sistema de la seguridad social · de la seguridad social diciembre 2017 resumen de ejecución del...

SISTEMADE LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2017

Resumen de Ejecución del Presupuesto

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIALSECRETARÍA DE ESTADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Ingresos



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PREVISIONESDE INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS (*)

RECAUDACIÓN NETA (*)

DERECHOS/PREVISIONES

RECAUDACIÓN/ PREVISIONES

% DE EJECUCIÓN EJERCICIO 2016


NETOS

RECAUDACIÓN NETA

INCREMENTO RELATIVO %

DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN NETA

OPERACIONES CORRIENTES

1. COTIZACIONES SOCIALES 110.560,32 109.037,94 108.009,08 98,62 97,69 103.639,78 102.599,69 5,21 5,27

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 1.210,75 959,99 520,59 79,29 43,00 1.016,71 537,10 -5,58 -3,07

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.475,31 16.273,20 16.270,38 98,77 98,76 16.056,48 16.026,36 1,35 1,52

5. INGRESOS PATRIMONIALES 1.080,38 736,08 735,73 68,13 68,10 1.722,58 1.722,37 -57,27 -57,28

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 129.326,76 127.007,21 125.535,77 98,21 97,07 122.435,55 120.885,52 3,73 3,85

OPERACIONES DE CAPITAL

6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,95 58,92 58,92 6.192,33 6.192,20 37,92 37,81 55,38 55,83

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 737,41 686,69 686,69 93,12 93,12 923,00 923,00 -25,60 -25,60

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 738,36 745,61 745,61 100,98 100,98 960,92 960,81 -22,41 -22,40

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 130.065,12 127.752,82 126.281,38 98,22 97,09 123.396,47 121.846,33 3,53 3,64

OPERACIONES FINANCIERAS

8. ACTIVOS FINANCIEROS 8.748,31 6.834,27 6.834,04 78,12 78,12 19.286,26 19.286,26 -64,56 -64,57

9. PASIVOS FINANCIEROS 10.193,00 10.192,00 10.192,00 99,99 99,99

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 18.941,31 17.026,27 17.026,04 89,89 89,89 19.286,26 19.286,26 -11,72 -11,72

TOTAL INGRESOS 149.006,43 144.779,09 143.307,43 97,16 96,18 142.682,73 141.132,59 1,47 1,54

(*) Incluidos los derechos pendientes de aplicación definitiva

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ESTADOS AGREGADOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE


INTERVENCION GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Millones de Euros




NETOS (*)


DERECHOS/ PREVISIONES


% DE EJECUCIÓN

EJERCICIO 2016

RECAUDACIÓN NETA


NETOS



NETOS

RECAUDACIÓN NETA

1. COTIZACIONES SOCIALES

RÉGIMEN GENERAL 84.474,72 83.650,31 83.056,06 99,02 98,32 78.913,69 78.320,46 6,00 6,05

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 11.558,37 11.605,18 11.243,08 100,40 97,27 11.185,93 10.824,92 3,75 3,86

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,34 0,96 1,26 1,09 6,02 -12,05

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES DEL MAR 351,16 360,32 357,50 102,61 101,80 343,10 340,26 5,02 5,06

RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 119,54 124,16 122,00 103,87 102,05 139,55 135,74 -11,02 -10,13

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,23 0,19 0,20 0,17 13,92 12,68

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.331,17 7.148,68 7.085,29 97,51 96,65 6.695,47 6.620,83 6,77 7,02

DESEMPLEADOS 6.592,70 6.018,02 6.018,02 91,28 91,28 6.226,42 6.226,42 -3,35 -3,35

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 132,66 129,71 125,99 97,78 94,97 134,17 129,80 -3,32 -2,94

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 110.560,32 109.037,94 108.009,08 98,62 97,69 103.639,78 102.599,69 5,21 5,27

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES

DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 13.066,81 12.902,70 12.902,70 98,74 98,74 12.935,84 12.935,84 -0,26 -0,26

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.368,43 3.331,29 3.328,56 98,90 98,82 3.079,78 3.049,80 8,17 9,14

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,58 2,90 2,82 500,13 486,34 5,50 5,36 -47,25 -47,37

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 39,49 36,31 36,30 91,95 91,93 35,36 35,36 2,68 2,67

