solicitud de compra o contrataciÓnno. solicitud: 0106-2014 objeto de la compra: por concepto compra...

No. Solicitud: 0106-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de aditivos, lubricantes, aceites y anticorrosivos a fines de ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos asignados al servicio de esta

según requerimiento de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.

Rubro: Combustibles gaseosos y aditivos, Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos,

Suministros de limpieza

Planificada: Sí

Ítem Código Descripción

1 1511 Aceite de transmisión

2 1512

Líquido de freno (marca Dot 03)

3 1512 Aceite 40 10-15w Diesel

4 1512

Aceite 40 10gasolina

5 1512 Aceite 50 gasolina

6 1511 Aditivo gasolina

7 1511 Aditivo gasoil

8 1511 Aceite 2 tiempo

9 1512 Aceite hidráulico

10 4713

Ambientadores para vehículo

11 1511 Coolant

Observaciones:

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto compra de aditivos, lubricantes, aceites y anticorrosivos a

fines de ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos asignados al servicio de esta

según requerimiento de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.

Combustibles gaseosos y aditivos, Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos,

Detalle de Pedido

Descripción Unidad de Medida

Cantidad Solicitada

Precio Unitario Estimado

Aceite de transmisión Unidad 15 RD$210.00

Líquido de freno (marca Unidad 15 RD$ 200.00

15w Diesel Unidad 15 RD$230.00

Aceite 40 10-15w Unidad 15 RD$225.00

Aceite 50 gasolina Unidad 15 RD$215.00

Aditivo gasolina Unidad 15 RD$218.00

Unidad 15 RD$280.00

Aceite 2 tiempo Unidad 15 RD$230.00

Aceite hidráulico Unidad 15 RD$230.00

Ambientadores para Unidad 15 RD$200.00

Unidad 15 RD$170.00

Total

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE)

Por concepto compra de aditivos, lubricantes, aceites y anticorrosivos a

fines de ser utilizados en el mantenimiento de los vehículos asignados al servicio de esta CNE,

Combustibles gaseosos y aditivos, Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos,

Monto

RD$3,150.00

RD$ 200.00 RD$3,000.00

RD$3,450.00

RD$3,375.00

RD$3,225.00

RD$3,270.00

RD$4,200.00

RD$3,450.00

RD$3,450.00

RD$3,000.00

RD$2,550.00

RD$36,120.00

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0106-2014

No. DOCUMENTO

Plan de Entrega Estimado

Ítem Dirección de entrega Cantidad requerida

Fecha necesidad

1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo

varios 04/03/2014

_______________________________________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

No. Solicitud: 0107-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud anexa.

Rubro: Bebidas

Planificada: Sí


1 5020

Paq. Planeta Azul 16 onz.

2 5020

Agua Planeta Azul 5 galones

Observaciones:

Ítem Dirección de entrega


________ Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso

CNE, según solicitud anexa.

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Paq. Planeta Azul 16 Unidad 12 RD$125.00

Agua Planeta Azul 5 Unidad 77 RD$43.00

Total


Dirección de entrega Cantidad requerida

Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo varios





Por concepto compra de botellones y botellitas de agua purificada para uso

Precio Unitario Estimado Monto

.00 RD$1,500.00

.00 RD$3,311.00

RD$4,811.00

Fecha necesidad

Según requerimiento

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0107-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0108-2014 Objeto de la compra: Por concepto cambio de aceite y filtro/ reparación cruceta al vehículo Toyota Hilux Placa No. L143903 chassis No JTFED426000067403, asignado a la División Servicios

Generales/ Transportación, según requerimiento anexo.

Rubro: Servicios de mantenimiento o

Planificada: Sí


1 7818

Servicio de mantenimiento transporte

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto cambio de aceite y filtro/ reparación cruceta al vehículo

Toyota Hilux Placa No. L143903 chassis No JTFED426000067403, asignado a la División Servicios

Generales/ Transportación, según requerimiento anexo.

Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Servicio de mantenimiento Unidad 1 RD$7,800.00

Total



Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 1





Por concepto cambio de aceite y filtro/ reparación cruceta al vehículo

Toyota Hilux Placa No. L143903 chassis No JTFED426000067403, asignado a la División Servicios


.00 RD$7,800.00

RD$7,800.00

Fecha necesidad

27/02/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0108-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0109-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de (9) detalles que serán obsequiados a las secretarias en el día de la amistad y arreglo floral que será obsequiado a la Sra. Damaris Marte

Gerente de Fuentes Alternas, quien estará de cumpleaños según requerimiento del Antedespacho

CNE, anexo.

Rubro: Fauna y flora

Planificada: Sí


1 7016 Rosa roja decorada

2 7016 Ramo de rosas

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto compra de (9) detalles que serán obsequiados a las

secretarias en el día de la amistad y arreglo floral que será obsequiado a la Sra. Damaris Marte


Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Rosa roja decorada Unidad 9 RD$300.00

Ramo de rosas Unidad 1 RD$2,500.00

Total








Por concepto compra de (9) detalles que serán obsequiados a las

secretarias en el día de la amistad y arreglo floral que será obsequiado a la Sra. Damaris Marte



.00 RD$2,700.00

.00 RD$,500.00

RD$5,200.00

Fecha necesidad

14-17/02/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0109-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0110-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación sistema de correspondiente al área de Planificación y desarrollo, según requerimiento de la sección

mantenimiento anexo.

Rubro: Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

Planificada: Sí


1 7210

Servicios de reparaciones y mantenimiento edificios

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto reparación sistema de ductos y unidad de aire acondicionado

correspondiente al área de Planificación y desarrollo, según requerimiento de la sección

Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Servicios de reparaciones y mantenimiento Unidad 1 RD$15,000.00

Total








ductos y unidad de aire acondicionado

correspondiente al área de Planificación y desarrollo, según requerimiento de la sección

Construcción de edificios, atención, mantenimiento y servicios de reparaciones

Unitario Estimado Monto

.00 RD$15,000.00

RD$15,000.00

Fecha necesidad

20/02/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0110-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0111-2014 Objeto de la compra: Por concepto almuerzoDirección Nuclear

Rubro: Restaurantes y catering (servicios de

Planificada: Sí


1 9010

Almuerzo para 25 personas

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto almuerzo que será ofrecido el viernes 7 de febrero en la

Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Almuerzo para 25 Unidad 1 RD$13,000.00

Total








que será ofrecido el viernes 7 de febrero en la


.00 RD$13,000.00

RD$13,000.00

Fecha necesidad

26/02/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0111-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0112-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de catering que será ofrecido en la Reunión comité Nacional de Eficiencia Energética según requerimiento del

anexo.

Rubro: Alimentos preparados y conservados, Bebidas

Planificada: Sí


1 5019

Servicio de catering, alimentos y bebidas

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto servicio de catering que será ofrecido en la Reunión comité

Nacional de Eficiencia Energética según requerimiento del Departamento de Comunicaciones,

Alimentos preparados y conservados, Bebidas

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Servicio de catering, alimentos y bebidas

Unidad 1 RD$5,000.00

Total








Por concepto servicio de catering que será ofrecido en la Reunión comité

Departamento de Comunicaciones,


.00 RD$5,000.00

RD$5,000.00

Fecha necesidad

05/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0112-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0113-2014 Objeto de la compra: Por concepto redención del premio de un fin de a favor del señor Rosario Vargas ayudante de mantenimiento, quien fue beneficiado en el sorteo

del referido premio en el Almuerzo Navideño de esta Institución, según requerimiento del

Departamento Recursos Humanos, anexo.

Rubro: Instalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros

Planificada: Sí


1 9011

Alojamiento instalaciones hoteleraspor 3 días

Observaciones: Dicho expediente posee la factura proforma la cual fue remitida con la solicitud del serviciopor el Departamento de Recursos Humanos.




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto redención del premio de un fin de semana para dos personas

a favor del señor Rosario Vargas ayudante de mantenimiento, quien fue beneficiado en el sorteo


Departamento Recursos Humanos, anexo.

stalaciones hoteleras, alojamientos y centros de encuentros

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


instalaciones hoteleras Unidad 1 RD$14,500.00

Total

Dicho expediente posee la factura proforma la cual fue remitida con la solicitud del serviciopor el Departamento de Recursos Humanos.








semana para dos personas

a favor del señor Rosario Vargas ayudante de mantenimiento, quien fue beneficiado en el sorteo



.00 RD$14,500.00

RD$14,500.00

Dicho expediente posee la factura proforma la cual fue remitida con la solicitud del servicio

Fecha necesidad

28/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0113-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0114-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de boleto aéreo a nombre del Lic. Enrique Ramirez, Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a la ciudad de Madrid

Rubro: 9012 - Facilitación de viajes

Planificada: No


1 9012 Boleto aéreo

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto compra de boleto aéreo a nombre del Lic. Enrique Ramirez,

Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a la ciudad de Madrid

Facilitación de viajes

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Unidad 1 RD$170,000.00

Total





OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES



Por concepto compra de boleto aéreo a nombre del Lic. Enrique Ramirez,

Monto

.00 RD$170,000.00

RD$170,000.00

Fecha necesidad

2/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0114-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0115-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página Web CNE, correspondiente al mes de Marzo 2014, según

Comunicaciones, anexa.

Rubro: Diseño Gráfico

Planificada: Sí


1 8214

Soporte técnico mensual de la página web CNE

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página

Web CNE, correspondiente al mes de Marzo 2014, según solicitud del Departamento

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Soporte técnico mensual de la página web CNE


Total








Por concepto contratación servicio para el soporte técnico de la página

solicitud del Departamento


.00 RD$5,310.00

RD$5,310.00

Fecha necesidad

20/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0115-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0116-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición corona fúnebre, a fines de ofrecerle el pésame por la partida del señor Félix Ortega Frías padre del sr. José Ortega (cheo) camarero de esta CNE.

Rubro: Fauna y flora

Planificada: Sí


1 7016 Ramo fúnebre

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto adquisición corona fúnebre, a fines de ofrecerle el pésame

por la partida del señor Félix Ortega Frías padre del sr. José Ortega (cheo) camarero de esta CNE.

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Ramo fúnebre Unidad 1 RD$2,800.00

Total








Por concepto adquisición corona fúnebre, a fines de ofrecerle el pésame

por la partida del señor Félix Ortega Frías padre del sr. José Ortega (cheo) camarero de esta CNE.


.00 RD$2,800.00

RD$2,800.00

Fecha necesidad

06/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0116-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0117-2014 Objeto de la compra: Por concepto reemplazo de caja correspondiente al extintor ubicado en el área del parqueo de esta sede central CNE, según levantamiento realizado por la secciones de

mantenimiento y seguridad respectivamente, anexos.

