sistema de gestion pagina : 1 de 1,002 fecha : 5/01/2022

12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0021 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero

SISTEMA DE GESTIONInformación de oficio

Ley de acceso a la información - Art 10 Numeral 11

INFORMACIÓN DE PROCESOS DE CONTRATACIONES REPORTE : R00812608.rpt

11130012ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO

Renglón presupuestarioDescripción / Nit / ProveedorMonto

contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1106 ADQ.DE MÁQUINAS DESPEPITADORAS DE ROSA DE JAMAICA, PARA EL ENCADENAMIENTO

PRODUCT. Y COMERC. DEL CULTIVO, EN EL MUN. DE SANTA CRUZ EL CHOL, BV. POR

M/DIREC. DE RECOV. REPRODUCTIVA EN A/AGR. FAMILIAR P/F DE ECON. CAMPESINA.

87,600.00

37070010 ARÉVALO HANS OBRALLYN

213 PRODUCTOS ANIMALES1366 ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS RAZA ALPINA MENORES DE 1 AÑO PARA LAS ESCUELAS DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS Y

JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA

15,000.00

43909787 LEON MATEO ANGELINA

213 PRODUCTOS ANIMALES



213 PRODUCTOS ANIMALES1370 ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS RAZA SAANAN MENORES DE 1 AÑO PARA LAS ESCUELAS

DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS Y

JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA

15,000.00





262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1501 ADQUISICIÓN DE 5,100 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS

NISSAN P-346CZM, P-547BMG, TOYOTA P-567BMG, P-822DGT, NISSAN P-347CZM

O-356BBH, O-669BBF, JEEP SUZUKI P-534DBY, MOTOCICLETA HONDA M-609BNT, SUZUKI

M-373BNJ, YAMAHA M-182BZD, M-189BZD, MAZDA P-084DBJ, CHAPEADORA HONDA SIC.

003558EB, MONOCULTIVADOR HUSQVARNA SIC. 001CFECC A SERVICIO DE LA DAGRO ,

ACUERDO MINISTERIAL No.195-2021 CONTRATO ADMIN NO.61-2021.

330,000.00

6986102 PUMA ENERGY GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1959 ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) ASERRADEROS PARA LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA DE JACALTENANGO.

356,000.00

737909 TECNICA UNIVERSAL SOCIEDAD ANONIMA

Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008

12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0022 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD

ADQUISICIÓN DIRECTA POR AUSENCIA DE OFERTA (ART. 32 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES206 ADQUISICION DE 400 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 100.00 Y

1,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE CON DENOMINACIÓN DE Q. 50.00. SIGUIENTES

VEHÍCULOS: PICK-UP NISSAN P-346CZM, PICK-UP NISSAN P-547BMG, CAMIONETA TOYOTA

P-567BMG, DE LA DAGRO VICE-PETÉN. PERIODO DE CONSUMO: MARZO A JUNIO DE 2021.

90,000.00

321052 UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y

P.V.C.

2070 ADQ. DE 45 ROLLOS DE GOMEMBRANA PARA REVESTIMIENTO DE ESTANQUES

ACUICOLAS, CON EL OBJETIVO DE BRINDAR A LOS BENEFICIARIOS UN MATERIAL

RESISTENTE, PARA QUE SUS ESTANQUES PUEDAN TENER LAS CONDICIONES ADECUADAS

DE DURABILIDAD, CALIDAD Y ASI EVITAR LA PERDIDA DE AGUA EN LOS ESTANQUES DE

CULTIVOS ACUICOLAS. CONTRATO ADMIN. 77-2021.

355,950.00

5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,

CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

2125 COMPRA DE 290 SACOS DE SUSTRATO PEAT MOSS P/ENTREGAR A FAMILIAS QUE

UTILIZARAN PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS QUE PERMITA LA

REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS, ACTIVIDAD

POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS,

VISAN-MAGA

89,320.00

73496677 AGROFERRETERIA MACONEL, S.A.

213 PRODUCTOS ANIMALES325 ADQUISICIÓN DE POLLOS DE ENGORDE NECESARIOS PARA SER ENTREGADO A

BENEFICIARIOS CALIFICADOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS EN EL

DEPARTAMENTO DE PETÉN, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL

VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN EL POA

2021

27,400.00

87963213 CORPORACION AGRICOLA DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

213 PRODUCTOS ANIMALES479 ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES

BENEFICIADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVÍCOLAS, POR PARTE DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICE-PETÉN. EN CUMPLIMIENTO A LAS

METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2021.

75,000.00

6105270 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES Y NACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

219 OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS

AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS

985 ADQ. DE PL. FRUT. SUBTROP., ÁRANDANO (VAR. BILOXI), CON EL OBJ. CONTR. AL

FOMENT. DE/PROD. EN 6 DEPTOS DEL PAIS, BEN. CON LA ENT. DE ESTOS INS. A LAS FAM.

DE PROD. D. DE LA REG. LO CUAL CONTR. A LA REACT. DE LA ECO. DEL PAIS, A TR DE LA

COM. DE ESTA FRUT. ACC.A REA. A TRAVES/DEPTO DE FRUT. AGRO/DDA

81,000.00

104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA

TOTAL POR PROCESO 1,522,270.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0023 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (Art.43 inciso e)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES1546 ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA USO DE TECNICOS Y PROFESIONALES DE LA

DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULURA, DEPARTAMENTO DE PESCA

MARITIMA, UBICADO EN 3RA CALLE Y AVENIDA DEL FERROCARRIL, CHAMPERICO,

RETALHULEU, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE 2021

24,000.00

2398346 EMPRESA PORTUARIA NACIONAL DE CHAMPERICO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES1751 ARRENDAMIENTO DE OFICINA PARA USO DE TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE LA

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEPARTAMENTO DE PESCA

MARÍTIMA, UBICADO EN BARRIO MARCOS SÁNCHEZ DÍAS, LIVINGSTON, IZABAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021

36,000.00

23220996 ROBLERO MIGUEL DE OLIVA IRIS ELIZABETH

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES243 POR ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO 2021 A MARZO 2021, UB. EN 2DA. CALLE "C"

17-05-ZONA 15 GUATEMALA. SEGÚN ACTA 001-2021

73,200.00

7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES763 ARRENDAMIENTO DE CASA PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD ESPECIAL DE

EJECUCION DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL Y MAYO DE 2021, UBICADA EN LA 2DA. CALLE

C 17-05 ZONA 15 DE LA CIUDAD GUATEMALA. SEGUN ACTA N. 02-2021

48,800.00

7573138 INMOBILIARIA LOS PINABETES SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES778 PAGO POR SERVICIO DE FRACCION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL

INTERIOR DE LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE PRODENORTE, SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA No. 03-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE

2021.

44,800.00

33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY


contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO D/BIEN INMUEBLE P/EL FUNCIONAMIENTO DE L/OFICINAS DE L/SEDE DE

TOTONICAPÁN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, PERIODO

DEL 01 DE ABRIL DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. S/CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

ARREND. No.23-2021. APROB. P/EL ACUERDO MINISTERIAL No. 73-2021.

53,973.00

7973594 MENDEZ SOCH DE TOHOM MERCEDES BENITA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0024 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE COMO ANEXO PARA IMPLEMENTAR LA CLÍNICA

VETERINARIA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 25-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 68-2021. CORRESP DEL 01 DE ABRIL

AL 31 DE DICIEMBRE 2021.

211,500.00

38523981 CASTROVILLARI SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL

MAGA SUCHITEPÉQUEZ PARA RESGUARDO DE INSUMOS DEL PAFFEC SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No. 63-2020 Y AC. MIN. No.182-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No.

001-2021 CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021.

96,000.00

33095310 INDUSTRIAS SAN FULGENCIO SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO

42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP A ENERO 2021

22,000.00

3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LA BODEGA DE LA SEDE

DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE

CHIMALTENANGO, POR UN PLAZO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO 23-2021.

33,600.00

23875054 GARCIA SALAZAR AUGUSTO ENRIQUE

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE

DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO, PARA EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DE 2021

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 09-2021

84,000.00

3953874 ALDANA MOSCOZO FIDEL


DEPARTAMENTAL DE JALAPA, PARA EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA NO. 005-2021

52,500.00

5610214 BARRIENTOS GODOY ANA GUISELA


DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERIA Y ALIMENTACIÓN DE

CHIMALTENANGO, POR UN PLAZO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021, SEGÚN CONTRATO


42,000.00



DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA , GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DE

SACATEPÉQUEZ, POR UN PLAZO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2021, SEGÚN CONTRATO


66,000.00

37790617 LARA GARCIA DE MAZARIEGOS MIRIAM MAGALI


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0025 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL

MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 1-2021 Y

ACTA DE MODIFICACION No. 2-2021. CORRESPONDIENTE DE FEBRERO A MARZO DE 2021.

94,916.39

79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE OFICINAS DE PLANEAMIENTO DEL

MAGA, UBICADAS EN LA 3 AV 8-32 ZONA 9. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 26-2021

Y ACUERDO MINISTERIAL 69-2021. CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE

DICIEMBRE 2021

427,123.62

79031935 VIAMONTE COMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE QUE OCUPA LAS OFICINAS DE DIRECCIÓN DE

RECURSOS NATURALES Y AGROTURISMO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS

DE PETÉN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE POPTÚN PETÉN CORRESPONDIENTE DESDE ENERO

A DICIEMBRE 2021.

96,000.00

26580489 GOMEZ TELON DE PORTILLO LILIA ALEJANDRINA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DE INMUEBLE P/FUNCIONAMIENTO DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIM. Y

NUTRICIONAL Y SUS DEPTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES,

ASÍ COMO DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN.PERÍODO DEL 01/02/2021

AL 31/12/2021. CONTRATO 01-2021 ACDO.33-2021

808,738.26

35049286 INVERSIONES CRECE, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESArrendamiento de un bien inmueble para el resguardo del Archivo General del Fideicomiso

FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes de julio 2021.

12,000.00

1734571 PINEDA COLON OSVALDO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA

SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA ROSA PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2021,

SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO 001-2021

71,100.00

1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA

SEDE DEPARTAMENTAL DE MAGA SANTA ROSA PERIODO MARZO DE 2021, SEGÚN ACTA

ADMINISTRATIVA NÚMERO 001-2021

3,950.00

1473905 ARIAS CHINCHILLA ADILIA FLORIDALMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MAGA, UBICADAS EN 7ª. Avenida 13-21, zona 9. SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 42-2020 ACUERDO MINISTERIAL 81-2020. CORRESP DE FEBRERO A

DICIEMBRE 2021

242,000.00

3797015 INVERSIONES INTERNACIONALES S A


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0026 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESARRENDAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE Q/OCUPA COMO OFICINAS L/SEDE MAGA-IZABAL Y

BODEGA D/ALMACENAMIENTO D/INSUMOS CORRESP. AL PERIODO D/ENERO A DICIEMBRE

D/AÑO 2021. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE ARRENDAM. NO.69-2020. APROB.

P/EL ACDO. MINISTERIAL NO.243-2020. Y ACTA NO. 001-2021 DE LA UDAFA-DICORER.

253,500.00

29411734 ESQUIVEL AROCHE EDGAR LEONEL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESCONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA

DE INSUMOS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.54-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.151-2020 Y ACTA

ADMINISTRATIVA No.001-2020 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE

DEL 2021

78,000.00

55214053 TAVICO REYNOSO JOSEFA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESCONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, PARA USO DE

OFICINAS DE LAS AREAS DE INVENTARIOS, ALMACEN Y PARQUEO DE LA DICORER SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.59-2020 Y AC. MIN. No.179-2020, Y ACTA

ADMINISTRATIVA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE

DEL 2021

180,000.00

4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESCONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FRACCIÓN DE BIEN INMUEBLE, PARA

USO DE OFICINAS DE DICORER-MAGA SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO. No.60-2020 Y

ACUERDO MINISTERIAL No.180-2020, Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2021.

600,000.00

4975170 RISAVAL SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESCONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA FRACCION DE BIEN INMUEBLE

PARA LA BODEGA DE LA SEDE DEPARTAMENTAL DE JALAPA DE LA DICORER DEL MAGA,

PARA EL PERIODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

NO. 42-2021

99,477.00

42176506 BERGANZA MARTINEZ JOSE OSWALDO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESCONTRATO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA USO DE LAS

OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA QUICHÉ, SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO No.53-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.155-2020 Y ACTA

ADMINISTRATIVA No.001-2021 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE

DEL 2021

72,000.00

6828965 TOJ LUX ISABEL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESCuarto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún

Contrato Administrativo No. CA-1-2021 y Resolución de Aprobación No. GG-A-2-2021

propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

57,750.00

51712830 DISTRIBUCION PROSPERA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0027 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESDécimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún


propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de octubre

2021. Cheque No.8636

57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESDoceavo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún


propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala, correspondiente

al mes de diciembre 2021. Cheque No. 8793.

57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESNoveno pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún



al mes de Septiembre 2021. Cheque No.8590.

57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESOctavo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún


propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes de agosto

2021. Cheque No.8532

57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESOnceavo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún



al mes de noviembre 2021. Cheque No. 8792.

57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPor servicio de arrendamiento de quince parqueos para veh ículos y motocicletas de

MAGA-OCRET, al periodo de Febrero a Abril de 2021, según Acta Administrativa (15-2021),

correspondiente al primer pago

38,290.00

4553543 LOS TRES CABALLEROS SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPor servicio de arrendamiento de quince parqueos para veh ículos y motocicletas de

MAGA-OCRET, al periodo de Febrero a Abril de 2021, según Acta Administrativa (15-2021),

correspondiente al segundo pago

19,145.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPor servicio de arrendamiento de quince parqueos para veh ículos y motocicletas propiedad

de MAGA-OCRET, correspondiente al periodo de Agosto a Diciembre de 2021, Según

Acuerdo Ministerial No. 89-2021 y Contrato Administrativo OCRET 04-2021.

95,725.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0028 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPor servicio de arrendamiento de quince parqueos para veh ículos y motocicletas propiedad

de MAGA-OCRET, correspondiente al periodo de Mayo a Julio de 2021, Según Acuerdo

Ministerial No. 89-2021 y Contrato Administrativo OCRET 04-2021.

57,435.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESPrimer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún


propiedad ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.

57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESQuinto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún



57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE

LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, 01/12/2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL

2021. SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 002-2021.

85.00

5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE

LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA SUCHITEPÉQUEZ, PERIODO DEL 16 DE MARZO AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2021. Monto: Q.48,085.00. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA No. 002-2021.

48,000.00

5414377 MORENO COJULUN DE VIDAL SILVIA AMPARO

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSegundo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún



57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSéptimo pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún



57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA

DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB,

ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO

DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE

SUELOS. ACTA ADMON 14-2021. CORRESP DE JULIO A AGOSTO 2021.

25,000.00

5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,0029 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERV D/ARREND D/BIEN INMU P/FUNCI D/EXTEN FISICA D/TRABAJO DE DIGEGR-MAGA

DONDE SE LLEVAN A CABO LOS ESTUD DE SUELOS, CAPACIT, REUN, TALLERES DE TRAB,

ALMACEN DE QUIMICOS Y REACTIVOS QUE SE UTILIZAN COMO INSUMO EN EL PROCESO

DE LEVANTAM DE SUELOS, ELABOR D/MONOLITOS Y PARA LA CLASIF D/MUESTRAS DE

SUELOS. ACTA ADMON 14-2021. CORRESP DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021.

50,000.00

5835925 CHAVARRIA MAS MYRNA DINORAH

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

OFICINAS DE LA SEDE DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, PERIODO DEL 16 DE

MARZO AL 31 DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO.003-2021

88,000.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA LA BODEGA DE LA SEDE

DEPARTAMENTAL MAGA CHIMALTENANGO, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 31

DE AGOSTO DE 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA NO. 004-2021

71,500.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 03-2021

ACUERDO MINISTERIAL 32-2021. CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO A DICIEMBRE

2021.

623,994.00

7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE UBICADO EN 5 AV "A" 13-43 ZONA 9

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO 22-2020

ACUERDO MINISTERIAL 31-2020. CORRESPONDIENTE DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE

2021.

87,019.57

7066430 RABONI, SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA, UBICADA EN LA 3a. AVENIDA 10-46 ZONA 13,

PARA EL RESGUARDO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO 21-2020 Y ACUERDO

MINISTERIAL 29-2020. CORRESP DE ENERO A DICIEMBRE 2021

273,820.68

28632869 VILLAR FANJUL AMARANTA AURORA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento de un bien inmueble para el resguardo del Archivo General del

Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 8-15 Zona 13, correspondiente al mes

de agosto 2021. Cheque No.8545.

12,000.00




de diciembre 2021, Ciudad de Guatemala. Cheque No.8797

12,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00210 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



de noviembre 2021, Ciudad de Guatemala. Cheque No.8685

12,000.00




de octubre 2021, Ciudad de Guatemala. Cheque No.8635

12,000.00




de septiembre 2021, Ciudad de Guatemala. Cheque No.8619.

12,000.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada

en Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021; segun

Acta Administrativa No. 11-2021 correspondiente al primer pago.

8,000.00

37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la -OCRET-, ubicada en

Puerto de San Jose, Escuintla, periodo del 4 de enero al 31 de diciembre de 2021; segun Acta

Administrativa No. 11-2021 correspondiente del segundo al onceavo pago

40,000.00

37142070 QUEVEDO MELENDRES DE CALDERON CLAUDIA LISBETH

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de

Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de marzo a diciembre de

2021 según acuerdo ministerial No. 37-2021 y contrato administrativo 01-2021

350,000.00

69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo del 4 de enero al 28

febrero 2021 segun Acta Administrativa 08-2021 correspondiente a un único pago

70,000.00

69640688 MIRALCAMP,SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la

-OCRET- en Chiquimulilla, Santa Rosa periodo del 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Según

acta Administrativa 05-2021. Correspondientes del segundo al onceavo pago.

33,600.00

3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ


-OCRET- en Livingston Izabal periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021

Segun acta Administrativa 02-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago

55,000.00

3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


-OCRET- en San Benito Peten periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021

Según acta Administrativa 03-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago

41,000.00

106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ


-OCRET-, en Retalhuleu, periodo correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun

acta Administrativa 07-2021 correspondientes del segundo al onceavo pago

30,000.00

13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la

-OCRET-, en Solola, periodo correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre según Acta

Administrativa 04-2021 correspondiente del segundo al onceavo pago

40,000.00

41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de Arrendamiento del bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la

Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- en San Benito Peten, periodo del

04 de enero al 31 de diciembre de 2021; según Acta Administrativa No. 03-2021;

correspondiente al primer pago.

8,200.00

106508172 PACHECO GÓNGORA ALEXIS JOSUÉ


Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Chiquimulilla, Santa Rosa,

periodo correspondiente del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa

05-2021

6,720.00

3571521 LECHUGA VALENZUELA DE MORALES GLADIS LUZ

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de Arrendamiento del Bien Inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de

la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Livingston Izabal,

correspondiente al periodo del 4 de enero al 31 de diciembre 2021 segun Acta Administrativa

No. 02-2021

11,000.00

3872653 CARDONA SOLIZ PEDRO ANTONIO


Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Retalhuleu, periodo

correspondiente 04 de enero al 31 de diciembre 2021 Segun acta Administrativa 07-2021

6,000.00

13923706 LOPEZ KISH LIZBETH CRISTINA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento de la Sede Territorial de la

Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, en Solola, periodo

correspondiente del 04 de enero al 31 de diciembre según Acta Administrativa 04-2021

correspondiente al primer pago

8,000.00

41126564 GUARCAX CHAVEZ MARVIN YOVANY


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo del 4 de enero al 31 de marzo

2021 según acta administrativa 09-2021 correspondiente al primer pago

26,000.00

54757215 GRUPO DEC SOCIEDAD ANONIMA

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de Arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo del 4 de enero al 31 de marzo

2021 según acta administrativa 09-2021 correspondiente al segundo pago

13,000.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Anexo de la Oficina de

Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, correspondiente al periodo de abril a

diciembre de 2021 segun Acuerdo Ministerial 55-2021 y contrato administrativo 03-2021

117,000.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESServicio de arrendamiento del bien inmueble para el funcionamiento del Archivo General de la

Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo del 4 de enero al 31 de

diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021. Correspondiente al primer pago.

14,000.00

45242992 CORPORACION LAS NEGRITAS, SOCIEDAD ANONIMA



diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021.

7,000.00




diciembre 2021 según Acta Administrativa 06-2021. Correspondiente del segundo al decimo

pago

63,000.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESSexto pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún



57,750.00


151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALESTercer pago por el servicio de arrendamiento prestado al Fideicomiso FONAGRO, seg ún



57,750.00




12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00213 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD

COMPRA DE BAJA CUANTÍA (ART.43 INCISO A)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

100 Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo

bola,liquido atrapa polvo, limpia vidrios, quitagrasa, pala los cuales ser án utilizados en la

Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo de Marzo a

Junio 2021

130.00

45137188 LÓPEZ MEDRANO DE PEREZ JACQUELINE ISABEL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS100 Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo



Junio 2021

874.00


292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE

USO PERSONAL

100 Por insumos de limpieza, desinfectantes, cepillos,cera,Jabon antibacterial, jabon tipo



Junio 2021

3,993.00


212 GRANOS, FORRAJES, CONCENTRADOS Y

ALIMENTOS DESTINADOS A CONSUMO

PARA ANIMALES

1002 Adquisición de alimento concentrado para alevines de tilapia producidos en el Centro

Acuícola, también, alimento concentrado para ganado equino, bovino y ovino, para los

animales del Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de la DAGRO del VICE-PETÉN.

Periodo de consumo: julio 2021.

10,900.00


295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E

INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE

LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

1003 Adquisición de agujas y jeringas utilizadas por el personal del Departamento de Desarrollo

Pecuario de la DAGRO de este Viceministerio, para la atención de los productores ganaderos

de este Departamento, en el muestreo de enfermedades en animales bovinos. Periodo de

consumo: julio a noviembre 2021.

13,860.00




PARA ANIMALES

1006 Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos (pollos de engorde) que se

crían en la escuela y que son utilizados con fines did ácticos del módulo pecuario en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos y EFA de Sololá

de la DICORER del MAGA

4,312.00

75999269 ALDANA GONZALEZ CÉSAR AUGUSTO



PARA ANIMALES


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00214 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

213 PRODUCTOS ANIMALES1007 Adquisición de aves de engorde que serán utilizados con fines didácticos del módulo

pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos,

Sololá, Jacaltenango en Huehuetenango y Cobán en Alta Verapaz de la DICORER del MAGA

1,724.00







PARA ANIMALES

1008 Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos (pollas) que se crían en la

escuela y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos de la DICORER del MAGA

13,824.00




PARA ANIMALES

1009 Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en la escuela y

que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango de

DICORER-MAGA.

6,396.00



USO PERSONAL

101 ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO

DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA

USO EN LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL.

1,680.00

58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA



PARA ANIMALES



enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de DICORER-MAGA.

3,140.00




PARA ANIMALES

1011 Adquisición de alimento concentrado para pollo de engorde que se cr ían en la escuela y que

son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San Marcos de la DICORER del MAGA

3,080.00




PARA ANIMALES



enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA de San Marcos de DICORER-MAGA.

1,144.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00215 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



PARA ANIMALES

1013 Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se crían en las escuelas y


enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Sololá y San Marcos de

DICORER-MAGA.

852.00




PARA ANIMALES



enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Sololá y San Marcos de

DICORER-MAGA.

9,372.00




PARA ANIMALES



enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de Solola, San Marcos y Jacaltenango,

Huehuetenango de DICORER-MAGA

1,216.00




PARA ANIMALES





2,432.00




PARA ANIMALES





4,256.00




PARA ANIMALES

1016 Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se críanen en las escuelas

y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de San Marcos y Jacaltenango,

Huehuetenango de DICORER-MAGA.

1,572.00




PARA ANIMALES

1016 Adquisición de alimento concentrado de animales domésticos que se críanen en las escuelas

y que son utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFAS de San Marcos y Jacaltenango,

Huehuetenango de DICORER-MAGA.

2,096.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00216 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO

DE OFICINA

1019 Por mantenimiento preventivo y correctivo a las fotocopiadoras, marca Samsung, SICOIN

003335EA y 003335E8. Ambas al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

1,280.00

4863461 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD

ANONIMA

272 PRODUCTOS DE VIDRIO1021 ADQUI DE 4,000 FRASCOS DE VIDRIO DE 8 ONZAS, ENTRE A LOS INTE DE LAS ASOC DE

PRODUC AGRICOLAS, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE

"BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM", LAS CUALES ESTARA REALIZANDO LA

DIRECC DE FORTALECIMIENTO P LA ORG PRODUCTIVA Y COM DURANTE EL AÑO 2021.

16,400.00

54262348 SANTIZO CHACÓN JOSÉ ESTUARDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1030 por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, mara Honda, placa M-339BSD,

INVENTARIO 213-2006 CATIE, propiedad del Centro Agronomico Tropical de Investigación y

Enseñanza-CATIE- la cual es utilizado por el personal DAGRO del VICEPETEN para el

cumplimiento de las metas en el POA 2021

160.00

5219841 CALDERON GRANADOS HECTOR ROMAN

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1030 por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, mara Honda, placa M-339BSD,




166.00


165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS

DE TRANSPORTE

1030 por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, mara Honda, placa M-339BSD,




392.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1031 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC

001F4CBO, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado de

Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

770.00



DE TRANSPORTE

1031 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC



3,475.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1031 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC



7,003.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00217 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



1032 Adquisición de reglas y tablas de madera, para ser implementadas en la ampliaci ón y

mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la

producción de hortalizas con el fin de contribuir al aumento de la productividad. Periodo de

consumo: julio a agosto 2021.

1,640.00

59736976 BATEN MACARIO EDGAR FRANCISCO

291 ÚTILES DE OFICINA1033 Por 4 sellos rectangular de 4 líneas, cuatro sellos fechador, cuatro sellos rectangular , tres

sellos redondos, un sello lineal, una almohadilla de recambio, dos almohadillas de recambio ,

dos foliadoras numeradora los cuales serán utilizados por el Depto. técnico, jurídico y sedes

de la OCRET

3,026.40

90343999 MULTISELLOS VILE, SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

1034 ADQ. DE BASE P/FILTRO D/COMBUS., SENSOR ELECT. VALVULA IMV, FILTRO D/DIESEL,

MANT. LIMP. Y REPAR. D/SIST. D/COMB. COMP. P/MANT. Y REP. D/VEH. M. TOYOTA,

C/PLACAS D/CIRC. P-244CWN, MOD. 2006, C/NUM. INV. MAGA VEH.01534, EL CUAL SE ENC.

AL SERVICIO DE LA UBA.

2,200.00

35737328 ESTRADA PALACIOS OSCAR ARTURO

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1034 ADQ. DE BASE P/FILTRO D/COMBUS., SENSOR ELECT. VALVULA IMV, FILTRO D/DIESEL,

MANT. LIMP. Y REPAR. D/SIST. D/COMB. COMP. P/MANT. Y REP. D/VEH. M. TOYOTA,

C/PLACAS D/CIRC. P-244CWN, MOD. 2006, C/NUM. INV. MAGA VEH.01534, EL CUAL SE ENC.

AL SERVICIO DE LA UBA.

4,670.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1035 ADQ. DE 1 REP. CONMUT. D/COMUN. P/EL SERVIDOR D/SIST. D/RED D/ÁREA D/ALMAC. QUE

SERÁ UTILIZ. COMO REP. D/ALMAC. D/RED, MARC.HP MAGA ACTIVO 14114. P/MANTEN. LA

COMUN. ENT. LOS SERV. Y EQUIIPOS DE ALMAC. UB. EN CENT. D/DATOS DE INFORMAT.

D/MINST. DE AGRIC. GANAD. Y ALIMENTACION

24,510.91

95046542 SOLUTEK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

272 PRODUCTOS DE VIDRIO1036 PARA LA ADQUISICIÓN DE 4,000 FRASCOS DE VIDRIO DE 15 ONZ. LOS CUALES SERÁN

ENTREGADOS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOC. DE PROD. AGRIC. QUE ESTARAN PART.

EN LAS CAP. DE "BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA BPM!, LAS CUALES ESTARA

REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2021.

24,000.00

54262348 SANTIZO CHACÓN JOSÉ ESTUARDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1037 POR, RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAM.

CON PLACAS No. P-618FLG MARCA TOYOTA LAN CRUISER PRADO, MODELO 2013,

PROPIEDAD DE FONAPAZ, ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS

COMISIONES OF, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. DEL

VIDE

428.00

325619 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00218 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1037 POR, RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAM.




VIDE

1,553.74



DE TRANSPORTE

1037 POR, RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO CAM.




VIDE

3,291.73


171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EDIFICIOS

1040 Contratación del servicio de repar. y Mante. de las oficinas que ocupa la Direcci ón de

Fortalecimiento para la Organización Productiva y Comercialización, ubicadas km. 22 carr. al

Pacífico Bárcena Villa Nueva, Ed. la Ceiba 2do nivel.

23,900.00

105474037 CASTILLO MEJIA JORGE JERRY

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1042 ADQ.D/5 UNID. REP.TRANSCEIVERS Q/SERAN UTILIZ. P/EL SWITCH COLOR PLATEADO SERIE

No. CA T1006Z0K0, CON EL FIN DE DISTRIBUIR LA RED DE INTERNET DE LOS USUARIOS DEL

MINIST. DE AGRICULTURA, GANAD. Y ALIMENTAC. LOS CUALES SERÁN INST. POR EL

AREA DE SIST. DE PRESENT. Y ANALISIS DE LA INFORMAC. DE INFORMÁT

12,161.85

4606396 IMPORTADORA Y EXPORTADORA MARTIN SOCIEDAD ANONIMA


INSTALACIONES

1044 Reparación de instalación eléctrica en oficina del depto. Pecuario de la DAGRO del

Vice-Petén, en virtud que es importante contar con instalaciones en buenas condiciones para

la atención de los productores que demandan los servicios prestados por dicho depto. y para

protección del equipo de cómputo

6,000.00

30234557 ZETINA TRUJILLO MARIO FERNANDO


EDIFICIOS

1045 Por colocación de piso cerámico y cielo falso en la oficina del departamento Pecuario de la

DAGRO del Vice-Petén, en virtud que es importante contar con estas instalaciones en buenas

condiciones para la atención de los productores pecuarios que demandan los servicios

prestados por dicho departamento

18,000.00




1046 ADQUISICIÓN DE 3 VENTANAS Y 1 PUERTA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA REPARACIÓN

DE COMEDOR DE PERSONAL DE SEGURIDAD UBICADO EN ENTRADA A EDIFICIO LA CEIBA

KM. 22, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

16,731.00

97403628 SAY SURUY DIEGO GILBERTO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00219 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS1047 ADQ. DE 3 PUERTAS ABATIBLES, L/SOLIC. ES NECESARIO P/COLOCAR E/EL ÁREA

D/QUIROF. ENTR. CLÍNICA Y DIV. D/CLÍNICA, EN EL CENT. D/ATENC. PRIM. D/LA UBA,

P/ATEND. A L/ANIMALES RESCAT. VICT. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL, SIENDO NECESAR.

P/PODER BRINDARLES LA ATENC. D/MANERA OPTIMA Y CUMP. C/LAS METAS FÍSICAS

22,760.00

72849878 BELTETON RAMÍREZ WILSON RAÚL

266 PRODUCTOS MEDICINALES Y

FARMACÉUTICOS

1049 ADQ. DE 250 VAC. ANTIRRABICAS E/CÉLULAS VERO, L/SOLIC. E/NEC. P/USO D/MÉD.

VETERIN. E/ATENC. A L/DIFER. PERRROS Y GATOS RESCAT. Y/O DECOM.S QUE S/ATIEND.

E/LA UBA, P/EL CONTROL PREVENT. D/CASOS D/RABIA, AUNADO A L/APERT. D/CENT.

D/ATENC. PRIM. P/ANIM. CONSIG. P/ESTA UNIDAD.

4,750.00

7055838 GENETICA, SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1052 Adquisición de papel higiénico, servilletas y papel toallero lo cual será utilizado por el área de

mantenimiento, en las instalaciones del VISAR-MAGA , correspondiente al ejercicio fiscal

2021.

22,836.00

12772801 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO1053 Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que

conforman el VISAR-MAGA,del ejercicio fiscal 2021.

5,996.50

39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA




1054 ADQ. DE 5 TERMÓMETROS DIGITALES, EL INSUMO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO

DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OFICINAS DE LA

UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON LA FINALIDAD DE

MEDIR LA TEMPERATURA CORPORAL EN ATENCIÓN A LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19

1,993.00

2937913 SOLIS GONZÁLEZ JORGE ALFREDO




1055 ADQUISICIÓN DE 900 PARES DE GUANTES DESCARTABLES TALLAS L, M Y S. LO

SOLICITADO ES NECESARIO PAR USO DEL PERSONAL QUE REALIZA LA LIMPIEZA EN EL

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA, Y OFICINAS CENTRALES DE LA UBA, MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

4,269.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1056 ADQUISICIÓN DE 60 ENVASES DE ALCOHOL DE 1 LITRO, LO SOLICITADO ES NECESARIO

PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE

MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Y/O DECOMISADOS POR LA UBA, MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

1,608.00





1057 ADQ. DE 1.000 MASCARILLAS KN95, LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DEL

PERSONAL QUE LABORA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OFICINAS CENTRALES

DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CON EL FIN DE

EVITAR SE PROPAGUE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19

1,700.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00220 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1059 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-475CHT, asignado a la dirección de

Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021

95.00

88016366 LOPEZ OROZCO OSMAR ESDUARDO


DE TRANSPORTE

1059 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-475CHT, asignado a la dirección de


115.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1059 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-475CHT, asignado a la dirección de


720.00



INSTALACIONES

1060 ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA. LO

SOLICITADO SERVIRÁ PARA REPARACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA DE COCINETA DE

RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

24,870.00


233 PRENDAS DE VESTIR1061 ADQUISICION DE BATAS PARA PROTECCION DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO DEL

LABORATORIO Y DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS CARNICOS Y MATADEROS DE LA

DIRECCION DE INOCUIDAD

7,800.00

3057917 COMERCIAL OR Y CIA LTDA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1063 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, Placa P-347CZM,

INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario

del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas

establecidas en el POA 2021.

480.00



DE TRANSPORTE

1063 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, Placa P-347CZM,




1,195.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1063 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, Marca Nissan, Placa P-347CZM,




3,465.00



P.V.C.

1065 A. LAVAMANO Y ACC P L PLANTA D AGRO. DEFRUTA,CM PAR D EQUIPO D HIGIENE D

PERSONAL E LA IMP PRATIC D MAN E LOS PRO D LIMPI Y DESINF GARANT LA HIGI, DU EL

DESA DE CAP. D FRUTA Y VEG CM MERMELADA, EN L CAP IMPAR N LA PLANTA DE AGRO.

EN CHIMAL., ACCIONES A TRAVES D DEPTO. D FRUTICULTURA Y AGRO. D LA DDA

147.96

22216235 FFAC SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00221 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA1065 A. LAVAMANO Y ACC P L PLANTA D AGRO. DEFRUTA,CM PAR D EQUIPO D HIGIENE D




640.98


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES1065 A. LAVAMANO Y ACC P L PLANTA D AGRO. DEFRUTA,CM PAR D EQUIPO D HIGIENE D




2,629.18



P.V.C.

1066 A. D/ PILAS P/ LIMP. DE F. Y VEG. LAS CUALES S/UTILI P/ LIMP. Y DESF. DE IN. Y UTEN. G.

LA HIG. DEL EQ. DE TRAB. E IMP. LAS BUENAS PRAC. DE M. E EL PROC Y CON. DE ALM PR.

A FRUT Y VE. C/MERM. ALM. ESCA. JAL. COMP. E/OTROS EN LAS CAP. IMP. EN LA PLANTA

DE AGRO. UB CHIMALTENANGO A TRAV DE FRUT/AGR/DDA

5,700.50


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1067 Adquisición de galones de combustible, para los siguientes veh ículos: P-346CZM, P-547BMG,

P-347CZM, P-534DBY, M-609BNT, O-431BBH, O-429BBH, P-078-CBG, O-669BBF, P-549BMG,

P-809BVW, M-339BSD, M-460BWF, M-461BWF. Todos al servicio de la DAGRO del

VICE-PETÉN. Periodo de consumo: julio a agosto de 2021.

24,992.10

680036K INVERSIONES DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

1068 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT,

SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado

de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

330.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1068 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT,

SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de DAGRO del Viceministerio Encargado


800.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1069 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH,

INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio

Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA

2021.

35.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1069 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH,



2021.

65.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00222 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

1069 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-356BBH,



2021.

80.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1070 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de

Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021.

720.00



DE TRANSPORTE

1070 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de


883.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1070 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-675DBT asignado a la dirección de


4,260.76


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1071 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,

INVENTARIO CATIE, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo

Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las

metas establecidas en el POA 2021.

180.00



DE TRANSPORTE

1071 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,




1,025.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1071 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,




11,380.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1072 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario

19391

255.00

39143244 MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO


DE TRANSPORTE

1072 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado


19391

1,650.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00223 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1072 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado


19391

4,450.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1073 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC,

001E4F28, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas


60.00



DE TRANSPORTE

1073 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC,




365.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1074 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, marca suzuki, placa P-534DBY, SIC,

001B73B2, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



60.00



DE TRANSPORTE

1074 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, marca suzuki, placa P-534DBY, SIC,




985.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1074 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo jeep, marca suzuki, placa P-534DBY, SIC,




1,470.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1075 Compra de llantas para los vehículos tipo Pick-up, marca Mahindra, placas O-287BBW, SIC

003F5966, Camioneta, marca Mitsubishi, placas P0713BZP, SICOIN 000C9C32, Al servicio del

Despacho del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

7,796.00

5040701 LLANTAS Y REENCAUCHES SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE


SICOIN 002FE199, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado


400.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00224 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1077 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-581BBT,



710.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1079 ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE

ACONDIC, RECTIFIC. D/VOLANTE D/CLUTCH P/MANTENIM. DEL VEHICULO PLACAS P-414DXP

EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES,P/DAR COBERTURA A

COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

938.00

24801852 GIRON GARCIA KENETH RONALDO


DE TRANSPORTE

1079 ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE




5,939.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1079 ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE




6,560.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1079 ADQ. REP., ALINEACIÓN Y BALANCEO, LUBRICANTES, LLANTAS, REPARAC.D/AIRE




9,734.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN108 Por 20 paquetes de servilletas color blanco, por 25 cajas de toallas de 6 unidades, por 95

cajas de 6 unidades de papel higiénico los cuales seran utilizados en la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo de marzo a julio 2021

17,954.45

76292258 DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1080 ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE

AIRE ACONDICIONADO PARA MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACAS P-412CGZ EL CUAL

SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A


612.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00225 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1080 ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE




2,720.00



DE TRANSPORTE

1080 ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE




3,930.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1080 ADQ. REPUESTOS, LLANTAS, ALINEACION Y BALANCEO, LUBRICANTES, REPARAC. DE




6,599.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1081 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC

001E524C, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado de


1,500.00



DE TRANSPORTE

1081 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC



2,255.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1081 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC



2,740.00


169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

1082 Mantenimiento y reparación de Bomba Aspersora, marca Honda, Modelo GX35, SICOIN

00373503, utilizada para la fumigación de las oficinas del edificio del Viceministerio encargado

de Asuntos de Petén.

90.00

43064779 GONZALEZ CUELLAR DELIA MARLENI

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1082 Mantenimiento y reparación de Bomba Aspersora, marca Honda, Modelo GX35, SICOIN



100.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00226 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1082 Mantenimiento y reparación de Bomba Aspersora, marca Honda, Modelo GX35, SICOIN



850.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1083 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009 el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de inventario 00112404

580.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1083 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009 el cual es utilizado


845.00



DE TRANSPORTE

1083 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009 el cual es utilizado


1,060.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1084 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es

utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de

inventario 19980

270.00



DE TRANSPORTE

1084 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es


inventario 19980

375.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1084 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-148BBY modelo 2021, el cual es


inventario 19980

580.00



EDIFICIOS

1086 ADQUISICIÓN DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DE

ESTRUCTURA DE TECHO DE PARQUEO DEL DESPACHO SUPERIOR ANEXO A EDIFICIO

MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

19,890.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1088 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es

utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET, Numero de

inventario 19390

220.00



DE TRANSPORTE

1088 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es


inventario 19390

375.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00227 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1088 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es


inventario 19390

580.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS109 Por compra de 200 bolsas de azúcar, y té sabores: Manzanilla, Rosa de Jamaica, Pericon,

tilo,canela, verde, negro y limón en caja de 20 unidades cada uno y cafe instantaneo frasco

de 225 gramos,lo cual sera utilizado por los colaboradores y visitantes de la OCRET y

Sedes,de marzo a junio 2021

3,058.30


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1091 ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADA EN EL ÁREA

DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

7,750.00

67241999 WEBTEC SOCIEDAD ANONIMA



1093 Por mantenimiento y reparación de la chapeadora, marca Honda, SICOIN 003558EE, la cual se

encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado

de Asuntos de Petén, para la limpieza de los centros de producción.

315.00




1094 Por mantenimiento y reparación de la chapeadora de la chapeadora, marca Sthil, propiedad de

la Misión China, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario

del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la limpieza de los centros de

producción.

255.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1094 Por mantenimiento y reparación de la chapeadora de la chapeadora, marca Sthil, propiedad de

la Misión China, la cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario

del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para la limpieza de los centros de

producción.

300.00



P.V.C.

1096 Por 200 folder material plástico tamaño oficio, 200 folder material plástico tamaño carta, 5

rollos plásticos adhesivo transparente el cual será utilizado en los diferentes departamentos y

sus Sedes Territoriales de la -OCRET- periodo de julio a octubre

1,315.00

38231425 PAPELERIA ARRIOLA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1097 A D Q . R E P U E S , L U B R I C , T O R N O D / M O T O R , R E P A R . D / T R E N

DELANT,REPAR.D/FRENOS,REPAR.D/BOMBA HIDRAUL. P/EL VEHÍCULO PLACAS O-802BBF,

EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A

COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

546.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00228 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1097 A D Q . R E P U E S , L U B R I C , T O R N O D / M O T O R , R E P A R . D / T R E N




6,168.00



DE TRANSPORTE

1097 A D Q . R E P U E S , L U B R I C , T O R N O D / M O T O R , R E P A R . D / T R E N




12,350.00



DE TRANSPORTE

1098 DQ. DE REP. Y SERV. DE: REPAR. D/COMP. CAMBIO D/BATER. CAMBIO D/MODULO

D/ACELER. ELECTRON. BATER. 17 PLAC. MOD. D/ACELER. D/VEHÍC. PLAC. P-344DBM, ASIG.

A SERV. GENER. P/DAR COBERT. A/COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

4,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1098 DQ. DE REP. Y SERV. DE: REPAR. D/COMP. CAMBIO D/BATER. CAMBIO D/MODULO

D/ACELER. ELECTRON. BATER. 17 PLAC. MOD. D/ACELER. D/VEHÍC. PLAC. P-344DBM, ASIG.

A SERV. GENER. P/DAR COBERT. A/COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


5,950.00


199 OTROS SERVICIOS11 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS PURIFICADORES DE AGUA, CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO 2021

551.94

101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1100 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX,

INVEANTARIO MARN, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo



160.00



DE TRANSPORTE

1100 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX,




495.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1100 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-570DDX,




1,234.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00229 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



EDIFICIOS

1101 MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA RECEPCION DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES VISAR, COMO PARTE DEL FORTALECIMIENTO A LA

ATENCION DE USUARIOS Y MEJORAR LOS PROTOCOLOS ANTE EL CORONAVIRUS

24,975.00

1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO


DE TRANSPORTE

1102 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR,

sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de

Recursos Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades

programadas dentro del POA 2021.

300.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1102 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR,




320.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1102 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placas P-192DPR,




1,500.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1103 Adquisición de cuatro (4) frigobar para el uso de la UDAFA y direcciones que conforman el

viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR-.

6,396.00

348805 VIVENDO SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1104 ADQUISICIÓN DE 86 UNIDADES DE MICROSOFT WINDOWS SERVERCAL 2019, SOLICITADAS

POR INFORMÁTICA QUE SERÁN UTILIZADAS POR LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CON EL FIN DE TENER DERECHO A

ACCEDER LEGALMENTE A LOS SERVICIOS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019.

22,962.00

5941679 SEGA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1108 Por 200 bolsas tamaño mediano para basura, por 200 bolsas pequeñas para basura, por 200

bolsas tamaño grande para basura, por 1500 bolsas tamaño grande para jardinería los cuales

serán utilizados en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo de

agosto a diciembre 2021

2,380.00

25631918 PÉREZ LUX JUSTO RUFINO

291 ÚTILES DE OFICINA1109 Por 2 sellos rectangulares, por cuatro sellos lineales, por sellos fechadores, por tres sellos

automáticos uso personal, por sello rectangular por un sello autom ático lineal, los cuales

serán utilizados en recursos humanos, encargados de presupuesto y sedes territoriales de la

OCRET

1,427.10


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00230 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



FARMACÉUTICOS

1110 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y JABÓN QUIRÚRGICO, LO SOLICITADO ES NECESARIO

PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE

MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN

PRIMARIA DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

18,939.70




1111 Por once (11) servicios de mantenimiento y reparación de aires acondicionados ubicados en

las oficinas de la dirección de Normatividad de la Pesca y Acuicultura ubicadas en el edificio

la ceiba km 22 Bárcenas

17,961.00

52548481 PIVARAL SEIJAS DE CENTENO INGRID PAOLA




1113 ADQUISICION DE MASCARILLAS COMO MEDIDA DE PROTECCION Y PREVENCION DEL

PERSONAL DE LA UDAFA Y DIRECCIONES DEL VICEMINISTRIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

4,970.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1114 ADQ. DE SERVICIO DE MANT. D/AIRE ACOND. REPUESTOS Y LUBRICANTES P/MANTEN. Y

REPAR. D/VEHÍCULO PLACAS P-340DBM, ASIGNADO A RECURSOS HUMANDOS PARA DAR

COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACION.

390.00



DE TRANSPORTE

1114 ADQ. DE SERVICIO DE MANT. D/AIRE ACOND. REPUESTOS Y LUBRICANTES P/MANTEN. Y



ALIMENTACION.

1,675.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1114 ADQ. DE SERVICIO DE MANT. D/AIRE ACOND. REPUESTOS Y LUBRICANTES P/MANTEN. Y



ALIMENTACION.

3,100.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1115 ADQ. D/REP. D/CREMALL., TORNO P/PULIDO D/BARRA D/CREMALL. LAV. Y LUBRIC.

D/CHASIS Y MOTOR, KIT D/SELLOS Y RETEN. D/CREMALL. D/TIMÓN, LIQ. D/FRENOS,

P/MANTEN. Y REPAR. D/VEHÍC. P/O-500BBS, ASIG. A L/DIREC. D/COOP. PROY. Y FIDEIC.

P/DAR COBER. A COM. OF. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENT

420.00

92851231 ENAUTO, SOCIEDAD ANÓNIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00231 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1115 ADQ. D/REP. D/CREMALL., TORNO P/PULIDO D/BARRA D/CREMALL. LAV. Y LUBRIC.




3,792.00



DE TRANSPORTE

1115 ADQ. D/REP. D/CREMALL., TORNO P/PULIDO D/BARRA D/CREMALL. LAV. Y LUBRIC.




4,170.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1119 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528BBT

MAGA-VEHICULO 02341, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL

78.00

97047899 ZAYAS TOBAR LISBETH ANDREA


DE TRANSPORTE

1119 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528BBT


1,622.00



EDIFICIOS

1120 Por cambio de llave de lavatrastos, cambio de mangueras de abasto de agua, cambio de

contra llaves de pared, colocación de codos de 1/2", cambio de porcelana blanca, por fuga

de agua en el lavatrastos que se encuentra en el laboratorio fito -zoosanitario de la DAGRO

del VICEPETEN,

1,500.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1121 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-585BBT

MAGA-VEHICULO 02348, ASIGNADO A LA DIRECION DE SANIDAD VEGETAL

225.00




1,120.00



DE TRANSPORTE



1,655.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1122 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL

VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-616FLG MARCA TOYOTA HILUX, 2013, FONAPAZ, AL

SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA.

1,250.00

9729356 ARGUETA MAYEN PABLO VINICIO

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1122 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL



2,470.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00232 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

1122 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL



3,495.00



VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-571BMG MARCA TOYOTA HILUX, 2005, CIPREDA, AL

SERVICIO DEL DIFOPROCO VIDER-MAGA.

1,724.00

16886488 GARCIA JORGE FERNANDO


DE TRANSPORTE




3,414.00





4,152.00



VEHICULO TIPO PICK UP, PLACA NO.P-250BBW MARCA MAHINDRA, 2019, MAGA, AL


1,180.00



DE TRANSPORTE




2,290.00





4,768.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1125 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO

PICK UP CON PLACAS No. O-230BBS, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2013, PROPIEDAD

DE FONAPAZ ACTUALMENTE AL SERV. DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO

EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL P. D.

1,180.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00233 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1125 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




2,725.00



DE TRANSPORTE

1125 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




3,270.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1126 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO

PICK UP CON PLACAS No. P-139DDN, MARCA MAZDA, MODELO 2007, PROPIEDAD DE

CIPREDA. ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO

EN LAS COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. Y SUPERVISIÓN DEL CAMPO POR EL PERSO. D.

1,180.00



DE TRANSPORTE

1126 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




5,255.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1126 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




5,905.00



EDIFICIOS

1128 Por cambio de inodoro, cambio de mangueras de abasto de agua y colocaci ón de dos codos

de 1/2", por problemas en la presión del agua potable, en el servicio sanitario de la DAGRO

del VICEPETEN, en virtud de que el mismo es utilizado por el personal t écnico y administrativo

de esta Dirección.

1,900.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1131 COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-465DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y

LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADA PARA REALIZAR DIFERENTES

ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

755.00

25229613 JUAREZ OSORIO JORGE RAUL


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00234 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1131 COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




2,800.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1131 COMPRA DE REPUESTOS, LIQUIDO DE FRENOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




3,511.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1132 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA

MOTOCICLETA PLACAS M-891GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y

LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES

DE MENSAJERÍA.

55.00

97961655 MOBIL PITS, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1132 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA



DE MENSAJERÍA.

96.00



DE TRANSPORTE

1132 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA



DE MENSAJERÍA.

350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1133 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO

615.00

94422338 GONZÁLEZ GIL DIANA ESTEFANI DEL ROSARIO


DE TRANSPORTE

1133 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




4,350.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00235 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1133 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




6,655.00



MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL

VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.

110.00





558.00



DE TRANSPORTE




590.00



MOTOCICLETA M-890GQN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL


55.00





141.00



DE TRANSPORTE




385.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1136 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-189CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y

LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES


800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00236 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1136 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




3,600.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1136 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




6,990.00



DE TRANSPORTE

1139 Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT50 Identificado con Placas

P-776DHQ, asignado a la Dirección de la UDAFA VISAR MAGA

3,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1139 Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT50 Identificado con Placas


3,003.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1139 Mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up Mazda BT50 Identificado con Placas


6,995.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1140 REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR,

SERV. POLARIZADO,SERV.CAMB.TORNILL.D/BARRA ESTABILIZ,SERV. REPARAC. FUGA

D/CAJA MEC. P/MANTTO. D/VEHIC. PLAC. P-045BGP ASIG. A SERV.GRALES. P/DAR COBER.

A COMIS. OFIC. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN

600.00


199 OTROS SERVICIOS1140 REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR,




2,300.00



DE TRANSPORTE

1140 REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR,




6,505.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00237 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1140 REP .SERV, LUBRIC, SERV.D/REP. D/AIRE ACOND, SERV. D/TORNO, SERV.LAV.D/MOTOR,




7,847.00


297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.

ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO

DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1141 Adquisición de 25 lámparas para alumbrado público que serán utilizadas para la iluminación

exterior de las instalaciones que ocupa la EFA , Sololá, de la Dirección de Coordinación

Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

12,250.00

17522455 DE GANDARIAS LIRA MIRIAM ELISA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1142 Por cuatro tóner negro Numero 147a, para uso de impresoras; los cuales serán utilizados en

los Departamentos de Secretaria General y Recursos Humanos de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET-, números de inventario 20030y 20031

7,480.00

89771125 SUMINISTROS INFORMATICOS SOCIEDAD ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1143 Por servicio de transmisión de 300 spots radiales con cobertura en el Departamento de Peten,

con duración de 30 segundos cada uno, cadena básica, para difusión de la Legalización de

inmuebles en posesión de la OCRET. Periodo de transmisión en los meses de agosto

septiembre y octubre 2021.

24,900.00

8252300 COLMENARES GONZALEZ YURI JORGE ANTONIO


USO PERSONAL

1144 Adquisición de Amonio Cuaternario que serán utilizadas por el personal que labora y colabora

en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que

conforman la DICORER del MAGA

22,100.00

99437783 INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

1145 Adquisición de Toallas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las

Sedes Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman

la DICORER del MAGA

24,922.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1146 Adquisición de separadores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

10,500.00



USO PERSONAL

1147 Adquisición de limpia muebles de aerosol que serán utilizadas por el personal que labora y

colabora en las Sedes Departamentales, Escuelas de Formaci ón Agrícola y distintas oficinas

que conforman la DICORER del MAGA

24,750.00



USO PERSONAL

1148 Adquisición de galones de desinfectante que serán utilizados por el personal que labora y



15,025.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00238 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1150 Adquisición de alcohol en aerosol que serán utilizados por el personal que labora y colabora



17,100.00


291 ÚTILES DE OFICINA1151 Adquisición de marcadores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

5,250.00



USO PERSONAL

1152 Adquisición de aromatizante que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

24,750.00


291 ÚTILES DE OFICINA1153 Adquisición de sacapuntas que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

760.00



P.V.C.

1154 Adquisición de Bolsas plásticas para basura que serán utilizadas por el personal que labora y



16,650.00



USO PERSONAL

1155 Adquisición de escobas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

7,000.00


291 ÚTILES DE OFICINA1156 Adquisición de borradores que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

1,300.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1157 Adquisición de fardos de servilletas que serán utilizadas por el personal que labora y



13,120.00


291 ÚTILES DE OFICINA1158 Adquisición de cajas de bolígrafos azules que serán utilizadas por el personal que labora y



11,300.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00239 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES1159 Adquisición de tijeras que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes

Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la

DICORER del MAGA

5,850.00


291 ÚTILES DE OFICINA1160 Adquisición de lápices que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

4,250.00


291 ÚTILES DE OFICINA1161 Adquisición de cajas de bolígrafos negros que serán utilizadas por el personal que labora y



11,300.00


291 ÚTILES DE OFICINA1163 Adquisición de cintas adhesivas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora



12,600.00


291 ÚTILES DE OFICINA1164 Adquisición de reglas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las Sedes

Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas oficinas que conforman la

DICORER del MAGA

9,252.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1165 Adquisición de insecticidas que serán utilizadas por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

14,000.00




1166 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS QUE SE UTILIZARAN EN LAS

DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL VISAR, OFICINAS

DE ATENCION AL USUARIO Y LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD.

7,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1167 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN EL EQUIPO DE IMPRESION ASIGNADO A

LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA

24,945.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1168 ADQUISICION DE 2 FOTOCOPIAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE

LA PESCA Y ACUICULTURA, UBICADA EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO

24,542.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00240 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

117 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC

000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el

cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

130.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES117 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC



480.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL117 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669-BBF, SIC



1,475.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1170 POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-617FLG, MARCA TOYOTA HILUX, MODELO

2013, PROPIEDAD DEL FONAPAZ, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE

DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN COM. OF. ACT TEC. ADMIN, Y SUP. DEL C.

P. D

1,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1170 POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




P. D

2,906.00



DE TRANSPORTE

1170 POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




P. D

3,665.00





1171 ADQUISICIÓN DE 1500 MASCARILLAS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA Y OFICINAS CENTRALES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION, CON EL FIN DE

EVITAR QUE PROPAGUE LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19

1,470.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00241 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA1173 Adquisición de cajas de bolígrafos rojos que serán utilizadas por el personal que labora y



11,300.00


291 ÚTILES DE OFICINA1174 Adquisición de DVD-R que serán utilizados por el personal que labora y colabora en las


la DICORER del MAGA

7,500.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1177 Por compra de insumos de limpieza, desinfectante liquido, desodorante ambiental tipo aerosol,

limpia muebles, cloro, esponja para lavatrastos, paños limpiadores los cuales serán utilizados

en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre

2021

307.50



USO PERSONAL

1177 Por compra de insumos de limpieza, desinfectante liquido, desodorante ambiental tipo aerosol,

limpia muebles, cloro, esponja para lavatrastos, paños limpiadores los cuales serán utilizados

en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Agosto a Octubre

2021

6,612.50



DE TRANSPORTE

1178 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL

VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW, A CARGO DEL ÁREA

DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

460.00

88774368 SIPAC DIAZ JAYRON DANIEL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1178 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL

VEHÍCULO MARCA MAZDA, MODELO 2020, PLACA No. O0-938BBW, A CARGO DEL ÁREA

DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

4,580.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1179 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL

VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, CON PLACA No. O0712BBH, A CARGO

DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

1,167.00



DE TRANSPORTE

1179 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR EL SERVICIO AL

VEHÍCULO MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2011, CON PLACA No. O0712BBH, A CARGO

DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

1,210.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00242 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1180 ADQ, REP. LUBRIC. CAMB. EMPAQ. D/TAPAD., LAV. D/MOTOR, CAMB. D/TREN

DELANT,REPAR.FUGAS D/ACEIT. MANTTO. D/MOTOR Y FRENOS, REP. STARTER, CAM.

FAJA UNIC, REPAR. INYEC. D/DIESEL, CAMB. COJIN. DELANT, P/MANTTO. VEH. PLACAS

P-241CWN, MAGA VEH. 01630 ASIG. A UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

978.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1180 ADQ, REP. LUBRIC. CAMB. EMPAQ. D/TAPAD., LAV. D/MOTOR, CAMB. D/TREN




5,490.00



DE TRANSPORTE

1180 ADQ, REP. LUBRIC. CAMB. EMPAQ. D/TAPAD., LAV. D/MOTOR, CAMB. D/TREN




11,720.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1181 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL

VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL

VICEMINISTERIO

420.00



DE TRANSPORTE

1181 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



VICEMINISTERIO

3,850.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1181 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



VICEMINISTERIO

4,550.00


215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA

COMERCIALIZACIÓN

1182 Adquisición de semilla de aguacate, para ser utilizada por DAGRO VICE-PETÉN, en la

producción de planta para patrón, para establecimiento de proyectos productivos en este

Departamento, con el fin de incidir en el incremento de la competitividad de los productores .

Periodo de consumo agosto 2021.

7,852.88



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00243 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1183 Adquisición de tintas, para ser utilizadas en las siguientes impresoras: EPSON, modelo L 575,

SICOIN 0035236F, 00352368 y 0038C991, EPSON, modelo L355 SICOIN 002ED61A y

0031B821, las cuales se encuentran al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN. Periodo de

consumo: agosto a noviembre 2021.

6,205.00

7127170 DATAFLEX SOCIEDAD ANONIMA


MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO

1185 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMPANAS DE FLUJO LAMINAR, CAMPANA

EXTRACCION DE GASES, CENTRIFUGA LA CUAL SE UTILIZA PARA MOVIMIENTO MEZCLADO

DE MUESTRAS DE TUBO, BAÑO DE MARIA EL CUAL SE UTILIZA PARA CALENTAMIENTO DE

MEDIOS DE CULTIVO, BAÑO ULTRASONICO EL CUAL SE UTILIZA PARA RETIRAR BURBUJAS

DE AIR

7,200.00

30856302 ANALITICA QUIMICA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANONIMA



1186 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALANZAS ANALITICAS, LAS CUALES SE UTILIZAN

PARA PESADO ANALITICO DE MUESTRAS PARA CROMATOGRAFIA, EN EL LABORATORIO

DE LA DIRECION DE INOCUIDAD

2,925.00

7935307 CHUN COLORADO BALDEMAR


FARMACÉUTICOS

1187 Adquisición de productos medicinales para ser utilizados en la atenci ón de los animales que

se encuentran en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de DAGRO VICE-PETÉN,

los cuales son implementados en el mejoramiento racial de los animales. Periodo de consumo :

agosto a octubre de 2021.

7,200.00




1188 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERADORAS, LAS CUALES SE UTILIZARAN

PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS, KITS PCR Y REACTIVOS, INCUBADORAS,

AUTOCLAVE, EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE INOCUIDAD.

12,800.00

58907580 RUIZ VELASQUEZ JUAN ALBERTO


P.V.C.

1189 ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA USO EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y

DEPARTAMENTOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES,

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

24,975.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL119 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-813DPQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A

SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

8,895.00

39524523 ALVAREZ SAENZ NORMA YESENIA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1196 REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS O-199BBW, PROPIEDAD DE

MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA-DIPRODU-VIDER-MAGA.

673.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00244 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1196 REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




1,447.00



DE TRANSPORTE

1196 REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




2,344.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1197 REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




673.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1197 REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




1,447.00



DE TRANSPORTE

1197 REPUESTOS, ACEITES, LUBRI, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




4,504.00


121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1199 SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE 3 SPOTS PUBLICITARIOS DE LOS PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS EN EL MARCO DEL LEGADO DEL BICENTENARIO DEL MINISTERIO DE


15,000.00

28271955 DIFUSION GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS12 ADQUISICIÒN DE 166 GALONES DE SANITIZANTE EL CUAL SERVIRÀ PARA

ABASTECIMIENTO DE ALMACÈN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÒN A: ADMON GENERAL,

MANTENIMIENTO, ADMON ZONA 1 Y ADMON KM 22 PARA LAS ACCIONES DE PREVENCION

CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19, PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A ABRIL 2021

19,920.00

70765618 RIVERA TRUJILLO EDGAR ESTUARDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00245 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL120 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-509CVT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A

PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

3,400.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1201 Por 5 impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas en los departamentos de

Contrataciones y Adquisiciones, recopa, Contabilidad, Jur ídico y departamento técnico de la

Oficina de Control de Áreas de Reseva del Estado

16,380.00

69913811 NIKAMI IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

1202 ADQ. D/BOMBA CENTRAL D/FRENOS, RESORTES D/PRESIÓN D/FRICCIONES, SERVICIO

D/REPARACIÓN D/SISTEMA D/FRENOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

650.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1202 ADQ. D/BOMBA CENTRAL D/FRENOS, RESORTES D/PRESIÓN D/FRICCIONES, SERVICIO

D/REPARACIÓN D/SISTEMA D/FRENOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO


2,525.00



OBRAS E INSTALACIONES

1204 Por soldadura de estructura del invernadero, dela DAGRO, del Viceministerio Encargado de

Asuntos de Petén, el cual es destinado a la producción de hortalizas con el fin de contribuir al

aumento de la productividad y competitividad de los productores beneficiados.

11,000.00

100947662 INNOVACIONES

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1209 DQ. DE 180 TINTAS COD. T673320 Y 180 TINTAS COD. T673420, L/SOLICITADO SERVIRÁ

P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: ADM. GENERAL, CONTABILIDAD,

TESORERÍA, COMUN. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADM. FINANCIERA. P/TODAS

L/IMPRES. D/DOCUM. OF. D/MINSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

24,840.00

18256309 RUANO MURALLES JUAN LUIS

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1210 ADQ. DE 270 TINTAS COD. T544420-AI, L/SOLICITADO SERVIRÁ P/ABASTEC. D/ALMACÉN

P/SU POST. DISTRIB. A: DESPACHO MINISTERIAL, ADM. GENERAL, RECUR. HUMANOS, ADM.

FINANCIERA, SERV. GRALES. E INVENTARIOS. P/TODAS L/IMPRES. D/DOCUM. OF.

D/MINSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

22,140.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1211 ADQ. DE 180 TINTAS COD. T673520 Y 180 TINTAS COD. T673620, L/SOLICITADO SERVIRÁ

P/ABASTEC. D/ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A: ADM. GRAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA,

COMUN. SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADM. FINANCIERA. P/TODAS L/IMPRES.

D/DOCUM. OF. D/MINSTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

24,840.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00246 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1212 ADQ. DE 350 UNIDADES TINTA CÒD T6643 MAGENTA, Q/SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO

DEL ALMACÈN P/SU POST DISTRIBUCIÒN A: ADMON GRAL SERV. GRLS INVENT CONTRA Y

ADQ ADMON FINAN RRHH DIGEGR MANTTO CONTAB Y DESP MINIST P/TODAS

L/IMPRESIONES DE DOC. OFI D/ MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y

ALIMENTACIÒN

24,850.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1213 ADQ. DE 350 UNIDADES TINTA CÒD T6644 AMARILLO, Q/SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO




ALIMENTACIÒN

24,850.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1214 ADQ. DE 350 UNIDADES TINTA CÒD T6642 COLOR CIAN, Q/SERVIRA P/EL ABASTECIMIENTO




ALIMENTACIÒN

24,850.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1215 ADQ. DE 270 UNIDADES DE TINTA CÒD. T544220-AI COLOR CIAN, QUE SERVIRA P/EL

ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN P/SU POSTERIOS DISTRIBUCIÒN A: DESPACHO MINIST.,

ADMON GRAL. RRHH, ADMON FINANCIERA, SERV. GRLS E INVENTARIOS P/TODAS LAS

IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALI

22,140.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1216 ADQ. DE 270 UNIDADES DE TINTA CÒD.T544320-AI COLOR MAGENTA, QUE SERVIRA P/EL

ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN P/SU POSTERIOS DISTRIBUCIÒN A: DESPACHO MINIST.

ADMON GRAL. RRHH, ADMON FINANCIERA, SERV. GRLS E INVENTARIOS P/TODAS LAS

IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y AL

22,140.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1217 Por 180 bolsas de azucar blanca, 50 cajas de té sabor manzanilla, 50 cajas de té de rosa

jamaica y 30 cajas de té de canela los cuales seran utilizados por los colaboradores y

visitantes de la OCRET central y sedes territoriales correspondiente al periodo de septiembre

a diciembre 2021.

1,810.90


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1219 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado


270.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00247 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1219 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado


375.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1219 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado


580.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1220 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY modelo 2021, el cual es


inventario 19982

270.00



DE TRANSPORTE

1220 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY modelo 2021, el cual es


inventario 19982

375.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1220 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-149BBY modelo 2021, el cual es


inventario 19982

580.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1221 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 270

580.00



DE TRANSPORTE

1221 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado


925.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1221 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado


1,060.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1222 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTEN. Y REPAR. D/VEH.

PLACAS P-161DBW, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA

DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


170.00



DE TRANSPORTE

1222 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTEN. Y REPAR. D/VEH.




650.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00248 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1222 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTEN. Y REPAR. D/VEH.




1,448.00



DE TRANSPORTE

1223 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-210BBW,

SICOIN 003F5B10, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado

de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA

2021.

750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1223 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-210BBW,



2021.

6,880.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1224 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas

P-0713BZP, SICOIN 000C9C32, el cual se encuentra al servicio del Despacho del

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades

programadas en POA 2021.

1,350.00



DE TRANSPORTE

1224 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas




1,385.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1224 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Mitsubishi, placas




2,100.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1226 ADQ. D/REPUES, Y LUBRIC, REP. D/MOT. TRAB. D/ TORN. CAMB. D/RELAC. P/MANT. Y

REPAR. D/VEH. T/MOTOC. PLACAS M-535CBH, E/CUAL S/ENCUENT. ASIG. A LA DIRECCIÓN

DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES

OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

78.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00249 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1226 ADQ. D/REPUES, Y LUBRIC, REP. D/MOT. TRAB. D/ TORN. CAMB. D/RELAC. P/MANT. Y




1,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1226 ADQ. D/REPUES, Y LUBRIC, REP. D/MOT. TRAB. D/ TORN. CAMB. D/RELAC. P/MANT. Y




2,422.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1227 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, REP. D/AIRE ACOND. P/MANTEN. Y

REPAR. DEL VEHÍCULO PLACAS O-352BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL

DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL


1,232.00



DE TRANSPORTE

1227 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, REP. D/AIRE ACOND. P/MANTEN. Y




6,450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1227 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, REP. D/AIRE ACOND. P/MANTEN. Y




13,198.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1228 ADQ. DE ROTOR D/DISTRIB. CANDELAS, C/NEGATIVO No. 12, BAT. DE 13 PLACAS, PERNOS

C/TUER. P/EL VEH. PLACAS P-558BMG, EL CUAL SE ENC. ASIG. A PLANEAMIENTO, PARA



3,531.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1229 A D Q . D / 2 U N . P U N T . D / C R E M A L L E R A , 2 U N . R O T . I N F . D / M U L E . D E L A N T , 2 U N . K I T

D/TORNILL.D/BARRA ESTABIL,2 UN.AMORT.D/CAPÓ,2 UN.BUJES D/BARRA ESTABIL,P/EL

VEH.PLACAS P-229FDR,QUE SE ENC. ASIG.A LA ADMON.GRAL.P/DAR COB.A

COMIS.OFIC.DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.

5,236.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00250 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1231 ADQ. DE 1 UNID. MOTOR DE ARRANQUE Y 1 UNID. BATERIA DE 16 PLACAS PARA EL

VEHICULO PLACAS P-509CVT, ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA A


4,990.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1232 ADQ. D/SERV DE LAV D/CHASIS CAMB: CRUCES EJE CARD, EMP DE ADMISIÓN, FAJAS DE

MOTOR, LAMP TRASERAS, TREN DELAN; MANTTO: DE INYEC DIESEL Y MOTOR, ACEIT Y

REPUES D/VEHÍ PICK UP PLACAS MI-096BBR, E/CUAL S/ ENC ASIG/A SERV GLES P/DAR

COB A COM OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

546.00



DE TRANSPORTE

1232 ADQ. D/SERV DE LAV D/CHASIS CAMB: CRUCES EJE CARD, EMP DE ADMISIÓN, FAJAS DE




5,050.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1232 ADQ. D/SERV DE LAV D/CHASIS CAMB: CRUCES EJE CARD, EMP DE ADMISIÓN, FAJAS DE




8,385.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1233 ADQ.D/8 UN.KIT D/CALIPER,1 UN.JUEG.D/PASTILLAS D/FRENOS,4 UN.FRICC.TRASERAS,2

UN.BOMB.AUXIL.D/FRENOS,1 UN.FAN CLUTCH,P/EL VEH.PLACAS P-540BMG,QUE SE ENC.

ASIG. A SERV. GRALES.PARA DAR COBERTURA A COMIS.OFICIALES DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

3,937.00



DE TRANSPORTE

1234 ADQ. DE 1 UNID. VALVULA DE DESCARGA DE SISTEMA DE TURBO Y 1 SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-567BBT, ASIGNADO A LA

ADMON. INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1234 ADQ. DE 1 UNID. VALVULA DE DESCARGA DE SISTEMA DE TURBO Y 1 SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO PLACAS O-567BBT, ASIGNADO A LA

ADMON. INTERNA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


922.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00251 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1235 ADQ. DE REP, Y LUBRIC. LIMP. REP. D/MOTOR, REP. D/ CULATA, LIMP. D/INYECT. LIMP.

D/RAD. LAV. D/ CHASIS Y MOT. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. PLACAS O-260BBH, E/CUAL

S/ENCUENTRA ASIG. A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA A COMISIONES

OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

546.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1235 ADQ. DE REP, Y LUBRIC. LIMP. REP. D/MOTOR, REP. D/ CULATA, LIMP. D/INYECT. LIMP.




5,803.00



DE TRANSPORTE

1235 ADQ. DE REP, Y LUBRIC. LIMP. REP. D/MOTOR, REP. D/ CULATA, LIMP. D/INYECT. LIMP.




7,850.00



DE TRANSPORTE

1237 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC

001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



1,030.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1237 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-547BMG, SIC

001E54D8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



5,565.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1238 ADQ. 2 AMORT DEL 2 BAS DE AMORT 2 BOMB AUX DE FRENOS 1 JUEGO DE PAST CER 2 U

ESPAR COMPL 8 U DE CALIPER 8 U BUJES DE BALLESTA 1 U SOCKET DE LUS IZQ Q/SERV

P/EL VEHÍ PICK UP P-813DPQ, EL CUAL SE ENC ASIG A SERV GLES PARA DAR COBERT A

COMI OFIC DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

13,400.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1239 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH,

SICOIN 001F4C8E, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario



100.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00252 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1239 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH,




225.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1240 ADQUISICIÓN DE 1 BATERÍA DE 17 PLACAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS MI-24BBK, EL

CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES


1,500.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1241 ADQUISICIÓN DE 1 VÁLVULA DE VACÍO DE TRANSMISIÓN DOBLE, PARA EL VEHÍCULO

PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR


ALIMENTACIÓN.

3,500.00


122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y

REPRODUCCIÓN

1244 Por impresión de 200 talonarios de 50 recibos de la forma 63-A2 impresos a colores, en papel

bond 80 gramos, en triplicado original o dos copias numeradas del 001 al 10,000 autorizados

por la Contraloría General Cuentas que serán usados en RECOPA de la OCRET periodo de

septiembre a noviembre 2021

8,500.00

7632983 SANTILLANA CORONADO OLGA LUCRECIA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1245 ADQUISICIÓN DE UN BARRENO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO EN LAS DIVISIONES

TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

740.00

95259031 DORA LETICIA GOMEZ ZAPET, ORVIL NOE MUÑOZ PEREZ, COPROPIEDAD

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1248 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO

PICK UP, PLACAS DE No. O-017BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE

MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS CO. OFICIALES ACT. TEC.

ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA

1,250.00



DE TRANSPORTE

1248 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO




5,745.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1248 POR REPUESTOS, ACEITES, LUB., SERV. DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO TIPO




7,190.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00253 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



PICK UP, CON PLACAS O-011BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007, PROPIEDAD DE

MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM. OFICIALES ACT. TEC.


1,415.00






1,745.00



DE TRANSPORTE





3,255.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1252 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2013, COLOR PLATEADO METALICO

PLACAS No. O-233BBS, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE

CAMPO, PARA REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUN. Y DEPTOS. DEL PAIS.

902.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1252 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




1,616.00



DE TRANSPORTE

1252 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




1,755.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1253 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, COLOR SUPER BLANCO II MODELO 2009,

PLACAS No. P-810DPQ, AL SERV. DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TEC. DE


836.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00254 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1253 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




1,125.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1253 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




2,126.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1254 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL VEHICULO TIPO PICK-UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2006, PLACAS No. P-495CKC, AL

SERVICIO DE DDP, QUE ES UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO DE CAMPO, PARA

REALIZAR COMISIONES A DIFERENTES MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS DEL PAIS.

260.00



DE TRANSPORTE

1254 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




3,330.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1254 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




10,122.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1257 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL VEHÍCULO PLACAS O-838BBS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR,, PARA



710.00



DE TRANSPORTE

1257 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




2,400.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00255 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1257 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




5,400.00


121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1258 Por servicio de 6 impresiones digitales full color en lona vin ílica para roll up medida 0.80 ancho

x 2.00 mts, una impresión digital full color en lona vinílica con logo a sus 4 lados, medida 2.95

x 2.95 mts las cuales serán utilizados por comunicación social de la OCRET

3,880.00

83645845 ROTUSHOP SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1259 POR REPUESTO, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP PLACAS

O-208BBW, MARCA MAHINDRA, M 2019, PROP. MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE

DIFOPROCO-VIDER-MAGA, QUE ES UTL. EN COM. OFICIALES, ACT. TEC.ADM Y SUPERV.DE

CAMP.

1,180.00



DE TRANSPORTE

1259 POR REPUESTO, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP PLACAS



CAMP.

3,240.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1259 POR REPUESTO, ACEITES, LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO PICK UP PLACAS



CAMP.

9,088.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1260 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-496CKC, EL

CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL, PARA DAR

COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

12,331.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1261 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-415BHF, EL

CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A


9,944.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1264 Por útiles de oficina Bloc adhesivo, cuadernos, folder oficio, carta, sobres carta, media carta,

sobre oficio, marcadores resaltadores, cintas adhesivas, banderitas los cuales ser án

utilizados en los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo


2,295.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00256 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

321656 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA1264 Por útiles de oficina Bloc adhesivo, cuadernos, folder oficio, carta, sobres carta, media carta,




4,200.10


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1264 Por útiles de oficina Bloc adhesivo, cuadernos, folder oficio, carta, sobres carta, media carta,




9,055.00


121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1266 ADQUISICION DE 01 SERVICIO DE 216 PAUTAS PUBLICITARIAS EN RADIO, PARA DAR A

CONOCER POR MEDIO DE LA RADIO, LOS PROGRAMAS IMPLEMENTADOS EN EL MARCO

DEL LEGADO DEL BICENTENARIO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION, EN EL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO.

4,420.00

5219078 SOLAR SOCIEDAD ANONIMA




ALIMENTACION A NIVEL NACIONAL.

19,081.25

103836764 AUDIOMEDIOS SOCIEDAD ANONIMA




ALIMENTACION EN EL DEPTO. DE SACATEPÉQUEZ Y GUATEMALA.

5,994.00

2570173 MALDONADO JAVIER ARNOLDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1269 POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS

P-185DPR, M/TOYOTA HILUX, M. 2009, PROP. FONADES, ACT. AL SERV. DE

DIFOPROCO-VIDER-MAGA, UTL. COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. CAMP POR PER.

DESIGNADO.

1,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1269 POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS



DESIGNADO.

2,310.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00257 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1269 POR REP. ACEITES, LUBRIC. SERV. DE MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS



DESIGNADO.

4,390.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1270 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas

P-616BMF, INVENTARIO PDS, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio

Encargado de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro

del POA 2021.

1,165.00



DE TRANSPORTE

1270 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas



del POA 2021.

1,585.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1270 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta Sport, marca Toyota, placas



del POA 2021.

3,755.00



PICK UP, CON PLACAS DE No. O-016BBX MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2007,

PROPIEDAD DE MAGA ACT. AL SERV. DEL VICEDESPACHO QUE ES UT. EN LAS COM.

OFICIALES ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO

VIDER

1,080.00






VIDER

1,250.00



DE TRANSPORTE





VIDER

4,905.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00258 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



CAMIONETA, CON PLACAS DE No. P-542BCF MARCA TOYOTA RUNNER, MODELO 2001,

PRO. DE MAGA ACT. AL SV. DEL VICEDESPACHO QUE ES U. EN LAS COM. OFICIALES ACT.

TEC. ADMIN. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO VIDER-MAGA

510.00






3,221.00



DE TRANSPORTE





4,680.00




1275 ADQ. D/UN SERV. D/INST. D/EQ. D/AIRE ACOND. Y 1 SERV. D/MANT. Y REPAR. D/UN EQ.

D/AIRE ACOND. L/SOLICIT. SERV. P/LA INSTAL. D/EQ. D/AIRE ACOND. UB. EN ADM.

FINANCIERA, Y MANT. Y REPAR. D/AIRE ACOND. UB. EN SOPORTE D/INFORM, EDIF. MONJA

BLANCA. MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

3,600.00

105930474 CALLEJAS HERRERA JENNIFER DANIELA

199 OTROS SERVICIOS1275 ADQ. D/UN SERV. D/INST. D/EQ. D/AIRE ACOND. Y 1 SERV. D/MANT. Y REPAR. D/UN EQ.

D/AIRE ACOND. L/SOLICIT. SERV. P/LA INSTAL. D/EQ. D/AIRE ACOND. UB. EN ADM.

FINANCIERA, Y MANT. Y REPAR. D/AIRE ACOND. UB. EN SOPORTE D/INFORM, EDIF. MONJA

BLANCA. MINISTERIO DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

3,900.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1276 ADQ. DE 2 AIRES ACONDIC. L/SOLICIT. SERA UTILIZADO EN EL ÁREA D/RECEPC.

D/ASESORÍA JÚRIDICA Y EN SALON D/REUNIONES D/ASESORÍA JÚRIDICA, EN EL 4o. NIVEL

DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN. YA QUE ESTA ÁREA NO CUENTA CON SUFICIENTE VENTILACIÓN PARA

E/PERS

15,370.00


199 OTROS SERVICIOS1280 ADQ. DE 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA

PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 CARRETERA A BARCENAS, VILLA

NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

18,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00259 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1281 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO PLACAS P-187DPR

ASIGNADO A ALMACEN, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

4,917.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1282 ADQ. DE 12 LLANTAS DE DIFERENTE MEDIDA, Q/SERAN UTILIZ. EN LOS VEHIC. PLACAS

O-762BBT, P-509CVT Y MI-044BBR ASIG. A PLANEAMIENTO PARA QUE BRINDEN LA

SEGUR. NEC. Y SE PUEDAN DESARR. LAS COMIS. OFIC. PROGRAM. POR EL MINISTERIO DE


14,036.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1284 ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA USO EN LA DIRECCIÓN

GENERAL, UNA IMPRESORA PARA USO EN CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y 5

UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y

DIVISIONES TÉCNICAS DEL IGN

8,095.00



FARMACÉUTICOS

1286 ADQ. DE 10 UN. DE FLURALANER. LO SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MEDICOS

VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LOS ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD

ANIMAL QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA UBA. MINISTERIO

DE AGRICUALTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

5,616.00

41296184 FACETA SOCIEDAD ANONIMA


FARMACÉUTICOS

1287 ADQ. DE 100 ROLLOS D/ESPARADRAPO, 100 UN. DE CATETER ANGIOCAT, 10

POLIETILENGLICOL + PROPILENGLICOL (GOT. 10 ML), L/SOLIC. E/NEC. P/USO D/MED. VETER.

E/ATENC. A L/ANIM. VICT. D/MALT. Y CRUEL. ANIM. QUE S/ATIEND. E/EL CENT. D/ATENC.

PRIM. D/LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

1,397.00





1287 ADQ. DE 100 ROLLOS D/ESPARADRAPO, 100 UN. DE CATETER ANGIOCAT, 10

POLIETILENGLICOL + PROPILENGLICOL (GOT. 10 ML), L/SOLIC. E/NEC. P/USO D/MED. VETER.

E/ATENC. A L/ANIM. VICT. D/MALT. Y CRUEL. ANIM. QUE S/ATIEND. E/EL CENT. D/ATENC.

PRIM. D/LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

2,603.00



DE TRANSPORTE

1288 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT,

SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA, de VICEPETEN,

650.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1288 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT,

SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA, de VICEPETEN,

11,515.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00260 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1289 ADQ. DE REP. Y LUBRIC. MANTEN. D/MOTOR, MANTEN. Y REPARCIÓN D/FRENOS, REPAR.

D/SISTEMA D/COMBUSTIBLE P/MANTEN. Y REPARACIÓN D/VEHICULO PLACAS P-242CWN

EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA

Y ALIMENTACIÓN.

546.00



DE TRANSPORTE

1289 ADQ. DE REP. Y LUBRIC. MANTEN. D/MOTOR, MANTEN. Y REPARCIÓN D/FRENOS, REPAR.



Y ALIMENTACIÓN.

1,750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1289 ADQ. DE REP. Y LUBRIC. MANTEN. D/MOTOR, MANTEN. Y REPARCIÓN D/FRENOS, REPAR.



Y ALIMENTACIÓN.

4,570.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1291 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ,

propiedad de FONADES el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio


2021.

945.00



DE TRANSPORTE

1291 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ,



2021.

1,500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1291 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ,



2021.

1,535.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1292 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH,

Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado


2021.

540.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00261 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1292 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH,



2021.

1,915.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1292 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH,



2021.

4,290.00



DE TRANSPORTE

1294 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH,

inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la Direcci ón de Desarrollo


metas establecidas en el POA 2021

350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1294 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH,




1,270.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1294 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH,




1,880.00



DE TRANSPORTE

1295 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH,

Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de

Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA

2021.

500.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1295 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH,



2021.

3,500.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00262 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1296 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB

Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de


2021.

480.00



DE TRANSPORTE

1296 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB



2021.

550.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1296 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB



2021.

1,500.00



EDIFICIOS

1297 Mantenimiento y remodelación de oficina ubicada en la UDAFA del VISAR-MAGA, ejercicio

fiscal 2021

24,500.72

107885697 HM INGENIERIA Y CONSTRUCCION

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1298 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV D MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK

UP PLACAS NO. O-375BBH, TOYOTA HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACTUALMENTE

AL SERV DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACION FINANCIERA Y

ADMINISTRATIVA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA

VIDER-MAG

836.00



DE TRANSPORTE

1298 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV D MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK




VIDER-MAG

2,660.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1298 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV D MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK




VIDER-MAG

3,577.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00263 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES13 COMPRA DE TÓNERES A UTILIZARSE PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A CARGO DEL

DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO 00374. PERÍODO DE CONSUMO DEL MES

DE FEBRERO A MARZO DEL 2021

10,935.00

4619463 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES130 Adquisición de toner para impresoras las cuales son utilizadas para impresi ón de permisos,

contratos y documentos de suma importancia para distintas direcciones del Viceministerio de

Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR-MAGA, ejecución correspondiente al ejercicio

fiscal 2021.

4,200.00

38857642 SOLUCIONES EQUIPOS E INSUMOS, SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE


SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal DAGRO, del Viceministerio Encargado


225.00



SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal DAGRO, del Viceministerio Encargado


355.00



DE TRANSPORTE




60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1301 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa O-584BBT,



480.00



DE TRANSPORTE

1302 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,

SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio


2021.

60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1302 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,



2021.

100.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00264 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1302 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,



2021.

480.00



DE TRANSPORTE

1303 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Hino, Placa O-540BBV,

SICOIN 003D8A5A, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo



945.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1303 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Hino, Placa O-540BBV,




1,305.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1303 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Camión, marca Hino, Placa O-540BBV,




1,640.00


291 ÚTILES DE OFICINA1305 Adquisición de Útiles de Oficina para el consumo de las distintas Direcciones que conforman

el VISAR-MAGA, del ejercicio fiscal 2021.

14,996.25

27373509 MAZARIEGOS CASTRO DE CRUZ MARTHA MIGDALIA


DE CÓMPUTO

1306 ADQ. DE 1 SERVICIO DE MANTEN. Y REPAR. DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES.

S/REQUIERE P/SU OPTIMO FUNCIONAM. YA QUE A LA FECHA PRESENTAN DAÑO, LAS

MISMAS S/UTILIZADAS POR EL PERSONAL D/APOYO D/REGISTRO Y ESTADISTICA Y

TÉCNICO D/LA UBA. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

800.00

47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1307 Adquisición de sillas tipo cajero para el personal de ventanilla de atenci ón al usuario y sillas

secretariales para el personal de la UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

24,950.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1309 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL DOBLE INTERFOLIADA PARA MANOS, PARA USO DEL

PERSONAL DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y UNIDADES TÉCNICAS EN LOS DIFERENTES

SERVICIOS SANITARIOS UBICADOS EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

3,969.00

7179685 SERVICIOS CORPORATIVOS A MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00265 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1311 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA

DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UTILIZADO PARA

MENSAJERIA

738.00



DE TRANSPORTE

1311 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA


MENSAJERIA

6,450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1311 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-762CTH A CARGO DE LA


MENSAJERIA

10,676.00



DE TRANSPORTE

1312 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, VISAR VEHICULO 00009

SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATURALES

425.00

59837527 DISTRIBUIDORA REENCAUCHADORA Y VITALIZADORA COSMOS, SOCIEDAD

ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1312 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, VISAR VEHICULO 00009


500.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1312 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O-975BBW, VISAR VEHICULO 00009


925.00


ANONIMA


SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS

925.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE



1,175.00


ANONIMA



1,250.00


ANONIMA



375.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00266 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA


DE TRANSPORTE



550.00


ANONIMA



925.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1315 ADQUISICION DE BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACA

P-488CDF VCISAR VEHICULO 01087 SIGNADO A LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y

RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA

800.00


ANONIMA

113 TELEFONÍA1316 Por servicio de Internet de 35MPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente en la

Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de agosto a octubre de

2021.

6,240.00

12513490 TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCIÓN

1318 Por servicio de impresión de 1000 folder solicitud de arrendamiento tamaño 14 1/2 x 9 1/4

abierto en cartulina a full color 1000 folder solicitud de contrato de arrendamiento tamaño 14

1/2 x 9 1/4 impresión full color solo tiro que serán utilizados por secretaria general y

recepción de la OCRET

7,300.00

6605192 GRAMAJO REVOLORIO EDNA ELIZABETH

199 OTROS SERVICIOS1319 ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE DESMONTAJE DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

CON MAGA ACTIVO 31352 Y MAGA ACTIVO 31353, QUE SE ENCUENTRAN UBICADOS EN

SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

3,700.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES132 Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO

01050, asignado a la Dirección de Sanidad Vegetal

760.00

6083404 AQUINO PATZÁN CARLOS ANTONIO


DE TRANSPORTE

132 Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO


3,815.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL132 Mantenimiento y Reparacion del Vehiculo identificado con placas P 048DFV MAGA-VEHICULO


6,470.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00267 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1320 POR REPUESTOS. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO

PICK UP M. NISAN, M. 2019, PLACAS O-200BBW, PROP. MAGA, ACT. AL SERV. DE

DIPRODU-VIDER-MAGA

1,193.00



DE TRANSPORTE

1320 POR REPUESTOS. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO


DIPRODU-VIDER-MAGA

2,195.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1320 POR REPUESTOS. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO


DIPRODU-VIDER-MAGA

2,627.00



DE TRANSPORTE

1321 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, placas O-281BBW,

SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de DIRNA, del Viceministerio Encargado de


2021.

1,060.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1321 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, placas O-281BBW,



2021.

1,230.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1321 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, placas O-281BBW,



2021.

1,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1323 Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo

01019, a cargo del área de inventarios de UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad

Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021

1,362.00



DE TRANSPORTE

1323 Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo



3,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00268 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1323 Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo



5,220.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1331 ADQUISICIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE ACEITES PARA GARANTIZAR EL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS ASIGNADOS A LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA

12,580.55




PARA ANIMALES

1332 Adquisición de alimento concentrado para animales domésticos que se crían en la escuela y


enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formaci ón Agrícola de Cobán,

Alta Verapaz de DICORER-MAGA.

6,860.00

36637238 NASSER SANABRIA NADER YOUSSEF


REPRODUCCIÓN

1336 Por impresión de formularios para caja fiscal del folio 5501 al 6500, Hojas móviles libro de

actas folio 551 al 650, formularios solicitud de pedido folio 5501 al 6500, tarjetas de

responsabilidad activos fijos folio 2001 al 3000 que serán utilizadas en la OCRET periodo

septiembre a diciembre 2021

6,850.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1338 ADQUISICIÓN DE UN TELÉFONO PARA CUBRIR LA NECESIDAD DE COMUNICACIÓN DEL

PERSONAL DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

896.04

24975168 REVOLUTION TECHNOLOGIES REVTEC SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

1339

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos asignado a la sede departamental de

Escuintla, Tipo Pickup, Placas P-206CWN Registro de inventario No. 01645

11,600.00

52282007 HERNÁNDEZ PIMENTEL CARMEN ALEJANDRA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1339

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos asignado a la sede departamental de

Escuintla, Tipo Pickup, Placas P-206CWN Registro de inventario No. 01645

13,030.00




PARA ANIMALES

1340 ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE VACUNO, ALIMENTO CONCENTRADO

CLASE BOVINO, ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA GESTACIÓN Y

LACTANCIA Y ALIMENTO CONCENTRADO CLASE POLLO FINALIZADOR PARA LA EFA DE

JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO

20,354.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00269 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

213 PRODUCTOS ANIMALES1344 Adquisición de 4 cabros de raza Alpina que será utilizados con fines did ácticos del módulo

pecuario en el proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes de la Escuelas de

Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz,San Marcos, Jacaltenango, Huehuetenango y

Sololá de DICORER-MAGA.

3,800.00





213 PRODUCTOS ANIMALES1345 Adquisición de cabros de raza Saanan que será utilizados con fines did ácticos del módulo

pecuario en el proceso de enseñanza, aprendizaje de los estudiantes de la Escuelas de

Formación Agrícola de Cobán, Alta Verapaz, San Marcos, Jacaltenango, Huehuetenango,

Sololá , de DICORER-MAGA.

3,800.00






DE TRANSPORTE

135 Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga

Vehículo 01321, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad

Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

350.00

3347141 LOPEZ CHAVEZ DE GALICIA MARTA JULIA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL135 Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-735BTC, Maga

Vehículo 01321, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad


685.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1353 ADQUISICIÓN DOS ROUTER PARA SER UTILIZADOS EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y

DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

998.00



USO PERSONAL

1358 Por 100 desinfectantes ambiental tipo aerosol envase de 19 onzas los cuales serán utilizados

en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET correspondiente al periodo

de septiembre a diciembre 2021 para prevención de Covid-19.

7,925.00

79253687 COMERCIAL EL SOL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00270 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

199 OTROS SERVICIOS136 Por servicio de sistema de desodorizado, aromatizado e higiene femenina, el cual sera

utilizado para mejorar el ambiente en sanitarios de damas, caballeros y Direcci ón; ubicados en

la OCRET, periodo de enero a febrero de 2021.

4,016.22

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA




1360 ADQUISICIÓN DE 1000 MASCARILLAS KN95 Y 3000 MASCARILLAS DESECHABLES, EL

INSUMO SE HACE NECESARIO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UBA,

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CON EL FIN DE BRINDAR

PROTECCIÓN POR LA ACTUAL PANDEMIA COVID-19

4,640.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1363 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MAT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK

UP, TOYOTA, PLACAS O-368BBH, PROPIEDAD DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERV. DE

DIPRODU-VIDER-MAGA.

836.00



DE TRANSPORTE

1363 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MAT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK


DIPRODU-VIDER-MAGA.

3,500.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1363 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MAT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK


DIPRODU-VIDER-MAGA.

3,529.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1364 POR RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO

PICK UP, CON PLACAS DE C. O-015BBX MARCA TOYOTA HILUX, 2007, PROPIEDAD DEL

MAGA ACTUALMENTE AL SERV. DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN

LAS CM. OF. ACT. TEC. ADMIN. Y SUPER. POR EL PERS. DESIG. VIDER-MAGA

1,250.00



DE TRANSPORTE

1364 POR RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO




4,515.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1364 POR RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO




5,382.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00271 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1365 POR RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO

CAMIONETA, CON PLACAS DE C. O-014BBX MARCA HYUNDAI, 2007, PROPIEDAD DEL



1,250.00



DE TRANSPORTE

1365 POR RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO




3,435.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1365 POR RESP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO




4,450.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1367 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA NISSAN, MODELO 2019, PLACAS DE CIRCULACION

O-196BBW, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.

1,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1367 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



2,849.00



DE TRANSPORTE

1367 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



3,315.00



VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PLACAS DE CIRCULACION

O-371BBH, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.

1,295.00





3,995.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00272 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE




4,765.00





1,250.00





6,190.00



DE TRANSPORTE




6,765.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA137 Por emplasticadora ancho de plastificación 330 milimetro, precalentamiento y ajuste de tension

de plastico, temperatura maxima de trabajo 160 grados celcius, el cual sera utilizado en

Recurso Humanos de la -OCRET-

675.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1371 COMPRA DE 110 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO A UTILIZARSE POR LA DIRECCIÓN DE

ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.

PERÍODO DE CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

3,000.80




PARA ANIMALES

1373 ADQ. DE 2,200 LBS. D/ALIMENTO CONCENT. P/PERROS T/BALANCEADO, EL INSUMO

SOLICITADO SE UTILIZARÁ P/USO EN ALIMENTACIÓN DE LAS DIFERENTES RAZAS DE

PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UBA, MINISTERIO DE


11,704.00



DE TRANSPORTE

1374 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ,




645.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00273 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1374 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ,




1,535.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1374 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ,




2,660.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1376 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM,

inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de la Direcci ón de Desarrollo Agropecuario



700.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1376 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM,




2,780.00



DE TRANSPORTE

1376 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM,




8,550.00



DE TRANSPORTE

1377 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, placas P-192DPR

Sicoin 001124E0, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de

Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én, para

dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.

1,661.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1377 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-up, marca Toyota, placas P-192DPR




2,790.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00274 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

138 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC

002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del

Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021

60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES138 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB, SIC

002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del

Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021

480.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1380 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19, LOS CUALES SERÁN

UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES

DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

1,911.00

89180143 CORPORACION TREINSA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1380 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19, LOS CUALES SERÁN



2,184.00





1380 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PREVENCIÓN DEL COVID 19, LOS CUALES SERÁN



2,730.00




PARA ANIMALES

1381 ADQUISICION DE 2,300 EMPAQUE-1LIBRA DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE SE UTILIZARA

EN LA ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O

DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACION.

