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10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

371 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130004ENTIDAD

COMPRA DIRECTA (ART.43 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS321 CORP. PETENERA DE TURISMO, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SUECIA-GUA, A FAVOR

DE JORGE RICARDO PUTZEYS URIGÜEN/17JUN, J.PUTZEYS R. (HIJO)/2JUL,

V.PUTZEYS R. (HIJA)/15JUN, Y BEATRIZ RAMÍREZ (ESPOSA)/15JUN, POR HABER SIDO

TRASLADADO AL PUESTO DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN VERACRUZ,

MEXICO.

57,120.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS484 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACIO PROVEE BOLETO AÉREO,

GUA-MONTERREY/16AGO, A FAVOR DE JORGE RICARDO PUTZEYS URIGÜEN, POR

HABERSELE DESIGNADO FUNCIONES DE CONSUL GENERAL DEL CONSULADO

GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,366.00

24556432 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROPIEDAD

141 TRANSPORTE DE PERSONAS607 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-MOSCÚ-SANTO

DOMINGO-CARTAGENA DE INDIAS-GUA/18-30OCT, A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE

HERNÁNDEZ RECINOS, PARA PARTICIPAR EN DIVERSAS REUNIONES DE TRABAJO.

48,585.00

16900979 QUINTOS TRAVEL S.A.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS608 Q U I N T O S T R A V E L , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,

GUA-WASHINGTON-RUSIA-GUA/18-22OCT, A FAVOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU

RONZET PLIHAL, PARA PARTICIPAR EN REUNION SOBRE DIALOGO DE ALTO NIVEL,

TRIANGULO NORTE-EUA, ASI COMO VISITA OFICIAL DEL CANCILLER DE GUATEMALA

A RUSIA.

24,820.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS614 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/18-20OCT, A

FAVOR DE MICHELLE MARÍA JOSÉ BRAN ALVARADO, PARA PARTICIPAR EN LA

REUNION DE CANCILLERES DEL TRIANGULO NORTE CON AUTORIDADES DE LOS

E.U.A.

4,482.00

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS634 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CARTAGENA DE INDIAS-GUA, A

FAVOR DE MIRNA AMANDA ALVARADO NAVAS Y MAURO ESTEBAN GUZMÁN

CASTILLO/25-30OCT PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO., Y MÓNICA

EUNICE ESCOBAR GARCÍA/24-30OCT PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO.

6,777.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS634 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CARTAGENA DE INDIAS-GUA, A

FAVOR DE MIRNA AMANDA ALVARADO NAVAS Y MAURO ESTEBAN GUZMÁN

CASTILLO/25-30OCT PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO., Y MÓNICA

EUNICE ESCOBAR GARCÍA/24-30OCT PARA PARTICIPAR EN REUNIONES DE TRABAJO.

13,554.00



GUA-BERLIN/29OCT, A FAVOR DE JOSÉ FRANCISCO CALI TZAY Y MARIA CELESTINA

BALAN ARGUETA (ESPOSA), POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE EMB.

EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN ALEMANIA

19,220.00


Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

372 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GUA-MONTREAL-CALGARY-VANCOUVER-GUA/26OCT-1NOV, A FAVOR DE JULIA

ARABELLA WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, PARA BRINDAR

ACOMPAÑAMIENTO EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL CONS. GRAL. DE

GUATEMALA EN MONTREAL.

20,097.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS645 QUINTOS TRAVEL S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-KENNER-GUA/27-31OCT, A

FAVOR DE ESTUARDO ROBERTO GARCIA MUÑOZ, PARA BRINDAR APOYO EN EL

CONSULADO MOVIL.

7,865.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS646 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, WASHINGTON-GUA/11NOV, A

FAVOR DE MARIA CANDELARIA MANRIQUE COHEN DE HERNANDEZ Y OSCAR

MAYNOR HERNANDEZ (ESPOSO), POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO DE

PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN LOS E.U.A.

7,650.00

16903978 TURVISA ZONA DIEZ SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS647 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-NASSAU-GUA/1-5NOV, A

FAVOR DE CHRISTIAN ESAÚ ESPINOZA SANDOVAL Y SHARON BERNARDETH JUÁREZ

ARGUETA, PARA PARTICIPAR EN LA 60ª REUNION ORDINARIA DE LA CICAD.

7,417.50


141 TRANSPORTE DE PERSONAS648 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACION PROVEE BOLETO AÉREO,

SANTO DOMINGO-CARTAGENA DE INDIAS-GUATEMALA/27-30OCT, A FAVOR DE

CARLOS RAÚL MORALES MOSCOSO, PARA ASISTIR A LA CUMBRE IBEROAMERICANA

DE JEFES DE ESTADO Y/O GOBIERNO

9,980.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS649 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, NUEVA YORK-GUA/1NOV, A FAVOR

DE MARIA BELEN PORTILLO MALDONADO, POR HABER SIDO REMOVIDA DEL CARGO

DE SECRETARIO DEL CONS. DE GUATEMALA EN COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS,

MEXICO.

3,370.00



WASHINGTON-GUA/1NOV, A FAVOR DE EDGAR MANUEL VILLANUEVA SOSA, POR

HABER SIDO REMOVIDO DEL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE

EN E.U.A.

3,196.00



GUA-MONTERREY/15OCT, A FAVOR DE BEATRIZ EUGENIA RAMIREZ ESCOBAR,

ESPOSA DE JORGE RICARDO PUTZEYS URIGÜEN, POR HABER SIDO TRASLADADO AL

PUESTO DE VICECONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN VERACRUZ

5,544.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

373 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS652 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CARTAGENA DE

INDIAS-GUA/28-30OCT, A FAVOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL,

PARA PARTICIPAR EN LA XXV CUMBRE IBEROAMERICANA DE JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO.

8,785.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS653 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, CHICAGO-GUA/2NOV, A FAVOR DE

HUGO HAROLDO HUN ARCHILA, MARIA YOLANDA JO LEON (ESPOSA, SOFIA MARIA Y

JUAN PABLO HUN JO (HIJOS), POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE

SUBDIRECTOR DE PROTOCOLO.

11,176.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS654 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-LONDRES-GUA, A FAVOR DE

REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO/12-18NOV, EVELIO FIDEL CANU RAQUEC Y

CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO/5-18NOV, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR

AUDITORIA EN LA EMBAGUATE ACREDITADA EN DICHO PAIS.

13,092.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS654 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-LONDRES-GUA, A FAVOR DE

REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO/12-18NOV, EVELIO FIDEL CANU RAQUEC Y

CÉSAR AGUSTO CHÁVEZ ABREGO/5-18NOV, CON EL PROPOSITO DE EFECTUAR

AUDITORIA EN LA EMBAGUATE ACREDITADA EN DICHO PAIS.

26,184.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS655 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, ATLANTA-NUEVA DELHI/23NOV, A

FAVOR DE VICTOR HUMBERTO RAMÍREZ SCAGLIA, CLAUDIA MARIA VILLANUEVA

HERNANDEZ (ESPOSA), IGNACIO E ISABELLA RAMIREZ VILLANUEVA (HIJOS), POR

HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE

EN LA REP. DE INDIA.

25,720.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS657 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-LONDRES/13NOV, A FAVOR DE

OLGA MARÍA PÉREZ TUNA, POR HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE MINISTRO

CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E

IRLANDA DEL NORTE.

9,440.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS658 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, QUITO-GUA/11NOV, A FAVOR DE

GLORIA VICTORIA PENSABENE GOMAR DE TROCHE, POR HABER SIDO REMOVIDA

DEL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN ECUADOR.

7,960.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS659 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-GINEBRA-GUA/5-17NOV, A

FAVOR DE CARLOS HUGO ÁVILA MARTÍNEZ, PARA PARTICIPAR EN UNA

CONFERENCIA Y EN FORO ANUAL.

9,555.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

374 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS660 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-DALLAS-GUA/3-7NOV, A FAVOR

DE LUIS EDGARDO OVANDO CEDILLO, PARA BRINDAR APOYO EN EL CONSULADO

MOVIL.

6,445.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS661 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, BERLIN-OTTAWA/30OCT, A FAVOR

DE CARLOS HUMBERTO JIMENEZ LICONA Y SARA MERCEDES ELENA MARTINEZ

EVERTZ DE JIMENEZ (ESPOSA), POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE EMB.

EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN CANADA.

36,320.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS669 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, LONDRES-AMSTERDAM/14NOV, A

FAVOR DE LESTHER ANTONIO ORTEGA LEMUS Y ALMA NEREA ORTEGA

VYSNIAUSKAITÉ (HIJA), POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE MINISTRO

CONSEJERO DE LA EMBAGUATE ANTE EL REINO DE LOS PAISES BAJOS.

3,155.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS671 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-ATLANTA/28NOV, A FAVOR DE

RAFAEL GUILLERMO NOVIELLI QUESADA, POR HABER SIDO NOMBRRADO AL PUESTO

DE CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN ATLANTA, GEORGIA.

3,840.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS675 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/8-10NOV, A

FAVOR DE MARÍA LUISA RAMÍREZ CORONADO, A EFECTO DE ATENDER ASUNTOS

ADMINISTRATIVOS.

10,935.00



GUA-QUITO/14NOV, A FAVOR DE LUIGI WILLIAM IXCOT ROJAS, POR HABER SIDO

NOMBRADO AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE GUATEMALA EN

ECUADOR.

