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SOCIEDAD PARA LA TRANSFORMACIÓN COMPETITIVA – ERALDAKETA

LEHIAKORRERAKO SOZIETATEA, S.A. (SPRI)

PLAN DE GESTIÓN 2016

Bilbao, 23 de Marzo de 2016

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I N D I C E

Página

1.- INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................... 3

2.- MISIÓN Y LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN .............................................................................. 3

3.- ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA ................................................................................................... 4

4.- PLAN DE GESTIÓN POR ÁREAS ..................................................................................................... 11

4.1 ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL ............................................................................ 11

4.1.1 Emprendimiento y Desarrollo Económico ....................................................................... 11

4.1.2. Iniciativas Estratégicas .................................................................................................... 13

4.1.3. Invest in the Basque Country …………………………………………………………… 14

4.1.4. Estudios y Clusters …………………………………………………………………… … 15

4.2 ÁREA DE INTERNACIONALIZACIÓN ................................................................................ 16

4.3 ÁREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ......................................................................... 19

4.3.1 Departamento de Tecnología ............................................................................................ 19

4.3.2 Departamento de Innovación ........................................................................................... 22

4.3.3 Departamento de Sociedad de la Información ................................................................. 24

4.4 ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO ........................................................................................ 27

4.4.1 Informática ......................................................................................................................... 27

4.4.2 Recursos Humanos ............................................................................................................. 27

4.4.3 Gestión y Mejora Continua ............................................................................................... 28

4.4.4 Servicio de Atención al Cliente .......................................................................................... 29

4.4.5 Servicios Generales............................................................................................................. 30

4.4.6 Administración y Finanzas ................................................................................................ 30

4.5 SECRETARIA GENERAL ........................................................................................................ 32

4.6 COMUNICACIÓN ..................................................................................................................... 34

5.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016 ............................................................................................... 35

6.- CUADRO DE OBJETIVOS ANUALES PLAN DE GESTIÓN 2016 ............................................... 38

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1.- INTRODUCCIÓN

Este PLAN DE GESTIÓN recoge las líneas estratégicas, objetivos, actuaciones, indicadores y previsiones económicas de las distintas Áreas, Departamentos y Unidades de SPRI para el año 2016, planteándose finalmente las previsiones de evolución económico-financiera de las cuentas, en sus vertientes de capital y de explotación.

2.- MISIÓN Y LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN

MISIÓN

“Apoyar, impulsar y contribuir a la mejora competitiva de las empresas vascas, colaborando con ello a la generación de riqueza en Euskadi y a la mejora del bienestar de su ciudadanía, mediante un desarrollo humano sostenible, en el ámbito de la Política de Promoción Económica del Gobierno Vasco”

LÍNEAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN

El Plan de Gestión 2016 de SPRI tiene como marco general el Plan Estratégico que emane de las directrices marcadas por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco (DDEC).

- Plan de Industrialización 2014-2016 - Plan Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 - Plan de Internacionalización 2014-2016 - Agenda Digital de Euskadi 2020

Así mismo desarrollará ámbitos de actuación específicos como los siguientes:

Difusión e implementación de todos los planes estratégicos del DDEC

Intensificar la actuación de SPRI, su impacto empresarial y el equilibrio territorial de las acciones, reforzando la imagen de Grupo e incrementando su percepción social positiva

El Modelo de Gestión propuesto para el año 2016 es también mixto:

Proyectos: Identifican las actuaciones con una planificación y objetivos concretos.

Indicadores de Resultados: Se detallan los impactos externos de las actividades de la Sociedad.

.

4

3. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA

11

4.- PLAN DE GESTIÓN POR ÁREAS

4.1 ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

El ÁREA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales generadores de nuevas oportunidades de empleo y la mejora de la competitividad de las empresas vascas y captar proyectos de inversión directa extranjera y alianzas estratégicas que refuercen el tejido empresarial vasco.

4.1.1 EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO

El DEPARTAMENTO DE EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO tiene como misión principal el impulso de proyectos empresariales generadores de nuevas oportunidades de empleo de las empresas vascas, centrándose, principalmente, en la industria.

PLAN DE ACTUACIÓN 2016

Actuaciones:

EMPRENDIMIENTO:

Fomento del Emprendizaje, junto con la actividad desarrollada por los CEIs, en los que se trabajará conjuntamente entre el Gobierno Vasco y Diputaciones Forales en la reorganización del sistema de emprendizaje avanzado.

Desarrollo de actuaciones para la coordinación de actividades entre los Parques Tecnológicos y los CEI´s existentes, con el objetivo de aumentar el ritmo de la creación de empresas y asegurar el proceso integral de emprendizaje y desarrollo empresarial, mediante la organización de jornadas divulgativas, así como realizar una importante labor de formación en colaboración con el Instituto Vasco de Competitividad, mediante la creación de un Programa de Formación Integral de Emprendedores.

Programas:

Programas Ekintzaile: incide en aquellos proyectos de creación de empresas de carácter innovador y/o tecnológico, tanto promovidos por particulares, como por empresas preexistentes, y que la nueva actividad suponga un salto cualitativo en la diversificación de la misma.

Programa Sucesión en la Microempresa, pequeña y mediana empresa: continuar en la labor de apoyar el relevo generacional en nuestras empresas desde la reflexión y realización de protocolos familiares.

Colaboración con Gestión de Capital Riesgo del País Vasco, como instrumento de canalización de financiación a proyectos de crecimiento de empresas, especialmente en el ámbito de nuevas empresas de carácter tecnológico y global. BASQUEFONDO.

DESARROLLO EMPRESARIAL Programas:

Gauzatu Industria: anticipos reintegrables para el impulso a la creación y desarrollo de PYMEs de base tecnológica y/o innovadora. Gestión de la convocatoria 2016 y seguimiento 2015 y anteriores.

Gauzatu Implantaciones Exteriores: impulsar la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas, Pymes, en el exterior, apoyando la consolidación de las mismas y aumentando la inversión productiva en el mercado exterior como fórmula para incrementar su competitividad y, por lo tanto, su viabilidad futura. Gestión de la convocatoria 2016 y seguimiento 2015 y anteriores.

Línea Avales 60-40: apoyo en la gestión del programa de avales al Dpto. de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco.

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Renove Maquinaria: apoyo a las Pymes Industriales para la adquisición de maquinaria nueva que cumpla con los requisitos de Seguridad Laboral que lo certificará Osalan. Gestión convocatoria 2016 y cierre de pagos de la Convocatoria 2015 y 2014.

INDICADORES DE RESULTADOS

ACTUACIÓN PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO

Apoyar íntegramente el proceso de emprendizaje

Actividad de los CEIs.

Facilitar el relevo generacional PROGRAMA SUCESIÓN

Proy. EKINTZAILE Presentados Proy. EKINTZAILE Aprobados Proy. BARNEKINTZAILE Presentados Proy. BARNEKINTZAILE Aprobados Empresas Constituidas CEIs Préstamos Luzaro Proy. Aprobados Fondo Ekintzaile XXI Importe Subvención aprobada Nº proyectos presentados Nº proyectos aprobados Nº de Puestos de Trabajo mantenidos Importe Subvención Aprobada

65 60

45

40 60 5

5 2.000.000

35 30 300

175.000

Reforzar los mecanismos e instrumentos de financiación para apoyar los proyectos de crecimiento

Programa GAUZATU INDUSTRIA Seguimiento GAUZATU FINANCIACIÓN 60-40

Nº Proyectos presentados Nº Proy. Opinión favorable Volumen de Inversión (Mll. €) Empleo Creado Importe Subvención Aprobada Propuestas de pago Prorrogas e incidencias Autoliquidación Informe Final Proyectos tramitados

60 50 100 500

26.000.000

100 30 100 25

10

Renove Maquinaria Maquinaria Nº Proyectos Presentados Nº Proyectos Aprobados Inversión Inducida Empleo Importe Subvención Aprobada

250 200 60 200

8.000.000

Apoyo a la iniciación y/o consolidación de la función internacional en la empresa vasca

Programa GAUZATU IMPLANT. EXTERIORES Seguimiento GAUZATU

Nº Proyectos presentados Nº Proy. Opinión favorable Volumen de Inversión (Mll. €) Empleo Creado Importe Subvención Aprobada Propuestas de pago Prorrogas e incidencias Autoliquidación Informe Final

10 8

10 40

5.000.000

10 3

10 2

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4.1.2 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS

El DEPARTAMENTO DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS tiene como objetivo apoyar el desarrollo empresarial y la diversificación hacia ámbitos de oportunidad donde Euskadi muestre capacidades empresariales generadoras de empleo, valor añadido y riqueza y capacidades científico - tecnológicas significativas, tal como se define en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3, esto es, en las áreas intensivas en conocimiento de biociencias, nanociencias y microtecnología y de desarrollo tecnológico e industrial en energía y fabricación avanzada


Actuaciones:

Coordinación de los actores implicados en cada ámbito de desarrollo (micro/nano/bio, energía y fabricación avanzada), incluyendo empresas, organizaciones de investigación, sistema de innovación y administraciones públicas en el marco de las estrategias correspondientes.