18,354.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1384 REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE ARRANQUE EN FRIO PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK MAGA VEHICULO 01528, AL

SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


546.00



DE TRANSPORTE

1384 REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE ARRANQUE EN FRIO PARA MANTENIMIENTO Y




900.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00275 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1384 REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE ARRANQUE EN FRIO PARA MANTENIMIENTO Y




2,040.00





1385 ADQ.D/20 COLLARIN MATER.PLAST.D/20CMS.USO CANINO Y 20 COLLARIN

MATER.PLAST.D/30CMS. USO CANINO,P/USO EN EL CUELLO D/LOS ANIM.Q/SE ATIEND.EN

EL CENT.D/ATENC.PRIM. D/LA UNID.D/BIENEST.ANIMAL D/MINISTERIO DE

AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION P/EVIT.Q/SE RET.LOS VENDAJES

DESP.D/CUALQ.ATENC.Y/O INTERVENCION.

5,140.80



DE TRANSPORTE

1387 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-429BBH,


del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas

establecidas en el PAO 2021.

300.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1387 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa O-429BBH,


del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para cumplimiento de las metas

establecidas en el PAO 2021.

1,160.00



DE TRANSPORTE

1388 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM,



establecidas el el POA 2021.

60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1388 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Nissan, placa P-347CZM,



establecidas el el POA 2021.

480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1389 Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009.

propiedad de Misión China, utilizado para el abastecimiento de agua en el Centro Acu ícola de

la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten,

para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

240.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00276 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




1389 Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009.




1,270.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1389 Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009.




1,975.00



DE TRANSPORTE

139 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC

001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del

Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.

60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES139 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-575BMG, SIC

001AC516, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de la DIRNA del

Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.

480.00


199 OTROS SERVICIOS1390 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA QUE SERVIRA PARA LIMPIEZA DE FOSA

SEPTICA UBICADA EN PARQUEO DEL EDIFICIO LA CEIBA KM.22 CARRETERA A BARCENAS

VILLA NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

17,460.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1391 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH,

SICOIN 001F4CBO, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO DEL VICEPETEN, para el


240.00



DE TRANSPORTE

1391 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH,



457.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1391 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH,



2,130.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00277 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1393 AD 1 SER MANTTO Y REP 1 SER LAV D/MOT/CHAS 1 FILT DE ACE 1 FILT DE POL AIR ACON

2 AM TRAS 4 GUAR DE FLEC 2 CAB DE BAR ESTA TRAS 1 SET PLUM 1 FLEC D/TREN DEL 5

LTRS D/ACEI QUE SER P/EL VEH T/CAM O-874BBH E/CUAL S/ENCU ASIG A ASE JURI P/DAR

COB A COM OFI D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN

340.00



DE TRANSPORTE

1393 AD 1 SER MANTTO Y REP 1 SER LAV D/MOT/CHAS 1 FILT DE ACE 1 FILT DE POL AIR ACON




5,178.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1393 AD 1 SER MANTTO Y REP 1 SER LAV D/MOT/CHAS 1 FILT DE ACE 1 FILT DE POL AIR ACON




6,305.00



DE TRANSPORTE

1394 ADQ DE 1 SER DE MANTTO Y REP 2 AMORT DELANTEROS 2 BASES DE AMORT

DELANTEROS 2 FLECHAS DE DIRECCION TRASERA 1 KIT DE LUCES LED QUE SERVIRÀ

PARA EL VEH T/CAM P MI-24BBK EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG A DIGEGR PARA DAR

COBERTURA A COM OFI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN

1,535.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1394 ADQ DE 1 SER DE MANTTO Y REP 2 AMORT DELANTEROS 2 BASES DE AMORT

DELANTEROS 2 FLECHAS DE DIRECCION TRASERA 1 KIT DE LUCES LED QUE SERVIRÀ

PARA EL VEH T/CAM P MI-24BBK EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG A DIGEGR PARA DAR

COBERTURA A COM OFI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN

8,420.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1395 ADQUISICIÒN DE 1 BATERIA DE 16 PLACAS QUE SERVIRÀ PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP

CON PLACAS O-372BBH EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMÀTICA PARA DAR

COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y

ALIMENTACIÒN

2,680.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1396 ADQUISICIÒN DE 1 JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS CERÀMICAS Y 1 UNIDAD DE FLECHA

TRASERA DERECHA QUE SERVIRÀ PARA EL VEHÌCULO TIPO PICK UP PLACAS O-374BBH,

EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A

COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN.

6,325.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00278 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1397 REPUESTOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO P/ MANTTO. Y

REPARAC. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-586BBT, QUE SE ENCUENTRA

ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, P/DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL


1,477.00



DE TRANSPORTE

1397 REPUESTOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO P/ MANTTO. Y




4,544.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1397 REPUESTOS, LUBRICANTES Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO P/ MANTTO. Y




5,445.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1398 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO

PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE SE ENCUENTRA AL



546.00



DE TRANSPORTE

1398 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO




1,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1398 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO




1,285.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS14 COMPRA DE 28 GARRAFONES DE AGUA PURA DE 5 GALONES CADA UNO, A CONSUMIRSE

POR PERSONAL DE TRANSPORTES, UDAFA Y DESPACHO DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE

CONSUMO DEL 21/01/2021 AL 03/02/2021

322.00

7004966 BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL140 Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO

0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal.

785.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00279 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

140 Mantenimiento y reparacion del vehiculo identificado con placa P 970DHD MAGA-VEHICULO

0118, asignado a la dirección de sanidad vegetal.

1,775.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1400 REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA

EL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL PLACAS P-684BDB, QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A

SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

232.00



DE TRANSPORTE

1400 REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA




3,719.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1400 REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA




14,980.00



DE TRANSPORTE

1401 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA

PLACAS M-155FZS QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL

PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


950.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1401 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA

PLACAS M-155FZS QUE SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION GENERAL



2,190.00




1402 Por mantenimiento y reparación del molino picador de zacates, marca Honda, modelo GX270,

SICOIN 0035BFA3, el cual es utilizado para la producción de alimento de los animales bovinos

y ovinos que se encuentra en el Centro de Capacitaci ón y Mejoramiento Genético de la

DAGRO DEL VICEPETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

680.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1402 Por mantenimiento y reparación del molino picador de zacates, marca Honda, modelo GX270,

SICOIN 0035BFA3, el cual es utilizado para la producción de alimento de los animales bovinos

y ovinos que se encuentra en el Centro de Capacitaci ón y Mejoramiento Genético de la

DAGRO DEL VICEPETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

8,300.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00280 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1404 Por 50 cajas papel higiénico de 6 unidades, 20 cajas de toalla de papel de 6 unidades, 10

fardos de servilletas de 10 unidades y 10 botes de soda caustica de 1 libra los cuales serán

utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de octubre

a diciembre 2021

99.80


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1404 Por 50 cajas papel higiénico de 6 unidades, 20 cajas de toalla de papel de 6 unidades, 10

fardos de servilletas de 10 unidades y 10 botes de soda caustica de 1 libra los cuales serán

utilizados en los diferentes departamentos de la OCRET periodo correspondiente de octubre

a diciembre 2021

11,969.80




PARA ANIMALES

1405 ADQUISICION DE 115 SACO-44LBS. DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE SE UTILIZARA EN

LA ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS

Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE


23,707.25


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1409 Adquisición de 7 clinómetro y brújula digital, 7 Estadales, que serán utilizados para mediciones

de pendiente y ubicación de áreas en las prácticas forestales de la EFA Jacaltenango,

Huehuetenango, DICORER-MAGA.

19,775.00

1329669 IMPORTADORA DE EQUIPO DE PRECISION SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

141 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN

001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento

a las actividades programadas dentro del POA 2021.

60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES141 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR, SICOIN

001124E0, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETEN, para dar cumplimiento


480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1413 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448DCF asignado a la dirección de

Fitozoogenética y Recursos Nativos,VISAR-MAGA.

925.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE

1413 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448DCF asignado a la dirección de


2,975.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00281 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1413 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-448DCF asignado a la dirección de


3,985.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1415 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-199CYK a cargo e la Dirección de

Fitozoogenética y Recursos Nativos, VISAR-MAGA

695.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1415 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-199CYK a cargo e la Dirección de


925.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE

1415 Mantenimiento y reparación del vehículo con placas P-199CYK a cargo e la Dirección de


1,750.00


ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1418 ADQ. DE 02 LICENCIAS ZOOM PRO QUE SERAN UTILIZADAS POR ANÁLISIS DE DISEÑO DE

INFORMÁTICA, P/ REALIZAR REUNIONES, PRESENTACIONES Y CAPACITACIONES DE

SISTEMAS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION. LA VIGENCIA DE LA LICENCIA ES D/OCTUBRE 2021 A SEPTIEMBRE DE 2022.

2,944.55

85255122 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1419 ADQUISICION DE ARTICULOS ANTIBACTERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL

VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.

24,950.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL142 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH,

Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE -PETEN, para dar

cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021.

60.00



DE TRANSPORTE

142 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH,



95.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00282 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES142 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH,



480.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1420 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Yamaha, placa

M-187BZD, Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del VICEPETEN,


105.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1420 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Yamaha, placa



160.00



DE TRANSPORTE

1420 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Yamaha, placa



580.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1422 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC

001C8681, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



1,560.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1422 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC




5,915.00



DE TRANSPORTE

1422 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC




6,350.00



USO PERSONAL

1423 ADQ. D/22 DISPEN. P/JABÓN LÍQ, E/INSUMO E/NEC. P/COLOCAR. EN L/BAÑOS D/CENT.

D/ATEN. PRIM. Y LA UBA, Y EN LUG. DOND. SE LAVAN L/JAULAS TRANSPORT., L/JAULAS

DON. SE ENCUENT. L/ANIM. C/EL FIN D/SEG. L/ PROTOC. D/HIG. DERIV. D/LA ACT. PAND.

COVID-19

4,999.28

90538722 GAITAN JAYES LUIS ENRIQUE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00283 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


EDIFICIOS

1424 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCION DE

FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR.

22,276.00

16854608 ORTÍZ ALTÁN LUDIN ENRIQUE


REPRODUCCIÓN

1425 CERTIFICADOS SANITARIOS DE EXPORTACION, A UTILIZARSE POR EL PERSONAL DE LA

DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.

18,450.00

1532227 FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1429 Adquisición de cupones de combustible de Q. 50.00 y Q. 100.00 para abastecimiento de los

siguientes vehículos: O-550BBH, O-428BBH, P-348CZM, P-575BMG, O-692BBH, P-230DBB,

P - 0 7 1 3 B Z P , P - 1 9 2 D P R , O - 8 5 0 B B T , O - 2 8 1 B B W , M - 4 9 0 B D B , M - 0 3 6 B K N ,

M-393BKM,M-493BKG,M-494BKG, M-063BLP. Periodo de consumo de octubre a diciembre

2021.

20,000.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1430 ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LAS DIFERENTES DIRECCONES DEL


AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION , PERIODO DE CONSUMO,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021

18,960.00



DE CÓMPUTO

1431 1 SERV. DE MANTTO. Y REPARAC. D/4 IMPRESORAS MULTIFUNC. P/SU OPTIMO FUNC. YA

QUE ACTUALM.PRESENTAN DAÑO. LAS MISMAS SON UTILIZADAS POR PERSONAL DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION No.

INVENTARIO AF201-00001,AF201-00002,AF201-00033 Y AF201-00035.

1,550.00

47003367 HERNANDEZ GABRIEL DAVID


DE CÓMPUTO

1432 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIRECCIONES DEL

VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2021

4,999.80



DE CÓMPUTO

1432 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DE LAS DIRECCIONES DEL

VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE AL


19,960.20


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1433 POR REP. AC. Y LUBR. SERV. DE MANT. Y REPAR. DEL VEH TIPO PICK UP MARCA NISSAN

FRONTIER, PLACAS O-837BBS PROP. MAGA AL SERV. DEL DEPTO DE CUENCAS

HIDROGRÁFICAS DE LA DIRC. DE DES. AGRICOLA VIDER MAGA

280.50



DE TRANSPORTE

1433 POR REP. AC. Y LUBR. SERV. DE MANT. Y REPAR. DEL VEH TIPO PICK UP MARCA NISSAN



2,150.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00284 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1433 POR REP. AC. Y LUBR. SERV. DE MANT. Y REPAR. DEL VEH TIPO PICK UP MARCA NISSAN



8,218.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1434 POR REP. ACEI. LUB., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS

O-228BBS REGISTRADO A NOMBRE DE FONAPAZ, ACT. AL SERV. DE

UDAFA-VIDER-MAGA, PARA COMISIONES OF. ACT. TEC. ADM. SUP. DE CAMP. POR PERS.

VIDER

1,250.00



DE TRANSPORTE

1434 POR REP. ACEI. LUB., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS



VIDER

3,935.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1434 POR REP. ACEI. LUB., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS



VIDER

7,145.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1435 POR REP. ACEIT. Y LUBRI, SERV. Y MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO PICK UP, MARCA

FORD, PLACAS P-962DHD, PROP DE CIPREDA, AL SERV. DEPTO. CUENCAS

HIDROGRÁFICAS DDA-VIDER-MAGA

1,250.00



DE TRANSPORTE

1435 POR REP. ACEIT. Y LUBRI, SERV. Y MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO PICK UP, MARCA



5,185.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1435 POR REP. ACEIT. Y LUBRI, SERV. Y MANT. Y REPARACIÓN DEL VEH. TIPO PICK UP, MARCA



12,125.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1436 POR REP. ACEIT. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARC.

TOYOTA, PLACAS P-812DPQ, PROP. DE FONADES, AL SERV. DE DDA-VIDER-MAGA

680.00



DE TRANSPORTE

1436 POR REP. ACEIT. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARC.


2,955.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00285 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1436 POR REP. ACEIT. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, MARC.


4,126.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1437 POR REP. ACE. LUB. SEV. DE MANTEN. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP, MARC. NISSAN

PLACAS P-738BHX, PROP. DE CIPREDA AL SERV. DE DEPTO CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE

DDA-VIDER-MAGA

1,250.00



DE TRANSPORTE

1437 POR REP. ACE. LUB. SEV. DE MANTEN. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP, MARC. NISSAN


DDA-VIDER-MAGA

3,115.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1437 POR REP. ACE. LUB. SEV. DE MANTEN. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP, MARC. NISSAN


DDA-VIDER-MAGA

6,980.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1438 POR REP. ACEIT. LUBR, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP, PLACAS

P-001DCQ, PROP. CIPREDA, AL SERV. DEPTO DE GRANOS BÁSICOS DE DDA-VIDER-MAGA.

836.00



DE TRANSPORTE

1438 POR REP. ACEIT. LUBR, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP, PLACAS


3,415.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1438 POR REP. ACEIT. LUBR, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP, PLACAS


5,540.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1442 Adquisición de papel higiénico, el cual será utilizado por el área de mantenimiento, en las

instalaciones del VISAR-MAGA , periodo consumo Septiembre y octubre del 2021.

4,977.00






PERSONAL DE LA UDAFA Y DIRECCIONES DEL VICEMINISTRO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION,

PERIODO DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE.

1,049.60









5,000.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00286 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra









5,467.00









7,996.55


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1444 COMPRA DE DOS TRAJES DE MOTORISTAS, DOS PARES DE BOTAS Y UN CASO A

UTILIZARSE POR LOS MENSAJEROS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEL

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA

700.00

77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO

233 PRENDAS DE VESTIR1444 COMPRA DE DOS TRAJES DE MOTORISTAS, DOS PARES DE BOTAS Y UN CASO A

UTILIZARSE POR LOS MENSAJEROS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DEL

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA

1,750.00

77477804 MAZARIEGOS GARCIA ERICK FERNANDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1446 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO TIPO PICK UP, PLACAS DE CIRCULACION O-362BBH MARCA TOYOTA HILUX,

MODELO 2010 PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.

1,250.00



DE TRANSPORTE

1446 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



6,510.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1446 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



7,615.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1447 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS DE CIRCULACION P-115CXK MARCA SUZUKI JIMMY, MODELO

2006 PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.

1,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00287 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1447 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



7,035.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1447 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



9,115.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1448 ADQUISICIÓN DE 1 JUEGO DE PASTILLAS CERÁMICAS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO

TIPO JEEP PLACAS MI-97BBJ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS

GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


1,625.00



P.V.C.

1449 Adquisición de 2 depósitos de agua que servirán para irrigación de áreas de producción

agrícola, para atender los procesos prácticos académicos de los módulos de hortalizas a

campo abierto de EFA Jacaltenango, Huehuetenango, DICORER-MAGA.

24,700.00

27680290 MUY GUERRA JOSE ABRAHAM

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO1450 Adquisición de 25 mangueras para jardín, que serán utilizadas para fines didácticos en los

módulos pecuario, agrícola, Forestal en el proceso de enseñanza, aprendizaje de los

estudiantes de la EFA Sololá de DICORER-MAGA.

25,000.00

42146054 VILLAGRAN QUINTANILLA JOSE ALEJANDRO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1451 POR REP. ACE. LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS

P-970CCP M. TOYOTA HILUX, M. 2006, PROP. CIPREDA, AC. AL SERV. DE

DIREPRO-VIDER-MAGA, UTL. EN COM.OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO POR EL P.

DESIGNADO.

1,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1451 POR REP. ACE. LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS



DESIGNADO.

1,645.00



DE TRANSPORTE

1451 POR REP. ACE. LUBRIC, SERV. DE MANT. Y REPAR. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, PLACAS



DESIGNADO.

6,705.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00288 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1452 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK

UP, PLACAS NO. P-559BMG, TOYOTA HILUX, 2005, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO

DE DIREPRO, DEL VIDER, DEL MAGA, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES,

ACTVIDADES TECNICAS, ADMO. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL PERSONAL. VIDER

MAGA.

680.00



DE TRANSPORTE

1452 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK




MAGA.

3,400.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1452 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK




MAGA.

3,455.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1453 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK

UP, PLACAS NO. P-191CZV, TOYOTA HILUX, 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO



MAGA.

1,205.00



DE TRANSPORTE

1453 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK




MAGA.

4,340.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1453 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK




MAGA.

5,065.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00289 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

274 CEMENTO1455 ADQ. DE 5 SACOS DE CEMENTO, 20 BOLAS DE WIPE, 5 UNIDADES DE CEPILLO Y 3

UNIDADES DE CARRETA DE MANO Q/SERAN UTILIZADOS P/REPARACION DE FACHADA

PRINCIPAL DEL EDIFICIO LA CEIBA KM.22 CARRET. A BARCENAS VILLA NUEVA PROPIEDAD

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

489.45

57984123 GARCÍA PÉREZ CARLOS ALEXANDER

232 ACABADOS TEXTILES1455 ADQ. DE 5 SACOS DE CEMENTO, 20 BOLAS DE WIPE, 5 UNIDADES DE CEPILLO Y 3




651.40


286 HERRAMIENTAS MENORES1455 ADQ. DE 5 SACOS DE CEMENTO, 20 BOLAS DE WIPE, 5 UNIDADES DE CEPILLO Y 3




2,867.67



USO PERSONAL

1455 ADQ. DE 5 SACOS DE CEMENTO, 20 BOLAS DE WIPE, 5 UNIDADES DE CEPILLO Y 3




3,981.15


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS1456 A D Q . 5 U N I D . K I T D / I N S T . P / L A V A M A N O S , 5 U N I D . L L A V E

P / L A V A M A N O S , 3 U N I D . L L A V E , 5 U N I D . B O T E , 2 J U E G O D / A C C E S . P / T A N Q U E ( K I T

D / R E P U E S T ) , 1 G A L O N D / P E G A M E N T O , Q / S E R A

UTIL.P/REPAR.D/SERV.SANIT.D/CLIN.MED,INFORM.Y GUARDIAN.UBIC.EN EDIF.FLOR DEL

CAFE PROP.D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

89.63



P.V.C.

1456 A D Q . 5 U N I D . K I T D / I N S T . P / L A V A M A N O S , 5 U N I D . L L A V E





1,367.82


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES1456 A D Q . 5 U N I D . K I T D / I N S T . P / L A V A M A N O S , 5 U N I D . L L A V E





3,849.04


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00290 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1457 Por compra de 200 garrafones de 18.9 litros de agua pura, los cuales serán utilizados por los

visitantes y colaboradores de la -OCRET-, correspondiente al periodo de octubre y noviembre

de 2021.

2,400.00

3306224 DISTRIBUIDORA JALAPEÑA SOCIEDAD ANONIMA


CAMIONETA PLACAS P-340DBM EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS

HUMANOS, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


294.00



DE TRANSPORTE





2,450.00






15,356.00



DE TRANSPORTE

1462 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placas O-550BBH,

Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Direcci ón de Coordinación de



390.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1462 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placas O-550BBH,




463.00



CAMIONETA PLACAS P-083CPH, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL


432.00



DE TRANSPORTE




550.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00291 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





795.00



INSTALACIONES

1465 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL EDIFICIO VISAR,

ALUMBRADO EXTERIOR DE EDIFICIO VENTANILLA DE SERVICIOS AL USUARIO Y AREA DE

PARQUEO INTERIOR, MANTENIMIENTO Y REPARACION EN AREA DE FLIPONERA DE

ACOMETIDA ELECTRICA PRINCIPAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES VISAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021.

24,939.84

7877471 GONZALEZ ESQUIVEL HECTOR RODRIGO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1467 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK

UP, CON PLACAS NO. O-365BBH TOYOTA HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, AL

SERVICIO DE DIREPRO, DEL VIDER DEL MAGA, QUE ES UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE

VIDER-MAGA.

1,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1467 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK



VIDER-MAGA.

2,575.00



DE TRANSPORTE

1467 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK



VIDER-MAGA.

3,600.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1469 REPUESTOS,LUBRICANTES,ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP

PLACAS P-413BHF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A UNSITRAMAGA, PARA DAR


ALIMENTACION.

956.00



DE TRANSPORTE

1469 REPUESTOS,LUBRICANTES,ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP



ALIMENTACION.

2,653.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00292 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1469 REPUESTOS,LUBRICANTES,ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP



ALIMENTACION.

8,905.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL147 ADQ. D/150 TERMINALES DE BATERÍA P/MTTO. D/LOS VEH. ASIG. AL DESP. MINISTERIAL,

ADMON GRAL, AUD. INTER, COM. SOCIAL E INF. PUB, SITRAMAGA, INVENT. RRHH, ASE.

JURIDICA, PLANEAMIENTO, ADMON FINANCIERA, ADMON INTER. DIGEGR, MTTO, DCPF, COM.

D/BIENES INM., UNSITRAMAGA, ALMACEN, INFORMATICA Y SER. GLES.

2,850.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1470 REPUESTOS,LUBRICANTES,ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PANEL

PLACAS O-920BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA



576.00



DE TRANSPORTE

1470 REPUESTOS,LUBRICANTES,ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PANEL




2,825.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1470 REPUESTOS,LUBRICANTES,ALINEACION Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TIPO PANEL




8,437.00



CAMIONETA PLACAS P-711BZP, ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS, PARA DAR


ALIMENTACION.

234.00



DE TRANSPORTE




ALIMENTACION.

2,850.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00293 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




ALIMENTACION.

10,278.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1474 ADQ._D/55_ENV._D/REFRIGERANTE_Q/SERÁ_UTIL.EN_L/VEHÍC_ASIG.A/DESP.MINIS_R.R.H.H

_ASE.JUR_ADM.GRAL_ADM.INT_AUD.INTER._COM._SOC._E_INF_PUB_ADM._FINANC_PLAN

EAM._ALM_INFOR_SER._GRAL_DIGEGR_UNSITRAGUA_DIR_D/COOP_PROY_Y_FIDE_P/USO

_D/COMIS_OFIC_D/MINISTERIO_DE_AGRICULTURA,_GANADERÍA_Y_ALIMENTACIÓN.

4,950.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1475 Adquisición de una computadora portátil para uso del Director de la Dirección de Coordinación

Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

14,208.00

26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1477 ADQUISICIÓN DE 500 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, LOS CUALES SERVIRÁN PARA

EL ABASTECIMIENTO Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y

ADMINISTRATIVAS PARA EL USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

6,000.00


324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y

RECREATIVO

1478 ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR INTELIGENTE PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN AL

PÚBLICO EN EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

7,164.00

5230136 ELECTRONICA PAN AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA


EDIFICIOS

1479 MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE LA RECEPCION DE LA UDAFA, SUMINISTRO E

INSTALACION DE REJA PARA PUERTA DE ENTRDA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO

EN OFICINA DE JEFETURA DE LA UDAFA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA

Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

24,826.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES148 ADQUISICION DE CLAVOS, TORNILLOS Y GRAPAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL

MAGA.

3,430.00

4433815 RAMIREZ BARRIOS YOLANDA EMELINA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1480 ADQ. DE 600 BOTES DE 1 GALON DE CLORO, Q/SERVIRÁ PARA ABASTECIMIENTO DEL

ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUCION A:DESPACHO MINISTERIAL,ADMINISTRACION

GENERAL,MANTENIMIENTO,ADMINISTRACION ZONA 1 Y ADMINISTRACION KM.22. P/LA

DIFERENTE LIMPIEZA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

9,810.00

92604994 MAYORGA MAYEN YENNIFER LILIANA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00294 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1481 ADQUISICION DE ARCHIVADORES, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL


AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PERIODO DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE

A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021.

24,978.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1482 Adquisición de aplicación del proceso de admisión de Test Factorial de Inteligencia para

realizar examen de Admisión y la evaluación Psicométrica a los alumnos de nivel primaria y

secundaria aspirantes a ingresar a la escuela de Formaci ón Agrícola de Jacaltenango,

Huehuetenango.

3,250.00

25925458 SISTEMAS DE COMPUTACION Y CAPTURA DE DATOS, SOCIEDAD ANONIMA

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS1483 ADQUISICION DE 555 GUIAS DE TRANSPORTE DE COURIER LOCAL, QUE SERAN UTILIZADAS

POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2021

24,975.00

5750814 CARGO EXPRESO SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

1484 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota placas P-230DBB,

Sicoin 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de



550.00



DE TRANSPORTE


SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos

Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én, para dar


60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1485 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT,

SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos

Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én, para dar


480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1486 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-669DBT

MAGA-VEHICULO 01097, ASIGNADO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL,


525.00


ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00295 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1486 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-669DBT



1,850.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1486 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-669DBT



9,090.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE

1487 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-228BBW



800.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1487 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-228BBW



1,050.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1487 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-228BBW



1,495.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1488 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-040DFV



1,050.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1488 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-040DFV



2,440.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE

1488 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-040DFV



6,540.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00296 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1489 ADQ.DE 6 UNID.TONER COLOR NEGRO No.78a P/USO IMPRESORA MULTIFUNC.MARCA HP

LASERJET M1522,MAGA ACTIVO 30562 No.D/BIEN 00353C59,Q/ESTÁ A CARGO DEL

LAB.SIG DE LA DIRECC.D/INF.GEOGRAF,ESTRAT.Y GEST.D/RIESGOS DEL MINISTERIO DE


4,050.00



DE TRANSPORTE

149 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW,

SICOIN 003F5966, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio Encargado


2021.

60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL149 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW,



2021.

100.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES149 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW,



2021.

480.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1490 DQ. 2 U. D/TON. COD. Q5950a, C/NEG, 2_U. D/TON. COD. Q5952a. C/AMAR. 2 U. D/TON.

COD. Q5951a C/CIAN, 2 U. D/TON. COD. Q5953a, C/MAG. L/SOLC. S/UTIL. P/IMP. HP

COL/LASER JET 4700DN MAGA ACT. 30563, A/CARG. D/DIREC. D/INFOR. GEOG. ESTRAT. Y

GEST D/RIESGOS, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

19,760.00

101259247 TECNOLOGIA EQUIPOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1491 ADQ. DE 12 UNIDADES TINTA DE DIF.COLORES P/LAS IMPRESORAS MARCA HP MODELO

OFFICEJET7110 No.D/BIEN 00337810 Y 0033780C, A CARGO DEL LAB.SIG DE LA DIGEGR

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA LA IMPRESION DE

MAPAS EN LAS DIFERENTES ESCALAS QUE SE REALIZAN.

2,550.00


272 PRODUCTOS DE VIDRIO1492 ADQ. 2UNID.VIDRIO, 20BOLSA-40KLGS.MEZCLA P/REPELLO, 20SACO-42.5KLG.CEMENTO,

35UNID.PLANCHA Y 6CUBETA-28KLGS.PASTA, QUE SERÁN UTILIZ. P/REPARAC.

D/OFICINAS D/PRIMER NIVEL DEL EDIF.DE DIGEGR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


2,200.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00297 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

274 CEMENTO1492 ADQ. 2UNID.VIDRIO, 20BOLSA-40KLGS.MEZCLA P/REPELLO, 20SACO-42.5KLG.CEMENTO,




2,700.00


275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,

ASBESTO Y YESO

1492 ADQ. 2UNID.VIDRIO, 20BOLSA-40KLGS.MEZCLA P/REPELLO, 20SACO-42.5KLG.CEMENTO,




2,925.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS1493 ADQUISICIÓN DE 1 PUERTA DE VIDRIO Y 3 PUERTAS DE MADERA. LO SOLICITADO SERÁ

UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE DIGEGR DEL


6,700.00




1493 ADQUISICIÓN DE 1 PUERTA DE VIDRIO Y 3 PUERTAS DE MADERA. LO SOLICITADO SERÁ

UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO DE DIGEGR DEL


8,010.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1494 ADQ. D/5 DISCOS DUROS INTERNOS HP, L/SOLIC. SERVIRÁ P/EL BUEN FUNCIONAM.

D/SISTEMA D/ALMACENAM. D/DISCOS HP EVA 6000, REG. SICOIN No. 00372BBS, EL CUAL

ESTA ASIGN. A LA DIRECC. DE INFORM., GEOG., ESTRÁTEG. Y GESTIÓN D/RIESGOS DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

8,250.00





1496 ADQ. DE 10 UNIDADES TERMOMETRO INFRARROJO AUTOMATICO DE PARED PARA CUERPO

QUE SERVIRÁN PARA SER UTILIZADOS PARA EL SISTEMA DE CONTROL Y PREVENCION

DEL COVID-19 EN LAS DIFERENTES INSTALACIONES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA

13 DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

9,950.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES1497 ADQUISICIÓN DE GRAPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA CIRCULACIÓN DE CERCOS Y

POTREROS EN LA ESCUELA DE FORMACIÓN AGRICOLA DE COBAN ALTA VERAPAZ DE LA

DICORER DEL MAGA

15,760.00

79251978 SICAL URIZAR YESICA PAOLA




1499 ADQ. DE 10 CARGADORES DE BATERIAS Q/SERÁN UTILIZ.EN LAS LUCES CONTINUAS

D/LAS CÁMARAS D/VIDEO,EN LOS FLASHES D/LAS CÁMARAS D/FOTOGRAF.Y EN LOS

MICROF.D/AUDIO Q/SIRVEN EN COMUNIC.SOC.E INFORMAC. PUBLICA P/LA COBERT.D/LAS

DIF.ACTIV. Q/REALIZA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

1,300.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00298 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

1504 ADQUISICIÒN DE 24 UNIDADES DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, QUE SERÀ

UTILIZADO EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN

11,928.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1505 ADQUISICIÒN DE 1,000 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA QUE SERVIRÀ PARA EL

ABASTECIMIENTO DEL ALMACÈN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÒN A: ADMINISTRACIÒN

GENERAL, ADMINISTRACIÒN FINANCIERA, INFORMÀTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y

ASESORÌA JURÌDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO

25,000.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1506 ADQUISICIÒN DE 900 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO QUE SERVIRÀ PARA EL


GENERAL, ADMINISTRACIÒN FINANCIERA, INFORMÀTICA, UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA Y

ASESORÌA JURÌDICA, PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO

24,750.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1507 ADQUISICIÒN DE 205 GALONES DE SANITIZANTE, QUE SE UTILIZARÀ PARA


GENERAL, MANTENIMIENTO, ADMINISTRACIÒN ZONA 1 Y ADMINISTRACIÒN KM 22, PARA

LAS ACCIONES DE PREVENCIÒN CONTRA LA ENFERMEDAD COVID-19

20,448.75


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1509 ADQUISICIÓN DE 70 ENVASES DE SOLVENTE, 15 ENVASES DE REMOVEDOR DE PINTURA,

35 GALONES DE ADITIVO, 35 RECIPIENTES DE ACIDO, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO

PARA REPARACIÓN DE POSTES DE ILUMINACIÓN DEL PARQUEO DEL EDIFICIO LA CEIBA KM

22, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

16,795.00

101590423 RAMIREZ MARROQUIN FULGENCIO EMANUEL



1510 ADQUISICIÓN DE 6 UNIDADES DE POSTES, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACION.

6,450.00





1511 ADQUISICIÓN DE 17 REFLECTORES, 2 UNI. DE TIMER RELAY, 2 UN. DE CONTACTOR. LO

SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE POSTES DE ILUMINACIÓN DEL

PARQUEO FRONTAL DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

24,036.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1512 ADQUISICIÓN DE 140 METROS CÚBICOS DE SELECTO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE PASO VEHICULAR A PARQUEOS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22,

CARRETERA A BÁRCENAS, VILLA NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

17,500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,00299 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



ASBESTO Y YESO

1513 ADQ DE 80 UNID DE PLANCHA DE 2 PIES D/ANCHO; 4 PIES D/LARGO; GROSOR 1/2

PULGADA, 25 CUBETAS DE 22.7 KG DE PASTA, 200 UNID DE PLANCHA DE 2 PIES

D/ANCHO; 2 PIES D/LARGO; CALIBRE 1/4, QUE SERÁ UTILIZADO PARA REP DE OFI DE LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN

21,675.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1514 ADQUISICIÓN DE 30 METROS CÚBICOS DE ARENA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA

REPARACIÓN DE PASO VEHICULAR A PARQUEOS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22,

CARRETERA A BÁRCENAS, VILLA NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


5,400.00





1515 ADQUISICIÓN DE 800 ROLLOS DE 1 MT. DE CABLE, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE POSTES DE ILUMINACIÓN DEL PARQUE FRONTAL DEL EDIFICIO LA CEIBA

KM. 22, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

15,400.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1516 ADQUISICIÓN DE 60 METROS CÚBICOS DE PIEDRÍN, QUE SERÁ UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE PASO VEHICULAR A PARQUEOS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM 22

CARRETERA A BÁRCENAS, VILLA NUEVA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


16,800.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS1517 ADQ. DE 40 ROLLOS DE 1 LB DE ALAMBRE DE AMARRE, 15 UNID DE COSTANERA, 33 UNID

DE HEMBRA Y 33 UNID DE PERFIL ANGULAR, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REP DE

POSTES DE ILUMINACIÓN DEL PARQUEO DEL EDIF LA CEIBA KM 22, CARRETERA A

BÁRCENAS, VILLA NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN

10,443.00


274 CEMENTO1518 ADQUISICIÓN DE 380 BOLSAS DE CONCRETO PREMEZCLADO, LO SOLICITADO SERA

UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE PASO VEHICULAR A PARQUEOS DEL EDIFICIO LA CEIBA

KM. 22, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

17,860.00

23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO

274 CEMENTO1519 ADQUISICIÓN DE 260 SACOS DE CEMENTO, LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE PASO VEHICULAR A PARQUEOS DEL EDIFICIO LA CEIBA KM. 22,

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

20,800.00

23871946 ESCOBAR MONROY LUIS ALFREDO

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1520 Adquisición de sillas semi-ejecutivas para uso del personal de la Dirección de Coordinación

Regional y Extensión Rural de Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

24,500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002100 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

4887182 OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1521 Por cuatro impresoras capacidad de bandeja: 1 de 250 hojas y 1 multipropósito 100 hojas;

ciclo mensual de trabajo: 80,000 paginas; Conectividad: usb 2.0, 10/100/1000 ethernet;

memoria ram 128 Megabyte; Resolución hasta 1200 x1200 dpi; laser monocromática;

velocidad 40 pag. por minuto, procesador 1200 mhz, las cuales serán utilizadas en Dirección

Contrataciones, Jurídico y Técnico de la OCRET.

10,000.00


291 ÚTILES DE OFICINA1522 ADQ. DE 25 UNID. MEMORIAS SD Q/SERÁN UTILIZ.EN COMUNIC.SOC.E INF.PUB. P/PODER

CUMPLIR CON PARTE DEL TRABAJO Q/REALIZA P/EL DESPACHO SUPERIOR Y LAS DEMAS

DIRECC.Y/O UNID. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION EN

LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, ZONA 13.

4,875.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1523 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IENTIFICADO CON PLACAS

M-735BTC, ASIGANADO A LA UDFA--VISAR, DEL CUAL SE ADJUNTA CERTIFICACION DE

INVENTARIOS.

100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1523 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IENTIFICADO CON PLACAS


INVENTARIOS.

1,300.00



DE TRANSPORTE

1523 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IENTIFICADO CON PLACAS


INVENTARIOS.

1,600.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1526 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE CANJEABLE, LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO INDUSTRIALIZACIÓN DEL BAMBÚ, PARA

REALIZAR ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS.

19,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1527 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-581BMG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y



720.00



DE TRANSPORTE

1527 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




3,900.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002101 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1527 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




4,375.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1528 Por 33 resmas de papel membretado tamaño carta y 70 resmas tamaño oficio, bond de 90

gramos alta blancura; las cuales serán utilizadas en los diferentes Departamentos y Sedes

Territoriales de la OCRET, periodo de octubre a diciembre de 2021.

16,966.00

78965004 EDICIONES W Y L SOCIEDAD ANONIMA


REPARACIÓN DEL VEHÍCYLO P-734BHX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y


ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO

690.00






3,750.00



DE TRANSPORTE





5,355.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1530 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE


DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

755.00



DE TRANSPORTE

1530 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE




3,750.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002102 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1530 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, LUBRICANTE Y SERVICIO DE




4,236.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1531 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS, LLANTAS Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



780.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1531 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS, LLANTAS Y SERVICIO DE




1,450.00



DE TRANSPORTE

1531 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS, LLANTAS Y SERVICIO DE




2,300.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1531 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LÍQUIDO DE FRENOS, LLANTAS Y SERVICIO DE




3,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1532 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



795.00



DE TRANSPORTE

1532 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




3,450.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002103 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1532 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




6,125.00






850.00






2,300.00



DE TRANSPORTE





2,800.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1534 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-128BCL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y

LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E

INSUMOS VARIOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS.

2,295.00



DE TRANSPORTE

1534 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




3,800.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1534 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




5,800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002104 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1535 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP,

MITSUBISHI, 2,001, CON PLACAS P-092BBZ, PROPIEDAD D CATIE, AL SERVICIO DEL

DEPARTAMENTO D FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO

AGRICOLA DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL VIDER-MAGA.

887.00



DE TRANSPORTE

1535 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP,




2,200.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1535 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PICK UP,




4,037.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-536DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



455.00



DE TRANSPORTE





2,550.00






2,805.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MI-089BBR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



895.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002105 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





2,850.00



DE TRANSPORTE





3,200.00



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



800.00






1,510.00



DE TRANSPORTE





2,050.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1540 Adquisición de toner y tintas que serán utilizadas para plotter e impresora de la Dirección de

Coordinación Regional y Extension Rural del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y

Alimentación.

9,514.00

109653599 GÁLVEZ GÓMEZ JULIO NERY

325 EQUIPO DE TRANSPORTE1541 Adquisición de una motocicleta 100cc para uso de mensajería de la Dirección de Coordinación

Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

8,279.00

1198416 SUZUKI SOCIEDAD ANONIMA

325 EQUIPO DE TRANSPORTE1542 Adquisición de una motocicleta 125cc para uso de mensajería de la Dirección de Coordinación

Regional: y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

13,799.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002106 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1544 ADQ D/1,850 PAQ-100 UNID. C/U SERVILLETAS D/PAPEL TAMAÑO GRANDE, QUE SERVIRAN

P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÈN P/SU POST DISTRIBUC A: ADMÒN GENERAL, ADMÒN

FINANCIERA, INFORMÀTICA, UNI D/AUDITORIA INTERNA Y ASES JURÌD P/USO DEL

PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN

11,747.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1545 ADQ. DE 1,600 BOLSA-500 GRAMOS C/U DE AZÙCAR BLANCA Q/SERVIRÀN

P/ABASTECIMIENTO D/ALMACEN P/SU POST. DIST. A: ADMON GENERAL, ADMON

FINANCIERA, INFORMÀTICA, UNI D/AUDITORIA INTERNA Y ASES JURID P/USO DEL

PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN

7,280.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1551 ADQUISICIÓN DE TRES (3) AIRES ACONDICIONADOS PARA EL PERSONAL DE LA UDAFA

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE


24,819.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1552 ADQUISICIÓN DE 26 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO PARA USO DEL PERSONAL DE

LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE


12,870.00

34161902 NELSON DANIEL SILVA PINEDA/SERGIO RAUL LOPEZ VILLATORO (

COPROPIEDAD)

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS156 Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75

r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT,

O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS;

vehículos y cuatrimotos de la OCRET.

3,900.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL156 Por cuatro baterías BNX120-7, Cuatro baterías BTX9-BS y cuatro llantas todo terreno 245/75

r16 las cuales serán utilizadas para los vehículos tipo pick up placas: O-568BBT, O-569BBT,

O570BBT y P-544BCF; cutrimoto Placa M-927BNS; M-928BNS; M-929BNS y M-930BNS;

vehículos y cuatrimotos de la OCRET.

7,158.00


325 EQUIPO DE TRANSPORTE1578 ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS Q/SERVIRÁN P/BRINDAR APOYO D/MANERA PRONTA Y

EFICAZ CON EL TRASLADO DE DOCUMENTACION Y CORRESPONDENCIA EMITIDA POR LA

ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

24,880.00



USO PERSONAL

1581 Por 50 galones de desinfectante liquido, 50 galones de jabón antiséptico antibacterial gel, 15

bolsas de detergente en polvo y 25 tarros de jabón lavatrastos los cuales serán utilizados en

la Oficina de OCRET correspondiente al periodo de noviembre a diciembre 2021

5,000.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002107 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1582 Por 150 paquetes de café tostado y molido diferentes regiones de Guatemala los cuales

serán utilizados en los distintos departamentos en la Oficina de OCRET y sus sedes

territoriales, periodo noviembre a diciembre 2021

6,300.00

11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1583 ADQUISICION DE 2 REFRIGERADORAS QUE SON NECESARIAS PARA USO EN LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION,

PARA EL CORRECTO ALMACENAMIENTO DE VACUNAS ANTIRRABICAS Y QUINTUPLES A

UTILIZAR EN ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.

7,100.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS1584 ADQ. 35UNID.TEE ESMALT.D/12 PIE D/LARGO; 210 TEE ESMALT.D/2 PIE D/LARGO; 230 TEE

ESMALT.D/4 PIE D/LARGO; 30 ROLLO-1LIB.ALAMBRE CALIB.16 Y 70 COSTANERA,QUE

SERAN UTILIZ.PARA REPARC.DE CIELO FALSO DE OFICINAS DE ADMON.GRAL. DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.

15,943.60



P.V.C.

1585 ADQUISICIÓN DE ATOMIZADORES Y CAJAS PLÁSTICAS QUE SERVIRÁN PARA EL

ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES

TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

6,224.00

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1587 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW,

INVENTARIO CIPREDA, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo



712.00

44227698 MARROQUIN SANTOS EDWIN ROBERTO


DE TRANSPORTE

1587 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW,




775.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1587 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-809BVW,




4,610.00



P.V.C.

1588 ADQUISICION DE 1 MANTA QUE SERA UTILIZADA PARA REPARACION DE ROTULO DE

INGRESO AL EDIFICIO FLOR DEL CAFÉ PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


6,150.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002108 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

55338801 MATIAS MATIAS LUIS ALFREDO

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1590 ADQ. 1 CONGELADOR Q/ES NECESARIO P/USO EN EL ANEXO D/LA UNIDAD D/BIENESTAR

ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, P/GUARDAR

CADÁVERES Y VÍCERAS D/CIRUGIAS CUMPLIENDO CON EL CORRECTO ALMACENAMIENTO

P/SU POSTERIOR TRASLADO EN DÍAS CORRESPONDIENTES A RECOLECCION D/DESECHOS.

4,900.00


323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y

DE LABORATORIO

1593 ADQUISICION 2 MESAS NECESARIAS P/USO EN EL ANEXO D/LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, P/REALIZAR

CIRUGIAS A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL A

ATENDER POR PERSONAL VETERINARIO QUE LABORA EN ELLA.

9,980.00

29724651 MEDICA DE GUATEMALA SERVICIOS Y EQUIPOS MEDICOS HOSPITALARIOS

SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1594 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE PARA LA IMPRESIÓN,

FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES DEL ÁREA DE CONTABILIDAD DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA

UDAFA-VISAN-MAGA

11,500.00


ANONIMA



CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

925.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE




1,745.00


ANONIMA




3,025.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1596 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT



125.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002109 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ANONIMA


DE TRANSPORTE

1596 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT



150.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1596 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-475CHT



800.00


ANONIMA




925.00


ANONIMA




1,875.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE




2,220.00


ANONIMA


FARMACÉUTICOS

1602 ADQ.D/8 FRASCO GOTERO-10ML D/HIALURONATO D/SODIO Y 10 FRASCO-1UNID.

D/METRONIDAZOL Q/SON NEC. P/USO D/MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS

ANIMALES VICTIMAS D/MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Q/SE ATIENDEN EN EL ANEXO

D/LA UNID.D/BIENESTAR ANIMAL D/MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

1,164.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1603 COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL A UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DEL SEÑOR VICEMINISTRO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL CON EL OBJETO DE FACILITAR LA CONECTIVIDAD Y DESARROLLO DE

PRESENTACIONES VIRTUALES Y PRESENCIALES QUE SE REQUIEREN EN LAS ACTIVIDADES

DEL VICEMINISTERIO.

14,818.90


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002110 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

5780667 ITEMS SOCIEDAD ANONIMA




1608 Adquisición de artículos que se utilizará para realizar trabajos de mantenimiento de las

instalaciones eléctricas de la Escuela de Formación Agrícola de Jacaltenango,

Huehuetenango de la DICORER -MAGA-

5,375.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1612 Por tintas y tóner, los cuales serán utilizados en los diferentes Departamentos de la oficina de

la OCRET y sus Sedes Territoriales para impresión de resoluciones, dictámenes jurídicos,

informes técnicos, documentos administrativos y financieros durante el periodo comprendido

de noviembre y diciembre de 2021.

24,623.00



DE LABORATORIO

1614 ADQUISICIÓN DE 1 LÁMPARA PARA QUIRÓFANO QUE ES NECESARIA PARA USO DEL AREA

DE CIRUGIA DE MEDICOS VETERINARIOS QUE ATENDERAN A LOS ANIMALES VICTIMAS DE

MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO


19,900.00


SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1615 ADQ. D/2 BALANZAS Q/SON NECESARIAS P/USO EN EL ANEXO D/LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

P/PESAR A LOS DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL Y

CON ELLO PODER MEDICAR ADECUADAMENTE, SEGUN EL PESO DE CADA ANIMAL.

9,200.00

75593726 CORPORACION NOVEDADES MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA



PARA ANIMALES

1618 Adquisición de alimento concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con

pollas de postura por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el incremento de sus ingresos

familiares. Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. Periodo de

consumo Octubre 2021.

20,369.60



ASBESTO Y YESO

1621 ADQUISICION DE 200 UNIDADES PLANCHAS DE FIBROCEMENTO , QUE SERÁN UTILIZADAS

PARA REPARACIÓN DE OFICINAS DE MONITOREO DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO

MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

11,000.00



P.V.C.

1622 ADQ.3 UNID.PUERTA ABATIBLE, 2 UNID.VENTANA Y 1 UNID.VENTANA Q/SERAN

UTILIZADAS P/REPARACIÓN D/OFICINAS D/AUDITORIA INTERNA Y ENTRADA DE

ADMINISTRACION GENERAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE


15,500.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002111 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA1623 ADQUISICION 40 CAJA-1METRO CUADRADO AZULEJO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE FUENTE UBICADA EN JARDIN FRONTAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

10,000.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1624 ADQ. 70ENV-1GALÓN SOLVENTE MINERAL,10 ENV-1GALÓN REMOVEDOR D/PINTURA, 30

ENV-1GALÓN ADITIVO ADHERENTE Y 35 RECIP-1GALÓN ACIDO,Q/SERÁN

UTILIZ.P/REPARACIÓN D/POSTES D/ILUMINACIÓN D/PARQUEO TRASERO D/EDIF.LA CEIBA

KM.22 CARRET.A BÁRCENAS,VILLA NUEVA,PROP. D/MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.

14,595.00


274 CEMENTO1625 ADQ. DE 150 SACOS D/CEMENTO Y 120 BOLSAS D/CONCRETO PREMEZCLADO. LO

SOLICITADO SERA UTILIZADO P/REPARACIÓN DE EMPEDRADO DE PARTE TRASERA DEL

EDIF. LA CEIBA KM. 22 CARR. A BARCENAS, VILLA NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE


17,640.00




1626 ADQUISICIÓN DE 35 PLANCHAS DE MELAMINA. LO SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

16,625.00




1627 ADQ. DE 7 PLANCHAS DE MELAMINA, 2 UNID. D/TOP DE COCINA Y 2 PUERTAS. LO

SOLICITADO SERA UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE COCINETA DE LA ADMINST.

GENERAL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA, DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACION.

8,225.00



P.V.C.

1628 ADQUISICIÓN DE 2 VENTANAS. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE

OFICINAS DE MONITOREO DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO MONJA BLANCA,

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

5,600.00



COMERCIALIZACIÓN

1629 COMPRA DE SEMILLAS DE HORTALIZAS P/DAR CUMPLIMIENTO A METAS PARA PERÍODO

PRESUPUESTARIO 2021 PARA DOTACIÓN A BENEFICIARIOS POR MEDIO DEL

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS A HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA

DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS

13,673.00

7922310 MULTIPLES SERVICIOS PROFESIONALES, SOCIEDAD ANONIMA


FARMACÉUTICOS

1631 ADQ. D/100 FCOS. D/VACUNA CONT. L/TRAQUEOBRONQUITIS Y 100 AMPOLLAS D/VIRUS

D/MOQUILLO CANINO. L/SOLICIT. E/NECESARIO P/USO D/MEDICOS VETERINARIOS EN

ATENCIÓN A LOS DIFER. PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIEND. EN LA

UBA, P/CONT. PREVENT. D/CASOS D/ENFERM. VIRALES

7,210.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002112 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1632 ADQ. 17 UNID.LÁMPARA LED, 4 UNID.FLIPÓN Y 35 UNID.AISLADOR Q/SERÁN UTILIZADOS

P/REPARACIÓN DE POSTES D/ILUMINACIÓN PARTE TRASERA D/EDIFICIO LA CEIBA KM.22

CARRET.A BARCENAS, VILLA NUEVA, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


24,095.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1634 ADQ. DE 50 MTS. CÚBICOS DE ARENA DE RÍO Y 50 MTS. CÚBICOS DE SELECTO. LO

SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PARA REPARACIÓN DE EMPEDRADO DE PARTE TRASERA

DEL EDF. LA CEIBA KM. 22 CARRET. A BARCENAS VILLA NUEVA PROPIEDAD DEL


15,250.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1635 ADQ. 4 LLANTA TIP.RAD.R15 Y 4 LLANTA TIP.RAD.R14c Q/SERV.P/EL VEHIC.TIP.PANEL

PLACAS O-920BBH Y VEHIC.TIP.PICK UP PLACAS P-413BHF,QUE SE ENC.ASIG.A

SERV.GRALES.P/EL OPT.FUNC.DE LOS VEHIC.EN LA COB.DE COMIS.OFIC.DEL MINISTERIO


11,312.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1636 REPUESTOS,LUBRIC.SERVICIO D/LAV.D/MOTOR Y CHASIS,SERV.D/LIMP.Y LUBRIC.D/HOJAS

D/RESORTE PARA EL MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS

P-191DPR ASIG.A SERVICIOS GENERALES P/DAR COBERT.A COMIS.OFIC. DEL MINISTERIO


490.00



DE TRANSPORTE

1636 REPUESTOS,LUBRIC.SERVICIO D/LAV.D/MOTOR Y CHASIS,SERV.D/LIMP.Y LUBRIC.D/HOJAS




8,930.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1636 REPUESTOS,LUBRIC.SERVICIO D/LAV.D/MOTOR Y CHASIS,SERV.D/LIMP.Y LUBRIC.D/HOJAS




12,219.00



DE TRANSPORTE

1637 REPUESTOS, SERV. DE REPAR. DE AIRE ACOND., ALINEAC. Y BALANCEO P/MANT. Y REP.

DEL VEH. PLACAS P-576BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES PARA



8,925.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002113 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1637 REPUESTOS, SERV. DE REPAR. DE AIRE ACOND., ALINEAC. Y BALANCEO P/MANT. Y REP.

DEL VEH. PLACAS P-576BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIG. A SERV. GENERALES PARA



15,980.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1638 REPUESTOS Y LUBRICANTES. SERV. LAV. D/MOTOR Y CHASIS, P/MANTEN. Y REPAR. DEL

VEH. PLACAS O-651BBF, ASIG. A SERV. GENERALES, P/DAR COBERTURA A COMISIONES


610.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1638 REPUESTOS Y LUBRICANTES. SERV. LAV. D/MOTOR Y CHASIS, P/MANTEN. Y REPAR. DEL



7,870.00



DE TRANSPORTE

1638 REPUESTOS Y LUBRICANTES. SERV. LAV. D/MOTOR Y CHASIS, P/MANTEN. Y REPAR. DEL



10,840.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1639 ADQUISICIÓN DE 1 COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO; SERA UTILIZADO POR LA

PERSONA QUE REALIZA DISEÑOS DE LOGOTIPOS Y MATERIAL PUBLICITARIO, QUE SON

COLICITADOS POR LOS DISTINTOS GRUPOS DE PRODUT.AGROP. CON EL OBJETO DE

APOYAR A LOS GRUPOS QUE PARTICIPAN EN LAS PLATAFORMAS COMERCIALES.

13,770.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1640 ADQUISICIÓN DE 7 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, PARA PERSONAL TÉC. Y PROF. DE

LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORG. PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN,

PARA LA IMPRESIÓN DE DOC. DE LA DIFOPROCO, P/DIST. ENTIDADES Y UNI. DEL MINISTERIO

12,110.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1641 REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE LAV. D/CHASIS Y MOTOR, RECT. D/VOLANTE, RECT.

D/EJE CARD. P/MANT. Y REPAR. D/VEH. PLACAS P-073CWG, ASIG. A SERV. GENER. P/DAR


ALIMENTACIÓN.

468.00



DE TRANSPORTE

1641 REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE LAV. D/CHASIS Y MOTOR, RECT. D/VOLANTE, RECT.



ALIMENTACIÓN.

9,710.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002114 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1641 REPUESTOS, LUBRICANTES, SERV. DE LAV. D/CHASIS Y MOTOR, RECT. D/VOLANTE, RECT.



ALIMENTACIÓN.

12,822.00




PARA ANIMALES

1642 Adquisición de 60 sacos de alimento concentrado bovino, utilizados con fines did ácticos del

módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San

Marcos de DICORER-MAGA

17,640.00

44687273 MORALES ZAMORA BYRON JOAQUIN



PARA ANIMALES

1643 Adquisición de 38 sacos de alimento concentrado cerdo, utilizados con fines did ácticos del

módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de la EFA San

Marcos de DICORER-MAGA

13,585.00




PARA ANIMALES

1644 Adquisición de 10 sacos de 1 quintal de alimento concentrado para animales domésticos

utilizados con fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje

de los estudiantes de la EFA San Marcos de DICORER-MAGA.

3,250.00




PARA ANIMALES

1646 Adquisición de 40 sacos de 1 quintal de alimento concentrado para conejo, utilizados con

fines didácticos del módulo pecuario en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los

estudiantes de la EFA San Marcos de DICORER-MAGA

13,520.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1649 POR REP. ACEITES Y LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO CAMIONETA PLACAS

P-618FLG M. TOYOTA, LAND CRUISER PRADO, PROP. FONAPAZ, ACT. AL SERV. DE VIDER

MAGA, QUE ES UT. EN COM. OF. ACT. TEC. ADM. Y SUP. DE CAMP, POR PERS. DESG. VIDER

MAGA

315.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1649 POR REP. ACEITES Y LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO CAMIONETA PLACAS



MAGA

1,355.00



DE TRANSPORTE

1649 POR REP. ACEITES Y LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO CAMIONETA PLACAS



MAGA

3,525.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002115 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1651 ADQUISICIÓN DE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA PARA MANOS, LA QUE SERÁ

UTILIZADA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN

EN LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

6,300.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1653 POR REP. ACEITES Y LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO JEEP PLACAS

O-354BBH M. SUZUKI, L. G. BITARA 2.4 JLX M. 2010, PROP. MAGA, ACT. AL SERV. DE FIDA

ORIENTE, QUE ES UT. EN COM. OF. ACT. TEC. ADM. Y SUP. DE CAMP, POR PERS. DESG.

VIDER MAGA

1,675.00



DE TRANSPORTE

1653 POR REP. ACEITES Y LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO JEEP PLACAS



VIDER MAGA

3,985.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1653 POR REP. ACEITES Y LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ. TIPO JEEP PLACAS



VIDER MAGA

6,485.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1654 REPUESTOS,LUBRIC.SERVICIO D/LAV.D/MOTOR Y CHASIS,SERVICIO D/ALINEAC.D/TREN

DELANT.Y SERV.REPARAC.D/AIRE ACOND. PARA EL MANTTO. Y REPARAC.DEL VEHICULO

TIPO PICK UP PLACAS O-838BBS ASIG.A DIGEGR P/DAR COBERT.A COMIS.OFIC. DEL


1,002.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1654 REPUESTOS,LUBRIC.SERVICIO D/LAV.D/MOTOR Y CHASIS,SERVICIO D/ALINEAC.D/TREN




8,144.00



DE TRANSPORTE

1654 REPUESTOS,LUBRIC.SERVICIO D/LAV.D/MOTOR Y CHASIS,SERVICIO D/ALINEAC.D/TREN




10,747.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002116 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1656 REPUESTOS, LUBRICANTES, END. Y PINT., PULIDO GRAL., ALIN. Y BALAN., REP. D/AIRE

ACOND. P/MANT. Y REP. D/VEH. PLACAS O-364BBH, ASIGNADO A SERV. GENERALES



234.00



DE TRANSPORTE

1656 REPUESTOS, LUBRICANTES, END. Y PINT., PULIDO GRAL., ALIN. Y BALAN., REP. D/AIRE




10,350.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1656 REPUESTOS, LUBRICANTES, END. Y PINT., PULIDO GRAL., ALIN. Y BALAN., REP. D/AIRE




13,916.00



DE TRANSPORTE

1658 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es

utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de

inventario 19390.

375.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1658 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es


inventario 19390.

580.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1658 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT, modelo 2015, el cual es


inventario 19390.

595.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1659 REPUESTOS, LUBRIC. END. Y PINT., PULIDO GRAL. RECT. D/DISC. D/FREN. DELANT., ALIN. Y

BALAN. P/MANTEN. Y REPAR. D/VEH. PLACAS O-374BBH, ASIG. A SERV. GENER. P/DAR


ALIMENTACIÓN

68.00



DE TRANSPORTE

1659 REPUESTOS, LUBRIC. END. Y PINT., PULIDO GRAL. RECT. D/DISC. D/FREN. DELANT., ALIN. Y



ALIMENTACIÓN

8,800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002117 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1659 REPUESTOS, LUBRIC. END. Y PINT., PULIDO GRAL. RECT. D/DISC. D/FREN. DELANT., ALIN. Y



ALIMENTACIÓN

14,932.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1660 Adquisición de armario de oficina para el resguardo de archivo e insumo de la Direcci ón de

Fitozoogenética y recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021

1,992.80

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1661 Adquisición de Herramientas para la consulta, actualización y descargas de la legislación

guatemalteca, la cual será utilizada en la Dirección de Normatividad de la pesca y Acuicultura,

ubicada en el km. 22, ejercicio fiscal 2021

2,090.00

12521337 INFILE SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1662 ADQ. DE 1,024 UNID.ARCHIVADORES P/ABSTECIMIENTO D/ALMACÉN P/SU POSTERIOR

DISTRIBUCIÓN A: ADMINIST.GENERAL,ADMINIST.FINANC.INFORMÁTICA,AUDIT.INTERNA Y

ASESORIA JURIDICA. P/RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN D/LAS DIFERENTES UNIDADES


24,985.60

29512905 PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1663 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE DICORER-MAGA.

21,999.00

5677572 COLLIER ROLDAN DE MONTERROSA AMALIA


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-809DPQ A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



795.00



DE TRANSPORTE





5,950.00






8,900.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002118 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-734BHX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR


720.00



DE TRANSPORTE





1,600.00






1,975.00



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-966DHD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y

LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIADO PARA REALIZAR DIFERENTES

ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.

850.00






3,900.00



DE TRANSPORTE





4,350.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS MI-089BBR A CARGO DE LA

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA

REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL VICEMINISTERIO.

625.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002119 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





850.00



DE TRANSPORTE





1,250.00



REPARACIÓN EL VEHÍCULO P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y



850.00






1,550.00



DE TRANSPORTE





2,450.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-396DGM A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



755.00



DE TRANSPORTE





3,300.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002120 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





3,396.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS167 ADQUISICION DE 4 TONELES DE 60 GALONES C/U, DE ACEITE MINERAL PARA

TERMONEBULIZADORA, PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL DE LA DIGEGR MAGA PARA

APOYAR LAS ACCIONES DE MITIGACION DEL COVID-19 PERIODO DE CONSUMO DE MARZO

A OCTUBRE 2021

18,480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1670 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




440.00



DE TRANSPORTE

1670 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




1,200.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1670 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LUBRICANTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




1,400.00



VEHÍCULO P-189 CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL


VICEMINISTERIO.

420.00





VICEMINISTERIO.

1,150.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002121 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE




VICEMINISTERIO.

1,300.00



EDIFICIOS

1672 CONTRATACIÓN DEL SERV DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS

DIRECCIÓN DE FORTALECIMENTO PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACIÓN, UBICADAS EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO, BARCENA VILLA

NUEVA, GUATEMALA, EDIFICIO LA CEIBA, 2DO. NIVEL.

15,000.00

6900860 CHAVEZ SOSA DE SOSA DINA DINORA


EDIFICIOS

1673 POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA OFICINA QUE UTILIZAN LOS ASESORES DEL

VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO RURAL DEL MAGA.

24,750.00



DE TRANSPORTE

1675 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-080CWG, EL

CUAL SE ENC. ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A


3,400.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1675 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-080CWG, EL

CUAL SE ENC. ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A


8,290.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1676 POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEH.

PLACAS O-019BBX, M/CHEVROLET, REG. A NOMB. MAGA, AL SERV. BOSQUES Y AGUA

PARA LA CONCORDIA -VIDER-MAGA, PARA COM. OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO

POR EL PERSONAL DESIGNADO.

760.00



DE TRANSPORTE

1676 POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEH.




3,010.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1676 POR REPUESTOS, ACEITES LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEH.




3,325.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002122 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


T/PICK UP, M. MITSUBISHI, PLACAS P-196CYK, PROP. CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE

FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA D. DES. AGRICOLA VIDER-MAGA

731.00



DE TRANSPORTE




4,350.00





7,188.00



T/PICK UP, M. NISSAN, PLACAS P-737BHX, PROP. CIPREDA, AL SERV. DEL DEPTO. DE

CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE DDA-VIDER-MAGA

1,004.00



DE TRANSPORTE




2,130.00





9,970.00



REPRODUCCIÓN

1679 Encuadernación y empastado de libros de registro de insumos Agr ícolas del departamento de

insumos agrícolas de la dirección de Sanidad Vegetal, ejercicio fiscal 2021

8,750.00

39409732 TORRES SANTOS DE BARAHONA FRANCEES LETICIA


RECREATIVO

1680 ADQUISICIÓN DE 1 PANTALLA DE PROYECCIÓN QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADA EN EL

RANCHO DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN, EN LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO.

12,300.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1684 Contratación de 2 agentes para el servicio de seguridad privada para las instalaciones de la

UDAFA-VIDER, ubicada en 7a. Avenida 6-80 zona 13 interior INAB, correspondiente a los

meses de Noviembre y Diciembre 2021.

17,600.00

24528331 ARANA CARRILLO SERVICIOS DE VIGILANCIA PROFESIONAL SOCIEDAD

ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002123 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1687 ADQ._3_BOL_100/UN._CONEC.rj_45;_300_UN._GRAP_P/CAB;_10_CAJ_D/305_MTS_CAB._U

TP;_1_CAJ_305_MTS._CAB._D/RED._F/UTP_BLIND._P/EXT._Q/SER.UTIL._P/INFOR.P/LA_INST.

D/PUNT._D/RED_D/LA_SECC.D/ACC._D/PERS._Y_SECC._D/MONIT._D/RRHH._Q/SE_EST._REM

OD._Y_LA_RESTRUC._D/CAB._D/RED_P/EL_EDIF._LA_CEIBA_UB._EN_EL_KM.22;_LA_DIREC

._DE_COOP._PROYEC._Y_FIDEIC._Y_EL_EDIF._MONJA_BLANCA.

240.00





1687 ADQ._3_BOL_100/UN._CONEC.rj_45;_300_UN._GRAP_P/CAB;_10_CAJ_D/305_MTS_CAB._U

TP;_1_CAJ_305_MTS._CAB._D/RED._F/UTP_BLIND._P/EXT._Q/SER.UTIL._P/INFOR.P/LA_INST.

D/PUNT._D/RED_D/LA_SECC.D/ACC._D/PERS._Y_SECC._D/MONIT._D/RRHH._Q/SE_EST._REM

OD._Y_LA_RESTRUC._D/CAB._D/RED_P/EL_EDIF._LA_CEIBA_UB._EN_EL_KM.22;_LA_DIREC

._DE_COOP._PROYEC._Y_FIDEIC._Y_EL_EDIF._MONJA_BLANCA.

12,695.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1688 ADQ. DE 2 CAJA FUERTE PARA RESGUARDAR DISCOS DUROS EXTERNOS CON LOS

RESPALDOS DE INFORMACIÓN DE SERVIDORES, SISTEMAS, ARCHIVOS Y USUARIOS DEL


3,998.00


291 ÚTILES DE OFICINA1689 Por útiles de oficina espiral diferentes tamaño para encuadernar 1/2 pulgadas, 9/16

pulgadas,5/8 pulgadas,3/4 pulgadas, pasta para encuadernar carta y oficio, humedecedor de

dedos los cuales serán utilizados en la OCRET periodo correspondiente noviembre y

diciembre 2021

58.50



P.V.C.

1689 Por útiles de oficina espiral diferentes tamaño para encuadernar 1/2 pulgadas, 9/16

pulgadas,5/8 pulgadas,3/4 pulgadas, pasta para encuadernar carta y oficio, humedecedor de

dedos los cuales serán utilizados en la OCRET periodo correspondiente noviembre y

diciembre 2021

1,612.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1690 REP.LUBRICANTES,SERV.D/SANITIZ.INT.D/VEHICULO,SERV.DESMONTAR Y MONTAR FILTRO

D/COMBUST.SERV.ALINEAC.COMPLETA P/EL MANTENIMIENTO Y REP.D/VEHICULO TIPO PICK

UP PLACAS O-290BBW, Q/SE ENCUENTRA ASIG.A SERV.GRALES.P/DAR COB.A

COMIS.OFIC.D/MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION.

347.07

46516581 GRUPO LOS TRES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1690 REP.LUBRICANTES,SERV.D/SANITIZ.INT.D/VEHICULO,SERV.DESMONTAR Y MONTAR FILTRO




462.60



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002124 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1690 REP.LUBRICANTES,SERV.D/SANITIZ.INT.D/VEHICULO,SERV.DESMONTAR Y MONTAR FILTRO




1,601.37


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1691 REP.LUBRICANTES,SERV.D/SANIT.INTERIOR D/VEHICULO,SERV.DESMONTAR Y MONTAR

CABEZALES P/EL MANTENIMIENTO Y REP.D/VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-220BBW,

Q/SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERV.GENERALES,P/DAR COBERTURA A


347.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1691 REP.LUBRICANTES,SERV.D/SANIT.INTERIOR D/VEHICULO,SERV.DESMONTAR Y MONTAR




1,103.80



DE TRANSPORTE

1691 REP.LUBRICANTES,SERV.D/SANIT.INTERIOR D/VEHICULO,SERV.DESMONTAR Y MONTAR




1,387.05


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1693 Por renovación de 126 licencias de antivirus, las cuales seran utilizadas por el departamento

de informática para el resguardo del equipo de computo de la Oficina de Control de Areas de

Reserva del Estado -OCRET- centrales y sedes territoriales

18,774.00

6328288 METRICA SOCIEDAD ANONIMA




1695 Por instalacion de UPS y sus accesorios, 1 flipon 40 amperios, 1 tablero monofasico, 4 flipon

de 20 amperios, 4 armaduras de tomacorrientes los cuales serán utilizados en informatica de

la OCRET

7,100.00

76255387 LEPE TISTA CARLOS ALBERTO

199 OTROS SERVICIOS1695 Por instalacion de UPS y sus accesorios, 1 flipon 40 amperios, 1 tablero monofasico, 4 flipon

de 20 amperios, 4 armaduras de tomacorrientes los cuales serán utilizados en informatica de

la OCRET

9,400.00

76255387 LEPE TISTA CARLOS ALBERTO


DE TRANSPORTE

1698 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC

001124E0; el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, para dar cumplimiento


575.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002125 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1698 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC



712.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1698 Mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR, SIC



1,015.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA170 ADQUISICION DE MESA PARA REUNIONES, NECESARIA PARA USO EN EL ANEXO A

IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA, PARA REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO Y DAR DIRECTRICES PARA SU BUEN

FUNCIONAMIENTO, BRINDANDO ASI UNA MEJOR ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL

7,200.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1700 SERVICIOS DE MEMBRESÍA DE CONSULTA A LA LEGISLACIÓN DE GUATEMALA Y SERVICO

DE ACTUALIZACION A TRAVÉS DE JURIS COLLECTION EL INTERNET PARA 2 USUARIOS

POR UN PERIODO DE 12 MESES. PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL VICEDESPACHO

DEL -VIDER-MAGA-.

2,701.94


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1701 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC

00325AC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de Recursos

Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Peten, para dar


1,190.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1701 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC




1,815.00



DE TRANSPORTE

1701 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, marca Mazda, placas O-850BBT, SIC




2,450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1702 POR REP. ACEITES, LUBRIC., SERVICIO DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS

NO. P-617FLG, M. TOYOTA HILUX, M. 2013, PROPIEDAD DE DIR. DE FORT. PARA LA ORG.

PRODUC. Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZ. EN LAS COM. OF. ACT.

TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMP. PER. ASIGNADAS.

240.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002126 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1702 POR REP. ACEITES, LUBRIC., SERVICIO DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS




535.00



DE TRANSPORTE

1702 POR REP. ACEITES, LUBRIC., SERVICIO DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS




825.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1703 POR REP. ACEI. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH TIPO PICK UP, CON PLACAS

O-250BBW, M. MAHINDRA. M. 2019, PROP. MAGA, ACT. AL SERV. DE DIR. DE FORT. PARA

LA ORGANIZACIÓN PRODUC. Y COMERC. DEL VIDER MAGA, QUE ES UT. EN COM. OF. ACT.

TÉC, ADM. Y SUP. DE CAMPO POR PER.DESIGNADO

495.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1703 POR REP. ACEI. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH TIPO PICK UP, CON PLACAS




535.00



DE TRANSPORTE

1703 POR REP. ACEI. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH TIPO PICK UP, CON PLACAS




1,450.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1704 POR REP. ACEI. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ, TIPO PICK UP PLACAS

P-139DDN, M. MAZDA, M. 2007, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE DIREC. DE FORT. PARA

LA ORG. PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTIL. EN LA COM.

OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMPO

490.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1704 POR REP. ACEI. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ, TIPO PICK UP PLACAS




905.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002127 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1704 POR REP. ACEI. LUBRIC., SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍ, TIPO PICK UP PLACAS




950.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1705 OR REP., AC. Y LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS NO.

0-208BBW MARCA MAHINDRA, MOD. 2019 PROP. DE MAGA, ACT. AL SERV. DE DIREC. DE

FORT. PARA LA ORG. PRODUC. Y COMERC. DEL VIDER-MAGA, QUE ES UT. COM. OF. AC.

TÉC, ADM. Y SP. DE CAM. P/PER. DES.

240.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1705 OR REP., AC. Y LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS NO.




535.00



DE TRANSPORTE

1705 OR REP., AC. Y LUB. SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP PLACAS NO.




1,205.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1707 Adquisición de licencia de antivirus + antispyware, para el equipo de computaci ón a cargo

del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Alimentación, periodo de Noviembre de 2021 a octubre de 2022

24,993.60

48327581 SISTEMS ENTERPRISE, SOCIEDAD ANONIMA




1709 Por 5 cargadores de batería de AA,AAA,C,D y 9v, 15 pares de baterías tipo AA recargables,

40 paquetes de baterías AA recargables para uso de los dispensadores de jabo y alcohol en

gel, GPS, Termómetros, al uso de la OCRET periodo noviembre y diciembre 2021

3,664.50

2565683K L & G REPRESENTACIONES, SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA171 ADQUISICION DE AMUEBLADO DE SALA PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO

CLINICA Y BODEGA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA QUE LAS

PERSONAS PUEDAN ESPERAR DE MANERA ADECUADA, BRINDANDO ASI UNA MEJOR

ATENCION A LA POBLACION EN GENERAL

5,225.00




PARA ANIMALES

1710 Adquisición de 90 quintales (saco) de alimento concentrado para animales domésticos clase

polla,tipo seco fase 1, para EFA Cobán, Alta Verapaz, de la Dirección de Coordinación

Regional y Extensión Rural-MAGA

24,930.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002128 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



PARA ANIMALES


Ovino,tipo Balanceado, para EFA Cobán, Alta Verapaz, de la Dirección de Coordinación

Regional y Extensión Rural-MAGA

16,200.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1713 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACAS

M-330DPC, ASIGNADO A LA UDAFA DEL VISAR CORRESPONDIENTRE AL MES DE OCTUBRE

2021

100.00



DE TRANSPORTE

1713 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACAS


2021

1,875.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1713 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACAS


2021

2,520.00



DE TRANSPORTE

1714 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP IDENTIFICADO CON PLACAS P-776DHQ,

ASIGNADO A LA UDAFA DEL VISAR CORRESPONDIENTRE AL MES DE OCTUBRE 2021

800.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1714 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PICK-UP IDENTIFICADO CON PLACAS P-776DHQ,

ASIGNADO A LA UDAFA DEL VISAR CORRESPONDIENTRE AL MES DE OCTUBRE 2021

4,500.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1715 Adquisición de archivo robot, estantería y sillas de espera, los cuales serán utilizados en el

área de Recursos Humanos y la UDAFA del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal

2021

14,928.00

61496421 MEGATECNO, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1717 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP,

SICOIN 000DEBBC, el cual se encuentra al servicio del Despacho del Viceministerio


del POA 2021.

1,028.00

7796331 ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1717 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP,



del POA 2021.

1,514.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002129 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1717 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Camioneta, marca Toyota, placa P-191CSP,



del POA 2021.

2,126.00




PARA ANIMALES

1718 Adquisición de 45 quintales (saco 100 libras) de alimento concentrado clase vacuno, tipo

seco, utilizado para fines didácticos por EFA Cobán, Alta Verapaz, de la Dirección de

Coordinación Regional y Extensión Rural-MAGA

13,275.00




PARA ANIMALES


cerdo, etapa preinicio tipo granulado para EFA Cobán, Alta Verapaz, de la Dirección de


2,760.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL172 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de Control de Areas de Reserva del

Estado -OCRET- numero de inventario 00270

270.00



DE TRANSPORTE

172 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado



350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES172 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007, placas O-275BBF el cual es utilizado



580.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1720 Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo Pick Up modelo 2007, placas O-276BBF el

cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET numero

de inventario 1975

580.00



DE TRANSPORTE

1720 Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo Pick Up modelo 2007, placas O-276BBF el


de inventario 1975

1,510.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1720 Por mantenimiento y reparacion para el vehiculo Pick Up modelo 2007, placas O-276BBF el


de inventario 1975

1,775.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002130 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1723 ADQUISICIÓN DE MONITORES QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PROYECCIÓN DE PRODUCTOS

EN EL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

10,500.00

106792431 MARROD SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1724 ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVO PORTÁTIL (TABLET) QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR

LAS ACTIVIDADES EN LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

-IGN-

13,999.00

32000197 SANDOVAL SANCHEZ BYRON LIZANDRO

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1725 Por un capacitor eléctrico de 50 microfaradios para el funcionamiento del sistema A/C de

24,000 BTU y una Bomba de condensado para aire acondicionado el cual se encuentra en la

oficina de Recaudación y control de pagos de la OCRET numero de inventario 19376

900.00

9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES173 Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las

diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de inventario 1512

35.00



DE TRANSPORTE

173 Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las


1,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL173 Por mantenimiento al vehiculo Pick up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es utilizado en las


1,165.00



USO PERSONAL

1730 ADQUISICIÓN DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS Y DESINFECTANTE QUE SERÁN

UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN, PARA SU POSTERIOR

DISTRIBUCIÓN AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA USO EN LA LIMPIEZA E LAS

UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

7,760.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1732 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP, M. TOYOTA, M 2011, PLACAS O-695BBH,

PROPIEDAD DEL SIT, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA

1,250.00



DE TRANSPORTE

1732 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y



5,370.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1732 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y



8,770.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002131 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1733 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA AGRICOLA, M. HYUNDAI, M 2007, PLACAS

P-937DCM, PROPIEDAD DE IICA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA

1,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1733 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y



6,159.00



DE TRANSPORTE

1733 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y



7,285.00




PARA ANIMALES


cerdo, etapa Crecimiento tipo seco para EFA Cobán, Alta Verapaz, de la Dirección de


24,885.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS1735 ADQUISICION DE ARTICULOS ANTIBACTERIALES, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL

VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

24,950.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1736 ADQUISICIÓN DE RADIOS PARA MANTENER COMUNICACIÓN ENTRE LOS GUARDIAS DE

SEGURIDAD QUE SE ENCUENTRAN EN GARITA, ÁREA DE PARQUEOS Y EL ÁREA DE BIENES

Y SERVICIOS

2,625.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1739 ADQUISICIÓN DE 4 SILLAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIVISIÓN DE FOTOGRAMETRÍA


6,420.00

47846704 WILVER ALI RODAS JUAREZ



1742 ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE MADERA PARA LAS OFICINAS DE CAJA, ALMACÉN Y

BODEGA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

10,992.00





1743 Por materiales y accesorios, para reparar las instalaciones el éctricas de los equipos de aire

acondicionado en el edificio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én, en virtud que

estas instalaciones se encuentran bastante deterioradas.

7,905.00

109435370 SERVICIOS DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN -

SOCIEDAD ANÓNIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002132 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1745 EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES REUNIONES

VIRTUALES DEL DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION. PERIODO DE NOVIEMBRE 2021 A OCTUBRE 2022.

1,490.00


291 ÚTILES DE OFICINA1749 ADQ. DE 1500 UN. DE MARCADOR, 500 BLISTER DE BANDERITAS, 500 CAJA 100 UN. CLIP

JUMBO, 500 CAJA 100 UN. CLIP ESTANDAR Y 2800 UNIDADES DE BOLIGRAFO Q/SERVIRÀ

P/ABASTECIMIENTO D/ALMACÈN P/SU POSTERIOR DIST A ADMON GRAL, ADMON

FINANCIERA, INFORMATICA, AUD. INTERNA Y ASE, JURIDICA P/USO D/PERSONAL DEL

MINISTERIO

11,815.00

4851498 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1750 Por Mantenimiento y Reparación del Vehículo tipo Pick-Up Marca Nissan Placas O-550BBH,




425.00



DE TRANSPORTE

1750 Por Mantenimiento y Reparación del Vehículo tipo Pick-Up Marca Nissan Placas O-550BBH,




690.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1750 Por Mantenimiento y Reparación del Vehículo tipo Pick-Up Marca Nissan Placas O-550BBH,




822.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1752 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-503CKC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y



420.00



DE TRANSPORTE

1752 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO




2,800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002133 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1752 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO




6,075.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1753 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE LUBRICANTE Y SERVICIO

DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-211CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN

DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR


724.00



DE TRANSPORTE

1753 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE LUBRICANTE Y SERVICIO




2,800.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1753 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, ACEITE LUBRICANTE Y SERVICIO




4,550.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1757 Adquisición de tinta, para la impresora multifunción, marca EPSON, SICOIN 004C66DB, para

ser consumidos por el personal técnico y administrativo que labora al servicio de Direcci ón y

Coordinación del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén. Período de consumo de

octubre-diciembre 2021.

2,312.00


ANONIMA


DE CÓMPUTO

1758 Servicio de Mantenimiento y reparación de veintitrés (23) equipos de cómputo para la

Dirección de UDAFA del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; correspondiente al mes de octubre 2021.

9,775.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS176 ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN

EL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021

22,107.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1760 ADQUISICIÓN DE 600 TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS PARA USO EN LOS SANITARIOS

DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN

RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

19,650.00

92997694 ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE OUTSOURCING SOCIEDAD ANÓNIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002134 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA1761 ADQUISICIÓN DE 11 TARJETAS DE RED INALÁMBRICAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE


1,925.00


COPROPIEDAD)

291 ÚTILES DE OFICINA1763 ADQUISICIÓN DE 4 PERFORADORES SEMI-INDUSTRIALES Y 4 ENGRAPADORAS PARA USO

DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN.

4,160.00

81539657 MULTINEGOCIOS ALLEZA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1764 ADQUISICIÓN DE 20 CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR INFRAESTRUCTURA INTERNA Y

EXTERNA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

16,868.20

78226767 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAN NICOLAS DE GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1766 ADQUISICIÓN DE DISCOS DUROS PARA RESGUARDAR Y SOCIALIZAR INFORMACIÓN DE

LAS DISTINTAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO


18,680.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1768 ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA

LA PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO A CARGO DEL PERSONAL QUE INTEGRA

LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL -IGN-

12,620.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1769 ADQUISICIÓN DE 15 DISCOS DUROS QUE SERVIRÁN PARA RESGUARDAR Y SOCIALIZAR

INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IG-

18,750.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN177 ADQUISISCION DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLERO EL CUAL ERA UTILIZADO POR EL

AREA DE MANTENIMIENTO, EN LAS INSTALACIONES DEL VISAR-MAGA, CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FISCAL 2021

16,490.40

25397400 SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

1774 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMB., FILTRO DE AIRE, ACEITE, MANTEN.

DE MOTOR, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-197CWN,

EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002135 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1774 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMB., FILTRO DE AIRE, ACEITE, MANTEN.



480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1774 ADQUISICIÓN DE FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE COMB., FILTRO DE AIRE, ACEITE, MANTEN.



546.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1775 ADQ. DE CABEZALES DE DIRECCIÓN, REPAR. DE TREN DELANT. Y AJUSTE DE

CREMALLERA, ALINEACIÓN Y CORRECCIÓN DE MUÑON, REPAR. DE MODULO ELECTRON.

D/INYECTORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-241CWN,

QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

650.00



DE TRANSPORTE

1775 ADQ. DE CABEZALES DE DIRECCIÓN, REPAR. DE TREN DELANT. Y AJUSTE DE

CREMALLERA, ALINEACIÓN Y CORRECCIÓN DE MUÑON, REPAR. DE MODULO ELECTRON.

D/INYECTORES, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-241CWN,

QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

2,780.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1776 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS LUBRICANTES, REPAR. DEL SIST. ELECTRICO, MANTEN. DE

MOTOR, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL

CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

546.00



DE TRANSPORTE

1776 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS LUBRICANTES, REPAR. DEL SIST. ELECTRICO, MANTEN. DE



1,050.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1776 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS LUBRICANTES, REPAR. DEL SIST. ELECTRICO, MANTEN. DE



2,595.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS178 Adquisición de Archivadores, para las diferentes direcciones del VISAR-MAGA,

correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

8,162.50

8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO


DE TRANSPORTE

1786 ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH,

REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO DE CLUTCH, PARA EL MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002136 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1786 ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH,

REPARACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO DE CLUTCH, PARA EL MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-083CPH, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE

LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

3,750.00





1787 Adquisición de mascarillas Kn95 y Quirúrgicas, para el uso personal de las direcciones que

conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones VISAR -MAGA para el

año 2021.

24,959.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1788 ADQUISICION DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA, QUE ESTARAN AL SERVICIO DE LAS

DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION,

PERIODO DE CONSUMO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2021

8,232.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO179 Adquisición de papel de escritorio que será utilizado por las distintas direcciones que

conforman el VISAR-MAGA para el año 2021, del ejercicio fiscal 2021.

24,885.90

8328226 BARAHONA ESCOBAR SERGIO ARMANDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1791 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRIC, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO

TIPO PICK UP, M. TOYOTA, M 2011, PLACAS O-694BBH, PROPIEDAD DE SIT, ACTUALMENTE

AL SERVICIO DE DIPRODU-VIDER-MAGA.

680.00



DE TRANSPORTE

1791 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRIC, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO



2,850.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1791 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRIC, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO



5,965.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1792 POR REP. ACEITES Y LUBRI. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO

CAMIONETA, M. TOYOTA, M 2004, PLACAS P-039BGP, PROP. DE CIPREDA, ACT. AL SERV.

DE DIPRODU-VIDER-MAGA.

1,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002137 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1792 POR REP. ACEITES Y LUBRI. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO



3,540.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1792 POR REP. ACEITES Y LUBRI. SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO



5,735.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1793 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS PARA EL VEHÍCULO PLACAS No. PO186DPR Y 2 LLANTAS

PARA EL VEHÍCULO PLACAS No. O0712BB, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS

DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

7,050.00



RECREATIVO

1795 ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA REALIZAR VIDEOCONFERENCIAS EN DIRECCIÓN

GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

4,900.00

11638095 PORTILLO PAZ LUIS ALBERTO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1797 ADQUISICION DE PAPEL TOALLERO, FORLDERS, MASKING TAPE Y SOBRES MANILA, LOS

CUALES SERAN UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES PERIODO DE CONSUMO CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

8,202.60




CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021

925.00


ANONIMA




2,470.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE




2,500.00


ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002138 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1799 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-741BTL



925.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1799 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-741BTL



2,045.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE

1799 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-741BTL



2,075.00


ANONIMA

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN18 PUBLICAC. EN EL DIARIO DE C.A. EL DÍA 13/01/2021, MEDIDA DE 1/4 DE PAGINA, CON LA

FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO AL ACDO. MINIST. No. 510-2013 QUE APRUEBA EL

"MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS DE COMPRA DE

COSECHA NACIONAL DE ARROZ EN GRANZA -CCC-" EN EL MAGA.

2,050.20

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL


DE CÓMPUTO

180 EL SERVICIO DE CONFIGURACION E INTEGRACION DEL EQUIPO DE ALMACENAMIENTO

NetApp ES NECESARIO PARA LA COMUNICACION ENTRE LOS EQUIPOS DE

ALMACENAMIENTO Y LOS SERVIDORES DE VIRTUALIZACION DEL MINISTERIO DE


10,000.00

95046542 SOLUTEK GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA


DE TRANSPORTE


MAGA-VEHICULO 00016, ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL,


1,650.00


ANONIMA




2,500.00


ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002139 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




2,600.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1801 ADQUISICION DE CAFE PARA HERVIR, CAFE INSTANTANEO, CREMORA, TE Y AZUCAR

PARA LAS DIFERENTES VISITAS Y PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO

DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE AGRICULTIRA,

GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2021

19,810.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1804 ADQUISICIÓN DE CREMORA, CAFÉ Y TÉ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA

SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL


9,275.00

46306293 DISDEL, SOCIEDAD ANONIMA



PARA ANIMALES

1805 Por alimento concentrado para las pollas de postura que ser án establecidas en el centro de

producción de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de

Asuntos de Petén, para la producción de huevo fértil con la finalidad de contribuir a la

seguridad alimentaria de las personas beneficiadas. Periodo de consumo Noviembre 2021.

1,925.00

108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1807 ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR PARA USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO


6,900.00



P.V.C.

1808 Por bandejas para germinación para la producción de hortalizas por parte de la Dirección de

Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én, para de esa

forma contribuir a la seguridad alimentaria en el departamento de Pet én. Periodo de consumo:

noviembre 2021.

10,000.00

108185206 PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROVETERINARIOS SOCIEDAD ANÓNIMA


RECREATIVO

1810 ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL. EL EQUPO ES NECESARIO PARA

DOCUMENTAR CAPACITACIONES, REUNIONES, ACOMPAÑAMIENTO EN DECOMISOS,

INSPECCIONES Y OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CAMPO Y EN OFICINA DE LA

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

13,268.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1811 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS POR LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GOEGRÁFICO NACIONAL -IGN-

19,992.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002140 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1812 RENOVACIÓN DE SOLUCIÓN DE 181 LICENCIAS ANTIVIRUS A LOS DIFERENTES EQUIPOS

QUE ESTÁN AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN. -VIDER-MAGA-.

20,579.70





DE MENSAJERÍA.

75.00





DE MENSAJERÍA.

165.00



DE TRANSPORTE




DE MENSAJERÍA.

300.00



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-019BGX A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y



800.00



DE TRANSPORTE





3,400.00






3,425.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002141 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1816 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATE´RIA DE 13 PLACAS Y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-674DFB A CARGO DE LA


REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

325.00



DE TRANSPORTE

1816 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATE´RIA DE 13 PLACAS Y




1,300.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1816 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATE´RIA DE 13 PLACAS Y




2,955.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA

UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES

DE GOBIERNO.

875.00



DE TRANSPORTE





DE GOBIERNO.

2,400.00






DE GOBIERNO.

5,350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1818 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LIQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 9 PLACAS Y SERVICIO

DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-462DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN



390.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002142 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

1818 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LIQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 9 PLACAS Y SERVICIO




1,950.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1818 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE,LIQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 9 PLACAS Y SERVICIO




4,280.00



DE TRANSPORTE

1819 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,

VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA

2,750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1819 COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA,

VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA

6,150.00



P.V.C.

182 COMPRA DE INSUMOS CORRESPONDIENTE A 190 CAJAS PLASTICAS, PARA ARCHIVAR

DOCUMENTACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE BOSQUES Y

AGUA PARA LA CONCORDIA DEL VIDER.

19,950.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1821 ADQUISICION DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA LA DIRECCION DE SANIDAD

VEGETAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES

DE NOVIEMBRE 2021.

24,465.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1822 ADQ. D/1 BATERIA D/4.0 VOLTIOS DC, PARTE No.512735-001, AD626B Q/SERVIRÁ P/EL

BUEN FUNC. DE LA CONTROLADORA DE DISCOS CON No. D/BIEN 00372BB8,MAGA ACTIVO

30545,EL CUAL ESTÁ A CARGO DE LA DIRECCION DE INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA,ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS DE ESTE MINISTERIO.

14,500.00

967971 INSTRUMENTACION Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002143 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



1823 02 SERV_D/REPARAC_Y_MANTTO_D/LAS PLANTAS ELECTRICAS D/CENTRO D/DATOS

Q/SERA UTILIZ_EN LA PLANTA ELECTRICA No. D/SERIE IPMRD0605T218 Y LA PLANTA

ELECTRICA No. SERIE A1807010, UTILIZ.COMO GENERADORES D/ENERGIA ALTERNA P/EL

CENTRO D/DATOS, UBIC_EN EL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA D/ESTE

MINISTERIO.

11,000.00

7457219 MENDOZA EDGAR BEMBENUTO


REPRODUCCIÓN

1824 1 SERVICIO DE EMPASTADO QUE SERÁ UTILIZADO EN 377 EMPASTADOS DE DOCUMENTOS

OFICIALES CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS FISCALES 2015, 2016 Y 2017, QUE

POSTERIORMENTE SERÁN RESGUARDADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE ESTE

MINISTERIO.

24,505.00

36853305 LOPEZ GOMEZ MOISES


MAGA-VEHICULO 01548, ASIGNADO A LA DIRECCIN DE SANIDAD VEGETAL,


1,050.00


ANONIMA




2,188.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE




4,288.00


ANONIMA




125.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE




325.00


ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002144 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




800.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1827 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS M-179CTH



146.25


ANONIMA


DE TRANSPORTE

1827 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS M-179CTH



1,545.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1827 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS M-179CTH



1,748.75


ANONIMA




275.00


ANONIMA




800.00


ANONIMA


DE TRANSPORTE




6,801.00


ANONIMA


MOTOCICLETA M-934GJF A CARGO DEL DESPACHO VISAN-MAGA, MOTOCICLETA

UTILIZADA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.

75.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002145 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE




450.00





1,420.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1831 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-455BBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, CAMIÓN UTILIZADO PARA TRASLADO DE

ALIMENTOS EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.

1,370.00



DE TRANSPORTE

1831 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE




7,550.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1831 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, BATERÍA DE 14 PLACAS Y SERVICIO DE




10,830.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1832 POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERC. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PICK UP, M.

NISSAN, M. 2019, PLACAS O-197BBW PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV. DE

DIPRODU-VIDER-MAGA

1,453.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1832 POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERC. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PICK UP, M.


DIPRODU-VIDER-MAGA

3,187.00



DE TRANSPORTE

1832 POR REP. ACEITES Y LUBRICANTES, SERC. DE MANT. Y REP. DEL VEHÍCULO PICK UP, M.


DIPRODU-VIDER-MAGA

3,795.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002146 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1833 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP SMART TANK 530, A CARGO DE

FINANCIERO Y DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

3,375.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1835 COMPRA DE FERTILIZANTES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE

HORTALIZAS, ASÍ COMO PARA LOS MÓDULOS PRODUCTIVOS DE LA GRANJA INTEGRAL

AGROPECUARIA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM.DE

ALIMENTOS VISAN-MAGA

8,482.05



EDIFICIOS

1840 Por mantenimiento y reparación de la oficina que ocupa el personal de la Direcci ón de

Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos

de Petén, para un ambiente agradable y resguardo de documentos de oficina en cumplimiento

con las actividades programadas en POA 2021.

2,300.00

99242028 AGUIRRE SANDOVAL SALOMÓN ELISEO

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES1842 ADQUISICIÓN DE MALLA Y ALAMBRE TIPO RAZOR 15,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1844 ADQUISICION DE TONERES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS Y

FOTOCOPIADORAS DE LA UDAFAY SANIDAD ANIMAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y

DICIEMBRE 2021

24,925.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1845 ADQUISICION DE UN (1) ESCRITORIO PARA EL PERSONAL DE LA UDAFA DEL


AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

2021

2,300.00





1847 Adquisición de materiales y accesorios, para reparar las instalaciones el éctricas de los

equipos de aire acondicionado en el edificio del VICE-PETEN, en virtud que estas instalaciones

se encuentran bastante deterioradas. Periodo de consumo: noviembre de 2021.

23,750.00


SOCIEDAD ANÓNIMA




1848 Adquisición de materiales y accesorios para reparar las instalaciones el éctricas de los

equipos de aire acondicionado en el edificio del VICE-PETÉN, en virtud que estas instalaciones

se encuentran bastante deterioradas. Periodo de consumo: noviembre 2021.

20,760.00


SOCIEDAD ANÓNIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1849 ADQUISICIÓN DE KIT DE VIDEOVIGILANCIA PARA MONITOREAR LAS INSTALACIONES

INTERNAS Y EXTERNAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

15,500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002147 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1852 ADQUISICIÓN DE 12 SWITCH PARA MAYOR VELOCIDAD EN LA RED DEL INSTITUTO


24,499.97


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1853 LOS INSUMOS SOL. S/UTIL EN EL PLOTTER HP DESIGN JET T120, INVENTARIO MAGA

ACTIVO 01084, NO. DE BIEN 003F7718 PROPIEDAD DEL MAGA QUE UTILIZA LA DIREC. DE

INFRAESTRUCTURA PRODUC.P/IMPRESIÓN DE PLANOS Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES Y FUNCIONES.

4,270.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO1854 PARA LA COMPRA DE PAPEL BOND, LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL

QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE UDAFA, DIRECCIONES KM. 22 Y

VICEDESAPACHO DEL VIDER-MAGA.

