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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2015
ESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS
ALCANCE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
“Administración, gestión del mantenimiento y
adecuación de la Sede Administrativa del INDER-
Medellín y la Unidad Deportiva Atanasio Girardot”.
ENTRADAS DE LA
REVISIÓN GERENCIAL
Cambios generales del SIG
Sistema de Gestión y sus procesos: Para el año 2017 el
Sistema Integrado de Gestión define su estructura partiendo de
la actualización de la política integrada de gestión, los objetivos
estratégicos, el mapa de procesos y la creación de la plantilla
para plasmar la información documentada de los procesos de la
entidad.
POLITICA INTEGRAL DE GESTIÓN El INDER contribuye a la formación de la cultura ciudadana y la convivencia en el municipio de Medellín, a través de la
oferta de actividad física saludable, prácticas deportivas y recreativas, en espacios sostenibles, segura y adecuada. El
Instituto enmarca su empeño de gestión Integral, en el cumplimiento de sus requisitos aplicables, la planificación
estructurada, el control y mejoramiento continuo de los procesos y asumiendo con responsabilidad los siguientes
compromisos:
Con los ciudadanos
•Identificamos las necesidades y expectativas de forma permanente con el fin de orientar la gestión a la satisfacción
del ciudadano.
Con los nuestros
•Prevenimos la ocurrencia de enfermedades y accidentes laborales identificando peligros, valorando y controlando
riesgos. Contamos con personal y proveedores competentes y calificados.
Con el medio ambiente
•Promovemos la protección del medio ambiente y nos comprometemos a mejorar nuestro desempeño ambiental,
haciendo un uso eficiente de los recursos naturales, reduciendo la contaminación y generando cultura ambiental en
nuestro personal y usuarios.
Con la administración de recursos
•Administramos de forma eficiente los recursos financieros, físicos, tecnológicos, naturales y el talento humano.
Asignamos los recursos para garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la satisfacción de las
necesidades y expectativas del ciudadano, un ambiente laboral seguro y saludable.”
OBJETIVO AMBIENTAL
El Objetivo Ambiental responde al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos
de la Entidad en especial ‘’ Fortalecer el Sistema de Gestión Integral
proponiendo herramientas prácticas que apoyen los procesos institucionales,
dando respuesta a los requerimientos legales y promoviendo la mejora
continua del sistema.
Promover la protección del medio ambiente y mejorar nuestro desempeño
ambiental, haciendo un uso eficiente de los recursos naturales, reduciendo
la contaminación y generando cultura ambiental en nuestro personal y
usuarios.
Cumplir con los requisitos normativos ambientales vigentes acorde a las
actividades y operaciones del instituto.
EL NUEVO MAPA DE PROCESOS
¿CUALES SON LOS PROCESOS QUE
PLANIFICAN E IMPLEMENTAN EL SGA?.
Procesos Misionales
Gestión de la infraestructura
Administración y gestión de Escenarios Deportivos
Procesos Estrategicos:
Direccionamiento y planeación institucional
Gestión de la información y las comunicaciones
Proceso Apoyo:
Gestión de bienes y servicio
Gestión de la contratación
Gestión Juridica
Gestión Humana
CAMBIOS QUE AFECTAN O PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Restructuración y actualización del Sistema
Actualización de la Politica Publica del Deporte, la
Actividad y la Reacración
Cambios en el Comité Directivo
Nomatividad vigente
Evaluación de los requisitos legales ambientales
SEGUIMIENTO NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES
INTERESADAS, SISTEMA DE GESTIÓN
AMBIENTAL.
El INDER realiza un seguimiento anual de sus partes
interesadas externas e internas, donde evalúa el
cumplimiento a las necesidades y expectativas, a la fecha
estamos en un cumplimiento del 100% de la Gestión al
seguimiento para el SIG, debido a que nuestro contexto no
se ha modificado.
ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS
• Los aspectos ambientales están asociados al manejo de residuos peligrosos, que
se asocian a varias actividades, incluyendo las relacionadas ante situaciones
contingentes, cambian su significancia debido a que se están manejando de manera
tal que se garantiza su entrega a gestor certificado, por lo tanto el instituto no genera
impactos ambientales sobre el recurso suelo.
