sergio rodrigez l gerente planta industrias ceresita sa

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ESTACIÓN CENTRAL, 24 de noviembre 2021PEC-COM-2021-GS7RSH8GQ8X

SeñoraSergio Rodrigez LGerente PlantaINDUSTRIAS CERESITA SAPedro Antonio González 3702ESTACIÓN CENTRAL

De nuestra consideración:

Me es grato hacer llegar a Ud. el Informe de auditoría del programa de seguridad ysalud en el trabajo Programa Empresa Competitiva, efectuada por nuestrainstitución al centro de trabajo de: Pedro Antonio González 3702 , ESTACIÓNCENTRAL.El propósito de esta evaluación es entregar una visión objetiva del nivel decumplimiento de las actividades que definen cada uno de los módulos quecomponen el programa y como consecuencia informar de su resultado.

El resultado obtenido por el centro de trabajo, nos permite informar que este no halogrado ningún nivel de certificación. Le invitamos a revisar los resultados delpresente informe y de acuerdo a nuestra reglamentación, activar el plan de accióndefinido para mejorar la gestión y cumplimiento de los requisitos del programa.

Recordar que la gestión del programa de seguridad y salud en el trabajo PECCompetitiva es un ejercicio continuo, permanente y verificable por parte de nuestrainstitución, garantizando un trabajo focalizado en los esfuerzos que realiza laempresa como el de nuestros expertos.

Sin otro particular y reiterando nuestro apoyo en materias de seguridad y salud deltrabajo, saluda atentamente a Usted.

Jorge InfanteJefe PRP

MetropolitanaC.C. Archivo


Resumen EjecutivoAuditoría Programa Empresa Competitiva

NOMBRE DE LA EMPRESA: INDUSTRIAS CERESITA SA

NOMBRE DEL COORDINADOR: Eric Riquelme

FECHA AUDITORÍA: 24-11-2021

PERIODO AUDITADO: agosto-2021/noviembre-2021

Analisis de resultados.A continuación se resumen los principales resultadosobtenidos en la auditoría recientemente realizada.Mayor nivel de detalle sobre esta información, seencuentra en el informe de auditoría que se adjunta.Los datos de esta evaluación son de carácterconfidencial y responden con veracidad a lainformación dispuesta por la organización en sucentro de trabajo evaluado y se emiten con elobjetivo de guiar las acciones correctivas necesariasde implementar.1. El resultado consolidado de las actividades RCA delprograma muestra un porcentaje de cumplimiento de63%.

2. El resultado consolidado Final (RCF), que incluye elresultado de las actividades y los factores deponderación por accidentabilidad y tasa desiniestralidad, muestra una evaluación final de 63%.

3. En resumen se observa, que la empresa no logróalcanzar ningún nivel de certificación, la causa puedeestar determinada por los resultados estadísticos deldesempeño de SST o por incumplir con los requisitosdel programa PEC Competitiva o por combinación deambos.

Resultado Consolidado Final (RCF) 63%

Resultado Consolidado deActividades (RCA) 63%

MÓDULO 1: COMITÉ EJECUTIVO 33%

MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN DEPELIGROS, EVALUACIÓN DERIESGOS DE SEGURIDAD y SALUDEN EL TRABAJO YDETERMINACIÓN DE CONTROLES

80%

MÓDULO 3: REQUISITOS LEGALESE INFORMACIÓN DOCUMENTADA 39%

MÓDULO 4: COMITÉ PARITARIO 87%

MÓDULO 5: GESTIÓN DESUPERVISORES 100%

MÓDULO 6: FORMACIÓN YCOMPETENCIAS EN SST 33%

MÓDULO 7: PREPARACIÓN PARALA RESPUESTA ANTEEMERGENCIAS Y DESASTRES

92%

MÓDULO 8: AUDITORÍA INTERNA 33%

MÓDULO 9: GESTIÓN DEINCIDENTES/ACCIDENTES YENFERMEDADES PROFESIONALES

100%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

PABLO HUMBERTO HERNANDEZGALLARDO

Auditor Programa PEC

C.C. Archivo


AuditoríaPrograma Empresa

CompetitivaActualización 2019

EmpresaINDUSTRIAS CERESITA SA

Periodo Evaluado:agosto-2021/noviembre-2021


Informe de Auditoría Programa EmpresaCompetitiva

1. Datos de Empresa

NOMBRE DE LAEMPRESA: INDUSTRIAS CERESITA SA

ACTIVIDADECONÓMICA: 242200

NÚMERO DEADHERENTE: 291973

CENTRO DETRABAJOAUDITADO:

Pedro Antonio González 3702, ESTACIÓN CENTRAL

NOMBRE DELCOORDINADOR: Eric Riquelme

FECHA AUDITORÍA: 24-11-2021

PERIODOAUDITADO: agosto-2021/noviembre-2021

2. IntroducciónLa auditoría del Programa Empresa Competitiva permitirá conocer el nivel de cumplimiento de lasactividades que definen cada uno de los módulos del programa para el centro de trabajo evaluado.El nivel de cumplimiento representado por el Resultado Consolidado Final (RCF), en conjunto con otrainformación, determinará si el centro evaluado ha logrado algún nivel de certificación.Si el centro de trabajo no logra certificar, por tener requisitos incumplidos, podrá gestionar estosincumplimientos, mediante el plan de acción que se elabora y se adjunta en este informe y mejorarhasta el 100% de cumplimiento si así lo desea.Para activar el plan de acción debe comunicarse con el experto asesor de la Mutual de Seguridad de laCChC que le atiende.

3. Resultados ObservadosA continuación, se muestran los principales indicadores evaluados al momento de la auditoría, ya seaen el nivel de cumplimiento de las actividades definidas en el programa, como en lo referente a losindicadores de prevención de riesgos registrados en el período.Los datos de esta evaluación son de caracter confidencial y responden con veracidad a la informacióndispuesta por la organización en su centro de trabajo evaluado.


