1

MEMÒRIA 2018

MARÇ DE 2019

2

ÍNDEX:

Pàg. 1. Presentació................................................................................................ 3 2. Situació d’usuaris atesos........................................................................... 5 3. Informe de les activitats realitzades........................................................... 7 4. Pla de formació i recolzament laboral........................................................ 20 5. Projectes i accions..................................................................................... 22 6. Acords entre administració i col·lectiu en matèria de subvencions i contractes........................................................................... 25 7. Recursos humans...................................................................................... 28 8. Tancament de comptes de l’any 2018....................................................... 30 9. Pressupost per l’any 2019......................................................................... 34

3

1- Presentació

4

Estem en temps de canvis i traspassos, però amb la il·lusió, l’impuls i l’esforç,

aquest grup de professionals farà possible millorar amb escreix el sentit evolutiu

de la qualitat dels nostres serveis, perquè en puguin gaudir totes les persones

que formen part de la nostra Fundació. 

5

2 – Situació d’usuaris atesos

6

ANY SERVEI

CAPACITAT REGISTRAL

PLACES CONCERTADES

PLACES REALS

PREVISIÓ 2018

PREVISIÓ 2019

PLACES DISPONIBLES PER CONCERT

PLACES DISPONIBLES 

SEGONS CAPACITAT REGISTRAL

2018 STO 30 22 13 1 -1 10

2018 STO+AUX 8 1

2018 SOI 10 8 2 1 6 8

40 30 23

2018 CET 122018 CET F 2

14

GRAELLA DE PLACES DE LA FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA 2018 

7

3- Informe de les activitats realitzades l’any 2018

8

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2018

Totes les activitats que us presentem a continuació han estat realitzades pels nois i noies que formen part de la Fundació Tallers de Cerdanya. Hi trobareu tant activitats que realitzen els usuaris del centre ocupacional com els treballadors del Centre Especial de Treball ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES Elaboració de PAPER RECILAT per confeccionar els nostres productes exclusius.

Confecció de POSTALS DE NADAL pels nostres clients de l’Hospital, Ajuntaments de la Comarca,

Assessoria i Consell Comarcal.

MANTENIMENT DEL JARDÍ de la Fundació

9

Creació i manteniment d’un HORT a la Fundació per plantar productes de KM 0.

Muntatge de caixes per posar els OUS DE CAL GRAUET.

Ensobrar mostres de la pols del GRATACULS.

10

ACTIVITATS ESPORTIVES

Celebració del DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA organitzat per la Fundació Hospital de

Puigcerdà

Participació de l’activitat de PISCINA tots els divendres al poliesportiu de Puigcerdà.

Activitat de PSICOMOTRICITAT tots els dimarts a la seu de la Fundació.

11

ACTIVITATS FORMATIVES Formació realitzada pels MOSSOS D’ESQUADRA.

Odi i discriminació

Abús econòmic

Formació en JARDINERIA

s..." Pels que no em coneixeu, sóc en Jaume que FESTES TRADICIONALS

fotos, partitures de les cançons Participació a la Rua de CARNESTOLTES de Puigcerdà, lluint disfresses de Punt Google Maps

confeccionades pels propis usuaris.

12

CELEBRACIÓ DE LA SETMANA SANTA: decoració d’ous de pasqua i concurs de Mones..

Parada per celebrar la DIADA DE SANT JORDI a Alp i a Puigcerdà amb tots els productes

d’elaboració pròpia fets amb paper reciclat.

DINAR D’ESTIU a la seu de la Fundació, amb menjar elaborats pels usuaris i les seves famílies.

13

Celebració de LA CASTANYADA amb la visita de la castanyera que ens ha portat castanyes.

CELEBRACIÓ DE NADAL amb tot els usuaris i treballadors de la Fundació al Poliesportiu de

Puigcerdà

14

RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS VISITA AL CENTRE OCUPACIONAL COLOMA de Berga per conèixer els nois i noies i les

activitats que realitzen en altres centres Ocupacionals propers al nostre.