Rubro: Seguridad y protección personal

Planificada: Sí


1 4618

Gabinete para extintores

2 4618

Martillo p/romper gabinete en caso de incendio

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto reemplazo de caja correspondiente al extintor ubicado en el

área del parqueo de esta sede central CNE, según levantamiento realizado por la secciones de

mantenimiento y seguridad respectivamente, anexos.

cción personal

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Gabinete para Unidad 1 RD$1,500.00

Martillo p/romper gabinete en caso de Unidad 1 RD$600.00

Total








Por concepto reemplazo de caja correspondiente al extintor ubicado en el

área del parqueo de esta sede central CNE, según levantamiento realizado por la secciones de

Monto

RD$1,500.00

RD$600.00

RD$2,100.00

Fecha necesidad

07/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0117-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0118-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de refrigerio que será ofrecido el día internacional de la mujer en el salón de conferencias el próximo 7/03/2014, según

requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Rubro: Alimentos preparados y conservados

Planificada: Sí


1 5019-5020

Alimentos y bebidas

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto compra de refrigerio que será ofrecido a fines de celebrar

el día internacional de la mujer en el salón de conferencias el próximo 7/03/2014, según


Alimentos preparados y conservados, Bebidas

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Alimentos y bebidas Unidad 1 RD$5,000.00

Total








a fines de celebrar

el día internacional de la mujer en el salón de conferencias el próximo 7/03/2014, según

Monto

RD$5,000.00

RD$5,000.00

Fecha necesidad

07/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0118-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0119-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de camisa bordada para el señor Luis Morilla, Enc. Del Depto. De Seguridad Física en la Dirección Nuclear de esta CNE, según solicitud del

Recursos Humanos, anexa.

Rubro: Industrias de fibras, textiles y de tejidos

Planificada: Sí


1

7314

Camisa M/L algodón egipcio con logo bordado t/bolsillo talla XL para hombre, color blanco

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto compra de camisa bordada para el señor Luis Morilla, Enc.

Del Depto. De Seguridad Física en la Dirección Nuclear de esta CNE, según solicitud del

Industrias de fibras, textiles y de tejidos

Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Camisa M/L algodón egipcio con logo bordado t/bolsillo talla XL para hombre, color

Unidad 1 RD$450.00

Total








Por concepto compra de camisa bordada para el señor Luis Morilla, Enc.

Del Depto. De Seguridad Física en la Dirección Nuclear de esta CNE, según solicitud del Depto. De

Monto

RD$450.00

RD$450.00

Fecha necesidad

07/02/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0119-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0120-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación del vehículo Toyota Corolla Placa No. EA00711 chassis 1NXBR12E41Z475749, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según

requerimiento anexo.

Rubro: Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: Sí


1 7818

Servicio reparación de transporte

Observaciones:




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

COMI

Por concepto reparación del vehículo Toyota Corolla Placa No. EA00711

chassis 1NXBR12E41Z475749, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según


Detalle de Pedido


Cantidad Solicitada


Servicio reparación de Unidad 1 RD$10,000.00

Total








Por concepto reparación del vehículo Toyota Corolla Placa No. EA00711

chassis 1NXBR12E41Z475749, asignado a la unidad de transportación de esta CNE, según

Monto

.00 RD$10,000.00

RD$10,000.00

Fecha necesidad

10/03/2014

Página 1 de 1

No. EXPEDIENTE

0120-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0121-2014 Objeto de la compra: Por concepto período del 22/04/2014 al 21/04/2015, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 5510 - Medios impresos Planificada: No

Ítem Código1 Descripción

1 5510 Renovación periódico

Observaciones:



_________________________________________________

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

1 Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.

COMISION NACIONAL DE

UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto renovación de una suscripción anual correspondiente al período del 22/04/2014 al 21/04/2015, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,

Detalle pedido

Descripción Unidad de

Medida

Cantidad Solicitada


Renovación periódico Unidad 1 RD$3,500




_________________________________________________ Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

Conforme al Catálogo de Bienes y Servicios.




renovación de una suscripción anual correspondiente al período del 22/04/2014 al 21/04/2015, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,


Monto

RD$3,500.00 RD$3,500.00

Total: RD$3,500.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

22 de abril de 2014


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No. EXPEDIENTE

0121-2014

No. DOCUMENTO

24 de febrero de 2014

Página 135

No. Solicitud: 0122-2014 Objeto de la compra: Por concepto postre ofrecido a los técnicos de Bariloche durante la revisión del informe Actualización de la Dominicana 2010-2030, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados Planificada: No


1 5019 Refrigerio

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto postre ofrecido a los técnicos de Bariloche durante la revisión del informe Actualización de la Prospectiva de la Demanda de Energía de República

2030, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.

Alimentos preparados y conservados

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Unidad 1 RD$2,0









Por concepto postre ofrecido a los técnicos de Bariloche durante la Prospectiva de la Demanda de Energía de República

2030, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.


Monto

RD$2,000.00 RD$2,000.00

Total: RD$2,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

10 de diciembre de 2013



No. EXPEDIENTE

0122-2014

No. DOCUMENTO


Página 136

No. Solicitud: 0123-2014 Objeto de la compra: Por concepto refrigerio ofrecido a los ejecutivos de Producción Mas Limpia, durante la revisión promovido por según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) Planificada: No


1 9010 Refrigerio

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto refrigerio ofrecido a los ejecutivos de Producción Mas Limpia, durante la revisión promovido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.


Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Unidad 1 RD$2,5









Por concepto refrigerio ofrecido a los ejecutivos de Producción Mas el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,


Monto

RD$2,500.00 RD$2,500.00

Total: RD$2,500.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad




Página 137


No. EXPEDIENTE

0123-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0124-2014 Objeto de la compra: Por concepto almuerzo solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa. Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) Planificada: No


1 9010 Almuerzo para 3 personas

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto almuerzo ofrecido con el Lic. Enrique Ramirez, según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.


Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Almuerzo para 3 personas Unidad 1 RD$5,000





Bienes y Servicios.




ofrecido con el Lic. Enrique Ramirez, según


Monto

RD$5,000.00 RD$5,000.00

Total: RD$5,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



31 de enero de 2014

Página 138


No. EXPEDIENTE

0124-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0125-2014 Objeto de la compra: Por concepto almuerzo ofrecido a los ganadores del premio Producción Más Limpia como parte del auspicio acordado por la CNE, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios d Planificada: No


1 9010 Almuerzo

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto almuerzo ofrecido a los ganadores del premio Producción Más Limpia como parte del auspicio acordado por la CNE, según solicitud del Departamento de


Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Unidad 1 RD$25,000









Por concepto almuerzo ofrecido a los ganadores del premio Producción Más Limpia como parte del auspicio acordado por la CNE, según solicitud del Departamento de


Monto

5,000.00 RD$25,000.00

Total: RD$25,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad




Página 139


No. EXPEDIENTE

0125-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0126-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de materiales que Bombillas de Sol, según solicitud de la Dirección de Fuentes Alternas, anexa. Rubro: 3116 - Ferretería Planificada: Sí


1 3116 Adhesivos de poliuretano

2 3116

Planchas de zinc corrugada

3 3116 Cloro líquido

4 3116

Botellones de agua para llenar las botellas

5 3116 Clavos de zinc

Observaciones:


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de materiales que serán utilizados en el programa Bombillas de Sol, según solicitud de la Dirección de Fuentes Alternas, anexa.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Adhesivos de poliuretano Unidad 500 RD$ 155

Planchas de zinc Unidad 650 RD$ 140

Cloro líquido galón 40 RD$ 50

Botellones de agua para llenar las botellas

unidad 40 RD$ 200.00

Clavos de zinc libra 50 RD$ 40.00

Total




serán utilizados en el programa


RD$ 155.00 RD$77,500.00

RD$ 140.00 RD$110,500.00

RD$ 50.00 RD$2,000.00

RD$ 200.00 RD$8,000.00

RD$ 40.00 RD$2,000.00

RD$200,000.00

07 de marzo de 2014

Página 140


No. EXPEDIENTE

0126-2014

No. DOCUMENTO



Fecha necesidad


varios 18 de marzo de 2014

_________________________________________________


No. Solicitud: 0127-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de publicación concesión provisional en los clasificados del periódico el Caribe a nombre de la empresa CEPM y la empresa Norte Biodiesel, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexas. Rubro: 8210 - Publicidad Planificada: Sí


1 8210

Publicación en los clasificados del periódico El Caribe

Observaciones:



_________________________________________________

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio de publicación concesión provisional en los clasificados del periódico el Caribe a nombre de la empresa CEPM y la empresa Norte Biodiesel, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexas.

Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


ón en los clasificados del Unidad

2 RD$10,000









Por concepto servicio de publicación concesión provisional en los clasificados del periódico el Caribe a nombre de la empresa CEPM y la empresa Norte Biodiesel,


Monto

,000.00 RD$20,000.00

Total: RD$20,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

10 de marzo de 2014

Contrataciones

06 de marzo de 2014

Página 142


No. EXPEDIENTE

0127-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0128-2014 Objeto de la compra: Por concepto confección de bajante que será colocado en las instalaciones de las Bombillas de Sol en Yamasá, como parte de la promoción y difusión del proyecto de los habitantes del área, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa. Rubro: 8210 - Publicidad Planificada: No


1 8210 Bajante 10x4 pies

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto confección de bajante que será colocado en las instalaciones de las Bombillas de Sol en Yamasá, como parte de la promoción y difusión del proyecto de los habitantes del área, según solicitud del Departamento de Comunicaciones, anexa.

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Unidad 1 RD$6,000









Por concepto confección de bajante que será colocado en las instalaciones de las Bombillas de Sol en Yamasá, como parte de la promoción y difusión del proyecto de los


Monto

,000.00 RD$6,000.00

Total: RD$6,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



23 de enero de 2014

Página 143


No. EXPEDIENTE

0128-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0129-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación de la camioneta L293803, perteneciente a la Sección de Servicios Generales, según solicitud anexa. Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes Planificada: No


1 7818

Reparación de camioneta Nissan Frontier placa no. L293803

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto reparación de la camioneta Nissan Frontier placa no. L293803, perteneciente a la Sección de Servicios Generales, según solicitud anexa.


Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Reparación de camioneta Nissan L293803

Unidad 1 RD$15,5









Nissan Frontier placa no. L293803, perteneciente a la Sección de Servicios Generales, según solicitud anexa.