3.1 Evaluación de las actividades realizadas(1)

Módulos Máximo EmpresaTotal

%TotalObtenido

1 MÓDULO 1: COMITÉ EJECUTIVO 600 195 33%

2 MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS DESEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES 400 321 80%

3 MÓDULO 3: REQUISITOS LEGALES E INFORMACIÓN DOCUMENTADA 400 155 39%4 MÓDULO 4: COMITÉ PARITARIO 400 347 87%5 MÓDULO 5: GESTIÓN DE SUPERVISORES 240 240 100%6 MÓDULO 6: FORMACIÓN Y COMPETENCIAS EN SST 240 80 33%

7 MÓDULO 7: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS YDESASTRES 240 220 92%

8 MÓDULO 8: AUDITORÍA INTERNA 240 80 33%

9 MÓDULO 9: GESTIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES Y ENFERMEDADESPROFESIONALES 240 240 100%

Resultado Consolidado de Actividades (RCA) 3000 1878 63%

3.2 Evaluación de indicadores de prevención de riesgos(2)

Indicadores Valores Registrados MetaN° de accidentes del periodo evaluado 3N° de días perdidos del periodo 30Masa promedio del periodo (CT) 100Masa Promedio del periodo (Empresa) 362Número de IndemnizadosTasa de siniestralidad total 30 87Tasa de accidentabilidad 3 3.16

3.3 Factores de ponderación.Factor Valor

Factor de ponderación accidentabilidad 'K1' 1878Factor de ponderación de tasa de riesgo 'K2' 1878

3.4 Resultado Consolidado Final (RCF)(3)

Puntaje Máximo Puntaje obtenido % Total ObtenidoResultado final de la auditoria 3000 1878 63

• 1. Para detalle de cada uno de los módulos ver anexo 1.• 2. El ítem “Valores Registrados” muestra el resultado de los indicadores en el periodo correspondiente a la auditoría.Para calcular la accidentabilidad y siniestralidad, se considera los valores registrados en el periodo móvil evaluado.• 3. Considera Evaluación de actividades realizadas (3.1) y factores de ponderación (3.3)


4. ConclusionesRespecto de los resultados obtenidos, la metodología de auditoría establece el resultado de compararcada uno de los requisitos del Programa PEC Competitiva versión 2019, con el estándar del centro detrabajo. Cada uno de los requisitos está diseñado para cumplir con los aspectos legales, verificar laplanificación de la gestión del riesgo, determinar sistémicamente la participación de quienes tienenresponsabilidades y roles en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Complementando loanterior, consideramos informar otras dimensiones observadas orientadas a mejorar la gestión de laSST en el centro de trabajo.

Liderazgo y Compromiso:La gerencia muestra su compromiso en materias de seguridad y Salud Ocupacional, con laimplementación del programa PEC Competitivo, se recomienda generar planes de acción para mejorarlas brechas detectadas.

Consulta y participación:Se recomienda mantener medios/herramientas para la participación y consulta de todos lostrabajadores de la empresa con el fin de aportar con sugerencias en temas de Prevencion de Riesgos.Generar planes de acción para el control de empresas contratistas y subcontratistas. Anexo N°2.

Condiciones y medio ambiente de trabajo:Se recomienda en la aplicación del Anexo N°1 del programa PEC Competitiva generar los registros deevidencia y seguir manteniendo las condiciones sanitarias optimas.


5. Resultados y Plan de AcciónTanto el análisis de los resultados estadísticos, así como las conclusiones del presente informe, secomplementan con el cuadro Plan de Acción.

El plan de acción es una actividad posterior al proceso de auditoria, y se elabora siempre que el resultado finalpresente requisitos incumplidos, independientes de haber obtenido algún nivel de certificación. Este Plan deAcción debe ser considerado como una guía por la organización para gestionar aquellos requisitos abordadosde forma deficiente, tomando la orientación definida para una mejor comprensión del requisito y suaplicabilidad. El programa le dará un plazo inicial de 90 días, para luego solicitar la reevaluación y de estaforma alcanzar el máximo resultado en respuesta al esfuerzo de la organización. Para lo anterior, debecomunicarse con el experto asesor de la Mutual de Seguridada de la CChC, que lo atiende y activar el Plan deAcción que tomará como fecha inicial la fecha de realización auditoría.

Los resultados globales del proceso de auditoría, deberán discutirse en la próxima reunión del comité ejecutivode la empresa, por esta razón, se hace conveniente comunicar fecha y hora de la reunión al experto asesor dela Mutual de Seguridad CChC, con el propósito de que éste pueda presentar la información mencionada.


Anexo N° 1: Resultados y Plan de AcciónN° Pregunta Resultado Puntaje Actividad a Desarrollar

MÓDULO 1: COMITÉ EJECUTIVO1.1 Actividades del Comité Ejecutivo de SST.1.1.1 ¿Está constituido el comité ejecutivo de SST y se mantiene acta de constitución? NO 0 Constituir el Comité Ejecutivo con los más altos ejecutivos de la

empresa, el cuál debe ser dirigido por el máximo ejecutivo de laempresa o centro de trabajo, se debe mantener respaldo de laConstitución.

Inscribir a los Gerentes de la organización en el Taller ComitéEjecutivo de Seguridad y Salud en el Trabajo.Se debe mantener evidencia de la participación del taller.

En el caso de centros de trabajo distintos a casa matriz, verificarque la máxima autoridad del centro de trabajo, sea elrepresentante del comité central, o en su defecto, se deberáconstituir el Comité Ejecutivo.


1.1.2 ¿Se realizan mensualmente reuniones para el control del SGSST, y se mantiene los registros? NO 0 Se debe realizar una reunión mensual y mantener registro de lasactas. Se debe considerar para el cumplimiento de este requisito,la siguiente información:a) Estado de avance del Sistema de Gestión y sus programas detrabajo (programas de capacitación, simulacros, inspecciones,auditorías internas, etc.).b) Los resultados de informes de evaluaciones ambientales de losriesgos de salud en el trabajo, físicos, químicos, biológicos,ergonómicos y psicosociales aplicables a sus procesos.c) La pertinencia del alcance y compromisos de la Política deSeguridad y Salud en el Trabajo (minino revisión una vez al año).d) Los resultados de las auditorías internas, externas einspecciones semestrales a los centros de trabajo.e) Estado de cumplimiento de los objetivos y sus programas detrabajo.f) El estado de las investigaciones de incidentes/accidentes yenfermedades profesionales, además de los planes de acciónpropuestas para controlar la repetitividad de sus causas.g) El cumplimiento de sus requisitos legales aplicables yvoluntarios, debiendo considerar el cumplimiento de losprotocolos que dicte la autoridad y que sean aplicables a losriesgos de sus procesos.h) El seguimiento de las acciones y acuerdos provenientes de lasrevisiones del Comité Ejecutivo de meses anteriores.i) Las recomendaciones para la mejora de la gestión de seguridady salud en el trabajo.j) Los recursos necesarios para lograr las mejoras propuestas alSistemas de Gestión.

