001 180000011 Servicio FILTRACION DE CUBIERTA 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl
.000.1801.530402 EDIFICIO AMBATO
.000000.001
41 2016.135.0000.0000 547900411 Servicio MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 874.8000 874.80 Cl
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 3/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 CORRECTIVO PRIMER
.000.1801.530402 CUATRIMESTRE DE
.000000.001 EDIFICIOS AGENCIA CENTRO, AGENCIA SUR, BODEGAS, AGENCIA BAÑOS Y AGENCIA PUYO
2016.135.0000.0000
42 .01.00.000.001 643210012 Servicio
SERVICIO DE TRANSPORTE 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 Cl
.000.1801.530301 DE SERVIDORES BAÑOS
.000000.001
2016.135.0000.0000 TRANSPORTE PARA 43 .01.00.000.001
643220011 Servicio SERVIDORES DEL SRI 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C2 .000.1801.530301 .000000.001
BUSETAS
2016.135.0000.0000
44 .01.00.000.001
643210012 Servicio TRANSPORTE PARA
1.00 Unidad 5,751.0000 5,751.00 C3 .000.1801.530301 SERVIDORES DEL SRI TAXIS .000000.001
Servicio de transporte local, 2016.135.0000.0000 intercantonal e
45 .01.00.000.001
643120014 Servicio interprovincial en busetas
1.00 Unidad 2,502.0000 2,502.00 C3 .000.1801.530301 para los servidores de la .000000.001 Zonal 3 del Servicio de
Rentas Internas
2016.135.0000.0000
46 .01.00.000.001
859901621 Servicio SOLICITUD Y RENOVACION
1.00 Unidad 859.8200 859.82 Cl C2
.000.1801.530228 DE TOKEN ZONAL C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE MATERIAL
47 .01.00.000.001 325300019 Bien
PUBLICITARIO PARA LA 1.00 Unidad 1,754.3900 1,754.39 C2
.000.1801.530219 ZONA 3 (CAMPAÑA
.000000.001 EFECTIVO DE MI CELULAR)
2016.135.0000.0000
48 .01.00.000.001
325300019 Servicio CAMPAÑA IMPUESTO A LA
1.00 Unidad 10,714.2900 10,714.29 Cl .000.1801.530218 RENTA .000000.001
2016.135.0000.0000
49 .01.00.000.001324000018 Servicio
PUBLICACIONES DIARIO EL 1.00 Unidad 5,189.2800 5,189.28
Cl C2 .000.1801.530218 TELEGRAFO ZONAL C3 .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA so
.01.00.000.001 853300012 Servicio AGENCIA BAÑOS( 458 1.00 Unidad 7,089.8400 7,089.84 Cl
.000.1801.530209
.000000.001 METROS)
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA
51 .01.00.000.001
853300012 Servicio AGENCIA CENTRO, SUR Y
1.00 Unidad 38,204.6400 38,204.64 Cl .000.1801.530209 BODEGAS EN AMBAT0(2468 .000000.001 METROS)
2016.135.0000.0000 DECODIFICACION DE VIDEO
52 .01.00.000.001
852300011 Servicio GRABADOR AGENCIA 1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.1801.530208
AMBATO CENTRO .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
53 .01.00.000.001
852300011 Servicio ALARMA DE MOVIMIENTO
1.00 Unidad 803.5700 803.57 Cl .000.1801.530208 EDIFICIO MATRIZ AMBATO .000000.001 CENTRO Y AGENCIA SUR
2016.135.0000.0000 REPARACION DEL SISTEMA
54 .01.00.000.001
852300011 Servicio DE ALARMA DE MOVIMIENTO
1.00 Unidad 625.0000 625.00 C2 .000.1801.530208 DEL EDIFICIO MATRIZ .000000.001 AMBATO CENTRO
55 2016.135.0000.0000 852300011 Servicio SERVICIO DE VIDEO 1.00 Unidad 11,785.7100 11,785.71 Cl
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac = KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 4/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 VIGILANCIA Y MONITOREO
.000.1801.530208 ELECTRONICO ZONAL
.000000.001
2016.135.0000.0000
56 .01.00.000.001
852500013 Servicio SERVICIO DE SEGURIDAD
1.00 Unidad 364,895.0800 364,895.08 Cl .000.1801.530208 ZONAL 3
.000000.001
2016.135.0000.0000
57 .01.00.000.001
326000114 Servicio EMPASTADO CURS 1.00 Unidad 2,142.8600 2,142.86 C2 .000.1801.530204
.000000.001
2016.135.0000.0000
58 .01.00.000.001
439230011 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 714.2900 714.29 C3 .000.1801.530203 EXTINTORES
.000000.001
2016.135.0000.0000
59 .01.00.000.001
671900012 Servicio SERVICIO DE ESTIBAJE 1.00 Unidad 4,464.2900 4,464.29 Cl C2
.000.1801.530202 C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
60 .01.00.000.001
679100412 Servicio SERVICIO DE TRANSPORTE
1.00 Unidad 3,000.0000 3,000.00 Cl C2
.000.1801.530202 DE CARGA C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TRANSPORTE
61 .01.00.000.001
643120011 Servicio PARA LOS SERVIDORES DEL
1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 C2 .000.1801.530201 SRI MATRIZ AMBATO Y
.000000.001 AGENCIA SUR
2016.135.0000.0000
62 .01.00.000.001
873400034 Servicio ORDEN SERVICIO DE GPS 5 1.00 Unidad 3,125.0000 3,125.00 Cl C2
.000.1801.530105 C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
63 .01.00.000.001
731250014 Servicio SERVICIO DE
1.00 Unidad 5,464.2900 5,464.29 Cl C2
.000.1801.530105 RADIOCOMUNICACION C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
64 .01.00.000.001
843000215 Servicio SMS A CELULARES ZONAL 1.00 Unidad 6,964.2900 6,964.29 Cl C2
.000.1801.530105 C3
.000000.001
SERVICIO DE CORREOS
2016.135.0000.0000 ELECTRONICOS MASIVOS A
65 .01.00.000.001
843000215 Servicio LOS CONTRIBUYENTES DE
1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 C3 .000.1801.530105 (ASISTENCIA AL
.000000.001 CONTRIBUYENTE ZONA 3 Y
7)
2016.135.0000.0000
66 .01.00.000.001
429215117 Bien SUMINISTROS DE OFICINA
1.00 Unidad 1,116.0700 1,116.07 Cl C2
.000.1601.530804 PUYO C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 COMBUSTIBLE
67 .01.00.000.001
333100015 Servicio MOTOCICLETA Y
1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl .000.1601.530803 GENERADOR DE ENERGIA
.000000.001 PUYO
2016.135.0000.0000
68 .01.00.000.001
244100011 Bien AGUA EN BIDONES PUYO 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C2 .000.1601.530801
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
69 .01.00.000.001
871200012 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 142.0000 142.00 Cl .000.1601.530704
LAPTOP(PUYO) .000000.001
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 5/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
70 2016.135.0000.0000 8821200113 Servicio TRABAJOS DE 1.00 Unidad 1,145.0000 1,145.00 C3
.01.00.000.001 METALMECANICA Y
.000.1601.530420 HIERRO(AGENCIA PUYO)
.000000.001
2016.135.0000.0000 PINTURA INTERIOR Y
71 .01.00.000.001
351100212 Servicio EXTERIOR DEL 1.00 Unidad 3,352.0000 3,352.00 C3 .000.1601.530420
EDIFICIO(AGENCIA PUYO) .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE LAS
72 .01.00.000.001
5463108110 Servicio BOMBAS DE AGUA DEL 1.00 Unidad 272.4000 272.40 C3 .000.1601.530420
EDIFICIO (AGENCIA PUYO) .000000.001
2016.135.0000.0000
73 .01.00.000.001
547900411 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 190.0000 190.00 C3 .000.1601.530420 EDIFICIO AGENCIA PUYO
.000000.001
2016.135.0000.0000
74 .01.00.000.001
871410021 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 892.8600 892.86 Cl .000.1601.530405 MOTOCICLETA PUYO
.000000.001
2016.135.0000.0000 ARREGLO DE PUERTA CON
.01.00.000.001 ACCESO MAGNETICO Y
75 .000.1601.530402
369500111 Servicio CAMBIO DE BOMBAS EN LA 1.00 Unidad 535.7100 535.71 C1
.000000.001 PUERTA DE ACCESO
PRINCIPAL PUYO
2016.135.0000.0000
76 .01.00.000.001
3699000144 Bien COMPRAS MENORES 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C1 C2
.000.1601.530402 C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
77 .01.00.000.001
544000315 Servicio DESMONTAJE DE
1.00 Unidad 357.1400 357.14 C2 .000.1601.530402 ESTRUCTURA DE VALLA
.000000.001
2016.135.0000.0000 INSTALACION DE
78 .01.00.000.001
4299925215 Servicio PROTECTORES EN REJILLAS
1.00 Unidad 200.0000 200.00 Cl .000.1601.530402 EXTERNAS DE AIRE
.000000.001 ACONDICIONADO PUYO
2016.135.0000.0000
79 .01.00.000.001
435400012 Servicio MANTENIMIENTO DEL
1.00 Unidad 3,973.2100 3,973.21 Cl .000.1601.530402 ASCENSOR PUYO 2 años
.000000.001
2016.135.0000.0000
80 .01.00.000.001
643210012 Servicio MOVILIZACION PARA
1.00 Unidad 3,500.0000 3,500.00 C1 .000.1601.530301 SERVIDORES PUYO
.000000.001
2016.135.0000.0000
81 .01.00.000.001
853300012 Servicio SERVICIO LIMPIEZA
1.00 Unidad 15,428.5700 15,428.57 Cl .000.1601.530209 PASTAZA
.000000.001
2016.135.0000.0000
82 .01.00.000.001
439230011 Servicio RECARGA EXTINTORES PUYO 1.00 Unidad 357.1400 357.14 C3 .000.1601.530203
.000000.001
2016.135.0000.0000
83 .01.00.000.001
3699000144 Bien COMPRAS MENORES
1.00 Unidad 535.7100 535.71 C1 C2
.000.0601.530804 EXTENSIONES PILAS ETC C3
.000000.001
84 2016.135.0000.0000 3694000110 Bien DISPENSADORES PLASTICOS 1.00 Unidad 133.9300 133.93 C1
.01.00.000.001
.000.0601.530804
.000000.001
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 6/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
2016.135.0000.0000
85 .01.00.000.001
326000942 Bien SUMINISTROS DE OFICINA
1.00 Unidad 558.0400 558.04 Cl C2
.000.0601.530804 FUERA DE CATALOGO C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 VÁLVULAS DISPENSADORAS
86 .01.00.000.001
432510018 Bien DE AGUA Y CABALLETES 1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.0601.530804 PARA BOTELLON .000000.001
2016.135.0000.0000
87 .01.00.000.001
326000942 Bien SUMINISTROS DE OFICINA
1.00 Unidad 5,580.3600 5,580.36 Cl C2
.000.0601.530804 DENTRO DE CATALOGO C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 PROVISION DE
.01.00.000.001 COMBUSTIBLE PARA
88 .000.0601.530803
333100013 Bien VEHICULOS Y 1.00 Unidad 2,232.1400 2,232.14 C2
.000000.001 GENERADORES ELECTRICOS (CHIMBORAZO)
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
89 .01.00.000.001
871300011 Servicio PREVENTIVO EQUIPO 1.00 Unidad 2,321.4300 2,321.43 Cl C3 .000.0601.530704 .000000.001
COMPUTO RIOBAMBA
2016.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO DE
.01.00.000.001 LICENCIAS Y PAQUETES
90 .000.0601.530702
5129000117 Servicio INFORMATICOS PARA LA 1.00 Unidad 1,675.1700 1,675.17 C2
.000000.001 DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMBORAZO LEXIS
2016.135.0000.0000 Reforzamiento Estructural
91 .01.00.000.001
541290116 Obra del entrepiso y Obras de
1.00 Unidad 58,412.2000 58,412.20 C2 .000.0601.530420 Mantenimiento en el Edificio .000000.001 Matriz Riobamba
2016.135.0000.0000 CAMBIO DE CUBIERTA DE
.01.00.000.001 POLICARBONATO DEL
92 .000.0601.530420
547900413 Servicio GENERADOR ELECTRICO DEL 1.00 Unidad 1,184.5200 1,184.52 C3
.000000.001 CENTRO DE ATENCION TELEFONICA (RIOBAMBA)
2016.135.0000.0000 INSTALACION DE LAVADERO
93 .01.00.000.001
429110022 Servicio Y VENTANA EN EL CENTRO
1.00 Unidad 1,439.8200 1,439.82 C3 .000.0601.530420 DE ATENCION .000000.001 TELEFONICA(CHIMBORAZO)
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE PINTURA PARA
94 .01.00.000.001
351100212 Servicio FACHADAS Y EXTERIORES
1.00 Unidad 3,172.0000 3,172.00 C3 .000.0601.530420 EDIFICIO MATRIZ(650 .000000.001 METROS)
SERVICIO DE PINTADO DE INTERIORES VERTICALES
2016.135.0000.0000 PARA SUPERFICES DE
95 .01.00.000.001
351100212 Servicio CEMENTO,HORMIGON
1.00 Unidad 14,500.0000 14,500.00 C3 .000.0601.530420 INCLUIDO .000000.001 ,MATERIALES(AGENCIA
MATRIZ CHIMBORAZO 2900 METROS)
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO 96
.01.00.000.001 871410011 Servicio CAMIONETA INSTITUCIONAL 1.00 Unidad 8,035.7100 8,035.71 Cl
.000.0601.530405
.000000.001 Y VEHICULOS EMBARGADOS
2016.135.0000.0000
97 .01.00.000.001
871410011 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 Cl .000.0601.530405 MOTOCICLETAS .000000.001
98 2016.135.0000.0000 871200012 Servicio MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 2,131.4300 2,131.43 Cl C2 .01.00.000.001 MOBILIARIO C3
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuh Tle YNQydLWLCEgrVVwj8737v... 7 /11
Consulta del P lan Anual de Contratación
.000.0601.530403
.000000.001
2016.135.0000.0000 INSTALACION AIRE
99 .01.00.000.001
439130111 Servicio ACONDICIONADO CENTRO 1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl .000.0601.530402
DE COMPUTO RIOBAMBA .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO AIRE
100 .01.00.000.001
859901911 Servicio ACONDICIONADO EN 1.00 Unidad 1,964.2900 1,964.29 C2 .000.0601.530402 .000000.001
MATRIZ Y CAT
2016.135.0000.0000
101 .01.00.000.001
547900413 Servicio MANTENIMIENTO Y
1.00 Unidad 714.0000 714.00 Cl .000.0601.530402 REPARACION DE EDIFICIOS .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TRANSPORTE
.01.00.000.001 EN TAXI PARA LOS
102 .000.0601.530301
643210014 Servicio SERVIDORES DE LA 1.00 Unidad 9,000.0000 9,000.00 Cl
.000000.001 DIRECCION PROVINCIAL DE CHIMB0RAZ0(2 AÑOS)
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO PARA LOS
.01.00.000.001 EDIFICIOS DEL SERVICIO DE
103 853300012 Servicio RENTAS INTERNAS DE LA 1.00 Unidad 33,328.4400 33,328.44 C2 .000.0601.530209
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE .000000.001
CHIMBORAZO EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA 2153 metros
2016.135.0000.0000 EMPASTADO DE
104 .01.00.000.001
326000114 Servicio DOCUMENTOS 1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl .000.0601.530204
INSTITUCIONALES .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE IMPRENTA Y
.01.00.000.001 HOJAS INSTITUCIONALES
105 .000.0601.530204
891211016 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl
.000000.001 PROVINCIAL DE CHIMBORAZO
2016.135.0000.0000 ALQUILER DEL SERVICIO DE
.01.00.000.001 GUILLOTINA PARA
106 891210011 Servicio DESTRUCCION DE 1.00 Unidad 267.8600 267.86 C2 .000.0601.530204
ARCHIVOS DE AÑOS .000000.001
ANTERIORES
2016.135.0000.0000
107 .01.00.000.001
439230011 Servicio SERVICIO DE RECARGA DE
1.00 Unidad 276.9600 276.96 C3 .000.0601.530203 EXTINTORES .000000.001
2016.135.0000.0000
108 .01.00.000.001
671900012 Servicio CONTRATACION DE
1.00 Unidad 312.5000 312.50 C2 .000.0601.530202 SERVICIO DE ESTIBAJE .000000.001
2016.135.0000.0000
109 .01.00.000.001