Monto

RD$15,500.00 RD$15,500.00

Total: RD$15,500.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

11 de marzo de 2014

Contrataciones

10 de marzo de 2014

Página 144


No. EXPEDIENTE

0129-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0130-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de ticket prepagadoencargados de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa. Rubro: 1510 - Combustibles Planificada: Sí


1 1510 Tickets prepagados de

combustible

2 1510 Tickets prepagados de

combustible

3 1510

Tickets prepagados de combustible

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de ticket prepagado de combustible para los encargados de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Tickets prepagados de unidad 100 RD$ 1,000.00

Tickets prepagados de unidad 147 RD$ 500.00


Total








de combustible para los

Precio Unitario Monto

RD$ 1,000.00 RD$100,000.00

RD$ 500.00 RD$73,500.00

RD$ 200.00 RD$400.00

RD$173,900.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



11 de marzo de 2014

Página 145


No. EXPEDIENTE

0130-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0131-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de boleto aéreo para el lic. Enrique Ramirez, Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a Portugal para participar Memorándum de Entendimiento de la empresa Ecochoice, S.A., según Rubro: 9012 - Facilitación de viajes Planificada: No


1 9012 Boleto aéreo

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de boleto aéreo para el lic. Enrique Ramirez, Presidente Ejecutivo de esta CNE, quien viajará a Portugal para participar en la firma del Memorándum de Entendimiento de la empresa Ecochoice, S.A., según comunicado anexo.


Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Unidad 1 RD$178,500









Por concepto compra de boleto aéreo para el lic. Enrique Ramirez, en la firma del

comunicado anexo.


Monto

,500.00 RD$178,500.00

Total: RD$178,500.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

27 de enero de 2014


27 de enero de 2014

Página 146


No. EXPEDIENTE

0131-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0132-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra utensilios de cocina según requerimiento del Antedespacho Dirección Ejecutiva CNE, anexo.

Rubro: 5215 - Utensilios de cocina domésticos Planificada: Sí

Ítem Código Descripción1 5215 vaso alto

2 5215 florero

3 5215 Tenedor para servir

4 5215 cuchara para servir

5 5215 vaso mediano

6 5215 cafetera

7 5215 Jarra

8 5215 cucharon para sopa

9 5215 Plato ondo

11 5215 Plato

12 5215 Taza de café

13 5215 Sopera

14 5215 Azucarera

15 5215 juego de cubierto

Observaciones:


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra utensilios de cocina según requerimiento del

Antedespacho Dirección Ejecutiva CNE, anexo.

Utensilios de cocina domésticos

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Unidad 10 RD$100.00

Unidad 1 RD$6,1

Tenedor para servir Unidad 2 RD$250.00

cuchara para servir Unidad 2 RD$250.00

vaso mediano Unidad 10 RD$150.00

Unidad 1 RD$4

Unidad 1 RD$3

cucharon para sopa Unidad 1 RD$2

Unidad 10 RD$800

Unidad 10 RD$700

Taza de café Unidad 10 RD$400

Unidad 10 RD$500

Unidad 1 RD$400

juego de cubierto Unidad 1 RD$26

Total




Por concepto compra utensilios de cocina según requerimiento del

Precio Unitario Estimado Monto RD$100.00 RD$1,000.00

RD$6,100.00 RD$6,100.00 RD$250.00 RD$500.00 RD$250.00 RD$500.00 RD$150.00 RD$1,500.00 RD$4,200.00 RD$4,200.00 RD$3,000.00 RD$3,000.00 RD$2,500.00 RD$2,500.00 RD$800.00 RD$8,000.00 RD$700.00 RD$7,000.00 RD$400.00 RD$4,000.00 RD$500.00 RD$5,000.00 RD$400.00 RD$400.00

RD$26,000.00 RD$26,000.00 Total RD$69,700.00

10 de marzo de 2014

Página 147


No. EXPEDIENTE

0132-2014

No. DOCUMENTO



Fecha necesidad



_________________________________________________


No. Solicitud: 0133-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de consumo operativo de esta CNE correspondiente al 21 de marzo al 20 de junio del 2014, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa. Rubro: 1510 - Combustibles Planificada: Sí


1 1510 Combustible Diesel Regular

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de 2475 ticket de combustible prepagadoconsumo operativo de esta CNE correspondiente al 21 de marzo al 20 de junio del 2014, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Combustible Diesel Regular galones 2,745 RD$218.60


Dirección de entrega Cantidadrequerida

Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo 2,745


orme al Catálogo de Bienes y Servicios.




combustible prepagado para el consumo operativo de esta CNE correspondiente al 21 de marzo al 20 de junio del 2014, según


Monto

RD$218.60 RD$600,000.00

Total: RD$600,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

2,745 20 de marzo de 2014


11 de marzo de 2014

Página 149


No. EXPEDIENTE

0133-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0134-2014 Objeto de la compra: Por concepto calibración del equipo Fluke 975 según requerimiento de la Dirección Fuentes Alternas, anexo.

Rubro: 8110 - Servicios profesionales de ingeniería Planificada: Sí


1 8110 servicios de calibración equipos

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto calibración del equipo Fluke 975 según requerimiento de la

Dirección Fuentes Alternas, anexo.

Servicios profesionales de ingeniería

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


servicios de calibración equipos Unidad 1 RD$18,000.00









Por concepto calibración del equipo Fluke 975 según requerimiento de la


Monto

RD$18,000.00 RD$18,000.00

Total: RD$18+,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

26 de marzo de 2014


03 de marzo de 2014

Página 150


No. EXPEDIENTE

0134-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0135-2014 Objeto de la compra: Por concepto publicación correspondiente a la solicitud de concesión provisional a favor de la empresa Inversiones Kensan S.R.L., según requerimiento del

Departamento Comunicaciones, anexo.

Rubro: 8210 - Publicidad Planificada: Sí


1 8210 Publicación concesión provisional

Observaciones:



_________________________________________________

Responsable de la Unidad



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto publicación correspondiente a la solicitud de concesión

provisional a favor de la empresa Inversiones Kensan S.R.L., según requerimiento del


Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Publicación concesión provisional Unidad 1 RD$30,000.00









Por concepto publicación correspondiente a la solicitud de concesión

provisional a favor de la empresa Inversiones Kensan S.R.L., según requerimiento del


Monto

RD$30,000.00 RD$30,000.00

Total: RD$30,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

10 de marzo de 2014

Operativa de Compras y Contrataciones


Página 151


No. EXPEDIENTE

0135-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0136-2014 Objeto de la compra: Por concepto premios entregados a la selección de clientes por su y colaboración hacia esta institución, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,

anexa.

Rubro: 5020 – Bebidas 5215 - Utensilios de cocina domésticos Planificada: No


1 5215

Bandejita ovalada Hirsova ref

2 5020

Menage a trois red winw 12/175cl

3 5020 Chandon rose argentina cuartillo

24/187

4 5020

Chandon rose argentina cuartillo 2

5 5020

Valduero crianza 12/75 CL

6 5020

Cantineta 1 botellas


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto premios entregados a la selección de clientes por su

y colaboración hacia esta institución, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,

Utensilios de cocina domésticos

Detalle pedido

Descripción

Unidad de

Medida Cantidad Solicitada


Bandejita ovalada Hirsova ref- cq-0204 unidad

13

RD$ 300.00

Menage a trois red winw 12/175cl unidad

13

RD$ 500.00

rose argentina cuartillo unidad 1

RD$ 700.00

Chandon rose argentina cuartillo 2 unidad

12

RD$ 850.00

Valduero crianza 12/75 CL unidad

3

RD$ 250.00

Cantineta 1 botellas unidad

2 RD$ 200.00

Total




Por concepto premios entregados a la selección de clientes por su fidelidad

y colaboración hacia esta institución, según solicitud del Departamento de Comunicaciones,


RD$ 300.00 RD$3,900.00

RD$ 500.00 RD$6,500.00

RD$ 700.00 RD$700.00

RD$ 850.00 RD$10,200.00

RD$ 250.00 RD$750.00 RD$

200.00 RD$400.00

Total RD$22,450.00


Página 152


No. EXPEDIENTE

0136-2014

No. DOCUMENTO

Observaciones:



Fecha necesidad


varios 14 de febrero de 2014

_________________________________________________


No. Solicitud: 0137-2014 Objeto de la compra: Por concepto reconocimientos ofrecido a los comunicadores y colaboradores de la prensa durante el encuentro celebrado para dicha premiación, según

solicitud del Departamento de Comunicaciones anexa.

Rubro: 5020 – Bebidas, 5215 - Utensilios de cocina domésticosconservados, 2411 - Recipientes y almacenamiento Planificada: No

Ítem Código

1 5215 Bandeja de metal con espejo grande ref. 9379

2 5020 Moet & Chandon nectar imperial rose 6/7

3 5020 Marie brizard menta verde 6/700 ml

4 5020 Errazuris syrah la cumbre 75 cl

5 5016 Dipping pretzels 2oz. Ref. SEAS151

6 5019 Spread de queso sonoma

7 2411 Baul hirsova pequeño ref. zw

8 5020 Brugal siglo de oro 75cl

9 5012 Salmon ahumado kasilof 8 onz


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto reconocimientos ofrecido a los comunicadores y

colaboradores de la prensa durante el encuentro celebrado para dicha premiación, según

solicitud del Departamento de Comunicaciones anexa.

Utensilios de cocina domésticos, 5019 - Alimentos preparados y Recipientes y almacenamiento

Detalle pedido

Descripción

Unidad de

Medida

Cantidad

Solicitada

Bandeja de metal con espejo grande ref. unidad 2

RD$

Moet & Chandon nectar imperial rose 6/7 unidad

1 RD$

Marie brizard menta verde 6/700 ml unidad

1 RD$

Errazuris syrah la cumbre 75 cl unidad

1 RD$

Dipping pretzels 2oz. Ref. SEAS151 unidad

1 RD$

Spread de queso sonoma unidad 1 RD$

Baul hirsova pequeño ref. zw-0342gp unidad

1 RD$

Brugal siglo de oro 75cl unidad 1 RD$

Salmon ahumado kasilof 8 onz unidad

1 RD$




Por concepto reconocimientos ofrecido a los comunicadores y

colaboradores de la prensa durante el encuentro celebrado para dicha premiación, según

Alimentos preparados y


RD$1,800.00 RD$3,600.00

RD$3,500.00 RD$3,500.00

RD$ 100.00 RD$100.00

RD$2,000.00 RD$2,000.00

RD$ 400.00 RD$400.00

RD$ 300.00 RD$300.00

RD$2,800.00 RD$2,800.00

RD$1,500.00 RD$1,500.00

RD$1,500.00 RD$1,500.00

07 de marzo de 2014

Página 154


No. EXPEDIENTE

0137-2014

No. DOCUMENTO

10 5019 Mezzeta 6 25oz unidad 2 RD$ 600.00 RD$1,200.00

11 5019 Aceituna mezzeta 12oz unidad 1 RD$ 100.00 RD$100.00

12 2411 Estuche de cartón 2 botellas unidad

1 RD$1,000.00

RD$1,000.00

13 5019 Crema de orujo pazo pondal 6/700 ml unidad

1 RD$ 500.00

RD$500.00

Total RD$18,500.00

Observaciones:



Fecha necesidad


varios Según requerimiento

_________________________________________________


No. Solicitud: 0138-2014 Objeto de la compra: Adquisición de bombillas LED 10 Watt E27

serán distribuidos a través del programa de Ahorro y Eficiencia Energética en diferentes

comunidades a nivel Nacional.