1.1.3 ¿Se realiza entrevista por parte de un representante del comité ejecutivo a los trabajadores que han sufrido un accidente detrabajo o se le ha declarado una enfermedad profesional, y se mantienen los registros?

NO 0 Realizar entrevista a todos los trabajadores que sufran unaccidente del trabajo o se le declare una enfermedad profesional,una vez que este se reintegre al trabajo, con el objeto de conocermayores antecedentes que propicien mejoras en los procesos desu empresa o centro de trabajo. Esta entrevista es independientea la investigación del accidente o enfermedad profesional.La entrevista, debe ser registrada a través de algún medioestablecido por la empresa o centro de trabajo, ej: actas confirmas, fotograffas, videos y cualquier otro mediofehacientemente evidenciable.


1.1.4 ¿El máximo ejecutivo de la empresa o centro de trabajo realiza inspecciones semestrales a sus instalaciones y se mantienen losregistros?

NO 0 La máxima autoridad de la empresa o centro de trabajo deberealizar una inspección como mínino cada 6 meses, la cual debeconsiderar las instalaciones físicas y los procesos del lugar quelidera.Las inspecciones deben ser registradas a través de algún medioestablecido por la empresa o centro de trabajo, ej: actas confirmas, fotografías, videos y cualquier otro medio fehacientementeevidenciable.

1.1.5 ¿La máxima autoridad y/o coordinador de la empresa o centro de trabajo participa de la reunión de cierre de la auditoría PECEmpresa Competitiva realizada por Mutual de Seguridad?

NO 0 En la reunión de cierre de la auditoría debe participar la máximaautoridad y/o coordinador de la Empresa o centro de trabajo. Sedebe registrar su participación en acta.

1.2 Política de la Empresa.1.2.1 ¿Existe una política de SST documentada, vigente y aprobada por el máximo ejecutivo de la compañía? SI 65 1.2.2 ¿La política establece de manera explícita los compromisos de protección de todos los trabajadores, cumplimiento de la

normativa legal vigente, participación de todos los trabajadores, y mejoramiento continuo?SI 65

1.2.3 ¿La política se ha comunicado a todos los trabajadores bajo el control de la organización? SI 65 1.3 Objetivos de SST.1.3.1 ¿Se han establecido objetivos anuales de SST documentados, dentro de los cuales esté considerada la reducción de los

indicadores de accidentabilidad y el control de las causas de enfermedades profesionales en la empresa o centro de trabajo?NO 0 El Comité Ejecutivo en coherencia con los compromisos de su

Política de SST deben establecer objetivos anuales.

Para el establecimiento de sus objetivos de SST, la empresa ocentro de trabajo debe considerar como mínimo objetivosasociados a la reducción de los indicadores de accidentabilidad ycon el control de las causas de enfermedades profesionales.

Se debe considerar la participación y consulta con las partesinteresadas de la empresa y responsables del cumplimiento de losobjetivos.

En el caso de existir procesos con la presencia de agentesquímicos, físicos, biológicos, ergonómicos o de riesgo psicosocialespecíficos que cuenten con normativa aplicable, los objetivosdeben estar alineados con lo establecido en los Protocolos odirectrices generadas por la Autoridad.

MÓDULO 2: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD y SALUD EN EL TRABAJO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES2.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de SST (IPER).2.1.1 ¿La empresa o centro de trabajo establece, implementa y mantiene un procedimiento documentado para el proceso de

identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) de SST y la determinación de controles?SI 20

2.1.2 ¿Las jefaturas, supervisores, trabajadores, CPHS, incluidas las empresas contratistas y subcontratistas han sido capacitados enel proceso IPER, y mantiene los registros asociados?

SI 20


2.1.3 ¿La empresa o centro de trabajo ha desarrollado y mantiene actualizada la matriz IPER de SST para todos sus procesos,actividades y tareas del centro de trabajo incluidos contratistas y subcontratistas?

SI 20

2.1.4 ¿Participan los trabajadores y otras partes interesadas bajo el control de la organización en el desarrollo de la matriz IPER deSST y se mantiene los registros asociados?

SI 20

2.1.5 ¿Se da a conocer la IPER y sus controles operacionales a las partes interesadas internas y externas y se mantiene los registrosasociados?

SI 20

2.1.6 ¿Se revisa anualmente la matriz IPER y cada vez que ocurra un cambio en las condiciones de trabajo o sucedan accidentes oenfermedades profesionales y se mantiene los registros asociados?

SI 20

2.2 Salud en el Trabajo; Vigilancia Ambiental de Agentes Químicos, Físicos y Biológicos.2.2.1 ¿La empresa o centro de trabajo cuenta con un cronograma de trabajo documentado que considere: a) Las medidas prescritas

en las evaluaciones cualitativas y cuantitativas vigentes (brechas). b) Las medidas que deben ser mantenidas en el tiempoincluso cuando no constituyen brecha. c) Las medidas que deriven de su propia gestión. d) Las medidas prescritas por susorganismos fiscalizadores. e) Las medidas prescritas por Medicina del Trabajo en los informes de evaluaciones de losprogramas de vigilancia de la salud (reubicaciones de puestos de trabajos). f) Plazos de cumplimiento g) Responsables de cadaítem.?

SI 16

2.2.2 ¿La empresa implementa las actividades consideradas en el cronograma de trabajo según los plazos comprometidos,acreditando evidencia de los avances?