Asesoramiento y orientación a los agentes públicos y privados sobre cuestiones relativas a los tres ámbitos estratégicos.

Marketing, interno y externo, de las actividades relacionadas con las estrategias.

Coordinación de los diferentes instrumentos de apoyo para maximizar la eficacia de su aplicación a las empresas y agentes relacionados con las estrategias.

Impulso de la cooperación suprarregional con otros organismos de similares características.

Seguimiento del avance de las estrategias y la propuesta de mejoras estratégicas para apoyar en el desarrollo y mejora continua de las estrategias.

Participación en la implementación de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 del Gobierno Vasco y traslación a instrumentos del DDEC. Coordinación con los Grupos de Pilotaje en Fabricación Avanzada y Energía y participación en el de BIO/Salud.

Participación en la red de regiones europeas Vanguard Inititive.

PROYECTOS

DEFINICIÓN FECHA FINAL

Metodología de monitorización, evaluación y análisis de impacto de los programas de ayuda a la I+D+i

Dic 2016



Coordinación Actuaciones singulares: EHS, Actividad Bio-

Emprendimiento, WINDBOX, Clusters, Basque Ecodesign

Center

Nº de reuniones que dan lugar a iniciativas de despliegue de

las estrategias

30

Asesoramiento Actuaciones singulares: Oil&gas, Grupo de Pilotaje

Bio/salud, Seguimiento RIS3

Nº de informes 8

Marketing BIOSPAIN 2016, BIO USA 2016

Eventos internacionales 2

Instrumentos de apoyo % proyectos de investigación estratégica por total de la

convocatoria HAZITEK

80%

Cooperación suprarregional VANGUARD INITIATIVE Participación iniciativas internacionales

8

Seguimiento Plan de Actuación en Fabricación Avanzada y en

Energía

Informes de revisión de la estrategia

2

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4.1.3 INVEST IN THE BASQUE COUNTRY

El DEPARTAMENTO DE INVEST IN THE BASQUE COUNTRY tiene como objetivo propulsar y facilitar la inversión extranjera en Euskadi como estrategia de crecimiento y competitividad, mediante la captación de nuevos proyectos de inversión directa extranjera en áreas de interés y sectores prioritarios y el desarrollo y consolidación de la inversión extranjera actualmente existente en Euskadi. Los objetivos estratégicos del Departamento son los siguientes:

• Aumentar y consolidar la capacidad de atracción de IED de Euskadi. • Atraer una IED de calidad generadora de riqueza y empleo. • Captar proyectos de IED cada vez más intensivos en conocimiento. • Potenciar la ubicación y el mantenimiento de los centros de decisión en Euskadi. • Conseguir que IBC contribuya de manera significativa a la atracción de IED de Euskadi.


Actuaciones:

Generación, desarrollo y actualización de instrumentos y materiales que permitan dar una respuesta inmediata a las necesidades de apoyo del proceso de captación de IED en Euskadi (videos, presentaciones, catálogos, boletines, “Doing Business” in Euskadi, documentación proyectos sistematizada).

Articulación y puesta en marcha de un sistema de apoyo integrado para la captación de IED (Grupo SPRI, Clusters, Red Vasca de Ciencia y Tecnología, Capitales Vascas, Diputaciones).

Aprovechamiento de la capacidad de las delegaciones SPRI para captar proyectos de inversión de forma proactiva. Plan de acciones.

Impulso de los servicios de aftercare para extender las actividades de las empresas IED de Euskadi e incrementar su valor. Base de datos/visitas/encuentro aftercare.

Promoción e impulso de fórmulas de participación de la IED más allá de las filiales extranjeras que permitan reforzar los proyectos locales propiciando alianzas y colaboraciones y favoreciendo su internacionalización.

Acciones proactivas en países de determinar.

PROYECTOS


Generación, desarrollo y actualización de instrumentos y materiales que permitan dar una respuesta inmediata a las necesidades de apoyo del proceso de captación de IED en Euskadi

Marzo 2016

Encuentro aftercare Junio 2016



Gestionar nuevos proyectos de inversión directa extranjera

Nº de proyectos gestionados 50

Concretar nuevos proyectos de inversión

Nº de proyectos terminados Volumen de inversión (Mll. €)

Empleo generado

10 50

350 nuevo +200

mantenido

Consolidación de inversión existente Nº de encuentros con empresas extranjeras

existentes

25

Ampliar red de agentes de captación Nuevos agentes contactados 30

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4.1.4 ESTUDIOS Y CLÚSTERS

El DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS Y CLÚSTERS coordina el diseño y despliegue de la política del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco en materia de clústers. Proporciona información empresarial y competitiva, análisis y estudios requeridos por la Dirección General y las Áreas de SPRI. Representa a SPRI en foros y redes estatales e internacionales y participa en los proyectos de cooperación resultantes.


Actuaciones:

Clústers

o Implantación de la Nueva Política de apoyo a Clúster en colaboración con DDEC

o Gestión del programa de ayudas: solicitudes, evaluación, descargo, comisión

ejecutiva.

o Facilitar la colaboración inter-clúster e internacional y los procesos de convergencia

y consolidación de asociaciones clúster.

o OCI - Organización del Observatorio de Coyuntura Industrial.

o Canalizar iniciativas de redes y dinamizar proyectos de interés para clústers en colaboración

con DDEC. (Basque Cluster Day, Matchmaking RIS3, etc).

o Mejorar herramientas y metodologías de trabajo en colaboración con ORKESTRA.

Estudios

o Elaborar informes de empresa, sectoriales, etc. para la Dirección.

o Reorientar el Servicio de Vigilancia Competitiva (proyecto RADAR) al servicio de las Áreas de

SPRI.

o Mantener la Biblioteca de Estudios de SPRI.

Redes y Proyectos Cooperación

o Participar activamente en redes de agencias (Foro ADRs, EURADA) Clústers (TCI) y

Vigilancia Competitiva (ALERTA).

o Lanzar el proyecto Europeo CLUST & RIS3 (pendiente de aprobación por INTTERREG).

Apoyo a Proyectos de Invest in the Basque Country e Iniciativas Estratégicas.



ESTUDIOS Informes Dirección Nº Informes/Documentos 6

ESTUDIOS Vigilancia Competitiva de SPRI Nº usuarios web 40

ESTUDIOS Vigilancia Competitiva de SPRI Nº artículos publicados 90

ESTUDIOS Vigilancia Competitiva de SPRI Nº Reuniones de Vigilancia 6

REDES Y COOPERACION Participar en Redes y Proyectos Nº reuniones 9

REDES Y COOPERACION Presencia en redes Nº redes 4

REDES Y COOPERACION Participación en proyectos Nº proyectos vivos 2

CLUSTERS Gestión programa clúster Nº propuestas evaluadas 18

CLUSTERS Reuniones coord. y c. ejecutiva Nº reuniones 6

CLUSTERS OCI Nº jornadas 1

CLUSTERS OCI Nº de participantes 50

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4.2 ÁREA DE INTERNACIONALIZACION

El Área de Internacionalización tiene como objetivo impulsar la internacionalización de la empresa vasca, contribuyendo así a incrementar su competitividad y su potencial de creación de riqueza y empleo en nuestra comunidad.


Actuaciones

Consolidación e impulso del sistema de apoyo a la actividad exterior: a través del Consorcio Vasco de Internacionalización. o El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad junto con SPRI lidera el proyecto

del Consorcio de Internacionalización, estableciendo objetivos y coordinando actividades para la consecución de dichos objetivos.

Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales. o La inserción internacional de las empresas vascas supone una palanca clave para su

competitividad futura. Para trabajar este eje prioritario, se definen las siguientes actividades en el Área Internacional:

o Refuerzo de actividades de información general, sensibilización, formación y networking

con empresas vascas.

o Información y Sensibilización o Jornadas y Encuentros Empresariales e Institucionales. Jornadas País; Jornadas Sector/

País; Misiones Directas e Inversas programadas; Encuentros anuales de empresarios vascos en los países donde se ubican las oficinas empresariales de SPRI.

o Encuentros comerciales de la red exterior de SPRI con empresas Vascas en Euskadi. o Publicaciones. Fichas País; Guías de Acogida para el Expatriado; Noticias a través la Red

Exterior de SPRI. o Red Exterior de SPRI. Refuerzo del apoyo que SPRI presta sobre el terreno ampliando su

red en mercados con oportunidades de negocio. Se concreta en la apertura de nuevas estructuras de apoyo en los países con mayor potencial para la empresa vasca, donde sus particulares características requieran un apoyo adicional para superar las barreras de acceso al mercado. Se continuará ejecutando este proceso de expansión progresivamente mediante la incorporación de diferentes tipos de estructuras de apoyo y refuerzo de la red existente.

o Selección Consultor Egipto: las empresas vienen mostrando un mayor interés por este país, por lo que se considera oportuno establecer relaciones con consultor local.

o Selección de Consultor en Taiwán en respuesta al interés mostrado por empresas. o Invest in the Basque Country. En colaboración con el Área de Promoción

Empresarial, la Red Exterior de SPRI trabaja en la obtención de información de potenciales proyectos de inversión de empresas extranjeras para tratar de atraerlos hacia Euskadi.

o Difusión de la actualización de programas subvencionables de Departamento de Desarrollo

Económico y Competitividad, contemplando las diferencias de tamaño y etapa de internacionalización de las empresas (nuevos exportadores, exportadores, multilocalizadas). Global Lehian.

Gauzatu Implantaciones Exteriores.

Landhome.

Interlehian.

Becas de Internacionalización, Becas Global Training.

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o Consolidación de la Red Exterior de SPRI adecuando nuestros servicios a las necesidades del tejido empresarial vasco. Actual presencia directa en 15 países. Apoyo directo a empresas a través de la Red Exterior, confeccionando proyectos a medida dependiendo del grado de internacionalización de la empresa vasca, comprendiendo el Catálogo de Servicios los citados a continuación:

Estudio Arancelario Producto:

Importaciones/Exportaciones/Volúmenes/Compradores/ etc.

Información y Análisis de Mercados Objetivo.

Apoyo y asistencia a la Introducción Comercial: Búsqueda de

Distribuidores/Agentes/Representantes/Clientes.

Seguimiento Temporal de Distribuidores, Representantes Locales.

Investigación sobre Empresa Local/Informes Comerciales.

Contactos y Gestiones ante Entidades Públicas y Privadas.

Agendas de Viaje.

Acompañamiento.

Apoyo en Ferias según intereses de la Empresa Vasca.

Apoyo en Implantaciones Comerciales: Identificación Socio Local, Búsqueda oficina,

lonjas, ayudas públicas, etc.

Apoyo en Implantaciones Productivas: Identificación Socio Local, Búsqueda

terrenos, pabellones, ayudas públicas, etc.

Asesoría Tramitación Apertura Cuentas Bancarias en destino.

Búsqueda de Proveedores.

Asistencia Registro Organismos de Homologación de Producto o Servicio,

Propiedad Intelectual Industrial (marcas, patentes, etc.).

Apoyo en la creación de Consorcios de Exportación en el exterior.

Búsqueda y Preselección de RRHH en el exterior.

Ubicaciones Temporales en Destino.

Servicios de Oficina Virtual.

Otros.

o Seguimiento Planes Específicos en mercados exteriores. Plan Estratégico País.

o Las oficinas SPRI en el exterior, darán seguimiento a los planes estratégicos por país, contemplando los intereses multisectoriales de Euskadi. Asimismo, contemplarán la visión cultural, educativa, medio ambiental, de género y cooperación al desarrollo, recibiendo un tratamiento especial el ámbito empresarial considerando su internacionalización no sólo una necesidad sino, un reto de país.

o Diseño de herramientas de apoyo a proveedores de empresas tractoras para facilitar su

implantación en mercados exteriores.

o Financiación y Cooperación internacional y Multilateral

o La misión esencial de la actividad de Financiación y Cooperación Multilateral es impulsar el acceso de las empresas vascas al mercado multilateral, y a los proyectos, contratos y adquisiciones de bienes y servicios ejecutados con el respaldo y financiación de los Bancos Multilaterales de Desarrollo y las Instituciones Financieras Internacionales, así como la participación de aquellas, con el soporte del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad, a través de SPRI, en proyectos y partenariados internacionales.

o Objetivos fundamentales: Generar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito internacional para las empresas

vascas, del sector de servicios avanzados y también proveedoras de bienes y equipos. Proyectar internacionalmente a Euskadi como un actor relevante en determinadas áreas,

y un modelo en determinadas políticas públicas y de colaboración público-privada. Entre otras: o Competitividad (Innovación, I&D, Clústers, Parques Tecnológicos, etc.). o Desarrollo Urbano Sostenible. o Cleantech, Energía y Medio Ambiente. o Estrategias de Especialización Inteligente.

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Apoyo diferenciado para el acceso de las empresas vascas a mercados internacionales

Refuerzo actividades de información general, sensibilización, formación y networking

Visita a sede Empresarial o Institucional

608



Reunión con Empresa o Institución “in house”

960



Asistencia a Ferias, Congresos, Seminarios

250



Organización de Eventos: Jornadas Empresariales

35



Participación en conferencias como Ponentes Entrevistas en Medios de Comunicación

51



Participantes en eventos SPRI 930


Consolidación Red Exterior Proyectos de Apoyo en el Proceso de Internacionalización de las Empresas Vascas a través de la Red Exterior

338


Consolidación Red Exterior Ofertas de prestación de servicio enviadas

418


Consolidación Red Exterior Nº empresas apoyadas en el exterior vía oferta SPRI

179


Consolidación Red Exterior Apoyos puntuales ofrecidos a Empresas Vascas sobre Mercados Objetivo

954


Consolidación Red Exterior Nº Implantaciones Comerciales, Productivas y de Servicios de Empresas Vascas en el exterior

41

Financiación y Cooperación Internacional y Multilateral

Proyectos de Empresas Vascas con Entidades Multilaterales, Fondos de Desarrollo Regional, etc. a través de Consultores Homologados

4

Financiación y Cooperación Internacional y Multilateral

Proyectos conseguidos a través de Entidades Multilaterales, fondos de Desarrollo Regional, etc.

4

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4.3 ÁREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

La misión del ÁREA DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN tiene como objetivo facilitar un proceso de transformación y un cambio cultural de las pymes vascas, mediante acciones que impulsen y apoyen tanto la mejora de la competitividad de la base económica actual como la diversificación hacia sectores emergentes, el desarrollo directivo, una cultura sistemática de la innovación y de la I+D y, en todo el proceso de transformación de las organizaciones, utilizando las TEICs como palanca de cambio.

La innovación debe ser asumida por la Pyme como un reto diferenciador, debe estar dirigida a todo tipo de empresa, debe aplicarse a todos los ámbitos de gestión de la Pyme y debe tener un impacto en resultados económicos y sociales.

4.3.1 DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA

El DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA basa su campo de actuación en conseguir un país innovador, científica y tecnológicamente avanzado.

Las prioridades estratégicas a las que responden las actuaciones del Departamento de Tecnología son:

Investigación y Desarrollo Empresarial. Apoyo a los procesos de I+D+i enfocados a la mejora de

la competitividad de la base empresarial actual y al lanzamiento de Nuevas Empresas de Base

Tecnológica.

Programas HAZITEK e Informes Técnicos de calificación a efectos fiscales.

Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Apoyo a la investigación fundamental e industrial

que desarrollan esencialmente en colaboración, los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología

e Innovación, que contribuya a desarrollar y desplegar la nueva Estrategia de Ciencia y Tecnología

definida en el PCTI 2020, lograr los objetivos definidos y afianzar el Sistema Vasco de Innovación.

Programas EMAITEK+ y ELKARTEK.

Difundir la Ciencia y la Tecnología como ventaja competitiva y promover la Transferencia de

Tecnología entre los diferentes protagonistas del Sistema de Innovación Vasco.

Proyecto Red EEN (Enterprise Europe Network).


Actuaciones.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL.

Programa Hazitek.

I+D de carácter competitivo:

Apoyo a Proyectos de I+D de mejora de la competitividad empresarial, enfocados al desarrollo de nuevos productos y al lanzamiento de Nuevas Empresas de Base Tecnológica.