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.475,31 16.273,20 16.270,38 98,77 98,76 16.056,48 16.026,36 1,35 1,52


3





DESARROLLO DE LOS CAPÍTULOS 1.- COTIZACIONES SOCIALES Y 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES Millones de Euros

Resumen de Ejecución del Presupuesto de Gastos



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTOINICIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTOTOTAL

OBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES/PRESUPUESTO

TOTAL %

EJERCICIO 2016


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES PAGOS



1. GASTOS DE PERSONAL 2.369,43 2,76 2.372,19 2.231,82 2.211,60 94,08 2.272,65 2.270,94 -1,80 -2,61

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 1.495,43 10,29 1.505,72 1.346,25 1.283,58 89,41 1.315,66 1.255,02 2,33 2,28

3. GASTOS FINANCIEROS 15,88 0,01 15,89 8,24 8,22 51,86 12,80 12,78 -35,63 -35,68

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 141.929,11 309,05 142.238,16 142.096,99 141.752,06 99,90 137.259,36 137.123,74 3,52 3,38

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 145.809,85 322,11 146.131,96 145.683,30 145.255,46 99,69 140.860,47 140.662,48 3,42 3,27


6. INVERSIONES REALES 212,00 16,98 228,98 159,58 130,67 69,69 164,62 140,32 -3,06 -6,88

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 722,31 33,27 755,58 665,97 662,97 88,14 907,35 907,34 -26,60 -26,93

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 934,31 50,25 984,56 825,55 793,64 83,85 1.071,97 1.047,66 -22,99 -24,25

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 146.744,16 372,36 147.116,52 146.508,85 146.049,10 99,59 141.932,44 141.710,14 3,22 3,06


8. ACTIVOS FINANCIEROS 2.262,24 2.262,24 36,89 36,84 1,63 172,73 172,64 -78,64 -78,66

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33 0,39 0,39 -97,44 -97,44

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 2.262,27 2.262,27 36,90 36,85 1,63 173,12 173,03 -78,69 -78,70

TOTAL GASTOS 149.006,43 372,36 149.378,79 146.545,75 146.085,95 98,10 142.105,56 141.883,17 3,12 2,96

5




EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2017 ACUMULADO HASTA FIN DE MES DE DICIEMBRE


CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESUPUESTOINICIAL MODIFICACIONES PRESUPUESTO

TOTALOBLIGACIONESRECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2016

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES (*)

INVALIDEZ 12.208,17 34,00 12.242,17 12.237,92 12.233,78 99,97 12.032,97 12.027,10 1,70 1,72

JUBILACIÓN 82.791,19 81,90 82.873,09 82.843,48 82.838,80 99,96 79.650,40 79.643,70 4,01 4,01

VIUDEDAD 18.777,25 43,00 18.820,25 18.814,93 18.813,79 99,97 18.441,93 18.439,79 2,02 2,03

ORFANDAD 1.561,31 0,60 1.561,91 1.553,32 1.552,88 99,45 1.525,80 1.525,15 1,80 1,82

A FAVOR DE FAMILIARES 270,64 8,32 278,96 279,06 279,00 100,04 264,76 264,67 5,40 5,41

SUMA DE PENSIONES 115.608,56 167,82 115.776,38 115.728,71 115.718,25 99,96 111.915,86 111.900,41 3,41 3,41

SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES

AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 1,69 0,02 1,71 0,55 0,55 32,16 0,56 0,55 -1,79

INCAPACIDAD TEMPORAL 6.986,36 371,95 7.358,31 7.592,29 7.573,20 103,18 6.888,65 6.871,24 10,21 10,22

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES 5.999,79 356,00 6.355,79 6.594,92 6.577,00 103,76 5.911,46 5.895,14 11,56 11,57

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 904,19 15,95 920,14 922,36 921,19 100,24 893,55 892,46 3,22 3,22

COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS 82,38 82,38 75,01 75,01 91,05 83,64 83,64 -10,32 -10,32

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 81,10 0,08 81,18 81,04 80,57 99,83 79,07 78,43 2,49 2,73

PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR. 2.449,05 -48,21 2.400,84 2.363,24 2.347,22 98,43 2.181,80 2.160,93 8,32 8,62

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 165,56 1,17 166,73 149,70 144,78 89,79 148,26 144,54 0,97 0,17

