secretaría de administración y finanzas · emergentes a un crecimiento saludable, los flujos de...

Secretaría de Administración y Finanzas

4to. Informe Trimestral 2009

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LOS INGRESOS Y EGRESOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO

(4to. Trimestre de 2009)

Í N D I C E

Página Presentación I. ENTORNO ECONÓMICO I.1. Internacional 3 I.2. Nacional 7 I.3. Estatal 23 II. INGRESOS PÚBLICOS II.1. Ingresos totales 27 II.1.1. Propios 27 II.1.2. Federales Coordinados 31 II.1.3. Transferencias Federales 32 II.2. Indicadores Fiscales 35 II.2.1. Indicadores de desempeño fiscal 35

II.2.2. Indicadores de auditoría fiscal 37 II.2.3. Indicadores de auditoría fiscal en impuestos estatales 38

III. EGRESOS DEL ESTADO III.1. Gasto neto total 39 III.1.1 Gasto programable 39 a. Poder Legislativo 40 b. Poder Judicial 40 c. Órganos autónomos 40 d. Poder Ejecutivo 41 III.1.2. Clasificación económica del gasto del Poder Ejecutivo 41 III.1.3. Clasificación administrativa del gasto del Poder Ejecutivo 44 III.1.4. Clasificación funcional del gasto del Poder Ejecutivo 46 III.2. Recursos derivados de convenios 47 III.3. Fideicomisos 48 III.4. Saldos del ejercicio presupuestario 49 IV. DEUDA DEL ESTADO 50

ANEXOS 51


4to. Informe Trimestral 2009 2

PRESENTACIÓN En cumplimiento a los artículos 51 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Tabasco; 17 fracción IV de la Ley de Planeación del Estado; 5 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado; 7 fracción I, IV y V de la Ley de Deuda Pública Estatal; 6 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado; 2 y 3 de la Ley de Ingresos, así como los artículos 3, 4, y 7 del Presupuesto General de Egresos, ambos para el Ejercicio Fiscal de 2009, se rinde a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del H. Congreso del Estado de Tabasco el Cuarto Informe Trimestral sobre la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco. Este documento incluye una descripción del Entorno Económico Internacional, Nacional y Estatal, que incide sobre el ejercicio de las Finanzas Públicas del Estado. En este primer apartado se describe el comportamiento de los principales indicadores económicos internacionales, nacionales y estatales. En un segundo punto se detalla la evolución de los Ingresos Públicos de la Entidad durante el cuarto trimestre del año, así como los indicadores de desempeño fiscal que dan cuenta del comportamiento de los ingresos. Su explicación incluye dos anexos, en los cuales se reportan en forma desagregada los Ingresos de la Hacienda Pública Estatal durante el año y su comparación con el año anterior. En el tercer rubro se detallan los Egresos Públicos de la Entidad, divididos en gasto programable y no programable. El programable del Poder Ejecutivo se presenta en sus tres clasificaciones; administrativa, económica y funcional. Se incluye en este apartado la información de los recursos derivados de convenios, de los fideicomisos y los saldos de los subejercicios presupuestales de las dependencias gubernamentales. La cuarta sección del Informe incluye una explicación de la situación de la deuda del Estado. Es necesario precisar que todas las cifras reportadas son preliminares.



3

I. ENTORNO ECONÓMICO

I.1. Internacional La economía mundial se empezó a

recuperar paulatinamente tras la peor

desaceleración mundial de la historia

reciente, el crecimiento económico

cobró solidez y se extendió a las

economías avanzadas en el segundo

semestre de 2009.

Se prevé que en 2010 el producto

mundial aumentará 4 por ciento, es

decir, ¾ de punto porcentual más de lo

previsto en las proyecciones originales

del Fondo Monetario Internacional

(FMI). Proyecciones de Perspectivas de la economía mundial

(Variación porcentual anual)

2009 2010 2011Promedio mundial -0.8 3.9 4.3Economías avanzadas -3.2 2.1 2.4 Estados Unidos -2.5 2.7 2.4 Zona del euro -3.9 1.0 1.6 Alemania -4.8 1.5 1.9 Francia -2.3 1.4 1.7 Italia -4.8 1.0 1.3 España -3.6 -0.6 0.9 Japón -5.3 1.7 2.2 Reino Unido -4.8 1.3 2.7 Canadá -2.6 2.6 3.6Economías de mercados emergentes y en desarrollo 2.1 6.0 6.3 África 1.9 4.3 5.3 África subsahariana 1.6 4.3 5.5 América -2.3 3.7 3.8 Brasil -0.4 4.7 3.7 México -6.8 4.0 4.7 Comunidad de Estados Inpedendientes -7.5 3.8 4.0 Rusia -3.9 4.3 5.1 Europa Central y Oriental -4.3 2.0 3.7 Oriente Medio 2.2 4.5 4.8 Países en desarrollo de Asia 6.5 8.4 8.4 China 8.7 10.0 9.7 India 5.6 7.7 7.8

Proyecciones

Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, enero de 2010.

No obstante, la recuperación es vista

con cautela pues además de que

crecimiento esperado no logrará

restaurar los niveles de empleo, se

percibe un entorno financiero incierto. Crecimiento del PIB mundial

2009-2011 (Porcentaje, variación anual)

Mundo

Economías avanzadas

Economías emergentes y en

desarrollo

-4

-2

0

2

4

6

8

2009 2010 2011

Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, enero de 2010.

Para la mayoría de las economías

avanzadas la recuperación será lenta,

en tanto que en muchas economías

emergentes y en desarrollo la actividad

será relativamente vigorosa y, sobre

todo, mayormente vinculada al

dinamismo de la demanda interna. La

duda que persiste es si éste tipo de

recuperación podrá ser mantenido en un

ambiente en el que las políticas

anticíclicas sean revisadas y acotadas a

fin de evitar problemas inflacionarios.



4

La característica de la crisis el

desempleo alcanzó sus niveles más

altos desde la crisis de 1929. La tasa de

desempleo en las Economías

Desarrolladas y la Unión Europea

aumentó a 8,4 por ciento en 2009,

comparado con 6,0 por ciento en 2008 y

5,7 por ciento en 2007. En la economía

más importante del mundo, los Estados

Unidos, la tasa de desempleo superó el

12% y en países como España la tasa

se disparó a niveles de 18%.

De este modo parea 2009 la

Organización Internacional del Trabajo

estimaba una tasa de desempleo

mundial de 6.6% con 212 millones de

desocupados.

Por el lado de la producción y el

comercio mundial, estos registraron

alguna mejoría durante el segundo

semestre de 2009, por lo que la

confianza retornó a los mercados pero

en buena medida ello estuvo

influenciado por el apoyo extraordinario

de las políticas de gasto.

