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SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN PLAN DEL DESARROLLO

“Envigado una Oportunidad para Todos 2012-2015”

Vigencia 2014

CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

PERÍODO 2012-2015

MESA DIRECTIVA

II Semestre de 2014

BERNANDO MORA CALLE (Presidente)

JAIRO SANTAMARÍA GIRALDO (Vicepresidente I)

VICTOR HUGO GIRALDO RÍOS (Vicepresidente II)

CONCEJALES

ANDRÉS DAVID TORRES GÓMEZ

BRAULIO ALONSO ESPINOSA MÁRQUEZ

DARIO CARRASQUILLA MUÑOZ

JOSE EFRAÍN ECHEVERRY GIL

JAIRO SANTAMARÍA GIRALDO

JOHNSON GALEANO ABELLO

JORGE ALONSO CORREA BETANCUR

JOSÉ LUBIN MALDONADO SÁNCHEZ

J. MARIO RODRÍGUEZ RESTREPO

JUAN JOSÉ OROZCO VALENCIA IVÁN DARIO VALENCIA LOTERO

CARLOS AUGUSTO OSSA BETANCUR RICARDO ARTURO GAVIRIA GÓMEZ

SERGIO OSBALDO MOLINA PEREZ

SECRETARIA GENERAL

MARÍA PIEDAD DÍAZ MONTOYA

SUJETOS DE CONTROL VIGENCIA 2014

ADMINISTRACIÓN CENTRAL – MUNICIPIO DE ENVIGADO

HÉCTOR LONDOÑO RESTREPO – Alcalde Municipal

PERSONERÍA MUNICIPAL DE ENVIGADO

VIRGINIA LÓPEZ FLOREZ – Personera Municipal

CONCEJO MUNICIPAL DE ENVIGADO

BERNANDO MORA CALLE (Presidente)

ENTIDADES DECENTRALIZADAS

CENTRO DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL TRABAJO - CEFIT LINA MARÍA RESTREPO GARCÉS – Directora ESCUELA SUPERIOR TECNOLÓGICO DE ARTES “DEBORA ARANGO” JUAN CARLOS MEJÍA GIRALDO – Rector E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE ANGEL MARTHA LUCÍA VÉLEZ ARANGO E.I.C.E. ENVICARNICOS HERNANDO VANEGAS MONTOYA - Gerente

E.S.E. SANTA GERTRUDIS JUAN CARLOS CAÑAS AGUDELO - Gerente INDER DE ENVIGADO CARLOS PATRICIO FALCON PRASCA – Gerente INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE ENVIGADO JAIME ALBERTO MOLINA FRANCO – Rector EVAS ENVIAMBIENTALES E.S.P. FABIO LEÓN RUIZ URIBE – Gerente ENVIASEO E.S.P. JAID OSWALDO BETANCUR LÓPEZ - Gerente

TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN

1. Marco Normativo y Reglamentario ---------------------------------------------------10

2. Enfoque , principios, indicadores y referentes programáticos del Plan de

Desarrollo -----------------------------------------------------------------------------------10

2.1. Enfoque -------------------------------------------------------------------------------10

2.2. Principio del Plan de Desarrollo ------------------------------------------------11

2.3. Indicadores de Impacto -----------------------------------------------------------11

2.4. Referentes Programáticos del Plan --------------------------------------------11

3. Metodología para la elaboración del plan -------------------------------------------12

4. Objetivos Estrategias del Plan de Desarrollo 2012-2015 -----------------------13 5. Sistema Local de Planeación-----------------------------------------------------------14 6. Elaboración del Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado

2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos”---------------------------- 14 6.1. Frente a la parte Estrategia-----------------------------------------------------14 6.2. Frente a la Ejecución del Plan-------------------------------------------------15

7. Metodología de la Evaluación del Plan-----------------------------------------------16

8. Estructura del Plan de Desarrollo -----------------------------------------------------16 9. Mecanismo e instrumentos para la medición del Plan de Desarrollo---------17

9.1. Estructura del Plan ------------------------------------------------------------------17

9.2. Ponderación del Plan----------------------------------------------------------------18

9.3. Indicadores para el seguimiento--------------------------------------------------21

9.3.1. Instrumentos en los que apoya el seguimiento-----------------------------22

9.3.2. Herramientas de informática utilizadas --------------------------------------22 9.3.3. Indicadores para hacer el seguimiento a la ejecución física del

plan -----------------------------------------------------------------------------------24 10. Avance del Plan de Desarrollo 2013-------------------------------------------------25

10.1. Avance físico del plan general--------------------------------------------------25

10.2. Avance físico del plan por líneas-----------------------------------------------26

10.3. Recursos para la financiación del plan utilizados al 31 de

Diciembre de 2014 -----------------------------------------------------------------27

10.4. Avance físico por líneas estratégicas -----------------------------------------29

10.5. Inversión por líneas estratégicas -----------------------------------------------30

10.6. Avance físico por componente --------------------------------------------------37

10.7. Inversión por Componentes ------------------------------------------------------42

10.8. Participación en la inversión ejecutada por componentes %. ----------- 45

10.9. Avance físico por unidades ejecutoras ----------------------------------------46

10.10. Inversión por unidades ejecutoras ----------------------------------------------49

11. Plan Plurianual de Inversiones ------------------------------------------------------51

12. Indicadores de Impacto----------------------------------------------------------------58

Observaciones -----------------------------------------------------------------------------------69

PRESENTACIÓN

Dando cumpliendo al que hacer Constitucional y a las normas que la regulan, la Contraloría Municipal realizó seguimiento a la gestión y resultados del Plan de Desarrollo de Envigado “Envigado una Oportunidad para Todos” aprobado por el Concejo para la vigencia 2012-2015.

El informe muestra el cumplimiento de los logros alcanzados durante la vigencia 2014, con respecto a los avances físicos y financieros a la ejecución de los proyectos (Banco de Proyectos), su plan de acción con el fin de identificar los avances por unidades ejecutoras con respecto al Plan de Desarrollo (Índice de eficacia neta e índice de eficacia total), el comportamiento del plan indicativo y el avance porcentual del plan y su ejecución presupuestal de acuerdo a su estructura, la cual consta de:

Líneas Estratégicas Componentes Programas Subprogramas Acciones Metas

Para cumplir con lo anterior, la Contraloría Municipal se apoyó del Departamento Administrativo de Planeación, quienes suministraron la información para proceder a efectuar el respectivo seguimiento. Es importante mencionar que dicho departamento se apoya de dos herramientas informáticas ENVIPROYECT Y ALPHA – SIG, los cuales les permite ejercer medición y control de los avances del mismo.

En este informe se podrá observar de manera mucho más clara, los adelantos del

plan de acuerdo a la ponderación que realizo la administración municipal con su

equipo de trabajo, dicha ponderación se efectuó de acuerdo a su importancia y

teniendo en cuenta algunas variables las cuales contribuyen a cumplir con los

objetivos establecidos en el mismo.

En el seguimiento al plan, también se tuvo en cuenta la “Evaluación de Gestión por

Dependencias” por parte de la Oficina de Control Interno, quien da conocer desde

otra perspectiva los aciertos o desaciertos del Plan de Desarrollo por unidades

ejecutoras

Dando cumplimiento al seguimiento del Plan de Desarrollo, este organismo de

control, pretende medir el impacto social y la inversión alcanzada durante la vigencia

2014, con respecto a la ejecución de los planes, programas y proyectos dirigidos al

desarrollo local.

Informe de Seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2014 Página 9 de 72

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN DE DESARROLLO

“Envigado una Oportunidad para Todos”

2012-2015

FUNDAMENTOS LEGALES

El Honorable Concejo Municipal de Envigado, en uso de sus Facultades

Constitucionales y Legales y en especial las conferidas por los artículos 287, 288,

311,313 y 339 de la Constitución Política y las Leyes 136 de 1994 y 152 de 1994.

ACUERDO N° 024 de Mayo 31 de 2012

“Por medio de la cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Municipio de

Envigado Período 2012- 2015 “Envigado, una Oportunidad para Todos”.

Acuerda: Artículo primero: Adóptese para el Municipio de Envigado el Plan de Desarrollo “Envigado, una Oportunidad para Todos”, para el periodo 2012-2015, como instrumento de planificación permanente, resultante de un proceso participativo en el que confluyeron actores públicos, privados y comunitarios, dirigido a orientar, construir, regular y promover, a corto y mediano plazo, el desarrollo municipal.


1. MARCO NORMATIVO Y REGLAMENTARIO

Los fundamentos legales orientadores del presente Plan de Desarrollo son: la

Constitución Política de Colombia; la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo – Ley 152

de 1994 -; la Ley 131 de 1994 sobre el voto programático; la Ley 136 de 1994 sobre

modernización, organización y funcionamiento de la entidades territoriales

municipales; la Ley 489 de 1998 que regulan el Sistema de Desarrollo

Administrativo; el marco normativo del Municipio de Envigado sobre planeación

participativa y el contenido del Programa de Gobierno 2012- 2015 Envigado, una

oportunidad para todos.

2. ENFOQUE, PRINCIPIOS, INDICADORES Y REFERENTES

PROGRAMATICOS DEL PLAN DE DESARROLLO.

2.1. ENFOQUE

El Plan de Desarrollo 2012-2015 Envigado, una oportunidad para todos, apunta a un modelo de desarrollo local, integral y sostenible; en el cual el territorio se constituye en una unidad de gobierno donde se ejecutan las políticas locales, teniendo en consideración los lineamientos y estrategias de desarrollo del ámbito regional y nacional, a través de acciones concretas que responden a las necesidades de las comunidades, propendiendo por la ampliación de las oportunidades y las capacidades de cada individuo.

Es una apuesta por la democratización y el desarrollo incluyente, sustentable y

equitativo; basado en la relación local-global, la importancia del territorio, la

centralidad del sujeto, la construcción y reconstrucción del tejido social.

El modelo de desarrollo propuesto permitirá claramente medir la eficiencia, la

eficacia y la equidad de las políticas públicas con relación a la satisfacción de

necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida; articulación de los diferentes

sectores, actores e intereses sociales; el ejercicio de los Derechos Humanos; la


construcción de canales democráticos para la participación efectiva en el desarrollo

local y la resolución de conflictos.

Para dichos fines formularon indicadores estratégicos, de resultado e impacto, los cuales serán monitoreados periódicamente.

2.2. PRINCIPIOS DEL PLAN DE DESARROLLO

Equidad en las oportunidades y promoción de las capacidades. Enfoque de derechos para la inclusión y la civilidad. La zona como unidad básica de planeación y el espacio público como generador

de calidad de vida. Innovación, ciencia y tecnología para el desarrollo socioeconómico.

Transparencia y cero corrupciones.

La administración pública de cara al ciudadano.