I+D de carácter estratégico:

Apoyo a la realización de proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental de carácter estratégico y efecto tractor para Euskadi. Estos proyectos se caracterizan por la dimensión de la apuesta en I+D de las empresas, la especialización en los ámbitos prioritarios, el enfoque a la diversificación sectorial y tecnológica y la dimensión internacional de su impacto.

Informes Técnicos de calificación a Efectos Fiscales.

Servicio de emisión de informes vinculantes relativos a la calificación de las actividades de las empresas como I+D, que facilita la obtención de las correspondientes deducciones en el Impuesto de Sociedades, conforme al convenio de colaboración firmado con las Diputaciones Forales.

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RED VASCA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (RVCTI).

Programa Elkartek.

Investigación Fundamental Colaborativa:

Proyectos de investigación fundamental, realizados en colaboración por los agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) orientados a ampliar los conocimientos en las áreas enmarcadas dentro de las prioridades establecidas en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020 / Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), que son las siguientes:

a) Energía.

b) Manufactura avanzada.

c) Biociencias-Salud.

Investigación con alto potencial Industrial:

Proyectos de investigación fundamental orientada o de investigación industrial liderados por las Unidades de I+D Empresariales pertenecientes a la Red Vasca de Ciencia Tecnología e Innovación con alto poder de tracción y llegada al mercado, y alineados con los ámbitos de especialización enmarcados en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2020.

Deberán ser desarrollados por las Unidades de I+D Empresariales en colaboración con otros agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI) y será obligatorio el liderazgo de una Unidad d I+D Empresarial.

Acciones complementarias:

Proyectos de intermediación entre la oferta y la demanda tecnológica desarrollados exclusivamente por los Organismos de Intermediación Oferta-Demanda y los Organismos de Difusión, como son:

- Elaboración de estudios de prospectiva y demanda temprana, así como de vigilancia tecnológica vinculados a proyectos de investigación fundamental o industrial.

- Actuaciones encaminadas a favorecer la cooperación tecnológica y el asesoramiento en la preparación de proyectos de I+D+i de investigación fundamental o industrial.

- Actividades de gestión de la I+D+i de transferencia y valoración del conocimiento vinculadas a proyectos de investigación fundamental o industrial.

- Fomento de la participación en actividades de internacionalización de la I+D+i vinculadas a proyectos de investigación fundamental o industrial.

Programa Emaitek +.

Apoyo a los Centros Tecnológicos CTT y Centros de Investigación Cooperativa CICs (actividad no económica), con el objetivo de orientar su actividad a resultados relativos a Orientación al Mercado, Especialización, Excelencia y Modelo de Relaciones.

DIFUSION Y ASESORAMIENTO.

Proyecto Red EEN (Enterprise Europe Network).

SPRI lidera el Consorcio Vasco de la Red Enterprise Europe Network (Basque EEN), cofinanciado por la Unión Europea. Ofrece a las empresas vascas, en particular a las Pymes, servicios de asistencia en procesos de transferencia de tecnológica y acceso a programas europeos de financiación de la I+D+i. También presta servicios KAM (Key Account Management) a los beneficiarios del nuevo Instrumento PYME y servicios de gestión de la innovación a las PYMEs.

Proyecto Reordenación de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación (RVCTI).

SPRI colaborará en el equipo de trabajo que diseña los ejes de análisis, el mapa de agentes de la Red y el proceso de implantación para la consecución de los objetivos de la nueva Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. Además, evaluación de las solicitudes de incorporación a la RVCTI para su acreditación en la misma.

Proyecto Análisis del Impacto de los Programas de Apoyo a la I+D+i.

SPRI desarrolla el proyecto, definiendo el método de análisis de impacto e implantándolo en todos los programas de ayuda que gestiona. El sistema se basa en el seguimiento de los proyectos aprobados

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en todos los programas de apoyo gestionados. Los proyectos pueden estar en fase de esfuerzo (aprobados), fase de resultados (finalizados) y fase de impacto económico (dos años después de haber finalizado), por lo tanto exige al sistema implantado gestionar convocatorias de proyectos de diferentes años.

INDICADORES DE RESULTADOS 2016

ACTUACION PROGRAMA/SERVICIO INDICADOR OBJETIVO

INVESTIGACIÓN y

DESARROLLO EMPRESARIAL HAZITEK / COMPETITIVOS Proyectos Presentados y

Evaluados 1.200

Nº Empresas Presentadas 1.000

Proyectos Aprobados 700

Nº Empresas Apoyadas

Importe Subvención Aprobada

675

38.000.000

HAZITEK / ESTRATEGICOS

Proyectos Presentados y Evaluados

50

Nº Empresas Presentadas 225


Nº Empresas Apoyadas


150

30.000.000

Informes Técnicos de calificación a EFECTOS FISCALES

Emisión de Informes relacionados con los Programas de ayuda

2.300

Proyectos Presentados y

Evaluados para su calificación I+D+i

300

Informes relativos a Proyectos

Presentados 150

Red Vasca de Ciencia,

Tecnología e Innovación ELKARTEK / Investigación Fundamental Colaborativa


40

(RVCTI) Nº Agentes RVCTI Presentados 60


Nº Agentes RVCTI Apoyados


55

24.000.000

ELKARTEK / Investigación con alto potencial industrial + Acciones Complementarias


50

Nº Agentes RVCTI Presentados 65


Nº Agentes RVCTI Apoyados


60

Incorporado en el epígrafe

anterior

EMAITEK+ Planes de actuación Presentados,

Evaluados y Aprobados


14

52.650.000

DIFUSIÓN Y

ASESORAMIENTO Red EEN Nº de boletines editados y

enviados 11

Jornadas, seminarios y workshops

(eventos / asistentes) 10 / 800

Nº de empresas asesoradas 20

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4.3.2 DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN

La misión del DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN es contribuir al desarrollo global de la mejora competitiva del tejido empresarial vasco, a través de iniciativas que fomenten el cambio hacia una cultura de la innovación, potenciando un entorno innovador, desarrollando capacidades y habilidades directivas y promoviendo organizaciones innovadoras. Los objetivos estratégicos de este Departamento son:

Trabajar en la difusión, entre otros, de los valores inherentes a la competitividad y la innovación y en la adecuación de las capacidades y habilidades de los cuadros directivos.

Desarrollar y aplicar modelos y herramientas de gestión que mejoren la capacitación de las organizaciones, la innovación y su competitividad.

Fomentar el desarrollo de acciones de mejora competitiva del tejido empresarial a través de actuaciones en red.


Actuaciones

Las actividades desarrolladas por el Departamento de Innovación de SPRI dan respuesta a los ejes de actuación orientados a la puesta en marcha de una estrategia transversal de manufactura avanzada, el fomento de la participación de las personas en la empresa y el relanzamiento de la estrategia de innovación no tecnológica: Acorde a la nueva Estrategia Innobideak, impulsa la Innovación en las empresas vascas y, en particular, en las pymes, para que puedan afrontar los retos que supone el contexto actual, así como sentar unas bases sólidas para su desarrollo competitivo futuro a través de las actuaciones de sensibilización, formación y capacitación que se describen a continuación:

Sensibilizar y Capacitar en aspectos básicos de Gestión Avanzada, Innovación y Competitividad a los equipos directivos a través de:

Innobideak Prestakuntza

Actuaciones que permitan sensibilizar y capacitar en aspectos básicos de Gestión Avanzada, Innovación y Competitividad a los equipos directivos.

Acciones de difusión y reconocimiento:

Basque Industry 4.0 2016, encuentro de referencia sobre innovación, tecnología y conocimiento del País Vasco, dirigido a la presentación/difusión de las Tendencias Tecnológicas en el ámbito de las TEICs, identificadas como estratégicas y de futuro por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y SPRI.

Premio Marcelo Gangoiti, galardón de reconocido prestigio que anualmente se concede a empresas de la Margen Izquierda y Zona Minera de Bizkaia.

Gazte Role Model, distinción anual de reconocimiento a los valores profesionales y solidarios.

Reforzar la competitividad del tejido empresarial a través de la Innovación y la Gestión Avanzada, con los siguientes programas:

Innobideak Kudeabide: impulso a la mejora de la competitividad de las empresas vascas mediante el apoyo a la aplicación e implantación de metodologías, herramientas y principios de Gestión Avanzada.

Innobideak Lehiabide: apoyo a la realización de proyectos, individuales o en cooperación, que permitan la diversificación en producto, servicio y/o mercado y que favorezcan, de manera significativa, la mejora del posicionamiento competitivo de las entidades beneficiarias.

-23-

Innobideak Pertsonak: apoyo al desarrollo de actuaciones de mejora competitiva en las empresas, a través de acciones dirigidas a la participación de las personas trabajadoras en la empresa.