7,035.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS682 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-REP. DOMINICANA/15NOV, A

FAVOR DE LEILA CAROLINA VILLATORO RODRIGUEZ, POR HABER SIDO TRASLADADA

AL PUESTO DE PRIMER SECRETARIO DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.

5,900.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO683 MERCEDES FLORENCIA ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ/MYM INDUSTRIA DE

ALIMENTOS PRESTA SERVICIO DE COFFEE BREAK AM Y ALMUERZOS SERVIDOS

PARA 35 PERSONAS/14-15NOV, EN CANCILLERÍA

9,292.50

8459118 ALAMILLA MARQUEZ DE MENDEZ MERCEDES FLORENCIA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO686 VICLASA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS PARA 25 PERSONAS,

QUE INCLUYA: MESAS, MANTELERÍA ELEGANTE, CENTROS DE MESA PEQUEÑOS,

CRISTALERÍA, CUBERTERÍA Y SILLAS CON FUNDA Y MOÑA, SERVILLETAS DE TELA;

MOBILIARIO PARA MONTAR ESTACIÓN DE ALIMENTOS, PERSONAL DE SERVICIO Y

TRANSPORTE/17NOV

3,300.00

31360831 VICLASA, SOCIEDAD ANONIMA


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

375 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS687 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GINEBRA-MEXICO/12DIC, A FAVOR

DE CARLOS JOSE ESCOBEDO MENENDEZ, GLORIA ILEANA PAIZ PORTILLO DE

ESCOBEDO (ESPOSA) Y ANDREA ESCOBEDO PAIZ (HIJA), POR HABER SIDO

ASCENDIDO AL PUESTO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN MEXICO.

38,700.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS688 CLAUDIA OLIVIA GOMEZ PEREZ COPROP/LAX TOPACION PROVEE BOLETO AÉREO,

GINEBRA-MEXICO/12DIC, A FAVOR DE CARLOS IGNACIO ESCOBEDO PAIZ. HIJO DE

CARLOS JOSE ESCOBEDO MENENDEZ, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE

MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN MEXICO.

12,520.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS689 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SAN PEDRO

SULA-GUA/14-19NOV, A FAVOR DE ANA MARISOL BEATRIZ GARRIDO DE LEON,

ALONDRA EMPERATRIZ MORALES CU DE MALTEZ Y GABRIELA HORTENCIA MARISOL

LIX MARTINEZ, PARA PARTICIPAR EN LA XXI CONFERENCIA REGIONAL SOBRE

MIGRACION -CRM-.

13,040.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS700 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, ROMA-CHICAGO/30NOV, A FAVOR

DE NELSON RAFAEL OLIVERO GARCIA, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE

CONSUL GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

8,800.00



GUA-CHATTANOOGA-GUA/18-21NOV, A FAVOR DE ROGELIO SIPRIANO MENDEZ

SICAJA, PARA BRINDAR APOYO EN EL CONSULADO MOVIL.

11,765.00



GUA-OKLAHOMA-RALEIGH-GUA/14-17NOV, A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN ESTRADA,

PARA EVALUAR ESPACIOS DE INMUEBLES PARA LOS CONSULADOS EN EEUU.

12,499.00



GUA-OKLAHOMA-RALEIGH-GUA/14-17NOV, A FAVOR DE NIVIA ROSEMARY ARAUZ

MONZON, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO.

12,499.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS712 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEL AVIV-GUA, A FAVOR DE

ALEJANDRA MARÍA ESTRADA VÁSQUEZ/20NOV-5DIC, Y GUSTAVO ADOLFO LÓPEZ

CALDERÓN/20NOV-1DIC, PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO EN

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL CITADO PAIS.

28,485.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS713 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-VERACRUZ-GUA/25-30OCT, A

FAVOR DE GERMAN MÉNDEZ SIERRA Y ELVIN ELY ALDANA MARROQUÍN, PARA

REALIZAR EL PROCESO DE CIERRE DEL CONSULADO GENERAL DE GUATEMALA

ACREDITADO EN DICHA CIUDAD.

6,055.00


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

376 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO714 HOTEL CAMINO REAL, S.A. PRESTA SERVICIO DE HOSPEDAJE EN TRES

HABITACIONES SENCILLAS, 5 ESTRELLAS, CON DESAYUNO INCLUIDO, EN ATENCION

PROTOCOLARIA PARA EL CANCILLER DE EL SALVADOR Y SECRETARIAS DE

RELACIONES EXTERIORES DE HONDURAS Y MÉXICO/21-22NOV

4,770.81

322075 HOTEL CAMINO REAL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS715 LAX TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, HOUSTON-CHICAGO/23NOV, A FAVOR DE

OLGA IVONNE SANCHEZ ARDON Y PABLO DAVID MARTINEZ (HIJO), POR HABER SIDO

TRASLADADA AL PUESTO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LA

REFERIDA CIUDAD.

5,444.34

14943611 LAX TRAVEL, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS716 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, BERLÍN-GINEBRA/26NOV, A FAVOR

DE LUIS ERICK GUDIEL PINEDA, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE

PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA MISION PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE

LA ONU.

2,560.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS717 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMÁ/18NOV, A FAVOR DE

EVA FABIOLA DEL CARMEN SAMAYOA DE ROBLES, SARA CRISTINA Y DANIELA

FABIOLA ROBLES SAMAYOA, ESPOSA E HIJAS DE PEDRO AMADO ROBLES VALLE,

POR HABER SIDO NOMBRADO AL PUESTO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE

GUATEMALA EN PANAMA.

13,365.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES722 SEGA, S.A. PROVEE RENOVACIÓN DE 500 LICENCIAS EES-RENOV-1 RENOVACIÓN

ESET ENDPOINT SECURITY, GOBIERNO 1 AÑO. INCLUYE: ANTIVIRUS, ANTISPYWARE,

ANTISPAM, FIREWALL, DEVICE CONTROL, CONTROL WEB, CONSOLA DE

ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA, PROTECCIÓN DE SERVIDORES DE ARCHIVOS,

PERIODO 01/01/17 AL 31/12/17

61,000.00

5941679 SEGA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS725 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEL AVIV-GUA/25NOV-1DIC, A

FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS Y

GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA

OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL REFERIDO PAIS.

13,980.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS725 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TEL AVIV-GUA/25NOV-1DIC, A

FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS Y

GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, PARA PARTICIPAR EN LA VISITA

OFICIAL DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL REFERIDO PAIS.

27,960.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

377 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS726 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, EL SALVADOR-DENVER/3DIC, A

FAVOR DE WALTER LISANDRO MONTERROSO MERIDA, HIJO DE RUDY ARNOLDO

MONTERROSO GARCIA, POR HABER SIDO ASCENDIDO AL PUESTO DE VICECONSUL

GENERAL DE GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

6,555.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS728 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SEÚL-GUA/27NOV-3DIC, A

FAVOR DE CARLOS VALENTINO CAZALI DÍAZ, PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE

ALTOS FUNCIONARIOS AD-HOC DEL FOCALAE.

15,300.00


196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO731 LUZ MARIA CIFUENES MORALES PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA

70 PERSONAS EN OCASION DE LA XIX REUNION DEL GRUPO DE ASUNTOS

MIGRATORIOS GUATEMALA-MEXICO/3-4NOV, EN LAS INSTALACIONES DE

CANCILLERIA.

14,525.00

73784559 CIFUENTES MORALES LUZ MARIA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO732 CLUB INDUSTRIAL PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS SERVIDOS PARA 60 PERSONAS

EN ATENCION PROTOCOLARIA A LOS EQUIPOS TECNICOS DE GUATEMALA Y MEXICO,

CON MOTIVO DE LA REUNION DEL GRUPO DE PUERTOS Y SERVICIOS FRONTERIZOS

GUATEMALA-MEXICO/2NOV.

8,688.00

3162753 CLUB INDUSTRIAL


MEXICO-GUA-MEXICO/23-25NOV, A FAVOR DE ROSA MARIA MERIDA ARIAS DE MORA,

POR INSTRUCCION DEL VICEDESPACHO.

8,243.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS739 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-HOUSTON/27NOV, A FAVOR DE

MARIA EDITH GIRON LOPEZ Y CHRISTOFER EMANUELLE SOTO GIRON (HIJO), POR

HABER SIDO TRASLADADA AL PUESTO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE

GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD,

13,940.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS740 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, REP. DOMINICANA-DENVER/10DIC, A

FAVOR DE SANDRA NOVELINA DE LA PAZ MOLINA DE MARROQUIN, POR HABER SIDO

TRASLADADA AL PUESTO DE TERCER SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE

GUATEMALA EN LA REFERIDA CIUDAD.

4,810.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS745 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SILVER

SPRING-GUA/29NOV-1DIC, A FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO Y NIVIA

ROSEMARY ARAUZ MONZON, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO

7,719.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS745 TURVISA ZONA DIEZ, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SILVER

SPRING-GUA/29NOV-1DIC, A FAVOR DE REAGAN VEGA SANTIZO DE TOLEDO Y NIVIA

ROSEMARY ARAUZ MONZON, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO

7,895.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

378 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


GUA-VIENA-GUA/3-6DIC, A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS,

PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD FISICA Y

NUCLEAR.

