Seminario Regional

“Indicadores de desempeñopara el Sector Salud de

América Latina”

Tableros de Control Ministerial

TCM – MSP

Uruguay

Tableros de Control Ministerial

TCM – MSP

Uruguay

DATOS

INDICADORES

INFORMACIÓN

CONOCIMIENTO

INTELIGENCIASOCIAL

Fuente: (SABELLI, M.; FERNÁNDEZ, J.; PÉREZ, C.; 1999, p15; modificado por M. Sabelli sobre un diseño original de PAEZ URDANETA, I.; 1992, p100)

Bases de datos:AdministrativasTécnicasRelevamientos estadísticos continuos o no

Bases de datos:AdministrativasTécnicasRelevamientos estadísticos continuos o no

Datos elaborados relacionales referidos a un contexto teórico

Datos elaborados relacionales referidos a un contexto teórico

Indicadores desplegados en una situación de uso (reportes sectoriales, cuadro de mando integral, anuarios)

Indicadores desplegados en una situación de uso (reportes sectoriales, cuadro de mando integral, anuarios)

Información acumulada utilizada como factor de producción de políticas públicas

Información acumulada utilizada como factor de producción de políticas públicas

Saber hacer informado, en los decisores y en el ciudadano

Saber hacer informado, en los decisores y en el ciudadano

Estrategia de AGEV

Inducción y promoción de la incorporación y desarrollo de TCM en cada inciso como herramienta de Planificación, Evaluación y Monitoreo para la Gestión por Resultados

Inducción y promoción de la incorporación y desarrollo de TCM en cada inciso como herramienta de Planificación, Evaluación y Monitoreo para la Gestión por Resultados

Generación de las condiciones para el acceso a la información pertinente de cada inciso para el cumplimiento del rol de OPP

Generación de las condiciones para el acceso a la información pertinente de cada inciso para el cumplimiento del rol de OPP

Los Tableros de Control Ministerial son producto de un desarrollo

original de AGEV sobre la base de herramientas estándar de Inteligencia de Negocios,

adaptando la metodología a las especificidades de la gestión pública en la Administración

Central.

Usuarios vinculados a la gestión específica: para las autoridades ministeriales en los diferentes niveles de toma de decisión;

Usuarios vinculados a roles transversales de planificación, evaluación y contralor: para los organismos transversales (MEF, OPP, ONSC, Poder Legislativo)

Usuarios vinculados al control social: acceso universal a reportes mediante un portal web (Corporaciones, Periodistas, Ciudadanía en general)

Generación de Capacidades

La lógica de una política ...

RECURSOS

RESULTADOS

CONTEXTO

PROCESOS Y PRODUCTOS

Indicadores de contexto: Son los indicadores que dan cuenta de la situación en t0 de los principales elementos empíricos del escenario en el que va a intervenir el organismo para atender a una problemática específica. Indicadores de recursos: Son los indicadores que dan cuenta de los factores que intervienen en la producción de valor público, básicamente recursos humanos y económicos financieros. Indicadores de productos: Dan cuenta de los productos concretos entregados por cada ministerio en un período determinado.  Indicadores de resultados: Dan cuenta del conjunto de resultados generados por una gestión en el corto plazo. En este grupo entrarían a modo de ejemplo los indicadores de satisfacción de la demanda específica de cada organismo planteado contra las metas específicas del organismo y los de eficacia y eficiencia Indicadores de impacto: estos indicadores son la medición de los indicadores de contexto en t1.

Ejemplos de Indicadores

Tablero de Control del MSP – URUGUAY

Indicadores de la versión 0

% de la población por debajo de la línea de pobreza

% de la población con acceso a saneamiento

Porcentaje de la población total del país con cobertura de salud

Porcentaje de la población total del país con cobertura de salud por tipo de cobertura

Tasa de ocupación

Tasa de desempleo

Porcentaje de población con 6 o menos años de educación formal aprobados

Porcentaje de menores de 15 años que asisten al sistema educativo formal

Porcentaje de población que vive en situación de hacinamiento

Porcentaje de población con al menos una NBI

% de los ocupados con cobertura FONASA

Expectativa de vida al nacer (en años)

ContextoContexto

Estadísticas Vitales y Materno Infantil

Estadísticas Vitales y Materno Infantil

Tasa global de fecundidadDefunciones totales

Tasa de mortalidad general (por 100.000 habitantes)

Total de nacidos vivos

Nacidos vivos por subsector (público/privado)

Tasa de mortalidad neonatal por cada 1000 nacimientos)Tasa de mortalidad infantil (por cada 1000 nacimientos)

Tasa de mortalidad en menores de 5 años–(por cada 1000 nacimientos)