Fortalecimiento del capital humano, social y de la participación ciudadana en el

desarrollo local.

2.3. INDICADORES DE IMPACTO

Índice de condiciones de vida Índice de necesidades básicas insatisfechas (pobreza y miseria) Índice multidimensional de calidad de vida.

Tasa de desempleo.

Distribución población SISBEN (indicador proxy de vulnerabilidad)

Índice de desempeño integral.

2.4. REFERENTES PROGRAMÁTICOS DEL PLAN

Como referentes programáticos para la elaboración del Plan de Desarrollo 2012 –

2015, Envigado una oportunidad para todos, tomaron: el Programa de Gobierno,

una oportunidad para todos, inscrito por el candidato a la Alcaldía Municipal Héctor

Londoño Restrepo; el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014 Prosperidad para

Todos; el Plan de Desarrollo Departamental 2012 - 2015 Antioquia la más Educada;

el Plan Estratégico de Antioquia (PLANEA); el Plan Estratégico del Sur del Valle de

Aburrá; el Plan Regional de Competitividad para Medellín, el Valle de Aburrá y


Antioquia; el Plan Metropolitano 2008 – 2020; el Plan de Gestión Ambiental Regional

2007 – 2019 de Corantioquia; el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado,

Acuerdo Municipal 010 de 2011; los Planes Zonales de Desarrollo 2011 – 2020; los

Planes y Políticas Sectoriales vigentes de los ámbitos nacional, departamental y

municipal; y las competencias dadas a las entidades municipales por la Constitución

y la Ley.

Igualmente, tuvieron como referencia los Objetivos de desarrollo del Milenio, donde

alinearon los objetivos y las metas del Plan de Desarrollo “Envigado, una

oportunidad para todos”, con los objetivos y metas del país, establecidos por el

Gobierno Nacional contribuyendo a su consecución.

3. METODOLOGIA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN

Para la elaboración del Plan de Desarrollo Envigado, una Oportunidad para Todos, mediante un proceso técnico liderado por los funcionarios de la Administración Municipal, revisaron inicialmente los Planes Zonales y la situación de cada sector de desarrollo, a partir de lo cual se formula un análisis preliminar de las necesidades y/o situaciones problemáticas y sus causas, planteando igualmente posibles estrategias de intervención para su superación. Esta construcción técnica es presentada como una propuesta a los diferentes actores del desarrollo (comunidad en general, organizaciones sociales y comunitarias, institucionalidad pública y privada, los gremios, líderes comunitarios y expertos en cada sector), con el fin de recibir su retroalimentación y validación.

Después de procesar la información recogida, la discuten y complementan con los

enlaces de las unidades ejecutoras, y el resultado se pone a consideración del

Consejo de Gobierno, para ser posteriormente entregado al Consejo Territorial de

Planeación (CTP) el cual, luego de treinta días reglamentarios, emite su concepto,

tras reunir opiniones de la ciudadanía y de los Comités Zonales.

Una vez recibidas las recomendaciones y observaciones enviadas por el CTP, la

Oficina Asesora de Planeación realiza los ajustes pertinentes al documento y lo

pone nuevamente a consideración del Consejo de Gobierno, consolidando de esta

manera el Proyecto de Acuerdo del Plan de Desarrollo que finalmente es entregado

al Concejo Municipal para su discusión y adaptación.


4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015

Para el cuatrienio la administración municipal se trazó cinco (5) objetivos estratégicos, los cuales se enmarcan en cada una de las líneas que fueron definidas para orientar la acción del municipio hacia el cumplimiento eficiente y eficaz de sus fines esenciales.

a. Promover que todos los individuos adquieran la competencia y capacidad necesaria para hacer efectivo el goce de sus derechos, participar en la construcción del desarrollo y disfrutar de sus beneficios, mediante la generación de las condiciones necesarias para la satisfacción de sus aspiraciones y necesidades individuales, familiares y de su entorno comunitario.

b. Contribuir a mejorar el nivel de ingresos de la población, mejorando sus competencias para el trabajo; promoviendo y apoyando los procesos de innovación y emprendimiento locales; mejorando la competitividad territorial, mediante el aprovechamiento y potenciación de las ventajas comparativas que posee; así como fortaleciendo la institucionalidad necesaria para impulsar el desarrollo económico local, teniendo en cuenta los contextos regional y global.

c. Generar un entorno seguro en el que se prevenga y se contrarresten las

manifestaciones delictivas y todas aquellas conductas que afecten la convivencia

pacífica de las personas, de tal manera que se genere confianza y se garantice el

libre desenvolvimiento de todos los individuos y los diferentes estamentos que

hacen parte de la vida económica y social del municipio, comprometiendo su

participación activa en el diseño e implementación de las estrategias necesarias.

d. Generar condiciones de habitabilidad que garanticen el bienestar de todos los

individuos y la competitividad territorial, habilitando la ciudad para las relaciones

humanas, mediante el desarrollo de equipamientos y espacios públicos seguros

acogedores con criterios de calidad y accesibilidad; mejorando la movilidad, el

acceso a los servicios públicos básicos y a la vivienda digna; previniendo y

mitigando los factores de riesgo y garantizando la sostenibilidad ambiental del

territorio.


e. Generar el músculo institucional necesario que garantice la exitosa implementación de las políticas públicas, mediante el desarrollo de estrategias que hagan más transparente, eficiente y eficaz a la Administración Municipal, tales como la innovación y la modernización, la articulación público-privada-comunitaria para la gestión del desarrollo, y el empoderamiento ciudadano en la gestión de lo público.

5. SISTEMA LOCAL DE PLANEACIÓN La administración central, mediante Acuerdo N° 043 del 11 de agosto de 2005, por

el cual se crea el Sistema Local de Planeación del Municipio de Envigado y el

Decreto 495 de 2006 que reglamenta parcialmente el Acuerdo Municipal 043 de

2005, en lo que respecta a la implementación del presupuesto participativo y se

aprueba su manual de procedimiento, con el fin de ordenar y buscar las instancias

que permitan la realización de proyectos en coordinación con la comunidad hacia el

cumplimiento eficiente y eficaz de los fines del estado.

La Administración municipal para orientar la gestión, estableció cuatro (4)

instrumentos básicos:

Planes Zonales de desarrollo

El Plan de Desarrollo Municipal

Las políticas y planes sectoriales y

El Plan Estratégico Municipal

Para establecer los planes zonales de desarrollo, la administración dividió el

municipio en 12 zonas, con el fin de identificar con claridad las necesidades de la

comunidad para que sean las organizaciones comunitarias agrupadas, quienes

presenten proyectos y faciliten la planeación de manera colectiva.

Con el acuerdo N° 024 de julio 28 de 2009, se modifican sustancialmente los

acuerdos 043 de 2005 y 025 de 2006, quedando aprobados los cambios de algunos

barrios a otras zonas (Zona 2 Bosques de Zúñiga, Zona 6 San José, Zona 7 el

Dorado) y creación de la Zona 13 (Vereda Perico y Pantanillo.


6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE

ENVIGADO 2012-2015 “Envigado una Oportunidad para Todos”.

6.1. FRENTE A LA PARTE ESTRATÉGICA

Valorado el aspecto estratégico del Plan de Desarrollo, la Contraloría de Envigado estableció que:

a. El Plan de Desarrollo para el periodo 2012-2015, cumplió con criterios legales y

técnicos que implican que en materia de formulación del plan, éste debe guardar

correspondencia con el Direccionamiento Estratégico del municipio de Envigado

y lo dispuesto en la ley.

b. Existe correspondencia entre el Plan de Desarrollo 2012-2015 y el Plan de

Gobierno radicado en la Registraduría Municipal.

c. Entre el Plan de Desarrollo Municipal, Departamental y el Plan Nacional de

Desarrollo, se dio un proceso de armonización de propósitos, políticas, objetivos

y visión de país, acordando que Envigado impulsaría un modelo de desarrollo

sustentable y sostenible con énfasis en la competitividad, la equidad, la

seguridad y la continuidad de la calidad educativa para la población menos

favorable.

d. El Plan de Desarrollo de Envigado contó con un proceso participativo extendido

a la base de la comunidad mediante encuentros comunitarios, y a través del

Consejo Territorial de Planeación que en representación de la sociedad civil fue

convocado para realizar el análisis y la discusión de iniciativas de desarrollo.

Los resultados plasmados en documentos que dan cuenta de las

recomendaciones relacionadas con la parte estratégica y financiera del

Proyecto de Plan de Desarrollo local.

6.2. FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL PLAN

Los esfuerzos por mantener el municipio como modelo de gestión nacional, se reflejan en el cumplimiento de las propuestas plasmadas en el plan de gobierno, las que a su vez, fueron inclinadas en el plan de desarrollo. La Ejecución de los proyectos, son el resultado del sentir de la comunidad, la participación y la inclusión,


la identificación de las necesidades consolidadas por las entidades descentralizadas y las demás organizaciones públicas y privadas. Sin embargo, en la ejecución, seguimiento y actualización de la información, la Contraloría detalló algunas observaciones las cuales se encuentran inmersas en el presente informe.

7. METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DEL PLAN La evaluación se realizó dentro del marco metodológico enmarcado en los procedimientos aprobados por la Contraloría Municipal dentro de sus informes Macros.

Para conceptuar frente al cumplimiento del plan de desarrollo, se realizaron visitas

a dependencias de la Administración Municipal y demás organismos que aportaron

información sobre la gestión lograda en el período evaluado. Así mismo, se efectuó

un análisis sobre los proyectos de mayor trascendencia para el desarrollo municipal,

los cuales fueron ejecutados con presupuesto participativo en diferentes zonas.

Los datos fueron tomados del sistema de Enviproject y Sistema de Finanzas Plus y

por funcionarios de la Departamento Administrativo de Planeación, de tal forma, que

los resultados son aproximaciones de la medición de la gestión del ente territorial,

a través de sus Unidades Ejecutoras y de las Entidades Descentralizadas.

8. ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

“Envigado una Oportunidad para Todos”

El Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, fue estructurado de la siguiente

manera: (5) Líneas Estratégicas, (20) Componentes, (72) Programas, (94)

Subprogramas, (819) Acciones, (885) Metas (medibles).

A continuación se detallan las cinco líneas estratégicas con sus respectivos componentes, con el fin de que se tenga una idea a grueso modo del alcance del plan:

8.1. LÍNEA ESTRATÉGICA 1: DESARROLLO HUMANO INTEGRAL


COMPONENTE 1.1. Educación incluyente con calidad. COMPONENTE 1.2. Salud para todos. COMPONENTE 1.3. Bienestar social e inclusión para la población vulnerable. COMPONENTE 1.4. Equidad. COMPONENTE 1.5. Deporte, recreación, actividad física y educación física para

todos. COMPONENTE 1.6. Cultura y esparcimiento ciudadano.