15,599.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS747 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MANAGUA-GUA/5-6DIC, A

FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ ALVARADO, PARA PARTICIPAR EN LA LXI

REUNION ORDINARIA DE LA COMISION DE SEGURIDAD CENTROAMERICANA.

3,970.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS748 T U R V I S A Z O N A D I E Z , S . A . P R O V E E B O L E T O A É R E O ,

GUA-WASHINGTON-MEXICO-GUA/26-29NOV, A FAVOR DE JULIA ARABELLA WOOLFOLK

CONTRERAS DE CHINCHILLA, PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDAD DE LA ASOCIACION

PRIMAVERA Y REALIZAR VISITA DE TRABAJO.

14,823.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS749 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MEXICO-GUA/27-29NOV, A

FAVOR DE MIRIAM FABIOLA MAZARIEGOS CARAVANTES, MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO Y JULIA EDITH LEÓN ESTRADA, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL

AREA DE PROTECCION CONSULAR.

7,355.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS749 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-MEXICO-GUA/27-29NOV, A

FAVOR DE MIRIAM FABIOLA MAZARIEGOS CARAVANTES, MARÍA LUISA RAMÍREZ

CORONADO Y JULIA EDITH LEÓN ESTRADA, PARA REALIZAR VISITA DE TRABAJO AL

AREA DE PROTECCION CONSULAR.

14,260.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES750 INFILE, S.A. PRESTA SERVICIO DE MEMBRESIA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE

GUATEMALA Y SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EN EL

INTERNET PARA 10 USUARIOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE DEL

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.

7,995.00

12521337 INFILE, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO752 NIKAMI IMPORTACIONES , S.A. PROVEE 1 MONITOR PARA COMPUTADORA, DE 18.5",

PANTALLA PLANA DE CRISTAL LIQUIDO, PARA USO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA

INTERNA DE ESTE MINISTERIO.

940.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS753 SOLUCIONES EN FRIO, S.A. PROVEE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO

MINISPLIT, QUE INCLUYA INSTALACION, PARA LA DIGRIB.12,500.00

55459641 SOLUCIONES EN FRIO, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS754 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CHARLOTTE-GUA/9-12DIC, A

FAVOR DE KAREN DANIELA ORTIZ FIGUEROA, PARA BRINDAR APOYO EN EL

CONSULADO MOVIL.

10,655.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

379 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS755 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-BIRMINGHAM-GUA/2-5DIC, A

FAVOR DE MIRIAM JEANNETTE SOSA AGUILAR DE LEMUS, PARA BRINDAR APOYO EN

EL CONSULADO MOVIL.

8,425.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS756 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-CANCÚN-GUA/3-18DIC, A

FAVOR DE ROSA MARÍA SALGUERO SALGUERO, PARA PARTICIPAR EN REUNIONES

DE TRABAJO.

7,235.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS757 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PANAMÁ-GUA/4-7DIC, A FAVOR

DE VERÓNICA ELIZABETH JIMÉNEZ TOBAR, PARA PARTICIPAR EN EL MARCO DEL 159º

PERIODO DE SESIONES DE LA CIDH.

7,505.00


328 EQUIPO DE COMPUTO758 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 2 IMPRESORAS LASER PARA USO EN LA

DIRECCION FINANCIERA Y DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES.

3,620.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES760 ISERTEC, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIA PARA EQUIPO

FIREWALL FORTIGATE MODELO FG 200B, UTM BUNDLE (8x5 FORTICARE PLUS NGFW,

AV, WEB FILTERING AND ANTISPAM SERVICES) PARA EL PERIODO

CORRESPONDIENTE DEL 28/12/2016 AL 27/12/2017.

12,159.99

7110561 ISERTEC, SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA764 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN, S.A. PROVEE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA

SER UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL DE LA CANCILLERIA.1,800.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO765 TAVANA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS: 30 ALMUERZOS, QUE

INCLUYA: PLATO FUERTE, CAFÉ, TÉ LECHE, REFRESCO, HIELO, POSTRE Y PERSONAL

DE SERVICIO/24NOV; 25 ALMUERZOS, QUE INCLUYA: PLATO FUERTE, CAFÉ, TÉ,

LECHE, REFRESCO, HIELO, POSTRE Y PERSONAL DE SERVICIO/25NOV.

6,050.00

57378584 TAVANA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS767 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-SANTO DOMINGO-GUA/4-14DIC,

A FAVOR DE FELIPE FILIBERTO CHÁVEZ YAC, CON EL PROPOSITO DE BRINDAR

ASESORAMIENTO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE.

7,195.00



GUA-WASHINGTON-KENTUCKY-GUA/8-12NOV, A FAVOR DE JULIA ARABELLA

WOOLFOLK CONTRERAS DE CHINCHILLA, CON EL FIN DE ATENDER ASUNTOS

CONSULARES Y MIGRATORIOS.

12,410.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3710 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

141 TRANSPORTE DE PERSONAS772 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PHOENIX-GUA/7-10DIC, A

FAVOR DE MIRIAM FABIOLA MAZARIEGOS CARAVANTES Y ANDREA MARIA OZAETA

GALINDO, PARA APOYAR EN EL CALL CENTER DE ATENCION AL MIGRANTE DE

GUATEMALA

15,700.00


328 EQUIPO DE COMPUTO784 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA

SUBDIRECTOR FINANCIERO Y JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

3,290.00


322 EQUIPO DE OFICINA785 NIKAMI IMPORTACIONES , S.A. PROVEE ARCHIVO DE 4 GAVETAS PARA USO EN LA

DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.970.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES , SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS790 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-PHOENIX, ARIZONA-GUA/7-11,

A FAVOR DE JULIA EDITH LEÓN ESTRADA, PARA APOYAR LA LABOR REALIZADA POR

EL CALL CENTER DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

7,625.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN

GENERAL

798 CORPORACIÓN GENERAL DE TRACTORES, S.A. PROVEE REPUESTOS PARA

EXCAVADORA DE LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 73-02-002-0101-1115,425.44

12511501 CORPORACION GENERAL DE TRACTORES, SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO799 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) S.A. PROVEE RESMAS DE PAPEL

BOND PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 77-02-001-0101-113,180.00

575461 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS800 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, SACRAMENTO-GUA/9DIC, A FAVOR

DEL CONNACIONAL CASIMIRO ACABAL BATEN, QUIEN SE ENCUENTRA EN SITUACION

DE VULNERABILIDAD.

6,730.00


168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO809 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN PEDIDO

488 DE FECHA 04/12/15.

4,000.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO810 CONSULTORES LINUX, S.A. PRESTA SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PREVENTIVO Y

CORRECTIVO DE LOS SERVIDORES LINUX DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SEGUN PEDIDO

488 DE FECHA 04/12/15.

4,000.00

50117661 CONSULTORES LINUX SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE COMPUTO811 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 3 IMPRESORAS LASER A COLOR PARA

USO EN LA DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.5,430.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3711 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE COMPUTO812 SERVICOMP DE GUATEMALA, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA LASER MONOCROMATICA

PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CAJA DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

1,990.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS814 DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA PROVEE 1 MICROONDAS DE ACERO

INOXIDABLE PARA USO EN LA DIRECCION DE INTEGRACION DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES.

1,275.00

45040192 JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA DORA AMARILIS

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS815 DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA PROVEE 1 MICROONDAS DE ACERO

INOXIDABLE PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES

INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS.

1,275.00


281 PRODUCTOS SIDERURGICOS817 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, S.A. PROVEE COSTANERAS

PARA USO DE LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 78-02-002-0101-117,020.00

80955878 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DE HIERRO EN FORMAS, SOCIEDAD

ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS820 LLANTERA OCCIDENTAL (JOSE JIATAS MEDRANO) PROVEE LLANTAS PARA

VEHICULOS DE LA DGLAI DEL MINEX SEGÚN SUMINISTRO 76-02-002-0101-1122,500.00

2899329 JIATAS MEDRANO JOSE

165 MANT. Y REP. DE MEDIOS DE

TRANSPORTE

821 LLANTAS Y REENCAUCHES, S.A. PRESTA PRESTA SERVICIO DE REPARACIÓN DEL

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL VEHÍCULO MITSUBISHI, PLACA

0-724BBF, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

2,576.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES822 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE 10 TELEFONOS IP PARA LAS

SUBDIRECCIONES DE LA DIGRIB18,900.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES823 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC, S.A. PROVEE LICENCIA IP PARA EQUIPO DE

TELÉFONO ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE, HABILITACIÓN DE TELÉFONO IP, PARA

LAS SUBDIRECCIONES DE LA DIGRIB.

13,650.00

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONAS824 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/14-16DIC, A

FAVOR DE GEORGES DE LA ROCHE DU RONZET PLIHAL, PARA FORMAR PARTE DE LA

DELEGACION OFICIAL QUE ACOMPAÑARA AL CANCILLER CARLOS RAUL MORALES.

8,830.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS825 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-WASHINGTON-GUA/14-16DIC, A

FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE HERNÁNDEZ RECINOS, PARA QUE REALICE

DIVERSOS ACERCAMIENTOS CON SENADORES Y ABORDAR AGENDA BILATERAL.

8,830.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3712 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE WENDEL ESTUARDO ARRIAZA AYALA Y ANA MARÍA CAL SÁNCHEZ, PARA

PARTICIPAR EN LA XLVIII REUNION ORDINARIO DE JEFES DE ESTADO Y DE

GOBIERNO DE LOS PAISES MIEMBROS DEL SICA.