SI 12

2.2.3 ¿La empresa evalúa la eficacia de las medidas de control implementadas para controlar el riesgo de exposición de lostrabajadores acreditando evidencia?

N/A 0

2.2.4 ¿La empresa o centro de trabajo controla que sus empresas contratistas y/o subcontratistas se encuentren incorporadas a losprogramas de vigilancia ambiental cuando corresponda según los agentes de exposición. (Ley de Subcontratación N°20.123)?

NO 0 La empresa debe asegurarse que sus empresas contratistas y/osubcontratistas, a través de su respectivo OrganismoAdministrador de la Ley N°16.744, estén incorporados en losProgramas de Vigilancia Ambiental de acuerdo con los agentes deriesgo identificados en su IPER.Se debe definir como, cuando y quién será el responsable deefectuar el control de la gestión de las distintas empresasrespecto del tratamiento de sus agentes, teniendo como mínimoconsiderado en el control de la gestión: la identificación,evaluación, seguimiento, y reevaluación.Se debe mantener registro de las actividades de control de lagestión definidas por la organización.

2.2.5 ¿La empresa o centro de trabajo ha difundido a sus comités paritarios, sindicatos y trabajadores los criterios de protocolosMINSAL que sean aplicables a la empresa o centro de trabajo, y el resultado de sus evaluaciones?

SI 12

2.2.6 ¿La empresa o centro de trabajo involucra a sus CPHS en la implementación de los protocolos MINSAL que lo requieran? SI 12 2.3 Salud en el Trabajo; Vigilancia Ambiental de Factores Ergonómicos TMERT-EESS y Manejo Manual de Carga.2.3.1 ¿La empresa o centro de trabajo planifica la implementación de la norma y protocolo TMERT-EESS cuando aplica dentro de sus

procesos?SI 12

2.3.2 ¿La empresa o centro de trabajo implementa la norma técnica y el protocolo TMERT-EESS, realiza difusión y capacitación,realiza la identificación y evaluación de riesgos, generando medidas de control y seguimiento?

SI 12


2.3.3 ¿La empresa o centro de trabajo verifica la eficacia de la implementación de las medidas de control en tareas rojas y amarillas,en los plazos establecidos y mantiene los registros asociados?

N/A 0

2.3.4 ¿La empresa o centro de trabajo evidencia que sus empresas contratistas o subcontratistas implementan la norma y protocoloTMERT-EESS, manteniendo registros asociados?

NO 0 Asegurar que los contratistas y subcontratistas deben estarincorporados al programa de vigilancia ambiental de TMERT-EESS.Debe definirse el responsable de efectuar el control de la Gestióndel riesgo, definiendo como se llevará a cabo, manteniendoregistros del estado de avance, documentado y disponibilizandolos insumos para su revisión.

2.3.5 ¿La empresa o centro de trabajo planifica la implementación de la Guía Técnica para el control de los riesgos asociados a MMC? NO 0 Para dar cumplimiento a este requisito, la empresa o centro detrabajo debe:

a) Solicitar asesoría a Mutual de Seguridad para obtenerinformación respecto a los pasos operacionales, insumos, tiempopara la ejecución y HH necesarias para posterior ejecución

Conformar un equipo implementador de la norma técnica, MMC, ypara conformar el equipo de trabajo, se recomienda:Empresa o centro de trabajos pequeñas; pueden ser monitores deseguridad o CPHS. Empresa o centro de trabajos medianos; expertos PRP,representante de RRHH, supervisor o jefe de al proceso critico y/oCPHS.. Empresa o centro de trabajos grandes; un equipo a nivel de casamatriz conformado por; Dpto. PRP, representante de RRHH, Jefede mantención y representante del CPHS. Este equipo debe darlos lineamientos a nivel central y aplicable a los demás centros detrabajo.. Una vez conformado el equipo, se debe firmar un acta y enviarcopia at comité ejecutivo, parainformar el inicio de la implementación de la norma técnica en laempresa o centro de trabajo.

Se debe planificar la capacitación del equipo y definir susrespectivos roles en la implementación.b) Generar un cronograma de trabajo, con plazos y responsablesde planificar, ejecutar y verificar el cumplimiento de todas lasactividades, debiendo resguardar que los responsables definidos,estén informados de las actividades que les corresponde ejecutar.

c) El cronograma de trabajo debe contener brechas detectadas(incumplimiento), en actividades de difusión, capacitación,identificación, evaluación, implementación de medidas de controly reevaluación, relacionado con plazos y responsables


2.3.6 ¿La empresa ejecuta o implementa la guía técnica de MMC, capacita al comité de implementación y realiza la difusión ycapacitación a ejecutivos, supervisores, profesionales SST y trabajadores, manteniendo registros asociados?

SI 12

2.3.7 ¿La empresa verifica la eficacia de las medidas de control, manteniendo registros asociados? N/A 0 2.3.8 ¿La empresa asegurar que sus empresas contratistas y/o subcontratistas gestionan sus riesgos de MMC, manteniendo registros

asociados?NO 0 Se debe asegurar que los contratistas y subcontratistas deben

estar incorporados al programa de vigilancia ambiental de MMC.Debe definirse el responsable de efectuar el control de la gestióndel riesgo, definiendo como se llevará a cabo, manteniendoregistros del estado de avance, documentado y disponibilizandolos insumos para su revisión.

2.4 Salud en el Trabajo; Vigilancia Ambiental de Factores Psicosociales en el Lugar de Trabajo2.4.1 ¿La empresa establece e implementa un cronograma de trabajo que permita llevar a cabo la medición de los Riesgos

Psicosociales de acuerdo a lo establecido en el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el trabajo, en cada centro detrabajo, según corresponda, dejando registro?

SI 12

2.4.2 ¿La empresa o centro de trabajo Implementa las medidas de control de acuerdo con lo establecido en la formalización de lamatriz de diseño de medidas de intervención para la gestión del riesgo psicosocial manteniendo los registros asociados?

SI 12

2.4.3 ¿La empresa o centro de trabajo verifica la eficacia de las medidas de control para mitigar la exposición de los trabajadores alos riesgos psicosociales?