• Se ha encontrado dificultad para darle manejo eficiente a la fase de disminución en la
generación en la fuente de residuos ordinarios, especialmente debido a la población
flotante que usa las instalaciones del estadio principalmente, pero también la sede
administrativa. Se aclara que el manejo de los residuos generados se realiza de
manera óptima y que la estructuración de estrategias que permitan disminuir la
significancia del impacto es contractual y se comenzará a implementar para el último
trimestre 2018.
Evaluación de los impactos ambientales significativos
año
Impactos
significativos
2014 41
2015 30
2016 27
2017 27
2018 6
Conforme se mejora la estructuración del Sistema de Gestión
Ambiental del INDER, asociada a la implementación de
estrategias y actividades de gestión ambiental en el instituto, se
observa como muchos de los impactos potencialmente
significativos dejan de serlo, como resultado de darle un buen
manejo a sus aspectos ambientales asociados.
CICLO DE VIDA Se incluyó el Análisis de Ciclo de Vida (A.C.V.) para algunos aspectos ambientales y sus
productos o insumos asociados, que tuvieran gran significancia para el instituto, pero
también identificando las fases del C.V. en las que se tenga control y manejo,
proyectando así aumentar el alcance de éste ejercicio, el cual se tiene dentro del
Programa de compras Sostenible, y se dará inicio para el año 2019, sin embargo, se
identificaron los aspectos más significativos para el ciclo de vida.
INFORMACIÓN SOBRE DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y LA EFICACACIA DEL SGA
CUMPLIMIENT
O POLITICA
INTEGRAL
NOBJETIVOS ESTRATEGICOS (DE CALIDAD y
AMBIENTAL)
CUMPLIMIENT
O OBJETIVOSPESO INDICADOR
META
2018
CUMPLI
MIENTO
2018
97,27%
1 Promover la protección del medio ambiente y
mejorar nuestro desempeño ambiental,
haciendo un uso eficiente de los recursos
naturales, reduciendo la contaminación y
generando cultura ambiental en nuestro
personal y usuarios.
100% 33%
Control de
impactos
ambientales año en
curso/ Control
impactos
ambientales año
anterior
100% 100%
2 92% 34%Cumplimiento del plan ambiental
100% 92%
3
Cumplir con los requisitos normativos
ambientales vigentes acorde a las actividades
y operaciones del instituto.
100% 33%Sanciones
ambientales/año0% 0%
PROGRAMAS AMBIENTALES OBJETIVOS METAS
INDICADOR DE GESTIÓN
AMBIENTALPROGRAMA ASOCIADO
2. Garantizar la eficiencia en el
consumo y uso de recursos
naturales, químicos y energéticos,
para el desarrollo de las actividades
y operaciones del instituto.
2.1 .Disminuir el consumo de agua
en un 2% para junio de 2019.
2. m3 agua consumida al mes (sede
administrativa y estadio)
Programa de Uso
Eficiente y Racional del
Agua
2.2. Implementar el 60% de las
actividades establecidas dentro del
plan de acción diciembre año 2018.
Número de actividades ejecutadas /
Nª actividades programadas *100
Programa de Uso
Eficiente y Racional del
Agua
2.2. 100% de los mantenimientos
preventivos y correctivos
programados y/o contratados de los
equipos eléctricos de la Entidad
(Ascensores, subestaciones,
electromecánicos, sonidos, entre
otros). Plazo
N° de contratos proyectados/ N° de
contratos ejecutados *100
Programa de Uso
Eficiente y Racional de la
Energía
2.3. Disminuir el consumo de
energía eléctrica domiciliaria en un
3%. Plazo: para agosto de 2018.
3. KWh-mes consumidos de energía
eléctrica domiciliaria (sede
administrativa y estadio)
Programa de Uso
Eficiente y Racional de la
Energía
4. Kwh de energía producida por
sistema fotovoltaico (sede
administrativa y estadio)
Programa de Uso
Eficiente y Racional de la
Energía
2.4. Sustituir el consumo de insumos
químicos en un 2%. Plazo junio de
2019
5. Cant. De productos químicos
Sustituidos / N total de productos
químicos *100
Programa de Sustancias
Químicas
PROGRAMAS AMBIENTALOBJETIVOS METAS
INDICADOR DE GESTIÓN
AMBIENTALPROGRAMA ASOCIADO
2. Garantizar la eficiencia
en el consumo y uso de
recursos naturales,
químicos y energéticos,
para el desarrollo de las
actividades y operaciones
del instituto.