PRESTACIONES SOCIALES 122,18 -34,05 88,13 75,84 75,46 86,05 100,88 100,59 -24,82 -24,98

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 95,27 4,70 99,97 82,44 81,30 82,46 80,37 79,42 2,58 2,37

FARMACIA 31,98 0,63 32,61 30,30 29,46 92,92 28,23 27,11 7,33 8,67

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 9.933,19 296,29 10.229,48 10.375,40 10.332,54 101,43 9.507,82 9.462,81 9,12 9,19

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 19,13 -12,18 6,95 5,74 5,39 82,59 5,87 5,55 -2,21 -2,88

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.364,47 71,47 3.435,94 3.333,69 3.321,28 97,02 3.089,79 3.064,84 7,89 8,37

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335,71 -73,90 261,81 255,26 255,09 97,50 291,25 291,22 -12,36 -12,41

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 103,05 5,19 108,24 101,75 91,90 94,00 70,33 24,95 44,68 268,34

AL EXTERIOR 7,56 -0,05 7,51 4,58 4,35 60,99 6,35 6,33 -27,87 -31,28

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.829,92 -9,47 3.820,45 3.701,02 3.678,01 96,87 3.463,59 3.392,89 6,86 8,40

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.371,67 454,64 129.826,31 129.805,13 129.728,80 99,98 124.887,27 124.756,11 3,94 3,99

6

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas





DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL CONTRIBUTIVO Millones de Euros



PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2016


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PENSIONES DE INVALIDEZ 1.076,40 1.076,40 1.058,55 1.058,55 98,34 1.056,17 1.056,17 0,23 0,23

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.243,83 1.243,83 1.236,20 1.236,20 99,39 1.220,45 1.220,45 1,29 1,29

COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 7.168,28 -145,00 7.023,28 6.991,69 6.990,49 99,55 7.153,94 7.152,03 -2,27 -2,26

SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.

9.488,51 -145,00 9.343,51 9.286,44 9.285,24 99,39 9.430,56 9.428,65 -1,53 -1,52


PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR. 0,55 0,55 0,24 0,23 43,64 0,22 0,22 9,09 4,55

PRESTACIONES FAMILIARES 1.541,78 1.541,78 1.526,55 1.524,78 99,01 1.492,61 1.490,97 2,27 2,27

FARMACIA 28,96 2,80 31,76 31,39 31,39 98,84 29,88 29,82 5,05 5,26

SÍNDROME TÓXICO 26,59 26,59 26,02 25,41 97,86 24,59 24,53 5,82 3,59

PRESTACIONES LISMI 16,52 16,52 16,12 15,29 97,58 18,69 17,86 -13,75 -14,39

AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07 0,07 0,07 100,00 0,07 0,07

PRESTACIONES SOCIALES 12,05 12,05 10,94 10,93 90,79 10,95 10,94 -0,09 -0,09

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,77 3,77 2,93 2,76 77,72 3,18 3,03 -7,86 -8,91

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.630,29 2,80 1.633,09 1.614,26 1.610,86 98,85 1.580,19 1.577,44 2,16 2,12


A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS 165,82 165,82 165,82 165,82 100,00 163,72 163,72 1,28 1,28

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,97 -0,77 3,20 3,14 3,14 98,13 3,20 3,20 -1,88 -1,88

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.268,86 -2,62 1.266,24 1.222,20 1.222,20 96,52 1.193,98 1.193,98 2,36 2,36

AL EXTERIOR 0,43 0,43 -100,00 -100,00


TOTAL 12.557,45 -145,59 12.411,86 12.291,86 12.287,26 99,03 12.372,08 12.367,42 -0,65 -0,65

7





DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO Millones de Euros

ENTIDADES GESTORASY SERVICIOS COMUNES

DE LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2017







NETOS (*)






NETOS

RECAUDACIÓN NETA


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN NETA


1. COTIZACIONES SOCIALES 99.263,97 97.785,73 96.871,87 98,51 97,59 93.083,77 92.175,15 5,05 5,10

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 975,60 854,79 439,60 87,62 45,06 903,90 458,74 -5,43 -4,17

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.374,77 16.164,13 16.161,51 98,71 98,70 15.956,15 15.926,18 1,30 1,48