Visita dels alumnes de l’INSTITUT PERE BORRELL per conèixer els recursos i les activitats que

realitzem.

Visita d’en JAUME BARRI animador i Showman que ens ha fet ballar i cantar.

infantil. És un món que m'apassiona i no em canso mai de v

eur

15

Sortida a la Seu d’Urgell per veure i animar els JOCS SPECIAL OLYMPICS

TALLERS ESPECIALITZATS Millorar i mantenir de les capacitats dels usuaris en els diferents àmbits com:

Doblegat de la roba

Cordar-nos els cinturons abans de viatjar

Neteja de les ulleres

Aprenentatge de les hores

ACTIVITATS CREATIVES Els divendres a la tarda hem creat tallers artístics i creatius.

TALLER DE PINTURA

16

LA LLEGENDA DE TANABATA I L’ARBRE DELS DESITJOS

La història ens diu que si la nit del dia que es pengen els desitjos, no plou, els desitjos es fan realitat.

Aquella nit no va ploure

TALLER DE BOMBOLLES DE SABÓ

17

ACTIVITAT LABORAL DEL CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

MANTENIMENT I NETEJA DE JARDINS

PUIGCERDÀ

ESTACIÓ D’ESQUÍ DE LA MOLINA AGE

18

ALP FONTANALS

Eliminació de la planta invasora JULIVERT GEGANT NETEJA I MANTENIMENT DE VEHICLES I MAQUINÀRIA

19

FORMACIÓ

JARDINERIA LOGOPÈDIA XERRADA SOBRE ACTIVITATS LÚDIQUES

JORNADA DE PORTES OBERTES

20

4 – Pla de formació i recolzament laboral

21

FUNDACIÓ TALLERS CERDANYA

PROPOSTA DE FORMACIÓ

DEPARTAMENT/ÀREA/SECCIÓ: DATA: 2018 SOL·LICITAT PER: Direcció

VALORACIÓ CURSOS: 1- NECESSARI 2- ACONSELLABLE 3- URGENT 4- RECICLATGE 5- ALTRES

NOM CURS Nº HORES CENTRE PERÍODE

PREVIST COST APROVAT

TREBALLADORS CET

NETEJA DE VEHICLES

50 FTC 2018 0 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

FORMACIÓ EN JARDINERIA

50 FTC 2018 0 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA

50 FTC 2018

0 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

CONÈIXER L’EURO

5 FTC 2018 0 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

ODI I DISCRIMINACIÓ

2 MOSSOS D’ESQUADRA

2018 0 Si

TREBALLADORS CET I USUARIS STO/SOI

ABÚS ECONÒMIC 2 MOSSOS D’ESQUADRA

2018 0 Si

TREBALLADORS ADMINISTRACIÓ

EL CONTRACTE RESERVAT

4 ASSOCIACIÓ CATALANA DE

MUNICIPIS

2018 0 Si

TREBALLADORS CET

CULTURA GENERAL

10

FTC

2018 0 Si

TREBALLADOR CET

TÈCNIC MANIP. ALIMENTS

8 PREVINT 2018 0 Si

Recolzament laboral Durant aquest any s’ha realitzat un treball de formació en jardineria per a tres persones del

centre ocupacional.

Aquesta formació ha permès a aquestes tres persones conèixer les feines i el funcionament

del CET per valorar si en un futur podran gaudir d’aquest servei.

Durant l’any 2018 s’ha seguit un projecte conjunt amb els usuaris dels diferents serveis de

STO/SOI/CET on s’han realitzat tasques específiques de suport en activitats de neteja i

reforç per millorar els aprenentatges individuals.