17,115.00


291 ÚTILES DE OFICINA1855 PARA LA COMPRA DE MEMORIA USB. LO SOLICITADO SERÁ UTILIZADO POR EL PERSONAL

QUE LABORA EN LAS INSTALACIONES DE UDAFA, DIRECCIONES KM. 22 Y VICEDESPACHO

DEL VIDER-MAGA

1,760.00





1856 PARA LA COMPRA DE MASCARILLAS Kn95 Y MASCARILLAS DESECHABLES, LO SOL.

S/UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN AS INSTALACIONES DE UDAFA,

DIRECCIONES Y VICEDESPACHO DEL VIDER-MAGA

9,000.00

3635406 PEREZ LOPEZ MIGUEL

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1857 REPUES_LUBRIC_Y SERVICIO D/REPARAC_D/AIRE ACONDIC_PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-231DBB, EL CUAL SE ENCUENTRA

ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES


956.00



DE TRANSPORTE

1857 REPUES_LUBRIC_Y SERVICIO D/REPARAC_D/AIRE ACONDIC_PARA MANTENIMIENTO Y




4,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1857 REPUES_LUBRIC_Y SERVICIO D/REPARAC_D/AIRE ACONDIC_PARA MANTENIMIENTO Y




9,998.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002148 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1858 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO

PICK UP PLACAS O-374BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS

GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


978.00



DE TRANSPORTE

1858 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




3,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1858 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




14,735.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1859 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO

PICK UP PLACAS O-583BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS



978.00



DE TRANSPORTE

1859 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




2,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1859 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO




6,934.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1860 REPUES_LUBRIC_Y SERVICIO D/INSTALACION D/BUJES D/MULETAS, PARA MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA RUNNER PLACAS O-802BBF, EL CUAL SE

ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES

OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

992.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002149 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1860 REPUES_LUBRIC_Y SERVICIO D/INSTALACION D/BUJES D/MULETAS, PARA MANTENIMIENTO




3,990.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1860 REPUES_LUBRIC_Y SERVICIO D/INSTALACION D/BUJES D/MULETAS, PARA MANTENIMIENTO




15,998.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1861 REPUES_LUBRIC_SERV_D/RECTIFIC_D/CULATA,SERV_D/REPARC_D/AIRE ACOND_PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-576BMG, EL



992.00



DE TRANSPORTE

1861 REPUES_LUBRIC_SERV_D/RECTIFIC_D/CULATA,SERV_D/REPARC_D/AIRE ACOND_PARA




4,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1861 REPUES_LUBRIC_SERV_D/RECTIFIC_D/CULATA,SERV_D/REPARC_D/AIRE ACOND_PARA




11,995.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1862 REPUES_LUBRIC_SERV_D/RECTIFIC_D/DISC_DELAN_D/FRENOS,SER_D/RECTIFIC_D/TAMBOR

ES D/FRENOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN D/VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS

P-710BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A MANTENIMIENTO, P/DAR COBERTURA A


992.00



DE TRANSPORTE

1862 REPUES_LUBRIC_SERV_D/RECTIFIC_D/DISC_DELAN_D/FRENOS,SER_D/RECTIFIC_D/TAMBOR




3,992.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002150 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1862 REPUES_LUBRIC_SERV_D/RECTIFIC_D/DISC_DELAN_D/FRENOS,SER_D/RECTIFIC_D/TAMBOR




15,996.00




1863 ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA CUADRO LOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS ÁREAS

ADMINISTRATIVAS, DIRECCIÓN GENERAL, MERCADEO Y VENTAS Y EL SALÓN DE

REUNIONES FRANCIS GALL ATLAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

4,000.00



DE TRANSPORTE

1864 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,

SICOIN 003F5A54, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario

de Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas


575.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1864 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,




712.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1864 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,




1,070.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1865 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT,

SIC 001E4F20, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



185.00



DE TRANSPORTE

1865 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT,




807.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002151 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1865 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-609BNT,




1,058.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1866 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC

001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



253.00

915230K QUIXCHÁN HERRERA LOURDES LIZBETH


DE TRANSPORTE

1866 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC

001F4CB0, el cual es utilizado por el personal de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



950.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1867 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH,

INVENTARIO MARN, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo



150.00



DE TRANSPORTE

1867 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH,




500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1867 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH,




1,165.00



DE TRANSPORTE

1869 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG,

SIC 000CFC02 el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



1,030.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002152 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1869 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG,

SIC 000CFC02 el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



2,815.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1870 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Mitsubishi, placa O-612BBH,




155.00



DE TRANSPORTE





2,005.00






6,720.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1872 Por 100 garrafones de agua purificada de 5 galones los cuales serán utilizados para los

visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-,

correspondiente al mes de diciembre de 2021.

1,200.00



FARMACÉUTICOS

1873 DQUISICIÓN DE 24 FRASCOS DE 100 ML, DE SOLUCIÓN DE SALES CÁLCICAS. LO

SOLICITADO ES NECESARIO PARA USO DE MÉDICOS VETERINARIOS EN ATENCIÓN A LOS

ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE SE ATIENDEN EN LA

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

5,520.00



RECREATIVO

1874 ADQUISICIÓN DE 1 CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL SIN LENTE, LO SOLICITADO ES PARA

SER UTILIZADO POR COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA EN LA COBERTURA

DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


24,749.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1877 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

DEL VEHICULO PLACAS NO. P-036BGP, MARCA TOYOTA, 2004, PROP CIPREDA, AL

SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA.

650.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002153 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

1877 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION



2,750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1877 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION



7,645.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1878 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV,

SICOIN 003D8A5A, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo



1,545.00



DE TRANSPORTE

1878 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV,




2,240.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1878 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV,




8,125.00





1879 ADQUISICIÓN DE 30 TERMOMETROS INFRARROJO, LOS CUALES SE LES ESTARAN

ENTREGADO A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA

DIFOPROCO ESTO CON EL PROPOSITO DEL MAJO DE INOCUIDAD EN LOS PRODUCTOS

AGRICOLAS QUE VAN HACIA EL MERCADO.

4,050.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1880 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

DEL VEHICULO PLACAS NO. O-375BBH, MARCA TOYOTA HILUX, 2010, PROP MAGA, AL

SERVICIO DE UDAFA-VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACTV

TEC, ADMINIS Y SUPERVISION DE CAMPO. VIDER-MAGA.

525.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002154 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1880 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION




1,440.00



DE TRANSPORTE

1880 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION




11,350.00





1881 PARA LA ADQUISICIÓN DE 500 CAJAS DE MASCARILLAS L/CS SERÁN ENTREGADAS A

LOS INTEGRANTES DE LAS ASOC. DE PROD. AGRICOLAS, QUE E/PART. EN CAP. DE

BUENAS PRÁCT. DE MANUF. BPM LAS CUALES LA DIREC. DE FORTAL. P/ORG. PRODUC. Y

COMERC. ESTARA REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2021.

12,500.00




PARA ANIMALES

1882 ADQ. DE 1,920 LBS. D/ALIMENTO CONCENT. P/PERRROS ADULTOS. EL INSUMO SOLICIT. ES

NECESARIO P/APOYAR A CENTROS D/RESCATE, ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES NO

GUBERNAMENTALES QUE PERSIGAN FINES D/RESCATE, PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE

ANIMALES DOMÉSTICOS, S/ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR

ANIMAL.

12,768.00

70512191 REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA



PARA ANIMALES

1883 ADQ. DE 30 QUINTALES D/ALIMENTO CONCENTRADO P/PERROS ADULTOS. EL INSUMO

SOLICIT. ES NECESARIO P/APOYAR A CENTROS D/RESCATE, ASOCIACIONES Y

ORGANIZAC. NO GUBERNAMENT. Q/PERSIGAN FINES D/RESCATE, PROTECCIÓN Y

BIENESTAR D/ANIMALES DOMÉSTICOS, S/ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y

BIENESTAR ANIMAL. DECRETO 5-2017

12,600.00




PARA ANIMALES

1884 ADQ. DE 48 BOLSAS DE 50 LBS. D/ALIMENTO CONCENTRADO P/PERROS ADULTOS. EL

INSUMO SOLICIT. ES NECESARIO P/APOYAR A CENTROS D/RESCATE, ASOCIACIONES Y

ORGANIZAC. NO GUBERNAMENT. Q/PERSIGAN FINES D/RESCATE, PROTECCIÓN Y

BIENESTAR D/ANIMALES DOMÉSTICOS, S/ARTÍCULO 70 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y

BIENESTAR ANIMAL

15,360.00




PARA ANIMALES

1886 ADQUISICIÓN DE 30 BOLSAS DE 50 LBS. C/U. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS

ADULTOS. LO SOLICITADO ES PARA LA ATENCIÓN DE ANIMALES VÍCTIMAS DE MALTRATO

Y CRUELDAD ANIMAL POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

9,600.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002155 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES1887 Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser

implementados en el invernadero de la DAGRO del VICE-PETÉN, el cual es destinado a la

producción de pilones de hortalizas para contribuir a la seguridad alimentaria en el

departamento de Petén. Periodo de consumo: Noviembre 2021.

15.00


274 CEMENTO1887 Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser




325.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS1887 Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser




980.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS1887 Adquisición de sacos de cemento, tubos galvanizados, tornillos y canales, para ser




1,400.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1888 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACAS NO. P-036BGP TOYOTA, 2004,

PROPIEDAD DE -CIPREDA-, AL SERVICIO DE UDAFA DEL VIDER DEL MAGA QUE ES

UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTI TEC, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION

DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADO.

2,600.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1889 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHICULO PLACAS NO. O-375BBH TOYOTA, 2010,

PROPIEDAD DE -MAGA-, AL SERVICIODE UDAFA DEL VIDER DEL MAGA QUE ES UTILIZADO

EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTI TEC, ADMINISTRATIVAS Y SUPERVISION DE CAMPO


5,900.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA189 ADQ. DE SILLAS NECESARIAS P/ USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, YA QUE A LA FECHA SE HACE NECESARIO CONTAR CON

MOBILIARIO IDONEO PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑAR DE UNA MANERA

OPTIMA SUS ATRIBUCIONES DENTRO DE LA UNIDAD.

19,980.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002156 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FARMACÉUTICOS

1890 ADQ. DE 1,000 VACUNAS ANTIRRÁBICAS EN CÉLULAS VERO. EL INSUMO SOLICITADO ES

NECESARIO PARA APOYAR A CENTROS DE RESCATE, ASOCIACIONES Y

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE PERSIGAN FINES DE RESCATE,

PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE ANIMALES DOMÉSTICOS, SEGÚN ARTÍCULO 70 DE LA LEY

DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL.

19,000.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1892 COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES,

ARCHIVADORES, BLOC, CUADERNOS, BOLIGRAFOS, LÁPIZ, GOMA, BORRADOR, ETC)

NECESARIOS PARA UTILIZAR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS, DEPTO DE

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, AGRICULTURA URBANA Y ALMACENAMIENTO DE

ALIMENTOS. PERIODO DE DICIEMBRE 2021

245.62

105480894 PROVALES, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1892 COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES,






3,999.60


291 ÚTILES DE OFICINA1892 COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA (FOLDER, SEPARADORES,






14,891.31


254 ARTÍCULOS DE CAUCHO1893 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR,

ARCHIVADOR, LIBRO CUENTAS, HULE, FOLDERS PLÁSTICOS, BOLIGRAFOS, TAPE,

TIJERAS, MARCADOR PIZARRON, ETC). NECESARIOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SUS DEPTOS. PERÍODO

DEL MES DE DICIEMBRE 2021

46.90



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002157 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES1893 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR,





120.25



P.V.C.

1893 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR,





788.40


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1893 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR,





1,455.84


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS1893 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR,





3,931.75


291 ÚTILES DE OFICINA1893 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (FOLDER, MASKING TAPE, SEPARADOR,





12,100.97


291 ÚTILES DE OFICINA1894 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA EL CONSUMO DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES

QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS

MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021

25,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002158 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1895 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS P-813DPQ, EL CUAL



983.00



DE TRANSPORTE

1895 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA




6,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1895 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA




14,998.00



USO PERSONAL

1896 ADQUISICION DE UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO

DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021.

19,777.50


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1897 COMPRA DE DOS (2) DESBROZADORAS A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN

DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.

9,900.00

79703593 EQUIPOS Y SOLUCIONES DE LIMPIEZA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1898 COMPR DE MANGUERAS PARA JARDÍN Y TROCKET A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE

PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO

DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL

VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.

650.00

92614256 HERRACENTER SOCIEDAD ANÓNIMA

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO1898 COMPR DE MANGUERAS PARA JARDÍN Y TROCKET A UTILIZARSE EN LOS MÓDULOS DE

PRODUCCIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA A CARGO

DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL

VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS.

6,450.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002159 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1899 ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE REPARACIÓN DE ESTARTER, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE

ESTARTER Y SISTEMA ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACAS P-194CYK, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD

DE BIENESTAR ANIMAL.

350.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1899 ADQUISICIÓN DE 1 KIT DE REPARACIÓN DE ESTARTER, 1 SERVICIO DE REPARACIÓN DE

ESTARTER Y SISTEMA ELECTRICO, PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

PLACAS P-194CYK, MODELO 2006 EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD

DE BIENESTAR ANIMAL.

650.00





190 ADQ. DE EQUIPO DE CIRUGIA QUE SE UTIL. P/ USO DE VETERIN. PORQUE CONTIENE LOS

INSTRUMENTOS DEST.A FACILITAR LOS MOV. DE LA MANO DEL CIRUJANO EN PRECISION Y

DELICADEZA. A UTILIZ. EN LOS DIF. ANIMALES RESC. Y/O DECOMISADOS QUE REQ. ALGUN

TIPO DE PROC. POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

17,970.00


SOCIEDAD ANONIMA

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1900 COMPRA DE OCHO (8) ESTANTERÍAS A UTILIZARSE EN EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA

DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA,

PARA LA COLOCACIÓN DE INSUMOS VARIOS DE LIMPIEZA, OFICINA, CAFETERÍA, ENTRE

OTROS.

7,880.00

589154K BASAURI SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1901 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATE´RIA DE 15 PLACAS Y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-571BJQ A CARGO DE LA



650.00



DE TRANSPORTE

1901 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATE´RIA DE 15 PLACAS Y




8,100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1901 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATE´RIA DE 15 PLACAS Y




14,145.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002160 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


CAMIONETA PLACAS P-558BMG, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A PLANEAMIENTO,



325.00



DE TRANSPORTE





2,915.00






14,890.00



PICK UP PLACAS O-366BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A COMUNICACIÓN

SOCIAL E INFORMACIÓN PÚBLICA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL


755.01



DE TRANSPORTE





2,340.00






8,473.50






875.01



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002161 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE





1,890.00






6,644.15


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1905 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y CHASIS PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-586BBT, EL CUAL



350.01


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1905 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y CHASIS PARA




548.00



DE TRANSPORTE

1905 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE LAVADO DE MOTOR Y CHASIS PARA




1,020.00



INSTALACIONES

1907 EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRA PARA REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA

OFICINAS DE ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

24,720.00



INSTALACIONES

1908 EL SERVICIO SOLICITADO SERVIRA PARA REPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE

OFICINAS DE MONITOREO DE RECURSOS HUMANOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


24,600.00



FARMACÉUTICOS

191 ADQ. DE SOLUCION SALINA PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS

DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN HIDRATACION Y

QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO A

CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021.

3,158.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002162 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1913 ADQUISICION DE TÓNER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS PARA LA DIRECCION DE

DESARROLLO AGRICOLA Y SUS DEPARTAMENTOS, PERMITIENDO DESARROLLAR CON

MAYOR EFICIENCIA TAREAS OPERATIVAS, ADMO Y TECNICAS, ACCIONES A CARGO DE LA

DDA.

24,020.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1914 ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS DE SISTEMA CONTINUO, PARA LA DIRECCION

DE DESARROLLO AGRICOLA Y SUS DEPARTAMENTOS, PERMITIENDO DESARROLLAR CON

MAYOR EFICIENCIA TAREAS OPERATIVAS, ADMO Y TECNICAS, ACCIONES A CARGO DE LA

DDA.

12,960.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1915 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick u, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC




45.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1915 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick u, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC




636.00



DE TRANSPORTE

1915 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick u, marca Toyota, placa P-549BMG, SIC




1,450.00


232 ACABADOS TEXTILES1917 ADQUISICIÓN DE PERSIANAS PARA SER UTILIZADAS EN EL SALÓN DE REUNIONES FRANCIS

GALL ATLAS, ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL -IGN-

20,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS192 ADQ. DE BOMBA TERMONEBULIZADORA QUE SERA UTLIZADA POR EL PERSONAL DE LA

DIGEGR QUE APOYA LAS ACCIONES DE PREVENCION DEL COVID-19, PARA LA

FUMIGACION Y DESINFECCION DE LOS EDIFICIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


15,005.00

75331853 MAYECA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002163 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


PICK UP PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACION

INTERNA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


140.01



DE TRANSPORTE





1,793.00






12,945.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1925 ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA INTERFOLIADA PARA MANOS, EL CUAL SERVIRÁ PARA

EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN EN LOS

SANITARIOS DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL

14,798.52


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1926 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS O-243BBH, EL CUAL

SE ENCUENTRA ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES


978.00



DE TRANSPORTE

1926 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA




3,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1926 REPUESTOS,LUBRICANTES Y SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO PARA




14,983.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002164 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1927 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR,




220.00



DE TRANSPORTE

1927 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR,




1,160.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1927 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-192DPR,




2,625.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1928 LAS LICENCIAS SOLICITADAS SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INFORMATICA

PARA REALIZAR DIAGRAMAS DE FLUJO, ORGANIGRAMAS, WIREFRAMES, UML, MAPAS

MENTALES, ENTRE OTROS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION. LA VIGENCIA DEL LICENCIAMIENTO ES DE NOVIEMBRE/2021 A

OCTUBRE/2022.

3,053.60



DE OFICINA

1929 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL A CARGO DE

LA DIVISIÓN FINANCIERA Y DIVISIÓN DE CATASTRO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL

8,726.40


ANONIMA



1930 Por puertas necesarias para las oficinas que ocupa el personal de la Direcci ón de


de Petén, para un ambiente agradable y así cumplir con las actividades programadas en POA

2021.

2,025.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1931 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up, marca Nissan, placas O-428BBH,

Sicoin 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de



185.00

66533430 GARCIA GARRIDO DE REQUENA MARIA JOVITA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002165 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1931 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up, marca Nissan, placas O-428BBH,




320.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1931 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick-up, marca Nissan, placas O-428BBH,




1,100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1932 Por mantenimiento y reparación del vehículo pick-up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin


Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én, para


155.00



DE TRANSPORTE

1932 Por mantenimiento y reparación del vehículo pick-up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin




265.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1932 Por mantenimiento y reparación del vehículo pick-up, marca Toyota, placas P-575BMG, Sicoin




800.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1934 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, placas O-281BBW,

SIC 003F5A05, el cual se encuentra al servicio de la DIRNA del Vice -Petén, para dar


616.00



DE TRANSPORTE

1934 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, placas O-281BBW,



1,140.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1934 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mahindra, placas O-281BBW,



2,515.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002166 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


EDIFICIOS

1935 Instalación de puertas necesarias para las oficinas que ocupa el personal de la Direcci ón de


de Petén, para un ambiente agradable y así cumplir con las actividades programadas en POA

2021.

600.00



DE TRANSPORTE


001E524C, el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



55.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1936 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC




712.00



DE TRANSPORTE





3,225.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1936 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC




6,305.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1937 REPUESTOS, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, NISSAN, MODELO

2,005, CON PLACAS P-737BHX, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.

2,694.00

14034743 ALDANA LEON JAIRO ESTUARDO


DE TRANSPORTE

1937 REPUESTOS, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, NISSAN, MODELO

2,005, CON PLACAS P-737BHX, PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE CUENCAS

HIDROGRAFICAS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.

3,445.00



VEHICULO, TOYOTA HILUX, MODELO 2,007, CON PLACAS O-012BBX, PROPIEDAD DE

MAGA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER-MAGA.

1,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002167 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE




6,660.00





11,260.00



VEHICULO, TOYOTA.MODELO 2004, CON PLACAS P-803BRP, PROPIEDAD DE IICA, AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VIDER-MAGA.

758.00





5,572.00



DE TRANSPORTE




6,200.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1940 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS No. P-970CCP

TOYOTA HILUX 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA ACTUALMENTE AL SERVICIO DE DIREPRO,

DEL VIDER-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIAES, ACT. TECNICAS,

ADMIN. Y SUPERV. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIGNADA.

5,900.00



VEHICULO, CON PLACAS NO. P-833BDC, MARCA MITSUBISHI L-200, MODELO 2005,

PROPIEDAD DE CIPREDA, AL SERVICIO DE DIPRODU DEL VIDER-MAGA.

1,025.00



DE TRANSPORTE




3,200.00





9,220.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002168 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1942 POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK

UP P-559BMG M. TOYOTA HILUX D/CAB. M.2005 PROP. CIPREDA, ACTUALMENTE AL

SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA, UT. P/ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMP. DESG. POR

VIDER-MAGA

2,625.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1942 POR REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK

UP P-559BMG M. TOYOTA HILUX D/CAB. M.2005 PROP. CIPREDA, ACTUALMENTE AL

SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA, UT. P/ACT. TÉC. ADM. Y SUP. DE CAMP. DESG. POR

VIDER-MAGA

5,142.00



VEHICULO, CON PLACAS P-800BRP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PROPIEDAD DE IICA,

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VIDER-MAGA.

1,250.00



DE TRANSPORTE




7,590.00





9,272.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1944 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 122.50


291 ÚTILES DE OFICINA1944 ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA 6,365.85



DE TRANSPORTE

1945 REPUESTOS, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, CON PLACAS

O-695BBH, TOYOTA, MODEL 2,011, PROPIEDAD DE SIT, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VIDER-MAGA.

925.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1945 REPUESTOS, SERV DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO, CON PLACAS

O-695BBH, TOYOTA, MODEL 2,011, PROPIEDAD DE SIT, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VIDER-MAGA.

2,520.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1946 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO PICK UP, PLACAS NO. O-197BBW MARCA

NISSAN, LINEA NP300 4X4, MODELO 2019, PROPIEDAD DE MAGA, AL SERVICIO DE LA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, DEL VIDER DEL MAGA.

7,400.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002169 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1947 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL

VEHICULO, CON PLACAS NO. P-781DHQ MARCA MAZDA BT-50, MODELO 2008, PROPIEDAD

DE CIPREDA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL

VIDER DEL MAGA.

1,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1947 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL



VIDER DEL MAGA.

6,675.00



DE TRANSPORTE

1947 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL



VIDER DEL MAGA.

13,295.00




PARA ANIMALES

1949 ADQUISICIÓN DE 28 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO, EL INSUMO SOLICITADO ES

PARA LA ALIMENTACIÓN DE PERROS ADULTOS, VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD

ANIMAL, ATENDIDOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

11,760.00



REPRODUCCIÓN

1950 Por 2000 trifoliares, 1000 impresión de formulario de primera solicitud, Por 500 impresión de

formulario de cesión de derecho por 500 impresión de formularios de IFO que serán utilizados

en recepción de la Oficina de OCRET, para el periodo de diciembre 2021.

4,500.00


121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN1950 Por 2000 trifoliares, 1000 impresión de formulario de primera solicitud, Por 500 impresión de

formulario de cesión de derecho por 500 impresión de formularios de IFO que serán utilizados

en recepción de la Oficina de OCRET, para el periodo de diciembre 2021.

5,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1951 Por mantenimiento y reparacion al vehiculo Pick Up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es

utilizado en las diferentes comisiones designadas de la Oficina de OCRET numero de

inventario 1512

900.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1951 Por mantenimiento y reparacion al vehiculo Pick Up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es


inventario 1512

4,980.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002170 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1951 Por mantenimiento y reparacion al vehiculo Pick Up modelo 2006 placas O-220BBF el cual es


inventario 1512

5,300.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1953 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORAS HP OFFICE JET PRO 7740 A CARGO DE LA

DIVISIÓN DE GEOGRAFÍA, FINANCIERO, CATASTRO, FOTOGRAMETRÍA, CARTOGRAFÍA Y

GEODESIA

16,259.50

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOS1957 SERVICIO DE FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ENROLLABLES SCREEN EN

COLOR CAFE Y COLOR IVORY A INSTALARSE EN DIFERENTES ÁREAS (SALA DE

REUNIONES, ALMACÉN, COCINA, DIRECCIÓN, OFICINA PLANIFICACIÓN)DE LA DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y EL DEPTO. DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA.

22,880.00

6775020 CARRILLO GONZALEZ ARNOLDO

263 ABONOS Y FERTILIZANTES1958 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO CONCEPTUAL

PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES A TRAVÉS DE

REFORESTADORES, ACCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS

HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA DEL VIDER.

12,425.00

42104181 AGROCOMERCIAL GARRIDO, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1962 REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, CON

PLACAS NO. O-365BBH MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER DEL MAGA.

365.00



DE TRANSPORTE

1962 REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, CON

PLACAS NO. O-365BBH MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD DE MAGA, AL

SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER DEL MAGA.

5,300.00



DE TRANSPORTE

1963 REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, CON

PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA,

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER DEL MAGA.

850.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1963 REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP, CON

PLACAS NO. P-970CCP MARCA TOYOTA HILUX, MODELO 2006, PROPIEDAD DE CIPREDA,

AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA DEL VIDER DEL MAGA.

2,700.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002171 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES1964 COMPRA DE DOS TRICKET PARA LOS VEHICULOS TIPO PICK UP, PLACAS NO. O-365BBH Y

P-970CCP MARCA TOYOTA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE RECONVERSIÓN

PRODUCTIVA -DIREPRO- DEL VIDER DEL MAGA.

1,550.00



DE TRANSPORTE

1965 REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO

CAMIONETA AGRICOLA, MARCA HYUNDAI, MODELO 2007, CON PLACAS NO. P-937DCM,

PROPIEDAD DE IICA, AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

DIPRODU-VIDER-MAGA.

3,850.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1965 REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO

CAMIONETA AGRICOLA, MARCA HYUNDAI, MODELO 2007, CON PLACAS NO. P-937DCM,


DIPRODU-VIDER-MAGA.

14,335.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1968 ADQUISICION DE 40MTS.CUBICOS DE ARENA DE RIO, 25MTS.CUBICOS DE ARENA CERNIDA

Y 25MTS.CUBICOS DE PIEDRÍN, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA REPARACIÓN DE JARDIN

LATERAL INTERIOR A RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


18,000.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES1969 ADQUISICIÓN DE INSECTICIDA Y FUNGICIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO

CONCEPTUAL PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES A

TRAVÉS DE REFORESTADORES, ACCIONES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUENCAS

HIDROGRÁFICAS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRICOLA.

12,405.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1970 Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224 FZS, la cual es utilizada para mensajería

designadas en la Oficina de OCRET numero de inventario 19616

170.00



DE TRANSPORTE

1970 Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224 FZS, la cual es utilizada para mensajería


2,800.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1970 Por mantenimiento para la motocicleta Placas M-224 FZS, la cual es utilizada para mensajería


4,340.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1971 Por mantenimiento y reparación para el vehículo Pick up Placas O-219BBF modelo 2006, el

cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas en la OCRET numero de

inventario 1505

1,950.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002172 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

1971 Por mantenimiento y reparación para el vehículo Pick up Placas O-219BBF modelo 2006, el


inventario 1505

3,325.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1971 Por mantenimiento y reparación para el vehículo Pick up Placas O-219BBF modelo 2006, el


inventario 1505

5,430.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN1973 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN Y SU

POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL


5,799.60


286 HERRAMIENTAS MENORES1975 ADQUISICIÓN DE KIT DE EQUIPO TÉCNICO DE CAMPO PARA PODAS E INJERTOS EN

PLANTAS FRUTALES, ACCIONES A REALIZAR A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE

FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGRÍCOLA.

10,450.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1983 ADQUISICION DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS, CON PLACAS NO.

O-976BBW, O-326BBW Y O-981BBW A CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA

PESCA Y ACUICULTURA, UBICADO EN EL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO EDIFICIO LA

CEIBA, PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS.

14,700.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1988 ADQUISICIÒN DE 21 UNIDADES DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE SERÀN

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÒN INTERNA DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN

13,440.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1989 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP CON PLACAS NO. O-200BBW

MARCA NISSAN, LINEA NP300 4X4, MODELO 2019, PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN -MAGA- AL SERVICIO DE LA DIRECCION DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL VIDER-MAGA.

7,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1990 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL

VEHICULO PICK UP, MARCA TOYOTA, MODELO 2004, PLACAS DE CIRCULACION P-801BRP,


DIPRODU-VIDER-MAGA.

1,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002173 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1990 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL



DIPRODU-VIDER-MAGA.

7,410.00



DE TRANSPORTE

1990 REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL



DIPRODU-VIDER-MAGA.

8,675.00


233 PRENDAS DE VESTIR1992 ADQUISICIÓN DE 100 GORRAS COLOR AZUL MARINO, ESTE INSUMO SERÁ ENTREGADO A

LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y

PERSONAL DE LA DIFOPROCO, DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION

PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION

3,500.00

105714151 BILLON 502 SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1993 Para la adquisición de 100 camisas tipo polo color azul marino, para los integrantes de grupos

de productores agropecuarios y personal de DIFOPROCO, que participaran en actividades de

la Dirección de DIFOPROCO.

6,900.00



DE TRANSPORTE

1997 Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas

P-776DHQ, asignado a la Dirección de la UDAFA VISAR MAGA, correspondiente al mes de

noviembre 2021

750.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1997 Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas


noviembre 2021

1,150.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL1997 Mantenimiento y reparación del Vehículo Pick Up Mazda BT50 identificado con Placas


noviembre 2021

2,975.00



P.V.C.

1999 COMPRA DE 125 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA ARCHIVO Y RESGUARDO DE

DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA

DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA

Y SUS DEPARTAMENTOS.

20,375.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002174 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA2001 ADQUISICIÓN DE UN AMUEBLADO DE SALA EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA DIRECCIÓN

GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

14,275.00






755.00



DE TRANSPORTE





3,100.00






5,141.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2007 COMPRA DE REPUETOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA



DE MENSAJERÍA DEL VICEMINISTERIO.

75.00



DE TRANSPORTE

2007 COMPRA DE REPUETOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA




425.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2007 COMPRA DE REPUETOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA




465.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2008 COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-024BGX A CARGO DE LA DIRECIÓN DE MONITOREO

Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES


800.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002175 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2008 COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




2,150.00



DE TRANSPORTE

2008 COPRA DE REPUESTOS, ACEITES, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




2,310.00



VEHÍCULO PLACAS P-234DBB A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA

DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADE DEL

VICEMINISTERIO.

420.00



DE TRANSPORTE




VICEMINISTERIO.

3,110.00





VICEMINISTERIO.

3,400.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA201 ADQ. DE ESCRITORIOS REQUERIDOS P/USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD

DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, YA QUE A LA FECHA SE HACE NECESARIO CONTAR

CON MOBILIARIO IDONEO PARA QUE EL PERSONAL PUEDA DESEMPEÑARSE DE UNA

MANERA OPTIMA SUS ATRIBUCIONES DENTRO DE LA UNIDAD.

23,700.00

40355128 ROJAS RIVERA VILMA VERONICA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2010 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-574BMG A CARGO DE LA



715.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002176 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

2010 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y




3,550.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2010 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, BATERÍA DE 15 PLACAS Y




4,425.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS2013 Por llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo pick up, marca Toyota, placas

O-692BBH, Sicoin 001BDF94, al servicio del personal de la Dirección y Coordinación de

Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én.

Necesarias para el cumplimiento de las actividades programadas en el POA 2021.

4,100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2016 SERVICIO D/REPARACION D/FUGA D/ACEITE, SERVICIO D/REPARACION D/TREN

DELANTERO, SERVICIO D/ALINEACIÓN, 1 PUNTA DE CREMALLERA Y 1 KIT DE EMPAQUES

DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO

TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL.

700.00



DE TRANSPORTE

2016 SERVICIO D/REPARACION D/FUGA D/ACEITE, SERVICIO D/REPARACION D/TREN

DELANTERO, SERVICIO D/ALINEACIÓN, 1 PUNTA DE CREMALLERA Y 1 KIT DE EMPAQUES

DE TAPADERA DE VALVULAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO

TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL.

1,150.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO2017 EL PAPEL SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN EL PLOTTER HP DESIGNJET T120, INVENTARIO

MAGA ACTIVO 01085, NO. BIEN 003F772D PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACIÓN Y DOCUMENTACIÓN OFICIAL PARA CUMPLIMIENTO DE

ACTIVIDADES Y FUNCIONES.

1,600.00





2018 ADQUISICIÓN DE 100 TUBOS LED QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ILUMINACIÓN, 20 EN EL

LABORATORIO DE SUELO Y AGUA; Y 80 EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCIÓN DE

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


3,625.00

109842901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA UNIVERSAL SOCIEDAD ANÓNIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002177 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

2019 ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITRO

_ACEITE_PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS

P-241CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2019 ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITRO



480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2019 ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITRO



546.00



FARMACÉUTICOS

202 ADQUISICION DE FRASCOS DE 100ml.DE XILACINA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN

ATENCION A LOS DIFERENTES ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE

ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO

MARZO A JULIO DE 2021.

17,375.00



DE TRANSPORTE

2020 ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITRO



250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2020 ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITRO



480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2020 ADQ_1_FILTRO_D_ACEITE_1_FILTRO_D_COMBUSTIBLE_1_FILTRO_D_AIRE_7_ENV_1LITRO



546.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2022 ADQ. DE 40 REFACCIONES P/ASISTENTES DE INAG.PROYECTOS DE DOTACIÓN DE INSUMOS

DE RIEGO DE LOS DEPTOS. CHIMALTENANGO, CHIQ, E PROGRESO, HUEHUET, QUICHÉ,

RETAL, SAN MAR, SUCHITEP. Y ZACAPA A REAL. EL MAGA 7A. AVE. 12-90 Z. 13 PROG.

DIPRODU VIDER EL 08/12/2021

800.00

109305507 LECHUGA DÓNIS MARCELA LOURDES


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002178 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2045 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE FRENOS, MANTENIMIENTO DE MOTOR. PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS P-244CWN, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL.

546.00



DE TRANSPORTE

2045 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN



BIENESTAR ANIMAL.

900.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2045 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN



BIENESTAR ANIMAL.

1,070.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2048 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas den la Oficina de Control de Areas de Reserva del

Estado numero de inventario 19391

220.00



DE TRANSPORTE

2048 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado



375.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2048 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT modelo 2015 el cual es utilizado



580.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2052 Por aceites y lubricantes para el mantenimiento de los siguientes veh ículos: placas

O-550BBH, placas O-428BBH, placas P-348CZM, P-575BMG, placas O-692BBH, placas

P-230DBB, placas P-192DPR, placas O-850BBT, placas O-281BBW, Todos al servicio de la

Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado


2021. Periodo de consumo diciembre 2021.

10,800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002179 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2053 Por repuestos para el mantenimiento de los siguientes veh ículos: Pick up marca Nissan

O-550BBH, Pick up Nissan O-428BBH, Pick up Nissan P-348CZM, Pick up Toyota P-575BMG,

Pick up Toyota O-692BBH, Pick up Toyota P-230DBB, Pick up Toyota P-192DPR, Pick up

Mazda O-850BBT, Pick up Mahindra O-281BBW,; al servicio de DIRNA del VICE.PETEN.

Periodo de consumo diciembre 2021.

24,796.05


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2060 ADQUISICIÓN DE PULIDORAS PARA USO DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DIVISIÓN DE

GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

1,480.00



DE TRANSPORTE

2061 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO

MAZDA MODELO 2020, PLACA No. O0-939BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y

SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

590.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2061 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO



1,278.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2061 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO



4,537.00



REPRODUCCIÓN

2063 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 4,500 TRIFOLIARES, 42 BANNERS

ROLL UP Y 4,500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, LAS CUALES SE LES ESTARAN

ENTREGANDO A DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE ATIENDE LA DIFOPROCO.

20,805.00

1018662K GONZALEZ GUERRA CARLOS MANUEL

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN2064 POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO DEL DOCUMENTO PARA GENERAR LA VERSIÓN

DIAGRAMADA DIGITAL, DEL ESTUDIO SEMIDETALLADO DE SUELOS DEL DEPARTAMENTO

DE GUATEMALA, LO CUAL CONSTITUYE UN PRODUCTO MUY VALIOSO PARA SER PUESTO

A DISPOSICIÓN DE LOS TECNICOS DEL MAGA Y DEL VIDER, PARA ATENDER A LA

POBLACION GUATEMALTECA.

23,600.00

9472193 CRUZ MONTERROSO ERWIN ENRIQUE


REPRODUCCIÓN

2065 PARA LA ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 CALCOMANIAS CON

LOGOTIPO INSTITUCIONAL EN VINIL ADHESIVO DE 50X50 CM, ESTE INSUMO SE ESTARA

UTILIZANDO PARA LA IDENTIFICACION EN LOS DIFERENTES INSUMOS DE CAPACITACION

QUE LA DIFOPROCO ENTREGARA.

4,600.00

1018662K GONZALEZ GUERRA CARLOS MANUEL


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002180 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

2066 ADQ. DE 3 PROYECTORES, ESTE EQUIPO SERVIRÁ P/LAS DISTINTAS CAPACITACIONES EN

TEMAS DE ASOC., COMERCIALES, BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS, BUENAS PRACTICAS

DE MANUACTURA, ASISTENCIAS TECNICAS Y PLATAFORMAS COM., QUE ESTARÁ

REALIZANDO LA DIFOPROCO, DONDE PARTICIPARAN LOS DISTINTOS GRUPOS DE

PRODUCTORES AGRICOLAS.

14,805.00

73317284 MULTICOPY SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

207 Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga

Vehículo01030, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria

y Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

675.00

26923238 AGUILAR CORADO OBDULIO MANFREDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES207 Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga



700.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL207 Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-776 DHQ, Maga



1,325.00



DE TRANSPORTE

2071 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

MARCA MAZDA MODELO 2020, PLACA O0-938BBW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y


490.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2071 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



1,278.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2071 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



1,617.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2073 Para la compra de tóner para impresora LaserJet pro400. lo solicitado sera utilizado por el

personal que labora en las instalaciones de la Unidad Desconcentrada de Administraci ón

Financiera y Administrativa UDAFA-VIDER

3,720.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002181 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2074 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO TIPO JEEP, PLACAS O-353BBH SUZUKI, 2009, PROPIEDAD DE MAGA,

ACTUALMENTE AL SERVICIO DEL VICEDESPACHO VIDER-MAGA QUE ES UT. EN LAS

COMISIONES OFICIALES, ACT. TECNICAS, ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO POR EL

PERSONAL DESIGNADO.

1,229.00



DE TRANSPORTE

2074 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




PERSONAL DESIGNADO.

6,540.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2074 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




PERSONAL DESIGNADO.

8,049.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2075 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHICULO TIPO CAMIONETA, PLACAS O-014BBX HYUNDAY, 2007, PROPIEDAD DE MAGA,



PERSONAL DESIG.

525.00



DE TRANSPORTE

2075 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




PERSONAL DESIG.

2,380.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2075 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




PERSONAL DESIG.

8,540.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002182 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2077 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANT. Y REP DEL VEHICULO TIPO

PICK-UP, PLACAS O-229BBS TOYOTA, HILUX 2013, PROPIEDAD DE FONAPAZ,

ACTUALMENTE AL SERVOCOP DE PRODENORTE LIQUIDACIÓN, DEL VIDER, QUE ES

UTILIZADO EN LAS COM. OFICIALES, ACT. TEC. ADMIN. Y SUPERVISION DE CAMPO DEL

PERSONAL DESIG.

400.00

24430307 MORENO CANO SAUL ISMAEL


DE TRANSPORTE

2077 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANT. Y REP DEL VEHICULO TIPO




PERSONAL DESIG.

1,275.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2077 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANT. Y REP DEL VEHICULO TIPO




PERSONAL DESIG.

6,410.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2078 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRIC. SERV. Y MANT. DE REP. DEL VEHICULO PLACAS

P-845BML, MARCA SUZUKI, L. SAMURAI LONGBOD, M. 1999, PROP. IICA, ACTUALMENTE AL

SERVICIO DE DIREPRO-VIDER-MAGA

629.00



DE TRANSPORTE

2078 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRIC. SERV. Y MANT. DE REP. DEL VEHICULO PLACAS



4,495.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2078 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUBRIC. SERV. Y MANT. DE REP. DEL VEHICULO PLACAS



14,158.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2079 Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo pick

up placas O-230BBS Toyota Hilux, propiedad de FONAPAZ, al servicio de DIFOPROCO del

VIDER, que es utilizado en las comisiones oficiales, actividades de supervisión de campo.

75.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2079 Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo pick



545.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002183 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

2079 Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mantenimiento y reparaci ón del vehículo pick



1,395.00



DE TRANSPORTE

208 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC

001F4CB0, utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES208 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-431BBH, SIC

001F4CB0, utilizado por el personal que labora en la Dirección de Desarrollo Agropecuario del



480.00



REPRODUCCIÓN

2080 POR IMPRESION DE 850 FORMULARIOS, 300 DE RECONOCIMIENTO DE GASTOS ANTICIPO,

300 DE GASTOS LIQUIDACION, 850 DE REQUISICIÓN (ORIGINAL Y 2 COPIAS), PARA USO EN

EL DEPTO. DE ALMACEN DE LA UDAFA VIDER Y DIRECCIONES UBICADAS EN EL KM. 22

CARRETERA AL PACIFICO.

3,325.00

64107310 OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO2082 COMPRA DE 328 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 195 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO

OFICIO A UTILIZARSE PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA

DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA

Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

16,392.76


233 PRENDAS DE VESTIR2083 ADQUISICIÓN DE 1000 BOLSAS DE MANTA, LAS CUALES SERÁN DE APOYO A LAS DIF.

ORG. DE SEGUIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS EMPRESARIALES, CON EL OBJETO DE

DAR A CONOCER LA IMAGEN COMERCIAL A NIVEL LOCAL E INTERNACIONAL POR PARTE

DE DIFOPROCO.

23,500.00

8575126 TUN CONCUA ROMULO

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA2084 ADQUISICION DE ARENA DE RIO (SUSTRATO) PARA SER UTILIZADO EN INVERNADERO DEL

LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS

NATIVOS DEL VISAR-MAGA PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.

1,520.00

27008983 GRUPO ALMA VERDE, SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002184 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

2085 ADQUISICIÓN_DE_100_ENVASE_1GALÓN_DE_DESINFECTANTE_QUE_SERVIRÁ_PARA_ABA

STECIMIENTO_DEL_ALMACÉN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCIÓN_A_DESPACHO_MINIST

ERIAL_ADMINISTRACIÓN_GENERAL_MANTENIMIENTO_ADMINISTRACIÓN_ZONA_1_Y_ADMI

NISTRACIÓN_KM_22_PARA_LA_DIFERENTE_LIMPIEZA_DEL_MINISTERIO.

2,100.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2086 ADQUISICIÓN_DE_700_BOLSA_500GRS_DE_AZUCAR_QUE_SERVIRÁ_PARA_ABASTECIMIE

NTO_DEL_ALMACÉN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCIÓN_A_ADMINISTRACIÓN_GENERA

L_ADMINISTRACIÓN_FINANCIERA_INFORMATICA_UNIDAD_DE_AUDITORIA_INTERNA_Y_ASE

SORIA_JURÍD_PARA USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.

3,115.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2087 Por baterías necesarias para la circulación de los siguientes vehículos: Pick-up marca

Mahindra, placas O-281BBW, Sicoin 003F5A05, Pick-up, marca Nissan, placa P-348CZM,

inventario PDS, al servicio de la Dirección y Coordinación de Recursos Naturales y

Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el desempeño de

actividades de campo programadas en POA 2021.

4,350.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2088 Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para; Elmer Oliva Pacheco;

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo.

1,775.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS2089 ADQUISICIÓN_DE_500_PAQUETE_25UNID_DE_VASO_DESECHABLE_QUE_SERVIRÁN_PARA

_ABASTECIMIENTO_DEL_ALMACÉN_PARA_SU_POSTERIOR_DISTRIBUCIÓN_A_DESPACHO_

SUPERIOR_ADMINISTRACIÓN_GENERAL_RECEPCIÓN_GENERAL_Y_SALONES_CONADEA.

2,500.00



DE TRANSPORTE

209 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH,

Inventario MARN, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE -PETÉN,


60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL209 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH,



120.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES209 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-356BBH,



720.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002185 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2090 AD. DE 27 BATERIAS, LAS CUALES SERVIRÁN PARA USO EN VEHICULOS TIPO PICK UP,

TIPO JEEP Y MOTOCICLETA, AL SERVICIO DE DDA, SEGÚN CUADRO Y CERT. DE

INVETARIOS AD. LO CUAL PERMITIRÁ DESARROLLAR CON EFICIENCIA LAS ACC.

OPER.ADM. Y TEC., APOYANDO DE MANERA INDIRECTA A LA CONSECUCIÓN DE LOS OB.

PROP. POR LA DIRECC. A BENF. DE LA POBLACIÓN.

19,857.00

1045121 VITATRAC SOCIEDAD ANONIMA

325 EQUIPO DE TRANSPORTE2091 Adq. de una motocicleta para servicio de mensajer ía, la cual sera utilizada en las oficinas de

la DDA, para cumplir de forma efectiva las acciones de entrega de correspondencia a nivel

institucional en la Dirección y sus departamentos.

13,799.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS2092 Adquisición de tubos que se utilizaran para mejorar las instalaciones del área pecuaria de la

EFA de Jacaltenango Huehuetenango de la DICORER-MAGA.

21,996.00

92246214 PINEDA GUERRERO SOLMI MARÍA FLORIDALMA

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES2093 Adquisición de clavos y tornillos que se utilizarán para mejorar las instalaciones del área

pecuaria de la EFA de Jacaltenango, Huehuetenango, de la DICORER-MAGA.

2,337.50



ASBESTO Y YESO

2095 ADQUISICIÓN DE TUBOS QUE SE UTILIZARÁN PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO AL

PAQUEO Y CUNETA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN LA ESCUELA DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.

10,799.25


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS2096 ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE AMARRE Y PERFIL ANGULAR QUE SE UTILIZARÁN PARA

MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL ÁREA PECUARIA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN

DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.

918.75


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS2096 ADQUISICIÓN DE ALAMBRE DE AMARRE Y PERFIL ANGULAR QUE SE UTILIZARÁN PARA

MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL ÁREA PECUARIA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA DE JACALTENANGO, DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO DE LA DIRECCIÓN

DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.

1,322.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS2097 ADQUISICIÓN DE 102 UNIDADES DE LAMINA ACANALADA DE 12 PIES QUE SE UTILIZARAN

PARA REALIZAR REPARACIÓN EN TECHO DE LOS MÓDULOS PECUARIOS DE LA EFA DE

JACALTENANGO DE LA DICORER DEL MAGA

24,021.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002186 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS2098 ADQUISICIÓN DE 48 UNIDADES DE LAMINA ACANALADA DE 10 PIES Y 24 UNIDADES DE

LAMINA ACANALADA DE 8 PIES. QUE SE UTILIZARAN PARA REALIZAR REPARACIÓN EN

TECHO DE LOS MÓDULOS PECUARIOS DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA DICORER DEL

MAGA

12,667.20


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS2099 ADQUISICIÓN DE 73 COSTANERAS DE HIERRO DE 20 PIES QUE SE UTILIZARAN PARA

MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL AREA PECUARIA DE LA EFA DE JACALTENANGO DE

LA DICORER DEL MAGA

16,425.00



DE TRANSPORTE

21 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC

001E524C; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el

cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021

60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES21 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC



480.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS2100 Adquisición de hierro que se utilizara para realizar reparaciones y mantenimiento al parqueo y

cuneta para conducción de agua lluvia en el ciclo diversificado, de la EFA de Jacaltenango,

Huehuetenango de la DICORER-MAGA.

20,628.90



DE TRANSPORTE

2101 Mano de obra para la reparación y mantenimiento del vehiculo tipo: camion, Marca: Mitsubishi,

Modelo: 2007, Placas: C-045BJV, asignado a la Sede Departamental de Escuintla, de la

DICORER-MAGA.

12,900.00

12617458 SAZO RIVAS MELVIN GEOVANI



PARA ANIMALES

2102 Adquisición de 15 qq de alimento concentrado para caballo (equino) alimento anti cólicos,

proteína 12%, para los animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso

enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA-.

5,625.00




PARA ANIMALES

2103 Adquisición de 25 qq de alimento concentrado para cabra (Caprino), proteína 20% tipo Pellet,

para los animales que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los

estudiantes de la EFA de Sololá de la DICORER -MAGA-.

9,500.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002187 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



PARA ANIMALES

2104 Adquisición de 50 qq de alimento concentrado para Cerdo en etapa de desarrollo, para

animales domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los


18,000.00




PARA ANIMALES

2105 Adquisición de 25 qq de alimento concentrado clase bovino, balanceado, para los animales

domésticos que se crían en la Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los


8,125.00




PARA ANIMALES

2106 Adquisición de 25 qq de alimento concentrado para Ovino, balanceado, para los animales



9,500.00




PARA ANIMALES

2107 Adquisición de 15 qq de alimento concentrado para conejo de fibra cruda 20%, grasa cruda

1.5%, humedad 12.50, proteína cruda 15% para los animales domésticos que se crían en la

Escuela en el proceso enseñanza-aprendizaje, de los estudiantes de la EFA de Sololá de la

DICORER -MAGA-.

5,520.00




PARA ANIMALES

2108 Adquisición de 107 qq de alimento concentrado para gallina tipo iniciador, para los animales



24,931.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2109 ADQUISICIÓN DE UNA EMPACADORA, REQUERIDA POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE DICORER -MAGA-

15,700.00

90256107 CORPORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y EL

COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2110 ADQUISICIÓN DE 3 PODADORAS DE ALTURA, REQUERIDAS POR LA ESCUELA DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE DICORER-MAGA-

21,600.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2112 ADQUISICIÓN DE DOS PROCESADORES DE ALIMENTOS, REQUERIDOS POR LA ESCUELA DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE LA DICORER-MAGA-

1,550.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2113 ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, REQUERIDAS POR TESORERÍA DE LA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXENCIÓN RURAL.

23,850.00




PARA ANIMALES

2114 Adquisición de 15 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa gestaci ón tipo granulado

para el área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de ense ñanza y aprendizaje

de los estudiantes de la EFA Sololá, de DICORER-MAGA.

5,775.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002188 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




PARA ANIMALES

2115 Adquisición de 50 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa crecimiento tipo seco, para

el área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de ense ñanza y aprendizaje de los

estudiantes de la EFA Sololá, de DICORER-MAGA.

18,000.00




PARA ANIMALES

2116 Adquisición de 14 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa lactancia tipo seco para el

área de práctica pecuaria que forman parte del proceso de ense ñanza y aprendizaje de los


5,432.00




PARA ANIMALES

2117 Adquisición de 20 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa preinicio tipo granulado para



13,700.00




PARA ANIMALES

2118 Adquisición de 2 qq de alimento concentrado clase cerdo etapa preinicio tipo granulado para


estudiantes de la EFA Jacaltenango, Huehuetenango, de DICORER-MAGA.

1,370.00



EDIFICIOS

2119 Mantenimiento y Reparación del Salón de Reuniones de las Sede del Departamento de

Escuintla, para efectuar diversas actividades como reuniones oficiales de trabajo en la sede

Departamental, de la DICORER del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

23,950.00

42424844 GARCIA GALINDO JOSUE EMMANUEL



PARA ANIMALES

2120 Adquisición de 42 qq de alimento concentrado para gallinas ponedoras del área de práctica

pecuaria que forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de la

EFA Jacaltenango, Huehuetenango, de DICORER-MAGA.

11,695.32


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2121 ADQUISICIÓN DE 76 CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORARÁ EN HORARIO

EXTRAORDINARIO PARA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES POR CIERRE DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO FISCAL 2021 DURANTE LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE 1,2

Y 6 DE DICIEMBRE DE 2021 DE LA DICORER.

2,850.00

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

2127 ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA Y CÁMARAS DE ACCIÓN LAS CUALES

SERVIRÁN PARA DOCUMENTAR ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LAS DISTINTAS DIVISIONES

TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

17,410.00

18324479 BATRES YANI MARIA LILY

286 HERRAMIENTAS MENORES2128 Adquisición de herramientas menores que servirán para poder desarrollar los procesos de

enseñanza docente para el alcance de las competencias de aprendizaje de estudiantes de la

EFA de Jacaltenango, Huehuetenango de la DICORER-MAGA.

13,783.60


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002189 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS2130 Por compra de insumos de libreria, banderitas, marcador, corrector, folder, masking tape, los

cuales seran utilizados en diferentes departamentos de la Oficina de Control de Areas de

Reserva del Estado -OCRET- durante el periodo del mes de diciembre 2021

1,557.75


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN2130 Por compra de insumos de libreria, banderitas, marcador, corrector, folder, masking tape, los



1,767.50


291 ÚTILES DE OFICINA2130 Por compra de insumos de libreria, banderitas, marcador, corrector, folder, masking tape, los



2,677.70


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2131 ADQUISICIÒN DE 30 UNIDADES DE UNIDAD DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) PARA SER

UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÒN INTERNA DEL MINISTERIO DE


24,000.00

14826097 HERNÁNDEZ OSCAR ANTONIO

113 TELEFONÍA2132 Por servicio de Internet de 35MPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente en la

Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-, periodo de noviembre y

diciembre de 2021.

4,160.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2133 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO

PICK UP PLACAS P-189DPR TOYOTA, LINEA HILUX 2009,PROPIEDAD FONADES,

ACTUALMENTE AL SERIVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, QUE ES UTILIZADO EN LAS COM OFI.

ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.

490.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2133 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO




495.00



DE TRANSPORTE

2133 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO




965.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002190 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


PICK UP PLACAS O-371BBH TOYOTA, LINEA HILUX 2010,PROPIEDAD MAGA,



415.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2134 POR REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO




490.00



DE TRANSPORTE





1,385.00



DE TRANSPORTE


PICK UP PLACAS P-833BDC MITSUBISHI L-200 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,

ACTUALMENTE AL SERIVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, MAGA QUE ES UTILIZADO EN LAS

COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.

7,955.00



PICK UP PLACAS P-833BDC MITSUBISHI L-200 2005,PROPIEDAD DE CIPREDA,

ACTUALMENTE AL SERIVICIO DE DIPRODU DEL VIDER, MAGA QUE ES UTILIZADO EN LAS

COM OFI. ACT TEC. ADMIN. Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL DESIG. VIDER MAGA.

11,365.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2137 REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP

PLACAS P-185DPR, TOYOTA, LINEA HILUX, MODELO 2009, PROPIEDAD FONADES,AL

SERVICIO DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION PRODUCTIVA Y

COMERCIALIZACION -DIFOPROCO-DEL VIDER-MAGA

580.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2137 REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP




1,115.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002191 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

2137 REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP




2,175.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2138 Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mant. y rep. del veh ículo Placas P-139DDN ,

Mazda BT50, modelo 2007 propiedad de CIPREDA al servicio de DIFOPROCO, que es utilizado

para comisiones oficiales, técnicas y administrativas de supervisión de campo.

135.00



DE TRANSPORTE

2138 Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mant. y rep. del veh ículo Placas P-139DDN ,



350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2138 Por repuestos, aceites, lubricantes, servicio de mant. y rep. del veh ículo Placas P-139DDN ,



490.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2140 REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP

PLACAS P-719CNX, MARCA MITSUBISHI, LINEA L200-4WD, MODELO 2001,PROPIEDAD

IICA,AL SERIVICIO DIRECCION D DESARROLLO PECUARIO DEL VIDER-MAGA

673.00



DE TRANSPORTE

2140 REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP



6,605.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2140 REPUESTOS, ACEITES Y LUB. SERVICIO DE MANTENIMINETO Y REP. DEL VEHICULO PICK UP



11,500.00



DE TRANSPORTE

2142 POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP

PLACAS O-196BBW, MARCA NISSAN L. NP300 4X4 M. 2019, PROPIEDAD DE MAGA, ACT.

AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉC.

DAM. Y SUPERVISIÓN DE CAMPO.

350.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002192 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2142 POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP




355.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2142 POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP




490.00






800.00



DE TRANSPORTE





2,610.00






2,775.00



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-082CWG A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y



530.00



DE TRANSPORTE





1,450.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002193 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,750.00



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO PLACAS P-052DBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE



800.00



DE TRANSPORTE





2,860.00






3,060.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2148 Por mantenimiento para motocicleta modelo 2021 placas M-415HLR, la cual es utilizada para

actividades de mensajería designadas por la Oficina de Control de Areas de Reserva del

Estado. Numero de Inventario 19995

25.00

30309417 POOU CUCUL CECILIO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2148 Por mantenimiento para motocicleta modelo 2021 placas M-415HLR, la cual es utilizada para



130.00



DE TRANSPORTE

2148 Por mantenimiento para motocicleta modelo 2021 placas M-415HLR, la cual es utilizada para



215.00



DE TRANSPORTE

2149 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado


19390

525.00




12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002194 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2149 Por mantenimiento para el vehiculo pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado


19390

870.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES215 Mantenimiento y Reparación del vehículo identificado con placa P-562CDC, Maga Vehículo

01019, a cargo de la UDAFA-VISAR-MAGA, Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021

640.00



DE TRANSPORTE




4,100.00





6,745.00



DE TRANSPORTE

2150 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado



305.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2150 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado



870.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS2151 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACA PO-420CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y

SERVCIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

92.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2151 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO



1,478.30



DE TRANSPORTE

2151 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO



5,766.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002195 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2151 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO



16,126.70


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2152 ADQUISICIÓN DE PISTOLA NEBULIZADORA DESINFECTANTE PARA SER UTILIZADA PARA

LA PREVENCIÓN Y CONTAGIO DEL COVID-19 EN LA SANITIZACIÓN DE LAS ÁREAS

TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL -IGN-

3,990.00



REPRODUCCIÓN

2153 Por impresión de 60 memoria de labores 2021 tipo revista y 600 leyes de la OCRET paginas

interiores impresas a full color, las cuales serán utilizadas en dirección, comunicación social,

recaudación y control de pagos, jurídico y sedes territoriales de la OCRET

11,100.00


291 ÚTILES DE OFICINA2156 Por tres hules para sello, ancho 15mm,sello ancho 13mm, almohadilla ancho 46mm, diez

almohadillas 32 mm, diez almohadillas 27 mm, cinco almohadillas 50mm, tres fechadores, dos

sellos de 10mm, dos sellos de 20mm y dos sellos de 22mm. Para ser utilizados por Recopa,

Recepción y Dirección de la OCRET.

2,414.00


293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES2157 ADQUISICIÓN DE 3 PIZARRAS DE FÓRMICA Y CORCHO Y 3 PIZARRAS DE FÓRMICA. LO

SOLICITADO SERÁ UTILIZADO EN CAPACITACIONES INTERNAS PARA EL PERSONAL QUE

LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL.

1,695.00


242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

2158 Adquisición de diferentes bloc adhesivo y papel lino, los cuales ser án utilizados por el

personal de las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación, correspondiente al mes

de diciembre 2021.

1,291.50


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS2158 Adquisición de diferentes bloc adhesivo y papel lino, los cuales ser án utilizados por el

personal de las diferentes direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones, del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación, correspondiente al mes

de diciembre 2021.

3,702.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL216 LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL

MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO CAMIONETA, PLACAS

P-083CPH, No. DE INVENT. UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002196 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES216 LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL




468.00



DE TRANSPORTE

216 LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL




800.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2161 COMPRA DE PINTURA LATEX, DE TRÁFICO Y DE ACEITE, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

VISAN-MAGA

19,955.00

87540118 GRAJEDA ALVAREZ JOSUE ESTUARDO

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS2162 COMPRA DE LLANTAS MEDIDAS 245/75 R16 Y 205/70 R15 A UTILIZARSE EN VEHÍCULOS

PLACAS P-211CWN, P-190CZV, P-581BMG, P-234DBB Y P-462DBY, LOS CUALES SE

ENCUENTRAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA

Y SON UTILIZADOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

18,700.00

50819208 AUTO DEPOT SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2164 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

O-984BBW AL SERVICIO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICONAL, PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO.

450.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2164 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



520.00



DE TRANSPORTE

2164 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



600.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2165 POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP

PLACAS O-368BBH, MARCA TOYOTA, HILUX, 2010, PROPIEDAD DE MAGA, ACT. AL SERV.

DE DIPRODU-VIDER-MAGA, UTILIZADO EN COMISIONES OFICIALES, ACT. TÉC. ADM. Y

SUPERVISIÓN DE CAMPO. VIDER-MAGA.

350.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002197 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2165 POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP




490.00



DE TRANSPORTE

2165 POR REPUESTOS ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO PICK UP




1,115.00


199 OTROS SERVICIOS2167 Servicio de desodorización, aromatización y gestión de residuos higiénicos femeninos, para

los sanitarios de la DICORER-MAGA. Correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre

de 2021

3,783.60

576937K PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2169 POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO PICK

UP PLACAS P-044BGP MARCA IZUSU, KB 2800, MODELO 2004, PROPIEDAD DE CIPREDA,

ACTUALMENTE AL SERVICIO DE GRANOS BASICOS DDA-VIDER-MAGA UTILIZADO PARA

COMISIONES OFICIALES ACTIVIDADES TECNICAS, ADMIN. Y PERSONAL DESIG.

680.00



DE TRANSPORTE

2169 POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO PICK




6,830.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2169 POR RESPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO PICK




12,401.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL217 LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL

MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP, PLACAS P-197CWN,

No. DE INVENT. MAGA VEHICULO 01106, AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

410.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002198 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES217 LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL




546.00



DE TRANSPORTE

217 LOS REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS SERAN DE UTILIDAD PARA EL




900.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP ZX AUTO IDENTIFICADO CON

PLACAS P-562CDC, ASIGANDO A LA DIRECCION DE LA UDAFA VISAR MAGA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021

1,930.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP ZX AUTO IDENTIFICADO CON



2,145.00



DE TRANSPORTE

2171 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PICK UP ZX AUTO IDENTIFICADO CON



4,225.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS2172 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO

MARCA NISSAN, MODELO 1999, PLACAS PO-416-CCW, A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y

SERVICIOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

92.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2172 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO



1,187.00



DE TRANSPORTE

2172 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO



6,130.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2172 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO



8,643.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002199 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN2173 SERVICIO DE 100 PAUTAS PUBLICITARIAS DE 30 SEG. C/U DE LUNES A VIERNES EN

DISTINTOS HORARIOS, DENTRO DE RADIO EMISORAS UNIDAS DEL DEPTO DE ALTA

VERAPAZ EN FRECUENCIA RADIAL 89.7 FM. CON COBERTURA EN EL DEPTO DE ALTA

VERAPAZ. QUE ACLARA QUE MAGA NO REALIZA COBRO POR TRÁMITE O ENTREGA DE

BENEFICIOS QUE SE DAN A TRAVÉS DE LOS DIF.PROGRAMAS Y PROYECTOS. PERÍODO

DEL 16/12/2021 AL 12/01/2022

6,862.50

3453464 EMISORAS UNIDAS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2174 ADQUISICIÓN DE UN HORNO MICROONDAS Y UN HORNO TOSTADOR, LOS CUALES SERÁN

UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

1,529.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS2175 Por servicio de transporte aéreo de Flores, Guatemala, Flores, para Elmer Oliva Pacheco;

Viceministro Encargado de Asuntos de Petén, para cumplir con agenda de trabajo en Ciudad

Guatemala.

1,775.00

16896963 CORPORACION PETENERA DE TURISMO SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN2176 ADQUISICIÓN DE 500 ROLLOS DE TOALLAS PARA MANOS, PARA SER UTILIZADOS POR EL

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.

11,410.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA2177 ADQUISICIÓN DE ARMARIOS DE OFICINA PARA ARCHIVAR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y BIENES Y SERVICIOS DEL INSTITUTO


6,805.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS2178 COMPRA DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINI SPLIT, A UTILIZARSE EN LAS

ÁREAS DE ALMACÉN, INVENTARIO Y JEFATURA DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL VISAN-MAGA

8,000.00

31546560 GARCIA ZELADA CARLOS ANDRES

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2179 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP

PLACAS P-999DCP MARCA TOYOTA HILUX, 2007, PROPIEDAD DE CIPREDA, ACTUALMENTE

AL SERVICIO DEL DEPTO. CUENCAS HID. DE LA DDA DEL VIDER DEL MAGA QUE ES

UTILIZADO EN LAS COM OF. ACT TEC. ADMIN Y SUPERV. A CARGO DEL PERSONAL DESIG.

836.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2179 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP




6,936.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002200 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

2179 POR REP., ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO PICK UP




7,115.00


291 ÚTILES DE OFICINA218 ADQUISIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA SU

POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

4,917.05


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2180 POR REP, ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP,

CON PLACAS DE CIRCULACIÓN NO. P-038BGP, MARCA SUZUKI, LINEA VITARA JLX, M.

1997, PROP, CIPREDA ACT. AL SERV. DE DDA-VIDER, UTIL. EN LAS COM. OF. ACT. TÉC,

ADM. Y SUP. DE CAMP.P/PER. DESIG.

1,185.00



DE TRANSPORTE

2180 POR REP, ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP,




7,185.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2180 POR REP, ACEITES Y LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEHICULO TIPO JEEP,




11,102.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL2181 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA

PLACAS P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO

DEL SEÑOR VICEMINISTRO A DIFERENTES INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

550.00



DE TRANSPORTE

2181 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA




600.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002201 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2181 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA




735.00




PARA ANIMALES

2182 COMPRA DE CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS Y

CONEJAS DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA

UBICADA EN EL KM.22 BÁRCENAS VILLA NUEVA, INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE

CONSUMO DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022.

64.46




PARA ANIMALES

2182 COMPRA DE CONCENTRADO NECESARIO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CONEJOS Y

CONEJAS DEL MÓDULO DE PRODUCCIÓN DE LA GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA

UBICADA EN EL KM.22 BÁRCENAS VILLA NUEVA, INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. PERÍODO DE

CONSUMO DE DICIEMBRE 2021 AL MES DE ABRIL DE 2022.

2,865.54


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2183 ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES, REQUERIDAS POR EL DEPARTAMENTO

DE EDUCADORAS PARA EL HOGAR DE LA DIRECCIÓN DE COORDINANCION REGIONAL Y

EXTENSIÓN RURAL.

24,990.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2184 ADQUISICIÓN DE 3 IMPRESORAS MATRICIALES COMPACTAS, REQUERIDAS POR EL

DEPARTAMENTO DE EDUCADORAS PARA EL HOGAR EXTENSIÓN RURAL DE DICORER

MAGA.

6,375.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2187 Adquisición de café para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que

labora y colabora en las sedes departamentales, EFAS, oficinas que conforman a la DICORER

-MAGA-.

8,030.00

97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA

241 PAPEL DE ESCRITORIO2188 Adquisición de resmas de papel bond blanco tamaño carta para abastecer el almacén, que

serán utilizados por el personal que elabora y colabora en las sedes departamentales, EFAS,

y distintas oficinas que conforman la DICORER -MAGA-.

23,850.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS2189 Adquisición de archivadores de cartón tamaño oficio para abastecer el almacén, que serán

utilizados por el personal que labora y colabora en las sedes departamentales, EFAS, Y

distintas oficinas de la DICORER -MAGA-.

21,300.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002202 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL219 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-584BBT,

SICOIN 002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del

VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

400.00



DE TRANSPORTE

219 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Toyota, placa O-584BBT,



450.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2190 ADQUISICIÓN DE 96 LICENCIAS DE ANTIVIRUS P/INSTALAR EN LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO

ASIGNADOS AL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL AL

SERVICIO DE LAS DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE VICEMINISTERIO. PERÍODO DE

DICIEMBRE 2021 A DICIEMBRE 2022

19,872.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2191 ADQUISICIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN- CONTRA ATAQUE DE MALWARE

2,210.00

38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR2192 ADQUISICIÓN DE 02 CAFETERAS CON CAPACIDAD DE 40 TAZAS PARA USO DEL

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL


1,318.00

9795146 LA INCREIBLE ABM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA2195 Adquisición de inodoros para renovar los servicios sanitarios de la EFA de Sololá de la

Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería

y Alimentación.

24,997.50

89716620 VITEGUA SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINA2196 ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR ROJO, PARA SER UTILIZADOS POR LA

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.

1,325.00


291 ÚTILES DE OFICINA2197 ADQUISICIÓN DE 100 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS POR

LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.

2,650.00


291 ÚTILES DE OFICINA2198 ADQUISICIÓN DE 200 CAJAS DE BOLÍGRAFOS COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS POR

LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA.

5,300.00


273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA2199 Adquisición de mingitorios para renovar los existente en los servicios sanitarios de la EFA de

Sololá de la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Alimentación.

24,993.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002203 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

22 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN

002FE182; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el


60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES22 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT, SICOIN



480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES220 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH,

SICOIN 001F4C8E; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del


540.00



DE TRANSPORTE

220 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH,



700.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL220 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-429BBH,



2,495.00


273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA2200 Adquisición de lavamanos para renovar los servicios sanitarios de la EFA de sololá Dirección

de Coordinación Regional y Extensión Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y

Alimentación.

24,975.00


274 CEMENTO2201 ADQUISICIÓN DE CEMENTO PARA INSTALAR LOS INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS

PARA LA EFA DE SOLOLÁ DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN

RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

2,374.00


291 ÚTILES DE OFICINA2202 ADQUISICIÓN DE 80 CAJAS DE BANDERITAS DE 24 UNIDADES, PARA SER UTILIZADAS POR

LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DE MAGA.

14,880.00


291 ÚTILES DE OFICINA2204 Adquisición de cajas de fastener y paquetes de DVD para abastecer el almac én,que serán

utilizados por el personal que labora y colabora en las sedes departamental, EFAS y distintas

oficinas que conforman la Dirección De Coordinación Regional Y Extensión Rural Del

Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación.

10,130.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002204 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


291 ÚTILES DE OFICINA2205 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE BINDER CLIP, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.

7,037.50


291 ÚTILES DE OFICINA2206 Adquisición de marcadores para abastecer el almacén que serán utilizados por el ´personal

que labora y colabora en las oficinas que conforman la Direcci ón De Coordinación Regional Y

Extensión Rural Del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación.

12,500.00


291 ÚTILES DE OFICINA2207 ADQUISICIÓN DE 300 ROLLOS DE TAPE MÁGICO Y 100 CAJAS DE LAPICES, PARA USO DE

LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL.

9,285.00



P.V.C.

2208 Adquisición de bolsas pláticas jardineras para abastecer el almacén, que serán utilizados por

el personal que labora y colabora en las oficinas que conforman la Direcci ón De Coordinación

Regional Y Extensión Rural Del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y Alimentación.

11,250.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2209 Adquisición de azúcar en varias presentaciones para abastecer el almac én, que serán

utilizados por el personal que labora y colabora en las Sedes Departamentales, EFAS,y

distintas oficinas que conforman la DICORER-MAGA.

5,875.00

38504847 CORPORACION NODUM SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2211 Adquisición de cajas de sobres de té en varias presentaciones para abastecer el almac én,

que serán utilizados por el personal que labora y colabora en la DICORER-MAGA-.

627.70


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2212 Adquisición cremora para abastecer el almacén, que serán utilizados por el personal que

labora y colabora en las Sedes departamentales, EFAS y oficinas de la DICORER-MAGA-.

3,050.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS2214 Adquisición de café instantáneo para abastecer el almacén, para el personal que labora y

colabora en las sedes departamental, EFAS y distintas oficinas que conforman la Direcci ón

De Coordinación Regional Y Extensión Rural Del Ministerio De Agricultura, Ganadería Y

Alimentación.

6,324.00

97343110 SERVICIOS DE CAFES ESPECIALES SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL223 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC,

Propiedad Programa de Desarrollo Sostenible el cual es utilizado por el personal que labora en

la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

390.00



DE TRANSPORTE

223 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC,

Propiedad Programa de Desarrollo Sostenible el cual es utilizado por el personal que labora en

la DAGRO del VICE-PETEN, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

980.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002205 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



FARMACÉUTICOS

226 Adquisición de vacunas a utilizar en pollos de engorde y pollas de postura, entregadas a

grupos de mujeres priorizadas, por la DAGRO del VICE-PETEN, contribuir al incremento de

ingresos familiares y cumplimiento a lo establecido en el POA 2021, periodo de Abril a Mayo

2021.

15,291.00



DE TRANSPORTE

227 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT,

Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE -PETEN,


60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES227 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT,

Inventario CATIE el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del VICE -PETEN,


600.00



DE TRANSPORTE

23 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC

003D8A5A; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para

el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021

60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL23 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC



130.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES23 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camión, marca Hino, placa O-540BBV, SIC



600.00



P.V.C.

231 COMPRA DE 100 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE LA

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A EXPEDIENTES DE LIQUIDACIÓN DE ENTREGA DE

ALIMENTOS DE LOS PROGRAMAS DE ALIMENTOS POR ACCIONES Y ASISTENCIA

ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA.

10,000.00



DE TRANSPORTE

232 Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es

utilizado para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de -OCRET- numero de

inventario 19389

325.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002206 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL232 Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es


inventario 19389

395.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES232 Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015 el cual es


inventario 19389

580.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES234 Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería

designada en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de

inventario 18856.

150.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL234 Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería


inventario 18856.

225.00



DE TRANSPORTE

234 Por mantenimiento para la motocicleta, Placas M-235 CTH, la cual es utilizada para mensajería


inventario 18856.

635.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL237 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW


170.00



DE TRANSPORTE

237 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW


850.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES237 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O986BBW


925.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL238 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT


345.00



DE TRANSPORTE

238 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT


450.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES238 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O585BBT


620.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002207 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



EDIFICIOS

239 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SANITARIOS Y PINTURA DE PAREDES DEL

EDIFICIO DE ATENCION AL USUARIO EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO EN LAS

INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

VISAR-MAGA

19,100.50

4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE


DE TRANSPORTE

24 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC

003F5B4D; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el


60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL24 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC



100.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES24 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-236BBW, SIC



480.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA240 ADQ. DE ESTANTERIAS PARA USO DEL ANEXO A IMPLEMENTAR COMO CLINICA Y BODEGA

PARA LA UIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, QUE SERAN DE UTILIDAD PARA

COLOCAR INSUMOS MEDICOS A UTILIZARSE EN LA CLINICA P/LA ATENC. OPTIMA DE LOS

DIF. ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR ESTA UNIDAD..

15,120.00




PARA ANIMALES

241 Adquisición de alimento concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con

pollas de postura por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el incremento de sus ingresos


consumo Abril 2021.

19,200.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL242 Adquisición de llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan

placas O-550BBH, Propiedad de MARN y batería para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan,

placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, ubicada en el

municipio de Poptún, Petén.

1,300.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS242 Adquisición de llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick up, marca Nissan

placas O-550BBH, Propiedad de MARN y batería para el vehículo tipo Pick up, marca Nissan,

placas O-428BBH, SIC 001F4CC8, al servicio de la DIRNA del VICE-PETÉN, ubicada en el

municipio de Poptún, Petén.

1,840.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002208 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


113 TELEFONÍA244 Por servicio de Internet de 35MBPS, alterno al servicio primario utilizado actualmente en la

Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, periodo de febrero a julio de 2021.

12,480.00



REPRODUCCIÓN

246 Por impresión de formularios cesión de derechos, formularios primera solicitud, formulario

solicitud de combustible por comisión, formulario solicitud de combustible por cuota semanal,

formulario liquidación de combustible, hojas de cobros ifo los cuales ser án utilizados en la

-OCRET-

16,444.00



DE TRANSPORTE

248 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW,


de Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programas dentro del POA

2021

210.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL248 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW,



2021

350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES248 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick up, Marca Mahindra, Placas O-287BBW,



2021

480.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL249 Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG,

SICOIN 001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del


establecidas en el POA 2021

80.00



DE TRANSPORTE

249 Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG,




185.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002209 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES249 Por mantenimiento y reparación de vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG,




230.00



DE TRANSPORTE

25 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC

001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el


60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES25 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC

001E4F28; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el


480.00



DE TRANSPORTE

250 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW,

SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio

Encargado de Asunts de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA

2021

60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL250 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW,



2021

100.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES250 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Mahindra, placa O-267BBW,



2021

480.00



DE TRANSPORTE

251 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT,


Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimientos de las metas


840.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002210 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL252 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM,

Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en DAGRO del Viceministerio


2021

60.00



DE TRANSPORTE

252 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM,



2021

160.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES252 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-347CZM,



2021

480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES254 ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL

VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-244CWN, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA

VEHICULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

834.00



DE TRANSPORTE

254 ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL




4,140.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL254 ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL




11,805.00



DE TRANSPORTE

255 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM,

Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del



600.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002211 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL255 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas P-348CZM,

Inventario PDS, propiedad del PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del



5,100.00


199 OTROS SERVICIOS256 Por servicio de recarga de extintores 4 recargas de 20 libras, 3 recargas de 5 libras y 3

recargas de 2.5 libras de polvo químico seco ABC, los cuales serán utilizados en la Oficina de

Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-

1,000.00

94543100 INDUSTRIA MULTISERVICIOS DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES258 ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL




834.00



DE TRANSPORTE

258 ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL




3,680.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL258 ADQUISICIÓN DE ACEITES, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL




6,430.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO259 Por 50 resmas de papel membretado tamaño carta y 50 resmas de papel membretado tamaño

oficio, bond de 80 gramos, alta blancura las cuales serán utilizadas en los diferentes

departamentos y sedes territoriales de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado

16,250.00


233 PRENDAS DE VESTIR260 ADQUISICION DE UNIFORMES HOSPITALARIOS QUE SERAN PARA USO DEL PERSONAL

VETERINARIO QUE ATENDERA LA CLINICA A IMPLEMENTAR POR LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

9,130.10

11863781 RODAS MAYEN BLANCA ANABELA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES263 ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL

VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-705BBH, CON NÚMERO DE INVENTARIO 001BDFB7,

EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

546.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002212 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

263 ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL




2,580.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL263 ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EL




6,036.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES264 ADQ. DE 1 SERV. DE RENOVACION DEL SERVICIO DE CONSULTA EN LINEA DE LEYES DE

GUATEMALA Y ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION GUATEMALTECA Y SUS REFORMAS,

P/USO DEL PERSONAL DE LA ASESORIA JURIDICA, AUDIT.INTERNA Y ADMINIST. GENERAL

DEL MAGA. PERIODO DE SERV. MARZO A DICIEMBRE DE 2021.

12,600.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES266 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-428BBH,

SIC 001F4CC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de


2021.

650.00





2021.

1,735.00



DE TRANSPORTE




2021.

4,560.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS267 Por compra de 50 galones de alcohol, antibacterial tipo gel los cuales ser án utilizados en los

diferentes Departamentos y sus Sedes Territoriales de la Oficina de Control de Áreas de

Reserva del Estado -OCRET- para la prevención del covid-19 periodo de Abril a Julio 2021

3,350.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS268 Por 12 cintas métricas de fibra de vidrio, medición máxima 50 metros, uso ingeniería, las

cuales serán utilizados en el departamento técnico de la -OCRET-

1,980.00

8094446 GEOGRAFIA Y FORESTERIA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002213 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES269 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA

DIRECION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

1,576.00



DE TRANSPORTE

269 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA


5,915.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL269 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBJ A CARGO DE LA


10,140.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES27 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF,

Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén,

para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021

55.00

17063892 MOREIRA OCHAETA SIR MARK ROBBY


DE TRANSPORTE

27 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF,



475.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL27 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Suzuki, placa M-461BWF,



1,441.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL270 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA

DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

535.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES270 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA


735.00



DE TRANSPORTE

270 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-931BBW A CARGO DE LA


1,410.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL271 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA


535.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES271 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA


735.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002214 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

271 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-976BBW A CARGO DE LA


860.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES273 ADQUISICION DE INSECTICIDAS EN AEROSOL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR

PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIO Y REGULACIONES VISAR-MAGA

2,500.00


291 ÚTILES DE OFICINA276 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA

UDAFA, DIRECCIONES Y OFICINA DE ATENCION AL USUARIO DEL VISAR-MAGA

19,997.05





279 ADQUISICION DE MASCARILLAS SIN VALVULA PARA USO PERSONAL DE LAS

DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES

9,940.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL28 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ,



1,210.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES28 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ,



1,610.00



DE TRANSPORTE

28 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mitsubishi, placa P-095BBZ,



1,895.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL280 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA

M-330DPC, MAGA VEHICULO 02388 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA

48.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES280 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA


103.00



DE TRANSPORTE

280 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA


600.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES281 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA

M-735BTC, MAGA VEHICULO 01321 A CARGO DE LA UDAFA-VISAR-MAGA

103.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002215 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

281 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA


905.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL281 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA IDENTIFICADA CON PLACA


1,345.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS282 ADQUISICION DE ARCHIVADORES, PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA 16,835.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS283 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LAS MOTOCICLETAS, CON PLACAS M-735BTC CON

NUMERO DE INVENTARIO VISAR VEHICULO 01321 Y M-330DPC CON NUMERO DE

INVENTARIO VISAR VEHICULO 02388 ASIGNADO A LOS MENSAJEROS DE DESPACHO

SUPERIOR Y AL MENSAJERO DEL VICEMINISTRO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES -VISAR-

7,700.00



P.V.C.

284 ADQUISICION DE PROTECTOR, BOLSAS PLASTICAS, CAJAS, QUE SERAN UTILIZADOS

PARA DOCUMENTOS DE LAS DIRECCIONES DEL VISAR-MAGA

20,926.00



USO PERSONAL

285 ADQUISICION DE DESINFECTANTE EN SPRAY ANTIBACTERIAL LOS CUALES SERAN

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCION QUE CONFORMAN EN

VISAR-MAGA

9,500.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN286 ADQUISICION DE, FOLDERS, SOBRES MANILA Y MASKING TAPE LOS CUALES SERAN

UTILIZAOS POR LAS DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VISAR-MAGA.

6,435.60


328 EQUIPO DE CÓMPUTO289 ADQ. DE 1 IMPRESORA MATRICIAL COMPACTA QUE SERVIRA PARA SER UTILIZADO POR EL

PERSONAL DE ALMACEN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.

1,930.00



DE TRANSPORTE

29 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC

003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén, para el


60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL29 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC



100.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002216 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES29 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW, SIC



480.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO290 ADQ. DE 2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON SIST. CONTINUO DE TINTA QUE SERVIRA

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACION INTERNA Y

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MAGA, PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS

OFICIALES DEL MINISTERIO.

2,660.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL291 Por 5 disco duro estado solido 960Gb sata 6gb/s los cuales serán utilizados en el

departamento de informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado

-OCRET-

5,375.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS293 ADQUISICION DE ALCOHOL BENCILICO, ETILICO Y KIT DE COLORACION DE GRAM, PARA

USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL.

13,797.80

90553217 REYES BETETA KARLA DAYAN

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS294 Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango

madera tamaño 3 pulgadas uso pintura, tres envases de tinner clase laca tipo transparente

los cuales serán utilizados para pintar la -OCRET-

54.00

5531209 SUR COLOR, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS294 Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango



210.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES294 Por dos cubetas de pintura color varios tipo aceite, tres brochas cerda natural, mango



1,678.78


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS295 Por cuatro set para pintar, incluye bandeja plastica y felpa, cuatro brochas, cerda natural,

mango madera tamaño 3 pulgadas, uso pintura las cuales seran utilizadas para pintar las

instalaciones de la OCRET central

231.64


286 HERRAMIENTAS MENORES296 ADQ. DE 3 UNIDADES KIT DE HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL

DE TALLER DE SERVICIOS GENERALES QUE APOYAN CON LA REPARAC. Y

MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA DE VEHICULOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE


9,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002217 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA297 ADQ. DE HUMEDECEDOR Y SACAGRAPAS QUE SERVIRA P/ABASTECIMIENTO DEL

ALMACEN P/SU POSTERIOR DISTRIBUC. A: ADMON.GENERAL, ADMON.FINANCIERA,

INFORMATICA, AUDIT.INTERNA Y ASES. JURIDICA. P/USO DEL PERSONAL DEL MINISTERIO.

PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO DE 2021.

1,975.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL30 Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de inventario

1975.

195.00



DE TRANSPORTE

30 Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado


1975.

350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES30 Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, placas O-276BBF, el cual es utilizado


1975.

580.00



REPRODUCCIÓN

301 Por impresión de 50 hojas móviles para libros de actas, las cuales serán utilizadas en

dirección de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado numeradas del 501 al 550

550.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS304 ADQ. DE 1 DRON Q/SERA UTILIZADO POR COMUNIC. SOCIAL E INFORMAC. PUBLICA

P/DOCUMENTAR LAS ACCIONES EJECUTADAS POR EL MAGA, EN EL COMBATE A LA

LANGOSTA VOLADORA Y VISIBILIZAR EL TRABAJO EN LOS DIST. CANALES DE

COMUNICAC. PRINCIPALMENTE REDES SOCIALES,PAGINAS Y CANALES OFICIALES DEL

GOBIERNO.

19,199.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS305 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO

CONTABLE,LIBRETA TAQUI,PASTA ENCUADERNAR,FUNDA HOJAS,LAPICEROS,

SACAGRAPA)A UTILIZARSE EN OFICINAS DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOG,ENLARE

RRHH,UDAFA Y DESPACHO VISAN.PERÍODO DE ABRIL A JULIO 2020

792.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN305 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO




1,682.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002218 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA305 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO




4,574.83



P.V.C.

305 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINAS (SOBRES MANILA,FOLDERS MANILA, LIBRO




5,790.00


293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES308 Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc

adhesivo,borradores, masking tape,humecedor,libreta los cuales ser án utilizados para el

funcionamiento de los diferentes departamentos y sedes territoriales de la OCRET, durante el

periodo de abril a julio 2021.

104.40


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN308 Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc




3,536.80


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS308 Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc




5,866.00


291 ÚTILES DE OFICINA308 Por útiles de oficina clips,sacagrapas,sobres manila,sacapuntas,goma,cinta,bloc




9,290.43


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL31 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es

utilizado para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET. Numero de

Inventario 19391.

220.00



DE TRANSPORTE

31 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es


Inventario 19391.

325.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002219 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES31 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570BBT, modelo 2015, el cual es


Inventario 19391.

580.00



USO PERSONAL

310 ADQ. 600 UNIDADES DESINFECTANTE CLASE PASTILLA QUE SERVIRÁ P/ABAST. DEL

ALMACEN P/SU POST. DISTRIB. A: DESPACHO MINIST, ADMON. GENERAL, MANTENIMIENTO,

ADMON. ZONA 1 Y ADMON. KM. 22, P/USO EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DEL

MINISTERIO. PERIODO DE CONSUMO DE MARZO A MAYO DE 2021.

15,000.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA312 SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 GRS. PARA RESG. DE LAS

INSTALACIONES DE OF.P/LA UNIDAD ESPECIAL DE EJEC. DEL PROG. BOSQUES Y AGUA

PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, UB. 2A. CALLE C 17-05 Z. 15 COL. MAESTRO I,

GUATEMALA CORREP. 2 MESES DEL 2021

16,666.00


ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS313 Adquisición de 2000, agua purificada en garrafón, para consumo del personal que conforma

el MAGA-VISAR, visitas y atención a reuniones, para el periodo fiscal 2021.

24,000.00

3213501 CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS314 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas en la oficina de OCRET, numero de inventario

00112404

85.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL314 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado


00112404

220.00



DE TRANSPORTE

314 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado


00112404

390.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES314 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas P-184 DPR modelo 2009, el cual es utilizado


00112404

580.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002220 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES316 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG,

Sicoin 001AC516, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de

Asuntos de Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas dentro del POA 2021

1,540.00



DE TRANSPORTE

316 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG,



5,285.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL316 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-UP, marca Toyota, placas P-575BMG,



5,934.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES319 Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga

Vehículo 00006, a cargo del mensajero del Despacho Superor del Viceministerio de Sanidad


103.00



DE TRANSPORTE

319 Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga



600.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL319 Mantenimiento y Reparación de la motocicleta identificada con placa M-219FZS, Maga



823.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL32 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es


Inventario 19390.

230.00



DE TRANSPORTE

32 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es


Inventario 19390.

325.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES32 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-568 BBT. modelo 2015 el cual es


Inventario 19390.

580.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002221 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL321 REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO

PICKUP, PLACAS: O-9317, INVENTARIO MAGA VEHICULO 058, PARA REALIZAR LAS

COMISIALES OFICIALES DEL MAGA.

9,600.00



DE TRANSPORTE

321 REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO

PICKUP, PLACAS: O-9317, INVENTARIO MAGA VEHICULO 058, PARA REALIZAR LAS

COMISIALES OFICIALES DEL MAGA.

9,750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL322 REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO

CAMION, PLACAS: C-045 BJV, INVENTARIO MAGA VEHICULO 1971, PARA REALIZAR LAS

COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

5,160.00



DE TRANSPORTE

322 REPARACION DEL VEHICULO ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA, TIPO

CAMION, PLACAS: C-045 BJV, INVENTARIO MAGA VEHICULO 1971, PARA REALIZAR LAS

COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

18,150.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS323 Pago por doscientas bolsas de azúcar clase blanca, 1 libra, 24 frascos de café instantáneo

los cuales serán utilizados por los colaboradores y visitantes de la OCRET y sus sedes

territoriales por un periodo de Abril a Julio 2021

1,716.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS327 Por 200 paquetes de café 460 gramos clase tostado y molido procedencia diferentes

regiones de Guatemala tipo Mejores granos, los cuales ser án utilizados en los distintos

departamentos de la -OCRET- y sus sedes territoriales periodo de abril a julio 2021

8,400.00

11844876 AGUILAR DONIS ENMER AROLDO

328 EQUIPO DE CÓMPUTO33 ADQUISICIÓN DE 2 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA SER UTILIZADAS POR EL

PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA

Y ALIMENTACION.

19,000.00



P.V.C.

34 COLLARES PARA PERRO, PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION DE LOS DIFERENTES

PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA

8,000.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS343 Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados en los centros de

producción de frutales, hortalizas y especies nativas de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la

transferencia de conocimientos técnicos sobre el manejo agronómico. Periodo de consumo

abril a agosto 2021

1,275.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002222 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES343 Adquisición de insecticidas, fumigantes y similares, para ser utilizados en los centros de

producción de frutales, hortalizas y especies nativas de la DAGRO del VICE-PETÉN, para la

transferencia de conocimientos técnicos sobre el manejo agronómico. Periodo de consumo

abril a agosto 2021

19,430.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES344 POR REP, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS

MI-081BBR, MAZDA, M. 2011 PROP. FAO, ACTUALMENTE AL SERV. DE

UDAFA-VIDER-MAGA, UTL. EN COMISIONES OF. ACT. TÉC. ADM. Y SUPERV. DE CAMPO

POR PERSONAL DESIGNADO

975.00



DE TRANSPORTE

344 POR REP, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS




3,765.87


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL344 POR REP, ACEITES, LUBRICANTES, SERV. MAT. Y REP. DE VEH. TIPO PICK UP PLACAS




3,979.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES347 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ,

Propiedad FONADES, el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO Vice -Petén,


1,510.00



DE TRANSPORTE

347 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ,



1,790.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL347 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo, Pick up, marca Toyota, placa P-811DPQ,



2,750.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS352 ADQUISICION DE 02 BARRENOS QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMATICA, COMO

HERRAMIENTA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RED DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


3,780.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002223 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA353 ADQUISICION DE 20 SILLAS TIPO EJECUTIVA NECESARIAS PARA EL PERSONAL QUE

LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


11,800.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS354 ADQUISICION DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS EN EL 3ER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA

BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

8,344.50

74568507 CARRERA PINEDA DE GARCÍA DAMARIS PRISCILA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS358 ADQ. DE JAULAS TRANSP. P/ ANIMALES PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

DEL MAGA, P/ LA MANIPULAC. CORRECTA DE PERROS Y GATOS PEQUEÑOS

DECOMISADOS Y/O RESCATADOS, PARA QUE SU TRASLADO SEA COMODO Y SEGURO Y

REDUCIR EL ESTRES DURANTE EL VIAJE.

17,400.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS359 ADQ. DE BOZALES QUE SERAN PARA USO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA, PARA LA MANIPULACION CORRECTA DE PERROS DECOMISADOS Y/O

RESCATADOS VICTIMAS DE CRUELDD Y MALTRATO ANIMAL.

12,120.00



P.V.C.

36 Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80

mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts.

material screem; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3

mts. para la OCRET.

5,079.00

4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON

232 ACABADOS TEXTILES36 Por Cortinas: dos alto 2.2 mts. ancho 1.8 mts, una alto 1.8 mts, Ancho 1.3 mts., seis alto 0.80

mts. ancho 0.80 mts. una alto 1.6 mts. ancho 1.5 mts. cuatro alto 1.9 mts. ancho 0.75 mts.

material screem; Persianas:tres Alto 1.8 mts. ancho 1.65 mts. tres alto 2.23 mts. Ancho 2.3

mts. para la OCRET.

5,495.00

4539559 SANCHEZ BARRIENTOS BYRON NAPOLEON

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES362 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN A LA LEGISLACIÓN

GUATEMALTECA EN INTERNET, CON ACCESO A 6 USUARIOS, 500 DESCARGAS

DISPONIBLES, FORMATO WORD, PDF E IMAGEN, DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL

VISAN-MAGA. PERÍODO DE SERVICIO: 12 MESES

5,995.00



P.V.C.

363 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS(INTERRUPTOR,CODOS,CANALETAS,BASES

LAMPARAS,TUBOS LED,TOMACORRIENTE, UNION CANALETAS,BOMBILLAS LED,CAJA

RECT.P/CANALETA,CABLE Y LAMPARAS) P/REPARACIONES DE OFICINAS DESPACHO

VISAN, ÁREA PERIMETRAL Y RANCHO EL QUETZAL.

332.50

6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002224 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




363 COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS(INTERRUPTOR,CODOS,CANALETAS,BASES

LAMPARAS,TUBOS LED,TOMACORRIENTE, UNION CANALETAS,BOMBILLAS LED,CAJA

RECT.P/CANALETA,CABLE Y LAMPARAS) P/REPARACIONES DE OFICINAS DESPACHO

VISAN, ÁREA PERIMETRAL Y RANCHO EL QUETZAL.

2,138.00

6039022 DISTRIBUIDORA GENERAL DE MATERIALES ELECTRICOS SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO364 COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A UTILIZARSE PARA LA IMPRESIÓN,

FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS QUE SE GENERAN EN LAS

DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y

LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA

11,500.00


ANONIMA

113 TELEFONÍA365 Por servicio de hosting y dominio de gobierno, para alojamiento de website y correos

institucionales; el cual sera utilizado por el Departamento de Inform ática de la Oficina de

Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central por un periodo del 1 de marzo al 31

de diciembre de 2021.

2,875.00

65856686 GRUPO WEB PUBLICIDAD, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS366 ADQUISICION DE 2 KIT GENERADOR DE TONOS Y SONDAS QUE SERAN UTILIZADOS POR

INFORMATICA, COMO HERRAMIENTA PARA CABLEADO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE

DATOS Y TELEFONIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

4,588.00

22325700 TELNET SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS368 ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA OFICINA

DE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION, LA CUAL NO CUENTA CON VENTILACION.

7,239.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS369 ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO PARA OFICINA

DE DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION, LA CUAL NO CUENTA CON VENTILACION.