N/A 0

2.4.4 ¿La organización controlar que sus empresas contratistas y/o subcontratistas gestionen los riesgos psicosociales enconformidad al protocolo de vigilancia?

NO 0 La empresa o centro de trabajo debe asegurarse que susempresas contratistas y/o subcontratistas, a través de surespectiva Mutualidad, en cumplimiento con la Ley deSubcontratación, estén gestionando los riesgos psicosociales deacuerdo a las consideraciones del protocolo de vigilancia deriesgos psicosociales en el trabajo cumpliendo con cada uno delos pasos metodológicos contenidos en él.Se debe definir quién será el responsable de efectuar el control dela gestión de las distintas empresas respecto del cumplimiento dela norma sanitaria. Además, se debe identificar las empresas acontrolar, definir como se llevara a cabo ese control y mantenerregistros de los estados de avance. Lo anterior debe estardocumentado y disponible para su revisión.

Se debe mantener registro de las actividades de control de lagestión definidas por la organización.

2.5 Salud en el Trabajo; Vigilancia de salud de los trabajadores.2.5.1 ¿La empresa o centro de trabajo identifica e incorpora en un programa de vigilancia de la salud a todos los trabajadores

expuestos a agentes físicos, químicos y biológicos capaces de generar una enfermedad profesional?SI 12

2.5.2 ¿La empresa o centro de trabajo Identificar e incorporar a un programa de vigilancia de salud, a todos los trabajadoresexpuestos a agentes ergonómicos capaces de contraer una enfermedad profesional?

N/A 0

2.5.3 ¿La empresa o centro de trabajo controlar que las empresas contratistas, sin importar su organismo administrador, tienencubiertos a sus trabajadores por los SGSST de vigilancia de salud correspondientes a los agentes que se encuentran expuestos?

N/A 0


2.6 Enfermedad Profesional2.6.1 ¿En caso de enfermedades profesionales, la empresa generar acciones para el control de riesgos, a través de un cronograma

de trabajo, según prescripción/es de medidas inmediatas entregadas por el OAL?N/A 0

2.6.2 ¿La empresa verifica cumplimiento en terreno de la implementación de las medidas prescritas por el OAL en un plazo máximode 60 días corridos desde la resolución de calificación del origen de los accidentes y enfermedades Ley 16744 (RECA)?

N/A 0

MÓDULO 3: REQUISITOS LEGALES E INFORMACIÓN DOCUMENTADA3.1.1 ¿La empresa o centro de trabajo elabora, implementa y mantiene un procedimiento documentado para la identificación,

actualización y evaluación de cumplimiento de los requisitos legales aplicables a sus procesos?SI 30

3.1.2 ¿La empresa o centro de trabajo tiene una matriz legal con la identificación de los requisitos legales aplicables a sus procesos ymantiene los registros asociados a la matriz?

SI 30

3.1.3 ¿Se evalúa el cumplimiento legal a lo menos una vez al año en materia de SST? NO 0 Se debe evaluar a lo menos una vez por año el cumplimiento del100% de sus requisitos aplicables en SST (según periodicidadcorrespondiente).Se deben mantener evidencia de las evaluaciones efectuadas.

3.1.5 ¿La empresa verificar el cierre del plan de acción derivado del incumplimiento de requisitos legales y mantiene registros? N/A 0 3.1.4 ¿La empresa o centro de trabajo establece e implementa planes de acción documentados para el incumplimiento de requisitos

legales de SST?N/A 0

3.1.6 ¿La empresa o centro de trabajo se encarga de verificar el cumplimiento a las condiciones sanitarias y ambientales básicas enlos lugares de trabajo de acuerdo con el anexo 1? “Verificación de las Condiciones de Trabajo del PEC Empresa Competitiva”, almenos tres meses antes de la auditoria de certificación.

NO 0 Asegurar que los lugares de trabajo cumplan con las condicionessanitarias y ambientales mínimas exigidas por ley, asegurando deesta manera, que se desarrollen los procesos y tareas bajocondiciones controladas.Se debe realizar la verificación a lo menos 3 meses antes de laAuditoría de Certificación y Seguimiento, según lo establecido enel Anexo 1 de Verificación de Condiciones de Trabajo.

3.1.7 ¿La empresa o centro de trabajo establece planes de acción para las brechas identificadas en la verificación de condiciones detrabajo y mantiene los registros?

N/A 0

3.1.8 ¿La empresa o centro de trabajo realiza seguimiento y evaluación de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas parasubsanar las brechas identificadas en la verificación de condiciones de trabajo y mantiene los registros asociados?

N/A 0

3.1.9 ¿La empresa o centro de trabajo controla la gestión de SST de todos sus contratistas, de acuerdo con el anexo 2 “Gestión deContratistas” de PEC Empresa Competitiva?”, al menos tres meses antes de la auditoria de certificación.

NO 0 Se debe aplicar el Anexo N° 2 Verificación de gestión decontratistas en la empresa o centro de trabajo donde seencuentren contratistas, subcontratistas y prestadoras deservicios transitorios.Se debe realizar la verificación a lo menos 3 meses antes de laAuditoría de Certificación y Seguimiento.

3.1.10 ¿La empresa o centro de trabajo establece los planes de acción para las brechas identificadas en la verificación de “Gestión deContratistas”?

N/A 0

3.1.11 ¿La empresa o centro de trabajo realiza seguimiento y evaluación de la eficacia de las medidas correctivas adoptadas parasubsanar las brechas identificadas en la verificación de “Gestión de Contratistas”?

N/A 0


3.2 Información Documentada3.2.1 ¿La empresa o centro de trabajo establece y lleva a cabo un procedimiento documentado para el control de la información

documentada en SST?SI 25

3.2.2 ¿La empresa o centro de trabajo mantiene documentado los procedimientos exigidos por PEC Empresa Competitiva? NO 0 Se deben desarrollar, implementar, mantener y actualizar cadavez que corresponda los siguientes procedimientos:a) IPER.b) Identificación y evlauación de requisitos legales de SST.c) Gestión de información documentada de SST.d) Formación y competencias en SST.e) Preparación para la respuesta ante emergencias y desastres.f) Gestión de incidentes/accidentes y enfermedades profesionales.g) Auditoría Interna.