En las economías avanzadas, el

agotamiento de inventarios y el

dinamismo repentino del consumo

contribuyeron a una evolución positiva.

Al mismo tiempo, el comportamiento de

la demanda interna fue favorable en

algunas economías emergentes y en

desarrollo lo modificó la tendencia

recesiva y contribuyó a modificar las

perspectivas de la economía mundial.

De acuerdo con las previsiones del FMI

la recuperación es un hecho aunque no

se descarta un ciclo en forma de “W”

dada la debilidad del crecimiento y el

efecto esperado del término de las

políticas anticíclicas. Indicadores de alta frecuencia

(Variación porcentual anualizada entre promedios móviles de tres meses sucesivos, salvo indicación en contrario)

Fuente: Haver Analystics y cálculos del personal técnico del FMI. 1 Argentina, Brasil, Bulgaria, Chila, Colombia, Estonia, Filipinas, Hungría, India, Indonesia, Letonia, Lituania, Malasia, México, Pakistán, Perú, Polonia, la República Eslovaca, Rumania, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Ucrania y Venezuela. 2 Australia, Canadá, Corea, Dinamarca, Estados Unidos, Israel, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, la provincia china de Taiwan, la RAE de Hong Kong, el Reino Unido, la República Checa, Singapur, Suecia, Suiza y la zona del euro.



5

En el escenario de crisis la política

monetaria siguió a la fiscal manteniendo

tasas de interés en niveles mínimos sin

precedentes en la mayoría de las

economías avanzadas y muchas

economías emergentes. De este modo,

la combinación de políticas fiscales y

monetarias expansivas proporcionó un

importante estímulo en respuesta a la

fuerte desaceleración económica.

A su vez, los mercados financieros se

han recuperado gradualmente, debido al

fortalecimiento de la actividad

económica mundial, por lo que los

mercados de dinero se han estabilizado,

y el endurecimiento de las normas para

el otorgamiento de préstamos bancarios

se ha moderado.

Por otro lado, la mayoría de los bancos

en los principales mercados han

recuperado su solvencia y liquidez por lo

que ahora dependen menos de los

apoyos de los bancos centrales y de las

garantías públicas. Sin embargo, la

concesión de préstamos bancarios

tenderá a seguir siendo lenta, debido a

factores como la necesidad de reponer

el capital, la debilidad de las

titulizaciones privadas y la posibilidad de

que se apliquen nuevas rebajas

contables a los créditos, particularmente

en el sector inmobiliario comercial.

En medio del retorno relativamente

rápido de muchas economías

emergentes a un crecimiento saludable,

los flujos de cartera a estos mercados

se han reactivado, provocando un

relajamiento de las condiciones

financieras y generando nuevas

preocupaciones con respecto a las

valoraciones de los precios de los

activos. En cambio, el financiamiento

bancario transfronterizo sigue

contrayéndose en las mayorías de las

regiones.

Por otro lado, en las economías

avanzadas se espera que la inflación

general aumentará de cero en 2009 a

1¼ por ciento en 2010, dado que la

recuperación de los precios de la

energía contrarrestará con creces la

desaceleración de los costos laborales.



6

El dilema de las economías

desarrolladas es mantener el apoyo

fiscal de manera indefinida con el riesgo

de tener problemas de fuerte inflación, o

restringir los apoyos manteniendo una

política monetaria expansiva con el

riesgo de propiciar una deflación.

El FMI estima que en las economías

emergentes y en desarrollo la inflación

repuntará hasta el 6.25% en 2010, dado

que en algunas de estas economías

puede producirse un recrudecimiento de

las presiones alcistas debido a un

menor margen de capacidad no utilizada

y a un aumento de los flujos de capital.

Inflación anual

(Variación interanual del índice de precios al consumidor)

Fuente: Fondo Monetario Internacional, cálculos del personal técnico del FMI.

Cabe mencionar que las perspectivas

siguen sujetas a riesgos significativos.

Por el lado positivo, es posible que la

resolución de la crisis de confianza y la

menor incertidumbre sigan propiciando

una mejora mayor de la prevista en la

actitud del mercado financiero y

repuntes mayores de lo previsto en los

flujos de capital, el comercio y la

demanda privada.

Por el lado negativo, un riesgo clave es

que un repliegue prematuro y

desorganizado de las políticas de apoyo

socave el crecimiento mundial y su

reequilibrio. Otro riesgo importante es el

deterioro de los sistemas financieros y

los mercados de la vivienda o el

aumento del desempleo en las

principales economías avanzadas

frenen más de lo previsto la

recuperación del gasto de los hogares.

Asimismo, las crecientes

preocupaciones por el empeoramiento

de las situaciones presupuestarias y la

sostenibilidad fiscal podrían

desestabilizar los mercados financieros

y asfixiar la recuperación al elevar los



7

costos de endeudamiento de los

hogares y las empresas.

En perspectiva, problemas de

sobreendeudamiento, déficit público y

desempleo, así como la lenta

recuperación de algunos mercados

como el de la vivienda, continúan

amenazando la recuperación y su

consolidación en el futuro inmediato. El

proceso, además, no estará exento de

crisis y ahondamiento del desempleo en

ciertas economías de europeas y de

América Latina.

Otro de los saldos será el nivel de

pobreza y desigualdad que habrá de

acentuarse prácticamente en todas las

economías.

I.2. Nacional

Durante el tercer trimestre de 2009 el

valor real del PIB se redujo a un ritmo

anual de 6.2 por ciento. Sin embargo, al

considerar el efecto estacional y con

respecto al trimestre anterior creció a

una tasa de 2.9 por ciento.

Las actividades primarias retrocedieron

a una tasa anual de 1.1 por ciento, tasa

que implicó una disminución trimestral

de 2.6 por ciento.

Por su parte, la producción industrial

tuvo una disminución anual de 6.6 por

ciento; no obstante, datos ajustados por

estacionalidad indican un crecimiento

trimestral de 2.1 por ciento. A su interior

se registró la siguiente evolución:

• La generación de electricidad, gas y

agua se incrementó a una tasa anual

de 2.4 por ciento, debido a la mayor

demanda de energía eléctrica de los

hogares.

• La minería aumentó a una tasa anual

de 2.0 por ciento debido a la mayor

producción del sector no petrolero.

• La producción manufacturera

disminuyó a un ritmo anual de 9.9

por ciento. Sin embargo, tuvo una

expansión trimestral de 3.3 por

ciento.



8

• La construcción se redujo a una tasa

anual de 6.6 por ciento como reflejo

de las menores obras de edificación

residencial, industrial, comercial y de

ingeniería civil.

• Los servicios de información en

medios masivos avanzaron a un

ritmo anual de 4.4 por ciento

impulsado, principalmente, por el

buen desempeño de las

telecomunicaciones.