Tasa de mortalidad adultos de 60 años (por cada 100.000 habitantes)

Mortalidad materna

Tasa de mortalidad por VIH/SIDA

Tasa de mortalidad por cáncer de mama (por 100.000 habitantes)

Tasa de mortalidad por enfermedades cardiovascularesTasa de mortalidad por cáncer de cuello de útero (por 100.000 habitantes)

Tasa de mortalidad por suicidioTasa de mortalidad por accidentes

% de nacidos vivos con bajo peso al nacerÓbitos fetales

% de nacidos vivos con edad gestacional menor a las 37 semanasFecundidad adolescente (menores de 19 años)

% de embarazadas con VDRL realizado en 1er y 3er trimestre de embarazo% de embarazadas con VIH realizado en 1er y 3er trimestre de embarazo

VDRL positivo en madreVDRL positivo en recién nacidos

VIH positivo en madre% de mujeres captadas en el primer trimestre del embarazo

% de mujeres con 6 o más controles al momento del parto% de mujeres sin controles al momento del parto

% de cesáreas en total de partos

Contexto

Resultados

EpidemiologíaEpidemiologíaIncidencia de Tuberculosis

Incidencia de VIH/SIDA

% de la población con hipertensión arterial

% de la población con diabetes

% de hipertensos controlados

% de diabéticos controlados

Densidad de incidencia de bacteriemias (BTM) asociadas a catéteres centrales (UCI)

Densidad de incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica (UCI)

Densidad de incidencia de neumonías asociadas a ventilación mecánica (NAR)

Densidad de incidencia de BTM primarias asociadas a catéteres centrales (NAR)

Incidencia global de infecciones de sitio quirúrgico en cirugías limpias(CQ)

Incidencia global de ISQ por procedimiento quirúrgico (CQ)

Incidencia global de ISQ por IRIQ (CQ)

Cantidad de procedimientos quirúrgicos realizados por tipo

Casos de (enfermedad o evento) notificados y con confirmación de laboratorio

Brotes de (enfermedades)

Vacunación por tipo de vacuna

Resultados

Prestadores de Salud

Prestadores de Salud

Tiempo de espera por especialidad (consulta externa –medicina general, pediatría, gineco obstetricia, cirugía general, especialidades médicas y quirúrgicas-, cirugía oncológica coordinada y atención en emergencia)

Resultado

% de habilitación de servicios registrados

Total consultas (urgentes y no urgentes) / afiliado/ año

%Consultas no urgentes/Consultas urgentes

%Consultas especialidades básicas/Consultas resto de especialidades

Egresos cti-ci / mil afiliados/año

Egresos cuidados moderados/ mil afiliados / año

Promedio estadía cti-ci

Promedio estadía cuidados moderados

Porcentaje ocupacional cti-ci

Porcentaje ocupacional cuidados moderados

Interv. quirúrgicas total/mil afiliados/año

Nº RMN/000 afiliados/año

Nº TAC/000 afiliados/año

Producto

Prestadores de Salud

Prestadores de Salud

Recursos

% Resultado Operativo/Ingresos Operativos

% Resultado Total/Ingresos Totales

% Costo de los Servicios Prestados/Ingresos Operativos

% Gastos de Administración y Ventas/Ingresos Operativos

% Resultado Financiero/Ingresos Operativos

% Remuneraciones Personales +Cargas Sociales (Costo Serv. Prest.)/Ingresos Operativos

% Remuneraciones Personales + Cargas Sociales (Administración)/ Ingresos Operativos

%Consumos de Medicamentos / Ingresos Operativos

%Servicios de Salud Contratados / Ingresos Operativos

%Ingresos Cuotas/ Ingresos Operativos

%Ingresos por Cápitas FONASA/ Ingresos Operativos

%Ingresos por metas asistenciales FONASA/Ingresos Operativos

%Tasas Moderadoras/Ingresos Operativos

%Pasivo Corriente / Pasivo

Pasivo Total / Afiliado

Capacidad de Repago (Pasivo Corriente / Ingresos Operativos mensuales prom,

Cantidad de Cargos Médicos/000 afiliados

Cantidad de Cargos Enfermería/000 afiliados

Cantidad de Cargos Tecn. No Médicos/000 afiliados

Cantidad de Cargos Adm., Serv. y Oficios/000 afiliados

Prestadores de Salud

Prestadores de Salud

Productos

Cantidad de Afiliados Integrales Individuales

Cantidad de Afiliados Integrales Colectivos

Cantidad de Afiliados Integrales FONASA

% de embarazadas con derivación a odontólogo

% de Puérperas con control de su salud bucal

% de niños en control según pauta

% de niños con CEV al día (a los los 14 meses y a los 6 años)

% de niños en lactancia según pauta (hasta los 6 meses)

% de niños con ecografía de cadera (a los 4 meses)

MedicamentosMedicamentos

Producto

Tiempo de espera para la evaluación de un producto

Expedición de psicofármacos

Resultado

Gestión Financiero Contable

Gestión Financiero Contable

Recursos

Gasto acumulado obligado/gasto planificado por tipo de gasto por UE.

