sistema de coordinacion hacendaria del estado de …

MUNICIPIO DE:SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Dependencia General

Proyecto

Dependencia Auxiliar

Identificador

A00

212

TULTITLAN

PbRM-08cAVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE

ACTIVIDAD POR PROYECTO

ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Administración

Nombre de la meta de actividad

MetaMeta Abs% %

Variacion

ORGANISMO DE AGUA DE

TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID

Avance Trimestral de Metas de Actividad

Programa Presupuestario

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS

GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE

01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento

Enero-Marzo

% %

Programada Alcanzada

MetaMeta % %Meta

Avance Acumuado Anual de Metas de Actividad


2019

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

10Oficio 899.00 899.00 0.00 899.00 0.00 3,099.00 0.00Oficios recibidos dirigidos al Organismo 29.01 29.01 29.01 899.00 29.01 0.00

11Oficio 287.00 387.00 100.00 387.00 11.27 887.00 100.00Oficios de respuesta a las peticiones de los

usuarios

32.36 43.63 32.36 287.00 43.63 11.27

Total 474,646.30

ALEJANDRO ROJAS ZAMARRIPA

JEFE OFICIALIA DE PARTES

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

ING. ROSALIO GARCIA RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

JANETH GONZALEZ LOPEZ

TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

229

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Aseguramiento de Calidad


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01080401 Transparencia

010804010101 Vinculación Ciudadana Con La Administración Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

8Solicitud 7.00 7.00 0.00 7.00 0.00 37.00 0.00Solicitudes de transparencia y acceso a la

información

18.92 18.92 18.92 7.00 18.92 0.00

9Actualización 5.00 0.00 -5.00 0.00 -33.33 15.00 -5.00Actualizar la información pública de oficio

disponible en el portal de Int

33.33 0.00 33.33 5.00 0.00-33.33

Total 490,156.92

JOSE GUADALUPE SALAS YAÑEZ

JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA



DIRECTOR GENERAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

230

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Planes y Programas


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050203 Gasto Social E Inversión Pública

010502030104 Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

7programa 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaboracion programa de acciones Prodder 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

Total 1,004,623.46

MARCO ANTONIO JIMENEZ RESENDIZ

JEFE DE PROGRAMAS FEDERALES



DIRECTOR GENERAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

230

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050205 Planeación Y Presupuesto Basado En Resultados

010502050107 Planeación Y Evaluación Para El Desarrollo Municipal

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

3Indicador 74.00 74.00 0.00 74.00 0.00 291.00 0.00Indicadores estratégicos y de gestión 25.43 25.43 25.43 74.00 25.43 0.00

4Matriz 9.00 0.00 -9.00 0.00 -100.00 9.00 -9.00Matrices de Indicadores para Resultados (MIR) 100.00 0.00 100.00 9.00 0.00-100.00

5Asesoría 25.00 0.00 -25.00 0.00 -25.00 100.00 -25.00Asesorías en Materia de Planeación,

Programación y Evaluación

25.00 0.00 25.00 25.00 0.00-25.00

6Formato PBRM 40.00 0.00 -40.00 0.00 -25.16 159.00 -40.00Formatos PBRM 25.16 0.00 25.16 40.00 0.00-25.16

Total 490,156.92


TITULAR DE LA UIPPE



DIRECTOR GENERAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

A00

231

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Coordinación Institucional


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050203 Gasto Social E Inversión Pública

010502030104 Asignación, Registro, Seguimiento Y Control De La Inversión Pública Municipal

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

DIRECCION GENERAL

Programacion Anual

1Reunión 20.00 24.00 4.00 24.00 5.00 80.00 4.00Reuniones de trabajo con las diversas autoridades

de la Administración Públ

25.00 30.00 25.00 20.00 30.00 5.00

2Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 5,126,494.34


DIRECTOR GENERAL



DIRECTOR GENERAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

201

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Sistemas


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050206 Consolidación De La Administración Pública De Resultados

010502060401 Simplificación Y Modernización De La Administración Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Programacion Anual

14Mantenimiento 83.00 83.00 0.00 83.00 0.00 330.00 0.00Mantenimiento del Sistema de Comunicación (Big