2.5. Implementar el 100%
de las actividades
establecidas dentro del
programa de Sustancias.
Plazo noviembre de 2018
6. Número de actividades
ejecutadas / Nª actividades
programadas *100
Programa de Sustancias
Químicas
2. Garantizar la eficiencia
en el consumo y uso de
recursos naturales,
químicos y energéticos,
para el desarrollo de las
actividades y operaciones
del instituto.
2.6. Implementar el 100%
de las actividades
establecidas dentro del
Programa de Compras
Sostenibles. Plazo
octubre de 2018
7. Número de actividades
ejecutadas / Nª actividades
programadas *100
Programa de Compras
Sostenible
3. Regular en Estadio
Atanasio Girardot la
generación de residuos
ordinarios,
aprovechables y
peligrosos, garantizando
un adecuado manejo y
tratamiento y disposición.
2.7. Actualizar el 100%
del Plan de Manejo
Integral de Residuos
Sólidos. Noviembre 2018.
Actividad de actualización
programadas *100
Programa de Manejo
Integral de Residuos
Solidos
3. Regular en Estadio
Atanasio Girardot la
generación de residuos
ordinarios,
aprovechables y
peligrosos, garantizando
un adecuado manejo y
tratamiento y disposición.
3.1. Controlar el manejo y
disposición final del 100%
de los residuos peligrosos
químicos generados en
las actividades de
mantenimiento. Plazo
marzo de 2019.
Kilos de residuos peligrosos
entregados a gestor autorizado
semestralmente
Programa de Manejo
Integral de Residuos
Solidos
PROGRAMAS AMBIENTALES
OBJETIVOS METASINDICADOR DE GESTIÓN
AMBIENTALPROGRAMA ASOCIADO
4. Minimizar en la Sede
administrativa la
generación de residuos
ordinarios, aprovechables,
garantizando un adecuado
manejo y tratamiento y
disposición.
3.2. Minimizar la generación de
residuos sólidos en un 10%. Plazo
junio 2019.
Kilos de residuos sólidos totales
generados al mes
Programa de Manejo
Integral de Residuos
Solidos
3.3. Mejorar la separación de
residuos sólidos ordinarios y
aprovechables en un 30%. Plazo
junio 2019
2Kg de residuos sólidos separados
adecuadamente/ Kg de residuos
sólidos totales generados
Programa de Manejo
Integral de Residuos
Solidos
3.4. Garantizar el aprovechamiento
del 80% de los residuos reciclables y
reutilizables generados. Plazo junio
2019
Kg de residuos aprovechables
entregados a gestor autorizado al
mes
Programa de Manejo
Integral de Residuos
Solidos
3.5. Garantizar que el 10% de los
insumos y materiales químicos para
las actividades cumplan con criterios
de sostenibilidad y responsabilidad
ambiental. Plazo junio de 2019.
% de insumos y materiales
comprados con certificación o
declaración de sostenibilidad y/o
responsabilidad ambiental al mes
Programa de Compras
Sostenible
PROGRAMAS AMBIENTALES
OBJETIVOS METASINDICADOR DE GESTIÓN
AMBIENTALPROGRAMA ASOCIADO
4. Contribuir una cultura de
sostenibilidad y responsabilidad
ambiental en el personal INDER y
los usuarios de nuestros servicios.
El usuario demuestra
hábitos de cuidado del
medio ambiente en las
actividades y espacios
INDER. Diciembre año
2019
Indicador: Capacitaciones o
Actualizaciones del Comité
Ambiental/ semestral. (2019)
Programa de Educación
Ambiental
El usuario hace buen uso de los
recursos naturales en el desarrollo
de sus actividades.(2019)Programa de Educación
Ambiental
Indicador: El usuario es proactivo en
dejar los espacios limpios y en buen
estado.(2019
Indicador: Número de
Acompañamientos Iniciales a
personal con inferencia directa en
manejo de A.A./ Total de personal
con inferencia directa en el manejo
de A.A. (2019)
Programa de Educación
Ambiental
Indicador: El usuario es proactivo en
dejar los espacios limpios y en buen
estado.(2019)
Programa de Educación
Ambiental
PROGRAMAS AMBIENTALES
OBJETIVOS METASINDICADOR DE GESTIÓN
AMBIENTALPROGRAMA ASOCIADO
4. Contribuir una cultura de
sostenibilidad y responsabilidad
ambiental en el personal INDER y
los usuarios de nuestros servicios.