643500011 Servicio TRANSPORTE DE CARGA 1.00 Unidad 410.0000 410.00 C2 .000.0601.530202 .000000.001
2016.135.0000.0000 TRANSPORTE EN BUSETA
110 .01.00.000.001
643290011 Servicio PARA RECORRIDO DE
1.00 Unidad 800.0000 800.00 C3 .000.0601.530201 SERVIDORES EN HORAS DE .000000.001 INGRESO
2016.135.0000.0000 CONTRATACION DEL 111
.01.00.000.001 681110112 Servicio SERVICIO DE CORREO POR 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl
.000.0601.530106 DOS AÑOS
.000000.001
112 2016.135.0000.0000 439130111 Servicio REPARACION DE EQUIPOS 1.00 Unidad 1,853.3300 1,853.33 C2
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 8/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 DE AIRE
.000.0502.530421 ACONDICIONADO(LA MANÁ)
.000000.001
2016.135.0000.0000
113 .01.00.000.001
464300011 Bien COMPRAS MENORES
1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.0502.530421 EXTENSIONES, PILAS, ETC .000000.001
2016.135.0000.0000 ENGRASADA DE PUERTAS Y
114 .01.00.000.001
547900411 Servicio VENTANAS ENRROLLABLES Y
1.00 Unidad 446.4300 446.43 C2 .000.0502.530421 REPARACION Y CAMBIO DE .000000.001 LAMPARAS FLUORESCENTES
2016.135.0000.0000
115 .01.00.000.001
859901911 Servicio MANTENIMIENTO DE AIRE
1.00 Unidad 1,000.0000 1,000.00 C2 .000.0502.530421 ACONDICIONADO .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE PINTADO
116 .01.00.000.001
351100212 Servicio INTERNO AGENCIA LA 1.00 Unidad 4,150.0000 4,150.00 C3 .000.0502.530421
MANÁ(830 metros) .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
117 .01.00.000.001 547900411 Servicio MANTENIMIENTO DE 1.00 Unidad 2,127.8500 2,127.85 C3
.000.0502.530420 EDIFICIO AGENCIA LA MANA
.000000.001
2016.135.0000.0000
118 .01.00.000.001
643210012 Servicio SERVICIO DE TAXIS LAMANA 1.00 Unidad 1,785.7100 1,785.71 Cl .000.0502.530301 .000000.001
2016.135.0000.0000
119 .01.00.000.001
891210425 Bien ADQUISICION
1.00 Unidad 71.4300 71.43 Cl .000.0501.530804 NUMERADORAS .000000.001
2016.135.0000.0000
120 .01.00.000.001
429215117 Bien SUMINISTROS DENTRO DEL
1.00 Unidad 2,455.3600 2,455.36 Cl C2
.000.0501.530804 CATALOGO C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
121 .01.00.000.001
429215117 Bien SUMINISTROS FUERA DEL
1.00 Unidad 245.5400 245.54 Cl C2
.000.0501.530804 CATALOGO C3
.000000.001
2016.135.0000.0000 COMBUSTIBLE motocicleta
122 .01.00.000.001 333100015 Servicio camioneta institucional y 1.00 Unidad 223.2100 223.21 C2
.000.0501.530803
.000000.001 generador
2016.135.0000.0000 COMBUSTIBLE 123
.01.00.000.001 333100015 Servicio MOTOCICLETA Y 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl
.000.0501.530803 GENERADOR
.000000.001
2016.135.0000.0000
124 .01.00.000.001
244100011 Bien BOTELLONES DE AGUA (LA
1.00 Unidad 133.9300 133.93 Cl .000.0501.530801 MANÁ) .000000.001
2016.135.0000.0000
125 .01.00.000.001
244100011 Bien BOTELLONES DE
1.00 Unidad 267.8600 267.86 C2 .000.0501.530801 AGUA(LATACUNGA) .000000.001
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE
.01.00.000.001 BOTELLONES DE AGUA PARA
126 .000.0501.530801
180000011 Servicio LOS SERVIDORES Y 1.00 Unidad 178.5800 178.58 C2 CONTRIBUYENTES DE LA
.000000.001 MANÁ
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac= KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737v... 9/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
127 2016.135.0000.0000 180000011 Servicio ADQUISICIÓN DE 1.00 Unidad 175.4400 175.44 C2 C3 .01.00.000.001 BOTELLONES DE AGUA PÁRA .000.0501.530801 SERVIDORES Y .000000.001 CONTRIBUYENTES
LATACUNGA
ADQUISICIÓN DE 2016.135.0000.0000 .01.00.000.001
BOTELLONES DE AGUA PARA 128
.000.0501.530801 180000011 Servicio LOS SERVIDORES Y 1.00 Unidad 131.5800 131.58 C3
.000000.001 CONTRIBUYENTES(LA MANA
OCTUBRE A DICIEMBRE)
2016.135.0000.0000
129 .01.00.000.001
721120011 Servicio GASTOS DE SERVICIO DE
1.00 Unidad 2,142.8600 2,142.86 C2 .000.0501.530502 USO CAC INMOBILIAR .000000.001
INSTALACION DE VINIL
2016.135.0000.0000 ARENADO PARA
.01.00.000.001 RECUBRIMIENTO DE
130 .000.0501.530420
547500115 Servicio VENTANAL 1.00 Unidad 231.3400 231.34 C3
.000000.001 DELDEPARTAMENTO DE GESTION TRIBUTARIA( COTOPAXI)
2016.135.0000.0000
131 .01.00.000.001
429940011 Servicio MANTENIMIENTO SELLO
1.00 Unidad 100.0000 100.00 C3 .000.0501.530420 INSTITUCIONAL (COTOPAXI) .000000.001
2016.135.0000.0000 PINTURA INTERNA DEL
132 .01.00.000.001
351100212 Servicio EDIFICIO(AGENCIA 1.00 Unidad 5,284.1000 5,284.10 C3 .000.0501.530420 .000000.001
LATACUNGA)
2016.135.0000.0000 PINTURA EXTERNA DEL
133 .01.00.000.001
351100212 Servicio EDIFICIO AGENCIA 1.00 Unidad 2,410.7200 2,410.72 C3 .000.0501.530420 .000000.001
LATACUNGA
2016.135.0000.0000 CAMBIO DE MESON DE
134 .01.00.000.001
372100011 Bien BAÑO DE LOS CONTRIBUYEN 1.00 Unidad 359.6500 359.65 C3 .000.0501.530420
TES(LATACUNGA .000000.001
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN E
135 .01.00.000.001
465410011 Bien INSTALACIÓN DE FOCOS EN 1.00 Unidad 200.0000 200.00 C3 .000.0501.530420
LA AGENCIA LATACUNGA .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO,
136 .01.00.000.001
871410021 Servicio LUBRICANTES Y REPUESTOS 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl .000.0501.530405
DE MOTOCICLETA .000000.001
2016.135.0000.0000
137 .01.00.000.001
871410021 Servicio MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 892.8600 892.86 Cl C2
.000.0501.530405 MOTOCICLETA C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
138 .01.00.000.001
429921111 Bien CAMBIO DE CHAPAS Y
1.00 Unidad 357.1400 357.14 Cl .000.0501.530402 ELABORACION DE LLAVE .000000.001
2016.135.0000.0000
139 .01.00.000.001
464300011 Bien COMPRAS MENORES
1.00 Unidad 267.8600 267.86 Cl C2
.000.0501.530402 EXTENSIONES PILAS ETC C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
140 .01.00.000.001
859901911 Servicio MANTENIMIENTO AIRE
1.00 Unidad 642.8600 642.86 Cl C2
.000.0501.530402 ACONDICIONADO C3
.000000.001
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC /impBuscarPAC.cpe?entidadPac = KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737... 10/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
141 2016.135.0000.0000 541120014 Bien RAMPA PARA DISCAPACIDAD 1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl
.01.00.000.001 EN EL AREA DE TERCERA
.000.0501.530402 EDAD
.000000.001
2016.135.0000.0000
142 .01.00.000.001
643210012 Servicio TRANSPORTE EN TAXIS
1.00 Unidad 6,000.0000 6,000.00 Cl .000.0501.530301 LATACUNGA
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA
143 .01.00.000.001
853300012 Servicio AGENCIA COTOPAXI Y LA 1.00 Unidad 15,571.4300 15,571.43 Cl .000.0501.530209
MANÁ .000000.001
2016.135.0000.0000
144 .01.00.000.001
439230011 Servicio MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 133.9300 133.93 C3 .000.0501.530203 EXTINTORES
.000000.001
2016.135.0000.0000
145 .01.00.000.001
439230011 Servicio MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 89.2900 89.29 Cl .000.0501.530203 EXTINTORES LA MANA
.000000.001
TOTAL: $904,607.67
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratac ion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac = KZrLFzYxuhTleYNQydLWLCEgrVVwj8737... 11/11
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 134,773.08
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
Mantenimiento de edificios (limpieza de la
530420 fachada de alucubond) 1 541220013 Servicio para el edificio de la 1.00 Unidad 766.2600 766.26 C3
Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas
Servicio de Pintura de interiores incluidos
530420 materiales para el 2 541220013 Servicio edificio de la Dirección 1.00 Unidad 535.4500 535.45 C3
Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas
Servicio de Pintura de fachadas exteriores de
530420 oficina incluido
3 541220013 Servicio materiales para el
1.00 Unidad 1,470.3900 1,470.39 C3 edificio de la Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas del SRI
Servicio de Pintura barandillas, erejados, puertas y marcos de
530420 ventanas de edificios 4 541220013 Servicio incluidos materiales 1.00 Unidad 560.9500 560.95 C3
para el edificio de la Dirección Provicnial Santo Domingo de los Tsáchilas
Suministro e instalación
2016.135.0000.0000 de cortinas de aire para
.55.00.005.001 las oficinas de la
5 .000.1301.840104
363300021 Bien Dirección Zonal 4, CGT 1.00 Unidad 2,940.0000 2,940.00 C3
.000000.001 Jipijapa y Dirección Provincial de Santo Domingo
2016.135.0000.0000 COMPRA DE
6 .01.00.000.001
3891100177 Bien SUMINISTROS DE
1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 Cl .000.2301.530804 OFICINA PARA EL SRI .000000.001 SANTO DOMINGO
SERVICIO DE TRANSPORTE EN TAXI PARA LOS SERVIDORES
2016.135.0000.0000 Y FUNCIONARIOS DE
7 .01.00.000.001
643210016 Servicio LA DIRECCIÓN
1.00 Unidad 4,800.0000 4,800.00 C2 .000.2301.530301 PROVINCIAL DE SANTO .000000.001 DOMINGO DE LOS
TSÁCHILAS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
8 2016.135.0000.0000 852500013 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 32,802.4800 32,802.48 C2
https://www.compraspub licas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=v9H4pJ1AzMcpCy91BYy-Q2xUFQOAjloo50D... 1/3
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 SEGURIDAD PRIVADA
.000.2301.530208 MEDIANTE VIGILANCIA
.000000.001 ARMADA, SUPERVISIÓN Y MONITOREO ELECTRÓNICO DE ALARMAS CON RESPUESTA MOTORIZADA PARA LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
9 .01.00.000.001 361140311 Bien
LLANTAS PARA 2.00 Unidad 160.1000 320.20 C2
.000.1301.530841 VEHICULO DE
.000000.001 FEDATARIOS
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
10 .01.00.000.001
364100035 Bien CONTENEDORES DE
1.00 Unidad 979.9000 979.90 C3 .000.1301.530805 BASURA PARA
.000000.001 RECICLAJE
2016.135.0000.0000 COMPRA DE
.01.00.000.001 SUMINISTROS DE
11 .000.1301.530804
321530313 Bien OFICINA PARA EL 1.00 Unidad 10,417.5500 10,417.55 Cl
.000000.001 SERVICIO DE RENTA INTERNAS EN MANABI
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE
.01.00.000.001 12
.000.1301.530804 321290418 Bien RESMAS DE PAPEL CON 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl
.000000.001 LOGO DEL SRI
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE
13 .01.00.000.001
321991311 Bien ROLLOS DE TURNO
1.00 Unidad 2,497.0000 2,497.00 Cl .000.1301.530804 QMATIC PARA LA .000000.001 ZONAL 4 DEL SRI
2016.135.0000.0000 ADQUISICIÓN DE
14 .01.00.000.001
38912013307 Bien SUMINISTROS 1.00 Unidad 1,752.8000 1,752.80 C2 .000.1301.530804
INFORMÁTICOS .000000.001
2016.135.0000.0000 CONTRATACIÓN DE
15 .01.00.000.001
859901313 Servicio PAQUETE DE
1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl .000.1301.530702 LICENCIAS JURÍDICAS .000000.001 PARA EL SRI ZONAL 4
2016.135.0000.0000 Servicio de Cambio de
.01.00.000.001 Aceite y filtro de aceite
16 .000.1301.530422
871410031 Servicio de: Vehículos a diesel 4.00 Unidad 42.2500 169.00 C2 C3
.000000.001 (7 cuartos de aceite 15W40)
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
17 .01.00.000.001
871410031 Servicio VEHÍCULO
1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2 C3 .000.1301.530422 INSTITUCIONAL .000000.001 SUZUKI GRAN VITARA
SZ 4X4 TM, 2.4
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE ALINEACIÓN Y
18 .01.00.000.001
871410314 Servicio BALANCEO PARA EL 1.00 Unidad 21.8800 21.88 C3 .000.1301.530422
VEHÍCULO DE PLACA .000000.001
MEI1139
19 2016.135.0000.0000 541220013 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 17,500.0000 17,500.00 Cl
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=v9H4pJ1AzMcpCy91BYy-Q2xUFQOAjloo50D... 2/3
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE
.000.1301.530421 EDIFICIOS DEL
.000000.001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE
20 .000.1301.530420
541220013 Servicio EDIFICIOS DEL 1.00 Unidad 1,500.0000 1,500.00 Cl
.000000.001 SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y
21 .000.1301.530404
859901911 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 20,124.8400 20,124.84 Cl
.000000.001 EQUIPOS DE
CLIMATIZACIÓN DEL
SRI MANABI
2016.135.0000.0000
22 .01.00.000.001
643210016 Servicio SERVICIO DE TAXI SRI
1.00 Unidad 15,400.0000 15,400.00 Cl .000.1301.530301 PORTOVIEJO
.000000.001
SERVICIOS DE
2016.135.0000.0000 PUBLICIDAD PARA
23 .01.00.000.001
325300019 Servicio CAMPAÑA DE EFECTIVO
1.00 Unidad 3,571.4300 3,571.43 C2 .000.1301.530219 DESDE MI CELULAR
.000000.001 MEDIANTE MATERIAL
PROMOCIONAL
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 PUBLICIDAD Y
24 .000.1301.530218
836100011 Servicio PROPAGANDA DE 1.00 Unidad 7,853.1500 7,853.15 Cl
.000000.001 CAMPAÑA DE
IMPUESTO A LA RENTA
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
25 .01.00.000.001
836310112 Servicio PUBLICACION EN 1.00 Unidad 7,551.7900 7,551.79 Cl .000.1301.530217
.000000.001 PRENSA
SERVICIO DE
IMPRESIÓN DE VARIOS
2016.135.0000.0000 FOLLETOS
26 .01.00.000.001
859400013 Servicio FORMULARIOS
1.00 Unidad 3,840.0000 3,840.00 Cl . 000 .1301. 530204 TALONARIOS LONAS
.000000.001 ETC PARA EL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS
ZONAL 4
TOTAL: $143,892.93
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =v9H4pJ1AzMcpCy91BYy-Q2xUFQOAjloo50D... 3/3
Consulta del P lan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $4,500.00
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
2016.135.0000.0000 Adquisición de
1 .55.00.005.001
439130111 Servicio equipos de aire
1.00 Unidad 40,934.7800 40,934.78 C2 .000.2402.840104 acondicionado La .000000.001 Libertad
2016.135.0000.0000 Adquisición de
.55.00.005.001 equipos de aire
2 .000.2003.840104
439130111 Bien acondicionado para 1.00 Unidad 15,392.5200 15,392.52 C3
.000000.001 las agencias del SRI en Galápagos.