7,239.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS370 ADQ. DE COSTANERAS, PERFIL TUBULAR Y TUBOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO

FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

24,921.99


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS371 ADQUISICION DE LAMINAS Y PERFIL ANGULAR QUE SERAN UTILIZADOS PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO

FLOR DEL CAFE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

11,305.50


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002225 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





DIFERENTES ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA

1,100.00

42055547 LUNA GOMEZ MARVIN ROLANDO


DE TRANSPORTE





3,630.00






5,675.00


286 HERRAMIENTAS MENORES373 Por un barreno inalámbrico componente mandril, potencia 20 vatios, velocidad 2000

revoluciones por minuto. 1 kit de puntas material metal de 50 piezas tamaño 2 pulgadas tipo

ph2 uso industrial las cuales seran utilizadas en el departamento Administrativo de la OCRET

385.00

96732571 FEDEMSA, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS373 Por un barreno inalámbrico componente mandril, potencia 20 vatios, velocidad 2000

revoluciones por minuto. 1 kit de puntas material metal de 50 piezas tamaño 2 pulgadas tipo

ph2 uso industrial las cuales seran utilizadas en el departamento Administrativo de la OCRET

2,995.00



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO O-404BBD A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y


ACTIVIDADES DEL VISAN-MAGA

480.00

554985K TERET PEREZ MYNOR OBDULIO


DE TRANSPORTE





5,665.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002226 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





8,865.00



VEHÍCULO P-460DBY A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL


VISAN-MAGA

225.00



DE TRANSPORTE




VISAN-MAGA

675.00





VISAN-MAGA

1,035.00



VEHÍCULO P-503CTC A CARGO DE LA DIRECCION DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL


VISAN-MAGA

225.00



DE TRANSPORTE




VISAN-MAGA

2,540.00





VISAN-MAGA

5,535.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002227 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,

ESTUQUE,CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN TEE, TUBOS PVC, TAPONES PVC,ADHESIVOS P/ PISO,

PEGAMENTO, LLAVE LAVAMANOS,MANGUERA ABASTO,CONTRALLAVE,CRUCETA,BLOC)

A UTILIZARSE P/REPARACIÓN DE INTERIOR DE OFICINAS DEL VICEDESPACHO Y RANCHO

20.00

91937566 DISTRIBUIDORA FERRETERA OLIVA SOCIEDAD ANONIMA

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,




95.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,




150.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,




180.00



P.V.C.

377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,




311.80


274 CEMENTO377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,




637.00



ASBESTO Y YESO

377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,




765.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002228 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS377 COMPRA DE MATERIALES VARIOS (ARENA, CEMENTO, CODOS DE PVC, ADAPTADORES,




1,020.00



DE LABORATORIO

379 ADQUISICIÓN D/ATRILES QUE SERVIRÁN P/COLOCAR SUEROS Y MEDICAMENTOS A LOS

DIFERENTES ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ LO

REQUIERAN POR PARTE DE MÉDICOS VETERINARIOS DE LA UBA, MINISTERIO DE


5,950.00


SOCIEDAD ANONIMA


DE LABORATORIO

380 ADQUISICIÓN DE UNA CENTRIFUGA MICROHEMATOCRITO QUE SE UTILIZARÁ PARA

DETERMINAR EL VALOR ESPECIFICO DEL PRODUCTO DE LA CÉDULA SANGUINEA Y

SEPARAR LA MICRO-SOLUCIÓN DE LA MICRO-SANGRE DE ANIMALES VICTIMAS DE

MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL.

7,500.00


SOCIEDAD ANONIMA


DE LABORATORIO

381 ADQUISICIÓN DE MESAS DE MAYO QUE SERVIRÁN PARA COLOCAR EL INSTRUMENTAL

QUIRÚRGICO NECESARIO PARA OPERACIONES QUE SE LLEVEN A CABO POR PARTE DEL

PERSONAL VETERINARIO DE LA UBA, MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN.

7,470.00


SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL382 Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009

Propiedad de Misión China, el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de

Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro

Acuícola.

350.00




382 Por mantenimiento y reparación del motor, marca Lister Petter, Inventario 3013503090009

Propiedad de Misión China, el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de

Desarrollo Agropecuario del Vice - Petén, para el abastecimiento de agua en el Centro

Acuícola.

425.00





387 ADQUISICION DE LINTERNAS FRONTALES QUE SERVIRAN PARA USO DEL PERSONAL

MEDICO VETERINARIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE


2,420.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002229 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS388 ADQ. DE GABINETES (RACK) DE PARED QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ALOJAMIENTO Y

COLOCACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE


15,000.00

5151457 ELECTRONICA COMUNICACIONES Y SERVICIOS S A

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS389 por cuatro llantas todo terreno medidas 245/75 R16 de 10 pliegos tipo radial las cuales seran

utilizadas para el vehiculo tipo pick up placas O-570BBT el cual es utilizado en las diferentes

comisiones designadas de la OCRET numero de inventario 19391

3,900.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO39 Por quince discos duros capacidad 2 terabyte, puerto usb, tipo externo, los cuales ser án

utilizados en los diferentes Departamentos de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del

Estado -OCRET-.

9,750.00





390 ADQUISICION DE 20 REGLETAS, 20 EXTENSIONES ELECTRICAS Y 20 BOMBILLOS TIPO LUZ

BLANCA AHORRADORES, QUE SERVIRAN PARA USO EN LOS EQUIPOS DE LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

11,740.00


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR391 ADQUISICION DE CAFETERAS PERCOLADORAS QUE SERVIRAN PARA ATENCION A LAS

PERSONAS QUE RECIBIRAN LAS CAPACITACIONES DONDE SE DARA A CONOCER LA LEY

DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

2,100.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES392 ADQ. DE BARNIZ, TINTE DE ACEITE Y DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO.

Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD


4,972.50


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS392 ADQ. DE BARNIZ, TINTE DE ACEITE Y DILUYENTE QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO.

Y REPARAC. DE INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD


5,715.06



P.V.C.

393 Adquisición de depósitos de agua, para ser utilizados en el abastecimiento de agua en los

centros de producción DAGRO del VICE-PETÉN, destinados a la generación de plantas

injertadas de frutales, para la producción de alevines de tilapia, en cumplimiento a las metas


17,150.00

58984771 GARMA MARCOS JOSÉ MANUEL MARDOQUEO

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS394 Adquisición de llantas para los siguiente vehículos: Pick up, marca Nissan, placa P-346CZM;

Pick up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN; Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF; Pick up,

marca Nissan, placa O-429BBH; Todos al servicio de la DAGRO del VICE-PETÉN, en

cumplimiento de las metas del POA 2021

15,560.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002230 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES395 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC,

Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de Desarrollo

Agropecuario del Viceministerio de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en

el POA 2021.

70.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL395 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC,



el POA 2021.

135.00



DE TRANSPORTE

395 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-542BRC,



el POA 2021.

240.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL396 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT,

Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de Desarrollo


el POA 2021.

10.00



DE TRANSPORTE

396 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa P-822DGT,

Inventario CATIE; el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de Desarrollo


el POA 2021.

245.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES397 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF,

SICOIN 000E1216; el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de Desarrollo


el POA 2021.

70.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL397 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF,



el POA 2021.

150.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002231 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

397 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa O-669BBF,



el POA 2021.

450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL398 Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR,

SICOIN 001124E0; el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Coordinación de



335.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES398 Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR,




500.00



DE TRANSPORTE

398 Por mantenimiento y reparación del Vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placa P-192DPR,




920.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES399 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW,

SICOIN 003F5A54; el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de Desarrollo

Agropecuario del Vice - Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en poa 2021.

70.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL399 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW,



220.00



DE TRANSPORTE

399 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-Up, marca Mahindra, placa O-267BBW,



1,250.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO400 Por computadora de escritorio, mouse óptico, teclado, mouse pad y dos bocinas externas;

disco duro de 500 gigabyte, procesador Intel core i7 de 3.4,sistema Operativo Microsoft

Windows 10 oem de 64 bits Profesional, la cual será utilizada en Contabilidad de la -OCRET-,

7,170.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002232 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL401 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY,

SICOIN 001B73B2; el cual es utilizado por el personal que labora en la Direcci ón de Desarrollo

Agropecuario del Vice-Petén. para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

50.00



DE TRANSPORTE

401 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY,



60.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES401 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-534DBY,



300.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO405 Adquisición de Equipo de computo, scaner, impresora los cuales seran utilizados por el

departamento de UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones,

correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

24,900.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES406 COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




480.00



DE TRANSPORTE

406 COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




6,435.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL406 COMPRA DE REPUESTOS,ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




18,030.00



P.V.C.

407 ADQUISICIÓN DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD QUE SERVIRAN PARA PROTEGER DE LA

ACTUAL PANDEMIA COVID-19 AL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL, EL CUAL REALIZA INSPECCCIONES Y DECOMISOS DERIVADAS DE DENUNCIAS.

6,500.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002233 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

410 Adquisición de, Útiles de limpieza y productos sanitarios los cuales ser án utilizados por el

personal de limpieza en las instalaciones del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio

fiscal 2021.

14,999.75


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA411 ADQUISICION DE ARMARIOS DE OFICINA PARA RESGUARDO DEL ARCHIVO DEL

DEPARTAMENTO DE REGISTRO GENEALOGICO DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y

RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021

3,985.60

9885757 DIMEGA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO414 ADQUISICION DE 02 UNIDADES DE DISCO DURO QUE SERAN DE UTILIDAD EN EL ARCHIVO

GENERAL DE ESTE MINISTERIO PARA EL CORRECTO Y SEGURO ALMACENAMIENTO DE LA

INFORMACION Y CONTAR CON UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA.

2,840.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO416 ADQUISICION DE 03 ESCÁNER QUE SERAN DE UTILIDAD EN EL ARCHIVO GENERAL DE ESTE

MINISTERIO PARA EL MANEJO DE LA SISTEMATIZACION DE LOS DOCUMENTOS

RESGUARDADOS.

21,900.00

23579498 COMPAÑIA GENKO, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS417 ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD EN GRANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE SEMILLAS, DE LA DIRECCION DE

FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA. EJERCICIO FISCAL 2021

6,882.40

350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS418 Adquisición de Aires acondicionados los cuales serán ubicados en las oficinas del segundo

nivel del Edificio de Atención al Usuario del VISAR-MAGA, correspondiente al ejercicio fiscal

2021.

24,980.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS419 Por dos oasis agua fria/caliente; compartimiento refrigerado, tipo piso; voltaje 110; los cuales

seran utilizados en los departamentos de Dirección y Recepción de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET- Central

3,380.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS420 Por dos hornos de microondas capacidad de 1.3 pie cubico, acero inoxidable, 10 niveles de

potencia 1200 vatios; los cuales serán utilizados en Departamento Administrativo y UDAFA de

la Oficina de Control de Areas de Reservas del Estado -OCRET-

3,180.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA421 ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA EN

UDAFA-DICORER, PARA OPTIMIZAR LAS CONDICIONES LABORALES.

25,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002234 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL424 Por mantenimiento y reparacion de fotocopiadora modelo Jet M 527DN serie MXBCJ380HY la

cual se encuentra en el Departamento de Informacion Publica de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado OCRET inventario No. 19405

4,304.80

6840132 OFICINA DE MANTENIMIENTO PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA



PARA ANIMALES

426 ADQUISICION DE 125 SACOS -1QUINTAL DE ALIMENTO CONCENTRADO QUE SE UTILIZARA

PARA USO EN ALIMENTACION DE BOVINOS QUE REQUIERAN ALIMENTACION POR PARTE DE

LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO A CONSUMIR ABRIL-MAYO DE

2021.

21,262.50



DE TRANSPORTE

428 ADQ. DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y 1 SERV. DE SIST. DE FRENOS PARA EL

MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, MAGA

VEHICULO 01106, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MAGA.

650.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL428 ADQ. DE 1 BOMBA CENTRAL DE FRENOS Y 1 SERV. DE SIST. DE FRENOS PARA EL

MANTTO. Y REPARAC. DEL VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-197CWN, MAGA

VEHICULO 01106, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MAGA.

3,660.00





430 DQUISICIÓN DE 2 BALONES RESPIRATORIOS DE 2 LITROS, PARA USO DEL ANEXO A

IMPLEMENTAR COMO CLÍNICA PARA LA UBA DEL MAGA, PARA DAR ASISTENCIA

RESPIRATORIA A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ

LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021.

1,180.00


SOCIEDAD ANONIMA




431 DQUISICIÓN DE 2 BALONES RESPIRATORIOS DE 1 LITRO, PARA USO DEL ANEXO A

IMPLEMENTAR COMO CLÍNICA PARA LA UBA DEL MAGA, PARA DAR ASISTENCIA

RESPIRATORIA A LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE ASÍ

LO REQUIERAN. PERÍODO DE CONSUMO ABRIL A MAYO 2021.

1,180.00


SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS434 ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50

CONECTORES RJ-45;1 PAQ.100 UNID.GRAPAS P/CABLE Y 6 CABLE DE RED UTP,Q/SERÁ

UTILIZ.POR INFORMÁTICA P/ESTABLECER CONEX.INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS

EQUIPOS Y TELEF. DE LA DIR.DE REC.HUMANOS,SECC.DE NOMINAS Y ASES.JURID.DEL

MAGA.

30.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002235 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

434 ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50




MAGA.

3,120.00





434 ADQ.DE 20 CANALETAS 1 PULG.DE ANCHO;20 CANALETAS 2 PULG.DE ANCHO;50




MAGA.

5,244.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS435 ADQ. DE 04 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO Y 1 ROTULADORA (ETIQUETADORA)

INDUSTRIAL PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMÁTICA PARA ESTABLECER

UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEFONÍA DE LA DIRECCION

DE RECURSOS HUMANOS, SECCION DE NOMINAS Y ASESORÍA JURÍDICA DEL MAGA.

460.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES435 ADQ. DE 04 PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO Y 1 ROTULADORA (ETIQUETADORA)

INDUSTRIAL PORTATIL QUE SERAN UTILIZADOS POR INFORMÁTICA PARA ESTABLECER

UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS EQUIPOS Y TELEFONÍA DE LA DIRECCION

DE RECURSOS HUMANOS, SECCION DE NOMINAS Y ASESORÍA JURÍDICA DEL MAGA.

6,960.00



DE CÓMPUTO

437 Mantenimiento y reparación de 05 impresoras que se encuentran en el edificio de Atención al

Usuario, en las instalaciones del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021.

24,758.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES438 ADQUISICIÓN DE 33 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PROTEGER EL EQUIPO INFORMÁTICO DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL CONTRA ATAQUE DE MALWARE, CORRESPONDIENTE

AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23/5/2021 AL 22/5/2022

4,587.00

38497980 CORPORACION TRES TORRES, SOCIEDAD ANONIMA



439 mantenimiento de 07 aires acondicionados, que se encuentran colocados en las instalaciones

del segundo nivel de las oficinas del Edificio de Atenci ón al Usuario del Viceministerio de

Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del MAGA. Ejercicio fiscal 2021

14,900.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL441 Por 6 baterías para laptop E5540 las cuales serán utilizadas en la Oficina de Control de Áreas

d e R e s e r v a d e l E s t a d o - O C R E T - n u m e r o d e I n v e n t a r i o

19325,19326,19327,19328,19330,19331

4,950.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002236 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCIÓN

442 ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 4,000 LEYES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR

ANIMAL A UTILIZARSE EN LAS CAPACITACIONES A IMPARTIR POR LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA A AUTORIDADES Y PERSONAL GUBERNAMENTAL Y NO

GUBERNAMENTAL.

24,870.00

83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS443 ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA

P/MADERA Y LIJA P/METAL QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE

INGRESO A SALONES CONADEA EN EDIF. MONJA BLANCA PROP. DEL MINISTERIO DE


489.75





443 ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA




636.80


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS443 ADQ. DE CINTA ADHESIVA ANTIDEZ,TOPE P/PUERTA,DADO DE RED,PLACA P/RED,LIJA




4,040.80



RECREATIVO

444 ADQ. 04 UNID.TELEVISORES INTELIGENTES Q/SERAN UTILIZ. POR INFORMATICA

P/MONITOREAR LOS DISP. DE RED Y LOS ENLAC. CONTRATADOS DE INTERNET, ASI COMO

PRESENT.Y RECURSOS AUDIOVISUALES DEL DESP. SUPERIOR Y DE ADMON. GRAL,

PLANEAM, AUDIT.INT, DICORER,DIR.DE COOP.PROYECTOS Y FIDEICOMISOS Y DIGEGR DEL

MAGA.

16,940.00

31218695 CHAJON RAMIREZ JUAN PABLO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES445 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL

VEHICULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, QUE

SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

546.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL445 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL



1,435.00



DE TRANSPORTE

445 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACION DEL



1,750.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002237 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS447 ADQ. DE IMPERMEABILIZANTE PARA TECHO QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO

Y REPARACION DE OFICINA DE SITRAMAGA Y SALON MAGA DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

5,875.00




449 1_SER.PREV.P/43_EQ.AIR.ACOND.QUE_SE_ENC.UBIC.EN_DES.MIN,AD.GRAL,AD.FIN,DIR.REC

.HUM,ASES.JUR,ARCH.GRAL,COM.SOC.E_INF.PUB,CONTRAT.Y_ADQ,CONT,PROG.Y_PRESU

P,TESOR,INFORM,CONADEA,ACC.DE_PERS,MONIT,AUD.INT,NOMIN,ASES.JUR.LAB,ADM.DE_

PERS,SOP.DE_INF.313,CLIN.MED,INVENT,SERV.GRALES DEL MAGA.

18,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES45 Por diez cubetas de pintura de 5 galones: color blanco latex, las cuales serán utilizadas para

pintar las instalaciones de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-

Central. Periodo de febrero a marzo de 2021.

8,924.90




PARA ANIMALES

450 ADQUISICIÓN DE 300 PACAS DE HENO PARA CONSUMO DE EQUINOS QUE REQUIERAN

ALIMENTACIÓN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL, MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. PERÍODO DE CONSUMO MAYO Y JUNIO

2021.

10,485.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES451 Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de

Sanidad Animal. Ejercicio fiscal 2021.

711.50



DE TRANSPORTE

451 Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de


802.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL451 Mantenimiento y reparación del vehículo placas P-782 CWD, al servicio de la dirección de


5,086.40


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES453 SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE USUARIO ARCGIS PROFESIONAL BÁSICO A

UTILIZARSE EN DESPACHO DEL VISAN-MAGA PARA LA CONEXIÓN A

PERSONAS,UBICACIONES Y DATOS CON MAPAS INTERACTIVOS, TRABAJOS CON

DIESEÑOS DE MAPAS INTELIGENTES BASADOS EN DATOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

INTUITIVAS.PERÍODO DE 12 MESES

6,798.75

94955336 GEOTECNOLOGÍAS SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002238 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO457 Por 2 computadoras portátiles, mochila, mouse óptico, mouse pad, cámara web frontal de 500

gigabyte, memoria ram de 8 gigabyte pantalla hd intel core i5, 2 impresoras multifunionales

capacidad por bandeja 100 hojas inyección de tinta tipo scanner las cuales serán utilizadas

en recopa de la OCRET

19,880.00



REPRODUCCIÓN

458 UN SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 13,000 LIBROS PARA COLOREAR, QUE SERÁN UTLIZADOS

EN PROYECTO PILOTO PRE PRIMARIO SECTOR PÚBLICO, PARA DAR A CONOCER LA LEY

DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN

TÉCNICA ENTRE MINEDUC Y MAGA.

24,180.00

83233156 GRUPO COLIBRI SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES460 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la

Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al ejercicio fiscal 2021

65.00



DE TRANSPORTE

460 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la


750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL460 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-967DHD asignado a la


1,700.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO464 ADQUISICION DE 1 DISCO DURO DE 4 TERABYTE QUE SERA UTILIZADO POR

COMUNICACION SOCIAL E INFORMACION PUBLICA PARA EL ALMACENAMIENTO Y

RESGUARDO DE INFORMACION EN LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DEL MAGA.

975.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES468 Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de

Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021

490.00

1455311 PETROLERA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL468 Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de


575.00



DE TRANSPORTE

468 Mantenimiento y reparación del vehículo O-985BBW, asignado a la Dirección de


1,395.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO469 Por cinco escáner capacidad del alimentador 50 hojas; ciclo de trabajo diario 4,000 hojas,

resolución óptico 600 x600 ppp, los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de Areas

de Reserva del Estado -OCRET-

18,500.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002239 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



470 ADQUISICION DE 15 PLANCHAS DE MELAMINA QUE SERAN UTILIZADAS PARA

INSTALACION DE MODULOS EN OFICINAS DE SECCION DE MANEJO DE NOMINAS Y

ADMISION DE PERSONAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

7,956.60


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL471 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE

FRENOS Y KIT DE RELACIÓN DE CADENA QUE SERVIRÁN PARA EL VEHÍCULO TIPO

MOTOCICLETA CON PLACAS M-154FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL

DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

645.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS471 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE


MOTOCICLETA CON PLACAS M-154FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO AL

DESPACHO MINISTERIAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

1,100.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES473 ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

PARA EL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS M-535CBH, EL CUAL SE ENCUENTRA

ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN, PROYECTOS Y FIDEICOMISOS PARA

COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

78.00



DE TRANSPORTE

473 ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




1,450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL473 ADQUISICIÓN DE ACEITE, REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




1,968.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL474 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE


MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL

MAGA.

645.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002240 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS474 ADQUISICIÓN DE LLANTAS, JUEGO DE FRICCIONES DE FRENOS, JUEGO DE PASTILLAS DE


MOTOCICLETA CON PLACAS M-155FZS, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL

MAGA.

1,100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL475 ADQ. DE KIT DE CLUTCH, RET.DE CIGUEÑAL, BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, BOMBA

AUXILIAR DE CLUTCH Y AMORTIGUADORES TRASEROS P/EL VEHIC.TIPO AUTOMOVIL

PLACAS P-684BDB ASIG. A SERV. GRALES. P/DAR COBERTURA EN COMISIONES

OFICIALES DEL MAGA.

6,750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL478 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es


Inventario 19391.

220.00



DE TRANSPORTE

478 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es


Inventario 19391.

450.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES478 Por mantenimiento para el vehículo pick up, placas O-570 BBT, modelo 2015 el cual es


Inventario 19391.

580.00



USO PERSONAL

48 Por seis dispensadores para jabón liquido capacidad de carga 700 milímetros cúbicos,

material plástico, tipo automático, los cuales serán utilizados en los sanitarios de dama,

caballeros, dirección y jefes ubicado en la -OCRET-

1,800.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES480 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA MI-24BBK, ASIGNADO A LA DIGEGR



790.00



DE TRANSPORTE

480 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y




2,985.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002241 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL480 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y




4,117.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL481 Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es


Inventario 1975.

280.00



DE TRANSPORTE

481 Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es


Inventario 1975.

350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES481 Por mantenimiento para el vehículo pick up modelo 2007, Placas O-276 BBF, el cual es


Inventario 1975.

580.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES482 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TOYOTA TIPO PICK UP PLACAS P-194CYK, No. DE INVENTARIO MAGA VEHÍCULO

01528, QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA.

546.00



DE TRANSPORTE

482 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL



MAGA.

3,560.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL482 ADQ. DE REPUESTOS, LUBRICANTES Y SERVICIOS PARA EL MANTTO. Y REPARACIÓN DEL



MAGA.

5,539.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO483 ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTATIL QUE SERVIRÁ PARA SER UTILIZADA POR EL

PERSONAL DE PLANEAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

10,300.00

75017849 SOLUCIONES PORTATILES SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002242 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES485 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO JEEP PLACA P-071BSF, ASIGNADO A



426.00



DE TRANSPORTE

485 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA




4,700.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL485 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA




8,795.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES486 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACA O-500BBS,

ASIGNADO A LA DIRECC. DE COOP, PROYEC, Y FIDEIC. PARA DAR COBERTURA A


860.00



DE TRANSPORTE

486 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA




7,895.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL486 ADQUISICION DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES QUE SERVIRÁ PARA




16,221.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES487 ADQUISICIÓN DE 23 CUBETAS DE PINTURA, QUE SERÁ UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO

DE PASILLOS DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL


24,995.25

4862198 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002243 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES489 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-782DHQ, QUE SE ENCUENTRA

ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO


958.00



DE TRANSPORTE

489 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y




3,350.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL489 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, SERVICIOS Y LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO Y




9,414.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS490 ADQ. DE REFRIGERANTE P/LOS VEHÍCULOS ASIG. A DESP. MINIST. RRHH, ASE. JURÍ.,

ADMON GRAL. ADMON INT. AUD. INT. COMU. SOCIAL E INF. PÚBLICA, PLANEAMIENTO,

ALMACEN, SERV. GRLES. DIGEGR, P/EL BUEN FUNCIONAMIENTO D/PARQUE VEHÍCULAR

QUE UTIL. EN COMIS. OFIC. DEL MAGA. PER/DE CONSUMO MAYO A JUNIO 2021

2,280.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL491 ADQ. DE CANDELAS DE MOTOR, FILTROS DE COMBUSTIBLE, DE AIRE Y DE ACEITE, P/VEHÍ.

T/MOTO PL.: M-154FZS ASIG. A DESP. MINIST., M-155FZS ASIG. A ADMON. GRAL.

M-237BSL, ASIG. A AUD. INT. Y M-031BSK ASIG. A ACC. DE PERSON., P/ QUE L/VEHÍ. BRIN.

SEG. NECES. Y PUEDAN DRLLAR. LAS COM. OFI. PROGR. P/EL MAGA

3,020.00



Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 2021.

490.00




1,098.50



DE TRANSPORTE



1,611.50




490.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002244 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



865.00



DE TRANSPORTE



1,875.00




495 LOS SERVICIOS SOLICITADOS SERVIRAN P/LA INSTALACION DE DOS EQUIPOS DE AIRE

ACOND. CON MAGA ACTIVO 30319, MAGA ACTIVO 30320 Y UN SERVICIO DE MANTTO.

CORRECTIVO Y PREVENT. DE DOS EQUIPOS DE AIRE ACOND.

UPIE-ACT-08176,UPIE-ACT-03639 TODOS UBICADOS EN PLANEAMIENTO DEL MAGA.

6,000.00


199 OTROS SERVICIOS


EDIFICIOS

496 reparación de gabinetes de archivos y fabricación de nuevos gaveteros y divisiones para

archivadores, cambio de chapas en baños y puertas de bodegas, los cuales se encuentran

en las instalaciones de Atención al Usuario y del VISAR-MAGA, de ejercicio fiscal 2021.

23,164.57

4022440 LUNA ORELLANA LUIS ENRIQUE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES497 Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética

y Recursos Nativos, del VISAR-MAGA, Ejercicio fiscal 2021

1,144.00



DE TRANSPORTE

497 Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética


1,770.50


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL497 Mantenimiento y reparación del vehículo P-199CYK asignado a la dirección de Fitozoogenética


6,085.50


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL498 Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo P-903DWS, asignado a la dirección de

Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2021

750.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES499 ADQUISICIÓN DE 37 CUBETAS DE PINTURA, QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO

DE PASILLOS DEL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL


24,975.00



FARMACÉUTICOS

50 ADQUISICION DE VACUNA ANTIRRABICA EN CELULAS VERO, PARA USO DE LOS MEDICOS

VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O

DECOMISADOS, QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA

PERIODO DE CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021

24,985.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002245 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS500 ADQ.DE_105_GLS.DE_REFRIG.QUE_SERÁ_UTIL.EN_LOS_VEHÍC.ASIGN.AL_DESP.MINIS.ADM

.GRAL.AUD.INTER.ADM.INTER.SERV.GRALES.COM.SOC.E_INFOR.PUB.UNSITRAMAGA,DIGEG

R,RECUR.HUM.ASES.JUR.ALMACEN,PLANEAM.E_INV._P/EL_BUEN_FUNCION._D/PARQ.VEHIC

.QUE_UTIL.EL_PERS.EN_AUDIT.Y_APOY.A_PROG.DEL_MAGA.PERIOD.CONS.MAY-JUN.2021

7,875.00


199 OTROS SERVICIOS501 ADQUISICION DE 1 SERVICIO DE POLARIZADO PARA EL VEHICULO TIPO PICK UP PLACAS

O-583BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR

COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

2,300.00





502 ADQUISICIÓN DE GRAPAS PARA CABLE, CONECTORES RJ-45 Y CABLE DE RED UTP, QUE

SERVIRÁN PARA USO EN LAS OFICINAS ANEXO PARA CLÍNICA VETERINARIA Y BODEGA

DE LA UBA, CON EL FIN DE REHABILITAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y CABLEADO

INALAMBRICO REQUERIDOS.

150.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS502 ADQUISICIÓN DE GRAPAS PARA CABLE, CONECTORES RJ-45 Y CABLE DE RED UTP, QUE

SERVIRÁN PARA USO EN LAS OFICINAS ANEXO PARA CLÍNICA VETERINARIA Y BODEGA

DE LA UBA, CON EL FIN DE REHABILITAR EL SERVICIO DE TELEFONÍA Y CABLEADO

INALAMBRICO REQUERIDOS.

854.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL503 ADQ. DE BATERÍA DE 17 PLACAS, BOMBA AUX. Y CENTRAL DE CLUTCH, BOMBAS AUX.

DE FRENOS, HULES DE BALLESTA, KIT DE CALIPER DE MORDAZA Y PERNOS CON TUERCA

QUE SERVIRÁN P/EL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-243BBH, EL CUAL SE ENCUENTRA

ASIGNADO A DIGEGR, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MAGA

7,180.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES504 Adquisición de tóner para la impresora multifunción, marca HP lLASERJET, SIC 0037C0AC,

para ser consumidos por el personal técnico y administrativo que labora al Servicio de

Dirección y Coordinación del Vice-Petén. Periodo de consumo de mayo-septiembre 2021

3,900.00

106542192 CIUDAD DE TECNOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES505 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE

FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA

336.00



DE TRANSPORTE

505 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE


1,220.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002246 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL505 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO P-903DWS, ASIGNADO A LA DIRECCION DE


2,115.25


286 HERRAMIENTAS MENORES510 ADQUISICION DE 200 CUCHILLAS PARA USO DEL PERSONAL DE DEPARTAMENTALES, EFAS

Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORE-MAGA.

2,132.00


291 ÚTILES DE OFICINA511 ADQUISICIÓN DE 250 CAJAS DE 10 UNIDADES DE CLIP PARA USO DEL PERSONAL DE

SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS, Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN

DICORER-MAGA.

3,980.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN512 ADQUISICIÓN DE 150 CAJAS DE 25 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL DE

SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS

QUE CONFORMAN DICORER-MAGA

17,400.00





2,799.00


291 ÚTILES DE OFICINA514 Adquisición de 500 Correctores para uso del personal de Sedes Departamentales, Escuelas

de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman la DICORER-MAGA

2,625.00




QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL

-DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-.

8,282.50


291 ÚTILES DE OFICINA517 ADQUISICIÓN DE 2000 HUMEDECEDORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES

DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE

CONFORMAN DICORER-MAGA.

10,660.00


291 ÚTILES DE OFICINA518 ADQUISICIÓN DE 300 PERFORADORES PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES

DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE

CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL


12,900.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002247 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FARMACÉUTICOS

52 ADQUISICION DE 720 AMPOLLAS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO , PARA USO DE MEDICOS

VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIFERENTES PERROS RESCATADOS Y/O

DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA

PERIODO CONSUMO DE FEBRERO A JULIO 2021

24,840.00


291 ÚTILES DE OFICINA520 ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE 50 UNIDADES DE FASTENER PARA USO DEL PERSONAL DE



3,480.00


291 ÚTILES DE OFICINA521 ADQUISICIÓN DE 300 TUBOS DE 40 GRAMOS DE GOMA DE PEGAR PARA USO DEL

PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y

DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA

6,000.00


291 ÚTILES DE OFICINA522 ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADOR PARA USO DEL PERSONAL DE


QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL


2,660.00


291 ÚTILES DE OFICINA523 ADQUISICIÓN DE 50 CAJAS DE 12 UNIDADES DE MARCADORES PARA USO DEL PERSONAL

DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS

ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN

RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

-MAGA-.

2,660.00


291 ÚTILES DE OFICINA524 ADQUISICIÓN DE 500 PAQUETES DE 24 UNIDADES DE BANDERITAS PARA USO DEL


DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA

4,350.00



EDIFICIOS

525 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA SALA DE REUNIONES EN EL INMUEBLE

UBICADO EN AV. REFORMA 11-50 ZONA 9, DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DE

DICORER-MAGA.

22,600.00

45078114 CONSTRUCTORA SANTA ELENA SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

526 ADQUISICIÓN DE 100 PAQUETES DE 10 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL


ÁREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA

11,700.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002248 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN527 ADQUISICIÓN DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA USO DEL


DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y

EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN -MAGA-.

1,560.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN528 ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL

DE SEDES DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS

AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA-

8,800.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN529 ADQUISICIÓN DE 50 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SOBRES PARA USO DEL PERSONAL


ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN

RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

-MAGA-.

1,725.00


233 PRENDAS DE VESTIR53 ADQUISICION DE CAMISAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA

11,991.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN530 ADQUISICIÓN DE 35 CAJAS DE 6 UNIDADES DE TOALLA PARA USO DEL PERSONAL DE

SEDES DEPERTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS

QUE CONFORMAN DE DICORER-MAGA

12,600.00


291 ÚTILES DE OFICINA531 ADQUISICION DE 300 SACAGRAPAS PARA USO PERSONAL DE SEDES

DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA.

1,611.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN532 ADQUISICION DE 200 PAQUETES DE 100 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL


AREAS QUE CONFORMAN LA DIRCORER -MAGA-

10,132.00


291 ÚTILES DE OFICINA533 ADQUISICION DE 250 ENGRAPADORAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES

DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA Y DISTINTAS AREAS QUE

CONFORMAN LA DICORER -MAGA-

8,225.00



P.V.C.

534 ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE FOLDER PARA USO DEL PERSONAL


AREAS QUE CONFORMAN LA DICORER -MAGA-

10,700.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002249 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


291 ÚTILES DE OFICINA535 Adquisición de 50 Cajas de 12 Unidades de Marcador para uso del personal de Sedes

Departamentales, Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman

DICORER-MAGA.

2,660.00


291 ÚTILES DE OFICINA537 Adquisición de 250 almohadilla para sello para uso del personal de Sedes Departamentales,

Escuelas de Formación Agrícola y distintas áreas que conforman la DICORER-MAGA

2,150.00




PARA ANIMALES

538 ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES DOMESTICOS QUE SE CRIAN

EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO

EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE

FORMACION AGRICOLA SOLOLA DE LA DICORER-MAGA.

4,837.00



DE TRANSPORTE




1,225.00





2,215.00


233 PRENDAS DE VESTIR54 ADQUISICION DE PLAYERAS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, SIENDO INDISPENSABLES PARA SU IDENTIFICACION ANTE

LA POBLACION EN GENERAL, CUANDO REALICEN DECOMISOS Y/O RESCATES

3,516.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES541 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




775.00



DE TRANSPORTE

541 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




4,110.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002250 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL541 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




4,308.75


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS541 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS, LÍQUIDO DE FRENOS, GRASA Y SERVICIO DE




4,600.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES547 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT


1,270.00

37224131 MALDONADO DE LEON HECTOR ENRIQUE


DE TRANSPORTE

547 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT


3,100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL547 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-528DBT


7,506.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS548 ADQ. D/LLANTAS P/L/VEHI. C/PLACAS: O-501BBS, ASIG. A ADMON GRAL; O-364BBH,

ASIG. A ADMON FINACIERA; O-260BBH Y O-583BBT ASIG.A SERV. GRLES; P-805DBW

ASIG. A MNTTO. Y EL O-372BBH ASIG. A INFORMATICA, P/QUE L/VEHI. BRINDEN

SEGURIDAD NECES. Y PUEDAN DRRLLAR. L/COMIS. OFIC. PROGRAMADAS P/EL MAGA

23,520.00


233 PRENDAS DE VESTIR55 ADQUISICION DE CHALECOS, PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA

24,650.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO555 ADQUISICION DE 03 UNIDADES DE COMPUTADORA PORTATIL QUE SERVIRAN PARA SER

UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE RRHH, CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y

ADMINISTRACION GENERAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION

24,900.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS557 ADQUISICIÓN DE 1500 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BLOC ADHESIVO PARA USO DEL


DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAM DICORER-MAGA

6,300.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002251 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS558 ADQUISICIÓN DE 2500 PAQUETES DE 12 UNIDADES DE BLOCK ADHESIVO PARA USO DEL


DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y

EXTENSIÓN RURAL -DICORER- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN -MAGA

14,125.00




ÁREAS QUE CONFORMAN LA DICORER DEL MAGA

16,800.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES56 Por un grifo diámetro 1/2 pulgadas, material metal, válvula de paso, diámetro 1/4 pulgadas,

material metal, los cuales serán utilizados en el sanitario de dama el cual se encuentra en la

Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET central

593.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL560 LO SOLICITADO ES PARA UNA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO

CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION P-083CPH, MODELO 2001, EL CUAL SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

785.00



DE TRANSPORTE

560 LO SOLICITADO ES PARA UNA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO

CAMIONETA CON PLACAS DE CIRCULACION P-083CPH, MODELO 2001, EL CUAL SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

850.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA561 SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 HRS. PARA RESG. DE LAS



GUATEMALA CORREP. 1 MES DEL 2021

8,333.00


ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL563 Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado

para las diferentes comisiones designadas en la Oficina de OCRET. Numero de inventario

19389

220.00



DE TRANSPORTE

563 Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado


19389

325.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002252 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES563 Por mantenimiento para el vehículo pick-up placas O-569BBT modelo 2015, el cual es utilizado


19389

580.00


291 ÚTILES DE OFICINA564 ADQUISICIÓN DE 46 TARJETA DE RED INALÁMBRICA QUE SERAN UTILIZADAS POR

INFORMATICA PARA ESTABLECER UNA CONEXIÓN INALÁMBRICA DE RED ENTRE LOS

EQUIPOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

24,974.78


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES565 Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de

Sanidad Vegetal del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021

711.50



DE TRANSPORTE

565 Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de


1,227.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL565 Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-585BBT asignado a la dirección de


2,370.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES566 Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de


1,590.00



DE TRANSPORTE

566 Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de


3,425.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL566 Mantenimiento y reparación de vehículo con placas O-228BBW asignado a la dirección de


4,770.00



DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN

DICORER-MAGA.

1,830.00



DE TRANSPORTE

569 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P675DBT MAGA-VEHICULO


1,200.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL569 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P675DBT MAGA-VEHICULO


1,794.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002253 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




57 Por compra de 12 unidades de baterías tipo AA uso recargable para uso de los

dispensadores de jabón que están en el sanitario de dama que se encuentra en la Oficina de

Control de Áreas de Reserva del Estado

1,020.00




PARA ANIMALES

570 ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CABALLO PARA ANIMALES

DOMESTICOS QUE SE CRIAN EN LA ESCUELA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES

DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE

LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE SOLOLA DE LA DICORER DEL MAGA

1,960.00




PARA ANIMALES

571 ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:GESTACION QUE

SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA

DICORER DEL MAGA

1,680.00




PARA ANIMALES

571 ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO ETAPA:GESTACION QUE

SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE LA EFA DE JACALTENANGO DE LA

DICORER DEL MAGA

2,240.00




PARA ANIMALES

572 ADQUISICIÓN DE 8 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS QUE SE

CRIAN EN LA EFA Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO

EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA SOLOLA DE

DICORER-MAGA.

2,676.00




PARA ANIMALES

573 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA CONEJOS QUE SE CRIAN EN LAS EFAS

DE SAN MARCOS Y QUE SON UTILIZADOS CON FINES DIDÁCTICOS DEL MÓDULO PECUARIO

EN DICORER DEL MAGA

6,690.00




PARA ANIMALES

574 ADQUISICION DE 44 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO

ETAPA:CRECIMIENTO;TIPO:SECO QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL

MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

DE LA EFA DE SAN MARCOS Y SOLOLALA DICORER DEL MAGA

1,180.00




PARA ANIMALES

574 ADQUISICION DE 44 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO: CLASE: CERDO

ETAPA:CRECIMIENTO;TIPO:SECO QUE SERAN UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL

MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

DE LA EFA DE SAN MARCOS Y SOLOLALA DICORER DEL MAGA

11,800.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002254 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




PARA ANIMALES

575 ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO DE CERDO ETAPA LACTANCIA, QUE SERAN

UTILIZADAS PARA FINES DIDACTICOS DEL MODULO PECUARIO EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE EFA DE JACALTENANGO DE

DICORER-MAGA

1,300.00




PARA ANIMALES




DICORER-MAGA

2,600.00




PARA ANIMALES




DICORER-MAGA

4,550.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL576 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la

Dirección de Sanidad Animal, correspondiente al periodo fiscal 2021.

420.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES576 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la


711.50



DE TRANSPORTE

576 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas, P-675 DBT asignado a la


1,127.00



DE TRANSPORTE

577 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la

Dirección de Sanidad Vegetal.

750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL577 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la


1,247.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES577 Mantenimiento y reparación del vehículo identificado con placas P-688DBT, asignado a la


1,303.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES578 Adquisición de tintas y tóners, que serán utilizados para las impresoras de las diferentes

unidades del VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021.

23,335.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002255 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO579 Adquisición de equipo de cómputo, laptop los cuales serán utilizados para reuniones por el

departamento de la UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

18,158.00

67225802 IMPORTACIONES Y EQUIPOS IMEQMO, SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

58 Por 50 desinfectantes ambientales, tipo aerosol 390 gramos los cuales seran utilizados en los

distintos departamentos y sedes territoriales en la Oficina de Control de Areas de Reserva del

Estado -OCRET- correspondiente al periodo de marzo a junio 2021

2,400.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO580 Adquisición de equipo de cómputo, impresoras multifuncionales las cuales serán utilizadas

por el departamento de la UDAFA-VISAR, del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones, correspondiente al periodo fiscal 2021.

22,500.00

49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS581 Adquisición de siete (7) oasis, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021

1,893.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS581 Adquisición de siete (7) oasis, los cuales estarán al servicio de las diferentes Direcciones del

Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo fiscal 2021

10,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS582 Adquisición de cinco (5) microondas industriales, los cuales estarán al servicio de las

diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo

fiscal 2021

20.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS582 Adquisición de cinco (5) microondas industriales, los cuales estarán al servicio de las

diferentes Direcciones del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, periodo

fiscal 2021

16,230.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA59 Por una guillotina largo de cuchilla de 18 pulgadas de acero inoxidable y una encuadernadora

con capacidad de encuadernación de 25 hojas, material metal, lo cual sera utilizado en los

departamentos de Dirección y Recursos Humanos de la Oficina de Control de Áreas de

Reserva del Estado -OCRET-.

3,350.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES591 Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,

inventario CATIE el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado


520.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002256 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

591 Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,



1,500.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL591 Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,



1,880.00



DE TRANSPORTE


SICOIN 003F5A54, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio

Encargado de Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el PA

2021.

60.00





2021.

100.00





2021.

480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES593 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP,

inventario 001E56BA, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio


2021.

35.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL593 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP,



2021.

80.00



DE TRANSPORTE

593 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Jeep, marca Suzuki, placa P-043BGP,



2021.

500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002257 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES594 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH,

SICOIN 001F4C8E, el cual es utilizado por el personal de DAGRO, del Viceministerio


2021.

480.00



DE TRANSPORTE

594 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH,



2021.

485.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL594 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-429BBH,



2021.

1,495.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES595 Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW,

inventario CIPREDA, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio


2021.

414.00



DE TRANSPORTE

595 Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW,



2021.

1,044.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL595 Por mantenimiento y reparación del vehículo, Pick up, marca Toyota, placa P-809BVW,



2021.

1,820.00



DE TRANSPORTE

596 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT,

SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio


2021.

250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002258 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL596 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT,



2021.

290.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES596 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT,



2021.

1,500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES597 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa

M-571DDX, inventario MARN; la cual es utilizada por el personal de DAGRO del



135.00



DE TRANSPORTE

597 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa




535.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL597 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Motocicleta, marca Honda, placa




1,190.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL600 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC

001E4F28, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de


490.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES600 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC



1,600.00



DE TRANSPORTE

600 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC



1,760.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002259 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES602 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN,

inventario CATIE, el cual es utilizado por la DAGRO del Viceministerio Encargado de Asuntos

de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

1,460.00



DE TRANSPORTE

602 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN,



4,590.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL602 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick-up, marca Mitsubishi, placa P-361BXN,



15,810.00



inventario PDS, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de


515.00





635.00



DE TRANSPORTE




1,920.00



DE TRANSPORTE

612 Mantenimiento y reparación del vehículo pick up O-220BBF, el cual es utilizado para

comisiones designadas en la Sede Territorial de San Benito Peten, de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 1512.

1,055.00

101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL612 Mantenimiento y reparación del vehículo pick up O-220BBF, el cual es utilizado para

comisiones designadas en la Sede Territorial de San Benito Peten, de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET-. Numero de inventario 1512.

1,200.00

101571887 GIRON FERNANDEZ JESSIKA YOCKASTA

224 PÓMEZ, CAL Y YESO614 Por piedra pómez, para ser utilizada en los centros de producción de frutales de DAGRO del

Vice-Petén, destinado para la producción de plantas injertadas de frutales para incentivar el

establecimiento de proyectos productivos en este Depto. aumentar la competitividad de los

productores beneficiados

13,200.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002260 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




615 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL QUE LABORA

EN LAS DISTINTAS ÁREAS Y DIVISIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

2,250.00



REPRODUCCIÓN

616 MPRESIÓN DE LIBROS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y

EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

CUENTADANCIA: "S" TRES GUIÓN CATORCE (S3-14), UNIDAD EJECUTORA 210: DIRECCIÓN

DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL

5,500.00

3213587 REYES ANZUETO HERIBERTO NOE


REPRODUCCIÓN

617 IMPRESIÓN DE FORMULARIOS Y TARJETAS PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE

COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. CUENTADANCIA: "S" TRES GUIÓN CATORCE (S3-14),

UNIDAD EJECUTORA 210: DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL

13,000.00

3213587 REYES ANZUETO HERIBERTO NOE




62 BOMBILLAS LED, PLAFONERAS, ESPIGAS, TOMACORRIENTES, CABLES, INTERRUPTORES,

CAJAS PARA SOBREPONER, TAPADERAS Y PLACAS, PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE OFICINAS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA

10,189.00

76539008 CONSTRUCTORA Y FERRETERIA CONFESA, SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

623 Por 50 desinfectante ambiental tipo Aerosol envase 19 onzas las cuales serán utilizadas en

los distintos departamentos y sedes territoriales en la OCRET correspondiente al periodo de

Junio al mes de agosto 2021 para prevención de covid-19

3,962.50



USO PERSONAL

625 Por seis dispensadores para jabón liquido capacidad de carga 700 milímetros cúbicos,

material plástico tipo automático los cuales serán utilizados en los sanitarios de dama,

caballero, dirección y jefes ubicados en la OCRET

1,800.00



MOTOCICLETA PLACAS M-582BBC A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y


DE MENSAJERÍA.

75.00

12390895 MENDIA ROSAS DE BAUTISTA LESLIE JUDITH


DE TRANSPORTE




DE MENSAJERÍA.

1,550.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002261 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




DE MENSAJERÍA.

2,165.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES627 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-193CWN A CARGO DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL


VISAN-MAGA

455.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS627 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y



VISAN-MAGA

2,496.00



DE TRANSPORTE

627 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y



VISAN-MAGA

7,070.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL627 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, LLANTAS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y



VISAN-MAGA

13,945.00



CAMIONETA P-211DCX A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD



483.00



DE TRANSPORTE





1,035.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002262 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





1,980.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS63 ADQUISICION DE HIERRO Y ALAMBRE PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER

NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA

3,359.29


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL634 Por 20 mouse óptico usb 1600dp y 20 teclado usb multimedia, los cuales serán utilizados en el

departamento de informática de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado

-OCRET-

2,000.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS637 Por insumos de limpieza detergente, cloro, desodorante ambiental, desodorante ambiental,

desinfectante, limpia muebles, desodorante ambiental tipo aerosol los cuales ser án utilizados

en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Junio a Agosto

2021

223.00



USO PERSONAL

637 Por insumos de limpieza detergente, cloro, desodorante ambiental, desodorante ambiental,

desinfectante, limpia muebles, desodorante ambiental tipo aerosol los cuales ser án utilizados

en los distintos departamentos y sedes territoriales de la OCRET periodo de Junio a Agosto

2021

6,389.25


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS638 Llantas para las Motocicleta: Honda M-573DDX, Honda M-569DDX, Honda M-572DDX, Honda

M-568DDX, Honda M-565DDX, Yamaha M-187BZD, Honda M-571DDX , Honda M-570DDX,

Honda M-566DDX, Honda M-552DDX, Yamaha M-182BZD, Prop. MARN, Honda M-339BSD

213-2006 CATIE, Suzuki M-461BWF CATIE, todas al servicio DAGRO

13,735.00

60670673 BERGANZA CALANCHE BERTER GUSTAVO

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS64 ADQUISICION DE CHAPAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL RESGUARDO Y SEGURIDAD

DE ENTRADA DEL EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA

4,750.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES642 Por mantenimiento para la motocicleta placas M-235 CTH la cual es utilizada para mensajería

designadas en la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET numero de

inventario 18856

150.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002263 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL642 Por mantenimiento para la motocicleta placas M-235 CTH la cual es utilizada para mensajería


inventario 18856

175.00



DE TRANSPORTE

642 Por mantenimiento para la motocicleta placas M-235 CTH la cual es utilizada para mensajería


inventario 18856

535.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES643 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA UTILIZADA

PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.

75.00



DE TRANSPORTE

643 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE




1,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL643 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE




1,475.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS648 ADQUISICION DE 2 HORNOS DE MICROONDAS NECESARIOS PARA EL PERSONAL QUE

LABORA EN LAS OFICINAS DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE


2,980.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES649 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado



580.00



DE TRANSPORTE

649 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado



925.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002264 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL649 Por mantenimiento para el vehiculo pick up modelo 2007 placas O-275BBF el cual es utilizado



1,340.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES651 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan,, placas P-348CZM,

Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de


2021.

480.00



DE TRANSPORTE

651 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan,, placas P-348CZM,



2021.

680.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL651 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan,, placas P-348CZM,



2021.

810.00





2021.

60.00



DE TRANSPORTE




2021.

260.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES652 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Nissan, placas O-550BBH,



2021.

515.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002265 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

653 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH,

Sicoin 001BDF94, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de


2021.

300.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL653 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH,



2021.

460.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES653 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas O-692BBH,



2021.

480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES655 Por mantenimiento y reparación del vehículo, motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa

M-182BZD, inventario MARN, , el cual es utilizado por el personal de DAGRO del VICEPETEN,


120.00



DE TRANSPORTE

655 Por mantenimiento y reparación del vehículo, motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa



740.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL655 Por mantenimiento y reparación del vehículo, motocicleta, marca Yamaha AG 200, placa



1,855.00



COMERCIALIZACIÓN

656 Adquisición de semillas de Pino necesaria para la producción de plántulas en los viveros

forestales para promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como

parte de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del VICE-PETÉN. Periodo

de consumo mayo a junio 2021.

8,800.00



COMERCIALIZACIÓN

657 Adquisición de semilla de rosa de Jamaica y maní, para ser implementadas para el

establecimiento de parcelas demostrativas por parte de la DAGRO del VICE -PETÉN, con la

finalidad de transferir tecnología a los productores beneficiados. Periodo de consumo: mayo

de 2021.

9,390.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002266 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ASBESTO Y YESO

66 ADQUISICION DE PASTA Y PLANCHAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS DEL 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA

PROPIEDAD DEL MAGA

7,190.50





661 Adquisición de tubos, Regletas eléctricas y Extensiones eléctricas, para el uso del personal

de la dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021

6,879.00





661 Adquisición de tubos, Regletas eléctricas y Extensiones eléctricas, para el uso del personal

de la dirección de Sanidad Animal, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021

18,000.00



DE TRANSPORTE

667 REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-231DBB,

ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES


3,100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL667 REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-231DBB,

ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES


11,951.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES668 REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-556BMG, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES



1,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL668 REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




6,800.00



DE TRANSPORTE

668 REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




8,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002267 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES669 REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS P-188DPR, ASIGNADO A LA AUDITORIA INTERNA,



800.00



DE TRANSPORTE

669 REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




7,950.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL669 REPUESTOS, LUBRICANTES, ENDEREZ. Y PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




8,200.00


274 CEMENTO67 ADQUISICION DE ADHESIVO PARA PISO PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA

2,112.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL670 JUEG.DE FRICC. JUEG.DE PAST. DEL. Y JUEG. DE PAST. TRAS. PARA REPARACION DEL

VEHICULO TIPO CAMIONETA PLACAS P-229FDR, ASIGNADO A LA ADMINISTRACION

GENERAL, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACIÓN.

5,350.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL671 ADQ. DE BOMBAS AUX. DE FRENOS Y JUEGO D/PASTILLAS DE FRENOS, PARA

REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS MI-044BBR, EL CUAL SE ENCUENTRA

ASIGNADO A PLANEAMIENTO, PARA DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL


4,295.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES672 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO

CAMIONETA CON PLACAS P-711BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS

HUMANOS PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


393.00



DE TRANSPORTE

672 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO




1,180.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002268 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL672 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO




3,265.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL673 ADQ. DE 2 BATERÍAS PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIÓN CON PLACAS O-537BBV, EL CUAL

SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA EN

COMISIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

3,598.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL674 ADQUISICIÓN DE 4 CANDELAS, 1 KIT DE TAPADERA DE VÁLVULAS Y 1 RETENEDOR DE

COLA DE CAJA DE VELOCIDAD QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO JEEP CON PLACAS

P-464DBY, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR


1,200.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL675 REPUESTOS,SERV.DE LAV.Y LUBRIC.COMPL.DE CHAS.Y MOTOR,SERV.DE REP. Y LIMP.DE

AIR.ACOND. P/ MANTTO.Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, EL

CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMATICA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES


5,817.00



DE TRANSPORTE

675 REPUESTOS,SERV.DE LAV.Y LUBRIC.COMPL.DE CHAS.Y MOTOR,SERV.DE REP. Y LIMP.DE

AIR.ACOND. P/ MANTTO.Y REP. DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-372BBH, EL

CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A INFORMATICA PARA DAR COBERTURA A COMISIONES


8,121.50


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS676 Adquisición de hieleras de duroport, para uso del envió de muestras tomadas por el personal

de epidemiologia, al laboratorio de la Dirección de Sanidad Animal VISAR-MAGA, ejercicio

fiscal 2021

6,089.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL677 Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca Panasonic,

Sicoin 00331A56, tipo Mini Split Marca Mabe Sicoin 003DA9BD,Tipo Mini Split Marca Comfort

Star Sicoin 002895AF, al servicio de DIRNA Vice-Petén, indispensables para cumplimiento de

las actividades de gabinete.

700.00

19696035 XOL PAAU ALVARO RENE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002269 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



677 Mantenimiento preventivo de los aires acondicionados: Tipo Mini Split, Marca Panasonic,

Sicoin 00331A56, tipo Mini Split Marca Mabe Sicoin 003DA9BD,Tipo Mini Split Marca Comfort

Star Sicoin 002895AF, al servicio de DIRNA Vice-Petén, indispensables para cumplimiento de

las actividades de gabinete.

1,350.00

19696035 XOL PAAU ALVARO RENE

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES678 REPUESTOS,LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-710BZP, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO

A SERVICIOS GENERALES, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL


288.00



DE TRANSPORTE

678 REPUESTOS,LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




3,925.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL678 REPUESTOS,LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




12,320.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES679 REPUESTOS, LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS P-413BHF, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A

UNSITRAMAGA, PARA DAR COBERTURA A COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE


834.00



DE TRANSPORTE

679 REPUESTOS, LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




9,140.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL679 REPUESTOS, LUBRICANTES Y LAV. DE CHASIS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




10,375.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002270 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




68 ADQUISICION DE CABLES, PLACAS, TOMACORRIENTES, CAJAS DE SOBREPONER,

LAMPARAS LED Y BASES PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION

DEL RANCHO MINISTERIAL Y OFICINAS DE RECURSOS HUMANOS 3ER. NIVEL DEL EDIFICIO

MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MAGA

5,657.50


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES680 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO

PICK UP CON PLACAS P-778DHQ, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA DIGEGR, PARA



1,372.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL680 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO




10,509.00



DE TRANSPORTE

680 REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO




12,984.00



DE TRANSPORTE

681 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON

PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN INTERNA



2,815.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL681 REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON

PLACAS O-567BBT, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN INTERNA



12,165.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO683 EL ESCANER SOLICITADO SERVIRÁ PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE

CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION, PARA EL ESCANEO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.

9,295.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002271 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


COMERCIALIZACIÓN

684 Adquisición de semillas de caoba y moringa, para la producción de plántulas en los viveros



de consumo: mayo a junio 2021.

13,810.00



DE TRANSPORTE

685 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y MONTAJE DE

RUEDAS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL



475.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS685 ADQUISICIÓN DE 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACIÓN, BALANCEO Y MONTAJE DE

RUEDAS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK UP CON PLACAS O-374BBH, EL



6,248.00



DE TRANSPORTE

686 REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS

M-288DHH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA



1,450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL686 REPUESTOS PARA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO TIPO MOTOCICLETA CON PLACAS

M-288DHH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL, PARA



1,890.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL687 ADQ.D/CAND.D/PRE.P/REP.D/VEHÍC.ASIG.AL_DESP.MINIST.ADM.GRAL.AUD.INT.ADM.INT.SER

.GR.COM.SOC._E_INF.PUB.UNSITRAMAGA_DIGEGR_RR.HH.ASES.JUR.INFOR.ALM._Y_PLAN

EAM.P/EL_BUEN_FUNC.DEL_PARQ.VEHIC.QUE_UTL.EL_PERS.EN_COM.OF.A_DIST.LUG.EN_T

/LA_REP.P/SUPERV.AUD.Y_APOY.A_PROG.D/MAGA.PER.CONS.JUN.A_JUL.2021

15,000.00



DE TRANSPORTE

689 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW,


de Asuntos de Petén, para dar cumpliento a las actividades programadas dentro del POA

2021.

340.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002272 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL689 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW,



2021.

740.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES689 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas O-287BBW,



2021.

1,400.00


274 CEMENTO69 ADQUISICION DE CEMENTO Y CONCRETO PREMEZCLADO, PARA EL MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE PISO DE OFICINA DE SERVICIOS GENERALES DEL MAGA

15,207.50


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES693 Por cedazo necesario para ser utilizado en los viveros forestales para la producci ón de

plántulas y así poder promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como

parte de las actividades programadas en POA 2021 de la DIRNA del Vice-Petén, período de

consumo junio a septiembre 2021

750.00


274 CEMENTO694 Por cemento necesario para el mantenimiento de los viveros forestales en la producci ón de

plántulas y así promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales, como parte

de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del Vice-Petén, Período de

consumo junio a septiembre 2021.

1,280.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS695 Alambre galvanizado para ser utilizado para el mantenimiento de los viveros forestales, para

la producción de plántulas y así promover y establecer reforestaciones y sistemas

agroforestales, como parte de las actividades del POA 2021 de DIRNA Vice-Petén. Período de

consumo junio a septiembre 2021.

850.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES696 Pintura de látex para ser implementada en el pintado de oficinas de la DAGRO del Vice -Petén,

en virtud que es importante contar con dichas instalaciones en buenas condiciones para la

atención de los productores agropecuarios que visitan, demandando asistencias t écnicas,

periodo de consumo mayo 2021.

1,800.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES70 TORNILLOS PARA TABLAYESO Y VALVULAS DE FLOTE, PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO MONJA BLANCA DEL MAGA

5,030.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002273 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




701 ADQUISICIÓN DE JERINGAS DE 10 Y 50 ML, PARA USO DEL PERSONAL VETERINARIO QUE

ATENDERÁ EN EL ANEXO IMPLEMENTADO COMO CLÍNICA PARA LA UBA, LAS MISMAS

SERVIRAN PARA VACUNACIÓN, ESTERILIZACIÓN Y TRATAMIENTO MÉDICO A LOS

ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL. PERÍODO CONSUMO MAYO A

AGOSTO 2021

2,900.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO704 ADQUISICION DE 30 UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO (UPS) QUE SERAN UTILIZADOS

EN LOS EQUIPOS QUE UTILIZA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

22,500.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO705 ADQUISICION DE 6 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA QUE

SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL

DEL MAGA.

11,730.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL706 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT,

SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio

Encargado de Asuntos de Petén, para dar el cumplimiento de las metas establecidas en el

POA 2021.

450.00



DE TRANSPORTE

706 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa O-584BBT,

SICOIN 002FE182, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio

Encargado de Asuntos de Petén, para dar el cumplimiento de las metas establecidas en el

POA 2021.

650.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES707 REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y EXTERNO, PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK UP CON

PLACAS DE CIRCULACIÓN P-244CWN, MODELO 2006, CON NÚMERO DE INVENTARIO MAGA

VEHÍCULO 01534, EL CUAL SE ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL

834.00



DE TRANSPORTE

707 REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y EXTERNO, PARA




ANIMAL

3,600.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002274 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL707 REPUESTOS, LUBRICANTES, LAVADO DE CHASIS, MOTOR Y EXTERNO, PARA




ANIMAL

7,948.00



DE TRANSPORTE

708 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC

000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de

Asuntos de Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021

1,020.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL708 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC

000E1216, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio Encargado de


1,100.00




709 Por reparación del dron, marca DJI, modelo Phantom 4 Pro, SICOIN 0037350C, el cual se

encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el monitoreo de áreas destinadas a la

producción agropecuaria, en este departamento, para así de esa forma brindarles asistencia

técnica.

892.50

28945344 SANCHEZ MANUEL RUBEN ANIBAL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL709 Por reparación del dron, marca DJI, modelo Phantom 4 Pro, SICOIN 0037350C, el cual se

encuentra al servicio de la DAGRO del Vice-Petén, para el monitoreo de áreas destinadas a la

producción agropecuaria, en este departamento, para así de esa forma brindarles asistencia

técnica.

6,295.80

28945344 SANCHEZ MANUEL RUBEN ANIBAL

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS71 ADQUISICION DE BRAZOS CIERRAPUERTAS HIDRAULICOS PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL PARTE TRASERA DEL EDIFICIO

MONJA BLANCA, PROPIEDAD DEL MAGA

1,421.70


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES710 POR REP., ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO

TIPO PICK UP CON PLACAS No. O-375BBH MARCA TOYOTA, MODELO 2010, PROPIEDAD

DEL MAGA, ACTUALMENTE AL SERVICIO DE LA UDAFA-MAGA, QUE ES UTILIZADO EN LAS

COMISIONES OFICIALES AC TEC. ADMIN Y SUPER. DE CAMPO POR EL PERSONAL D.

458.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL710 POR REP., ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO




1,190.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002275 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

710 POR REP., ACEITES Y LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REP. DEL VEHICULO




5,266.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES711 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION

DEL VEHICULO TIPO AUTOMOVIL CON PLACAS NO. P-036BGP MARCA TOYOTA, MODELO

2004, PROPIEDAD DE -CIPREDA-, ACTUAMENTE AL SERVICIO DE LA UNIDAD DEL -MAGA-,

QUE ES UTILIZADO EN LAS COMISIONES OFICIALES, ACTIVIDADES TÉCNICAS, ADMIN

350.00

1526804 LE MANS SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL711 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION




3,235.00



DE TRANSPORTE

711 POR REPUESTOS, ACEITES, LUBRICANTES, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION




4,661.00



P.V.C.

712 Por garrafón plástico, rollos de nylon, regaderas plásticas, rastrillos plásticos, hilo para

chapeadora necesarios para la producción de plántulas en los viveros forestales, como parte

de las actividades programadas en POA 2021 de la DIRNA del Vice-Petén, período de

consumo mayo a junio 2021.

9,030.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS713 Por nylon y pegamento pvc, para ser utilizado en los centros de producci ón de la DAGRO del

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, destinados para los cultivos que son

generados para aumentar la competitividad y la productividad de las personas beneficiadas

en el departamento de Petén.

1,500.00

95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

713 Por nylon y pegamento pvc, para ser utilizado en los centros de producci ón de la DAGRO del

Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, destinados para los cultivos que son

generados para aumentar la competitividad y la productividad de las personas beneficiadas

en el departamento de Petén.

11,950.00

95343091 AGRISYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002276 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES714 Adquisición de machete, azadón, pala, lima y rastrillo para ser utilizados en los viveros

forestales necesarios en la producción de plántulas y promover y establecer reforestaciones

y sistemas agroforestales parte de las actividades programadas en POA 2021. periodo de

consumo junio a septiembre 2021

2,568.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL715 Por mantenimiento para el vehiculo Pick Up modelo 2007 placas O-276BBF, el cual es utilizado


250.00



DE TRANSPORTE

715 Por mantenimiento para el vehiculo Pick Up modelo 2007 placas O-276BBF, el cual es utilizado


375.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES715 Por mantenimiento para el vehiculo Pick Up modelo 2007 placas O-276BBF, el cual es utilizado


580.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA716 Adquisición de 25 mesas plegables para el uso en el campo por parte de los epidemi ólogos de

la dirección de Sanidad Animal, ejercicio fiscal 2021

22,500.00

49255940 BETETA GUERRA YESENIA BEATRIZ

328 EQUIPO DE CÓMPUTO717 ADQ. DE 10 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA QUE

SERVIRAN PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y

ADQUISICIONES, ALMACEN E INVENTARIOS, SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRACION

INTERNA DEL MAGA P/ LA IMPRESION DE DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO.

23,700.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL72 REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA

PLACAS P-558BMG, ASIGNADO A PLANEAMIENTO PARA DAR COBERTURA A COMISIONES


12,890.00



P.V.C.

721 ADQUISICIÓN DE CAJAS DE PLÁSTICO QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA Y

COLABORA EN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CON EL

PROPÓSITO DE ALMACENAR, TRASLADAR Y RESGUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES DE

LA DICORER.

15,000.00

80146740 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA FRADILE SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

724 ADQUISICIÓN DE 300 BASUREROS PLÁSTICOS QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA

Y COLABORA EN LA DICORER DEL MAGA CON EL PROPÓSITO DE MANTENER ÁREAS

LIMPIAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS Y SALUBRES

18,000.00

46306439 ALVAREZ MORÁLEZ ELVA MARGARITA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002277 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

725 ADQUISICIÓN DE 30 BASUREROS CON RUEDAS PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES

DEPARTAMENTALES, ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA Y DISTINTAS ÁREAS QUE

CONFORMAN DICORER DEL MAGA

12,600.00

46306439 ALVAREZ MORÁLEZ ELVA MARGARITA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS726 ADQUISICIÓN DE 250 BOTES DE 1 GALÓN DE CLORO PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES

DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE CONFORMAN DICORER-MAGA.460

7,500.00

46062548 SERVICIOS MEDICOS NAZARET SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS727 ADQUISICIÓN DE 400 ENVASES DE 1000 MILILITRO DE ALCOHOL EN GEL HUMECTANTE

PARA USO DEL PERSONAL DE SEDES DEPARTAMENTALES, EFAS Y DISTINTAS AREAS QUE

CONFORMAN DICORER-MAGA.

9,600.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS728 ADQUISICION DE 300 ENVASES DE 1 GALON DE SANITIZANTE PARA USO DEL PERSONAL

DE SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DE LA DICORER-MAGA

12,000.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS729 ADQUISICION DE 500 ENVASES DE 210 MILILITRO DE ALCOHOL PARA USO DEL PERSONAL

DE SEDES DEPARTAMENTALES Y EFAS DE LA DICORER-MAGA

14,250.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS73 ADQ. DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA DAR MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL CAFE ZONA 1, LA

CEIBA KM. 22, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

5,515.25


153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

DE OFICINA

730 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES

DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

ENEREO, FEBRERO Y MARZO 2021.

3,000.00

7116926 LOPEZ VILLALOBOS CARLOS RAUL

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES731 PAGO POR SERVICIO DE FRACCION DE ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN EL

INTERIOR DE LA 1RA. CALLE 13-04 ZONA 3, COBÁN ALTA VERAPAZ, PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SEDE DE PRODENORTE, SEGUN ACTA

ADMINISTRATIVA No. 01-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE

2021.

22,400.00

33704368 PONCE BEDOYA CRISTINA MAGALY

328 EQUIPO DE CÓMPUTO734 ADQ. DE 1 IMPRESORA MATRICIAL COMPACTA P/EL CUMPLIM. DE SUS FUNC. Y ATRIBUC.

QUE SE ESTABLECEN EN EL ACDO. GUB. 338-2010 REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL

MAGA. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

DEL MAGA.

1,930.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002278 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN735 ADQ. DE 1000 PAQUETE-100 UNIDADES DE SERVILLETAS PARA ABASTECIMIENTO DEL

ALMACEN PARA SU POSTERIOR DISTRIBUCION A: UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION. PERIODO DE CONSUMO DE

JUNIO A AGOSTO DE 2021.

6,250.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES736 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT,

SIC 00325AC8, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de


2021.

60.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL736 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Mazda, placas O-850BBT,



2021.

640.00



DE TRANSPORTE




2021.

2,540.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES74 ADQ. DE PINTURA QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL

EDIFICIO MONJA BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

24,870.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA740 RAZON: Adquisición de Equipo de cómputo, Destructora de papel y fotocopiadora los cuales

serán utilizados por Recursos Humanos del departamento de Atenci ón al Usuario y

UDAFA-VISAR del Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones, correspondiente

al ejercicio fiscal 2021.

24,950.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO742 ADQUISICIÓN DE 2 ESCANER PARA SER UTILIZADOS POR EL ÁREA DE RECURSOS

HUMANOS Y CONTABILIDAD DE LA DIVISIÓN FINANCIERA DEL IGN

13,820.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS743 ADQUISICIÓN DE MÁQUINA ATOMIZADORA DESINFECTANTE PARA USO EN LAS

INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

3,800.00

86267914 TECNOLOGIAS NUEVE SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002279 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES744 ADQUISICIÓN 500 CUPONES CANJEABLES COMBUSTIBLE VEHÍCULOS TOYOTA P-191CSP

SIC. 000DEBBC TOYOTA P-616BMF PDS CHEVROLET P-615BMF PDS MAHINDRA O-210BBW

SIC. 003F5B10 P-287BBW SIC. 003F5966 TOYOTA P-822DGT CATIE TODOS AL SERVICIO DE

LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO DEL VICE PETÉN CONSUMO MAYO A OCTUBRE 2021.

25,000.00



DE TRANSPORTE

745 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P040DFB

MAGA-VEICULOS 01049, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL.

4,150.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL745 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P040DFB

MAGA-VEICULOS 01049, ASIGNADOS A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL.

8,175.00



DE TRANSPORTE

746 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-048DFV


1,150.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL746 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-048DFV


3,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES747 Por mantenimiento para el vehículo Pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado



1,630.00



DE TRANSPORTE

747 Por mantenimiento para el vehículo Pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado



1,750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL747 Por mantenimiento para el vehículo Pick up, placas O-568BBT modelo 2015, el cual es utilizado



2,635.00



REPRODUCCIÓN

748 ADQUISICION DE CERTIFICADO ZOOSANITARIO INTERNACIONAL DE EXPORTACION, PARA

USO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

13,080.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS749 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS


190.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002280 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




749 ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS


3,445.00




PARA ANIMALES

75 ADQ.DE ALIM. CONCENTRADO P/ CONSUMO DE PERROS QUE SE RESCATAN Y/O

DECOMISAN POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL. ASI MISMO PARA LOS QUE

REQUIERAN DE LA TORMENTA TROPICAL ETA. PERIODO DE CONSUMO DIC. 2020. S/ACDO.

GUB. 20-2020 Y 21-2020 RATIF. P/DTO. No. 30-2020 Y DTO. GUB. 22-2020.

20,880.00




PARA ANIMALES

750 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA POLLAS, EL INSUMO SOLICITADO SE

UTILIZARA PARA ALIMENTACIÓN DE POLLAS, QUE REQUIERAN ALIMENTACIÓN Y

ASISTENCIA TECNICA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

PERÍODO DE CONSUMO MAYO A AGOSTO 2021.

16,672.50





751 ADQUISICIÓN DE BASE PARA LÁMPARA PARA MANTENIMIENTO, SERVICIO Y CAMBIO DE

LOS MISMOS EN LAS DIVISIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO

GEOGRÁFICO NACIONAL

3,113.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS752 ADQUISICIÓN DE 10 JAULAS DE MALLA METÁLICA, QUE SERÁN UTILIZADAS PARA USO EN

ATENCIÓN EN LA REHABILITACIÓN DE ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD

ANIMAL, QUE SE ATENDERÁN EN LA CLÍNICA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA.

22,000.00

40880400 MEDA MUÑOZ DEYNIS MAGNOLIA


DE TRANSPORTE

754 Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, placas O0-150 BBY, modelo 2021, el cual

es utilizado por Dirección de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-.

Numero de inventario 19979.

375.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL754 Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, placas O0-150 BBY, modelo 2021, el cual



500.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES754 Por mantenimiento para el vehiculo tipo camioneta, placas O0-150 BBY, modelo 2021, el cual



650.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002281 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO755 LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MAGA, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS

FUNCIONES SE HACE NECESARIA LA COMPRA DE UN ESCANER QUE DEBE DE CUMPLIR CON

LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS TECNICAS INDICADAS POR LA DIRECCION DE

INFORMATICA DEL MAGA.

5,990.00



COMERCIALIZACIÓN

758 ADQ. DE SEMILLA CERT. DE RÁBANO, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE

HORTALIZAS EN HUERTOS FAMILIARES PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE

GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA Y ALTA VERAPAZ ACCIONES A TRAVÉS DEL

DEPTO. HORT/DDA

22,880.00



DE OFICINA

760 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE

LABORA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA

PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021.

1,000.00

22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA761 SERV.D/DOS AGENTES DE SEG. CON TURNOS DE 24X24 HRS. PARA RESG. DE LAS



GUATEMALA CORREP. MES DE MAYO 2021

8,333.00


ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO764 ADQUISICION DE 2 DISCOS DUROS CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 4 TERABYTE(S) Y 1

DISCO DURO CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 8 TERABYTE, QUE SERVIRAN PARA SER

UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL MINISTERIO


4,140.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA765 ADQ. DE 20 MTS.CUBICOS DE ARENA Y 20 MTS.CUBICOS DE PIEDRIN QUE SERVIRAN PARA

REALIZAR LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA DE GUARDIANIA DEL

DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

9,590.00




766 ADQUISICION DE 50 PARALES QUE SERVIRAN PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE

CONSTRUCCION EN EL AREA DE GUARDIANIA DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO


10,000.00



RECREATIVO

767 Adquisición de 02 Proyectores los cuales serán utilizados para presentaciones de

enseñanzas por las direcciones que conforman el VISAR_MAGA, del ejercicio fiscal 2021.

13,980.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002282 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

768 Adquisición de 1 Proyector el cual será utilizado para presentaciones de ense ñanzas por las

direcciones que conforman el VISAR_MAGA, del ejercicio fiscal 2021.

5,930.00


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR769 RAZON: Adquisición de 04 Cafeteras las cuales estarán al servicio del personal y de visitas

de las distintas Direcciones del viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones

-VISAR-, ejercicio fiscal 2021.

9,700.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL77 Batería de 17 placas para el vehículo, tipo Pick Up, marca Mazda, placa P-084DBJ, SIC


cumplimiento de las metas establecidas en el POA2021

1,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES770 MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-210CWN A

CARGO DE LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA

1,260.00



DE TRANSPORTE

770 MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-210CWN A


2,585.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL770 MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-210CWN A


2,835.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES771 MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-084BBD A


840.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL771 MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-084BBD A


7,282.00



DE TRANSPORTE

771 MANTENIMINETO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-084BBD A


10,120.00





772 Adquisición de mascarillas como medida de protección y prevención del personal de la

Dirección de Fitozoogenética y Recursos Nativos del VISAR-MAGA. Ejercicio fiscal 20121.

6,764.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO775 ADQUISICION DE 1 DISCO DURO CAPACIDAD 2 TERABYTE(S), QUE SERVIRÁ PARA SER

UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN INTERNA DEL MINISTERIO DE


665.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002283 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA776 ADQUISICION DE 245 BOLSA-25LBS. DE ARENA QUE SERVIRÁN PARA REALIZAR

TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN EL AREA DE GUARDIANIA DEL DESPACHO MINISTERIAL


9,861.25



DE OFICINA

777 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES

DE PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE

2021. SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 2-2021.

1,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES779 Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-264BBW,

modelo 2019; asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para

efectuar diversas comisiones de trabajo en el interior de la República de Guatemala.

736.93



DE TRANSPORTE

779 Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-264BBW,



7,012.24


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL779 Mantenimiento y reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-264BBW,



12,326.91



DE TRANSPORTE

78 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN



60.00



262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES78 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, placa O-581BBT, SICOIN



480.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES781 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN A


1,750.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL781 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN A


6,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002284 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

781 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-207CWN A


8,630.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES782 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-085BBD A CARGO DE LA


1,750.00



DE TRANSPORTE

782 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-085BBD A CARGO DE LA


6,060.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL782 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS MI-085BBD A CARGO DE LA


6,760.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES783 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-965BBV A CARGO DE LA


880.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL783 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-965BBV A CARGO DE LA


2,680.00



DE TRANSPORTE

783 MANTENIMIENTO DEL VEHICULO IDENTIFICADO CON PLACAS O-965BBV A CARGO DE LA


2,875.00



EDIFICIOS

784 SERVICIO DE REMODELACIÓN DE INTERIOR DE OIFICNAS (LEVANTADO DE PARED DE

TABLA YESO 16.18 METROS CUADRADOS E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO Y

ALUMINIO) DEL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL VISAN-MAGA

11,400.00

51229439 CONSTRUCTORA PREMIERE, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS788 RAZON: Adquisición de un nuevo aire acondicionado el cual será instalado en una de las

oficinas del segundo nivel del edificio de atenci ón al usuario del Viceministerio de Sanidad

Agropecuaria y Regulaciones del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

8,760.00

108390721 GRUPO COMSURSA - SOCIEDAD ANÓNIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES789 ADQUISICION DE TINTAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS

DIFERENTES UNIDADES DEL VISAR-MAGA

24,925.70


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL79 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM,

Inventario PDS; el cual es utilizado por el personal que labora en la DAGRO del Vice -Petén,


60.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002285 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

79 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM,



70.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES79 Mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-346CZM,



530.00



DE TRANSPORTE

790 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS DE

CIRCULACIÓN P-194CZV, MODELO 2006; ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE

ESCUINTLA, PARA REALIZAR COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

8,430.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL790 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHÍCULO TIPO PICK-UP PLACAS DE

CIRCULACIÓN P-194CZV, MODELO 2006; ASIGNADO A LA SEDE DEPARTAMENTAL DE

ESCUINTLA, PARA REALIZAR COMISIONES OFICIALES DEL MAGA.

13,640.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES791 Mantenimiento y Reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-229BBW,

modelo 2019, asignado a la Dirección de Coordinación Regional y Extensión Rural, para


736.93



DE TRANSPORTE

791 Mantenimiento y Reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-229BBW,



5,459.78


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL791 Mantenimiento y Reparación para el vehículo tipo pick-up placas de circulación O-229BBW,



5,918.89


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES792 Mantenimiento y reparación del Vehíclo O-518BBT, asiganado a la dirección de

Fitozoogenética y Recursos Nativos, VISAR-MAGA, ejercicio fiscal 2021.

336.00



DE TRANSPORTE

792 Mantenimiento y reparación del Vehíclo O-518BBT, asiganado a la dirección de


4,920.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL792 Mantenimiento y reparación del Vehíclo O-518BBT, asiganado a la dirección de


6,015.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002286 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES795 Por 50 licencias de antivirus, necesarias para la protecci ón de los diferentes equipos de

computo utilizados por el personal técnico y administrativo que labora en el Viceministerio

Encargado de Asuntos de Petén, para el ejercicio fiscal 2021.

5,010.00



USO PERSONAL

797 Adquisición de 1100 unidades de Jabón Antibacterial de 460 mililitros para uso del personal

que labora y colabora de Sedes Departamentales, Escuelas de Formaci ón Agrícola y las

distintas oficinas ubicadas en la Avenida Reforma 11-50 zona 9 Ciudad Guatemala, que

conforman la Dirección de Coordinación

13,200.00



FARMACÉUTICOS

798 ADQ. 500 AMP.1 MILIGRAMOS DE VIRUS DE MOQUILLO CANINO CEPA DISTEMPEROID QUE

SON NEC. P/USO DE MEDICOS VET. EN ATENC. A LA ASIST. TECNICA Y A LOS DIF. PERROS

RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR

ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO JUNIO-DICIEMBRE DE 2021.

17,250.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES800 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas

M-393BKM. Inventario IICA-87-, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio


del POA 2021.

130.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL800 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas



del POA 2021.

1,340.00



DE TRANSPORTE

800 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas



del POA 2021.

1,450.00




PARA ANIMALES

801 Adquisicion de concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con pollas de

postura por parte de la DAGRO del VICE-PETÉN, para el incremento de sus ingresos


consumo Junio 2021.

20,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002287 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL802 Por adquisición Disco duro para las siguientes computadoras: Portátil; Marca Dell, Modelo

Latitude E6430 serie BZ9TXW1, SIC 00288D5C, Computadora portátil Marca Lenovo, Modelo

Flex 3 1580 80K40007US, SIC 003379E9, y Cpu marca Dell Modelo Optiplex serie 9119SW1

SIC 00288D03 al servicio de DIRNA

2,250.00

108260798 TIKAL NET SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS803 Llantas para los vehículos: Pick Up Mazda P-084DBJ, SIC 001E52AC, Pick Up Toyota

O-581BBT SIC 002FE199, Pick Up Toyota O-696BBH SIC 001BDFB7 prop. de

Superintendencia de Comunicaciones Pick Up Mitsubishi P -095BBZ, inventario CATIE; Pick Up

Mahindra O-236BBW SIC 003F5B4D y O-267BBW SIC 003F5A54

22,052.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES804 Adquisición de fertilizantes necesarios para la producción de plántulas en los viveros



de consumo de junio a julio.

8,000.00





70.00



DE TRANSPORTE




980.00





3,600.00



DE TRANSPORTE

807 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota, placa O-696BBH, SIC

001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es utilizado por

el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el

POA 2021.

60.00




12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002288 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES807 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up marca Toyota, placa O-696BBH, SIC

001BDFB7, propiedad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, el cual es utilizado por

el personal de la DAGRO del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el

POA 2021.

540.00



DE LABORATORIO

810 ADQ. DE 1 OLLA AUTOCLAVE NEC. P/ESTERILIZAR INSTRUMENTOS QUE UTILIZAN LOS

MEDICOS VET.EN ATENC. A LOS DIF.PERROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE

ATIENDEN EN LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, AUNADO A LA PROXIMA

APERT.DEL CENTRO DE ATENC. PRIMARIO P/ANIMALES CONSIGNADOS POR ESTA UNIDAD.

14,500.00


SOCIEDAD ANONIMA


DE LABORATORIO

811 ADQ. DE 1 SUCCIONADOR P/SALA DE OPERACIONES, NECESARIO PARA USO DE MEDICOS

VETERINARIOS EN ATENCION A LOS DIF.ANIMALES QUE SE ATENDERAN POR PARTE DE LA

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. EL MISMO SE UTILIZARÁ PARA REMOVER

LÍQUIDO EN LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE SE REALICEN.

4,250.00


SOCIEDAD ANONIMA


OBRAS E INSTALACIONES

812 Mantenimiento y reparación de corrales que se encuentran en el Centro de Capacitaci ón y

Mejoramiento Genético de la DAGRO del Vice-Petén, los cuales son destinados para la

atención de los animales bovinos y ovinos, para contribuir al mejoramiento racial de estos

animales en el departamento de Petén.

5,568.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS815 ADQUISICION DE MEDIDOR DE HUMEDAD EN GRANOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA IRECCION DE

FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS

3,961.25

350230 COMPAÑIA GUATEMALTECA DE MAQUINARIA SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

816 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH

inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio encargado


650.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL816 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH



690.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES816 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-356BBH



1,500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002289 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE LABORATORIO

817 ADQ. DE 4 OTORRINOLARINGOSCOPIOS NEC.PARA USO DE MEDICOS VET. PARA EVALUAR

OÍDO, NARIZ Y GARGANTA DE LOS ANIMALES QUE LO REQUIERAN. EL EQUIPO ES

NECESARIO PARA LA ATENC. OPTIMA DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIO PARA

ANIMALES CONSIGNADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

5,960.00


SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE


SICOIN 003F5B4D, el cual es utilizado por el personal de la DAGRO del Viceministerio


2021.

60.00





2021.

100.00





2021.

480.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS819 Por llantas necesarias para la circulación del vehículo tipo Pick UP, marca Toyota, placas

P-192DPR, Sicoin 001124E0, al servicio de la DIRNA del Viceministerio Encargado de Asuntos

de Petén, ubicada en el municipio de Poptún, Petén, Necesarias para el cumplimiento del POA

2021.

3,836.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS821 ADQUISICION DE FRIGOBAR PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA

DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS DEL VISAR-MAGA

1,599.00



FARMACÉUTICOS

823 Adquisición de vacunas contra el cólera, implementado en la vacunación y atención de los

pollos de engorde y pollas de postura, entregadas a grupos de mujeres priorizadas, por la

DAGRO del VICE-PETÉN, para contribuir al incremento de los ingresos familiares. Periodo de

consumo de Junio a Julio 2021

2,750.00

8358680 ORREGO VARGAS NERY ESTUARDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002290 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES824 COMPRA DE TINTAS Y TÓNERES A UTILIZARSE EN IMPRESORAS E IMPRESORAS

MULTIFUNCIONALES A CARGO DE UDAFA Y EL DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,SEGÚN INVENTARIO VISAN ACTIVO

NOS.00374,00598,00596,00095,00006 Y 00004. PERIODO DE CONSUMO DE JULIO A

NOVIEMBRE DE 2021

13,745.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETA PLACAS P-211DCX A CARGO DEL

DESPACHO DEL VISAN-MAGA, CAMIONETA UTILIZADA PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR

VICEMINISTRO A DIF.INSTITUCIONES DE GOBIERNO.

1,010.00



DE TRANSPORTE





4,200.00






6,555.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES826 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE


MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR

DIF.ACTIVIDADES DEL VISAN.

820.00



DE TRANSPORTE

826 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE




4,250.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL826 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE




5,360.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002291 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES827 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO P-190CZV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGISTICA VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF.

ACTIVIDADES DEL VISAN.

895.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL827 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE




6,365.00



DE TRANSPORTE

827 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES, GRASA, LÍQUIDO DE FRENOS Y SERVICIO DE




6,700.00





828 ADQ. DE 60 KIT PARA PREPARACION DE ÁREA OPERATORIA NEC. PARA USO DEL ANEXO

A IMPLEMENTAR COMO CLINICA PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE PIEL ANTES DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS A

REALIZAR POR PERSONAL VETERINARIO.

2,595.00



DE TRANSPORTE

829 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas 0-210BBW,



2021.

2,480.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL829 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Mahindra, placas 0-210BBW,



2021.

10,100.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL83 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS QUE SERVIRÁ PARA EL VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON

PLACAS P-340DBM, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO A RECURSOS HUMANOS, PARA

DAR COBERTURA EN COMISIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


2,655.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002292 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL830 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DEL CAMIÓN O-536BBV A CARGO DE DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL

VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE ALIMENTOS E INSUMOS

VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS.

2,283.00



DE TRANSPORTE

830 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




2,700.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES830 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITE, GRASA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN




3,065.00



REPARACIÓN DEL CAMIÓN O-538BBV A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y


INSUMOS VARIOS A DIF. PUNTOS DEL PAÍS.

2,283.00



DE TRANSPORTE





2,700.00






3,865.00



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-753BTP A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIF.


891.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002293 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE





2,050.00






2,950.00






2,283.00



DE TRANSPORTE





2,700.00






3,065.00



REPARACIÓN DEL VEHÍCULO P-204CWN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y



1,155.00



DE TRANSPORTE





5,390.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002294 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra





7,543.75


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES835 COMPRA DE TINTAS NECESARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS

MULTIFUNCIONALES AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL

VISAN-MAGA, SEGÚN INVENTARIO ACTIVO NOS. 00340 Y 00342. PERÍODO DE CONSUMO

DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE DE 2021

7,680.00



DE TRANSPORTE

836 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT,

SICOIN, 002FE199, el cual es utilizado por el personal de la Direcci ón de Desarrollo

Agropecuario del Vice-Petén, para el cumplimiento de las metas establecidas en el POA 2021.

300.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL836 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT,



320.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES836 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick Up, marca Toyota, Placa O-581BBT,



1,500.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN837 Por 108 etiquetas ancho 31.5 centímetros compatibilidad de impresión laser largo 31.5

centímetros tipo Adhesivo las cuales serán utilizadas en recepción y sedes territoriales de la

OCRET

2,052.00


286 HERRAMIENTAS MENORES839 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS

INSTALACIONES DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y LAS ÁREAS

ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS.

900.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES840 COMPRA DE TINTA Y TÓNER NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS E

IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES A CARGO DE LOS DEPTOS. DE ALMACENAMIENTO DE

ALIEMNTOS Y APOYO A PRODUCCIÓN DE ALIM. MAGA ACTIVO 12467, VISAN ACTIVO

NOS. 00443,00444,00445,000162 Y 000163. PERÍODO DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE

2021

4,190.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002295 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



PARA ANIMALES

841 COMPRA DE SAL, ALIMENTO CONCENTRADO Y MAÍZ NECESARIOS PARA ALIMENTACIÓN

DE ANIMALES, CONEJAS,CABRAS Y POLLOS CRIOLLOS EN MÓDULOS DE CONEJOS,

PRODUCCIÓN PECUARIOS Y CAPRINOS UBICADOS EN DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA

11,708.25


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES844 COMPRA DE TÓNERES PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA

MULTIFUNCIONAL A CARGO DE DEPTOS. DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, INVENTARIO VISAN ACTIVO NOS.00009 y 00010,MAGA

ACTIVO 26110. PERIÓDO DEL MES DE JULIO A NOVIEMBRE 2021.

4,321.90


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES845 ADQUISICION DE TINTAS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES

UNIDADES DEL VISAR-MAGA

24,120.20


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES846 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX,

inventario MARN, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado


135.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL846 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX,



390.00



DE TRANSPORTE

846 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo motocicleta, marca Honda, placa M-567DDX,



520.00



DE TRANSPORTE

847 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,

inventario CATIE, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado


300.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL847 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,



320.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES847 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Toyota, placa P-822DGT,



1,500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002296 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES848 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-348CZM,

Inventario PDS, el cual se encuentra al servicio de la Direcci ón de Coordinación de Recursos

Naturales y Agroturismo del Vice-Petén, para dar cumplimiento a las actividades programadas

en POA 2021.

Total

70.00



DE TRANSPORTE

848 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-348CZM,



en POA 2021.

Total

600.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL848 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick Up, marca Nissan, placa P-348CZM,



en POA 2021.

Total

610.00



DE LABORATORIO

849 ADQUISICION DE MICROSCOPIO, PARA USO EN EL LABORATORIO DE LA DIRECCION DE

SANIDAD ANIMAL, VISAR-MAGA

24,950.00



P.V.C.

851 Adquisición de bolsas de polietileno, necesarias para la producci ón de plántulas en los

viveros forestales para promover y establecer reforestaciones y sistemas agroforestales,

como parte de las actividades programadas en el POA 2021 de la DIRNA del VICE-PETÉN.

Periodo de consumo junio a julio 2021

13,750.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES852 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas

M-036BKN, inventario 00086IICA; la cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio


del POA 2021.

110.00



DE TRANSPORTE

852 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas



del POA 2021.

185.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002297 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL852 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas



del POA 2021.

460.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL857 Adquisición de batería para ser utilizada en el vehículo con placa P-199CYK, de la dirección

de Fitozoogenética y Recursos Nativos, ejercicio fiscal 2021

750.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS858 ADQUISICIÓN DE LÁMINAS, QUE SERA UTILIZADA PARA MANTENIMIENTO Y RERPARACIÓN

DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL EDIFICIO FLOR DEL CAFE, PROPIEDAD DEL


8,465.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS859 ADQUISCIÓN DE 2 PULIDORAS Y 1 SOLDADORA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA ZONA 13, FLOR DEL

CAFE ZONA 1, LA CEIBA KM. 22, TODOS PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


17,744.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS860 ADQUISICIÓN DE 20 CANDADOS, QUE SERÁN UTILIZADOS PARA PUERTAS DE INGRESO A

LOS EDIFICIOS MONJA BLANCA, FLOR DEL CAFE Y LA CEIBA, TODOS PROPIEDAD DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION.

2,700.00


271 PRODUCTOS DE ARCILLA861 ADQUISCIÓN DE 100 METROS CUADRADOS DE PISO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA

REPARACIÓN DE ENTRADA AL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA BLANCA ZONA 13,

PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

15,385.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO868 ADQUISICION DE UNA (1) TABLET, PARA EL AREA DE UDAFA DEL VOCEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINSITERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACION

11,500.00





869 Por 48 paquetes de baterías clase AAA forma cilíndrica recargable volta de 1.5 voltios para el

uso de los dispensadores de jabón ubicados en los sanitarios de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado

566.40


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA870 ADQUISICION DE UNA (1) FOTOCOPIADORA, PARA EL AREA DE ALMACEN DE LA UDAFA

DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

7,042.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002298 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES875 ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TIPO PICK UP PLACAS O-705BBH, No. DE INVENTARIO 001BDFB7, EL CUAL SE

ENCUENTRA AL SERVICIO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE


546.00



DE TRANSPORTE

875 ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




650.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL875 ADQ. DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL




1,125.00


199 OTROS SERVICIOS877 LO SOLICITADO SERVIRÁ PARA LA INSTALACION DE EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

CON MAGA ACTIVO 30671 UBICADO EN LA UNIDAD DE SECCION DE MANEJO DE NOMINAS


3,600.00


273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA878 ADQ. DE INODOROS, LAVAMANOS Y MINGITORIOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA

MANTTO. Y REPARAC. DE SERVICIOS SANITARIOS DE PRIMER NIVEL DEL EDIF. MONJA

BLANCA Y SERVICIOS GENERALES AMBOS PROPIEDAD DEL MINIST. DE AGRICULTURA,


14,116.14


273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA879 ADQ. DE 3 LAVAMANOS, 35 BOLSA ESTUQUE, 1 MINGITORIO Y 30 CAJAS DE PISO QUE

SERAN UTILIZADOS P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE

PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


9,770.00



ASBESTO Y YESO

880 ADQ. DE 80 UNIDADES DE PLANCHA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO

MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

6,400.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS881 ADQ. DE 40 UNIDADES DE LÁMINA LISA QUE SERAN UTILIZADAS PARA MANTENIMIENTO Y

REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO

MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

6,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002299 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO882 ADQ. DE 6 DISCOS DUROS Y 6 QUEMADORES CD/DVD Q/SERAN UTILIZADOS P/INSTALAR

SIST. OPERATIVOS, REALIZAR BACK-UP, ALMAC.INFORMAC.DE USUARIOS, GRABAR Y

REPRODUCIR CD/DVD P/SOPORTE TECNICO Y SEGURIDAD INFORMATICA Y ANÁLISIS DE

DISEÑO DE INFORMATICA DEL MINIST. DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION.

8,700.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES884 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB,

SIC 002B1EAF, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado de


2021.

180.00



DE TRANSPORTE

884 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB,



2021.

350.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL884 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Pick-Up, marca Toyota, placas P-230DBB,



2021.

2,700.00





887 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA

REPARACIÓN ELÉCTRICA DE PASILLO EXTERIOR DEL PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MONJA

BLANCA PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

7,679.40



FARMACÉUTICOS

888 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN

ATENCION A LA ASISTENCIA TECNICA VETERINARIA DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE

ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN EN EL CENTRO DE

ATENCION PRIMARIA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

3,850.00

16987705 ARENALES ESTRADA ANGELICA EUFEMIA


DE OFICINA

89 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DEL PERSONAL QUE

LABORA EN LA UNIDAD ESPECIAL DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA BOSQUES Y AGUA

PARA LA CONCORDIA DEL VIDER, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DE 2021 A

ABRIL DE 2021.

4,000.00

22270086 REPRESENTACIONES BYALKA, SOCIEDAD ANONIMA


EDIFICIOS

890 MANTENIMIENTO Y REMODELACION EN OFICINAS JEFATURA UDAFA, TRAZABILIDAD Y

CARNICOS DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

VISAR-MAGA

24,880.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002300 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

1567748 GARRIDO CASTAÑEDA MARIO ROLANDO


DE TRANSPORTE

891 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

TOYOTA HILUX MODELO 2009, PLACA No. P0186DPR A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y


2,845.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL891 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

TOYOTA HILUX MODELO 2009, PLACA No. P0186DPR A CARGO DEL ÁREA DE BIENES Y


6,572.00



FARMACÉUTICOS

894 ADQUISICION DE PROPOFOL,DIAZEPAM,LIDOCAÍNA CLORHIDRATO Y FENTANILO CITRATO

NECESARIOS P/USO DE MEDICOS VET. EN ATENC. A LA ASIST.TECNICA VETERIN. DE LAS

DIF.ESPECIES DE ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS Q/SE ATIENDEN EN EL

CENTRO DE ATENC. PRIMARIA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA.