8.2. LÍNEA ESTRATÉGICA 2: DESARROLLO ECONÓMICO

COMPONENTE 2.1. Fortalecimiento del sector productivo. COMPONENTE 2.2. Fomento y apoyo a la producción agropecuaria. COMPONENTE 2.3. Fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación.

8.3. LÍNEA ESTRATÉGICA 3: SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

PACÍFICA

COMPONENTE 3.1. Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su

seguridad. COMPONENTE 3.2. Cultura ciudadana para la convivencia pacifica

8.4. LÍNEA ESTRATÉGICA 4: HÁBITAT Y TERRITORIO

COMPONENTE 4.1. Ordenamiento territorial. COMPONENTE 4.2. Movilidad. COMPONENTE 4.3. Espacio público. COMPONENTE 4.4. Vivienda COMPONENTE 4.5. Agua potable y saneamiento básico. COMPONENTE 4.6. Medio Ambiente. COMPONENTE 4.7. Gestión del riesgo 8.5. LÍNEA ESTRATÉGICA 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL COMPONENTE 5.1. Fortalecimiento de la gestión administrativa. COMPONENTE 5.2. Gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana.


9. MECANISMOS E INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DEL PLAN DE

DESARROLLO

9.1. ESTRUCTURA DEL PLAN

El Plan de Desarrollo para la vigencia 2012-2015, fue liderado y estructurado por el

Departamento administrativo de Planeación, dicho plan consta de líneas,

componentes, programas, subprogramas, acciones y metas de gestión/producto

según como se muestra en el siguiente bosquejo:

9.2. PONDERACIÓN DEL PLAN

Para cumplir con el seguimiento y facilitar la medición a la ejecución física del Plan,

el Departamento Administrativo de Planeación lideró la ponderación para cada uno

Meta 1.2.1.0.1.2.

Indicadores de resultado

asociados (234)

Línea 1.

Componente 1.2.

Componente 1.1.

Programa 1.1.2.

Programa 1.1.1,

Programa 1.2.3.

ACCIONES (819)

Subprograma 1.1.2.2.

Subprograma 1.1.2.1.

Acciones 1.1.2.1.1

Meta

1.1.2.1.1.2.

Meta 1.1.2.1.1.1.

Meta

1.1.2.2.1.1.

Meta

1.1.2.2.2.1

Meta

1.2.1.0.1.1

Acciones 1.1.2.2.1

Acciones 1.1.2.2.2

Acciones 1.2.1.0.1.

LÍNEAS (5)

Indicadores de impacto

asociados (6)

COMPONENTES (20)

PROGRAMAS

(72) SUBPROGRAMAS

(N.A)

Metas de gestión/ producto


de los elementos1 en cada nivel. Según información suministrada por dicho

departamento, la ponderación a nivel de líneas y componentes fue realizada por el

Consejo de Gobierno y los demás niveles, programas, subprogramas, acciones y

metas, fue realizada por las unidades ejecutoras que aparecen como responsables

a nivel de las metas de gestión/producto como lo sustentan en su informe.

En el ejercicio de ponderación, el Departamento Administrativo de Planeación

califico cada uno de los elementos en cada nivel bajo los criterios que se enuncian

a continuación, indicando que el factor económico no fue necesariamente

determinante:

Participación en la asignación de recursos financieros.

Considerarse como un programa bandera de amplio interés para la

Administración.

Generar efectos importantes en la redistribución del ingreso.

Alto impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida.

Complejidad técnica y administrativa.

Contribución a la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.

Alto impacto en el mejoramiento de la competitividad del Municipio.

A su vez, detallan la ponderación de menor o mayor puntaje (puntos porcentuales)

obtenido por cada elemento su respectivo nivel, esto da una idea del nivel de

importancia que cada uno posee al interior del Plan de Desarrollo.

Los resultados obtenidos en el ejercicio de ponderación que llevaron a cabo a nivel

de líneas y componentes, fue el siguiente:

PONDERACIÓN DE LAS LÍNEAS RESPECTO AL PLAN

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 45

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 10

1 Los elementos de un nivel se refieren, por ejemplo, a nivel de líneas, a cada una de las líneas estratégicas que integran el Plan de Desarrollo; o en el nivel de los componentes, se refiere a cada uno de los componentes que hacen parte de una línea estratégica; en el nivel de programas, a todos los programas que hacen parte de un componente determinado, y así en lo sucesivo con los demás niveles considerados.


Línea Estratégica 3. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA PACÍFICA 20

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 20

Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 5

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado

PONDERACIÓN DE LOS COMPONENTES RESPECTO AL PLAN

Componente 1.1 EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD. 15,75

Componente 1.2 SALUD PARA TODOS. 11,25

Componente 1.3 BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

6,75

Componente 1.4 EQUIDAD. 4,50

Componente 1.5 DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS.

4,50

Componente 1.6 CULTURA Y ESPARCIMIENTO CIUDADANO. 2,25

Componente 2.1 FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO. 5,00

Componente 2.2 FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 2,00

Componente 2.3 FOMENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN. 3,00

Componente 3.1 PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS RIESGOS Y AMENAZAS A SU SEGURIDAD.

12,00

Componente 3.2 CULTURA CIUDADANA PARA LA CONVIVEINCIA PACIFICA. 8,00

Componente 4.1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 1,00

Componente 4.2 MOVILIDAD. 4,00

Componente 4.3 ESPACIO PÚBLICO. 4,00

Componente 4.4 VIVIENDA. 2,00

Componente 4.5 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. 1,00

Componente 4.6 MEDIO AMBIENTE. 4,00

Componente 4.7 GESTIÓN DEL RIESGO. 4,00

Componente 5.1 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 3,00

Componente 5.2 GOBERNABILIDAD, GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

2,00



9.3. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO

EL Municipio de Envigado mediante Acuerdo 024 de 2012 “Por medio del cual se

aprueba el Pla de Desarrollo del Municipio de Envigado 2012-2015”determinó los

indicadores con los cuales realizarían el seguimiento a la ejecución del Plan, tanto

en relación con las metas físicas, con respecto a los resultados e impactos

obtenidos, según la siguiente estructura:

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

COMPONENTE 4.1

COMPONENTE 2.2

COMPONENTE 5.2

COMPONENTE 2.3

COMPONENTE 4.2

COMPONENTE 4.6

COMPONENTE 1.4

COMPONENTE 2.1

COMPONENTE 3.2

COMPONENTE 3.1

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,25

3,00

3,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,50

4,50

5,00

6,75

8,00

11,25

12,00

15,75

COMPONENTES PONDERACIÓN RESPECTO AL PLAN (%)

0 10 20 30 40 50

Línea Estratégica 5





5

10

20

20

45

LÍNEAS ESTRATÉGICAS PONDERACIÓN RESPECTO AL PLAN (%)


NIVEL DE REFERENCIA EN EL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL

NIVEL AL QUE SE ASOCIA EN LA ESTRUCUTURA DEL PLAN DE DESARROLLO

TIPO DE INDICADOR

QUÉ MIDE PERIODICIDAD DE

LA MEDICIÓN

MEDIO PARA MOVILIZAR EL

INDICADOR

RESPONSABLE DE LEVANTAR Y

CONSOLIDAR LA INFORMACIÓN

PARA SU MEDICIÓN

ESTRATÉGICO Todo el plan Impacto Cambios en la calidad de vida de la población

Como mínimo en períodos anuales, pudiendo existir casos en los que la medición incluso se realice en períodos que superan la vigencia del Plan de Desarrollo.

Agregación de los resultados alcanzados con el logro de los objetivos definidos para cada componente

Oficina Asesora de Planeación y unidad ejecutora competente según la naturaleza del indicador.

TÁCTICO Componentes Resultado

Logro de los objetivos definidos para cada componente

En general en períodos anuales, pero en algunos casos dependerá de la periodicidad definida para el indicador según su naturaleza.

Ejecución de los programas que hacen parte del componente, mediante el cumplimiento de las metas de gestión o producto asociadas a cada acción.

Unidad ejecutora líder que vela por la adecuada ejecución de los programas del componente

OPERATIVO Acciones

Gestión / Producto

Cumplimiento de las metas gestión o producto definidas para las diferentes acciones que hacen parte de cada uno de los programas del plan.

Trimestral

Ejecución de los proyectos de inversión en cada vigencia, asociados a una varias metas de gestión o producto

Unidad ejecutora líder que tiene a cargo el cumplimiento de la meta de gestión o producto


En los anexos 1, 2 y 3 los cuales hacen parte integral del Acuerdo 024 de 2012

contienen el conjunto de indicadores correspondiente a cada uno de los niveles

descritos anteriormente, así:

Anexo 1. Metas de Gestión/Producto. Contiene las metas de gestión o producto

asociadas a cada acción, en cada uno de los programas y componentes del Plan, a

partir de las cuales se mide y evalúa la gestión del Plan.

Anexo 2. Indicadores de Resultado. Contiene los indicadores de resultado

definidos para evaluar el logro de los objetivos planteados para cada componente,


a partir de los que se mide y evalúa los resultados obtenidos con la gestión

desarrollada.

Anexo 3. Indicadores de Impacto. Se presentan los indicadores de impacto que

muestran los cambios generados en la calidad de vida de la población.

9.3.1. INSTRUMENTOS EN LOS QUE SE APOYA EL SEGUIMIENTO.

Para cumplir con la evaluación y seguimiento al Plan de Desarrollo, el Departamento

Administrativo de Planeación, se apoyó de varios instrumentos los cuales están

establecidos por las normas que rigen el presupuesto de las entidades territoriales,

tales como:

Marco fiscal de mediano plazo

Plan indicativo

Plan operativo anual de inversiones – POAI

Presupuesto de rentas y gastos

Plan de acción

Programa anual mensualizado de caja – PAC

9.3.2. HERRAMIENTAS DE INFORMÁTICA UTILIZADAS.

El Departamento Administrativo de Planeación, se apoya de dos aplicativos

informaticos Enviproject y Alpha Sig, para efectuar el seguimiento y control a la

ejecución del Plan de Desarrollo:


ENVIPROJECT: A través de éste aplicativo se administra el Banco de Programas y Proyectos de Inversión del municipio de Envigado. En éste, cada unidad ejecutora registra y somete a un proceso de viabilización todos

los proyectos de inversión de su competencia, que en cada vigencia se orientan a

implementar los programas del Plan de Desarrollo.

Cada uno de los proyectos de inversión se encuentra asociado a las acciones

definidas en el Plan, y a los correspondientes indicadores de gestión /producto

contenidos en el Anexo No. 1.