4,500.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS827 DISTRIBUIDORA GIRON, S.A. PROVEE 150 BOLSAS DE AZUCAR BLANCA DE 2500

GRAMOS C/U, PARA ATENDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS AL ALMACEN DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

2,572.50

88729508 DISTRIBUIDORA GIRON SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES828 SISTEMAS APLICATIVOS, S.A. PRESTA SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SOPORTE DE

FÁBRICA MODELO PROXY SG-200-20 Y SERVICIO DE RENOVACIÓN DE 600 LICENCIAS

DE FILTRADO DE CONTENIDO WEB FILTER, PARA EL PERIODO 07/01/2017 AL

06/01/2018.

88,271.92

12513687 SISTEMAS APLICATIVOS, SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO829 VALORES HOTELEROS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALMUERZOS PARA 18 PERSONAS

EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA LA REUNION DE GUATEMALA INVESTMENT

SUMMIT/8NOV.

3,656.73

33480788 VALORES HOTELEROS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO830 HOTEL LAS AMERICAS, S.A. PRESTA SERVICIO DE ALIMENTOS SERVIDOS: COFFEE

BREAK AM Y PM PARA 90 PERSONAS Y ALMUERZO PARA 114 PERSONAS/21NOV, EN

CANCILLERÍA.

24,919.60

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO831 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE COCTEL PARA 80

PERSONAS EN ATENCION PROTOCOLARIA PARA EL ACTO DE PREMIACION A LOS

GANADORES DEL CONCURSO DE DISEÑO CON LOS ESTUDIANTES DE

ARQUITECTURA/1DIC.

8,100.00

5863481 HOTELES PRINCESS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMATICOS836 AUTOLLANTAS Y SERVICIOS, S.A. PROVEE LLANTAS PARA 7 VEHICULOS PROPIEDAD

DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.19,500.00

48666084 AUTOLLANTAS Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA


FAVOR DE TEKANDI PANIAGUA FLORES, PARA PARTICIPAR EN LA CUMBRE DEL SICA.3,690.00



GUA-MANAGUA-GUA/18-21DIC, A FAVOR DE MAURO ESTEBAN GUZMÁN CASTILLO,

PARA PARTICIPAR COMO AVANZADA DE PROTOCOLO DEL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA JIMMY MORALES CABRERA.

3,963.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3713 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FAVOR DE CARLOS RAMIRO MARTÍNEZ ALVARADO, PARA PARTICIPAR EN LA

REUNION DEL CONSEJO DE CANCILLERES Y REUNION DE CIERRE Y TRASPASO DE

LA PPT-SICA.

4,710.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS841 QUINTOS TRAVEL, S.A. PROVEE BOLETO AÉREO, GUA-TAIWAN/29DIC, A FAVOR DE

PEDRO JULIO GORDILLO DIAZ, POR HABER SIDO TRASLADADO AL PUESTO DE

PRIMER SECRETARIO Y CONSUL DE LA EMBAGUATE EN EL REFERIDO PAIS.

12,480.00


328 EQUIPO DE COMPUTO846 DATAFLEX, S.A. PROVEE 1 IMPRESORA LASER A COLOR PARA USO EN EL

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES.

1,809.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


FAVOR DE STEPHANIE HOCHSTETTER SKINNER-KLÉE, PARA PARTICIPAR EN LA XLVIII

REUNION ORDINARIA DE JEFES DE ESTADO Y DE GOBIERNO DE LOS PAISES

MIEMBROS DEL SICA.

3,475.00


322 EQUIPO DE OFICINA848 DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA/LA VICTORIA PROVEE SILLA

EJECUTIVA, SILLA SECRETARIAL Y ARMARIO DE PERSIANA, PARA USO EN LA

SUBDIRECCION DE POLITICA EXTERIOR PARA AMERICA DEL SUR.

4,250.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS850 DIARIOS MODERNOS, S.A. PROVEE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO NUESTRO

DIARIO PARA ENTREGAR EN DESPACHO MINISTERIAL, DIGRAL Y DIRECCION DE

COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017.

2,850.00

16898389 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS851 ALDEA GLOBAL, S.A. PROVEE SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO EL PERIODICO PARA

ENTREGAR EN DESPACHOS MINISTERIAL Y VICEMINISTERIAL, DIGRAL Y DIRECCION

DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017.

3,594.00

8069468 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA

322 EQUIPO DE OFICINA854 DORA AMARILIS JUAREZ GONZALEZ DE RIVERA/LA VICTORIA PROVEE ARCHIVO DE

METAL DE 4 GAVETAS Y ARMARIO DE PERSIANAS, PARA USO EN LA SECRETARIA DE

LA DIGRIB.

2,840.00



contratado

Gestion de

Gasto


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3714 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

116 SERVICIOS DE LAVANDERÍASE CANCELA FAC. B-3643 DE FECHA 06/12/2016 DE PAMELA ALEJANDRA LOPEZ

SOLORZANO/LAVANDERIA MRS. DRY POR PRESTAR SERVICIO DE LAVADO, SECADO

Y PLANCHADO DE MANTELERIA QUE FUE UTILIZADA EN REUNIONES Y ACTIVIDADES

PROTOCOLARIAS EN LA CANCILLERIA, PAGO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL

29/11/2016, PEDIDO GI-044

3,833.00

69178739 LOPEZ SOLORZANO PAMELA ALEJANDRA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

SE CANCELA FAC. C-2173 DE FECHA 09/12/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

TOTAL POR PROCESO 1,221,651.33

COMPRA DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTAS (ART.32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

196 SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO718 INDUSTRIAS DE LA RIVA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ELABORACION DE

CONDECORACIONES EN SUS DIFERENTES GRADOS, PARA EL AÑO 2016, SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO 11-2016.

308,629.85

3736598 INDUSTRIAS DE LA RIVA SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 308,629.85

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3715 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PRESTAR SERVICIO DE

ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR DE ACE INTERNATIONAL

CONSULTANTS S.L., S/NOTA DE DEBITO 20160928SC0089658558, REF. OFICIO No.

DCE-DAC-1289-2016 DLDLS/jpap DE FECHA 31 OCTUBRE 2016.

75.23

ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.


OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR DE COSTO DE MENSAJE POR PRESTAR SERVICIO DE

ESTUDIOS, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR DE ACE INTERNATIONAL

CONSULTANTS S.L., S/NOTA DE DEBITO 20160929SC0089750486, REF. OFICIO No.

DCE-DAC-1289-2016 DLDLS/jpap DE FECHA 31 OCTUBRE 2016.

738.69

ACE ACE INTERNATIONAL CONSULTANTS S.L.

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE LA CONFERENCIA REGIONAL SOBRE

MIGRACION -CRM- EN CONCEPTO DE CANCELACION DE LA CUOTA DEL GOBIERNO DE

LA REPUBLICA DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2014, 2015 Y 2016,

S/MEMORANDUM 571-2016/CAJA-UDAF DEL 28/11/2016. (US$ 18,186.00 * 7.59000).

138,031.74

CRM CONFERENCIA REGIONAL SOBRE MIGRACION (CRM)


COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


TRANSPORTE

778 LLANTAS Y REENCAUCHES, S..A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO MENOR Y MAYOR PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,

AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2016,, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

5-2016.

19,989.50


199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES789 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, S/CONTRATO

ADTVO. 16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

25,150.00

54668190 CLEANOMATIC DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3716 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

122 IMPRESION, ENCUADERNACION Y

REPRODUCCION

793 CO. INTERNAC. DE PRODTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

FOTOCOPIADO EN BLANCO/NEGRO Y COLOR PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN CONTRATO

ADTVO. 12-2015.

17,040.27

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES805 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

ÁREAS VERDES Y JARDINES DEL COMPLEJO DEL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, S/CONTRATO ADTVO.

16-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

25,150.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES818 DATAFLEX, S.A. PROVEE TINTA Y TONER PARA MANTENER EL STOCK EN EL

ALMACEN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 13 DEL 05/12/2016.

215,911.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


TRANSPORTE

819 LLANTAS Y REENCAUCHES, S..A. PRESTA SERVICIO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO MENOR Y MAYOR PARA LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO

DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016,,

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 5-2016.

4,310.50



contratado

Gestion de

Gasto

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, S/CONTRATO

ADTVO. 12-2015,

35,820.00


ANONIMA

153 ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE

OFICINA

CO. INTERNAC. DE PROCTOS. Y SERVICIOS, S.A./PRINTER PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES, AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, S/CONTRATO

ADTVO. 12-2015,

35,820.00


ANONIMA

113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2439 DE FECHA 01/12/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA

ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016;

S/CONTRATO ADTVO. 15-2015.

5,382.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3717 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONIASE CANCELA FAC. EE-2521 DE FECHA 09/12/2016 DE COMNET, S.A. POR PRESTAR

SERVICIO DE CANAL DIGITAL IP DEDICADO CON ANCHO DE BANDA 15MBPS, PARA

ESTE MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016;

S/CONTRATO ADTVO. 15-2015.