5. INGRESOS PATRIMONIALES 995,59 645,69 645,35 64,86 64,82 1.618,65 1.618,48 -60,11 -60,13

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 117.609,93 115.450,34 114.118,33 98,16 97,03 111.562,47 110.178,55 3,48 3,58


6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,45 58,36 58,36 12.925,80 12.925,80 24,12 24,12 141,96 141,96



SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 118.331,90 116.193,50 114.861,49 98,19 97,07 112.496,61 111.112,69 3,29 3,37


8. ACTIVOS FINANCIEROS 7.332,91 6.466,56 6.466,33 88,19 88,18 18.525,60 18.525,60 -65,09 -65,10

9. PASIVOS FINANCIEROS 10.192,00 10.192,00 10.192,00 100,00 100,00

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 17.524,91 16.658,56 16.658,33 95,06 95,06 18.525,60 18.525,60 -10,08 -10,08

TOTAL INGRESOS 135.856,81 132.852,06 131.519,82 97,79 96,81 131.022,21 129.638,29 1,40 1,45


2

TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL








NETOS (*)




% DE EJECUCIÓN

EJERCICIO 2016

RECAUDACIÓN NETA


NETOS



NETOS

RECAUDACIÓN NETA


RÉGIMEN GENERAL 81.407,62 80.522,06 79.950,46 98,91 98,21 75.966,23 75.405,00 6,00 6,03

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 10.527,37 10.509,25 10.180,35 99,83 96,70 10.152,91 9.820,12 3,51 3,67

RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO 1,34 0,96 1,26 1,09 6,02 -12,05


RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 118,96 123,49 121,41 103,81 102,06 138,86 135,15 -11,07 -10,17

RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR 0,23 0,19 0,20 0,17 13,92 12,68

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 276,07 262,07 253,68 94,93 91,89 264,39 256,46 -0,88 -1,08

DESEMPLEADOS 6.592,70 6.018,02 6.018,02 91,28 91,28 6.226,42 6.226,42 -3,35 -3,35

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 99.263,97 97.785,73 96.871,87 98,51 97,59 93.083,77 92.175,15 5,05 5,10


DEL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 13.066,81 12.902,70 12.902,70 98,74 98,74 12.935,84 12.935,84 -0,26 -0,26

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 3.268,47 3.223,25 3.220,64 98,62 98,54 2.979,98 2.950,01 8,16 9,17

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1,87 1,87 4,97 4,97 -62,36 -62,36

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 39,49 36,31 36,30 91,95 91,93 35,36 35,36 2,68 2,67

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.374,77 16.164,13 16.161,51 98,71 98,70 15.956,15 15.926,18 1,30 1,48


3



TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL






PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2016


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES PAGOS



1. GASTOS DE PERSONAL 1.367,14 -0,63 1.366,51 1.253,03 1.234,41 91,70 1.290,52 1.290,38 -2,91 -4,34

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 663,59 12,16 675,75 561,33 523,74 83,07 552,44 519,68 1,61 0,78

3. GASTOS FINANCIEROS 14,29 14,29 7,56 7,55 52,90 12,20 12,19 -38,03 -38,06

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 132.979,77 -0,84 132.978,93 132.733,48 132.427,65 99,82 128.732,17 128.679,30 3,11 2,91

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 135.024,79 10,69 135.035,48 134.555,40 134.193,35 99,64 130.587,33 130.501,55 3,04 2,83


6. INVERSIONES REALES 131,02 2,97 133,99 73,97 61,81 55,21 77,16 69,10 -4,13 -10,55


SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 149,02 2,97 151,99 78,86 63,70 51,88 90,14 82,08 -12,51 -22,39

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 135.173,81 13,66 135.187,47 134.634,26 134.257,05 99,59 130.677,47 130.583,63 3,03 2,81


8. ACTIVOS FINANCIEROS 682,97 682,97 8,08 8,04 1,18 9,77 9,70 -17,30 -17,11

9. PASIVOS FINANCIEROS 0,03 0,03 0,01 0,01 33,33 0,02 0,02 -50,00 -50,00

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 683,00 683,00 8,09 8,05 1,18 9,79 9,72 -17,36 -17,18

TOTAL GASTOS 135.856,81 13,66 135.870,47 134.642,35 134.265,10 99,10 130.687,26 130.593,35 3,03 2,81

5



ESTADOS AGREGADOS DE ENTIDADES GESTORAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL





PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2016


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES (*)