Este aplicativo consolida la información necesaria para la conformación del plan

operativo anual de inversiones – POAI, la cual es entregada a la Secretaría de

Hacienda para su incorporación en el Presupuesto de Rentas y Gastos de cada

vigencia.

Igualmente, a través de este aplicativo, se registran mensualmente los avances en

la ejecución de las metas de gestión/producto, que posteriormente son retomados

por el Alpha Sig para consolidar el avance físico del Plan de Desarrollo.

ALPHA SIG: A través de éste aplicativo, administran los indicadores con los

cuales se evalúa la gestión del municipio de Envigado.


En una fase inicial consolida el seguimiento a la ejecución física del plan, mediante

indicadores de eficacia, para lo cual extrae del ENVIPROJECT los avances

reportados en cada una de las metas de gestión/producto.

En una fase de desarrollo posterior, este aplicativo administra la totalidad de los

indicadores que hacen parte del Cuadro de Mando Integral, que integra los

indicadores en las diversas áreas de gestión de la Administración Municipal.

9.3.3. INDICADORES PARA HACER SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA

DEL PLAN.

Para cumplir con el seguimiento y medición del Plan de Desarrollo, el Departamento Administrativo de Planeación se apoya de los siguientes indicadores: Índice de Eficacia Neta. Expresa el grado de cumplimiento de los

compromisos en un nivel específico del Plan, en éste solo se tiene en consideración

los valores reportados como meta ejecutada, hasta una magnitud igual a la de la

meta programada. En caso de que la meta ejecutada reportada supere la meta

programada, para el cálculo del índice la meta ejecutada toma el mismo valor que

la meta programada.

Este índice toma valores entre 0 y 1, siendo 1 el valor ideal, correspondiente al mejor

estado o mejor nivel de cumplimiento de los compromisos establecidos nunca

supera el valor de 1.

Se refiere de manera exclusiva a los compromisos establecidos para el periodo

evaluado, sin tener en cuenta los excedentes que superen la magnitud de las metas

programadas, ni las metas que a pesar de no tener ningún compromiso establecido

para ese periodo muestran algún nivel de ejecución.

Índice de Eficacia Total. Expresa el grado de cumplimiento de todos los

compromisos que pertenecen a un nivel específico del Plan, teniendo en

consideración los valores reportados como meta ejecutada, sin importar que estos

superen la magnitud de la meta programada, o que se hayan ejecutado sin que para

el periodo evaluado existiera un compromiso.


Este índice toma valores desde 0 y puede mostrar valores altos, superiores o muy

superiores a 1.

Puede encontrarse en un estado satisfactorio, a pesar de que el Índice de Eficacia

Neta se encuentre en un estado deficiente. El índice nunca tomará valores inferiores

al índice de Eficacia Neta calculado para ese mismo nivel.

Según los valores que tome el índice de eficacia, neta o total, la gestión se clasifica

en los siguientes rangos:

Sobresaliente Avance >1,00

Bueno 0,85<= Avance <=1,00

Aceptable 0,60<= Avance <0,85

Deficiente Avance <0,60

Sobresaliente: Solo aplica para la eficacia total, índice que puede tomar valores

por encima de 1,00. El mejor comportamiento correspondería a aquel en el que la

eficacia total se encuentra por encima de 1,00 y la eficacia neta toma valores iguales

a 1,00 o muy cercanos a éste.

Bueno: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se ubican

entre 0,85 y 1,00, incluyendo los extremos. Es deseable, como indicativo de una

buena gestión en la ejecución física del Plan, que el índice de eficacia neta se ubique

en este rango, preferiblemente con tendencia al valor de 1,00, independientemente

del valor que tome la eficacia total.

Aceptable: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se

ubican entre 0,60 y 0,85, incluyendo el extremo inferior. Independientemente del

valor que tome la eficacia total, si la eficacia neta se ubica en este rango, se pone

en evidencia una regular gestión en la ejecución física del Plan, siendo necesario

analizar en detalle los niveles inferiores al nivel analizado, para establecer las

causas del bajo desempeño e implementar los correctivos necesarios.

Deficiente: Se presenta cuando los valores del índice de eficacia, total o neta, se

ubican por debajo de 0,60. Igualmente, independientemente del valor que tome la


eficacia total, si la eficacia neta se ubica en este rango, se pone en evidencia una

muy deficiente gestión en la ejecución física del Plan, siendo necesario analizar en

detalle los niveles inferiores al nivel analizado, para establecer las causas del bajo

desempeño e implementar los correctivos necesarios.

10. AVANCE DEL PLAN DE DESARROLLO 2014

10.1. AVANCE FÍSICO DEL PLAN EN GENERAL

El Plan de Desarrollo 2012 – 2015, “Envigado, una oportunidad para todos”,

según información suministrada por el Departamento Administrativo de Planeación,

presenta el siguiente comportamiento con corte al 31 de diciembre de 2014, en

cuanto a la ejecución física acumulada, es decir, la ejecución de las metas de

gestión o producto definidas para el plan.

Programado (%) Ejecutado Total

(%)

Ejecutado Neto Índice de Eficacia

Neta

2012 47,57 46,26 40,65 0,85

2013 70,39 72,07 61,75 0,88

2014 85,66 95,04 76,90 0,90


47,57

70,39

85,66

40,65

61,75

76,90

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

2012 2013 2014

Avance Físico del Plan de Desarrollo 2012 - 2015

Programado (%)

Ejecutado Neto(%)


Al analizar el avance físico del Plan desarrollo 2012 - 2015, se evidencia que la administración municipal programó un 85,66% de avance acumulado del plan, en el seguimiento realizado se observa una ejecución total y una ejecución neta de 95,04% y 76,90% acumulada a 2014. Indicándonos así que aún queda pendiente por ejecutar un 23,10% en el año 2015, así cumplir con el 100% de lo proyectado en el plan. 10.2. RECURSOS PROYECTADOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN.

Frente a la inversión total proyectada para la ejecución del plan, la administración

municipal proyecto un valor de $796.166 millones, apalancados de la siguiente

manera: El 66,3% con recursos propios tributarios y no tributarios ($527.980

millones), el 20,4% con recursos del Sistema General de Participaciones ($162.243

millones), el 9,5% con recursos del crédito ($76.015 millones), el 2,13% con

transferencias corrientes ($16.920 millones), y el 1,6% con aportes de las entidades

descentralizadas ($12.958 millones).

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 TOTAL

TOTAL PLAN 175.851 197.411 215.607 207.247 796.166

Recursos Propios (Tributarios y no

tributarios)

104.610 124.350 14.143 158.877 527.980

Transferencias –SGP 39.364 40.151 40.954 41.774 162.243

Recursos del Crédito 25.000 25.920 25.095 0 76.015

Transferencias Corrientes 4.176 4.211 4.248 4.285 16.920

Aportes entidades descentralizadas 2.701 2.779 5.167 2.311 12.958




Constatando así que el 86,70% de los recursos que proyectaron para apalancar la

ejecución del plan corresponden a Recursos Propios y a recursos provenientes

del Sistema General de Participaciones, mientras que solo se compromete el

9,50% de Recursos del Crédito.

10.3. RECURSOS PARA LA FINANCIACIÓN DEL PLAN UTILIZADOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTOS

Inversión acumulada al 31 de Diciembre de 2014

Inversión

Proyectada

Inversión

Ejecutada

%

ejecutado

%Participació

n inversión

proyectada

%Participación

inversión

ejecutada

TOTAL PLAN 588.869 636.095 108,02 100,00 100,00

Recursos propios

(tributarios y no

tributarios)

369.103 391.717 106,13 62,68 61,58

Transferencias -

SGP

120.469 123.914 102,86 20,46 19,48

66,32

20,38

9,55

2,13

1,63

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

Recursos propios (tributarios y no…

Transferencias - SGP

Recursos del crédito

Transferencias corrientes

Aportes entidades descentralizadas

Participación de las fuentes de recursos proyectados para la financiación del Plan

(%)


CONCEPTOS

Inversión acumulada al 31 de Diciembre de 2014

Inversión

Proyectada

Inversión

Ejecutada

%

ejecutado

%Participació

n inversión

proyectada

%Participación

inversión

ejecutada

Recursos del

Crédito

76.015 65.201 85,77 12,91 10,25

Transferencias

Corrientes

12.635 34.818 275,57 2,15 5,47

Aportes entidades

descentralizadas

10.647 20.445 192,03 1,81 3,21

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado.

A diciembre 31 de 2014, el municipio ha invertido un total de $636.095 millones en

el plan de desarrollo, sobrepasando lo estimado en un 108,01% de lo programado

que para el periodo era de $588.869. Durante la vigencia 2012 proyectaron una

inversión de $175.851 y ejecutaron $184.630 que equivale al 104,99%, para el año

2013 proyectaron una inversión de $197.411 y ejecutaron $206.185 lo que equivale

a 104,44%.


63

20

13

2

2

62

19

10

5

3

0 10 20 30 40 50 60 70

Recursos propios (tributarios yno tributarios)

Transferencias - SGP

Recursos del crédito

Transferencias corrientes

Aportes entidadesdescentralizadas

Participación según fuentes de recursos en la ejecución del Plan al 31 de Diciembre de 2014 (%)

Inversión programada Inversión proyectada


10.4. AVANCE FÍSICO POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS.

LÍNEAS

AVANCE FÍSICO (%) EFICACIA

NETA

PROGRAMADO EJECUTADO

TOTAL

EJECUTADO

NETO

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 16,13 18,09 12,05 0,75

Línea Estratégica 2. DESARROLLO

ECONÓMICO

8,86 11,54 7,87 0,89

Línea Estratégica 5. DESARROLLO

INSTITUCIONAL

4,44 4,16 4,02 0,91

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO

INTEGRAL

39,26 42,06 36,42 0,93

Línea Estratégica 3. SEGURIDAD

CIUDADANA Y

CONVICENCIA PACÍFICA

16,96 19,19 16,54 0,98

TOTAL PLAN 85,66 95,04 76,90 0,90


Analizando el comportamiento del avance físico de las líneas estratégicas que

conforman el Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Envigado una Oportunidad para

Todos”, se evidencia que la línea estratégica 4 Hábitat y Territorio presenta una

gestión aceptable, con un comportamiento de eficacia neta de 0,75% de avance,

al analizar el comportamiento del resto de las líneas presentan una gestión buena,

la línea estratégica 2 “Desarrollo Económico” alcanzó una eficacia neta de

0,89%, la línea estratégica 5 “Desarrollo Institucional” alcanzó una eficacia neta

de 0,91, la línea estratégica 1 “Desarrollo Humano Integral” alcanzó una eficacia

meta de 0.91% y la línea estratégica 3 Seguridad Ciudadana y Convivencia

Pacífica presenta el mayor porcentaje de ejecución alcanzado una eficacia neta

de 0,98%.