2016.135.0000.0000 Adquisición de rollos
.01.00.000.002 3
.000.1701.530804 321991323 Bien de papel para sistema 1.00 Unidad 4,059.0000 4,059.00 C2
.000000.001 Qmatic
2016.135.0000.0000
4 .01.00.000.002
733100011 Servicio Provision de Licencias
1.00 Unidad 492.0000 492.00 C3 .000.1701.530702 Equal .000000.001
Provisión y Actualización de
2016.135.0000.0000 Licencias de una
.01.00.000.002 Herramienta de
5 . 000.1701.530702
512900021 Servicio Información Jurídica 1.00 Unidad 9,832.5000 9,832.50 C2
.000000.001 para los Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas
Servicio de 2016.135.0000.0000 administracion y
6 .01.00.000.002
672900111 Servicio almacenamiento de
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000 .1701. 530502 bienes incautados y .000000.001 embargados de la
Direccion Zonal 9
2016.135.0000.0000 Servicio de Seguridad
.01.00.000.002 7
. 000.1701.530208 852500112 Servicio para la Direccion 1.00 Unidad 277,881.7300 277,881.73 Cl
.000000.001 Zonal 9
2016.135.0000.0000
8 .01.00.000.001
389110011 Bien SUMINISTROS SANTA
1.00 Unidad 693.5200 693.52 Cl .000.2402.530804 ELENA .000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de
9 .01.00.000.001
859901911 Servicio Mantenimiento de
1.00 Unidad 5,156.2500 5,156.25 Cl .000.2402.530402 Sistemas de .000000.001 Climatización
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
10 .01.00.000.001
853300012 Servicio LIMPIEZA SANTA 1.00 Unidad 6,098.4000 6,098.40 C2 C3 .000.2402.530209 .000000.001
ELENA
11 2016.135.0000.0000 853300012 Servicio Limpieza Santa Elena 1.00 Unidad 1,670.5500 1,670.55 C3 .01.00.000.001 (6 meses)
https://www.compraspubli cas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 1/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
. 000. 2402. 530209
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
12 .01.00.000.001
852500013 Servicio SEGURIDAD SANTA 1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 . 000. 2402. 530208
.000000.001 ELENA
2016.135.0000.0000 NOTIFICACIONES
13 .01.00.000.001
681200012 Servicio PROVINCIAL SANTA 1.00 Unidad 2,750.0300 2,750.03 C2 .000.2402.530106
.000000.001 ELENA
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE LA
14 .000.2201.530804
3212920120 Bien DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3
.000000.001 PROVINCIAL DE
ORELLANA DEL
SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE LA
15 .000.2201.530804
3212920120 Bien DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2
.000000.001 PROVINCIAL DE
ORELLANA DEL
SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE LA
16 .000.2201.530804
3212920120 Bien DIRECCION 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl
.000000.001 PROVINCIAL DE
ORELLANA DEL
SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
COMBUSTIBLE PARA
LA MOTOCICLETA Y
2016.135.0000.0000 GENERADOR DE LA
.01.00.000.001 DIRECCION ZONAL 2
17 .000.2201.530803
333100013 Servicio PROVINCIA DE 1.00 Unidad 213.0000 213.00 Cl
.000000.001 ORELLANA CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 253.00
AGUA EN
BOTELLONES PARA
LOS SERVIDORES Y
2016.135.0000.0000 FUNCIONARIOS DE LA
18 .01.00.000.001
180000011 Bien DIRECCON ZONAL 2
1.00 Unidad 471.9000 471.90 Cl .000.2201.530801 PROVINCIA DE
.000000.001 ORELLANA CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 566.28
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
.01.00.000.001 LA MOTOCICLETA DE
19 .000.2201.530405
871410021 Servicio LA DIRECCION ZONAL 1.00 Unidad 784.6800 784.68 Cl
.000000.001 2 PROVINCIA DE
ORELLANA
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 2/9
Consulta del P lan Anual de Contratación
20 2016.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3
.01.00.000.001 LIMPIEZA PARA EL
.000.2201.530209 EDIFICIO DE LA
.000000.001 DIRECCION
PROVINCIAL DE
ORELLANA DEL
SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 27303.60
SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA
MEDIANTE
VIGILANCIA ARMADA
SUPERVISADA Y
MONITOREO
2016.135.0000.0000 ELECTRONICO DE
21 .01.00.000.001
852500011 Servicio ALARMAS CON
1.00 Unidad 36,639.4500 36,639.45 Cl .000.2201.530208 RESPUESTA
.000000.001 MOTORIZADA PARA
LAS OFICINAS Y
DEPENDENCIAS DE
LA DPO CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 154590.30
2016.135.0000.0000 SUMINISTROS
22 .01.00.000.001
389110011 Bien GALAPAGOS SANTA 1.00 Unidad 705.3600 705.36 Cl .000.2003.530804
CRUZ .000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de
23 .01.00.000.001
859901911 Servicio Mantenimiento de
1.00 Unidad 1,845.5300 1,845.53 Cl .000.2003.530402 Sistemas de
.000000.001 Climatización
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
24 .01.00.000.001
853300012 Servicio LIMPIEZA 1.00 Unidad 6,510.0000 6,510.00 Cl . 000. 2003. 530209
.000000.001 GALAPAGOS
2016.135.0000.0000 NOTIFICACIONES
25 .01.00.000.001
681200012 Servicio PROVINCIAL 1.00 Unidad 2,008.9300 2,008.93 C2 .000.2003.530106
.000000.001 GALAPAGOS
2016.135.0000.0000 SUMINISTROS
26 .01.00.000.001
389110011 Bien GALAPAGOS SAN 1.00 Unidad 446.4300 446.43 Cl .000.2001.530804
CRISTOBAL .000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de
27 .01.00.000.001
859901911 Servicio Mantenimiento de
1.00 Unidad 1,607.1400 1,607.14 Cl . 000. 2001. 530402 Sistemas de
.000000.001 Climatización
2016.135.0000.0000
28 .01.00.000.001
180000011 Bien Provisión de
1.00 Unidad 350.0000 350.00 C3 .000.1701.530801 botellones de agua
.000000.001
2016.135.0000.0000 Mantenimiento
29 .01.00.000.001
871410021 Servicio preventivo y 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 Cl . 000.1701.530405
.000000.001 correctivo de motos
30 2016.135.0000.0000 859400013 Servicio Servicio de centro de 1.00 Unidad 49,263.1000 49,263.10 Cl
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 3/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 copiado
.000.1701.530204
._ .000000.001
2016.135.0000.0000
31 .01.00.000.001
671900011 Servicio Servicio de trasporte
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000 .1701. 530202 y estibaje
.000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de transporte
32 .01.00.000.001
643210015 Servicio en taxi de la Dirección 1.00 Unidad 43,500.0000 43,500.00 C2 .000.1701.530201
.000000.001 Zonal 9
2016.135.0000.0000 Servicio de
33 .01.00.000.001
731250014 Servicio Arrendamiento de
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 radios portátiles y
.000000.001 frecuencia
2016.135.0000.0000 Servicio de Monitoreo
.01.00.000.001 y Rastreo Satelital
34 .000.1701.530105
873400032 Servicio dispositivo gps para 1.00 Unidad 380.0000 380.00 C3
.000000.001 motocicletas en la
Secretaria Zonal 9
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE LA
35 .000.1501.530804
3212920120 Bien DIRECCION ZONAL 2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C3
.000000.001 DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA DE
NAPO
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE LA
36 .000.1501.530804
3212920120 Bien DIRECCION ZONAL 2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 C2
.000000.001 DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA DE
NAPO
SUMINISTROS DE
OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 SERVIDORES Y
.01.00.000.001 FUNCIONARIOS DE LA
37 .000.1501.530804
3212920120 Bien DIRECCION ZONAL 2 1.00 Unidad 500.0000 500.00 Cl
.000000.001 DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA DE
NAPO
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LA
MOTOCICLETA
2016.135.0000.0000 ASIGNADA A LA
.01.00.000.001 DIRECCION ZONAL 2
38 .000.1501.530405
871410021 Servicio DEL SERVICIO DE 1.00 Unidad 312.5000 312.50 C2
.000000.001 RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA DE
NAPO CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 755.06
39 2016.135.0000.0000 853300012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 2,637.8600 2,637.86 C3
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 4/9
Consulta del P lan Anual de Contratación
.01.00.000.001 LIMPIEZA PARA EL
.000.1501.530209 EDIFICIO DE LA
.000000.001 DIRECCION ZONAL 2
DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA DE
NAPO CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 31654.32
SERVICIO DE
SEGURIDAD PRIVADA
MEDIANTE
VIGILANCIA ARMADA
SUPERVISADA Y
MONITOREO
ELECTRONICO DE
ALARMAS CON
2016.135.0000.0000 RESPUESTA
40 .01.00.000.001
852500011 Servicio MOTORIZADA PARA
1.00 Unidad 31,256.9600 31,256.96 C2 .000.1501.530208 LAS OFICINAS Y
.000000.001 DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCION ZONAL
2 DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA DE
NAPO CON UN
PRESUPUESTO
REFERENCIAL DE
USD. 107166. 72
Arriendo de las
2016.135.0000.0000 oficinas del SRI ,
41 .01.00.000.001
721120011 Servicio Dirección Provincial de
1.00 Unidad 6,900.0000 6,900.00 C2 . 000.1401.530502 Morona Santiago .
.000000.001 Valor Referencial
27.600,00 dolares
2016.135.0000.0000
42 .01.00.000.001
389110011 Bien SUMINISTROS LOS
1.00 Unidad 535.7100 535.71 Cl .000.1205.530804 RIOS QUEVEDO
.000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de
43 .01.00.000.001
859901911 Servicio Mantenimiento de
1.00 Unidad 4,312.5000 4,312.50 Cl .000.1205.530402 Sistemas de
.000000.001 Climatización
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
44 .01.00.000.001
852500013 Servicio SEGURIDAD LOS 1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 .000.1205.530208
.000000.001 RIOS QUEVEDO
2016.135.0000.0000
45 .01.00.000.001
321991321 Bien NUEVOS ROLLOS
1.00 Unidad 1,614.5000 1,614.50 Cl . 000.1201.530804 TURNERO ZONA 5
.000000.001
2016.135.0000.0000
46 .01.00.000.001
389110011 Bien SUMINISTROS LOS
1.00 Unidad 2,342.6400 2,342.64 Cl .000.1201.530804 RIOS BABAHOYO
.000000.001
2016.135.0000.0000
47 .01.00.000.001
321530321 Bien Adquisición de Cajas
1.00 Unidad 2,943.3500 2,943.35 C2 . 000.1201.530804 Archivos
.000000.001
48 2016.135.0000.0000 859901911 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 5,718.7500 5,718.75 Cl
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 5/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 Mantenimiento de
. 000.1201.530402 Sistemas de
.000000.001 Climatización
2016.135.0000.0000
49 .01.00.000.001
643210014 Servicio SERVICIO DE TAXI
1.00 Unidad 2,600.0000 2,600.00 C2 .000.1201.530301 LOS RIOS BABAHOYO
.000000.001
2016.135.0000.0000 Campaña de
.01.00.000.001 50
. 000.1201.530218 836100011 Servicio Impuesto a la Renta 1.00 Unidad 8,928.5700 8,928.57 Cl
.000000.001 Zona 5
2016.135.0000.0000
51 .01.00.000.001
853300012 Servicio SERVICIO DE
1.00 Unidad 4,533.0600 4,533.06 C3 . 000.1201.530209 LIMPIEZA LOS RIOS
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
52 .01.00.000.001
852500013 Servicio SEGURIDAD LOS 1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 . 000.1201.530208
.000000.001 RIOS BABAHOYO
2016.135.0000.0000 NOTIFICACIONES
53 .01.00.000.001
681200012 Servicio PROVINCIAL LOS 1.00 Unidad 1,365.3200 1,365.32 C2 .000.1201.530106
.000000.001 RIOS
2016.135.0000.0000
54 .01.00.000.001
681200011 Servicio SERVICIO DE VALIJA
1.00 Unidad 5,466.0000 5,466.00 Cl .000.1201.530106 ZONA 5
.000000.001
2016.135.0000.0000
55 .01.00.000.001
681200011 Servicio Valija Zona 5
1.00 Unidad 4,650.0000 4,650.00 C2 .000.1201.530106 (Segundo Semestre)
.000000.001
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 REFRIGERIOS PARA
56 .01.00.000.001
632100113 Servicio REUNIONES Y
1.00 Unidad 1,205.3500 1,205.35 Cl .000.0901.530801 CAPACITACIONES DE
.000000.001 LA DIRECCION ZONAL
8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 IMPRESION PARA LAS
57 .01.00.000.001
871300011 Servicio OFICINAS DEL
1.00 Unidad 31,250.0000 31,250.00 C3 .000.0901.530704 SERVICIO DE RENTAS
.000000.001 INTERNAS
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y
58 .000.0901.530704
871300011 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 15,625.0000 15,625.00 C2
.000000.001 EQUIPOS DE
COMPUTACION DE LA
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 ALQUILER DE
.01.00.000.001 LICENCIAS
59 .000.0901.530702
5129000117 Servicio VIRTUALES PARA 1.00 Unidad 2,772.3200 2,772.32 Cl
.000000.001 CONSULTAS LEGALES
DE LA DIRECCION
ZONAL 8
60 2016.135.0000.0000 871410012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 4,253.4100 4,253.41 Cl
.01.00.000.001 MANTENIMIENTO
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 6/9
Consulta del P lan Anual de Contratación
.000.0901.530405 PREVENTIVO Y
.000000.001 CORRECTIVO DE VEHICULOS CHEVROLET DE LA DZ8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
61 .01.00.000.001
469600011 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 3,348.2100 3,348.21 C2 .000.0901.530404 GENERADORES DEL .000000.001 WTC
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 MANTENIMIENTO DE
62 .000.0901.530404
871590213 Servicio PURIFICADORES DE 1.00 Unidad 1,517.8600 1,517.86 C2
.000000.001 AGUA DE LA DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
63 .01.00.000.001
871591611 Servicio ASCENSORES DEL
1.00 Unidad 10,915.1800 10,915.18 Cl .000.0901.530402 EDIFICIO WTC .000000.001 PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN ZONAL 8
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y
64 .01.00.000.001
871590512 Servicio CORRECTIVO DE
1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 Cl .000.0901.530402 AIRES .000000.001 ACONDICIONADOS
DEL CENTRO DE COMPUTO
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
65 .01.00.000.001
547900411 Servicio PREVENTIVO Y
1.00 Unidad 65,561.5200 65,561.52 C2 .000.0901.530402 CORRECTIVO DE .000000.001 EDIFICIOS DE LA
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y
66 .000.0901.530402
871590512 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 52,522.3200 52,522.32 Cl
.000000.001 SISTEMA DE CLIMATIZACION DE DIRECCION ZONAL 8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
67 .01.00.000.001
643210014 Servicio MOVILIZACION EN
1.00 Unidad 52,185.0000 52,185.00 C2 .000.0901.530301 TAXI PARA LA .000000.001 DIRECCION ZONAL 8
2016.135.0000.0000 PUBLICACION EN
.01.00.000.001 PRENSA DE
68 .000.0901.530218
836310112 Servicio COMUNICACIONES 1.00 Unidad 25,000.0000 25,000.00 C2
.000000.001 VARIAS A LA SOCIEDAD
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LAVADO
.01.00.000.001 DE BANDERAS Y
69 .000.0901.530209
971300012 Servicio SABANAS DEL 1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl
.000000.001 DISPENSARIO MEDICO
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
70 .01.00.000.001
853300012 Servicio LIMPIEZA PARA LA 1.00 Unidad 209,732.1400 209,732.14 Cl .000.0901.530209 .000000.001
DIRECCION ZONAL 8
71 2016.135.0000.0000 942220012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 7/9
Consulta del P lan Anual de Contratación
.01.00.000.001 RECOLECCION DE
.000.0901.530209 DESECHOS
.000000.001 PELIGROSOS DEL DISPENSARIO
MEDICO
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 SEGURIDAD,
.01.00.000.001 VIGILANCIA Y
72 .000.0901.530208
852500011 Servicio MONITOREO 1.00 Unidad 184,821.4300 184,821.43 C2
.000000.001 ELECTRONICO PARA
DEPENDENCIAS DEL SRI DZ8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
.01.00.000.001 IMPRESION Y
73 .000.0901.530204
891210911 Servicio REPRODUCCION DE 1.00 Unidad 5,000.0000 5,000.00 Cl
.000000.001 MATERIAL
INSTITUCIONAL
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
2016.135.0000.0000 PERSONAL EN LA
74 .01.00.000.001
643120011 Servicio CIUDAD DE
1.00 Unidad 61,287.0000 61,287.00 C2 .000.0901.530201 GUAYAQUIL PARA
.000000.001 LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
ZONAL 8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE VALIJA
75 .01.00.000.001
681190011 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 12,455.3600 12,455.36 Cl .000.0901.530106
.000000.001 ZONAL 8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
76 .01.00.000.001
873400031 Servicio RASTREO SATELITAL
1.00 Unidad 705.3600 705.36 C2 .000.0901.530105 PARA MOTOCICLETAS
.000000.001 INSTITUCIONALES
Arriendo de las
2016.135.0000.0000 oficinas del SRI del
.01.00.000.001 Centro de Gestión
77 .000.0304.530502
721120011 Servicio Tributaria en el 1.00 Unidad 318.8300 318.83 C3
.000000.001 cantón La Troncal. Valor Referencial 14.347,80
2016.135.0000.0000 Arriendo de local para
78 .01.00.000.001
721120011 Servicio oficina del SRI en
1.00 Unidad 1,944.0000 1,944.00 C3 .000.0301.530502 Cañar. Valor
.000000.001 Referencial 7. 776,00
2016.135.0000.0000
79 .01.00.000.001
389110011 Bien SUMINISTROS Y
1.00 Unidad 3,481.0000 3,481.00 Cl .000.0201.530804 TONERS BOLIVAR
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TAXI
80 .01.00.000.001
643210014 Servicio PARA FUNCIONARIOS 1.00 Unidad 5,536.3800 5,536.38 C2 C3 .000.0201.530301
.000000.001 AGENCIA GUARANDA
2016.135.0000.0000
81 .01.00.000.001
853300012 Servicio SERVICIO DE
1.00 Unidad 2,395.7000 2,395.70 C3 .000.0201.530209 LIMPIEZA BOLIVAR
.000000.001
2016.135.0000.0000
82 .01.00.000.001
852500013 Servicio SERVICIO DE
1.00 Unidad 17,344.1800 17,344.18 C2 C3 .000.0201.530208 SEGURIDAD BOLIVAR
.000000.001
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 8/9
Consulta del Plan Anual de Contratación
83 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 5,475.4500 5,475.45 C3
.01.00.000.001 mantenimiento y
.000.0101.530704 reparación de equipo
.000000.001 informatico del SRI de
la Direccion Zonal 6
Valor Referencial
26.310,74
Arrrendamiento de la
2016.135.0000.0000 licencia para el uso de
84 .01.00.000.001
733100011 Servicio herramientas
1.00 Unidad 1,081.5000 1,081.50 C3 .000.0101.530702 informáticas. Valor
.000000.001 Referencial 6.489,00
dolares
2016.135.0000.0000 Arriendo de las
.01.00.000.001 oficinas del SRI
85 .000.0101.530502
721120011 Servicio Cuenca, Archivo 1.00 Unidad 26,460.0000 26,460.00 Cl
.000000.001 Central. Valor
Referencial 39.690,00
Arriendo de las
oficinas del SRI para
2016.135.0000.0000 el Centro de
.01.00.000.001 Asistencia al
86 .000.0101.530502
721120011 Servicio Contribuyente, en la 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3
.000000.001 ciudad de Cuenca,
Agencia Totoracocha.
Valor referencial
72.000,00
2016.135.0000.0000 Servicio de Taxis para
.01.00.000.001 movilizacion de
87 .000.0101.530301
643210012 Servicio funcionarios del SRI 1.00 Unidad 9,896.2000 9,896.20 C2
.000000.001 de Cuenca. Valor
Referencial 39.584,79
2016.135.0000.0000 Servicio de Limpieza
.01.00.000.001 para los inmuebles del
88 .000.0101.530209
853300011 Servicio SRI Dirección Zonal 6. 1.00 Unidad 53,655.6700 53,655.67 Cl
.000000.001 Valor Referencial
80.483,51 dolares
Servicio de Seguridad,
2016.135.0000.0000 vigilancia,monitoreo y
.01.00.000.001 respuesta motorizada
89 .000.0101.530208
852500011 Servicio para la Dirección 1.00 Unidad 217,916.1200 217,916.12 Cl
.000000.001 Zonal 6. Valor
Referencial
290,554,82
Servicio de
2016.135.0000.0000 correspondencia y
.01.00.000.001 Notificación Nacional
90 .000.0101.530106
681120011 Servicio de las oficinasdel SRI, 1.00 Unidad 14,475.0100 14,475.01 Cl
. 000000.001 Dirección Zonal 6 .