INVALIDEZ 12.208,17 34,00 12.242,17 12.237,92 12.233,78 99,97 12.032,97 12.027,10 1,70 1,72

JUBILACIÓN 82.791,19 81,90 82.873,09 82.843,48 82.838,80 99,96 79.650,40 79.643,70 4,01 4,01

VIUDEDAD 18.777,25 43,00 18.820,25 18.814,93 18.813,79 99,97 18.441,93 18.439,79 2,02 2,03

ORFANDAD 1.561,31 0,60 1.561,91 1.553,32 1.552,88 99,45 1.525,80 1.525,15 1,80 1,82

A FAVOR DE FAMILIARES 270,64 8,32 278,96 279,06 279,00 100,04 264,76 264,67 5,40 5,41

SUMA DE PENSIONES 115.608,56 167,82 115.776,38 115.728,71 115.718,25 99,96 111.915,86 111.900,41 3,41 3,41


AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,94 0,94

INCAPACIDAD TEMPORAL 2.075,81 153,35 2.229,16 2.207,11 2.196,64 99,01 2.058,22 2.046,59 7,23 7,33

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES 1.934,75 152,95 2.087,70 2.083,04 2.072,87 99,78 1.914,10 1.902,74 8,83 8,94

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 58,68 0,40 59,08 49,06 48,76 83,04 60,48 60,21 -18,88 -19,02

COMPENSACION POR COLABORACION DE EMPRESAS 82,38 82,38 75,01 75,01 91,05 83,64 83,64 -10,32 -10,32

RECARGOS FALTA MEDIDAS SEGURIDAD E HIGIENE 81,10 0,08 81,18 81,04 80,57 99,83 79,07 78,43 2,49 2,73

PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR. 2.028,13 -61,52 1.966,61 1.942,84 1.929,10 98,79 1.787,77 1.769,01 8,67 9,05

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 96,11 0,32 96,43 88,01 86,89 91,27 89,47 88,14 -1,63 -1,42

PRESTACIONES SOCIALES 70,28 -33,25 37,03 30,09 30,09 81,26 60,00 60,00 -49,85 -49,85

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 0,70 0,70 0,20 0,20 28,57 0,20 0,20

FARMACIA 0,01 0,01

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 4.353,08 58,98 4.412,06 4.349,29 4.323,49 98,58 4.074,73 4.042,37 6,74 6,95


AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 17,80 -12,19 5,61 4,74 4,39 84,49 4,50 4,18 5,33 5,02

A LA SEGURIDAD SOCIAL 67,46 8,43 75,89 73,06 73,06 96,27 65,25 65,25 11,97 11,97

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 335,71 -73,90 261,81 255,26 255,09 97,50 291,25 291,22 -12,36 -12,41

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 32,16 -4,34 27,82 25,98 25,76 93,39 2,14 1,91 1.114,02 1.248,69

AL EXTERIOR 7,56 -0,05 7,51 4,58 4,35 60,99 6,35 6,33 -27,87 -31,28

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 460,69 -82,05 378,64 363,62 362,65 96,03 369,49 368,89 -1,59 -1,69

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 120.422,33 144,75 120.567,08 120.441,62 120.404,39 99,90 116.360,08 116.311,67 3,51 3,52

6

(*) A partir del Ejercicio 2014, el epigrafe 'Pensiones' no incorpora las cantidades correspondientes a los Complementos a Mínimo de Pensiones Contributivas








PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2016


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTRIBUTIVAS

PENSIONES DE INVALIDEZ 1.076,40 1.076,40 1.058,55 1.058,55 98,34 1.056,17 1.056,17 0,23 0,23

PENSIONES DE JUBILACIÓN 1.243,83 1.243,83 1.236,20 1.236,20 99,39 1.220,45 1.220,45 1,29 1,29

COMPL. A MÍNIMOS PENSIONES CONTRIBUTIVAS 7.168,28 -145,00 7.023,28 6.991,69 6.990,49 99,55 7.153,94 7.152,03 -2,27 -2,26

SUMA DE PENSIONES NO CONTR. Y COMPL. A MÍNIMOS DE PENSIONES CONTR.