Ant Messenger)

25.15 25.15 25.15 83.00 25.15 0.00

15Mantenimiento 83.00 0.00 -83.00 0.00 -25.15 330.00 -83.00Mantenimiento de Dominio APAST (active

directory)

25.15 0.00 25.15 83.00 0.00-25.15

16Licencia 20.00 0.00 -20.00 0.00 -25.00 80.00 -20.00Licencia de uso de Software original 25.00 0.00 25.00 20.00 0.00-25.00

17Reemplazo 25.00 0.00 -25.00 0.00 -62.50 40.00 -25.00Reemplazo de equipos de computo 62.50 0.00 62.50 25.00 0.00-62.50

18Reasignación 25.00 0.00 -25.00 0.00 -62.50 40.00 -25.00Reasignación de equipos de computo 62.50 0.00 62.50 25.00 0.00-62.50

19Baja 20.00 0.00 -20.00 0.00 -50.00 40.00 -20.00Bajas de equipo de computo 50.00 0.00 50.00 20.00 0.00-50.00

20Petición 189.00 0.00 -189.00 0.00 -25.10 753.00 -189.00Peticiones de Soporte Técnico 25.10 0.00 25.10 189.00 0.00-25.10

21Peticiones 2,500.00 0.00 -2,500.00 0.00 -44.56 5,610.00 -2,500.00Peticiones del sistema DAS 44.56 0.00 44.56 2,500.00 0.00-44.56

22Identificación 300.00 0.00 -300.00 0.00 -37.50 800.00 -300.00Elaboración de credenciales para los servidores

públicos del organismo

37.50 0.00 37.50 300.00 0.00-37.50

Total 1,629,571.50

MARIA GUADALUPE PEREZ OCAMPO

JEFE DEL DEPTO DE SISTEMAS


AMBROCIO CISNEROS MARTINEZ

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

205

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Ingresos


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01050202 Fortalecimiento De Los Ingresos

010502020101 Captación Y Recaudación De Ingresos

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

35Recibo 6,500.00 67,903.00 61,403.00 67,903.00 68.61 89,500.00 61,403.00Recibos Emitidos 7.26 75.87 7.26 6,500.00 75.87 68.61

Total 7,530,917.44

MARCELINO GUILLERMO BARRERA CURIEL

JEFE DE CAJAS





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

207

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Contabilidad


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502020401 Registro Y Control De Caja Y Tesorería

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

32Informe 2.00 2.00 0.00 2.00 0.00 11.00 0.00Integración de Informe mensual 18.18 18.18 18.18 2.00 18.18 0.00

33Informe 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Integración del Informe anual 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00

34Informe 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Integración del Informe anual 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00

Total 3,199,720.62

JORGE ROBERTO ALVAREZ ZEPEDA

JEFE DE CONTABILIDAD





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

209

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Recursos Humanos


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060101 Administración De Personal

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

36Hora 520.00 520.00 0.00 520.00 0.00 2,080.00 0.00Horas trabajadas 25.00 25.00 25.00 520.00 25.00 0.00

37Alta 288.00 0.00 -288.00 0.00 -70.59 408.00 -288.00Alta de personal 70.59 0.00 70.59 288.00 0.00-70.59

38Baja 391.00 0.00 -391.00 0.00 -76.52 511.00 -391.00Baja de personal 76.52 0.00 76.52 391.00 0.00-76.52

39Movimiento 360.00 0.00 -360.00 0.00 -72.00 500.00 -360.00Movimientos de ISSEMYM 72.00 0.00 72.00 360.00 0.00-72.00

40Servidor Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,440.00 0.00Servidores públicos en funciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 8,519,057.27

LYDIA GUADALUPE SIERRA DELGADO

JEFE DE RECURSOS HUMANOS





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

210

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Recursos Materiales y Servicios Generales


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060201 Adquisiciones Y Servicios

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

44Mantenimiento 10.00 9.00 -1.00 9.00 -3.33 30.00 -1.00Mantenimientos preventivos a la infraestructura

del Organismo

33.33 30.00 33.33 10.00 30.00-3.33

45Mantenimiento 20.00 0.00 -20.00 0.00 -37.04 54.00 -20.00Mantenimientos correctivos a la infraestructura del