Valor Referencial
19.300,12
TOTAL: $1,773,192.84
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=w03NtWjzCIRoa85kszfkzT9z9StVYkCmSU4... 9/9
Consulta del P lan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 373,212.63
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
Arriendo de las 2016.135.0000.0000 oficinas del SRI ,
1 .01.00.000.001
721120011 Servicio Dirección Provincial
1.00 Unidad 5,877.0000 5,877.00 C2 . 000.1401.530502 de Morona Santiago . .000000.001 Valor Referencial
23.508,00 dolares
SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL
2016.135.0000.0000 DE LA DIRECCIÓN
.01.00.000.001 PROVINCIAL DE
2 .000.1401.530301
643210012 Servicio MORONA SANTIAGO 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3
.000000.001 DEL SRI, CIUDAD MACAS. VALOR
REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES
Servicio de Limpieza
2016.135.0000.0000 para los inmuebles
.01.00.000.001 del SRI Dirección
3 .000.1401.530209
853300011 Servicio Zonal 6 en la ciudad 1.00 Unidad 6,646.0800 6,646.08 Cl
.000000.001 de Macas. Valor Referencial USD 9.969,12.
Arriendo de las
2016.135.0000.0000 oficinas del SRI del
.01.00.000.001 Centro de Gestión
4 .000.0304.530502
721120011 Servicio Tributaria en el 1.00 Unidad 318.8300 318.83 C3
.000000.001 cantón La Troncal. Valor Referencial 14.347,80
SERVICIO DE TAXI PARA EL PERSONAL
2016.135.0000.0000 DE LA DIRECCIÓN
.01.00.000.001 PROVINCIAL DEL
5 .000.0304.530301
643210012 Servicio CAÑAR DEL SRI, 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 C3
.000000.001 CIUDAD LA TRONCAL. VALOR REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES
Servicio de Limpieza
2016.135.0000.0000 para los inmuebles
.01.00.000.001 del SRI Dirección
6 .000.0304.530209
853300011 Servicio Zonal 6 en la ciudad 1.00 Unidad 3,612.0000 3,612.00 Cl
.000000.001 de La Troncal. Valor Referencial USD 5.418,00.
2016.135.0000.0000 Arriendo de local
7 .01.00.000.001
721120011 Servicio para oficina del SRI
1.00 Unidad 1,944.0000 1,944.00 C3 . 000. 0301. 530502 en Cañar. Valor .000000.001 Referencial 7. 776,00
8 2016.135.0000.0000 643210012 Servicio SERVICIO DE TAXI 1.00 Unidad 1,978.9600 1,978.96 C3 .01.00.000.001 PARA EL PERSONAL .000.0301.530301 DE LA DIRECCIÓN .000000.001 PROVINCIAL DEL
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 1/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
CAÑAR DEL SRI, CIUDAD AZOGUES. VALOR REFERENCIAL 5.967,02 DOLARES
Servicio de Limpieza para los inmuebles
2016.135.0000.0000 del SRI Dirección
9 .01.00.000.001
853300011 Servicio Zonal 6 en las
1.00 Unidad 7,193.0400 7,193.04 Cl . 000.0301. 530209 ciudades de Azogues .000000.001 y Cañar. Valor
Referencial USD 10.789,56.
2016.135.0000.0000 Carpetas folder de
.01.00.000.001 cartulina manila
10 .000.0101.530804
3260002110 Bien (vincha incluida) 1.00 Unidad 1,655.9600 1,655.96 C2
.000000.001 crema Total 29600 carpetas
2016.135.0000.0000 Archivador de cartón
11 . 01.00.000.001
321530319 Bien No.15 con Tapa .
1.00 Unidad 1,397.6800 1,397.68 C2 .000.0101.530804 Cantidad: 1.170 .000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Folder colgante
12 .01.00.000.001
326000221 Bien varios colores.
1.00 Unidad 586.2500 586.25 C2 .000.0101.530804 Cantidad: 2.345 .000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Borrador mediano
13 .01.00.000.001
326000915 Bien para lápiz. Cantidad 1.00 Unidad 289.5600 289.56 C2 .000.0101.530804 .000000.001
76 unidades
2016.135.0000.0000 Archivador tamaño
14 . 01.00.000.001
326000231 Bien oficio lomo 8 cms .
1.00 Unidad 159.3200 159.32 C2 .000.0101.530804 color negro. Cantidad .000000.001 172 unidades
2016.135.0000.0000 Sobre Manila Grande
15 .01.00.000.001
321920222 Bien F6. Cantidad 1300 1.00 Unidad 115.7000 115.70 C2 .000.0101.530804
unidades .000000.001
2016.135.0000.0000 Esferográfico Azul
16 .01.00.000.001
3891100173 Bien punta gruesa plástico
1.00 Unidad 24.1800 24.18 C2 .000.0101.530804 acrílico, Cantidad 250 .000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Grapadora Industrial
.01.00.000.001 17
.000.0101.530804 3699000187 Bien para 200 hojas Metal. 1.00 Unidad 63.6000 63.60 C2
.000000.001 Cantidad 5 unidades
2016.135.0000.0000 Sobre Manila
18 .01.00.000.001
3212920150 Bien Mediano F4. Cantidad 1.00 Unidad 60.7500 60.75 C2 .000.0101.530804
1215 unidades .000000.001
2016.135.0000.0000 Aprieta papeles tipo
19 . 01.00.000.001
3699000147 Bien pinza 41mm .
1.00 Unidad 83.6300 83.63 C2 .000.0101.530804 Cantidad 101 .000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Separadores de
.01.00.000.001 plástico A-4 fundas
20 .000.0101.530804
3699000131 Bien de 10 unidades. 1.00 Unidad 34.0000 34.00 C2
.000000.001 Cantidad 100 unidades.
21 2016.135.0000.0000 3699000189 Bien Grapadora Normal 1.00 Unidad 55.0000 55.00 C2
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 2/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
. 01.00.000.001 Metálica mediana .
.000.0101.530804 Cantidad 22 unidades
.000000.001
2016.135.0000.0000 Aguzador manual
.01.00.000.001 22
.000.0101.530804 4516009110 Bien pequeño. Cantidad 1.00 Unidad 51.3000 51.30 C2
. 000000.001 18 unidades .
2016.135.0000.0000 Grapas de 26 6 1000
23 .01.00.000.001
321530116 Bien unidades. Cantidad 1.00 Unidad 51.5100 51.51 C2 .000.0101.530804
101 cajas . . 000000.001
2016.135.0000.0000 Resaltador varios
24 .01.00.000.001
3699000111 Bien colores. Cantidad 186 1.00 Unidad 48.3600 48.36 C2 .000.0101.530804
unidades . . 000000.001
2016.135.0000.0000 Archivador Tipo
.01.00.000.001 Acordeón plástico
25 .000.0101.530804
429940021 Bien Tamaño A-4. 1.00 Unidad 41.5800 41.58 C2
.000000.001 Cantidad 21
unidades.
2016.135.0000.0000 Clips Estándar 32
26 .01.00.000.001
429215117 Bien mm. Metálicos. 1.00 Unidad 31.6800 31.68 C2 .000.0101.530804
Cantidad 200 Cajas .. 000000.001
2016.135.0000.0000 Notas adhesivas
27 .01.00.000.001
3212920142 Bien grandes 3 x 3.
1.00 Unidad 38.6100 38.61 C2 .000.0101.530804 Cantidad 143
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Mouse pad con apoya
28 .01.00.000.001
3212920141 Bien muñecas de gel. 1.00 Unidad 37.1700 37.17 C2 .000.0101.530804
.000000.001 Cantidad 21 unidades
2016.135.0000.0000 Ligas de 10 cm .
. 01.00.000.001 29
.000.0101.530804 3699000192 Bien Funda lOOgr. 1.00 Unidad 36.4000 36.40 C2
. 000000.001 Cantidad 8 fundas .
2016.135.0000.0000 Archivadores tamaño
30 .01.00.000.001
3212920136 Bien telegrama lomo 8
1.00 Unidad 32.5000 32.50 C2 .000.0101.530804 cms. Cantidad 25
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Tabla para apuntes
31 .01.00.000.001
36990001128 Bien (apoyamanos)
1.00 Unidad 28.7500 28.75 C2 .000.0101.530804 Acrílico. Cantidad 25
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Cera para dedos
32 .01.00.000.001
3699000170 Bien crema contar billetes
1.00 Unidad 28.2500 28.25 C2 .000.0101.530804 mediana. Cantidad
.000000.001 58 unidades.
2016.135.0000.0000 Cinta de empaque
.01.00.000.001 48x80 YDAS. Color
33 .000.0101.530804
3692000129 Bien Transparente. 1.00 Unidad 26.6600 26.66 C2
.000000.001 Cantidad 62
unidades.
2016.135.0000.0000 Tinta para
34 .01.00.000.001
351400018 Bien almohadilla azul
1.00 Unidad 24.5300 24.53 C2 .000.0101.530804 negro. Cantidad 97
.000000.001 unidades.
35 2016.135.0000.0000 321970013 Bien Etiquetas Adhesivas 1.00 Unidad 24.4800 24.48 C2
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 3/13
. 01.00.000.001
. 000.0101.530804
-.000000.001
2016.135.0000.0000
36 . 01.00.000.001
3699000152 Bien .000.0101.530804
.000000.001
2016.135.0000.0000
.01.00.000.001 37
.000.0101.530804 3699000110 Bien
.000000.001
2016.135.0000.0000
38 .01.00.000.001
326000934 Bien .000.0101.530804
.000000.001
2016.135.0000.0000
39 . 01.00.000.001
3699000177 Bien .000.0101.530804
. 000000.001
2016.135.0000.0000
40 .01.00.000.001
3692000125 Bien .000.0101.530804
.000000.001
2016.135.0000.0000
41 .01.00.000.001
326000115 Bien .000.0101.530804
. 000000.001
2016.135.0000.0000
.01.00.000.001 42
.000.0101.530804 3260000413 Bien
. 000000.001
2016.135.0000.0000
43 . 01.00.000.001
3212920143 Bien .000.0101.530804
.000000.001
2016.135.0000.0000
44 .01.00.000.001
3692000128 Bien .000.0101.530804
. 000000.001
2016.135.0000.0000
45 .01.00.000.001
429215117 Bien .000.0101.530804
. 000000.001
2016.135.0000.0000
46 .01.00.000.001
326000116 Bien .000.0101.530804
. 000000.001
2016.135.0000.0000
47 .01.00.000.001
321530116 Bien .000.0101.530804
. 000000.001
2016.135.0000.0000
.01.00.000.001 48
.000.0101.530804 429130011 Bien
. 000000.001
49 2016.135.0000.0000 3699000115 Bien
.01.00.000.001
Consulta del Plan Anual de Contratación
8,6xl,50 T-22 .
Cantidad 102 fundas .
Aprieta Papeles tipo
pinza 19mm .
Cantidad 101
unidades.
Marcador para
pizarrón punta media
varios colores.
Cantidad 99
unidades,
Tinta correctora tipo
esfero. Cantidad 66
unidades
Estilete grande .
Cantidad 48
unidades .
Cinta adhesiva
transparente 18x50
YDAS. Cantidad 112
unidades.
Cuaderno espiral
Pequeño Cuadros
100 hojas. Cantidad
34 unidades .
Block Ejecutivo 50
hojas. Cantidad 26
unidades .
Notas adhesivas
pequeñas 1 1 2 x 2 .
Cantidad 105
unidades.
Cinta de empaque
48x80 YDAS. Color
café. Cantidad 32
unidades .
Clips Mariposa 50
unidades. Cantidad
22 Cajas .
Cuaderno espiral
Universitario Cuadros
100 hojas. Cantidad
15 unidades .
Grapas 23 15 1000
unidades. Cantidad
15 Cajas .
Tijeras grandes de 8
pulgadas. Cantidad
40 unidades .
Porta Clips
Magnéticos. Cantidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
1.00 Unidad
23.9400 23.94 C2
22.7700 22.77 C2
22.5000 22.50 C2
20.5400 20.54 C2
18.8600 18.86 C2
16.7000 16.70 C2
14.5600 14.56 C2
14.4900 14.49 C2
13.7900 13.79 C2
13.0500 13.05 C2
12.9000 12.90 C2
12.6900 12.69 C2
11.6800 11.68 C2
11.5500 11.55 C2
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 4/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
. 000.0101.530804 35 unidades .
.000000.001
2016.135.0000.0000 Portaminas metálicos
50 .01.00.000.001
389110411 Bien 0,5 MM. Cantidad 42 1.00 Unidad 11.3400 11.34 C2 .000.0101.530804
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Dispensador de cinta
51 .01.00.000.001
3699000174 Bien mediano dos
1.00 Unidad 10.9100 10.91 C2 .000.0101.530804 servicios. Cantidad 7
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000
52 .01.00.000.001
429215115 Bien Sacagrapas. Cantidad
1.00 Unidad 10.7800 10.78 C2 . 000.0101.530804 49 unidades .
.000000.001
2016.135.0000.0000 Pares de Pilas AAA
53 . 01.00.000.001
36990001109 Bien par Alcalina .
1.00 Unidad 10.7500 10.75 C2 .000.0101.530804 Cantidad 13
.000000.001 unidades.
2016.135.0000.0000 Marcador
54 .01.00.000.001
3699000124 Bien Permanente punta
1.00 Unidad 10.1200 10.12 C2 .000.0101.530804 gruesa negro y azul.
.000000.001 Cantidad 46 unidades
2016.135.0000.0000 Marcador Punta Fina
55 .01.00.000.001
36990001102 Bien Azul. Cantidad 40 1.00 Unidad 9.6000 9.60 C2 .000.0101.530804
unidades . . 000000.001
2016.135.0000.0000 Cinta Masking 3 4 x
56 . 01.00.000.001
3692000120 Bien 40 yardas multiuso .
1.00 Unidad 9.3600 9.36 C2 .000.0101.530804 Cantidad 18
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Cinta adhesiva
57 .01.00.000.001
3692000126 Bien transparente 18x25
1.00 Unidad 8.5000 8.50 C2 .000.0101.530804 YDAS. Cantidad 84
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Marcadores para CD
.01.00.000.001 58
.000.0101.530804 3699000198 Bien varios colores. 1.00 Unidad 8.0000 8.00 C2
.000000.001 Cantidad 40 unidades
2016.135.0000.0000 Anillos adhesivos
.01.00.000.001 refuerzo de hojas
59 .000.0101.530804
3699000150 Bien caja 200 unidades. 1.00 Unidad 7.6800 7.68 C2
.000000.001 Cantidad 24
unidades.
2016.135.0000.0000 Sobre plástico con
60 .01.00.000.001
3212920153 Bien cordon. Cantidad 15 1.00 Unidad 7.5000 7.50 C2 .000.0101.530804
unidades .000000.001
2016.135.0000.0000
61 .01.00.000.001
389110411 Bien Minas 0.5. Cantidad
1.00 Unidad 7.0200 7.02 C2 .000.0101.530804 78 cajas
.000000.001
2016.135.0000.0000 Goma Líquida 120 ce
62 . 01.00.000.001
3699000184 Bien Goma Blanca .
1.00 Unidad 7.0000 7.00 C2 .000.0101.530804 Cantidad 20
. 000000.001 unidades .
63 2016.135.0000.0000 389110736 Bien Lápiz HB con goma 1.00 Unidad 4.0000 4.00 C2
. 01.00.000.001 caja 12 unidades .
Cantidad 8 cajas
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 5/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.0101.530804
.000000.001
2016.135.0000.0000 Sobre para CD s por
64 .01.00.000.001
3699000128 Bien 100 unidades. 1.00 Unidad 5.8000 5.80 C2 .000.0101.530804
Cantidad 2 cajas . . 000000.001
2016.135.0000.0000 Esferográfico Rojo
65 .01.00.000.001
3891100178 Bien punta gruesa.
1.00 Unidad 5.3600 5.36 C2 .000.0101.530804 Cantidad 54
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Esferográfico Negro
.01.00.000.001 66
. 000.0101.530804 3891100176 Bien punta gruesa . 1.00 Unidad 4.1700 4.17 C2
.000000.001 Cantidad 42 unidades
2016.135.0000.0000 Dispensador de cinta
.01.00.000.001 67
.000.0101.530804 3699000175 Bien pequeño. Cantidad 7 1.00 Unidad 4.1300 4.13 C2
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Almohadilla para
68 .01.00.000.001
369900013 Bien Tinta. Cantidad 9 1.00 Unidad 3.3300 3.33 C2 .000.0101.530804
unidades . . 000000.001
2016.135.0000.0000 Sobre Manila F2 .
69 . 01.00.000.001
3212920148 Bien Cantidad 685 1.00 Unidad 3.1500 3.15 C2 .000.0101.530804
unidades .000000.001
2016.135.0000.0000 Borradores de Esfero
70 .01.00.000.001
326000911 Bien y lápiz BR-40. 1.00 Unidad 2.4100 2.41 C2 .000.0101.530804
.000000.001 Cantidad 37 unidades
2016.135.0000.0000
71 . 01.00.000.001
369900019 Bien Regla plástica 30 Cm .
1.00 Unidad 1.6200 1.62 C2 .000.0101.530804 Cantidad 18 unidades
.000000.001
2016.135.0000.0000 Borrador de pizarrón
.01.00.000.001 72
.000.0101.530804 326000917 Bien (Madera y tela). 1.00 Unidad 0.7200 0.72 C2
. 000000.001 Cantidad 2 unidades .
2016.135.0000.0000 Pares de Pilas AA par
73 .01.00.000.001
36990001110 Bien Alcalina. Cantidad 1 1.00 Unidad 0.3800 0.38 C2 .000.0101.530804
unidad .000000.001
2016.135.0000.0000 Goma en Barra 40
74 .01.00.000.001
3699000182 Bien gr. Cantidad 31 1.00 Unidad 10.8500 10.85 C2 .000.0101.530804
.000000.001 unidades
Suministros y
2016.135.0000.0000 Materiales de Oficina
.01.00.000.001 CD S 191 u , DVD S
75 .000.0101.530804
3212920127 Bien 67 u., tachuelas 8 c, 1.00 Unidad 279.8300 279.83 C2
.000000.001 fechador 6 u.,
separador banderitas
168 u.