9.488,51 -145,00 9.343,51 9.286,44 9.285,24 99,39 9.430,56 9.428,65 -1,53 -1,52


PREST.MATERN., PATERN., RIESGO DURANTE EMBAR. 0,55 0,55 0,24 0,23 43,64 0,22 0,22 9,09 4,55

PRESTACIONES FAMILIARES 1.541,78 1.541,78 1.526,55 1.524,78 99,01 1.492,61 1.490,97 2,27 2,27

FARMACIA 28,96 2,80 31,76 31,39 31,39 98,84 29,88 29,82 5,05 5,26

SÍNDROME TÓXICO 26,59 26,59 26,02 25,41 97,86 24,59 24,53 5,82 3,59

PRESTACIONES LISMI 16,52 16,52 16,12 15,29 97,58 18,69 17,86 -13,75 -14,39

AYUDAS GENÉRICAS E INS.SIN FIN LUCRO 0,07 0,07 0,07 0,07 100,00 0,07 0,07

PRESTACIONES SOCIALES 12,05 12,05 10,94 10,93 90,79 10,95 10,94 -0,09 -0,09

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 3,77 3,77 2,93 2,76 77,72 3,18 3,03 -7,86 -8,91

SUMA SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 1.630,29 2,80 1.633,09 1.614,26 1.610,86 98,85 1.580,19 1.577,44 2,16 2,12


A LA ADM. DEL ESTADO Y ORG. AUTÓNOMOS 165,82 165,82 165,82 165,82 100,00 163,72 163,72 1,28 1,28

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3,97 -0,77 3,20 3,14 3,14 98,13 3,20 3,20 -1,88 -1,88

A COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.268,86 -2,62 1.266,24 1.222,20 1.222,20 96,52 1.193,98 1.193,98 2,36 2,36

AL EXTERIOR 0,43 0,43 -100,00 -100,00


TOTAL 12.557,45 -145,59 12.411,86 12.291,86 12.287,26 99,03 12.372,08 12.367,42 -0,65 -0,65

7





DESARROLLO DEL CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES.- NIVEL NO CONTRIBUTIVO Millones de Euros

MUTUAS COLABORADORASCON LA SEGURIDAD SOCIAL

DICIEMBRE 2017







NETOS (*)






NETOS

RECAUDACIÓN NETA


DERECHOSRECONOCIDOS

NETOS

RECAUDACIÓN NETA


1. COTIZACIONES SOCIALES 11.296,35 991,88 954,62 8,78 8,45 916,54 875,77 8,22 9,00

3. TASAS Y OTROS INGRESOS 235,15 6,28 1,90 2,67 0,81 6,13 1,23 2,45 54,41

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,54 0,15 0,15 0,15 0,15 1,31 0,02 -88,55 650,00

5. INGRESOS PATRIMONIALES 84,79 5,00 4,86 5,90 5,73 4,61 3,61 8,46 34,63

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 11.716,83 1.003,31 961,53 8,56 8,21 928,59 880,63 8,05 9,19


6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,50 0,06 -100,00

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 15,89

SUMA DE OPERACIONES DE CAPITAL 16,39 0,06 -100,00

SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.733,22 1.003,31 961,53 8,55 8,19 928,65 880,63 8,04 9,19


8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.415,40 0,80 0,80 0,06 0,06 0,56 0,57 42,86 38,91

9. PASIVOS FINANCIEROS 1,00

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.416,40 0,80 0,80 0,06 0,06 0,56 0,57 42,86 38,91

TOTAL INGRESOS 13.149,62 1.004,11 962,33 7,64 7,32 929,21 881,21 8,06 9,21


2

MUTUAS COLABORADORAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL








NETOS (*)




% DE EJECUCIÓN

EJERCICIO 2016

RECAUDACIÓN NETA


NETOS



NETOS

RECAUDACIÓN NETA


RÉGIMEN GENERAL 3.067,10 275,75 266,19 8,99 8,68 254,50 243,84 8,35 9,17

RÉGIMEN ESPECIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS 1.031,00 96,61 91,09 9,37 8,84 90,23 84,47 7,06 7,84


RÉGIMEN ESPECIAL MINERÍA DEL CARBÓN 0,58 0,06 0,05 10,27 8,62 0,06 0,05 -4,13

ACCIDENTES TRABAJO ENFERMEDADES PROFESIONALES 7.055,10 607,05 585,57 8,60 8,30 559,07 535,53 8,58 9,34

CESE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS 132,66 11,43 10,80 8,62 8,14 11,83 11,08 -3,37 -2,53

