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SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO
INDICES DE GESTIÓN DE LA RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO 2011
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS
AL MES DE JUNIO-
2011
Oficina de Planeamiento y Oficina de Planeamiento y Presupuesto Presupuesto -- SATCHSATCH
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
ABOG. CESAR RAUL REGALADO RODRIGUEZ JEFE DEL SATCH R.A. Nº
677-2010-GPCH/A Del 24-08-2010
CPC. JORGE MATALLA PERALTA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN (e)R.J. Nº
01-065-00002488-2011 del 06-06-2011
ECON. JORGE ALFREDO PRETTEL GARCIAGERENTE DE OPERACIONES (e)R.J. Nº
01-065-00003166-2011 del 27-06-2008
Funcionarios de Alta Funcionarios de Alta DirecciDireccióónn
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RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
NUESTRA MISIÓN INSTITUCIONAL
“Administrar y recaudar eficaz y eficientemente los tributos
municipales. Fomentar la consciencia tributaria y mejorar la
percepción del servicio que ofrecemos. Optimizar los
procedimientos de cobranza, atención al contribuyente y fiscalización. Capacitar permanentemente al personal de las diversas áreas según su requerimiento, fomentar su identificación con la Institución e incentivar su desempeño”
NUESTRA VISIÓN INSTITUCIONAL
“Somos líderes a nivel nacional en Recaudación Tributaria
Municipal con una tendencia de crecimiento sostenible. Los
contribuyentes están mentalizados frente a su responsabilidad tributaria y somos reconocidos por ellos como una Institución técnica y confiable. Contamos con un sistema y procedimientos altamente efectivos que optimizan las operaciones de cada área funcional. Nuestro personal se encuentra calificado, identificado y motivado para realizar su labor eficazmente y el clima laboral y la comunicación organizacional son positivos.”
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Estructura OrgEstructura Orgáánica nica InstitucionalInstitucional
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
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RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
MISIÓN
Administrar y recaudar eficaz y eficientemente los tributos municipales. Fomentar la consciencia
tributaria y mejorar la percepción del servicio que ofrecemos. Optimizar los procedimientos de
cobranza, atención al contribuyente y fiscalización. Capacitar permanentemente al
personal de las diversas áreas según su requerimiento, fomentar su identificación con la
Institución e incentivar su desempeño
VISIÓNSomos líderes a nivel nacional en Recaudación
Tributaria Municipal con una tendencia de crecimiento sostenible. Los contribuyentes están
mentalizados frente a su responsabilidad tributaria y somos reconocidos por ellos como una Institución técnica y confiable. Contamos con un
sistema y procedimientos altamente efectivos que optimizan las operaciones de cada área funcional.
Nuestro personal se encuentra calificado, identificado y motivado para realizar su labor
eficazmente y el clima laboral y la comunicación organizacional son positivos
VALORES
Honestidad
Responsabilidad
Puntualidad
POLÍ
TICA
S IN
STIT
UCIO
NALE
S
1.- Sistema de calidad 2.- Planeamiento 3.- Participación de administrados 4.- Comunicaciones y difusión 5.- Relaciones Interinstitucionales 6.- Transparencia 7.- Procesos estratégicos 8.- Informática
PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA CLIENTE PERSPECTIVA INTERNA PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
1. Administrar Eficientemente los Ingresos Tributarios y No Tributarios de la MPCH
1. Mejorar la Percepción de Servicio de los Contribuyentes
2. Incrementar el numero de contribuyentes
1. Incrementar la productividad de todas las actividades funcionales del SATCH. 2. Mejorar la Gestión del SATCH
1. Mejorar el Clima Organizacional
OBJE
TIVO
S ES
TRAT
ÉGIC
OS
9.- Tercerización10.- Personal11.- Logística12.- Presupuestales13.- Seguros14.- Uso eficiente de los bienes15.- Ética16.- Austeridad
Objetivos Objetivos Institucionales Institucionales
AAñño 2009 o 2009 -- 20112011
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Finalidad del Informe
La finalidad del presente informe, es describir la gestión de la recaudación de los ingresos Municipales tributarios y no tributarios, administrados por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH), proporcionando un análisis exhaustivo para la toma de decisiones y comportamiento de nuestras metas.