Se debe mantener información documentada asociada a lasvariables de idioma de los trabajadores propios y contratistas.

MÓDULO 4: COMITÉ PARITARIO4.1 ¿Se comunica la designación de representantes patronales a la DT, por carta certificada? SI 27 4.2 ¿Todos los representantes de los trabajadores cumplen con los requisitos del D.S. N°54 para integrar el CPHS? (si se trata de

CPHS-F, aplica de igual forma)SI 27

4.3 ¿Se levanta acta en triplicado de la elección del CPHS, Informando a la Dirección del Trabajo correspondiente, a la empresa yarchivando una copia en el Comité Paritario de Higiene y Seguridad?

SI 27

4.4 ¿Se constituye el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, designando entre sus integrantes a un Presidente y Secretario? SI 27 4.5 Si corresponde se designa un aforado entre los titulares representantes de los trabajadores. Para CPHS-F no aplica SI 27 4.6 Todos los miembros representantes de los trabajadores del Comité acreditan un curso de Orientación en Prevención de Riesgos,

con duración mínima de 4 horas.SI 27

4.7 El Comité se reúne de manera ordinaria a lo menos una vez al mes y de manera extraordinaria a petición de un representantede los trabajadores y uno de la empresa y cada vez que ocurra un accidente grave o fatal.

SI 27

4.8 ¿Se elabora un programa de trabajo para vigilar el cumplimiento de las medidas de prevención, higiene y seguridad, tanto porparte de las empresas como de los trabajadores y se mantiene registro de cumplimiento de las actividades?

SI 26

4.9 ¿Se evalúa el cumplimiento y resultados del programa de trabajo del Comité Paritario? NO 0 Se deben establecer medidas correctivas que apunten a eliminarla causa raíz, estableciendo responsables y plazos de ejecución.

4.10 ¿Se Investigan las causas de los accidentes del trabajo y/o enfermedades profesionales, determinando medidas correctivas conresponsables y plazos?

SI 27

4.11 ¿Se analiza en las reuniones mensuales los accidentes y las enfermedades profesionales ocurridos en el mes anterior? NO 0 En el acta de reunión o documento complementario debe dejarseconstancia del análisis detallado de los accidentes yenfermedades profesionales que se produzcan en el centro detrabajo de su alcance.


4.12 ¿Realizan seguimiento al cumplimiento de las medidas correctivas indicadas en los informes de investigación de accidentes,enfermedades profesionales e inspecciones?

SI 27

4.13 ¿Se promueve la realización de cursos de adiestramiento destinado a la capacitación profesional de los trabajadores? SI 26 4.14 ¿El Comité cumple con sus funciones de instruir y asesorar a los trabajadores en el uso y mantención de los elementos de

protección personal u otros dispositivos de control?SI 26

4.15 ¿Participa un representante de los trabajadores del CPHS en el comité de aplicación del protocolo de vigilancia de factorespsicosociales?

SI 26

MÓDULO 5: GESTIÓN DE SUPERVISORES5.1 ¿Se dispone con un programa personalizado documentado de todas las actividades que deben realizar los Supervisores, el que

considere a lo menos: charlas SST, inducción, inspecciones/observaciones, investigación de incidentes, actualización de la IPER,elaboración de procedimientos de trabajo seguro, entre otros?

SI 48

5.2 ¿Se realiza por parte del supervisor la inducción de todo nuevo trabajador que se incorpore a su área a cargo, o nuevolineamiento que la empresa o centro de trabajo determine en materias de SST?

SI 48

5.3 ¿Por parte de supervisores se realizan inspecciones/observaciones a las tareas más críticas, determinar las medidas de controly mantiene los registros?

SI 48

5.4 ¿Los supervisores participan en el desarrollo y actualización de la IPER de Seguridad y Salud en el Trabajo manteniendoevidencia?

SI 48

5.5 Los supervisores elaboran e implementan los procedimientos de trabajo seguro/instructivos documentados, aplicables a susprocesos y tareas críticas, asegurando su comunicación y manteniendo los registros asociados?

SI 48

MÓDULO 6: FORMACIÓN Y COMPETENCIAS EN SST


6.1 ¿La empresa o centro de trabajo establece un procedimiento documentado para la detección de necesidades de formación,desarrollo y la evaluación de la eficacia de la misma?

NO 0 La empresa o centro de trabajo, a través del área encargada,debe establecer un procedimiento documentado que explique lasmetodologías para gestionar la detección de necesidades, laentrega y la evaluación de la eficacia de la formación ycompetencias en SST para asegurar que todos quienes trabajanen nombre de la empresa o centro de trabajo, adquieran losconocimientos necesarios para su participación en la gestión ycontrol de los riesgos de SST.Este procedimiento debe considerar:a) La metodología para la detección de necesidades de formacióny competencias en SSTb) La metodología para entregar la formación y competencias enSST a los trabajadores, la cual debe considerar losprocedimientos/instructivos de trabajo establecidos por laempresa o centro de trabajo para controlar los riesgos en laoperación y requeridos por el Sistemas de gestión PEC EmpresaCompetitiva (requisito 3.2.2).c) La metodología para evaluar la eficacia e impacto en las tareas,de las actividades de formación en SST realizadas. La periodicidadcon la cual se efectuará la evaluación de la eficacia de laformación debe ser establecida por la propia empresa o centro detrabajo, la cual no podrá ser inferior al 100% de las actividadesdefinidas como críticas por la organización (IPER) o riesgosmayores definidos por Mutual de Seguridad CChC.d) Responsables y plazos de ejecución de las actividades delprocedimiento.


6.2 ¿La empresa o centro de trabajo determina anualmente las necesidades de formación para todos los trabajadores en materiade SST anualmente manteniendo los registros asociados?