Rubro: 3910 - Lámparas y bombillas y componentes Planificada: Sí

Observaciones: Procedimiento de compra para Mipymes



_________________________________________________



1 3910 Bulbo A- 4-10 Watt E27


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

dquisición de bombillas LED 10 Watt E27- 110V Luz blanca, los cuales


Lámparas y bombillas y componentes para lámparas

Detalle pedido

Procedimiento de compra para Mipymes





Descripción

Unidad de



10 Watt E27- 110v Luz Blanca unidad

470 RD$600.00

Total




110V Luz blanca, los cuales


Cantidad requerida

Fecha necesidad

10 de Marzo de 2014



.00 RD$282,200.00

RD$282,200.00

05 de marzo de 2014

Página 156


No. EXPEDIENTE

0138-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0139-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de toners y cartuchos originales para las diversas oficinas de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Rubro: 4412 - Suministros de oficina Planificada: Sí


1 4412 Cinta Epson Fx

2 4412 cartucho hp

3 4412 cartucho hp 75 tricolor

4 4412 cartucho hp 122 Negro


6 4412 cartucho hp 21 negro

7 4412 cartucho hp 22

8 4412 cartucho hp 27 negro


10 4412 cartucho hp 60 color

11 4412 cartucho hp 60

12 4412 cartucho hp 92 Negro


14 4412 cartucho para faxphone bx-3 canon/negro

15 4412 Toner Hp 85a

16 4412 Toner Hp CB540


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de toners y cartuchos originales para las diversas

oficinas de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Suministros de oficina

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Cinta Epson Fx-890 unidad 5 RD$1,200.00

74 negro unidad 4 RD$800.00

cartucho hp 75 tricolor unidad 4 RD$700.00

cartucho hp 122 Negro unidad 5 RD$600.00


cartucho hp 21 negro unidad 8 RD$600.00




cartucho hp 60 color unidad 8 RD$880.00


cartucho hp 92 Negro unidad 8 RD$1,000.00


cartucho para faxphone 3 canon/negro unidad 8 RD$3,000.00

Hp 85a unidad 5 RD$2,600.00

CB540 unidad 5 RD$3,100.00




Por concepto compra de toners y cartuchos originales para las diversas

oficinas de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.


RD$1,200.00 RD$6,000.00

RD$800.00 RD$3,200.00

RD$700.00 RD$2,800.00

RD$600.00 RD$3,000.00

RD$650.00 RD$13,000.00

RD$600.00 RD$4,800.00

RD$550.00 RD$4,400.00

RD$600.00 RD$4,800.00

RD$650.00 RD$5,200.00

RD$880.00 RD$7,040.00

RD$900.00 RD$7,200.00

RD$1,000.00 RD$8,000.00

RD$900.00 RD$7,200.00

RD$3,000.00 RD$24,000.00

RD$2,600.00 RD$13,000.00

RD$3,100.00 RD$15,500.00

05 de marzo de 2014

Página 157


No. EXPEDIENTE

0139-2014

No. DOCUMENTO

17 4412 Toner Hp CB541 unidad 5 RD$3,200.00 RD$16,000.00



20 4412 Toner Canon FX-3 unidad 3 RD$3,200.00 RD$9,600.00

21 4412 Toner Hp CC533a unidad 4 RD$3,600.00 RD$14,400.00

22 4412 Toner 12a unidad 4 RD$2,800.00 RD$11,200.00


24 4412 Toner hp Q6003a unidad 3 RD$3,400.00 RD$10,200.00

25 4412 Toner Hp 35a unidad 8 RD$2,800.00 RD$22,400.00

26 4412 Toner Hp 36a unidad 8 RD$2,800.00 RD$22,400.00

27 4412 Toner Hp 310 unidad 5 RD$2,800.00 RD$14,000.00




31 4412 Toner Hp 131A CF210A unidad 5 RD$3,500.00 RD$17,500.00




35 4412 Toner Hp 42A unidad 5 RD$4,000.00 RD$20,000.00

36 4412 Toner Hp 49A unidad 5 RD$4,000.00 RD$20,000.00



39 4412 Toner Hp Q6001a unidad 4 RD$3,800.00 RD$15,200.00



42 4412 Toner Ricoh Black Type 1170d unidad 5 RD$6,000.00 RD$30,000.00

43 4412 Toner Ricoh Black Type 2120d unidad 5 RD$6,000.00 RD$30,000.00

44 4412 Toner unitype al-100 haq. sharp unidad 4 RD$3,540.00 RD$14,160.00

Total RD$625,400.00

Observaciones:



Fecha necesidad



_________________________________________________


No. Solicitud: 0140-2014 Objeto de la compra: Por concepto Nuclear de esta CNE, según solicitud

Rubro: 8510 - Servicios sanitarios integrales Planificada: Sí


1 8510

Fumigación Sede Central Dirección Nuclear

Observaciones:


1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Serralles, Santo Domingo

_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio de fumigación para la Sede Central y la Dirección

Nuclear de esta CNE, según solicitud del Departamento Administrativo, anexa.

Servicios sanitarios integrales

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Fumigación Sede Central y Unidad

1 RD$400,000.00



Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Gustavo Mejía Ricart, ens. 1






servicio de fumigación para la Sede Central y la Dirección


Monto

RD$400,000.00 RD$400,000.00

Total: RD$400,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

05 de abril de 2014


05 de marzo de 2014

Página 160


No. EXPEDIENTE

0140-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0141-2014 Objeto de la compra: Por concepto cambio de lámpara y filtro del proyector marca Sony, según requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.

Rubro: 8111 - Servicios informáticos Planificada: Sí


1 8111

Reemplazo y cambio de lámpara/proyector

Observaciones:



_________________________________________________





SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto cambio de lámpara y filtro del proyector marca Sony, según

requerimiento del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.

Servicios informáticos

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Reemplazo y cambio de Unidad

1 RD$34,000.00









Por concepto cambio de lámpara y filtro del proyector marca Sony, según


Monto

RD$34,000.00 RD$34,000.00

Total: RD$34,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

31 de marzo de 2014



Página 161


No. EXPEDIENTE

0141-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0142-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición de software antivirus corporativo para CNEsegún solicitud del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.

Rubro: 8111 - Servicios informáticos Planificada: Sí


1

8111

Instalación Software antivirus corporativo y 170 usuarios clientes de los cuales 160 serán clientes del dominio y 10 stand alone, entrenamiento y soporte técnico por período de 1 año

Observaciones:


1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo

_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto adquisición de software antivirus corporativo para CNE

según solicitud del Departamento de Tecnología de la Información, anexa.


Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Software antivirus y 170 usuarios clientes

de los cuales 160 serán clientes del dominio y 10 stand alone, entrenamiento y soporte técnico

Unidad

1 RD$180,000.00





y Servicios.




Por concepto adquisición de software antivirus corporativo para CNE,


Monto

RD$180,000.00 RD$180,000.00

Total: RD$180,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

01 de abril de 2014


13 de marzo de 2014

Página 162


No. EXPEDIENTE

0142-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0143-2014 Objeto de la compra: Por conceptode la Dirección Nuclear por el premio obtenido en las prácticas promisorias, entregado por el

Ministerio de Planificación y Desarrollo en el Pa

de Comunicaciones.

Rubro: 5215 - Utensilios de cocina doméstico Planificada: No


1 5215 Refrigerio

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto alquiler de utensilios para el desayuno ofrecido al personal

de la Dirección Nuclear por el premio obtenido en las prácticas promisorias, entregado por el

Ministerio de Planificación y Desarrollo en el Palacio Nacional, según solicitud del Departamento

Utensilios de cocina doméstico

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada











desayuno ofrecido al personal

de la Dirección Nuclear por el premio obtenido en las prácticas promisorias, entregado por el

lacio Nacional, según solicitud del Departamento


Monto

,000.00 RD$8,000.00

Total: RD$8,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

13 de marzo de 2014


13 de marzo de 2014

Página 163


No. EXPEDIENTE

0143-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0144-2014 Objeto de la compra: Por concepto refrigerio ofrecido a los auditores que participaron durante auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad no. 1 2014, según solicitud del

Departamento Administrativo, anexa.

Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) Planificada: No


1 9010 Refrigerio

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto refrigerio ofrecido a los auditores que participaron durante

auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad no. 1 2014, según solicitud del

Departamento Administrativo, anexa.


Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada











Por concepto refrigerio ofrecido a los auditores que participaron durante

auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad no. 1 2014, según solicitud del


Monto

RD$2,000.00 RD$2,000.00

Total: RD$2,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

07 de marzo de 2014


07 de marzo de 2014

Página 164


No. EXPEDIENTE

0144-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0145-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de impresión digital del Resumen ejecutivo Prospectiva de la Demanda de Energía 2010

Desarrollo, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Rubro: 8210-Servicio de reproducción Planificada: Sí


1

8210

Impresión digital de ejemplares del Resumen Ejecutivo Prospectiva de la Demanda de Energía de la República Dominicana 2010,2030

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicios de impresión digital del Resumen ejecutivo

Prospectiva de la Demanda de Energía 2010-2030 y documentos de la Dirección Planificación y

Desarrollo, según requerimiento del Departamento Comunicaciones, anexo.