4.3. Concientizar al 50% del
personal INDER y 30% de los
usuarios en temas de Buenas
Prácticas Ambientales en
organizaciones prestadoras de
servicios y prácticas deportivas,
recreativas y de actividad física.
Plazo: diciembre de 2018.
Acciones de intervención
comunitarias realizadas /
propuestas. (2018)
Programa de Educación
Ambiental
Socialización ejecutados en el
trimestre/Socialización
acompañamientos programados En
el año. (2018)
Programa de Educación
Ambiental
Acciones de divulgación
ejecutadas/acciones de divulgación
programadas en el trimestre.(2018)
Programa de Educación
Ambiental
5. Fortalecer las estrategias de
movilidad que reduzcan el impacto
en la calidad del aire y promover la
utilización del espacio urbano.
Reducir el 5 % del total de sus
emisiones generada por los
empleados institucionales Un (1)
año después de implementado el
plan MES. Plazo: Diciembre 2019
Cálculo de la huella de carbono Programa de Movilidad
Sostenible
100% de las actividades
implementadas del Programa de
Movilidad. Plazo: Noviembre de
2018
Número de actividades ejecutadas /
Nª actividades programadas *100
Programa de Movilidad
Sostenible
NO COMFORMIDADES Y ACCIONES
CORRECTIVAS
Para el año 2018 se identificaron por medio de las auditorias internas y
actividades del personal 24 no conformidades.
Las cuales solo 2 no conformidades siguen abiertas, dentro del plazo
de cumplimiento:
DESCRIPCIÓN RESUMEN ACCION TOMADA FECHA
El registro de consumo de agua ( Alcantarillado y acueducto) de la Sede Administrativa Y Estadio Atanasio Girardot reportado en la ficha de indicador F-DIRE-019, reporta el incumplimiento de la meta, por tal fin se propone revisar la formulación del Indicador.
1. Solicitud a EMP para calibración de los equipos 2.Reportar a la brigada mantenimiento y Subdirector los registros 1. Estadio Atanasio: Estimar otros registros que permitan evaluar el consumo de los indicadores por evento deportivo. 2. Revisar el planteamiento de otros indicadores que permitan la medición por evento/mes 3. Remodelar los baños con tecnologías de alta eficiencia 4. Realizar campañas sobre consciencia ambiental
MARZO
No se gestionaron en el primer semestre los residuos peligrosos del programa de residuos. ISO 14001:2015. Numeral. 6.1.3. Obligaciones de cumplimiento
1. Informe de gestión de residuos peligrosos segundo semestre
ENERO
AUDITORIA INTERNA AÑO 2018
• En General la Auditoria identificó 37 No conformidades y
13 observaciones, si bien el número de hallazgos es
considerable, se debe tener en cuenta que precisamente
esto era lo que se pretendía con la Auditoria, que se
realizara una verificación exhaustiva a fin de cerrar las
brechas en la transición antes los cambios de versión de
las normas. Igualmente, otro factor a tener presente es
que de 37 NC, 14 de ellas son similares entre algunas
de ellas y se resuelven con la misma Acción correctiva.
EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS
LEGALES
La revisión de los requisitos legales tiene un cumplimiento 100%, sin embargo, se
envió correo y comunicación escrita al Comité de Contratación con la finalidad de
incluir en los contratos de la Entidad, la evaluación de los requisitos aplicables a
los contratos de servicios e insumos, para mejorar el desempeño de la gestión de
los requerimientos legales.
ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS
RECURSOS:
Economico para el SIG para el año 2018 es de 265.229.150
PERSONAS:
Se contrataron tres (3) profesionales para liderar el SIG, contando también con el apoyo del personal
vinculado, para consolidar un equipo de cinco (5), personal.
INFRAESTRUCTURA:
La Entidad cuenta con:
• Un edificio moderno con instalaciones debidamente dotadas para la prestación del servicio
• Se ha realizado actualización y mantenimiento de los baños
• Se cuenta con equipos de cómputo en condiciones aptas
• Se adquirió y llenó de contenido la intranet, que contiene la información documentada del SIG.
EFICIENCIA DE LAS ACCIONES
TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
Se identifican 12 riesgos en el rango de
significativos, los cuales se alinearon con
las debilidades de la matriz DOFA, la
mayoria de los riesgos estan en un rango de
gestión 20%-90%.