NO 0 Para determinar las necesidades de formación en materia de SST,la empresa o centro de trabajo debe revisar los aspectos críticosidentificados en los siguientes procesos del Sistema de gestión:. IPER de Seguridad y Salud en el Trabajo; revisar si producto delos controles establecidos en las IPER de Seguridad y Salud en elTrabajo, se consideran cursos, talleres o charlas asociadas a losriesgos críticos de la IPER de la empresa o centro de trabajo y/olos riesgos mayores definidos por Mutual de Seguridad CChC.. Descriptores de perfil de cargo; Revisar si producto de lascompetencias requeridas por cargo, existen necesidades deformación en SST.. Gestión de Incidentes/accidentes; revisar si producto de lasacciones de control de causas de incidentes/accidentes, surgennecesidades de formación o reinstrucción en SST.. Resultados de revisiones del comité ejecutivo; verificar siproducto de las mejoras propuestas por el comité, surgennecesidades de capacitación.. Gestión Legal; Revisar si para dar cumplimiento a los requisitoslegales, se pueden considerar aspectos de formación en SST, El;protocolos MINSAL.. Gestión de inspecciones/observaciones; Verificar si producto derecomendaciones de inspecciones a los lugares de trabajo, sedetectan necesidad de formación.. Participación y consulta; Identificar si se evidencian necesidadesde formación en SST producto de requerimientos de lostrabajadores propios o contratistas.. Procedimientos de trabajo seguro (controles operacionales).. Auditorías internas o externas; verificar si producto de loshallazgos de auditoria surgen necesidades de capacitación.La empresa o centro de trabajo debe efectuar la detección denecesidades de formación en SST anualmente.

6.3 ¿La empresa o centro de trabajo tiene elaborado y ejecuta un programa de formación en SST, manteniendo los registrosasociados?

SI 40


6.4 ¿La empresa o centro de trabajo evalúa el cumplimiento del programa de formación e implementa mejoras para lasdesviaciones, manteniendo registros asociados?

NO 0 La empresa o centro de trabajo, una vez terminado el períodocomprendido para desarrollar el programa de capacitación, debeevaluar si este se cumplió o no y determinar accionesdocumentadas para mejorar las desviaciones que pudiesenpresentarse.

Se debe determinar acciones documentadas para mejorar lasdesviaciones que pudiesen presentarse en el programa deformación y competencias.

Ej: Para un cumplimiento del 60% del programa, identificar lascausas de incumplimiento, y establecer mejoras para el siguienteprograma.

6.5 ¿Los registros de las actividades de capacitación se encuentran disponibles, legibles y en buen estado? SI 40 6.6 ¿Se evalúa la eficacia de las actividades de formación realizadas y en el caso de desviaciones se implementan acciones,

manteniendo registros asociados?NO 0 La empresa o centro de trabajo debe realizar evaluaciones de la

eficacia de las actividades de formación desarrolladas, con elpropósito de confirmar que el personal capacitado adquirió lascompetencias de formación establecidas como objetivo de laactividad.

Las metodologías a utilizar por la empresa o centro de trabajopueden considerar:

a) Inspecciones a los lugares de trabajob) Observaciones conductuales de ejecuciones de tareas,c) Evaluaciones escritas después de un tiempo de realizada laactividad,d) Entrevistas a los capacitados,e) Encuestas de impacto de la actividad,f) Evaluaciones de desempeño, etc.

Se debe generar un plan de acción con responsables y plazos, encaso de que ocurran desviaciones en las actividades de formación,Ej: no se lograron las competencias para el correcto manejomanual de carga por partes de los operarios, en el curso demanejo de materiales; el plan de acción deberá considerar queotro elemento permita reforzar la formación entregada.

Se debe recordar, que muchas de las capacitaciones al personal,forman parte de un control operacional establecido en la IPER deSeguridad y Salud en el Trabajo, o requerimiento legal para evitaraccidentes y enfermedades profesionales, por tal motivo, esfundamental, efectuar una evaluación de cuan eficaz fue el cursoy por consiguiente si se ajustó a los controles establecidos


MÓDULO 7: PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES7.1 ¿Existe un procedimiento documentado para la preparación y respuesta frente a los peligros y amenazas de emergencias o

desastres reales o potenciales?SI 30

7.2 ¿Se mantiene una brigada de emergencia y/o evacuación en funcionamiento? SI 30 7.3 ¿Se da a conocer el procedimiento de preparación y respuesta frente a los peligros y amenazas de emergencia o desastres

reales o potenciales a todos los trabajadores del centro de trabajo, sin importar su dependencia y mantener los registrosasociados a dichas instrucciones?

SI 30

7.4 ¿Se entrega a las partes interesadas de la empresa o centro de trabajo, el procedimiento de preparación y respuesta frente alos peligros y amenazas de emergencia o desastres y mantiene los registros de la entrega?

SI 30

7.5 ¿Se realizan al menos una vez al año una práctica de evacuación o simulacro de emergencia documentado en un informe, queconsidere la implementación de planes de acción, plazos y responsables para las desviaciones?

SI 30

7.6 ¿Si la empresa o centro de trabajo tiene sustancias y residuos peligrosos, realizar coordinación con bomberos, dejando registrosde dicha coordinación, para su publicación y comunicación?

SI 20

7.7 ¿Se realiza coordinación con los estamentos externos identificados por la empresa o centro de trabajo, dejando registros dedicha coordinación?

NO 0 La empresa o centro de trabajo debe coordinarse con todosaquellos estamentos externos considerados como integrantes dela protección civil o de respuesta primaria, como, por ejemplo:a) Carabineros,b) Salud,c) Bomberos,d) Empresa o centro de trabajos aledañas y de suministrosbásicos,e) Otros que se identifiquen.

7.8 ¿Se dispone de elementos o dispositivos que alerten ante situaciones de emergencia, son comunicados a todos quienestrabajen en nombre de la empresa y mantiene los registros?

SI 25

7.9 ¿Se han definido e identificado las zonas de seguridad? SI 25 MÓDULO 8: AUDITORÍA INTERNA

8.1 ¿Existe en la organización un Procedimiento documentado de auditoría interna? SI 30


8.2 ¿La empresa o centro de trabajo cuenta con un equipo de mínimo 2 auditores internos calificados mediante el curso de auditorinterno, manteniendo los registros?