Servicio de reproducción

Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Impresión digital de ejemplares del Resumen Ejecutivo Prospectiva de

de Energía de la República Dominicana 2010,2030

Unidad

31 RD$2,000.00









Por concepto servicios de impresión digital del Resumen ejecutivo

2030 y documentos de la Dirección Planificación y


Monto

00.00 RD$62,000.00

Total: RD$62,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

20 de marzo de 2014


06 de marzo de 2014

Página 165


No. EXPEDIENTE

0145-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0146-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de artículos de cocina y suministro de limpieza, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Rubro: 5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería- Suministros de limpieza Planificada: Sí


1 5016 Azúcar blanca

2 5016 Azúcar crema

3 5016 Azúcar de dieta

4 5016 Cremora Coffe Mate

5 5020 Mezcla P/ Té Frio

6 5020 Te Verde

7 5020 Te de limón

8 4713 Brillo verde p/Fregar con

esponja

Observaciones:



SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de artículos de cocina y suministro de limpieza,

según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

azúcares, edulcorantes y productos de confitería, 5020 –

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


blanca 5Lib paquete 17 RD$95.00

Azúcar crema 5Lib paquete 17 RD$95.00

Azúcar de dieta 100/1 Caja 10 RD$350.00

Cremora Coffe Mate unidad 18 RD$280.00

Mezcla P/ Té Frio Nestea unidad 18 RD$899.95

unidad 10 RD$150.00

unidad 12 RD$130.00

Brillo verde p/Fregar con unidad 15

RD$65.00

Total




Por concepto compra de artículos de cocina y suministro de limpieza,

– Bebidas, 4713


RD$95.00 RD$1,615.00

RD$95.00 RD$1,615.00

RD$350.00 RD$3,500.00

RD$280.00 RD$5,040.00

RD$899.95 RD$16,199.10

RD$150.00 RD$1,500.00

RD$130.00 RD$1,560.00

RD$65.00 RD$975.00

Total RD$32,004.10

12 de marzo de 2014

Página 166


No. EXPEDIENTE

0146-2014

No. DOCUMENTO



Fecha necesidad



_________________________________________________


No. Solicitud: 0147-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de legalización de contrato entre CNE y la señora Angela Margarita González Almonte.

Rubro: 8012 - Servicios legales

Planificada: No


1 8012 Legalización contrato

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio de legalización de contrato entre CNE y la señora

Angela Margarita González Almonte.

Detalle pedido


Medida

Cantidad Solicitada


Legalización contrato Unidad 1 RD$6,000.00









Por concepto servicio de legalización de contrato entre CNE y la señora


Monto

,000.00 RD$6,000.00

Total: RD$6,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

17 de marzo de 2014


17 de marzo de 2014

Página 168


No. EXPEDIENTE

0147-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0148-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de papelógrafoGénero y Energía en el hotel Embajador según solicitud del Departamento de Comunicaciones y

lapiceros azules a solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, respectivamente anexas.

Rubro: 4412 - Suministros de oficina

Planificada: Sí


1 4412 Papelógrafo para rotafolio

2 4412 Bolígrafos azules

Observaciones:



_________________________________________________





SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de papelógrafo para ser utilizado en el taller sobre

Género y Energía en el hotel Embajador según solicitud del Departamento de Comunicaciones y


oficina

Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Papelógrafo para rotafolio Unidad 20 RD$650.00

Caja 15 RD$80.00









para ser utilizado en el taller sobre

Género y Energía en el hotel Embajador según solicitud del Departamento de Comunicaciones y



Monto

RD$650.00 RD$13,000.00

RD$80.00 RD$1,200.00

Total: RD$14,200.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



14 de marzo de 2014

Página 169


No. EXPEDIENTE

0148-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0149-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de mantenimiento general a la camioneta Mazda BT50 placa no. L323571, chasis no. MM7UNYOW4DO927668, de la unidad de transportación, según

solicitud anexa.

Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de

Planificada: Sí


1 7818 Mantenimiento rutinario

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio de mantenimiento general a la camioneta Mazda BT

50 placa no. L323571, chasis no. MM7UNYOW4DO927668, de la unidad de transportación, según


Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Mantenimiento rutinario Unidad 1 RD$5,000.00





al Catálogo de Bienes y Servicios.




Por concepto servicio de mantenimiento general a la camioneta Mazda BT-

50 placa no. L323571, chasis no. MM7UNYOW4DO927668, de la unidad de transportación, según


Monto

RD$5,000.00 RD$5,000.00

Total: RD$5,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

18 de marzo de 2014


18 de marzo de 2014

Página 170


No. EXPEDIENTE

0149-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0150-2014 Objeto de la compra: Por concepto impresión tarjetas de presentación a favor del Lic. Dusan Piña (Enc. Depto Comunicaciones), carnet de empleados a favor de los empleados coronel Yoel

Santana ( Encargado de la División de seguridad),

Humanos), Keiry Ortega (Auxiliar Administrativo I), Belkis Parra (Responsable de Acceso a la

información); e impresiones identificadores para parqueos según requerimiento de la Oficina

Acceso a la Información, comunicaciones anexas.

Rubro: 8212 - Servicios de reproducción

Planificada: Sí


1 8212

Impresión de tarjetas de presentación

2 8212 Impresión de carnet plastificado

3 8212 Identificadores plastificados

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto impresión tarjetas de presentación a favor del Lic. Dusan

Piña (Enc. Depto Comunicaciones), carnet de empleados a favor de los empleados coronel Yoel

Santana ( Encargado de la División de seguridad), Angela González (Auxiliar de Recursos

os), Keiry Ortega (Auxiliar Administrativo I), Belkis Parra (Responsable de Acceso a la


Acceso a la Información, comunicaciones anexas.

reproducción

Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Impresión de tarjetas de Unidad

250 RD$7.00

Impresión de carnet plastificado Unidad 10 RD$85.00

Identificadores plastificados Unidad 150 RD$50.00









Por concepto impresión tarjetas de presentación a favor del Lic. Dusan

Piña (Enc. Depto Comunicaciones), carnet de empleados a favor de los empleados coronel Yoel

Angela González (Auxiliar de Recursos

os), Keiry Ortega (Auxiliar Administrativo I), Belkis Parra (Responsable de Acceso a la



Monto

.00 RD$1,750.00

85.00 RD$850.00

50.00 RD$7,500.00

Total: RD$10,100.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



10 de marzo de 2014

Página 171


No. EXPEDIENTE

0150-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0151-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición de uniformes a solicitud del Departamento de Recursos Humanos, anexa.

Rubro: 5310 - Ropa

Planificada: Sí


1 5310

Blusas manga larga en algodón egipcio con logo bordado

2 5310

Blusas manga corta en algodón egipcio con logo bordado

Observaciones:



_________________________________________________




UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto adquisición de uniformes a solicitud del Departamento de

Detalle pedido

Descripción Unidad

de Medida

Cantidad Solicitada


Blusas manga larga en algodón egipcio con logo bordado

Unidad

11 RD$500.00

Blusas manga corta en algodón egipcio con logo bordado

Unidad 3 RD$450.00









Por concepto adquisición de uniformes a solicitud del Departamento de


Monto

RD$500.00 RD$5,500.00

450.00 RD$1,350.00

Total: RD$6,850.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

varios 10 de abril de 2014


18 de marzo de 2014

Página 172


No. EXPEDIENTE

0151-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0152-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra suministros de limpieza según requerimiento de la sección almacén y suministro.

Rubro: 4713 - Suministros de limpieza

Planificada: Sí


1 4713

Ambientadores en Spray

2 4713 Baterias Duracell 4/1

3 4713 Cloro

4 4713

Desinfectante para pisos

5 4713 Fundas 18 x 22 100/1

6 4713

Fundas negras 36 x 54 100/1

7 4713 Jabón líquido p/ fregar

8 4713

jabón líquido p/ las manos

9 4713 Lysol desinfectante

10 4713 Papel Toalla

11 4713 Papel Jumbo

12 4713 Servilleta de baño

13 4713 Toalla Microfibra



SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra suministros de limpieza según requerimiento de la

Suministros de limpieza

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Ambientadores en Spray unidad 20 RD$200.00

Baterias Duracell 4/1 unidad 35 RD$300.00

galón 20 RD$200.00

Desinfectante para pisos galón 20 RD$200.00

Fundas 18 x 22 100/1 paquete 10 RD$800.00

Fundas negras 36 x 54 paquete 10

RD$1,000.00

líquido p/ fregar galón 20 RD$100.00

jabón líquido p/ las manos galón 20 RD$200.00

Lysol desinfectante unidad 15 RD$500.00

unidad 12 RD$1,500.00

Papel Jumbo unidad 14 RD$1,200.00

Servilleta de baño unidad 18 RD$1,500.00

Toalla Microfibra unidad 10 RD$420.00

Total




Por concepto compra suministros de limpieza según requerimiento de la


RD$200.00 RD$4,000.00

RD$300.00 RD$10,500.00

RD$200.00 RD$4,000.00

RD$200.00 RD$4,000.00

RD$800.00 RD$8,000.00

RD$1,000.00 RD$10,000.00

RD$100.00 RD$2,000.00

RD$200.00 RD$4,000.00

RD$500.00 RD$7,500.00

RD$1,500.00 RD$18,000.00

RD$1,200.00 RD$16,800.00

RD$1,500.00 RD$27,000.00

RD$420.00 RD$4,200.00

RD$120,000.00

17 de marzo de 2014

Página 173


No. EXPEDIENTE

0152-2014

No. DOCUMENTO

Observaciones:



Fecha necesidad


varios 21 de abril de 2014

_________________________________________________


No. Solicitud: 0153-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra tickets de combustible de gasoil para consumo operativo de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo. Rubro: 1510 - Combustibles Planificada: Sí


1 1510


2 1510


Observaciones:

Ítem Dirección de


_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra tickets de combustible de gasoil para consumo de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada




Total








Por concepto compra tickets de combustible de gasoil para consumo de esta CNE, según requerimiento del Departamento Administrativo, anexo.


RD$ 500.00 RD$35,000.00

RD$ 200.00 RD$15,000.00

RD$50,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad


Contrataciones

19 de marzo de 2014

Página 175


No. EXPEDIENTE

0153-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0154-2014 Objeto de la compra: Por concepto mantenimiento general de la Jeepeta Lexus LXG237985 chasis JTHY7AX1A4049635, de la unidad de transportación de esta CNE, asignado para servicios de la Dirección Ejecutiva, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa. Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de Planificada: Sí


1 7818

Mantenimiento general

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto mantenimiento general de la Jeepeta Lexus LXG237985 chasis JTHY7AX1A4049635, de la unidad de transportación de esta CNE, asignado para servicios de la Dirección Ejecutiva, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Mantenimiento general unidad 1 RD$ 14,000.00

Total








Por concepto mantenimiento general de la Jeepeta Lexus LX-570 plca no. G237985 chasis JTHY7AX1A4049635, de la unidad de transportación de esta CNE, asignado para servicios de la Dirección Ejecutiva, según solicitud de la Sección de Servicios Generales, anexa.