• El comercio tuvo una reducción

anual de 16.3 por ciento debido, en

gran medida, al menor intercambio

de bienes con el exterior.

• Los servicios financieros y de

seguros se redujeron a una tasa

anual de 7.6 por ciento.

• Las actividades de transportes,

correos y almacenamiento cayeron a

una tasa anual de 7.2 por ciento.

• Los servicios inmobiliarios y de

alquiler de bienes muebles e

intangibles disminuyeron a un ritmo

anual de 3.0 por ciento debido,

básicamente, debido al menor

arrendamiento de inmuebles y

compra-venta de viviendas.

• El resto de los servicios se redujo a

un ritmo anual de 2.5 por ciento

como consecuencia, principalmente,

del menor dinamismo en las

actividades de alojamiento temporal

y preparación de alimentos y

bebidas; servicios profesionales,

científicos y técnicos; y apoyo a los

negocios y manejo de desechos.

Producto Interno Bruto, 2008-2009


I II III IV I II IIITotal 2.6 2.9 1.7 -1.6 -7.9 -10.1 -6.2Agropecuario -1.1 6.5 3.9 3.3 0.9 2.7 -1.1Industrial 1.2 1.6 -1.2 -4.2 -9.8 -11.5 -6.6 Minería -1.0 -4.4 -2.2 -1.7 -1.2 0.7 2.0 Manufacturas 1.5 3.0 -1.2 -4.9 -13.8 -16.5 -9.9 Construcción 0.7 2.0 -0.7 -4.4 -7.2 -8.7 -6.6 Electricidad 7.4 4.4 0.4 -2.8 -2.7 -1.4 2.4Servicios 3.6 3.3 2.7 -0.9 -7.4 -10.2 -6.5 Comercio 5.4 5.5 5.7 -4.8 -17.1 -20.8 -16.3 Inmobilirio y de Alquiler 3.7 3.1 3.4 2.6 -8.9 -6.6 -3.0 Financieros y de Seguros 4.6 2.0 -4.8 -6.0 -4.4 -5.2 -7.6Resto 1.3 1.4 1.7 0.5 -1.1 -6.2 -2.5

2008 2009

Fuente: Elaboración propia con datos del Cuarto Informe Trimestral

sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda

pública. SHCP. Enero 2010.



9

Asimismo, de acuerdo con cifras de la

Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, en su Informe sobre la situación

económica, las finanzas públicas y la

deuda pública, se estima que durante el

cuarto trimestre de 2009 el valor real del

Producto Interno Bruto disminuyó a una

tasa anual cercana a 3 por ciento.

Esta proyección se basa en los

siguientes resultados:

La disminución del Indicador Global de

la Actividad Económica (IGAE), durante

el periodo octubre-noviembre de 2009,

disminuyó a un ritmo anual de 3.4 por

ciento, a causa de:

• Las actividades primarias se

incrementaron a una tasa anual de

3.2 por ciento, como resultado de

una mayor superficie sembrada en el

ciclo otoño-invierno, lo cual se

tradujo a una mayor producción de

cultivos.

• La producción industrial se redujo a

una tasa anual de 3.3 por ciento, a

su interior:

o La minería observó un

incremento anual de 1.0 por

ciento.

o La producción manufacturera

disminuyó a una tasa anual de

3.5 por ciento.

o La industria de la construcción

retrocedió a una tasa anual de

7.5 por ciento.

o La generación de electricidad,

agua y gas se expandió a una

tasa anual de 2.7 por ciento.

• La oferta real de servicios presentó

una reducción anual de 3.8 por

ciento.

• Por su parte, los indicadores de la

demanda agregada mostraron los

siguientes resultados:

o Durante el cuarto trimestre de

2009 el valor real de las ventas

de las tiendas afiliadas a la

ANTAD se incrementó a un ritmo

anual de 4.6 por ciento.

o Durante octubre de 2009 la

formación bruta de capital fijo



10

presentó una contracción anual

de 14.0 por ciento

o Durante el cuarto trimestre de

2009 el valor nominal en dólares

de las exportaciones de bienes

registró una expansión anual de

6.0 por ciento.

De forma particular, los principales

indicadores macroeconómicos

mostraron el siguiente comportamiento.

I.2.1. Oferta y Demanda Agregadas

Durante el periodo julio-septiembre de

2009 el consumo total registró una

contracción anual de 4.2 por ciento,

como consecuencia de la reducción

anual de 5.2 por ciento en el consumo

privado, ya que el consumo público se

incrementó a un ritmo anual de 2.6 por

ciento.

Por su parte, durante el tercer trimestre

de 2009 la formación bruta de capital fijo

tuvo una caída anual de 12.5 por ciento,

debido a la disminución observada en la

inversión realizada por el sector privado

(19.3 por ciento), y a pesar de la

expansión significativa de la inversión

efectuada por el sector público (11.4 por

ciento).

Durante el periodo julio-septiembre de

2009 el valor real de las exportaciones

de bienes y servicios se redujo a un

ritmo anual de 18.9 por ciento. A su

interior:

• El valor real de las exportaciones

petroleras y no petroleras

disminuyó a tasas anuales de 7.5

y 19.5 por ciento,

respectivamente.

Oferta y Demanda Agregadas, 2008-2009P-/


I II III IV I II IIIOferta 4.1 4.5 3.3 ‐3.2 ‐11.4 ‐14.7 ‐10.3

Producto Interno Bruto 2.6 2.9 1.7 ‐1.6 ‐7.9 ‐10.1 ‐6.2

Importaciones 8.9 9.4 8.0 ‐7.7 ‐22.1 ‐27.7 ‐21.5

Demanda 4.1 4.5 3.3 ‐3.2 ‐11.4 ‐14.7 ‐10.3

Consumo Privado 2.8 2.7 2.2 ‐1.3 ‐8.7 ‐9.6 ‐5.2

Consumo de Gobierno 0.9 1.1 0.3 0.1 3.7 1.0 2.6

Formación Bruta de Capital Fijo 3.0 8.4 8.1 0.6 ‐7.3 ‐15.2 ‐12.5

Exportaciones 5.9 6.6 2.7 ‐8.8 ‐20.5 ‐24.9 ‐18.9

Concepto2008 2009

Fuente: INEGI. P-/ Cifras preliminares.



11

I.2.2. Balanza Comercial

De acuerdo con cifras oficiales del

Banco de México, durante el cuarto

trimestre de 2009 la balanza comercial

registró un déficit comercial de 350.5

millones de dólares, inferior en 95.8 por

ciento al observado en el mismo periodo

de 2008.

Por su parte, el déficit comercial que

excluye las exportaciones petroleras

disminuyó a un ritmo anual de 35.8 por

ciento, al ubicarse en 10 mil 73.1

millones de dólares.