ACTUACION PROGRAMA / SERVICIO INDICADOR OBJETIVO

INNOBIDEAK-PRESTAKUNTZA

Formación Básica en Gestión Avanzada

Basque Industry 4.0 2015

PREMIO MARCELO GANGOITI

GAZTE ROLE MODEL

Nº Asistentes

Celebración del Acto



1.000

1

1

1

Estrategia Innobideak. Refuerzo de la

Competitividad del tejido empresarial a

través de la innovación.

INOBIDEAK – KUDEABIDE

Contrastes externos de gestión avanzada

en las organizaciones (Fase 1)

Proyectos piloto en Gestión Avanzada,

Innovación y Competitividad (Fase 2A)

Proyectos de Consolidación en Gestión

Avanzada, Innovación y Competitividad

(Fase 2B)

Nº Contrastes Realizados

Nº Solicitudes Proyectos 2A

Proyectos Presentados

> 50 empleos

<50 empleos

Proyectos Aprobados

> 50 empleos

<50 empleos


100

25

120

25

95

100

20

80

300.000

INNOBIDEAK – LEHIABIDE

Proyectos de aceleración de la competitividad


Proyectos Aprobados


85

56

1.960.000

INNOBIDEAK – PERTSONAK

Proyectos de Participación de los

trabajadores.


Proyectos Aprobados


28

20

600.000

-24-

4.3.3 DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

La misión del DEPARTAMENTO DE SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN es contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas, mediante la utilización de las tecnologías de la Electrónica, la Información y las Comunicaciones, como palanca esencial que, por su alta capacidad de innovación, generan un efecto multiplicador en el incremento de la productividad. Actualmente, se está elaborando la Agenda Digital de Euskadi 2020 (AD@2020), Plan Estratégico de Desarrollo de la Sociedad de la Información, en la que se impulsarán actividades en las que se prioricen positivamente la aplicación de las TEIC en los sectores que se definen en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 de Euskadi, en la confianza de que la aplicación de estas tecnologías contribuirán al desarrollo y competitividad de las empresas. La AD@2020 contempla 4 Ejes de Actuación:

1. Empresas en un Mercado Digital Globalizado. 2. Sociedad Competitiva y Activa. 3. Administración en un Entorno Digital. 4. Territorio Inteligente y Cohesionado.

El Eje “Empresas en un Mercado Digital Globalizado” busca avanzar en el desarrollo de la industria inteligente y en él se contemplan los siguientes retos:

Reto 1: Poner a disposición de los sectores estratégicos industriales TEIC avanzadas y accesibles, desde la fase de I+D hasta el desarrollo de tecnologías y soluciones de aplicación a la industria.

Reto 2: Impulsar la industria inteligente, incorporando las TEIC a la fabricación, integrando cadenas de valor y desarrollando productos y servicios de alto valor añadido.

Reto 3: Potenciar el uso de las TEIC para la creación, crecimiento y consolidación de nuevas empresas, modelos de negocio y formas de acceso al mercado.


Actuaciones.

El Departamento de Sociedad de la Información viene gestionando diferentes iniciativas, que tienen como objetivo impulsar el uso de las TEIC entre las empresas:

Programa Industria Digitala: poner a disposición de los sectores estratégicos industriales TEIC avanzadas y accesibles, siendo su objetivo “Apoyar la incorporación de las TEIC en las pymes de carácter industrial manufacturero”.

Programa Basque Industry 4.0: impulsar la Industria inteligente incorporando las TEIC a la fabricación, integrando cadenas de valor y desarrollando productos y servicios de alto valor añadido, siendo su objetivo “Apoyar Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental que aborden la Transferencia de Tecnología de “proveedores tecnológicos” hacia empresas industriales manufactureras, en el ámbito de las TEIC aplicadas a la Fabricación Avanzada, que tengan un efecto de demostración y que permitan por lo tanto acelerar la transferencia al mercado de los resultados de los proyectos de I+D en TEIC”

Centros Enpresa Digitala: tienen como objetivo la promoción de las TEIC, impulsando diferentes actividades:

Organización de actividades de promoción de las TEIC para las empresas en el entorno de

los Parques Tecnológicos y/o en colaboración con otros agentes.

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Organización de actividades y eventos singulares de alto impacto en la difusión de las TEIC, y de carácter abierto, dirigido a las empresas y a la sociedad en general.

Representación de la CAPV en los grupos de trabajo y ámbitos enmarcados dentro de la European Digital Agenda en sus congresos y asambleas, cuando así se demande desde el Gobierno Vasco.

Apoyo a la gestión de las iniciativas y programas incluidos en la AD@2020

Barnetegi Teknologiko: se oferta en tres modalidades: Barnetegi Teknologiko Industria 4.0 (tecnologías involucradas en la Industria 4.0); Barnetegi Teknologiko TIC (herramientas colaborativas, vigilancia tecnológica-competitiva, mejora de procesos clientes- CRM, movilidad y dispositivos, etc.); y Barnetegi Teknologiko Turismo (en colaboración con Basquetour).

Mikroenpresa Digital@ (Servicio Ecommerce): iniciativa Comercioelectronico.eus. dirigida a impulsar el comercio electrónico entre los comercios minoristas de Euskadi, dando un servicio de asistencia e implantación integral.

Mikroenpresa Digital@ (Servicio Implantalaris): programa que facilita a autónomos y a microempresas el acceso a las TEIC, mediante asesoramiento y formación en el uso de los diferentes servicios a los que pueden acceder a través de internet, con objeto de mejorar la competitividad de las microempresas mediante la identificación de aplicaciones informáticas de gestión y el asesoramiento especializado en su implementación.

Mikroenpresa Digital@ (Formación): programa que facilita a autónomos y a microempresas el acceso a las TEIC, mediante la formación en el manejo de herramientas TIC de uso práctico para la gestión y promoción de sus negocios.

Servicio de Certificación IT Txartela: sistema de Certificación de Conocimientos en TIC, que acredita, de forma objetiva, los conocimientos de una persona en la utilización de herramientas informáticas e Internet a nivel de usuario.

Servicio de Certificación BAIT (IT Txartela Berria): diseño del Sistema de Competencias Digitales de los ciudadanos para su éxito profesional, siguiendo el modelo de competencias DIGCOM (Digital Competences) impulsado por la Comisión Europea.

Difusión de Actividades desde Euskdinnova: gestión del boletín de noticias de Euskadinnova así como su canal en twitter.

Iniciativa PC Lagun (www.pclagun.org): servicio de reacondicionamiento de equipos informáticos donados por las empresas y la administración, reutilizados con software libre para poder ser destinados a colectivos en riesgo de exclusión digital.

Metaposta (www.metaposta.com): es el buzón y caja fuerte en internet que permite recibir y almacenar documentos con validez legal e importantes en la vida de las personas y las empresas, con total seguridad. Apoyar el despliegue de este servicio a las empresas a través del potencial que puedan tener los servicios de SPRI. Adoptar el Sistema METABOX en todas las empresas del grupo SPRI y el EVE, y hacer promoción activa con los clientes y proveedores. Apoyar el despliegue de los servicios de METAPOSTA en los grandes grupos industriales del País Vasco.

PEBA Euskadi. Plan de Extensión de banda Ancha en polígonos Industriales en Euskadi: se está trabajando en la identificación y caracterización de los polígonos industriales de Euskadi que pudieran estar ubicados en zonas blancas NGA (zonas donde no existen posibilidades de conexión a Internet en velocidad de >100 Mb, y no se espera que las empresas de telecomunicación desplieguen nuevas infraestructuras en los próximos 3 años), en colaboración con las Diputaciones Forales. Se valorará la posibilidad de lanzar programas de ayudas similares al PEBA del Estado.