2016.135.0000.0000 20 PARES DE PILAS
76 .01.00.000.001
36990001111 Bien RECARGABLES TIPO 20.00 Unidad 8.7720 175.44 C2 .000.0101.530804
AAA .000000.001
77 2016.135.0000.0000 321530319 Bien Archivador de cartón 1.00 Unidad 60.2700 60.27 C3
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 6/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
. 01.00.000.001 No.15 con Tapa .
.000.0101.530804 Cantidad referencial
. 000000.001 45 unidades .
2016.135.0000.0000 Carpeta folder de
78 .01.00.000.001
3260002110 Bien cartulina manila con
1.00 Unidad 1,778.0600 1,778.06 C3 .000.0101.530804 vincha. Cantidad
.000000.001 referencial 24911
2016.135.0000.0000 Mouse pad con apoya
79 . 01.00.000.001
3212920141 Bien muñecas de gel .
1.00 Unidad 24.1900 24.19 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 13
2016.135.0000.0000 Estilete grande .
. 01.00.000.001 80
.000.0101.530804 3699000177 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 7.2400 7.24 C3
.000000.001 39
2016.135.0000.0000 Sobre Manila F2 .
81 . 01.00.000.001
3212920148 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 4.7200 4.72 C3 .000.0101.530804
137 .000000.001
2016.135.0000.0000 Borradores de Esfera
82 . 01.00.000.001
326000911 Bien y lápiz BR-40 .
1.00 Unidad 2.8500 2.85 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 59
2016.135.0000.0000 Esferográfico Rojo
83 .01.00.000.001
3891100178 Bien punta gruesa.
1.00 Unidad 4.2200 4.22 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 42
2016.135.0000.0000 Sobre Manila Grande
84 .01.00.000.001
321920222 Bien F6. Cantidad 1.00 Unidad 3.3500 3.35 C3 .000.0101.530804
referencial 45 .000000.001
2016.135.0000.0000 Sobre Manila
85 .01.00.000.001
3212920150 Bien Mediano F4. Cantidad 1.00 Unidad 9.6100 9.61 C3 .000.0101.530804
referencial 178 .000000.001
2016.135.0000.0000 Sobre para CDs
86 .01.00.000.001
3699000128 Bien paquete por 100
1.00 Unidad 224.0600 224.06 C3 .000.0101.530804 unidades. Cantidad
.000000.001 referencial 88
2016.135.0000.0000 Anillos adhesivos
.01.00.000.001 refuerzo de hojas
87 .000.0101.530804
3699000150 Bien plástico caja 200 1.00 Unidad 0.7900 0.79 C3
.000000.001 unidades. Cantidad
referencial 3
2016.135.0000.0000 Cuaderno espiral
88 .01.00.000.001
326000115 Bien Pequeño Cuadros
1.00 Unidad 8.1400 8.14 C3 .000.0101.530804 100 hojas. Cantidad
.000000.001 referencial 17
2016.135.0000.0000 Sobre plástico con
89 .01.00.000.001
3212920153 Bien cordon. Cantidad 1.00 Unidad 0.7300 0.73 C3 .000.0101.530804
referencial 2 .000000.001
2016.135.0000.0000 Tabla para apuntes
90 .01.00.000.001
36990001128 Bien (apoyamanos)
1.00 Unidad 20.8500 20.85 C3 .000.0101.530804 Acrílico. cantidad
.000000.001 referencial 15
91 2016.135.0000.0000 3212920127 Bien Tachuelas de colores 1.00 Unidad 2.1800 2.18 C3
.01.00.000.001 caja de 30 unidades.
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 7/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 11
2016.135.0000.0000 Etiquetas Adhesivas
92 . 01.00.000.001
321970013 Bien 8,6xl,50 T-22 .
1.00 Unidad 46.8100 46.81 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 191
2016.135.0000.0000 Tijeras grande de 8 .
93 . 01.00.000.001
429130011 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 14.0200 14.02 C3 .000.0101.530804
30 .000000.001
2016.135.0000.0000 Minas 0.5 MM .
94 . 01.00.000.001
389110411 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 2.4800 2.48 C3 .000.0101.530804
27 .000000.001
2016.135.0000.0000 Aprieta papeles tipo
95 . 01.00.000.001
3699000152 Bien pinza 41MM .
1.00 Unidad 14.0900 14.09 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 18
2016.135.0000.0000 Fechador pequeño de
96 .01.00.000.001
3212920127 Bien caucho. Cantidad 1.00 Unidad 2.9700 2.97 C3 .000.0101.530804
referencial 5 .000000.001
2016.135.0000.0000 Notas adhesivas
97 . 01.00.000.001
3212920142 Bien grandes 3x3 .
1.00 Unidad 59.1000 59.10 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 258
2016.135.0000.0000 Lápiz HB con goma
98 . 01.00.000.001
389110736 Bien caja 12 unidades .
1.00 Unidad 2.5100 2.51 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 3
2016.135.0000.0000 Cera para dedos
99 .01.00.000.001
3699000170 Bien crema contar billetes,
1.00 Unidad 3.5600 3.56 C3 .000.0101.530804 mediana. Cantidad
.000000.001 referencial 7
2016.135.0000.0000 Archivador Tipo
.01.00.000.001 Acordeón plástico
100 .000.0101.530804
429940021 Bien Tamaño A-4. 1.00 Unidad 24.3200 24.32 C3
.000000.001 Cantidad referencial
12
2016.135.0000.0000 Cinta adhesiva
.01.00.000.001 transparente 18x25
101 .000.0101.530804
3692000126 Bien YDAS. Cantidad 1.00 Unidad 5.2200 5.22 C3
.000000.001 referencial 54
unidades
2016.135.0000.0000 Almohadilla para
102 .01.00.000.001
369900013 Bien Tinta. Cantidad
1.00 Unidad 4.6000 4.60 C3 .000.0101.530804 referencial 11
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Grapas 23 15 CAJA
103 .01.00.000.001
321530116 Bien DE 1000. Cantidad
1.00 Unidad 11.1600 11.16 C3 .000.0101.530804 referencial 21
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Borrador de pizarrón
104 . 01.00.000.001
326000917 Bien (Madera y tela) .
1.00 Unidad 2.8400 2.84 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 8 unidades
105 2016.135.0000.0000 351400018 Bien Tinta para 1.00 Unidad 6.1400 6.14 C3
.01.00.000.001 almohadilla azul
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 8/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.0101.530804
1negro. Cantidad
1 1 1 1.000000.001 referencial 29 ._ unidades
2016.135.0000.0000 Portaminas metálicos
106 .01.00.000.001
3891107111 Bien 0,5 MM cantidad
1.00 Unidad 6.4000 6.40 C3 .000.0101.530804 referencial 20
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Pares de Pilas AAA
107 .01.00.000.001
36990001109 Bien (Alcalina). Cantidad
1.00 Unidad 7.7700 7.77 C3 .000.0101.530804 referencial 10
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Notas adhesivas
108 . 01.00.000.001
3212920143 Bien pequeñas 1 o. 5 x2 .
1.00 Unidad 11.2400 11.24 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 95 unidades.
2016.135.0000.0000 Clips Estándar 32 MM
109 .01.00.000.001
429215117 Bien Metálicos. Cantidad
1.00 Unidad 20.5700 20.57 C3 .000.0101.530804 referencial 127
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Regla plástica 30 Cm .
110 . 01.00.000.001
36990001121 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 1.9200 1.92 C3 .000.0101.530804
20 unidades . . 000000.001
2016.135.0000.0000 Borrador mediano
111 .01.00.000.001
326000915 Bien para lápiz. Cantidad
1.00 Unidad 0.1400 0.14 C3 .000.0101.530804 referencial 2
.000000.001 unidades.
2016.135.0000.0000 Clips Mariposa caja
112 . 01.00.000.001
429215117 Bien de 50 unidades .
1.00 Unidad 15.4300 15.43 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
. 000000.001 26 cajas .
2016.135.0000.0000 Sacagrapas. Cantidad
113 .01.00.000.001
429215115 Bien referencial 25 1.00 Unidad 5.9600 5.96 C3 .000.0101.530804
unidades . . 000000.001
2016.135.0000.0000 Esferográfico Negro
114 .01.00.000.001
3891100176 Bien punta gruesa.
1.00 Unidad 4.5200 4.52 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
. 000000.001 45 unidades .
2016.135.0000.0000 Señaladores tipo
115 .01.00.000.001
3212920127 Bien banderitas. Cantidad
1.00 Unidad 33.5700 33.57 C3 .000.0101.530804 referencial 89
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Separadores de
.01.00.000.001 plástico A-4 fundas
116 .000.0101.530804
321290515 Bien de 10 unidades. 1.00 Unidad 65.9000 65.90 C3
.000000.001 Cantidad referencial
148 unidades.
2016.135.0000.0000 Grapadora Industrial
117 . 01.00.000.001
3699000187 Bien para 200 hojas .
1.00 Unidad 164.7200 164.72 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 14 unidades
2016.135.0000.0000 Grapadora Normal
118 . 01.00.000.001
3699000189 Bien Metálica mediana .
1.00 Unidad 25.2700 25.27 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 14 unidades
119 2016.135.0000.0000 3692000129 Bien Cinta de empaque 1.00 Unidad 6.1700 6.17 C3
.01.00.000.001 48x80 YDAS. Color
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 9/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
. 000.0101.530804
1Transparente .
1 1 1 1.000000.001 Cantidad referencial ._ 15 unidades
2016.135.0000.0000 Marcador Punta Fina
120 .01.00.000.001
36990001102 Bien Azul. Cantidad
1.00 Unidad 8.4100 8.41 C3 .000.0101.530804 referencial 36
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Cinta Masking 3 4 x
121 . 01.00.000.001
3692000120 Bien 40 yardas multiuso .
1.00 Unidad 0.4700 0.47 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 1
2016.135.0000.0000 Goma Líquidada 120
122 . 01.00.000.001
3699000184 Bien ce Goma Blanca .
1.00 Unidad 5.3900 5.39 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 20 unidades
2016.135.0000.0000 Cinta adhesiva
.01.00.000.001 transparente 18x50
123 .000.0101.530804
3692000125 Bien YDAS. Cantidad 1.00 Unidad 11.7900 11.79 C3
.000000.001 requerida 70 unidades
2016.135.0000.0000 Cinta de empaque
.01.00.000.001 48x80 YDAS. Color
124 .000.0101.530804
3692000128 Bien café. Cantidad 1.00 Unidad 9.8700 9.87 C3
.000000.001 referencial 25
unidades
2016.135.0000.0000 Marcador para
.01.00.000.001 pizarrón punta media
125 .000.0101.530804
3699000110 Bien varios colores. 1.00 Unidad 8.5900 8.59 C3
.000000.001 Cantidad referencial
38 unidades
2016.135.0000.0000 Archivador tamaño
126 . 01.00.000.001
326000231 Bien oficio lomo 8 cms .
1.00 Unidad 28.0900 28.09 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 23 unidades
2016.135.0000.0000 Grapas de 26 6 1000
127 .01.00.000.001
321530116 Bien unidades. Cantidad
1.00 Unidad 7.8800 7.88 C3 .000.0101.530804 referencial 47
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Goma en Barra 40
128 .01.00.000.001
3699000182 Bien gr. Cantidad
1.00 Unidad 1.5100 1.51 C3 .000.0101.530804 referencial 7
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Cuaderno espiral
129 .01.00.000.001
326000116 Bien Universitario Cuadros
1.00 Unidad 0.9000 0.90 C3 .000.0101.530804 100 hojas. Cantidad
.000000.001 referencial 1 unidad
2016.135.0000.0000 Ligas de 8 cm. Funda
130 .01.00.000.001
3699000196 Bien lOOgr. Cantidad
1.00 Unidad 2.2100 2.21 C3 .000.0101.530804 referencial 3 .000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Marcador
.01.00.000.001 Permanente negro
131 . 000.0101.530804
3699000124 Bien punta gruesa . 1.00 Unidad 12.3700 12.37 C3
.000000.001 Cantidad referencial
81 unidades
2016.135.0000.0000 Esferográfico Azul
132 .01.00.000.001
3891100174 Bien punta gruesa.
1.00 Unidad 36.1800 36.18 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 387 unidades
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZx... 10/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
133 2016.135.0000.0000 3699000115 Bien Porta Clips 1.00 Unidad 4.7700 4.77 C3
.01.00.000.001 Magnéticos. Cantidad
.000.0101.530804 referencial 16
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Dispensador de cinta
.01.00.000.001 mediano dos
134 .000.0101.530804
3699000174 Bien servicios. Cantidad 1.00 Unidad 13.1300 13.13 C3
.000000.001 referencial 11
unidades
2016.135.0000.0000 Marcadores para CD .
. 01.00.000.001 135
.000.0101.530804 3699000198 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 6.0800 6.08 C3
.000000.001 26 unidades
2016.135.0000.0000 Resaltador varios
136 .01.00.000.001
3699000111 Bien colores. Cantidad
1.00 Unidad 33.0300 33.03 C3 .000.0101.530804 referencial 128
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 Folder colgante
137 . 01.00.000.001
326000221 Bien varios colores .
1.00 Unidad 90.0900 90.09 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 326 unidades
2016.135.0000.0000 Pares de pilas AAA
138 .01.00.000.001
36990001111 Bien recargable. cantidad
1.00 Unidad 51.4000 51.40 C3 .000.0101.530804 referencial 6
.000000.001 unidades
2016.135.0000.0000 DVD-R CON CAJA .
139 . 01.00.000.001
3212920127 Bien Cantidad referencial 1.00 Unidad 130.8200 130.82 C3 .000.0101.530804
208 unidades .000000.001
2016.135.0000.0000 CD S GRABABLES
140 . 01.00.000.001
3212920127 Bien SIN CAJA CD-R .
1.00 Unidad 57.8200 57.82 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 338 unidades
2016.135.0000.0000 Perforadora
141 . 01.00.000.001
429215112 Bien Industrial 190 hojas .
1.00 Unidad 191.1000 191.10 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 3 unidades
2016.135.0000.0000 Perforadora Normal
142 . 01.00.000.001
429215112 Bien escritorio Grande .
1.00 Unidad 45.7800 45.78 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 32 unidades
2016.135.0000.0000 Sacapuntas pequeño
143 . 01.00.000.001
429215115 Bien metálico 1 servicio .
1.00 Unidad 4.7700 4.77 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 56 unidades
2016.135.0000.0000 Tinta correctora tipo
144 .01.00.000.001
326000934 Bien esfero. Cantidad
1.00 Unidad 12.9500 12.95 C3 .000.0101.530804 referencial 39
. 000000.001 unidades .
2016.135.0000.0000 Aprieta papeles tipo
145 . 01.00.000.001
3699000152 Bien pinza19mm .
1.00 Unidad 0.4500 0.45 C3 .000.0101.530804 Cantidad referencial
.000000.001 2 unidades.
2016.135.0000.0000 Aguzador manual
146 .01.00.000.001
4516009110 Bien pequeño. Cantidad
1.00 Unidad 12.2600 12.26 C3 .000.0101.530804 referencial 5
.000000.001 unidades
147 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 5,475.4500 5,475.45 C3
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZxG... 11/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 mantenimiento y
.000.0101.530704 reparación de equipo
.000000.001 informatico del SRI de la Direccion Zonal 6 Valor Referencial 26.310,74
Arrrendamiento de la 2016.135.0000.0000 licencia para el uso
148 .01.00.000.001
733100011 Servicio de herramientas
1.00 Unidad 1,081.5000 1,081.50 C3 .000.0101.530702 informáticas. Valor .000000.001 Referencial 6.489,00
dolares
Arriendo de las 2016.135.0000.0000 oficinas del SRI
149 .01.00.000.001
721120011 Servicio Cuenca, Archivo
1.00 Unidad 23,200.0000 23,200.00 Cl .000.0101.530502 Central. Valor .000000.001 Referencial
69.600,00.
Arriendo de las oficinas del SRI para
2016.135.0000.0000 el Centro de
.01.00.000.001 Asistencia al
150 .000.0101.530502
721120011 Servicio Contribuyente, en la 1.00 Unidad 12,000.0000 12,000.00 C3
.000000.001 ciudad de Cuenca, Agencia Totoracocha. Valor referencial 72.000,00
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO CORRECTIVO
151 .01.00.000.001
547600013 Servicio DIRECCIÓN ZONAL 6 1.00 Unidad 12,008.0000 12,008.00 C3 .000.0101.530420 .000000.001
DEL SRI. VALOR REFERENCIAL 12.008,00 DOLARES
Servicio de Taxis 2016.135.0000.0000 para movilizacion de
152 .01.00.000.001
643210012 Servicio funcionarios del SRI
1.00 Unidad 9,896.2000 9,896.20 C3 .000.0101.530301 de Cuenca. Valor .000000.001 Referencial
39.584,79
2016.135.0000.0000 CAMPAÑA DE
153 .01.00.000.001
836900111 Servicio COMUNICACION
1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 Cl .000.0101.530218 IMPUESTO A LA .000000.001 RENTA
Servicio de Publicidad
2016.135.0000.0000 Masiva en Prensa
.01.00.000.001 Escrita e Impresión
154 .000.0101.530218
836900111 Servicio Material Gráfico DZ6 1.00 Unidad 5,773.1200 5,773.12 C2
.000000.001 Del SRI. Valor Referencial USD 20.000.
Servicio de Limpieza
2016.135.0000.0000 para los inmuebles
.01.00.000.001 del SRI Dirección
155 .000.0101.530209
853300011 Servicio Zonal 6 en la ciudad 1.00 Unidad 36,120.0000 36,120.00 Cl
.000000.001 de Cuenca. Valor Referencial 54.180,00 dolares
156 2016.135.0000.0000 852500011 Servicio Servicio de 1.00 Unidad 193,703.2100 193,703.21 Cl .01.00.000.001 Seguridad,
vigilancia,monitoreo
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZx... 12/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.0101.530208 y respuesta
.000000.001 motorizada para la Dirección Zonal 6. Valor Referencial 290,554,82
Servicio de Publicidad
2016.135.0000.0000 Masiva en Prensa
.01.00.000.001 Escrita e Impresión
157 .000.0101.530204
891211012 Servicio Material Gráfico DZ6 1.00 Unidad 877.1900 877.19 C2
.000000.001 Del SRI. Valor Referencial USD 20.000.