5,382.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIASE CANCELA FAC. FACE-63-FEA-001-160007159939 DE FECHA 10/12/2016 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, PAGO

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 19-2015

VIGENTE PARA EL AÑO 2016

6,240.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES788 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE

NOVIEMBRE DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

130,127.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA804 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL


NOVIEMBRE DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

135,000.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS806 MIRIAM JUAREZ ALVARADO DE CASTRO/GLAM PROVEE 3674 REFACCIONES MIXTAS

PARA GUATEMALTECOS RETORNADOS VIA AEREA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMERICA Y MEXICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 02-30NOV; S/CONTRATO

ADTVO. 18-2015

56,947.00

40770389 JUAREZ ALVARADO DE CASTRO MIRIAM

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES807 CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A. PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL


DICIEMBRE DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 10-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

130,127.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3718 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA808 V.I.P. SECURITY, S.A. PRESTA SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL


DICIEMBRE DE 2016, S/CONTRATO ADTVO. 14-2015 VIGENTE PARA EL AÑO 2016.

135,000.00

26538458 V.I.P. SECURITY, SOCIEDAD ANONIMA


NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto

151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESINMOBILIARIA RAMA, S.A. PRESTA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA

EL RESGUARDO DE 3,000 EJEMPLARES DEL LIBRO GUATEMALA/MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016,

SEGUN CONTRATO ADTVO. 12-2016.

2,448.00

30858429 INMOBILIARIA RAMA, SOCIEDAD ANONIMA

71 AGUINALDOLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A AGUINALDO PRIMERA PARTE 2016, REGION I-0101, CORR. 123

SUM. 184-0101

152,614.27

3377970 DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES

73 BONO VACACIONALLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONAL 2016, REGION I-0101, CORR. 124 SUM.

185-0101

27,089.50


32 COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL

POR JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,

CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2016, REGION I-0101, CORR. 127 SUM.

191-12-0101-11 PARA LLEVAR A CABO DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A

LIMITES EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES.

2,690.00


33 COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL POR

JORNAL

LA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,




35,612.90



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3719 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

31 JORNALESLA DGLAI DEL MINEX EFECTUA PAGO DE PLANILLA AL PERSONAL POR JORNAL,




319,783.87


151 ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALESMIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD PRESTA SERVICIO DE

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA LA DELEGACION REGIONAL DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES EN QUETZALTENANGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

DICIEMBRE DE 2016, SEGUN CONTRATO ADTVO. 1-2016.

2,617.61

5141249 MIGUEL GREGORIO RIVERA ALVAREZ COPROPIEDAD

156 ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOMILDRED MARIVEL GIRON CALLEJAS DE FLORES/RENTANETT EDUCACIONAL PRESTA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 PANTALLAS LED Y 9 MICROFONOS TIPO CUELLO

DE GANSO, PARA LAS REUNIONES EN EL MARCO DE LA ALIANZA PARA LA

PROSPERIDAD DEL TRIANGULO NORTE DE C.A./21-22NOV., SEGUN PEDIDO

DIGRACOM-024.

9,960.00

6033326 GIRON CALLEJAS DE FLORES MILDRED MARIVEL


OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR ABONO DE LA CUOTA DEL

GOBIERNO DE LA REP. DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, A FAVOR

DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77 S/NOTA DE DEBITO

20161111SC0092383970 Y CUR 2350, REF. MEMORÁNDUM 12600105216/CONTABILIDAD.

74.97

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE NAC. UNI. EN LA REPUBLICA DEL CONGO, S/NOTA DE DEBITO


76.30

MONUCA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LA REPUBLICA DEL CONGO


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS, S/NOTA DE DEBITO


76.21

ONU ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS


OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CANCELACION DE LA CUOTA DEL


DE LA COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77, S/NOTA DE DEBITO


76.21

COPADE77 COOPERACION PAISES EN DESARROLLO GRUPO LOS 77


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA DE LAS NAC. UNI. MANTE. PAZ EN CHIPRE, S/NOTA DE DEBITO


76.21

UNFICYP FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3720 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION, S/NOTA DE

DEBITO 20160711SC0084742933 Y CUR 1280 , REF . ME M O R Á N D U M

12600102516/CONTABILIDAD.

76.21

UNDOF FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE ADMON. PROV. DE NAC. UNI. EN KOSOVO, S/NOTA DE DEBITO


76.21

UNMIKOSO MISION DE ADMON PROV. DE NACIONES UNIDAS EN KOSOVO


OTROS GASTOS



DE LA MISION NAC. UNI. EN REFERENCUM SAHARA OCCIDENTAL, S/NOTA DE DEBITO


76.21

MINURSO MISION NACIONES UNIDAS EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL


OTROS GASTOS



DE LA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS, S/NOTA DE DEBITO


76.14

AINFOMA AUTORIDAD INTERNACIONAL DE LOS FONDOS MARINOS


OTROS GASTOS



DE LA COMISION INTERAMERICANA DE D.D.H.H. S/NOTA DE DEBITO


74.97

CIDH COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


OTROS GASTOS



DE LA CONVENCION SOBRE ARMAS CONVENCIONALES, S/NOTA DE DEBITO


74.97

CONSARC CONVENCION SOBRE ARMAS CONVENCIONALES


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA DE LAS NAC. UN. DE OBSERVACION DE LA SEPARACION, S/NOTA DE



75.10



OTROS GASTOS



DE LA FUERZA DE LAS NAC. UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, S/NOTA DE DEBITO


75.10


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3721 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



OTROS GASTOS



DE LA FUERZA DE LAS NACIONES UNIDAS MANT. PAZ EN CHIPRE, S/NOTA DE DEBITO


76.30



OTROS GASTOS



DE LA FUERZA DE LAS UNIDAS DE OBSERVACION DE LA SEPARACION, S/NOTA DE



76.30



OTROS GASTOS



DE LA FUERZA PROV. DE LAS NAC. UNIDAS EN EN EL LIBANO, S/NOTA DE DEBITO


76.30

UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA PROV. DE NAC. UNIDAS EN EL LIBANO, S/NOTA DE DEBITO


75.10

UNIFIL FUERZA PROV. DE NAC UNIDAS EN EL LIBANO


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NAC. UNI. EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DE DEBITO


76.24

UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA


OTROS GASTOS



DE LA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NAC. UNI. EN ABYEI UNISFA, S/NOTA DEBITO

20161212SC0094354056 Y CUR 2631, REF. MEMORÁNDUM 12600108416/CONTABILIDAD

75.02

UNISFA FUERZA PROVISIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS EN ABYEI UNISFA


OTROS GASTOS





76.30



OTROS GASTOS





75.02


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3722 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



OTROS GASTOS



DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NAC. UNIDAS EN HAITI S/NOTA DE DEBITO


76.30

MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI, S/NOTA


12600108716/CONTABILIDAD

75.01

MINUSTAH MISION DE ESTABILIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS EN HAITI


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, S/NOTA DE DEBITO


76.21

UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA


OTROS GASTOS



DE LA MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA, S/NOTA DEBITO


75.02

UNMILIBE MISION DE LAS NACIONES UNIDAS EN LIBERIA


OTROS GASTOS



DE LA MISION NAC. UNI. EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL, S/NOTA DE DEBITO


76.30



OTROS GASTOS



DE LA MISION NAC. UNI. EN REFERENDUM SAHARA OCCIDENTAL, S/NOTA DE DEBITO


75.10



OTROS GASTOS



DE LA OF. DE LAS NAC. UNI. DE APOYO A MISION UNION AFRICANA DE SOMALIA,

S/NOTA DEBITO 20161212SC0094354055 Y CUR 2629, REF. MEMORÁNDUM


75.02

UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION

AFRICANA DE SOMALIA


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3723 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA OFIC. NAC. UNI. DE APOYO A MISION UNION AFRICANA DE SOMALIA, S/NOTA

DE DEBITO 20160707SC0084569324 Y CUR 1311, REF. MEMORÁNDUM


76.30

UNSUA OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE APOYO A LA MISION DE LA UNION

AFRICANA DE SOMALIA


OTROS GASTOS



DE LA OPERACION HIBRIDA DE UNION AFRICANA Y NAC. UNI. EN DARFUR, S/NOTA



75.02

UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN

DARFUR


OTROS GASTOS



DE LA OPERACION HIBRIDA UNION AFRICANA Y NAC. UNI. EN DARFUR, S/NOTA DE



76.30

UNAMID OPERACION HIBRIDA DE LA UNION AFRICANA Y LAS NACIONES UNIDAS EN

DARFUR


OTROS GASTOS



DE LA OPERACION NAC. UNI. EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO


75.02

UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE


OTROS GASTOS



DE LA OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE, S/NOTA DE DEBITO


76.21

UNOCIVO OPERACION NACIONES UNIDAS EN COTE DIVORE


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, S/NOTA DE DEBITO


74.97

OEA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION NAC. UNI. PARA DESARROLLO INDUSTRIAL, S/NOTA DE DEBITO


75.10

ONUDI ORGANIZACION NACIONES UNIDAS PARA DESARROLLO INDUSTRIAL


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3724 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


OTROS GASTOS



DE LA ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS, S/NOTA DE



144.51

OPAC ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE LAS ARMAS QUIMICAS


OTROS GASTOS



DE LA SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA, S/NOTA DE DEBITO


144.51

SEGIB SECRETARIA GENERAL IBEROAMERICANA


OTROS GASTOS



DEL FONDO POBLACION NAC. UN. SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB, S/NOTA DE



74.97

UNFPA FONDO POBLACION NAC. UNIDAS SOBRE ASISTENCIA EN TEMAS POB


OTROS GASTOS



DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA, S/NOTA DE DEBITO


76.14

RWANDA TRIBUNAL INTERNACIONAL DE RWANDA


OTROS GASTOS



DEL TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOESLAVIA, S/NOTA DE DEBITO


76.14

YUGOS TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YOGOESLAVIA


OTROS GASTOS

REGULARIZACIÓN VALOR COSTO DE MENSAJE POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA

LA ADQUISICION DE INMUEBLE PARA OFICINAS DEL CONSULADO GENERAL DE

GUATEMALA EN LOS ANGELES CALIFORNIA, S/NOTA DE DEBITO


74.98

WILSHIREESCROWWILSHIRE ESCROW COMPANY

112 AGUASE CANCELA FAC. AI-1726 DE FECHA 23/11/2016 DE EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

DE LA CIUDAD DE GUATEMALA POR PRESTAR SERVICIO DE ALCANTARILLADO AL


NOVIEMBRE 2016; PEDIDO DGC-0007 DE FECHA 04/01/2016.

