sistema de contabilidad integrada gubernamental 1 de ejecución de … · 2019-01-10 · ejercicio:...
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 1DE1
10/01/2019
12:17.15
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2019
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
ENTIDAD:
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS:
TOTAL GENERAL :
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE1
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
1 1 04/01/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
SEGUNDO 50% AGUINALDO DE
2017
SSAPROBADO 0.00 9,437.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,437.50 9,437.50 0.00
2 2 26/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 643,999.96BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 292,322.56 292,322.56 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 351,677.40 351,677.40 0.00
3 3 29/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-03-2018
NNAPROBADO 0.00 22,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 22,645.16 22,645.16 0.00
4 2 29/01/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 70,161.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 70,161.28 70,161.28 0.00
5 5 19/02/2018 COM NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Jose Armando Juarez Romero, por
remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017.
NNAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE2
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6 3 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 13,645.16 13,645.16 0.00
7 2 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 352,838.68BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 119,661.28 119,661.28 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 233,177.40 233,177.40 0.00
8 8 23/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 28,995.97BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 28,048.39 28,048.39 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 568.55 568.55 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 379.03 379.03 0.00
9 9 23/02/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO DE NOMINA
CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 6,789.00 94,746.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 66,468.00 66,468.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
10 10 26/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-107370
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 9,285.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 9,285.28 9,285.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE3
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 9 27/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,578.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 11,078.00 11,078.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
12 1 27/02/2018 CYD DEV SUE AU - SELVIN JUAREZ - RESCISION
DE CONTRATO - 12/29/2017 al
12/31/2017 - REINTEGRO POR
RESCISION DE CONTRATO POR
REMOCION
SSAPROBADO 0.00-77.57BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 -77.57 -77.57 0.00
13 5 27/02/2018 DEV NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Selvin Armando Juarez Romero,
por remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017 y
Acta Administrativa 28-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 JAALVARADOM JAALVARADOM JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
14 3 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso del contrato
No. 32-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-9,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00
15 2 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión del Contrato
8-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-8,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
16 16 21/03/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE4
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
17 9 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18 2 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 213,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 118,500.00 118,500.00 0.00
19 19 26/03/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 2
SSAPROBADO 0.00 56,145.82MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 3,390.00 3,390.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 11,213.64 11,213.64 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 1,667.88 1,667.88 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 39,874.30 39,874.30 0.00
20 20 03/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 1,581.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 54.00 54.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 144.00 144.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 288.00 288.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 56.00 56.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 249.25 249.25 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE5
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 189.98 189.98 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 370.00 370.00 0.00
21 21 10/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 3
SSAPROBADO 0.00 43,953.03MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 4,722.75 4,722.75 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,658.98 12,658.98 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,285.80 11,285.80 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,542.30 5,542.30 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 3,739.85 3,739.85 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,003.35 6,003.35 0.00
22 22 10/04/2018 COM NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733
NNAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
23 22 10/04/2018 DEV NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733, Acta de Negociación
11-2018.
SSAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
24 24 18/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 5
SSAPROBADO 0.00 2,809.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 382.50 382.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE6
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 980.00 980.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 139.00 139.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 480.00 480.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 269.40 269.40 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 343.70 343.70 0.00
21 000 000 002 000 141 0101 29 0 80.00 80.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 100.00 100.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 35.00 35.00 0.00
25 25 24/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
26 26 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE7
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
27 26 24/04/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -456,933.35 -456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -536,400.00 -536,400.00 0.00
28 28 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
29 28 25/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 185,600.02BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 81,200.02 81,200.02 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 104,400.00 104,400.00 0.00
30 30 25/04/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
31 25 25/04/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00-32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE8
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -5,383.43 -5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -4,546.40 -4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 -2,100.00 -2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -3,040.00 -3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -7,884.93 -7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -3,275.00 -3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -632.00 -632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -5,395.00 -5,395.00 0.00
32 32 26/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 7
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
33 9 26/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
34 34 18/05/2018 COM NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
NNAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE9
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
35 9 21/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
36 36 22/05/2018 COM NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
37 34 23/05/2018 DEV NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
SSAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
38 38 23/05/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
39 36 24/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.-
Acta de Negociación 13-2018
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
40 39 28/05/2018 DEV RTO OGA Rechazo del UDAF-151 descripción , no
aparece el número de póliza.
NNAPROBADO 0.00-73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -73,418.09 -73,418.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE10
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
41 36 28/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
Póliza No. VA-25289, del 30 de abril
2018 al 30 de abril 2019.
SSAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
42 28 28/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 207,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 99,733.33 99,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
43 43 29/05/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 6,873.00 6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 20,160.00 20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,471.00 2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 744.66 744.66 0.00
44 44 12/06/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 35,959.66MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE11
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
45 9 25/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
46 46 26/06/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
47 28 26/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
48 48 27/06/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-05-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 63,483.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 63,483.87 63,483.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE12
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 47 27/06/2018 DEV RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -83,000.00 -83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -108,000.00 -108,000.00 0.00
50 50 27/06/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio.
NNAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
51 51 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
52 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
53 53 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
54 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE13
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
55 54 27/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión por no consignar el
número de acta.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
56 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa
14-2018 . para los procesos financieros
de la UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
57 56 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión Total del Devengado por
servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
58 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la UNCOSU, de asesoría
financiera, para elaboración y entrega de
procesos financieros, según Acta
Administrativa No.14-2018, NPG
E438718607 y Factura Serie B No.129.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
59 52 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión total del Devengado del
servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00-18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 -18,193.55 -18,193.55 0.00
60 48 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 24,983.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 24,983.87 24,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE14
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
61 28 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
62 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría jurídica laboral,
periodos del: 16/05/2018 al 31/05/2018
y del 01/06/2018 al 30/06/2018, según
Contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018,
Facturas Serie D Nos. 61 y 62 NPG
E438717902.
SSAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
63 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
64 58 28/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión del cur según
rechazo No. 151. de UDAF,.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
65 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa,
dicha contratación es del mes de junio al
mes de agosto 2018, para los procesos
financieros de la UNCOSU.
NNERRADO 11,875.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
66 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicio de asesoría del mes de junio
2018, según Acta Administrativa
14-2018, dicha contratación es a partir
del mes de junio a agosto del 2018, para
los procesos financieros de la UNCOSU,
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE15
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
67 50 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio. Dicha contratación
es a partir del 16 de mayo al mes de 31
de diciembre 2018.
SSAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
68 63 28/06/2018 CYD RTO SUE REVERSION TOTAL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNERRADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
69 63 28/06/2018 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
70 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
71 71 06/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 8,676.41BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 8,676.41 8,676.41 0.00
72 9 06/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA
BONO 14 DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018
SSAPROBADO 0.00 3,269.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,269.50 3,269.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE16
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
73 73 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,201.00 1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 795.00 795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 4.54 4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 119.95 119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
74 74 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 12
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
75 75 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 63,438.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 5,675.00 5,675.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 57,763.29 57,763.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE17
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
76 76 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
77 77 18/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 17,432.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 3,814.00 3,814.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 13,618.50 13,618.50 0.00
78 78 19/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00 13,289.58MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 2,040.00 2,040.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 6,262.50 6,262.50 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 96.00 96.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 185.00 185.00 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 3,155.00 3,155.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 477.50 477.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 1,073.58 1,073.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE18
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
79 79 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
80 79 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
81 81 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
82 81 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
83 83 19/07/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE19
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
84 83 19/07/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
85 85 24/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
86 9 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
87 28 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
88 48 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE20
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
89 43 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00-66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,876.23 -2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -6,873.00 -6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 -5,904.00 -5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -8,081.43 -8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 -11,400.00 -11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -20,160.00 -20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -2,471.00 -2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -744.66 -744.66 0.00
90 73 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00-3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -15.00 -15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -1,201.00 -1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 -49.50 -49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 -18.00 -18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -795.00 -795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 -4.54 -4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 -119.95 -119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -838.00 -838.00 0.00
91 74 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00-43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -2,150.40 -2,150.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE21
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 -9,960.00 -9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -4,950.00 -4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -10,200.00 -10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -2,444.50 -2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -4,121.00 -4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -8,061.66 -8,061.66 0.00
92 76 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00-3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -936.42 -936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -60.00 -60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -763.80 -763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -900.00 -900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 -220.00 -220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 -76.90 -76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -156.80 -156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -51.01 -51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -59.02 -59.02 0.00
93 93 27/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE22
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
94 94 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 2,323.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
95 95 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 2,771.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,169.00 1,169.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 700.00 700.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
96 96 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 44,789.78MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 41,812.50 41,812.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE23
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
97 97 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 5,077.56MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 590.00 590.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 167.00 167.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 89.00 89.00 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 11.85 11.85 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 53.00 53.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 81.00 81.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 993.70 993.70 0.00
21 000 000 002 000 133 0101 29 0 115.00 115.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,977.01 2,977.01 0.00
98 98 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 26
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
99 99 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 27
SSAPROBADO 0.00 51,102.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 1,300.00 1,300.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 19.80 19.80 0.00
21 000 000 001 000 249 0101 29 0 16,430.00 16,430.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 23,162.00 23,162.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.75 16.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE24
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,824.95 4,824.95 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.65 1,168.65 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 1,202.80 1,202.80 0.00
100 100 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 29
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 2,660.00 2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 1,560.00 1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 10,775.00 10,775.00 0.00
101 101 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
102 101 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
103 103 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE25
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
104 103 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
105 105 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
106 105 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
107 100 22/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 30
SSAPROBADO 0.00-23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -2,660.00 -2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 -1,560.00 -1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 -160.00 -160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -5,735.00 -5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -2,135.00 -2,135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE26
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -10,775.00 -10,775.00 0.00
108 9 22/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
109 109 22/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
NNERRADO 14,867.85 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
110 98 23/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 32
SSAPROBADO 0.00-43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,502.37 -2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -8,847.20 -8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 -7,834.05 -7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -24,034.00 -24,034.00 0.00
111 111 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 31
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE27
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
112 112 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 33
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,324.00 3,324.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 11,671.00 11,671.00 0.00
113 113 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 34
SSAPROBADO 0.00 13,617.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 210.00 210.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 12,317.00 12,317.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 350.00 350.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 50.00 50.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 690.00 690.00 0.00
114 114 23/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
115 48 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE28
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
116 28 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
117 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, a partir del 12 de junio por
abandono de trabajo (meses de junio,
julio y agosto 2018)
NNERRADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
118 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
a partir del 01 de julio por renuncia
(meses de julio y agosto)
NNERRADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
119 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, correspondiente a los meses de
junio, julio y agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
120 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
correspondiente a los meses de julio y
agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
121 121 11/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 28
SSAPROBADO 0.00 23,602.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE29
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 5,325.00 5,325.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 18,277.00 18,277.00 0.00
122 122 11/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 35
SSAPROBADO 0.00 2,529.01MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 360.00 360.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,069.00 1,069.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 95.00 95.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 87.01 87.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
123 123 12/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 36
SSAPROBADO 0.00 24,189.02MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,622.02 2,622.02 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 17,197.00 17,197.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,200.00 1,200.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 3,170.00 3,170.00 0.00
124 124 13/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 38
SSAPROBADO 0.00 20,500.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 4,113.00 4,113.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 4,797.00 4,797.00 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 7,990.00 7,990.00 0.00
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 3,600.00 3,600.00 0.00
125 125 17/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 37
SSAPROBADO 0.00 2,430.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE30
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 233 0101 29 0 772.00 772.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 162.00 162.00 0.00
21 000 000 001 000 326 0101 29 0 748.95 748.95 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 748.00 748.00 0.00
126 126 20/09/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de septiembre 2018, factura No.