Servicio de
2016.135.0000.0000 correspondencia y
.01.00.000.001 Notificación Nacional
158 .000.0101.530106
681120011 Servicio de las oficinasdel 1.00 Unidad 14,475.0100 14,475.01 Cl
.000000.001 SRI, Dirección Zonal 6. Valor Referencial19.300,12
SERVICIO DE
COMUNICACIÓN TRONCALIZADA PARA
2016.135.0000.0000 NOTIFICADORES Y
159 .01.00.000.001
731250012 Servicio FEDATARIOS
1.00 Unidad 4,254.2300 4,254.23 C3 .000.0101.530105 FISCALES DE LA .000000.001 DIRECCIÓN ZONAL 6
DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. VALOR REFERENCIAL 4.254,23 DÓLARES
TOTAL: $373,212.63
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=ZAote3X5XOHldZoMbSxBTEJf4c5u_nZx... 13/13
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 608,092.25
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
2016,135.0000.0000
1 .55.00.005.001
381210013 Bien ESTANTERIAS A NIVEL
1.00 Unidad 132,310.7100 132,310.71 Cl .000.1701.840103 NACIONAL .000000.001
2016.135.0000.0000
2 .55.00.005.001
381210011 Bien MOBILIARIO A NIVEL NACIONAL
1.00 Unidad 42,981.6000 42,981.60 C2 .000.1701.840103 POR CRECIMIENTO EOP .000000.001
2016.135.0000.0000
3 .55.00.005.001
381210011 Bien REEMPLAZO DE MOBILIARIO POR
1.00 Unidad 67,062.0000 67,062.00 Cl .000.1701.840103 DETERIORO A NIVEL NACIONAL .000000.001
2016.135.0000.0000
4 .55.00.005.001
381210011 Bien REEMPLAZO DE MOBILIARIO POR
1.00 Unidad 62,000.0000 62,000.00 Cl .000.1701.840103 DETERIORO EN EDIFICIO PAEZ .000000.001
2016.135.0000.0000 ACTUALIZACION DEL SISTEMA
5 .55.00.004.001
452300044 Bien DE BALANCEO DE CARGA DE
1.00 Unidad 185,000.0000 185,000.00 C2 .000.1701.840107 APLICACIONES PARA EL CENTRO .000000.001 DE COMPUTO PRINCIPAL
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE NODOS DE
.55.00.004.001 6
.000.1701.840107 472110212 Bien SERVICIOS WAN PARA 1.00 Unidad 125,937.5000 125,937.50 C2
.000000.001 AGENCIAS
2016.135.0000.0000
7 .55.00.004.001
452300044 Bien CRECIMIENTO CAPACIDAD DE
1.00 Unidad 2,672,240.9600 2,672,240.96 C2 .000.1701.840107 ALMACENAMIENTO 2016 2018 .000000.001
2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y
8 .55.00.004.001
452900028 Bien ACTUALIZACION DE 1.00 Unidad 350,600.0000 350,600.00 C2 .000.1701.840107 ,000000,001
INFRAESTRUCTURA DE RED 2016
2016.135.0000.0000
9 .55.00.004.001
452300044 Bien CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE
1.00 Unidad 232,000.0000 232,000.00 C2 .000.1701.840107 COMPRESION PARA AGENCIAS .000000.001
2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO DE LA
10 .55.00.004.001
472110013 Bien PLATAFORMA DE 1.00 Unidad 119,741.9600 119,741.96 C2 .000.1701.840107 .000000.001
VIDEOCON FERE NCIAHARDWARE
2016.135.0000.0000 IMPLEMENTACION EN ALTA
11 .55.00.004.001
452300044 Bien DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE 1.00 Unidad 348,500.0000 348,500.00 C2 .000.1701.840107 .000000.001
ADMINISTRACION DE QoS
2016.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA DE
12 .55.00.004.001
452300049 Bien HARDWARE Y SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 380,739.2900 380,739.29 C2 .000.1701.840107 .000000.001
PARA NUEVOS PROYECTOS 2016
2016.135.0000.0000
13 .01.00.000.002
321991323 Bien Adquisición de rollos de papel
1.00 Unidad 4,059.0000 4,059.00 C2 .000.1701.530804 para sistema Qmatic .000000.001
2016.135.0000.0000 ACTUALIZACION DE LICENCIAS
14 .01.00.000.002
871300011 Servicio DE SOFTWARE DE ENCRIPCION 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530704
PGP MANTENIMIENTO .000000.001
15 2016.135.0000.0000 871300011 Servicio ACTUALIZACION DEL SISTEMA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .01.00.000.002 DE BALANCEO DE CARGA DE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 1/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1701.530704 APLICACIONES PARA EL CENTRO
.000000.001 DE COMPUTO PRINCIPAL
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE NODOS DE
.01.00.000.002 16
.000.1701.530704 871300011 Servicio SERVICIOS WAN PARA 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2
.000000.001 AGENCIAS
2016.135.0000.0000
17 .01.00.000.002
871300011 Servicio CRECIMIENTO CAPACIDAD DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 ALMACENAMIENTO 2016 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000 CRECIMIENTO DE CAPACIDAD Y
18 .01.00.000.002
871300011 Servicio ACTUALIZACION DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704
INFRAESTRUCTURA DE RED 2016 .000000.001
2016.135.0000.0000
19 .01.00.000.002
871300011 Servicio CRECIMIENTO DE EQUIPOS DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 COMPRESION PARA AGENCIAS
.000000.001
2016.135.0000.0000 FORTALECIMIENTO DE LA
20 .01.00.000.002
871300011 Servicio PLATAFORMA DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704 VIDEOCONFERENCIA
.000000.001 MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 IMPLEMENTACION EN ALTA
21 .01.00.000.002
871300011 Servicio DISPONIBILIDAD DE EQUIPO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704
.000000.001 ADMINISTRACION DE QoS
2016.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA DE
22 .01.00.000.002
871300011 Servicio HARDWARE Y SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704
PARA NUEVOS PROYECTOS 2016 .000000.001
2016.135.0000.0000
23 .01.00.000.002
871300011 Servicio MANTENIMIENTO Emergente
1.00 Unidad 26,785.7100 26,785.71 Cl .000.1701.530704 Operaciones
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
24 .01.00.000.002
733100011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704
HERRAMIENTAS HP 2016 .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
25 .01.00.000.002
871300011 Servicio LICENCIAMIENTO 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704
HERRAMIENTAS HP 2016 .000000.001
2016.135.0000.0000
26 .01.00.000.002
871300011 Servicio MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 168,784.8800 168,784.88 Cl .000.1701.530704 LICENCIAMIENTO ORACLE 2016
.000000.001
2016.135.0000.0000
27 .01.00.000.002
871300011 Servicio MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 97,500.0000 97,500.00 Cl .000.1701.530704 LICENCIAMIENTO VMWARE 2016
.000000.001
2016.135.0000.0000
28 .01.00.000.002
871300011 Servicio Mantenimiento Liferay 2016 1.00 Unidad 39,032.3400 39,032.34 Cl .000.1701.530704
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO Y SOPORTE
29 .01.00.000.002
831600011 Servicio DLO 2015 Renovacion de 1.00 Unidad 10,492.4100 10,492.41 Cl ,000,1701.530704
.000000.001 licencias
2016.135.0000.0000 RENOVACION DEL
30 .01.00.000.002
871300011 Servicio LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530704 DE FIREWALLS CHECKPOINT
.000000.001 MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 Renovacion de soporte y
.01.00.000.002 31
.000.1701.530704 871300011 Servicio mantenimiento equipos de red 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2
.000000.001 Cisco 2016 2018
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 2/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
32 2016.135.0000.0000 831600011 Servicio SERVICIO DE ALTIRIS CMS 2015 1.00 Unidad 38,311.0000 38,311.00 Cl .01.00.000.002 2017 MANTENMIENTO Y .000.1701.530704 SOPORTE DE FABRICA DE 3500 .000000.001 LICENCIAS POR 2 AÑOS
- 2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
33 .01.00.000.002
831600011 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO PCs 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530704
2016 2018 .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE SOPORTE Y
34 .01.00.000.002
871300011 Servicio MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS
1.00 Unidad 1.0000 1.00 Cl .000.1701.530704 DE COMPRESION PARA .000000.001 AGENCIAS
2016.135.0000.0000
35 .01.00.000.002
871300011 Servicio Suscripcion Alfresco 2016 1.00 Unidad 116,517.8600 116,517.86 Cl .000.1701.530704 .000000.001
2016.135.0000.0000
36 .01.00.000.002
871300011 Servicio Suscripcion Red Hat 2016 1.00 Unidad 161,231.5500 161,231.55 Cl .000.1701.530704 .000000.001
ALQUILER SISTEMA DE
2016.135.0000.0000 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS
.01.00.000.002 FIJOS Y BIENES INCAUTADOS
37 .000.1701.530702 831600011 Servicio MODULO PARA LA TOMA FISICA 1.00 Unidad 19,642.8600 19,642.86 C3
.000000.001 DE INVENTARIOS Y CONSOLIDACION DE INFORMACION DE INVENTARIOS
2016.135.0000.0000
38 .01.00.000.002
733100011 Servicio Provision de Licencias Equal 1.00 Unidad 492.0000 492.00 C3 .000.1701.530702 .000000.001
2016.135.0000.0000 Provisión y Actualización de
.01.00.000.002 Licencias de una Herramienta de
39 .000.1701.530702
512900021 Servicio Información Jurídica para los 1.00 Unidad 9,832.5000 9,832.50 C2
.000000.001 Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas
2016.135.0000.0000 Servicio de administracion y
40 .01.00.000.002
672900111 Servicio almacenamiento de bienes
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530502 incautados y embargados de la .000000.001 Direccion Zonal 9
2016.135.0000.0000
41 .01.00.000.002 871410011 Servicio MANTENIMIENTO VEHÍCULOS 1.00 Unidad 50,284.8200 50,284.82 Cl
.000.1701.530405
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO ASCENSORES
42 .01.00.000.002
871591612 Servicio MITSUBISHI lER TRIMESTRE 1.00 Unidad 5,055.0000 5,055.00 Cl .000.1701.530404 .000000.001
2016
2016.135.0000.0000
43 .01.00.000.002
871591612 Servicio MANTENIMIENTO ASCENSORES
1.00 Unidad 16,032.3750 16,032.38 Cl .000.1701.530404 MITSUBISHI 2016 2018 .000000.001
2016.135.0000.0000
44 .01.00.000.002
871591612 Servicio MANTENIMIENTO ASCENSOR
1.00 Unidad 300.2200 300.22 C3 .000.1701.530404 SCHLINDER 2016 2017 .000000.001
2016.135.0000.0000
45 .01.00.000.002
862100625 Servicio MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE
1.00 Unidad 6,250.0000 6,250.00 C2 .000.1701.530404 AGUA POTABLE 2016 2017 .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
46 .01.00.000.002
541210015 Obra EN LA CIUDAD DE QUITO Y 1.00 Unidad 93,083.0400 93,083.04 Cl .000.1701.530404 .000000.001
VALLES ALEDANIOS 2016 2017
47 2016.135.0000.0000 859901911 Servicio MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1.00 Unidad 13,793.3300 13,793.33 Cl .01.00.000.002 DE AC Y VM DE LAS AGENCIAS .000.1701.530404 DE LAGO AGRIO COCA TENA Y .000000.001 PUYO 2016 2018
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 3/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
48 .01.00.000.002
871520013 Servicio GENERADORES A NIVEL 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404
NACIONAL 2016 2018 .000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
49 .01.00.000.002
547900411 Obra PARQUEADEROS AGENCIA 1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 Cl .000.1701.530404
.000000.001 NORTE
2016.135.0000.0000
50 .01.00.000.002
862100625 Servicio MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
1.00 Unidad 6,193.6300 6,193.63 C2 .000.1701.530404 CONTRAINCENDIOS 2016 2017
.000000.001
2016.135.0000.0000
51 .01.00.000.002
871590611 Servicio MANTENIMIENTO DE UPS 2016
1.00 Unidad 51,908.9300 51,908.93 Cl .000.1701.530404 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO SISTEMA DE
52 .01.00.000.002
859901911 Servicio AIRE ACONDICIONADO DE LA 1.00 Unidad 36,085.5800 36,085.58 Cl .000.1701.530404
.000000.001 CIUDAD DE QUITO 2016 2018
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO SISTEMA DE
53 .01.00.000.002
871520013 Servicio EXTINCION DE INCENDIOS DEL
1.00 Unidad 285.0000 285.00 C2 .000.1701.530404 CENTRO DE COMPUTO 2016
.000000.001 2017
2016.135.0000.0000
54 .01.00.000.002
871300011 Servicio MANTENIMIENTO SISTEMA DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530404 SEGURIDAD 2016 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO SISTEMA
55 .01.00.000.002
871200012 Servicio SIGHAT BIOMETRICOS 2016 1.00 Unidad 33,000.0000 33,000.00 Cl .000.1701.530404
2017 .000000.001
2016.135.0000.0000
56 .01.00.000.002
871520111 Servicio MANTENIMIENTO TABLEROS
1.00 Unidad 10,000.0000 10,000.00 Cl .000.1701.530404 ELECTRICOS PRINCIPALES 2016
.000000.001
2016.135.0000.0000
57 .01.00.000.002
4299217233 Bien REPUESTOS IMPREVISTOS A
1.00 Unidad 27,678.5700 27,678.57 Cl C2
.000.1701.530404 DEMANDA C3
.000000.001
2016.135.0000.0000
58 .01.00.000.002
841600111 Servicio SERVICIO DE MANTENIMIENTO
1.00 Unidad 41,203.0000 41,203.00 C2 .000.1701.530404 CAT 2016 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
59 .01.00.000.002
841600111 Servicio CENTRALES TELEFONICAS 2016 1.00 Unidad 43,814.5000 43,814.50 C2 .000.1701.530404
.000000.001 2018
2016.135.0000.0000
60 .01.00.000.002
541120014 Obra MANTENIMIENTO CISTERNAS DE
1.00 Unidad 13,825.0000 13,825.00 C2 .000.1701.530402 AGUA EDIFICIO ALHAMBRA
.000000.001
2016.135.0000.0000
61 .01.00.000.002
541210031 Obra MANTENIMIENTO CUBIERTAS
1.00 Unidad 48,187.5000 48,187.50 C2 .000.1701.530402 CEF
.000000.001
2016.135.0000.0000 EMISION DE PASAJES
62 .01.00.000.002
678110012 Servicio NACIONALES E
1.00 Unidad 28,571.4300 28,571.43 Cl .000.1701.530302 INTERNACIONALES AGENCIA DE
.000000.001 VIAJES 2016 2018
2016.135.0000.0000 EMISION DE PASAJES AEREOS Y
63 .01.00.000.002
661100011 Servicio TARJETAS VIP TAME EP 2016 1.00 Unidad 187,500.0000 187,500.00 Cl .000.1701.530301
.000000.001 2018
64 2016.135.0000.0000 853300011 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA PARA 1.00 Unidad 26,875.7100 26,875.71 C3
.01.00.000.002 DIRECCION NACIONAL 2016
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 4/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1701.530209 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000
65 .01.00.000.002
852500112 Servicio Servicio de Seguridad para la
1.00 Unidad 277,881.7300 277,881.73 Cl .000.1701.530208 Direccion Zonal 9 .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TRANSPORTE EN
66 .01.00.000.002
643210013 Servicio TAXIS PARA DIRECCION 1.00 Unidad 21,428.5700 21,428.57 C3 .000.1701.530201 .000000.001
NACIONAL 2016 2017
2016.135.0000.0000
67 .01.00.000.002 873400034 Servicio
SERVICIO DE RASTREO 1.00 Unidad 5,357.1400 5,357.14 C1
.000.1701.530105 SATELITAL 2016 2018
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
68 .01.00.000.002
841310016 Servicio INSTITUCIONAL DEL GRUPO
1.00 Unidad 8,184.0000 8,184.00 C2 .000.1701.530105 JERARQUICO SUPERIOR 2016 .000000.001 2017
2016.135.0000.0000
69 .01.00.000.002
326000943 Bien SUMINISTROS DE OFICINA 2016 1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 Cl .000.1701.530105 .000000.001
2016.135.0000.0000 COMPRA DE SUMINISTROS DE
70 .01.00.000.001 3891100177 Bien OFICINA PARA EL SRI SANTO 1.00 Unidad 1,339.2900 1,339.29 C1 .000.2301.530804 .000000.001
DOMINGO
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISIÓN Y
2016.135.0000.0000 MONITOREO ELECTRÓNICO DE
71 .01.00.000.001
852500013 Servicio ALARMAS CON RESPUESTA
1.00 Unidad 52,125.0000 52,125.00 Cl .000.2301.530208 MOTORIZADA PARA LAS .000000.001 OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS.