Balanza Comercial

2008-2009 (Millones de dólares)

-1647.8

-865.0

-6427.4

-8320.4

-1960.5

775.9

-3144.8

-350.5

-10000.0

-8000.0

-6000.0

-4000.0

-2000.0

0.0

2000.0

I II III IV I II III IVP

2008 2009 Fuente: Banco de México.

En el periodo octubre-diciembre de

2009, las exportaciones de mercancías

tuvieron un incremento anual de 6.0 por

ciento, al situarse en 67 mil 208.3

millones de dólares.

Por su parte, las importaciones de

bienes se situaron en 67 mil 558.8

millones de dólares, es decir, tuvieron

una caída anual de 5.8 por ciento. Las

importaciones de bienes de consumo,

intermedios y de capital registraron

contracciones anuales de 14.8, 1.4 y

16.7 por ciento, respectivamente.

Durante 2009 la balanza comercial de

México acumuló un déficit de 4 mil 679.9

millones de dólares, saldo inferior en

72.9 por ciento al de 17 mil 260.7

millones de dólares observado un año

antes. El déficit comercial que excluye a

las exportaciones petroleras cayó a un

ritmo anual de 47.6 por ciento, al

ubicarse en 35 mil 560.4 millones de

dólares; si además se excluye las

exportaciones petroleras, el déficit es de

15 mil 097.5 millones de dólares, 53.2

por ciento por debajo de lo observado

en 2008.



12

Las exportaciones de mercancías fueron

de 229 mil 705.1 millones de dólares,

reduciéndose a una tasa anual de 21.2

por ciento. Por componentes, las ventas

al exterior de productos petroleros

cayeron a una tasa anual de 39.0 por

ciento, mientras que las manufactureras

se contrajeron 17.9 por ciento.

Por lo que respecta al periodo enero-

diciembre de 2009 el valor nominal de

las importaciones de mercancías se

ubicó en 234 mil 385.0 millones de

dólares, monto que implica una

disminución anual de 24.0 por ciento.

Las importaciones de bienes de

consumo, intermediarios y de capital

retrocedieron a una tasa anual de 31.5,

22.9 y 21.6 por ciento, respectivamente.

I.2.3 Mercados Financieros

En el cuarto trimestre de 2009, los

mercados financieros internacionales

evolucionaron de manera consistente

con el favorable comportamiento de los

indicadores macroeconómicos que se

mostraron a nivel internacional,

adicionalmente con la renovada

confianza entre inversionistas sobre las

expectativas de la recuperación

económica global.

Sin embargo, el lunes 30 de noviembre

Dubai World anunció la reestructuración

de deuda con sus acreedores por

aproximadamente 26 mil millones de

dólares, lo que generó nerviosismo en

los mercados financieros internacionales

y una fuerte caída en los precios de

activos con alto riesgo. Situación que

recordó la fragilidad de la recuperación y

la posible aparición de crisis financiera

en economías con gran influencia en los

mercados.



13

P Cifras preliminares. Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Cabe mencionar que en este caso, la

volatilidad financiera tuvo una corta

duración dada la reacción

gubernamental y la disposición de las

entidades financieras para evitar una

crisis mayor. Esto permitió que los

mercados financieros retornaran a la

calma con una menor aversión al riesgo,

lo cual se reflejó favorablemente en las

cotizaciones de las divisas de países

emergentes y en una tendencia al alza

en los mercados accionarios.

Por otra parte, algunos bancos centrales

iniciaron una etapa de incrementos en

sus tasas de interés de referencia,

mientras que otros anunciaron un retiro

paulatino de las medidas de liquidez

instrumentadas durante la crisis global.

En el caso de la Bolsa Mexicana de

Valores, el Índice de Precios y

Cotizaciones, se situó al cierre del

cuarto trimestre de 2009 en 32,120.47

unidades, lo que implicó una ganancia

acumulada nominal de 9.9 por ciento

Balanza Comercial 2008-2009 (Millones de dólares)

2008 2009 I II III IV I II III IVP Exportaciones totales 70084.1 79402.9 78466.8 63388.8 49996.4 54338.1 58162.3 67208.3Petroleras 13023.9 15376.3 14861.4 7373.8 5521.3 7251.3 8385.4 9722.6No petroleras 57060.3 64026.6 63605.4 56015.0 44475.1 47086.8 49776.9 57485.7Agropecuarias 2373.1 2196.8 1521.7 1803.0 2254.6 2193.9 1235.8 2113.4Extractivas 438.2 527.5 492.3 473.0 320.5 337.4 365.3 424.7Manufactureras 54248.9 61302.3 61591.4 53738.9 41900.0 44555.5 48175.8 54947.7 Importaciones totales 71732.0 80267.9 84894.2 71709.2 51956.9 53562.2 61307.1 67528.8Consumo 11259.6 11922.5 13266.9 11491.7 7020.7 7167.7 8854.5 9785.2Intermedias 52234.6 58312.6 61159.2 49859.0 37574.5 39378.4 44809.6 49149.2Capital 8237.7 10032.8 10468.1 10358.5 7361.6 7016.1 7643.0 8624.4 Blanza Comercial -1647.8 -865.0 -6427.4 -8320.4 -1960.5 775.9 -3144.8 -350.5



14

respecto al cierre de septiembre del

mismo año, mientras que expresada en

dólares aumentó en 13.4 por ciento.

México: Índice de Precios y Cotizaciones, 2008-2009

(Unidades al cierre diario)

32120.47

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

31/0

1/08

29/0

2/08

31/0

3/08

30/0

4/08

31/0

5/08

30/0

6/08

31/0

7/08

31/0

8/08

30/0

9/08

31/1

0/08

30/1

1/08

31/1

2/08

31/0

1/09

28/0

2/09

31/0

3/09

30/0

4/09

31/0

5/09

30/0

6/09

31/0

7/09

31/0

8/09

30/0

9/09

31/1

0/09

30/1

1/09

31/1

2/09

Fuente: Elaboración propia con datos de la Bolsa Mexicana de

Valores, 2010.

En cuanto a los mercados bursátiles

internacionales se refiere, se registraron

avances al cuarto trimestre de 2009

como resultado de la mejora en los

indicadores económicos.

Sin embargo, se observaron periodos

ocasionales de volatilidad como

consecuencia de la revaluación que

realizaron inversionistas sobre el ritmo

de recuperación de la actividad

económica y las perspectivas de

crecimiento de las utilidades.

Índices Bursátiles IPC (México) y Bovespa (Brasil)

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

31,000

33,000

35,000

02/01/20

08

18/02/20

08

03/04/20

08

20/05/20

08

04/07/20

08

20/08/20

08

06/10/20

08

20/11/20

08

06/01/20

09

20/02/20

09

08/04/20

09

25/05/20

09

09/07/20

09

25/08/20

09

09/10/20

09

25/11/20

09

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

IPC Bovespa Fuente: Elaboración propia con datos de las Bolsas de valores de

México y Brasil.