A-8, NPG: E443068712
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
127 126 20/09/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de septiembre 2018, factura No.
A-8, NPG: E443068712
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
128 128 25/09/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
129 129 25/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 39
SSAPROBADO 0.00 51,685.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 9,000.00 9,000.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 3,160.00 3,160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE31
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 1,915.00 1,915.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 5,080.00 5,080.00 0.00
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 9,300.00 9,300.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 16,477.00 16,477.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,875.00 1,875.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 115.00 115.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 3,565.00 3,565.00 0.00
130 9 25/09/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
131 128 25/09/2018 CYD RTO SUE REVERSION AU - DEPOSITO:
NOMINA MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00-19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 -18,500.00 -18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 -375.00 -375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 -250.00 -250.00 0.00
132 132 26/09/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE32
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
133 133 27/09/2018 COM NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual para los trabajadores del sector
Privado y público, a título de daños y
perjuicios, a favor de Imer Leonel
Catoral Avila, por orden judicial, Juicio
Ordinario Laboral 01173-2016-05567
Juzgado noveno de trabajo.
NNAPROBADO 0.00 155,270.98CANTORAL AVILA
IMER LEONEL
45672113 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 155,270.98 155,270.98 0.00
134 133 27/09/2018 DEV NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual para los trabajadores del sector
Privado y público, a título de daños y
perjuicios, a favor de Imer Leonel
Catoral Avila, por orden judicial, Juicio
Ordinario Laboral 01173-2016-05567
Juzgado noveno de trabajo
SSAPROBADO 0.00 155,270.98CANTORAL AVILA
IMER LEONEL
45672113 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 155,270.98 155,270.98 0.00
135 135 27/09/2018 COM NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual, a título de daños y perjuicios, a
favor de Jorge Mario de León Barrera,
por orden judicial, Juicio Ordinario
Laboral 01173-2016-05812 Juzgado
sexto de trabajo. Resolución Ministerial
131-2018.
NNAPROBADO 0.00 72,774.57DE LEON BARRERA
JORGE MARIO
9557237 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 72,774.57 72,774.57 0.00
136 135 27/09/2018 DEV NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual, a título de daños y perjuicios, a
favor de Jorge Mario de León Barrera,
por orden judicial, Juicio Ordinario
Laboral 01173-2016-05812 Juzgado
sexto de trabajo. Resolución Ministerial
131-2018.
SSAPROBADO 0.00 72,774.57DE LEON BARRERA
JORGE MARIO
9557237 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 72,774.57 72,774.57 0.00
137 137 12/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 40
SSAPROBADO 0.00 1,372.56MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE33
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 138.00 138.00 0.00
21 000 000 001 000 284 0101 29 0 950.00 950.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 7.85 7.85 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 176.74 176.74 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 55.33 55.33 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 44.64 44.64 0.00
138 138 12/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 41
SSAPROBADO 0.00 29,976.30MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 14.85 14.85 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.85 16.85 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 5,899.00 5,899.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,134.70 5,134.70 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.55 1,168.55 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,544.35 6,544.35 0.00
139 139 15/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 42
SSAPROBADO 0.00 3,004.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 300.00 300.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 19.00 19.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 190.00 190.00 0.00
21 000 000 001 000 233 0101 29 0 58.00 58.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 800.00 800.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 740.00 740.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 525.00 525.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE34
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 372.50 372.50 0.00
140 140 15/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 43
SSAPROBADO 0.00 22,128.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 3,861.00 3,861.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,962.00 11,962.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,950.00 1,950.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 120.00 120.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 4,235.00 4,235.00 0.00
141 138 18/10/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 44
SSAPROBADO 0.00-29,976.30MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -1,198.00 -1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 -2,500.00 -2,500.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 -14.85 -14.85 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 -7,500.00 -7,500.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 -16.85 -16.85 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 -5,899.00 -5,899.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -5,134.70 -5,134.70 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,168.55 -1,168.55 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -6,544.35 -6,544.35 0.00
142 142 24/10/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de octubre 2018, factura No. A-9,
NPG E444853251
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE35
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
143 142 24/10/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de octubre 2018, factura No. A-9,
NPG E444853251
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
144 144 24/10/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
145 145 24/10/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 505,733.33 505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 501,500.00 501,500.00 0.00
146 145 24/10/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -505,733.33 -505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -501,500.00 -501,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE36
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
147 145 24/10/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNERRADO 0.00-1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -505,733.33 -505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -501,500.00 -501,500.00 0.00
148 148 25/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 45
SSAPROBADO 0.00 29,976.30MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 14.85 14.85 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.85 16.85 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 5,899.00 5,899.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,134.70 5,134.70 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.55 1,168.55 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,544.35 6,544.35 0.00
149 149 25/10/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 505,733.33 505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 501,500.00 501,500.00 0.00
150 9 25/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE37
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
151 149 25/10/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -505,733.33 -505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -501,500.00 -501,500.00 0.00
154 154 25/10/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 247,000.00 1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 505,733.33 505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 501,500.00 501,500.00 0.00
155 154 26/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
NNERRADO 451,458.62 474,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 238,233.33 238,233.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 236,500.00 236,500.00 0.00
156 154 26/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
NNERRADO 451,458.62 474,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 238,233.33 238,233.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 236,500.00 236,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE38
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
157 154 26/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 474,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 238,233.33 238,233.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 236,500.00 236,500.00 0.00
158 158 13/11/2018 PRE NOR OGA DOS (2) VEHÍCULOS TIPO PICKUP
4X4 DOBLE CABINA Monto:
339,000.00 Fecha Adjudicación:
12/11/2018 3:00:05 p. m.
NNAPROBADO 339,000.00 339,000.00MOTORES
PANAMERICANOS,
SOCIEDAD
33386552 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 325 0101 29 0 339,000.00 339,000.00 0.00
159 159 15/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 46
SSAPROBADO 0.00 19,542.40MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 17,392.00 17,392.00 0.00
160 160 15/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 47
SSAPROBADO 0.00 15,048.40MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 12,898.00 12,898.00 0.00
161 161 15/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 49
SSAPROBADO 0.00 19,220.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,970.00 1,970.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 17,250.00 17,250.00 0.00
162 162 15/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 50
SSAPROBADO 0.00 52,013.55MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,578.47 5,578.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE39
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,985.00 1,985.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 8,648.28 8,648.28 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 1,800.00 1,800.00 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 2,101.80 2,101.80 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 5,010.00 5,010.00 0.00
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 13,000.00 13,000.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 7,390.00 7,390.00 0.00
163 163 15/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 51
SSAPROBADO 0.00 2,632.49MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 45.00 45.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 464.50 464.50 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 498.00 498.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 626.00 626.00 0.00
21 000 000 001 000 328 0101 29 0 189.00 189.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 610.00 610.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 175.00 175.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 24.99 24.99 0.00
164 164 15/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 52
SSAPROBADO 0.00 12,849.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,651.00 11,651.00 0.00
165 165 15/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 48
SSAPROBADO 0.00 21,800.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 4,380.00 4,380.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE40
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 326 0101 29 0 8,940.00 8,940.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 440.00 440.00 0.00
21 000 000 002 000 253 0101 29 0 7,960.00 7,960.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 80.00 80.00 0.00
166 166 15/11/2018 COM NOR OGA Adquisición de cinco computadoras de
escritorio, tres computadoras portátiles y
seis unidades de poder ininterrumpido
(UPS) para la Unidad de Control y
Supervisión. Monto: 86,095.00 Fecha
Publicación: 16/10/2018 12:51:01 p. m.
NOG: 9186433
NNAPROBADO 0.00 86,095.00GRUPO TECNO,
SOCIEDAD
ANONIMA
12774324 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 328 0101 29 0 86,095.00 86,095.00 0.00
167 167 15/11/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de noviembre 2018, factura No.
A-13, NPG E446101710
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
168 167 15/11/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de noviembre 2018, factura No.
A-13, NPG E446101710
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
169 166 19/11/2018 DEV NOR OGA Adquisición de cinco computadoras de
escritorio, tres computadoras portátiles y
seis unidades de poder ininterrumpido
(UPS) para la Unidad de Control y
Supervisión. Monto: 86,095.00 Fecha
Publicación: 16/10/2018 12:51:01 p. m.
NOG: 9186433
SSAPROBADO 0.00 86,095.00GRUPO TECNO,
SOCIEDAD
ANONIMA
12774324 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 328 0101 29 0 86,095.00 86,095.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE41
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
170 170 20/11/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-09-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 27,000.00 27,000.00 0.00
171 154 20/11/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR No. 154 por
rescisión de contratos
NNAPROBADO 0.00-52,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -22,500.00 -22,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -30,000.00 -30,000.00 0.00
172 168 20/11/2018 DEV RTO OGA Se revierte el cur 168 . NNAPROBADO 0.00-6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 -6,000.00 -6,000.00 0.00
173 167 20/11/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de noviembre 2018, factura No.
A-13, NPG E446101710
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
174 170 21/11/2018 COM RTO SUE REVERSIÓN DEL AU -
COMPROMISO: HONORARIOS DEL
PERSONAL POR CONTRATO 029,
DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-09-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE42
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
175 175 21/11/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-09-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 9,000.00 27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 27,000.00 27,000.00 0.00
176 176 23/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 53
SSAPROBADO 0.00 69,463.27MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 131 0101 29 0 2,035.52 2,035.52 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 8,758.40 8,758.40 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 8,875.00 8,875.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 3,153.40 3,153.40 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 8,000.00 8,000.00 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 215.00 215.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 3,314.00 3,314.00 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 2,998.75 2,998.75 0.00
21 000 000 001 000 247 0101 29 0 213.20 213.20 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 456.30 456.30 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 777.00 777.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 440.40 440.40 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 8,609.74 8,609.74 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 18,936.56 18,936.56 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 1,044.00 1,044.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 446.00 446.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 300.00 300.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 650.00 650.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE43
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
177 177 23/11/2018 COM NOR OGA Adquisición de 700 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 9380310 y
9348832-(eventos declarados por
desierto), dicha flotia esta registrada en
los libros de inventario. Acta de
Negociación 24-2018 .NPG
E446586129
NNAPROBADO 0.00 35,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
178 177 23/11/2018 DEV NOR OGA Adquisición de 700 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 9380310 y
9348832-(eventos declarados por
desierto), dicha flotia esta registrada en
los libros de inventario. Acta de
Negociación 24-2018 .NPG
E446586129
SSAPROBADO 0.00 35,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 35,000.00 35,000.00 0.00
179 179 23/11/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
180 180 26/11/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 55
SSAPROBADO 0.00 55,148.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 17,700.00 17,700.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 3,600.00 3,600.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 33,848.00 33,848.00 0.00
181 179 26/11/2018 CYD RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00-19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE44
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 -18,500.00 -18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 -375.00 -375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 -250.00 -250.00 0.00
182 182 26/11/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
NNERRADO 14,867.85 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
183 183 26/11/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
184 9 27/11/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
185 175 27/11/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 18,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 18,000.00 18,000.00 0.00
186 154 27/11/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 233,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE45
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 115,500.00 115,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 117,500.00 117,500.00 0.00
187 183 28/11/2018 CYD RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00-19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 -18,500.00 -18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 -375.00 -375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 -250.00 -250.00 0.00
188 188 28/11/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
189 189 05/12/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de diciembre 2018, factura No.
A-14, NPG E447344145.
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
190 189 05/12/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de diciembre 2018, factura No.
A-14, NPG E447344145.