.00 RD$14,000.00 RD$14,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

20 de marzo de 2014


19 de marzo de 2014

Página 176


No. EXPEDIENTE

0154-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0155-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicios para(Director ejecutivo) con 3 personas, según requerimiento del Antedespacho CNE, anexo.

Rubro: 9010 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas)

Planificada: Sí


1 9010

Almuerzo p/3 personas

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto contratación servicios para almuerzo del Lic. Ramirez

(Director ejecutivo) con 3 personas, según requerimiento del Antedespacho CNE, anexo.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Almuerzo p/3 personas unidad 1 RD$ 12,000.00

Total








almuerzo del Lic. Ramirez

(Director ejecutivo) con 3 personas, según requerimiento del Antedespacho CNE, anexo.


.00 RD$12,000.00 RD$12,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

14 de marzo de 2014


06 de marzo de 2014

Página 177


No. EXPEDIENTE

0155-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0157-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicios de edición (PostReportaje Bombillas de Sol referente al proyecto que será llevado a cabo en Yamasá, según


Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de

Planificada: Sí


1 4513 Servicio de Edición Post

Producción

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto contratación servicios de edición (Post-Producción) del

Reportaje Bombillas de Sol referente al proyecto que será llevado a cabo en Yamasá, según


Medios fotográficos y de grabación

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Servicio de Edición Post- unidad 1 RD$ 15,000.00

Total








Producción) del

Reportaje Bombillas de Sol referente al proyecto que será llevado a cabo en Yamasá, según


.00 RD$15,000.00 RD$15,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad




Página 178


No. EXPEDIENTE

0157-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0158-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de boleto aéreo para el señor Julián DespradelDel Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales,

Ecuador los días 3 y 4 de marzo para participar en la reunión de Directivos (CODI)

según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.


Planificada: Sí


1 9012 Boleto aéreo, Quito

Ecuador

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de boleto aéreo para el señor Julián Despradel

Del Departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales, quien viajará a Quito

Ecuador los días 3 y 4 de marzo para participar en la reunión de Directivos (CODI)

según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


aéreo, Quito unidad 1 RD$ 56,000.00

Total








Por concepto compra de boleto aéreo para el señor Julián Despradel, enc.

quien viajará a Quito

Ecuador los días 3 y 4 de marzo para participar en la reunión de Directivos (CODI) de OLADE,


.00 RD$56,000.00 RD$56,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

03 de abril de 2014


24 de marzo de 2014

Página 179


No. EXPEDIENTE

0158-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0159-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de edición de la grabación correspondiente al acto inaugural de la Actividad de OLADE denominada " Diálogo

para cuba, Haití y República Dominicana, según r

Comunicaciones.

Rubro: 4513 - Medios fotográficos y de grabación

Planificada: Sí


1 4513 Servicio Edición Post

Producción

Observaciones:


1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló,

_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicios de edición de la grabación correspondiente al acto

inaugural de la Actividad de OLADE denominada " Diálogo -Taller Subregional de Género y Energía

para cuba, Haití y República Dominicana, según requerimiento del Departamento


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Edición Post- unidad 1 RD$ 18,000.00

Total








Por concepto servicios de edición de la grabación correspondiente al acto

Taller Subregional de Género y Energía

equerimiento del Departamento


.00 RD$18,000.00 RD$18,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

19 de marzo de 2014


14 de marzo de 2014

Página 180


No. EXPEDIENTE

0159-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0160-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de edición del acto de clausura del "Taller Subregional de Género y Energía para cuba,

del Departamento de Comunicaciones,


Planificada: Sí


1 4513

Servicio Edición

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicios de edición del acto de clausura del "Taller

Subregional de Género y Energía para cuba, Haití y República Dominicana; según requerimiento

Comunicaciones, anexo.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


unidad 1 RD$ 10,000.00

Total








Por concepto servicios de edición del acto de clausura del "Taller

y República Dominicana; según requerimiento


.00 RD$10,000.00 RD$10,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

20 de marzo de 2014


18 de marzo de 2014

Página 181


No. EXPEDIENTE

0160-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0161-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de limpia cristales p/vehículo, según requerimiento de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.

Rubro: 2517 - Componentes y sistemas de transporte

Planificada: Sí


1 2517

limpiacristales p/ vehículo

2 2517

Llave rueda

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de limpia cristales p/vehículo, según requerimiento

de la División Servicios Generales/ Transportación, anexo.

Componentes y sistemas de transporte

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


limpiacristales p/ vehículo unidad 28 RD$ 300.00

unidad 2 RD$ 1,500.00

Total








Por concepto compra de limpia cristales p/vehículo, según requerimiento


RD$8,400.00

RD$3,000.00 RD$11,400.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

21 de marzo de 2014


13 de marzo de 2014

Página 182


No. EXPEDIENTE

0161-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0162-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación de servicios Departamento Comunicaciones, para diversos eventos en esta CNE, anexo.

Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados

Planificada: Sí


1 5019

Bizcocho crema de leche (Dulce de leche 1 libra)

2 5019 Mini Quiche Loraine

3 5019

Cup cake relleno de crema con suspiro

4 5019

Mini Croissant de jamón y queso cheddar

5 5019

Galletas de chocolate chip

6 5019 Pastelitos de pollo

7 5019

Sandwichitos de crema de cream cheesepuerro

8 5019

empanaditas de yuca con pollo pequeño

9 5019

Pizzitas al horno pequeñas

10 5019 Quipes pequeños


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto contratación de servicios catering según requerimiento del

Departamento Comunicaciones, para diversos eventos en esta CNE, anexo.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Bizcocho crema de leche (Dulce de leche 1 libra)


Mini Quiche Loraine Unidad 13 RD$50.00

Cup cake relleno de crema con suspiro

Unidad 13 RD$85.00

Mini Croissant de jamón y queso cheddar

Unidad 13 RD$30.00

Galletas de chocolate paquete 2 RD$150.00

Pastelitos de pollo Unidad 13 RD$30.00

Sandwichitos de crema de cream cheese y Unidad 13 RD$30.00

empanaditas de yuca con pollo pequeño

Unidad 13 RD$30.00

Pizzitas al horno Unidad 13 RD$30.00

Quipes pequeños Unidad 13 RD$30.00

Total




catering según requerimiento del

Monto

RD$1,300.00 RD$1,300.00

RD$650.00

RD$1,105.00

RD$390.00

RD$150.00 RD$300.00

RD$390.00

RD$390.00

RD$390.00

RD$390.00

RD$390.00

RD$5,695.00


Página 183


No. EXPEDIENTE

0162-2014

No. DOCUMENTO

Observaciones:



Fecha necesidad


varios Según requerimiento

_________________________________________________


No. Solicitud: 0163-2014 Objeto de la compra: Por concepto reparación de los equipos sharp AL 2030 y Toshiba Studio 162D los cuales se encuentran en los Departamentos Financiero y Recursos Humanos,

respectivamente, según requerimiento del Departamento Tecnología de la información.

Rubro: 8111 - Servicios informáticos

Planificada: Sí


1 8111

Reparación equipoAL 2030

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto reparación de los equipos sharp AL 2030 y Toshiba Studio

162D los cuales se encuentran en los Departamentos Financiero y Recursos Humanos,



Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Reparación equipo sharp unidad 2 RD$8,500.00

Total








Por concepto reparación de los equipos sharp AL 2030 y Toshiba Studio

162D los cuales se encuentran en los Departamentos Financiero y Recursos Humanos,



RD$17,000.00 RD$17,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

21 de marzo de 2014


20 de marzo de 2014

Página 185


No. EXPEDIENTE

0163-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0164-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición trituradora de papel, según requerimiento del Departamento Financiero, anexo.

Rubro: 3912 - Equipos, suministros y componentes eléctricos

Planificada: Sí


1 3912

Trituradora

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto adquisición trituradora de papel, según requerimiento del

Departamento Financiero, anexo.

Equipos, suministros y componentes eléctricos

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


unidad 1 RD$30,000.00

Total








Por concepto adquisición trituradora de papel, según requerimiento del


.00 RD$30,000.00 RD$30,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

25 de marzo de 2014


12 de marzo de 2014

Página 186


No. EXPEDIENTE

0164-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0165-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra estante metálico el cual será instalado en el Laboratorio de Espectrometría, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.

Rubro: 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

Planificada: Sí


1 5612

Estante metálico

Observaciones:



_________________________________________________




SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra estante metálico el cual será instalado en el

Laboratorio de Espectrometría, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.

Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


unidad 1 RD$15,000.00

Total








Por concepto compra estante metálico el cual será instalado en el

Laboratorio de Espectrometría, según requerimiento de la Dirección Nuclear, anexo.


.00 RD$15,000.00 RD$15,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

28 de marzo de 2014


03 de marzo de 2014

Página 187


No. EXPEDIENTE

0165-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0166-2014 Objeto de la compra: Por concepto refrigerio solicitado con motivo cierre y clausura del curso taller sobre Redacción de Informe realizado en el Salón de Conferencia de esta CNE durante una

semana de capacitación, según requerimiento del Departamento Comunicaciones an

Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados

Planificada: Sí


1 5019 Empanaditas de yuca con

pollo pequeño

2 5019

Quipes pequeño

3 5019

Croquetas de pollo

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto refrigerio solicitado con motivo cierre y clausura del curso

taller sobre Redacción de Informe realizado en el Salón de Conferencia de esta CNE durante una

semana de capacitación, según requerimiento del Departamento Comunicaciones an


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Empanaditas de yuca con unidad 10 RD$30.00

unidad 10 RD$30.00

unidad 10 RD$30.00

Total



Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo

varios





Por concepto refrigerio solicitado con motivo cierre y clausura del curso

taller sobre Redacción de Informe realizado en el Salón de Conferencia de esta CNE durante una

semana de capacitación, según requerimiento del Departamento Comunicaciones anexo.


RD$300.00

RD$300.00

RD$300.00 RD$900.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



03 de marzo de 2014

Página 188


No. EXPEDIENTE

0166-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0167-2014 Objeto de la compra: Por concepto mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier placa No. L299057 chassis No. 3N6PD23Y8ZK882554, asignado a la unidad de transportación de esta CNE,

según requerimiento de la División servicios generales/ transportación.

Rubro: 7818 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes

Planificada: Sí


1 7818

Mantenimiento vehículo

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier placa No.