22

5 – Projectes i accions

23

PROJECTES I ACCIONS REALITZADES DURANT L'ANY 2018

PROJECTE / ACCIÓ COST SUBVENCIÓ/FACTURACIÓ ORGANISME / ENTITAT

Formar part de l'Associació IURA de Girona com membre fundador, dedicada a vetllar pels interessos de les nostres entitats a les comarques Gironines.

100,00 Associació IURA

Incorporar una línia d'envasat de GRATACOOL , com activitat del STO 2.000,00 Rosehip & Associates, SL

Projecte: millora de les riberes del riu Segre, actuacions d'eliminació de l'espècie de flora invasora Heracleum mantegazzianum

2.965,00Departament de Territori i

Sostenibilitat

Informe de la enquesta de satisfacció dels treballadors de la Fundació 0,00

Projecte de col·laboració entre la Fundació Tallers de la Cerdanya, l'Institut Pere Borrell i l'equip d'assessorament psicopedagògic de la Cerdanya

0,00

Es manté el conveni de col·laboració amb la UEC (Unitats d'Escolarització Compartida) de Puigcerdà per desenvolupar un curs formatiu pels seus alumnes

0,00

Col·laboració amb la UTAC (Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació) dirigit a persones amb discapacitat motriu que requereixen formes alternatives de comunicació

0,00

Altres convenis de col·laboració amb el Dept. d'Ensenyament a nivell de realització de pràctiques pels seus alumnes

0,00

24

PROJECTES I ACCIONS A REALITZAR DURANT EL 2019

ACCIONS DE JARDINERIA:

Possibilitat de concursar en l'adjudicació dels serveis de jardineria dels ajuntaments de Guils de Cerdanya i Alp

Adqusició d'una furgoneta nova en substitució de la més antiga pel transport d'usuaris

Departament de Territori i Sostenibilitat. Projecte: millora de les riberes del riu Segre, actuacions d'eliminació de l'espécie de flora invasora Heracleum mantegazzianum

Plantació de garraveres per obtenció de GRATACOOL en el nostre terreny, com activitat del STO

Realitzar estudis de viabilitat per posta en marxa de possibles activitats laborals com poden ser:

Creació d'una franquícia comercial.Producció d'horticultura autòctona.Creació i posta en marxa d'activitats complementàries amb jardineria com poden ser pintura viària o manteniment de mobiliari urbà.

Creació de dos nous llocs de treball que anirien vinculats al desenvolupament de les accions esmentades anteriorment

Referent als increments de preu dels serveis de jardineria i de transport, la Fundació ha pres la decisió d'aplicar un augment de l'1,4% d'IPC en el cost per tal de poder equilibrar la balança econòmica de funcionament de la nostra entitat.

Estudiar possibles millores de servei pels nostres usuaris com poden ser:

Activitats lúdic-esportives per realitzar fora dels horaris d'atenció.Obrir una llar-residència.

Compra de maquinària de jardineria: tractor segador

Enquesta de satisfacció dels familiars i dels usuaris del centre ocupacional

10.000,00

FACTURACIÓ PREVISTA O COST PREVIST

40.000,00

26.000,00

6.750,00

25

6 – Acords entre l’administració i el col·lectiu en matèria de subvencions i concertacions.

26

Any 2018

Relació d’ajuts i subvencions públiques Objecte Organisme / entitat Import Realització d’accions relatives a les Unitats de Suport Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 32.356,34€ a l’Activitat Professional Foment de la integració laboral de les persones amb Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 63.611,62€ discapacitat en centres especials de treball (SMI)

Relació de contractes i convenis amb les administracions públiques Objecte Organisme / entitat Import Contracte administratiu per a la gestió, en la modalitat de concert, Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies 167.431,92 € de les places del servei de teràpia ocupacional i del servei ocupacional d’inserció per a persones amb discapacitat intel·lectual a la Cerdanya.

27

Es presenta el quadre de mòduls de l’any 2010 per congelació d’aquests.

Pel què fa referència a la concertació de Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i Servei Ocupacional d’Inserció (SOI), la situació és la següent.