Fondos recibidos por organismo financiador y por ejecutante

Cantidad de compras por tipo de compra y por UE y UO.

Plazo promedio por tipo de compra por UE.

Montos totales ejecutados por tipo de compra y por UE.

Cantidad de proyectos y recursos asignados a la transformación y mejora de la gestión

Cantidad de juicios favorables y desfavorables por tipo de juicio

Ejecución acumulada según etapa del gasto en Funcionamiento e Inversiones por U.E. y por Proyecto.

Composición de por Grupo del Gasto

Gasto por Unidad Ejecutora en los principales objetos del gasto

Ejecución Gr.0/Crédito Gr.0 (por financiación total de funcionarios)

Ejecución Funcionamiento/Crédito Funcionamiento

Ejecución Suministros/Crédito Suministros

Ejecución Inversiones/Crédito Inversiones

Ejecución Total/Crédito Total

Refuerzo Crédito Funcionamiento/Crédito Vigente Funcionamiento

Refuerzo Crédito Inversiones/Crédito vigente Inversiones

Gestión Financiero Contable

Gestión Financiero Contable

Recursos

Cupo financiero mensual funcionamiento/Ejecución mensual funcionamientoCupo financiero mensual inversiones/Ejecución mensual inversiones

Cupo financiero mensual acumulado funcionamiento/Ejecución mensual acumulado funcionamiento

Cupo financiero mensual acumulado inversiones/Ejecución mensual acumulado inversiones

Ejecución Total RRGG/Ejecución total Otras FinanciacionesEjecución Personal RRGG/Ejecución Personal otras financiaciones

Ejecución Funcionamiento RRGG/Ejecución Funcionamiento otras financiacionesEjecución Inversiones RRGG/Ejecución Inversiones otras financiaciones

Ejecución Gr.0/Ejecución TotalEjecución Funcionamiento/Ejecución Total

Ejecución Suministros/Ejecución TotalEjecución Inversiones/Ejecución Total

Ejecución Suministros/Ejecución FuncionamientoAfectado/Crédito

Comprometido/CréditoEjecutado/CréditoLiquidado/Crédito

Pagado/CréditoComprometido/Afectado

Ejecutado/AfectadoLiquidado/Afectado

Pagado/AfectadoEjecutado/ComprometidoLiquidado/Comprometido

Pagado/ComprometidoLiquidado/Ejecutado

Pagado/EjecutadoPagado/Liquidado

Gestión Recursos Humanos

Gestión Recursos Humanos

Recursos

Cantidad de funcionarios en comisión (entrantes y salientes)por U.E.

Porcentaje de funcionarios en comisión sobre total de funcionarios por U.E y U.O.

Cantidad de becarios por U.E y U.O.

Porcentaje de becarios sobre el total de funcionarios por U.E y U.O.

Cantidad de Contratos por categoría y por U.E y U.O.

Cantidad de horas no trabajadas/cantidad de horas a trabajar por justificación y U.O.

% de funcionarios con al menos una ausencia al mes por U.O.

Cantidad de Sumarios Administrativos por U.E. por tipo (Inasistencias o Certificaciones Médicas).

Cantidad de funcionarios por escalafón, grado, UE, edad promedio y sexo

Promedio de retribuciones por Escalafón, Grado, U.E., Sexo.

Nro. Funcionarios escalafón A y B/Nro. Total de Funcionarios

Nro. Funcionarios escalafón C/Nro. Total de Funcionarios

Nro. Contratos a término/Nro. Funcionarios escalafón A y B

Nro. Total de Funcionarios/Ejecución Grupo 0

Nro. Auxiliares del gasto del grupo 0 (excl.beneficios sociales y aportes)

Gestión InternaGestión Interna

Recursos

Cantidad expedientes electrónicos sobre expedientes mixtos.Tiempo medio de tramitación de un expediente por tema y Unidad

Involucrada (los 10 más estratégicos por UE).

Demora promedio de pago a proveedores.

Contratos de servicios por empresa contratada (plazo, vencimientos, etc)

Seguros contratados (plazos, vencimientos, etc.)

Cantidad de personas aseguradas.

Cantidad de siniestros al año.

Productos