Con respecto al crédito bancario vigente

otorgado a hogares y empresas, éste

registró una disminución anual de 7.2

por ciento en términos reales en

noviembre de 2009, es decir, 90.0 miles

de millones de pesos reales menos que

el registrado en igual periodo de 2008.

En el renglón de crédito a la vivienda,

éste creció 7.3 por ciento en términos



15

reales respecto al mismo período del

año anterior; mientras que la cartera de

crédito directo vigente a empresas y

personas físicas con actividad

empresarial disminuyó 3.5 por ciento en

términos reales.

El saldo de la cartera de crédito al

consumo vigente registró una

disminución de 20.2 por ciento en

términos reales anuales en noviembre

de 2009.

Crédito Vigente de la Banca Comercial

(Variaciones porcentuales reales anuales) Jun-09 Sep-09 Nov-09

Crédito Vigente Total -3.9 -5.8 -8.2Cartera Vigente Directa -3.7 -5.7 -7.2Consumo -21.3 -21.8 -20.2Vivienda 4.7 3.5 7.3Empresas y Personas Físicas con actividad empresarial 6.6 3.1 -3.5Intermediarios Financieros no Bancarios -26.5 -31.9 -27.2Cartera Vigente Asociada a Programas de Reestructura -17.3 -16.4 -86.9 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Por lo que respecta al financiamiento

directo de la banca comercial al sector

privado, éste disminuyó a una tasa real

anual de 6.0 por ciento en noviembre; lo

cual contrasta con el crecimiento de

10.8 por ciento durante el mismo mes

de 2008.

I.2.4. Tipo de Cambio

Durante el cuarto trimestre de 2009, el

tipo de cambio registró una apreciación

consistente con la disminución en la

aversión al riesgo observada durante el

periodo. Sin embargo, en este periodo

se observó cierta volatilidad, lo que

propició que se activara en tres

ocasiones (26 de octubre, 8 y 17 de

diciembre) la subasta de dólares que

lleva a cabo el Banco de México,

colocando 511 millones de dólares de

los 750 millones de dólares subastados.

Cabe mencionar que a partir del 1 de

octubre se suspendió la venta diaria de

50 millones de dólares a través del

mecanismo de subasta.

Al cierre del 31 de diciembre el tipo de

cambio se ubicó en 13.08 pesos por

dólar, lo que implicó una apreciación de

3.1 por ciento respecto al cierre de

septiembre de 2009 y una apreciación

de 15.5 por ciento con respecto al nivel

máximo observado el 9 de marzo de

2009 (15.49 pesos por dólar).



16

Por su parte, durante el cuarto trimestre

de 2009 las cotizaciones de los

contratos de los futuros del peso

mexicano en la Bolsa Mercantil de

Chicago registraron un mejor tipo de

cambio esperado.

Tipo de Cambio 2008-2009

(Pesos por dólar)

10

11

12

13

14

15

16

17

02/0

1/20

08

02/0

3/20

08

02/0

5/20

08

02/0

7/20

08

02/0

9/20

08

02/1

1/20

08

02/0

1/20

09

02/0

3/20

09

02/0

5/20

09

02/0

7/20

09

02/0

9/20

09

02/1

1/20

09

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Al cierre del 31 de diciembre, los

contratos para entrega para entrega en

marzo, junio, septiembre y diciembre de

2010 se apreciaron 4.5, 4.6, 4.7 y 4.8

por ciento, respectivamente, con

relación a las cotizaciones registradas al

cierre del tercer trimestre de 2009,

ubicándose en 13.20, 13.36, 13.52 y

13.69 pesos por dólar, respectivamente.

I.2.5. Tasa de interés e inflación


Banco de México decidió mantener la

tasa de referencia a un día en 4.50 por

ciento, lo que favoreció la estabilidad en

las tasas de interés en sus plazos más

cortos.

Por su parte, la tasa de referencia de los

Cetes a 28 días promedió 4.51 por

ciento en el cuarto trimestre de 2009, lo

que significó una disminución de 1 punto

base con relación al promedio del

trimestre anterior. Tasas de Interés de Fondeo Bancario

(Promedio ponderado, por ciento anual)

4.00

4.50

5.00

5.50

6.00

6.50

7.00

7.50

8.00

8.50

9.00

02/01/2008

02/03/2008

02/05/2008

02/07/2008

02/09/2008

02/11/2008

02/01/2009

02/03/2009

02/05/2009

02/07/2009

02/09/2009

02/11/2009

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.

Por su parte, la inflación general anual

se ubicó en 3.57 por ciento, lo que

significó una disminución de 132 puntos

base respecto a la cifra registrada en

septiembre de 2009 (4.89 por ciento).



17

Esta reducción en el ritmo inflacionario

con respecto a lo que se venía

observando estuvo influenciada por la

drástica caída de la demanda, lo que

evitó que se disparara el ritmo de

crecimiento en los precios en su

componente subyacente como no

subyacente.

La inflación subyacente anual disminuyó

durante el cuarto trimestre al pasar de

4.92 por ciento en septiembre a 4.46 por

ciento en diciembre, lo cual se explica

por el menor ritmo inflacionario

registrado tanto en el subíndice de las

mercancías como en el de los servicios.

La inflación anual de las mercancías se

ubicó en 5.57 por ciento en diciembre, lo

que implicó un decremento con respecto

a septiembre (6.38 por ciento).

Por su parte, la inflación anual

subyacente de los servicios fue de 3.41

por ciento en el mismo mes,

disminuyendo con respecto a

septiembre (3.56 por ciento).

Por lo que respecta a la inflación anual

no subyacente, ésta registró una

variación de 1.20 por ciento en

diciembre de 2009, variación menor a la

de septiembre (4.82 por ciento).

Inflación INPC

Inflación anual Inflación anual

dic 09 / dic 08 sep 09 / sep 08

Inflación INPC 3.57 4.89

Subyacente 4.46 4.92

Mercancías 5.57 6.38

Servicios 3.41 3.56

No subyacente 1.20 4.82 Administrados y Concentrados 0.97 0.80

Administrados 0.28 -0.32

Concentrados 1.72 1.92

Agropecuarios 1.66 12.76

Frutas y verduras -1.12 20.28

Carnes y huevo 3.52 8.03 Fuente: Elaboración propia con datos del Banco de México.