3,303.95



DE TRANSPORTE

897 ADQ. D/KIT D/BOSTER D/FRENOS, KIT D/MORDAZA, REP.BOSTER D/FRENOS, REP. MANT.

MORDAZAS, REP. Y REC. D/BAST. CTRAL. D/FREN. D/TORNO, REP. P/MANTEN.Y/REPAR.

D/VEH. M. TOYOTA T/PICK UP, C/PLAC. D/CIRC. P-197CWN, MOD.2006 C/NÚM. D/INVENT.

MAGA VEH.01106, E/CUAL S/ENCUEN.AL SERV. DE LA UBA.

2,200.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL897 ADQ. D/KIT D/BOSTER D/FRENOS, KIT D/MORDAZA, REP.BOSTER D/FRENOS, REP. MANT.

MORDAZAS, REP. Y REC. D/BAST. CTRAL. D/FREN. D/TORNO, REP. P/MANTEN.Y/REPAR.

D/VEH. M. TOYOTA T/PICK UP, C/PLAC. D/CIRC. P-197CWN, MOD.2006 C/NÚM. D/INVENT.

MAGA VEH.01106, E/CUAL S/ENCUEN.AL SERV. DE LA UBA.

3,250.00



ASBESTO Y YESO

898 ADQ.DE 40 BOLSAS DE 40KGS. DE MEZCLA PARA REPELLO, 70 BOLSAS DE 10KGS. DE

ADHESIVO PARA PISO, 600 UNIDADES DE BLOCK Y 15 CUBETAS DE 28KGS. DE PASTA,

QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO

DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MAGA.

4,725.00


274 CEMENTO898 ADQ.DE 40 BOLSAS DE 40KGS. DE MEZCLA PARA REPELLO, 70 BOLSAS DE 10KGS. DE

ADHESIVO PARA PISO, 600 UNIDADES DE BLOCK Y 15 CUBETAS DE 28KGS. DE PASTA,

QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO

DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MAGA.

7,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002301 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

224 PÓMEZ, CAL Y YESO899 ADQ. DE 100 SACOS DE 25KGS. DE CAL, 30 CAJAS DE 1MTS. CUADRADO DE AZULEJO Y 3

UNIDADES DE INODORO CON TANQUE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y

REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO DEL


8,000.00


273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA899 ADQ. DE 100 SACOS DE 25KGS. DE CAL, 30 CAJAS DE 1MTS. CUADRADO DE AZULEJO Y 3

UNIDADES DE INODORO CON TANQUE, QUE SERAN UTILIZADOS PARA MANTTO. Y

REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO DEL


9,300.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO90 POR CUATRO RESMAS DE PAPEL BOND COLORES,80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS

DE PAPEL BOND BLANCO DE 80 GRAMOS, T/CARTA Y 200 RESMAS DE PAPEL BOND

BLANCO DE 80 GRAMOS, T/OFICIO, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE

CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO MARZO A JUNIO 2021.

9,776.88

96787112 INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS900 ADQ. DE 40 UNID.DE CANAL, 40 UNIDADES DE CANALETA P/TABLAYESO, 40 UNIDADES DE

POSTE, 4 UNIDADES DE PUERTA Y 20 UNIDADES DE CAPOTE P/LAMINA, Q/SERAN

UTILIZADOS PARA MANTTO. Y REPARAC. DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE

SEGURIDAD EN EL RANCHO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

14,880.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA902 ADQUISICION DE 30MTS.CUBICOS DE ARENA Y 40MTS.CUBICOS DE SELECTO QUE SERAN

UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE

PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


10,600.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA903 ADQUISICION DE 30MTS.CUBICOS DE PIEDRIN QUE SERAN UTILIZADOS PARA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD

EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION.

8,400.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS904 ADQUISICION DE 45 UNIDADES COSTANERAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA



ALIMENTACION.

9,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002302 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS905 ADQUISICION DE 4 CHAPAS Y 2 LAVATRASTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA



ALIMENTACION.

5,300.00


274 CEMENTO906 ADQUISICION DE 120 SACOS DE 42.5KILOGRAMOS, 90 BOLSAS DE 50KILOGRAMOS DE

CONCRETO PREMEZCLADO Y 40 EMPAQUES DE 50KILOGRAMOS DE MEZCLA

P/LEVANTADO, Q/SERAN UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

COCINETA Y CUARTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD EN EL RANCHO MINISTERIAL DEL

MAGA.

16,460.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO907 ADQUISICION DE 1 COMPUTADORA PORTÁTIL QUE SERA UTILIZADA POR EL DIRECTOR

EJECUTIVO IV DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION, CON EL FIN DE DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE Y

SISTEMÁTICA.

14,143.00

4607686 BETAN TECNICA S A


FARMACÉUTICOS

909 ADQ. DE 150 CIPROFLOXACINA VIAL-1UNIDAD NECESARIA P/USO D/MEDICOS

VETERINARIOS E/ATENC. A L/ASIST. TEC. VETERINARIA D/LAS DIF. ESPECIES D/ANIMALES

RESCATADOS Y/O DECOM. QUE S/ATIENDEN ESPECIFICAMENTE EN EL CENTRO D/ATENCION

PRIMARIA DE LA UBA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

2,700.00





91 ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS

DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN

CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021.

19,995.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES912 AD D FUNGICIDA AZOXISTROBINA, P SER DISTRI PRODUCTORES D TOMATE, CHILE

PIMIENTO Y PAPA D DIST DEPTOS DL PAIS, C LA FIN D CONTRIBUIR AL FORT D LA PRODU

TECNI, A TRAV D APORTE D PAQUETES TECNO C ENFOQ DE TRANS D TECNO P OTROS

PRODUC, ACCIONES A TRAVES DEL DEPTO HORTICULTURA DE LA DDA.

23,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES913 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP,

Inventario 00088 IICA, el cual se encuentra al servicio de DIRNA del Viceministerio Encargado


2021.

125.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002303 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL913 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP,



2021.

330.00



DE TRANSPORTE

913 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo Motocicleta, marca Suzuki, placas M-063BLP,



2021.

800.00


224 PÓMEZ, CAL Y YESO916 Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en

la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del VICE-PTETÉN, destinado a la


consumo junio 2021.

160.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHO916 Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en



consumo junio 2021.

780.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA916 Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en



consumo junio 2021.

1,165.00



P.V.C.

916 Adquisición de arena, piedrín, cal, manguera, productos de plástico y PVC, implementados en



consumo junio 2021.

2,375.00



P.V.C.

918 Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y

adaptacero, implementado en la ampliación y mejoramiento del invernadero, del Centro de

Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN.


320.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002304 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

232 ACABADOS TEXTILES918 Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y




693.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES918 Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y




770.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS918 Adquisición por lazo, llave de chorro, tubo material PVC, alambre calibre 12, perno y




950.00



FARMACÉUTICOS

919 ADQUISICIÓN DE 25 AMPOLLAS DE MIDAZOLAM, P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN

ATENCIÓN A LA ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE

ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE SE ATIENDEN ESPECIFICAMENTE EN EL

CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA UBA.

2,220.75





92 ADQ. DE 1,500 UNIDADES SUTURA P/USO DE MEDICOS VETERINARIOS EN ATENCION A LOS

DIFERENTES PERROS Y GATOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS QUE REQUIERAN

CIRUGIAS E INTERVENCIONES POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA. PERIODO DE CONSUMO FEBRERO-JULIO DE 2021.

19,995.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS923 Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos met álicos y chapa

para ser implementados en la ampliación y mejoramiento del invernadero de la DAGRO del

VICE-PETÉN, el cual es destinado a la producción de hortalizas. Periodo de consumo: junio

2021.

165.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS923 Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos met álicos y chapa



2021.

172.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002305 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


ASBESTO Y YESO

923 Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos met álicos y chapa



2021.

495.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS923 Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos met álicos y chapa



2021.

10,995.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES924 Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos met álicos y chapa



2021.

716.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS924 Adquisición de block, varillas, tubos, alambres galvanizados, productos met álicos y chapa



2021.

3,650.00



Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Direcci ón de Desarrollo Agropecuario



140.00



DE TRANSPORTE


Inventario MARN, el cual se encuentra al servicio de la Direcci ón de Desarrollo Agropecuario



315.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES926 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX,

Inventario MARN, al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio


2021.

120.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002306 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL926 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX,



2021.

150.00



DE TRANSPORTE

926 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo motocicleta, marca Honda, placa M-572DDX,



2021.

370.00



FARMACÉUTICOS

929 ADQ.D/100_FRASC.D/VAC.CONT.L/TRAQUEOB.INFEC.CANINA_L/SOLIC.ES_NEC.P/LOS.DIFE

R.PERROS_RESC._Y/O_DEC.Q/SE_ATIEND.EN_L/UBA_P/LA_PREVEN.D/LA_TRAQUEOB.INFE

C.CAN_(los_d/las_perr.)_CAUS.P/UN:AG.VIRAL_PARAINF.CAN._Y_PERR.ADUL.AUN._A_L/P

ROX.APER.D/CENT.D/ATEN.PRIM.P/ANIM.CONSIG.POR_EST.UNI.

3,760.00





933 COMPRA DE 400 CAJAS DE MASCARILLAS DESECHABLES A UTILIZARSE PARA SEGUIR

CON LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 POR PARTE DEL PERSONAL DEL

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA. PERÍODO DE

CONSUMO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021.

5,000.00

3004643 INDUSTRIAS PLASTICAS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

935 ADQUISICION DE LENTES Y CARETAS FACIALES COMO MDIDA DE PROTECCION Y

PREVENCION PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE CONFORMA LA DIRECCION DE

FITOZOOGENETICA Y RECURSOS NATIVOS

1,950.00

76075834 SOLÍS INTERIANO DE SIEKAVIZZA MARÍA ANDREA

232 ACABADOS TEXTILES937 Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón,

para ser utilizado en la reparación de las instalación para el abastecimiento de agua, en el

Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético y en el Centro Acuícola. Periodo de consumo

Junio 2021.

30.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS937 Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón,



Junio 2021.

40.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002307 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




937 Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón,



Junio 2021.

110.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS937 Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón,



Junio 2021.

140.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES937 Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón,



Junio 2021.

2,348.00



P.V.C.

937 Adquisición de wipe, thinner, productos plásticos y PVC, silicón, productos de metal y flipón,



Junio 2021.

17,804.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA940 COMPRA DE CUATRO (4) SILLAS SECRETARIALES A UTILIZARSE POR PERSONAL DE LA

UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA

VISAN MAGA.

3,700.00

15817164 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES942 Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de

Actas, cuchillas, reglas de plástico, los cuales serán utilizados en los diferentes

departamentos y sedes territoriales de la OCRET durante el periodo de julio a septiembre 2021

52.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES942 Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de



119.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS942 Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de



520.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002308 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

291 ÚTILES DE OFICINA942 Por útiles de oficina clips, Cd-r, Corrector, Marcadores, Resaltadores, Libro empastado de



1,016.10


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS943 Por ocho llantas clase todo terreno medida 245/75 R16 de 10 pliegos tipo radial las cuales

serán utilizadas para el vehículo tipo pick up Placas P-541BCF y O-220BBF el cual es utilizado

en la sede territorial de la OCRET en Livingston Izabal y San Benito Peten numero de

inventario 081 y 1512

7,317.20


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES944 Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color

rojo y negro, la cual es utilizada en las diferentes comisiones designadas de la OCRET

numero de inventario 891

210.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL944 Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color



634.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS944 Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color



3,600.00



DE TRANSPORTE

944 Por reparación y mantenimiento a la Moto mini tractor placas MO-929 BNS modelo 2006 color



3,900.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS946 ADQUISICIÓN DE UNA PRENSA DE BANCO, QUE SERA UTILIZADO PARA PERSONAL DE

TALLER MECANICO DE SERVICIOS GENERALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


2,065.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL950 Compra de Batería 15 placas, para el vehículo tipo Camioneta, Placas -P-191CSP, Marca

Toyota, Sicoin 000DDEBBC, al servicio Dirección y Coordinación del Viceministerio Encargado


1,485.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES951 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO PLACAS P-872CYF A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA

DEL VISAN-MAGA. VEHÍCULO UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES DEL

VISAN-MAGA

895.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002309 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL951 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



VISAN-MAGA

7,320.00



DE TRANSPORTE

951 COMPRA DE REPUESTOS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL



VISAN-MAGA

12,900.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES952 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG,

SIC 000CFC02, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de


1,130.00



DE TRANSPORTE

952 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG,



1,690.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL952 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo camioneta, marca Toyota, placa P-567BMG,



5,140.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES953 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC

000E1216, el cual es utilizado por el personal de DAGRO del Viceministerio Encargado de


540.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL953 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC



700.00



DE TRANSPORTE

953 Por mantenimiento y reparación del vehículo, tipo Pick up, marca Nissan, placa O-669BBF, SIC



980.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS954 ADQUISICIÓN DE DOS DESHUMEDECEDORES PARA INSTALARLOS EN LA BODEGA DE LA

DIVISIÓN DE GEODESIA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

5,998.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002310 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

86267914 TECNOLOGIAS NUEVE SOCIEDAD ANONIMA



1,710.00




3,023.00



DE TRANSPORTE



3,900.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES956 POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO MOTO CON

PLACAS NO. M-800BPX MARCA HONDA, MOD.2006, PROP. CIPREDA, ACT. AL SERV. DE

VICEDESPACHO QUE ES UTIL. P/COM.OFIC, ACT. TEC.ADM.Y SUPERV. CAMPO POR

PERSONAL DESIGNADO. VIDER-MAGA.

72.00



DE TRANSPORTE

956 POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO MOTO CON




1,615.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL956 POR REP. ACEITES, LUBRICANTES, SERV. DE MANT. Y REP. DEL VEH. TIPO MOTO CON




2,275.00



MAGA-VEHICULO 00004, ASIGANDO A LA DIRECCION DE SANIDAD VEGETAL

935.00




1,475.00



DE TRANSPORTE



3,000.00



DE OFICINA

958 ARRENDAMIENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE

PRODENORTE ADSCRITO AL VIDER DEL MAGA, CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO AL

MES DE DICIEMBRE DE 2021. SEGUN ACTA 4-2021.

8,000.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002311 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



USO PERSONAL

96 ADQUISICIÓN DE PALO PARA TRAPEADOR Y TOALLA PARA TRAPEAR, LOS QUE SERÁN

DISTRIBUIDOS AL PERSONAL DE CONSERJERÍA PARA LA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES

TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

1,465.00

58692711 GRUPO FORQUIMSA, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS962 Adquisición de motobomba utilizada en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de

la DAGRO del Vice-Petén, para la distribución de agua para la atención de los animales que

ahí se encuentran y que son destinados para el mejoramiento racial, para aumentar la

productividad de beneficiarios

5,000.00

108258734 INVERSIONES DINORTE SOCIEDAD ANÓNIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS963 Adquisición de bomba de agua utilizada en el Centro Acuícola de la DAGRO del VICE-PETÉN

para vaciar los estanques, que son implementados en la reproducci ón de los alevines de

tilapia que son destinados a beneficiar a productores categorizados como de infra y

subsistencia como seguridad alimentaria.

8,000.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO965 Por 200 resmas de papel bond color blanco gramaje 80 gramos, tamaño carta y 200 resmas

de papel bond gramaje 80 gramos tamaño oficio los cuales serán utilizados en la OCRET

periodo de julio a octubre del 2021.

9,952.00



RECREATIVO

967 ADQUISICION DE TELEVISORES PARA SER UTILIZADOS EN REUNIONES Y

VIDEOCONFERENCIAS EN LOS SALONES DE REUNIONES DEL VISAR Y REUNIONES EN EL

LABORATORIO DE SEMILLAS DE LA DIRECCION DE FITOZOOGENETICA Y RECURSOS

NATIVOS.

24,561.50


328 EQUIPO DE CÓMPUTO969 ADQUISICION DE UNA (1) COMPUTADORA PORTATIL, PARA EL REA E LA UDAFA DEL

VICEMNISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DEL MINISTERIO DE

GARICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

17,300.00


199 OTROS SERVICIOS97 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE DOS EQUIPOS PURIFICADORES DE AGUA,

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL 2021

1,655.82

101223579 SOMOS TU EQUIPO SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS970 ADQUISICION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE

LA DIRECCION DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, UBICADO EN EL KM 22

CARRETERA AL PACIFICO.

17,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002312 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE OFICINA

972 Por mantenimiento de trece aires acondicionados ubicados en los distintos departamentos de

la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- central, numero de inventario

18599, 18601, 18600, 18966, 18967, 19374, 19375, 19376,19377,19378,19379,19725,19726

4,823.00

9657282 PER BACHES LIGIA LUCIA


DE TRANSPORTE

973 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-616DFH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO



4,485.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL973 ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL

VEHÍCULO TIPO CAMIONETA CON PLACAS P-616DFH, EL CUAL SE ENCUENTRA ASIGNADO



13,496.59


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES975 ADQ. DE REPUESTOS,LUBRICANTES,SERV.DE DESINFEC.DE SIST.DE AIRE

ACONDIC,SERV.DE DESMONTAR Y MONTAR FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO

TIPO PICK UP PLACAS O-290BBW, ASIGNADO A SERVICIOS GENERALES P/DAR


ALIMENTACION.

739.31



DE TRANSPORTE

975 ADQ. DE REPUESTOS,LUBRICANTES,SERV.DE DESINFEC.DE SIST.DE AIRE




ALIMENTACION.

2,145.24


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL975 ADQ. DE REPUESTOS,LUBRICANTES,SERV.DE DESINFEC.DE SIST.DE AIRE




ALIMENTACION.

2,519.50


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES977 ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES, SERVICIO D/REPAR. D/BOMBA D/DIESEL E INYECT.,

REP..D/FRENOS, MANT. D/MOTOR Y TREN DELAN., P/MANTEN. Y REP. D/VEHÍCULO T/PICK

UP C/PLACAS P-777DHQ, EL CUAL S/ENCUENT. ASIG. A DIGEGR P/DAR COBERTURA A

COMIS. OFIC. DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

834.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002313 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE

977 ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES, SERVICIO D/REPAR. D/BOMBA D/DIESEL E INYECT.,




8,055.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL977 ADQ. D/REPUESTOS Y LUBRICANTES, SERVICIO D/REPAR. D/BOMBA D/DIESEL E INYECT.,




11,120.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES980 COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

REPARACIÓN DE LA MOTOCICLETA PLACAS M-612BNT A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA, MOTOCICLETA QUE ES UTILIZADO PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA.

85.00

48447137 CORDÓN PÉREZ ROLANDO ESTUARDO

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS980 COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




770.12



DE TRANSPORTE

980 COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




1,515.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL980 COMPRA DE REPUESTOS, LLANTAS, ACEITES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y




3,203.88



MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CAMIÓN C-237BHR A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA DEL VISAN-MAGA. CAMIÓN UTILIZADO PARA EL TRASLADO DE

ALIMENTOS E INSUMOS VARIOS A DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS.

1,345.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002314 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE TRANSPORTE





3,300.00






8,525.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA982 ADQUISICIÓN DE 12 SILLAS DE ESPERA, PARA SER UTILIZADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL

SALÓN DE EVENTOS DE COTIZACIÓN Y LICITACIÓN QUE ESTARÁ UBICADO EN EL CUARTO

NIVEL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN.

11,400.00


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA983 ADQUISICIÓN DE 50 MTS. CÚBICOS DE ARENA DE RÍO Y 30 MTS. CÚBICOS DE SELECTO,

QUE SERVIRÁ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA COCINETA EN EL ÁREA DE EL RANCHO

DEL DESPACHO MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACION.

12,900.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES989 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT

MAGA-VEHÍCULO 01140, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL VISAR-MAGA

1,085.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL989 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT


2,955.00



DE TRANSPORTE

989 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO IDENTIFICADO CON PLACAS P-685DBT


4,500.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS99 ADQUISICIÓN DE CHAPAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA CAMBIAR LAS QUE SE

ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EN LAS PUERTAS DE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y

ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL.

1,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES990 Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M330DPC, asignado a la

UDAFA VISAR MAGA

155.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL990 Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M330DPC, asignado a la

UDAFA VISAR MAGA

2,010.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002315 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



DE TRANSPORTE

990 Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M330DPC, asignado a la

UDAFA VISAR MAGA

5,035.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES991 Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la

UDAFA VISAR MAGA

155.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL991 Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la

UDAFA VISAR MAGA

710.00



DE TRANSPORTE

991 Mantenimiento y reparación de la motocicleta identificado con placas M735BTC, asignado a la

UDAFA VISAR MAGA

5,435.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES993 Adquisición de fungicidas, insecticidas y herbicidas necesarios para el manejo agron ómico de

la producción de plántulas forestales de diversas especies nativas de la regi ón, actividad que

se lleva a cabo en los viveros forestales de la DIRNA. Periodo de consumo de julio a agosto

2021.

9,844.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS994 Por llantas para el vehículo tipo pick-up, marca Toyota, placa P-811DPQ, propiedad FONADES,

el cual se encuentra al servicio de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio


2021.

4,200.00



P.V.C.

995 Por tres botes plásticos para basura los cuales serán utilizados en la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET-

405.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL997 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,

SICOIN 003F5A54, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado


20.00



DE TRANSPORTE

997 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick up, marca Mahindra, placa O-267BBW,

SICOIN 003F5A54, el cual se encuentra al servicio de la DAGRO del Viceministerio Encargado


450.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002316 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES998 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC




120.00



DE TRANSPORTE

998 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC




1,020.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL998 Por mantenimiento y reparación del vehículo tipo pick Up, marca Toyota, placa P-078CBG, SIC




1,070.00



contratado

Gestion de

Gasto


P.V.C.

Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.

68.01

78070171 SOLUCIONES TOTALES EN ELECTRONICA, SOCIEDAD ANONIMA






121.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


199.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición (1) cargador de pared y (1) auriculares para teléfono móvil de manos libres, para

uso de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.18-2021, Cheque

No.8736.

398.00

979767 DISTRIBUIDORA ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de (1) activador eléctrico de batería para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja

Chica No. 7-2021

12.00

63771624 DISTRIBUIDORA EL MATIZ, SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

Adquisición de (1) alfombra pediluvio de 2 estaciones para visitas y personal que laboran en

el Fideicomiso FONAGRO. (Entrada Auditoria y Archivo). Caja Chica No. 04-2021.

679.99


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002317 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

32375913 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

Adquisición de (1) alfombra pediluvio de 2 estaciones para visitas y personal que laboran en

el Fideicomiso FONAGRO. (Entrada principal). Caja Chica No. 04-2021.

679.99


141 TRANSPORTE DE PERSONASAdquisición de (1) boleto terrestre para el Ing. Edin Montufar (Asesor de Proyectos) personal

de la UTSE del Fideicomiso FONAGRO, según nombramiento FON-UTSE-110-2021,

Peten-Guatemala. Caja Chica No.6-2021.

260.00

98770780 MOVILIDAD DE TRANSPORTES GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONASAdquisición de (1) boleto terrestre para el Ing. Edin Montufar (Asesor de Proyectos) según

nombramiento FON-UTSE-110-2021, Guatemala-Peten. Caja Chica No.6-2021.

260.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de (1) bote de pegamento para uso de Admón. General del Fideicomiso

FONAGRO. Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

42.00

25917579 NOVEX, SOCIEDAD ANONIMA




Adquisición de (1) cable USB y (2) cables de conector plug para uso del termómetro infrarrojo

con gel que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica

No.12-2021, Cheque No.8568.

40.50

5549353 COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

Adquisición de (1) cajuela negra mate para colocar correspondencia en motocicleta. Caja

Chica No. 7-2021.

467.50

4769767 REPUESTOS TOTAL SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (1) cargador de laptop, computadora que se encuentra al servicio del

Fideicomiso FONAGRO.

650.00


232 ACABADOS TEXTILESAdquisición de (1) carpa multiusos y (1) cuerda para colocar en pick up por el transporte de

equipo del Fideicomiso para atención actividad del Fideicomiso. Caja chica No.19-2021,

Cheque No.8763.

104.00



P.V.C.

Adquisición de (1) carpa multiusos y (1) cuerda para colocar en pick up por el transporte de

equipo del Fideicomiso para atención actividad del Fideicomiso. Caja chica No.19-2021,

Cheque No.8763.

140.00





Adquisición de (1) contador para reposición del contador I-07577, de energía eléctrica de las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.

369.97

326445 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002318 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (1) convertidor de USB a HDMI para uso de Gerencia General del Fideicomiso

FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.

330.00

5382076 INTELAF, SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILESAdquisición de (1) costal para desechar residuos y basura que se encuentran en las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.15-2021. Cheque No.8639.

38.50


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESAdquisición de (1) envase de 32 onzas de power steering, para el vehículo P- 537 BYK DEL


49.00





Adquisición de (1) Estufa Eléctrica para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

Caja Chica No.6-2021.

280.00



FARMACÉUTICOS

Adquisición de (1) galón de aceite mineral para la fumigación de las instalaciones del


135.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de (1) guía para cable, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO .

Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

124.99





Adquisición de (1) inmovilizador de dedo para uso de personal del Fideicomiso FONAGRO .

Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

30.00

4556984 COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA

254 ARTÍCULOS DE CAUCHOAdquisición de (1) juego de alfombras para el vehículo P- 078 DQJ, que se encuentra al

servicio del Fideicomiso FONAGRO.

189.95

14940450 PRICESMART (GUATEMALA), SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

Adquisición de (1) litro de intercept para la fumigación de las instalaciones del Fideicomiso

FONAGRO.

80.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAAdquisición de (1) mesa de madera para uso de Gerencia General del Fideicomiso


170.00

29393175 CASTILLO OCHOA DE BARRENO BONIFACIA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (1) Mouse Inalámbrico y (1) Presentador Inalámbrico para uso en Gerencia

General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.05-2021.

110.00


293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALESAdquisición de (1) Mouse Inalámbrico y (1) Presentador Inalámbrico para uso en Gerencia

General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.05-2021.

219.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002319 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



DE LABORATORIO

Adquisición de (1) oxímetro, (1) medidor de presión y (1) glucómetro para uso de visitas y

personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.

1,094.01





Adquisición de (1) panel led para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja

Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

360.00

1539167 CELASA INGENIERIA Y EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) paquete de 2 unidades de cintas etiquetadoras que se encuentran al

servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.

295.00

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de (1) pastel para atención a refacción reunión de equipo de trabajo. Caja Chica

No.12-2021, Cheque No.8568.

115.00

5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

Adquisición de (1) pediluvio sanitizante para uso de personal y visitas a las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.14-2021. Cheque No.8609.

679.99


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de (1) pie en concepto de refacción para atención a reunión de trabajo para

personal de FONAGRO. Caja Chica No.12-2021, Cheque No.8568.

90.00

65820134 LA PANA, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

Adquisición de (1) rotulo con carrilera para indicar en texto libre /ocupado, para colocar en

sanitario de Gerencia que se encuentra en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja

Chica No. 7-2021.

85.00

78079578 ORTIZ VASQUEZ CLAUDIA MICHELLE

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) sello automático para Auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso

FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.

110.00

96363290 AVENDAÑO PORRAS ANGEL ALFREDO

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) sello automático para uso de auxiliar de contabilidad del fideicomiso

FONAGRO. Caja Chica No.16-2021. Cheque No.8650.

110.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) sello automático para uso de Auxiliar de Contrataciones de la UDDAF del

Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

120.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) sello automático para uso de Encargada de Contrataciones y

Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2021, Cheque

No.8527.

120.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002320 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) sello automático para uso de la Coordinadora de la UTSE (Licda. Aura

Violeta Escobar) del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.

120.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) sello automático, para uso del Secretario de Consejo Directivo de

FONAGRO, del Fideicomiso. Caja Chica No. 04-2021.

120.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (1) tarjeta de Red inalámbrica para uso en televisor ubicado en Gerencia

General en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.

467.00

59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (1) teclado para uso del Jefe de la Unidad de Auditor ía Interna del Fideicomiso


111.00





Adquisición de (10) cajas de mascarillas KN95 para uso del personal del Fideicomiso


500.00

95080880 DISTRIBUIDORA EL COMERCIO SOCIEDAD ANONIMA

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de (100) Timbres notariales de Q.10.00 C/U a Q.11.00, (54) Timbres fiscales de

Q.5.00 C/U Y (40) Timbres Forenses a Q.1.20 c/u, para uso de Asesoría jurídica del

Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

1,418.00

43246052 CHAMALÉ BLANCO ANGEL ALEJANDRO




Adquisición de (11) cajas de mascarillas quirúrgicas de 50 unidades para uso del personal

del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.

165.00

26896443 CRUZ JACOBO LUIS ALBERTO

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de (12) Banner Roll Up en material de aluminio, con doble varilla de soporte, los

cuales serán utilizados en las diferentes actividades a realizar Comunicaci ón Social e

Información Pública del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8663

4,380.00

91726395 JUAREZ YOC JERONIMO ESTUARDO

199 OTROS SERVICIOSAdquisición de (12) copias de llaves para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO .

Caja chica No.11-2021, Cheque No.8553

180.00

56642199 MENDEZ ESTEBAN WILMER MANFREDO




Adquisición de (14) cajas de mascarillas K95, para uso de Gerencia General del Fideicomiso


420.00

28126386 SUL DONG YOUL

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (2) baterías para Laptop Dell Latitud para uso de UTSE y Sistemas del

Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.

1,500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002321 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (2) borne de aluminio para colocar a vehículos que se encuentran al servicio

del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.15-2021. Cheque No.8639.

36.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de (2) candados para colocar en la caja de herramientas que se encuentra al

servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

145.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de (2) chapas para uso en diferentes puertas en las instalaciones del


130.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de (2) chapas para uso en diferentes puertas en las instalaciones del


160.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESAdquisición de (2) cubetas de color marfil y (1) cubeta de color blanco de pintura para

mantenimiento de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No .14-2021.

Cheque No.8609.

1,096.50

97861693 COMERCIO Y SUMINISTROS, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

Adquisición de (2) cubre volantes para vehículos que se encuentran al servicio del

Fideicomiso FONAGRO, placas O-876BBS y P-078DQJ. Caja chica No.18-2021, Cheque

No.8736.

169.98


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de (2) galones de refrigerante para uso de los veh ículos que se encuentran al

servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.14-2021. Cheque No.8609.

43.40

7378106 OPERADORA DE TIENDAS, SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICASAdquisición de (2) libros de actas de (200) hojas para llevar control de asistencia personal de

UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

183.00

1178059 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO DOS SOCIEDAD ANONIMA

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICASAdquisición de (2) libros de actas para uso de personal de UDDAF del Fideicomiso

FONAGRO, para registro de entrada y salida del personal UDDAF. Caja chica No .17-2021,

Cheque No.8763.

115.00

7328842 LIBRERIA Y PAPELERIA PROGRESO CINCO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de (2) paquetes de botellas de agua pura para atención a visitas y personal del


76.00





Adquisición de (2) reflectores Led de exterior y (1) tubo led de plástico para uso en las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.

198.12


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002322 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

3389421 CARLOS ERNESTO ANTILLON SUCESORES

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (2) sellos para uso de la Unidad de Contabilidad y Unidad de Contrataciones y

Adquisiciones de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.13-2021, Cheque

No.8595.

320.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (2) sellos para uso de personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO.


350.00

40619915 NOJ ICHAJ ELSA YOLANDA

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (2) sellos, para uso de la Unidad de Jefatura UDDAF y (1) para asistente de

administración del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.13-2021, Cheque No.8595.

395.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (2) teclados para uso de la Encargada de Contrataciones y Adquisiciones y

Auxiliar de Contabilidad de la UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

230.00





Adquisición de (20) bombillas para ser utilizadas en las instalaciones del Fideicomiso


44.50

14942089 MOTOS Y AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de (24) bebidas de soda y (2) paquetes de botella de agua pura, para atención a

visitas a las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.15-2021, Cheque

No.8639

191.20


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de (25) refacciones servidas en las instalaciones del MAGA en atenci ón a

reunión ordinaria 2-2021 del Consejo Directivo de FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.

1,250.00

85084999 LECHUGA DONIS ADA GUADALUPE

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de (25) Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, (20) Timbres Fiscales de

Q.5.00 c/u y (20) Timbres Fiscales Q.0.50 c/u para uso de Asesoría Jurídica del Fideicomiso


385.00

2523108 LUCAS ELIAS REGINALDO RIGOBERTO

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOSAdquisición de (27) costales y alambre para recolección de arena y basura en las


7.50


232 ACABADOS TEXTILESAdquisición de (27) costales y alambre para recolección de arena y basura en las


141.00



USO PERSONAL

Adquisición de (3) cajas con dos botes de desinfectante de 5 litros, para desinfectar las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

323.85


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002323 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





Adquisición de (3) microbacterias y (2) pilas para uso de diferentes controles que se utilizan

en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.

125.00

3049329 F.P.K. ELECTRONICOS, SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (3) porta tarjetas para uso del personal del fideicomiso y (1) tarjetero ejecutivo

para uso en Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.

153.70

55905412 OD GUATEMALA Y COMPAÑIA LIMITADA

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de (30) Timbres Notariales de Q.10.00 c/u a Q.11.00 c/u, (30) Timbres Fiscales de

Q.5.00 c/u y (30) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u a Q.1.25 c/u, para uso de Asesoría jurídica

del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.

517.50



P.V.C.

Adquisición de (34) triángulos de seguridad para los vehículos que se encuentran al servicio

del Fideicomiso FONAGRO.

1,087.66


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de (4) canecas de amonio sanitizantes para aplicar en pediluvio y diferentes

lugares de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.

396.00

96225343 ESPECTACULAR ENT SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (4) sellos automáticos y (1) sello tipo fechador para uso de administración del


790.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de (4) Timbres Notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, (15) Timbres Fiscales de

Q.5.00 c/u, (20) Timbres Fiscales de Q.00.50 c/u y (20) Timbres Forenses de Q.1.00 c/u a

Q.1.25 c/u, para uso de asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

550.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (4) USB de 32 GB para uso de las diferentes unidades para entrega de

documentación solicitada, del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.16-2021. Cheque

No.8650.

260.00

92680682 ULIN TECUM LUIS RAFAEL

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de (5) canecas de amonio para utilizar en las instalaciones del Fideicomiso


495.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de (5) desinfectantes para uso del personal en las instalaciones del Fideicomiso


80.00

73999504 DOLLARCITY GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de (5) galones de alcohol en gel para uso de visitantes y personal del Fideicomiso

FONAGRO. prevención COVID 19. Caja Chica No. 04-2021.

300.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002324 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

83171649 FRAGANCIAS DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de (5) galones de alcohol etílico 70% para uso en atención a visitas y personal a

las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

195.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de (5) unidades de cables DisplayPort 1.8 metros para una de las instalaciones


420.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de (6) cajas para botiquín para uso en las instalaciones del Fideicomiso

FONAGRO. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

210.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de (6) galones de alcohol en gel, para uso de visitas y personal en las


336.00





Adquisición de (9) bases de lampara fluorescente para uso en las instalaciones del


31.50


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de (9) sellos para uso de personal de Administración del Fideicomiso FONAGRO.


1,150.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de (90) Timbres Notariales de Q.10.00 a Q.11.00, (60) Timbres Fiscales de

Q.5.00, (20) Timbres Forenses de Q.1.00 a Q.1.25 y (20) Timbres fiscales de Q.0.50, para

uso de Jurídico del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.14-2021. Cheque No.8609.

1,325.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de 1 Computadora Portátil con Capacidad de disco duro 512 Gigabyte; Memoria

RAM: 8 Gigabyte; Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 13.3 Pulgadas,

adaptador y maletín, la cual estará al servicio de la Gerencia del fideicomiso FONAGRO .

Cheque No.8383.

9,173.00

26434946 MACROSISTEMAS, SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de 1 Impresora para tarjetas (Carnet), la cual será utilizada en la unidad de

Comunicación Social e Información Pública del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida

Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8668.

18,195.00

2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESAdquisición de 1 Licencia del sistema Elementor Pro y 1 Licencia del sistema Jetmenu, las dos

por un año, las cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso

FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, periodo comprendido de Agosto 2021

a Agosto 2022. Cheque No.8528.

1,264.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002325 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE


P.V.C.

Adquisición de 1 separador para comedor elaborado en acr ílico de 3mm, en atención a las

medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para protección en las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque

No.8537.

1,200.00

96310669 SKAY SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

Adquisición de 1 Smart TV de 43", la cual será utilizada en la unidad de Comunicación Social e

Información Pública del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

Cheque No.8653.

3,528.00


242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,

CARTONES Y OTROS

Adquisición de 100 Archivadores tamaño, oficio, 6 foliadoras, 1000 Hojas cartulina opalina

tamaño carta, 10 memorias USB (8GB), 10 memorias USB (16GB), 10 memorias USB (32GB) y

10 memorias USB (64GB), los cuales serán para abastecer el Almacén del Fideicomiso

FONAGRO.

1,250.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICASAdquisición de 100 Archivadores tamaño, oficio, 6 foliadoras, 1000 Hojas cartulina opalina



FONAGRO.

3,250.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de 100 Archivadores tamaño, oficio, 6 foliadoras, 1000 Hojas cartulina opalina



FONAGRO.

4,240.00


233 PRENDAS DE VESTIRAdquisición de 100 Camisa, los cuales serán para uso del personal de las diferentes

unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque

No.8630

23,000.00

70530874 LÓPEZ LÓPEZ ALAN ESTUARDO

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de 1000 paquetes de Separadores de colores de 8 divisiones y 1000 paquetes

de Separadores de colores de 5 divisiones, los cuales serán para uso del personal y

abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a

agosto 2021.

23,000.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESAdquisición de 11 tóner cian y 10 tóner magenta, para uso en impresoras FONAGRO ACTIVO

00366, 00367 y para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los

meses de Septiembre a Diciembre 2021. Cheque No.8606.

24,675.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002326 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de 12 canecas de Amonio cuaternario, para desinfección y sanitización, en

atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para

protección en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO ubicada en Avenida Hincapié 1-63

Zona 13. Cheque No.8536.

1,188.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESAdquisición de 12 tóner negro y 11 tóner amarillo, para uso en impresoras FONAGRO

ACTIVO 00366, 00367 y para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO,

correspondiente a los meses de Septiembre a Diciembre 2021. Cheque No.8607.

24,025.00



USO PERSONAL

Adquisición de 16 litros de líquido desinfectante para desinfección y sanitización, en atención

a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo este servicio para protección

en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

1,280.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAAdquisición de 2 Archivos de tres gavetas de metal, color negro con caja fuerte y llave

central, para uso en la unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso

FONAGRO. Cheque No.8684

5,950.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de 2 Back Panel (pared publicitaria), los cuales serán utilizados en Comunicación

Social e Información Publica en las diferentes actividades a realizar el Fideicomiso FONAGRO,

ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8733.

11,590.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de 2 Escáner Fujitsu fi-7160, los cuales estarán al servicio de las diferentes

unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque

No.8632.

15,980.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHOAdquisición de 2 pares de Botas, Material: Estilo: Media bota; Material: Cuero; Material de la

punta: Policarbonato; Talla: 42; Tipo: Industrial; Tipo de suela: Antideslizante; y 20 pares de

guantes Material: Nitrilo; Talla: L, para uso del personal de del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8597.

360.00

93779720 PROVEEDORES DE INSUMOS DIVERSOS GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIRAdquisición de 2 pares de Botas, Material: Estilo: Media bota; Material: Cuero; Material de la

punta: Policarbonato; Talla: 42; Tipo: Industrial; Tipo de suela: Antideslizante; y 20 pares de

guantes Material: Nitrilo; Talla: L, para uso del personal de del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8597.

1,100.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002327 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de 2 Pódium de acrílico y dos fundas para pódium de esponja y tela fliselina, los

cuales serán para uso de la unidad de Comunicación Social en las diferentes actividades a

realizar el fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8558.

16,700.00

97074489 IDEAS Y SOLUCIONES CREATIVAS SOCIEDAD ANONIMA

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de 2 Soportes para Televisión, los cuales estarán al servicio de la unidad de

Comunicación Social e Información Pública del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida

Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8646

1,150.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de 20 refacciones para reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año.

1,380.00

75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de 20 Teclados y 20 mouses, los cuales estarán al servicio del personal de las

diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

Cheque No.8625

4,180.00



P.V.C.

Adquisición de 200 Cajas Plásticas, las cuáles serán de utilidad en Archivo para el resguardo

de la documentación del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8584.

23,000.00



P.V.C.

Adquisición de 24 Porta nombre de Acrílico, los cual serán utilizados en las diferentes

actividades a realizar Comunicación Social e Información Pública del fideicomiso FONAGRO,

ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8662

2,280.00



P.V.C.

Adquisición de 30 mts de cable plástico (lazo) de 3/8 para asegurar el mobiliario y equipo en

malas condiciones que se transportó al MAGA zona 1, para darle de baja.

75.00



P.V.C.

Adquisición de 30 mts de cable plástico (lazo) de 5/16 para asegurar el mobiliario y equipo en

malas condiciones que se transportó al MAGA zona 1, para darle de baja.

57.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de 300 paquetes de café molido para hervir, esto para abastecer el almac én del

Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2021.

12,750.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de 300 paquetes de café molido para hervir, esto para abastecer el almac én del

Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8752.

12,750.00

974706 FLORA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002328 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

241 PAPEL DE ESCRITORIOAdquisición de 300 Resmas de papel bond tamaño carta de 80 gramos y 200 Resmas de

papel bond tamaño oficio de 80 gramos, los cuales serán para abastecer el almacén y para

uso en las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los mes de

junio, julio y agosto 2021.

18,795.00


233 PRENDAS DE VESTIRAdquisición de 4 Camisas, los cuales serán para uso del personal de las diferentes unidades

del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8743.

920.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESAdquisición de 40 tintas Color Negro, 40 tintas Color Cian, 40 tintas Color Amarillo y 40 tintas

Color magenta, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los

meses de octubre a Diciembre 2021. Cheque No.8660

17,280.00


241 PAPEL DE ESCRITORIOAdquisición de 400 resmas de papel bond de 80 gramos tamaño carta y 200 resmas de papel

bond de 80 gramos tamaño oficio, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO,

correspondiente a los meses de noviembre a diciembre del presente año.

16,800.00



P.V.C.

Adquisición de 50 cajas plásticas, para resguardo de la documentación de unidad operativa

del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8816.

8,150.00


293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALESAdquisición de 6 Punteros, los cuales estarán al servicio de la unidad de Comunicación Social

e Información Pública del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

Cheque No.8647

1,950.00


233 PRENDAS DE VESTIRAdquisición de 60 gorras con logotipo bordado, color azul y blanco, los cuales ser án para

uso del personal de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida

Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8742.

4,200.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de 69 pachones de metal, color blanco con tapadera azul, personalizados con

logo y nombre al frente, capacidad de 750ml, los cuales serán para uso del personal de las

diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO.

8,625.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESAdquisición de 78 licencias de antivirus por renovación de un año, las cuales están al

servicio de los diferentes equipos de cómputo y servidores utilizados por el personal del

fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8771.

12,090.00

37391917 SERVICOMP DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de 8 Impresoras multifuncionales con Sistema Continuo de Tinta, las cuales

estarán al servicio de las diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8583.

14,800.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002329 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOAdquisición de 8 paquetes de guantes para carga, 100 unidades de mascarillas KN95, 10

rollos plástico burbuja para embalaje, 10 rollos Film paletizable para embalaje, 8 bolsas de

cinchos plásticos para embalaje de cajas (bolsas de 100 unidades), para uso en las

diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8764.

1,142.40

73614076 MEMBREÑO DEL CID BRENDA FERMINA




Adquisición de 8 paquetes de guantes para carga, 100 unidades de mascarillas KN95, 10




1,499.00



P.V.C.

Adquisición de 8 paquetes de guantes para carga, 100 unidades de mascarillas KN95, 10




12,954.32


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDORAdquisición de 80 tazas térmicas, los cuales serán para uso del personal de las diferentes

unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8754.

5,000.00

60603070 CATALAN MENDOZA OVELIS ARTURO

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de 84 Timbres Notariales de Q.10.00c/u a Q.11.00 c/u y 84 Timbres Fiscales de

Q.5.00 c/u, para uso de asesora jurídica del Fideicomiso FONAGRO.

1,344.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de 84 Timbres Notariales de Q.10.00c/u a Q.11.00 c/u y 84 Timbres Fiscales de

Q.5.00 c/u, para uso de asesoría jurídica del Fideicomiso FONAGRO.

1,344.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos (1) pie, en concepto de refacción para atención a personal del


80.00

4761065 PALACE SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de (11) desayunos servidos en reunión en atención a

prioridades ministeriales con personal del MAGA y FONAGRO. El día 14 de octubre de 2021.

Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

825.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 10 almuerzos, por atención a reunión para proceso

de revisión y preparación de documentación por requerimiento de UDAI del MAGA, en las


590.00

956022K PEREZ RAMOS SELVIN OTONIEL


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002330 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 11 desayunos en atención a miembros del Consejo

Directivo del Fideicomiso FONAGRO, Sesión Ordinaria 4-2021, servidos en las instalaciones

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Caja Chica No.14-2021. Cheque

No.8609.

913.00

76141748 LA PANOTECA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 15 almuerzos, reunión de trabajo para personal del


1,350.00

109583221 LA MOROCHA - SOCIEDAD ANÓNIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 16 desayuno en atención a personal del Fideicomiso

que participo en Sesión Ordinaria 4-2021 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO.

Caja Chica No.15-2021. Cheque No.8639.

544.00

4521587 INDUSTRIA DE HAMBURGUESAS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 2 almuerzos, para personal de Administración, por

laborar en horario extraordinario para arreglar las gradas de las instalaciones del Fideicomiso


176.00

58023798 LEJO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 20 almuerzos, para personal del Fideicomiso reunión

de trabajo en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No .12-2021, Cheque

No.8568.

1,115.00

86615467 CONSORCIO MAXIMUS, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 20 refacciones para atención a capacitación

"Introducción al Análisis y Evaluación Financiera de Proyectos" para el personal del

Fideicomiso Fonagro. Caja Chica No.14-2021, Cheque No.8609.

610.00

4633083 MATTA RIOS DE GONZALEZ VILMA IVONNE

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 3 almuerzos, para personal de administración del

Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario. Caja Chica No .15-2021. Cheque

No.8639.

185.00

3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 5 almuerzos para atención a personal del

Fideicomiso FONAGRO, reunión Coordinadores por traslado de información para C.G.C. Caja


243.00

4663330 CALIX NG JOSE RAFAEL

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 6 almuerzos para atención a reunión de revisión de

proyectos MEUDI del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.14-2021. Cheque No.8609.

363.00

109354303 ANTOJOS Y CREACIONES - SOCIEDAD ANÓNIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 67 refacción, para personal del Fideicomiso


1,256.25


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002331 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

85593729 HERNANDEZ MATZAR CARLOS ESTUARDO

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de 7 refacciones en atención a personal que participó

en capacitación de temas financieros en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja


186.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de almuerzo en atención a junta de recepción de

Cotización del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

123.00

904945 POLLO CAMPERO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de almuerzo en atención a personal del Fideicomiso

FONAGRO, por reunión de trabajo. Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

105.00

35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atenci ón a reunión de trabajo de

Autoridades del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.

820.71

27034712 BRAGADO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de almuerzo para atención a reunión de trabajo en las


900.00

44885172 TEVALAN SAGASTUME FRANCISCO JAVIER

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de almuerzos para atención a personal de las distintas

Unidades del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.13-2021, Cheque No.8595.

1,170.00

109583221 LA MOROCHA - SOCIEDAD ANÓNIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de almuerzos, para personal de Administraci ón, por

laborar en horario extraordinario, limpieza y extracci ón de basura de tuberías de las


99.00

92870554 ORIENTAL TOWN SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena para auxiliar de Contrataciones, por laborar en

horario extraordinario en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

57.50


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena para persona de UDDAF, por laborar en

horario extraordinario, por registro de expedientes para regularización del Fideicomiso.

98.00

81295332 MEJORES INGREDIENTES, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena para personal de Administraci ón General y

UTSE por laborar en horario extraordinario, material para Reunión de Consejo Directivo.

143.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena por laborar en horario extraordinario, proceso

de regularización de expedientes del Fidecomiso FONAGRO.

111.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002332 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, para el personal de la UDDAF por laborar en

horario extraordinario, en registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón del


309.95

23285249 DELICATESSEN LA ESTANCIA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, para el personal de UDDAF por laborar en

horario extraordinario, en el proceso de regularizaci ón de expedientes del Fideicomiso


678.00

91175992 RESTAURANTE CELESTE IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario por

proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, personal de la UDDAF.

Caja Chica No. 05-2021.

414.00

33314314 APPLETOWN, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario por

proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO, personal de la UDDAF.


514.00

91175992 RESTAURANTE CELESTE IMPERIO SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, en la

preparación de documentos y respuesta a la CGC del proyecto ejecutado por

FUNDALACHUA, personal de Auditoria. Caja chica No.11-2021, Cheque No.8553

115.00

5365651 MAYORPIT SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, para la

planificación de la reformulación del año 2022 y multianual 2022-2026 del Fideicomiso


44.00

68142463 FRANQUICIA DE LIMPIEZA, SERVICIO Y CALIDAD, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, personal

de administración, elaboración de carpetas para Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO.

114.00



de Administración, elaboración de la Memoria de labores del Fideicomiso FONAGRO.

88.00



de UDAI, elaboración de respuesta requerimiento UDAI-MAGA del Fideicomiso FONAGRO.

129.00

35355913 ALTURISA GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


de UDAI, elaboración y revisión de expedientes de auditoria realizadas a diferentes

organizaciones del Fideicomiso FONAGRO.

226.00

5686865 POLLO BRUJO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002333 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO.

147.00

7993765 SUBWAY DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


de UDAI, revisión de informes de auditoría del Fideicomiso FONAGRO.

187.00



de UDAI, revisión y aprobación de informes de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO.

370.00

604941 SANZOGNI ZARATE OMAR


de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisi ón de expedientes para

pago del Fideicomiso FONAGRO.

0.00



de UDDAF, por laborar en horario extraordinario, proceso de revisi ón de expedientes para


98.00



de UDDAF, proceso de regularización de expedientes del Fideicomiso FONAGRO.

57.00




161.00




48.50



de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón del Fideicomiso

FONAGRO.

619.90



de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón del Fideicomiso

FONAGRO.

88.00



de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón y procesos de almacén


323.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002334 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

3718069 INDUSTRIA CHINA SOCIEDAD ANONIMA


de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón y procesos de almacén


111.00



de UDDAF, registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón, revisión y elaboración

de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.

231.00





276.00





59.00

50147617 GRAN PALACIO CRISTAL, SOCIEDAD ANONIMA




106.00

5464064 PATSY SOCIEDAD ANONIMA




160.00





97.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cena, por laborar en horario extraordinario, registro

de expedientes para proceso de regularización del Fideicomiso FONAGRO.

159.90


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cenas para atención reunión equipo de trabajo de

personal del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

916.05



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002335 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de cenas para personal UDDAF del Fideicomiso

FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de regularizaci ón. Caja chica

No.18-2021, Cheque No.8736.

486.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de desayuno para atenci ón a reunión de trabajo en las


360.00

44885172 TEVALAN SAGASTUME FRANCISCO JAVIER

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de refacción para atención a Consejo Directivo en las

instalaciones del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y Alimentación. Caja chica No.19-2021,

Cheque No.8763.

582.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de refacción para atención a personal del MAGA y

FONAGRO en capacitación del Plan estratégico Institucional 2021, impartido por DIPLAN en las


120.00

69723125 IMAGINOVA, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de refacción para atención al Consejo Directivo del

Fideicomiso FONAGRO. Sesión extraordinaria 3-2021. Caja Chica No. 09-2021.

322.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de refacción para atención entrega de finiquitos a

diferentes organizaciones en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica

No.10-2021, Cheque No.8527.

150.00



DE OFICINA

Adquisición de alimentos en concepto de sesenta y un (61) almuerzos; servicio de montaje y

alquiler de mobiliario; servicio de alquiler de equipo de amplificaci ón y audiovisual; servicio de

parqueo para 50 vehículos, para atención al evento de "Presentación de Resultados

FONAGRO 2021" a realizarse el día 29 de noviembre de 2021. Cheque No.8724.

2,100.00

101989768 INDUSTRIAS DE ALIMENTOS KHOMO SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSAdquisición de alimentos en concepto de sesenta y un (61) almuerzos; servicio de montaje y




11,210.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de sesenta y un (61) almuerzos; servicio de montaje y




11,590.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002336 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de un desayuno en atenci ón a personal del Fideicomiso

que participo en Sesión Ordinaria 4-2021 del Consejo Directivo del Fideicomiso FONAGRO.


29.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de veinticinco (25) desayunos servidos, para consumo

del personal del fideicomiso FONAGRO, por reunión de Consejo Directivo a realizarse el día 6

de octubre de 2021. Cheque No.8652

1,875.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de alimentos en concepto de veintisiete (27) almuerzos, por la Actividad Especial

de entrega de Finiquito Asociación ACODIT en Taxisco, Santa Rosa, Aldea Peje Armado,

Taxisco, Santa Rosa, para consumo del personal del fideicomiso y de la asociaci ón a

realizarse el día 27 de agosto de 2021. Cheque No.8588

2,636.55

2097494 SAMAYOA LOPEZ JUAN CARLOS

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de armellas y candado, para uso de la Unidad de almac én en las instalaciones del


2.30

169692 ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de armellas y candado, para uso de la Unidad de almac én en las instalaciones del


16.00

169692 ALMACEN EL VAPOR, SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de bebidas para atención a reunión de consejo Directivo en las instalaciones del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

82.50

99258552 ADMINISTRADORA Y DESARROLLADORA DE CONVENIENCIA SOCIEDAD

ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONASAdquisición de boleto terrestre para transportación de personas Pete-Guatemala, personal


300.00

43977006 AUTOBUSES MAYA DE ORO, SOCIEDAD ANONIMA




Adquisición de cables para el correcto funcionamiento del equipo de sonido de Gerencia del


47.00

5549353 COCODRILO CABLES Y ACCESORIOS, SOCIEDAD ANONIMA




Adquisición de catorce tubos led para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. 980.66


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de ciento cincuenta (150) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los

cuales serán para el consumo del personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso

FONAGRO, del periodo correspondiente a los meses de marzo y abril del año 2021.

1,950.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002337 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

2549547K ENVASADO EN LINEA SOCIEDAD ANONIMA


USO PERSONAL

Adquisición de cinco dispensadores de jabón líquido para colocar en los sanitarios que se

encuentran en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

350.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAAdquisición de cuatro (4) Escritorios, dos (2) Escritorios tipo L, siete (7) Sillas para visita y

catorce (14) Sillas Ejecutivas, para uso en las diferentes unidades del Fideicomiso

FONAGRO. Cheque No.8363.

25,000.00



RECREATIVO

Adquisición de cuatro (4) Micrófonos de solapa miniatura, marca sennheiser, color negro, los

cuales serán utilizados en Comunicación Social e Información Publica en las diferentes

actividades a realizar el Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8759.

10,600.00

5100097 INGENIERIA Y REPRESENTACIONES SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

Adquisición de cuatro cepillos para limpieza de los baños y seis rociadores plásticos de 1 lt

para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

90.00



USO PERSONAL

Adquisición de cuatro cepillos para limpieza de los baños y seis rociadores plásticos de 1 lt

para uso de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

165.00



FARMACÉUTICOS

Adquisición de cuatro cubetas de Aceite Mineral para desinfecci ón y sanitización, en

atención a las medidas de higiene y prevención por el COVID-19, siendo para protección en

las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

2,360.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de diecisiete almuerzos de Q.75.00 c/u para atender reunión de Consejo Directivo

en las instalaciones del MAGA el día 11 de febrero 2021.

1,275.00

75541793 ASCENCIO ARENAS MAYRA DANIELA

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de diez (10) galones de Alcohol etílico al 70% y cinco (5) dispensadores para

jabón líquido, los cuales serán para uso del personal de la unidad operativa del Fideicomiso

FONAGRO.

750.00



USO PERSONAL

Adquisición de diez (10) galones de Alcohol etílico al 70% y cinco (5) dispensadores para

jabón líquido, los cuales serán para uso del personal de la unidad operativa del Fideicomiso

FONAGRO.

1,825.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso

FONAGRO, correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021.

900.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002338 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


P.V.C.

Adquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso


2,700.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso


3,595.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de diferentes alimentos y suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso


3,667.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de diferentes medicamentos, para abastecer el almac én del Fideicomiso


68.00

77110897 DROGUERIA CENTRO HISTORICO, SOCIEDAD ANONIMA




Adquisición de diferentes medicamentos, para abastecer el almac én del Fideicomiso


2,248.99



FARMACÉUTICOS

Adquisición de diferentes medicamentos, para abastecer el almac én del Fideicomiso


4,197.55


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de diferentes retenedores de puertas para colocar en las instalaciones del


54.99


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de diferentes retenedores de puertas para colocar en las instalaciones del


423.92


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almac én del Fideicomiso

FONAGRO, correspondiente a los meses de enero a abril 2021.

180.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almac én del Fideicomiso


345.50



P.V.C.

Adquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almac én del Fideicomiso


960.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de diferentes suministros y alimentos, para abastecer el almac én del Fideicomiso


6,256.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002339 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

254 ARTÍCULOS DE CAUCHOAdquisición de diferentes suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso FONAGRO,

correspondiente a los meses de enero a abril 2021

63.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de diferentes suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso FONAGRO,


125.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de diferentes suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso FONAGRO,


280.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARESAdquisición de diferentes suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso FONAGRO,


340.00





Adquisición de diferentes suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso FONAGRO,


675.00



USO PERSONAL



8,354.50


232 ACABADOS TEXTILESAdquisición de diferentes suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso FONAGRO,

correspondiente a los meses de mayo a agosto 2021.

312.00



P.V.C.



735.00







800.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de diferentes suministros, para abastecer el almac én del Fideicomiso FONAGRO,


1,512.00



USO PERSONAL



5,858.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002340 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de doce (12) Astas para bandera, medidas de alto 2.10 mts. incluye punta y

base, material metal y madera, las cuales se utilizarán para colocar las Banderas en

diferentes puntos de la institución y atender protocolo en los actos internos y externos a

realizar el fideicomiso por medio de la Unidad de Comunicaci ón Social e Información Pública

del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8726.

5,400.00

20173741 ESCOBAR PEREZ RONI ESTUARDO

239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOAdquisición de doce (12) Banderas (MAGA, FONAGRO y GUATEMALA), las cuales serán

utilizadas en las diferentes actividades a realizar la Unidad de Comunicaci ón Social e

Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

Cheque No.8708

10,980.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de dos (2) Trajes de protección de una sola pieza, para uso del personal de del

Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8596.

1,440.00





Adquisición de dos (2) tubos led para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO .

Caja Chica No.6-2021.

100.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de dos (2) Unidades de Poder Ininterrumpido UPS, para uso en los servidores de

DATA CENTER del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8645

3,450.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de dos sellos automáticos, para uso de Gerencia General del Fideicomiso

FONAGRO

250.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de doscientos treinta y un (231) garrafones de agua pura de cinco (5) galones,

los cuales fueron despachados en las instalaciones para consumo del personal de la Unidad

Operativa del Fideicomiso FONAGRO, durante el periodo del 2 de mayo al 11 de agosto del

año 2021. Cheque No.8566

3,003.00



P.V.C.

Adquisición de folders y separadores para preparación de papelería de entrega de finiquitos

a distintas asociaciones por parte del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No .13-2021, Cheque

No.8595.

12.10


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de folders y separadores para preparación de papelería de entrega de finiquitos

a distintas asociaciones por parte del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No .13-2021, Cheque

No.8595.

156.25



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002341 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




Adquisición de herramientas, las cuales serán para uso en los Vehículos que están al

servicio del fideicomiso FONAGRO.

900.00



P.V.C.

Adquisición de herramientas, las cuales serán para uso en los Vehículos que están al


2,890.00


286 HERRAMIENTAS MENORESAdquisición de herramientas, las cuales serán para uso en los Vehículos que están al


6,960.00



P.V.C.

Adquisición de insumos para reparación de la caja del contador de agua que se encuentra en

las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.16-2021. Cheque No.8650.

4.00

78398169 LOPEZ JUAREZ KLEVER BERNABE

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de insumos para reparación de la caja del contador de agua que se encuentra en


59.00

78398169 LOPEZ JUAREZ KLEVER BERNABE

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja

chica No.19-2021, Cheque No.8763.

36.95


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja


62.95


211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja


271.85



P.V.C.

Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja


301.35



USO PERSONAL

Adquisición de insumos varios para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO. Caja


563.70





Adquisición de insumos varios para fumigación y sanitización de las instalaciones del


215.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002342 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




Adquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO

15.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO

30.00






Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.11-2021, Cheque No.8553

10.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHOAdquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del


15.00



P.V.C.



30.00



P.V.C.



10.00




18.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del


60.00


286 HERRAMIENTAS MENORESAdquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del


229.00




36.50



P.V.C.



321.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002343 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto






515.50







325.00



P.V.C.



49.25


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de insumos varios para mantenimiento y reparación de las instalaciones del


55.00





Adquisición de insumos varios para reparación de las instalaciones del Fideicomiso


172.43

98607154 ELECTROMA DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


34.00







148.50



P.V.C.



227.00


286 HERRAMIENTAS MENORESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


50.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


114.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


249.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002344 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


P.V.C.



2.80




37.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


192.00







677.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


17.00

1078526 TABLAYESO SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.



32.00




115.00




36.00







135.00







204.00



P.V.C.



7.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002345 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



17.50




59.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


875.00




8.00



P.V.C.



150.00







405.00


232 ACABADOS TEXTILESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


36.50

81766173 FERRETERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA






115.50



P.V.C.



125.00


232 ACABADOS TEXTILESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


10.00



P.V.C.



23.00




30.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002346 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




55.00




64.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


73.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


85.00







159.00




185.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


390.00


239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


60.00




29.95




36.50



USO PERSONAL



62.50



P.V.C.



36.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002347 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




99.00




205.00



P.V.C.



35.00




38.00







148.35




23.00







61.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


65.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento de las instalaciones del


360.00





Adquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del


174.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del


295.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002348 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del


7.99







30.99


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del


2.75


286 HERRAMIENTAS MENORESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del


30.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de insumos varios para reparación y mantenimiento en las instalaciones del


75.00



P.V.C.



140.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de insumos varios para sanitizar las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO .


19.55



FARMACÉUTICOS

Adquisición de insumos varios para sanitizar las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO .


60.00



P.V.C.

Adquisición de insumos varios para sanitizar las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO .


84.20


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que

ocupa el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

12.00





Adquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que


15.00



P.V.C.

Adquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que


42.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002349 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de insumos varios, para reparación y mantenimiento de las instalaciones que


230.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de ocho (8) dispensadores de papel para manos, dos (2) cajas de toallas de

papel en rollo y un (1) termómetro infrarrojo con dispensador de gel, los cuales ser án para

uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.

1,184.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de ocho (8) dispensadores de papel para manos, dos (2) cajas de toallas de



2,850.00



USO PERSONAL

Adquisición de ocho (8) dispensadores de papel para manos, dos (2) cajas de toallas de



6,600.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESAdquisición de once (11) licencias de Office 365 Empresa CSP (Word, Excel, Power Point,

Outlook, One Note, Publisher, Access, 1TB de almacenamiento en la nube) por un año, los

cuales estarán al servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8614.

8,712.00


269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOSAdquisición de pegamento para arreglar control de Gerencia General en las instalaciones del


34.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de seis (6) Unidades de Poder Ininterrumpido UPS, para uso en la unidad de

Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8711.

6,570.00

2222162K NAVARRO MOLINA EDUARDO SALVADOR

113 TELEFONÍAAdquisición de servicio de internet que será utilizado en el per íodo comprendido del 16 de

septiembre 2021 al 31 de diciembre de 2021, para desarrollar actividades administrativas,

financieras, y académicas en la EFA, Sololá, DICORER-MAGA, según Acta Administrativa No.

07-2021

23,625.00

51236737 G7 T.V. COMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA


RECREATIVO

Adquisición de siete (7) Grabadoras de Voz, las cuales serán utilizadas por el personal de la

Unidad de Comunicación Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en

Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8724.

8,400.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002350 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de toallas de papel, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO.

Cheque No.8818

5,920.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESAdquisición de tóner para impresoras FONAGRO ACTIVO 00366, 00367, MAGA ACTIVO

25977 a cargo del Fideicomiso FONAGRO, para abastecer el almacén del Fideicomiso

FONAGRO, correspondiente a los meses de Junio a Agosto 2021.

19,650.00



P.V.C.

Adquisición de tornillos de aluminio y espiral para uso de Gerencia General del Fideicomiso


29.50

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de tornillos de aluminio y espiral para uso de Gerencia General del Fideicomiso


39.95

700141K PLATINO SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de treinta (30) cajas de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo,

ancho 11 cms, largo 250 mts. Clase Jumbo que serán para abastecer el almacén del


6,087.60


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de treinta (30) cajas de papel higiénico, doble hoja para dispensador clase jumbo,

rollo de 250 mts. de largo, los cuales serán para abastecer el almacén del Fideicomiso

FONAGRO, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2021. Cheque No.

8765.

4,464.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de treinta (30) Unidades de Poder Interrumpido UPS, para el uso en las

computadoras del personal de las distintas unidades del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8512.

24,900.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de treinta Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, treinta Timbres Fiscales

de Q.5.00 c/u y treinta Timbres Fiscales de Q..50 a Q.1.00 c/u, para uso de Asesoría Jurídica


510.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de tres (3) Disco Duro Externo Expansión 4TB USB 3.0 3.5", los cuales serán

para uso en las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8416.

3,150.00





Adquisición de tres tubos led para iluminar diferentes oficinas que se encuentran en las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

526.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002351 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

211 ALIMENTOS PARA PERSONASAdquisición de trescientos (300) garrafones de agua pura de cinco (5) galones, los cuales

serán de utilidad para el personal de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, los

cuales corresponderán a los meses de septiembre a diciembre del año 2021.

3,900.00





Adquisición de tubos Led y Bombillas varias para colocar en las diferentes unidades que se

encuentran ubicadas en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 7-2021.

307.50


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de un (1) árbol artificial para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,

ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8776.

2,995.00


322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINAAdquisición de un (1) Armario persianizado de metal con 4 entrepaños, color negro, para uso

de la unidad de Auditoria Interna del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8750.

3,990.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de un (1) equipo de Aire Acondicionado, para uso en la oficina de Asesor ía de

Gerencia del fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8661

3,550.00

42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de un (1) equipo de Aire Acondicionado, para uso en la unidad Jur ídica del

fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8605

3,900.00

42838169 AIRE Y REFRIGERACION UNO, SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de un (1) Horno Microondas, para uso del personal de las distintas Unidades del


2,000.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de un (1) Horno Microondas, un (1) Frigobar, un (1) Refrigerador y una (1) Cama

Imperial, los cuales serán para uso en la unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8368.

18,900.00



RECREATIVO

Adquisición de un (1) proyector, el cual será para uso en las diferentes unidades del

Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8616

7,950.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONESAdquisición de un (1) Sistema de Videoconferencia Marca Logitech Group, para uso en la

Sala de Reuniones de Gerencia del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8734.

13,640.00



USO PERSONAL

Adquisición de un alfombra sanitizante para uso en el ingreso a las instalaciones del


250.00

83101799 MARROQUIN GARCIA JEREMY ISSAAC


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002352 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

141 TRANSPORTE DE PERSONASAdquisición de un boleto terrestre ida y vuelta a Peten, para el Lic. Jorge Luis Maldonado,

Auditor del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 8 al 12 de marzo de 2021. Auditoria

Integral al Proyecto denominado Fortalecimiento de la Producción artesanal en MADERA.

520.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de un cable espiral para teléfono, el que se encuentra en las instalaciones de

Administración General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.6-2021.

13.00



FARMACÉUTICOS

Adquisición de un galón de aceite mineral para fumigación y sanitización de las instalaciones


135.00



FARMACÉUTICOS

Adquisición de un galón de aceite mineral para fumigación y sanitización de las instalaciones


155.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de un mouse óptico USB, un mouse pad gel y un teclado multimedia, para el

auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso FONAGRO.

75.00

74953931 TEKCITY SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de un mouse óptico USB, un mouse pad gel y un teclado multimedia, para el

auxiliar de Contrataciones del Fideicomiso FONAGRO.

154.00

74953931 TEKCITY SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de un paraguas para uso del Gerente General en las instalaciones del


97.50


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDORAdquisición de un percoladora para atención a visitas y personal del Fideicomiso FONAGRO

en las instalaciones del Fideicomiso.

979.95


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de un sello automático para uso del Coordinador de la Unidad Técnica de

Seguimiento y Evaluación del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.

120.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de un sello automático Shiny para uso de Contabilidad de la Unidad

Desconcentrada de Administración Financiera del Fideicomiso FONAGRO.

110.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de un sello automático, para uso del auxiliar de Contrataciones de la UDDAF del


110.00





Adquisición de un termómetro infrarrojo para uso de visitas y personal del Fideicomiso

FONAGRO.

249.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002353 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOAdquisición de una (1) Bandera para uso exterior, la cual será utilizado en Comunicaci ón

Social e Información Pública del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63

Zona 13. Cheque No.8682.

975.00


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDORAdquisición de una (1) Cafetera Percoladora con capacidad de 100 tazas de aluminio, la cual

será para uso del personal de las distintas Unidades del Fideicomiso FONAGRO.

2,395.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROSAdquisición de una (1) capa y un (1) casco para motociclista, los cuales serán para uso del

piloto mensajero del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

460.01


233 PRENDAS DE VESTIRAdquisición de una (1) capa y un (1) casco para motociclista, los cuales serán para uso del

piloto mensajero del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

574.99


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de una (1) Hidro lavadora, un (1) Compresor de aire, un (1) Arrancador de

Baterías y una (1) Aspiradora, los cuales serán para uso en los Vehículos que están al

servicio del fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8446.

13,970.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de una (1) Impresora Láser, la cual será utilizada en la unidad de Comunicación

Social e Información Pública del fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63

Zona 13.

2,600.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALAdquisición de una (1) memoria interna de 8gb, para el buen funcionamiento del CPU con

FONAGRO Activo 00142, el cual se encuentra en uso en la unidad de Administraci ón del


415.00


252 ARTÍCULOS DE CUEROAdquisición de una (1) pulidora para metal y madera, un (1) equipo de soldadura, una (1)

estación de soldadura, dos (2) pares de guantes protectores y dos (2) caretas, para uso en

la Unidad de Servicios Generales del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8785.

450.00



P.V.C.

Adquisición de una (1) pulidora para metal y madera, un (1) equipo de soldadura, una (1)



700.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de una (1) pulidora para metal y madera, un (1) equipo de soldadura, una (1)



15,090.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002354 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


286 HERRAMIENTAS MENORESAdquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas

unidades operativas y abastecer el Almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a

los meses de enero a abril de 2021

90.00



P.V.C.

Adquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas



1,412.75


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas



2,964.75


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICASAdquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas



10,144.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de útiles de oficina, los cuales serán para uso del personal de las distintas



10,386.95


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESAdquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO,

correspondiente a los meses de mayo, junio, julio y agosto 2021.

1,432.50



P.V.C.

Adquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO,


2,075.00


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNAdquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO,


2,445.00


244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICASAdquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO,


4,590.00


291 ÚTILES DE OFICINAAdquisición de útiles de oficina, para abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO,


9,580.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002355 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

286 HERRAMIENTAS MENORESAdquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del

Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8681.

475.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONESAdquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del


660.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHOAdquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del


695.00





Adquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del


1,005.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOSAdquisición de varias herramientas, para uso en la Unidad de Servicios Generales del


2,110.00


247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORESAdquisición de veinte Timbres notariales de Q.10.00 a Q.11.00 c/u, cuarenta timbres fiscales

a Q.5.00 c/u y cuarenta timbres forenses de Q.1.00 a Q.1.25 c/u para uso de Asesoría

Jurídica del Fideicomiso FONAGRO.

470.00

22482458 FLORES GONZALEZ VIVIAN IVONNE

199 OTROS SERVICIOSAlquiler de tres secadores de manos los cuales servir án en las instalaciones del fideicomiso

FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes de abril 2021.

975.00

84403381 SERVICIOS Y SOLUCIONES EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALCambio de válvula de llanta del vehículo con placas P-561 BMG, el cual se encuentra al

servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 04-2021.

25.00

7257252 COMERCIAL DE INVERSIONES SANTANA SOCIEDAD ANONIMA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓNCompra de seis (6) cajas de toallas de papel en rollo, los cuales ser án para uso en la unidad

operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8462.

3,552.00


111 ENERGÍA ELÉCTRICAEnergía eléctrica correspondiente a los periodos del 15/12/2020 al 15/01/2021 y del

15/01/2021 al 16/02/2021, según contador No. 014FJ01053 utilizado en la DIRNA del

VICE-PETEN, ubicada en el municipio de Poptún, Petén. NIS: 5545635.

3,281.00

14946203 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSLo solicitado es por el alquiler de tres secadores de manos los cuales servir án en las

instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13,

correspondiente al mes de febrero 2021.

975.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002356 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTESLo solicitado es por la adquisición de tintas y cartuchos para impresoras registradas en el

inventario y abastecer el almacén del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente a los meses

de Julio y Agosto 2021. Cheque No.8535.

19,170.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONASLo solicitado es por la compra de veinte (20) bolsas de dulces, para abastecer el almacén

Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8577

3,000.00


121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓNLo solicitado es por la publicación en el Diario de Centroamérica, la información relacionada al

funcionamiento del Archivo del Fideicomiso FONAGRO, para dar cumplimiento al Numeral 26,

del Artículo 10, del Decreto 57-2008 ¿Ley de Acceso a la información Pública¿. Cheque

No.8617

2,050.20

57313008 DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMERICA Y TIPOGRAFIA

NACIONAL

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago autorización de libros para registro de asistencia de personal de UDDAF del Fideicomiso


110.00

637672K CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS

199 OTROS SERVICIOSPago de alquiler de tres secadores de manos los cuales servir án en las instalaciones del

fideicomiso FONAGRO, ubicada en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes

de marzo 2021.

975.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago de boleto terrestre por transporte del Ing. Henry Chan, personal de la UTSE del

Fideicomiso FONAGRO, de Guatemala a Petén, según Nombramiento FON-UTSE-149-2021.


260.00



Fideicomiso FONAGRO, de Guatemala a Petén, según Nombramiento. Caja Chica No. 09-2021.

260.00



Fideicomiso FONAGRO, de Petén a Guatemala, según Nombramiento FON-UTSE-149-2021.


260.00



Fideicomiso FONAGRO, de Petén a Guatemala, según Nombramiento. Caja Chica No. 09-2021.

260.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago de impuesto de circulación año 2021 de vehículos con placas No. P0078DQJ,

P0183DPR, P0221DGC, P0342DBM, P0537BYK, P0561BMG, P0582DBG, P0584DBG,

P0894DHC. Que están al servicio de la Unidad operativa del Fideicomiso FONAGRO.

1,889.34


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002357 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

3378381 TESORERIA NACIONAL

199 OTROS SERVICIOSPago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-537 BYK, por entrega de

documentación de Gerencia General. Responsable Héctor Pérez, piloto.

5.00

7690851 INVERSIONES PIMAT, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago de parqueo del vehículo con placas de circulación P-561 BMG, para realizar diferentes

tramites del Fideicomiso FONAGRO.

5.00

68875576 SERVICIOS MONTUFAR SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago de servicio de cerrajería del vehículo con placas P-078 DQJ que se encuentra al

servicio de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.

550.00

63481677 ARIAS ESTRADA MARIA MERCEDES

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de Energía Eléctrica del Contador H-04251 correlativo 85438 el cual se

encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en Puerto San Jose Escuintla,

correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 08/12/2021

20.03


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de Energia Electrica del contador R-69529 correlativo 777605 el cual se

encuentra al uso de la Sede Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla


1,249.78


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de Energia Electrica del H-04250 el cual se encuentra al uso de la Sede

Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla correspondiente al periodo del

08/11/2021 al 08/12/2021

16.16


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energia electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede

Territorial de OCRET en Solola correspondiente al periodo del 02/06/2021 al 03/07/2021

449.43

14946211 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de energia electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la sede

territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 02/09/2021 al 02/10/2021

335.65


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago de servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede

Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 03/11/2021 al 02/12/2021

340.34



Territorial de San Benito Peten periodo correspondiente del 22/11/2021 al 21/12/2021

758.75



Territorial de OCRET en Livigston, Izabal correspondiente al periodo del 10/11/2021 al

09/12/2021

382.37


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002358 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


199 OTROS SERVICIOSPago de servicio de parqueo del vehículo con P-537 BYK que se encuentra al servicio de

Fideicomiso FONAGRO, por tramites varios. Caja Chica No. 7-2021.

40.00

87993635 ALTE SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago de servicio de parqueo del vehículo con placas P-342DBM, por capacitación de

anteproyecto para personal de Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

40.00

5622077 HOTEL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago de servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, por tramites varios del


7.00

1199358 INVERSIONES ANEL, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago de servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, tramites varios del


7.00

1199358 INVERSIONES ANEL, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago de servicio de pinchazo de (3) llantas del vehículo con placas P-342DBM que se

encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

75.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago de servicio de transporte de Celwin Ivanov Castro, auxiliar de adquisiciones de UDDAF

del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, registro de expedientes

para regularización del Fideicomiso.

145.00

8146209 CHOFERES SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONASPago de servicio de transporte de Katerin Sandoval, apoyo de UDDAF del Fideicomiso

FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para regularizaci ón de expedientes del

Fideicomiso.

130.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago de servicio de transporte de Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad de UDDAF

del Fideicomiso FONAGRO, por trabajar en horario extraordinario, para regularizaci ón de

expedientes del Fideicomiso.

130.00


112 AGUAPAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

4,967.63

3306518 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO

COMPRENDIDO DEL 8 DE ABRIL 2021 AL 7 DE MAYO 2021.

12,459.40


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago del Servicio de Energía Eléctrica del periodo 15/11/2021 al 14/12/2021 según Factura

Serie: DBB3F76F - DTE: 4239740509 para la Escuela de Formación Agrícola de Cobán, Alta

Verapaz. N.I.S. 3306466.

6,117.17


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002359 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 7 DE MAYO 2021 AL 7 DE

JUNIO 2021.

13,051.91


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago habilitación de libros para registro de asistencia de personal de UDDAF del Fideicomiso


220.00



REPRODUCCIÓN

Pago impresión de (4) copias de planos de oficinas para uso de la unidad operativa del


110.00

45271569 ARQUI COPIAS, SOCIEDAD ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la Sede


1,115.65


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago por boleto terrestre de transporte para personal de la UTSE (Ing. Henry Chan) del

Fideicomiso FONAGRO, (Petén-Guatemala). Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

260.00


199 OTROS SERVICIOSPago por cambio de chapas en la bodega y archivos de inventarios del Fideicomiso

FONAGRO.

200.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOSPago por cambio de chapas en la bodega y archivos de inventarios del Fideicomiso

FONAGRO.

600.00


199 OTROS SERVICIOSPago por el servicio de Adquisición de (1) copia de llave para uso de Gerencia General. Caja

Chica No.6-2021.

15.00

56642199 MENDEZ ESTEBAN WILMER MANFREDO

199 OTROS SERVICIOSPago por el servicio de alquiler de toldos, sillas, tableros, manteles y sobre manteles para

atención a reunión de Consejo Directivo en las instalaciones del Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Alimentación, el 21 de diciembre del presente año.

700.00

107985748 ESCNIK

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por energía eléctrica del correlativo No. 1431523 y contador No. R99915 el cual esta al

uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente

del 07/07/2021 al 06/08/2021

1,122.81


115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN

DE DESECHOS SÓLIDOS

Pago por extraccion de basura en el mes de octubre del año 2021 507.00

3558541 MANCILLA DEL AGUILA ALEX FERNANDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002360 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago por la autorización de (100) hojas de Libro de Control de Caja Chica de la Unidad de

Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.

5.50


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago por la autorización de (100) hojas de Libro de Control de Caja Chica de la Unidad de

Tesorería del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021.

55.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago por la autorización de (200) hojas de Libro de Bancos de Tesorería del Fideicomiso


5.50


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago por la autorización de (200) hojas de Libro de Bancos de Tesorería del Fideicomiso


55.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago por la habilitación de (100) hojas de Libro de Control de Caja Chica de Tesorer ía del

Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 05-2021

55.00


195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASASPago por la habilitación de (200) hojas de Libro de Bancos de Tesorería del Fideicomiso


110.00


199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de alquiler de manteler ía, cubremanteles y tableros para atención de

entrega de finiquitos a diferentes asociaciones en las instalaciones del Fideicomiso


90.00

4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de cerrajería en las instalaciones de Gerencia General del Fideicomiso


680.00


199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de cerrajería en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica

No.11-2021, Cheque No.8553

20.00


199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de cerrajería para la elaboración de una llave con control para el vehículo

P-342DBM que se encuentra al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No .11-2021,

Cheque No.8553

1,300.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESPago por servicio de dominio anual del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No .10-2021,

Cheque No.8527.

157.00

17517583 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002361 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica con número de correlativo 1431523, contador R99915

La cual será utilizada para las Oficinas de Control de Reserva del Estado - OCRET.

correspondiente al periodo 07/05/2021 a 07/06/2021.

1,781.63


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica con número de correlativo 777605, contador R69529

en la sede territorial de Puerto San José, Escuintla. La cual será utilizada para las Oficinas de

Control de Reserva del Estado - OCRET. correspondiente al periodo 10/05/2021 a 08/06/2021

1,831.16


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica con número de correlativo 85438, contador H04251 en

la sede territorial de Puerto San José, Escuintla. La cual será utilizada para las Oficinas de

Control de Reserva del Estado - OCRET correspondiente al periodo 10/05/2021 a 08/06/2021

30.02


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica contador F-82232 correlativo 767200 de la Oficina de

Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 05/11/2021 al

07/12/2021

3,271.43


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica contador F -82232 correlativo 767200 de la Oficina de

Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 06/09/2021 al

06/10/2021

2,875.64


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica contador F -82890 correlativo 52066 del Archivo

General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo

05/11/2021 al 07/12/2021

1,390.27


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica contador F82890 correlativo 52066 del archivo general

de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo

06/09/2021 al 06/10/2021

1,433.45


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica contador P -94258 correlativo 1686756 al uso del

Anexo de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET Central

correspondiente al periodo 07/06/2021 al 07/07/2021

1,172.25


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica contador P -94258 correlativo 1686756 del anexo de la

Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- central correspondiente al

periodo 06/09/2021 al 06/10/2021

1,041.90



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002362 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica contador P-94258 correlativo 1686756 del anexo de la

Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al

periodo 05/11/2021 al 07/12/2021

1,025.98


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago Por servicio de energía eléctrica contador P94258 Correlativo 1686756 del anexo de la

oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/07/2021

al 06/08/2021

1,045.20


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica correlativo 1686756 contador P94258 en la oficina de

Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 07/05/2021 al

07/06/2021

1,221.79


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica correlativo 52066 contador F82890 el cual es utilizado

por el Archivo General de la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado;


1,454.36


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica correlativo 767200 contador F82232 en la oficina de


07/06/2021

3,008.53


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica correlativo 85430 contador H04250 en la sede

territorial de Puerto San José, Escuintla, en la oficina de Control de Áreas de Reserva del

Estado; correspondiente al periodo del 10/05/2021 al 08/06/2021

36.71


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina

de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 06/10/2021

al 05/11/2021.

3,027.61


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica del contador F82232 correlativo 767200 de la Oficina


al 06/09/2021.

2,901.86


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica del Contador F82232 correlativo 767200 de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo del 07/06/2021

al 07/07/2021

2,918.64



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002363 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica del Contador F82232 Correlativo 767200 de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del

07/07/2021 al 06/08/2021

3,017.91


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 de la Oficina


al 04/02/2021

1,269.27


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo

General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al

periodo del 06/10/2021 al 05/11/2021.

1,433.95


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo

General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al

periodo del 07/06/2021 al 07/07/2021

1,439.26


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica del Contador F82890 Correlativo 52066 del Archivo

General de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al

periodo del 07/07/2021 al 06/08/2021

1,417.14


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador F82890, del correlativo 52066 del Archivo

General de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al

periodo del 06/08/2021 al 06/09/2021.

1,412.39


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del contador H-04250 correlativo 85430 de la Sede

Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo del

07/10/2021 al 08/11/2021

16.94




08/01/2021 al 05/02/2021

36.12




09/03/2021 al 09/04/2021

36.84



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002364 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo

07/10/2021 al 08/11/2021.

18.48



Territorial de la OCRET en el Puerto de San José, Escuintla, correspondiente al periodo

08/01/2021 al 05/02/2021

22.37



Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo

09/03/2021 al 09/04/2021

33.95


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica del contador L -16074 correlativo 767202 de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo

07/06/2021 al 07/07/2021

2,372.82


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica del Contador L16074 correlativo 767202 de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central correspondiente al periodo del

07/07/2021 al 06/08/2021

2,197.88


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica del contador L -16074 correlativo 767202 de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo

06/09/2021 al 06/10/2021

2,283.75


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina

de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del

07/01/2021 al 04/02/2021

2,102.04


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador L16074 Correlativo 767202 de la Oficina

de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al periodo del

08/03/2021 al 08/04/2021

2,284.54


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo

de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al

periodo 06/08/2021 al 06/09/2021

1,046.85



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002365 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258 correlativo 1686756 Del Anexo

de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado OCRET, Central correspondiente al

periodo 06/10/2021 al 05/11/2021.

1,051.23


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador P-94258, Correlativo 1686756 el cual es

utilizado en el Anexo de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado-OCRET-

Central, correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021

1,005.35


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-69529 correlativo 777605 de la Sede

Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose Escuintla, correspondiente al periodo del

07/10/2021 al 08/11/2021

1,153.86



Territorial de la OCRET en el Puerto de San José Escuintla, correspondiente al periodo del

08/01/2021 al 05/02/2021

1,142.23



Territorial de la OCRET en el Puerto de San José Escuintla, correspondiente al periodo del

09/03/2021 al 09/04/2021

1,474.66


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica del contador R -99915 correlativo 1431523 de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- central correspondiente al periodo

06/09/2021 al 06/10/2021

1,950.17


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía electrica del contador R-99915 correlativo 1431523 de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo

07/06/2021 al 07/07/2021

1,258.13


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica del contador R99915 correlativo 1431523 el cual esta al

servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo

correspondiente 06/08/2021 al 06/09/2021

1,223.55


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 de la

Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al

periodo 05/11/2021 al 07/12/2021

1,025.98



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002366 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la

Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al

periodo del 07/01/2021 al 04/02/2021

699.00


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica del Contador R-99915, Correlativo 1431523 de la

Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central, correspondiente al

periodo del 08/03/2021 al 08/04/2021

1,103.13


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica del contar L-16074 correlativo 767202 de la Oficina de

Control de Areas de Reserva del Estado OCRET central, correspondiente al periodo

05/11/2021 al 07/12/2021

2,377.11


111 ENERGÍA ELÉCTRICApago por servicio de energía eléctrica del correlativo 1431523 contador R99915 el cual esta al

uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo


918.98


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica del correlativo 767200 contador F82232 el cual esta al


correspondiente del 04/02/2021 al 08/03/2021

3,004.16


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica del correlativo 767202 contador L16074 el cual esta al

servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo


2,199.52


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica del correlativo 767202 contador L16074 el cual esta al



2,520.83


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica del correlativo 85430 contador H04250 el cual esta al

uso de la Sede Territorial del Puerto de San Jose de la Oficina de Control de Areas de

Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 05/02/2021 al 09/03/2021

38.27


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica del Nis 5696953 el cual esta al uso de la sede territorial

de Chiquimulilla periodo correspondiente 28/04/2021 al 28/05/2021

782.13



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002367 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energia electrica del Nis 5804235 el cual esta al uso de la sede territorial

de Solola de la OCRET periodo correspondiente del 05/04/2021 al 05/05/2021 y del 05/05/2021

al 02/06/2021

604.29


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica del Nis 5804235 el cual se encuentra al uso de la Sede

Territorial de OCRET en Solola, correspondiente al periodo del 02/10/2021 al 03/11/2021

364.54


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energia Electrica del Nis 6152978 el cual se encuentra al uso de la sede


1,059.07


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica NIS 5804235 en la sede territorial de Sololá en la


al 03/08/2021

343.93


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de energía eléctrica NIS 6346450 en la sede territorial de Livingston en la


al 09/06/2021

786.60


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra

en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo

26/01/2021 al 26/02/2021.

597.57


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5696953, MED 007B210717, el cual se encuentra

en la Sede Territorial De la OCRET- Chiquimulilla, Santa Rosa. Correspondiente al periodo

28/10/2021 al 26/11/2021.

802.03


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 5804235 MED: 009C924804, el cual se encuentra

en la Sede Territorial De la OCRET En Sololá, correspondiente al periodo 03/08/2021 al

02/09/2021

374.00


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6152978, MED 014H945967, el cual se encuentra

en la Sede Territorial De la OCRET- en San Benito, Peten correspondiente al periodo

22/02/2021 AL 24/03/2021.

897.60


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra

en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo

09/01/2021 al 10/02/2021

479.81


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002368 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPago por servicio de Energía Eléctrica, NIS: 6346450, MED 013FJ02763, el cual se encuentra

en la Sede Territorial De la OCRET- en Livingston, Izabal correspondiente al periodo

11/10/2021 al 10/11/2021

738.00


114 CORREOS Y TELÉGRAFOSPAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS DE COBAN, ALTA

VERAPAZ HACIA SEDE ENLACE GUATEMALA, DEL PRODENORTE-, ADSCRITO AL VIDEL

DEL MAGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2021 AL 31/10/2021.

280.00


114 CORREOS Y TELÉGRAFOSPAGO POR SERVICIO DE ENVÍO DE CORRESPONDENCIA DE OFICINAS DE COBÁN, ALTA

VERAPAZ HACIA SEDE ENLACE GUATEMALA, DEL PRODENORTE, ADSCRITO AL VIDER DEL

MAGA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/11/2021 AL 30/11/2021.

560.00


114 CORREOS Y TELÉGRAFOSPago por servicio de envío de correspondencia de oficinas de Cobán, Alta Verapaz hacia

sede enlace Guatemala, del Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Regi ón del

Norte - PRODENORTE-, adscrito al VIDER del Ministerio de Agricultura, Ganader ía y

Alimentación, correspondiente al periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021.

175.00




Pago por servicio de extraccion de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del

Estado -OCRET- correspondiente al mes de septiembre 2021

507.00


199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo de vehículo con placas P-561BMG que se encuentra al servicio

del Fideicomiso FONAGRO, por realizar tramites varios. Caja Chica No .15-2021. Cheque

No.8639.

9.00

1536532 COMPAÑIA INMOBILIARIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo de vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso

FONAGRO, placas P-561BMG, tramites varios. Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

6.00

7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo del vehículo con placas O-879BBS, tramites varios del


9.00

43136680 REFORMA 10, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo del vehículo con Placas P-537 BYK del fideicomiso FONAGRO,

por trámites varios. Caja Chica No. 05-2021.

5.00

793701 BIENES INMOBILIARIOS SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo del vehículo con Placas P-537BYK que se encuentra al servicio

del Fideicomiso FONAGRO, por recepción de comitiva del Congreso. Caja Chica No. 04-2021.

5.00

6136591 CONDOMINIO GALERIAS DEL SUR II


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002369 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, por tramites varios del


5.00

1696343 ADMINISTRADORA DE BIENES SAN JUAN SOCIEDAD ANONIMA



5.00


199 OTROS SERVICIOS



5.00




10.00


199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo del vehículo con placas P-BMG 561 que se encuentra al

servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.16-2021. Cheque No.8650.

5.00


199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo del vehículo P-561BMG que se encuentra al servicio del

Fideicomiso FONAGRO, por tramites varios. Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

18.00

835782K EMETRA

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo del vehículo P-561BMG que se encuentra al servicio del

Fideicomiso FONAGRO, tramites varios. Caja Chica No.10-2021, Cheque No.8527.

5.00


199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOSPago por servicio de parqueo por realizar auditoria a la Federaci ón de Asociaciones

Agrícolas de Guatemala, -FASAGUA-, el día 16 de noviembre. (Juan Carlos Mazariegos,

Auditor del Fideicomiso FONAGRO). Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

50.00

24114898 SEGUREX, SOCIEDAD ANONIMA




50.00





35.00

30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002370 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control

de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo 02/05/2021 al 01/06/2021

53.00

9929290 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control

de Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/10/2021 al 01/11/2021

53.00




53.00




53.00


113 TELEFONÍAPago Por servicio de telefonia del No. 2331-8977 el cual se encuentra en la Oficina de Control


53.00



de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/10/2021 al 01/11/2021

469.00


113 TELEFONÍApago por servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la oficina de Control

de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/05/2021 al 01/06/2021

469.00




53.00




53.00



de Areas de Reserva del Estado OCRET correspondiente al periodo 02/05/2021 al 01/06/2021

53.00




53.00




53.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002371 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


de Areas de Reserva del Estado, correspondiente al periodo del 02/11/2021 al 01/12/2021

53.00




2,152.16

7488106 CABLENET SOCIEDAD ANONIMA



2,208.08


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en Sololá, correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 07/12/2021

384.00


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra en Retalhuleu la oficina

de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/05/2021 al

10/06/2021

362.70


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en el Puerto San Jose, Escuintla, correspondiente al periodo del

08/10/2021 al 07/11/2021

314.90


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra en la oficina de Control


326.58


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 7885-0014 el cual se encuentra en la oficina de Control


311.50


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra en San Benito, Petén en

la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del

11/05/2021 al 10/06/2021

324.02


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefonía del No. 7930-5536 el cual se encuentra en Livingston, Izabal en


11/05/2021 al 10/06/2021

254.00


113 TELEFONÍApago por servicio de telefonía del No.2332-2062 el cual se encuentra en la Oficina de Control

de Áreas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021

53.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002372 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPago por servicio de telefono No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/10/2021 al 10/11/2021

339.88



Territorial de la OCRET en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/11/2021 al 10/12/2021

353.38



Territorial de la OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/10/2021

al 07/11/2021

299.54



Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/11/2021 al

10/12/2021

317.48


113 TELEFONÍAPago por servicio de telefono No. 79305536 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en Livingston Izabal correspondiente al periodo del 11/10/2021 al

10/11/2021

244.00



Territorial de la OCRET en Livingston izabal correspondiente al periodo del 11/11/2021 al

10/12/2021

244.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago por servicio de transporte de personas (Lucia Gómez) apoyo a logística de Consejo

Directivo del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario el d ía 30/11/2021.

Caja chica No.19-2021, Cheque No.8763.

156.00


245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOSPago renovación anual de un ejemplar de medio escrito para uso del Fideicomiso FONAGRO. 795.00

733849 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de alquiler de mesas rectangulares y manteles para tablero, atenci ón a

personal que labora para el Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

300.00

4568206 ZAVALA RODRIGUEZ MARLON ESTUARDO

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de alquiler de sillas, manteles, tableros, toldos y sobre manteles para atenci ón a

la reunión de Consejo Directivo el 11 de febrero de 2021 en las instalaciones del MAGA.

400.00

107985748 ESCNIK

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de alquiler de sillas, mobiliario y manteler ía para entrega de Finiquitos en

Taxisco Santa Rosa de asociación. Caja chica No.13-2021, Cheque No.8595.

1,000.00

7433697 LÓPEZ CASTRO JUAN ANTONIO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002373 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de cambio de registro de chapas de archivos y puertas que se encuentran en

Gerencia General de las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

1,300.00

9773096 ROSALES MARROQUIN DE UBEDA CLAUDIA ELENA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de cerrajería de (3) chapas de muebles aéreos y (3) chapas de escritorio en


1,200.00


199 OTROS SERVICIOSPago servicio de cerrajería de (6) muebles aéreos que se encuentran en distintas unidades

del Fideicomiso FONAGRO. Caja chica No.13-2021, Cheque No.8595.