- congelació de mòduls, malgrat hi ha el compromís verbal d’incrementar un 2% els mòduls pel 2019.

- congelació d’increment de places a excepció de persones provinents d’escola i/o d’un altre servei

Pel què fa referència a les subvencions del Centre Especial de Treball, la situació és la següent:

- Congelació del mòdul de la subvenció d’Unitats de Suport a les Activitats Professionals (USAP).

- La subvenció del cost salarial, està concedida per un import del 50% del Sou Mínim Interprofessional (SMI) per persones amb discapacitat intel·lectual i amb un grau igual o superior al 33%.

- Per les persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau del 33% al 65% el import és del 25% del Sou Mínim Interprofessional.

Tota la documentació oficial respecte a aquests punts, es troben a la Fundació a disposició dels patrons.

28

7 – Recursos humans

29

Increments de sous per l’any 2018:

El sou mínim interprofessional per l’any 2018 va ser de 735,09€, representant un increment de 4%. Però no afectava a tots els treballadors del CET. Continuaven vigents les quantitats del SMI de 2017 marcades pel Reial Decret 1171/2015, de 29 de desembre, per aquells convenis col·lectius vigents a la data d’entrada en vigor del Reial Decret 742/2016 que feien servir el SMI com a referència per determinar la quantitat o l’increment del salari base, o dels complements salarials, si al final, l’import resultant era superior en còmput conjunt i anual a la del SMI establert per 2018. Malgrat això, es va decidir aplicar, a partir de la nòmina de juny de 2018, l’increment del 4% als treballadors que cobraven aquest Sou Mínim Interprofessional. En el sou dels professionals es va aplicar un augment per l’any 2018 de l’1,2%. Baixes:

El psicòleg sol·licita la baixa voluntària a partir del desembre.

Increments de sous per l’any 2019:

El sou mínim interprofessional per l’any 2019 és de 900€, representant un increment de 22,3%. Però tal i com passava l’any 2018, continuen les mateixes reglamentacions sobre el còmput conjunt i anual. En el sou dels professionals s’aplica un augment per l’any 2019 de l’1,4%. Canvis de categories: - 1 Monitora del STO canvi categoria a Cat 5 Monitora. - 1 Monitor CET canvi categoria a Cat 5 Monitor.

- 1 Auxiliar monitor STO canvi categoria a Cat 8 Esp 1ª.

Incorporacions: - Incorporació d’una psicòloga per substituir la baixa de desembre, i amb previsió que

pugui ser la futura Directora .