Agenda Digital de Euskadi 2020: se prevé finalizar el diseño del nuevo Plan Estratégico de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Euskadi, alineado con las estrategias de la Agenda Digital para Europa 2020.

http://www.pclagun.org/

http://www.metaposta.com/

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PROGRAMA / SERVICIO INDICADOR OBJETIVO

ADE2020 - Lanzamiento de la Agenda 1

PEBA - Euskadi. Lanzamiento ayudas 1

Barnetegi Teknologiko Nº de cursos 20

Nº de alumnos 220

Difusión Euskadinnova Nº de receptores del boletín 34.000

Nº de seguidores en Twitter 9.000

Enpresa Digitala GLOBAL Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 243

Nº de asistentes 8.100

ED - Araba Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 53


ED - Bizkaia Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 82


ED - Miramon Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 64


ED - Garaia Nº Jornadas, cursos y eventos singulares 44


Reutilización de PCs Equipos reciclados con software libre 1.280

Metaposta Número usuarios 83.794

Número Senders 213

Nº Envíos 3.000.000

Nº Subscripciones 134.070

Programas TEIC (Ind D.+ Basque Ind 4.0) Solicitudes presentadas 370

Solicitudes aprobadas 290

Importe Subvención Aprobada 5.200.000

Programa Industria Digitala Solicitudes presentadas 350



Programa Basque Industry 4.0 Solicitudes presentadas 20



IT Txartela Nº usuarios registrados 30.000

Nº de certificaciones 15.000

Mikroenpresa Digitala (Formación) Nº de cursos 590

Nº de alumnos 3.500

Mikroenpresa Digitala (Implantalaris) Nº Implantaciones realizadas 750

Nº Soluciones Tic implantadas 7.500

Nº Solicitudes recibidas 800

Mikroenpresa Digitala (ECommerce) Nº Solicitudes de Intervención (Acumulado)) 400

Nº Solicitudes en Producción (Acumulado) 800

Nº Asesoramientos finalizados (Acumulado) 800

NOTA: Microempresas Formadas (2.000) en el presupuesto oficial, se sustituye por el de Nº Alumnos (3.500)

Microempresas Asesoradas (400) en el presupuesto oficial, se sustituye por Nº Implantaciones realizadas (750)

-27-

4.4 ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO

La misión del ÁREA DE SERVICIOS DE APOYO es la de desarrollar, coordinar y facilitar tanto a la Dirección General y resto de Áreas de SPRI como de las Sociedades del GRUPO y a los órganos de Gobierno correspondientes, las diferentes actividades de carácter estructural que se llevan a cabo. Se plantea este Área con el objeto general común de avanzar en la coordinación y mayor eficiencia en la gestión de actividades corporativas en el ámbito de las Sociedades Públicas que constituyen el GRUPO

SPRI.

4.4.1 INFORMÁTICA


Actuaciones

Realiza las actividades relacionadas con la gestión de los sistemas de información del Grupo SPRI y Basquetour, así como el análisis e implantación de los desarrollos informáticos que soportan la gestión de las diferentes Sociedades del Grupo.

Puesta en marcha de un sistema en la nube para las oficinas de Spri en el exterior, con políticas de backup y compartición de documentos.

Normalización de textos consolidados euskera/castellano en las aplicaciones de ayudas de SPRI. Realización de la nueva plataforma de gestión para los programas: Elkartek.i+d+i.

Realización de aplicación de gestión para la gestión del programa Ekintzaile.

Base de datos de empresas Invest in the Basque Country.

Aplicación para la gestión de las ayudas Banda Ancha Polígonos Industriales.

PROYECTO


Intranet Berria Abril 2016

Sistema en la nube para Oficinas SPRI en el exterior Mar. 2016

Normalización de textos consolidados euskera/castellano Jun 2016

Plataforma de gestión programas Elkartek i+d+i Mar. 2016

Nuevo aplicación gestión Ekintzaile Mayo 2016

Base de datos de empresas Invest in the Basque Country Abr 2016

Aplicación Gestión Banda Ancha Polígonos Julio 2016


DEFINICIÓN OBJETIVO

Operatividad Informática Comunicaciones 98%

Operatividad informática Sistema Correo 98%

Operatividad informática Servicios Web 98%

Nuevas aplicaciones informáticas 4

Operaciones mantenimiento sistemas 40

Actividades en puesto de trabajo 120

4.4.2 RECURSOS HUMANOS


Se llevan a cabo todas las actividades necesarias para la gestión de las personas y su capacitación, así como las diferentes actuaciones que se llevan a cabo en Relaciones Laborales.

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Actuaciones:

Definición de requisitos de puestos de trabajo de la organización.

Implantación del nuevo portal del empleado, que contemple la gestión de licencias, vacaciones, control horario, gestión nóminas, formación, etc.

Elaboración Plan de Formación 2016.

Prueba piloto para la contratación de becarios.

PROYECTO


Elaboración perfiles profesionales Junio 2016

Implantación portal del empleado Mayo 2016

Plan de Formación 2016 Febrero 2016

Implantación prueba piloto contratación becarios Febrero 2016



Índice de absentismo laboral 2%

Índice de absentismo por IT 5%

Nivel de cumplimiento del plan de formación 90%

Horas de formación de la plantilla 3.000

Índice de participación de la plantilla en el plan de formación 90%

4.4.3 GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA


Implantación, coordinación y gestión del Sistema de Gestión de la Calidad de la Sociedad.

Actuaciones:

Adaptación del sistema de gestión a la norma ISO 9001:2015, aprobada en septiembre 2015, con el objetivo de obtener la certificación de acuerdo a dicha norma en 2017. Coordinación de dicha adaptación a nivel del Grupo SPRI. Concretamente:

o Establecer las acciones necesarias para adaptar el sistema a los nuevos requerimientos, tanto a nivel documental como de actividades a realizar, si procede.

o Formación intensiva al equipo de auditores internos así como a responsables de programas, servicios, etc.

o Formación general a toda la organización sobre los principales cambios de la norma. o Realización de las auditorías internas de acuerdo a la nueva norma.

Continuar con la implantación de la Guía para el Buen Gobierno.

PROYECTO


Continuar con la implantación de la Guía para el Buen Gobierno. 31/12/2016

Adaptación del sistema de gestión a la nueva norma ISO 9001:2015 31/12/2016

Establecer las acciones necesarias para adaptar el sistema a los nuevos requerimientos, tanto a nivel documental como de actividades a realizar, si procede.

31/03/2016

Formación intensiva al equipo de auditores internos así como a responsables de programas, servicios, etc.

31/05/2016

Formación general a toda la organización sobre los principales cambios de la norma.

30/06/2016

Realización de las auditorías internas de acuerdo a la nueva norma.

31/12/2016

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Índice de satisfacción de los clientes ≥ 7 Nº quejas y reclamaciones de clientes. 40

% quejas y reclamaciones de clientes / consultas atendidas SAC < 0,5%

Plazo medio de respuesta a quejas y reclamaciones de clientes <10 días laborales

Nº sugerencias de mejora presentadas. 20 % aprobación de sugerencias de mejora. 95%

Nº No Conformidades/Incidencias abiertas. 50 Nº de solicitudes de información recibidas en el Portal de la Transparencia 30 Plazo medio de respuesta a las solicitudes de información recibidas en el Portal de la Transparencia

≥15

Índice de evaluación de proveedores. ≥ 3,5 Índice de satisfacción de los proveedores estratégicos ≥ 7,5

4.4.4 SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE


Punto de entrada y de atención de las consultas (telefónicas, escritas o presenciales) que tanto personas físicas como jurídicas realizan a SPRI. Gestión del Servicio externo de atención telefónica, correo electrónico y revisión administrativa, de primer nivel, de los expedientes de ayudas.

Actuaciones:

Seguimiento y control de la satisfacción de los clientes de las distintas áreas y servicios, mediante la encuesta de Satisfacción del Cliente que se realiza anualmente y en el tratamiento de las quejas y reclamaciones recibidas, en colaboración con el Departamento de Gestión y Mejora Continua.

Elaboración de las nuevas fichas de programas de ayudas (Hazitek, etc.) y gestión y control de modificaciones de las existentes.

Mantenimiento certificado Carta Servicios.

PROYECTO


Certificado Carta Servicios Junio 2016



- Número de consultas atendidas 28.000

- Número y % de consultas telefónicas perdidas 20 (0,01%)

- Número y % de consultas atendidas directamente por el 902 21.000 (75%)

- Número y % de consultas escaladas 7.000 (25%)

- Nivel de atención > 95% telefónico

= 100% e-mail

- Nivel de Servicio

>90% con un tiempo máximo de respuesta en teléfono < 30 segundos

>90% con un tiempo máximo de respuesta de e-mail < 48 horas

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4.4.5 SERVICIOS GENERALES

Actividades de índole general de SPRI, S.A., SPRILUR, S.A. y GESTIÓN DE CAPITAL RIESGO DEL PAÍS VASCO, S.G.E.C.R., S.A.


Actuaciones:

Proceso de renovación de marcas comerciales con vencimiento en 2017.

Obtención del certificado medio-ambiental Ekoscan Plus.