1,200.00


199 OTROS SERVICIOSPago servicio de cerrajería de chapa de mueble que se encuentran en las instalaciones del


200.00


199 OTROS SERVICIOSPago servicio de cerrajería del vehículo con placas O-246 BBH que se encuentra al servicio

de Gerencia General del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.

850.00


142 FLETESPago servicio de correspondencia del Fideicomiso FONAGRO a diferentes departamentos .


72.00

30370299 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de emisión de copia de llave para uso del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica

No.14-2021. Cheque No.8609.

35.00


142 FLETESPago servicio de envío de documentación del Fideicomiso FONAGRO para el interior del país.


36.00



REPRODUCCIÓN

Pago servicio de impresión de (6) gafetes full color con funda, para uso de personal de

nuevo ingreso al Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No.16-2021. Cheque No.8650.

360.00


199 OTROS SERVICIOSPago servicio de lavandería de las banderas que se encuentran al servicio del Fideicomiso

FONAGRO.

300.00

5199956 MENDOZA MIRANDA DELMA MARIBEL

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de lavandería de las banderas que se encuentran al servicio del Fideicomiso


204.00

28985125 INDUSTRIA DE LAVANDERIA SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P 537 BYK que se encuentra al servicio del

Fideicomiso FONAGRO, por tramite en Banco Desarrollo Rural del Fideicomiso. Caja Chica

No.6-2021.

5.00

59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002374 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P 561 BMG que se encuentra al servicio del

Fidecomiso FONAGRO, tramites varios. Caja Chica No. 8-2021.

18.00

1646382K GARCÍA MORATALLA DE ESTRADA LESVIA LUZ

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P 561 BMG que se encuentra al servicio del


7.00

32434936 INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P 561 BMG, tramites varios del Fideicomiso


8.00

8275637 INVERMEDICS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P-561 BMG que se encuentra al servicio del


8.00

80220843 AMERICAS 10, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P-561 BMG tramites varios en Banrural del


5.00

59784784 COMERCIAL REAL AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P-561BMG, tramites varios del Fideicomiso


7.50

32255233 MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA.



5.00




15.00

62161385 RPC SERVICIOS COMERCIALES, SOCIEDAD ANONIMA



6.00

7684312 PARQUEOS PRIVADOS, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo con placas P-584 DBG por tramite de documentación

del Fideicomiso FONAGRO en el Ministerio de Finanzas.

12.00

57345708 TIEMPO, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo P-537 BYK del fideicomiso FONAGRO, por trámites

varios. Caja Chica No. 05-2021.

5.00


199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo P-561BMG que se encuentra al servicio del Fideicomiso

FONAGRO, tramites varios. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

5.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002375 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso

FONAGRO, recepción de comitiva del Congreso.

40.00


199 OTROS SERVICIOS

199 OTROS SERVICIOS


FONAGRO, recepción de comitiva del Congreso.

50.00



FONAGRO, tramites varios del Fideicomiso FONAGRO.

15.00

63858517 DUNAM , SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo del vehículos con P-537 BYK, que se encuentra al servicio de


10.00

11941502 TAHOE SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo para el vehículo con placas O-246 BBH, que se encuentra al

servicio del Fideicomiso FONAGRO

5.00


199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo para el vehículo que se encuentra al servicio del Fideicomiso

FONAGRO, (Piloto Héctor Pérez).

10.00

16050037 VANDERCAM WEISSENBERG CHRISTIAN

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo por realizar auditoria a la Federaci ón de Asociaciones Agrícolas de

Guatemala, -FASAGUA-, el día 19 de noviembre. (Juan Carlos Mazariegos, Auditor del

Fideicomiso FONAGRO). Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

35.00

30861446 FSJ INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSPago servicio de parqueo por realizar comisión de Auditoria especial a la Federación de

Asociaciones Agrícolas de Guatemala -FASAGUA- el día 10 de marzo de 2021.

50.00




50.00




50.00


199 OTROS SERVICIOSPago servicio de pinchazo de (1) llanta del vehículo con placas P-561BMG que se encuentra

al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

25.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002376 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



DE TRANSPORTE

Pago servicio de pulido de silbines de los veh ículos con placas P-078DQJ Y O-876BBS, que

se encuentran al servicio del Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 8-2021.

500.00

92648487 MONTERROSO EUFRAGIO JOSE PABLO

113 TELEFONÍAPago servicio de telefono del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en San Benito Peten correspondiente al periodo del 11/10/2021 al

10/11/2021

335.20


142 FLETESPago servicio de transporte de encomienda de documentaci ón del Fideicomiso FONAGRO al

interior. Caja Chica No.14-2021. Cheque No.8609.

50.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de persona (Ing. Dinael Chan) del Fideicomiso FONAGRO.

(Guatemala-Petén). Caja chica No.17-2021, Cheque No.8763.

300.00

20336837 TRANSPORTES FUENTE DEL NORTE LA PIONERA SOCIEDAD ANONIMA

141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en

horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoria del Fideicomiso FONAGRO.

55.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Aracely Paredes, Asistente UDAI), por laborar en

horario extraordinario, revisión de expedientes de auditoria del Fideicomiso FONAGRO.

100.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo a la UDDAF), por laborar

en horario extraordinario, registro de expedientes para el proceso de regularizaci ón, revisión

y elaboración de expedientes para pago del Fideicomiso FONAGRO.

110.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en

horario extraordinario , proceso de registro de expedientes para regularizaci ón del


110.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por laborar en

horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularizaci ón del


110.00


141 TRANSPORTE DE PERSONAS



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002377 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Katerin Sandoval, Apoyo) UDDAF del Fideicomiso

FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de regularizaci ón. Caja chica

No.18-2021, Cheque No.8736.

100.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Licda. Alejandra Velásquez, Encargada de

Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes

para regularización del Fideicomiso FONAGRO.

130.00



Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de Caja Chica del


130.00



Tesorería UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisión de expedientes para pago a

diferentes proveedores del Fideicomiso FONAGRO.

130.00



Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de regularizaci ón de expedientes


130.00

45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID


Tesorería), por laborar en horario extraordinario, proceso de revisi ón de expedientes para


130.00

45206473 RODRIGUEZ COYOY MARIO DAVID

141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Licda. Virgina Calan, Encargada de Contabilidad),

por laborar en horario extraordinario, proceso de regularizaci ón de expedientes del


125.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad)

UDDAF del Fideicomiso FONAGRO, por laborar en horario extraordinario, proceso de

regularización. Caja chica No.18-2021, Cheque No.8736.

100.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Calan, Encargada de Contabilidad),

por laborar en horario extraordinario, proceso de regularizaci ón de expedientes del


125.00




12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002378 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Licda. Virginia Velasco, Encargada de Contabilidad

UDDAF), por laborar en horario extraordinario, revisi ón de expedientes, para el proceso de

regularización del Fideicomiso FONAGRO.

125.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas (Señorita Katerin Sandoval, Apoyo UDDAF), por

laborar en horario extraordinario, proceso de registro de expedientes para regularizaci ón del


110.00


141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte de personas en lancha de Livingston a Puerto Barrios, por

comisión del personal de Fideicomiso FONAGRO. Caja Chica No. 09-2021.

400.00

6870996 SILVA SOLIS FRANKLIN ESTUARDO

141 TRANSPORTE DE PERSONASPago servicio de transporte del Lic. Randolfo Rafael Sermeño Hernández, Auxiliar de

Contrataciones, por laborar en horario extraordinario dentro de las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO

150.00





140.00





150.00




Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la OCRET correspondientes

al mes de febrero 2021

507.00




Por pago de servicio de extracción de basura de las oficinas de la OCRET, correspondientes

en el mes diciembre 2021

507.00


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica contador F82232 correlativo 767200 en la oficina de Control


2,954.06


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica contador F82890 correlativo 52066 del Archivo General de


08/03/2021 al 08/04/2021

1,276.24



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002379 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica contador F82890 correlativo 52066 en la oficina de Control


1,403.52


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica contador H04250 correlativo 85430 en la sede territorial de

Puerto San José, Escuintla en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado;


36.71


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica Contador H04251 correlativo 85438 en la sede territorial de

Puerto San José, Escuintla en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado;


30.77


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica Contador P94258 correlativo 1686756 en la oficina de


07/05/2021

1,142.52


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica contador R99915 correlativo 1431523 en la oficina de Control


1,915.39


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica correlativo 767202 contador L16074 en la oficina de Control


2,457.05


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica correlativo 767202 contador L16074 en la oficina de Control


2,247.31


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica correlativo 777605 contador R69529 en la sede territorial de

Puerto San José Escuintla, en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado;


1,563.64


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 14/01/2021 al 15/02/2021

según Contador No. A17F400198 del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS:

3082499

11,942.62



según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de

Petén, NIS: 5829173.

4,702.65



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002380 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


según Contador No. A17F400198 del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS.

3082499

14,262.02



según contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de

Petén, NIS. 5829173

6,745.53



según Contador No. A17F400198, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de

Petén, NIS 3082499

12,573.44



según Contador No. ABAAAD000029, al servicio del Viceministerio Encargado de Asuntos de

Petén, NIS 5829173

5,304.44


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/10/2021 al 16/11/2021,

según Contador No. 014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de

Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én

ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635.

1,744.00


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 16/11/2021 al 15/12/2021,

según contador No.014FJ01053 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de

Recursos Naturales y Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én

ubicada en el municipio de Poptún, Nis: 5545635.

783.00


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energia electrica del contador F82232 Correlativo 767200 el cual esta al uso

de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado OCRET periodo correspondiente del

08/03/2021 al 08/04/2021

3,005.48


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del contador L-16074, correlativo 767202 de la Oficina de

Control de Áreas de Reserva del Estado, OCRET Central; correspondiente al periodo

06/10/2021 al 05/11/2021

2,439.36


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del contador R-99915, correlativo 1431523 de la Oficina de

Control de Área de Reserva del Estado OCRET Central, correspondiente al periodo

06/10/2021 al 05/11/2021 Monto: 2,057.41

2,057.41


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002381 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de Energia Electrica del Correlativo 1431523 y Contador R99915 el cual esta al


correspondiente del 07/12/2020 al 07/01/2021

559.68


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del correlativo 1686756 contador P94258 al uso de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 07/01/2021

al 04/02/2021

948.31


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del correlativo 1686756 contador P94258 el cual esta al uso

de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente

04/02/2021 al 08/03/2021

1,052.61


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de Energía Eléctrica del correlativo 1686756 Contador P94258 el cual esta al uso


del 07/12/2020 al 07/01/2021

856.35


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del correlativo 52066 Contador F82890 al uso de la Oficina

de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 04/02/2021

al 08/03/2021

1,378.58


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energia electrica del correlativo 52066 contador F82890 el cual esta al uso de

la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del

07/12/2020 al 07/01/2021

1,244.73


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de Energía Eléctrica del correlativo 767200 Contador F82232 el cual esta al

servicio de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET-, Sede Central,

periodo correspondiente 07/01/2021 al 04/02/2021.

2,735.48


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del correlativo 767200 contador F82232 el cual esta al uso

de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente

del 07/12/2020 al 07/01/2021

2,615.02


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de Energia Electrica del Correlativo 767202 y Contador L16074 el cual esta al uso


del 07/12/2020 al 07/01/2021

1,962.15



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002382 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del correlativo 777605 contador R69529 al uso de la sede

Territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 05/02/2021 al

09/03/2021

1,451.85


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energia electrica del correlativo 777605 contador R69529 el cual esta al uso

de la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al

08/01/2021

1,171.60


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energia electrica del correlativo 85430 contador H04250 el cual esta al uso de

la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla periodo correspondiente 08/12/2020 al

08/01/2021

36.62



la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 05/02/2021 al

09/03/2021

23.82



la sede territorial del Puerto San Jose Escuintla, periodo correspondiente del 08/12/2020 al

08/01/2021

26.20


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del NIS 5696953 de la Sede Territorial de la OCRET en

Chiquimulilla Santa Rosa del medidor 007B210717 correspondiente al periodo del 26/11/2021

al 27/12/2021.

736.38


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del Nis 5696953 el cual esta al servicio de la Sede Territorial

de Chiquimulilla Santa Rosa correspondiente al periodo 26/11/2020 al 28/12/2020

419.34


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del nis 5696953 el cual esta al uso de la sede territorial de

Chiquimulilla Santa Rosa de la OCRET periodo correspondiente del 29/03/2021 al 28/04/2021

1,023.25


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energia electrica del NIS 5804235 al uso de la Sede Territorial de Solola de la

-OCRET- periodo correspondiente del 03/02/2021 al 05/03/2021

394.81


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual esta al servicio de la Sede Territorial

de Panajachel de la -OCRET- periodo correspondiente del 03/01/2021 al 03/02/2021

264.05



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002383 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del Nis 5804235 el cual esta al uso de la Sede Territorial de

Panajachel periodo correspondiente del 02/12/2020 al 03/01/2021

79.74


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del NIS 5804235 el cual esta al uso de la sede Territorial de

Solola al uso de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo


288.85



San Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 21/01/2021 al 22/02/2021

745.08



Livingston Izabal de la -OCRET- periodo correspondiente del 10/02/2021 al 12/03/2021

602.78


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del Nis: 5696953 el cual esta al uso de la sede Territorial de

Chiquimuilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 28/012/2020 al 26/01/2021

506.53


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de Energia Electrica del Nis: 6346450 al uso de la Sede Territorial de Livingston

Izabal periodo correspondiente 09/12/2020 al 09/01/2021

440.22


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica del Nis:6152978 el cual esta al uso de la Sede de San Benito

Peten de la Ocret periodo correspondiente del 21/12/2020 al 21/01/2021

409.03


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica NIS 5696953 en la sede terrritorial de Chiquimulilla en la


al 29/03/2021

782.67


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica NIS 6152978 en la sede territorial de San Benito Petén, en la


al 24/05/2021.

1,136.75


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica NIS 6152978 en la sede territorial de San Benito, Petén, en la


al 23/04/2021

1,213.09


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica NIS 6346450 en la sede territorial de Livingston en la oficina

de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 12/03/2021 al

12/04/2021

519.47


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002384 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de energía eléctrica NIS 6346450 en la sede territorial de Livingston, Izabal en la


al 12/05/2021.

802.34




Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de enero del año 2021 507.00




Por servicio de extracción de basura correspondiente al mes de julio 2021 507.00




por servicio de extracción de basura de la oficina de Control de Areas de Reserva del

Estado, correspondiente al mes de Junio 2021

507.00




por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado

OCRET Central; correspondiente al mes de noviembre 2021

507.00




Por servicio de extracción de basura de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado

-OCRET-, correspondiente al mes de marzo 2021.

507.00




Por servicio de extracción de basura en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado

-OCRET- correspondiente a los meses de abril y mayo 2021

1,014.00




Por servicio de extracción de basura para la oficina de Control de Areas de Reserva del

Estado en el mes de agosto 2021

507.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del No 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la -OCRET- en Retalhuleu, correspondiente al periodo del 11/02/2021 al

10/03/2021

367.66


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado correspondiente al periodo del 02/02/2021 al 01/03/2021

53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 02/11/2021 al

01/12/2021

53.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002385 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 2331-8853 el cual se encuentra en la oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021

53.00




53.00



Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 02/03/2021 al 01/04/2021

53.00




53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 2332-1138 el cual se encuentra en la Oficina de Control de


469.00




469.00




469.00




53.00




53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del No. 23322424 el cual se encuentra en la Oficina de Control de


53.00




53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 2332-2424, el cual se encuentra en la Oficina de Control de

Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021

53.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002386 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 23824700 el cual se encuentra al uso de la Oficina de Control

de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo del 27/01/2021 al

26/02/2021

2,119.20


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 2382-4700, el cual se encuentra en en la oficina de Control

de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 27/02/2021 al 26/03/2021 y

27/03/2021 al 26/04/2021

4,405.09


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra al servicio de la sede

territorial de la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021

395.05


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 77621775 el cual se encuentra en la sede territorial de Solola

de la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado -OCRET- correspondiente al periodo

del 08/04/2021 al 07/05/2021

384.00


111 ENERGÍA ELÉCTRICAPor servicio de telefonía del No. 7762-1775 el cual se encuentra en la sede territorial de Sololá

en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del

08/05/2021 al 07/06/2021

384.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7762-1775, el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial De la OCRET en Sololá; correspondiente al periodo 08/10/2021 al 07/11/2021.

384.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra al servicio de la sede

territorial de la OCRET en Retalhuleu; correspondiente al periodo del 11/03/2021 al 10/04/2021

354.16


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7771-2329 el cual se encuentra en la sede territorial de

Retalhuleu en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al

periodo del 11/04/2021 al 10/05/2021

383.62


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en el Puerto de San Jose, Escuintla; correspondiente al periodo del

08/11/2021 al 07/12/2021.

359.60


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7881-2727 el cual se encuentra en la sede territorial Puerto

San José la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo

del 08/04/2021 al 07/05/2021

297.40



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002387 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7881-2727 en Puerto San José Escuintla el cual se

encuentra en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al

periodo del 08/03/2021 al 07/04/2021

345.86



Chiquimulilla Santa Rosa en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado;


384.24


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7885-0014 en Chiquimulilla Santa Rosa el cual se encuentra

en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del

08/03/2021 al 07/04/2021

329.28


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del No. 7926-0191 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en San Benito Peten, correspondiente al periodo del 11/02/2021 al

10/03/2021

339.14


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7926-0191 el cual se encuentra en la sede territorial de Playa

Blanca, San Benito, Petén en la oficina de Control de Areas de Reserva del Estado;


290.90


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7926-0191 en San Benito Petén, el cual se encuentra en la

oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/03/2021

al 10/04/2021

310.50


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del No. 7930-5536 el cual se encuentra al servicio de la Sede

Territorial de la OCRET en Livingston, Izabal correspondiente al periodo del 11/02/2021 al

10/03/2021

254.00



Puerto Barrios, Livingston Izabal en la oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado;


254.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No. 7930-5536 en Livingston Izabal el cual se encuentra en la

oficina de Control de Areas de Reserva del Estado; correspondiente al periodo del 11/03/2021

al 10/04/2021

254.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002388 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del No.2331-8853, el cual se encuentra en la Oficina de Control de

Áreas de Reserva del Estado; OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021

53.00



Áreas de Reserva del Estado OCRET, correspondiente al periodo 02/01/2021 al 01/02/2021

53.00




469.00




53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del numero 2331-8977 el cual esta al uso de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente 02/12/2020 al 01/01/2021

53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del numero 2331-8977 el cual esta al uso de la Oficina de Control de

Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo correspondiente del 02/02/2021 al 01/03/2021

08:10:34

53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del Numero 2332-1138 el cual esta al uso de la Oficina de Control de


469.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del numero 2332-2424 el cual esta al uso de la Oficina de Control de


53.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la Sede Territorial de

Solola de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021

384.00


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la sede Territorial de

Retalhuleu de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021

331.94


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del numero 7885-0014 el cual esta al uso de la sede territorial de

Chiquimulilla Santa Rosa periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021

320.68


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonia del numero 7926-0191 el cual esta al uso de la sede Territorial de

San Benito Peten periodo correspondiente 09/12/2020 al 10/01/2021

350.48



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002389 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del numero 7926-0191 el cual esta uso de la Sede Territorial de San

Benito Peten de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021

411.50


113 TELEFONÍAPor servicio de telefonía del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de

Livingston Izabal de la -OCRET- periodo correspondiente del 11/01/2021 al 10/02/2021

254.00


113 TELEFONÍAPor servicio telefonicio del numero 7930-5536 el cual esta al uso de la sede Territorial de

Livingston Izabal periodo correspondiente del 09/12/2020 al 10/01/2021

254.00


113 TELEFONÍAPor servicio telefonico del numero 23318853 el cual esta al uso de la Oficina de Control de


53.00


113 TELEFONÍAPor servicio telefónico del numero 2332-1138 el cual esta al uso de la Oficina de Control de


469.00


113 TELEFONÍAPor servicio telefonico del numero 2332-2062 el cual esta al uso de la Oficina de Control de


53.00


113 TELEFONÍAPor servicio telefonico del numero 2332-2424 el cual esta al uso de la Oficina de Control de


53.00


113 TELEFONÍAPor servicio telefonico del numero 7762-1775 el cual esta al uso de la sede Territorial de

Panajachel Solola, periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021

384.00



Solola, periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021

394.75


113 TELEFONÍAPor servicio telefonico del numero 7771-2329 el cual esta al uso de la Sede Territorial de

Retalhuleu periodo correspondiente del 09/11/2020 al 10/12/2020 y del 09/12/2020 al

10/01/2021

686.51


113 TELEFONÍAPor servicio telefonico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del

Puerto San Jose de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021

373.94


113 TELEFONÍAPor servicio telefónico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del

Puerto de San Jose Escuintla periodo correspondiente del 08/12/2020 al 07/01/2021

299.48



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002390 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍAPor servicio telefónico del numero 7881-2727 el cual esta al uso de la Sede Territorial del

Puerto San Jose de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021

341.13



Chiquimulilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/02/2021 al 07/03/2021

432.43


113 TELEFONÍAPor servicio telefónico del Numero 7885-0014 el cual esta al uso de la Sede Territorial de

Santa Rosa Chiquimulilla de la -OCRET- periodo correspondiente del 08/01/2021 al 07/02/2021

384.74


113 TELEFONÍAPor servicio telefónico No. 7906-0350 correspondiente al periodo del 02/11/2021 al

01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

454.35


113 TELEFONÍAPor servicio telefónico No. 79260171 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021

utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

130.35



01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

153.64


113 TELEFONÍAPor servicio telefónico No. 79260350 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al 01/02/2021

utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén.

467.07


113 TELEFONÍAPOR SERVICIO TELEFÓNICO No. 79260440 correspondiente al periodo del 02/01/2021 al

01/02/2021, UTILIZADO EN LA OFICINAS DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETEN.

506.22



01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én Monto:

470.45 Fecha Creación: 16/12/2021 12:45:20

470.45




PETEN.

775.90



01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én.

Monto: 669.80 Fecha Creación: 16/12/2021

669.80



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002391 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PETEN.

223.99



01/12/2021, utilizado en las oficinas del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én.

Monto: 213.06 Fecha Creación: 16/12/2021

213.06


113 TELEFONÍAPor servicios telefónicos No.7927-8933 correspondiente al periodo del 17/11/2021 al

16/12/2021 utilizado en las oficinas de la Dirección de Coordinación de Recursos Naturales y

Agroturismo del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, ubicada en el municipio de

Poptún, Petén.

285.00


199 OTROS SERVICIOSRenovación anual del servicio de rastreo y localización de los 17 vehículos que pertenecen al

fideicomiso FONAGRO: P-221DGC, P-894DHC, P-078DQJ, P-183DPR, P-342DBM, P-537BYK,

P-561BMG, P-582DBG, P-584DBG, 0-245BBH, 0-246BBH, 0-876BBS, 0-877BBS, 0-878BBS,

0-879BBS, 0-880BBS, 0-881BBS.

21,297.60

25600028 V.S.R. DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

199 OTROS SERVICIOSServicio de alquiler de parqueo para 20 vehículos, los cuales 17 parqueos servirán para los

vehículos del fideicomiso FONAGRO y 3 servirán para las diferentes visitas a las oficinas del

fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13, correspondiente al mes

de abril 2021.

8,400.00

29447011 SANTIZO PEREZ CONCEPCION DEL PILAR




de agosto 2021. Cheque No.8579.

8,400.00





de diciembre 2021. Cheque No. 8795.

7,600.00





de enero 2021.

8,400.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002392 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





de febrero 2021.

8,400.00





de julio 2021.

8,400.00





de junio 2021.

8,400.00





de marzo 2021.

8,400.00





de mayo 2021.

8,400.00





de Noviembre 2021. Cheque No.8732.

8,400.00





de Octubre 2021. Cheque No.8683

8,400.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002393 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




de septiembre 2021. Cheque No.8579.

8,400.00


199 OTROS SERVICIOSServicio de alquiler de tres secadores de manos los cuales servir án en las instalaciones del


de diciembre 2020.

975.00


199 OTROS SERVICIOSServicio de alquiler de tres secadores de manos los cuales servir án en las instalaciones del


de enero 2021.

975.00



DE OFICINA

Servicio de arrendamiento de cinco (5) fotocopiadoras multifuncionales: tres (3) blanco y

negro y dos (2) con opción a color; las cuales serán utilizadas en los diferentes

departamentos de la OCRET, periodo de febrero a julio de 2021, según Acta Administrativa

12-2021.

24,996.00



REPRODUCCIÓN

Servicio de arrendamiento y excedente de impresión de tres impresoras multifuncionales y

una impresora láser; los cuales están al servicio de las unidades operativas del Fideicomiso

FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021.

4,829.60


ANONIMA


DE OFICINA



FONAGRO, correspondiente al mes de enero 2021.

8,300.00


ANONIMA


REPRODUCCIÓN



FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2021.

3,706.40


ANONIMA


DE OFICINA



FONAGRO, correspondiente al mes de febrero 2021.

8,300.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002394 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ANONIMA


REPRODUCCIÓN



FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2021.

2,631.20


ANONIMA


DE OFICINA



FONAGRO, correspondiente al mes de marzo 2021.

8,300.00


ANONIMA

111 ENERGÍA ELÉCTRICAServicio de Energía Eléctrica correspondiente al periodo de 25/11/2021 al 24/12/2021 según

contador No.A17F600134, Utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de

la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos e Pet én,-

NIS: 5643942.

3,411.54


111 ENERGÍA ELÉCTRICAServicio de energía eléctrica correspondiente al período del 05/10/2021 al 05/11/2021, según

contador No. 014H943355, utilizado en el Centro Acuícola de la Dirección de Desarrollo

Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS 3091814

2,711.76


111 ENERGÍA ELÉCTRICAServicio de energía eléctrica correspondiente al período del 07/10/2021 al 06/11/2021 según

contador No. ADANAM008452, utilizado en el vivero clonal de la Dirección de Desarrollo

Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, NIS: 5416792

217.27


111 ENERGÍA ELÉCTRICAServicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 25/09/2021 al 27/10/2021 según

contador No. A17F600134, utilizado en el Centro de Capacitación y Mejoramiento Genético de

la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én.

NIS: 5643942

4,424.22


111 ENERGÍA ELÉCTRICAServicio de energía eléctrica correspondiente al periodo del 27/10/2021 al 25/11/2021 según

contador No. A17F600134, utilizado en el centro de capacitación y mejoramiento Genético de

la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio Encargado de Asuntos de Pet én.-

NIS: 5643942.

3,710.43


199 OTROS SERVICIOSServicio de fumigación y control de plagas en las instalaciones de FONAGRO,

correspondiente al mes de enero 2021, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13.

1,500.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002395 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

23146729 TRULEN DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESServicio de Hosting, manejador de contenido y sus complementos, periodo comprendido del

19 de noviembre 2021 a 19 de noviembre 2022, el cual estará al servicio de las diferentes

unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8710.

21,800.00

19552661 LEE SALAZAR FRADIQUE


REPRODUCCIÓN

Servicio de impresión de 2,400 tarjetas de presentación, en cartulina Husky 12, impresas a

full color tiro y retiro con barniz brillante, para uso del personal de las diferentes unidades del


2,500.00

4130642 MORALES PEREZ AXEL GUSTAVO


REPRODUCCIÓN

Servicio de impresión de 200 Formas de libro de banco, numeradas del 401 al 600 y 100

Hojas del libro de control de caja chica, numerados del 101 al 200, para uso en la Unidad

Desconcentrada de Administración Financiera UDDAF del Fideicomiso FONAGRO.

2,400.00

6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO


REPRODUCCIÓN

Servicio de impresión de 500 Hojas de Acta de Liquidación de Proyectos, impresas a un color

en papel bond 90, tamaño oficio numerados del 1,201 al 1,700 para uso en la unidad operativa


1,000.00

6060773 ALMIREZ OLIVARES LUIS ROLANDO


REPRODUCCIÓN

Servicio de impresión de 600 tarjetas de presentación, en cartulina Hosky 12, impresas a full

color tiro y retiro, con barniz brillante, los cuales ser án para uso del personal de las

diferentes unidades del fideicomiso FONAGRO.

750.00

4130642 MORALES PEREZ AXEL GUSTAVO


REPRODUCCIÓN

Servicio de impresión de carnets en PVC con fundas y cintas para uso del personal de la

Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO

4,760.00

33273286 DE LEON COLINDRES CEDRIC EDGAR SANTIAGO


REPRODUCCIÓN

Servicio de impresión de cien (100) Memorias de Labores 2020 en papel couché con 50

páginas a full color, para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso

FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

12,290.00

94613400 FORMULARIOS CADI SOCIEDAD ANONIMA


REPRODUCCIÓN

Servicio de impresión de setenta (70) gafetes a full color con funda de cierre y cinta azul

marino con serigrafia, para uso del personal de las diferentes Unidades del Fideicomiso

FONAGRO.

4,200.00

98086251 INDUSTRIA SEÑALETICA SIGO, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESServicio de instalación de Software Administrativo/Contable, con Usuarios ilimitados,

incluyendo instalación, configuración y capacitación al personal, el cual estará al servicio de

la Unidad Operativa del fideicomiso FONAGRO.

2,688.00

1703684 OFICSA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002396 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento de dos (2) aires acondicionados, de los vehículos Nissan Patrol

4500 con placas O-246BBH Y Ford Explorer 4000 con placas P-078DQJ, realizados para el

buen funcionamiento y uso de los vehículos asignados al Fideicomiso FONAGRO, ubicado en

la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

4,100.00




Servicio de mantenimiento de siete (7) sistemas de aire acondicionado, identificado con el

MAGA-ACTIVO No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673, realizados en las

instalaciones del fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, en el

mes de mayo 2021.

3,150.00




Servicio de mantenimiento de siete sistemas de aire acondicionado, seg ún MAGA-ACTIVO

No. 24891, 24892, 24893, 24894, 27249, 27245, 18673. Realizados en las instalaciones del

fideicomiso FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, correspondiente al mes

de febrero 2021.

2,800.00

21250189 SAQUIC PEREZ DIEGO


DE CÓMPUTO

Servicio de mantenimiento de un (1) Escáner FI-760, realizado en las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO, ubicada en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8593.

390.00



DE CÓMPUTO

Servicio de mantenimiento preventivo de sesenta y cuatro (64) equipos tipo desktop,

mantenimiento preventivo de diez (10) Computadoras Portátiles y mantenimiento preventivos

de dos (2) Servidores, los cuales están al servicio del personal del fideicomiso FONAGRO.

24,560.00

101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA

199 OTROS SERVICIOSServicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de cisterna, a realizarse en las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Cheque

No.8694

24,865.00



EDIFICIOS

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de techo y estructuras met álicas, en las

instalaciones del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Cheque

No.8739.

23,347.00



INSTALACIONES

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del sistema el éctrico, en las instalaciones

del Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Cheque No.8738.

24,200.00



INSTALACIONES

Servicio de mantenimiento y evaluación de la red de distribución de internet, para el buen

funcionamiento del Data Center del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8807

22,367.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002397 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


EDIFICIOS

Servicio de mantenimiento y reparación del Edificio que incluye, raspado de paredes,

tratamiento anti-hongo, aplicación de pintura y mano de obra realizado en las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO ubicado en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

24,750.00

75246473 DUBON VASQUEZ CLARISSA MARIA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Camioneta Nissan con Placas O-246BBH,

el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.

75.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Camioneta Nissan con Placas O-246BBH,


2,955.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Camioneta Nissan con Placas O-246BBH,


3,955.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual

está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.

213.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual


3,785.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual


9,832.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual

está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8728.

432.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual


4,400.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Ford Explorer, Placas P-078DQJ, el cual


13,062.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara con Placas

P-537BYK, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8671.

325.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002398 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara con Placas


No.8671.

2,959.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo marca Suzuki Grand Vitara con Placas


No.8671.

5,905.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el

cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.

1,742.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el


7,082.50


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 con Placas P-582DBG, el


11,688.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual


140.00

17247357 MARROQUIN HERNANDEZ GERVIN HAROLDO

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual


404.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual


660.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual


1,230.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda B2500 Placas P-582DBG, el cual


1,658.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual


310.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual


335.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002399 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda BT50 Placas O-877BBS, el cual


404.00




310.00




404.00



DE TRANSPORTE



595.00




310.00



DE TRANSPORTE



784.00




1,364.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda Pick up BT-50, Placas O-876BBS,

el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8629

3,325.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOSServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda Pick up BT-50, Placas O-876BBS,


6,768.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Mazda Pick up BT-50, Placas O-876BBS,


11,896.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el

cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8729.

478.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el


3,125.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002400 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOSServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el


6,968.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan Pathfinder, Placas O-245BBH, el


7,759.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual


40.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual


660.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail Placas P-342DBM, el cual


1,847.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual


104.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual


3,650.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOSServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual


3,916.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Nissan X-Trail, Placas P-342DBM, el cual


12,072.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas

P-221DGC, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado

en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. cheque No. 8753.

324.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas



420.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002401 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas



490.00




en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No. 8783.

572.00



DE TRANSPORTE




4,325.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOSServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda B2500 con Placas



5,920.00





12,311.00



P-582DBG, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado


75.00



DE TRANSPORTE




750.00





1,360.00





504.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002402 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


DE TRANSPORTE




8,750.00





13,620.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas

O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.

595.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas


1,706.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas


3,795.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT50 con Placas

O-877BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8669.

125.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT50 con Placas


No.8669.

1,760.00



DE TRANSPORTE


O-878BBS, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado

en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8679

300.00





1,355.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas



572.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002403 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas



3,700.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOSServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas



5,280.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT-50 con Placas



12,316.00



DE TRANSPORTE




2,590.00





5,315.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Mazda BT50 con Placas


No.8582.

595.00




No.8582.

3,044.63



DE TRANSPORTE



No.8582.

4,345.00



DE TRANSPORTE



en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8747.

3,522.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002404 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13. Cheque No.8747.

5,662.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas


No.8544.

655.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas


No.8544.

2,329.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Mazda BT50 con Placas


No.8544.

3,795.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Toyota Hilux con Placas

P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, ubicado


234.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Toyota Hilux con Placas



5,275.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick up marca Toyota Hilux con Placas



17,477.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas

P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO.

595.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas


6,796.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas


10,019.72



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002405 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas

P-183DPR, el cual está al servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO. Cheque

No.8578.

160.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas


No.8578.

1,033.61



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Pick Up marca Toyota Hilux con Placas


No.8578.

1,320.00



DE TRANSPORTE

servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el


450.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALservicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el


1,120.00



DE TRANSPORTE

servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el


2,990.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALservicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara Placas P-537BYK, el


12,999.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el


435.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el


1,515.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Suzuki Gran Vitara, Placas P-537BYK, el


1,669.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual


140.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002406 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual


619.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERALServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual


795.00



DE TRANSPORTE

Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual


1,279.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESServicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Hilux Placas P-894DHC, el cual


1,416.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOSServicio de recarga y mantenimiento de 11 extintores PQS/ A,B,C de 10 libras, 8 extintores

de 20 libras y 1 extintor de 11 libras, para uso en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO.

2,750.00

89186419 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA



Servicio de reemplazo de capacitor de marcha y capacitor de arranque al Aire Acondicionado

para su buen funcionamiento, el cual se encuentra instalado en la Unidad de Asesor ía

Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Cheque No. 8594.

950.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESServicio de renovación de la membresía anual de la suscripción al sistema INFILE, el cual sirve

para realizar las consultas a la Legislación de Guatemala, y estará al servicio de la Unidad de

Asesoría Jurídica del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido del 6 de enero de 2021 al

5 de enero de 2022.

1,995.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESServicio de renovación de Licencia por un año del Sistema ClearOS Gold para uso en el

servidor Proxy que distribuye la señal de internet en las instalaciones del Fideicomiso

FONAGRO.

9,550.00

101527969 GOMEZ HERNANDEZ JAQUELIN FABIOLA



Servicio de reparación de tres (3) aires acondicionados, que incluye: revisión y corrección en

los tres circuitos, por el buen funcionamiento y uso en las instalaciones del Fideicomiso

FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

2,499.99




Servicio de reparación de tres impresoras que incluye instalación de sistema de tinta continua

a dos (2) impresoras canon E402 y una (1) impresora canon IP2700, que se encuentran al

servicio de las diferentes unidades del Fideicomiso FONAGRO, Avenida Hincapié 1-63 Zona

13.

825.00

59534087 CALDERON DOMINGUEZ ERICK ALEXANDER


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002407 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



Servicio de reparación de turbina de un (1) aire acondicionado registrado con el código de

SICOIN 002DB75E, para el buen funcionamiento y uso en las instalaciones del Fideicomiso

FONAGRO, ubicado en la Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

650.00




Servicio de revisión y carga de gas de tres (3) equipos de aire acondicionado, cambio de

capacitor a un equipo de aire acondicionado para el buen funcionamiento, los cuales se

encuentran instalados en Administración, Asesoría Jurídica y Gerencia del Fideicomiso


1,650.00



INSTALACIONES

Servicio de revisión, mantenimiento y reparación del sistema eléctrico en las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO, ubicado en Avenida Hincapié 1-63 zona 13. Cheque No.8701.

2,000.00

97931500 SALGUERO MÉNDEZ LUCIA MARIALEJANDRA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIAServicio de Seguridad Privada de 4 agentes en turnos de 24x24, prestados al Fideicomiso

FONAGRO, durante el mes de enero 2021 y del 1 al 7 de febrero 2021, en las instalaciones

ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de Guatemala.

21,706.00


ANONIMA


FONAGRO, en las instalaciones ubicadas en Avenida Hincapié 1-63 Zona 13, Ciudad de

Guatemala, durante el periodo del 1 al 31 de mayo de 2021.

24,951.22

104054662 LOCALIZA MONITORING SERVICES, SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍAServicio de teléfono No. 7885-0014 el cual se encuentra al servicio de la Sede Territorial de la

OCRET en Chiquimulilla, Santa Rosa correspondiente al periodo del 08/11/2021 al 07/12/2021.

299.20


141 TRANSPORTE DE PERSONASServicio de transporte de Lucia Gómez personal de la Unidad de Jurídico, por laborar en

horario extraordinario en la elaboración de carpetas de consejo Directivo. Caja Chica No.

09-2021.

110.00

71511229 CHIC CRUZ VICTOR ARTURO

199 OTROS SERVICIOSServicio de una (1) persona para realizar el servicio de Conserjer ía en las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de abril de 2021, en las instalaciones ubicadas en

Avenida Hincapié 1-63 Zona 13.

5,500.00

34361316 NÁJERA BOLAÑOS JORGE MARIO


Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de enero de 2021, en las instalaciones ubicadas en


5,500.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002408 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


Fideicomiso FONAGRO, durante el mes de febrero de 2021, en las instalaciones ubicadas en


5,500.00


199 OTROS SERVICIOSServicio de una persona para realizar el servicio de conserjer ía en las instalaciones de

Fideicomiso FOANGRO durante el mes de marzo 2021. En las instalaciones ubicadas en

avenida Hincapié 1-63 zona 13 ciudad de Guatemala.

5,500.00


199 OTROS SERVICIOSServicio mantenimiento y limpieza de caja de contador de agua que se encuentra en las


250.00

8492441 ROSALES VILLATORO RODMAR

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLESServicio mensual del sistema SCAFI de Contabilidad y bancos, el cual estará al servicio de la

UDDAF del Fideicomiso FONAGRO. Periodo comprendido de octubre, noviembre y diciembre

de 2021. Cheque No.8618.

600.00



Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO.

Correspondiente al mes de enero de 2022. Cheque No.8766

200.00



Unidad Desconcentrada de Administración Financiera -UDDAF- del Fideicomiso FONAGRO.

Periodo comprendido de Julio, Agosto y Septiembre de 2021.

600.00


113 TELEFONÍAServicio telefónico No. 79278933 correspondiente a los periodos del 17/11/2020 al

16/12/2020 y del 17/12/2020 al 16/01/2021 utilizado en las oficinas de la DIRNA del VicePetén,

ubicada en Poptún, Petén.

637.28


113 TELEFONÍAServicio telefónico No. 79278933 correspondiente al periodo 17/10/2021 al 16/11/2021

utilizado en las oficinas de la DIRNA del VicePetén, ubicada en Poptún, Petén.

285.00




12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002409 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD

COMPRA DIRECTA CON OFERTA ELECTRÓNICA (ART. 43 LCE INCISO B)PROCESO


contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

1000 PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 BOLSAS DE POLIETILENO, LAS CUALES SERAN

ENTREGADAS A LOS GRUPOS PRODUCTORES DE CAFE, CACAO Y GRANOS BASICOS,

QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA LAS

CUALES ESTA REALIZANDO LA DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO 2021.

51,800.00

84449497 BIOLÓGICOS Y FARMACÉUTICOS SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1001 PARA REALIZAR EL EVENTO DE COMPRA DIRECTA "ADQUISICION DE SECADORES

SOLARES PARA LA DESHIDRATACION DE ROSA JAMAICA (HIBISCUS SABDARIFFA L.) EN

EL MUNICIPIO DE S. CRUZ EL CHOL, B. VERAPAZ POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA

AGRIC. FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECO. CAMPESINA.

85,000.00

63673878 HUGO LEONEL GARCIA PINEDA COPROPIEDAD



PARA ANIMALES

1014 ADQUISICIÓN DE 179 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES BOVINOS

DE LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA,

SAN MARCOS Y JACALTENANGO EN HUEHUETENANGO DE LA DICORER DEL MAGA.

1,476.00




PARA ANIMALES




8,200.00




PARA ANIMALES




9,840.00




PARA ANIMALES



PARA ANIMALES

1017 ADQUISICIÓN DE 152 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO CLASE CERDO ETAPA

DESARROLLO PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA

VERAPAZ , SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER DEL MAGA.

9,956.00




PARA ANIMALES




14,148.00




PARA ANIMALES




15,720.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002410 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


233 PRENDAS DE VESTIR1018 PARA LA ADQUISICION DE 400 PARES DE BOTAS BLANCAS Y 400 PARES DE BOTAS

NEGRAS, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES

DEL PRODUCTORES AGRICOLAS, QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS CAP. DE B.

PRACTICAS DE MA. Y BUENAS PRACT. LAS CUAL EST. DIFOPROCO, DURANTE EL AÑO

2021.

48,000.00

71503447 ORELLANA SIPAQUE WENDY VALESKA



PARA ANIMALES

1025 ADQUISICIÓN DE 140 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES OVINO DE

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER

DEL MAGA

3,720.00




PARA ANIMALES

1025 ADQUISICIÓN DE 140 QUINTALES DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA ANIMALES OVINO DE

LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE SOLOLA Y SAN MARCOS DE LA DICORER

DEL MAGA

22,320.00



P.V.C.

1038 ADQ. DE 196 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR, LAS CUALES SERÁN ENT. A LOS INT.

DE LAS ASOC. DE PRODUC. AGRIC. QUE ESTARAN PART. EN LAS CAP BUENAS PRACT.

AGRIC. DE LA DIFOPROCO ESTARA REALIZ. DURATNE EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO

2021, ESTO CON EL PROP. DE QUE LAS ASOC. PONGAN EN PRACTICA LO APRENDIDO.

31,360.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1039 ADQ. DE MOLINO PULVERIZADOR PARA GRANOS PARA LA TRANSFORMACION DEL

GRANO DE HABA, EN EL DEPTO. DE SAN MARCOS, POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A

LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA CAMPESINA.

88,990.00

103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS1048 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A

TRAVEZ DE LA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE SAN

JUAN COMALAPA", POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.

75.00


274 CEMENTO1048 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




4,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002411 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA1048 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




4,625.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS1048 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




6,360.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS1048 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




7,470.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS1048 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




18,000.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1048 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




49,200.00


113 TELEFONÍA1050 SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET DE 20MBPS PARA LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y

DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL

MES DE

JULIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.

2,300.00

8539332 COMNET SOCIEDAD ANONIMA


FARMACÉUTICOS

1058 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, VACUNAS AVIAR PARA LA DIRECCION

DE SANIDAD ANIMAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

80,601.40


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1062 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO

NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN ACTA ADMINISTRTIVA No.

22

25,200.00

95633960 ESTRATEGIAS Y SEGURIDAD PRIVADA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002412 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1090 ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LA NUBE PARA LA

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA, DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


85,750.00

96934697 SMART CITIES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1099 ADQUISICIÓN DE 5 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, ESTE EQ. SERÁ UTIL. POR LAS PERS.

QUE DSARROLLAS ACTV. TÉC. Y ADM. EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO

PARA LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN.

43,450.00

39698254 PEREZ PEREZ DE PAREDES CELMA EVELYN

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1137 ADQUISICIÓN DE 6 COMPUTADORA PORTATIL; ESTE EQUIPO SERÁ UTILIZADO POR LOS

TEC. Y PROF. QUE LABORAN EN DIFOPROCO. ESTO CON EL OBJETO DE REALIZAR

CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE SON ATENDIDAS POR LA

DIRECCIÓN.

65,700.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1138 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL Y

FITOZOOGENÉTICA DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

48,540.00


ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1175 ADQ. DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DIST. POR LA

UDAFA-VIDER-MAGA, UBI. 7a. AVE. 6-80 ZONA 13 INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS

EN LA REALIZACION DE COMISIONES OFI. CON LOS VEH. A CARGO DE LA UDAFA,

DIRECCIONES UBI. EN KM 22 CARRETERA AL PACIFICO Y VICEDESPACHO DEL VIDER DE

MAGA.

90,000.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1205 ADQUISICIÓN DE 5 STAND, LOS CUALES SERVIRÁN PARA LA EXHIBICIÓN DE LOS

PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE LOS PRODUCTORES QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS

DIFERENTES PLATAFORMAS COMERCIALES QUE DIFROPOCO, ESTARÁ REALIZANDO

DURANTE EL AÑO 2021.

56,500.00

5855691 BORRAYO CASTILLO HUMBERTO FEDERICO




1206 ADQUISICIÓN DE 1,000 RESPIRADORES PERSONALES, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS

A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, QUE

ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS,

LAS CUALES REALIZARÁ DIFROPROCO DURANTE EL AÑO 2021.

45,000.00

35979976 GRUPO M&R, SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002413 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1290 ADQUISICIÓN DE HORNO TOSTADOR INDUSTRIAL PARA SEMILLAS PARA LA

TRANSFORMACION DEL GRANO DE HABA, EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS, POR

MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOY A LA AGRICULTURA

FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.

90,000.00

16899393 UNIVERSAL DISTRIBUIDORA SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACIÓN

1322 ADQUISICIÓN DE 375 LIBRAS DE SEMILLAS DE ESPINACA PARA DICORER DEL MINISTERIO


37,875.00

2386348K INDUSTRIA TECNIFICADA SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACIÓN

1324 ADQUISICIÓN DE 225 LIBRAS DE SEMILLAS DE LECHUGA PARA DICORER DEL MINISTERIO


87,750.00



COMERCIALIZACIÓN

1326 ADQUISICIÓN DE 375 LIBRAS DE SEMILLAS DE PEPINO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE


86,250.00



COMERCIALIZACIÓN

1327 ADQUISICIÓN DE 465 LIBRAS DE SEMILLAS DE GÜICOY PARA DICORER DEL MINISTERIO DE


69,750.00



COMERCIALIZACIÓN

1328 ADQUISICIÓN DE 560 LIBRAS DE SEMILLAS DE REPOLLO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE


84,000.00



COMERCIALIZACIÓN

1329 ADQUISICIÓN DE 375 LIBRAS DE SEMILLAS DE ZANAHORIA PARA DICORER DEL MINISTERIO


73,125.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES133 Compra de tintas y toner para los departamentos de la Ocret y Sedes Territoriales para

impresión de resoluciones, dictámenes jurídicos informes y demás documentos periodo de

marzo a julio 2021. No. de Inv. 19060, 19061, 19062, 19063, 19064, 06535, 06432, 06797,

18632, 18797, 18799, 5941, 6746, 19996

40,488.50

64276554 INDUSTRIA MUNDIAL DE RECICLAJE, SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACIÓN

1330 ADQUISICIÓN DE 225 LIBRAS DE SEMILLAS DE APIO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE


67,275.00



FARMACÉUTICOS

1334 ADQUISICIÓN DE VACUNAS ANTIRRABICA, PARA LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE LA

ENFERMEDAD ZOONOTICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL

86,733.00




MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020

2,300.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002414 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1354 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021, SEGÚN

ACTA ADMINISTRATIVA No. 22

25,200.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1355 ADQ. DE 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES, SU FIN. ES QUE LOS PROFESIONALES DE

CAMPO DE LA DDP OBTENGAN EL EQ. NECESARIO, QUE DENTRO DE SU COMP. Y EN

CUMPLIMIENTO A SUS FUN. Y ACT. LES PERM. DESA. CAP. Y ASIST. TEC. EN EL AMB.

PECUARIO, BRINDANDO A LOS BENF. CON. Y UN POT. CREC. PRODUCT Y ECO.

32,850.00



P.V.C.

1439 PARA LA ADQUISICIÓN DE 400 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR CON CAPACIDAD DE

16 LITROS, ESTE INSUMO SERA ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS AOC. DE

PRODUCTORES AGRICOLAS QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LAS CAP. DE BUENAS

PRACT. QUE DIFOPROCO ESTARA REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2021.

54,000.00

73582328 PROVEEDORES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA



MES DE FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 14-2020

2,300.00



FARMACÉUTICOS

1458 ADQUISICIÓN DE VACUNAS ANTIRRABICA, PARA LA ACTIVIDAD DE CONTROL DE LA

ENFERMEDAD ZOONOTICA DE LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL, CORRESPONDIENTE AL


56,565.00


113 TELEFONÍA146 ADQ. DE 1 SERV. DE 14 LINEAS TELEFONICAS MOVILES LAS CUALES 12 LINEAS CONT. UN

SALDO DE 300 MIN. A OTRAS COMPAÑIAS/2 LINEAS CON UN SALDO DE 200 MINUTOS A

OTRAS COMPAÑIAS DICHO SERV. SERA UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE LABORA EN

EL VIDER-MAGA POR UN PERIO. 18 MESES (CORRESP. A DIC. 2020 )

3,998.00

22392394 CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

233 PRENDAS DE VESTIR1468 ADQUISICION DE 1000 BATAS DE TELA DE ALGODÓM COLOR BLANCAS DE MANGA

CORTA, ESTE INSUMO SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE

PRODUCTORES AGRICOLAS,QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, LAS CUALES ESTARA REALIZANDO LA

DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2021.

57,000.00


233 PRENDAS DE VESTIR1476 ADQUISICION DE 400 SOMBREROS CON CUBRE CUELLO, ESTE INSUMO SERÁ ENTREGADO

A LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRICOLAS, QUE ESTARÁN

PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, LAS

CUALES ESTARA REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2021.

9,960.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002415 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

56865066 GALLARDO MARROQUÍN RENÉ ESTUARDO


P.V.C.

1495 ADQUISICIÓN DE 02 ROLLOS DE 218 YARDAS DE SARAN PARA LA ESCUELA DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA JACALTENANGO, HUEHUETENANGO DE DICORER DEL MINISTERIO


20,494.20


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1508 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE



89,650.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1524 Por compra de once escaner; alimentador: 50 hojas; Ciclo de trabajo diario: 4,000 hojas; Prof.

escaneo: Entrada 30 bits monocromo color, salida 24 bits color, 8 bits monocromo; Puertos:

Usb 3.0; Resolución óptica: 600 x 600 ppp; los cuales serán utilizados en los diferentes

departamentos de la OCRET.

31,812.00

96738758 DATASYS GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS1539 ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA


30,740.00


ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES1554 ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE



60,825.00



DE OFICINA

157 Pago P/Serv. De Arrendamiento 7 Fotocopiadoras a util. Direcc: Desarrollo Pecuario,

Desarrollo Agrícola, Infra. Productiva, Reconversión Productiva, Direc. Fortalecimiento y

Comercialización Productiva y UDAFA- VIDER (correspondiente al mes de Enero 2021)

5,028.00




1573 ADQ. DE PILONES DE LIMÓN PERSA, CON EL OBJ. CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA

PRODUCCIÓN, EN 6 DEPTOS. DEL PAÍS, BENEF. CON LA ENTREGA DE ESTOS INSUMOS, A

LAS FAM. DE PRODUC. DIRECTOS DE LA REG. LO CUAL CONT. A LA REAC. DE LA ECO. DEL

PAÍS A TRAV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO, DE LA DDA.

63,000.00




1574 ADQ. DE PLANTAS FRUT. DE GUANÁBANA CLON (C-10) CON EL OBJ. CONTRIBUIR AL

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, EN 6 DEPTOS. DEL PAÍS, BENEF. CON LA ENTREGA DE

ESTOS INSUMOS, A LAS FAM. DE PRODUC. DIRECTOS DE LA REG. LO CUAL CONT. A LA

REAC. DE LA ECO. DEL PAÍS A TRAV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO, DE LA DDA.

88,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002416 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



1575 ADQ. DE PLANTAS FRUT. DE AGUACATE, CON EL OBJ. CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA




78,000.00




1576 ADQ. DE PLANTAS FRUT. DE CACAO, CON EL OBJ. CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA




84,375.00


213 PRODUCTOS ANIMALES1577 Por pollas de postura para ser entregadas a las mujeres beneficiadas con el establecimiento

de granjas avícolas, por parte de la Dirección de Desarrollo Agropecuario del Viceministerio

Encargado de Asuntos de Petén, para el incremento de sus ingresos familiares. Esto en

cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021.

75,000.00



INSTALACIONES

1579 SERV. DE REP. DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA PLANTA DE AGROINDUSTRIA, LA

ALAMEDA, CHIMALTENANGO, EL CUAL PER. CONTAR CON BUENA FUN. DEL EQ. Y MAQ.

L/CUALES SON USADOS EN EL DES/DE LAS CAP. PARA PROC. Y CONSERVACIÓN DE

FRUTAS Y VER.Y ALIMENTOS PROCESADOS ACC/ A/ D DEPTO. DE FRUT. Y

AGROINDUSTRIA DE LA DDA.

27,122.43

22448519 CASTILLO ALVARADO HÉCTOR ADOLFO

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS159 ADQ. DE NEUMATICOS DE DIF. MEDIDAS, PARA LOS VEHICULOS ASIG. AL SERV. DE LAS

DIRECCIONES PROG. Y/O PROY QUE CONF. EL -VIDER-MAGA-. QUE SON UT. POR EL

PERSONAL TEC. Y ADMIN. EN LAS ACT. DE ASIST. TÉC. Y CAP. EN LOS PROYECT. A DESA.

EN LAS AREAS PR. A NIVEL DEP. Y MUN. QUE SON EL OBJ. PLNA POR EL MAGA

70,100.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS160 COMPRA DE TUBERÍA PVC Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE

LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE

USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN ACTA 024-2021.

4,825.15

105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

160 COMPRA DE TUBERÍA PVC Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DE

LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE

USUMATLAN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGUN ACTA 024-2021.

27,206.20

105779792 GRUPO CAMIR SOCIEDAD ANONIMA



MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.

2,300.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002417 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1606 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA 22

25,200.00



ASBESTO Y YESO

161 COMPRA DE TUBERÍA PVC, TUBERÍA DE CONCRETO Y BLOCK DE CONSTRUCCIÓN PARA LA

REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL

MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 025-2021.

22,700.00

105118826 ARIA GROUP, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

161 COMPRA DE TUBERÍA PVC, TUBERÍA DE CONCRETO Y BLOCK DE CONSTRUCCIÓN PARA LA

REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL

MUNICIPIO DE TECULUTÁN, DEPARTAMENTO DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 025-2021.

36,000.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1619 PARA LA ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE, PARA LA FLOTA

VEHICULAR A CARGO DE LA UDAFA, LAS DIRECCIONES, PROGRAMAS Y/O PROYECTOS

QUE CONFORMAN EL VIDER DEL MAGA, SEGÚN LISTADO DE CERTFICACIÓN DE

INVENTARIOS UDAFA-VIDER-INV-V164-2021.

90,000.00



P.V.C.

162 EL REQUERIMIENTO ES P/"COMPRA DE TUBERÍA PVC PARA LA REPRACIÓN DE LA LINEA DE

CONDUCCIÓN SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE RÍO HONDO,

DEPARTAMENTO DE ZACAPA", SEGÚN ACTA 026-2021

37,969.80

86684477 CORPORACION REDMAS SOCIEDAD ANONIMA

213 PRODUCTOS ANIMALES1633 ADQUISICIÓN DE 1,000 AVES DE POSTURA PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN

AGRÍCOLA DE COBÁN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ, SAN MARCOS Y JACALTENANGO EN

HUEHUETENANGO DE DICORER DEL MAGA Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 22/09/2021

11:59:08

19,250.00





328 EQUIPO DE CÓMPUTO1682 ADQUISICIÓN DE 10 ESCÁNER PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL

Y EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Monto: 81,670.00 Fecha Publicación: 21/09/2021 16:26:00

81,670.00

36599239 GSI GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002418 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

213 PRODUCTOS ANIMALES1683 COMPRA DE 20 CABRAS Y 4 CABROS P/FAMILIAS CON VULNERABILIDAD A INSEG.

ALIMENTARIA PARA QUE INCORPOREN EN SU DIETA ALIMENTICIA PROTEINA DE TIPO

ANIMAL Y DESARROLLAR MÓDULOS CAPRINOS A NIVEL COMUNITARIO, ACTIVIDAD POR

DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA

75,200.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1696 ADQUISICIÓN DE 9 COMPUTADORAS PORTÁTILES PARA USO EN LA DIRECCIÓN DE



89,910.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1697 ADQ. DE 100 TRAMPAS PARA MOSCAS, LAS CUALES SE ENTREGADAS A DIF. ORG. QUE

SON ATENDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE FORTELECIMIENTO PARA LA ORG. PRODUC. Y

COMERCIALIZACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE MANEJO DE INOCUIDAD EN LOS PRODUCTOS

AGRICOLAS QUE VAN HACIA EL MERCADO

24,000.00

836463K LOPEZ CHUN MIRNA ELIZABETH

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1699 Adquisición de 8 computadoras de escritorio; necesarias para la realizaci ón de las

actividades de gabinete por el personal técnico y administrativo de la Dirección de Desarrollo



69,520.00



EDIFICIOS

1716 Por mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas, que se encuentran en el

edificio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en virtud que estas se encuentran

bastante deterioradas y así tener una mejor distribuci ón y uso de los servicios eléctricos en

los diferentes equipos al servicio del personal.

8,487.00


SOCIEDAD ANÓNIMA


INSTALACIONES

1716 Por mantenimiento y reparación de las instalaciones eléctricas, que se encuentran en el

edificio del Viceministerio Encargado de Asuntos de Petén, en virtud que estas se encuentran

bastante deterioradas y así tener una mejor distribuci ón y uso de los servicios eléctricos en

los diferentes equipos al servicio del personal.

73,908.82


SOCIEDAD ANÓNIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1721 ADQUISICION DE 6 CHAPEADORAS, LARGO DE BASTÓN: 1.5 METROS, SISTEMA DE CORTE:

HILO, DISCO Y CUCHILLA PARA SER UTILIZADAS EN LOS CENTROS DE PRODUCCIÓN DE LA

DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN, EN VIRTUD DE QUE ES

NECESARIO MANTENER DICHAS INSTALACIONES LIMPIAS Y EN BUENAS CONDICIONES

PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL POA 2021

36,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002419 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1727 ADQUISICIÓN DE 1 CONTENEDOR, EL CUAL SERV. P/RESGUARDO DEL MOBILIARIO EQUIP. Y

MATER. QUE ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS COMERC. QUE REALIZAN

AÑO CON AÑO TALES COMO (MAGA TRADE, MAGA CAFE, AGRITRADE, FARMER TO

FORMER Y CAPACITACIONES)

57,500.00

82042004 GARCIA HERNANDEZ JOSE MANUEL

233 PRENDAS DE VESTIR1728 PARA LA ADQ. DE 400 CAPAS TIPO PONCHO, ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS

ASOCS. DE PRODUC. AGRIC. EST. PARTC. EN CAP. DE BUENAS PRACT. DE MANUFACTURA,

LAS QUE REA. LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO P/ ORG. PROD. Y COMERCIALIZACIÓN

ESTARA REALIZANDO DURANTE 2021

10,400.00

85817481 CHI PADILLA KEVIN ANDRE

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1731 ADQUISICIÓN DE 1 CONTENEDOR PARA SER UTILIZADO COMO BODEGA ESTATICA, PARA

EL ALMACENAMIENTO OPTICO DE LOS BIENES DE LAS DISTINTAS DIRECCIONES QUE

CONFORMAN EL VIDER.

53,200.00

78920086 CONTAINERS Y MODULOS CENTROAMERICA, SOCIEDAD ANONIMA



MES DE MARZO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.

2,300.00


213 PRODUCTOS ANIMALES1740 COMPRA DE 27 CONEJOS MACHOS Y 125 CONEJAS HEMBRA PARA DOTAR A FAM.CON

VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIMENTARIA, QUE PERMITIRÁ EL FORTALECIIENTO

PARA ACCESO Y PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS DE AUTOCONSUMO ASÍ COMO PARA

GRANJA INTEGRAL AGRÍCOLA, POR DIRECCIÓND DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA

41,040.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES1741 ADQ. DE S. DE TIERRA NEGRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOC. CONCEPTUAL PARA

LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROF. A TRAVÉS DE REFORESTADORES, EL

CUAL TIENE COMO OBJETIVO FAC. EL PRO. DE PROD. DE PLANTAS AGROF. LAS QUE SE

UT. PARA LA PROT. DE FUENTES DE AGUA A TRAVES DEL DEPTO DE C. HID. DE LA DDA.

82,800.00

104299363 LORENZO LEÓN JUANA ELIZABETH

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1744 Por cupones canjeables de combustible, 600 cupones de Q50 y 600 cupones de Q100, los

cupones solicitados seran utilizados por los vehiculos que se encuentran al servicio de la

OCRET en cumplimiento de las diferentes comisiones de la OCRET

90,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002420 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


REPRODUCCIÓN

1748 ADQUISICIÓN DE 13,000 FORMULARIOS DE PAPEL SEGURIDAD DISEÑO VERTICAL Y 65,000

FORMULARIOS OFICIALES PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS DE

EXPORTACIÓN A USUARIOS, PARA LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL DEL



79,820.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS1754 ADQUISICIÓN 5 STAND, PARA LA EXHIBICIÓN D LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

PRODUCTORES Q ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS

COMERCIALES QUE LA DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION

PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION, DURANTE EL AÑO 2021

60,620.00

37916270 SIGNS COMUNICACION VISUAL SOCIEDAD ANONIMA

232 ACABADOS TEXTILES1755 ADQUISICION DE 2500 SACOS DE YUTE LOS CUALES SERAN ENTREGADAS A LOS

GRUPOS PRODUCTORES DE CAFÉ, CACAO Y GRANOS BASICO, QUE ESTARAN

PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TEC. LS CUALES ESTARÁ

REALIZANDO LA DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2021

87,425.00



P.V.C.

1756 AD BOLSA VIVERO PRODUCCION D PLANTA VIVEROS AGROFORESTALES A TRAVES D

REFORESTADORES, OBJ FACILITAR EL PROC D PRODUCCIÓN D PLANTAS AGROFORES PA

LA PROTECCION D FUENTES D AGUA Y AREAS D RECARGA HIDRICA E IMPLEMENTACION

DE SIS AGROFORE, EN CUENCAS A NIVEL NACIONAL, DEPTO. D CUENCAS

HIDROGRAFICAS DE LA DDA.

42,536.76


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1759 ADQUISICION DE 126 LICENCIAS ANUALES DE OFFICE PARA USO EN LA OFICINA DE

CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET-

87,696.00




MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.

2,300.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1773 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS. DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN

DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS VISAN-MAGA

41,800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002421 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1777 COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO A UTILIZARSE P/CONECTAR EQUIPOS

DE CÓMPUTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE

DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPTOS.

DE AGRICULTURA URBANA, PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE

ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA

14,259.00

28187903 BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1778 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE

LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN

COMUNITARIA DE ALIMENTOS Y LOS DEPARTAMENTOS DE AGRICULTURA URBANA,

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA

89,880.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1779 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SON NECESARIAS PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

ALIMENTOS POR ACCIONES DEL VISAN-MAGA

78,312.00

89145267 CORPORACION GRUPO TACSA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1780 COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO QUE SERÁ CONECTADO A EQUIPOS DE

CÓMPUTO QUE SON UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y LOS

DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR ACCIONES DEL

VISAN-MAGA

8,827.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1781 COMPRA DE COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SON NECESARIAS PARA EL DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Y NUTRICIONAL Y LOS DEPARTAMENTOS DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y ALIMENTOS POR

ACCIONES DEL VISAN-MAGA.

31,350.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1782 COMPRA DE COMPUTADORA PORTÁTIL LA CUAL ES NECESARIA PARA EL DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA UDAFA, VISAN-MAGA.

10,450.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1783 COMPRA DE UNIDADES DE PODER ININTERRUMPIDO A UTILIZARSE PARA LA CONEXIÓN DE

EQUIPOS DE CÓMPUTO NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS

HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA

14,259.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002422 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1784 COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO, QUE SON NECESARIAS

PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN DE

MONITOREO Y LOGÍSTICA, ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, UDAFA Y DESPACHO

VISAN-MAGA

87,600.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1785 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGÚN ACTA 35

25,200.00



COMERCIALIZACIÓN

1796 ADQ. DE SEMILLAS FOR. P/IMPLEMENTACION DE DOC. CONCEPTUAL P/PROD DE PLANTAS

EN VIVEROS AGROF. A TRAVES D REFORESTADORES, OBJ FACILITAR EL PROC D

PRODUCCIÓN D PLANTAS AGROFORES PA LA PROT. D FUENTES D AGUA Y AREAS D

RECARGA HIDRICA E IMP. DE SIS AGROFORE, EN C. A NIVEL NA., DEPTO. D CUENCAS HID.

DE LA DDA.

53,500.00




1829 ADQ. DE PLANTAS FRUTALES DE MARACUYÁ, CON EL OBJETO CONTRIBUIR AL

FOMENT.DE LA PRODUCCION EN 9 DEPTOS. DEL PAIS, BENF. CON LA ENTREGA DE ESTAS

PLANTAS A LOS FAM. DE PRODUCTORES DIREC. DE LA REG. LO CUAL CONTRI. A LA

REACT DE LA ECO. A TRAVES DEL DEPTO FRUT Y AGRO DE LA DDA.

90,000.00

104297913 ASESORIAS SERVICIOS Y PRODUCTOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA


EDIFICIOS

183 SERVICIO DE AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA UNIDAD

DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DEL

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MAGA. ACTA DE

NEGOCIACIÓN NO.003.2021

81,000.00

93023065 REMODELACIONES CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO SOCIEDAD

ANÓNIMA

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES1837 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO P/IMPLEMENTACION DEL DOC. CONCEPTUAL

P/PRODUCCION DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES, OBJ. FAC. EL PROCESO DE

PROD. DE PLANTAS AGROFO. UTILIZARAN P/PROTECCION DE FUENTES DE AGUA Y AREAS

DE REC. HIDRI,A CARGO DEL DEPTO DE CUENTAS H. DE LA DDA.

1,813.00



P.V.C.

1837 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO P/IMPLEMENTACION DEL DOC. CONCEPTUAL




2,741.05



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002423 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES1837 ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPO P/IMPLEMENTACION DEL DOC. CONCEPTUAL




11,614.26



P.V.C.

1838 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y

ACCESORIOS PARA RIEGO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CANADÁ,

ALDEA GRANADOS, MUNICIPIO DE NUEVO SAN CARLOS, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU

82,280.36

66855071 DISEÑO Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.


ACCESORIOS PARA RIEGO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CADER 1 DE LA

COMUNIDAD OLGA MARÍA CUCHUAPÁN, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE

RETALHULEU

72,810.00




PARA ANIMALES

184 ADQUISICION DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA GATOS QUE SE UTILIZARA EN LA

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION PARA LAS DIFERENTES RAZAS DE GATOS RESCATADOS Y/O

DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021.

30,991.20



P.V.C.


ACCESORIOS PARA RIEGO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO WILLY WOODS,

ALDEA WILLY WOODS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO

DE SUCHITEPÉQUEZ.

72,786.00




PARA ANIMALES

185 ADQ. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS TIPO CACHORROS QUE SERA

UTILIZADO POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PARA ALIMENTACION DE

LAS DIFERENTES RAZAS DE PERROS CACHORROS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS.

PERIODO A CONSUMIR MARZO-JULIO DE 2021.

41,043.20



P.V.C.


ACCESORIOS PARA RIEGO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CADER 1 DE LA

ALDEA ESTEROS DE ACAPÁN, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE

RETALHULEU

89,096.00

73587486 DELGADO GAMEZ EDWIN ORLANDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002424 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.


ACCESORIOS PARA RIEGO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MANELÍS,

ALDEA MANELÍS, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO SUCHITEPÉQUEZ, DEPARTAMENTO DE

SUCHITEPÉQUEZ.

89,000.00

55259847 SERRA MORALES EDWIN ANDRÉS



PARA ANIMALES

186 ADQ. DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA PERROS ADULTOS QUE SERA UTILIZADO POR

LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA PARA ALIMENTACION DE LAS DIFERENTES

RAZAS DE PERROS ADULTOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS. PERIODO A CONSUMIR

MARZO-JULIO DE 2021.

31,150.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS187 ADQ. DE JAULAS TRANSPORTADORAS PARA ANIMALES PARA USO EN LA UNIDAD DE

BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, PARA LA MANIPULACION CORRECTA DE PERROS

DECOMISADOS Y/O RESCATADOS, PARA QUE SU TRASLADO SEA COMODO Y SE SIENTAN

SEGUROS EN SU JAULA Y REDUCIR CON ESTO EL ESTRES DEL VIAJE.

69,530.40


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1871 ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE

ACTIVIDADES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

89,990.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES188 ADQUISICIÓN DE CUPONES DE COMBUSTIBLE, QUE SERÁN DISTRIBUIDOS POR LA

UDAFA-VIDER-MAGA, UB. EN 7A. AVE. 6-80 Z. 13, INTERIOR INAB, PARA SER UTILIZADOS

EN LA REALIZACIÓN DE COMISIONES OFICIALES CON LOS VEHICULOS A CARGO DEL

VICEDESPACHO, DIRECCIONES Y UDAFA.

90,000.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1891 ADQUISICIÓN DE 7 COMPUTADORAS PORTÁTILES, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN

LAS OFICINAS DE LA DDA, PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIONES

ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INST. DENTRO DE

LAS INT. DE LA DIRECCIÓN Y SUS DEPTOS.

48,650.00



P.V.C.

1909 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PAR LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y

ACCESORIOS PARA RIEGO PARA REHABILITACIÓN DE UNIDAD AGRÍCOLA DE SEDE

DEPARTAMENTAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN DEL

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU.

75,993.00

39288307 BONILLA VASQUEZ ANA MARIA

274 CEMENTO1910 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE SACOS DE

CEMENTO PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO CATARINA, MUNICIPIO DE

CATARINA, DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS.

87,555.00

1687093 LOPEZ DAVID RIGOBERTO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002425 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

1916 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC

PARA LA REPARACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PAJCÓ, ALDEA PAJCO MUNICIPIO DE

CAMOTÁN Y SISTEMA RIEGO SANTA ELENA, ALDEA SANTA ELENA MUNICIPIO DE

CHIQUIMULA, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

26,209.92


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS1919 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSALÍA, ALDEA

SANTA ROSALÍA, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPARTAMENTO DE ZACAPA.

11,356.55



ASBESTO Y YESO

1919 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE



24,226.20


274 CEMENTO1919 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE



46,240.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1922 ADQUISICIÓN DE DOS ESTACIONES DE TRABAJO PARA LA DIVISIÓN DE CARTOGRAFÍA DEL

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

59,730.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS1923 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE

RIEGO SANTIAGO, ALDEA SANTIAGO, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE

ZACAPA

5,536.39


274 CEMENTO1923 DOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE

RIEGO SANTIAGO, ALDEA SANTIAGO, MUNICIPIO DE GUALÁN, DEPARTAMENTO DE

ZACAPA

60,125.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1924 ADQUISICIÓN DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA ELABORACIÓN DE MAPAS DE

LÍNEA, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PLANES DE VUELO PARA LA DIVISIÓN DE

FOTOGRAMETRÍA DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

56,331.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES193 ADQ.DE TINTAS QUE SERVIRAN P/ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN P/SU POSTERIOR

D I S T . A : D E S P A C H O M I N I S T E R I A L , A D M O N . G E N E R A L , R E C U R S O S

HUMANOS,ADMON.FINANCIERA,SERV.GENERALES E INVENTARIOS. PARA IMPRESION DE

DOC. OFICIALES DEL MINISTERIO. PERIODO CONSUMO MARZO-SEPTIEMBRE DE 2021.

64,800.00

81156197 CORPORACION NACIONAL PRIME PC SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002426 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES194 ADQUISICIÓN DE TINTAS QUE SERVIRÁ PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN PARA

SU POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A ADMIN. GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COM.

SOCIAL, DESPACHO MINISTERIAL Y ADMIN. FINANCIERA. PARA IMPRESIÓN DE

DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PERÍODO DE CONSUMO MARZO A SEPT. DE

2021.

47,280.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1948 ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN

LAS OFICINAS DE LA DDA, PARA CUMPLIR DE FORMA EFECTIVA LAS ACCIOINES ADMIN.

TEC. Y EN EL DESARROLLO DE ACT. INST. DENTRO DE LAS INST. DE LA DIRECCIONES Y

SUS DEPTOS.

86,800.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES195 ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA P/ABASTEC. DEL ALMACÉN P/SU POSTERIOR DISTRIB. A

ADM. GENERAL, SERV. GENERALES INVENTARIOS, CONTRAT. Y ADQUISICIONES, ADM.

FINANCIERA, REC. HUMANOS, DIGEGR, MANTENIM., CONTA. Y DESP. MINISTERIAL.

P/IMPRESIÓN DE DOCUM.OFIC. DEL MINISTERIO. PER. D/CONSUMO MAR. A SEPT.2021

86,400.00



P.V.C.

1952 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC

PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO XECAXLUT, ALDEA XECAXLUT, MUNICIPIO

DE CUNÉN, DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.

77,025.00

36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1955 ADQUISICIÓN DE 10 LICENCIAS DE VISUAL STUDIO PROFESIONAL 2019 QUE SERÁN

UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE INFORMÁTICA PARA CREAR, IMPLEMENTAR,

ADMINISTRAR SISTEMAS INFORMÁTICOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN. LAS LICENCIAS SERAN INSTALADAS EN LOS EQUIPOS CON MAGA

ACTIVO: 31961, 31965, 31972, 32847, 32861, 32856, 32866, 21062, 32868 Y 21682.

30,540.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1956 ADQUISICIÓN DE 334 LICENCIAS DE MICROSOFT WINDOWS SERVECAL 2019 QUE SERÁN

UTILIZADAS POR LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN, CON EL FIN DE TENER DERECHO A ACCEDER LEGALMENTE A LOS

SERVICIOS MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019. LAS LICENCIAS SERÁN INSTALADAS EN

EL SERVIDOR CON MAGA ACTIVO: 27130.

89,999.64


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES1960 LAS_LICENC_SOL_SER_UTI_P/PROP_UNA_CAPA_D/SEGUR_A_LOS_USU_Y_SIST_INFORM_

Q/UTILIZ_EL_CORREO_INST._DICH_CAPA_EVIT_CORR_NO_DESEADOS,PHISHING_Y_GEST_

D/LIST_BLANCAS_Y_NEGRAS._SERA_INSTA_Y_CONFIG_EN_EL_SERV_D/CORREO_INST_D

/MINISTERIO_D/AGRICULTURA,GANADERIA_Y_ALIMENTACIÓN._LA_VIG_D/LICENCIAM_ES_

D/NOVIEMB_2021_A_OCTUB/2022.

53,110.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002427 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

101065833 ZEUGYS NETWORKS SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1961 DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO GUANTAJAU,

ALDEA GUANTAJAU MUNICIPIO DE SACAPULAS,

DEPARTAMENTO DE QUICHÉ.

87,192.00

55259847 SERRA MORALES EDWIN ANDRÉS


DE CÓMPUTO

1967 EL_SERV_SOLIC_SERÁ_UTILI_P/EL_MANTTO_D/LAS_BASES_D/DATOS_ORACLE_OAS_SS

O_Y_TECNOLOG_D/VIRTUALIZ_ORACLE_VM_SERVER_DE_LOS_SERVIDORES_CON_MAGA

_ACTIVO:27130_27131_27132_Y_27133_QUE_SE_ALOJAN_EN_EL_CENTRO_DE_DATOS_D

E_INFORMÁTICA_DEL MINISTERIO_DE_AGRICULTURA_GANADERIA_Y_ALIMENTACIÓN.

82,000.00

5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES197 ADQ. DE TINTAS QUE SERVIRA PARA ABAST. DEL ALMACÉN PARA SU POSTERIOR DIST. A:

ADM. GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERÍA, COM. SOCIAL, DESP. MINISTERIAL Y ADM.

FINANCIERA. PARA IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO. PER. DE

CONSUMO MAR. A SEPT. DE 2021.

31,520.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1972 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA 35

25,200.00



P.V.C.

1974 ADQUISICIÓN DE 100 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR CON CAPACIDAD DE 20

LITROS, ESTE INSUMO SERÁ ENTREGADO A LOS INTEGRANTES DE LAS ASOC. DE

PRODUC. AGRÍCOLAS QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAP. DE BUENAS PRACTICAS

AGRIC. QUE LA DIFOPROCO ESTARA REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2021.

49,998.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1976 ADQUISICIÒN DE 05 UNIDADES DE CIRCUITO CERRADO DE CÀMARAS DE SEGURIDAD (cctv)

PARA INFORMÀTICA QUE SERÀ UTILIZADO PARA MONITOREAR Y AMPLIAR COBERTURA

DE VIDEO VIGILANCIA DEL CENTRO DE DATOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

INSTALADOS EN LOS DISTINTOS PUNTOS DE DISTRIBUCION DE RED DEL MINISTERIO DE


23,150.00

6909981 ALONZO MALDONADO VICTOR FELIPE

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1977 ADQUISICIÒN DE 05 COMPUTADORAS PORTATILES PARA EL PERSONAL DE INFORMÀTICA

QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR REUNIONES, CAPACITACIONES, PRESENTACIONES

DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DESARROLLAR ACTIVIDADES DIARIAS DE MANERA

EFICIENTE Y SISTEMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y

ALIMENTACIÒN

73,395.00

4607686 BETAN TECNICA S A


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002428 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1978 ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES DE PUNTOS DE ACCESO INALÀMBRICO PARA INFORMÀTICA

QUE SERÀ UTILIZADO PARA ESTABLECER UNA CONEXION INALAMBRICA DE RED ENTRE

LOS EQUIPOS DE ADMON GRAL, ADMON FINANCIERA, ADMON INT, RRHH, AUDI INTER, ASE

JURI, CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, SERV GRLES, Y COM

SOCIAL E INFORMACIÒN PUBLICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN

28,440.00



DESP. MINISTERIAL, ADM. GENERAL, REC. HUMANOS, ADM. FINANCIERA, SERV.

GENERALES E INVENTARIOS. P/IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL MINISTERIO.

PER. DE CONS. DE MAR. A SEPT. 2021

36,000.00


326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES1980 ADQ D/50 UNI DE TELÈFONOS SIP (VOIP) P/INFORMÀTICA Q/SERAN UTILIZADOS P/LOS

USUARIOS D/ALMACEN E INVENTARIOS, SERV GRLES, COMUNI SOCIAL E INFO PÙBLICA,

ADMON GRAL, DIR DE RRHH P/ESTABLECER L/COMUNICACION Q/PERMITA REALIZAR,

RECIBIR, IDENTIFICAR Y TRANSFERIR LLAMADAS A TODAS L/DIRECCIONES,

DEPARTAMENTOS Y DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN

27,000.00

15816710 QUIÑONEZ MONROY OSCAR ALEJANDRO

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1981 ADQUISICIÒN DE 02 ESTACIONES DE TRABAJO (COMPUTADORA DE ALTO RENDIMIENTO)

QUE SERÀ UTILIZADO POR EL PERSONAL DE INFORMÀTICA DEL MINISTERIO DE

AGRICULTURA, GANADERÌA Y ALIMENTACIÒN CON EL FIN DE DESARROLLAR

ACTIVIDADES DE MANERA EFICIENTE Y SISTEMATICA

56,000.00

73438650 GQ SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1982 COMPRA DE 4,000 BANDEJAS PARA GERMINACIÓN A ENTREGAR A FAM. BENEFICIADAS

POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS,Y SE UTILIZARAN

PARA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DE HORTALIZAS QUE PERMITIRÁ EL ACCESO Y

DISPONIBLIDAD DE ALIMENTOS.

64,000.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1984 ADQUISICION DE CINCO (5) COMPUTADORAS PORTATILES PARA USO EN LA OFICINA DE

CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO

49,750.00



P.V.C.

1985 ADQUISICIÓN DE 50 DEPOSITOS DE AGUA (TINACO), LOS CUALES SE ESTARAN

ENTREGANDO A DIFERENTES ORGANIZACIONES QUE PARTICIPAN EN LAS

CAPACITACIONES DE LA DIRECCION DE FORTALECIMIENTO PARA LA ORGANIZACION

PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACION.

48,950.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002429 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

328 EQUIPO DE CÓMPUTO1986 ADQUISICION DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES PARA USO EN LA OFICINA DE

CONTROL DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- Monto: 46,000.00 Fecha

Publicación: 8/11/2021 11:24:28

46,000.00



P.V.C.

1987 PARA AD DE 1750 CAJAS PLASTICAS, LAS QUE SE ESTARÁN ENTREGANDO A LAS DIF.

ORGANIZACIONES QUE PARTICIPARAN EN LAS DISTINTAS CAPACITACIONES QUE LA

DIRECCIÓN DE FORT. P/LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN D/EL AÑO.

71,400.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1995 ADQ DE 1 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION QUE SERÀ UTILIZADO POR

INFORMATICA PARA MANTENER LA TEMPERATURA IDEAL DE LOS SERVIDORES QUE

ALOJAN LOS SISTEMAS Y PODER GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL

CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y

ALIMENTACIÒN

89,000.00



CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2021

74,400.00

52670856 SERVICIO DE SEGURIDAD COMERCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL Y

BANCARIA SOCIEDAD ANONIMA

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES2002 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS, PARA FACILITAR EL

PROCESAMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DIGITAL QUE ADMINISTRA LA

DDA Y SUS DEPARTAMENTOS .

33,408.00



DE OFICINA

203 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 10 FOTOCOPIADORAS A UTILIZARSE EN UDAFA,

DIPRODU, DIFOPROCO, DIREPRO, DDP Y DESPACHO VIDER-MAGA CORRESPONDIENTE A

LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA NO. 018-2021

68,640.00



ASBESTO Y YESO

204 REQUERIMIENTO PARA LA COMPRA DE TUBERIA DE CONCERETO DE 48" PARA LA

REPARACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ARTESANAL

MANZANOTES, MUNICIPIO DE ZACAPA, DEPTO. DE ZACAPA, SEGÚN ACTA 030-2021.

68,640.00


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS2049 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO MAGDALENA, ALDEA

MAGDALENA, MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ACASAGUASTLÁN, DEPARTAMENTO DE EL

PROGRESO.

1,200.00

51412217 COMERCIALIZADORA LA LAMINA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002430 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




PROGRESO.

16,640.75


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA2049 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE



PROGRESO.

22,240.00





PROGRESO.

41,870.00


274 CEMENTO205 REQUERIMIENTO P/COMPRA DE TUBERIA PVC Y SACOS DE CEMENTO P/REPARACIÓN DE

LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE

GUALÁN, DEPTO. ZACAPA, SEGÚN ACTA 029-2021.

12,232.50

38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

205 REQUERIMIENTO P/COMPRA DE TUBERIA PVC Y SACOS DE CEMENTO P/REPARACIÓN DE

LINEA DE CONDUCCIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO ARTESANALES EN EL MUNICIPIO DE

GUALÁN, DEPTO. ZACAPA, SEGÚN ACTA 029-2021.

39,190.90

38740877 GLOBAL TECH SOCIEDAD ANONIMA


CONSTRUCCIÓN PARA LA REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO ESTANCIA DE LA VIRGEN,

ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL ACASAGUASTLÁN,

DEPARTAMENTO DE EL PROGRESO.

14,352.25


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA2050 LOS INSUMOS SOLICITADOS SERÁN UTILIZADOS PARA LA DOTACIÓN DE MATERIALES DE




28,356.00






33,812.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002431 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra




MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.

2,300.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA 35

25,200.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2067 ADQ DE 05 UNI DE COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÀ UTILIZADO PARA REALIZAR

PRESENTACIONES, RECURSOS AUDIOVISUALES Y VIDEOCONFERENCIAS DE LAS

DISTINTAS UNIDADES DE ADMON GRAL, PLANEAMIENTO, AUDI INT, DIRECCIÒN DE

COOPERACIÒN PROYECTOS Y FIDEICOMISOS, DIGEGR E INFORMÀTICA DEL MINISTERIO DE


90,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2068 El lic p/asist remota sol ser ut p/brin sopor tecn y res de pro d/software a los equipos de

manera remota a los usuarios internos y externos de Ase Jur Aud Int Consejo Nac de Des

Agropecuario Unidad de Bienestar Animal Unidad de Equidad de Género p/el Des Rur Inter Un

de Camb Clima Informática Planea Admon Gral y DIGEGR, vigencia de licenciamiento de

diciembre 2021 a noviembre 2022

59,960.00

42409160 GRUPO VESICA, SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

2081 ADQUISICIÓN DE 1,300 CAJAS PLASTICAS CALADAS Monto: 77,220.00 77,220.00




210 ADQUISICIÓN DE 4500 UNIDADES DE PILÓN INJERTO DE AGUACATE HASS PARA DICORER

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

66,375.00



P.V.C.

2129 COMPRA DE 450 CAJAS PLÁSTICAS A UTILIZARSE PARA EL RESGUARDO DE

DOCUMENTACIÓN RELACIONADA A ACTIVIDADES DE LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES DEL

PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO Y PREVENCIÓN DEL COVID-19, POR PARTE DEL

DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL VISAN-MAGA

69,300.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES213 ADQ. D/TINTAS Q/SERVIRA P/ABASTEC. DEL ALMACÉN P/SU POST. DISTRIB. A

ADMON.GRAL,SERV. GENERALES INVENTARIOS, CONTRAT. Y ADQUIS. ADMON.FINANC.

REC. HUMANOS, DIGEGR, MANTTO. CONTABILIDAD Y DESP. MINIST. P/IMPRESIÓN DE

DOCUM.OFIC. DEL MINISTERIO. PER. D/CONSUMO MARZO A SEPT. DE 2021.

43,200.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002432 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2136 LA_LICENCIA_DE_FIREWALL_SERÁ_UTILIZADA_PARA_EL_FIREWALL_MARCA_FORTINET_

COLOR_BLANCO_MAGA_ACTIVO_31346_QUE_PERMITIRÁ_LA_ADMINISTRACIÓN_Y_PROT

ECCIÓN_DEL_ACCESO_A_LA_RED_DE_INTERNET_DE_LOS_EQUIPOS_DEL_MINISTERIO_DE_

AGRICULTURA_GANADERÍA_Y_ALIMENTACIÓN_LA_VIGENCIA_ES_DE_DICIEMBRE_2021_A

_NOVIEMBRE_2022.

55,800.00



ADMON.GENERAL, CONTABILIDAD, TESORERIA, COMUNIC. SOCIAL, DESPACHO

MINISTERIAL Y ADMON. FINANCIERA. P/IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL

MINISTERIO. PERIODO CONSUMO DE MARZO A SEPTIEMBRE DE 2021.

29,180.00

61255823 SEFRAN, SOCIEDAD ANONIMA

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2141 LA_LIC_FortiAnalyzer_VM_SERÁ_UTILIZ_P/PROP_UNA_VISTA_CONSOL_D/DISPOS_D/SEGU

R_PERIM_EN_TIEMPO_REAL_Y_DAR_RESP_A_INCID_AMENAZ_Y_ATAQ_A_LA_RED_INFOR

M_SERÁ_INST_EN_EL_SERV_MARCA_DELL_MOD_POWER_EDGE_T410_MAGA_ACTIVO_20

432_D/MINIST_D/AGRICULT_GANAD_Y_ALIMENT_LA_VIG_D/LA_LICENC_ES_D/DICIEM_2021

_A_NOVIEMB_2022.

14,000.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES2143 LAS_LIC_ANTI_SOLI_SER_UTIL_P/REN_LA_SOL_D/ANTI_EN_LOS_DIF_EQU_D/AS_JUR_AU_I

NT_CON_NAC_D/DES_AGRO_UN_D/BIEN_ANI_UNI_D/EQUI_D/GEN_UNI_P/EL_DES_RUR_INT_

UNI_D/CAMB_CLIM_INF_PLANE_ADM_GEN_DIR_D/INF_GEO_ESTR_Y_GEST_D/RIE_DIR_D/CO

OP_PROY_Y_FIDE_D/MINIS_D/AGRIC_GANAD_Y_ALIM_LA_VIG_D/LA_LIC_ES_D/DIC_2021_

A_NOV_2022.

41,355.90

4925343 RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

328 EQUIPO DE CÓMPUTO2144 Adquisición de 3 computadoras de escritorio para uso del personal que labora en la Unidad

de Bienestar Animal, para elaboración de documentos derivados de denuncias presentadas

por la población en general

41,226.00

61040940 TORRES CARDONA DE SOSA EDNA PATRICIA


P.V.C.

2159 DOTACIÓN DE TUBERÍA PVC Y ACCESORIOS PARA RIEGO PARA LA REPARACIÓN DEL

SISTEMA DE RIEGO CADER 2 DE LA COMUNIDAD OLGA MARÍA CUCHUAPÁN, MUNICIPIO DE

CHAMPERICO, DEPARTAMENTO DE RETALHULEU

85,040.00

36412791 RAMIREZ DEL CID DE FRANCO ELFA ODILDA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES2163 COMPRA DE 1,800 CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE EN DENOMINACIÓN DE

Q50.00 CADA UNO, P/ UTILIZAR EN VEHÍCULOS A CARGO DEL VICEMINISTERIO DE

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, Y QUE SON UITLIZADOS EN ACTIVIDADES DE

TRASLADO, SUPERVISIÓN Y ENTREGA DE ALIMENTOS, IMPLEMENTACIÓN Y

SUPERV.HUERTOS, MONITOREO Y LOG, ENTREGA ALIMENTOS, ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS,ETC. PERÍODO DICIEMBRE 2021. ACTA 161-2021

90,000.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002433 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2168 Por nueve computadoras de escritorio disco duro: 500 Gigabyte; Memoria ram: 8 Gigabyte;

Sistema operativo: Con licenciamiento; Tamaño de pantalla: 22 Pulgadas; Tipo de pantalla: Lcd;

Velocidad del procesador: 3.2 GigaHercio; las cuales serán utilizadas en OCRET central y

Sedes Territoriales.

72,333.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2193 ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA LAS ÁREAS

ADMINISTRATIVAS Y DIVISIONES TÉCNICAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL -IGN-

88,000.00


COPROPIEDAD)



221 ADQUSICIÓN DE 4500 UNIDADES DE PILÓN INJERTO DE LIMÓN PERSA PARA DICORER DEL


60,750.00



COMERCIALIZACIÓN

222 COMPRA DE SEMILLAS DE ACELGA, ZUCCHINI, RÁBANO Y ESPINACA P/BENEFICIAR A

FAMILIAS Y COADYUVAR EN LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA

DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC. COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, SEGÚN

ACTA NO.024-2021

37,046.00



COMERCIALIZACIÓN

222 COMPRA DE SEMILLAS DE ACELGA, ZUCCHINI, RÁBANO Y ESPINACA P/BENEFICIAR A

FAMILIAS Y COADYUVAR EN LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE

ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA

DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC. COMUNITARIA DE ALIMENTOS VISAN-MAGA, SEGÚN

ACTA NO.024-2021

52,279.00



P.V.C.

224 "ADQUISICIÓN DE ARCHIVADORES QUE SERVIRAN PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN

Y POSTERIOR DISTRIBUCIÓN A: ADM. GENERAL, ADM. FINANCIERA, INFORMÁTICA,

AUDITORÍA INTERNA Y ASESORÍA JURÍDICA. PARA EL RESGUARDO DE DOCUMENTACIÓN

DE LAS DIFERENTES UNIDADES. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JUNIO 2021

47,000.00



COMERCIALIZACIÓN

228 COMPRA DE SEMILLAS DE REMOLACHA, CEBOLLA, LECHUGA Y BERENJENA P/BENEFICIAR

A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE

ESTABLECIMIENTOS DE HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA

DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.

ACTA 004-2021

42,590.85



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002434 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


COMERCIALIZACIÓN

228 COMPRA DE SEMILLAS DE REMOLACHA, CEBOLLA, LECHUGA Y BERENJENA P/BENEFICIAR

A FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE


DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA.

ACTA 004-2021

47,305.20



COMERCIALIZACIÓN

229 COMPRA DE SEMILLAS DE CILANTRO, GUICOY Y PEPINO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y

COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE

HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE

APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA NO.025-2021

17,360.00



COMERCIALIZACIÓN

229 COMPRA DE SEMILLAS DE CILANTRO, GUICOY Y PEPINO P/BENEFICIAR A FAMILIAS Y

COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE ESTABLECIMIENTOS DE

HUERTOS DE HORTALIZAS EN GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE DIRECCIÓN DE

APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. ACTA NO.025-2021

22,150.00



COMERCIALIZACIÓN

230 COMPRA DE SEMILLAS DE ZANAHORIA, SANDÍA Y CHILE JALAPEÑO P/BENEFICIAR A

FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE


DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA,

SEGÚN ACTA NO.026-2021

24,174.00



COMERCIALIZACIÓN

230 COMPRA DE SEMILLAS DE ZANAHORIA, SANDÍA Y CHILE JALAPEÑO P/BENEFICIAR A

FAMILIAS Y COADYUVAR EN REACTIVACIÓN PRODUCTIVA A TRAVÉS DE


DE DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA,

SEGÚN ACTA NO.026-2021

29,399.00



COMERCIALIZACIÓN

247 ADQUISICIÓN DE 560 LIBRAS DE SEMILLAS DE RABANO, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA

IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL


72,800.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES257 ADQ. DE LICENCIAS WINDOWS SERVER 2019 STANDARD, QUE SERÁN INSTALADAS EN

LOS SERVIDORES EN EL CENTRO DE DATOS DE INFORMATICA DEL MINISTERIO DE


34,875.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002435 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


COMERCIALIZACIÓN

262 ADQUISICIÓN DE 180 LIBRAS DE SEMILLAS DE CHIPILÍN , QUE SERAN UTILIZADAS EN LA

IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACION VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL


75,600.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS272 ADQUISICIÓN DE 340 CINTAS MÉTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO CON EL OBJETO DE

FORTALECER EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL, EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES DE EXTENSION RURAL

DE -MAGA-

67,320.00

600251K QUIMTEAGRO SOCIEDAD ANONIMA

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS274 ADQUISICIÓN DE 340 PLUVIOMETROS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


83,980.00




PARA ANIMALES

275 ADQ. DE 100 BOLSA-88 LIBRAS C/U ALIMENTO CONCENTRADO PARA CABALLOS, QUE SE

UTILIZARA PARA CONSUMO DE CABALLOS RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA

UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA. PERIODO DE CONSUMO MARZO-JULIO DE 2021.

18,032.00



COMERCIALIZACIÓN

277 ADQUISICIÓN DE 465 LIBRAS DE SEMILLA DE ACELGA, QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD

ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, POR PARTE DE DICORER DEL

MAGA.