2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA 72
.01.00.000.001 319130113 Bien CATALOGO ELECTRONICO PARA 3.00 Unidad 535.7100 1,607.13 Cl C2
.000.2101.530804 C3
.000000.001 SUCUMBIOS
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
73 .01.00.000.001 333100011 Servicio PARA MOTOS Y GENERADOR DE 1.00 Unidad 126.6800 126.68 Cl .000.2101.530803 ENERGIA SUCUMBIOS .000000.001
2016.135.0000.0000
74 .01.00.000.001
180000011 Servicio PROVISION DE AGUA EN
1.00 Unidad 490.0000 490.00 Cl .000.2101.530801 BOTELLONES PARA SUCUMBIOS .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
75 .01.00.000.001 871420012 Servicio
CORRECTIVO, REPUESTOS Y 1.00 Unidad 754.5800 754.58 C2 .000.2101.530405 LAVADO DE MOTOS PARA .000000.001 SUCUMBIOS
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO
.01.00.000.001 PARA LAS OFICINAS DE LA
Metro 76
.000.2101.530209 853300012 Servicio DIRECCION ZONAL 1 EN LA 1.00
Cuadrado 0.0100 0.01 C3
.000000.001 PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA ARMADA, SUPERVISADA Y
2016.135.0000.0000 MONITOREO ELECTRONICO DE
77 .01.00.000.001
852500013 Servicio ALARMAS CON RESPUESTAS
1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.2101.530208 MOTORIZADA PARA LAS .000000.001 OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
78 2016.135.0000.0000 873400031 Servicio SERVICIO DE MONITOREO DE 1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 5/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 MOTOS GPS PARA SUCUMBIOS
.000.2101.530105
.000000.001
2015.135.0000.0000
79 .01.00.000.001
721120011 Servicio ARRIENDO OFICINAS ZAMORA 1.00 Unidad 30,385.7100 30,385.71 Cl .000.1901.530502 .000000.001
2015.135.0000.0000
80 .01.00.000.001
835100011 Bien SERVICIO DE DIFUSION DE
1.00 Unidad 892.8500 892.85 C2 .000.1901.530219 SPOTS EN PANTALLAS LED .000000.001
2015.135.0000.0000
81 .01.00.000.001
835320015 Servicio SERVICIO DE DIFUSIÓN DE
1.00 Unidad 4,100.0000 4,100.00 C2 .000.1901.530218 SPOTS RADIAL .000000.001
2015.135.0000.0000
82 .01.00.000.001
180000011 Bien Provisión de botellones de agua 1.00 Unidad 350.0000 350.00 C3 .000.1701.530801 .000000.001
2015.135.0000.0000 ACTUALIZACION DE LICENCIAS
83 .01.00.000.001
733100011 Servicio DE SOFTWARE DE ENCRIPCION 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530702 PGP LICENCIAMIENTO .000000.001
2015.135.0000.0000
84 .01.00.000.001
733100011 Servicio CRECIMIENTO CAPACIDAD DE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530702 ALMACENAMIENTO 2015 2018 .000000.001
2015.135.0000.0000 INFRAESTRUCTURA DE
85 .01.00.000.001
733100011 Servicio HARDWARE Y SOFTWARE BASE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C2 .000.1701.530702
PARA NUEVOS PROYECTOS 2015 .000000.001
2015.135.0000.0000 RENOVACION DEL
85 .01.00.000.001
733100011 Servicio LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530702 DE FIREWALLS CHECKPOINT .000000.001 LICENCIAS
2015.135.0000.0000
87 .01.00.000.001
831500011 Servicio RENOVACION LICENCIAMIENTO
1.00 Unidad 301,829.9900 301,829.99 Cl .000.1701.530702 MICROSOFT .000000.001
2015.135.0000.0000
88 .01.00.000.001
871410021 Servicio Mantenimiento preventivo y
1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 Cl .000.1701.530405 correctivo de motos .000000.001
2015.135.0000.0000 CAMPAÑA PUBLICITARIA PARA
89 .01.00.000.001
835100011 Servicio RECAUDACION DE IMPUESTO A 1.00 Unidad 478,300.0000 478,300.00 Cl .000.1701.530218 .000000.001
LA RENTA 2015
2015.135.0000.0000 SERVICIO DE PUBLICACION EN
90 .01.00.000.001
835310112 Servicio PRENSA Y REVISTAS DE
1.00 Unidad 35,105.2100 36,105.21 C2 .000.1701.530217 INFORMACION Y PUBLICIDAD DE .000000.001 ALTA RELEVANCIA DEL SRI
2015.135.0000.0000
91 .01.00.000.001
859400013 Servicio Servicio de centro de copiado 1.00 Unidad 49,253.1000 49,253.10 Cl .000.1701.530204 .000000.001
2015.135.0000.0000
92 .01.00.000.001
671900011 Servicio Servicio de trasporte y estibaje 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530202 .000000.001
2015.135.0000.0000
93 .01.00.000.001
543210015 Servicio Servicio de transporte en taxi de
1.00 Unidad 43,500.0000 43,500.00 C2 .000.1701.530201 la Dirección Zonal 9 .000000.001
2015.135.0000.0000
94 .01.00.000.001
543120014 Servicio TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 Unidad 152,928.4400 152,928.44 C2 .000.1701.530201 .000000.001
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 6/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
95 2015.135.0000.0000 731250012 Servicio SERVICIO DE ALQUILER DE 1.00 Unidad 15,152.0000 15,152.00 Cl .01.00.000.001 RADIOS TRONCALIZADAS .000.1701.530105 INCLUYE EQUIPO Y FRECUENCIA .000000.001
2015.135.0000.0000
95 .01.00.000.001
731250014 Servicio Servicio de Arrendamiento de
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 radios portátiles y frecuencia .000000.001
2015.135.0000.0000
97 .01.00.000.001
841500011 Servicio Servicio de enlaces a nivel
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 Nacional 2017 2018 .000000.001
2015.135.0000.0000 Servicio de enlaces de
98 .01.00.000.001
841500011 Servicio contingencia a nivel nacional 1.00 Unidad 58,075.0000 58,075.00 C2 .000.1701.530105 .000000.001
2015 2018
2015.135.0000.0000 SERVICIO DE INTERNET BANDA
99 .01.00.000.001
842200011 Servicio ANCHA Y CORREO A TRAVES DE 1.00 Unidad 53,082.1400 53,082.14 C2 .000.1701.530105 .000000.001
TECNOLOGIA MOVIL 2015 2018
2015.135.0000.0000
100 .01.00.000.001
842200011 Servicio Servicio de internet corporativo
1.00 Unidad 46,826.2100 46,826.21 C2 .000.1701.530105 de contingencia 2015 2018 .000000.001
2015.135.0000.0000
101 .01.00.000.001
842200011 Servicio Servicio de internet corporativo
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.1701.530105 para los centros de computo .000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de Monitoreo y Rastreo
102 .01.00.000.001
873400032 Servicio Satelital dispositivo gps para
1.00 Unidad 380.0000 380.00 C3 .000.1701.530105 motocicletas en la Secretaria .000000.001 Zonal 9
2015.135.0000.0000 COMPRA DE SUMINISTROS DE
103 .01.00.000.001
321530313 Bien OFICINA PARA EL SERVICIO DE 1.00 Unidad 1,928.5700 1,928.57 Cl .000.1301.530804 .000000.001
RENTA INTERNAS EN MANABI
2015.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
104 .01.00.000.001
831600311 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 1.00 Unidad 2,507.0000 2,507.00 C2 .000.1301.530704 .000000.001
SRI ZONAL 4
2016.135.0000.0000 CONTRATACIÓN DE PAQUETE DE 105
.01.00.000.001 859901313 Servicio LICENCIAS JURÍDICAS PARA EL 1.00 Unidad 2,678.5700 2,678.57 Cl
.000.1301.530702
.000000.001 SRI ZONAL 4
2015.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
105 .01.00.000.001
859901911 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
1.00 Unidad 17,857.1400 17,857.14 Cl .000.1301.530404 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN .000000.001 DEL SRI MANABI
2015.135.0000.0000 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE
107 .01.00.000.001
319130013 Servicio SEÑALÉTICA PARA LA 1.00 Unidad 4,454.2900 4,464.29 Cl .000.1301.530402
DIRECCIÓN ZONAL 4 .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
108 .01.00.000.001
541220013 Servicio DE EDIFICIOS DEL SERVICIO DE 1.00 Unidad 24,982.1400 24,982.14 Cl .000.1301.530402 RENTAS INTERNAS MANABÍ .000000.001
2015.135.0000.0000
109 .01.00.000.001
643210015 Servicio SERVICIO DE TAXI SRI
1.00 Unidad 15,400.0000 15,400.00 Cl .000.1301.530301 PORTOVIEJO .000000.001
2016.135.0000.0000
110 .01.00.000.001
836310112 Servicio SERVICIO DE PUBLICACION EN
1.00 Unidad 7,551.7900 7,551.79 Cl .000.1301.530217 PRENSA .000000.001
111 2016.135.0000.0000 859400013 Servicio SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1.00 Unidad 3,839.2900 3,839.29 Cl .01.00.000.001 VARIOS FOLLETOS
FORMULARIOS TALONARIOS
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 7/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.1301.530204 LONAS ETC PARA EL SERVICIO
.000000.001 DE RENTAS INTERNAS ZONAL 4
2016.135.0000.0000
112 .01.00.000.001
721110013 Servicio ARRIENDO BODEGA 1.00 Unidad 14,000.0000 14,000.00 C2 .000.1101.530502
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE PINTURA PARA
.01.00.000.001 PAREDES INTERIORES DEL
113 .000.1101.530420
547300011 Servicio EDIFICIO DEL SERVICIO DE 1.00 Unidad 11,290.0000 11,290.00 C3
.000000.001 RENTAS INTERNAS ZONAL 7 EN
LA CIUDAD DE LOJA
2016.135.0000.0000
114 .01.00.000.001
853300312 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA LOJA
1.00 Unidad 33,000.0000 33,000.00 Cl .000.1101.530209 CARIAMANGA
.000000.001
2016.135.0000.0000
115 .01.00.000.001
681120011 Servicio RECEPCION Y ENTREGA DE
1.00 Unidad 22,500.0000 22,500.00 Cl .000.1101.530106 CORRESPONDENCIA Y CARGA
.000000.001
2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA
116 .01.00.000.001
319130113 Bien CATALOGO ELECTRONICO PARA 3.00 Unidad 892.8571 2,678.57 Cl C2
.000.1001.530804 C3
.000000.001 IMBABURA
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
117 .01.00.000.001
333100011 Servicio PARA MOTOS Y GENERADOR DE 1.00 Unidad 223.2100 223.21 Cl .000.1001.530803
ENERGIA IMBABURA .000000.001
2016.135.0000.0000 PROVISION DE AGUA EN
118 .01.00.000.001
180000011 Servicio BOTELLONES PARA IMBABURA 1.00 Unidad 331.4700 331.47 Cl .000.1001.530801
PRESUPUESTO REFERENCIAL .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
119 .01.00.000.001
871420012 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.00 Unidad 562.5000 562.50 C2 .000.1001.530405 MOTOS DE IMBABURA PRESUP
.000000.001 REFERENCIAL 2770
SERVICIO DE TRANSPORTE EN
2016.135.0000.0000 TAXIS PARA LOS SERVIDORES Y
120 .01.00.000.001
643210013 Servicio SERVIDORAS DE LA DIRECCION
1.00 Unidad 3,600.0000 3,600.00 C3 .000.1001.530301 ZONAL 1 IMBABURA DEL
.000000.001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
PRESUP REF USO 24907
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO
121 .01.00.000.001
853300012 Servicio PARA LAS OFICINAS DE LA 7,460.00 Metro
1.2900 9,623.40 C2 .000.1001.530209 Cuadrado
.000000.001 DIRECCION ZONAL 1 IMBABURA
2016.135.0000.0000
122 .01.00.000.001
873400031 Servicio SERVICIO DE MONITOREO DE
1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.1001.530105 MOTOS GPS PARA IMBABURA
.000000.001
2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA
123 .01.00.000.001
319130113 Bien CATALOGO ELECTRONICO PARA 3.00 Unidad 625.0000 1,875.00 Cl C2
.000.0801.530804 C3
.000000.001 ESMERALDAS
2016.135.0000.0000
124 .01.00.000.001
180000011 Servicio PROVISION DE AGUA EN
1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.0801.530801 BOTELLONES PARA ESMERALDAS
.000000.001
2016.135.0000.0000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE
.01.00.000.001 PARA LA DIRECCION
125 .000.0801.530502
721120011 Servicio PROVINCIAL DE ESMERALDAS 1.00 Unidad 33,364.0200 33,364.02 C2
.000000.001 DEL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS
2016.135.0000.0000
126 .01.00.000.001
721120411 Servicio SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
1.00 Unidad 1,200.0000 1,200.00 Cl .000.0801.530502 DE GARAJE PARA MOTOS
.000000.001
127 2016.135.0000.0000 871420012 Servicio SERVICIO DE MANTENIMIENTO 1.00 Unidad 324.0000 324.00 C2
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 8/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y CORRECTIVO
.000.0801.530405 MOTOS DE ESMERALDAS
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO
.01.00.000.001 PARA LAS OFICINAS DE LA
Metro 128
.000.0801.530209 853300012 Servicio DIRECCION ZONAL 1 EN LA 2,142.00
Cuadrado 1.2900 2,763.18 C2
.000000.001 PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SERVICIO DE SEGURIDAD
PRIVADA MEDIANTE VIGILANCIA
ARMADA, SUPERVISADA Y
2016.135.0000.0000 MONITOREO ELECTRONICO DE
129 .01.00.000.001
852500013 Servicio ALARMAS CON RESPUESTAS
1.00 Unidad 24,649.9600 24,649.96 C2 .000.0801.530208 MOTORIZADA PARA LAS
.000000.001 OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE
LA DIRECCION ZONAL 1 EN LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
2016.135.0000.0000
130 .01.00.000.001
873400031 Servicio SERVICIO DE MONITOREO DE
1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.0801.530105 MOTOS GPS PARA ESMERALDAS
.000000.001
2016.135.0000.0000 COMPRAS POR CATALOGO
131 .01.00.000.001
3699000157 Bien ELECTRONICO DE SUMINISTROS 1.00 Unidad 25,082.2000 25,082.20 Cl C2
.000.0701.530804 C3
.000000.001 DE OFICINA EL ORO
2016.135.0000.0000
132 .01.00.000.001
871300011 Servicio MANTENIMIENTO DE PCS E
1.00 Unidad 49,086.0000 49,086.00 C2 .000.0701.530704 IMPRESORAS EL ORO
.000000.001
2016.135.0000.0000
133 .01.00.000.001
721120211 Servicio ARRIENDO ARCHIVO CENTRAL 1.00 Unidad 73,510.1100 73,510.11 C3 .000.0701.530502
.000000.001
2016.135.0000.0000
134 .01.00.000.001
721120211 Servicio ARRIENDO HUAQUILLAS 1.00 Unidad 5,425.7300 5,425.73 C3 .000.0701.530502
.000000.001
2016.135.0000.0000
135 .01.00.000.001
721120211 Servicio ARRIENDO PIÑAS 1.00 Unidad 11,827.2000 11,827.20 Cl ,000,0701.530502
.000000.001
2016.135.0000.0000
136 .01.00.000.001
721120211 Servicio ARRIENDO SANTA ROSA 1.00 Unidad 14,784.0000 14,784.00 Cl .000.0701.530502
.000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de mantenimiento de los
137 .01.00.000.001
547900411 Servicio bienes inmuebles de la dirección 1.00 Unidad 48,984.8200 48,984.82 Cl C2 .000.0701.530420
. 000000.001 provincial .
2016.135.0000.0000
138 .01.00.000.001
871410021 Servicio MANTENIMIENTO DE MOTOS 1.00 Unidad 8,114.0000 8,114.00 Cl .000.0701.530405
.000000.001
2016.135.0000.0000
139 .01.00.000.001
859901911 Servicio MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
1.00 Unidad 44,800.0000 44,800.00 C2 .000.0701.530404 DE CLIMATIZACION
.000000.001
2016.135.0000.0000
140 .01.00.000.001
643210012 Servicio Servicio de taxi para los
1.00 Acre 20,000.0000 20,000.00 C2 C3 . 000.0701.530301 servidores de la dirección El Oro .
.000000.001
2016.135.0000.0000
141 .01.00.000.001
853300012 Servicio SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL
1.00 Unidad 111,091.9100 111,091.91 Cl .000.0701.530209 ORO
.000000.001
142 2016.135.0000.0000 891211012 Servicio IMPRESION DE DOCUMENTOS 1.00 Unidad 22,933.4500 22,933.45 Cl
.01.00.000.001 SEGUN FORMATOS
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul5... 9/10
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.0701.530204 1 1 1 1 1 - .000000.001