6,860.57

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGIA ELECTRICASE CANCELA FAC. BZ-87909702 DE FECHA 09/12/2016 DE EMPRESA ELECTRICA DE

GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL


NOVIEMBRE 2016, PEDIDO DGC-0008 DE FECHA 04/01/2016

72,245.58


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3725 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y

DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

SE CANCELA FAC. C-2172 DE FECHA 01/12/2016 DE ESWIN OSWALDO PINEDA LOPEZ

POR PRESTAR SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE LAS INSTALACIONES DEL


NOVIEMBRE DE 2016, PEDIDO 542 DE FECHA 04/12/15.

1,500.00

38619474 PINEDA LOPEZ ESWIN OSWALDO

114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. D-23507 DEL 07/11/2016 DE DHL,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE

COURIER PARA EL ENVÍO DE SOBRES CONTENIENDO ESPECIMEN DE PASAPORTE

(STICKER) A EMBAJADAS Y CONSULADOS DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, PEDIDO DIGRACOM-017

1,368.29

12522732 DHL, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONIAS E C A N C E L A F A C . F A C E - 6 3 - F E A - 0 0 2 - 1 6 0 0 0 5 6 4 0 5 3 4 D E L 0 2 D I C Y

FACE-63-FEA-001-160007158379,380,386,9489 DEL 10DIC DE TELECOMUNICACIONES

DE GUATEMALA, S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE TELEFONIA PARA ESTE

MINISTERIO, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, PEDIDO

DGC-0009.

19,270.60


114 CORREOS Y TELEGRAFOSSE CANCELA FAC. FACE-66-I1-001-160000004370 DEL 02/08/2016 DE T.N.T. DE

GUATEMALA,S.A., POR PRESTAR SERVICIO DE COURIER PARA EL ENVÍO DE

DOCUMENTACION OFICIAL A EMBAJADAS DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, PEDIDO GI-147 DEL 29/06/2016.

453.72

5712548 TRANSPORTE NACIONAL TOTAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA



DOCUMENTOS OFICIALES A EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES

DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2016, PEDIDO

GI-148 DEL 28/07/2016.

1,477.20




DOCUMENTOS OFICIALES A EMBAJADAS, CONSULADOS Y MISIONES PERMANENTES

DE GUATEMALA EN EL EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2016, PEDIDO

GI-149 DEL 30/08/2016.

2,563.58


113 TELEFONIASE CANCELA FACS., FACE-63-FEA-001-160007156958,981,60013 DEL 10/12/2016 DE

TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA, S.A. POR PRESTAR SERVICIO DE INTERNET

CORPORATIVO EN LAS OFICINAS DE LAS DELEGACIONES REGIONALES DEL MINEX,

PAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2016; PEDIDO DIGRACOM-0002 DEL

04/01/2016

6,600.00



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3726 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE GASTOS DE FUNERALES DE ANDY JOSÉ EDUARDO SANDOVAL

SIGÜENZA, QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL III DE LA DIRECCION DE

ASUNTOS MIGRATORIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2014 AL

06/10/2016, S/DICTAMEN 2016-DTJL-2478 DEL 21/10/2016

10,850.00

30869463 SIGUENZA RODRIGUEZ JANETH PATRICIA

411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE GASTOS DE FUNERALES DE JORGE LUIS GALINDO COSENZA,

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION GRAL.

DE PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2015 AL 01/09/2016,

S/DICTAMEN 2016-DTJL-02001 DEL 21/09/2016

4,100.00

27449963 MORALES MELENDEZ DE GALINDO MAGALY DE LA LUZ

411 AYUDA PARA FUNERALESSE REALIZA PAGO DE GASTOS DE FUNERALES DE RENÉ RODAS LUNA, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO III DE LA DGLAI,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/1988 AL 19/07/2016, S/DICTAMEN

2016-DTJL-02421 DEL 18/10/2016

2,000.00

95243445 GIRON AGUILAR DE RODAS DOMINGA MARGARITA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE ANGELA GABRIELA CARRILLO LINARES,

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE

GUATEMALA EN MIAMI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/02/2013 AL

02/07/2014, S/RESOL. 013-2014 DEL 27/08/2014

35,638.04

46201025 CARRILLO LINARES ANGELA GABRIELA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE EDGAR MANUEL VILLANUEVA SOSA, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LOS E.U.A.,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/08/2009 AL 31/10/2016, S/RESOL SEI-30-2016

DEL 20/12/2016

277,009.16

18279007 VILLANUEVA SOSA EDGAR MANUEL

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE GLORIA VICTORIA PENSABENE GOMAR DE

TROCHE, QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA

EMBAGUATE EN ECUADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2006 AL

16/10/2016, S/RESOL SEI-29-2016 DEL 16/12/2016

440,726.29

590061 PENSABENE GOMAR DE TROCHE GLORIA VICTORIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MAGDA ANTONIETA LOPEZ TOLEDO, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN AUSTRALIA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2006 AL 30/09/2016, S/RESOL SEI-28-2016

DEL 16/12/2016

942,734.79

397709 LOPEZ TOLEDO MAGDA ANTONIETA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARÍA BELÉN PORTILLO MALDONADO,

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONS. DE GUATEMALA EN

COMITAN, CHIAPAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2014 AL 30/09/2016,

S/RESOL. SEI-26-2016 DEL 30/11/2016

33,423.29

25072501 PORTILLO MALDONADO MARIA BELEN


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3727 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALSE REALIZA PAGO DE INDEMNIZACION DE MARÍA NÖELLE RIVERA XIMENEZ DE

JIMÉNEZ, QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE

GUATEMALA EN DENVER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/12/2008 AL

30/09/2016, S/RESOL. SEI-027-2016 DEL 16/12/2016

190,431.79

25503804 RIVERA XIMENEZ MARIA NOELLE

41 SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL

PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10-2016,

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 1-31ENE, 1-29FEB, 1-31MAR Y 1-31OCT DEL

AÑO 2016, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA,

S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000066216-2087-2016 DE FECHA 20/12/2016

4,634.42

3377946 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES


PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 10-2016,

CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS 1-31ENE, 1-29FEB, 1-31MAR Y 1-31OCT DEL

AÑO 2016, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA,

S/MEMORÁNDUM NOMINA 42000066216-2087-2016 DE FECHA 20/12/2016

5,445.70


72 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO

EXTERIOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000057016-1875-2016 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2016.

6.61


13 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL

PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO



139.36


18 COMPLEMENTO POR DIFERENCIAL

CAMBIARIO AL PERSONAL EN EL

EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA ADICIONAL DEL PERSONAL ACTIVO DEL SERVICIO



853.08


15 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL

PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA BONO UNICO RED CONSULAR EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000066416-2091-2016 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2016.

69,000.00




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA BONO UNICO RED CONSULAR EN LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM

NOMINA 42000066416-2091-2016 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2016.

447,037.50


73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% AGUINALDO 2016 DEL

PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA

42000060916-1979-2016 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2016.

19,016.40



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3728 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

73 BONO VACACIONALSE REALIZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% AGUINALDO 2016 DEL



29,907.10


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% AGUINALDO 2016 DEL



162,518.46


71 AGUINALDOSE REALIZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% AGUINALDO 2016 DEL



404,460.39




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% AGUINALDO 2016 DEL



1,190,868.68




EXTERIOR

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL 1er. 50% AGUINALDO 2016 DEL



2,849,450.74



PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DE TIEMPO EXTRAORDINARIO Nº 13-2016,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016, PARA LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES INHERENTES A LA CANCILLERÍA, S/MEMORÁNDUM

NOMINA 42000066316-2088-2016 DE FECHA 20/12/2016

2,281.09



PERMANENTE




NOMINA 42000066316-2088-2016 DE FECHA 20/12/2016

10,882.95



PERMANENTE




NOMINA 42000066316-2088-2016 DE FECHA 20/12/2016

14,774.93



PERMANENTE




NOMINA 42000066316-2088-2016 DE FECHA 20/12/2016

79,423.32



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3729 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

12 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO

DEL PERSONAL PERMANENTE

SE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, SEGÚN MEMORÁNDUM NOMINA


11.00


14 COMPLEMENTO POR CALIDAD

PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE




1,125.00



PERSONAL PERMANENTE




2,120.00



PERSONAL PERMANENTE




2,500.00


14 COMPLEMENTO POR CALIDAD

PROFESIONAL AL PERSONAL

PERMANENTE




7,875.00



PERSONAL PERMANENTE




23,879.03


64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL

EXTERIOR




31,604.84



PERSONAL PERMANENTE




38,685.48


64 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL

EXTERIOR




88,067.58


74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL

EXT.