Organismo

37.04 0.00 37.04 20.00 0.00-37.04

Total 8,382,212.36

ALEJANDRO MENDOZA VALDEZ

JEFE DE SERVICIOS GRALES





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

211

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Finanzas


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

12Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13 Cheque y

transferencia

400.00 0.00 -400.00 0.00 -50.00 800.00 -400.00Elaboración de cheques y transferencias 50.00 0.00 50.00 400.00 0.00-50.00

Total 17,483,870.34







TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

212

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

26Caja recibida 20.00 4.00 -16.00 4.00 -26.67 60.00 -16.00Cajas recibidas en el Archivo General para su

resguardo.

33.33 6.67 33.33 20.00 6.67-26.67

27Documento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00Destrucción de documentos sin valor

administrativo, fiscal o legal, conserv

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

28Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Actualización del inventario de cajas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

29Vale de salida 150.00 0.00 -150.00 0.00 -25.00 600.00 -150.00Entrega de materiales 25.00 0.00 25.00 150.00 0.00-25.00

30Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Actualización del inventario de almacén. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

31Factura 20.00 0.00 -20.00 0.00 -28.57 70.00 -20.00Recepción de materiales 28.57 0.00 28.57 20.00 0.00-28.57

Total 3,647,485.12

JUANA MARIA NAVARRETE GONZALEZ

JEFE DE ARCHIVO GENERAL





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

213

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Adquisiciones


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060201 Adquisiciones Y Servicios

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

41Plan 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00Elaboración del Plan Anual de adquisiciones 100.00 100.00 100.00 1.00 100.00 0.00

42Catálogo 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00Actualización del catálogo de proveedores 33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33

43Adquisición 80.00 0.00 -80.00 0.00 -44.44 180.00 -80.00Ejecución del Programa Anual de adquisiciones 44.44 0.00 44.44 80.00 0.00-44.44

Total 1,493,295.58

JORGE LUIS FERNANDEZ MOJICA

JEFE DE RECURSOS MATERIALES





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

214

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Patrimonio


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






010502060301 Control Del Patrimonio Y Normatividad

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

48Alta 16.00 51.00 35.00 51.00 175.00 20.00 35.00Alta de Bienes 80.00 255.00 80.00 16.00 255.00 175.00

49Inventario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Inventario de Bienes Patrimoniales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

50Baja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00Baja de Bienes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 949,413.38

HECTOR ANGEL NAVA ARZATE

JEFE DE PATRIMONIO





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

227

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Mantenimiento


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

46Mantenimiento 63.00 63.00 0.00 63.00 0.00 168.00 0.00Mantenimientos preventivos a vehículos del

Organismo.

37.50 37.50 37.50 63.00 37.50 0.00

47Mantenimiento 45.00 0.00 -45.00 0.00 -25.00 180.00 -45.00Mantenimientos correctivos a vehículos del

Organismo.

25.00 0.00 25.00 45.00 0.00-25.00

Total 6,938,306.42

ROBERTO IVAN GUARNEROS ANGELES

JEFE DE CONTROL VEHICULAR





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B00

230

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019


Programacion Anual

23Eexpediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00ELABORACIÓN E INTEGRACIÓN DE EXP. DE

CADA UNA DE LAS ACCIONES EN LOS PROGR

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24Informe 3.00 0.00 -3.00 0.00 -25.00 12.00 -3.00INTEGRACIÓN DE INFORME MENSUAL DE

PRODDER

25.00 0.00 25.00 3.00 0.00-25.00

25Informe 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00INTEGRACIÓN DE INFORME ANUAL DE OBRA 100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00

Total 740,721.44

CESAR ROCHA RAMOS

ENLACEL TECNICO ADMINISTRATIVO





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B03

202

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Padrones, Lecturas y Facturación


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Comercialización

Programacion Anual

69 Apercibimiento,

Sanción y

medida coercit

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Fomento a la cultura de descontaminación de las

aguas residuales. Apercibim

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

70Acta administrativa 350.00 0.00 -350.00 0.00 -35.00 1,000.00 -350.00Levantamiento de actas administrativas

circunstanciadas respecto a posibles

35.00 0.00 35.00 350.00 0.00-35.00

71Notificación 30.00 0.00 -30.00 0.00 -8.57 350.00 -30.00Notificar la cancelación de tomas de agua potable. 8.57 0.00 8.57 30.00 0.00-8.57