30

8- Tancament de comptes de l’any 2018

34

9- Pressupost any 2019

PRESSUPOST ANUAL 2019FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA

CET STO TOTAL

602,01 MATÈRIES FABRICACIÓ MANIPULATS 380,00 380,00

6021,00 MATÈRIES FABRICACIÓ JARDINERIA 2.000,00 2.000,00

Consum primeres matèries 2.380,00 0,00 2.380,00

607,06 TREBALLS EXTERNS DE FABRICACIÓ 0,00

Treb. realitzats altres empreses 2.380,00 0,00 2.380,00

TOTAL COMPRES / CONSUMS 2.380,00 0,00 2.380,00

621,01 ARRENDAMENTS MAQUINARIA 0,00

Arrendaments 0,00 0,00 0,00

622,00 REP.I MANT. EDIFICIS 2.240,00 1.760,00 4.000,00

622,01 REP.I MANT. MAQUINARIA 3.000,00 3.000,00

622,06 REP.I MANT.EQ.INFORM. 268,80 211,20 480,00

622,100 REP.I MANT.TRANSPORTS CET 1.600,00 1.600,00

622,104 REP.I MANT.TRANSPORTS GENERAL 1.120,00 880,00 2.000,00

Reparació i Conservació 8.228,80 2.851,20 11.080,00

623,00 SERVEIS DE PROFESSIONALS 952,00 748,00 1.700,00

623,01 DESPESES JURÍDIQUES / ASSESSORIES 2.833,60 2.226,40 5.060,00

623,07 AUDITORIES 1.736,00 1.364,00 3.100,00

Serveis Exteriors 5.521,60 4.338,40 9.860,00

625,00 ASSEG. PERSONAL 431,20 338,80 770,00

625,01 ASSEG. IMMOBILITZAT 2.744,00 2.156,00 4.900,00

625,02 ASSEG. VARIES 0,00 0,00 0,00

625,03 ASSEG.TRANSPORTS 3.860,00 1.540,00 5.400,00

Assegurances 7.035,20 4.034,80 11.070,00

626,00 SERVEIS BANCARIS 238,00 187,00 425,00

Despeses Bancàries 238,00 187,00 425,00

628,00 AIGUA 168,00 132,00 300,00

628,01 LLUM 1.344,00 1.056,00 2.400,00

628,02 GAS - CALEFACCIÓ 1.960,00 1.540,00 3.500,00

628,03 TELÈFON MÒBIL 56,00 44,00 100,00

628,04 TELÈFON 2.240,00 1.760,00 4.000,00

628,05 COMUNICACIONS MISSATGERS/CORREUS 19,60 15,40 35,00

628,10 COMBUSTIBLE - TRANSPORTS CET 5.500,00 0,00 5.500,00

628,15 COMBUSTIBLE - TRANSPORTS GENERAL 1.400,00 1.100,00 2.500,00

Subministraments 12.687,60 5.647,40 18.335,00

629,01 ALIMENTACIÓ 448,00 352,00 800,00

629,02 PRODUCTES DE NETEJA 280,00 220,00 500,00

629,03 QUOTES ASSOCIACIONS 616,00 484,00 1.100,00

629,04 DESPESES REPRESENTACIÓ 1.400,00 1.100,00 2.500,00

629,05 ALTRES DESPESES 840,00 660,00 1.500,00

629,06 PRODUCTES FARMACÈUTICS 28,00 22,00 50,00

629,07 MATERIAL D'OFICINA 476,00 374,00 850,00

629,08 EQUIP. CUINA I MENJADOR 224,00 176,00 400,00

629,11 ALTRES DESPESES STO ALTRES ACTIV. 0,00 700,00 700,00

629,12 ALTRES DESPESES CET 500,00 0,00 500,00

629,13 ALTRES DESPESES STO ACTIV. PISCINA 0,00 1.500,00 1.500,00

629,14 SERVEI DE CÀTERING 0,00 5.700,00 5.700,00

Altres serveis exteriors 4.812,00 11.288,00 16.100,00

TOTAL SERVEIS EXTERIORS 38.523,20 28.346,80 66.870,00

DESCRIPCIÓ

PRESSUPOST ANUAL 2019FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA

CET STO TOTALDESCRIPCIÓ

631,00 TRIBUTS I TAXES 308,00 242,00 550,00

TOTAL IMPOSTOS I TRIBUTS 308,00 242,00 550,00

634,10 AJUSTAMENT IVA BENS INVERSIONS 6.750,00 6.750,00

634,10 AJUSTAMENT IVA 3.700,00 3.700,00

TOTAL AJUSTAMENT IVA 0,00 10.450,00 10.450,00

640,00 SOUS I SALARIS PROFESSIONAL 65.510,00 107.957,00 173.467,00