NNAPROBADO 5,700.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 46DE46
10/12/2018
11:05.38
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
191 191 05/12/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER
50% AGUINALDO DE 2018
NNERRADO 9,241.44 9,241.44BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,049.66 9,049.66 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 191.78 191.78 0.00
192 9 05/12/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA
AGUINALDO DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2018
NNAPROBADO 6,739.00 6,739.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
193 9 05/12/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO:
LIQUIDACION FINAL DE NOMINA
BONO 14 DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/07/2018 AL 31/12/2018
NNAPROBADO 3,269.50 3,269.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,269.50 3,269.50 0.00
194 194 06/12/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA PRIMER
50% AGUINALDO DE 2018
NNAPROBADO 9,241.44 9,241.44BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,049.66 9,049.66 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 191.78 191.78 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 192 8,096,535.05 2,842,274.84 8,096,535.05 0.00
TOTAL GENERAL : 8,096,535.05 1,580,508.32 8,096,535.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE1
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
1 1 04/01/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
SEGUNDO 50% AGUINALDO DE
2017
SSAPROBADO 0.00 9,437.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,437.50 9,437.50 0.00
2 2 26/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 643,999.96BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 292,322.56 292,322.56 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 351,677.40 351,677.40 0.00
3 3 29/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-03-2018
NNAPROBADO 0.00 22,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 22,645.16 22,645.16 0.00
4 2 29/01/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 70,161.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 70,161.28 70,161.28 0.00
5 5 19/02/2018 COM NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Jose Armando Juarez Romero, por
remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017.
NNAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE2
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6 3 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 13,645.16 13,645.16 0.00
7 2 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 352,838.68BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 119,661.28 119,661.28 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 233,177.40 233,177.40 0.00
8 8 23/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 28,995.97BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 28,048.39 28,048.39 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 568.55 568.55 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 379.03 379.03 0.00
9 9 23/02/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO DE NOMINA
CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 23,586.50 94,746.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 66,468.00 66,468.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
10 10 26/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-107370
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 9,285.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 9,285.28 9,285.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE3
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 9 27/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,578.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 11,078.00 11,078.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
12 1 27/02/2018 CYD DEV SUE AU - SELVIN JUAREZ - RESCISION
DE CONTRATO - 12/29/2017 al
12/31/2017 - REINTEGRO POR
RESCISION DE CONTRATO POR
REMOCION
SSAPROBADO 0.00-77.57BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 -77.57 -77.57 0.00
13 5 27/02/2018 DEV NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Selvin Armando Juarez Romero,
por remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017 y
Acta Administrativa 28-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 JAALVARADOM JAALVARADOM JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
14 3 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso del contrato
No. 32-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-9,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00
15 2 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión del Contrato
8-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-8,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
16 16 21/03/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE4
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
17 9 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18 2 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 213,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 118,500.00 118,500.00 0.00
19 19 26/03/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 2
SSAPROBADO 0.00 56,145.82MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 3,390.00 3,390.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 11,213.64 11,213.64 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 1,667.88 1,667.88 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 39,874.30 39,874.30 0.00
20 20 03/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 1,581.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 54.00 54.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 144.00 144.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 288.00 288.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 56.00 56.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 249.25 249.25 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE5
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 189.98 189.98 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 370.00 370.00 0.00
21 21 10/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 3
SSAPROBADO 0.00 43,953.03MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 4,722.75 4,722.75 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,658.98 12,658.98 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,285.80 11,285.80 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,542.30 5,542.30 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 3,739.85 3,739.85 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,003.35 6,003.35 0.00
22 22 10/04/2018 COM NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733
NNAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
23 22 10/04/2018 DEV NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733, Acta de Negociación
11-2018.
SSAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
24 24 18/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 5
SSAPROBADO 0.00 2,809.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 382.50 382.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE6
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 980.00 980.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 139.00 139.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 480.00 480.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 269.40 269.40 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 343.70 343.70 0.00
21 000 000 002 000 141 0101 29 0 80.00 80.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 100.00 100.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 35.00 35.00 0.00
25 25 24/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
26 26 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE7
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
27 26 24/04/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -456,933.35 -456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -536,400.00 -536,400.00 0.00
28 28 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
29 28 25/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 185,600.02BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 81,200.02 81,200.02 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 104,400.00 104,400.00 0.00
30 30 25/04/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
31 25 25/04/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00-32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE8
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -5,383.43 -5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -4,546.40 -4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 -2,100.00 -2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -3,040.00 -3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -7,884.93 -7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -3,275.00 -3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -632.00 -632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -5,395.00 -5,395.00 0.00
32 32 26/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 7
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
33 9 26/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
34 34 18/05/2018 COM NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
NNAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE9
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
35 9 21/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
36 36 22/05/2018 COM NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
37 34 23/05/2018 DEV NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
SSAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
38 38 23/05/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
39 36 24/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.-
Acta de Negociación 13-2018
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
40 39 28/05/2018 DEV RTO OGA Rechazo del UDAF-151 descripción , no
aparece el número de póliza.
NNAPROBADO 0.00-73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -73,418.09 -73,418.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE10
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
41 36 28/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
Póliza No. VA-25289, del 30 de abril
2018 al 30 de abril 2019.
SSAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
42 28 28/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 207,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 99,733.33 99,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
43 43 29/05/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 6,873.00 6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 20,160.00 20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,471.00 2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 744.66 744.66 0.00
44 44 12/06/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 35,959.66MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE11
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
45 9 25/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
46 46 26/06/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
47 28 26/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
48 48 27/06/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-05-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 63,483.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 63,483.87 63,483.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE12
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 47 27/06/2018 DEV RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -83,000.00 -83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -108,000.00 -108,000.00 0.00
50 50 27/06/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio.
NNAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
51 51 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
52 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
53 53 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
54 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE13
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
55 54 27/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión por no consignar el
número de acta.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
56 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa
14-2018 . para los procesos financieros
de la UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
57 56 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión Total del Devengado por
servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
58 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la UNCOSU, de asesoría
financiera, para elaboración y entrega de
procesos financieros, según Acta
Administrativa No.14-2018, NPG
E438718607 y Factura Serie B No.129.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
59 52 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión total del Devengado del
servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00-18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 -18,193.55 -18,193.55 0.00
60 48 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 24,983.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 24,983.87 24,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE14
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
61 28 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
62 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría jurídica laboral,
periodos del: 16/05/2018 al 31/05/2018
y del 01/06/2018 al 30/06/2018, según
Contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018,
Facturas Serie D Nos. 61 y 62 NPG
E438717902.
SSAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
63 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
64 58 28/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión del cur según
rechazo No. 151. de UDAF,.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
65 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa,
dicha contratación es del mes de junio al
mes de agosto 2018, para los procesos
financieros de la UNCOSU.
NNERRADO 11,875.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
66 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicio de asesoría del mes de junio
2018, según Acta Administrativa
14-2018, dicha contratación es a partir
del mes de junio a agosto del 2018, para
los procesos financieros de la UNCOSU,
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE15
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
67 50 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio. Dicha contratación
es a partir del 16 de mayo al mes de 31
de diciembre 2018.
SSAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
68 63 28/06/2018 CYD RTO SUE REVERSION TOTAL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNERRADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
69 63 28/06/2018 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
70 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
71 71 06/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 8,676.41BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 8,676.41 8,676.41 0.00
72 9 06/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA
BONO 14 DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018
SSAPROBADO 0.00 3,269.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,269.50 3,269.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE16
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
73 73 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,201.00 1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 795.00 795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 4.54 4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 119.95 119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
74 74 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 12
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
75 75 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 63,438.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 5,675.00 5,675.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 57,763.29 57,763.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE17
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
76 76 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
77 77 18/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 17,432.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 3,814.00 3,814.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 13,618.50 13,618.50 0.00
78 78 19/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00 13,289.58MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 2,040.00 2,040.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 6,262.50 6,262.50 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 96.00 96.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 185.00 185.00 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 3,155.00 3,155.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 477.50 477.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 1,073.58 1,073.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE18
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
79 79 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
80 79 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
81 81 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
82 81 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
83 83 19/07/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE19
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
84 83 19/07/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
85 85 24/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
86 9 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
87 28 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
88 48 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE20
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
89 43 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00-66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,876.23 -2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -6,873.00 -6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 -5,904.00 -5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -8,081.43 -8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 -11,400.00 -11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -20,160.00 -20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -2,471.00 -2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -744.66 -744.66 0.00
90 73 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00-3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -15.00 -15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -1,201.00 -1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 -49.50 -49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 -18.00 -18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -795.00 -795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 -4.54 -4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 -119.95 -119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -838.00 -838.00 0.00
91 74 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00-43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -2,150.40 -2,150.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE21
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 -9,960.00 -9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -4,950.00 -4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -10,200.00 -10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -2,444.50 -2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -4,121.00 -4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -8,061.66 -8,061.66 0.00
92 76 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00-3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -936.42 -936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -60.00 -60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -763.80 -763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -900.00 -900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 -220.00 -220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 -76.90 -76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -156.80 -156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -51.01 -51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -59.02 -59.02 0.00
93 93 27/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE22
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
94 94 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 2,323.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
95 95 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 2,771.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,169.00 1,169.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 700.00 700.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
96 96 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 44,789.78MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 41,812.50 41,812.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE23
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
97 97 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 5,077.56MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 590.00 590.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 167.00 167.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 89.00 89.00 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 11.85 11.85 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 53.00 53.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 81.00 81.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 993.70 993.70 0.00
21 000 000 002 000 133 0101 29 0 115.00 115.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,977.01 2,977.01 0.00
98 98 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 26
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
99 99 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 27
SSAPROBADO 0.00 51,102.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 1,300.00 1,300.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 19.80 19.80 0.00
21 000 000 001 000 249 0101 29 0 16,430.00 16,430.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 23,162.00 23,162.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.75 16.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE24
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,824.95 4,824.95 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.65 1,168.65 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 1,202.80 1,202.80 0.00
100 100 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 29
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 2,660.00 2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 1,560.00 1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 10,775.00 10,775.00 0.00
101 101 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
102 101 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
103 103 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE25
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
104 103 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
105 105 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
106 105 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
107 100 22/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 30
SSAPROBADO 0.00-23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -2,660.00 -2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 -1,560.00 -1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 -160.00 -160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -5,735.00 -5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -2,135.00 -2,135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE26
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -10,775.00 -10,775.00 0.00
108 9 22/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
109 109 22/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
NNERRADO 14,867.85 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
110 98 23/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 32
SSAPROBADO 0.00-43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,502.37 -2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -8,847.20 -8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 -7,834.05 -7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -24,034.00 -24,034.00 0.00
111 111 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 31
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE27
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
112 112 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 33
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,324.00 3,324.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 11,671.00 11,671.00 0.00
113 113 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 34
SSAPROBADO 0.00 13,617.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 210.00 210.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 12,317.00 12,317.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 350.00 350.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 50.00 50.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 690.00 690.00 0.00
114 114 23/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
115 48 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE28
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
116 28 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
117 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, a partir del 12 de junio por
abandono de trabajo (meses de junio,
julio y agosto 2018)
NNERRADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
118 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
a partir del 01 de julio por renuncia
(meses de julio y agosto)
NNERRADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
119 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, correspondiente a los meses de
junio, julio y agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
120 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
correspondiente a los meses de julio y
agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
121 121 11/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 28
SSAPROBADO 0.00 23,602.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE29
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 5,325.00 5,325.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 18,277.00 18,277.00 0.00
122 122 11/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 35
SSAPROBADO 0.00 2,529.01MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 360.00 360.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,069.00 1,069.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 95.00 95.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 87.01 87.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
123 123 12/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 36
SSAPROBADO 0.00 24,189.02MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,622.02 2,622.02 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 17,197.00 17,197.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,200.00 1,200.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 3,170.00 3,170.00 0.00
124 124 13/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 38
SSAPROBADO 0.00 20,500.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 4,113.00 4,113.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 4,797.00 4,797.00 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 7,990.00 7,990.00 0.00
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 3,600.00 3,600.00 0.00
125 125 17/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 37
SSAPROBADO 0.00 2,430.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE30
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 233 0101 29 0 772.00 772.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 162.00 162.00 0.00
21 000 000 001 000 326 0101 29 0 748.95 748.95 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 748.00 748.00 0.00
126 126 20/09/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de septiembre 2018, factura No.