Este gráfico nos muestra un comparativo sobre el avance y el atraso de cada una

de las líneas estratégicas del plan. El gráfico del lado izquierdo detalla la eficacia

neta por línea y el gráfico derecho indica el atraso en la ejecución física por cada

una de las líneas estratégicas. Al analizarlo se nota que la línea estratégica 4

“Hábitat y Territorio” aún tiene pendiente por ejecutar el 25,31% de la meta

establecida.

25,31

11,22

9,44

7,23

2,48

0 10 20 30

Línea Estratégica 4.





Atraso en la ejecución físicapor líneas Estratégicas

(%)

0,75

0,89

0,91

0,93

0,98

0,00 0,50 1,00 1,50

LíneaEstratégica 4.





Eficacia NetaLíneas Estratégicas


10.5. INVERSIÓN POR LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Al revisar el comportamiento de las inversiones realizadas a cada una de las líneas

del Plan de Desarrollo durante la vigencia 2014, se observa que para la línea

estratégica 1 “Desarrollo Humano Integral”, presupuestaron para el año

$323.836 millones y realmente la ejecución acumulada en el Plan Operativo Anual

Inversiones “POAI” fue de $319.308 millones, lo que representa una ejecución del

98,60%, le sigue la línea estratégica 4 “Hábitat y Territorio” que programaron

$173.856 y lo realmente ejecutado fue de $236.451 lo que equivale al 136%, para

la línea estratégica 3 ”Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica”

programaron una inversión de $35.057 y ejecutaron $35.238 lo que representa un

100,52%, la línea estratégica 5 “Desarrollo Institucional” estimaron ejecutar

$32.178 y ejecutaron 26.890 lo que representa un 83,57% y por último está la línea

estratégica 2 “Desarrollo Económico” donde programaron invertir $16.267 y

realmente ejecutaron $18.209 lo que representa un 111.94%. En el siguiente cuadro

se plasma dicho comportamiento.

Líneas

Acumulado

programado

Plan al 2014

Acumulado

ejecutado

POAI 2014

%

Ejecutado

Línea Estratégica 1. Desarrollo Económico 16.267 18.209 111,94

Línea Estratégica 2. Desarrollo Institucional 32.178 26.890 83,57

Línea Estratégica 3. Seguridad y Ciudadana y

Convivencia Pacífica

35.057 35.238 100,52

Línea Estratégica 4. Hábitat y Territorio 183.856 236.451 136,00

Línea Estratégica 5. Desarrollo Humano Integral 323.836 319.308 98,60

50% Presupuesto Participativo 7.675

TOTAL PLAN 588.869 636.095 108,02



Fuente: Departamento Administrativo de Planeación

– Municipio de Envigado

Al revisar el comportamiento de la participación de la inversión ejecutada por líneas

estratégicas, se observa que el mayor porcentaje la obtiene la línea estratégica 1

“Desarrollo Humano Integral” con un 50,20%, le sigue con un 37,17% la línea

estratégica 4 “ Hábitat y Territorio, la línea estratégica 3 “ Seguridad

Ciudadana y Convivencia Pacífica” con un 5,54%, la línea estratégica 5 “

Desarrollo Institucional” con un 4,23% y por último esta la línea estratégica 2 “

Desarrollo Económico” con un porcentaje de 2,86%.

Lo anterior nos muestra que la línea estratégica 4 Hábitat y Territorio programo

una inversión en el plan de 173.856 millones y lo que realmente ejecutó según

el POAI 236.451 millones que representa un 136,00%, un porcentaje muy por

encima de lo planeado y que al compararlo con el avance físico del plan, la línea

estratégica presenta una gestión aceptable de un 0.75%.

18.209

26.890

35.238

236.451

319.308

0 100.000 200.000 300.000 400.000






Inversión acumulada por líneas estratégicas(en millones de pesos)

Ejecutado Programado

2,86

4,23

5,54

37,17

50,20

0 10 20 30 40 50 60






Participación en la inversión ejecutada por líneas estratégicas

(%)


Al indagar con el Departamento Administrativo de la Planeación sobre este

comportamiento y consultar la herramienta de “Alpha Sig”, nos informa que algunas

metas fueron sobre - ejecutadas y otras no se ejecutaron el año 2014 como lo

habían estimado y esperan que para el año 2015 estas se cumplan.

AVANCE FÍSICO POR COMPONENTES

Al revisar los avances de cada uno de los componentes que hacen parte de la

estructura del Plan de Desarrollo 2012 – 2015, encontramos el siguiente resultado.

El componente 4.3. “Espacio Público” y el componente 4.4. “Vivienda”

presentan durante la vigencia objeto de evaluación un comportamiento

deficiente en su gestión, al revisar los resultado del indicador de eficacia neta

presentan un comportamiento del 0,50% y 0,59%.

En los siguientes pantallazos que se tomaron del programa “Alpha Sig”, se observa

el comportamiento durante el año 2014 con respecto a la línea estratégica 4 “Hábitat

y Territorio” y los componentes que aparecen en rojo (numerales) 4.3. Espacio

Público y 4.4. Vivienda.

Fuente: Programa AlphaSig – Departamento Administrativo de Planeación.


Al revisar los componentes que aparecen en rojo el 4.3. y 4.4., se observa que

durante el año no se ejecutaron los siguientes programas: 4.3.1. “Más y mejor

espacio público efectivo” donde el índice de eficacia neta (acumulada año) fue

del 0,50% y el 4.4.1. “Vivienda para los más pobres” donde el índice de eficacia

neta (amulada año) fue del 0,56%


A continuación se detalla las acciones que aparecen con un comportamiento en rojo que según su clasificación presenta una gestión deficiente como son:

4.3.1.0.3. Dotación de paraderos de transporte público con el amoblamiento necesario.

4.3.1.0.4. Formulación del Plan Especial de la Zona Centro.

4.3.1.0.6. Desarrollo de nuevo espacio público efectivo mediante la implementación de los instrumentos de gestión y financiación del Plan de Ordenamiento Territorial, incluyendo la adquisición de predios, su ejecución y mantenimiento


En el informe también se plasma los componentes que presentan un

comportamiento aceptable durante la vigencia 2014: Componente 4.1.

“Ordenamiento Territorial” con el 0,61%, componente 4.6. “Medio Ambiente”

con el 0,73%, el componente 2.2. “Fomento y Apoyo a la Producción

Agropecuaria” con el 0,79%, el componente 4.7. “Gestión del Riesgo” con el

0,82, el componente 1.6. “Cultura y Esparcimiento Ciudadano” con el 0,84%,

el componente 2.3. “Fomente de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” con

el 0,84 y el componente 1.4. “Equidad” con el 0,85.



Los componentes que están resaltados en color verde presentan de acuerdo al

indicador de eficacia neta un comportamiento bueno, los componentes que más

sobresalen por su ejecución durante la vigencia son: Componente 4.2. Movilidad

con un porcentaje del 0,98%, le sigue el componente 3.1. Protección del

Ciudadano frente a los riesgos y amenazas a su seguridad y el componente

1.1. Educación Incluyente con calidad y que para el presente mandato son los de

más importancia.

ProgramadoEjecutado

Total

Ejecutado

Neto

Componente 4.3. Espacio Público 3,17 1,92 1,59 0,50

Componente 4.4. Vivienda 1,41 0,90 0,84 0,59

Componente 4.1. Ordenamiento Territorial 0,93 0,57 0,57 0,61

Componente 4.6. Medio Ambiente 3,39 2,89 2,48 0,73

Componente 2.2. Fomenteo y Apoyo a la Producción Agropecuaria 1,73 1,57 1,36 0,79

Componente 4.7. Gestión del Riesgo 3,25 3,71 2,68 0,82

Componente1.6. Cultura y Esparcimiento Ciudadana 1,99 2,33 1,67 0,84

Componente 2.3. Fomento de la Ciencia, la Teclogía y la Innovación 2,60 2,60 2,18 0,84

Componente 1.4. Equidad 3,79 4,38 3,21 0,85

Componente 5.1. Foralecimiento de la Gestión Administrativa 2,76 2,53 2,42 0,87

Componente 1.2. Salud para Todos 9,37 9,48 8,61 0,92

Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad 13,97 14,66 13,01 0,93

Componente 2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo 4,54 7,36 4,33 0,96

Componente 5.2. Gobernablidad, Gobernanza y Participación Ciudadana 1,67 1,63 1,60 0,96

Componente 1.5.

Deporte, Recreción, Actividad Físisca y Educación

Física para Todos 3,95 4,91 3,78 0,96

Componente 3.1.

Protección del Ciudadano frente a los riesgos y

amenazas a su Seguridad 10,28 12,03 9,98 0,97

Componente 4.2. Movilidad 3,08 7,11 3,02 0,98

Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Conviviencia Pacifica 6,67 7,16 6,55 0,98

Componente 4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico 0,9 1,00 0,89 0,99

Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerable. 6,19 6,3 6,15 0,99

85,64 95,04 76,92 0,90

Eficacia Neta Avance Físico (%)

COMPONENTES

TOTAL PLAN



0,50

0,59

0,61

0,73

0,79

0,82

0,84

0,84

0,85

0,87

0,92

0,93

0,96

0,96

0,96

0,97

0,98

0,98

0,99

0,99

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20

Componente 4.3

Componente 4.4

Componente 4.1

Componente 4.6

Componente 2.2

Componente 4.7

Componente 1.6

Componente 2.3

Componente 1.4

Componente 5.1

Componente 1.2

Componente 1.1

Componente 2.1

Componente 5.2

Componente 1.5

Componente 3.1

Componente 4.2

Componente 3.2

Componente 4.5

Componente 1.3

E F I C A C I A N E T AC O M P O N E N T E S


Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad

Componente 1.2. Salud para todos

Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerables

Componente 1.4. Equidad

Componente 1.5. Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física para Todos.

Componente 1.6. Cultura e Esparcimiento Ciudadano

Componente 2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo

Componente 2.2. Fomento y Apoyo a la Producción Agropecuaria

Componente 2.3. Fomenta la Ciencia, La Tecnología y la Innovación

Componente 3.1. Protección del Ciudadano frente a los Riesgos y Amenazas a su Seguridad

Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Convivencia Pacifica

Componente 4.1. Ordenamiento Territorial

Componente 4.2. Movilidad

Componente 4.3. Especio Público

Componente 4.4. Vivienda

Componente 4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico

Componente 4.6. Medio Ambiente

Componente 4.7. Gestión del Riesgo

Componente 5.1. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa

Componente 5.2. Gobernabilidad, Gobernanza y Participación Ciudadana



El Plan de Desarrollo durante la vigencia presenta un atraso en la ejecución física

por componente, en el siguiente gráfico se visualiza dicho comportamiento.