640,02 SOUS I SALARIS PROFESSIONAL CET 48.712,00 0,00 48.712,00

640,03 SOUS I SALARIS CET 137.477,00 137.477,00

640,04 SOUS I SALARIS VARIS 0,00 0,00 0,00

640,09 SOUS I SALARIS PERIODIFICACIONS 0,00 0,00 0,00

Sous i salaris 251.699,00 107.957,00 359.656,00

641,00 INDEMNITZACIONS 0,00 0,00 0,00

Indemnitzacions 0,00 0,00 0,00

642,00 SEGURETAT SOCIAL 22.385,00 34.710,00 57.095,00

642,01 SEGURETAT SOCIAL BONIFICADA CET 58.203,00 0,00 58.203,00

Seguretat social de la empresa 80.588,00 34.710,00 115.298,00

649,01 VESTUARI PERSONAL 900,00 900,00

649,02 GRATIFICACIONS PERSONAL ASSISTIT 11.000,00 11.000,00

649,03 FORMACIÓ PERSONAL 560,00 440,00 1.000,00

Altres despeses de personal 1.460,00 11.440,00 12.900,00

TOTAL DESP.PERSONAL 333.747,00 154.107,00 487.854,00

651,00 DONACIONS 0,00 0,00 0,00

TOTAL DONACIONS 0,00 0,00 0,00

669,00 ALTRES DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00

DESPESES FINANCERES 0,00 0,00 0,00

680,00 DOT.AM.IMMOBILITZAT IMMATERIAL 74,48 58,52 133,00

681,00 DOT.AM.IMMOBILITZAT MATERIAL 19.132,96 15.033,04 34.166,00

DOT. AMORTITZACIONS 19.207,44 15.091,56 34.299,00

TOTAL DESPESES 394.165,64 208.237,36 602.403,00

PRESSUPOST ANUAL 2019FUNDACIÓ TALLERS DE LA CERDANYA

CET STO TOTALDESCRIPCIÓ

702,00 VENDES MANIPULATS 4.700,00 4.700,00

705,00 VENDES JARDINERIA 192.350,00 192.350,00

705,01 VENDES TRANSPORT 4.328,80 3.401,20 7.730,00

705,02 VENDES CONCERTACIÓ STO/SOI 175.568,00 175.568,00

Vendes prestació serveis 201.378,80 178.969,20 380.348,00

TOTAL VENDES 201.378,80 178.969,20 380.348,00

740,01 SUBV. MANTENIMENT - ALTRES CONCEPTES 5.099,92 4.007,08 9.107,00

740,02 SUBV. USAP DEPT. EMPRESA 36.347,00 36.347,00

Subvencions manteniment i serveis 41.446,92 4.007,08 45.454,00

741,00 SUBV. 50% SOUS 78.341,00 78.341,00

741,01 SUBV. BONIFICACIÓ SS CET 58.203,00 58.203,00

Subvencions pel personal 136.544,00 0,00 136.544,00

743,00 ALTRES SUBVENCIONS 0,00 0,00 0,00

Altres subvencions 0,00 0,00 0,00

747,00 SUBV. CAPITAL TRASPASSADES A RESULTAT 16.231,04 12.752,96 28.984,00

748,00 APORTACIONS I AJUTS 0,00 0,00 0,00

Altres ingressos 16.231,04 12.752,96 28.984,00

TOTAL SUBV. EXPLOTACIÓ 194.221,96 16.760,04 210.982,00

755,00 ALTRES INGRESSOS 924,00 726,00 1.650,00

755,02 ALTRES INGRESSOS STO PISCINA 1.910,00 1.910,00

755,03 ALTRES INGRESSOS TRANSPORT 2.352,00 1.848,00 4.200,00

755,04 ALTRES INGRESSOS CÀTERING 7.200,00 7.200,00

755,05 INGRESSOS PER ACTIVITATS STO 540,00 540,00

TOTAL QUOTES 3.276,00 12.224,00 15.500,00

769,00 INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS FINANCERS 0,00 0,00 0,00

778,00 INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS EXCEPCIONALS 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESSOS 398.876,76 207.953,24 606.830,00

TOT.DESPESES PREVISIONALS 394.165,64 208.237,36 602.403,00

TOT.INGRESSOS PREVISIONALS 398.876,76 207.953,24 606.830,00

RESULTAT PREVISIONAL 4.711,12 -284,12 4.427,00