A-8, NPG: E443068712
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
127 126 20/09/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de septiembre 2018, factura No.
A-8, NPG: E443068712
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
128 128 25/09/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
129 129 25/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 39
SSAPROBADO 0.00 51,685.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 9,000.00 9,000.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 3,160.00 3,160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE31
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 1,915.00 1,915.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 5,080.00 5,080.00 0.00
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 9,300.00 9,300.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 16,477.00 16,477.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,875.00 1,875.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 115.00 115.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 3,565.00 3,565.00 0.00
130 9 25/09/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
131 128 25/09/2018 CYD RTO SUE REVERSION AU - DEPOSITO:
NOMINA MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00-19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 -18,500.00 -18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 -375.00 -375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 -250.00 -250.00 0.00
132 132 26/09/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE32
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
133 133 27/09/2018 COM NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual para los trabajadores del sector
Privado y público, a título de daños y
perjuicios, a favor de Imer Leonel
Catoral Avila, por orden judicial, Juicio
Ordinario Laboral 01173-2016-05567
Juzgado noveno de trabajo.
NNAPROBADO 0.00 155,270.98CANTORAL AVILA
IMER LEONEL
45672113 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 155,270.98 155,270.98 0.00
134 133 27/09/2018 DEV NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual para los trabajadores del sector
Privado y público, a título de daños y
perjuicios, a favor de Imer Leonel
Catoral Avila, por orden judicial, Juicio
Ordinario Laboral 01173-2016-05567
Juzgado noveno de trabajo
SSAPROBADO 0.00 155,270.98CANTORAL AVILA
IMER LEONEL
45672113 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 155,270.98 155,270.98 0.00
135 135 27/09/2018 COM NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual, a título de daños y perjuicios, a
favor de Jorge Mario de León Barrera,
por orden judicial, Juicio Ordinario
Laboral 01173-2016-05812 Juzgado
sexto de trabajo. Resolución Ministerial
131-2018.
NNAPROBADO 0.00 72,774.57DE LEON BARRERA
JORGE MARIO
9557237 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 72,774.57 72,774.57 0.00
136 135 27/09/2018 DEV NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual, a título de daños y perjuicios, a
favor de Jorge Mario de León Barrera,
por orden judicial, Juicio Ordinario
Laboral 01173-2016-05812 Juzgado
sexto de trabajo. Resolución Ministerial
131-2018.
SSAPROBADO 0.00 72,774.57DE LEON BARRERA
JORGE MARIO
9557237 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 72,774.57 72,774.57 0.00
137 137 12/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 40
SSAPROBADO 0.00 1,372.56MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE33
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 138.00 138.00 0.00
21 000 000 001 000 284 0101 29 0 950.00 950.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 7.85 7.85 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 176.74 176.74 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 55.33 55.33 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 44.64 44.64 0.00
138 138 12/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 41
SSAPROBADO 0.00 29,976.30MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 14.85 14.85 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.85 16.85 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 5,899.00 5,899.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,134.70 5,134.70 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.55 1,168.55 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,544.35 6,544.35 0.00
139 139 15/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 42
SSAPROBADO 0.00 3,004.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 300.00 300.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 19.00 19.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 190.00 190.00 0.00
21 000 000 001 000 233 0101 29 0 58.00 58.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 800.00 800.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 740.00 740.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 525.00 525.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE34
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 372.50 372.50 0.00
140 140 15/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 43
SSAPROBADO 0.00 22,128.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 3,861.00 3,861.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,962.00 11,962.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,950.00 1,950.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 120.00 120.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 4,235.00 4,235.00 0.00
141 138 18/10/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 44
SSAPROBADO 0.00-29,976.30MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -1,198.00 -1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 -2,500.00 -2,500.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 -14.85 -14.85 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 -7,500.00 -7,500.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 -16.85 -16.85 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 -5,899.00 -5,899.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -5,134.70 -5,134.70 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,168.55 -1,168.55 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -6,544.35 -6,544.35 0.00
142 142 24/10/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de octubre 2018, factura No. A-9,
NPG E444853251
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE35
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
143 142 24/10/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de octubre 2018, factura No. A-9,
NPG E444853251
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
144 144 24/10/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
145 145 24/10/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 505,733.33 505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 501,500.00 501,500.00 0.00
146 145 24/10/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -505,733.33 -505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -501,500.00 -501,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE36
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
147 145 24/10/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNERRADO 0.00-1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -505,733.33 -505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -501,500.00 -501,500.00 0.00
148 148 25/10/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 45
SSAPROBADO 0.00 29,976.30MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 14.85 14.85 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 7,500.00 7,500.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.85 16.85 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 5,899.00 5,899.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,134.70 5,134.70 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.55 1,168.55 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,544.35 6,544.35 0.00
149 149 25/10/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 505,733.33 505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 501,500.00 501,500.00 0.00
150 9 25/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE37
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
151 149 25/10/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -505,733.33 -505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -501,500.00 -501,500.00 0.00
154 154 25/10/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-07-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 532,500.00 1,007,233.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 505,733.33 505,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 501,500.00 501,500.00 0.00
155 154 26/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
NNERRADO 451,458.62 474,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 238,233.33 238,233.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 236,500.00 236,500.00 0.00
156 154 26/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
NNERRADO 451,458.62 474,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 238,233.33 238,233.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 236,500.00 236,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 38DE38
12/11/2018
13:36.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
157 154 26/10/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 474,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 238,233.33 238,233.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 236,500.00 236,500.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 155 6,924,597.56 3,045,245.53 6,924,597.56 0.00
TOTAL GENERAL : 6,924,597.56 1,485,746.59 6,924,597.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE1
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
1 1 04/01/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
SEGUNDO 50% AGUINALDO DE
2017
SSAPROBADO 0.00 9,437.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,437.50 9,437.50 0.00
2 2 26/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 643,999.96BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 292,322.56 292,322.56 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 351,677.40 351,677.40 0.00
3 3 29/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-03-2018
NNAPROBADO 0.00 22,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 22,645.16 22,645.16 0.00
4 2 29/01/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 70,161.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 70,161.28 70,161.28 0.00
5 5 19/02/2018 COM NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Jose Armando Juarez Romero, por
remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017.
NNAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE2
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6 3 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 13,645.16 13,645.16 0.00
7 2 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 352,838.68BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 119,661.28 119,661.28 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 233,177.40 233,177.40 0.00
8 8 23/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 28,995.97BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 28,048.39 28,048.39 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 568.55 568.55 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 379.03 379.03 0.00
9 9 23/02/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO DE NOMINA
CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 30,375.50 94,746.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 66,468.00 66,468.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
10 10 26/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-107370
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 9,285.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 9,285.28 9,285.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE3
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 9 27/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,578.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 11,078.00 11,078.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
12 1 27/02/2018 CYD DEV SUE AU - SELVIN JUAREZ - RESCISION
DE CONTRATO - 12/29/2017 al
12/31/2017 - REINTEGRO POR
RESCISION DE CONTRATO POR
REMOCION
SSAPROBADO 0.00-77.57BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 -77.57 -77.57 0.00
13 5 27/02/2018 DEV NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Selvin Armando Juarez Romero,
por remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017 y
Acta Administrativa 28-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 JAALVARADOM JAALVARADOM JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
14 3 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso del contrato
No. 32-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-9,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00
15 2 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión del Contrato
8-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-8,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
16 16 21/03/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE4
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
17 9 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18 2 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 213,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 118,500.00 118,500.00 0.00
19 19 26/03/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 2
SSAPROBADO 0.00 56,145.82MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 3,390.00 3,390.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 11,213.64 11,213.64 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 1,667.88 1,667.88 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 39,874.30 39,874.30 0.00
20 20 03/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 1,581.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 54.00 54.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 144.00 144.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 288.00 288.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 56.00 56.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 249.25 249.25 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE5
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 189.98 189.98 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 370.00 370.00 0.00
21 21 10/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 3
SSAPROBADO 0.00 43,953.03MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 4,722.75 4,722.75 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,658.98 12,658.98 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,285.80 11,285.80 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,542.30 5,542.30 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 3,739.85 3,739.85 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,003.35 6,003.35 0.00
22 22 10/04/2018 COM NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733
NNAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
23 22 10/04/2018 DEV NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733, Acta de Negociación
11-2018.
SSAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
24 24 18/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 5
SSAPROBADO 0.00 2,809.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 382.50 382.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE6
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 980.00 980.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 139.00 139.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 480.00 480.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 269.40 269.40 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 343.70 343.70 0.00
21 000 000 002 000 141 0101 29 0 80.00 80.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 100.00 100.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 35.00 35.00 0.00
25 25 24/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
26 26 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE7
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
27 26 24/04/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -456,933.35 -456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -536,400.00 -536,400.00 0.00
28 28 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
29 28 25/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 185,600.02BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 81,200.02 81,200.02 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 104,400.00 104,400.00 0.00
30 30 25/04/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
31 25 25/04/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00-32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE8
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -5,383.43 -5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -4,546.40 -4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 -2,100.00 -2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -3,040.00 -3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -7,884.93 -7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -3,275.00 -3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -632.00 -632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -5,395.00 -5,395.00 0.00
32 32 26/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 7
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
33 9 26/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
34 34 18/05/2018 COM NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
NNAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE9
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
35 9 21/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
36 36 22/05/2018 COM NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
37 34 23/05/2018 DEV NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
SSAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
38 38 23/05/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
39 36 24/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.-
Acta de Negociación 13-2018
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
40 39 28/05/2018 DEV RTO OGA Rechazo del UDAF-151 descripción , no
aparece el número de póliza.
NNAPROBADO 0.00-73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -73,418.09 -73,418.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE10
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
41 36 28/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
Póliza No. VA-25289, del 30 de abril
2018 al 30 de abril 2019.
SSAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
42 28 28/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 207,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 99,733.33 99,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
43 43 29/05/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 6,873.00 6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 20,160.00 20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,471.00 2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 744.66 744.66 0.00
44 44 12/06/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 35,959.66MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE11
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
45 9 25/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
46 46 26/06/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
47 28 26/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
48 48 27/06/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-05-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 63,483.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 63,483.87 63,483.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE12
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 47 27/06/2018 DEV RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -83,000.00 -83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -108,000.00 -108,000.00 0.00
50 50 27/06/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio.
NNAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
51 51 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
52 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
53 53 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
54 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE13
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
55 54 27/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión por no consignar el
número de acta.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
56 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa
14-2018 . para los procesos financieros
de la UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
57 56 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión Total del Devengado por
servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
58 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la UNCOSU, de asesoría
financiera, para elaboración y entrega de
procesos financieros, según Acta
Administrativa No.14-2018, NPG
E438718607 y Factura Serie B No.129.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
59 52 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión total del Devengado del
servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00-18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 -18,193.55 -18,193.55 0.00
60 48 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 24,983.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 24,983.87 24,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE14
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
61 28 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
62 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría jurídica laboral,
periodos del: 16/05/2018 al 31/05/2018
y del 01/06/2018 al 30/06/2018, según
Contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018,
Facturas Serie D Nos. 61 y 62 NPG
E438717902.
SSAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
63 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
64 58 28/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión del cur según
rechazo No. 151. de UDAF,.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
65 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa,
dicha contratación es del mes de junio al
mes de agosto 2018, para los procesos
financieros de la UNCOSU.
NNERRADO 11,875.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
66 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicio de asesoría del mes de junio
2018, según Acta Administrativa
14-2018, dicha contratación es a partir
del mes de junio a agosto del 2018, para
los procesos financieros de la UNCOSU,
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE15
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
67 50 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio. Dicha contratación
es a partir del 16 de mayo al mes de 31
de diciembre 2018.
SSAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
68 63 28/06/2018 CYD RTO SUE REVERSION TOTAL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNERRADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
69 63 28/06/2018 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
70 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
71 71 06/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 8,676.41BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 8,676.41 8,676.41 0.00
72 9 06/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA
BONO 14 DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018
SSAPROBADO 0.00 3,269.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,269.50 3,269.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE16
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
73 73 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,201.00 1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 795.00 795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 4.54 4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 119.95 119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
74 74 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 12
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
75 75 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 63,438.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 5,675.00 5,675.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 57,763.29 57,763.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE17
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
76 76 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
77 77 18/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 17,432.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 3,814.00 3,814.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 13,618.50 13,618.50 0.00
78 78 19/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00 13,289.58MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 2,040.00 2,040.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 6,262.50 6,262.50 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 96.00 96.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 185.00 185.00 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 3,155.00 3,155.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 477.50 477.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 1,073.58 1,073.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE18
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
79 79 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
80 79 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
81 81 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
82 81 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
83 83 19/07/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE19
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
84 83 19/07/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
85 85 24/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
86 9 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
87 28 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
88 48 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE20
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
89 43 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00-66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,876.23 -2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -6,873.00 -6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 -5,904.00 -5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -8,081.43 -8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 -11,400.00 -11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -20,160.00 -20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -2,471.00 -2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -744.66 -744.66 0.00
90 73 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00-3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -15.00 -15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -1,201.00 -1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 -49.50 -49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 -18.00 -18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -795.00 -795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 -4.54 -4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 -119.95 -119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -838.00 -838.00 0.00
91 74 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00-43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -2,150.40 -2,150.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE21
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 -9,960.00 -9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -4,950.00 -4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -10,200.00 -10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -2,444.50 -2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -4,121.00 -4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -8,061.66 -8,061.66 0.00
92 76 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00-3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -936.42 -936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -60.00 -60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -763.80 -763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -900.00 -900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 -220.00 -220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 -76.90 -76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -156.80 -156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -51.01 -51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -59.02 -59.02 0.00
93 93 27/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE22
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
94 94 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 2,323.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
95 95 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 2,771.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,169.00 1,169.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 700.00 700.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
96 96 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 44,789.78MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 41,812.50 41,812.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE23
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
97 97 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 5,077.56MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 590.00 590.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 167.00 167.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 89.00 89.00 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 11.85 11.85 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 53.00 53.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 81.00 81.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 993.70 993.70 0.00
21 000 000 002 000 133 0101 29 0 115.00 115.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,977.01 2,977.01 0.00
98 98 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 26
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
99 99 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 27
SSAPROBADO 0.00 51,102.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 1,300.00 1,300.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 19.80 19.80 0.00
21 000 000 001 000 249 0101 29 0 16,430.00 16,430.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 23,162.00 23,162.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.75 16.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE24
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,824.95 4,824.95 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.65 1,168.65 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 1,202.80 1,202.80 0.00
100 100 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 29
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 2,660.00 2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 1,560.00 1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 10,775.00 10,775.00 0.00
101 101 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
102 101 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
103 103 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE25
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
104 103 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
105 105 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
106 105 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
107 100 22/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 30
SSAPROBADO 0.00-23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -2,660.00 -2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 -1,560.00 -1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 -160.00 -160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -5,735.00 -5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -2,135.00 -2,135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE26
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -10,775.00 -10,775.00 0.00
108 9 22/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
109 109 22/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
NNERRADO 14,867.85 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
110 98 23/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 32
SSAPROBADO 0.00-43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,502.37 -2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -8,847.20 -8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 -7,834.05 -7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -24,034.00 -24,034.00 0.00
111 111 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 31
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE27
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
112 112 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 33
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,324.00 3,324.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 11,671.00 11,671.00 0.00
113 113 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 34
SSAPROBADO 0.00 13,617.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 210.00 210.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 12,317.00 12,317.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 350.00 350.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 50.00 50.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 690.00 690.00 0.00
114 114 23/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
115 48 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE28
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
116 28 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
117 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, a partir del 12 de junio por
abandono de trabajo (meses de junio,
julio y agosto 2018)
NNERRADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
118 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
a partir del 01 de julio por renuncia
(meses de julio y agosto)
NNERRADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
119 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, correspondiente a los meses de
junio, julio y agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
120 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
correspondiente a los meses de julio y
agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
121 121 11/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 28
SSAPROBADO 0.00 23,602.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE29
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 5,325.00 5,325.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 18,277.00 18,277.00 0.00
122 122 11/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 35
SSAPROBADO 0.00 2,529.01MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 360.00 360.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,069.00 1,069.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 95.00 95.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 87.01 87.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
123 123 12/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 36
SSAPROBADO 0.00 24,189.02MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,622.02 2,622.02 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 17,197.00 17,197.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,200.00 1,200.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 3,170.00 3,170.00 0.00
124 124 13/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 38
SSAPROBADO 0.00 20,500.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 4,113.00 4,113.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 4,797.00 4,797.00 0.00
21 000 000 001 000 324 0101 29 0 7,990.00 7,990.00 0.00
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 3,600.00 3,600.00 0.00
125 125 17/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 37
SSAPROBADO 0.00 2,430.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE30
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 233 0101 29 0 772.00 772.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 162.00 162.00 0.00
21 000 000 001 000 326 0101 29 0 748.95 748.95 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 748.00 748.00 0.00
126 126 20/09/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de septiembre 2018, factura No.
A-8, NPG: E443068712
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
127 126 20/09/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de septiembre 2018, factura No.
A-8, NPG: E443068712
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
128 128 25/09/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
129 129 25/09/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 39
SSAPROBADO 0.00 51,685.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 9,000.00 9,000.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 3,160.00 3,160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE31
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 1,915.00 1,915.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 5,080.00 5,080.00 0.00
21 000 000 001 000 329 0101 29 0 9,300.00 9,300.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 16,477.00 16,477.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 1,875.00 1,875.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 115.00 115.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 3,565.00 3,565.00 0.00
130 9 25/09/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
131 128 25/09/2018 CYD RTO SUE REVERSION AU - DEPOSITO:
NOMINA MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
NNAPROBADO 0.00-19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 -18,500.00 -18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 -375.00 -375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 -250.00 -250.00 0.00
132 132 26/09/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 32DE32
10/10/2018
11:10.57
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
133 133 27/09/2018 COM NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual para los trabajadores del sector
Privado y público, a título de daños y
perjuicios, a favor de Imer Leonel
Catoral Avila, por orden judicial, Juicio
Ordinario Laboral 01173-2016-05567
Juzgado noveno de trabajo.
NNAPROBADO 0.00 155,270.98CANTORAL AVILA
IMER LEONEL
45672113 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 155,270.98 155,270.98 0.00
134 133 27/09/2018 DEV NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual para los trabajadores del sector
Privado y público, a título de daños y
perjuicios, a favor de Imer Leonel
Catoral Avila, por orden judicial, Juicio
Ordinario Laboral 01173-2016-05567
Juzgado noveno de trabajo
SSAPROBADO 0.00 155,270.98CANTORAL AVILA
IMER LEONEL
45672113 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 155,270.98 155,270.98 0.00
135 135 27/09/2018 COM NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual, a título de daños y perjuicios, a
favor de Jorge Mario de León Barrera,
por orden judicial, Juicio Ordinario
Laboral 01173-2016-05812 Juzgado
sexto de trabajo. Resolución Ministerial
131-2018.
NNAPROBADO 0.00 72,774.57DE LEON BARRERA
JORGE MARIO
9557237 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 72,774.57 72,774.57 0.00
136 135 27/09/2018 DEV NOR OGA Prestaciones Laborales, Indemnización,
aguinaldo, vacaciones, bonificación
anual, a título de daños y perjuicios, a
favor de Jorge Mario de León Barrera,
por orden judicial, Juicio Ordinario
Laboral 01173-2016-05812 Juzgado
sexto de trabajo. Resolución Ministerial
131-2018.
SSAPROBADO 0.00 72,774.57DE LEON BARRERA
JORGE MARIO
9557237 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 72,774.57 72,774.57 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 136 5,406,002.21 208,356.05 5,406,002.21 0.00
TOTAL GENERAL : 5,406,002.21 57,118.35 5,406,002.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE1
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
1 1 04/01/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
SEGUNDO 50% AGUINALDO DE
2017
SSAPROBADO 0.00 9,437.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,437.50 9,437.50 0.00
2 2 26/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 643,999.96BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 292,322.56 292,322.56 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 351,677.40 351,677.40 0.00
3 3 29/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-03-2018
NNAPROBADO 0.00 22,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 22,645.16 22,645.16 0.00
4 2 29/01/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 70,161.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 70,161.28 70,161.28 0.00
5 5 19/02/2018 COM NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Jose Armando Juarez Romero, por
remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017.
NNAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE2
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6 3 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 13,645.16 13,645.16 0.00
7 2 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 352,838.68BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 119,661.28 119,661.28 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 233,177.40 233,177.40 0.00
8 8 23/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 28,995.97BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 28,048.39 28,048.39 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 568.55 568.55 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 379.03 379.03 0.00
9 9 23/02/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO DE NOMINA
CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 37,164.50 94,746.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 66,468.00 66,468.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
10 10 26/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-107370
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 9,285.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 9,285.28 9,285.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE3
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 9 27/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,578.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 11,078.00 11,078.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
12 1 27/02/2018 CYD DEV SUE AU - SELVIN JUAREZ - RESCISION
DE CONTRATO - 12/29/2017 al
12/31/2017 - REINTEGRO POR
RESCISION DE CONTRATO POR
REMOCION
SSAPROBADO 0.00-77.57BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 -77.57 -77.57 0.00
13 5 27/02/2018 DEV NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Selvin Armando Juarez Romero,
por remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017 y
Acta Administrativa 28-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 JAALVARADOM JAALVARADOM JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
14 3 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso del contrato
No. 32-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-9,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00
15 2 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión del Contrato
8-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-8,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
16 16 21/03/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE4
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
17 9 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18 2 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 213,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 118,500.00 118,500.00 0.00
19 19 26/03/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 2
SSAPROBADO 0.00 56,145.82MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 3,390.00 3,390.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 11,213.64 11,213.64 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 1,667.88 1,667.88 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 39,874.30 39,874.30 0.00
20 20 03/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 1,581.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 54.00 54.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 144.00 144.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 288.00 288.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 56.00 56.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 249.25 249.25 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE5
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 189.98 189.98 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 370.00 370.00 0.00
21 21 10/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 3
SSAPROBADO 0.00 43,953.03MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 4,722.75 4,722.75 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,658.98 12,658.98 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,285.80 11,285.80 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,542.30 5,542.30 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 3,739.85 3,739.85 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,003.35 6,003.35 0.00
22 22 10/04/2018 COM NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733
NNAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
23 22 10/04/2018 DEV NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733, Acta de Negociación
11-2018.
SSAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
24 24 18/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 5
SSAPROBADO 0.00 2,809.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 382.50 382.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE6
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 980.00 980.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 139.00 139.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 480.00 480.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 269.40 269.40 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 343.70 343.70 0.00
21 000 000 002 000 141 0101 29 0 80.00 80.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 100.00 100.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 35.00 35.00 0.00
25 25 24/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
26 26 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE7
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
27 26 24/04/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -456,933.35 -456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -536,400.00 -536,400.00 0.00
28 28 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
29 28 25/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 185,600.02BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 81,200.02 81,200.02 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 104,400.00 104,400.00 0.00
30 30 25/04/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
31 25 25/04/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00-32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE8
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -5,383.43 -5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -4,546.40 -4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 -2,100.00 -2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -3,040.00 -3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -7,884.93 -7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -3,275.00 -3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -632.00 -632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -5,395.00 -5,395.00 0.00
32 32 26/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 7
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
33 9 26/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
34 34 18/05/2018 COM NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
NNAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE9
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
35 9 21/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
36 36 22/05/2018 COM NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
37 34 23/05/2018 DEV NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
SSAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
38 38 23/05/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
39 36 24/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.-
Acta de Negociación 13-2018
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
40 39 28/05/2018 DEV RTO OGA Rechazo del UDAF-151 descripción , no
aparece el número de póliza.
NNAPROBADO 0.00-73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -73,418.09 -73,418.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE10
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
41 36 28/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
Póliza No. VA-25289, del 30 de abril
2018 al 30 de abril 2019.
SSAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
42 28 28/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 207,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 99,733.33 99,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
43 43 29/05/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 6,873.00 6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 20,160.00 20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,471.00 2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 744.66 744.66 0.00
44 44 12/06/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 35,959.66MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE11
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
45 9 25/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
46 46 26/06/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
47 28 26/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
48 48 27/06/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-05-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 63,483.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 63,483.87 63,483.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE12
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 47 27/06/2018 DEV RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -83,000.00 -83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -108,000.00 -108,000.00 0.00
50 50 27/06/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio.
NNAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
51 51 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
52 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
53 53 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
54 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE13
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
55 54 27/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión por no consignar el
número de acta.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
56 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa
14-2018 . para los procesos financieros
de la UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
57 56 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión Total del Devengado por
servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
58 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la UNCOSU, de asesoría
financiera, para elaboración y entrega de
procesos financieros, según Acta
Administrativa No.14-2018, NPG
E438718607 y Factura Serie B No.129.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
59 52 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión total del Devengado del
servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00-18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 -18,193.55 -18,193.55 0.00
60 48 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 24,983.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 24,983.87 24,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE14
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
61 28 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
62 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría jurídica laboral,
periodos del: 16/05/2018 al 31/05/2018
y del 01/06/2018 al 30/06/2018, según
Contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018,
Facturas Serie D Nos. 61 y 62 NPG
E438717902.
SSAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
63 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
64 58 28/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión del cur según
rechazo No. 151. de UDAF,.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
65 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa,
dicha contratación es del mes de junio al
mes de agosto 2018, para los procesos
financieros de la UNCOSU.
NNERRADO 11,875.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
66 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicio de asesoría del mes de junio
2018, según Acta Administrativa
14-2018, dicha contratación es a partir
del mes de junio a agosto del 2018, para
los procesos financieros de la UNCOSU,
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE15
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
67 50 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio. Dicha contratación
es a partir del 16 de mayo al mes de 31
de diciembre 2018.
SSAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
68 63 28/06/2018 CYD RTO SUE REVERSION TOTAL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNERRADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
69 63 28/06/2018 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
70 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
71 71 06/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 8,676.41BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 8,676.41 8,676.41 0.00
72 9 06/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA
BONO 14 DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018
SSAPROBADO 0.00 3,269.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,269.50 3,269.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE16
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
73 73 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,201.00 1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 795.00 795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 4.54 4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 119.95 119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
74 74 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 12
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
75 75 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 63,438.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 5,675.00 5,675.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 57,763.29 57,763.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE17
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
76 76 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
77 77 18/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 17,432.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 3,814.00 3,814.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 13,618.50 13,618.50 0.00
78 78 19/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00 13,289.58MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 2,040.00 2,040.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 6,262.50 6,262.50 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 96.00 96.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 185.00 185.00 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 3,155.00 3,155.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 477.50 477.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 1,073.58 1,073.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE18
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
79 79 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
80 79 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
81 81 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
82 81 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
83 83 19/07/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE19
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
84 83 19/07/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
85 85 24/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
86 9 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
87 28 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
88 48 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE20
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
89 43 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00-66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,876.23 -2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -6,873.00 -6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 -5,904.00 -5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -8,081.43 -8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 -11,400.00 -11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -20,160.00 -20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -2,471.00 -2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -744.66 -744.66 0.00
90 73 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00-3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -15.00 -15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -1,201.00 -1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 -49.50 -49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 -18.00 -18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -795.00 -795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 -4.54 -4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 -119.95 -119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -838.00 -838.00 0.00
91 74 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00-43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -2,150.40 -2,150.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE21
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 -9,960.00 -9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -4,950.00 -4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -10,200.00 -10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -2,444.50 -2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -4,121.00 -4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -8,061.66 -8,061.66 0.00
92 76 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00-3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -936.42 -936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -60.00 -60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -763.80 -763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -900.00 -900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 -220.00 -220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 -76.90 -76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -156.80 -156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -51.01 -51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -59.02 -59.02 0.00
93 93 27/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE22
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
94 94 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 2,323.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
95 95 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 2,771.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,169.00 1,169.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 700.00 700.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
96 96 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 24
SSAPROBADO 0.00 44,789.78MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 41,812.50 41,812.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE23
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
97 97 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 25
SSAPROBADO 0.00 5,077.56MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 590.00 590.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 167.00 167.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 89.00 89.00 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 11.85 11.85 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 53.00 53.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 81.00 81.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 993.70 993.70 0.00
21 000 000 002 000 133 0101 29 0 115.00 115.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,977.01 2,977.01 0.00
98 98 14/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 26
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
99 99 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 27
SSAPROBADO 0.00 51,102.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,977.28 2,977.28 0.00
21 000 000 001 000 171 0101 29 0 1,300.00 1,300.00 0.00
21 000 000 001 000 232 0101 29 0 19.80 19.80 0.00
21 000 000 001 000 249 0101 29 0 16,430.00 16,430.00 0.00
21 000 000 001 000 267 0101 29 0 23,162.00 23,162.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 16.75 16.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE24
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,824.95 4,824.95 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,168.65 1,168.65 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 1,202.80 1,202.80 0.00
100 100 16/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 29
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 2,660.00 2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 1,560.00 1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 10,775.00 10,775.00 0.00
101 101 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
102 101 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16
mayo al 31 de diciembre 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. Mes
de pago agosto 2018. Factura D-75
NPG: E441328997.
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
103 103 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE25
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
104 103 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, para
la elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de agosto, factura B-134. NPG:
E441349137.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
105 105 20/08/2018 COM NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
106 105 20/08/2018 DEV NOR OGA Servicios de informática prestados a la
UNCOSU del 16 de mayo al 31
diciembre 2018, según contrato
1-2018-186-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 948-A de fecha 17 de
junio del 2018. Se procede a pagar el
mes de agosto 2018, factura No. A-7,
NPG:E441366333
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
107 100 22/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 30
SSAPROBADO 0.00-23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -2,660.00 -2,660.00 0.00
21 000 000 001 000 174 0101 29 0 -1,560.00 -1,560.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 -160.00 -160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -5,735.00 -5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -2,135.00 -2,135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE26
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -10,775.00 -10,775.00 0.00
108 9 22/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
109 109 22/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
NNERRADO 14,867.85 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
110 98 23/08/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 32
SSAPROBADO 0.00-43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,502.37 -2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -8,847.20 -8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 -7,834.05 -7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -24,034.00 -24,034.00 0.00
111 111 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 31
SSAPROBADO 0.00 43,217.62MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,502.37 2,502.37 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 8,847.20 8,847.20 0.00
21 000 000 002 000 114 0101 29 0 7,834.05 7,834.05 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 24,034.00 24,034.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE27
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
112 112 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 33
SSAPROBADO 0.00 23,025.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,324.00 3,324.00 0.00
21 000 000 001 000 261 0101 29 0 160.00 160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,735.00 5,735.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 2,135.00 2,135.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 11,671.00 11,671.00 0.00
113 113 23/08/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 34
SSAPROBADO 0.00 13,617.00MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 210.00 210.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 12,317.00 12,317.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 350.00 350.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 50.00 50.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 690.00 690.00 0.00
114 114 23/08/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
115 48 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 28DE28
10/09/2018
12:02.07
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
116 28 27/08/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
117 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, a partir del 12 de junio por
abandono de trabajo (meses de junio,
julio y agosto 2018)
NNERRADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
118 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
a partir del 01 de julio por renuncia
(meses de julio y agosto)
NNERRADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
119 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 42-2018-029-UNCOSU, a
favor de José Alberto Mendizábal
Fortún, correspondiente a los meses de
junio, julio y agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-27,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -27,000.00 -27,000.00 0.00
120 28 27/08/2018 COM RPA SUE Reversión parcial del CUR de
compromiso No. 28 por recisión
contrato No. 36-2018-029-UNCOSU, a
favor de Ingrid Ivette Bolaños Ramírez,
correspondiente a los meses de julio y
agosto 2018
NNAPROBADO 0.00-15,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -15,000.00 -15,000.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 120 4,787,061.13 242,301.05 4,787,061.13 0.00
TOTAL GENERAL : 4,787,061.13 63,907.35 4,787,061.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE1
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
1 1 04/01/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
SEGUNDO 50% AGUINALDO DE
2017
SSAPROBADO 0.00 9,437.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,437.50 9,437.50 0.00
2 2 26/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 643,999.96BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 292,322.56 292,322.56 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 351,677.40 351,677.40 0.00
3 3 29/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-03-2018
NNAPROBADO 0.00 22,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 22,645.16 22,645.16 0.00
4 2 29/01/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 70,161.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 70,161.28 70,161.28 0.00
5 5 19/02/2018 COM NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Jose Armando Juarez Romero, por
remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017.
NNAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE2
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6 3 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 13,645.16 13,645.16 0.00
7 2 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 352,838.68BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 119,661.28 119,661.28 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 233,177.40 233,177.40 0.00
8 8 23/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 28,995.97BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 28,048.39 28,048.39 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 568.55 568.55 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 379.03 379.03 0.00
9 9 23/02/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO DE NOMINA
CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 43,953.50 94,746.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 66,468.00 66,468.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
10 10 26/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-107370
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 9,285.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 9,285.28 9,285.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE3
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 9 27/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,578.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 11,078.00 11,078.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
12 1 27/02/2018 CYD DEV SUE AU - SELVIN JUAREZ - RESCISION
DE CONTRATO - 12/29/2017 al
12/31/2017 - REINTEGRO POR
RESCISION DE CONTRATO POR
REMOCION
SSAPROBADO 0.00-77.57BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 -77.57 -77.57 0.00
13 5 27/02/2018 DEV NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Selvin Armando Juarez Romero,
por remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017 y
Acta Administrativa 28-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 JAALVARADOM JAALVARADOM JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
14 3 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso del contrato
No. 32-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-9,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00
15 2 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión del Contrato
8-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-8,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
16 16 21/03/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE4
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
17 9 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18 2 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 213,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 118,500.00 118,500.00 0.00
19 19 26/03/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 2
SSAPROBADO 0.00 56,145.82MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 3,390.00 3,390.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 11,213.64 11,213.64 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 1,667.88 1,667.88 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 39,874.30 39,874.30 0.00
20 20 03/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 1,581.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 54.00 54.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 144.00 144.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 288.00 288.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 56.00 56.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 249.25 249.25 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE5
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 189.98 189.98 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 370.00 370.00 0.00
21 21 10/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 3
SSAPROBADO 0.00 43,953.03MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 4,722.75 4,722.75 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,658.98 12,658.98 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,285.80 11,285.80 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,542.30 5,542.30 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 3,739.85 3,739.85 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,003.35 6,003.35 0.00
22 22 10/04/2018 COM NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733
NNAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
23 22 10/04/2018 DEV NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733, Acta de Negociación
11-2018.
SSAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
24 24 18/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 5
SSAPROBADO 0.00 2,809.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 382.50 382.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE6
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 980.00 980.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 139.00 139.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 480.00 480.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 269.40 269.40 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 343.70 343.70 0.00
21 000 000 002 000 141 0101 29 0 80.00 80.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 100.00 100.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 35.00 35.00 0.00
25 25 24/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
26 26 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE7
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
27 26 24/04/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -456,933.35 -456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -536,400.00 -536,400.00 0.00
28 28 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 225,500.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
29 28 25/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 185,600.02BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 81,200.02 81,200.02 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 104,400.00 104,400.00 0.00
30 30 25/04/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
31 25 25/04/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00-32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE8
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -5,383.43 -5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -4,546.40 -4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 -2,100.00 -2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -3,040.00 -3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -7,884.93 -7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -3,275.00 -3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -632.00 -632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -5,395.00 -5,395.00 0.00
32 32 26/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 7
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
33 9 26/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
34 34 18/05/2018 COM NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
NNAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE9
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
35 9 21/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
36 36 22/05/2018 COM NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
37 34 23/05/2018 DEV NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
SSAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
38 38 23/05/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
39 36 24/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.-
Acta de Negociación 13-2018
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
40 39 28/05/2018 DEV RTO OGA Rechazo del UDAF-151 descripción , no
aparece el número de póliza.
NNAPROBADO 0.00-73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -73,418.09 -73,418.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE10
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
41 36 28/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
Póliza No. VA-25289, del 30 de abril
2018 al 30 de abril 2019.
SSAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
42 28 28/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 207,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 99,733.33 99,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
43 43 29/05/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 6,873.00 6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 20,160.00 20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,471.00 2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 744.66 744.66 0.00
44 44 12/06/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 35,959.66MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE11
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
45 9 25/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
46 46 26/06/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
47 28 26/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
48 48 27/06/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-05-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 16,000.00 63,483.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 63,483.87 63,483.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE12
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 47 27/06/2018 DEV RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -83,000.00 -83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -108,000.00 -108,000.00 0.00
50 50 27/06/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio.
NNAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
51 51 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
52 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
53 53 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
54 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE13
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
55 54 27/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión por no consignar el
número de acta.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
56 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa
14-2018 . para los procesos financieros
de la UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
57 56 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión Total del Devengado por
servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
58 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la UNCOSU, de asesoría
financiera, para elaboración y entrega de
procesos financieros, según Acta
Administrativa No.14-2018, NPG
E438718607 y Factura Serie B No.129.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
59 52 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión total del Devengado del
servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00-18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 -18,193.55 -18,193.55 0.00
60 48 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 24,983.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 24,983.87 24,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE14
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
61 28 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
62 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría jurídica laboral,
periodos del: 16/05/2018 al 31/05/2018
y del 01/06/2018 al 30/06/2018, según
Contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018,
Facturas Serie D Nos. 61 y 62 NPG
E438717902.
SSAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
63 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
64 58 28/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión del cur según
rechazo No. 151. de UDAF,.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
65 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa,
dicha contratación es del mes de junio al
mes de agosto 2018, para los procesos
financieros de la UNCOSU.
NNERRADO 11,875.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
66 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicio de asesoría del mes de junio
2018, según Acta Administrativa
14-2018, dicha contratación es a partir
del mes de junio a agosto del 2018, para
los procesos financieros de la UNCOSU,
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE15
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
67 50 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio. Dicha contratación
es a partir del 16 de mayo al mes de 31
de diciembre 2018.
SSAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
68 63 28/06/2018 CYD RTO SUE REVERSION TOTAL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNERRADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
69 63 28/06/2018 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
70 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
71 71 06/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 8,676.41BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 8,676.41 8,676.41 0.00
72 9 06/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA
BONO 14 DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018
SSAPROBADO 0.00 3,269.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,269.50 3,269.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE16
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
73 73 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 11
SSAPROBADO 0.00 3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,201.00 1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 18.00 18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 795.00 795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 4.54 4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 119.95 119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
74 74 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 12
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
75 75 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 14
SSAPROBADO 0.00 63,438.29MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 5,675.00 5,675.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 57,763.29 57,763.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE17
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
76 76 13/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 13
SSAPROBADO 0.00 3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 900.00 900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
77 77 18/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 15
SSAPROBADO 0.00 17,432.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 3,814.00 3,814.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 13,618.50 13,618.50 0.00
78 78 19/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 16
SSAPROBADO 0.00 13,289.58MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 2,040.00 2,040.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 6,262.50 6,262.50 0.00
21 000 000 001 000 242 0101 29 0 96.00 96.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 185.00 185.00 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 3,155.00 3,155.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 477.50 477.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 1,073.58 1,073.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE18
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
79 79 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
NNAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
80 79 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría laboral, del 16 de
mayo al 31 de diciembre del 2018, según
contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018. mes
de pago Julio. Factura D-72- NPG.
E439804981
SSAPROBADO 0.00 12,000.00GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 12,000.00 12,000.00 0.00
81 81 19/07/2018 COM NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
82 81 19/07/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU por asesoría financiera, par
ala elaboración y entrega de procesos
financieros del mes de junio al mes de
agosto de 2018, según Acta
Administrativa No. 14-2018, Pago del
mes de julio, factura B-133.
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
83 83 19/07/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
NNAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE19
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
84 83 19/07/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente al mes de julio 2018,
según contrato 1-2018-186-UNCOSU.
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' de
fecha 17 de junio, dicha contratación es
a partir del 16 de mayo al mes de
diciembre 2018. A-6
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 6,000.00 6,000.00 0.00
85 85 24/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
86 9 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
87 28 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 183,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 75,500.00 75,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
88 48 25/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 16,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 16,000.00 16,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE20
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
89 43 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 18
SSAPROBADO 0.00-66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -2,876.23 -2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -6,873.00 -6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 -5,904.00 -5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -8,081.43 -8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 -11,400.00 -11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -20,160.00 -20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -2,471.00 -2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -744.66 -744.66 0.00
90 73 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 19
SSAPROBADO 0.00-3,040.99MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -15.00 -15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -1,201.00 -1,201.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 -49.50 -49.50 0.00
21 000 000 001 000 244 0101 29 0 -18.00 -18.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -795.00 -795.00 0.00
21 000 000 001 000 299 0101 29 0 -4.54 -4.54 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 -119.95 -119.95 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -838.00 -838.00 0.00
91 74 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 20
SSAPROBADO 0.00-43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -2,150.40 -2,150.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE21
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 -9,960.00 -9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -4,950.00 -4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 -10,200.00 -10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -2,444.50 -2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -4,121.00 -4,121.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -1,161.49 -1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -8,061.66 -8,061.66 0.00
92 76 26/07/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 21
SSAPROBADO 0.00-3,223.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 -936.42 -936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 -60.00 -60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 -763.80 -763.80 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 -900.00 -900.00 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 -220.00 -220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 -76.90 -76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -156.80 -156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -51.01 -51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -59.02 -59.02 0.00
93 93 27/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 17
SSAPROBADO 0.00 43,049.05MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 2,150.40 2,150.40 0.00
21 000 000 001 000 121 0101 29 0 9,960.00 9,960.00 0.00
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 4,950.00 4,950.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 10,200.00 10,200.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 2,444.50 2,444.50 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 4,121.00 4,121.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 22DE22
09/08/2018
11:39.42
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 8,061.66 8,061.66 0.00
94 94 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 23
SSAPROBADO 0.00 2,323.95MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 195 0101 29 0 936.42 936.42 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 60.00 60.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 763.80 763.80 0.00
21 000 000 001 000 293 0101 29 0 220.00 220.00 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 76.90 76.90 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 156.80 156.80 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 51.01 51.01 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 59.02 59.02 0.00
95 95 30/07/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 22
SSAPROBADO 0.00 2,771.50MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 15.00 15.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 1,169.00 1,169.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 49.50 49.50 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 700.00 700.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 838.00 838.00 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 95 4,384,692.94 698,642.50 4,384,692.94 0.00
TOTAL GENERAL : 4,384,692.94 297,328.50 4,384,692.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE1
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
UNIDAD DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE CABLE -UNCOSU-ENTIDAD: 1113-0013-208-00
1 1 04/01/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
SEGUNDO 50% AGUINALDO DE
2017
SSAPROBADO 0.00 9,437.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JMAMBEL FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 9,437.50 9,437.50 0.00
2 2 26/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 643,999.96BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 292,322.56 292,322.56 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 351,677.40 351,677.40 0.00
3 3 29/01/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-03-2018
NNAPROBADO 0.00 22,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 22,645.16 22,645.16 0.00
4 2 29/01/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 70,161.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 70,161.28 70,161.28 0.00
5 5 19/02/2018 COM NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Jose Armando Juarez Romero, por
remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017.
NNAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE2
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
6 3 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,645.16BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 13,645.16 13,645.16 0.00
7 2 21/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 352,838.68BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 119,661.28 119,661.28 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 233,177.40 233,177.40 0.00
8 8 23/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 28,995.97BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 28,048.39 28,048.39 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 568.55 568.55 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 379.03 379.03 0.00
9 9 23/02/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO DE NOMINA
CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTES DEL
01-01-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 50,742.50 94,746.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 66,468.00 66,468.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 15,000.00 15,000.00 0.00
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 6,539.00 6,539.00 0.00
21 000 000 001 000 073 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
10 10 26/02/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
ADICIONAL SS-107370
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 9,285.28BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 9,285.28 9,285.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE3
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
11 9 27/02/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 13,578.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 11,078.00 11,078.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 2,500.00 2,500.00 0.00
12 1 27/02/2018 CYD DEV SUE AU - SELVIN JUAREZ - RESCISION
DE CONTRATO - 12/29/2017 al
12/31/2017 - REINTEGRO POR
RESCISION DE CONTRATO POR
REMOCION
SSAPROBADO 0.00-77.57BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 071 0101 29 0 -77.57 -77.57 0.00
13 5 27/02/2018 DEV NOR TRF Pago de Vacaciones e indemnización
según Resolución Interna
PREST-1-2018-FINA-UNCOSU al
Señor Selvin Armando Juarez Romero,
por remoción de puesto de Director IV,
según Acuerdo Ministerial 1512-2017 y
Acta Administrativa 28-2017.