No. 3N6PD23Y8ZK882554, asignado a la unidad de transportación de esta CNE,

según requerimiento de la División servicios generales/ transportación.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Mantenimiento vehículo unidad 1 RD$8,000.00

Total








Por concepto mantenimiento de la camioneta Nissan Frontier placa No.

No. 3N6PD23Y8ZK882554, asignado a la unidad de transportación de esta CNE,


RD$8,000.00 RD$8,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

24 de marzo de 2014

Contrataciones

24 de marzo de 2014

Página 189


No. EXPEDIENTE

0167-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0168-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio legales ofrecidos para la evaluación y apertura de sobres A y B correspondiente a la licitación CNE

Sección de Compras y Contrataciones, anexa.


Planificada: Sí


1 8012

Servicios legales

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio legales ofrecidos para la evaluación y apertura de

sobres A y B correspondiente a la licitación CNE-CCC-LPN-2014-0001, según solicitud de la

Sección de Compras y Contrataciones, anexa.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


unidad 4 RD$8,750.00

Total








Por concepto servicio legales ofrecidos para la evaluación y apertura de los

0001, según solicitud de la


RD$35,000.00 RD$35,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



15 de enero de 2014

Página 190


No. EXPEDIENTE

0168-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0169-2014 Objeto de la compra: Por concepto contratación servicios de filmación para las actividades "Proyecto Bombillas de Sol" y " Diálogo

Departamento de Comunicaciones, anexo.


Planificada: Sí


1 4513

Grabaciones exteriores

Observaciones:



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto contratación servicios de filmación para las actividades

"Proyecto Bombillas de Sol" y " Diálogo- Taller de Género y Energía", según requerimiento del

Departamento de Comunicaciones, anexo.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Grabaciones exteriores unidad 3 RD$14,000.00

Total








Por concepto contratación servicios de filmación para las actividades

requerimiento del


.00 RD42,000.00 RD$42,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

Según requerimiento


05 de marzo de 2014

Página 191


No. EXPEDIENTE

0169-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0170-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de botellones y botellitas de agua según requerimiento de la sección Almacén y Suministro CNE.

Rubro: 5020 - Bebidas

Planificada: Sí


1 5020

Agua purificada 5 galones

2 5020 Botellitas de agua

purificada 16 onzas 20/1

Observaciones:




_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de botellones y botellitas de agua según

requerimiento de la sección Almacén y Suministro CNE.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Agua purificada 5 galones unidad 64 RD$43.00

otellitas de agua purificada 16 onzas 20/1

faldo 12 RD$125.00

Total









Por concepto compra de botellones y botellitas de agua según


RD$2,752.00

RD$1,500.00 RD$4,252.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

11 de marzo de 2014

14 de marzo de 2014


05 de marzo de 2014

Página 192


No. EXPEDIENTE

0170-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0171-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de impresión de la Prospectiva de la Demanda de Energía de República Dominicana 2010

Sector Energético año 2013 y certificados para el personal

Dirección de Fuentes Alternas y la Dirección de Planificación y Desarrollo, respectivamente

anexas.


Planificada: Sí


1 8212

Impresión de certificados en opalina full color tiro

2

8212

Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 76 pág. En bond

3

8212

Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 335 pág. En bond


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio de impresión de la Prospectiva de la Demanda de

Energía de República Dominicana 2010-2030, 25 ejemplares del Informe de Actuaciones del

Sector Energético año 2013 y certificados para el personal de la CAASD, según solicitud de la


Servicios de reproducción

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Impresión de certificados en opalina

57 Unidad RD$35.00

Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 76 pág. En

25 Unidad RD$1,000.00

Ejemplar tapa blanda 8.5x11 full color, tiro/retiro, portada laminada 335 pág. En

10 Unidad RD$3,000.00

Total




Por concepto servicio de impresión de la Prospectiva de la Demanda de

2030, 25 ejemplares del Informe de Actuaciones del

de la CAASD, según solicitud de la


Monto

RD$1,995.00

RD$1,000.00

RD$25,000.00

RD$3,000.00

RD$30,000.00

RD$56,995.00

17 de marzo de 2014

Página 193


No. EXPEDIENTE

0171-2014

No. DOCUMENTO

Observaciones:



Fecha necesidad


varios

26 de marzo de 2014

_________________________________________________


No. Solicitud: 0172-2014 Objeto de la compra: Por concepto adquisición mobiliario que será ubicado en la Gerencia de Fuentes Alternas, según requerimiento anexo.

Rubro: 5612 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

Planificada: Sí


1 5612

Silla secretarial con brazo

Observaciones:


1 Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq.

_________________________________________________

Responsable de la Unidad Opera


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto adquisición mobiliario que será ubicado en la Gerencia de

Fuentes Alternas, según requerimiento anexo.

Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Silla secretarial con brazo unidad 2 RD$3,800.00

Total








Por concepto adquisición mobiliario que será ubicado en la Gerencia de


RD$7,600.00 RD$7,600.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

28 de marzo de 2014

tiva de Compras y Contrataciones

26 de marzo de 2014

Página 195


No. EXPEDIENTE

0172-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0173-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicios de edición correspondiente a la Inauguración del Programa de Capacitores de Ahorro de Energía de la CNE para CORAASAN; según solicitud del



Planificada: Sí


1 4513

Servicio de Edición

Observaciones



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

SNCC.D.001

Por concepto servicios de edición correspondiente a la Inauguración del

Programa de Capacitores de Ahorro de Energía de la CNE para CORAASAN; según solicitud del



Detalle pedido


Cantidad Solicitada


unidad 1 RD$10,000.00

Total








Por concepto servicios de edición correspondiente a la Inauguración del

Programa de Capacitores de Ahorro de Energía de la CNE para CORAASAN; según solicitud del


.00 RD$10,000.00 RD$10,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

26 de marzo de 2014


24 de marzo de 2014

Página 196


No. EXPEDIENTE

0173-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0174-2014 Objeto de la compra: Por concepto grabación servicios de filmación para la actividad "Puesta en marcha proyectos de Ahorro de Energía en acueductos",

Comunicaciones, anexo.


Planificada: Sí


1 4513

Servicio de Edición

Observaciones



_________________________________________________

Responsable de la Unidad Operativa de


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

Por concepto grabación servicios de filmación para la actividad "Puesta en

marcha proyectos de Ahorro de Energía en acueductos", según solicitud del departamento


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Servicio de Edición unidad 1 RD$12,000.00

Total








Por concepto grabación servicios de filmación para la actividad "Puesta en

según solicitud del departamento


.00 RD$12,000.00

RD$12,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

26 de marzo de 2014

Compras y Contrataciones

24 de marzo de 2014

Página 197


No. EXPEDIENTE

0174-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0175-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio soporte técnico del portal Institucional (CNE) correspondiente al mes de abril, según requerimiento del Departamento de comunicaciones,

anexo.

Rubro: 8111 - Servicios informáticos

Planificada: Sí


1 8111 Soporte Técnico

Web

Observaciones



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio soporte técnico del portal Institucional (CNE)

correspondiente al mes de abril, según requerimiento del Departamento de comunicaciones,


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


oporte Técnico Página unidad 1 RD$5,500.00

Total








Por concepto servicio soporte técnico del portal Institucional (CNE)

correspondiente al mes de abril, según requerimiento del Departamento de comunicaciones,


.00 RD$5,500.00

RD$5,500.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

28 de marzo de 2014


28 de marzo de 2014

Página 198


No. EXPEDIENTE

0175-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0176-2014 Objeto de la compra: Por concepto enmarcado de un (1) mapa energético y dos juegos de periódicos correspondiente a las publicaciones hechas por el Listín Diario con el resultado

presentación del Plan Anual energético, según requerimiento del Departamento Comunicaciones,

anexo.


Planificada: Sí


1 8212

Terminado Recorte periódico 22.5 x 26 enmarcado

2 8212 Mapa energético 24 x 26

full color enmarcado

Observaciones



_________________________________________________




SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto enmarcado de un (1) mapa energético y dos juegos de

periódicos correspondiente a las publicaciones hechas por el Listín Diario con el resultado


Servicios de reproducción

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Terminado Recorte periódico 22.5 x 26 unidad 2 RD$4,000.00

co 24 x 26 full color enmarcado


Total



Av. Rómulo Betancourt no. 361, casi esq. Defilló, Santo Domingo

varios





Por concepto enmarcado de un (1) mapa energético y dos juegos de

periódicos correspondiente a las publicaciones hechas por el Listín Diario con el resultado de la



.00 RD$8,000.00

.00 RD$3,500.00

RD$11,500.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad



28 de marzo de 2014

Página 199


No. EXPEDIENTE

0176-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0177-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de comestibles y Dirección Ejecutiva, anexa.

Rubro: 5019 - Alimentos preparados y conservados,productos de confitería, 5017 -

de limpieza

Planificada: Sí


1 5019 Latas de pistacho

2

5016

Frasco cremora

3

Cajas edulcolorante artificial

4 Caja de chocolate

5 Frasco de canela entera

6 Frasco canela en polvo

7 5017

Sal de cocina o de mesa

8 Frasco de vinagre

9

5019

Frasco aceitunas rellenas

10

Caja de galletas de soda sin sal


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de comestibles y bebidas, según solicitud de la

Alimentos preparados y conservados, 5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y Condimentos y conservantes, 5020 – Bebidas, 4713

Detalle pedido

Descripción

Unidad de



Latas de pistacho unidad 6 RD$450.00

Frasco cremora unidad 6 RD$280.00

Cajas edulcolorante unidad 1 RD$400.00

Caja de chocolate unidad 1 RD$200.00

Frasco de canela entera unidad 4 RD$60.00

Frasco canela en polvo unidad 3 RD$85.00

Sal de cocina o de mesa unidad 2 RD$30.00

Frasco de vinagre unidad 2 RD$30.00

Frasco aceitunas rellenas unidad 2 RD$100.00

Caja de galletas de soda unidad 1 RD$150.00




bebidas, según solicitud de la

Chocolates, azúcares, edulcorantes y

Bebidas, 4713 - Suministros

Monto

RD$2,700.00

RD$1,680.00

RD$400.00

RD$200.00

RD$240.00

RD$255.00

RD$60.00

RD$60.00

RD$200.00

RD$150.00

02 de abril de 2014

Página 200


No. EXPEDIENTE

0177-2014

No. DOCUMENTO

11 5016 Frasco miel de abeja unidad 2 RD$120.00 RD$240.00

12 5019

Caja pasas grande unidad 2 RD$100.00 RD$200.00

13 Paquete casabe grande unidad 1 RD$100.00 RD$100.00

14

5020

Café molido unidad 4 RD$350.00 RD$1,400.00

15 Caja té de menta Polea unidad 6 RD$150.00 RD$900.00

16 Caja té de manzanilla unidad 3 RD$120.00 RD$360.00

17 Caja té de tilo unidad 3 RD$130.00 RD$390.00

18 Jugos Santal unidad 48 RD$85.00 RD$4,080.00

19 4713 Toallas húmedas unidad 6 RD$130.00 RD$780.00

20

5019

Latas de maní sin sal unidad 4 RD$215.00 RD$860.00

21 Latas de semilla de cajuil unidad 4 RD$280.00 RD$1,120.00

22

Semillas de almendras sin cáscara Blue Diamond

unidad 4 RD$250.00 RD$1,000.00

23 Latas de atún unidad 12 RD$95.00 RD$1,140.00

24

5016

Leche entera unidad 24 RD$56.00 RD$1,344.00

25 Leche semi descremada unidad 24 RD$56.00 RD$1,344.00

26

Frasco crema para capuccino

unidad 4 RD$200.00 RD$800.00

Total RD$22,003.00

Observaciones



Fecha necesidad


varios

04 de abril de 2014

_________________________________________________


No. Solicitud: 0178-2014 Objeto de la compra: Por concepto servicio de notarizaciónComisión Nacional de Energía y la razón social Fumigadora Sánchez, SRL y el señor Rudiguer

Fleck, según solicitud de Recursos Jerárquicos, anexa.