49,84

40,79

39,29

26,90

21,47

17,73

16,28

16,16

15,40

12,51

8,09

6,87

4,47

4,38

4,26

2,92

1,94

1,80

1,39

0,75

0 10 20 30 40 50 60

Componente 4.3.

Componente 4.4.

Componente 4.1.

Componente 4.6.

Componente 2.2.

Componente 4.7.

Componente 1.6.

Componente 2.3.

Componente 1.4.

Componente 5.1.

Componente 1.2.

Componente 1.1.

Componente 2.1.

Componente 5.2.

Componente 1.5.

Componente 3.1.

Componente 4.2.

Componente 3.2.

Componente 4.5

Componente 1.3

ATRASO EN LA EJECUCIÓN FÍSICA POR COMPONENTES (%)


10.6. INVERSIÓN POR COMPONENTE

El siguiente cuadro detalla la inversión por componentes que proyectó la

administración municipal para la vigencia 2014.

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigad

Componente 2.3. Fomento a la Ciencia, La Tecnología y la Innovación 2.880 1.060 36,8

Componente 4.1. Ordenamiento Territorial 1.811 1.340 74,00

Componente2.2. Fomento y Apoyo a la Producción Agropecuaria 4.106 2.884 70,25

Componente 1. 4. Equidad 5.266 3.507 66,60

Componente 5.2. Gobernablidad, Gobernanza y Participación Ciudadana 5.151 5.034 97,72

Componente 4.4. Vivienda 9.123 6.205 68,02

Componente4.5. Agua Potable y Saneamiento Básico 14.170 11.426 80,63

Componente 4.3. Espacio Público 11.068 11.896 107,48

Componente 3.1. Protección del Ciudadano frente a los riesgos y amenazas a

su Seguridad 13.447 12.723 94,62

Componente2.1. Fortalecimiento del Sector Productivo 9.281 14.265 153,70

Componente 1.6. Cultura y Esparcimiento Ciudadano 34.542 19.112 55,33

Componente 1.3. Bienestar Social e Inclusión de la Población Vulnerable. 29.349 20.813 70,91

Componente 5.1. Fortalecimiento de la Gestión Administrativa 27.027 21.856 80,87

Componente 3.2. Cultura Ciudadana para la Conviviencia Pacifica 21.610 22.515 104,19

Componente 4.7. Gestión del Riesgo 27.161 42.687 157,16

Componente 1.5. Deporte, Recreación, Actividad Física y Educación Física para

Todos 42.819 45.023 105,15

Componente 4.6. Medio Ambiente 27.606 52.256 189,29

Componente 1.2. Salud para Todos 74.584 83.207 111,56

Componente 4.2. Movilidad 82.917 110.640 133,43

Componente 1.1. Educación Incluyente y con Calidad 137.276 147.647 107,56

7.675

588.869 636.096 108,02

Acumulado

Ejecutado POAI

2014% EjecutadoCOMPONENTES

50% PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Acumulado

Programado Plan

al 2014


1.811

4.106

5.266

5.151

9.123

14.170

13.447

9.281

34.542

29.349

27.027

21.610

27.161

42.819

27.606

74.584

82.917

137.276

1.340

2.884

3.507

5.034

6.205

11.426

12.723

14.265

19.112

20.813

21.856

22.515

42.687

45.023

52.256

83.207

110.640

147.647

- 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

INVERSIÓN ACUMULADA POR COMPONENTES

(En millones de pesos)

Series2 Series1


Al analizar el comportamiento de la inversión por componentes, se observa que para

el componente 1.1. “Educación Incluyente y con calidad” proyectaron ejecutar

$137.276 millones y realmente ejecutaron $147.647 lo que representa un 107,56%,

el componente 3.1. “Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas

a su seguridad” estimaron ejecutar $13.447 millones y ejecutaron $12.723 lo

representa un 94,62% y el componente 4.2 “Movilidad” estimaron ejecutar”

$82.917 millones y ejecutaron $110.640 lo que representa un 113,43%

10.7. PARTICIPACIÓN EN LA INVERSIÓN EJECUTADA POR COMPONENTES

(%)

Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado.

0,17

0,21

0,45

0,55

0,79

0,98

1,80

1,87

2,00

2,24

3,00

3,27

3,44

3,54

6,71

7,08

8,22

13,08

17,39

23,21

0 5 10 15 20 25

Componente 2.3.

Componente 4.1.

Componente 2.2.

Componente 1.4.

Componente 5.2.

Componente 4.4.

Componente 4.5.

Componente 4.3.

Componente 3.1.

Componente 2.1.

Componente 1.6.

Componente 1.3.

Componente 5.1.

Componente 3.2.

Componente 4.7.

Componente 1.5.

Componente 4.6.

Componente 1.2.

Componente 4.2.

Componente 1.1.

Participación en la Inversión Ejecutada por Componentes (%)





















Componente 5.2. Gobernabilidad, Gobernanza y Participación Ciudadana Fuente: Departamento Administrativo de Planeación – Municipio de Envigado

El gráfico nos indica el comportamiento que tuvo la participación en la inversión

ejecutada por componentes, evidenciando que el componente 1.1. “Educación

incluyente y con calidad” representa el 23,21% de la inversión ejecutada, el

componente 3.1. “Protección del ciudadano frente a los riesgos y amenazas a

su seguridad” representa 2,00% de la inversión ejecutada y el componente 4.2.

“Movilidad” representa 17,39% de la inversión ejecutada.

10.8. AVANCE FÍSICO POR UNIDADES EJECUTORAS

Como se observa en el grafico las unidades ejecutaras que cumplieron eficazmente

con su ejecución (100%) de lo propuesto en el plan de desarrollo de la vigencia

2014 fueron: el Inder Envigado, Secretaría de Tránsito y Transporte y la Oficina

Asesora de Comunicaciones.



Las unidades ejecutoras que presentaron un atraso en la ejecución física en el

cumplimiento del plan de desarrollo de la vigencia 2014 fueron: El Departamento

Administrativo de Planeación con el 34,90%, la Secretaría de Obras Públicas

27,32%, Secretaria de Medio Ambiente 24,72%, Secretaría Administrativa

22,82%, Oficina de Gestión del Riesgo 21,00%, Empresa Social del Estado

E.S.E. Santa Gertrudis 18,27 y Secretaría de Equidad de Género 15,91

0,65

0,73

0,75

0,77

0,79

0,82

0,84

0,92

0,95

0,96

0,97

0,98

0,99

1,00

1,00

1,00

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Departamento Administrativo de Planeación

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Secretaría Administrativa

Oficina de Gestión del Riesgo

Empresa Social del Estado Santa Gertrudis

Secretaría de Equidad de Género

Institución Universitaria de Envigado

Secretaría de Educación para la Cultura

Secretaría de Salud

Secretaría de Desarrollo Económico

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Bienestar Social y Comunitario

Oficina Asesora de Comunicaciones

Secretaría de Transporte y Tránsito

Inder

Eficacia Neta Unidades Ejecutoras



10.9. INVERSIÓN POR UNIDADES EJECUTORAS

Con respecto a la inversión realizada por unidades ejecutoras en el periodo 2014,

la que presenta una mayor inversión es la Secretaría de Obras Públicas con

$177.460 millones, le sigue la Secretaria de Educación para la cultura con $150.121,

la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural con $83.207 entre otras.

34,90

27,32

24,72

22,82

21,00

18,27

15,91

8,04

5,45

4,05

3,47

2,12

0,57

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00



Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo…







Secretaría de Salud





Secretaría de Transporte y Tránsito

Inder

Atraso en la Ejecución Física por Unidades Ejecutoras (%)



868

3.507

5.485

6.219

10.529

19.571

19.982

26.923

31.007

41.757

58.766

83.207

150.121

177.460

0 50000 100000 150000 200000


Secretaria de Equidad de Género






Secretaría de Tránsito y Transporte

Inder


Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Secretaria de Salud



Inversión Acumulada por Unidades Ejecutoras (En millones de pesos)



0,00

0,00

0,11

0,14

0,55

0,86

0,98

1,66

3,08

3,14

4,23

4,87

6,56

9,24

13,08

23,60

27,90

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00



Secretaría de Hacienda

Ofician Asesora de Comunicaciones






Secretaria de Bienestar Social y Comunitario

Secretaría de Tránsito y Transporte

Inder


Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural

Secretaria de Salud



Participación en la Inversión Ejecutada por Unidades Ejecutoras (%)


11. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

A continuación se detalla el Plan Plurianual de Inversiones que la administración

municipal estableció para dar cumplimiento al plan de desarrollo 2012-2015

“Envigado una Oportunidad para todos”.

PROGRAMADO

2012

PROGRAMADO

2013

PROGRAMADO

2014

TOTAL PROGRAMA

ACUMULADO 2014

EJECUTADO

2012

EJECUTADO

2013

EJECUTADO

2014

TOTAL

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

% EJECUCIÓN

$175.851 $197.411 $215.607 $588.869 $184.630 $205.940 $245.526 $636.095 108,02

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL $85.221 $113.208 $125.280 $323.709 $83.850 $113.656 $121.802 $319.308 98,64

COMPONENTE 1.1. EDUCACIÓN INCLUYENTE Y CON CALIDAD $38.529 $48.745 $50.002 $137.276 $39.907 $52.895 $54.845 $147.647 107,56

Programa 1.1.1."Ni uno menos" Cobertura Educativa con

Igualdad de Oportunidades$29.813 $31.232 $32.728 $93.773 $28.081 $45.015 $29.222 $102.319 109,11

Programa 1.1.2. Con mejor desempeño académico $5.693 $11.341 $11.312 $28.346 $4.629 $5.450 $16.607 $26.686 94,15

Programa 1.1.3.Institucionalidad Fortalecida para la gestión

educativa $320 $370 $370 $1.060 $70 $ - $830 $899 84,85

Programa 1.1.4.

Formación técnica, técnologica y/o superior

pertinente y con criterios de equidad para los

diferentes grupos poblacionales

$2.703 $5.802 $5.592 $14.097 $7.127 $2.430 $8.186 $17.743 125,86

COMPONENTE 1.2. SALUD PARA TODOS $20.579 $23.841 $30.164 $74.584 $22.727 $28.753 $31.727 $83.207 111,56

Programa 1.2.1.Todos hacemos parte del aseguramiento en

Salud $7.373 $7.817 $8.287 $23.477 $9.394 $11.166 $11.166 $32.336 137,73

Programa 1.2.2.