18

I.2.6. Precio del petróleo

Los precios internacionales del petróleo

y de otras materias primas se

recuperaron con respecto a los niveles

observados en el trimestre anterior.


precio del WTI presentó una tendencia

al alza promediando 76.03 dólares por

barril, equivalente a un incremento de

7.89 dólares por barril (11.57%) con

respecto al precio promedio registrado

en el tercer trimestre del año (68.14

dólares por barril).

Los principales factores que explican

dicho comportamiento fueron:

1. las expectativas de recuperación

de la actividad económica

mundial ante las señales de

estabilización y recuperación.

2. la revisión al alza en las

expectativas de demanda

mundial de crudo que dio a

conocer la Organización de

Países Exportadores de Petróleo

(OPEP).

3. el pronóstico de bajas

temperaturas para el hemisferio

norte.

4. factores geopolíticos asociados a

los conflictos en Irán y Nigeria, y

5. las cuotas de producción de

petróleo por parte de la OPEP

que se mantuvieron sin cambios.

Durante el cuarto trimestre de 2009, los

precios promedio de otras materias

primas no petroleras se caracterizaron

por una tendencia al alza, al

compararlos con los precios promedio

observados en el tercer trimestre.

Asimismo, el índice de precios de las

materias primas no petroleras del FMI

registró un incremento de 5.32 por

ciento con respecto al tercer trimestre

del año anterior.

I.2.7. Empleo

Al 31 de diciembre de 2009 el número

de trabajadores afiliados al IMSS se

ubicó en 13 millones 881 mil 281

personas, nivel que implicó una



19

disminución anual de 181 mil 271 plazas

(1.3 por ciento).

Trabajadores Asegurados en el IMSS 2009

(Millones de personas)

2009

Enero 13934440

Febrero 13877247

Marzo 13880887

Abril 13849815

Mayo 13774518

Junio 13793761

Julio 13808021

Agosto 13838930

Septiembre 13900551

Octubre 13980481

Noviembre 14086636

Diciembre 13881281Fuente: Elaboración propia con

datos del IMSS.

Por su parte, la tasa de desocupación

se ubicó en 5.33 por ciento de la

Población Económicamente Activa

(PEA), superior que la de 4.30 por

ciento de un año antes.

Durante octubre-diciembre de 2009 el

desempleo en las principales áreas

urbanas fue de 6.22 por ciento de la

PEA (5.25 por ciento en el mismo

periodo de 2008).

Trabajadores Asegurados en el IMSS 2009

(Millones de personas)

13881281

136000001365000013700000137500001380000013850000139000001395000014000000140500001410000014150000

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem

bre

Octubre

Noviem

bre

Diciem

bre

Fuente: Elaboración propia con datos del IMSS.

I.2.8. Finanzas Públicas

De acuerdo con la SHCP, al cierre de

2009 se registró un déficit público de

274 mil 511 millones de pesos (2.3 por

ciento del PIB), monto que supera en 47

mil 14 millones de pesos al déficit

presupuestario aprobado debido a lo

siguiente:

• inversión física de PEMEX mayor

en 23 mil 602 millones de pesos

como resultado de la

depreciación del tipo de cambio,

y

• un déficit público sin considerar la

inversión física de PEMEX por 23



20

mil 411 millones de pesos (0.2

por ciento del PIB).

Por su parte, los ingresos

presupuestarios del sector público se

ubicaron en 2 billones 816 mil 285

millones de pesos, 6.5 por ciento

menores en términos reales a los de

2008 debido, principalmente, a los

ingresos provenientes de la actividad

petrolera y la recaudación tributaria no

petrolera que disminuyeron en términos

reales 21.4 y 11.5 por ciento, lo cual se

compensó parcialmente con recursos no

recurrentes como los provenientes del

remanente de operación del Banco de

México, las coberturas petroleras y la

recuperación de recursos del Fondo de

Estabilización de los Ingresos

Petroleros. Situación financiera del Sector Público

Enero-Diciembre 2009 (Millones de pesos)

Concepto Programa Observadop DiferenciaBalance Público -227497.6 -274511.2 -47013.6 Balance Presupuestario -227497.6 -275291.7 -47794.1 Ingreso Presupuestario 2791980.9 2816285.1 24304.2 Petrolero 1015866.9 872738.0 -143128.9 No petrolero 1776114.0 1943547.2 167433.2 Gasto neto presupuestario 3019478.5 3091576.8 72098.3 Programable 2294352.3 2477550.9 143198.7 No programable 725126.2 654025.8 -71100.3Balance Primario 62946.5 -10617.8 -73564.3

P Cifras preliminares. Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

La evolución de los ingresos se explica

por lo siguiente:

Los ingresos tributarios no

petroleros registraron una

disminución real de 11.5 por

ciento con relación a 2008.

Ingresos del Sector Público Presupuestario

2008-2009 (Millones de pesos y variación porcentual)

Var. %

Concepto 2008 2009 real

Total 2860926.4 2816285,1 -6,5

Petroleros 1054626,1 872738,0 -21,4

No petroleros 1207720,6 1125145,6 -11,5

Enero-Diciembre

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Los ingresos petroleros

disminuyeron 21.4 por ciento

anual en términos reales como

resultado de los siguientes

factores: el menor precio del

petróleo crudo de exportaciones

(-38.3 por ciento), la disminución

en la plataforma de producción y

exportación del petróleo (-7.0% y

-13.3%, respectivamente).

Ingresos del Sector Público Presupuestario, 2009 (Variación porcentual)



21

‐6,5

‐21,4

‐11,5

‐25,0

‐20,0

‐15,0

‐10,0

‐5,0

0,0

Total Petroleros No petroleros Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Los ingresos propios de los

organismos y empresas sujetos a

control presupuestario directo

distintos de Pemex, los cuales

fueron menores en 7.8 por ciento

real debido a una reducción en

las ventas del servicio eléctrico y

contribuciones al IMSS.

Los ingresos no tributarios no

petroleros del Gobierno Federal

que mostraron un aumento en

términos reales de 142.3 por

ciento, debido al pago del

Rendimiento de Operaciones del

Banco de México y por el

traspaso de recursos del Fondo

de Estabilización de los Ingresos

Petroleros.

Del total de ingresos presupuestarios, el

71.0 por ciento correspondió al

Gobierno Federal y el 29.0 por ciento a

organismos y empresas bajo control

presupuestario directo.

Por su parte, el gasto público ejercido

durante 2009, se ajustó a la

disponibilidad de recursos y a la meta

de balance presupuestario aprobado por

el H. Congreso de la Unión, a fin de

fortalecer las acciones para avanzar en

la recuperación económica y atender las

necesidades básicas de la población.