Periodicidad de la Información
Para el análisis y la presentación de la información se ha tomado como intervalo de tiempo desde el 01 de Enero al 30 de Junio del ejercicio fiscal del 2011, comparando los resultados en el mismo periodo del ejercicio fiscal 2010.
Fuente de Información
Para la recopilación de la información se ha tomado en cuenta los reportesde ingresos diarios proporcionado por el Departamento de Tesorería y Caja, reportes del Sistema Integral de Administración (SIGMU-2011), reportesdel Software Tributario Municipal (STM).
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Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
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RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ene 1,001 1,739 3,148 2,521 2,287 2,732 2,979 2,803 3,196Feb 1,302 1,314 2,895 3,907 4,228 4,408 4,325 5,262 5,823Mar 1,387 1,846 3,116 2,597 2,933 2,690 3,811 3,797 4,850Abr 1,565 1,305 2,410 1,944 2,119 2,738 2,441 2,861 3,159May 1,350 1,356 2,513 2,939 3,323 3,107 2,912 3,222 3,669Jun 1,580 1,329 2,056 2,491 2,115 2,459 2,625 2,927 3,213Jul 1,655 1,508 3,290 3,063 2,526 3,399 3,124 3,857Ago 1,637 1,596 2,934 2,851 3,198 3,434 3,835 3,681Sep 1,238 1,424 2,612 1,221 2,345 2,987 2,620 3,401Oct 986 1,270 2,394 1,416 2,753 2,697 2,941 2,515Nov 1,323 1,344 2,454 2,080 2,787 3,136 3,181 3,357Dic 2,003 4,918 4,075 2,132 4,104 4,597 4,814 4,158
Total 17,027 20,949 33,897 29,162 34,718 38,386 39,608 41,842
Ene-Jun 8,185 8,889 16,138 16,399 17,005 18,136 19,093 20,873 23,909
Prom. (/a) 1,364 1,482 2,690 2,733 2,834 3,023 3,182 3,479 3,985
% Inc. 8.60% 81.55% 1.62% 3.70% 6.65% 5.28% 9.32% 14.55%
CUADRO Nº 01
MES
AÑO 2003 – 2011SATCH: RECAUDACIÓN MENSUAL EN MILES DE SOLES
AÑO
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RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
GRAFICO Nº 01SATCH: EVOLUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN AL MES. JUNIO - 2003 - 2011
EN MILES DE SOLES
8 889
23,909
16 138
8 185
19 093
16 399
18 13617 005
20,873
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MEDIA ACUM A JUN- 2005-2010: 17,941
INCRE ENE-JUN 2005V&ENE-JUN 2011: 48.15%
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
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Nominal % Nominal %
Total 2,926,999 3,212,772 285,773 10 20,872,714 23,909,092 3,036,377 15Promedio 97,567 110,785 118,595 133,570Días Rec 30 29 176 179
ACUMULADO ENERO - JUNIO
VARIAC.
CUADRO Nº 02SATCH: RECAUDACIÓN MENSUAL Y ACUMULADO 2010 Y 2011.
EN NUEVOS SOLES
VARIAC.ITEM2010 2011 2011
JUNIO
2010
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
2,056,134
3,212,772
56.25%
2,490,503
3,212,772
29.00%
2,115,251
3,212,772
51.89%
2,459,248
3,212,772
30.64%
2,625,268
3,212,772
22.38%
2,926,999
3,212,772
9.76%
GRAFICO Nº 02SATCH: COMPARACIÓN DE LA RECAUDACIÓN DEL MES JUNIO 2011 EN RELACIÓN AL AÑO 2005, 2006,
2007, 2008, 2009,2010
JUN-11
JUN-05 JUN-06
JUN-11
JUN-07
JUN-11
JUN-08
JUN-11
JUN-10JUN-09
JUN-11JUN-11
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto ATCH
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GRAFICO N° 03 COMPRACION MENSUAL Y ACUMULADA AL MES DE JUNIO AÑO 2010-2011
2,926,999 3,212,772
20,872,714
23,909,092
2010 2011 2010 2011
JUNIO ACUMULADO ENERO - JUNIO
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
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Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
Nominal Real Distr. Nominal Real Distr.