72Infracción 15.00 0.00 -15.00 0.00 -23.08 65.00 -15.00Imposición de Infracciones 23.08 0.00 23.08 15.00 0.00-23.08

73Expediente dep 87,500.00 0.00 -87,500.00 0.00 -25.00 350,000.00 -87,500.00Depurar e integrar la documentación recibida al

expediente correspondiente,

25.00 0.00 25.00 87,500.00 0.00-25.00

74Caja 22.00 0.00 -22.00 0.00 -25.00 88.00 -22.00Documentos recibidos para su resguardo. 25.00 0.00 25.00 22.00 0.00-25.00

Total 6,731,641.79

MARIA ELIZABETH GARCIA SANCHEZ

JEFE DEL D PADRON Y ARCHIVO


ALFONSO ALVARADO ARRIAGA

DIRECTOR COMERCIAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B03

208

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Rezago y Cobranza


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Comercialización

Programacion Anual

66Notificación 28,685.00 28,665.00 -20.00 28,665.00 -0.04 56,685.00 -20.00Expedición y entrega de notificaciones de pago a

contribuyentes morosos,

50.60 50.57 50.60 28,685.00 50.57-0.04

67Convenio 400.00 0.00 -400.00 0.00 -40.00 1,000.00 -400.00Seguimiento y control del

programa de convenios

40.00 0.00 40.00 400.00 0.00-40.00

Total 2,786,072.09

ISMAEL ALVARADO DELGADO

JEFE DE RECUPERACION Y REZAGO



DIRECTOR COMERCIAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B03

212

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación



MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Comercialización

Programacion Anual

60Encuesta 6.00 5.00 -1.00 5.00 -5.00 20.00 -1.00Evaluación de la calidad de los servicios de agua

potable y drenaje.

30.00 25.00 30.00 6.00 25.00-5.00

61Procedimiento 1,200.00 0.00 -1,200.00 0.00 -25.00 4,800.00 -1,200.00Ubicación de usuarios respecto a su situación con

el Organismo

25.00 0.00 25.00 1,200.00 0.00-25.00

62Colonia 4.00 0.00 -4.00 0.00 -28.57 14.00 -4.00Homologación y actualización de colonias 28.57 0.00 28.57 4.00 0.00-28.57

63Baja usuario 10.00 0.00 -10.00 0.00 -27.78 36.00 -10.00Bajas de Usuarios de los

servicios del OPD APAST

27.78 0.00 27.78 10.00 0.00-27.78

64Alta 50.00 0.00 -50.00 0.00 -25.00 200.00 -50.00Altas de usuarios de los

servicios del OPD APAST

25.00 0.00 25.00 50.00 0.00-25.00

65Procedimiento 150.00 0.00 -150.00 0.00 -26.09 575.00 -150.00Cambios de Propietario 26.09 0.00 26.09 150.00 0.00-26.09

Total 1,532,960.70

ANA MARIA LOPEZ VALENZUELA

JEFE DE CENTRO ESTRATEGICO Y T



DIRECTOR COMERCIAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B03

215

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Atención a Usuarios


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Comercialización

Programacion Anual

68Certificado 500.00 424.00 -76.00 424.00 -4.00 1,900.00 -76.00Certificados de no adeudo 26.32 22.32 26.32 500.00 22.32-4.00

Total 663,729.08

EDNA MONTSERRAT PATRICIO GONZALEZ

JEFE DEL AREA TRAM Y ATE A USU



DIRECTOR COMERCIAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B03

216

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Comercialización


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Comercialización

Programacion Anual

51Campaña 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00 0.00Difusión masiva de los apoyos, subsidios fiscales

y exhortación al pago.