88,350.00



DE CÓMPUTO

298 ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 39 IMPRESORAS DEL

VISAR-MAGA Monto: 64,860.00

64,860.00


233 PRENDAS DE VESTIR317 ADQUISICIÓN DE 340 CAPAS PARA DICORER DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,


74,800.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA318 Servicio de dos agentes de seguridad, con turnos de 24x24 h para resguardo de las

instalaciones de las oficinas para la Unidad Especial de Ejecuci ón del Programa Bosques y

Agua para la Concordia del VIDER, ubicadas en la zona 15, correspondiente a enero 2021,

Acta 03 y 05-2021

9,200.00


ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002436 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONÍA320 ADQ. DE SERV. DE ENLACE SECUNDARIO DE INTERNET DE 80Mbps Q/TIENE COMO

OBJETIVO ATENDER LAS NEC. DE INTERNET ALTERNAS AL ENLACE PRIMARIO,

PRINCIPALMENTE LAS UNIDADES DE ADMON.FINANC. NOMINAS,CONTRATAC. Y ADQUISIC

Y EL DESPACHO SUPERIOR DEL MAGA. PERIODO DEL 01/04/2021 AL 31/12/2021.

36,000.00




PARA ANIMALES

324 ADQUISICIÓN DE ALIMENTO CONCENTRADO PARA SER ENTREGADO A LAS MUJERES

BENEFICIADAS CON POLLO DE ENGORDE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS

AVÍCOLA, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN. PARA EL INCREMENTO DE SUS

INGRESOS FAMILIARES. PERIODO DE CONSUMO ABRIL 2021

39,200.00



COMERCIALIZACIÓN

326 ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE MAÍZ CERTIFICADA, PARA SER ENTREGADA A

PRODUCTORES AGRÍCOLAS CATEGORIZADOS COMO SUBSISTENCIA, POR LA DAGRO DEL

VICE-PETÉN Y DE ESA FORMA CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LOS INGRESOS

FAMILIARES EN COMUNIDADES PRIORIZADAS SEGUN POA 2021. PERIODO DE CONSUMO

ABRIL A MAYO 2021.

48,562.50



COMERCIALIZACIÓN

330 ADQUISICIÓN DE 1,500 LIBRAS DE SEMILLAS DE BLEDO PARA DICORER DEL MINISTERIO DE


82,500.00



COMERCIALIZACIÓN

331 ADQUISICIÓN DE 375 LIBRAS DE SEMILLAS DE AYOTE PARA DICORER DEL MINISTERIO DE


84,375.00



COMERCIALIZACIÓN

333 ADQUISICIÓN DE 600 LIBRAS DE SEMILLAS DE ROSA DE JAMAICA PARA DICORER DEL


89,400.00



COMERCIALIZACIÓN

334 ADQUISICIÓN DE 240 LIBRAS DE SEMILLAS DE HIERBA MORA PARA DICORER DEL


88,800.00


296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR335 EVENTO DE COMPRA DIRECTA ADQUISICION DE BATEAS DESOPERCULADORAS, MALLAS

Y EMBUDOS CON COLADOR; PARA EXTRACCIÓN DE MIEL DE ABEJA, POR MEDIO DE

DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

ECONOMÍA CAMPESINA.

11,760.00



P.V.C.

335 EVENTO DE COMPRA DIRECTA ADQUISICION DE BATEAS DESOPERCULADORAS, MALLAS




24,000.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002437 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS335 EVENTO DE COMPRA DIRECTA ADQUISICION DE BATEAS DESOPERCULADORAS, MALLAS




49,200.00


299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS337 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A


JUAN COMALAPA". POR MEDIO DE DIREPRO EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR

PARA EL FORT. DE LA ECONOMIA CAMPESINA

10,800.00





337 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




12,000.00




337 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




24,912.00


289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS337 EVENTO DE COMPRA DIRECTA "FORTALECIMIENTO DEL AGROTURISMO COMUNITARIO A




41,875.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS341 PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS 02 CONTENEDORES PARA USARSE COMO BODEGA

ESTATICA, PARA ALMACENAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ORIGINO EN LAS

SUVENCIONES DE LOS AÑOS 2017, 2018 Y 2019 A CARGO DE DIRECCION DE

RECONVERSIÓN PRODUCTIVA.

90,000.00

28241746 VILLATORO GUILLEN JOSÉ RODRIGO




342 PARA LA ADQUISICIÓN DE 2,000 PARES DE LENTES, LOS CUALES SERÁN ENTREGADAS A

LOS INTEGRANTES DE LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRICOLAS, QUE ESTARÁN

PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS LAS

CUALES SE ESTRÁN REALIZANDO DURANTE EL AÑO 2021.

16,000.00

8372977 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002438 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES345 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN

DE HUEVO FERTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE

SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO" , POR MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN

PRODUCTIVA EN AP/AG FAMIL P/FORT. ECONOMÍA CAMPESINA.

187.50

67406270 JUAN JOSE PEREZ LOPEZ, DILMA YANETH LOPEZ RODAS



345 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN




10,520.00



ASBESTO Y YESO

345 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN




18,562.50


274 CEMENTO345 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN




21,160.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS345 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE GALLINEROS PARA LA PRODUCCIÓN




39,225.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2021

24,800.00



328 EQUIPO DE CÓMPUTO351 Por dos impresoras multifuncionales bandejas 2; capacidad por bandeja de 1,100 hojas y

2,550 hojas; ciclo de trabajo mensual de 150,000 hojas; conectividad 1 puerto usb 2.0, 1

gigabit ethernet 10/100/1000; memoria estándar 1.25 gigabyte, utilizadas por Recursos H. y

Secretaria G. de la OCRET

28,040.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002439 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

355 ADQUISICIÓN DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO

FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y

HUEHUETENANGO; POR MEDIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOYO

AGRICULTURA FAMILIAR.

6,452.00




PARA ANIMALES

355 ADQUISICIÓN DE COMEDEROS, BEBEDEROS Y ALIMENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO

FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y

HUEHUETENANGO; POR MEDIO DE DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOYO

AGRICULTURA FAMILIAR.

18,096.00


233 PRENDAS DE VESTIR357 ADQUISICIÓN DE 500 BATAS, LAS QUE SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES AGRÍCOLAS, QUE PARTICIPAN EN LAS

CAPACITACIONES DE BUENAS PRACTICAS DE MANOFACTURA LAS CUALES ESTARÁ

REALIZANDO DIFOPROCO DURANTE EL AÑO 2021.

9,500.00

101637217 LENOPHARM SOCIEDAD ANÓNIMA

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS360 Para realizar el evento de compra directa de "Adquisición de Extractores para filtrar miel; para

la extracción de miel de abeja"; por medio de la Dirección de Reconversión Productiva en

apoyo a la agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina.

83,400.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES361 ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER, PARA USO DE IMPRESORAS AL SERV DEL PERSONAL

QUE LABORA EN LA UDAFA, DIRECCIONES DEL KM. 22 CARRETERA AL PACIFICO Y

VICEDESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO RURAL -VIDER-MAGA-.

68,545.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES385 ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTES UTILIZADOS EN LOS CENTROS DE

PRODUCCIÓN DE FRUTALES, HORTALIZAS Y ESPECIES NATIVAS, DAGRO DEL VICE-PETÉN.

PARA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SOBRE EL MANEJO AGRONÓMICO

Y PARA CONSTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A

JUNIO 2021

36,315.00



COMERCIALIZACIÓN

386 ADQUISICIÓN DE SEMILLA DE HORTALIZAS ENTREGADAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL

VICE-PETÉN A PRODUCTORES CATEGORIZADOS COMO DE SUBSISTENCIA PARA

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, CON EL MISMO FIN DE CONTRIBUIR A LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN COMUNIDADES DE PETÉN. PERIODO DE CONSUMO ABRIL A

MAY0 DE 2021

58,270.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002440 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA4 POR CONTRATACION DE 2 AGENTES PARA EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA

LAS INSTALACIONES DE LA UDAFA-VIDER-MAGA, UBICADA EN LA 7A. AVENIDA 6-80

ZONA 13 INTERIOR INAB, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2021.

SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA 001-2021

88,000.00


ANONIMA


P.V.C.

408 ADQ. DE 196 BOMBAS DE MOCHILA PARA FUMIGAR, LAS CUALES SERÁN ENT. A LOS INT.

DE LAS ASOC. DE PRODUC. AGRIC. QUE ESTARAN PART. EN LAS CAP BUENAS PRACT.

AGRIC. DE LA DIFOPROCO ESTARA REALIZ. DURATNE EL 1ER. CUATRIMESTRE DEL AÑO

2021, ESTO CON EL PROP. DE QUE LAS ASOC. PONGAN EN PRACTICA LO APRENDIDO.

28,812.00





409 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA

PRODUCCIÓN DE HUEVO FÉRTIL DE AVES CRIOLLAS EN NUEVE MUNICIPIOS DE LOS

DEPARTAMENTOS DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO. POR MEDIO DE DIREPRO EN

APOYO A LA AGRIC. FAMILIAR PARE FORT. DE LA ECO. CAMPESINA.

910.00

95527052 ALVARADO PÉREZ CARLOS ISRAEL

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS409 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA




15,600.00


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS409 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA




17,810.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES409 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN DE GALLINEROS PARA LA




36,560.00


213 PRODUCTOS ANIMALES429 ADQUISICION DE AVES CRIOLLAS PARA LA PRODUCCION DE HUEVO FERTIL EN NUEVE

MUN. DE LOS DEPTOS. DE SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO POR MEDIO DE LA DIRECCION

DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR POR EL FORT.

DE LA ECONOMIA CAMPESINA.

85,000.00

18867677 ALBARADO JIMENEZ SELVYN ROCAEL


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002441 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

233 PRENDAS DE VESTIR454 ADQUISICIÓN DE DE 500 GABACHAS SERÁN ENTREGADAS A LOS INTEGRANTES DE LAS

ASOCIA. DE PRODUCT. AGRÍCOLAS, Q/ESTARÁN PARTICIPANDO EN LAS CAPAC. DE

BUENAS PRACT. DE MANUFACTURA BPM, REAL. POR DIREC. DE FORTALECIMIENTO PARA

ORGANIZACIÓN PROD. Y COMERC. DURANTE 2021

7,000.00

57724385 MEDICA CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA456 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA

ALIMENTARIA ASÍ COMO LA DIRECCIÓN DE MONITOREO Y LOGÍSTICA DE LA ASISTENCIA

ALIMENTARIA, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION NO.009-2020, MES DE

DICIEMBRE DE 2020

17,200.00



328 EQUIPO DE CÓMPUTO462 ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO Y DOS COMPUTADORA PORTÁTIL

PARA LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA-

31,650.00




465 ADQUISICIÓN DE 4500 PLANTAS DE AGUACATE BOOTH-8 PARA DICORER DEL MINISTERIO


58,500.00




484 ADQ. DE PLANTAS DE BAMBÚ, DENDROCALAMUS ASPER, ESTA ADQ. PERT. APO. A LA

POB. AFECT. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAIS (ZACAP. IZABAL) CON LA FIN. DE

PLANT. EN LA PROT. DE LAS BORDAS DE RIOS QUE AFEC LOS TERR. DEST A LA PROD.

AGRIC. Y GANA. EN LA REG. ACC. A TRAV. DE DEPTO DE CULTIVOS AGRO. DE LA DDA

82,687.50

54400473 SEQUEN SOCOY RONALD ORLANDO

328 EQUIPO DE CÓMPUTO492 ADQUISICIÓN DE CINCO IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, UNA IMPRESORA LÁSER, DOS

ESCÁNER PARA LA UNIDAD DESCONCENTRADA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL

VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN-MAGA-

17,615.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES507 ADQUISICIÓN DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA EL VICEMINISTERIO DE

SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES, DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DE LA PESCA

Y ACUICULTURA.

90,000.00



REPRODUCCIÓN

508 ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS OFICIALES PARA LA EMISIÓN DE CERTIFICADOS

FITOSANITARIOS DE EXPORTACIÓN A USUARIOS DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL,



89,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002442 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



543 A. D/CORMOS DE BANANO VAR. DE SEDA, ESTA ADQ. PERMT. APO/A LA PROD. DE

BANANO EN 3 DEP. DEL PAIS, EN LAS COM. AFEC P/LA CONS. DE LA HIDRO. DE CHIXOY,

BENF. A LAS FAM. DE PROD. DIREC. DE LA REG Y POR CONSIG. ALC/MAY. NIV DE

LA/CONT. A LA ECO. DEL PAIS A/COMER. DEL FRUTO/ACC. T/DEPTO. CULT AGRO. D/DDA

84,000.00




544 ADQ. DE PLANTAS DE BAMBÚ, BAMBUSA VULGARIS, ESTA ADQ. PERMT. APOYAR A LA

POBLA. AFECT POR LAS TORMET. ETA E IOTA EN EL PAIS (ZACAPA, IZABAL), CON LA FIN.

DE PLANT. EN LA PROT. DE LAS BOR/DE RIOS, QUE AFECT. LOS TERRENOS DEST. A LA

PROD. AGRIC. Y GANA. EN REG. ACC. A REAL. A T/DEPTO. CULT AGRO. D/DDA

87,000.00




545 AD. DE PLANTAS DE BAMBÚ, BAMBUSA TULDOIDES, ESTA ADQ. PERMT. APOYAR A LA

POBLA. AFECT POR LAS TORMET. ETA E IOTA EN EL PAIS (ZACAPA, IZABAL), CON LA FIN.



83,300.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES550 ADQ. DE FERTILIZANTE FORM 16-20-0 PARA CULTIVO DE LOROCO, CON LA FIN. DE

CONTRIB AL FORT. DE LA PRODUCC. TEC. DE LOROCO, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ.

TECN. A PRODUCTORES DE LOS DEPTO. DE EL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUI Y JUT. CON EL

ENF DE TRANSF. DE LA TEC. PARA OTROS PRODUC. ACC. DEL DEPTO. HORT. DDA

71,340.00




551 ADQ. DE PLANTAS DE BAMBÚ, PHYLLOSTACHYS AUREA, ES/ADQ. PERMT. APOYAR A LA

POBLA. AFECT POR LAS TORM. ETA E IOTA EN EL PAIS (ZACAPA, IZABAL), CON LA FIN.



59,500.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES552 ADQ. DE FERT. FORM 15-15-15 PARA CULT. DE CEBOLLA, CON LA FIN. DE CONTR. AL

FORT. DE LA PRODU. TEC. DE CEBOLLA, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ. TEC. A PRODUC.

DE LOS DEPTOS DE SANTA R. SOLOLÁ. QUETZALTENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, CON EL

ENF. DE TRANSF. DE TEC. P/PRODUC. ACC. A REAL. A T/DEPTO. HORT. D/DDA

81,000.00


213 PRODUCTOS ANIMALES553 A/PIE DE CRIA LOMBRIZ COQ./ROJA (EISENIA FOETIDA) P/PROD. DE LOMBRICOMPOST,

E/CUAL S/UT/P/PROM/Y FOM./EL MAN. DE LOMBRIZ COQ. R. POR P/DE/L/PROD. P/P. DE

ABONO ORG./SU INCO. EN UNI/PRODC./SE ENC EN LA PART. ALTAS/MED- DE CUENCAS

PRIOR/EN 11 DEPTOS. DEL PAÍS, ACC. A TRAV. DEL DEPTO. CUENC. HIDRO.DDA

42,000.00

85196045 PEREZ PEREZ OLIVER


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002443 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



554 A. DE PLANTAS DE BAMBÚ, GIGANTOCHLOA VERTICILLATA, ESTA ADQ. P. APOY/A LA

POB. AFEC. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAÍS (ZACAPA, IZABAL) C/LA F/PLANT EN LA

PROT. DE LAS BORDAS DE LOS RIOS Q/AFEC. LOS TERR. DESTINADOS A LA PROD. AGRI.

Y GAN. EN LA REG. ACC. A REAL. A TRAV/DE DEPTO DE CULT. AGRO DE/DDA

87,750.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO556 ADQUISICION DE 8 ESCANER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA

ADMINISTRACION FINANCIERA DEL MAGA, PARA EL ESCANEO DE DOCUMENTOS

FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS.

72,920.00


114 CORREOS Y TELÉGRAFOS562 ADQUISICIÓN DE 500 GUÍAS DE TRANSPORTE DE COURIER LOCAL, QUE SERÁN UTILIZADAS

POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD VEGETAL

20,000.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES583 ADQ. DE FERT. FORM 46-0-0 PARA CULT. DE LOROCO, CON LA FIN. DE CONTR. AL FORT.

DE LA PRODU. TEC. DE LOROCO, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ. TEC. A PRODUC. DE LOS

DEPTOS DE EL PROGRESO, ZACAPA, CHIQUIMULA Y JUTIAPA, CON EL ENF. DE TRANSF. DE

TEC. P/PRODUC. ACC. A REAL. A T/DEPTO. HORT. DE LA DDA.

51,000.00



COMERCIALIZACIÓN

584 ADQ. DE SEMILLA HIBRIDA DE CEBOLLA BLANCA, CON LA FIN. DE CONTR. AL FORT. DE LA

PRODU. TEC. DE CEBOLLA, A TRAVÉS DEL APORTE DE PAQ. TEC. A PRODUC. DE LOS

DEPTOS DE SANTA R. SOLOLÁ. QUETZALTENANGO, QUICHE Y JUTIAPA, CON EL ENF. DE

TRANSF. DE TEC. P/PRODUC. ACC. A REAL. A T/DEPTO. HORT. DE LA DDA.

86,000.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO585 LOS BIENES SOLICITADOS SERÁN UTILIZADO PARA FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN LA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA -DIPRODU-VIDER DEL MINISTERIO DE


48,750.00




586 ADQ. DE PLANTAS FRUT. SUBTROPICALES, MELOCOTÓN VAR. SALCAJA, CON EL OBJ.

CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, EN 3 DEPTOS. DEL PAÍS, BEN. CON LA

ENTREGA DE ESTOS INSUMOS, A LAS FAM. DE PRODUC. DIREC. DE LA REG. LO CUAL

CONT. A LA REAC. DE LA ECO. DEL PAÍS A TRAV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO, /DDA

86,250.00




587 A. DE PLANTAS DE BAMBÚ, BAMBUSA DOLICHOCLADA, ESTA ADQ. PERM. APOY/A LA

POB. AFEC. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAÍS (ZACAPA, IZABAL) C/LA FIN/PLANT EN

LA PROT. DE LAS BORDAS DE LOS RIOS Q/AFEC. LOS TERR. DESTINADOS A LA PROD.

AGRI. Y GAN. EN LA REG. ACC. A REAL. A TRAV/DE DEPTO DE CULT. AGRO DE/DDA

26,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002444 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



588 ADQ. DE PLANTAS FRUT. SUBTROP. MELOCOTÓN VAR. DIAMANTE, CON EL OBJ.

CONTRIBUIR AL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN, EN 3 DEPTOS. DEL PAÍS, BENEF. CON LA

ENTREGA DE ESTOS INSUMOS, A LAS FAM. DE PRODUC. DIRECTOS DE LA REG. LO CUAL

CONT. A LA REAC. DE LA ECO. DEL PAÍS A TRAV. DEL DEPTO. DE FRUT. Y AGRO, DE/DDA

86,250.00




589 A. DE PLANTAS DE BAMBÚ, GUADUA ANGUSTIFOLIA, ESTA ADQ. PERM. APOY/A LA POB.

AFEC. POR LAS TORM. ETA E IOTA EN/PAÍS (ZACAPA/IZABAL) C/LA FIN/PLANT EN LA

PROT. DE LAS BORDAS DE LOS RIOS Q/AFEC. LOS TERR. DESTINADOS A LA PROD. AGRI.

Y GAN. EN LA REG. ACC. A REAL. A TRAV/DE DEPTO DE CULT. AGRO DE LA DDA

85,500.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES590 ADQ. DE INSECTICIDA P/CULTIVO PAPA, PARA SER DISTRIBUIDO ENTRE PRODUCTORES DE

PAPA DE LOS DEPTOS DE HUEHUETENANGO, SAN MARCOS, QUETZALTENANGO,

TOTONICAPAN Y SOLOLÁ, CON FINAL. DE CONTRIB. AL FORT. DE PRODUC. TEC A TRAVÉS

DE APOT. DE PAQ. TEC. CON ENFOQUE DE TRANF. P/PRODUC. ACC. DEPTO DDA.

27,500.00



COMERCIALIZACIÓN

598 ADQ. DE SEM. FOREST. P/PRODUC. DE PLAT. DE VIVEROS REG. S/ UTIL. EN LA PRODUCC.

DE PLAT. FOREST., CONSD. UNA ACT. ESTRATG. P/ INCREM. LA PRODUC. Y DISP. DE PLAT.

FOREST. HACIA LAS COMUN. P/INC. LA PROT. Y CREAR COND. QUE PERM. FORESTAR

REFORESTAR Y EST. OTRAS AC. ACC. A CARGO DEPTO CUENCAS H. /DDA

55,200.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES599 ADQ. DE SUSTRATO TIERRA N. P/PROD. DE PLANTAS EN VIVERO, LA CUAL S/UTIL/PRO. DE

PLANTAS FOR. CONS/UNA ACT. ESTRA./INCREM. LA PRO. Y DISP. DE PLATA FOREST.

HACIA LAS COM./INCEN. LA PROT. Y CREAR COND. QUE PERM/FOR.REFOR. Y EST. OTRAS

ACT/MANE. DE LOS RECURSOS NAT. RENOV. ACC/A CARGO DE C. HIDRO D/DDA

87,120.00

40929183 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ANTONIO



MES DE ENERO 2021

2,300.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES607 ADQUISICION DE FERTILIZANTE CLASE SUSTRATO, PARA SER IMPLEMENTADO POR PARTE

DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, PARA LA PRODUCCIÓN DE PILONES DE HORTALIZAS, LOS

CUALES SERÁN ENTREGADOS A PRODUCTORES EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN.

PERIODO DE CONSUMO MAYO A SEPTIEMBRE 2021.

13,500.00



CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 8-2021

24,800.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002445 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



263 ABONOS Y FERTILIZANTES611 ADQUISICION DE ABONO Y FERTILIZANTES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL

ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL

VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES

BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO Y JUNIO DE 2021.

53,745.00




613 ADQUISICIÓN DE HIJUELOS DE PIÑA, PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE

HUERTOS MIXTOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE

CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, EN LAS COMUNIDADES DE ACCIÓN DE ESTA

DIRECCIÓN. PERIODO DE CONSUMO MAYO DE 2021.

34,320.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHO631 ADQUISICION DE 2000 PARES DE GUANTES DE HULE, LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS A

LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS DE PRODUCTORES AGRICOLAS QUE ESTARÁN

PARTICIPANDO EN LAS CAPACITACIONES DE BUENAS PRAC. AGRIC. QUE LA DIFOPROCO

ESTARA REALIZANDO DUTANTE EL AÑO 2021.

39,900.00

100737080 ASESORIA EN RECURSOS OCUPACIONALES SOCIEDAD ANONIMA



MES DE MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.

2,300.00


263 ABONOS Y FERTILIZANTES635 ADQ. DE FERT. Y ENRAIZADOR P/PROD. DE PLANTAS EN VIVERO, LOS CUALES SERAN

UTIL. EN LA PROD. DE PLANT. FOREST. C. UNA ACT. ESTRA. PARA INCRE. LA PROD. Y

DISP. DE PLANTA FOREST. HACI LAS COM. P/INCE LA PROT. Y CREAR COND. QUE P/

FORESTAR, REFORESTAR Y EST. OTRAS ACT. P/MAN DE R. NAT. DEPTO DE C. H/DDA

23,445.00


213 PRODUCTOS ANIMALES640 ADQUISICION DE 52 COLMENAS VIVAS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACION AGRICOLA

DE COBAN EN ALTA VERAPAZ, SOLOLA, SAN MARCOS, Y JACALTENANGO EN

HUEHUETENANGO DE DICORER DEL MAGA

12,675.00






12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002446 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



658 ADQ. DE PILONES DE REPOLLO, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE


REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBIC. EN LOS DEPTOS. DE GUATEMALA,

SACATEPEQUEZ Y ALTA V. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPTO. DE HORTICULTURA DE LA

DDA.

58,000.00




659 ADQ. DE PILONES DE LECHUGA, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE


REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBIC. EN LOS DEPTOS. DE GUATEMALA,


DDA.

28,000.00




660 ADQ. DE PILONES DE COLIFLOR, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA PRODUCCIÓN DE


REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRICULTORES UBIC. EN LOS DEPTOS. DE


DDA.

64,000.00



COMERCIALIZACIÓN

662 ADQUISICIÓN DE 700 LIBRAS DE SEMILLAS DE CILANTRO PARA DICORER DEL MINISTERIO


84,000.00



COMERCIALIZACIÓN

663 ADQUISICIÓN DE 180 LIBRAS DE SEMILLA DE CEBOLLA PARA DICORER DEL MINISTERIO DE


87,300.00



COMERCIALIZACIÓN

664 ADQ. DE SEMILLA CERTIFICADA DE CILANTRO Y ACELGA, CON LA FIN. DE INCENTIVAR LA

PROD. DE HORTALIZAS EN HUERTOS FAM. PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AGRI. UBIC. EN LOS DEPTOS. DE GUATEMALA,

SACATEPEQUEZ, ESCUINTLA Y ALTA V. ACCIONES A TRAVÉS DEL DEPTO. DE

HORTICULTURA /DDA

36,852.00



COMERCIALIZACIÓN

665 ADQUISICIÓN DE 560 LIBRAS DE SEMILLAS DE REMOLACHA PARA DICORER DEL


89,600.00


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES682 EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA DE NUBE SERA PARA EL HOSPEDAJE DE LA PAGINA

WEB, SERVIDOR DEL CORREO INSTITUCIONAL, FIREWALL DE APLICACIONES WEB Y

ALMACENAMIENTO DE RESPALDOS DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y

ALIMENTACION. PERIODO DE CONTRATACION DE JUNIO 2021 A MAYO DE 2022.

88,800.92


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002447 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

107539527 ITZDATA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

113 TELEFONÍA688 CONTRATACIÓN DE SERV. DE 8 LÍNEAS TELEFÓNICAS MÓVILES LAS CUALES CONTIENEN

LLAMADAS ILIMITADAS A OTRAS COMPAÑIAS, DICHO SERVICIO SERÁ UTILIZADO POR EL

PERSONAL QUE LABORA EN VIDER-MAGA, POR PERÍODO DE 8 MESES.

(CORRESPONDIENTE DE MAYO A DICIEMBRE)

26,240.00

5498104 COMUNICACIONES CELULARES SOCIEDAD ANONIMA

263 ABONOS Y FERTILIZANTES690 ADQUISICIÓN DE ABONOS Y FERTILIZANTE, PARA SER IMPLEMENTADOS EN EL

ESTABLEIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL

VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRANSFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES

BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO Y JUNIO DE 2021.

26,295.00


264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES691 ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES, PARA SER IMPLEMENTADOS EN

EL ESTABLECIMIENTO DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA DAGRO DEL

VICE-PETÉN, CON LA FINDALIDAD DE TRANFERIR TECNOLOGÍA A LOS PRODUCTORES

BENEFICIADOS. PERIODO DE CONSUMO: MAYO Y JUNIO 2021.

61,560.00


325 EQUIPO DE TRANSPORTE719 ADQUISICIÓN DE DOS (2) MOTOCICLETAS, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD

ANIMAL, DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL


82,400.00


213 PRODUCTOS ANIMALES741 ADQUISICIÓN DE POLLAS DE POSTURA PARA SER ENTREGADAS A LAS MUJERES

BENEFICIADAS CON EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS AVICOLAS POR PARTE DE LA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGARDO

ASUNTOS PETÉN, PARA INCREMENTO DE SUS INGRESOS FAMILIARES EN CUMPLIMIENTO A

LAS METAS POA 2021

75,000.00



POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD,



4,000.00



POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD ANIMAL Y LA DIRECCIÓN DE INOCUIDAD,



34,400.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002448 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE LABORATORIO

759 ADQ/MED. MULTIPARAMETRICOS PORT. P/REA. MED. DE CAL. DE AGUA EN CULT.

ACUICOLAS, QUE S/UTIL. P/EL PERS/TEC DE LA DDP CON EL OBJ. DE BENEF.ÁREAS DE

PROD. DE CULT. ACUI. EN REAL. MED. DE P. DE CAL. DE AGUA P/EVA. LA VIA. DE LAS F.

P/CULT ACUICOLAS, CON/FIN DE POT. P/MEJ. PRO/TILAPIA, CARACOL Y TRUCHA.

55,500.00

86743163 PG QUIMICOS Y SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES774 ADQUISICION DE CUPONES CANJEABLES POR COMBUSTIBLE PARA LAS DIRECCIONES DE

SANIDAD VEGETAL, INOCUIDAD Y FITOZOOGENETICA; DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES

90,000.00



EDIFICIOS

785 MANTENIMIENTO DE SALONES DE REUNIONES DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR-

69,466.29



REPRODUCCIÓN

786 ADQUISICIÓN DE 66,000 FORMULARIOS DE PAPEL SEGURIDAD DISEÑO VERTICAL, PARA

LAS DIRECCIONES DE FITOZOOGENÉTICA, SANIDAD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL DEL



45,936.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES787 ADQUISICION DE TONERES PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEL VICEMINISTERIO DE



39,960.50



COMERCIALIZACIÓN

799 ADQUISICION DE SEMILLAS DE CEBOLLA HÍBRIDA, CHILE JALAPEÑO, CHILE COBANERO Y

CHILE TABASCO; PARA IMPLEMENTAR PARCELAS DEMOSTRATIVAS POR PARTE DE LA

DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON LA FINALIDAD DE TRASNFERIR TECNOLOGÍA A LOS

PRODUCTORES. PERIODO DE CONSUMO: JUNIO DE 2021.

28,080.00


213 PRODUCTOS ANIMALES809 ADQUISICION DE POLLOS DE ENGORDE NECESARIOS PARA SER ENTREGADOS A

BENEFICIARIOS CALIFICADOS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJAS EN EL

DEPARTAMENTO DE PETÉN, POR PARTE DEL PERSONAL TÉCNICO DE LA DAGRO DEL

VICE-PETÉN, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POA 2021.

55,920.00




PARA ANIMALES

820 Adquisición alimento concentrado para ser entregado a las mujeres beneficiadas con pollo de

engorde para el establecimiento de granjas av ícolas, por parte de la DAGRO del Vice-Petén.

Esto en cumplimiento a las metas establecidas en el POA 2021. Periodo de consumo Junio

2021.

77,760.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002449 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



MES DE JUNIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 14-2020.

2,300.00




850 ADQUISICION DE ESQUEJES DE CAMOTE, VARETA DE YUCA, CORMOS DE MACAL E

HIJUELOS DE PLÁTANO PARA SER UTILIZADOS EN EL ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS

MIXTOS, POR PARTE DE LA DAGRO DEL VICE-PETÉN, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA

SEGURIDAD ALIMENTARIA. PERIODO DE CONSUMO JUNIO 2021.

61,032.25


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES867 ADQUISICION CUPONES DE COMBUSTIBLE VEHICULOS PICK-UP NISSAN O-550BBH MARN,

NISSAN O-428BBH 001F4CC8, NISSAN P348CZM PDS, TOYOTA P-575BMG 001AC516,

TOYOTA O-692BBH 001BDF94, TOYOYA P-230DBB 002B1EAF, MITSUBISHI P-713BZP

000C9C32, TOYOTA P-192DPR 001124E0 MAZDA O-850BBT PERIODO CONSUMO JUNIO A

AGOSTO

65,000.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO886 ADQ. DE 8 COMPUTADORAS PORTÁTILES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MINIST. DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACION, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCION Y

BIENESTAR ANIMAL Y BRINDAR ASI UN MEJOR SERV. A LA POBLAC. EN GENERAL.

88,800.00


COPROPIEDAD)


COMERCIALIZACIÓN

914 Adquisición de semilla de frijol certificada, para ser entregada a productores agr ícolas

categorizados como de subsistencia, por la DAGRO del VICE-PETÉN y de esa forma contribuir

al incremento de los ingresos familiares en comunidades priorizadas seg ún POA 2021.

Periodo de consumo: julio 2021.

88,140.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS920 ADQ. DE LICUADORAS IND. P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS CUALES SE REQ. COMO

EQUIP. MINI. P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y

VEG. COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA

DE AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/

88,400.00

90444663 METALURGICA FMG SOCIEDAD ANONIMA

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS921 ADQ. DE MESAS DE A.I. P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. C. EQUIP. MINI.

P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANS. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG. COMO

MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE AGRO. UBI.

EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA

41,600.00

103680624 MANSER SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002450 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


DE LABORATORIO

922 ADQ. DE BALANZAS P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUIP. MINI.

P/USO EN/DIV. PRO. DE TRANSF. Y CONS. DE DIF. PROD. PROC. A BASE DE F. Y VEG.

COMO MERM ALMB. ESCAB. JAL. COMP. ENT OT. EN LAS CAP. IMPART. EN/PLANTA DE

AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA

21,190.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS922 ADQ. DE BALANZAS P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUIP. MINI.




24,648.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHO927 COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA P/DIRECCION DE ASIST.ALIMENTARIA Y SUS

DEPTOS. (CREMORA, AZÚCAR, GUANTES, CLORO, BOLSAS PLÁSTICAS, TENEDOR

PLÁSTICO, SERVILLETAS, TOALLA P/SECAR MANOS, JABÓN POLVO, PALA BASURA)

PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021

315.00


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS927 COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA P/DIRECCION DE ASIST.ALIMENTARIA Y SUS




1,080.00



P.V.C.

927 COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA P/DIRECCION DE ASIST.ALIMENTARIA Y SUS




5,281.50



USO PERSONAL

927 COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA P/DIRECCION DE ASIST.ALIMENTARIA Y SUS




6,705.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN927 COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA P/DIRECCION DE ASIST.ALIMENTARIA Y SUS




9,063.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002451 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS927 COMPRA INSUMOS DE CAFETERIA Y LIMPIEZA P/DIRECCION DE ASIST.ALIMENTARIA Y SUS




14,340.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHO928 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y

SUS DEPTOS. (AZÚCAR, TÉ, GUANTES, CLORO, INSECTICIDA, BOLSAS PLÁSTICAS, JABÓN

BOLA, CERA, SERVILLETAS, TOALLA P/SECAR MANOS, LIMPIAVIDRIOS,ALCOHOL)

PERÍODO DEL MES DE OCTUBRE AL MES DE DICIEMBRE 2021

187.50

3486303 TOC RENOJ CECILIO

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES928 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y




625.00



P.V.C.

928 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y




2,737.50


243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN928 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y




4,085.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS928 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y




4,591.50


261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS928 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y




4,750.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002452 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


USO PERSONAL

928 COMPRA INSUMOS DE CAFETERÍA Y LIMPIEZA P/DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y




5,423.50


158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES930 ADQ. DE 1 LICENCIA DE HERRAMIENTA DE RESPALDO (BACKUP). LO SOLICITADO ES PARA

LA REALIZACIÓN DE RESPALDO DE SERVIDORES VIRTUALES, LOS CUALES ALOJAN LOS

SISTEMAS INFORMÁTICOS Y BASES DE DATOS UTILIZADOS POR LOS USUARIOS

INTERNOS Y EXTERNOS DEL MAGA.. PERÍODO DE CONTRATACIÓN DE JULIO 2021 A JUNIO

2022

80,000.00

5187400 DATUM SOCIEDAD ANONIMA

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR932 ADQ. DE OLLAS D A.I. P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. C. EQUIP. MINI.




31,200.00


224 PÓMEZ, CAL Y YESO934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE

AMARRE,HIERRO,LÁMINA LISA,CLAVO, LAMINA ACANALADA) P/MEJORAR CENTRO

DEMOSTRATIVO DE DESAROOLLO TECNOLÓGICO AGRÍCOLA, PECUARIO E

HIDROBIOLÓGICO, IMPLEMENTACION MODULOS DE PRODUC.DE DIRECCIÓN DE APOYO A

PRODUCCION DE ALIM.

991.76


223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE




PRODUCCION DE ALIM.

3,013.92


282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE




PRODUCCION DE ALIM.

3,864.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002453 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE




PRODUCCION DE ALIM.

4,701.20


281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE




PRODUCCION DE ALIM.

11,449.80


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE




PRODUCCION DE ALIM.

11,592.00


274 CEMENTO934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE




PRODUCCION DE ALIM.

13,524.00



ASBESTO Y YESO

934 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN (PIEDRIN ARENA,CEMENTO,BLOCK, ALABRE




PRODUCCION DE ALIM.

13,525.00


283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES939 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA (LLAVE DE CHORRO, CINTA TEFLÓN,

C O D O S , T U B O S , M A N G U E R A P O L I D U C T O ,

REDUCIDOR,CONTRALLAVE,VÁLVUZA,ABRAZADERA, CONEXIÓN TEE, ETC)NECESARIOS

P/INSTALACIONES DEL CENTRO DEMOSTRATIVO TECNOLÓGICO AGRICOLA, PECUARIO

HIDRO. DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIM.

3,400.81



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002454 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

939 COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERÍA (LLAVE DE CHORRO, CINTA TEFLÓN,

C O D O S , T U B O S , M A N G U E R A P O L I D U C T O ,

REDUCIDOR,CONTRALLAVE,VÁLVUZA,ABRAZADERA, CONEXIÓN TEE, ETC)NECESARIOS

P/INSTALACIONES DEL CENTRO DEMOSTRATIVO TECNOLÓGICO AGRICOLA, PECUARIO

HIDRO. DE DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ALIM.

24,569.31


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS945 ADQ. DE FOGONES P/PROCESAMIENTO DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUIP. MINI.



AGRO. UBI. EN CHIMALTENANGO, ACC. A T/DEL DEPTO. DE FRUT/AGRO./DDA.

32,487.00

93451652 DE LEON LOPEZ SOFIA CAROLINA

296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR959 ADQ. DE UT. PLA. DE COCINA. P/PROC. DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUI. MINI.




7,457.40



P.V.C.

959 ADQ. DE UT. PLA. DE COCINA. P/PROC. DE F. Y VEG. LAS C. SE REQ. COMO EQUI. MINI.




13,853.45


328 EQUIPO DE CÓMPUTO976 ADQ. DE 8 COMPUTADORAS D/ESCRITORIO Q/SERA UTIL. P/PERSONAL Q/LABORA P/LA

UBA, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL,

SIENDO NECESARIO PARA QUE PUEDAN ELABORAR LOS DIFERENTES DOCUMENTOS

DERIVADOS DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS P/LA POBLACION EN GENERAL.

74,400.00





979 ADQUISICIÓN DE DIFERENTES INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO, PARA

LA DIRECCION DE SANIDAD ANIMAL DEL VICEMINISTERIO DE SANIDAD AGROPECUARIA Y

REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION 1:24

84,150.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES987 ADQUISICION DE CONSUMIBLES (TINTAS Y TONER) PARA USO EN LA OFICINA DE CONTROL

DE AREAS DE RESERVA DEL ESTADO -OCRET- PERIODO DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2021

60,406.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002455 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS999 PARA REALIZAR EL EVENTO DE COMPRA DIRECTA "ADQUISICION DE SELLADORA DE

BOLSAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE ROSA JAMAICA (HIBISCUS

SABDARIFFA L.) EN EL MUNICIPIO DE S. CRUZ EL CHOL, B. VERAPAZ POR MEDIO DE

DIREPRO EN APOYO A LA AGRIC. FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECO.

CAMPESINA.

8,695.00

103730338 SOLUCIONES UNIFICADAS DE NEGOCIOS SOCIEDAD ANONIMA


contratado

Gestion de

Gasto

328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de 10 Computadoras de Escritorio, para uso en las diferentes unidades del

Fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8673

89,970.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTOAdquisición de 8 Computadoras Portátiles, las cuales serán utilizadas en las diferentes

unidades del fideicomiso FONAGRO. Cheque No.8672

71,976.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESAdquisición de un mil cien (1100) cupones canjeables por combustible, siendo setecientos

(700) en cupones de Q.100.00 y cuatrocientos (400) en cupones de Q.50.00, para el uso de

los vehículos al servicio del Fideicomiso FONAGRO. CHEQUE No.8505

90,000.00



REPRODUCCIÓN

Contratación del Servicio de Arrendamiento de tres Impresoras Multifuncionales y una

Impresora Láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,

correspondiente del 05 de abril al 31 de diciembre 2021.

1,024.00


ANONIMA


DE OFICINA

Contratación del Servicio de Arrendamiento de tres Impresoras Multifuncionales y una

Impresora Láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del Fideicomiso FONAGRO,

correspondiente del 05 de abril al 31 de diciembre 2021.

6,930.00


ANONIMA


REPRODUCCIÓN

Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras

Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020.

4,846.20


ANONIMA


DE OFICINA

Contratación del Servicio de Arrendamiento y excedente de tres equipos Fotocopiadoras

Multifuncionales y una impresora láser, los cuales se utilizarán en las instalaciones del

Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de diciembre de 2,020.

8,440.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002456 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ANONIMA


EDIFICIOS

Servicio de aplicación de pintura para interior y exterior para las instalaciones que ocupará el

Fideicomiso FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8800

61,980.00

24878510 ARCOS PROYECCIONES SOCIEDAD ANONIMA


DE OFICINA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES

P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS GENERADOS POR

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y SUS DEPARTAMENTOS.

PERÍODO DEL 04/06/2021 AL 31/12/2021 , ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACION

NO.087-2021

12,600.00



DE OFICINA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE

P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN

DE MONITOREO Y LOG, UDAFA Y DESPACHO VISAN-MAGA. PERIODO DEL 04/06/2021 AL

31/12/2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021

12,600.00



DE OFICINA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 3 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES

P/FOTOCOPIADO, IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS VARIOS DEL PROGRAMA

ESTIPENDIOS POR ACCIONES POR DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL. PERÍODO DEL MES 01/11/2021 AL 31/01/2022, ACTA ADMINISTRATIVA DE

NEGOCIACION NO.130-2021. ACTA ACLARACION Y AMPLIACIÓN 136-2021.

24,300.00



DE OFICINA

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4 FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES A UTILIZARSE

P/FOTOCOPIADO,IMPRESIÓN Y ESCANEO DE DOCUMENTOS GENERADOS POR DIRECCIÓN

DE APOYO A PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS Y SUS DEPARTAMENTOS. PERIODO DEL

04/06/2021 AL 31/12/2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA NO.087-2021

16,800.00



REPRODUCCIÓN

Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales y una impresora l áser; y

excedente de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del

Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2021. Cheque No.8572.

4,123.50


ANONIMA


DE OFICINA



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de agosto 2021. Cheque No.8572.

6,930.00


ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002457 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


REPRODUCCIÓN



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2021. Cheque No.8533.

1,849.50


ANONIMA


DE OFICINA



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de julio 2021. Cheque No.8533.

6,930.00


ANONIMA


REPRODUCCIÓN



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2021.

1,633.00


ANONIMA


DE OFICINA



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de junio 2021.

6,930.00


ANONIMA


REPRODUCCIÓN



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2021. Cheque No. 8772.

3,527.00


ANONIMA


DE OFICINA



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de noviembre 2021. Cheque No. 8772.

6,930.00


ANONIMA


REPRODUCCIÓN



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2021. Cheque No.8691

2,263.00


ANONIMA


DE OFICINA



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de octubre 2021. Cheque No.8691

6,930.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002458 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ANONIMA


REPRODUCCIÓN



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 2021. Cheque No.8636

2,044.00


ANONIMA


DE OFICINA



Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de septiembre 2021. Cheque No.8636

6,930.00


ANONIMA


REPRODUCCIÓN


exceso de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del

Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2021.

763.50


ANONIMA


DE OFICINA


exceso de impresiones, los cuales están al servicio de las unidades operativas del

Fideicomiso FONAGRO, correspondiente al mes de Mayo 2021.

6,930.00


ANONIMA

184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA

Servicio de contratación de Auditoría Externa a las Operaciones Financieras, Administrativas

y de la Cartera de Créditos del Fideicomiso FONAGRO-, administrado por el Banco de

Desarrollo Rural -BANRURAL- en calidad de Fiduciario, Periodo del 01 de enero al 31 de

diciembre de 2020. Cheque No. 8799.

40,000.00

71893695 SAY MELGAR & ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL

191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y

FIANZAS

Servicio de contratación de Seguro para los vehículos que se encuentran al servicio del

Fideicomiso FONAGRO, vigencia del 08 de febrero 2021 al 31 de diciembre 2021.

75,198.48

321737 SEGUROS G & T SOCIEDAD ANONIMA


EDIFICIOS

Servicio de mantenimiento y reparación del cielo suspendido de madera existente para las

instalaciones que ocupará FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque

No.8802

87,955.00



EDIFICIOS

Servicio de reparación del área de reuniones de gerencia general en el tercer nivel en las

instalaciones que ocupará FONAGRO, ubicadas en Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque

No.8801

88,999.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002459 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FONAGRO, correspondiente al periodo del 8 al 28 de Febrero de 2021 en las instalaciones

ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13.

16,902.44



FONAGRO, durante el periodo del 1 al 31 de marzo 2021 en las instalaciones ubicadas en la

Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala, Contrato No. CA-2-2021 y Resolución

Aprobación No. GG-A-6-2021

24,951.22



FONAGRO, durante el periodo del 8 de Febrero al 30 de Abril 2021 en las instalaciones

ubicadas en la Avenida Hincapié 1-63 zona 13 Ciudad de Guatemala. Monto: 66,000.00 Fecha

Publicación: 29/01/2021

24,146.34




Guatemala, durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2021.

20,000.00




Guatemala, durante el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2021. Cheque No.8770.

20,000.00




Guatemala, durante el periodo del 1 al 30 de septiembre de 2021. Cheque No.8637

20,000.00




Guatemala, durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2021. Cheque No.8589.

20,000.00




Guatemala, durante el periodo del 1 al 31 de diciembre de 2021. Cheque No.8796

20,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002460 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



Guatemala, durante el periodo del 1 al 31 de julio de 2021. Cheque No.8534.

20,000.00




Guatemala, durante el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2021. Cheque No.8686

20,000.00



CONTRATO ABIERTO (ART.46 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS10 Por compra de 100 garrafones de agua de 18.9 litros, los cuales serán utilizados para

visitantes y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET-,

periodo correspondiente a febrero de 2021.

1,200.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1005 ADQUISICIÓN DE 20 REFACCIONES PARA LOS INTEGRANTES DE LAS JUNTAS DE

COTIZACIÓN DE LOS EVENTOS DE COMPRAS DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN

REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL MAGA, LAS RECEPCIONES A REALIZARSE EL

07/07/2021 Y 09/07/2021.

535.00

27265854 BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS1172 ADQ. DE 2,351 GARRAF. D/AGUA PURIF. P/PERSONAL: EDIF. FLOR D/CAFÉ Z. 1, ADM MAGA

Z. 9, AD. EDIF.L/CEIBA MAGA KM22, ED. PLANEAM. MAGA Z.9, EDIF MONJA BLANCA MAGA

CENTRAL A/M. D/PRO. 393-2020 C/AB. PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB3

205-2-2018-2018

28,212.00





1191 ADQ. DE 1000 JERINGAS DE 3 ML, P/USO D/PER. VETERIN. Q/ATEND. EL CENAPRI D/LA UBA,

P/VACUN. ESTER. Y TRATAM. MED. A L/ANIM. VÍCT. D/MALT. Y CRUEL. ANIMAL. C/AB.

PROR. 86-17-2017-2020, AC/M. D/PRO. 427-2020. C/AB. 227-17-2017-2018. AC/M. 481-2018.

220.00

42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002461 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS16 ADQUISICIÓN DE 300 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL DE

LAS UNIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE FEBRERO A JUNIO 2021

3,600.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS163 Por trescientos garrafones de agua de 18.9 litros los cuales seran utilizados para visitantes y

colaboradores en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo

correspondiente de marzo y abril 2021

3,600.00





164 ADQUISICIÓN DE CATÉTER ANGIOCAT, NECESARIOS P/ATENDER A LOS DIFERENTES

ANIMALES RESCATADOS Y/O DECOMISADOS POR LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL

MAGA, SEGÚN C/AB. 202-14-2017-2018, AC. MIN. 408-2018; C/AB. PRORR.

71-14-2017-2020, AC. MIN. PRORR. 371-2020. PERÍODO DE CONSUMO DE MARZO A JULIO

2021.

1,762.50

41274989 PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS309 ADQ. DE 1,026 GARRAF. D/AGUA PURIF., P/PERSONAL: ED. FLOR D/CAFÉ ZONA 1, ADM.

MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, DIC. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA

BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. ABRIL 2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB.

PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018.

12,312.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO348 ADQUISICIÓN DE HOJAS DE PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA Y OFICIO DE 75 GRAMOS, QUE

SERVIRÁN PARA USO DE DICORER-MAGA, MEDIANTE CONCURSO NACIONAL DE OFERTA

DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES

ESCOLARES.

61,980.00



MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA

BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. FEB. A MARZO 2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB.

PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018.

12,000.00


241 PAPEL DE ESCRITORIO384 COMPRA DE 360 RESMAS DE PAPEL T/CARTA Y 360 RESMAS DE PAPEL T/ OFICIO A

UTIIZARSE POR LA DIRECCIÓN DE ASISTENCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

VISAN-MAGA Y SUS DEPARTAMENTOS. CONTRATO 172-17-2016-2018 ACDO.260-2018

CONTRATO PRÓRROGA 47-17-2016-2020 ACDO.243-2020 ACDO.130-2021 PERÍODO ABRIL

A OCT 2021

16,480.80



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002462 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


FARMACÉUTICOS

432 ADQUISICIÓN DE 1000 UNIDADES DE AMOXICILINA DE 500 MG, QUE SERA UTILIZADO PARA

LA ATENCIÓN MÉDICA POR PARTE DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ANIMAL DEL MAGA, A

LOS ANIMALES VICTIMAS DE MALTRATO Y CRUELDAD ANIMAL QUE LO REQUIERAN.

PERÍODO DE CONSUMO DE ABRIL A AGOSTO 2021.

225.00

74070061 SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS446 Por 300 garrafones de agua de 18.9 litros los cuales seran utilizados para visitantes y

colaboradores en la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo

correspondiente mayo y junio del 2021

3,600.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS515 ADQUISICIÓN DE 400 GARRAFONES DE AGUA CLASE PURIFICADA, QUE SERVIRÁ PARA

CONSUMO DEL PERSONAL QUE LABORÁ EN DICORER-MAGA

Proceso DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL.

4,800.00



MAGA Z. 9, AD. EDIF. L/CEIBA MAGA KM. 22, ED. PLANEAM. MAGA Z. 9, ED. MONJA

BLANCA MAGA CTRAL. P/CONS. MAY-JUN-JUL-2021. A/M. D/PRO. 393-2020. C/AB.

PROR.76-2-2018-2020. A/M. 458-2018. C/AB. 205-2-2018-2018

42,312.00





702 ADQ. DE JERINGAS DE 3 ML. Y DE 5 ML. P/USO DEL PER/VETERIN. Q/ATEND. EN ANEXO

COMO CLÍNICA P/UBA, P/VACUN. ESTER. Y TRATAMIEN. A ANIM. VÍCT. D/MALT. Y CRUEL.

ANIMAL. P/CONS. MAY. A AGOS. 2021. C/AB. PROR. 86-17-2017-2020, A/M. D/PRO.

427-2020. C/AB. 227-17-2017-2018. A/M. 481-2018.

452.00

42102731 NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA




703 ADQ. DE 1,000 JERINGAS P/INSULINA. P/USO DEL PER/VETERIN. Q/ATEND. EN ANEXO COMO

CLÍNICA P/UBA, P/VACUN. ESTER. Y TRATAMIEN. A ANIM. VÍCT. D/MALTRATO Y CRUEL.

ANIMAL. P/CONS. MAY. A AGOS. 2021. C/AB. PROR. 90-17-2017-2020, A/M. D/PRO.

427-2020. C/AB. 232-17-2017-2018. A/M. 481-2018

353.00

2475546K SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.




722 ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS QUE UTILIZARÁ EL PERSONAL QUE LABORA Y

COLABORA EN LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL CON EL

PROPÓSITO DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, CONTRATO ABIERTO No.

03-2020, INSUMOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL DE SALUD.

95,700.00

8163294 ACEITUNO RUBIO DE JIMÉNEZ JENY BETHZAIDA

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN723 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA Y COLABORA

EN LA DICORER DEL MAGA, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No.

17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTIL

67,500.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002463 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

241 PAPEL DE ESCRITORIO808 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y

adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 589,662.25 Fecha Publicación:

11/12/2017 16:37:49

73,725.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS986 Por 300 garrafones de agua pura de 18.9 litros los cuales seran utilizados para los visitantes

y colaboradores de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado -OCRET- periodo

correspondiente julio a septiembre 2021

3,600.00


TOTAL POR PROCESO 434,169.30

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES (ART. 1 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES150 Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de

construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena Vista, Seg ún Convenio de

Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a traves de

OCRET

1,976.44

1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA


DE TRANSPORTE

150 Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de



OCRET

3,897.50


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL150 Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de



OCRET

5,405.37


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES151 Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en

mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal ubico, en la aldea buena vista

municipio de iztapa, segun convenio de cooperación Interinstitucional No. 2-2020 entre

Ministerio de la defensa y Maga de la OCRET

919.20


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002464 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL151 Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en




1,550.11



MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

151 Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora, es utilizada en




5,469.31


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL152 Por repuestos para Camion Placa C119BPN,el cual sera utilizado en mantenimiento de



OCRET

10,407.76

966290 MOTORES HINO DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES153 Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de

construcción de bordas y dragado del canal ubico, Aldea Buena Vista, seg ún Convenio de

Cooperación Internist. No. 2-2020 entre Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA a través de

-OCRET-

1,976.44



DE TRANSPORTE

153 Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de



-OCRET-

3,897.50


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL153 Por repuestos para camión FM1JR, placa C185BPN el cual será utilizado en mantenimiento de



-OCRET-

5,405.37


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS154 Por dos llantas 12.5/80-18 industrial y dos 21LR24 industrial para excavadora Mod. H930CC la

cual es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,

Aldea Buena Vista, Según Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre Ministerio de la

Defensa Nacional y MAGA.

17,600.00

5394422 DOMINGUEZ DOLL MARTHA CLARICEL


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002465 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES155 Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie

HHKHZ614KF0008102, es utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado

del canal ubico, en la aldea buena vista municipio de iztapa, segun convenio de cooperaci ón

Interinstitucional No. 2-2020

1,687.20


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL155 Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie




2,477.48



MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

155 Por servicio de mantenimiento de 250 horas de retroexcavadora modelo R220LC-95 serie




7,664.67


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL40 Por kit de herramienta de corte para Excavadora modelo R220LC-9S, y un kit para

retroexcavadora modelo H930C; para mant. de construcción de bordas y dragado del canal

Ubico, Aldea Buena Vista. Según Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020, entre el

Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA.

8,666.08


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL41 Por batería p/ Retroexcavadora Mod. H930C, dos baterias p/ camion FM1JR; placas C119BPN

y C185BPN; batería p/ excalavador mod. R220LC-95,p/ mant. de construcción de bordas y

dragado en canal Ubico,Aldea Buena Vista.Convenio de Coop. Interins. No. 2-2020 Entre

Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA

4,570.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL42 Por cinco base para diente de excavadora Mod. R220LC-9s, y retenedor de bufa de

retroexcavadora Mod.H930c, utilizadas en mantenimiento de construcción de bordas y

dragado del canal Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Institucional No. 2-2020 Entre

Ministerio de la Defensa Nacional y MAGA.

5,830.00


253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS43 Por ocho llantas 11R 22.5 y doble servicio dos 11R 22.5 redireccionales para camion FM1JR;

placa C119BPN, utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal

Ubico, Aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Interinstitucional No. 2-2020 entre Ministerio de

la Defensa Nacional y MAGA

18,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002466 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS51 Por ocho llantas 1R22.5 doble servicio y dos 11R22.5 direccionales para camión FM1JR, placa

C185BPN, utilizado en mantenimiento de construccion de bordas y dragado del canal de

Ubico, aldea Buena Vista. Convenio de Coop. Internistitucional No. 2-2020 entre Ministerio de

la Defensa Nacional y MAGA.

18,000.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL80 Por repuestos para retroexcavadora modelo H930C,serie HHKU701LEF0000328 el cual es

utilizado en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico,Aldea Buena

Vista, Según Convenio de Cooperación Internist. No.2-2020, entre Ministerio de la Defensa

Nacional y MAGA a traves de OCRET

17,752.00


298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL95 Por repuestos para excavadora modelo R220LC-95 Serie:HHKHZ614KF008102, la cual sera

utilizada en mantenimiento de construcción de bordas y dragado del canal Ubico, aldea Buena

Vista, Según Convenio Interinstitucional No. 2-2020, entre Ministerio de la Defensa Nacional y

MAGA a traves de OCRET.

6,029.20


TOTAL POR PROCESO 113,414.32

COTIZACIÓN (ART.38 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES1026 COMPRA DE 1,167 EMPAQUES DE 6 UNI.DE LIMAS TRIANGULARES P/FAMILIAS

VULNERABLES A INSEG.ALIMENTARIA,HERRAMIENTA P/MANEJO DE HUERTOS DE

HORTALIZAS,DOTACION POR DIRECCION DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIM.

CONTRATO 37-2021 ACDO.116-2021

66,168.90

40971724 BENITEZ ECHEVERRIA IRIS MABEL LAURA LUCÍA

286 HERRAMIENTAS MENORES1027 COMPRA DE 7,000 MACHETES P/FAMILIAS VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL, HERRAMIENTA P/UTILIZAR EN MANEJO DE HUERTOS DE HORTALIZAS,

DOTACION POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS.

CONTRATO 41-2021 ACDO. 123-2021

221,200.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002467 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES1028 COMPRA DE 3,200 AZADONES DE 6 1/4 PULGADAS PARA CENTROS EDUCATIVOS

PÚBLICOS P/MANTENIMEINTO DE HUERTOS ESCOLARES CON FINES PEDAGÓGICOS,

DOTACIÓN POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS

VISAN-MAGA. CONTRATO 40-2021 ACDO. 119-2021

167,520.00


286 HERRAMIENTAS MENORES1029 COMPRA DE 4,800 SET DE JARDINERÍA PARA ELABORACIÓN DE HUERTOS P/FAMILIAS

VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA, ASÍ COMO CENTROS EDUCATIVOS

P/HUERTOS CON FINES PEDAGÓGICOS.DOTACIÓN POR DIRECCION DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO 43-2021 ACDO.130-2021

127,680.00


286 HERRAMIENTAS MENORES1029 COMPRA DE 4,800 SET DE JARDINERÍA PARA ELABORACIÓN DE HUERTOS P/FAMILIAS

VULNERABLES A INSEGURIDAD ALIMENTARIA, ASÍ COMO CENTROS EDUCATIVOS

P/HUERTOS CON FINES PEDAGÓGICOS.DOTACIÓN POR DIRECCION DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO 43-2021 ACDO.130-2021

638,400.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES1310 AD 10,000 CUP CAN P/COMB D/Q 50.00 C/U A UT E/VEH ASI A/DESP MI RRHH AD GL AUD

INT CO SOC E INF PUB SER GLES ACC D/PER ASE JUR, DI D/CO PRO Y FID, AD FI DIGEGR AD

IN COM BIE INM PLAN UBA INV UNSIT ALM MANTTO AD ED FLOR D/CAF INF Y SITRAM

E/COM D/TRA D/MAGA CONT 52-2021 AC 159-2021 PER SEP A DIC 2021

500,000.00




1351 ADQUISICIÓN DE CORMOS SEMILLA DE PLÁTANO Monto: 230,480.00 Fecha Publicación:

29/06/2021 15:48:40

230,480.00


329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS1352 DOTACIÓN DE EQUIPO PARA EL BENEFICIO SECO DE CAFÉ (COFFEA ARABICA), PARA

PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SANTA ROSA Y JALAPA; POR

MEDIO DE LA DIRECCIÓN DE RECONVERSIÓN PRODUCTIVA EN APOYO A LA AGRICULTURA

FAMILIAR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMÍA CAMPESINA.

345,000.00



RECREATIVO

1692 ADQUISICIÓN DE 1200 ESCRITORIOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE

ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ, SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO.

149,061.00



RECREATIVO


RECREATIVO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002468 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


RECREATIVO

1692 ADQUISICIÓN DE 1200 ESCRITORIOS PARA LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN AGRÍCOLA DE

ALTA VERAPAZ, SOLOLÁ, SAN MARCOS Y HUEHUETENANGO.

149,061.00


286 HERRAMIENTAS MENORES1722 COMPRA DE 3,200 AZADONES DE 8 PULGADAS P/ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS,

HERRAMIENTAS A UTILIZARSE PARA MANTENIMIENTO DE HUERTOS ESCOLARES CON

FINES PEDAGÓGICOS, DOTACIÓN A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO 54-2021 ACDO.

185-2021

202,880.00




1841 AD. DE PLANTAS FRUTALES DE AGUACATE VARIEDAD HASS, CON EL OB. DE A/FOMENTO

P/PRODUCCIÓN DE A/V, EN 13 DEPTOS DEL PAIS, BENEFICIANDO CON LA ENTREGA DE

ESTOS INSUMOS A LAS FAMILIAS DE PRODUCTORES D/REG CONTRIB. A LA REAC. DE

ECON. DEL PAIS A TRAVES DE DEPTO FRUT. Y AG. DDA.

840,000.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO1994 ADQUISICIÒN DE 60 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERVIRÀ PARA DOTAR DE

INSTRUMENTOS DE TRABAJO INNOVADOS Y EFICIENTES AL PERSONAL EN LA

REALIZACIÒN DE TAREAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA

201 ADMINISTRACIÒN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÌA Y

ALIMENTACIÒN, SEGÙN CONTRATO ADMINISTRATIVO 65-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL

No. 251-2021

765,960.00



P.V.C.

2012 COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS

P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO

FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS.

CONTRATO NO.72-2021, ACUERDO NO.263-2021

63,600.00



P.V.C.

2012 COMPRA DE 550 SILOS PLÁSTICOS P/ENTREGAR A PRODUCTORES Y PRODUCTORAS

P/FORTALECER EL ACCESO Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO

FAMILIAR, ACTIVIDAD POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS.

CONTRATO NO.72-2021, ACUERDO NO.263-2021

810,900.00


328 EQUIPO DE CÓMPUTO2051 ADQUISICIÓN DE TABLETAS (TABLET) PARA USO DEL PERSONAL DE DICORER 849,500.20

37913506 B&R INGENIERIA DE SISTEMAS SOCIEDAD ANONIMA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002469 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS2054 COMPRA DE LÁMINA LISA GALVANIZADA A UTILIZARSE P/INSTALACIÓN DE UNIDADES DE

ALMACENAMIENTO DE GRANOS BÁSICOS A NIVEL COMUNITARIO, AYUDANDO A FAM.

CON VULNERABILIDAD A INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, POR DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA. CONTRATO

NO. 75-2021, ACUERDO NO. 288-2021

447,264.90



SANIDAD AGROPECUARIA Y REGULACIONES

100,000.00




150,000.00




200,000.00



P.V.C.

692 COMPRA DE 950 DEPÓSITOS DE AGUA DE 450 LITROS P/BENEFICIAR A PERSONAS

P/COSECHA DE AGUA PERMITIÉNDOLES INCORPORAR HUERTOS DE HORTALIZAS

P/AUTOCONSUMO POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS

V I S A N - M A G A . C O N T R A T O V I S A N - 0 0 5 - 2 0 2 0 A C D O . 2 4 6 - 2 0 2 0 , C O N T R A T O D E

MOD.VISAN-008-2020 ACDO.12-2021

592,800.00

5508525 DURMAN ESQUIVEL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA

286 HERRAMIENTAS MENORES697 COMPRA DE 8,000 AZADONES P/BENEFICIAR A 8,000 FAMILIAS VULNERABLES A

INSEG.ALIMENTARIA PARA HUERTOS A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COM.DE ALIMENTOS DEL VISAN-MAGA, A TRAVÉS DE DEPTOS. DE

PRODUCCIÓN Y AGRICULTURA URBANA, CONTRATO VISAN-003-2020 ACUERDO 256-2020

561,440.00


286 HERRAMIENTAS MENORES698 COMPRA DE 7,000 AZADONES P/BENEFICIAR A CENTROS EDUCATIVOS P/MANTENIMIENTO

DE HUERTOS CON FINES PEDAGÓGICOS A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A

PRODUC.COMUNITARIA DE ALIMENTOS, A TRAVÉS DE DEPTOS.PRODUCCIÓN DE

ALIMENTOS Y AGRICULTURA URBANA. CONTRATO VISAN-004-2020 ACUERDO 257-2020

519,750.00


286 HERRAMIENTAS MENORES699 COMPRA DE 8,000 MACHETES P/BENEFICIAR A FAMILIAS VULNERABLES A

INSEG.ALIMENTARIA P/HUERTOS, DOTACIÓN A REALIZAR POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS A TRAVÉS DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIM. Y

AGRICULTURA URBANA. CONTRATO VISAN-006-2020 ACDO.255-2020

185,280.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002470 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


P.V.C.

838 ADQ. DE 4200 PAQ. DE BOLSAS SE PLAST. P/VIVERO, LAS QUE SERAN UTIL. EN EL PROC.

DE PRODUC. DE PLANTA FORESTAL Y PLANTA DE DOBLE PROPÓSITO P/INCENTIVAR Y

FORTALECER LA PROD. Y DES. DE PTA. FORESTALES EN V/COM Y MUNIC CON ESP. ADAP.

A COND. LOCALES A CARGO C.H/DDA

111,300.00



REPRODUCCIÓN

853 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 2,000 STICKERS PARA IDENTIFICACIÓN DE DEPÓSITOS DE

AGUA DE 450 LITROS. LOS STICKERS DESCRIBIRÁN EL USO Y MANEJO, ADEMÁS DE

IDENTIFICAR LOS MISMOS. ACTIVIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA

PRODUCCIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTOS. CONTRATO 38-2021 ACDO.110-2021

7,317.46



REPRODUCCIÓN

854 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 7,450 STICKERS DE IDENTIFICACIÓN DE SILOS PARA GRANERO.

STICKERS QUE DESCRIBIRÁN EL USO Y MANEJO DE IDENTIFICACIÓN DEL MISMO,

ACTIVIDAD POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE

ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO 38-2021 ACDO.110-2021

27,257.54



contratado

Gestion de

Gasto


DE OFICINA

SERV D/ARREN D/29 FOCOP P/ UNA PRODUC D/350,000 COP MENS Q/SERAN UTIL EN LOS

EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y

UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020 CONT

D/PRORR 63-2021 ACUER MINIS 201-2021. CORRESP DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE

DICIEMBRE 2021

169,678.90



DE OFICINA


EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, COOPE EXT Y

UBA Z 9 Y EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020.

CORRESP DE ENERO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021

501,578.30



DE OFICINA


EDIF. MONJA BLANCA Y SERV GRALES Z 13, FLOR DEL CAFE Z1, PLANE Z9, UBA Z 9 Y

EDIF LA CEIBA KM.22, CONT. ADMINIS. 55-2020 ACUER. MINIST. 173-2020. CORRESP A

DICIEMBRE DE 2020.

55,938.10



EDIFICIOS

Servicio de mantenimiento y reparación para las instalaciones del Fondo Nacional para la

Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, ubicadas en

Avenida Hincapié 8-15 zona 13. Cheque No.8804

711,770.30


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002471 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

286 HERRAMIENTAS MENORES1130 C O M P R A D E 1 0 , 2 0 0 R A S T R I L L O S P / F A M I L I A S V U L N E R A B L E S A

INSEG.ALIMENTARIA,CENTROS EDUCATIVOS P/HUERTOS.HERRAMIENTA A UTILIZAR EN

MANEJOR DE HUERTOS DE HORTALIZAS PARA AUTOCONSUMO POR DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS.CONTRATO 44-2021 ACDO.133-2021

195,360.00


286 HERRAMIENTAS MENORES1130 C O M P R A D E 1 0 , 2 0 0 R A S T R I L L O S P / F A M I L I A S V U L N E R A B L E S A

INSEG.ALIMENTARIA,CENTROS EDUCATIVOS P/HUERTOS.HERRAMIENTA A UTILIZAR EN

MANEJOR DE HUERTOS DE HORTALIZAS PARA AUTOCONSUMO POR DIRECCIÓN DE

APOYO A LA PRODUCCIÓN COM. DE ALIMENTOS.CONTRATO 44-2021 ACDO.133-2021

427,350.00



P.V.C.

1265 COMPRA DE 2,500 BOMBAS DE MOCHILA P/CONTROL DE PLAGAS EN CULTIVOS Y QUE

SERÁN DOTADAS A FAM.AGRICULTORAS VULNERABLES A INSEG.ALIMENTARIA,

DOTACIÓN A REALIZARSE POR DIRECCIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN COMUNITARIA

DE ALIMENTOS VISAN-MAGA. CONTRATO NO.49-2021 ACDO. 148-2021

876,375.00

5102642 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS SOCIEDAD ANONIMA


P.V.C.

1375 COMPRA DE 2,000 DEPÓSITOS DE AGUA CAPACIDAD DE 450 LITROS P/COECHA DE AGUA

QUE PERMITIRA A FAM. A INCORPORAR A SUS HOGARS HUERTOS DE HORTALIZAS Y

APROVECHAMIENTO DE AGUA, DOTACIÓN POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN

COM.DE ALIMENTOS. CONTRATO 45-2021 ACDO.137-2021

592,738.15



P.V.C.

1375 COMPRA DE 2,000 DEPÓSITOS DE AGUA CAPACIDAD DE 450 LITROS P/COECHA DE AGUA

QUE PERMITIRA A FAM. A INCORPORAR A SUS HOGARS HUERTOS DE HORTALIZAS Y

APROVECHAMIENTO DE AGUA, DOTACIÓN POR DIRECCIÓN DE APOYO A PRODUCCIÓN

COM.DE ALIMENTOS. CONTRATO 45-2021 ACDO.137-2021

890,961.85



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002472 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA (ART.17 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA1473 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NO. 68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 229-2020, Y ACTA DE

RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 001-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.

1,171,800.00

32043260 SECURITY PROFESSIONAL SYSTEMS, SOCIEDAD ANONIMA


COMERCIALIZACIÓN

1609 ADQUISICIÓN DE SEMILLA CERTIFICADA DE MAIZ VARIEDAD ICTA B-7 SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 62-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 202-2021

10,146,000.00

45200459 ASOCIACION DE SEMILLERISTAS DE JOCOTAN

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA225 CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, SEGUN CONTRATO Administrativo.

No.68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE

DEUDA No. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE 2020.

292,950.00



ADMITIVO.No.68-2020 Y Ac.Min.No.229-2020, Y ACTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA

No.001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A MARZO DE 2021.

878,850.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA536 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA , SEGÚN CONTRATO

ADIMINISTRATIVO NO. 68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 229-2020 Y ACTA DE

RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 001-2021, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30

DE ABRIL 2021

292,950.00



ADMINISTRATIVO NO. 68-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL NO. 229-2020, Y ACTA DE

RECONOCIMIENTO DE DEUDA NO. 001-2021, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO,

JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2021.

1,171,800.00


197 SERVICIOS DE VIGILANCIA93 SERV. DE SEG. PRIV. P/ EL RESG. DE EDIF. MONJA BLANCA, SERV. GRALES. Y BOD. DE

PAMPLONA Z. 3, FLOR DEL CAFE Z. 1, PLANEAMIENTO, ASIST. ALIMENT. Y UBA

Z.9,DIGEGR Z.14, LA CEIBA KM.22 BARCENAS. SEG. CONTRAT. ADMITIVO. No. 68-2020 Y

ACDO. MINIST. No. 229-2020. DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

3,628,800.00




12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002473 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD

NEGOCIACIONES ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS (ART. 2 LCE)PROCESO


contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONÍA1041 Pago por servicio de enlace primario de internet de ciento cinco (105) Mbps para las

diferentes direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y

Regulaciones -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-,

Correspondiente mes de Julio 2021

26,250.00

2352567 EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL

113 TELEFONÍA1051 SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE 2 MBPS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN ENTRE EL

INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019

1,760.00



FIANZAS

1127 CONT. DE PRIMAS Y GASTOS DE SEG. SEGÚN POLIZA No. VA-26159 DE INCL. DEL

VEHICULO TIPO PICK UP, MARCA MAZDA, MODELO 1999, COLOR GRIS CON PLACAS DE

CIRCULACIÓN No. P-541BWY QUE SE ENCUENTRA AL SERV. DE DIPRODU-VIDER-MAGA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,021.

2,246.19

330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA



JULIO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019

1,760.00


113 TELEFONÍA1255 CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO CINCO (105) MBPS PARA

LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

26,250.00


113 TELEFONÍA127 Servicio de enlace primario de internet de ochenta y cinco (85) Mbps, para las diferentes

direcciones que conforman el -VISAR- del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

-MAGA-, correspondiente del 01 de diciembre 2020 al 28 de febrero 2021

63,750.00




AGOSTO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTATIVA No. 9-2019

1,760.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002474 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONÍA1410 CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE CIENTO Y CINCO (105) MBPS

PARA LAS DIFERENTES DIRECCIONES QUE CONFORMAN EL VICEMINISTERIO DE SANIDAD

AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VKSAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-

26,250.00




SEPTIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019.

1,760.00



FIANZAS

1616 CONTRACIÓN DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS SEG. PÓLIZA NO. EE-594 DE INCLUSION

DE EQUIPO ELECTRONICO (COMP. PORTATILES) AL SERV. DE DIREC. RECONV. PRODUCT. Y

UDAFA VIDER-MAGA SEG. LISTADO Y CERTIFICACIÓN CORRESP. AL PERIODO 14 SEP AL

31 DIC. 2021

7,957.52




AGROPECUARIA Y REGULACIONES -VISAR- DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA,

GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021

26,250.00



FIANZAS

1746 PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN ACTA No. 40

20,580.00



FIANZAS

1747 PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021, SEGÚN ACTA No. 39

76,554.83




FEBRERO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019

1,760.00




OCTUBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019

1,760.00





GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-

26,250.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002475 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra


185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN1933 CURSO P/CERTIFIC_D/ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES PUBLICAS P/150 PERSONAS

PRESUPUESTADAS D/ MINISTERIO DE AGRICULTURA,GANADERIA Y ALIMENTACION

DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO D/21/06/2021 AL 26/08/2021,CONVENIO

A D M I T I V O . I N T E R I N S T . N o _ 3 2 - 2 0 1 8 , A C D O . M I N I S T . 2 7 8 - 2 0 1 8 , A D E N D A

No_16-2021,ACDO.MINIST.206-2021.

60,000.00

3440737 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA INAP




GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021.

26,250.00




NOVIEMBRE 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019

1,760.00



FIANZAS

605 POR COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEG. Y FIANZA PARA LA FLOTA VEHICULAR

QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VIDER DEL MAGA, SEGÚN LISTADO ADJUNTO Y

CERTIFICACIÓN UDAFA-VIDER-INV-110-2020, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL

2,021.

583,448.20



FIANZAS

606 POR COBERTURA DE PRIMAS Y GASTOS DE SEG. Y FIAN. P/EQUIPO ELECTRÓNICO

(COMPUTADORAS PORTÁTILES) QUE SE ENCUENTRA AL SERVICIO DEL VIDER DEL MAGA,

SEGÚN LISTADO ADJUNTO Y CERTIFICACIÓN UDAFA-VIDER-INV-111-2020,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL 2,021.

19,399.76




ABRIL 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA 9-2019.

1,760.00


113 TELEFONÍA636 POR SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER,

UBICADO EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ

ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 18 MESES

(CORRESPONDIENTE DE MAYO A AGOSTO 2021)

60,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002476 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra

113 TELEFONÍA639 Contratación del servicio de enlace primario de ciento y cinco (105) mbps para las diferentes

direcciones que conforman el Viceministerio de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones del

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Marzo 2021.

26,250.00




DICIEMBRE 2020

1,760.00



FIANZAS

733 Contratación de Póliza de seguro para los vehículos del VISAR-MAGA, los cuales son

utilizados por las Direcciones en las distintas comisiones que realizan en cumplimiento a las

funciones asignadas según Reglamento Orgánico Interno del MAGA.

634,026.78



FIANZAS

737 Adquisición de Póliza de seguro para equipo electrónico del VISAR-MAGA, los cuales son

utilizados por las Direcciones para la ejecución de las funciones asignadas según

Reglamento Orgánico Interno del MAGA.

14,193.73



FIANZAS

738 Póliza de seguro para el Almacén del VISAR-MAGA, área para el resguardo de los

suministros que utilizan las Direcciones en cumplimiento a las funciones asignadas seg ún

Reglamento Orgánico Interno del MAGA,

4,922.98




MAYO 2021, SEGÚN ACTA ADMINISTRATIVA No. 9-2019

1,760.00


113 TELEFONÍA86 SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 Mbps PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER, UBICADAS

EN EDIFICIO LA CEIBA KM.22 Y 40.0 Mbps PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ ACCESO A

LOS SERVICIOS DE INTERNET POR UN PERÍODO DE 18 MESES; SEGÚN CONTRATO ADM.

002-2020 Y AC. MINISTERIAL 214-2020 CORRESP. ENERO-ABRIL 2021

60,000.00


113 TELEFONÍA908 Contratación del servicio de enlace primario de ciento cinco (105) mbps para las diferentes


Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Abril 2021.

26,250.00




Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Mayo 2021.

26,250.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002477 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Orden de

Compra



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Correspondiente al mes de Junio 2021.

26,250.00



IGN Y MAGA CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

1,760.00


113 TELEFONÍA978 POR SERVICIO DE INTERNET DE 20.0 MBPS PARA DIRECCIONES A CARGO DEL VIDER,

UBICADO EN EDIFICIO LA CEIBA KM. 22 Y 40.0 MBPS PARA UDAFA-VIDER, LO CUAL DARÁ

ACCESO A LOS SERVICIOS DE INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2021.

60,000.00



contratado

Gestion de

Gasto


FIANZAS

ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EQUIPO ELECTRONICO DE LA SEDE

CENTRAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN

CONTRATO ADMITIVO. No. 07-2021 Y ACDO. MINIST. No. 56-2021 DE FECHA 18/03/2021

CORRESP. AL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.

551,393.86



FIANZAS

ADQUISICION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, SEGUN CONTRATO

ADMITIVO. No. 07-2021 Y ACDO. MINIST. No. 56-2021 DE FECHA 18/03/2021 CORRESP. AL

PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021.

901,905.45



FIANZAS

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO

ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO

2021

853,462.00



FIANZAS

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EQUIPO

ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN REGIONAL Y EXTENSIÓN RURAL DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL AÑO

2021

1,134,395.94



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002478 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FIANZAS

AMPLIACIÓN AL SERVICIO DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE DICORER, EFAS Y

SEDES DEPARTAMENTALES DEL MAGA, Y AMPLIACIÓN AL CONTRATO ADMITIVO

No.65-2020, APROBADO POR MEDIO DE AC.MIN.229-2020 Y CONTRATO ADMITIVO.71-2020,

APROBADO POR AC.MIN.265-2020 Y ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021.

502,285.62


419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

INDIVIDUALES

APORTE PARA 35,000 BENEFICIARIOS DEL ESTIPENDIO POR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN

DE FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN VULNERABILIDAD ALIMENTARIA POR PARTE DEL

VISAN-MAGA. SEGUN CONTRATO 73-2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL

265-2021

35,000,000.00



FIANZAS

CONTRATACIÓN DE POLIZA DE SEGURO CATASTROFICO PARA PEQUEÑOS

AGRICULTORES SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 87-2021 APROBADO POR EL

ACUERDO MINISTERIAL 322-2021.

3,305,885.18



FIANZAS

CONTRATACIÓN DE PÓLIZAS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y EQUIPO

ELECTRÓNICO DEL VISAN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y

ALIMENTACION, SEGÚN CONTRATO 28-2021 ACUERDO NO.91-2021 PÓLIZA EQUIPO

ELECTRONICO EE-588 PÓLIZA VEHÍCULOS VA-26164. PERIODO EJERCICIO FISCAL 2021

493,842.15


113 TELEFONÍACONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 530 MBPS PARA

DICORER, SEDES Y EFAS DEL MAGA. SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 35-2021 Y

ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2021. PERÍODO MAYO/AGOSTO 2021.

20,000.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002479 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




20,000.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002480 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




30,000.00




ACUERDO MINISTERIAL No. 107-2021. PERÍODO SEPTIEMBRE/DICIEMBRE DE 2021.

20,000.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002481 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




20,000.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA




30,000.00


194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y

OTROS GASTOS

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS PARA REALIZAR EL PAGO DE TRES MIL

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BENEFICIARIOS PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL

DOCUMENTO CONCEPTUAL PARA LA PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS

AGROFORESTALES A TRAVÉS DE REFORESTADORES CONTRATO ADMINISTRATIVO

68-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 238-2021. CORRESPONDIENTE AL NOVENTA Y CINCO

POR CIENTO.

174,032.40



FIANZAS

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURO P/ VEHÍCULOS A CARGO DEL VISAN-MAGA,

SEGÚN CONTRATO VISAN-001-2020 ACDO.227-2020, CONTRATO AMPLIACIÓN Y

MODIFICACION VISAN-007-2020 ACDO.287-2020, CONTRATO NO.36-2021 DE AMPLIACIÓN

Y MODIF. ACDO.109-2021. PERÍODO 01/04/2020 AL 31/12/2021

88,976.29


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002482 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FIANZAS

EL SERV. DE POLIZA SOLICIT. SERVIRÁ P/EL PAGO POR INCLUSIÓN A LA PÓLIZA VA-26101

DE VEHIC. Y CAMIONES QUE ESTAN AL SERV. DEL DESP. MINIST. Y DEPEND. DE LA PLANTA

CENTRAL DEL MAGA POR EL SERV. CORRESP. AL PERIODO DEL 28/03/2020 AL 31/12/2020,

SEG. CONTRAT.ADMITIVO. 70-2020 Y ACDO. MINIST. 264-2020.

115,751.74



FIANZAS

Por servicio de endoso a póliza de vehículos V-25485 para el resguardo del vehículo placas

O-568 BBT modelo 2015 al servicio de la Oficina de Control de Areas de Reserva del Estado,

el cual es utilizado para las diferentes comisiones designadas a las Areas de Reserva del

Estado, durante el periodo del 21/04/2021 al 31/12/2021.

6,061.06



OTROS GASTOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS BANCARIOS POR PAGO A 35,000 BENEFICIARIOS DEL

PROGRAMA DE ESTIPENDIOS POR ACCIONES PARA LA ATENCIÓN DE FAMILIAS QUE SE

ENCUENTRAN EN VULNERABILIDAD ALIMENTARIA POR PARTE DEL VISAN-MAGA, SEGUN

CONTRATO 73-2021 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL 265-2021

875,000.00



INDIVIDUALES

REALIZACIÓN DE PAGO A TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS BENEFICIARIOS

PARTICIPANTES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL DOCUMENTO CONCEPTUAL PARA LA

PRODUCCIÓN DE PLANTAS EN VIVEROS AGROFORESTALES A TRAVÉS DE

REFORESTADORES CONTRATO ADMINISTRATIVO 68-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL

238-2021.

6,106,400.00


453 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES

DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO

FINANCIERAS

SEGUNDO APORTE AL CONVENIO DE COOPERACIÓN NO. 008-2020 SUSCRITO ENTRE EL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN Y EL INSTITUTO DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA AGRÍCOLA PARA LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA Y ECONÓMICA DE LOS

AGRICULTORES DE GUATEMALA.

1,517,150.00

1723758 INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA AGRICOLAS


FIANZAS

Servicio de contratación de Seguro para los equipos electrónicos que se encuentran al

servicio de la Unidad Operativa del Fideicomiso FONAGRO, correspondiente del 01/01/2021 al

01/01/2022

16,394.45


113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA SEGÚN CONTRATO NO.132-2019, ACDO.385-2019 Y

CONTRATO DE MOD.36-2020 ACDO. 79-2020. PERÍODO DEL 18/01/2021 AL 17/12/2021

317,625.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002483 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

Y NUTRICIONAL VISAN-MAGA, CONTRATO NO.132-2019 ACDO NO.385-2019, CONTRATO

MODIF.NO.36-2020 ACDO NO.79-2020. PERÍODO DEL 18/12/2020 AL 17/01/2021

28,875.00


113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 165 MBPS PARA LAS DIFERENTES SEDES

DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN. SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO 66-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL 195-2020. CONTRATO DE

MODIFICACION 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP DE ENERO A FEBRERO

2021

174,900.00





MODIFICACIÓN 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP A ABRIL 2021

87,450.00





MODIFICACION 04-2021 ACUERDO MINISTERIAL 34-2021. CORRESP A MARZO 2021

87,450.00




ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESP DE OCTUBRE A

DICIEMBRE 2021

153,750.00




ADMINISTRATIVO 34-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL 106-2021. CORRESP DEL 05 DE MAYO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.

249,637.10


113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 30 MBPS PARA LAS OFICINAS DE

DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR MEDIO DE

AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021

Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021, CORRESPONDIENTE DE ENERO YY FEBRERO

31,800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002484 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 440 MBPS PARA LAS 22 SEDES

DEPARTAMENTALES DE DICORER-MAGA, CONTRATO ADMITIVO. 66-2020 APROBADO POR

MEDIO DE AC.Min.195-2020 Y CONTRATO ADMITIVO. DE MODIFICACIÓN No.04-2021

Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 CORRESPONDIENTE A FEB. MAR. Y ABRL. DE

2021

31,800.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002485 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 CORRESPONDIENTE A FEB. MAR. Y ABRL. DE

2021

31,800.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA




Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL

2021.

10,600.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002486 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL

2021.

10,600.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002487 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA ESCUELAS DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA CORRESPONDIENTES A SAN MARCOS, JACAL. Y COBÁN DE



Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021

10,600.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA ESCUELAS DE

FORMACIÓN AGRÍCOLA CORRESPONDIENTES A SAN MARCOS, JACAL. Y COBÁN DE



Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021

31,800.00


113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍA

113 TELEFONÍASERVICIO DE ENLACE PRIMARIO DE INTERNET DE 60 MBPS PARA LAS OFICINAS DE



Ac.Min.34-2021,ACTA ADMITIVA 001-2021, CORRESPONDIENTE DE MARZO Y ABRIL 2021.

31,800.00


113 TELEFONÍASERVICIO DE INTERNET 30 MBPS NECESARIOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDADES

TÉCNICO Y ADMINISTRATIVA EN LAS UNIDADES DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE

ASUNTOS DE PETÉN, A.M. NO. 02-2020, C.A. NO. 02-2020, A.M. NO. 202-2020, C.A.

MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2,021.

15,750.00





MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2,021.

15,750.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002488 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE ENERO FEBRERO 2,021.

31,500.00





MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE MARZO Y ABRIL 2,021.

31,500.00





MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE MAYO Y JUNIO 2,021.

31,500.00





MODIFICACIÓN. NO. VICEPETEN 1-2020, GASTO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE A

DICIEMBRE 2,021.

63,000.00



FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA EQUIPO ELECTRÓNICO DE LA SEDE CENTRAL DEL

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL

PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO

MINISTERIAL No. 212-2020

470,571.00



FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO

DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL

01/01/2020 AL 31/12/2020. SEGÚN CONTRATO No. 64-2020 Y ACUERDO MINISTERIAL No.

212-2020.

760,081.50



FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO EQUIPOS ELECTRÓNICOS AIRES ACONDICIONADOS

SICOIN 002E1845, 0003163D, 001E9DD7, 002885DC, 00337A95, COMPUTADORAS SIC,

00352678, 00352683, 0035265D, 00352625 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS 003335EA, SE

ENCUENTRAN A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN

16,002.15



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002489 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO NAVES MARITIMAS LANCHA SIC 0035A9AC, MOTOR DE

LANCHA SIC. 0037A812, TRAILER PARA LANCHA SIC. 0035BAD6 QUE SE ENCUENTRAN A

SERVICIO DE LA DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

13,085.99



FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN P-346CZM,

INV. PDS, NISSAN P-547BMG SIC. 001E54D8, TOYOTA P-567BMG SIC. 000CFC02, TOYOTA

P-822DGT, NISSAN P-347CZM INV. PDS, SUZUKI P-534DBY SIC. 001B73B2 SE ENCUENTRAN

A SERVICIO DAGRO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

251,304.60



FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TOYOTA P-191CSP

SIC 000DEBBC, TOYOTA P-616BMF INV. PDS, MAHINDRA O-210BBW SIC 003F5B10,

O-287BBW SIC 003F5966 AL SERVICIO DE LA DIRECCIÓN DEL DESPACHO QUE SE

ENCUENTRAN A SERVICIO DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE

PETÉN-MAGA-

40,900.79



FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS MAQUINA DE ESCRIBIR

BROTHER SIC. 0020EFC9, SCANER PLUSTEK SIC. 00338035, SIC 0033802F, 0033803E,

0031B6F2, HP 0020F115, CANON 00288EDF, SE ENCUENTRAN A SERVICIO DEL DESPACHO

DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

10,837.38



FIANZAS

SERVICIO DE PÓLIZAS DE SEGURO PARA, EQUIPOS ELECTRÓNICOS, MONITOR DELL

00288CF8, CPU DELL 00288D03, TECLADO DELL 00288D1D, MOUSE DELL 00288D32,

MONITOR DELL 00288D00, CPU DELL 00288D16, TECLADO DELL 00288D2B, SE

ENCUENTRAN A SERVICIO DE LA DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS

DE PETÉN.

14,638.21



FIANZAS

Servicio de pólizas de seguros para Vehículos Automotores, Naves Marítimas, Maquinaria de

Contratistas, Dinero y Valores y Equipo Electrónico y Equipo Electrónico Móvil para la OCRET.

Según Contrato Admin. No OCRET-02-2021 y Acuerdo Min. No. 67-2021, correspondiente al

periodo fiscal 2021.

290,839.82



FIANZAS

SERVICIO PÓLIZAS DE SEGURO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES NISSAN O-550BBH, INV.

MARN NISSAN O-428BBH SIC. 001F4CC8, NISSAN P-348CZM INV. PDS, TOYOTA P-575BMG

SIC. 001AC516, TOYOTA P-192DPR SIC. 001124E0, TOYOTA P-230DBB SE ENCUENTRAN A

SERVICIO DE DIRNA DEL VICEMINISTERIO ENCARGADO DE ASUNTOS DE PETÉN.

78,650.24



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002490 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


FIANZAS

SERVICIOS DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULOS DE LA DIRECCION DE COORDINACION

REGIONAL Y EXTENSION RURAL, EFAS Y SEDES DEPARTAMENTALES DEL MAGA,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020, SEGÚN CONTRATO

ADMITIVO No.65-2020 Y Ac.Min.213-2020 ACTA ADMINISTRATIVA No. 001-2021.

1,065,469.37



NO APLICA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADOPROCESO


contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS

2DO. APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM.

DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO. GUB.No.253-2020,

RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL CONV. SUSCR.

ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96 LEY

FORESTAL.

100,000.00

8429448 INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES

472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E

INSTITUCIONES INTERNACIONALES

2DO.APORTE EN EUROS/CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2021 A LA ORGANIZACIÓN DE

LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2021,

ACDO.GUB. No. 253-2020, ESCALA DE CUOTAS 2020-21, ACDO. GUB. No. 66 Y

DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C $ 7.72975 x EUROS 1.16480, EUROS 33,319.95,

Q.299,999.93.

299,999.93

39875180 FAO - NACIONES UNIDAS



FINANCIERAS

3ER. APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM.




FORESTAL.

200,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002491 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



3ER. Y ULTIMO APORTE EN EUROS/CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2021 A LA

ORGANIZACIÓN DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES.

AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, ESCALA DE CUOTAS 2020-21, ACDO. GUB. No. 66

Y DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C $ 7.72977 x EUROS 1.14480, EUROS 18,358.95,

Q.162,459.10.

162,459.10




FINANCIERAS

4TO.APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM.




FORESTAL.

150,000.00




FINANCIERAS

5TO. Y ULTIMO AP/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE

AMORTIGUAM. DEL AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO.

GUB.No.253-2020, RES.AF-001-2021, ACDO GUB.No.215-2020, CONVENIO Y ADENDUM AL

CONV. SUSCR. ENTRE CONAP, MAGA E INAB, ACDO.GUB. No.719-2003 Y DECRETO 101-96

LEY FORESTAL.

204,000.00


136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSAcompañamiento a la reunión informativa sobre el Fideicomiso FONAGRO a grupo de

productores del municipio de San Carlos Sija, del departamento de Quetzaltenango, realizada

los días 19 al 21 de enero de 2021. Nombramiento No. UTSE-FONAGRO FON-UTSE-008-2021

de fecha 14 de enero de 2021.

853.25

41285530 FERNANDEZ ORELLANA JULIO ROBERTO

435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO

APORTE CORRESP. AL BONO UNICO P/PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA,

SEGÚN RES. MSTERIAL. No. AG-592-2021, ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM

12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.

No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.

372,000.00

27052117 FONDO DE PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INTA -FOPINTA



APORTE DE CUOTA ANUAL, A FAVOR DEL IICA COMO MIEMBRO DEL -CAC-

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020,

REGLAMENTO DEL CAC 01-2021, T.C 7.75033, $45,000.00, Q.348,764.85

348,764.85

3716848 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION PARA LA AGRICULTURA


SIN FINES DE LUCRO

APORTE DE DESEM. EXTRAORDINARIO P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y

BENEFICIARIOS DEL INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN

ACUERDO 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y

ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.

197,984.95



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002492 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


SIN FINES DE LUCRO

APORTE DE DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS DEL

INTA-FOPINTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.

144-2021ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES.

AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.

190,966.89



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021,

CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO

GUBERNATIVO NO. 311-2002.

198,984.95



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACUERDO

20-2021, CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO


195,966.89



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021,

CONVENIO 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO


200,984.95



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACUERDO

20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y


197,984.95



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021,



200,984.95



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021,



198,984.95



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002493 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021,



204,984.95



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEGÚN ACUERDO 20-2021,



198,984.95



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO.

MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO 01-2021,

RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO. 311-2002.

188,966.89



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN ACUERDO



193,966.89



SIN FINES DE LUCRO


INTA-FOPINTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACUERDO



193,966.89


431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA

APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No.

19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO

MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

200,000.00

33125090 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE - ADIN-


ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No.

19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO

MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

100,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002494 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. No.



300,000.00



ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEGÚN ACDO.

MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020,

ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

200,000.00



ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No.



200,000.00



ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO.

MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No.

253-2020, ACDO MSTERIAL No. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

300,000.00


473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS

REGIONALES

APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020,

RES.AF-001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO.

MINISTERIAL 21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM

07-2014.

200,000.00

23146621 COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO


REGIONALES


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020,



07-2014.

150,000.00



REGIONALES


CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020,



07-2014.

150,000.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002495 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



REGIONALES


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020,



07-2014.

150,000.00



REGIONALES


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020,

RES. 001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL

21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.

600,000.00



REGIONALES


CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020,

RES. 001-2021, ACDO. MINISTERIAL No. 398-2019, ADDENDUM 66-2019, ACDO. MINISTERIAL

21-2016 ADDENDUM 02-2016, ACDO. MINISTERIAL 163-2014 Y ADDENDUM 07-2014.

600,000.00




FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-

(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-

001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y

DECRETO No. 51-86.

1,000,000.00

4998952 ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA



FINANCIERAS


(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEG. RES. AF-


DECRETO No. 51-86.

2,000,000.00




FINANCIERAS


(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-


DECRETO No. 51-86.

1,200,000.00




FINANCIERAS


(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, 253-2020, RES.

001-2021. DECRETO NO.51-86, ACUERDO LEGISLATIVO NO. 18-93 Y DECRETO 71-98.

5,200,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002496 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS


(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB.

253-2020, RES. 001-2021. DECRETO NO.51-86, DECRETO 71-98 Y ACUERDO LEGISLATIVO

NO. 18-93.

10,000,000.00




FINANCIERAS


(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. RES.

AF- 001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No.

18-93 Y DECRETO No. 51-86.

10,000,000.00




FINANCIERAS


(INVERSION) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2021, SEG. RES. AF-


DECRETO No. 51-86.

300,000.00




FINANCIERAS


(INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, ACDO. GUB. No. 253-2020,

RES. AF-001-2021, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No.

51-86.

150,000.00




FINANCIERAS


(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021,

ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO

No. 51-86.

150,000.00




FINANCIERAS


(INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021,

DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.

150,000.00




FINANCIERAS


(INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, 253-2020, RES. 001-2021,

DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.

150,000.00




FINANCIERAS


(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021,


No. 51-86.

150,000.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002497 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




FINANCIERAS


(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021,


No. 51-86.