TOTAL 2,926,999 3,212,772 285,773 10 100 20,872,714 23,909,092 3,036,377 15 100
Imp. Predial 595,014 676,682 81,668 14 21 5,399,292 5,948,967 549,675 10 25Alcabala 256,770 434,284 177,513 69 14 1,822,391 2,889,234 1,066,843 59 12Impuesto Vehicular 89,845 138,309 48,464 54 4 731,830 773,063 41,233 6 3Limpieza Pública 619,538 418,412 (201,126) (32) 13 3,783,833 4,181,142 397,309 11 17Parques y Jardines 225,609 190,738 (34,871) (15) 6 1,386,611 1,975,885 589,274 42 8Serenazgo 66,902 66,893 (8) (0) 2 426,562 654,285 227,723 53 3Infracci. de Tránsito 182,485 190,475 7,990 4 6 1,103,243 1,254,282 151,039 14 5Merced Conductiva 143,570 147,664 4,094 3 5 786,082 910,697 124,615 16 4
Otros 1/ 747,265 949,314 202,049 27 30 5,432,871 5,321,536 (111,335) (2) 22
Nota: 1/ Otros, se encuentran las tasas y derechos como de registro civil, salud, expedición de constancias y partidas, servicios de recreación, salud , alquileres de locales, rentas de a la propiedad, multas y sanciones
CUADRO Nº 03SATCH: RECAUDACIÓN MENSUAL DE LOS PRINCIPALES TRIBUTOS
VARIACIÓN %
AÑO 2011. EN NUEVOS SOLES
TRIBUTOS
ACUMULADO ENERO - JUNIO
2010 2011
JUNIO
VARIACIÓN %2010 2011
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
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TOTAL 16,137,904 16,399,703 17,004,809 18,135,873 19,093,399 20,872,714 23,909,092 14.55%
TRIBUTARIO 13,530,484 13,400,860 14,803,852 15,586,616 16,857,016 18,292,786 20,795,909 13.68%
IMPUESTOS MUNICIPALES 4,274,786 5,954,119 6,141,478 7,032,738 7,511,682 8,195,808 9,950,578 21.41%IMPUESTO PREDIAL 3,106,172 3,803,541 4,168,106 4,706,959 5,332,536 5,399,292 5,948,967 10.18%PATRIMONIO VEHICULAR 224,505 641,397 423,095 460,262 565,884 731,830 773,063 5.63%IMPUESTO DE ALCABALA 886,863 1,251,221 1,335,566 1,616,313 1,382,647 1,822,391 2,889,234 58.54%OTROS IMPUE TRIBUT. 30,740 120,684 141,263 157,235 155,252 194,143 278,784 43.60%MULTAS TRIBUTARIAS 26,506 137,275 73,448 91,970 75,363 48,152 60,529 25.70%
TASAS Y DERECHOS 9,255,698 7,446,742 8,662,374 8,553,877 9,345,334 10,096,978 10,845,331 7.41%LIMPIEZA PUBLICA 5,686,836 4,133,620 4,436,634 4,004,258 4,317,510 3,783,833 4,181,142 10.50%PARQUES Y JARDINES 507,423 501,057 620,394 582,972 926,195 1,386,611 1,975,885 42.50%SERENAZGO 312,200 410,862 426,562 654,285 53.39%REGISTRO CIVIL 35,338 38,145 82,880 62,701 574,352 544,356 520,509 -4.38%TRANSITO Y TRANSPORTE 322,499 326,618 514,530 634,390 1,063,402 1,448,057 853,427 -41.06%LIC. DE FUNCIONAMIENTO 162,190 289,353 338,071 690,101 362,315 382,798 557,321 45.59%ANUNCIOS Y PROPAGANDA 45,955 118,177 153,061 194,562 122,287 116,153 125,218 7.80%LIC. DE CONSTRUCCIÓN 320,699 373,888 973,718 521,734 554,036 738,937 876,403 18.60%CAMAL MUNICIPAL 111,970 104,625 63,026 143,584 119,543 123,867 135,776 9.61%OTRAS TASAS Y DERECHOS 1/ 1,245,364 927,700 721,682 780,076 505,145 597,974 462,681 -22.63%OTROS SERVICIOS 2/ 817,424 633,556 758,377 627,301 389,688 547,829 502,684 -8.24%
NO TRIBUTARIO 2,607,420 2,998,843 2,200,957 2,549,258 2,236,383 2,579,928 3,113,183 20.67%
MERCED CONDUCTIVA 188,566 523,594 940,358 889,393 853,036 786,082 910,697 15.85%139,089 136,189 272,483 284,121 189,963 175,250 273,503 56.06%
1,628,546 1,407,805 473,272 837,458 738,825 1,103,243 1,254,282 13.69%651,219 931,255 514,844 538,285 454,559 515,353 674,701 30.92%
Nota: La distribución de ingresos esta de acuerdo al clasificador de ingresos y gastos del año 2011
1/ Otras tasas y derechos, se encuentran las tasas de salud, expedición de constancias y partidas
2/ Otros servicios, están considerados servicios por recreación, salud, alquileres de locales, etc.