50.00 50.00 50.00 1.00 50.00 0.00

52Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Infome General de Actividades 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53Registro 8,000.00 0.00 -8,000.00 0.00 -38.10 21,000.00 -8,000.00Registros en el padrón de cobro 38.10 0.00 38.10 8,000.00 0.00-38.10

54Contribuyente 100,000.00 0.00 -100,000.00 0.00 -23.81 420,000.00 -100,000.00Contribuyentes en situación fiscalizable 23.81 0.00 23.81 100,000.00 0.00-23.81

55 Lectura y

estado de cuenta

45,000.00 0.00 -45,000.00 0.00 -30.00 150,000.00 -45,000.00Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta

(Zona Sur)

30.00 0.00 30.00 45,000.00 0.00-30.00

56Mesa de trabajo 6.00 0.00 -6.00 0.00 -30.00 20.00 -6.00Establecimiento de mesas de trabajo en las

comunidades (Zona Sur)

30.00 0.00 30.00 6.00 0.00-30.00

57 Lectura y

estado de cuenta

15,000.00 0.00 -15,000.00 0.00 -21.43 70,000.00 -15,000.00Toma de lecturas y entrega de estados de cuenta

(Zona Oriente)

21.43 0.00 21.43 15,000.00 0.00-21.43


comunidades (Zona Oriente)

30.00 0.00 30.00 6.00 0.00-30.00


comunidades (Zona Centro)

25.00 0.00 25.00 120.00 0.00-25.00

Total 44,554,975.20


DIRECTOR COMERCIAL



DIRECTOR COMERCIAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B03

223

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Control y Micromedición


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Comercialización

Programacion Anual

75Verificación 921.00 921.00 0.00 921.00 0.00 2,321.00 0.00Verificación e inspección de medidores 39.68 39.68 39.68 921.00 39.68 0.00

76Toma de lectura 12,000.00 0.00 -12,000.00 0.00 -16.22 74,000.00 -12,000.00Toma de lecturas y entrega

de estados de cuenta

16.22 0.00 16.22 12,000.00 0.00-16.22

Total 5,173,033.12

FERNANDO ORTIZ VELAZQUEZ

JEFE DE MEDIDORES VERIF E INSP



DIRECTOR COMERCIAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

B03

224

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Factibilidades


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Comercialización

Programacion Anual

77Factibilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00Estudios de factibilidad

de uso no doméstico

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

78Constancia 1.00 0.00 -1.00 0.00 -33.33 3.00 -1.00Constancias de Existencia de Servicios que

proporciona el Organismo.

33.33 0.00 33.33 1.00 0.00-33.33

79Constancia No ser. 1.00 0.00 -1.00 0.00 -4.76 21.00 -1.00Constancias de No Existencia de Servicios que

proporciona el Organismo

4.76 0.00 4.76 1.00 0.00-4.76

Total 481,685.50

SAUL TORO SAAVEDRA

JEFE DE FAC DE USO NO DOMESTIC



DIRECTOR COMERCIAL


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C00

218

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Construcción, Control y Supervisión


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02020301 Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua

020203010205 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

Programacion Anual

80Petición 280.00 260.00 -20.00 260.00 -1.67 1,200.00 -20.00Atención de peticiones ingresadas mediante

oficialía de partes

23.33 21.67 23.33 280.00 21.67-1.67

Total 2,354,388.04

ELOY ESPINOSA MONTOYA

DIRECTOR DE OPERACION Y CONST





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C01

218

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Construcción, Control y Supervisión


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020203010201 Construcción De Infraestructura Para Agua Potable

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Construcción

Programacion Anual

81Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00Introducción de drenaje sanitario 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

82Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00Infraestructura hidráulica para el suministro de

agua potable.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

83Obra inf 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Obra civil en infraestructura: caja de válvulas,

mampostería, pavimentación

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84Obra 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Obra civil en instalaciones: equipamiento

electromecánico, electrificación,

100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00

Total 25,643,089.86

ROSALBA ROBLES ZERTUCHE

JEFE DE CONSTRUCCION





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C01

233

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Estudios y Proyectos


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020203010201 Construcción De Infraestructura Para Agua Potable

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Construcción

Programacion Anual

85Proyecto 15.00 16.00 1.00 16.00 1.67 60.00 1.00Proyectos para infraestructura 25.00 26.67 25.00 15.00 26.67 1.67