ACCIONES DE MEJORAN PROCESO DESCRIPCIÒN PROPUESTA SC SGA
12
PROCESO DE
CONTRATACIÒN
Direccionar desde el Comité de Contratación la inclusión de la
normatividad ambiental aplicable a los contratos de prestación de servicios
y suministros de la entidad, con la finalidad de que se incluya dentro de la
estructuración de los documentos legales, tales como pliegos y contratos,
obligaciones específicas que propicien el cumplimiento de las exigencias
normativas y mejorar el desempeño ambiental del instituto.
SGA
13
PROCESO DE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO
Consolidación de un equipo técnico para la implementación de los
programas ambientales, el cual se reúne periódicamente, define acción
para la mejora continua del SGA. SGA
24
PROCESO DE
TALENTO HUMANO
Adoptar para el Programa de Movilidad Sostenible un mecanismo para
medir la reducción en la huella de carbono generada por el personal
vinculado que realiza teletrabajo. SGA
25
PROCESO DE
GESTIÒN
TERRITORIAL
El proyecto cultura D – en el modelo de ciudad sostenible que permite dar
cumplimiento al programa de educación ambiental, abarcando a un mayor
número de población. SGA
26GESTIÒN DE LA
INFRAESTRUCTURA
Replantear los indicadores del programa de manejo de residuos, debido a
la falta de registro de años anteriores con la finalidad de definir un
mecanismo de registro y control, que permita valorar el desempeño
ambiental, para esto se empieza a generar la línea base, para siguientes
indicadores:
• 1. Kilos de residuos sólidos totales generados al mes
• 2. Kg de residuos sólidos separados adecuadamente/ Kg de residuos
sólidos totales generados
• 3. Kg de residuos aprovechables entregados a gestor autorizado al mes
Estableciendo una ficha de registro del indicador y cuadro de mando
SGA
27GESTIÒN DE LA
INFRAESTRUCTURA
Mantenimiento y adecuación del sustrato y sistema de riego del Estadio
Atanasio Girardot SGA
SALIDAS DE LA REVISIÓN
GERENCIAL CAMBIOS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
Los cambios que se han presentado en el sistema de gestión integral no afectan su eficacia, pero
si su piso normativo al ser derogada la NTCGP y modificado MECI 1000, sin embargo los
requisitos de ISO 9001:2015 continúan como soporte al esquema de operación por procesos y se
deben integrar las nuevas herramientas, complementos y/o ajustes establecidos desde el MIPG
2.
El Inder deberá continuar con su plan de trabajo para la actualización del SIG con las bases del
MIPG2 para la vigencia 2018. Conservando a ISO 9001:2015 dentro del Sistema Integrado, como
el sistema que establece el INDER Alcaldía de Medellín.
NECESIDADES DE RECURSO DEL MIPG: $505.000
IMPLICACIONES PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN.
Liderar y coordinar la implementación de las acciones definidas en las fechas propuestas y
socializarlas al personal.
Establecer un plan de trabajo para el seguimiento a la acciones de la revisión gerencial
Efectuar capacitación continua al personal e inducción y entrenamiento al personal nuevo en el
SIG.
LAS CONCLUSIONES SOBRE LA CONVENIENCIA,
ADECUACIÓN, EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD
DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.
• Se considera que el Sistema Integrado de Gestión del INDER Medellín, es adecuado, dado que
las disposiciones planificadas son suficientes para cumplir con los requisitos, políticas y objetivos
definidos. De igual manera la documentación actual del SIG es suficiente para abarcar todas las
actividades relacionadas con el objeto social de la entidad.
• El Sistema Integrado de Gestión del INDER Medellín, es conveniente para la gestión de las
actividades de la Entidad y ha brindado herramientas para asegurar y verificar el cumplimiento de
las necesidades de nuestros usuarios y de las partes interesadas
• Como resultado del proceso de revisión gerencial se determina la eficacia, eficiencia y efectividad
del Sistema Integrado de Gestión, por el grado en que los procesos alcanzan los resultados
planificados y los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
• El Sistema Integrado de Gestión ha permitido alcanzar la eficiencia en la administración de los
recursos, el logro oportuno de las metas y la efectividad en relación al impacto social; lo cual
evidencia el valor de trabajar bajo el marco de planificación y mejoramiento de un Sistema de
Gestión.