SSAPROBADO 0.00 60,470.01JUAREZ ROMERO
SELVIN ARMANDO
8362521 JAALVARADOM JAALVARADOM JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 413 0101 29 0 37,366.47 37,366.47 0.00
21 000 000 001 000 415 0101 29 0 23,103.54 23,103.54 0.00
14 3 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión de compromiso del contrato
No. 32-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-9,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -9,000.00 -9,000.00 0.00
15 2 09/03/2018 COM RPA SUE Reversión del Contrato
8-2018-029-UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-8,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -8,000.00 -8,000.00 0.00
16 16 21/03/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE4
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
17 9 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
18 2 21/03/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 213,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 94,500.00 94,500.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 118,500.00 118,500.00 0.00
19 19 26/03/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 2
SSAPROBADO 0.00 56,145.82MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 3,390.00 3,390.00 0.00
21 000 000 001 000 243 0101 29 0 11,213.64 11,213.64 0.00
21 000 000 001 000 292 0101 29 0 1,667.88 1,667.88 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 39,874.30 39,874.30 0.00
20 20 03/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 4
SSAPROBADO 0.00 1,581.23MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 54.00 54.00 0.00
21 000 000 001 000 211 0101 29 0 144.00 144.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 288.00 288.00 0.00
21 000 000 001 000 268 0101 29 0 56.00 56.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 249.25 249.25 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE5
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 200.00 200.00 0.00
21 000 000 002 000 286 0101 29 0 189.98 189.98 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 370.00 370.00 0.00
21 21 10/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 3
SSAPROBADO 0.00 43,953.03MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 4,722.75 4,722.75 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 12,658.98 12,658.98 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 11,285.80 11,285.80 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 5,542.30 5,542.30 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 3,739.85 3,739.85 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 6,003.35 6,003.35 0.00
22 22 10/04/2018 COM NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733
NNAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
23 22 10/04/2018 DEV NOR OGA Adquisición de 1800 cupones de
combustible de Q 50.00 c/u para la flotia
vehícular de la Unidad de Control y
Supervisión UNCOSU, NOG 7831307-
(evento por desierto), dicha flotia esta
registrada en los libros de inventario.
NPG E434559733, Acta de Negociación
11-2018.
SSAPROBADO 0.00 90,000.00UNO GUATEMALA
SOCIEDAD
ANONIMA
321052 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 90,000.00 90,000.00 0.00
24 24 18/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 5
SSAPROBADO 0.00 2,809.60MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 382.50 382.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE6
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 980.00 980.00 0.00
21 000 000 001 000 199 0101 29 0 139.00 139.00 0.00
21 000 000 001 000 245 0101 29 0 480.00 480.00 0.00
21 000 000 001 000 291 0101 29 0 269.40 269.40 0.00
21 000 000 001 000 297 0101 29 0 343.70 343.70 0.00
21 000 000 002 000 141 0101 29 0 80.00 80.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 100.00 100.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 35.00 35.00 0.00
25 25 24/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 6
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
26 26 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE7
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
27 26 24/04/2018 COM RTO SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 0.00-993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -456,933.35 -456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -536,400.00 -536,400.00 0.00
28 28 24/04/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-03-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 409,000.00 993,333.35BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 456,933.35 456,933.35 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 536,400.00 536,400.00 0.00
29 28 25/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 185,600.02BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 81,200.02 81,200.02 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 104,400.00 104,400.00 0.00
30 30 25/04/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
31 25 25/04/2018 REG DEV OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 8
SSAPROBADO 0.00-32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE8
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 -5,383.43 -5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 -4,546.40 -4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 162 0101 29 0 -2,100.00 -2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 -3,040.00 -3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 -7,884.93 -7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 -3,275.00 -3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 -632.00 -632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 -5,395.00 -5,395.00 0.00
32 32 26/04/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 7
SSAPROBADO 0.00 32,256.76MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 5,383.43 5,383.43 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 4,546.40 4,546.40 0.00
21 000 000 001 000 168 0101 29 0 2,100.00 2,100.00 0.00
21 000 000 001 000 169 0101 29 0 3,040.00 3,040.00 0.00
21 000 000 002 000 136 0101 29 0 7,884.93 7,884.93 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 3,275.00 3,275.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 632.00 632.00 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 5,395.00 5,395.00 0.00
33 9 26/04/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
34 34 18/05/2018 COM NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
NNAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE9
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
35 9 21/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
36 36 22/05/2018 COM NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
37 34 23/05/2018 DEV NOR OGA Multa impuesta por el Juzgado Sexto de
trabajo y previsión social, del Juicio
ordinario laboral No. 01173-2016 del
Señor Jorge Mario de León Barrera.
SSAPROBADO 0.00 500.00ORGANISMO
JUDICIAL
3377725 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 913 0101 29 0 500.00 500.00 0.00
38 38 23/05/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO SECOYCHA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
39 36 24/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.-
Acta de Negociación 13-2018
NNAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
40 39 28/05/2018 DEV RTO OGA Rechazo del UDAF-151 descripción , no
aparece el número de póliza.
NNAPROBADO 0.00-73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 -73,418.09 -73,418.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE10
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
41 36 28/05/2018 DEV NOR OGA Seguro de Vehículos de la Flotilla de la
Unidad de Control y Supervisión
-UNCOSU- Monto: 73,418.09 Fecha
Publicación: 17/05/2018 4:18:39 p. m.
Póliza No. VA-25289, del 30 de abril
2018 al 30 de abril 2019.
SSAPROBADO 0.00 73,418.09CREDITO
HIPOTECARIO
NACIONAL DE
330388 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 73,418.09 73,418.09 0.00
42 28 28/05/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
MAYO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 207,733.33BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 99,733.33 99,733.33 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
43 43 29/05/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 9
SSAPROBADO 0.00 66,171.81MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 6,873.00 6,873.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 001 000 241 0101 29 0 20,160.00 20,160.00 0.00
21 000 000 002 000 165 0101 29 0 2,471.00 2,471.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
21 000 000 002 000 262 0101 29 0 1,161.49 1,161.49 0.00
21 000 000 002 000 298 0101 29 0 744.66 744.66 0.00
44 44 12/06/2018 REG NOR OGA Rendición de la Entidad
11130013-208-0 Clase de fondo: [INS] -
FONDO INSTITUCIONAL No de
fondo 1 Rendición No. 10
SSAPROBADO 0.00 35,959.66MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTUR
3440915 JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 111 0101 29 0 2,876.23 2,876.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE11
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 113 0101 29 0 1,198.00 1,198.00 0.00
21 000 000 001 000 158 0101 29 0 5,904.00 5,904.00 0.00
21 000 000 001 000 191 0101 29 0 8,081.43 8,081.43 0.00
21 000 000 001 000 196 0101 29 0 11,400.00 11,400.00 0.00
21 000 000 002 000 185 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
45 9 25/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,789.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 021 0101 29 0 5,539.00 5,539.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 1,250.00 1,250.00 0.00
46 46 26/06/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA
MENSUAL RENGLON 022
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 19,125.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 022 0101 29 0 18,500.00 18,500.00 0.00
21 000 000 001 000 026 0101 29 0 375.00 375.00 0.00
21 000 000 001 000 027 0101 29 0 250.00 250.00 0.00
47 28 26/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
48 48 27/06/2018 COM NOR SUE AU - COMPROMISO: HONORARIOS
DEL PERSONAL POR CONTRATO
029, DE MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA
CORRESPONDIENTES DEL
01-05-2018 AL 31-12-2018
NNAPROBADO 32,000.00 63,483.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 63,483.87 63,483.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE12
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
49 47 27/06/2018 DEV RTO SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 VMPAREDES VMPAREDES JMAMBEL
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -83,000.00 -83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 -108,000.00 -108,000.00 0.00
50 50 27/06/2018 COM NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio.
NNAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
51 51 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
52 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
53 53 27/06/2018 COM NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
54 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE13
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
55 54 27/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión por no consignar el
número de acta.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
56 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa
14-2018 . para los procesos financieros
de la UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
57 56 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión Total del Devengado por
servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa.
para los procesos financieros de la
UNCOSU.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
58 53 27/06/2018 DEV NOR OGA Pago por servicios profesionales
prestados a la UNCOSU, de asesoría
financiera, para elaboración y entrega de
procesos financieros, según Acta
Administrativa No.14-2018, NPG
E438718607 y Factura Serie B No.129.
NNAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
59 52 27/06/2018 DEV RTO OGA Reversión total del Devengado del
servicio de asesoría jurídica,
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio, según Contrato
No. 1-2018-183-UNCOSU, Acuerdo
Ministerial No. 980-2018 de fecha 01 de
junio del 2018.
NNAPROBADO 0.00-18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 -18,193.55 -18,193.55 0.00
60 48 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 24,983.87BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 24,983.87 24,983.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE14
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
61 28 27/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA DEL
PERSONAL CONTRATADO BAJO
EL RENGLON 029,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 191,000.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 83,000.00 83,000.00 0.00
21 000 000 002 000 029 0101 29 0 108,000.00 108,000.00 0.00
62 51 27/06/2018 DEV NOR OGA Servicios profesionales prestados a la
UNCOSU de asesoría jurídica laboral,
periodos del: 16/05/2018 al 31/05/2018
y del 01/06/2018 al 30/06/2018, según
Contrato No. 1-2018-183-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 980-2018,
Facturas Serie D Nos. 61 y 62 NPG
E438717902.
SSAPROBADO 0.00 18,193.55GAMEZ SOLANO
ADRIANA BEATRIZ
22506748 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 183 0101 29 0 18,193.55 18,193.55 0.00
63 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
64 58 28/06/2018 DEV RTO OGA Se realiza reversión del cur según
rechazo No. 151. de UDAF,.
NNAPROBADO 0.00-12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 -12,500.00 -12,500.00 0.00
65 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Servicio de asesoría financiera del mes
de junio 2018, según acta administrativa,
dicha contratación es del mes de junio al
mes de agosto 2018, para los procesos
financieros de la UNCOSU.
NNERRADO 11,875.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
66 53 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicio de asesoría del mes de junio
2018, según Acta Administrativa
14-2018, dicha contratación es a partir
del mes de junio a agosto del 2018, para
los procesos financieros de la UNCOSU,
SSAPROBADO 0.00 12,500.00RODRIGUEZ
CASTELLANOS
GUSTAVO ADOLFO
29251427 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 184 0101 29 0 12,500.00 12,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE15
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
67 50 28/06/2018 DEV NOR OGA Por servicios de informática
correspondiente a 16 días del mes de
mayo y mes de junio 2018, según
Contrato 1-2018-186-UNCOSU,
Acuerdo Ministerial No. 948-'A' DE
FECHA 17 DE junio. Dicha contratación
es a partir del 16 de mayo al mes de 31
de diciembre 2018.
SSAPROBADO 0.00 11,806.45CHOC COC JOSE78369339 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADOM FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 186 0101 29 0 11,806.45 11,806.45 0.00
68 63 28/06/2018 CYD RTO SUE REVERSION TOTAL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNERRADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
69 63 28/06/2018 DEV RTO SUE REVERSION TOTAL DEL AU -
DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
NNAPROBADO 0.00-6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 AGRIVERA AGRIVERA JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 -6,500.00 -6,500.00 0.00
70 48 28/06/2018 DEV NOR SUE AU - DEPOSITO DE NOMINA
ADICIONAL CONTRATOS 029
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2018
SSAPROBADO 0.00 6,500.00BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 029 0101 29 0 6,500.00 6,500.00 0.00
71 71 06/07/2018 CYD NOR SUE AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14
CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2018
NNAPROBADO 8,676.41 8,676.41BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 8,676.41 8,676.41 0.00
72 9 06/07/2018 DEV NOR SUE AU - DEV - DEPOSITO: NOMINA
BONO 14 DE CONTRATOS 021
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018
NSAPROBADO 3,269.50 3,269.50BANCO DE
DESARROLLO
RURAL SOCIEDAD
21965218 batch_nomina_we
b
batch_nomina_we
b
JAALVARADO FGPINTOM
ORTFTEUBGRENOBACPYSPPR
21 000 000 001 000 072 0101 29 0 3,269.50 3,269.50 0.00
TOTAL ENTIDAD: CANTIDAD DE CURS: 72 4,022,145.88 1,127,533.41 4,022,145.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental 16DE16
10/07/2018
14:02.12
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Unidad Ejecutora = 208
Expresado en Quetzales
CUR Detallado del Gasto
NITMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2018
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
TOTAL GENERAL : 4,022,145.88 515,563.41 4,022,145.88 0.00