Revisión pólizas seguro vida del personal SPRI

PROYECTO


Renovación marcas comerciales con vencimiento en 2017 Junio 2016

Certificado medioambiental Ekoscan Plus Junio 2016

Revisión pólizas seguro vida Agosto 2016



Nº Llamadas atendidas 12.500

Nº Visitas atendidas 4.500

Nº Servicios mensajería 150

Nº Envíos valija GoVa 150

Nº Expedientes catalogados para archivo GoVa 1.300

Nº Marcas gestionadas 30

Cursos formación impartidos 2

Reducción toneladas CO2 emitidas 5%

4.4.6 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

La misión de la ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS es la de proveer soporte y cobertura Económico-Financiera a las Áreas de SPRI, así como a las Sociedades del GRUPO, facilitando la operatividad de las mismas en el marco de la Ley General de Régimen Presupuestario y de las Leyes Anuales de Presupuestos. Las principales actividades que lleva a cabo son gestión administrativa y contable, elaboración, control presupuestario y seguimiento económico – financiero y gestión financiera.


Actuaciones:

Implantación sistemática de factura electrónica.

Proceso licitación Auditoría Grupo SPRI

PROYECTOS


Implantación factura electrónica Junio 2016

Licitación Auditoría Grupo SPRI Octubre 2016

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INDICADORES DE ACTIVIDAD


Plazo Medio Pago Proveedores 30

Nº facturas registradas recibidas 1.800

Nº Pagos tramitados a proveedores 1.400

Nº facturas registradas enviadas 550

Nº de reclamaciones de facturas emitidas que se encuentran en situación de impago

300

Nº pagos tramitados de subvenciones 2.000

Plazo Medio Pago Subvenciones correspondiente a Administración 30

Nº de reclamaciones por información defectuosa de subvenciones a liquidar en Administración

20

Nº pagos tramitados al extranjero 250

Importe IVA recuperado 1.000.000

Modificaciones incorporadas al Presupuesto Inicial 2016 60

Liquidaciones de viaje tramitadas 350

Nº de pedidos emitidos (Uds.) 500

Importe de pedidos emitidos (Euros) 6.700.000

Plazo de aprobación de Peticiones de Suministro Global <= 10 días

Plazo de aprobación de Peticiones de Suministro Area/Dpto. <= 3 días

Plazo de aprobación de Peticiones de Suministro Compras <= 7 días

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4.5 SECRETARÍA GENERAL

Su misión se centra en el apoyo a los órganos de gobierno de la Sociedad y de sus empresas participadas, a la Dirección General de la Sociedad y a sus distintas áreas operativas, la Secretaría de órganos de administración de la sociedad y participadas y la Asesoría jurídica.


ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN:

Asistencia como Secretario a los Consejos de Administración y Juntas Generales de:

Sociedad para la Transformación Competitiva, S.A.

Sprilur, S.A.

Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa, S.A

Basquetour, S.A.

Principales actividades:

Supervisión de los órdenes del día, coordinación de la información anexa y realización de las convocatorias.

Redacción de las actas de las reuniones.

Certificación de los acuerdos adoptados.

Escrituración, en su caso, de acuerdos adoptados.

Elaboración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

Actualización del Reglamento del Consejo

Realización de la encuesta anual de satisfacción.

Llevanza de los libros societarios.

ASESORÍA JURÍDICA:

Asesoramiento jurídico integral a las distintas áreas y departamentos de la Sociedad, supervisión, interpretación, aplicación, y, en su caso, elaboración de contratos, convenios, estatutos o cualquier documento que implique algún nivel de compromiso o responsabilidad para la Sociedad.

Asimismo, la supervisión, adaptación, y, en su caso, apoyo a la redacción de normativas para la gestión de programas de concesión de ayudas, y la representación de la Sociedad en procedimientos concursales.

Gestión integral convenio Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) Liquidaciones, aplazamientos, Comisiones de Evaluación y de Seguimiento.

Asunción de las funciones y responsabilidades encomendadas por el Documento de Seguridad de SPRI en relación a la legislación vigente sobre protección de datos personales.

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INDICADORES DE GESTIÓN

ACTIVIDAD OBJETIVO

2016

% REUNIONES CONVOCADAS EN PLAZO 100%

VALORACIÓN MEDIA SATISFACCIÓN DE LOS CONSEJEROS ≥ 3,5

ACUERDOS TRAMITADOS 100%

NO CONFORMIDADES EN AUDITORÍAS ACTIVIDAD SECRETARÍA 0

INFORMES GOBIERNO CORPORATIVO. APROBADOS EN MARZO 4

Nº ASUNTOS RESUELTOS QUE HAN GENERADO INCIDENCIAS 0

Nº INCIDENCIAS INTERNAS CON ASESORÍA JURÍDICA 0

NO CONFORMIDADES EN AUDITORÍAS LOPD 0


ACTIVIDAD OBJETIVO

2016

SECRETARÍA DE CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN 20

SECRETARÍA DE LAS JUNTAS GENERALES 8

ACUERDOS ADOPTADOS 220

CONVENIOS Y CONTRATOS 50

NORMATIVAS PROGRAMAS Y ASUNTOS CONSEJOS 12

LICITACIONES DE COMPRAS 25

LOPD-LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 10

REQUERIMIENTOS Y ACCIONES CONTRA DEUDORES 20

TRAMITACIONES BOPV Y GOBIERNO VASCO 10

CONSULTAS Y OTROS 150

Nº REUNIONES COMITÉ DE SEGURIDAD 5

Nº DE LIQUIDACIONES Y PROPUESTAS DE PAGO AL INSTITUTO VASCO DE FINANZAS 20

Nº REUNIONES COMISIONES DE EVALUACIÓN 3

Nº REUNIONES COMISIÓN PARITARIA DEL CONVENIO CON MINECO 2

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4.6 COMUNICACIÓN

Tiene como misión facilitar la difusión de los mensajes y valores a transmitir a empresas y sociedad, coordinar y ejecutar las labores relativas a la comunicación de la sociedad, así como cuidar y posicionar la imagen del Grupo SPRI tanto en la CAPV como fuera de ella. La labor de Comunicación y Marketing se engloba en cuatro ámbitos: Interno, Coordinación Grupo SPRI, Coordinación con el Gobierno Vasco y el ámbito Externo.


Actuaciones:

Definición estrategia de comunicación e imagen de SPRI

Coordinación con la Dirección de Comunicación del Departamento

Integración definitiva plataforma de comunicación SPRI a través de spri.eus

Consolidación de las herramientas de comunicación del Grupo SPRI (boletines, ADI, redes sociales)

Puesta en marcha del proyecto de comunicación integral en redes sociales

Difusión de proyectos empresariales en programas radiofónicos

Difusión de eventos y jornadas del Grupo SPRI a través de medios audiovisuales

Elaboración Dossier de Prensa

Gestión de la comunicación de las áreas operativas

Difusión de Ayudas y Servicios de SPRI

Diseño y elaboración campañas de publicidad

PROYECTOS


Seguimiento comunicación e imagen SPRI semanal

Consolidación plataforma 2.0 Grupo SPRI diaria

Puesta en marcha comunicación integral redes sociales semanal

Dossier de prensa diario

Seguimiento comunicación áreas Semanal



Nº INFORMACIONES SUBIDAS A LA WEB DE SPRI 700

Nº VISITANTES ÚNICOS A LA WEB DE SPRI 150.000

Nº PAGINAS VISTAS EN LA WEB DE SPRI 425.000

CONTENIDOS DE JORNADAS. Nº DE VIDEOS Y PRESENTACIONES

PUBLICADOS EN MEDIOS SOCIALES

60

Nº de ENTREVISTAS DE RADIO A EMPRESAS 120

Nº NEWSLETTER 30

Nº ADIALERTA (MAILING DE EVENTOS) 25

-35-

5 PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016

En este capítulo se integran los importes correspondientes a las diferentes Áreas que conforman el

Presupuesto Operativo de SPRI, en ambas vertientes: Presupuesto de Capital y Presupuesto

de Explotación.

Este Plan de Gestión Operativo se plantea basado en la asignación de recursos monetarios,

de acuerdo con las valoraciones realizadas en los capítulos precedentes, para alcanzar los

objetivos clave encomendados a SPRI.

5.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL

EMPLEO DE FONDOS: Se presenta en este cuadro la distribución, por grandes epígrafes, del destino del flujo financiero que se ha de invertir a lo largo del año 2016 y su comparativa con el ejercicio 2015. (Euros)

CONCEPTO PPTO. 2015 PPTO. 2016 % REAL 2015

INMOVILIZADO MATERIAL 100.000 99.938 100 55.850

PARTICIPACIÓN EN SDADES. 9.459.700 15.564.662 165 9.459.629

DÉFICIT EJERCICIO (POR DETERIOROS, PROV., AMORTIZACIONESY OTROS)

2.933.353 2.938.554 100 2.858.625

TOTAL INVERSIONES 12.493.053 18.603.154 149 12.374.104

ORIGEN DE FONDOS: De la misma forma, se analizan aquí las fuentes de financiación que proveerán a la inversión prevista.