Total 1,626,359.09

JOSEFINA PEIMBERT CHAVEZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

217

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Líneas y Tanques


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Operación

Programacion Anual

119Pipa 2,079.00 2,079.00 0.00 2,079.00 0.00 9,479.00 0.00Agua potable para consumo de la población

suministrada en pipas

21.93 21.93 21.93 2,079.00 21.93 0.00

120Pipa 170.00 0.00 -170.00 0.00 -28.33 600.00 -170.00Agua tratada suministrada en pipas 28.33 0.00 28.33 170.00 0.00-28.33

Total 4,532,402.16

VICTOR MANUEL CANALES CUERIEL

JEFE DE PIPAS





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

226

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Cloración y Calidad del Agua


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020203010203 Agua Limpia

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Operación

Programacion Anual

94Análisis 46.00 46.00 0.00 46.00 0.00 193.00 0.00Análisis de agua potable 23.83 23.83 23.83 46.00 23.83 0.00

95Reporte 19.50 0.00 -19.50 0.00 -25.00 78.00 -19.50Mantenimiento a equipos de cloración 25.00 0.00 25.00 19.50 0.00-25.00

96Estudio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Estudios de laboratorio sobre los niveles

aceptables de la contaminación de

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

97m3 5,068,565.75 0.00 -5,068,565.75 0.00 -25.00 20,274,263.00 -5,068,565.75Volúmenes de agua potable para consumo de la

población clorada

25.00 0.00 25.00 5,068,565.75 0.00-25.00

98Reporte 180.00 0.00 -180.00 0.00 -25.00 720.00 -180.00Monitoreo de pH y Cl 25.00 0.00 25.00 180.00 0.00-25.00

99Retrolavado 9.00 0.00 -9.00 0.00 -25.00 36.00 -9.00Retrolavado a plantas potabilizadoras 25.00 0.00 25.00 9.00 0.00-25.00

100m3 98,677.00 0.00 -98,677.00 0.00 -25.00 394,708.00 -98,677.00Tratamiento de agua residual 25.00 0.00 25.00 98,677.00 0.00-25.00

101Cisterna 20.00 0.00 -20.00 0.00 -25.00 80.00 -20.00Lavado de cisterna 25.00 0.00 25.00 20.00 0.00-25.00

Total 5,208,074.71

VICTOR MANUEL CANALES CURIEL

JEFE DEL DEPTO DE AGUA LIMPIA





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C02

234

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Cultura del Agua


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID






020203010204 Cultura Del Agua

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Operación

Programacion Anual

121Platica 15.00 16.00 1.00 16.00 2.22 45.00 1.00Realización de pláticas para concientizar a la

población sobre el cuidado d

33.33 35.56 33.33 15.00 35.56 2.22

122Evento 1.00 0.00 -1.00 0.00 -100.00 1.00 -1.00Realización de eventos de concientización del

Cuidado del Agua

100.00 0.00 100.00 1.00 0.00-100.00

Total 1,171,400.24

GABRIELA MARLEN MORA DEL PRADO

JEFE DE CULTURA DEL AGUA





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C03

222

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Drenaje y Alcantarillado


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





02010301 Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado

020103010202 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Para Tratamiento De Aguas Residuales

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Mantenimiento

Programacion Anual

86Conexión 23.00 23.00 0.00 23.00 0.00 98.00 0.00Conexiones de drenaje 23.47 23.47 23.47 23.00 23.47 0.00

87m3 200.00 0.00 -200.00 0.00 -25.64 780.00 -200.00Desazolve de fosa septica 25.64 0.00 25.64 200.00 0.00-25.64

88Cárcamo 8.00 0.00 -8.00 0.00 -30.77 26.00 -8.00Desazolve de Cárcamos 30.77 0.00 30.77 8.00 0.00-30.77