119,014.18



10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3730 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



209,792.74


11 PERSONAL PERMANENTESE REALIZA PAGO DE NÓMINA MENSUAL DEL PERSONAL DEL SERVICIO EXTERIOR,



408,239.06


74 COMP. COSTO DE VIDA POR SERV. EN EL

EXT.




432,027.27




EXTERIOR




2,214,264.70




EXTERIOR




5,576,965.13


412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACION POSTUMA DE ANDY JOSÉ EDUARDO SANDOVAL

SIGÜENZA, QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL III DE LA DIRECCION DE

ASUNTOS MIGRATORIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/06/2014 AL

06/10/2016, S/RESOL. PCP-004-2016 DEL 01/12/2016

21,602.91


412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACION POSTUMA DE RENÉ RODAS LUNA, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO III DE LA DGLAI,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/07/2011 AL 18/07/2016, S/RESOL.

PCP-005-2016 DEL 09/12/2016

21,215.00


412 PRESTACIONES POSTUMASSE REALIZA PAGO DE PRESTACIONES POSTUMAS DE JORGE LUIS GALINDO

COSENZA, QUIEN EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA

SUBDIRECCION GRAL. DE PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

03/11/2015 AL 01/09/2016, S/RESOL PCP-003-2016 DEL 28/10/2016

7,916.46


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANA CLEMENCIA MATEO MATEO, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE VICECONSUL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN SAN

FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A 10.65573770 DIAS PROP PERIODO 2014, 20 DIAS

PERIODO 2015 Y 9.34426230 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL SEV-20-2016 DEL

18/08/2016

33,105.18

44371810 MATEO MATEO ANA CLEMENCIA


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3731 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANDY JOSÉ EDUARDO SANDOVAL SIGÜENZA

(POR FALLECIMIENTO), QUIEN EJERCIO EL CARGO DE PROFESIONAL III DE LA

DIRECCION DE ASUNTOS MIGRATORIOS, CORRESP. A 6.5 DIAS PROP PERIODO 2015

Y 15.30054645 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PCV-010-2016 DEL 01/12/2016

6,799.59


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE ANGELA GABRIELA CARRILLO LINARES QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE TERCER SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN

MIAMI, CORRESP. A 17 DIAS PERIODO 2013-2014 Y 8.328767 DIAS PROP PERIODO

2014-2015, S/RESOL. 32/2014 SE DEL 27/08/2014

19,608.66

46201025 CARRILLO LINARES ANGELA GABRIELA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE DORA PATRICIA ORTIZ BARRIENTOS, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE DIRECTOR EJECUTIVO III DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

GESTION DE PROYECTOS, CORRESP. A 11 DIAS PERIODO 2015 Y 6.61202186 DIAS

PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PC-V-007-2016 DEL 04/08/2016

11,961.49

7044747 ORTIZ BARRIENTOS DE RIZZO DORA PATRICIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE EDGAR MANUEL VILLANUEVA SOSA, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN LOS E.U.A.,

CORRESPONDIENTE A 4.93150685 DIAS PROP PERIODO 2016-2017, S/RESOL

SEV-31-2016 DEL 20/12/2016

5,800.39

18279007 VILLANUEVA SOSA EDGAR MANUEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE FRANCISCO RENE CUEVAS GALLARDO, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE CONSUL GENERAL DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN LOS

ANGELES, CORRESP. A 14.73972603 DIAS PROP PERIODO 2015-2016, S/RESOL.

SE/V/034-2015 DEL 28/12/2015

20,544.84

3742040 CUEVAS GALLARDO FRANCISCO RENE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE GLORIA VICTORIA PENSABENE GOMAR DE

TROCHE, QUIEN EJERCIO EL CARGO DE EMB. EXTRAORD. Y PLENIPOT. DE LA

EMBAGUATE EN ECUADOR, CORRESPONDIENTE A 1 DIA PROP PERIODO 2014, 20

DIAS PERIODO 2015 Y 15.84699454 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL SEV-30-2016

DEL 16/12/2016

49,967.51

590061 PENSABENE GOMAR DE TROCHE GLORIA VICTORIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE JORGE LUIS GALINDO COSENZA, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE SEGUNDO SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION GRAL. DE

PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE A 3.23287671 DIAS PROP PERIODO 2015 Y

13.38797814 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL PCV-009-2016 DEL 30/11/2016

5,280.44


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MAGDA ANTONIETA LOPEZ TOLEDO, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE MINISTRO CONSEJERO DE LA EMBAGUATE EN AUSTRALIA,

CORRESPONDIENTE A 9 DIAS PROP PERIODO 2014, 20 DIAS PERIODO 2015 Y

9.94535519 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL SEV-29-2016 DEL 16/12/2016

114,190.03

397709 LOPEZ TOLEDO MAGDA ANTONIETA


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3732 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARIA BELEN PORTILLO MALDONADO, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE SECRETARIO DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN COMITAN,

CHIAPAS, CORRESP. A 3.23287671 DIAS PROP PERIODO 2014, 20 DIAS PERIODO 2015

Y 14.97267759 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. SEV-26-2016 DEL 30/11/2016

20,572.87

25072501 PORTILLO MALDONADO MARIA BELEN

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE MARÍA NÖELLE RIVERA XIMENEZ DE JIMÉNEZ,

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TERCER SRIO. DEL CONS. GRAL. DE GUATEMALA EN

DENVER, CORRESP. A 3.55191257 DIAS PROP PERIODO 2013-14, 20 DIAS PERIODO

2014-15 Y 16.44808743 DIAS PROP PERIODO 2015-16, S/RESOL. SEV-28-2016

29,962.35

25503804 RIVERA XIMENEZ MARIA NOELLE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE RENE RODAS LUNA (POR FALLECIMIENTO),

QUIEN EJERCIO EL CARGO DE TRABAJADOR ESPECIALIZADO III DE LA DGLAI,

CORRESP. A 10.92896175 DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PCV-011-2016 DEL

09/12/2016

1,545.72


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROSE REALIZA PAGO DE VACACIONES DE SONIA MARIA PELLECER PALACIOS, QUIEN

EJERCIO EL CARGO DE PRIMER SECRETARIO DE LA SUBDIRECCION DE AMERICA

CENTRAL Y DEL CARIBE, CORRESP. A 1.69863013 DIAS PERIODO 2015 Y 2.46575342

DIAS PROP PERIODO 2016, S/RESOL. PC-V-005-2016 DEL 27/05/2016

1,085.65

4221389 PELLECER PALACIOS SONIA MARIA

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO

46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,

MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CON REFERENCIA AL

MEMORÁNDUM 605-2016/CAJA-DF DE FECHA 12/12/2016.

995,001.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

451 TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN

CENTRAL

TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE CONAMIGUA SEGÚN ART.16 DEL DECRETO

46-2007, LEY DEL CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN AL MIGRANTE DE GUATEMALA,

MONTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CON REFERENCIA AL

MEMORÁNDUM 606-2016/CAJA-DF DE FECHA 12/12/2016.

250,000.00

62349309 CONSEJO NACIONAL DE ATENCION AL MIGRANTE DE GUATEMALA

TOTAL POR PROCESO 3,961,022.41

PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR EL ARTÍCULO 44 LCE (CASOS DE EXCEPCIÓN)PROCESO


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3733 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS759 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA 8ª ENTREGA

(NOVIEMBRE), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016.

14,000.00

38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL

183 SERVICIOS JURIDICOS761 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMA JURIDICOS,

CORRESPONDIENTE A LA 8ª ENTREGA (NOVIEMBRE), SEGUN CONTRATO ADTVO.

22-183-2016.

10,000.00

7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183 SERVICIOS JURIDICOS762 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE

ASUNTOS JURIDICOS, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,


24-183-2016.

10,000.00

27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS763 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA

COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA 9ª ENTREGA

(NOVIEMBRE), S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.

15,000.00

4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO

183 SERVICIOS JURIDICOS769 GABRIEL ORELLANA ROJAS PRESTA ASESORÍA PROFESIONAL EN TEMAS

NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON

SOBERANIA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (NOVIEMBRE), SEGUN

CONTRATO ADTVO. 32-183-2016.

15,710.00

952982 ORELLANA ROJAS GABRIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS770 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA ASESORÍA ESPECIALIZADA EN

RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LÍMITES Y AGUAS

INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA 8ª ENTREGA (NOVIEMBRE), SEGUN


15,000.00

1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS771 EDMUNDO RENE URRUTIA GARCIA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ANÁLISIS POLÍTICO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA SOBERANIA, DOMINIO Y

POLITICA EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA 4ª ENTREGA (NOVIEMBRE), SEGUN


10,000.00

1639811 URRUTIA GARCIA EDMUNDO RENE

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS773 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORIA EN ESTRATEGIAS

POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO

GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAISES,

CORRESPONDIENTE A LA 6ª ENTREGA (NOVIEMBRE), S/CONTRATO ADTVO.

30-189-2016.