TOTAL COTIZACIONES SOCIALES 11.296,35 991,88 954,62 8,78 8,45 916,54 875,77 8,22 9,00


DE LA SEGURIDAD SOCIAL 99,96 1,30 0,01 -100,00 -100,00

DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 0,58 0,07 0,07 12,07 12,07 0,01 0,01 600,00 600,00

DE EMPRESAS PRIVADAS Y OTROS 0,08 0,08

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100,54 0,15 0,15 0,15 0,15 1,31 0,02 -88,55 650,00


3









PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2016


PAGOSREALIZADOS

OBLIGACIONES PAGOS



1. GASTOS DE PERSONAL 1.002,29 1.002,29 68,15 67,23 6,80 63,46 62,38 7,39 7,77

2. GASTOS CORRIENTES BIENES Y SERVICIOS 831,84 831,84 43,97 30,26 5,29 38,51 27,96 14,18 8,23

3. GASTOS FINANCIEROS 1,59 1,59 0,06 0,06 3,77 0,05 0,05 20,00 20,00

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.949,34 8.949,34 254,96 247,51 2,85 235,90 219,06 8,08 12,99

SUMA DE OPERACIONES CORRIENTES 10.785,06 10.785,06 367,14 345,06 3,40 337,92 309,45 8,65 11,51


6. INVERSIONES REALES 80,98 80,98 0,72 0,44 0,89 0,80 0,61 -10,00 -27,87

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 704,31 704,31


SUMA DE OPERACIONES NO FINANCIERAS 11.570,35 11.570,35 367,86 345,50 3,18 338,72 310,06 8,60 11,43


8. ACTIVOS FINANCIEROS 1.579,27 1.579,27 0,61 0,61 0,04 0,42 0,40 45,24 52,50

SUMA DE OPERACIONES FINANCIERAS 1.579,27 1.579,27 0,61 0,61 0,04 0,42 0,40 45,24 52,50

TOTAL GASTOS 13.149,62 13.149,62 368,47 346,11 2,80 339,14 310,46 8,65 11,48

5








PAGOSREALIZADOS


TOTAL %

EJERCICIO 2016


PAGOSREALIZADOS


OBLIGACIONES PAGOS


AYUDAS GENÉRICAS A FAMILIAS E INSTITUCIONES 0,75 0,75 0,03 0,03 4,00 0,02 0,02 50,00 50,00

INCAPACIDAD TEMPORAL 4.910,55 4.910,55 151,35 148,51 3,08 119,92 116,83 26,21 27,12

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS COMUNES 4.065,04 4.065,04 134,38 131,98 3,31 104,81 102,89 28,21 28,27

SUBSIDIO TEMPORAL POR CONTINGENCIAS PROFESIONALES 845,51 845,51 16,97 16,53 2,01 15,11 13,94 12,31 18,58

PREST. MATERN., PATERN., RIESGOS EMBAR. 420,92 420,92 31,23 29,90 7,42 28,55 25,62 9,39 16,71

PRESTACIONES Y ENTREGAS ÚNICAS 69,45 69,45 4,77 4,12 6,87 3,91 3,54 21,99 16,38

PRESTACIONES SOCIALES 51,90 51,90 2,25 2,14 4,34 2,11 1,99 6,64 7,54

OTRAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES 94,57 94,57 5,14 4,34 5,44 4,88 4,00 5,33 8,50

FARMACIA 31,97 31,97 1,68 1,19 5,25 1,21 0,92 38,84 29,35

SUMA DE SUBSIDIOS Y OTRAS PRESTACIONES 5.580,11 5.580,11 196,45 190,23 3,52 160,60 152,92 22,32 24,40


AL ESTADO Y ORG.AUTÓNOMOS 1,33 1,33

A LA SEGURIDAD SOCIAL 3.297,01 3.297,01 57,66 56,46 1,75 74,76 65,65 -22,87 -14,00

A EMPRESAS PRIVADAS Y OTRAS 70,89 70,89 0,85 0,82 1,20 0,54 0,49 57,41 67,35

SUMA DE OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.369,23 3.369,23 58,51 57,28 1,74 75,30 66,14 -22,30 -13,40

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.949,34 8.949,34 254,96 247,51 2,85 235,90 219,06 8,08 12,99

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