3/ Otros ingresos, se encuentran las rentas a la propiedad, multas y sanciones
VAR %
CUADRO Nº 04
AÑO 2005-2011 (En Nuevos Soles)
INFRAC. ADMINISTRAT.
SATCH: INGRESOS ACUMULADOS POR EL SATCH. ENERO - JUNIO
CONCEPTO AÑO 2005
AÑO 2006
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2011
AÑO 2009
INFRACC. DE TRANSITOOTROS INGRESOS 3/
AÑO 2010
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
GRAFICO Nº 04SATCH: PARTICIPACIÓN ACUMULADA DE LOS INGRESOS AL MES DE JUNIO. AÑO 2005 - 2011
(En nuevos soles)
18 292 786
20,795,909
16 857 01615 586 616
14 803 852
13 400 86013 530 484
2 200 957
2 236 3832 549 258
2 607 420
3,113,183
2 579 928
2 998 843
86.98%
87.64%
88.29%85.94%87.06%
81.71%
83.84%
2005 2006 2007 2008 2009 Jun-10 Jun-11
TRIBUTARIO NO TRIBUTARIO PARTICIPACION
COMPORTAMIENTO DE METASEn relación al PIA (Presupuesto Institucional de Apertura) para el año 2011 fue presupuestado en S/ 42´828,598 Nuevos soles, con respecto a la recaudación acumulada hasta el mes de Junio del 2011, se registra un avance aproximado al 55.83% (5.83 % por encima del promedio anual), equivalente en términos nominales a la suma de S/. 2’494,793 Nuevos soles por encima del promedio esperado.
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
0.83
21414299 20515237 75.00% 2.57(2,494,793) 32,121,448.50
-8,212,356.74
42,828,598
100%23,909,092
55.83%
PIA 2011 MPCH REC. ACUM. SATCH AÑO 2011
GRAFICO Nº 05: AVANCE DE LA RECAUDACIÓN FRENTE A LA META ANUAL DEL PIA
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
Fuente: Oficina Informática y Sistemas Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
CONCEPTO PÍA MPCH TOTAL AVAN
AL PÍAPROMEDIOMENSUAL
AVAN. PROMMENS
TOTAL 42,828,598 23,909,092 55.83% 3 984 849 5.83%
Imp. Predial 10,632,213 5,948,967 56% 991 495 6%Alcabala 3,725,041 2,889,234 78% 481 539 28%Imp. Vehicul. 1,250,721 773,063 62% 128 844 12%Imp. a la Produc. 361,025 278,784 77% 46 464 27%Multas Tributarias 146,367 60,529 41% 10 088 -9%Venta de Otros Bienes 731,413 368,002 50% 61 334 0%Registro Civil 1,164,800 520,509 45% 86 752 -5%Derechos de Salud 423,573 229,580 54% 38 263 4%Transito y Transporte 2,388,740 853,427 36% 142 238 -14%Vivienda y Construcción 2,195,657 927,195 42% 154 533 -8%Derechos de Industria y Comercio 207,330 28,480 14% 4 747 -36%Licencia de Funcionamiento 897,695 557,321 62% 92 887 12%Anuncio y Propaganda 277,437 125,218 45% 20 870 -5%Merced Conduct. 1,906,063 910,697 48% 151 783 -2%Derechos Administrativos 410,802 153,829 37% 25 638 -13%Servicios de Educación 56,544 17,773 31% 2 962 -19%Servicios de Salud 15,183 5,388 35% 898 -15%Alquileres de Edificios e Instalaciones 144,210 89,056 62% 14 843 12%Baños Municipales 27,042 13,200 49% 2 200 -1%Servicios Catastrales 2,330 0 0% 0 -50%Inspecciones Técnicas 6,631 0 0% 0 -50%Nomenclatura y Numeración de Inmuebles 23,144 9,267 40% 1 544 -10%Reconocimiento de Carnes y Otros 259,805 135,776 52% 22 629 2%Limpieza Pública 9,240,363 4,181,142 45% 696 857 -5%Parques y Jardín. 