Planificada: Sí


1

Notarizar contrato de trabajo por tiempo determinado a celebrarse entre la Comisión Nacional de Energía y la compañía Fumigadora Sánchez y Asociados

2

Notarizar contrato de servicios técnicos a celebrarse entre la Comisión Nacional de Energía y Rüdiger Fleck

Observaciones


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto servicio de notarización de contratos suscritos entre la

Comisión Nacional de Energía y la razón social Fumigadora Sánchez, SRL y el señor Rudiguer

Fleck, según solicitud de Recursos Jerárquicos, anexa.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Notarizar contrato de trabajo por tiempo determinado a celebrarse entre la Comisión Nacional de Energía y la compañía Fumigadora Sánchez y


Notarizar contrato de servicios técnicos a celebrarse entre la omisión Nacional de

diger Fleck


Total




de contratos suscritos entre la

Comisión Nacional de Energía y la razón social Fumigadora Sánchez, SRL y el señor Rudiguer


.00

RD$6,000.00

.00

RD$6,000.00

RD$12,000.00

16 de enero de 2014

Página 202


No. EXPEDIENTE

0178-2014

No. DOCUMENTO



Fecha necesidad


2

28 de marzo de 2014

_________________________________________________


No. Solicitud: 0179-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de tres (3) boleto aéreo para los sres.Ramirez, Juan Luis Villanueva y Berenice Fabián

Juan/ Santo Domingo el 23 al 26 de abril, para participar en el evento Renewable Energy Latin

American & Caribbean Conference, según solicitud de la Dir


Planificada: Sí


1 9012

Boleto aéreo ruta Santo Domingo/San Juan/Santo Domingo

Observaciones



_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de tres (3) boleto aéreo para los sres.

Ramirez, Juan Luis Villanueva y Berenice Fabián quienes viajarán en la ruta Santo Domingo/ San


American & Caribbean Conference, según solicitud de la Dirección Ejecutiva, anexa.


Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Boleto aéreo ruta Santo Juan/Santo unidad 3 RD$21,000.00

Total








Por concepto compra de tres (3) boleto aéreo para los sres. Enrique

quienes viajarán en la ruta Santo Domingo/ San


ección Ejecutiva, anexa.


.00 RD$63,000.00

RD$63,000.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

23 de abril de 2014


25 de marzo de 2014

Página 204


No. EXPEDIENTE

0179-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0180-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Rubro: 5020 - Bebidas

Planificada: Sí


1 5020 Agua Planeta Azul 5

galones

Observaciones

Ítem Dirección de


_________________________________________________



UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de

esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


Agua Planeta Azul 5 unidad 46 RD$43.00

Total








Por concepto compra de botellones de agua purificada para uso general de


RD$1,978.00

RD$1,978.00

Cantidad requerida

Fecha necesidad

25 de marzo de 2014


20 de marzo de 2014

Página 205


No. EXPEDIENTE

0180-2014

No. DOCUMENTO

No. Solicitud: 0181-2014 Objeto de la compra: Por concepto compra de artículos de cocina para consumo de esta CNE, según solicitud de la Sección de Almacén

Rubro: 5020 – Bebidas, 5016 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería- Suministros de limpieza, 5019

Planificada: Sí

Ítem Código Descripción1 5020 Té de manzanilla

2 5020 Té de menta

3 5020 Té verde

4 5020 Té de limón

5 5020 Té de frutas

6 5016 Azúcar blanca

5 5016 Azúcar negra

7 4713 Brillo de fregar con esponja

8 4713 Suaper

9 4713 Ambientadores Glade

10 5019 Café 1 lb

11 5016 Azúcar de dieta

12 4713 Lysol

13 5016 Cremora Coffe Mate

14 Servilleta de mesa Niveo

15 5020 Mezcla para té frio

Observaciones


UNIDAD OPERATIVA DE

SOLICITUD DE COMPRA

SNCC.D.001

Por concepto compra de artículos de cocina para consumo de esta CNE,

según solicitud de la Sección de Almacén y Suministro, anexa.

Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería

5019 - Alimentos preparados y conservados,

Detalle pedido


Cantidad Solicitada


caja 20 RD$140.00

caja 20 RD$140.00

caja 20 RD$140.00

caja 20 RD$140.00

caja 20 RD$140.00

unidad 15 RD$95.00

unidad 15 RD$95.00

Brillo de fregar con esponja unidad 10 RD$30.00

unidad 5 RD$180.00

Ambientadores Glade unidad 30 RD$85.00

Unidad 100 RD$150.00

caja 10 RD$300.00

unidad 16 RD$250.00

Cremora Coffe Mate unidad 11 RD$280.00

Servilleta de mesa Niveo Unidad 30 RD$100.00

Mezcla para té frio unidad 26 RD$500.00

Total




Por concepto compra de artículos de cocina para consumo de esta CNE,

Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería, 4713


RD$140.00 RD$2,800.00

RD$140.00 RD$2,800.00

RD$140.00 RD$2,800.00

RD$140.00 RD$2,800.00

RD$140.00 RD$2,800.00

RD$95.00 RD$1,425.00

RD$95.00 RD$1,425.00

RD$30.00 RD$300.00

RD$180.00 RD$900.00

RD$85.00 RD$2,550.00

RD$150.00 RD$15,000.00

RD$300.00 RD$3,000.00

RD$250.00 RD$4,000.00

RD$280.00 RD$3,080.00

RD$100.00 RD$3,000.00

RD$500.00 RD$13,000.00

RD$61,680.00

11 de abril de 2014

Página 206


No. EXPEDIENTE

0181-2014

No. DOCUMENTO



Fecha necesidad


varios

11 de abril de 2014

_________________________________________________


cc_solicitud_form26/03/2014 09:16:57

10276189-01800609420-SIG

Sistema Integrado de Gestión Financiera

Firmas Autorizadas

Firmas Autorizadas Firmas Autorizadas

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA

000909 Comisión Nacional de Energía

SOLICITUD DE COMPRAS014877 Página 1 de 1

1Versión:

Solicitud de compra BySTipo de Transacción

NUrgente

1No. Solicitud:

26/03/2014Fecha Solicitud:

Comisión Nacional de EnergíaUnidad de Compras

Muebles y mobiliarioRubro

Nathalie SánchezSolicitante

Adquisición mobiliario de oficinaObjeto de la Compra

7,600.00Total

OriginalClase Documento

000001

Item

56101504

Código

Silla Secretarial con brazos color negro

Descripción /

NRegistro Presupuestario

unidad

Unidad de Medida

2.00

Cantidad / Importe Solicitada

3,800.00

Precio Unitario Estimado Observaciones

CreadoEstado:

Monto

7,600.00

Plan de Entrega

Detalle Pedido

2.00Almacén y Suministro/ Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista, Rep. Dom.

27/03/2014

Cantidad / ImporteDirección de Entrega Fecha de Necesidad No. Linea

Planificada

Plan Ent.

N

N

000001

RD


10283629-01800609420-SIG


Firmas Autorizadas





1Versión:


NUrgente

2No. Solicitud:



Servicio de mantenimiento y limpiezaRubro


Servicios de Reparaciones menoresObjeto de la Compra

31,330.00Total


000001

000002

000003

Item

30171514

73151801

73151801

Código

Reparación Cierres de puertas

Lámina de protección para ventanas

servicio Laminado decorativo Frost

Descripción /


unidad

unidad

unidad

Unidad de Medida

8.00

40.00

45.00


1,260.00

250.00

250.00


CreadoEstado:

Monto

10,080.00

10,000.00

11,250.00

Plan de Entrega

Detalle Pedido

8.00

40.00

45.00

Avenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella VistaAvenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella VistaAvenida Rómulo Betancourt no. 361, Ensanche Bella Vista

02/04/2014

02/04/2014

02/04/2014


Planificada

Plan Ent.

N

N

N

N

000001

000002

000003

RD


10289656-01800609420-SIG


Firmas Autorizadas





1Versión:


NUrgente

3No. Solicitud:



MigraciónRubro


Adquisición Boletos aéreosObjeto de la Compra

70,650.00Total


000001

Item

78111502

Código

Viajes en aviones comerciales

Descripción /


unidad

Unidad de Medida

3.00


23,550.00


CreadoEstado:

Monto

70,650.00

Plan de Entrega

Detalle Pedido


23/04/2014


Planificada

Plan Ent.

N

N

000001

RD


10302766-01800609420-SIG


Firmas Autorizadas





1Versión:


NUrgente

4No. Solicitud:



Suministro de oficinaRubro


Adquisición Máquina de sumarObjeto de la Compra

2,750.00Total


000001

Item

44101802

Código

Máquinas sumadoras

Descripción /


unidad

Unidad de Medida

1.00


2,750.00


CreadoEstado:

Monto

2,750.00

Plan de Entrega

Detalle Pedido


02/04/2014


Planificada

Plan Ent.

N

N

000001

RD

solicitud de compra o contrataciÓnno. solicitud: 0106-2014 objeto de la compra: por concepto compra...

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