(Euros)


VARIACIÓN ACTIVO/PASIVO CORRIENTE - - - (44.221)

AMORT. DE INMOVILIZADO MATERIAL 260.000 260.000 100 185.272

DETERIOROS INV. EN SOCIEDADES Y OTROS 2.673.353 2.678.554 100 2.673.353

AMPLIACIÓN CAPITAL 9.559.700 15.664.600 164 9.559.700

TOTAL FINANCIACIÓN 12.493.053 18.603.154 149 12.374.104

-36-

INVERSIONES: Este cuadro expresa el empleo de fondos distribuido por tipología de inversión.

(Euros)


INMOVILIZADO MATERIAL INSTALACIONES, MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN

TOTAL

15.000 85.000

100.000

14.938 85.000

99.938

100 100

100

55.850

55.850

INVERSIONES FINANCIERAS SPRILUR (2015 BURTZEÑA 1; ENDEUDAMIENTO 5) (2016

ENDEUDAMIENTO 13) INFRAESTRUCTURAS TECNOLÓGICAS (2015 PCTG 2,05; PTA

1,28) (2016 PCTG 0,66; PTA 1,5) CAPITAL RIESGO CENTROS DE EMPRESA E INNOVACIÓN (2015 CEIA 0,13) (2016

CEIA 0,25; BIC GIP. 0,15) OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS

TOTAL

6.000.000

3.332.300

- 127.400

9.459.700

13.000.000

2.160.000

- 404.662

15.564.662

217

65 -

318

165

6.000.000

3.332.300

- 127.329

-

9.459.629

DEVOLUCIÓN DE CRÉDITOS

-

-

-

-

DÉFICIT POR PROVISIONES Y AMORTIZACIONES Y OTROS

2.933.353

2.938.554

100

2.858.625

TOTAL INVERSIONES

12.493.053

18.603.154

149

12.374.104

5.2 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

CLASIFICACION POR NATURALEZA DE PARTIDAS

(Euros)


GASTOS Gastos de Personal Gastos Financieros Servicios Exteriores y otros Subvenciones Corrientes Variación Provisiones Comerciales Amortizaciones

5.406.169 619.120

9.807.465 29.919.149

- 260.000

5.570.568 637.693

10.689.633 22.962.950

- 260.000

103 103 109 77 -

100

4.828.544 619.120

8.407.994 25.128.726

481.938 185.272

Deterioros I.F. en Participación Sociedades Impuesto sobre Beneficios TOTAL GASTOS

2.500.000 173.353

48.685.256

2.500.000 178.554

42.799.398

100 103

88

2.500.000 173.353

42.324.947

INGRESOS Ingresos por Prestación de Servicios y otros Gest. Cor. Ingresos por Intereses y Dividendos Ingresos por Subvenciones transferidas al Rdo. Otros resultados

473.000 520.000 619.120

-

347.000 520.000 637.693

-

73 100 103

-

446.663 733.922 619.120

-

TOTAL INGRESOS

1.612.120

1.504.693

93

1.799.705

DIFERENCIA INGRESOS Y GASTOS

47.073.136

41.294.705

88

40.525.242

SUBVENCIONES A RECIBIR DEL PPTO. DEL DPTO. DES. ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD SUBVENCIONES OTROS DPTOS. G.V. SUBVENCIONES DÉFICIT DEL EJERCICIO

39.139.783 5.000.000

2.933.353

38.356.151

2.938.554

98 -

100

32.666.617 5.000.000

2.858.625

-37-

Desglose de la partida de Subvenciones Corrientes, para los ejercicios 2016 y 2015:

(Euros)

CONCEPTO AÑO 2015 AÑO 2016 REAL 2015

-EKINTZAILE 2.000.000 2.000.000 676.267

-SENSIBILIZACIÓN JORNADAS INTRAEMPRENDIMIENTO 400.000 400.000 400.000

-RELEVO GENERACIONAL 200.000 140.000 150.541

-MINI CONNECT 170.000 130.000 -46.982

-SOSTENIMIENTO EDIFICIO KABI 424.798 391.728 424.798

-EMPRENDIMIENTO BIZKAIA (BEAZ) 100.000 100.000 -

-SUBVENCIÓN DÉFICIT CEDEMI 400.000 400.000 400.000

-SUBVENCIÓN DÉFICIT BIC BERRILAN 300.000 400.000 292.375

-SUBVENCIÓN DÉFICIT CEI SAIOLAN 100.000 150.000 100.000

-SUBVENCIÓN DÉFICIT CEIA 117.851 117.851 117.851

-AFI 1.000.000 700.000 739.412

-RENOVE MÁQUINA HERRAMIENTA 9.000.000 8.000.000 8.080.982

-ENPRESA DIGITALA ARABA – CEIA 340.000 330.000 340.000

-ENPRESA DIGITALA BIZKAIA – ESI TECNALIA 450.000 440.000 418.499

-ENPRESA DIGITALA GIPUZKOA – BIC BERRILAN 460.000 450.000 417.226

-ENPRESA DIGITALA GIPUZKOA – POLO GARAIA 144.000 135.000 144.000

-IMPULSO TEIC´S HOBEKI DIGITALA 3.300.000 2.139.612 1.308.213

-IMPULSO TEIC´S LANKIDETZA 1.150.000 500.000 994.722

-IMPULSO TEIC´S BASQUE INDUSTRY 4.0 730.000 2.211.516 1.318.751

-IT TXARTELA – TECNALIA 280.000 130.000 130.000

-CALIDAD DES. SOFTWARE – ESLE TRESNAOLA 40.000 - -

-METAPOSTA 450.000 450.000 450.000

-INNOBIDEAK KUDEABIDE 625.000 375.000 251.139

-INNOBIDEAK LEHIABIDE 1.440.000 1.657.243 1.354.381

-INNOBIDEAK PERTSONAK 500.000 450.000 58.947

-INSTITUTO VASCO COMPETITIVIDAD – ORKESTRA 675.000 675.000 665.664

-GIGA-ASMAOLA INSTITUTO MÁQUINA HERRAMIENTA 40.000 - -

-NANOBASQUE – BIC BERRILAN 82.500 90.000 82.500

-CFAA PARQUE TECNOLÓGICO BIZKAIA 5.000.000 - 5.000.000

-OTRAS / AJUSTES - - 859.440

TOTAL SUBVENCIONES CORRIENTES 29.919.149 22.962.950 25.128.726

FINANCIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE SPRI

CUADRO RESUMEN DE NECESIDADES DE FONDOS

(Euros)

PPTO. 2015 PPTO. 2016 % REAL 2015

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

COBERTURA MEDIANTE SUBVENCIONES DDEC 39.139.783 38.356.151 98 32.666.617 COBERTURA MEDIANTE SUBVENCIONES OTROS 5.000.000 - - 5.000.000

PRESUPUESTO DE CAPITAL

COBERTURA MEDIANTE APORTACIONES CAPITAL DDEC 9.559.700 15.664.600 164 9.559.700

TOTAL APORTACIONES

53.699.483

54.020.751

101

42.726.317

38

6 CUADRO DE OBJETIVOS ANUALES PLAN DE GESTIÓN 2016 A LOS EFECTOS DEL DECRETO 130/1999 DE 23 FEBRERO

CONCEPTO OBJETIVO

ANUAL 2016

CUMPLIMIENTO PESO DEL ÍNDICE

Proyectos aprobados Programas de TECNOLOGÍA 796 ≥90% 12,5

Proyectos aprobados Programas SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 290 ≥90% 12,5

Proyectos aprobados Programas de INNOVACIÓN 96 ≥90% 12,5

Asistentes a Jornadas Área de Tecnología e Innovación 9.900 ≥90% 12,5

Proyectos aprobados Programas de EMPRENDIMIENTO 100 ≥90% 12,5

Proyectos aprobados en Programas de FINANCIACIÓN 303 ≥90% 12,5

Proyectos gestionados en INVEST IN THE BASQUE COUNTRY 50 ≥90% 12,5

Nº de proyectos en el exterior 338 ≥90% 12,5

sociedad para la transformaciÓn competitiva … · 2016-05-26 · -12- renove maquinaria: apoyo a...

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