Como parte de las acciones a favor de

la infraestructura, el Gobierno Federal

presentó propuestas de modificación a

diversos ordenamientos jurídicos en

materia de inversión, así como la

iniciativa relativa a la Ley de

Asociaciones Público-Privadas, que

busco incrementar la participación de

los inversionistas privados; incorporar

adecuaciones al régimen de inversión

de las AFORES para el apoyo de

inversiones; y fomentar la continuidad

en el trabajo de coordinación entre



22

Banobras y el Fondo Nacional de

Infraestructura (FONADIN).

Asimismo, se emitió el decreto que

extinguió al organismo descentralizado

Luz y Fuerza del Centro, en virtud de los

momentos de dificultad económica

derivados de la crisis internacional, con

lo que se logró un ahorro para las

finanzas públicas por conceptos de

transferencias.

Por su parte, conforme a las

expectativas estimadas en el mes de

agosto, el Ejecutivo Federal por

conducto de la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público, aplicó un ajuste al gasto

público.

El monto del ajuste se determinó en

50,013 millones de pesos, a partir de la

proyección anual de las finanzas

públicas al cierre del segundo trimestre

del ejercicio fiscal, y considerando el

uso de fuentes de ingresos no

recurrentes, así como de recursos de

los fondos de estabilización de los

fondos petroleros.

Ajuste total al gasto programable de dependencias y entidades

(Millones de pesos)

Concepto

Medidas de austeridad y

ahorro (Mayo)

Ajuste al gasto programable

(Agosto)Total Ajuste

% al total por

rubro de gasto

Estructura

porcentualTotal 34741.3 5012.7 84754.0 7.0 100.0Comunicación social 107.4 183.9 291.3 12.8 0.3Gasto administrativo y de operación 25316.1 12459.9 37776.0 13.2 44.6Servicios personales 9317.8 4157.6 13475.7 2.9 15.9Otros rubros de gasto 33211.1 33211.1 7.2 39.2Subsidios 14222.0 14222.0 4.3 16.8Bienes muebles e inmuebles 18989.1 18989.1 14.6 22.4 Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

Al cierre del ejercicio fiscal de 2009, las

dependencias y entidades de la

Administración Pública Federal

realizaron ajustes a su gasto

programable por 90 mil 704 millones de

pesos. Cabe mencionar que el gasto

total del sector público presupuestario

ascendió a 3 billones 91 mil 577

millones de pesos, esto es 2.2 por

ciento mayor en términos reales al

registrado al año anterior.

Gasto total del sector público presupuestario (Millones de pesos)

Enero-Diciembre Var. %

Concepto 2008 2009 real

Total 2872608.4 3091576.8 2.2

Gasto primario 2645495.8 2828531.4 1.5

Programable 2210197.0 2437550.9 4.7

No programable 435298.8 390980.4 -14.7

Participaciones 423454.9 375731.4 -15.7

ADEFAS 15084.5 15925.9 0.3 Operaciones Agenas -3240.6 -676.9 -80.2

Costo Financiero 227112.6 263045.4 10.0Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.



23

El gasto programable se ubicó en 2

billones 828 mil 531 millones de pesos y

mostró un crecimiento real de 1.5 por

ciento respecto al registrado en 2008.

Durante 2009, el gasto federalizado ascendió a 920 mil 408 millones de pesos, lo que significó una disminución de 10.8 por ciento en términos reales en relación a lo pagado en 2008 y representó el 45.3

por ciento del gasto primario del

Gobierno Federal.

El pago de las participaciones a las

entidades federativas durante el año

ascendieron a 420 mil 712 millones de

pesos, incluyendo los recursos

derivados del Fondo de Estabilización

de los Ingresos de las Entidades

Federativas (FEIEF). Lo anterior significó una caída de 5.6 por ciento real respecto a 2008 y de 2.2 por ciento respecto a lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente, al cierre del cuarto trimestre

de 2009, la deuda neta del gobierno

federal tanto interno como externo

fueron de 80.2 y 19.8 por ciento del PIB.

Asimismo, el Saldo Histórico de los

Requerimientos Financieros del Sector

Público fue de 37.7 por ciento del PIB.

Deuda neta del Gobierno Federal 2005-2009 (% del PIB)

12.2

6.0

14.4

4.0

15.2

3.8

19.2

4.2

20.0

4.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2005 2006 2007 2008 2009

Interna Externa

Fuente: Elaboración propia con datos de la SHCP.

I.3. Estatal

1.3.1. Producto Interno Bruto

Durante el cuarto trimestre de 2009 la

evolución de la economía mexicana

indica que continuó la recuperación de

la economía que comenzó durante el

tercer trimestre de este año; no obstante

que la tasa de crecimiento del PIB en



24

este periodo fue de 6.2 por ciento, es

menor que la registrada en el primer

semestre del año.

Considerando que al cuarto trimestre de

2009, se estima una tasa de crecimiento

nacional de -3.0 por ciento y anual de -

6.8 por ciento, el Producto Interno Bruto

del estado reflejaría tanto el efecto de

recuperación al finalizar el año, como el

crecimiento negativo anual reflejo del

entorno económico global.

Tasa de crecimiento real del PIB

Año Nacional Tabasco

2004 4.01 4.032005 3.28 8.472006 5.04 6.462007 3.43 1.94

Fuente: INEGI.

Tomando en cuenta las cifras

observadas de crecimiento real del

Producto Interno Bruto en 2007,

producto del cambio en la metodología

del INEGI, el estado de Tabasco se

ubica en el lugar 24 de las 32 entidades

federativas, por abajo del promedio

nacional.

Crecimiento real del PIB, 2007

10.29.6

7.27.2

6.76.3

6.05.04.94.84.84.6

4.34.2

3.63.4

3.02.92.82.82.72.62.6

2.01.91.81.71.6

1.2‐1.3

‐4.1‐4.1

‐5.6

‐8.0 ‐6.0 ‐4.0 ‐2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0

CoahuilaQuintana Roo

QuerétaroBaja California Sur

TamaulipasNuevo León

SinaloaGuerrero

AguascalientesYucatánHidalgoColima

MichoacánVeracruzPuebla

NacionalMorelos

Distrito FederalChihuahua

JaliscoZacatecas

SonoraBaja CaliforniaSan Luis Potosí

TabascoOaxaca

DurangoTlaxcala

GuanajuatoNayaritMéxicoChiapas

Campeche

1.3.2. Empleo

El número de trabajadores asegurados

que reporta el IMSS para el Estado de

Tabasco en el cuarto trimestre de 2009,

asciende a 152 mil 792, lo que se

traduce en un incremento de 1.0 por

ciento respecto del mismo trimestre del

año anterior, y de 3.0 por ciento

respecto del primer trimestre de 2009.