2016.135.0000.0000
143 .01.00.000.001
643120011 Servicio TRANSPORTE DE PERSONAL 1.00 Unidad 47,350.4800 47,350.48 C2 .000.0701.530201
.000000.001
2016.135.0000.0000
144 .01.00.000.001
681120011 Servicio SERVICIO DE ENTREGA DE
1.00 Unidad 6,921.4200 6,921.42 C2 .000.0701.530106 CORRESPONDENCIA
.000000.001
2016.135.0000.0000
145 .01.00.000.001
841600311 Servicio Contratatación de mensajería de
1.00 Unidad 9,640.3000 9,640.30 Cl .000.0701.530105 texto .
. 000000.001
2016.135.0000.0000 SUMINISTROS DE OFICINA
146 .01.00.000.001
319130113 Bien CATALOGO ELECTRONICO PARA 3.00 Unidad 625.0000 1,875.00 Cl C2
.000.0401.530804 C3
.000000.001 CARCHI
2016.135.0000.0000
147 .01.00.000.001
180000011 Servicio PROVISION DE AGUA EN
1.00 Unidad 290.1800 290.18 Cl .000.0401.530801 BOTELLONES PARA CARCHI
.000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE BODEGAJE DE
148 .01.00.000.001
721120013 Servicio MERCADERIA INCAUTADA 1.00 Unidad 2,000.0000 2,000.00 Cl .000.0401.530502
.000000.001 CARCHI
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE MANTENIMIENTO
149 .01.00.000.001
871420012 Servicio PREVENTIVO Y CORRECTIVO 1.00 Unidad 562.5000 562.50 Cl .000.0401.530405
MOTOS DE CARCHI .000000.001
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE UMPIEZA Y ASEO
.01.00.000.001 PARA LAS OFICINAS DE LA
Metro 150
.000.0401.530209 853300012 Servicio DIRECCION ZONAL 1 EN LA 1.00
Cuadrado 0.0100 0.01 C3
.000000.001 PROVINCIA DE CARCHI DEL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE IMPRESIONES Y
151 .01.00.000.001
838200112 Servicio COPIAS PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 392.8600 392.86 Cl .000.0401.530204
PROVINCIAL DE CARCHI .000000.001
2016.135.0000.0000
152 .01.00.000.001
873400031 Servicio SERVICIO DE MONITOREO DE
1.00 Unidad 0.0100 0.01 C3 .000.0401.530105 MOTOS GPS PARA CARCHI
.000000.001
TOTAL: $8,593,976.59
https://www.cornpraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=XGIYRG5wqzJHaHTNfn60elFzpnMwPcul... 10/1 O
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 983,258.89
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
2016.135.0000.0000 SISTEMA DE
1 .55.00.005.001
546120011 Obra DETECCIÓN DE 1.00 Unidad 236,525.3300 236,525.33 C3 .000.0901.840104 .000000.001
INCENDIOS
2016.135.0000.0000 REPUESTOS PARA
2 .01.00.000.001
859901911 Bien SISTEMA DE
1.00 Unidad 20,940.0000 20,940.00 C3 .000.0901.530844 CLIMATIZACION .000000.001 CHILLER 1 Y 2
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.01.00.000.001 SUMINISTROS DE
3 .000.0901.530804
321292013 Bien OFICINA-CARPETAS 30,000.00 Unidad 0.1400 4,200.00 C3
.000000.001 FOLDER MANILA CON VINCHA
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
4 .01.00.000.001
3212920125 Bien SUMINISTROS DE
1.00 Unidad 274.0000 274.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-GRAPAS .000000.001 CLIPS ESTANDAR
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
5 .01.00.000.001
3212920131 Bien SUMINISTROS DE
500.00 Unidad 1.6300 815.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA- CAJAS .000000.001 REFERENCIA NO. 15
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
6 .01.00.000.001
3212920142 Bien SUMINISTROS DE
100.00 Unidad 0.2900 29.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-NOTAS .000000.001 ADHESIVAS
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
7 .01.00.000.001
3699000111 Bien SUMINISTROS DE
500.00 Unidad 0.6800 340.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-.000000.001 RESALTADORES
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.01.00.000.001 SUMINISTROS DE
8 .000.0901.530804
3699000112 Bien OFICINA- 20.00 Unidad 3.7000 74.00 C3
.000000.001 GRAPADORAS NORMALES
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
9 .01.00.000.001
3699000124 Bien SUMINISTROS DE
50.00 Unidad 0.5300 26.50 C3 .000.0901.530804 OFICINA-MARCADOR .000000.001 NEGRO PERMANENTE
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
10 .01.00.000.001
3699000137 Bien SUMINISTROS DE
10.00 Unidad 1.0100 10.10 C3 .000.0901.530804 OFICINA-CERAS DE .000000.001 DEDOS
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.01.00.000.001 11
.000.0901.530804 3699000138 Bien SUMINISTROS DE 20.00 Unidad 4.5500 91.00 C3
.000000.001 OFICINA-LIGAS 1 KG
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
12 .01.00.000.001
3699000143 Bien SUMINISTROS DE
50.00 Unidad 0.6000 30.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-GOMA .000000.001 LIQUIDA 250GR
13 2016.135.0000.0000 3699000145 Bien ADQUISICION DE 20.00 Unidad 0.9800 19.60 C3 .01.00.000.001 SUMINISTROS DE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 1/5
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.0901.530804 1 OFICINA-TIJERAS 1 1 1 1 � .000000.001 GRADE 8
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
14 .01.00.000.001
3212920112 Bien SUMINISTROS DE
100.00 Unidad 0.3700 37.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-ETIQUETAS
.000000.001 ADHESIVAS 8.6
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
15 .01.00.000.001
3692000126 Bien SUMINISTROS DE
100.00 Unidad 0.3100 31.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-CINTA
.000000.001 ADEHSIVA
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
16 .01.00.000.001
3692000127 Bien SUMINISTROS DE
50.00 Unidad 0.7200 36.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-CINTA
.000000.001 EMBALAJE
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.01.00.000.001 17
.000.0901.530804 326000911 Bien SUMINISTROS DE 100.00 Unidad 0.1000 10.00 C3
.000000.001 OFICINA-BORRADOR
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.01.00.000.001 SUMINISTROS DE
18 .000.0901.530804
389110011 Bien OFICINA- 500.00 Unidad 0.2300 115.00 C3
.000000.001 ESFEROGRAFICO
AZUL
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.01.00.000.001 SUMINISTROS DE
19 .000.0901.530804
389110015 Bien OFICINA- 500.00 Unidad 0.2300 115.00 C3
.000000.001 ESFEROGRAFICOS
NEGROS
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
20 .01.00.000.001
321991311 Bien SUMINISTROS DE
10.00 Unidad 13.8000 138.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-ROLLO
.000000.001 ALFANUMERICO
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
.01.00.000.001 SUMINISTROS DE
21 .000.0901.530804
442310012 Bien OFICINA- 20.00 Unidad 7.9000 158.00 C3
.000000.001 PERFORADORA
NORMAL
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
22 .01.00.000.001
326000934 Bien SUMINISTROS DE
50.00 Unidad 1.2500 62.50 C3 .000.0901.530804 OFICINA-TINTA
.000000.001 CORRECTORA
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
23 .01.00.000.001
451600919 Bien SUMINISTROS DE
15.00 Unidad 19.8000 297.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-AGUZADOR
.000000.001 ELECTRICO
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
24 .01.00.000.001
3212920148 Bien SUMINISTROS DE
500.00 Unidad 0.0500 25.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-SOBRE
.000000.001 MANILA F2
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
25 .01.00.000.001
3212920149 Bien SUMINISTROS DE
500.00 Unidad 0.0600 30.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-SOBRE
.000000.001 MANILA F3
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
26 .01.00.000.001
3212920150 Bien SUMINISTROS DE
500.00 Unidad 0.0800 40.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-SOBRE
.000000.001 MANILA F4
27 2016.135.0000.0000 3212920151 Bien ADQUISICION DE 500.00 Unidad 0.1000 50.00 C3
.01.00.000.001 SUMINISTROS DE
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 2/5
Consulta del Plan Anual de Contratación
.000.0901.530804 OFICINA-SOBRE
.000000.001 MANILA F5
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
28 .01.00.000.001
3212920152 Bien SUMINISTROS DE
500.00 Unidad 0.1200 60.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-SOBRE
.000000.001 MANILA F6
2016.135.0000.0000 ADQUISICION DE
29 .01.00.000.001
3212920155 Bien SUMINISTROS DE
500.00 Unidad 0.0200 10.00 C3 .000.0901.530804 OFICINA-SOBRE
.000000.001 OFICIO
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y
30 .000.0901.530704
871300011 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3
.000000.001 EQUIPOS DE
COMPUTACION DE LA
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 ALQUILER DE
.01.00.000.001 LICENCIAS
31 .000.0901.530702
5129000117 Servicio VIRTUALES PARA 1.00 Unidad 2,772.3200 2,772.32 Cl
.000000.001 CONSULTAS LEGALES
DE LA DIRECCION
ZONAL 8
ARRENDAMIENTO DE
UN BIEN INMUEBLE
2016.135.0000.0000 EN LA CIUDAD DE
.01.00.000.001 GUAYAQUIL PARA
32 .000.0901.530502
721120011 Bien AGENCIA DE 1.00 Unidad 14,782.5900 14,782.59 C3
.000000.001 ATENCION A
CONTRIBUYENTE DE
LA DIRECCION
ZONAL 8
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
2016.135.0000.0000 MOTOCICLETAS
33 .01.00.000.001
871420012 Servicio MARCA HONDA
1.00 Unidad 7,000.0000 7,000.00 C2 .000.0901.530422 ASIGNADAS AL
.000000.001 PERSONAL DE
NOTIFICADORES DE
LA DIRECCION
ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
34 .01.00.000.001
871520014 Servicio PREVENTIVO DE
1.00 Unidad 11,500.5000 11,500.50 C3 .000.0901.530420 TRANSFORMADORES
.000000.001 DE LA DIRECCION
ZONAL 8
PROVISION E
INSTALACION DE
2016.135.0000.0000 ALUMINIO
35 .01.00.000.001
547900511 Servicio COMPUESTO EN LAS
1.00 Unidad 11,237.0000 11,237.00 C3 .000.0901.530420 PAREDES UBICADAS
.000000.001 A LADO DE LOS
ASCENSORES DEL
EDIFICIO WTC
36 2016.135.0000.0000 871410012 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 4,253.4100 4,253.41 Cl
.01.00.000.001 MANTENIMIENTO
.000.0901.530405 PREVENTIVO Y
.000000.001 CORRECTIVO DE
VEHICULOS
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 3/5
Consulta del Plan Anual de Contratación
CHEVROLET DE LA DZ8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
37 .01.00.000.001
469600011 Servicio MANTENIMIENTO DE
1.00 Unidad 3,311.8200 3,311.82 C2 .000.0901.530404 GENERADORES DEL .000000.001 WTC
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO DE
38 .01.00.000.001
871591611 Servicio ASCENSORES DEL
1.00 Unidad 8,717.1000 8,717.10 C2 .000.0901.530402 EDIFICIO WTC .000000.001 PERTENECIENTE A LA
DIRECCIÓN ZONAL 8
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2016.135.0000.0000 PREVENTIVO Y
39 .01.00.000.001
871590512 Servicio CORRECTIVO DE
1.00 Unidad 9,916.6500 9,916.65 Cl .000.0901.530402 AIRES .000000.001 ACONDICIONADOS
DEL CENTRO DE COMPUTO
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
40 .01.00.000.001
547900411 Servicio PREVENTIVO Y
1.00 Unidad 44,463.6700 44,463.67 C2 C3 .000.0901.530402 CORRECTIVO DE .000000.001 EDIFICIOS DE LA
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE
2016.135.0000.0000 MANTENIMIENTO
.01.00.000.001 PREVENTIVO Y
41 .000.0901.530402
871590512 Servicio CORRECTIVO DE 1.00 Unidad 42,900.0000 42,900.00 C2
.000000.001 SISTEMA DE CLIMATIZACION DE DIRECCION ZONAL 8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
42 .01.00.000.001
643210014 Servicio MOVILIZACION EN
1.00 Unidad 30,000.0000 30,000.00 C2 C3 .000.0901.530301 TAXI PARA LA .000000.001 DIRECCION ZONAL 8
2016.135.0000.0000 CAMPAÑA DE
43 .01.00.000.001
836100011 Servicio IMPUESTO A LA 1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 Cl .000.0901.530218 .000000.001
RENTA
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 LAVADO DE
44 .01.00.000.001
971300012 Servicio BANDERAS Y
1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 SABANAS DEL .000000.001 DISPENSARIO
MEDICO
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE
45 .01.00.000.001
853300012 Servicio LIMPIEZA PARA LA 1.00 Unidad 209,732.1400 209,732.14 Cl .000.0901.530209 .000000.001
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 RECOLECCION DE
46 .01.00.000.001
942220012 Servicio DESECHOS
1.00 Unidad 178.5700 178.57 Cl .000.0901.530209 PELIGROSOS DEL .000000.001 DISPENSARIO
MEDICO
47 2016.135.0000.0000 852500011 Servicio SERVICIO DE 1.00 Unidad 141,857.1400 141,857.14 C2 C3 .01.00.000.001 SEGURIDAD, .000.0901.530208 VIGILANCIA Y .000000.001 MONITOREO
ELECTRONICO PARA
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac =p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 4/5
Consulta del Plan Anual de Contratación
DEPENDENCIAS DEL SRI DZ8
SERVICIO DE 2016.135.0000.0000 IMPRESION PARA LAS
48 .01.00.000.001
859900021 Servicio OFICINAS DEL
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 .000.0901.530204 SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS
DIRECCION ZONAL 8
SERVICIO DE TRANSPORTE DE
2016.135.0000.0000 PERSONAL EN LA
49 .01.00.000.001
643120011 Servicio CIUDAD DE
1.00 Unidad 34,233.3400 34,233.34 C2 C3 .000.0901.530201 GUAYAQUIL PARA .000000.001 LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCION ZONAL 8
2016.135.0000.0000 SERVICIO DE VALIJA
so .01.00.000.001
681190011 Servicio PARA LA DIRECCION 1.00 Unidad 12,455.3600 12,455.36 Cl .000.0901.530106 .000000.001
ZONAL 8
SERVICIO DE NOTIFICACIONES
2016.135.0000.0000 MASIVAS PARA LA
51 .01.00.000.001
681190011 Servicio DIRECCIÓN ZONAL 8
1.00 Unidad 115,784.8200 115,784.82 Cl .000.0901.530106 DEL SERVICIO DE .000000.001 RENTAS INTERNAS
EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS
TOTAL: $983,258.89
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=p9S3e2wsL5tOXnJ3p1aqKvBQuR8mql9U1j... 5/5
Consulta del Plan Anual de Contratación
Entidad: SERVICIODERENTASINTERNAS
Año de Adquisición: 2016
Valor Asignado: $ 390,261.33
Nro. Partida Pres. CPC T.
Descripción Cant. u.
Costo U. V. Total PeríodoCompra Medida
CONTRATACION DEL ESTUDIO DE OPINION PUBLICA A LA CIUDADANIA A TRAVES DE ENCUESTAS, GRUPOS FOCALES Y
530217 ENTREVISTAS A
1 837000212 Servicio ACTORES DE LA
1.00 Unidad 34,799.9800 34,799.98 C3 SOCIEDAD REFERENTE AL PROYECTO DE LEY ORGANICA PARA EVITAR LA ESPECULACION SOBRE EL VALOR DE LAS TIERRAS Y FIJACION DE TRIBUTOS
Provisión e instalación 2016.135.0000.0000 de mobiliario para la
2 .55.00.005.001
3812100114 Bien planta baja y ler piso
1.00 Unidad 60,912.2800 60,912.28 C2 .000.1701.840103 del edificio matriz de la .000000.001 Zonal 9 del SRI en la
ciudad de Quito
2016.135.0000.0000 Adquisición de rollos de
.01.00.000.002 3
.000.1701.530804 321991323 Bien papel para sistema 1.00 Unidad 2,911.0000 2,911.00 C2
.000000.001 Qmatic
2016.135.0000.0000
4 .01.00.000.002
733100011 Servicio Provision de Licencias
1.00 Unidad 492.0000 492.00 C3 .000.1701.530702 Equal .000000.001
Provisión y Actualización de
2016.135.0000.0000 Licencias de una
.01.00.000.002 Herramienta de
5 . 000.1701.530702
512900021 Servicio Información Jurídica 1.00 Unidad 5,184.0000 5,184.00 C2
.000000.001 para los Servidores de la Dirección Zonal 9 del Servicio de Rentas Internas
Servicio de 2016.135.0000.0000 administracion y
6 .01.00.000.002
672900111 Servicio almacenamiento de
1.00 Unidad 1.0000 1.00 C3 . 000.1701.530502 bienes incautados y .000000.001 embargados de la
Direccion Zonal 9
2016.135.0000.0000 Servicio de Seguridad
.01.00.000.002 7
. 000 .1701. 530208 852500112 Servicio para la Direccion Zonal 1.00 Unidad 277,881.7300 277,881.73 Cl
.000000.001 9
8 2016.135.0000.0000 3699000157 Bien ADQUISICION DE 1.00 Unidad 5,500.0000 5,500.00 C2 .01.00.000.001 SUMINISTROS DE .000.1701.530804 OFICINA PARA LOS .000000.001 DEPARTAMENTOS Y
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=fXuehtmbjqoyDamppBcRHdA-OxqlwtD1tntMc... 1/2
Consulta del Plan Anual de Contratación
AGENCIAS DE LA CIUDAD DE QUITO Y LOS VALLES DE TUMBACO Y SANGOLQUI DE LA DIRECCIÓN ZONAL 9
ADQUISICIÓN DE CDS 2016.135.0000.0000 Y DVDS PARA LOS
9 .01.00.000.001
326000962 Bien DEPARTAMENTOS DE
1.00 Unidad 976.7500 976.75 C3 .000.1701.530804 LA DIRECCIÓN ZONAL 9 .000000.001 DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LOS
2016.135.0000.0000 DEPARTAMENTOS Y
10 .01.00.000.001 3699000157 Bien AGENCIAS DE LA
1.00 Unidad 4,385.9500 4,385.95 C3 .000.1701.530804 CIUDAD DE QUITO Y .000000.001 LOS VALLES DE
TUMBACO Y SANGOLQUI DE LA ZONAL 9 DEL SRI
2016.135.0000.0000 Mantenimiento 11
.01.00.000.001 871410021 Servicio preventivo y correctivo 1.00 Unidad 4,500.0000 4,500.00 Cl
. 000.1701.530405
.000000.001 de motos
2016.135.0000.0000 CAMPAÑA
12 .01.00.000.001
836100011 Servicio PUBLICITARIA DE
1.00 Unidad 13,392.8600 13,392.86 Cl .000.1701.530218 IMPUESTO A LA RENTA .000000.001 2016
2016.135.0000.0000
13 .01.00.000.001
859400013 Servicio Servicio de centro de
1.00 Unidad 49,263.1000 49,263.10 Cl .000.1701.530204 copiado .000000.001
2016.135.0000.0000 Servicio de transporte
14 .01.00.000.001
643210015 Servicio en taxi de la Dirección 1.00 Unidad 25,275.4800 25,275.48 C2 . 000 .1701.530201 .000000.001
Zonal 9
2016.135.0000.0000 Servicio de Monitoreo y
.01.00.000.001 Rastreo Satelital
15 .000.1701.530105
873400032 Servicio dispositivo gps para 1.00 Unidad 380.0000 380.00 C3
.000000.001 motocicletas en la Secretaria Zonal 9
TOTAL: $485,856.13
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/impBuscarPAC.cpe?entidadPac=fXuehtmbjqoyDamppBcRHdA-OxqlwtD1tntMc... 2/2