NO 0 De acuerdo al procedimiento, la empresa o centro de trabajo debeasegurar que los procesos de auditorías internas se lleven a cabocon las debidas competencias, para lo cual puede seleccionar suequipo de auditores internos a través de la siguiente metodología:a) Designar y preparar un equipo de auditores internos de lapropia empresa o centro de trabajo, para lo cual, debe evidenciarque estos cuentan con la aprobación del curso Auditor Interno PECEmpresa Competitiva de Mutual de Seguridad (última versión),mayores detalles del taller se encuentran la página 84. Cabeseñalar, que también serán aprobados como auditores internoscalificados, quienes posean registros de cursos de auditor internode algún organismo especializado, como por ejemplo auditoresInternos de Norma ISO u otras Normas Internacionales, siempre ycuando, acrediten además la participación en una capacitaciónsobre los contenidos de los requisitos del PEC EmpresaCompetitiva en su última versión (modulo 1) del curso AuditorInterno PEC Empresa Competitiva de Mutual de Seguridad CChC(última versión), la cual puede ser efectuada por la propiaempresa o centro de trabajo.

b) profesionales debidamente competentes que cuenten concursos formales de auditoria interna, que efectúen las auditoriasen nombre de la empresa o centro de trabajo, por ejemplo;servicios contratados, en cuyo caso la empresa o centro detrabajo debe evidenciar los registros de las competencias delequipo auditor en Normas ISO que acrediten además laparticipación en un taller sobre los contenidos de los requisitos delPEC Empresa Competitiva en su última versión.

Cada vez que el PEC Empresa Competitiva sufra una actualizaciónen sus versiones, los equipos de auditores internos, debenevidenciar la participación en actividades de formación sobre losnuevos requisitos del PEC.

Cabe señalar, que, para cumplir con el principio de independenciade auditoria, la empresa o centro de trabajo debe asegurar a lomenos un equipo de 3 auditores por centro de trabajo, lo cualesidealmente deben ser de áreas independientes entre sí, a objetode asegurar que el auditor no evalué su propia gestión. Cuando nosea posible asegurar la independencia de la auditoria, como enempresa o centro de trabajos pequeñas, la auditoria se debellevar a cabo con el debido grado de profesional, a objeto deevitar todo tipo de sesgo e imparcialidad.


8.3 ¿La empresa o centro de trabajo ha establecido e implementado un programa anual de auditoria que considere el 100% de losrequisitos PEC Empresa Competitiva a los centros de trabajo definidos en el alcance del SG además de la auditoria anual decertificación de Mutual de Seguridad?

NO 0 Establecer e implementar un programa anual de auditorías, queconsidere todos los módulos contenidos en el PEC EmpresaCompetitiva y que le apliquen al centro de trabajo auditado, esto,debe efectuarse en el 100% de los centros de trabajo que seencuentren en el alcance del Sistemas de gestión PEC EmpresaCompetitiva.Del mismo modo, el programa debe considerar las fechas deauditorías de certificación de Mutual de Seguridad CChC.

8.4 ¿Se realizan las auditorías de acuerdo con la programación establecida y se mantienen los registros de informes de auditoría? N/A 0 8.5 ¿Se informa al comité ejecutivo de la empresa o centro de trabajo y/o al máximo representante del centro de trabajo los

resultados de la auditoría interna y/o de certificación de Mutual de Seguridad evidenciando registros?N/A 0

8.6 ¿Se define un plan de tratamiento de brechas documentado por parte del máximo autoridad de la empresa o centro de trabajo,producto de auditorías internas y/o de certificación de Mutual de Seguridad?

N/A 0

8.7 ¿La empresa o centro de trabajo implementa las acciones establecida en el plan de tratamiento de brechas de la auditoriainterna y/o externas de Mutual de Seguridad y mantiene los registros asociados?

N/A 0

8.8 ¿Los hallazgos contenidos en el Plan de tratamiento de brechas se encuentran cerrados y se encuentra evaluada la eficacia,manteniendo los registros?

N/A 0

MÓDULO 9: GESTIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES9.1 ¿La empresa o centro de trabajo establece, implementa y mantiene un procedimiento documentado para la gestión de

incidentes/accidentes y enfermedades profesionales?SI 60

9.2 ¿Se acredita la ejecución de un curso formal de investigación de incidentes/accidentes por parte de los supervisores, CPHS yotras partes involucradas, con duración mínima de 4 horas?

SI 60

9.3 ¿La empresa o centro de trabajo investiga todos los incidentes/accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridosen sus áreas de trabajo, difundiendo además los resultados de las investigaciones?

SI 60

9.4 ¿Se realiza seguimiento y evalúa la eficacia de los planes de acción implementados, manteniendo registros? SI 60


Anexo N° 2: Detalles del Módulo Supervisores1 Supervisor:Orlando CalderonN° Supervisor Resultado Puntaje5.1 ¿Se dispone con un programa personalizado documentado de todas las actividades que deben realizar los Supervisores, el

que considere a lo menos: charlas SST, inducción, inspecciones/observaciones, investigación de incidentes, actualizaciónde la IPER, elaboración de procedimientos de trabajo seguro, entre otros?

SI 48


SI 48

5.3 ¿Por parte de supervisores se realizan inspecciones/observaciones a las tareas más críticas, determinar las medidas decontrol y mantiene los registros?

SI 48


SI 48

5.5 Los supervisores elaboran e implementan los procedimientos de trabajo seguro/instructivos documentados, aplicables asus procesos y tareas críticas, asegurando su comunicación y manteniendo los registros asociados?

SI 48

2 Supervisor:Ernesto MoralesN° Supervisor Resultado Puntaje5.1 ¿Se dispone con un programa personalizado documentado de todas las actividades que deben realizar los Supervisores, el


SI 48


SI 48


SI 48


SI 48


SI 48

3 Supervisor:Luis AtabalesN° Supervisor Resultado Puntaje5.1 ¿Se dispone con un programa personalizado documentado de todas las actividades que deben realizar los Supervisores, el


SI 48


SI 48


SI 48


SI 48


SI 48

sergio rodrigez l gerente planta industrias ceresita sa

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