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SECTOR JUSTICIA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

Exposición ante el Pleno del Exposición ante el Pleno del Congreso de la RepúblicaCongreso de la República

ALEJANDRO TUDELA CHOPITEAALEJANDRO TUDELA CHOPITEA

Ministro de JusticiaMinistro de Justicia

Presupuesto del Sector Justicia 2006

dentro del Gobierno Nacional

(Recursos Ordinarios)

Sector Justicia0.87%

Resto del Gob.

Central99.13%

PresupuestoPresupuesto y Metas 2006 y Metas 2006

por Pliegopor Pliego

Presupuesto 2006 del Sector Justicia por Pliego y Fuente de Financiamiento

(En Nuevos Soles)

PLIEGOSRECURSOS

ORDINARIOS

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

TOTAL

MINJ US 35,806,701 1,759,842 37,566,543

AGN 3,053,976 1,374,740 4,428,716

INPE 160,388,541 2,562,375 162,950,916

COFOPRI 26,288,258 1,866,500 28,154,758

SUB TOTAL 225,537,476 7,563,457 233,100,933

UIF 4,982,792 - 4,982,792

CNDLC (* ) 482,339 - 482,339

TOTAL 231,002,607 7,563,457 238,566,064

(*) Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la (*) Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y Promoción de la Ética y Transparencia en la Gestión Pública y en la sociedad, incorporada Ética y Transparencia en la Gestión Pública y en la sociedad, incorporada al Ministerio de Justicia por D.S. N° 082-2005-PCM.al Ministerio de Justicia por D.S. N° 082-2005-PCM.

Distribución Porcentual del Presupuesto del Sector Justicia 2006 por Toda Fuente de

Financiamiento

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO SECTOR 06 JUSTICIA

UIF

2.1%

INPE

68.4%

COFOPRI

11.8%

MINJ US

15.8%

AGN

1.9%

MINISTERIO DE JUSTICIAMINISTERIO DE JUSTICIA

PRESUPUESTO 2006

CATEGORÍAFUENTE DE

FINANCIAMIENTOGRUPO GENÉRICO 00 RO 09 RDR

5. GASTOS CORRIENTES 35,255,177 1,617,683 36,872,860 96.9%

1. Personal y Obligaciones Sociales 6,000,590 - 6,000,590 15.8%

2. Obligaciones Previsionales 5,518,555 - 5,518,555 14.5%

3. Bienes y Servicios 20,865,114 1,617,683 22,482,797 59.1%

4. Otros Gastos Corrientes 2,870,918 - 2,870,918 7.5%

6. GASTOS DE CAPITAL 1,033,863 142,159 1,176,022 3.1%

5. Inversiones 309,855 - 309,855 0.8%

7. Otros Gastos de Capital 724,008 142,159 866,167 2.3%

TOTAL 36,289,040 1,759,842 38,048,882 100%

TOTAL %

MINISTERIO DE JUSTICIA(en Nuevos Soles)

PLIEGO Ministerio de JusticiaPrestación de Servcios de Acceso a la Justicia:

• 302,961 Atenciones – Defensores de Oficio.• 136,512 Atenciones – Consultorios Jurídicos Populares.• 9,296 Atenciones – ALEGRA.• Apoyo en la resolución alternativa de conflictos a través de los Centros de Conciliación Extrajudicial a nivel nacional.

Difusión Legislativa.

Eventos de difusión y análisis legislativo del Código Procesal Penal y la Normatividad Anticorrupción.

* 42 eventos a nivel nacional.

Publicación de Ediciones Oficiales por medios electrónicos, a través del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ.

Publicación de Ediciones Oficiales concernientes a Legislación Constitucional, Arbitraje, Conciliación, Códigos Tributario, Medio Ambiente y los Recursos Naturales, así como Ley Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público.

METAS DEL 2006

METAS DEL 2006

CONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOSCONSEJO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

ARCHIVO GENERAL DE LA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓNNACIÓN

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN(en Nuevos Soles)

CATEGORÍAFUENTE DE



1. Personal y Obligaciones Soc. 842,386 812,760 1,655,146 37.4%

2. Obligaciones Previsionales 510,176 - 510,176 11.5%

3. Bienes y Servicios 1,446,414 526,980 1,973,394 44.6%

4. Otros Gastos Corrientes 5,000 35,000 40,000 0.9%

6. GASTOS DE CAPITAL 250,000 - 250,000 5.6%

5. Inversiones - - - 0.0%

7. Otros Gastos de Capital 250,000 - 250,000 5.6%

TOTAL 3,053,976 1,374,740 4,428,716 100%

TOTAL %

PRESUPUESTO 2006

INSTITUTO NACIONAL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOPENITENCIARIO

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO(en Nuevos Soles)

CATEGORÍAFUENTE DE



1. Personal y Obligaciones Soc. 70,023,692 - 70,023,692 43.0%2. Obligaciones Previsionales 7,280,686 - 7,280,686 4.5%3. Bienes y Servicios 73,009,586 1,568,111 74,577,697 45.8%4. Otros Gastos Corrientes 390,569 - 390,569 0.2%