Inspección, vigilancia y control al cumplimento

de las normas para prevenir factores de riesgo

en Salud$479 $530 $563 $1.572 $341 $631 $651 $1.624 103,28

Programa 1.2.3. Salud pública un compromiso de todos $7.694 $6.828 $7.211 $21.733 $8.845 $7.458 $9.462 $25.764 118,55

Programa 1.2.4.Servicios del primer nivel de complejidad en

salud con calidad $4.823 $8.175 $13.630 $26.628 $4.028 $9.033 $9.472 $22.533 84,62

Programa 1.2.5.Institucionalidad fortalecida para orientar y

definir las estratégias de Salud.$210 $491 $473 $1.174 $119 $464 $366 $950 80,88

PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "ENVIGADO UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS"

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES

INVERSIÓN POR LÍNEAS/COMPONENTES/PROGRAMAS

INVERSIÓN PROYECTADA PARA TODA LA VIGENCIA DEL PLAN


PROGRAMADO

2012

PROGRAMADO

2013

PROGRAMADO

2014

TOTAL

PROGRAMA

ACUMULADO

2014

EJECUTADO

2012

EJECUTADO

2013

EJECUTADO

2014

TOTAL

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

%

EJECUCIÓN

COMPONENTE 1.3.BIENESTAR SOCIAL E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN

VULNERABLE $8.859 $10.546 $9.817 $29.222 $6.223 $6.933 $7.657 $20.813 71,22

Programa 1.3.1.Fortalecimiento institucional para la atención a la

población vulnerable$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - 0,00

Programa 1.3.2. Infancia y adolescencia $1.738 $2.913 $2.008 $6.659 $1.867 $2.043 $1.944 $5.854 87,92

Programa 1.3.3. Juventud $176 $354 $351 $881 $86 $254 $281 $621 70,53

Programa 1.3.4. Adulto Mayor $4.860 $4.834 $5.008 $14.702 $2.760 $2.746 $3.048 $8.554 58,18

Programa 1.3.5. Discapacidad $889 $975 $971 $2.835 $840 $999 $1.078 $2.917 102,90

Programa 1.3.6.La familia núcleo escencial para superar las

condiciones de vulnerabilidad y la violencia

intrafamiliar

$296 $423 $444 $1.163 $246 $257 $507 $1.010 86,84

Programa 1.3.7.Sin indiferencia ante la pobreza extrema, su

superación también es un asunto de compromiso y

corresponsabilidad de las familias que la padecen

$233 $234 $236 $703 $ - $5 $11 $16 2,29

Programa 1.3.8.Sin indiferencia ante las víctimas de la violencia y

el desplazamiento forzado$229 $242 $234 $705 $81 $133 $235 $449 63,66

Programa 1.3.9. Por la dignidad de los habitantes de y en calle $438 $571 $565 $1.574 $342 $496 $552 $1.391 88,35

COMPONENTE 1.4. EQUIDAD $1.196 $2.108 $1.962 $5.266 $1.069 $1.082 $1.355 $3.507 66,6

Programa 1.4.1. Equidad de genero para la mujer $1.151 $1.614 $1.511 $4.276 $1.069 $870 $1.114 $3.052 71,38

Programa 1.4.2. Población LGBTI $35 $305 $267 $607 $ - $123 $169 $292 48,14

Programa 1.4.3. Minorías Étnicas $10 $189 $184 $383 $ - $90 $73 $163 42,43

COMPONENTE 1.5.DEPORTE, RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y

EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS$12.416 $13.884 $16.519 $42.819 $11.180 $16.717 $17.125 $45.023 105,15

Programa 1.5.1.El deporte, la recreación, la actividad física y la

educación física una oportunidad para todos$8.130 $8.788 $9.494 $26.412 $9.403 $9.892 $11.589 $30.884 116,93

Programa 1.5.2.

Los equipamientos deportivos y recreativos

aprovechados al máximo para el beneficio de la

comunidad $2.250 $2.716 $4.493 $9.459 $1.778 $6.826 $5.536 $14.139 149,48

Programa 1.5.3.

Institucionalidad fortalecida para una mayor

cobertura en los programas y servicios deportivos,

recreativos y de actividad física.$2.036 $2.380 $2.532 $6.948 $ - $ - $ - $ - 0,00




PROGRAMADO

2012

PROGRAMADO

2013

PROGRAMADO

2014

TOTAL PROGRAMA

ACUMULADO 2014

EJECUTADO

2012

EJECUTADO

2013

EJECUTADO

2014

TOTAL

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

%

EJECUCIÓN

COMPONENTE 1.6.CULTURA Y ESPARCIMENTO CIUDADANO

$3.642 $14.084 $16.816 $34.542 $2.744 $7.275 $9.093 $19.112 $55,33

Programa 1.6.1.Promoción y protección de los actores

culturales$844 $1.185 $1.195 $3.224 $1.359 $1.651 $1.915 $4.925 152,77

Programa 1.6.2.Promoción y protección del patrimonio

cultural$120 $174 $183 $477 $103 $201 $169 $473 99,14

Programa 1.6.3.Sistema municipal de biobliotecas,

educando para la cultura$750 $995 $1.097 $2.842 $910 $2.583 $2.739 $6.232 219,3

Programa 1.6.4.

Formación artística y cultural: lo bello

y lo sensible como factor de desarrollo

humano$1.628 $1.730 $1.841 $5.199 $371 $373 $2.630 $3.374 64,9

Programa 1.6.5.Infraestructura cultural: escenarios

para la convivencia$300 $10.000 $12.500 $22.800 $ - $2.467 $1.640 $4.107 18,01

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO $4.608 $5.565 $6.094 $16.267 $6.564 $6.158 $5.486 $18.209 111,94

COMPONENTE 2.1.FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

PRODUCTIVO$2.668 $3.239 $3.374 $9.281 $5.451 $4.346 $4.467 $14.265 $153,70

Programa 2.1.1.Institucionalidad fortalecida para el

desarrollo económico$344 $235 $251 $830 $ - $262 $113 $376 45,26

Programa 2.1.2.Fortalecimiento del emprendimiento y

las competencias laborales$163 $183 $222 $568 $2.539 $285 $262 $3.087 543,40

Programa 2.1..3.

Fortalecimiento empresarial para la

productividad y la competitividd del

municipio$706 $986 $1.036 $2.728 $464 $930 $703 $2.097 76,87

Programa 2.1.4.Articulación a las dinamicas

econñomicas nacionales y regionales $115 $4.215 $250 $580 $89 $33 $72 $194 33,38

Programa 2.1..5. Promoación turística del municipio $1.340 $1.620 $1.615 $4.575 $2.360 $2.836 $3.316 $8.512 186,05

COMPONENTE 2.2.FOMENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN

AGROPECUARIA $1.125 $1.366 $1.615 $4.106 $977 $921 $986 $2.884 $70,25

Programa 2.2.1.

Institucionalidad fortalecida para

promover el desarrollo de los

productos rurales$ - $185 $25 $210 $ - $118 $ - $118 56,19

Programa 2.2.2.

Fortalecimiento de la competitividad y

productividad de los productores

rurales $1.100 $1.011 $1.460 $3.571 $954 $737 $986 $2.677 74,96

Programa 2.2..3.Fortalecimiento de la cultura

campesina$25 $170 $130 $325 $23 $66 $ - $89 27,49




PROGRAMADO

2012

PROGRAMADO

2013

PROGRAMADO

2014

TOTAL

PROGRAMA

ACUMULADO

2014

EJECUTADO

2012

EJECUTADO

2013

EJECUTADO

2014

TOTAL

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

%

EJECUCIÓN

COMPONENTE 2.3. CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN $815 $960 $1.105 $2.880 $136 $891 $33 $1.060 $36,80

Programa 2.3.1.

Institucionalidad fortalecida para el

desarrollo de la ciencia la tecnología y la

innovación

$35 $15 $15 $65 $ - $15 $33 $48 74,23

Programa 2.3.2.Fortalecimiento de la educación y la cultura

en ciencia, tecnología e innovación$780 $945 $1.090 $2.815 $136 $876 $ - $1.012 35,93

Línea Estratégica 3.SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

PACÍFICA$10.289 $11.800 $12.968 $35.057 $10.376 $11.355 $13.506 $35.238 100,52

COMPONENTE 3.1.PROTECCIÓN DEL CIUDADANO FRENTE A LOS

RIESGOS Y AMENAZAS A SU SEGURIDAD$3.680 $4.503 $5.264 $13.447 $3.396 $4.347 $4.980 $12.723 $94,62

Programa 3.1.1.

Estratégias para contrarrestar el

incremento de delitos comunes en el

Municipio de Envigado

$3.680 $4.503 $5.264 $13.447 $3.396 $4.347 $4.980 $12.723 94,62

COMPONENTE 3.2.CULTURA CIUDADANA PARA LA

CONVIVENCIA PACíFICA$6.609 $53.497 $7.704 $21.610 $6.980 $7.008 $8.526 $22.515 104,19

Programa 3.2.1.Especios sociales para una sana

convivencia $4.930 $5.412 $5.692 $16.034 $5.510 $5.982 $7.189 $18.681 116,51

Programa 3.2.2.Fortaleciendo los mecanismos de control y

conciliación$1.669 $1.875 $2.002 $5.546 $1.470 $1.026 $1.338 $3.834 69,13

Programa 3.2.3.Recuperando el espacio público para el

l ibre uso y goce de toda la población$10 $10 $10 $30 $ - $ - $ - $ - 0,00

Línea Estratégica 4.HÁBITAT Y DESARROLLO $65.979 $53.497 $54.507 $173.983 $77.108 $66.113 $93.230 $236.451 135,90

COMPONENTE 4.1. ORDENAMIENTO TERRITORIAL $551 $700 $560 $1.811 $566 $197 $577 $1.340 74,00

Programa 4.1.1.

Aplicar plenamente los instrumentos de

gestión y financieros para el ordenamiento

territorial

$551 $700 $560 $1.811 $566 $197 $577 $1.340 74,00





PROGRAMADO

2012

PROGRAMADO

2013

PROGRAMADO

2014

TOTAL

PROGRAMA

ACUMULADO

2014

EJECUTADO

2012

EJECUTADO

2013

EJECUTADO

2014

TOTAL

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

%

EJECUCIÓN

COMPONENTE 4.2. MOVILIDAD $27.575 $25.790 $29.552 $82.917 $21.267 $43.757 $54.617 $110.640 $133,43

Programa 4.2.1.Vinculación a los procesos de mejoramiento

de la movilidad regional$14.000 $13.659 $12.834 $40.493 $12.191 $16.798 $6.494 $35.483 87,63

Programa 4.2.2.Desarrollo de los instrumentos para la

planeación de la movilidad en el Municipio.$75 $375 $200 $650 $73 $1.028 $1.809 $2.909 $447,56

Programa 4.2.3. Mejoramiento de la malla vial municipal $12.940 $11.196 $15.958 $40.094 $8.649 $15.491 $44.468 $68.608 171,12

Programa 4.2.4.Mejoramiento de la red de movilidad

peatonal$560 $560 $560 $1.680 $354 $1.440 $1.846 $3.640 216,67

COMPONENTE 4.3. ESPACIO PÚBLICO $4.150 $3.368 $3.550 $11.068 $4.999 $86 $6.811 $11.896 $107,08

Programa 4.3.1. Más y mejor espacio público efectivo $4.150 $3.368 $3.550 $11.068 $4.999 $86 $6.811 $11.896 $107,08

COMPONENTE 4.4. VIVIENDA $2.137 $2.852 $4.261 $9.250 $1.353 $2.530 $2.322 $6.205 $67,08

Programa 4.4.1. Vivienda para los más pobres $1.887 $2.402 $3.693 $7.982 $1.291 $2.530 $2.302 $6.123 76,70

Programa 4.4.2.Transformaciones urbanas para mejorar el

Hábitat$200 $450 $568 $1.218 $63 $ - $20 $83 6,78

Programa 4.4.3.Institucionalidad fortalecida para atender

las problemáticas de la vivienda$50 $ - $ - $50 $ - $ - $ - $ - 0,00

COMPONENTE 4.5. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $8.574 $4.024 $1.572 $14.170 $2.725 $6.336 $2.366 $11.426 $80,63

Programa 4.5.1.