89Metro Lineal (ML) 13,750.00 0.00 -13,750.00 0.00 -25.00 55,000.00 -13,750.00Limpieza y sondeo de tubería en diferentes

diámetros

25.00 0.00 25.00 13,750.00 0.00-25.00

90m3 1,000.00 0.00 -1,000.00 0.00 -22.22 4,500.00 -1,000.00Desazolve de estructuras (pozos de visita,

registros, bocas de tormenta, et

22.22 0.00 22.22 1,000.00 0.00-22.22

91Pieza 50.00 0.00 -50.00 0.00 -33.33 150.00 -50.00Instalación de brocales, bocas de tormenta y

coladeras pluviales

33.33 0.00 33.33 50.00 0.00-33.33

92Reparación 30.00 0.00 -30.00 0.00 -30.00 100.00 -30.00Reparación de tubería dañada 30.00 0.00 30.00 30.00 0.00-30.00

93Metro Lineal (ML) 4,000.00 0.00 -4,000.00 0.00 -40.00 10,000.00 -4,000.00Limpieza de Canales 40.00 0.00 40.00 4,000.00 0.00-40.00

Total 46,450,175.60

IVAN ANDRES AGUILAR CAMACHO

JEFE DE SAN Y ALCAN CENTRO/SUR





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C03

225

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Electromecánico


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Mantenimiento

Programacion Anual

102Mantenimiento 124.00 126.00 2.00 126.00 0.47 424.00 2.00Mantenimientos Preventivos 29.25 29.72 29.25 124.00 29.72 0.47

103Mantenimiento 7.00 0.00 -7.00 0.00 -25.00 28.00 -7.00Mantenimientos Correctivos 25.00 0.00 25.00 7.00 0.00-25.00

104Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Obras de infraestructura Hidraulica con

equipamiento electromecánico

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

105Obra 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Obras de Infraestructura Hidraulica Electrificadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

106m3 12,965,200.00 0.00 -12,965,200.00 0.00 -25.00 51,860,800.00 -12,965,200.00Mts cubicos distribuidos de agua potable 25.00 0.00 25.00 12,965,200.00 0.00-25.00

107m3 12,962,500.00 0.00 -12,962,500.00 0.00 -25.00 51,850,000.00 -12,962,500.00Suministro de Agua Potable a la Población 25.00 0.00 25.00 12,962,500.00 0.00-25.00

108Reporte 1,500.00 0.00 -1,500.00 0.00 -25.00 6,000.00 -1,500.00Supervisiones al funcionamiento de la

infraestructura hidráulica para el su

25.00 0.00 25.00 1,500.00 0.00-25.00

109m3 5,650.00 0.00 -5,650.00 0.00 -25.00 22,600.00 -5,650.00Volúmenes de agua potable de las fuentes de

abastecimiento extraídas

25.00 0.00 25.00 5,650.00 0.00-25.00

110m3 7,375,000.00 0.00 -7,375,000.00 0.00 -25.00 29,500,000.00 -7,375,000.00Volúmenes de agua potable para consumo de la

población suministrada en bloq

25.00 0.00 25.00 7,375,000.00 0.00-25.00

111m3 5,650.00 0.00 -5,650.00 0.00 -25.00 22,600.00 -5,650.00Cumplimiento del Programa de bombeo de agua

potable

25.00 0.00 25.00 5,650.00 0.00-25.00

Total 311,444,141.06


JEFE DE MTTO ELECTROMECANICO





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

C03

225

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Electromecánico


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID







Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

Mantenimiento

Programacion Anual

112Válvula 44.00 0.00 -44.00 0.00 -25.00 176.00 -44.00Válvulas de control de conducción de agua

potable verificadas

25.00 0.00 25.00 44.00 0.00-25.00

113Factibilidad 40.00 0.00 -40.00 0.00 -25.00 160.00 -40.00Factibilidad de uso Doméstico 25.00 0.00 25.00 40.00 0.00-25.00

114Pieza 38.00 0.00 -38.00 0.00 -25.00 152.00 -38.00Fabricación de piezas de paileria 25.00 0.00 25.00 38.00 0.00-25.00

115Aforo 84.00 0.00 -84.00 0.00 -25.00 336.00 -84.00Aforo pitométrico en pozos administrados por el