6. GASTOS DE CAPITAL 9,684,008 994,264 10,678,272 6.6%

5. Inversiones 7,971,951 - 7,971,951 4.9%7. Otros Gastos de Capital 1,712,057 994,264 2,706,321 1.7%

TOTAL 160,388,541 2,562,375 162,950,916 100%

TOTAL %

PRESUPUESTO 2006

Región NorRegión NorOrienteOriente

RegióRegiónn

OrienOrientete

Región Sur Región Sur OrienteOriente

RegiónRegión NorteNorte

Región Región LimaLima

RegióRegiónn

ArequiArequipapa

RegióRegiónn

AltiplaAltiplanono

Región Región CentroCentro

LORETOTUMBES

AMAZONAS

CAJAMARCA

LAMBAYEQUE

SAN MARTIN

LA LIBERTAD

ANCAHS

LIMA

UCAYALI

HUANUCO

ICA AYACUCHO

TACNA

MOQUEGUA

MADRE DE DIOS

CUSCO

APURIMAC

HUANCAVELICA

PASCO

PUNO

JUNIN

AREQUIPA

6.22 %6.22 %15.33 %15.33 %

2.04 2.04 %%

52.09 %52.09 %

7.15 %7.15 %

4.86 4.86 %%

7.14 %7.14 %

Población Penal Nacional33,306

4.89 %4.89 %

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIOAsegurar una adecuada política penitenciaria en el marco de consolidar el principio de autoridad y el respeto a las personas privadas de libertad.

Brindar atención alimenticia a la población penitenciaria constituida por 33,306 internos, con un gasto de S/. 42´300,580.

Desarrollar actividades laborales en carpintería, zapatería, tejidos, metal mecánica, mecánica automotriz, soldadura y forja, electricidad, costura, entre otras.

Desarrollar programas educativos en alfabetización, educación primaria y secundaria y enseñanza de actividades ocupacionales.

METAS DEL 2006

COFOPRICOFOPRI

COFOPRI(en Nuevos Soles)

CATEGORÍAFUENTE DE



1. Personal y Obligaciones Soc. 8,530,279 - 8,530,279 30.3%

2. Obligaciones Previsionales - - - 0.0%

3. Bienes y Servicios 17,219,771 1,816,500 19,036,271 67.6%

4. Otros Gastos Corrientes 538,208 - 538,208 1.9%

6. GASTOS DE CAPITAL - 50,000 50,000 0.2%

5. Inversiones - - - 0.0%

7. Otros Gastos de Capital - 50,000 50,000 0.2%

TOTAL 26,288,258 1,866,500 28,154,758 100%

TOTAL %

PRESUPUESTO 2006

UNIDAD DE INTELIGENCIA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚFINANCIERA DEL PERÚ

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ(en Nuevos Soles)

CATEGORÍAFUENTE DE


5. GASTOS CORRIENTES 4,982,792 - 4,982,792 100.0%

1. Personal y Obligaciones Soc. 2,982,521 - 2,982,521 59.9%2. Obligaciones Previsionales - - - -3. Bienes y Servicios 2,000,271 - 2,000,271 40.1%4. Otros Gastos Corrientes - - - -

- - 6. GASTOS DE CAPITAL - - - 0.0%

5. Inversiones - - - -7. Otros Gastos de Capital - - - -

TOTAL 4,982,792 - 4,982,792 100%

TOTAL %

PRESUPUESTO 2006

• Detección de actividades de lavado de activos:• Tramitación de 11 casos ante el Ministerio Público.• Concluir con 06 investigaciones conjuntas nacionales e

internacionales.• Realizar 09 Supervisiones de los Sistemas antilavado

implantados por los Sujetos Obligados.• Suscribir 8 Cartas de Entendimiento o Convenios con

países y organismos internacionales sobre intercambio de información, investigaciones conjuntas y cooperación en general.

• Alcanzar al 50% del desarrollo de las metodologías y procedimientos que forman parte del sistema antilavado.

• 24 eventos, entre seminarios y talleres, para los Sujetos Obligados.

METAS DEL 2006

GASTOS SOLICITADOS Y NO GASTOS SOLICITADOS Y NO APROBADOS EN EL PRESUPUESTO APROBADOS EN EL PRESUPUESTO

20062006

Fuente de Financiamiento: Recursos Ordinarios

PLIEGOS PIM 2005

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 75,307,333

MINISTERIO DE JUSTICIA 45,937,563

TOTAL 121,244,896

GASTOS SOLICITADOS Y NO APROBADOS EN EL PRESUPUESTO 2006

IMPACTO DEL RECORTE DE GASTOS IMPACTO DEL RECORTE DE GASTOS POR CONSULTORÍAS APROBADO EN POR CONSULTORÍAS APROBADO EN EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL

DE LA REPÚBLICADE LA REPÚBLICA

MINISTERIO DE JUSTICIA

Nº Consultores

Costo Mensual

CostoAnual

Importe Promedio

por Consultor

17 91,845.00 1,102,140.00 5,402.65

COSTO POR CONTRATACIÓN DE COSTO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORESCONSULTORES

(en Nuevos Soles)(en Nuevos Soles)

Recorte Recorte S/. 1’132,140.00S/. 1’132,140.00

INPE

COSTO POR CONTRATACIÓN DE COSTO POR CONTRATACIÓN DE CONSULTORESCONSULTORES

(en Nuevos Soles)(en Nuevos Soles)

Nº Consultores

Costo Mensual

CostoAnual

Importe Promedio

por Consultor

14 118,798.00 1,425,576.00 8,485.57

Recorte Recorte S/. 2’181,002.00S/. 2’181,002.00

Sector Justicia

Noviembre 2005

MUCHAS GRACIAS

sector justicia presupuesto de egresos 2006 exposición ante el pleno del congreso de la república...

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