Mejorando la prestación de los servicios de

acueducto y alcantaril lado en el Municipio

de Envigado.

$8.574 $4.024 $1.572 $14.170 $2.725 $6.336 $2.366 $11.426 $80,63




PROGRAMADO

2012

PROGRAMADO

2013

PROGRAMADO

2014

TOTAL

PROGRAMA

ACUMULADO

2014

EJECUTADO

2012

EJECUTADO

2013

EJECUTADO

2014

TOTAL

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

%

EJECUCIÓN

COMPONENTE 4.6. MEDIO AMBIENTE $6.566 $11.403 $9.637 $27.606 $21.459 $13.690 $17.107 $52.256 189,29

Programa 4.6.1.Institucionalidad fortalecida para la

gestión ambiental$ - $445 $323 $768 $6.946 $306 $ - $7.252 944,29

Programa 4.6.2.Todos somos parte de una cultura para la

sostenibilidad ambiental$130 $227 $237 $594 $102 $130 $178 $409 68,93

Programa 4.6.3.

Administración, vigilancia y control para

el mejor uso y aprovechamiento de los

recursos naturales renovables y el

ambiente

$945 $977 $1.053 $2.995 $804 $9.164 $11.773 $21.741 725,91

Programa 4.6.4.Todos disfrutando en un espacio con

mejor calidad ambiental$466 $2.663 $925 $4.054 $10.427 $385 $400 $11.211 276,55

Programa 4.6.5."Envigado mas verde" y sostenible para el

disfrute de todos$5.025 $6.756 $6.928 $18.709 $3.181 $3.705 $4.757 $11.642 62,23

Programa 4.6.6.

"Envigado carbonocero" una estratégia

integral de mitigación y adaptación al

cambio climático

$ - $315 $171 $486 $ - $ - $ - $ - 0,00

COMPONENTE 4.7. GESTIÓN DEL RIESGO $16.426 $5.360 $5.375 $27.161 $24.739 $8.517 $9.431 $42.687 $157,16

Programa 4.7.1.Institucionalidad fortalecida para la

gestión del riesgo$1.432 $3.051 $3.043 $7.526 $1.685 $2.504 $4.228 $8.416 111,83

Programa 4.7.2.Comunidad preparada y participando en

la gestiñon del riesgo$6 $89 $89 $184 $ - $ - $ - $ - 0,00

Programa 4.7.3.Prevención, mitigación y atención a las

situaciones de riesgo14.988 $2.160 $2.223 $19.371 $23.054 $6.014 $5.203 $34.271 176,92

Programa 4.7.4.Vigilancia y control para prevenir el

riesgo en el territorio$ - $60 $20 $80 $ - $ - $ - $ - 0,00




PROGRAMADO

2012

PROGRAMADO

2013

PROGRAMADO

2014

TOTAL

PROGRAMA

ACUMULADO

2014

EJECUTADO

2012

EJECUTADO

2013

EJECUTADO

2014

TOTAL

EJECUTADO

ACUMULADO

2014

%

EJECUCIÓN

COMPONENTE 4.5. DESARROLLO INSTITUCIONAL $9.754 $9.597 $12.827 $32.178 $6.732 $8.657 $11.501 $26.890 83,57

línea Estratégia 5. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA $9.155 $8.519 $9.353 $27.027 $5.590 $6.785 $9.482 $21.856 80,87

Programa 4.5.1.Hacia una planeación organizacional más

estratégica$700 $300 $150 $1.150 $41 $251 $150 $443 38,49

Programa 4.5.2.Funcionarios públicos competentes y con alto

desempeño$1.575 $1.575 $1.575 $4.725 $519 $615 $1.693 $2.827 59,84

Programa 4.5.3. Administración municipal articulada y coordinada $ - $ - $ - $ - $ -

Programa 4.5.4.Administración municipal con procesos y sistemas

de información más eficientes$2.411 $1.215 $1.273 $4.899 $1.747 $782 $182 $2.712 55,35

Programa 4.5.5.Administración municipal a la vanguardia

tecnológica y de sistemas de información$3.202 $3.399 $1.825 $8.426 $2.462 $2.735 $3.390 $8.587 101,91

Programa 4.5.6.Por un Envigado dialogante, receptivo y

participativo$207 $251 $280 $738 $203 $252 $414 $868 117,68

Programa 4.5.7.Hacia una administración municipal con espacios

más acogedores$1.060 $1.779 $4.250 $7.089 $617 $2.150 $3.652 $6.420 90,56

COMPONENTE 5.2. DESARROLLO INSTITUCIONAL $599 $1.078 $3.474 $5.151 $1.142 $1.872 $2.020 $5.034 97.72

Programa 4.2.1.Organizaciones y ciudadanía: Actores públicos y

sociales clave en la construcción de tejido social$286 $599 $588 $1.473 $823 $1.364 $1.845 $4.032 273,72

Programa 4.2.2.

Institucionalidad fortalecida para fomentar y

fortalecer el l iderazgo y la organización de la

ciudadanía

$313 $479 $2.886 $3.678 $319 $509 $174 $1.002 27,24

INICIATIVAS DE LIBRE ELECCIÓN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO $3.744 43.931 $7.675





12. INDICADORES DE IMPACTO

El Departamento Administrativo de Planeación determinó para la medición del Plan

de Desarrollo 2012 – 2015, doscientos veintiséis 226 indicadores de los cuales solo

se hará mención de algunos de ellos que fueron los que la Administración Municipal

socializa en su informe de seguimiento al plan. Es significativo señalar que los

resultados de dichos indicadores no dependen de manera exclusiva de la gestión

que desarrolla la administración, sino de otras variables que se manejan en el

entorno como entidades del orden nacional, departamental, regional, local, sector

privado, comunidad y otras instituciones. Es importante resaltar que la

administración se apoya de la encuesta de calidad de vida que se realiza cada dos

años, la cual es herramienta que contribuya alimentar los indicadores.


OBSERVACIONES

En el seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo, se evidencia que el municipio de Envigado viene cumpliendo con la ejecución del mismo, el siguiente cuadro presenta el avance y las inversiones aculadas a 2014.

Eficacia

total

Eficacia

neta

Atraso neta

acumulado (%)

Inversión

proyectada

(Millones de

pesos)

Inversión

ejecutada %ejecutada

1,11 0,90 10,00 588.869 636.095 108,52

Con respecto al avance físico por líneas estratégicas, se observa que a 31 de

diciembre de 2014. Línea estratégica 4 “Hábitat y Territorio” presenta un

comportamiento aceptable en la ejecución de plan debido a que algunos

componentes y programas no se han ejecutado al 100% de lo estimado.

LÍNEAS

AVANCE FÍSICO (%) EFICACIA

NETA PROGRAMADO

EJECUTADO TOTAL

EJECUTADO NETO

Línea Estratégica 4. HABITAT Y TERRITORIO 16,13 18,09 12,05 0,75

Línea Estratégica 2. DESARROLLO ECONÓMICO 8,86 11,54 7,87 0,89

Línea Estratégica 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL

4,44 4,16 4,02 0,91

Línea Estratégica 1. DESARROLLO HUMANO INTEGRAL

39,26 42,06 36,42 0,93

Línea Estratégica 3. SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVICENCIA PACÍFICA

16,96 19,19

16,54 0,98

TOTAL PLAN 85,66 95,04 76,90 0,90


En la revisión al cumplimiento del plan de desarrollo de la vigencia 2014, se

evidenció que el municipio de Envigado, cuenta con una herramienta importante

para hacer el seguimiento al mismo, como es el “Alfha Sig”, el cual no se está

aprovechando al 100% de capacidad, solo en un 30%, aun no se encuentra activado

el sistema de alarmas, análisis del comportamiento de algunas variables, recalcular


y consolidar la información entre otros, dificultando de alguna manera el seguimiento

que se debe realizar al cumplimiento del plan.

Con respecto al seguimiento que realizó la Oficina Asesora Control Interno del

Municipio de Envigado a la “evaluación de gestión por dependencias” durante el

año, se sigue presentando algunas debilidades por parte de la unidades ejecutoras

como:

Presentan dificultades para el diseño y medición de los indicadores de gestión,

los cuales no les permite medir el cumplimiento de la gestión de manera

adecuada.

Los líderes que se encargan de administrar el aplicativo Enviproject, no reportan

de manera oportuna y eficaz los avances no de los proyectos.

Las incorporaciones de recursos de cofinanciación de varios proyectos no se

ven reflejados en los reportes de los aplicativos en momentos reales de la

ejecución presupuestal.

El cumplimiento de algunos proyectos se ven afectados por los recortes y/o

traslados presupuestales.

Algunos proyectos presentan atrasos en su ejecución y no existen

justificaciones claras del porqué de los atrasos

Lo anterior indica la falta de seguimientos y controles por parte de las unidades

ejecutaras y del Departamento Administrativo de Planeación, para que los lideres

responsables administren y reporten de manera adecuada el programa.

En el ejercicio auditor el funcionario encargado de administrar el “alpha Sig”

informa que en los consejos de gobierno que se realizan, el Departamento de

Planeación Socializa a las unidades ejecutaras los avances e incumplimiento del

plan de desarrollo, indicando que no se dejan compromisos para que estos se

cumplen en un determinada tiempo.

Los aplicativos informáticos Alpha Sig y Enviproject no están articulados al

presupuesto “POAI”, lo que difículta su control y seguimiento por parte del

Departamento Administrativo de Planeación.

seguimiento a la gestiÓn plan del desarrollo “envigado … · carlos augusto ossa betancur...

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