Organismo

25.00 0.00 25.00 84.00 0.00-25.00

116Mantenimiento 400.00 0.00 -400.00 0.00 -25.00 1,600.00 -400.00Mantenimiento a la infraestructura hidraulica para

el suministro de agua po

25.00 0.00 25.00 400.00 0.00-25.00

117m3 2,725,000.00 0.00 -2,725,000.00 0.00 -25.00 10,900,000.00 -2,725,000.00M3 de agua potable para consumo a la población

suministrada por tandeo

25.00 0.00 25.00 2,725,000.00 0.00-25.00

118Mantenimiento 400.00 0.00 -400.00 0.00 -25.00 1,600.00 -400.00Necesidades solventadas de mantenimiento a la

infraestructura hidraulica

25.00 0.00 25.00 400.00 0.00-25.00

Total 311,444,141.06


JEFE DE MTTO ELECTROMECANICO





TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

D00

228

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área Jurídica


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030501 Asistencia Jurídica Al Ejecutivo

010305010105 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

UNIDAD JURÍDICA

Programacion Anual

123Procedimiento 0.00 0.50 0.50 0.50 25.00 2.00 0.50Procedimientos jurídicos regulatorios de mejora. 0.00 25.00 0.00 0.00 25.00 25.00

124Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades 1er año 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

125Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Asesores jurídicos capacitados. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

126Asesoría 50.00 0.00 -50.00 0.00 -25.00 200.00 -50.00Asesorías jurídicas impartidas a la ciudadania 25.00 0.00 25.00 50.00 0.00-25.00

127Asesoría 35.00 0.00 -35.00 0.00 -20.59 170.00 -35.00Asesorías de mediación y conciliación de

diferendos entre las partes

20.59 0.00 20.59 35.00 0.00-20.59

128Demanda 5.00 0.00 -5.00 0.00 -25.00 20.00 -5.00Demandas en contra del OPD APAST. 25.00 0.00 25.00 5.00 0.00-25.00

129Notificación 1.00 0.00 -1.00 0.00 -25.00 4.00 -1.00Notificaciones jurídicas. 25.00 0.00 25.00 1.00 0.00-25.00

130Asunto 5.00 0.00 -5.00 0.00 -25.00 20.00 -5.00Tramitación de asuntos jurídicos ante instancias 25.00 0.00 25.00 5.00 0.00-25.00

Total 4,729,190.18

ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

DIRECTOR JURIDICO


ALEJANDRO SEGOVIA RODRIGUEZ

DIRECTOR JURIDICO


TITULAR DE LA UIPPE


Dependencia General

Proyecto


Identificador

G00

231

TULTITLAN



ENTE PÚBLICO:

Trimestre

Denominación

Área de Coordinación Institucional


MetaMeta Abs% %

Variacion


TULTITLAN

VariaciónUnidad de

Medida

Programada

ID





01030401 Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público

010304010101 Fiscalización, Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública

Enero-Marzo

% %


MetaMeta % %Meta



2019

CONTRALORIA INTERNA

Programacion Anual

131Expediente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00 0.00Expedientes de observación y seguimiento al

cumplimiento del marco normativ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

132Queja y/o denuncia 30.00 0.00 -30.00 0.00 -36.14 83.00 -30.00Quejas y/o denuncias presentadas hacia

servidores públicos.

36.14 0.00 36.14 30.00 0.00-36.14

133Capacitación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Capacitaciones especializadas realizadas en

temas de desarrollo humano.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

134Campaña 2.00 0.00 -2.00 0.00 -66.67 3.00 -2.00Campañas de información de las obligaciones de

los Servidores Públicos.

66.67 0.00 66.67 2.00 0.00-66.67

135Auditoría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Auditorías a las obligaciones de los servidores

públicos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

136Servidor Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00Asistentes a capacitaciones. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

137Cartel Informativo 15.00 0.00 -15.00 0.00 -33.33 45.00 -15.00Carteles informativos de las Obligaciones de los

Servidores Públicos.

33.33 0.00 33.33 15.00 0.00-33.33

138Informe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Informe General de Actividades contraloria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

139Reporte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00Reportes de auditorías al expediente técnico de

obra

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

140Convenio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00Convenios con Instituciones capacitadoras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 1,950,009.78

MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO

CONTRALOR INTERNO


MARIBEL VILLAVICENCIO VALERIANO

CONTRALOR INTERNO


TITULAR DE LA UIPPE

sistema de coordinacion hacendaria del estado de …

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