10,000.00

590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3734 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS774 RAFAEL ANTONIO SALAZAR GALVEZ PRESTA ASESORIA EN ESTRATEGIAS

POLÍTICO-DIPLOMÁTICAS EN MATERIA DE LÍMITES TERRITORIALES, DIFERENDO

GUATEMALA-BELICE Y RELACIONES BILATERALES CON NUEVOS PAISES,

CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE), S/CONTRATO ADTVO.

30-189-2016.

10,000.00

590053 SALAZAR GALVEZ RAFAEL ANTONIO

183 SERVICIOS JURIDICOS775 GABRIEL ORELLANA ROJAS PRESTA ASESORÍA PROFESIONAL EN TEMAS

NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON

SOBERANIA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE),

SEGUN CONTRATO ADTVO. 32-183-2016.

15,710.00

952982 ORELLANA ROJAS GABRIEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS776 ELISA COLOM CABALLEROS DE MORAN PRESTA ASESORÍA ESPECIALIZADA EN

RECURSOS HÍDRICOS EN EL MARCO DE LA POLÍTICA DE LÍMITES Y AGUAS

INTERNACIONALES, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE), SEGUN


15,000.00

1156543 COLOM CABALLEROS DE MORAN ELISA

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS777 EDMUNDO RENE URRUTIA GARCIA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ANÁLISIS POLÍTICO ESTRATÉGICO EN EL MARCO DE LA SOBERANIA, DOMINIO Y

POLITICA EXTERIOR, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE),

SEGUN CONTRATO ADTVO. 31-189-2016.

10,000.00

1639811 URRUTIA GARCIA EDMUNDO RENE

183 SERVICIOS JURIDICOS779 DIEGO JOSE OCHAETA LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE

TRATADOS INTERNACIONALES, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,

CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (NOVIEMBRE), SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 33-183-2016.

8,000.00

85279978 OCHAETA LOPEZ DIEGO JOSE

183 SERVICIOS JURIDICOS780 LUISA SURET LOPEZ SANCHEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE


CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE), SEGUN CONTRATO ADTVO.

24-183-2016.

10,000.00

27981800 LOPEZ SANCHEZ LUISA SURET

183 SERVICIOS JURIDICOS781 DIEGO JOSE OCHAETA LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE

TRATADOS INTERNACIONALES, PARA BRINDAR ASISTENCIA EN TEMAS JURIDICOS,

CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE), SEGUN CONTRATO


8,000.00

85279978 OCHAETA LOPEZ DIEGO JOSE

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

782 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A

LA 11VA. ENTREGA (NOVIEMBRE 2016) SEGÚN SUMINISTRO 74-01-001-0101-11

15,000.00

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3735 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

188 SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE

OBRAS

783 EDGAR ALEXANDER MORATAYA CORDOVA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

PARA LA SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRA EN LA DGLAI, CORRESPONDIENTE A

LA 12VA. ENTREGA (DICIEMBRE 2016) SEGÚN SUMINISTRO 75-01-001-0101-11

15,000.00

19525370 MORATAYA CORDOVA EDGAR ALEXANDER

183 SERVICIOS JURIDICOS787 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A

LA 8ª ENTREGA (NOVIEMBRE), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016.

25,000.00

1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

791 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,


21-186-2016,

15,000.00

37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO

183 SERVICIOS JURIDICOS792 ROSA MARIA ALVARADO LOPEZ PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA DIRECCION DE



22-183-2016.

10,000.00

7712375 ALVARADO LOPEZ ROSA MARIA

183 SERVICIOS JURIDICOS794 JORGE RAUL CRUZ VILLAGRAN PRESTA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN

MATERIA DEL RESGUARDO DE LIMITES MARITIMOS Y FLUVIALES,

CORRESPONDIENTE A LA 2ª ENTREGA (NOVIEMBRE), SEGUN CONTRATO


10,000.00

44314558 CRUZ VILLAGRAN JORGE RAUL

186 SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS

COMPUT.

795 MARCO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

INFORMATICA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS,


21-186-2016,

15,000.00

37743104 HERNANDEZ LOPEZ MARCO ALFREDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS796 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA ASESORIA PROFESIONAL EN TEMAS DE

SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA 9ª ENTREGA (NOVIEMBRE), S/CONTRATO ADTVO.

17-189-2016

15,710.00

372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

183 SERVICIOS JURIDICOS797 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON

SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA 9ª ENTREGA (NOVIEMBRE),

S/CONTRATO ADTVO. 19-183-2016.

15,710.00

137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3736 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

183 SERVICIOS JURIDICOS801 JORGE RAUL CRUZ VILLAGRAN PRESTA SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA EN

MATERIA DEL RESGUARDO DE LIMITES MARITIMOS Y FLUVIALES,

CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE), SEGUN CONTRATO


10,000.00

44314558 CRUZ VILLAGRAN JORGE RAUL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS802 JOSE EFRAIN AGUILERA VIZCARRA PRESTA ASESORIA PROFESIONAL EN TEMAS DE

SOBERANIA, FRONTERAS Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES

DEL PAIS, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE), S/CONTRATO

ADTVO. 17-189-2016

15,710.00

372765 AGUILERA VIZCARRA JOSE EFRAIN

183 SERVICIOS JURIDICOS803 HECTOR ROLANDO PALOMO GONZALEZ PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

TEMAS NACIONALES, INTERNACIONALES Y TRANSNACIONALES RELACIONADOS CON

SOBERANÍA Y DOMINIO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE),

S/CONTRATO ADTVO. 19-183-2016.

15,710.00

137324 PALOMO GONZALEZ HECTOR ROLANDO

183 SERVICIOS JURIDICOS816 AUGUSTO VALENZUELA HERRERA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORIA PARA RESOLVER ASUNTOS EN MATERIA LABORAL, CORRESPONDIENTE A

LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE), SEGUN CONTRATO ADTVO. 26-183-2016.

25,000.00

1922491 VALENZUELA HERRERA AUGUSTO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS832 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE CONSULTORIA PARA LA

ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE

A LA 8ª ENTREGA (NOVIEMBRE) S/CONTRATO ADTVO. 27-189-2016

15,000.00

13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS833 LUIS FERNANDO ANDRADE FALLA PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES EN

ASESORIA DE PROCESOS DE POLITICA MULTILATERAL EN EL MARCO DE LA

COOPERACION Y EL DESARROLLO, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA

(DICIEMBRE), S/CONTRATO ADTVO. 20-189-2016.

15,000.00

4736583 ANDRADE FALLA LUIS FERNANDO

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS834 JOSE MIGUEL VALENZUELA PEREIRA PRESTA SERVICIOS TECNICOS EN LA

DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL PARA REALIZAR ANALISIS TECNICO POLITICO

DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, CORRESPONDIENTE A LA ULTIMA ENTREGA

(DICIEMBRE), S/CONTRATO ADTVO. 25-189-2016.

14,000.00

38883910 VALENZUELA PEREIRA JOSE MIGUEL

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS835 FRANCIS OSWALDO BRACAMONTE VANEGAS PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES

EN LA DIRECCION GENERAL DE CANCILLERIA EN TEMAS DE CONSULTORIA PARA LA

ELABORACION DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS, CORRESPONDIENTE

A LA ULTIMA ENTREGA (DICIEMBRE) S/CONTRATO ADTVO. 27-189-2016

15,000.00

13248693 BRACAMONTE VANEGAS FRANCIS OSWALDO


10:38.42HORA :

10/01/2017FECHA :

3737 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2016

DiciembreDiciembre




11130004ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

81 PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,

PROFESIONAL Y OPERATIVO

SE CANCELA FAC. A-147 DE FECHA 30/12/2016 DE MAYRA LILETH DIAZ HERRERA DE

SERRANO POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO

ADA-INTEGRACIÓN BAJO EL RENGLÓN 081, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL 3ª

ENTREGA (DICIEMBRE 2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 23-2016 CON VIGENCIA DEL

03/10/2016 AL 30/12/2016.

8,000.00

58610499 DIAZ HERRERA DE SERRANO MAYRA LILETH



SE CANCELA FAC. B-131 DE FECHA 30/12/2016 DE BARBARA ELIZABETH JUAREZ

LOPEZ POR PRESTAR SERVICIOS TECNICOS EN EL PROYECTO ADA-INTEGRACIÓN

BAJO EL RENGLÓN 081, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL 3ª ENTREGA (DICIEMBRE

2016) SEGÚN CONTRATO ADTVO 22-2016 VIGENTE DEL 03/10/2016 AL 30/12/2016.

7,000.00

75638312 JUAREZ LOPEZ BARBARA ELIZABETH



SE CANCELA FACT. A-642 DE FECHA 30/12/2016 DE GABRIEL VLADIMIR AGUILERA

BOLAÑOS POR PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROYECTO

ADA-INTEGRACION BAJO EL RENGLÓN 081, CORRESPONDIENTE AL PAGO FINAL 3ª

ENTREGA (DICIEMBRE 2016), S/CONTRATO ADTVO 24-2016 VIGENTE DEL 03/10/2016

AL 30/12/2016.

12,000.00

12165905 AGUILERA BOLAÑOS GABRIEL VLADIMIR


7,078,805.52TOTAL POR ENTIDAD


sistema de gestion pagina :1de 37 fecha …...domingo-cartagena de indias-gua/18-30oct, a favor de...

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