450,000.00




FINANCIERAS


(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021,


No. 51-86.

200,000.00




FINANCIERAS


(INVERSIÓN) CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021,


No. 51-86.

150,000.00



SIN FINES DE LUCRO

APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA. CORREP.

AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021,

RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. MINISTERIAL 611-2013, CONVENIO DE

COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.

75,000.00

559877K FUNDACION DEFENSORES DE LA NATURALEZA


SIN FINES DE LUCRO


AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No.

03-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACUERDO MSTERIAL 611-2013,

CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.

171,277.00



SIN FINES DE LUCRO


AL MES DE ENERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021,



78,723.00



SIN FINES DE LUCRO


AL MES DE FEBRERO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021,



75,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002498 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


SIN FINES DE LUCRO


AL MES DE MARZO 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No. 03-2021,



75,000.00



SIN FINES DE LUCRO


AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No.



75,000.00



SIN FINES DE LUCRO


AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM No.



75,000.00



SIN FINES DE LUCRO


AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021, ADDENDUM

No. 03-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACUERDO MSTERIAL 611-2013,


300,000.00




FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO),

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.

253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.

1,401,200.00

22953213 FONDO DE TIERRAS



FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


3,000,000.00




FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO),

CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL 2021, SEG. ACDO. GUB. 253-2020, RES.


14,000,000.00




FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (FUNCIONAMIENTO),

CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.

GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.

14,000,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002499 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO AL FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION),

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


244,800.00




FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS- (INVERSION),

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


2,100,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


100,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


200,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


3,500,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.


3,200,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002500 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB.


2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB.


2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. RES. 001-2021, ACDO. GUB.


2,000,000.00




FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.

GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO No. 68-72.

1,500,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.

253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO No. 68-72.

2,500,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.

GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO No. 68-72.

2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020,

RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO NO. 68-72.

6,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021,

ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 y DECRETO No. 68-72.

8,000,000.00




FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-,

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES.

AF-001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96 LEY

FORESTAL.

2,800,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002501 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES.


FORESTAL.

1,362,664.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES.


FORESTAL.

2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES.


FORESTAL.

3,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES.


FORESTAL.

2,000,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020,

RES. 001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO NO. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96

LEY FORESTAL.

11,200,000.00




FINANCIERAS


CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020,

RES. AF-001-2021, ACUERDO GUBERNATIVO No. 215-2020, DECRETO LEGISLATIVO 101-96

LEY FORESTAL.

5,600,000.00


461 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PÚBLICAS

NO FINANCIERAS

APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA

-INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021,

ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y

DECRETO 101-70.

500,000.00

3190161 INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACION AGRICOLA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002502 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


NO FINANCIERAS


-INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021,


DECRETO 101-70.

1,500,000.00



NO FINANCIERAS


-INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021,


DECRETO 101-70.

1,700,000.00



NO FINANCIERAS


-INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021,


DECRETO 101-70.

1,000,000.00



NO FINANCIERAS


-INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO.L GUB.

253-2020, RES. 001-2021, ACDO. GUB. NO. 217-2020, ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y

DECRETO 101-70.

4,000,000.00



NO FINANCIERAS


-INDECA-, CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES.

AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020, ACUERDO

GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.

3,700,000.00




APORTE DE DESEMBOLSO AL PROGRAMA MOSCA DEL MEDITERRÁNEO -MOSCAMED-

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.

GUB. No. 253-2020, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2021, DECRETO 43-2002,

ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.

200,000.00

2596547 COMISION MOSCAMED O PROGRAMA MOSCAMED O COMISION

MEXICO-GUATEMALA PARA EL CONTROL DE LA MOSCAMED




CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.



150,000.00




12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002503 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.

No. 253-2020, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO

GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.

150,000.00






CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.



150,000.00






CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-ABRIL DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020,

RES. 001-2021, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.

600,000.00






CORRESPONDIENTE AL PERIODO MAYO-AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021,

ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO

21-76.

600,000.00





FINANCIERAS

APORTE EXTRAORDINADIO/DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE

AGRICULTURA -ENCA- (FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021,

SEG. RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO

LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.

2,500,000.00



SIN FINES DE LUCRO

APORTE EXTRAORDINARIO/DESEM. P/PAGO DE PENSIONES A JUBILADOS Y BENEFICIARIOS

DEL INTA-FOPINTA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.

144-2021ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO 01-2021, RES.


189,966.89




FINANCIERAS

APORTE EXTRAORDINARIO/DESEMBOLSO Al FONDO DE TIERRAS -FONTIERRAS-

(INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEG. RES. AF-001-2021,

ACDO. GUB. 253-2020, ACDO. GUB. No. 216-2020, DECRETO 7-2010 Y DECRETO 24-99.

1,000,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002504 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASAPORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON. DEL PARQUE

ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO.

MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020,

ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

225,000.00

6355072 ASOCIACION GUATEMALTECA DE HISTORIA NATURAL

437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASAPORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y ADMNON.

DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEG. ACDO.

MSTERIAL. No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB.

No.253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

150,000.00



DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEG. ACDO.

MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB.


150,000.00



DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021, SEG. ACDO.



150,000.00



DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEG.

ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO. GUB.


135,058.00



DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL PERIODO MAYO-AGOSTO 2021, SEG.



600,000.00



DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE ENERO 2021, SEG.

ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB.

253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39

275,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002505 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2021,

SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB.

253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

225,000.00



DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG.

ACDO. MSTERIAL. No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB.

253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39

225,000.00




FINANCIERAS

APORTE/DESEMB. A -INAB-, P/LA EJ. DE PROY. PROD. EN LA ZONA DE AMORTIGUAM. DEL

AREA PROT. Y FORT.INST.DE LAGUNA LACHUÁ, SEG.ACDO. GUB.No.253-2020,



FORESTAL.

100,000.00



ENSEÑANZA

APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO.

MSTERIAL.No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No.


694,380.00



ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO.



150,000.00



ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN ACDO.



100,000.00



ENSEÑANZA


NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO.



100,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002506 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS

APORTE/DESEMBOLSO A LA ESC. NAC. CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-

(FUNCIONAMIENTO) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG.

ACDO.MSTERIAL.DE PPTO. 303-2021, RES. AF-196-2021, RES. AF- 001-2021, ACDO. GUB.

No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.

5,000,000.00




FINANCIERAS

APORTE/DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA AGRÍCOLAS -ICTA-,

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-202-2021, ACDO. GUB.

276-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No.

214-2020 Y DECRETO No. 68-72.

8,860,000.00


136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSAuditoría integral al proyec. Implementación de Beneficio Húmedo de Café y Fortalecimiento de

la Producción de Café, en la Aldea San Juan Bosco,San Rafael Las Flores, ubicado en el

depto. de Santa Rosa, realizada los días 25 al 29 de enero de 2021.Nom.

FON-UDAI-012-2021/JRJA/adea de fecha 21/01/2021

1,339.95

7169000 CHOJOJ MUX JOSE FRANCISCO

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSAuditoría integral al proyecto Fortalecimiento de la Actividad Artesanal a trav és de Aportes

Financieros para la Producción de Textiles Típicos en el departamento de Totonicapán,

realizada los días 8 al 12 de febrero de 2021. Nombramiento FON-UDAI-017-2021/JRJA/adea

de fecha 2 de febrero 2021.

1,225.00

11155760 RODAS LOPEZ ARTEMIO ABRAHAM

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSAuditoría integral al proyecto Implementación de Granja Autorizada para Aves de Postura

para la Asociación ACODIT, ubicado en el Municipio de Taxisco, del departamento de Santa

Rosa, realizada los días 18 al 22 de enero de 2021. Nombramiento

FON-UDAI-004-2021/JRJA/adea de fecha 14 de enero.

1,689.00

22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSAuditoría integral al proyecto Producción de Huevo de Gallina de la Asociación de Desarrollo

Verde de Guatemala ASOVERDE, ubicado en el Municipio de Jocotán, del departamento de

Chiquimula, realizada los días 1 al 5 de febrero de 2021. Nombramiento

FON-UDAI-014-2021/JRJA/adea de fecha 26 de enero.

1,813.90

22354751 CALI MONZON GUADALUPE MAGDALENA

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSAuditoría integral al proyecto Producción de Huevo Mediante el Establecimiento de

Microsistemas Pecuarios Familiares de Gallinas Ponedoras, ubicado en Quezaltepeque del

depto. de Chiquimula, realizada los días 25 al 29 de enero de 2021. Nom.

FON-UDAI-0011-2021/JRJA/adea de fecha 21 de enero 2021.

1,350.00

39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002507 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS

COMP. DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES.

AF-001-2021, ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO

No. 68-72.

640,816.00




FINANCIERAS

COMP. DE APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-,

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES.


FORESTAL.

1,000,000.00


437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMP. DE APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021,

SEG. ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES.AF-001-2021, ACDO.

GUB. No.253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

14,033.00



ENSEÑANZA

COMP. DE APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO.



187,540.00


437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMP/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021,



10,389.00



ENSEÑANZA

COMP/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGÚN ACDO.



40,560.00



NO FINANCIERAS

COMPL/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE COMERCIALIZACIÓN

AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN RES.

AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020, ACUERDO

GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.

300,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002508 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. A OCTUBRE 2021, SEG. ACDO.



11,033.00


437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMPLEM/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUATEMALTECA DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES/AGOSTO 2021, SEG.



59,741.00



ENSEÑANZA

COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021, SEG. ACDO.

MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB.

253-2020, ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

104,000.00



ENSEÑANZA

COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021, SEG. ACDO.

MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020,

ACDO. MSTERIAL. 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98. MARZO

122,800.00



NO FINANCIERAS

COMPLEMENTO AL APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE

COMERCIALIZACIÓN AGRÍCOLA -INDECA-, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021,

SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACDO. GUB. No. 217-2020,

ACUERDO GUBERNATIVO 190-97 Y DECRETO 101-70.

300,000.00


437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMPLEMENTO AL APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2021,



154,723.00



ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021,



168,439.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002509 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ADMON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC.LA AURORA CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2021,

SEG. ACDO. MSTERIAL.No.17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO.

GUB. 253-2020, ACDO.MSTERIAL. 331-2008, CONV 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

172,723.00



ADMON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC.LA AURORA CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2021,

SEG. ACDO. MSTERIAL.No.17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO.

GUB. 253-2020, ACDO.MSTERIAL. 331-2008, CONV 45-2008 Y DECRETO LEY 39.

23,935.00


437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMPLEMENTO P/APORTE/DESEMB. A LA ASOC. GUAT. DE HISTORIA NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMNON. DEL PARQUE ZOOLÓGICO NAC. LA AURORA CORRESP. A FEBRERO DE 2021,

SEGÚN ACDO. MSTERIAL.No. 17-2021, ADDENDUM No. 01-2021, RES. 001-2021, ACDO.

GUB. 253-2020, ACDO. MSTERIAL. 331-2008, CONVENIO 45-2008 Y DECRETO LEY

56,723.00



ENSEÑANZA

COMPLEMENTO PARA APORTE DE DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. A FEBRERO 2021, SEG. ACDO.

MSTERIAL. No. 19-2021, ADDENDUM No. 02-2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020,

ACUERDO MINISTERIAL 1403-2003, ADDENDUM 51-2003 Y CONVENIO 5-98.

100,000.00



REGIONALES

COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA COMISIÓN TRINACIONAL DEL PLAN

TRIFINIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEG. ACDO.GUB.253-2020,



07-2014.

150,000.00




FINANCIERAS

COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE

AGRICULTURA -ENCA- (INVERSION) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEG.

RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, DECRETO 71-98, ACUERDO LEGISLATIVO

No. 18-93 Y DECRETO No. 51-86.

150,000.00



SIN FINES DE LUCRO

COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO A LA FUNDACION DEFENSORES DE LA

NATURALEZA. CORREP. AL MES DE JULIO DE 2021, SEG. ACDO. MSTERIAL. No. 21-2021,

ADDENDUM No. 03-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, ACUERDO

MSTERIAL 611-2013, CONVENIO DE COOPERACIÓN TECNICA 60-2013.

75,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002510 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



FINANCIERAS

COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

AGRÍCOLAS -ICTA-, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021,

ACDO. GUB. 253-2020, ACUERDO GUBERNATIVO No. 214-2020 Y DECRETO No. 68-72.

3,000,000.00




FINANCIERAS

COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES -INAB-,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2021, SEGÚN ACDO. GUB. 253-2020, RES.


FORESTAL.

2,800,000.00




COMPLEMENTO/APORTE DE DESEMBOLSO AL PROG. MOSCA DEL MEDITERRÁNEO

-MOSCAMED- CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN RES.

AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020, PLAN ANUAL DE TRABAJO TEC. Y FIN. 2021,

DECRETO 43-2002, ACUERDO GUBERNATIVO 96 Y DECRETO 21-76.

150,000.00



437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMNON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021,



114,545.00


437 TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PRIVADASCOMPLEMENTO/APORTE/DESEM. A LA ASOC. GUAT. DE HIST. NAT. P/EL CUIDADO Y

ADMON. DEL PARQUE ZOO. NAC. LA AURORA CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, SEG.



78,658.00



ENSEÑANZA

COMPLEMENTO/APORTE/DESEMBOLSO A LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE NORORIENTE -ADIN-, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2021, SEGÚN ACDO.



100,720.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESDENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03437 CONFLICTO COLECTIVO

01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-599-2021 DE

FECHA 08/11/2021, ORGANISMO JUDICIAL.

29,923.70

3377725 ORGANISMO JUDICIAL


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002511 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESDENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-03437/CONFLICTO COLECTIVO

01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

GUATEMALA DE FECHA 17/05/2019, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO AG-599-2021, ERICK

PAOLO MENEGAZZO GRINDLEY.

196,693.54

36054402 MENEGAZZO GRINDLEY ERICK PAOLO

913 SENTENCIAS JUDICIALESDENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06335 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO

01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DECIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ARNOLDO RICCO

SISNIEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-555-2021

189,638.71

5990653 RICO SISNIEGA CARLOS ARNOLDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESDENUNCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00433. OFICIAL 2do. DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL NO. 05007-2015-01089- OFICIA 2do.

JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE

ESCUINTLA, A FAVOR DE DIANA MARINA FRANCO Y FRANCO, SEGÚN RESOLUCIÓN

AG-480-2021

374,658.05

87444941 FRANCO Y FRANCO DIANA MARINA



DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORR AÑO 2021, A SEC, D E

TRATADO INTERN. SOBRE LOS RECURSOS FITOSOGENETICOS PARA LA ALIMENTACION Y

LA AGRICULTURA. T. Cam 7.73264 S. 1,365.18 monto Q. 10,556.45, Rcf: ITPGRFA/CAB

2020-2021 Y RESOLUCION AF-001-2021

10,556.45

TIRFAA SECRETARIA DE TRATADO DE RECURSOS FITOGENETICOS PARA LA

ALIMENTACION Y AGRICULTURA



DESEMBOLSO CUOTA DE GOB. GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL AÑO

2021. 26,400.00 EUROS, A ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL -OIE- TIPO DE

CAMBIO EUROS 1.13130, DOLARES 7.73170, MONTO Q. 230,917.43, ESTADO DE

CONTRIBUCIONES, RESOL 7, DEC LEY 15-83 DIARIO DE CENTROAMERICA.

230,917.43

OMDSA ORGANIZACION MUNDIAL DE SANIDAD ANIMAL



DESEMBOLSO CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2021, A LA COMISION INTERAMERICANA DE AGRICULTURA ORGANICA GUATE. T. Cam

7.73264, $ 6,000.00, Q. 46,395.84 CIAO/IICA-009, REGLAMENTO OPERATIVO Y ESTATUTOS,

RESOLUCION AF-001-2021.

46,395.84



REGIONALES

DESEMBOLSO CUOTA DE GOBIERNO GUATE COMO PAIS MIEMBRO CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2021. T. Cam 7.73264, $ 25,000.00, monto en Q. 193,316.00 SG-OSP-094-20, SAN

SALVADOR AC MIN.0054-2010 GUATEMALA. ACTA DE SAN SALVADOR, PROTOCOLO DE

TEGUCIGALPA, ODECA. RESOLUCION AF-001-2021.

193,316.00

MAGASICA SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA -SICA-


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002512 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVASDesembolso de Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto "Implementación

para la Infraestructura Productiva y Equipo para Producci ón del Café de la Cooperativa

Integral El Sendero R. L. Concepción Huista, Huehuetenango", según Acuerdo Ministerial

203-2021, Convenio Administrativo 22-2021, Acta No. 3-2021 y Resolución No. 7/2021.

1,283,792.00

100764614 COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO "EL SENDERO"

RESPONSABILIDAD LIMITADA



DESEMBOLSO PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS P/M AMBIENTE CUOTA DE GOB

GUATE COMO PAIS MIEMBRO T. C. 7.73264 $ 1,434.00 Q. 11,088.61 CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2021 REFERENCE 40ROL GUA NO-33-2009 Y PUBLICACION DIARIO DE CENTRO

AMERICA, RESOLUCION AF-001-2021.

11,088.61

PRNUMA PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE



DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE

CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO

ADMINISTRATIVO No. 26-2017, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y

-ASOCADEBMI-. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN MINISTERIAL No. AG-38-2021.

4,317,078.64

FIDA INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTUIRAL DEVELOPMENT



DEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE

CORRESPONDE A GASTOS NO ELEGIBLES POR LA EJECUCIÓN DE CONVENIO

ADMINISTRATIVO No. 53-2018, SUSCRITO ENTRE MAGA A TRAVÉS DE PRODENORTE Y LA

ASOCIACION DESARROLLO SALAMANCHÓ. FIDA PRESTAMO 770-GT, RESOLUCIÓN

MINISTERIAL No. AG-37-2021

239,305.38


823 DEVOLUCIONESDEVOLUCIÓN AL FONDO INTERNACIONAL DE DESAROLLO AGRÍCOLA -FIDA- QUE

CORRESPONDE A LOS SALDOS DE LA CUENTA SECUNDARIA DE FIDA DONACION 1070-GT;

A CARGO DEL PROGRAMA PRODENORTE SEGÚN CONVENIO PRESTAMO 770GT Y

DONACION 1070GT; OFICIO REF.008-2021

17,549.08


913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-01194/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE SHIRLEY MARGOT MENDEZ ECHEVERRÍA,

SEGÚN RESOLUCIÓN AG-440-2021

327,043.01

79312713 MÉNDEZ ECHEVERRIA SHIRLEY MARGOT

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03724 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO

NO.01173-2016-005491, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL A

FAVOR DE AURELIA COC DE GOMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-451-2021

137,225.81

64701913 COC DE GOMEZ AURELIA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002513 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03781/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO


PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE OSCAR RAMÓN GÁLVEZ BALLESTERO,


75,574.19

39902080 GALVEZ BALLESTERO OSCAR RAMON

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIA DE REINSTALACIONL 01173-2018-00507 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO


FAVOR DE RICARDO FIGUEROA CIPRIANI, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-108-2021

26,327.00

23757329 FIGUEROA CIPRIANI RICARDO



FAVOR DE RICARDO FIGUEROA CIPRIANI, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-108-2021

400,253.64

23757329 FIGUEROA CIPRIANI RICARDO



FAVOR DE RUT AMARILIS PEREZ PEREZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-108-2021

355,483.87

78889596 PEREZ PEREZ RUT AMARILIS

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIA DE REINSTALACIONL 01173-2018-00974/SECRETARIO, DENTRO DEL CONFLICTO


PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE RICARDO JOSÉ ESTRADA OVALLE,


424,645.16

53481755 ESTRADA OVALLE RICARDO JOSE

913 SENTENCIAS JUDICIALESDiligencias de reinstalación Juan Francisco Escobar Alonso, Resolución del despacho

numero AG-176-2021 de fecha 16/04/2021. diligencia de reinstalación No .

01173-2018-01169/secretario dentro el conflicto colectivo 01173-2016-05491/secretario

juzgado duodécimo de trabajo y previsión social Guatemala de fecha 01/02/2018.

340,161.30

1179551 ESCOBAR ALONZO JUAN FRANCISCO

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2017-08745/SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 31/07/2017, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO

AG-450-2021, ORGANISMO JUDICIAL

30,751.00





AG-450-2021, ORTEGA ROSALES MYNOR VICENTE.

1,000,526.88

7627580 ORTEGA ROSALES MYNOR VICENTE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002514 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




AG-441-2021, GARCIA MANSILLA EHVER AROLDO.

945,748.10

27511561 GARCIA MANSILLA EHVER AROLDO




AG-441-2021, ORGANISMO JUDICIAL

27,040.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03041/ SECRETARIO, DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE FRANCISCO ESTUARDO

FIGUEROA GARCÍA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-600-2021

148,838.70

6166857 FIGUEROA GARCIA FRANCISCO ESTUARDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03571 OFICIAL 1ero. DENTRO DEL CONFLICTO


PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE DINA ALEJANDRA VEGA NUFIO, SEGÚN

RESOLUCIÓN AG-174-2021

307,096.78

93044593 VEGA NUFIO DINA ALEJANDRA

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS ENRIQUE CORONADO

MARROQUÍN, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-542-2021

48,818.28

6434479 CORONADO MARROQUIN CARLOS ENRIQUE

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL CONFLICTO


PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE HÉCTOR GUILLERMO FIGUEROA LÓPEZ,


54,279.57

5166942 FIGUEROA LOPEZ HECTOR GUILLERMO

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03794/SECRETARIO. DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIA,JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE GUILLERMO ALFREDO IZAGUIRRE

FIGUEROA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-173-2021

179,032.25

2645637 IZAGUIRRE FIGUEROA GUILLERMO ALFREDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002515 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03794/SECRETARIO.DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO. JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE BRENDA LUCRECIA ALARCÓN GONZÁLEZ,


208,870.96

19718500 ALARCON GONZALEZ BRENDA LUCRECIA


COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO. JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE MARIA HERCILIA LÓPEZ MARROQUIN,


149,193.55

93137362 LOPEZ MARROQUIN MARIA HERCILIA

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03845/OFICIAL 1° DENTRO DEL CONFLICTO



AG-372-2021, ANA DORIS QUIÑONEZ LUMUS

333,832.26

56853092 QUIÑONEZ LEMUS ANA DORIS




AG-434-2021, BLANCA LUZ SALAZAR DE DEBROY

413,832.25

9658025 SALAZAR BLANCA LUZ


COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE MARCO TULIO AYALA CASASOLA, SEGÚN

RESOLUCIÓN AG-267-2021

114,387.10

16315278 AYALA CASASOLA MARCO TULIO




AG-439-2021, JULIO ALBERTO SANDOVAL VALDES.

351,135.48

7019521 SANDOVAL VALDES JULIO ALBERTO

913 SENTENCIAS JUDICIALESDILIGENCIAS JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-01396 OFICIAL 3°, JUZGADO

QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO

DE GUATEMALA. GUATEMALA DE FECHA 02/05/2019 , RESOLUCIÓN DEL DESPACHO

AG-265-2021 DE FECHA 23/06/2021, SHARON JOHANNE GUTIERREZ HERRERA.

257,324.00

23739916 GUTIERREZ HERRERA SHARON JOHANNE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002516 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESINCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2016-03302 MEMORIAL 2016-3302 OF.1 DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2015-05167 A FAVOR DE ROBERTO BERNARDO SALAY

CHAJON, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-536-2018

55,934.41

5359147 SALAY CHAJON ROBERTO BERNARDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESINCIDENTE DE REINSTALACIÓN 01173-2017-04836 DENTRO DEL CONFLICTO LABORAL

01173-2016-05491 A FAVOR DE DAVID EDUARDO VAIDES CASTILLO, RESOLUCIÓN

MINISTERIAL AG-220-2019

235,806.45

70706662 VAIDES CASTILLO DAVID EDUARDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESINCIDENTE DE REINSTALACIÓN NO.01173-2017-07941/SECRETARIO DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE MARIO RICARDO PERDOMO

MORALES, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-924-2019

18,000.00

42177057 PERDOMO MORALES MARIO RICARDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO LABORADO DEL 31 DE ENERO DE 2011

AL 31 DE ENERO DE 2021 DE LA SEÑORA MARIA ISABEL OVALLE JUÁREZ, POR CESE DE

RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL

RH-011-009-2021

55,965.00

37787888 OVALLE JUAREZ MARIA ISABEL

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROINDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE

MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE MORENO

ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA,

SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-056-2020

4,299.28

4363892 MORENO ALVAREZ CARLOS ENRIQUE

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALINDEMNIZACIÓN Y VACACIONES CORRESPONDIENTES AL PERÍODO LABORADO DEL 01 DE

MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE MORENO

ALVAREZ, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA,


42,694.17

4363892 MORENO ALVAREZ CARLOS ENRIQUE


ENERO DE 2012 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR ELDER OMAR RIVAS ROLDAN,

POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN

ACDO.MINISTERIAL RH-011-367-2018

3,906.61

57351708 RIVAS ROLDAN ELDER OMAR


ENERO DE 2012 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL SEÑOR ELDER OMAR RIVAS ROLDAN,

POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN


23,315.80


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002517 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

57351708 RIVAS ROLDAN ELDER OMAR


AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL MORALES ALDANA

DE DUARTE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA,


2,475.33

36626090 MORALES ALDANA DE DUARTE ISABEL


AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL MORALES ALDANA

DE DUARTE, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA,


40,224.17

36626090 MORALES ALDANA DE DUARTE ISABEL


AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DEL SEÑOR PEDRO LÓPEZ MARROQUÍN, POR

CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN


2,443.33

20337442 LOPEZ MARROQUIN PEDRO


AGOSTO DE 2010 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 DEL SEÑOR PEDRO LÓPEZ MARROQUÍN, POR



39,704.17

20337442 LOPEZ MARROQUIN PEDRO


DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL ALONZO

MELÉNDREZ DE GARNICA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR

RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-260-2020

1,907.27

15052729 ALONZO MELENDREZ DE DE GARNICA ISABEL


DICIEMBRE DE 2010 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 DE LA SEÑORA ISABEL ALONZO

MELÉNDREZ DE GARNICA, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR

RENUNCIA, SEGÚN ACDO.MINISTERIAL RH-011-260-2020

56,820.83

15052729 ALONZO MELENDREZ DE DE GARNICA ISABEL


ENERO DE 2011 AL 31 DE ENERO DE 2021 DE LA SEÑORA JULIA MORALES ALDANA, POR



367.73

44854684 MORALES ALDANA JULIA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002518 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


ENERO DE 2011 AL 31 DE ENERO DE 2021 DE LA SEÑORA JULIA MORALES ALDANA, POR



43,820.83

44854684 MORALES ALDANA JULIA


MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DE LA SEÑORA MARTA CONSUELO CALLEJAS

POPOL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN


942.30

28768213 CALLEJAS POPOL DE ARENALES MARTA CONSUELO


MARZO DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2020 DE LA SEÑORA MARTA CONSUELO CALLEJAS

POPOL, POR CESE DE RELACIÓN LABORAL CON EL VISAN-MAGA POR RENUNCIA, SEGÚN


42,109.17

28768213 CALLEJAS POPOL DE ARENALES MARTA CONSUELO

913 SENTENCIAS JUDICIALESJuicio ordinario a favor de Gustavo Adolfo Menéndez Blas, Resolución del despacho

AG-177-2021 de fecha 16/04/2021. Juicio ordinario laboral No. 01173-2017-02390 oficial 2

Juzgado decimo cuarto de trabajo y previsión social, de fecha Guatemala 24/01/2019

237,020.50

22381198 MENENDEZ BLAS GUSTAVO ADOLFO

913 SENTENCIAS JUDICIALESJuicio ordinario a favor de Daidy Karina Castro González de Gutiérrez, Resolución Ministerial

número AG-407-2020 de fecha 08/09/2020. Juicio ordinario laboral No. 01173-2016-05101

oficial 2, Juzgado duodécimo de trabajo y prevención social de fecha 21/08/2017

509,469.74

41145186 CASTRO GONZALEZ DE GUTIERREZ DAIDY KARINA

913 SENTENCIAS JUDICIALESJuicio ordinario a favor de Elmer Vitelio Salazar Barrios, Resoluci ón Ministerial número


Juzgado séptimo de trabajo y previsión social, de fecha 14/03/2017

174,656.87

4262727 SALAZAR BARRIOS ELMER VITELIO

913 SENTENCIAS JUDICIALESJuicio ordinario a favor de Elmer Vitelio Salazar Barrios, Resoluci ón Ministerial número


Juzgado séptimo de trabajo y previsión social, de fecha 14/03/2017

422,170.91

4262727 SALAZAR BARRIOS ELMER VITELIO

913 SENTENCIAS JUDICIALESJuicio ordinario a favor de Glenn Alexander Ayala Méndez, Resolución Ministerial número


Juzgado segundo de primera instancia de trabajo y prevención social, de fecha 16/08/2018

503,359.35

6298095 AYALA MENDEZ GLENN ALEXANDER

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2015-01158 A FAVOR DE DENIS RODOLFO

CHAVARRÍA LÓPEZ, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-797-2019

357,088.89


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002519 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

3330419 CHAVARRIA LOPEZ DENIS RODOLFO

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-12478 RECURSO 01 OFICIAL 3RO. JUZGADO

DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE

GUILLERMO RANFERÍ CASTILLO LÓPEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-481-2021

268,111.11

5825466 CASTILLO LOPEZ GUILLERMO RANFERI

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02014 A FAVOR DE EFREN AVIMAEL JUAREZ

FUENTES, RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-923-2019

323,216.03

22318291 JUAREZ FUENTES EFREN AVIMAEL

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02161 A FAVOR DE EMILIO LÓPEZ VILLACORTA,

RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-834-2019

154,500.00

16428439 LOPEZ VILLACORTA EMILIO

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-02424 OFICIAL IV. JUZGADO NOVENO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE OSMAR BERNAL GODÍNEZ

VELÁSQUEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-535-2021

58,524.91

5449987 GODINEZ VELASQUEZ OSMAR BERNAL

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-1689 of. 2. JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL A FAVOR DE ALICIA NOHEMY SALGUERO PÉREZ, RESOLUCIÓN


305,248.14

46656367 SALGUERO PEREZ ALICIA NOHEMY

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2018-01516 JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA

INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVENSION SOCIAL DE FECHA 15/11/2018. RESOLUCIÓN DEL

DESPACHO NUMERO AG-524-2020 DE FECHA 07/12/2020. LEC JACINTO MARVIN

DAGOBERTO

203,581.93

30451094 LEC JACINTO MARVIN DAGOBERTO

913 SENTENCIAS JUDICIALESJUICIO ORDINARIO LABORAL NO.01173-2017-08334 OFICIAL 1o.,JUZGADO DECIMO

PLURIPERSONAL DE PRIMERA INSTANCIA TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, A

FAVOR DE MARIO EMMANUEL SAMAYOA RANGEL, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-344-2021

171,185.30

48908517 SAMAYOA RANGEL MARIO EMMANUEL

913 SENTENCIAS JUDICIALESJuzgado duodécimo pluripersonal de trabajo y prevención social del departamento de

Guatemala de fecha 01/02/2018, ordena pago de multa de die salarios mínimos, impuesta al

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Promovido por el señor: Juan Francisco

Escobar Alonso por la cantidad de veintisiete mil cuarenta quetzales exactos. Resolución del

despacho numero AG-176-2021 DE FECHA 16/04/2021 Diligencias de reinstalació n

01173-2018-01169

27,040.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002520 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2019-06335 DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO, JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA

INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE CARLOS

ARNOLDO RICCO SISNIEGA, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-555-2021

41,135.55


913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-00507 DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO NO. 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL A FAVOR DE RICARDO FIGUEROA CIPRIANI Y RUT AMARILIS PEREZ PEREZ,

RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-1082-2021

27,040.00




SOCIAL, A FAVOR DE MARVIN MARTIN MORAN HURTADO, RESOLUCIÓN MINISTERIAL

AG-24-2021

29,923.70



COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

GUATEMALA, A FAVOR DE RICARDO JOSÉ ESTRADA OVALLE, RESOLUCION AG-477-2021

29,548.00




SOCIAL, A FAVOR DE SHIRLEY MARGOT MÉNDEZ ECHEVERRÍA, RESOLUCIÓN MINISTERIAL

AG-28-2021

29,548.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03571 OFICIAL 1ero. DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE DINA ALEJANDRA VEGA NUFIO,

RESOLUCION AG-174-2021

30,751.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03724 DENTRO DEL CONFLICTO

COLECTIVO NO.01173-2016-005491, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL A FAVOR DE AURELIA COC DE GOMEZ, SEGÚN RESOLUCIÓN AG-451-2021

27,048.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN 05007-2016-00433 OFICIAL 2 DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO DE CARÁCTER ECONÓMICO SOCIAL 05007-2015-01089 JUZGADO

PLURIPERSONAL DE PRIMER INSTANCIA DE TRABAJO PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, A

FAVOR DE DIANA MARINA FRANCO Y FRANCO, RESOLUCION AG-480-2021

25,303.40


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002521 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03792 SECRETARIO DENTRO DEL


TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, GUATEMALA, A FAVOR DE HÉCTOR GUILLERMO

FIGUEROA LÓPEZ Y CARLOS ENRIQUE CORONADO MARROQUÍN, SEGÚN RESOLUCIÓN

AG-542-2021

29,923.70


913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN 01173-2018-03794 SECRETARIO DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE BRENDA ALARCON,MARLIN

OSORIO,DAMARIS LOPEZ, CARMEN SIPAC,MARIA LOPEZ Y GUILLERMO IZAGUIRRE,

RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-173-2021.

30,751.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESMULTA POR SENTENCIA JUDICIAL 01173-2018-03781 DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO

NO. 01173-2016-05491 A FAVOR DE OSCAR RAMÓN GÁLVEZ BALLESTERO, RESOLUCIÓN


27,048.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOROTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA JACALTENANGO,

HUEHUETENANGO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

42,800.00

764549K ESCUELA DE FORMACION AGRICOLA DE JACALTENANGO


HUEHUETENANGO, CICLO BÁSICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

58,800.00



HUEHUETENENGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 315-2019 Y

232-2021.

1,200.00




MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2021 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 315-2019 Y 255-2021.

1,200.00




NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021, 315-2019 Y 232-2021.

42,800.00


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002522 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




NOVIEMBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021, 315-2019 Y 232-2021.

58,800.00




OCTUBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019

42,400.00




OCTUBRE DE 2021 SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019

58,800.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOROTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO Y

HUEHUETENANGO. CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ABRIL DE 2021.

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

236,800.00



HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021, 81-2021 Y 315-2019.

47,200.00



HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO


59,200.00



HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO/ABRIL


191,200.00


416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOROTORGAMIENTO DE BOLSAS DE ESTUDIO PARA ALUMNOS DE EFA-JACALTENANGO,

HUEHUETENANGO. CICLO BASICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021. SEGÚN

ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

58,800.00



HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

42,800.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002523 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

AGOSTO DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

58,800.00



HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

44,800.00



HUEHUETENANGO. CICLO BASICO Y DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

DE 2021. SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

58,800.00



HUEHUETENANGO. CICLO DIVERSIFICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2021.

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 80-2021 Y 315-2019.

44,800.00



INDIVIDUALES

Pago complementario del CUR 4909. Transferencias otorgadas a Servidores Cívicos del

Depto. de Santa Rosa en el proyecto: "Jóvenes apoyando el extensionismo rural: campesino

a campesino", que serán involucrados en actividades agropecuarias que conlleven al

desarrollo Rural, correspondiente al mes de noviembre del 2021.

400.00

106520229 PÉREZ GARCÍA HANSEN RAÚL



PAGO CUOTA ANUAL 2021 AL IPGH, SEGÚN RESOLUCIÓN No. AF-116-2021 Y

RESOLUCIÓN No. 3 "CUOTAS ANUALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL AÑO 2021"

52,496.35

IPGH INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-06628/SECRETARIO

DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, SALA PRIMERA DE LA CORTE DE

APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 18/09/2018, RESOLUCIÓN DEL

DESPACHO NUMERO AG-937-2019 DE FECHA 21/11/2019, ANDREA YOLANDA MONZON

JUAREZ

506,129.04

76436152 MONZON JUAREZ ANDREA YOLANDA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDENMIZACIÓN AL SEÑOR ROMEO CASTAÑEDA,

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-197-2020 DE FECHA 16/10/2020 Y PROV.

SDRHG-180-2021 DE FECHA 05/02/2021.

3,026.80

682489 CASTAÑEDA ROMEO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES E INDENMIZACIÓN AL SEÑOR ROMEO CASTAÑEDA,

SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL NO. RH-011-197-2020 DE FECHA 16/10/2020 Y PROV.

SDRHG-180-2021 DE FECHA 05/02/2021.

157,321.93


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002524 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

682489 CASTAÑEDA ROMEO


SIN FINES DE LUCRO

PAGO DE CUOTA MORTUORIA EN CONCEPTO DE GASTOS FUNERARIOS DEL -INTA-,

FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN 2021 A FAVOR DE MARISOL POP CHUB, SEG.

ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO

ADMITIVO. 01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACDO. GUB. NO.

311-2002.

2,000.00



SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE ANA GRACIELA SOSA

GUZMÁN, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL.



2,000.00



SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE JUANA CÓRDOVA DE

VÁSQUEZ, SEGÚN ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO.

01-2021, RES. AF-001-2021, ACDO. GUB. No. 253-2020 Y ACUERDO GUBERNATIVO NO.

311-2002.

2,000.00



SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE LESBIA NOHEMY

RODRIGUEZ DE MENDEZ, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO.


311-2002.

2,000.00



SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE MARÍA AIDÉ AGUILAR DE

ESTRADA, SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO. 01-2021, RES.


2,000.00



SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE MARIA ELENA SANTIZO

ESCOBAR, SEGÚN ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO.


311-2002.

2,000.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002525 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE MARÍA GUALNÁ DE COC,

SEGÚN ACDO. MSTERIAL. 144-2021, ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021,



2,000.00



SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADO FALLECIDO EN EL 2021 A FAVOR DE NOÉ MAUCELIO GUILLEN

GONZÁLEZ, SEGÚN ADDENDUM 12-2021, ACDO. MSTERIAL. 20-2021, CONVENIO ADMITIVO.


311-2002.

2,000.00



SIN FINES DE LUCRO


FOPINTA, DE PENSIONADOS FALLECIDOS EN EL 2020 y 2021, SEGÚN ACDO. MSTERIAL.



32,000.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-00509/SECRETARIO DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 16/01/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO

NUMERO AG-207-2021 DE FECHA 05/05/2021, MARIO ROBERTO ROCHE HERNANDEZ.

162,878.90

18291058 ROCHE HERNANDEZ MARIO ROBERTO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-03844/OFICIAL 2DO. DENTRO DEL

CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491, JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL GUATEMALA 09/08/2018, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO

AG-206-2021 DE FECHA 05/05/2021.

29,923.70


913 SENTENCIAS JUDICIALESPago de honorarios y prestaciones laborales por sentencia judicial a Erick Estuardo Rosa

Ramírez, según Diligencias de Reinstalación 01173-2018-04081 dentro del conflicto colectivo

01173-2016-05491, correspondiente al periodo del 11/09/2018 al 15/12/2020. Cheque No.

8608

467,619.37

57403740 ROSA RAMIREZ ERICK ESTUARDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2016-02400 OF 2" DENTRO DEL

COLECTIVO 01173-2015-06382, JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y

PREVISION SOCIAL, 25/02/2016, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-231-2020 DE

FECHA 01/06/2020, DANIEL HUMBERTO SOSA CASASOLA

1,346,128.37

11857110 SOSA CASASOLA DANIEL HUMBERTO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002526 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-03681/SECRETARIA,

JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PARA LA ADMINISION DE

DEMANDAS. GUATEMALA 06/06/2017, RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO AG-922-2019

DE FECHA 18/11/2019, CARLOS HUMBERTO GOMEZ QUIÑONEZ

335,161.29

1510657 GOMEZ QUIÑONEZ CARLOS HUMBERTO


JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMINISION DE


DE FECHA 18/11/2019, ELMER AUGUSTO PALMA NAVAS.

0.00

39983730 PALMA NAVAS ELMER AUGUSTO




DE FECHA 18/11/2019, ELMER AUGUSTO PALMA NAVAS.

268,903.23

39983730 PALMA NAVAS ELMER AUGUSTO




DE FECHA 18/11/2019, JUAN CARLOS CHAVARRIA LOPEZ

403,354.84

2719428 CHAVARRIA LOPEZ JUAN CARLOS

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-03681/SECRETARIO,

JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, PARA LA ADMINISION DE


DE FECHA 18/11/2019, JULIO FERNANDO SANDOVAL MENDOZA

336,129.04

32236395 SANDOVAL MENDOZA JULIO FERNANDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NÚMERO 01173-2018-00850/SECRETARIO DENTRO

DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 25/01/2018. RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NUMERO

AG-469-2020 DE FECHA 16/10/2020. RICARDEZ OROZCO HANS ALFONSO

202,278.09

70278474 RICARDEZ OROZCO HANS ALFONSO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NÚMERO 01173-2018-02577/SECRETARIO DENTRO

DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODECIMO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, 08/03/2018. RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NÚMERO

AG-405-2020 DE FECHA 08/09/2020. BALCARCEL BETHANCOURT DONALDO.

282,483.87

12563102 BALCARCEL BETHANCOURT DONALDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002527 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NÚMERO 01173-2018-03844/OFICIAL 2DO.

DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/ JUZGADO DUODECIMO DE

TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA, 09/08/2018. RESOLUCIÓN DEL DESPACHO

NÚMERO AG-206-2021 DE FECHA 05/05/2021. MANUEL ROBERTO PINTO CATALAN.

104,322.59

53793544 PINTO CATALAN MANUEL ROBERTO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE INCIDENTE DE REINSTALACION NÚMERO 01173-2019-01465/OFICIAL SEGUNDO


DEMANDAS GUATEMALA 13/02/2019. RESOLUCIÓN DEL DESPACHO NÚMERO AG-164-2021

DE FECHA 09/04/2021. GARCIA LIMA DE CHALI SANDRA JANNETTE

287,225.80

42053404 GARCIA LIMA DE CHALI SANDRA JANNETTE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE

RECURSOS HUMANOS SDRHG-191-2021 DE FECHA 15/06/2021, ACUERDO MINISTERIAL

RH-011-006-2021 DE FECHA 15/01/2021 LIQ 4-2021.

13,631.44

26533057 CAMPOSECO HURTADO EDGAR SANTIAGO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGÚN PROVIDENCIA DE

RECURSOS HUMANOS SDRHG-191-2021 DE FECHA 15/06/2021, ACUERDO MINISTERIAL

RH-011-006-2021 DE FECHA 15/01/2021 LIQ 4-2021.

209,852.50

26533057 CAMPOSECO HURTADO EDGAR SANTIAGO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE

RECURSOS HUMANOS SDRHG-197-2021 DE FECHA 03-08-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO

10 DE FECHA 30-07-2020 LIQ. 7-2021

12,800.15

4807138 MENDOZA SOTO LUIS EDUARDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR REMOCION SEGUN PROVIDENCIA DE

RECURSOS HUMANOS SDRHG-197-2021 DE FECHA 03-08-2021 Y ACUERDO GUBERNATIVO

10 DE FECHA 30-07-2020 LIQ. 7-2021

13,708.39

4807138 MENDOZA SOTO LUIS EDUARDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR REMOCIÓN SEGÚN PROVIDENCIA DE

RECURSOS HUMANOS SDRHG-203-2021 DE FECHA 05/10/2021 Y ACUERDO MINISTERIAL

RH-011-221-2021 DE FECHA 30/09/2021 LIQ. 08-2021.

23,005.63

43357679 CORDON CARDONA CRISTIAN DAVINCI

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR REMOCIÓN SEGÚN PROVIDENCIA DE


RH-011-221-2021 DE FECHA 30/09/2021 LIQ. 08-2021.

143,173.33

43357679 CORDON CARDONA CRISTIAN DAVINCI

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO

GUBERNATIVO NUMERO 13 DE FECHA 30/12/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS

HUMANOS SDRHG-183-2021 LIQUIDACION 02-2021.

22,465.60


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002528 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

4020316 RODAS NUÑEZ JORGE EDUARDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN ACUERDO

GUBERNATIVO NUMERO 13 DE FECHA 30/12/2020 Y PROVIDENCIA DE RECURSOS

HUMANOS SDRHG-183-2021 LIQUIDACION 02-2021.

24,986.98

4020316 RODAS NUÑEZ JORGE EDUARDO



RH-031-037-2020 DE FECHA 16/12/2020. LIQ 1-2021.

9,102.40

60917415 BARRERA GONZALEZ LUIS EDUARDO



RH-031-037-2020 DE FECHA 16/12/2020. LIQ 1-2021.

29,723.50

60917415 BARRERA GONZALEZ LUIS EDUARDO



RH-011-261-2020 DE FECHA 16/12/2020. LIQ. 3-2021.

19,340.00

1488589 ALVARADO SOZA ERIK RENE



RH-011-261-2020 DE FECHA 16/12/2020. LIQ. 3-2021.

102,261.36

1488589 ALVARADO SOZA ERIK RENE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE

RECURSOS HUMANOS SDRHG-196-2021 DE FECHA 21-07-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL

RH-022-021-2021 LIQ. 8-2021

16,493.75

26752220 GOMEZ CONDE LUIS ARNOLDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACION Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN PROVIDENCIA DE

RECURSOS HUMANOS SDRHG-196-2021 DE FECHA 21-07-2021 Y ACUERDO MINISTERIAL

RH-022-021-2021 LIQ. 8-2021

20,937.27

26752220 GOMEZ CONDE LUIS ARNOLDO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE


No. RH-011-147-2021 DE FECHA 28/05/2021 LIQ.9-2021

22,328.60

27755304 LEMUS GUERRA OSCAR ORLANDO

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RENUNCIA, SEGÚN PROVIDENCIA DE


No. RH-011-147-2021 DE FECHA 28/05/2021 LIQ.9-2021

23,715.94

27755304 LEMUS GUERRA OSCAR ORLANDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002529 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN PROVIDENCIA DE


RH-022-017-2021 DE FECHA 10/03/2021. LIQ. 2-2021

29,181.25

48079170 FLORES VELIZ DIANA LORENA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RESCISIÓN SEGÚN PROVIDENCIA DE


RH-022-017-2021 DE FECHA 10/03/2021. LIQ. 2-2021

31,104.66

48079170 FLORES VELIZ DIANA LORENA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE INDEMNIZAICON Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN POVIDENCIA DE


RH-022-031-2020 DE FECHA 10/02/2020 LIQ. 5-2021

1,735.72

624971K SAMAYOA ARANA ALVARO ENRIQUE

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE INDEMNIZAICON Y VACACIONES POR RENUNCIA SEGUN POVIDENCIA DE


RH-022-031-2020 DE FECHA 10/02/2020 LIQ. 5-2021

2,537.50

624971K SAMAYOA ARANA ALVARO ENRIQUE

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE MULTA POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2018-04273 DENTRO DEL

COLECTIVO 01215-2018-02620 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 27/12/2018 PROMOVIDO POR RODERICO ANIBAL RETANA

RESOLUCION AG-257-2020 DE FECHA 25/06/2020 LIQ 14-2021.

29,923.70


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-00387/SECRETARIO

DENTRO DEL COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/01/2018 GUATEMALA PROMOVIDO POR HEIDI

SISNIEGA OTERO RESOLUCIÓN AG-263-2020 DE FECHA 02/07/2020 LIQ 7-2021.

29,923.70


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE MULTA POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2019-02946 DENTRO DEL

COLECTIVO 01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2019 PROMOVIDO POR PABLO

ALEJANDRO OCHOA RESOLUCIÓN AG-206-2020 DE FECHA 12/05/2020 LIQ 13-2021.

41,135.55


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-05367/SECRETARIO


TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 25/05/2017 PROMOVIDO POR CARLOS VICENTE

CAMEY PROCOPIO RESOLUCIÓN AG-939-2019 DE FECHA 21/11/2019 LIQ 18-2021.

28,570.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002530 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 06/07/2017 PROMOVIDO POR MARTA RECINOS

Y ELSY LOPEZ RESOLUCIÓN AG-896-2019 DE FECHA 07/11/2019 LIQ 24-2021.

28,570.00




TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/02/2018 PROMOVIDO POR BERTA NOEMI

URIZAR CHAVEZ RESOLUCIÓN AG-920-2019 DE FECHA 18/11/2019 LIQ 16-2021.

29,923.70




TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 28/02/2018 PROMOVIDO POR BRYAN BOTEO

RESOLUCIÓN AG-53-2020 DE FECHA 24/01/2020 LIQ 31-2021.

29,923.70


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE MULTA POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2018-03456 OF 2° DENTRO DEL

COLECTIVO 01173-2016-05491 JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DE FECHA 24/04/2018 PROMOVIDO POR HUGO LEONEL DAVILA RESOLUCIÓN AG-165-2020

DE FECHA 24/04/2020 LIQ 033-2021.

27,040.00




TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2018 PROMOVIDO POR SAMARA

CASTAÑEDA RESOLUCIÓN AG-1153-2019 DE FECHA 26/12/2019 LIQ 32-2021

29,923.70




TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 04/06/2018 PROMOVIDO POR BRENDA

CAROLINA OSORIO LARA RESOLUCION AG-255-2020 DE FECHA 24/06/2020. LIQ 001-2021.

27,048.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE MULTA POR SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO SEXTO DE

PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN

INCIDENTE DE REINSTALACION No. 01173-2016-01900, A FAVOR DE JAYME ESTUARDO

CUC CHUB SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-448-2021

24,561.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002531 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPago de multa según numeral III de diez salarios mínimos por incidente de reinstalación No.

01173-2018-04081 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2016-05491 a nombre de Erick

Estuardo Rosa Ramírez

54,096.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE PRESTACIONES A MADELYN XIOMARA MOLINA LEAL, POR RELACION LABORAL

EN VIDER DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2013 AL 28/02/2021 S/PROVIDENCIA

SDRHG-205-2021, EMITIDA POR EL DEPTO. DE GESTION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS DEL MAGA DE FECHA 10 MAYO 2021., BAJO EL RENGLON 031.

ACUERDO MINIST. NO. RH-031-011-2021.

5,111.10

7294352 MOLINA LEAL MADELYN XIOMARA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE PRESTACIONES A MADELYN XIOMARA MOLINA LEAL, POR RELACION LABORAL

EN VIDER DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 02/01/2013 AL 28/02/2021 S/PROVIDENCIA

SDRHG-205-2021, EMITIDA POR EL DEPTO. DE GESTION DE PERSONAL DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS DEL MAGA DE FECHA 10 MAYO 2021., BAJO EL RENGLON 031.

ACUERDO MINIST. NO. RH-031-011-2021.

40,334.07

7294352 MOLINA LEAL MADELYN XIOMARA

913 SENTENCIAS JUDICIALESPago de Prestaciones laborales a favor del Señor Hanz Yovani Pérez Bran, en relación al

Juicio Ordinario No. 01173-2017-04106 del juzgado Cuarto Pluripersonal de Trabajo y

Previsión Social, del Departamento de Guatemala de fecha 16 de febrero de 2018 según

Resolución del Despacho numero AG-488-2020

25,592.59

43007872 PEREZ BRAN HANZ YOVANI

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO

LOPEZ MARTINEZ, SEGÚN PROVIDENCIA SDRHG-207-2021

22,937.00

6551416 LOPEZ MARTINEZ GUSTAVO ADOLFO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO


23,422.52


413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPAGO DE PRESTACIONES LABORALES, CORRESPONDIENTE AL SEÑOR GUSTAVO ADOLFO


125,999.67


136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago de reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo de las Áreas de

Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento en Sipacate Escuintla los d ías

jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Byron Darío Ortiz Palma

628.00

8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002532 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPago de salarios dejados de percibir para Sonia Guadalupe Guzman Rosado correspondiente

al incidente de Reinstalación numero 01173-2018-00040 y conflicto colectivo No

01173-2016-05491del Juzgado Duodecimo de Trabajo Previsión Social segun resolucion

ministerial No. AG-424-2020 de fecha 18/09/2020

98,967.75

39917975 GUZMAN ROSADO SONIA GUADALUPE

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL A JOSE MARVIN URUGUTIA PORTILLO, JUICIO ORNIDARIO

LABORAL 21005-2018-00689 OFICIAL 4a NOTIFICADORA 3 JUZGADO DE PRIMERA

INSTANCIA DE TRABAJO PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE

JALAPA DE FECHA 18/09/2018, RESOLUCION DEL DESPACHO AG-31-2021 27/01/2021.

161,166.31

10356479 URUGUTIA PORTILLO JOSE MARVIN

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL 4° JUZGADO SEXTO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No.

01214-2018-000940. A FAVOR DE OMAR ALEXANDER DE LEON PORTILLO SEGÚN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-431-2021

239,000.53

36820938 DE LEON PORTILLO OMAR ALEXANDER

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACION No.

01173-2018-01774. A FAVOR DEL SEÑOR RONY ORLANDO CACEROS SEGÚN RESOLUCIÓN

MINISTERIAL NUMERO AG-500-2021.

295,050.70

10310851 CACEROS RONY ORLANDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA

DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN INCIDENTE DE REINSTALACION

No. 01173-2016-01900. A FAVOR JAIME ESTUARDO CUC CHUB SEGÚN RESOLUCIÓN

MINISTERIAL NUMERO AG-448-2021

70,430.65

70859280 CUC CHUB JAYME ESTUARDO


PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO No

01173-2017-07588 A FAVOR DEL SEÑOR AVILIO DARIO NORIEGA TELLO. SEGÚN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-557-2020

217,854.84

31018815 NORIEGA TELLO AVILIO DARIO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO TERCERO PLURIPERSONAL DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN JUICIO

ORDINARIO LABORAL No. 01173-2018-1370 A FAVOR DEL SEÑOR MARIO RENE MEJIA

CLARA. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-346-2021.

586,298.59

47116617 MEJIA CLARA MARIO RENE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002533 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE

TRABAJO Y PREVISIÓN DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, SEGÚN

DENUNCIA DE REINSTALACION No. 13004-2020-00003. A FAVOR DE LA SEÑORA ILMA

MAGNOLIA MORALES MORALES. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-371-2021.

106,967.75

84559004 MORALES MORALES ILMA MAGNOLIA


TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE

ALTA VERAPAZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO No 01213-2016-00389-2 A FAVOR DE LUIS

ADOLFO RAMIRO TZI BUENAFE. RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-741-2019.

77,500.00

29253764 TZI BUENAFE LUIS ADOLFO RAMIRO



ALTA VERAPAZ, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01213-2017-00329-2o. A FAVOR

DEL SEÑOR ANGEL MANUEL PINTO RODAS. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO

AG-347-2021.

93,750.00

50317032 PINTO RODAS ANGEL MANUEL



GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO No 01173-2017-07588 A FAVOR DE LA SEÑORA

SANDRA MARIFLOR AREVALO GAMEZ. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO

AG-557-2020

217,854.84

30847419 AREVALO GAMEZ DE NORIEGA SANDRA MARIFLOR



GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO No 01173-2017-07588 A FAVOR DEL SEÑOR

MARCO TULIO TOMAS TIÑO. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-557-2020

217,854.84

43308090 TOMAS TIÑO MARCO TULIO




MIGUEL ALFREDO LOPÉZ LOPEZ. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-557-2020

217,854.84

81670877 LÓPEZ LÓPEZ MIGUEL ALFREDO




TOMAS RICARDO RIQUIAC CAC. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-557-2020

217,854.84

64877930 RIQUIAC CAC TOMÁS RICARDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002534 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




JACINTO AUGUSTO MENDOZA GUZMAN. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO

AG-557-2020

217,854.84

50655841 MENDOZA GUZMÁN JACINTO AUGUSTO


TRABAJO Y PREVISION Y DE LO ECONOMICO COACTIVO DE ALTA VERAPAZ, COBAN

SEGÚN JUICIO LABORAL No. 01213-2018-00653-1 A FAVOR DE LA SEÑORA LESBIA NOEMI

GUERRA MARTINEZ. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-30-2021

66,783.00

14456877 GUERRA MARTINEZ LESBIA NOEMI



01173-2017-07588 A FAVOR DE LA SEÑORA SILVIA MAGDALENA SANTIAGO LUX. SEGÚN


217,854.84

63426498 SANTIAGO LUX SILVIA MAGDALENA

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-06954 A

FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

NÚMERO AG-889-2019.

28,932.10



PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA A FAVOR DEL ORGANIZMO JUDICIAL POR MULTA

SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-01082. SEGUN RESOLUCION


29,923.70



PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA A FAVOR DEL ORGANIZMO JUDICIAL POR MULTA

SEGUN DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-01646. SEGUN RESOLUCION


29,923.70



PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN

01173-2018-01118 POR MULTA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGÚN RESOLUCIÓN


29,540.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002535 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACION No.

01173-2018-03757. A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL POR MULTA. SEGÚN RESOLUCIÓN


27,040.00



PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN

01173-2017-010418 A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA SEGÚN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-817-2019.

28,932.10



PREVISION SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACION

01173-2018-01082 A FAVOR DEL SEÑOR NELSON LUCIANO MARROQUIN MARROQUIN.

SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-18-2021

223,096.77

47299894 MARROQUIN MARROQUIN NELSON LUCIANO



01173-2018-01082 A FAVOR DEL SEÑOR WALTER OSWALDO BRAN PAIZ. SEGÚN

RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-18-2021

223,096.77

59142642 BRAN PAIZ WALTER OSWALDO



01173-2018-01082 A FAVOR DEL SEÑOR BYRON HAROLDO CASTELLANOS GRANILLO.

SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL AG-18-2021

223,096.77

2690500 CASTELLANOS GRANILLO BYRON HAROLDO



01173-2018-01115 A FAVOR DEL SEÑOR BAYRON GUILLERMO HERRERA, SEGÚN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-119-2021.

207,741.94

17822149 HERRERA BAYRON GUILLERMO



01173-2018-01646 A FAVOR DE LA SEÑORA DAFNY NOHEMY BROWN MENDEZ, SEGÚN


236,935.48

20707398 BROWN MÉNDEZ DAFNY NOHEMY


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002536 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



01173-2018-01646 A FAVOR DE LA SEÑORA LUCIA ASTRID MERCEDES COLOP COLOP.

SEGÚN RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-205-2021

236,935.48

71804536 COLOP COLOP LUCÍA ASTRID MERCEDES



01173-2018-01646 A FAVOR DE LA SEÑORA PAOLA GABRIELA GRANADOS BARRIOS DE

MAYEN, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-205-2021.

236,935.48

30689244 GRANADOS BARRIOS DE MAYÉN PAOLA GABRIELA



01173-2018-03098 A FAVOR DE LA SEÑORA ANA GABRIELA IXQUIAC DIAZ. SEGÚN

RESOLUCION MINISTERIAL NUMERO AG-143-2021

231,064.52

34845585 IXQUIAC DÍAZ ANA GABRIELA



01173-2018-03398 A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA SEGÚN RESOLUCIÓN


29,923.70



PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN

01173-2017-02956. A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA SEGÚN RESOLUCIÓN


28,570.00



PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN

01173-2018-01115 POR MULTA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, SEGUN RESOLUCIÓN

MINISTERIAL AG-172-2020.

29,548.00



PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA SEGUN DILIGENCIAS DE

REINSTALACIÓN No. 01173-2018-01233 A FAVOR DEL SEÑOR HILARIO LORENZO JIMENEZ

SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-1045-2019

72,000.00

1126926K LORENZO JIMENEZ HILARIO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002537 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE

REINSTALACIÓN No. 01173-2018-00901 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE EDUARDO REYES

BELTRAN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-421-2020.

170,048.39

63492881 REYES BELTRAN JOSE EDUARDO


PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE

REINSTALACIÓN No. 01173-2018-02303 A FAVOR DEL SEÑOR JOFRED LUDWING

ESTUARDO CHANG SOLARES SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-422-2020.

158,096.78

52072584 CHANG SOLARES JOFRED LUDWIG ESTUARDO



01173-2017-07588 A FAVOR DE LA SEÑORA MIRZA SUSENA RAMOS VELASQUEZ. SEGÚN


217,854.84

9958479 RAMOS VELASQUEZ MIRZA SUSENA


PREVISION SOCIAL GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACION

01173-2018-01082 A FAVOR DE LA SEÑORA ANA MIRIAM HERNANDEZ LIMA. SEGÚN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-18-2021

223,096.77

63683512 HERNANDEZ LIMA DE CORADO ANA MIRIAN


PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN

01173-2018-03092 A FAVOR DE LA SEÑORA AMALIA FIDELINA MORALES PAR. SEGÚN

RESOLUCIÓN AG-479-2021.

245,951.61

32604645 MORALES PAR DE CASTILLO AMALIA FIDELINA


PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN LABORAL

01173-2018-02916 A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL POR MULTA, SEGUN RESOLUCIÓN

MINISTERIAL AG-173-2020.

29,548.00



PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN

01173-2017-07588 A FAVOR DE LA SEÑORA AMALIA CUC CACAO. SEGUN RESOLUCIÓN

MINISTERIAL NÚMERO AG-557-2020.

217,854.84

75683113 CUC CACAO AMALIA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002538 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



01173-2017-07588 A FAVOR DE LA SEÑORA JOSEFINA KEEMBELLY MACARIO RÉN. SEGUN


217,854.84

49666568 MACARIO RÉN JOSEFINA KEEMBELLY



01173-2017-07588 A FAVOR DEL SEÑOR ARIEL ESTUARDO ROQUE MARÍN. SEGUN


217,854.84

77836774 ROQUE MARIN ARIEL ESTUARDO



01173-2018-02916 A FAVOR DE LA SEÑORA LORNA PAOLA RODRÍGUEZ MILIÁN DE

HERNÁNDEZ. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-538-2020.

219,532.26

26995042 RODRIGUEZ MILIAN LORNA PAOLA



01173-2018-03098 A FAVOR DE LA SEÑORA ALBA ESTER REYES. SEGUN RESOLUCIÓN


169,209.68

19530730 REYES ALBA ESTER



01173-2018-03098 A FAVOR DE LA SEÑORA JAQUELINE PAHOLA BARRIOS DE LEÓN.

SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-550-2020.

169,209.68

20588623 BARRIOS DE LEON DE VILLEGAS JAQUELINE PAHOLA



01173-2018-03098 A FAVOR DE LA SEÑORA NURIA VICTORIA HERRERA HERRERA. SEGUN


169,209.68

45582718 HERRERA HERRERA DE ORTIZ NURIA VICTORIA



01173-2018-03098 A FAVOR DE LA SEÑORA SANDY MISCHELLE PÉREZ ROBLES DE DÍAZ.

SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-550-2020.

169,209.68

10234896 PÉREZ ROBLES DE DÍAZ SANDY MISCHELLE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002539 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



01173-2018-03098 A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL POR MULTA. SEGUN RESOLUCIÓN


27,048.00



PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.

01173-2017-03602. A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA SEGÚN RESOLUCIÓN


28,932.10



PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACION

01173-2017-02956, A FAVOR DE ZAIDY MARICRUZ LOPEZ LEMUS. SEGUN RESOLUCIÓN


216,387.10

40696219 LOPEZ LEMUS ZAIDY MARICRUZ


PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN

01173-2018-01082 A FAVOR DE MARIA LUISA TRINIDAD RAMOS. SEGUN RESOLUCIÓN


223,096.77

42005949 TRINIDAD RAMOS MARIA LUISA


PREVISIÓN SOCIAL, GUATEMALA. SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN

01173-2018-01118 A FAVOR DE EVELYN JEANETH GIRON DE LEON. SEGUN RESOLUCIÓN


157,887.10

9945962 GIRON DE LEON EVELYN JEANETH



FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO

AG-171-2020

29,548.00





AG-1132-2019.

25,303.40



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002540 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO PLURIPERSONAL DE PRIMERA

INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA,

SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 06020-2017-00153 A FAVOR DEL SEÑOR RONY

EVERARDO ESPINOZA GIL. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-345-2021.

194,073.14

76526763 ESPINOZA GIL RONY EVERARDO


INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN

No. 05007-2016-00452 A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA SEGÚN


25,303.40



INSTANCIA DE DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, SEGÚN DENUNCIA DE

REINSTALACIÓN 05007-2016-00453 POR MULTA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL,

SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-203-2020.

25,303.40



INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION DE ESCUINTLA. ESCUINTLA, SEGÚN DENUNCIA DE

REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00455, A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR

MULTA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-536-2020.

25,303.40



INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, SEGÚN DENUNCIA DE

REINSTALACIÓN 05007-2016-00448 POR MULTA A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL,

SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-107-2021

25,303.40



INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, SEGÚN DENUNCIA DE

REINSTALACIÓN 05007-2016-00627 A FAVOR DE LA SEÑORA INGRID LISBETTE CHANG

FIGUEROA, SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-109-2021.

365,467.75

11886617 CHANG FIGUEROA INGRID LISBETTE


INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, SEGÚN DENUNCIA DE

REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00464, A FAVOR DE MIRNA ANTONIA ANDRADE

MORALES. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-20-2021.

353,516.13

38434210 ANDRADE MORALES MIRNA ANTONIA


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002541 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DE ESCUINTLA, SEGÚN DENUNCIA DE

REINSTALACION NÚMERO 05007-2016-00464, A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR

MULTA SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-20-2021.

25,303.40



INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA, SEGÚN DILIGENCIA DE

REINSTALACIÓN 05007-2016-00627 A FAVOR DEL ORGANISMO JUDICIAL, POR MULTA

SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NUMERO AG-109-2021.

25,303.40



INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE ESCUINTLA. ESCUINTLA, SEGÚN

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN NÚMERO 05007-2016-00455 A FAVOR DE ADER ADOLFO

SOTO GUERRA. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-536-2020.

360,016.13

79306608 SOTO GUERRA ADER ADOLFO


INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DE ESCUINTLA SEGUN

DENUNCIA DE REINSTALACIÓN No. 05007-2016-00448 A FAVOR DE LA SEÑORA KAREN

GRISELDA HERNANDEZ GARCIA SEGUN RESOLUCION MINISTERIAL AG-107-2021.

365,467.75

73470775 HERNANDEZ GARCIA KAREN GRISELDA


INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y FAMILIA DE DEPARTAMENTO DE

TOTONICAPÁN, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No 08004-2019-01147 A FAVOR DE

MARIO ROBERTO DE LEON. SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-29-2021.

109,333.68

18112455 DE LEON MARIO ROBERTO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2014-5845 A

FAVOR DEL SEÑOR FRANCISCO JAVIER BAL SALAZAR, SEGUN RESOLUCIÓN MINISTERIAL

AG-166-2020.

45,175.37

16445740 BAL SALAZAR FRANCISCO JAVIER

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN

01173-2015-05579 A FAVOR DEL SEÑOR GUELMI DANIEL QUIM SIERRA, SEGUN

RESOLUCIÓN MINISTERIAL AG-52-2020.

71,304.30

54467888 QUIM SIERRA GUELMI DANIEL


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002542 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO TERCERO DE TRABAJO Y



AG-52-2020

24,970.40


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y




24,970.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO UNDÉCIMO DE TRABAJO Y


01173-2016-01921 A FAVOR DEL SEÑOR AROLDO MARIN RIVERA SEGÚN RESOLUCIÓN

MINISTERIAL NÚMERO AG-492-2020

370,290.33

5104238 MARIN RIVERA ARNOLDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.

01173-2017-03602 QUE ORDENA EL JUZGADO DUODÉSIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN

SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DEL SEÑOR DANY IVÁN PALACIOS PALACIOS.


270,193.55

39664236 PALACIOS PALACIOS DANY IVAN



SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DEL SEÑOR EDDY ESTUARDO VILLATORO CANO. SEGÚN


178,219.35

49081853 VILLATORO CANO EDDY ESTUARDO



SOCIAL GUATEMALA, A FAVOR DE LA SEÑORA ANTONÍA ELIZABETH VÁSQUEZ BIN.

SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-860-2019.

129,804.30

9118349 VASQUEZ BIN ANTONIA ELIZABETH

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 01173-2016-05334

QUE ORDENA EL JUZGADO DÉCIMO TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

GUATEMALA, A FAVOR DE LA SEÑOR SAUL ADOLFO LIMA LEIVA. SEGÚN RESOLUCIÓN


364,630.14

1161571 LIMA LEIVA SAUL ADOLFO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002543 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO DE SENTENCIA JUDICIAL SEGÚN JUICIO ORDINARIO LABORAL No. 13004-2017-00199

QUE ORDENA EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL

MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO, A FAVOR DEL SEÑOR ALBERTO

ANTONIO PASCUAL VILLATORO. SEGÚN RESOLUCIÓN MINISTERIAL NÚMERO AG-876-2019.

53,269.90

1520350 PASCUAL VILLATORO ALBERTO ANTONIO

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPAGO DE VACACIONES POR VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL SEGÚN

PROVIDENCIA DE RECURSOS HUMANOS SDRHG-179-2021 DE FECHA 12/01/2021 Y

ACUERDO MINISTERIAL RH-022-058-2020 DE FECHA 04/05/2020, LIQ. 001-2021.

13,956.25

13309919 CASTAÑEDA GARCIA JAIRO HOMERO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-03681/SECRETARIA,

JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE


DE FECHA 18/11/2019, ORGANISMO JUDICIAL.

26,070.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2017-06628/SECRETARIO,

DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491 OF.3RO SALA 1RA DE LA CORTE

DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOC. GUATEMALA 18/09/2018, RESOLUCIÓN

DEL DESPACHO NUMERO AG-937-2019 DE FECHA 21/11/2019, ORGANISMO JUDICIAL.

29,923.70


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-00848//SECRETARIO

DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO

DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL GUATEMALA 25/01/2018, RESOLUCIÓN

DEL DESPACHO NUMERO AG-110-2021 DE FECHA 11/03/2021, NUILA GONZALEZ NERY

ESTUARDO.

280,774.20

1254020K NUILA GONZALEZ NERY ESTUARDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-00848/SECRETARIO


DUODECIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA 25/01/2018, RESOLUCIÓN

DEL DESPACHO NUMERO AG-110-2021 DE FECHA 11/03/2021.

27,040.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2018-03845/OFICIAL 1°




27,040.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002544 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto





27,048.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO MULTA INCIDENTE DE REINSTALACION NUMERO 01173-2019-01465/OFICIAL

SEGUNDO, JUZGADO PRIMERO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA LA ADMISION DE


DE FECHA 09/04/2021, ORGANISMO JUDICIAL

27,423.66






29,548.00




PAGO PARCIAL AL FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA (FIDA11) SEGÚN

PRESUPUESTO OFICIO-PRESUPUESTO-VIDER-266-2021 COMO PARTE DE COMPROMISOS

COMO PAÍS MIEMBRO DEL FONDO.

580,746.00


512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

Pago parcial correspondiente al Desembolso de Fondos No Reembolsables para la Ejecuci ón

del Proyecto "Fortalecimiento de la Producción de Leche, Mediante la Dotación de Equipo de

Ordeño, Almacenamiento y Enfriamiento de Leche Fluida de la Asociaci ón de Ganaderos de

Quesada", según Acuerdo Ministerial 193-2021, Convenio Administrativo 21-2021, Acta No.

3-2021 y Resolución No. 8/2021.

1,099,500.00

57923965 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE, AGRICULTORES Y GANADEROS

DE QUESADA


OTROS GASTOS

Pago por compra de cheque de caja a nombre de tesorer ía del organismo judicial, por el pago

de multa según numeral III de diez salarios mínimos por incidente de reinstalación No.

01173-2018-04081 dentro del conflicto colectivo No. 01173-2016-05491 de Erick Estuardo

Rosa Ramírez

30.00

21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por de reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en Áreas de

Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento en Sipacate Escuintla, los d ías

jueves 25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Gonzalo Barrientos Mendoza

624.00

6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002545 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR DENUNCIA DE REINSTALACION 01173-2019-02946 CONFLICTO COLECTIVO

01173-2019-00419 SECRETARIO JUZGADO DÉCIMO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2019 RESOLUCIÓN AG-406-2020 DE

FECHA 08/09/2020 LIQ 20-2021

184,825.80

13947095 OCHOA CIFUENTES PABLO ALEJANDRO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-00387/SECRETARIO DENTRO DEL


PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 15/01/2018 RESOLUCIÓN AG-420-2020 DE FECHA 18/09/2020

LIQ 6-2021.

435,064.52

6033512 SISNIEGA OTERO HEIDI

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR DILIGENCIAS DE REINSTALACION 01173-2018-01166/SECRETARIO DENTRO DEL



LIQ 4-2021.

359,779.76

7390262 MARTINEZ ORTIZ EDGAR LEONEL

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR INCIDENTE DE REINSTALACION 01173-2017-03602/SECRETARIO DENTRO DEL


PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 23/03/2017 RESOLUCIÓN AG-1038-2019 DE FECHA

11/12/2019 LIQ 028-2021

219,532.27

77616529 JUAN ANTONIO JOSE ALBERTO


CONFLICTO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y


LIQ. 8-2021.

182,209.68

74935003 TOBAR MORAN GLADYS BEATRIZ


CONFLICTO 01173-2016-05491/SECRETARIO JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y


LIQ. 9-2021.

224,258.07

27088219 RODRIGUEZ ALVARADO HUGO MANUEL




FECHA 12/09/2019 LIQ. 7-2021.

182,209.68

87609142 VELASQUEZ AGUILAR KEVIN RONALD


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002546 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




LIQ 17-2021.

197,306.45

85782467 CAMEY PROCOPIO CARLOS VICENTE




LIQ 22-2021.

195,000.00

56977476 RECINOS PALACIOS MARTA SUCELY




LIQ 23-2021.

195,000.00

14504251 LOPEZ RAMOS ELSY MARIBEL




LIQ 15-2021.

109,677.43

61838144 URIZAR CHAVEZ BERTA NOEMI



PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 14/05/2018 RESOLUCIÓN AG-1153-2019 DE FECHA

26/12/2019 LIQ 16-2021.

202,258.07

23734124 CASTAÑEDA DE LEON DE RODAS SAMARA ELIZABETH

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07605 OF 1° JUZGADO UNDÉCIMO DE


FECHA 07/12/2020. LIQ 11-2021.

285,685.18

3331709 PORTILLO COLINDRES OSCAR MANFREDO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-07984 OF 1° JUZGADO DÉCIMO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 28/06/2018 RESOLUCIÓN

AG-556-2020 DE FECHA 15/12/2020 LIQ 19-2021.

194,330.82

35064935 POCASANGRE AVILA MARIA DE LA CRUZ

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-10032 OF 2° JUZGADO PRIMERO DE


FECHA 11/10/2019 LIQ 13-2021.

217,296.29

17911923 DE LEON FIGUEROA ERICK ROBERTO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002547 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2016-1508 OF 2° JUZGADO PRIMERO DE


FECHA 22/10/2019 LIQ 14-2021.

313,944.44

12793655 CARRERA NUFIO ROSSANA ELIZABETH

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-04837 B JUZGADO SÉPTIMO

PLURIPERSONAL DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 22/01/2019 RESOLUCIÓN

AG-25-2021 DE FECHA 25/01/2021 LIQ 19-2021.

324,565.79

29307635 RAMÍREZ PÉREZ ABRAHAM JOSUÉ

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2017-5343 OF Y NOT 1° JUZGADO

TERCERO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL GUATEMALA DE FECHA 15/02/2018

RESOLUCIÓN AG-610-2019 DE FECHA 02/07/2019 LIQ 3-2021.

181,079.17

78918073 NAJERA GOMEZ EMILIO

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01173-2018-01290 OF 2° JUZGADO SÉPTIMO DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE FECHA 02/10/2018 RESOLUCIÓN AG-83-2021 DE FECHA

24/02/2021 LIQ 21-2021.

283,514.81

12174971 PEÑA CASTAÑEDA ANTONIO JOSE

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 01213-2016-00388-1° JUZGADO DE PRIMERA

INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE LO ECONÓMICO COACTIVO DEL DEPTO

DE ALTA VERAPAZ COBAN DE FECHA 21/09/2016 RESOLUCIÓN AG-160-2020 DE FECHA

22/04/2020 LIQ 34-2021.

75,334.00

78969298 JUC QUEJ EDWIN DANDANBERRI

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO POR JUICIO ORDINARIO LABORAL 19005-2015-00369 OF 2° Y NOT 1° JUZGADO DE

PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO

DE ZACAPA ZACAPA DE FECHA 08/12/2015 RESOLUCIÓN AG-230-2020 DE FECHA

01/06/2020 LIQ 6-2021.

111,123.30

1187813 MARTINEZ EDGAR LEONEL

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos de la comisión de entrega de resoluciones e Inspecciones

de campo a inmuebles objeto de arrendamiento en -OCRET- en el municipio de Sipacate

Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Douglas Lionel Solares

Rodríguez

1,565.00

70737282 SOLARES RODRÍGUEZ DOUGLAS LIONEL



Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Gloria Eunice

Galdámez Paz

1,574.00

68458010 GALDAMEZ PAZ GLORIA EUNICE


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002548 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Jorge Mario Lucero

Castillo

1,570.00

11996269 LUCERO CASTILLO JORGE MARIO



Escuintla y sus alrededores del 12/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Sandy Pamela Lopez

Jolon

1,562.00

107726149 LÓPEZ JOLÓN SANDY PAMELA



Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Byron Dario Ortiz

Palma

1,328.00

8436940 ORTIZ PALMA BYRON DARIO



Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Gonzalo Barrientos

Mendoza

1,335.00

6983510 BARRIENTOS MENDOZA GONZALO



Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 16/04/2021 a nombre de Heber Leonivar Perez

de Leon

1,338.00

82634106 PÉREZ DE LEÓN HEBER LEONIVAR

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos de la comisión de inspecciones de campo en Áreas de

Reserva del Estado a inmuebles objeto de arrendamiento Sipacate Escuintla, los d ías jueves

25 y viernes 26 marzo del año 2021 a Nombre de Jorge Mario Lucero Castillo

625.00

11996269 LUCERO CASTILLO JORGE MARIO

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos de la comisión de la Jornada de Notificaciones y

Recaudación de Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del

13/04/2021 al 15/04/2021 a nombre de Luis Fernando Tun Gonzalez

1,260.00

107214822 TUN GONZALEZ LUIS FERNANDO

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos en de la comision de la Jornada de Recaudacion de

Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021

a nombre de Sergio Alberto Lopez Rabanales

1,260.00

2805492K LÓPEZ RABANALES SERGIO ALBERTO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002549 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos en de la comision de la Jornada de Recaudacion de

Cobros en el Municipio de Sipacate Escuintla y sus alrededores del 13/04/2021 al 15/04/2021

a nombre de Alfredo Esteban Ramirez Hernadez

1,260.00

55219063 RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de entrega de resoluciones

de arrendamiento y jornada de divulgacion y publicidad de regularizaci ón y recaudación de

Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Oscar

Humberto Yoj Lopez

530.00

53628667 YOJ LOPEZ OSCAR HUMBERTO

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de entrega de resoluciones

de arrendamiento y jornada de divulgacion y publicidad de regularizaci ón y recaudación de

Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril 2021 a nombre de Yuli

Carolina Mazariegos Corado

605.00

23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reconocimiento de gastos por logística para la actividad de la jornada de

Recaudación de Cobros en Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 12 y 13 de Abril

2021 a nombre de Luis Francisco Sagastume Chajon.

535.00

35905190 SAGASTUME CHAJÓN LUIS FRANCISCO

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSPago por reintegro de reconocimiento de gastos de la jornada de Recaudaci ón de Cobros en

Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 08 y 9 de marzo 2021 a nombre de Oscar

Humberto Yoj Lopez

140.00

53628667 YOJ LOPEZ OSCAR HUMBERTO


Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 08 y 9 de marzo 2021 a nombre de Yuli

Carolina Mazariegos Corado

159.95

23273984 MAZARIEGOS CORADO YULI CAROLINA


Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 09 al 11 de marzo 2021 a nombre de

Alfredo Esteban Ramírez Hernandez

1,260.00

55219063 RAMIREZ HERNANDEZ ALFREDO ESTEBAN


Sipacate, Escuintla y sus alrededores periodo del 09 al 11 de marzo 2021 a nombre de Sergio

Alberto Rabanales

1,260.00

2805492K LÓPEZ RABANALES SERGIO ALBERTO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002550 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DUODECIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN DILIGENCIAS DE REINSTALACIÓN No.



29,923.70


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2017-07588 A



28,570.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y

PREVISIÓN SOCIAL, SEGÚN DILIGENCIA DE REINSTALACIÓN No. 01173-2018-03606 A



29,548.00


913 SENTENCIAS JUDICIALESPAGO SENTENCIA JUDICIAL QUE ORDENA EL JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, SEGÚN REINSTALACIÓN No.



24,991.00




PRIMER APORTE DE CUOTA DE PERTENENCIA A CATIE SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB.

No. 253-2020, CONTRATO DEL CATIE, ACUERDO MINISTERIAL 098-2000, DECRETO LEY

106-85, ACUERDO GUBERNATIVO 299 Y ASAMBLEA LEGISLATIVA PLENARIA SAN JOSÉ

COSTA RICA. T.C 7.72117, $16,412.40, Q.126,722.93

126,722.93

5336902 CENTRO AGRONOMICO TROPICAL DE INVESTIGACION Y ENSEÑANZA - CATIE



PRIMER APORTE DE CUOTA DE PERTENENCIA, A FAVOR DEL IICA CORRESPONDIENTE AL

AÑO 2021, SEGÚN RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No. 253-2020, RESOLUCIÓN N0. 523

PROGRAMA-PRESUPUESTO 2020-2021, ESCALA DE CUOTAS , DECRETO LEY NO.106-85

DEL DIARIO DE C.A. T.C 7.73700, $12,924.91, Q.100,000.03

100,000.03




PRIMER APORTE EN DOLARES DE CUOTA DE GOBIERNO A LA ORGANIZACIÓN DE LAS NAC.

UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2021, ACDO.GUB. No.

253-2020, ESCALA DE CUOTAS 2021, ACDO. GUB. No. 66 Y DECRETO-LEY NUMERO 238.

T.C 7.74478, $38,735.76, Q.299,999.94.

299,999.94



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002551 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto



PRIMER APORTE EN EUROS DE CUOTA DE GOBIERNO DEL AÑO 2021 A LA ORGANIZACIÓN

DE LAS NAC. UNIDAD PARA LA ALIM. Y LA AGRICULTURA FAO, SEG. RES. AF-001-2021,

ACDO.GUB. No. 253-2020, ESCALA DE CUOTAS 2020-21, ACDO. GUB. No. 66 Y

DECRETO-LEY NUMERO 238. T.C $ 7.73690 x EUROS 1.17140, EUROS 16,077.24,

Q.145,708.10.

145,708.10




PRIMER APORTE EN QUETZALES A LA -FAO- CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021, SEGÚN

REF: FAO/GUA/006/2021 DE FECHA 12/03/2021, RES. 001-2021, ACDO. GUB. 253-2020,

ACDO. GUB. No. 66, DECRETO LEY NO. 238, ACDO. ENTRE NAC. UNIDAS, ORG. INTR TRAB,

ORG DE NAC UNIDAS P/LA AGRC. Y LA ALIMENTACIÓN.

300,000.00


512 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN

FINES DE LUCRO

Primer Desembolso de Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto

"Fortalecimiento de la Producción de Chile Cobán (Capsicum annuum L.) de la Asociación

Comunitaria de Desarrollo Integral Agropecuaria REMIBE, del Caser ío El Retalteco, Las Cruces,

Petén¿, según Acuerdo Ministerial 188-2021, Convenio Administrativo 20-2021, Acta No.

3-2021 y Resolución No. 10/2021.

1,470,554.00

108456706 ASOCIACIÓN COMUNITARIA DE DESARROLLO INTEGRAL AGROPECUARIA

REMIBE

513 TRANSFERENCIAS A COOPERATIVASPrimer Desembolso Fondos No Reembolsables para la Ejecución del Proyecto Equipamiento

para el beneficio de café de la cooperativa agr ícola integral UNION HUISTA, R.L, según

Acuerdo Ministerial 183-2021, Convenio Administrativo 19-2021, Resolución No. 9/2021

1,518,700.00

18061435 COOPERATIVA AGRICOLA INTEGRAL UNION HUISTA. R.L.

913 SENTENCIAS JUDICIALESPRIMER PAGO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03791/SECRETARIO,

DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-005491/SECRETARIO

MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,

GUATEMALA, A FAVOR DE ANGELICA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN

AG-554-2021.

22,944.00

29296382 PEREZ SOTO ANGELA ARACELY

913 SENTENCIAS JUDICIALESPRIMER PAGO DE LA DILIGENCIA DE REINSTALACION 01173-2018-03791/SECRETARIO,

DENTRO DEL CONFLICTO COLECTIVO NO.01173-2016-005491/SECRETARIO

MEM.01150-2018-00341, JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL,

GUATEMALA, A FAVOR DE ANGELICA ARACELY PÉREZ SOTO, SEGÚN RESOLUCIÓN

AG-554-2021.

88,700.00

29296382 PEREZ SOTO ANGELA ARACELY


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002552 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPROVIDENCIA SDRHG-192-2021 EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE

PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA D FECHA 29 JUN 2021.

CONTRAT NO. 022-096-2010. ACUERDO NO. RH-022-130-2020, POR RELACION LABORAL

QUE LA SEÑORA MARIA LUCRECIA VASQUEZ DE RUANO SOSTUVO CON DESARROLLO

RURAL EN LA REG. DE TRIF. AREA GUATEMALA; SERV DE DIRECCION Y COORDINACION

VIDER, MAGA.

20,083.93

4789814 VASQUEZ DE RUANO MARIA LUCRECIA

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPROVIDENCIA SDRHG-192-2021 EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE

PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA D FECHA 29 JUN 2021.


QUE LA SEÑORA MARIA LUCRECIA VASQUEZ DE RUANO SOSTUVO CON DESARROLLO

RURAL EN LA REG. DE TRIF. AREA GUATEMALA; SERV DE DIRECCION Y COORDINACION

VIDER, MAGA.

172,780.83

4789814 VASQUEZ DE RUANO MARIA LUCRECIA

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIROPROVIDENCIA SDRHG-195-2021 EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE

PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA D FECHA 21 JUL 2021.


QUE EL SEÑOR ALEX WALDEMAR CAL CAL SOSTUVO CON SERV DIRECCION Y

COORDINACION FIDA NORORIENTE, VIDER, MAGA.

24,543.75

20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONALPROVIDENCIA SDRHG-195-2021 EMITIDA POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE

PERSONAL DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL MAGA D FECHA 21 JUL 2021.


QUE EL SEÑOR ALEX WALDEMAR CAL CAL SOSTUVO CON SERV DIRECCION Y

COORDINACION FIDA NORORIENTE, VIDER, MAGA.

27,196.12

20166923 CAL CAL ALEX WALDEMAR

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSRealizar Auditoria Integral al Proyecto Fortalecimiento de la Producci ón Artesanal en Madera

de la Cooperativa Integral, ubicado en el departamento de Pet én, realizada del 8 al 12 de

marzo de 2021. Nombramiento No. FON-UDAI-035-2021/JRJA/adea de fecha 3 de marzo de

2021.

794.50

1215647 MALDONADO RODAS JORGE LUIS

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSRealizar Auditoria Integral al Proyecto Fortalecimiento para la Producci ón Agropecuaria e

Hidrobiológica de los Asociados de la Cooperativa Integral Agr ícola Pesquera ECOMAR,

Responsabilidad Limitada, ubicada Champerico del departamento de Retalhuleu, del 22 al 26

de febrero 2021.

1,260.00

39113167 GABRIEL CRUZ EDDY ROLANDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002553 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSRealizar Auditoria Integral al Proyecto Implementación de Planta Empacadora para Cooperativa

Integral de Comercialización Flor de Mora, Responsabilidad Limitada, ubicada en el Municipio

de San José Poaquil del departamento de Chimaltenango, del 23 al 26 de febrero 2021.

962.00


136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSReconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentaci ón y gastos

conexos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento

No.FON-002-2021-HGEC-anny de fecha 7 de junio de 2021.

955.38

60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSReconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentaci ón y gastos

conexos por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento


955.38

1711098K ESTRADA CASTRO HAROLD GEOVANI

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOSReconocimiento de gasto de anticipo por concepto de hospedaje, alimentaci ón y otros gastos

por comisión a los Departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz

FON-380-2021/HGEC/anny de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8493.

780.30




FONAGRO-FON-004-2021/HGEC/anny de fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8492.

793.30

60416718 LÓPEZ LÓPEZ MARÍA ALEJANDRA




769.30

18260640 SANCHEZ DE CASTILLO ZOILA MARIELA




741.30

23994568 CASTILLO ALVAREZ SANTOS HUGO


por comisión a los departamentos de Alta Verapaz y Petén. Según el Nombramiento No.

UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-354-2021 de fecha 19 de octubre de 2021. Cheque No. 8651.

1,630.00

17022266 ALVAREZ ESCOBAR JUAN ANTONIO


por comisión a los Departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Guatemala. Según el

Nombramiento No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-133-2021 de fecha 25 de mayo de 2021.

1,045.00

1766537K LOPEZ LOPEZ WALTER GIOVANNI


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002554 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


por comisión a los Departamentos de Jutiapa y Jalapa. Nombramiento No .FON-UTSE-121-2021

de fecha 13 de mayo de 2021.

820.00

74139924 GARCIA SALAS ESPINOZA MARIA JIMENA


por comisión a los departamentos de Quetzaltenango, Totonicapán y Retalhuleu. Según el

Nombramiento No. UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-390-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021.

Cheque No.8698

1,284.00



por comisión a los departamentos de Retalhuleu y Escuintla. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-368-2021 de fecha 26 de octubre de 2021. Cheque No.8665

985.00



por comisión a los departamentos de San Marcos y Huehuetenango. Según el Nombramiento

No. FON-011-2021/HGEC/anny de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8721

1,026.00

17985765 ESCOBAR ALVAREZ DE SAENZ AURA VIOLETA


por comisión a los departamentos de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-367-2021 de fecha 26 de octubre de 2021. Cheque No.8666

1,400.00



por comisión al Departamento de Alta Verapaz UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-225-2021 de

fecha 20 de julio de 2021. No. De Cheque 8490.

1,192.30

45414386 REGIL MONROY WANDA NOHEMI


por comisión al Departamento de Alta Verapaz. Nombramiento No.FON-UTSE-128-2021 de

fecha 18 de mayo de 2021.

1,626.00

84854391 RECINOS BONILLA GLORIA ARGENTINA




1,626.00





1,626.00

947687 MALDONADO TOVAR OSMAR ORLANDO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002555 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


por comisión al departamento de Alta Verapaz. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-253-2021 de fecha 09 de agosto de 2021. Cheque No.8550.

913.00





1,196.00





1,196.00

84847859 ALVAREZ MORAN WENDY MARIA


por comisión al departamento de Baja Verapaz. Según el Nombramiento No.


460.00

29212561 HERNANDEZ CHENAL HECTOR FEDERICO


por comisión al departamento de Baja Verapaz. Según el Nombramiento No.

UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-346-2021 de fecha 7 de octubre de 2021. Cheque No.8642.

460.00



por comisión al Departamento de Chimaltenango FONAGRO-FON-003-2021/HGEC/anny de


120.00

17138396 ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS


por comisión al Departamento de Chimaltenango UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-227-2021 de


141.00



por comisión al Departamento de Chimaltenango. Nombramiento No.FON-UTSE-119-2021 de


609.00

4622960 JUAREZ TOBIAS EDGAR STUARDO


por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento No.

UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-426-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021. Cheque No.8773.

148.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002556 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


por comisión al departamento de Chimaltenango. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-236-2021 de fecha 29 de julio de 2021. Cheque No.8524.

420.00





53.00

3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO



No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-316-2021 de fecha 14 de septiembre de 2021.

197.00

28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO



No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-317-2021 de fecha 14 de septiembre de 2021. Cheque

No.8599

195.00





176.00



por comisión al departamento de El Progreso. Según el Nombramiento No.

UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-425-2021 de fecha 7 de diciembre de 2021. Cheque No.8761.

459.00



por comisión al departamento de El Progreso. Según el Nombramiento


181.00



por comisión al departamento de Escuintla. Según el Nombramiento No .

UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-421-2021 de fecha 6 de diciembre de 2021. Cheque No.8760

965.00



por comisión al departamento de Escuint la. Según el Nombramiento


60.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002557 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


por comisión al Departamento de Guatemala UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-185-2021 de fecha

28 de julio de 2021. No. De Cheque 8499.

602.00

80932304 CHAN CHAVEZ HENRY DINAEL


por comisión al Departamento de Huehuetenango. Nombramiento No.FON-UTSE-126-2021 de


953.00

3335461 BARRIOS AGUILAR ROMAN CONSTANTINO


por comisión al Departamento de Huehuetenango. Nombramiento No.FON-UTSE-127-2021 de


1,034.00



por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento No.

FON-010-2021/HGEC/anny de fecha 19 de noviembre de 2021. Cheque No.8715

1,261.50

79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV



FON-UA-03-2021 de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8720

1,234.00

74075438 PEREZ RECINOS EDDY JOSE




1,104.00

15234096 CONTRERAS CHINCHILLA DE LINARES KAREN VANESSA




1,104.00

93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO



UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-393-2021 de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8712

1,202.50





1,160.50



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002558 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




1,156.50





1,134.00





1,069.00

40957489 GIL YOL CHRIS JEANMARIE



UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-419-2021 de fecha 2 de diciembre de 2021. Cheque No.8746

1,457.00



por comisión al Departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-139-2021 de fecha 1 de junio de 2021.

1,008.80



por comisión al Departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento


1,010.80



por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Nombramiento


848.00





848.00




No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-384-2021 de fecha 10 de noviembre de 2021. Cheque

No.8692

987.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002559 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


por comisión al departamento de Huehuetenango. Según el Oficio No .

FON-693-2021-HGEC-anny de fecha 23 de noviembre de 2021. Cheque No.8716

1,104.00



por comis ión a l Depar tamento de Izaba l . Según e l Nombramiento


923.38



por comisión al Departamento de Izabal. Según el Nombramiento No.FON-SG-001-2021 de

fecha 7 de junio de 2021.

837.25

93559747 CORDON PELLECER RYBAR DARIO BELISARIO




923.38





794.63





610.00





906.00





906.00





905.00

28205685 RAMIREZ PEREZ EPIFANIO


12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002560 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto




906.00



por comisión al Departamento de Quetzaltenango FONAGRO-FON-UAJ-003-2021 de fecha 22

de julio de 2021. No. De Cheque 8497.

625.00

79670342 DUARTE RODRIGUEZ RIGOBERTO ILICH ULIANOV


por comisión al Departamento de Quetzal tenango. Nombramiento No .

FON-UDAI-056-2021/JRJA/adea, de fecha 14 de abril de 2021.

1,484.00



por comisión al departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento No.


972.50



por comisión al departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento No.


929.50



por comisión al Departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-136-2021 de fecha 27 de mayo de 2021.

835.00



por comisión al Departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-137-2021 de fecha 27 de mayo de 2021.

910.00



por comisión al departamento de Quetzaltenango. Según el Nombramiento

No.UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-389-2021 de fecha 18 de noviembre de 2021. Cheque

No.8696

210.00



por comisión al Departamento de Quiché. Nombramiento No.FON-UTSE-122-2021 de fecha 13

de mayo de 2021.

1,333.00



12:31.26HORA :

5/01/2022FECHA :

1,002561 dePAGINA :

EJERCICIO

PERIODO a

2021

diciembreenero




11130012ENTIDAD



contratado

Gestion de

Gasto


por comisión al Departamento de Quiché. Nombramiento No.FON-UTSE-123-2021 de fecha 13

de mayo de 2021.

1,353.00



por comisión al Departamento de Retalhuleu FONAGRO-FON-UAJ-002-2021 de fecha 20 de

julio de 2021. No. De Cheque 8518.

827.00

89735161 GUERRA MARTINEZ SONIA MARIA


por comisión al Departamento de Retalhuleu UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-222-2021 de fecha


625.00



por comisión al Departamento de Retalhuleu UTSE-FONAGRO-FON-UTSE-225-2021 de fecha


1,227.30



por comisión al departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No .

FON-009-2021/HGEC/anny de fecha 17 de noviembre de 2021. Cheque No.8705

412.00



por comisión al departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento No .


425.80



por comisión al Departamento de Retalhuleu. Según el Nombramiento


960.00





987.00





628.00



sistema de gestion pagina : 1 de 1,002 fecha : 5/01/2022

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