1,961,700 1,975,885 101% 329 314 51%Serenazgo 896,370 654,285 73% 109 047 23%Otros Interés 825,594 660,877 80% 110 146 30%Multas Administrativas 400,878 273,503 68% 45 584 18%Infracc. de Tránsito 2,077,789 1,254,282 60% 209 047 10%Sanciones 172,138 13,823 8% 2 304 -42%
AÑO 2011. EN NUEVOS SOLESSATCH: AVANCE DE RECAUDACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR PARTIDAS
CUADRO Nº 05
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
GRAFICO Nº 06SATCH: DISTRIBUCIÓN DE LA RECAUDACIÓN POR TRIBUTOS. AÑO 2011
Otros22%Merced Conductiva
4%
Impuesto Vehicular3%
Infracciones de Tránsito5%
Serenazgo3% Parques y Jardines
8%Limpieza Pública
17%
Alcabala12%
Imp. Predial26%
RECAUDACIÓN AL MES DE JUNIO-
2011
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE CHICLAYO
Fuente: Oficina Informática y Sistemas y Dpto. Tesorería y Caja – SATCH Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto SATCH
S ATCH: COMPORTAMIENTO MENS UAL DE LA RECAUDACIÓN EN S OLES
2 979 102 2 911 961
3 835 108
2 940 594
3 856 785
2 515 193
4 158 194
3 196 269
4 849 783
3 401 3913 222 479
2 620 2262 860 898
2 926 999
3 123 822
2 625 268
2 440 703
2 696 901
2 987 110
3 399 141
2 459 248
3 107 490
2 738 4502 690 494
4 407 989
2 732 202
4 103 971
2 787 095
474 726
4 917 825
3 147 874
2 894 718
3 116 370
2 409 740 2 513 067
1 221 076
1 415 833
2 079 110
2 287 048
2 132 186
4 228 182
2 932 958
2 118 927
3 322 442
2 115 251
2 526 326
3 198 035
2 345 143
2 753 183
3 063 244
2 851 438
2 490 503
2 939 199
1 944 4812 056 134
3 290 075
2 933 873
2 612 5062 393 858
2 454 247
4 074 781
2 521 451
3 907 351
2 596 720
3 434 1153 136 091
4 596 967
3 811 334
4 325 031
4 814 187
5 262 362
3 181 066
2 803 156
3 796 821
3 680 6713 357 319
5 822 501
3 159 1083 668 659
3 212 772
Diciembre
2004Febrero 2005
Abril 2005
Junio 2005
Agosto 2
005Octu
bre 2005
Diciembre 200
5Febre
ro 2006
Abril 2006
Junio 20
06Agosto
2006
Octubre 2006
Diciembre 200
6Febre
ro 2007
Abril 2007
Junio 20
07Agos
to 2007
Octubre 2007
Diciembre 200
7Febrero 2008
Abril 20
08Ju
nio 2008
Agosto
2008Octu
bre 2008Dicie
mbre 2008
Febrero 2009Abril
2009
Junio 2009
Agosto 20
09Octu
bre 2009
Diciembre
2009Febrero 2010
Abril 2010
Junio 2010
Agosto 20
10Octu
bre 2010
Diciembre
2010Febre
ro 2011Abril
2011Ju
nio 2011
2004 AÑO 2005PROM. MENS = 2,824,770
AÑO 2006PROM. MENS = 2,430,216
AÑO 2007PROM. MENS = 2,893,213
AÑO 2008PROM. MENS = 3`198,850
AÑO 2009PROM. MENS =3´300,700
AÑO 2010PROM. MENS =3´486,856