25

Trabajadores asegurados urbanos en Tabasco, 2009

Trimestre Permanentes Eventuales Total

I 124,733 23,619 148,352II 124,736 22,754 147,490III 127,163 24,483 151,646IV 128,504 24,288 152,792

Lo anterior implica que la tasa de

crecimiento del número de trabajadores

asegurados en el estado fue mayor a lo

registrado a nivel nacional, dónde se

observó una caída de 1.3 por ciento, lo

que reflejó la preocupación del estado

por evitar que los asegurados perdieran

su fuente de empleo.

Trabajadores asegurados urbanos totales

(Tasa de crecimiento)

‐1.3

1.0

‐2.0

‐1.5

‐1.0

‐0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Nacional Tabasco

Sin embargo, derivado de la inercia en

el país, la tasa de desocupación en el

estado al cuarto trimestre de 2009 fue

de 5.9 por ciento, apenas por arriba de

la nacional que fue de 5.3 por ciento,

pero por debajo de lo observado el

trimestre anterior (6.6%).

1.3.3. Inflación

El Índice de Precios del Consumidor al

mes de diciembre de 2009, en la Cd. de

Villahermosa, Tabasco, representó una

inflación interanual de 4.0 por ciento, lo

que muestra una tendencia similar a la

registrada a nivel nacional, aunque por

arriba de lo observado en el mismo

trimestre (3.6%).

Evolución de la inflación mensual interanual

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

2009/01

2009/02

2009/03

2009/04

2009/05

2009/06

2009/07

2009/08

2009/09

2009/10

2009/11

2009/12

Nacional Villahermosa

I.3.4. Ingresos por remesas

Al cuarto trimestre de 2009, los ingresos

por remesas ascendieron a 4 mil 746.4



26

millones de dólares, -22.9 por ciento

menor a los registrados en el mismo

periodo del año anterior, de los cuales el

Estado de Tabasco, percibió 0.53 por

ciento, respecto al nacional, lo que

equivale a un acumulado de 25.3

millones de dólares, lo que representó

una disminución de -28.7 por ciento en

relación a lo ingresado en 2008 por este

concepto.

Ingresos por remesas

(Millones de pesos) Trimestre Tabasco Variación anual (%) Participación (%)2009‐I 31.0 ‐18.2 0.572009‐II 31.4 ‐30.7 0.562009‐III 29.1 ‐28.5 0.542009‐IV 25.3 ‐28.7 0.53

Fuente: Banco de México.

Considerando los ingresos que reciben

las entidades federativas por este

concepto, el Estado de Tabasco se ubica

en el lugar 28 del total de 32.

Ingresos por remesas, cuarto trimestre 2009

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Baja California SurCampeche

Quintana RooYucatánTabascoColima

CoahuilaTlaxcalaSonora

AguascalientesNuevo LeónQuerétaro

Baja CaliforniaNayaritDurango

ChihuahuaTamaulipas

SinaloaMorelos

ZacatecasChiapas

San Luis PotosíHidalgo

Distrito FederalGuerreroOaxacaPuebla

VeracruzMéxicoJalisco

GuanajuatoMichoacán



27

II. INGRESOS PÚBLICOS

II.1. Ingresos totales

Los ingresos totales del Gobierno del

Estado, ascendieron a 34 mil 509.3

millones de pesos al cuarto trimestre de

2009, lo que en relación a los 35 mil

530.8 millones de pesos captados en el

mismo periodo de 2008, muestra un

descenso de 2.9 por ciento.

Como se ha manifestado, la situación

económica mundial, ha impactado a la

baja directamente en las actividades

económicas, por ende en la

Recaudación Federal Participable

(RFP), que se toma como base para el

cálculo de los Fondos del Ramo 28,

(Participaciones Federales), el cual

representa el 43.7 por ciento de los

Ingresos totales del Estado.

Por lo tanto, una disminución en este

apartado afecta de manera significativa

el resultado total de los ingresos.

2008 2009

35,530.8 34,509.3

Ingresos Totales(millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

II.1.1. Propios

Para este trimestre, en el rubro de

Impuestos se observa un crecimiento de

31 por ciento en relación al 2008, al

captar 330.6 millones de pesos en

comparación a los 252.5 millones de

pesos recaudados en este mismo período

en el ejercicio anterior.

Esto se debió en gran medida a las

acciones que continuaron al término de

este ejercicio tales como: visitas

domiciliarias a los contribuyentes que

ejercen y tienen establecimientos con

actividades económicas, dando como

resultado que aquellos contribuyentes



28

morosos decidan cumplir con el pago de

sus contribuciones.

Es importante resaltar que la cantidad

recaudada en este rubro, se ubicó por

arriba de lo proyectado en la Ley de

Ingresos del Estado de Tabasco para el

ejercicio fiscal 2009 (LIET 2009), en un

45.4 por ciento, es decir 103.2 millones

de pesos adicionales.

PROGRAMADO RECAUDADO

227,4

330,6

Impuestos(millones de pesos)

Los ingresos por Derechos incrementaron

en un 33.7 por ciento, ya que estos

ascendieron a 352.7 millones, en relación a

los 263.8 millones de pesos, percibidos en

el 2008.

Lo anterior, se debió principalmente a la

recaudación obtenida por concepto de

reemplacamiento. Resultado de las

facilidades de pago a través de

instituciones bancarias, con tarjetas de

crédito a tres o seis meses sin intereses,

mediante recaudanet y el recaudamóvil,

que continúa recorriendo el Municipio de

Centro y sus alrededores. Los ingresos

captados por este concepto ascendieron a

128.8 millones de pesos, es decir 37 por

ciento.

Originando que los ingresos por Derechos,

respecto a la estimación de LIET 2009,

represente un incremento de 44.8 por

ciento, lo que significa 109 millones de

pesos en términos absolutos.





29

Al cuarto trimestre el rubro de productos

registraron 66.7 millones de pesos,

respecto de los 136.2 millones de pesos

generados al mismo lapso de 2008, lo

que dio como resultado un descenso de 51

por ciento.

Por consiguiente, en lo que respecta a la

LIET 2009, la reducción se muestra en 41

por ciento, que comparados a los 112.7

millones de pesos programados equivalen

a 46 millones de pesos.

136.2

66.7

2008 2009

Productos(millones de pesos)

Los ingresos por Aprovechamientos

muestran un descenso de 26.6 por ciento,







30

debido a que en este periodo ingresaron

390.8 millones de pesos, mientras que en

2008 se recaudaron 532.6 millones de

pesos.

Lo anterior se debe a los ingresos

extraordinarios captados en el ejercicio

anterior, por motivo de la contingencia

2007. Lo cual no permite realizar una

comparación real y objetiva con los

ingresos ordinarios captados en 2009.

Sin embargo, existe un crecimiento del

170.8 por ciento, en lo que se refiere a la

LIET, ya que se recaudó 246.5 millones

de pesos por arriba del monto estimado.

2008 2009

532,6

390,8

Aprovechamientos(millones de pesos)

PROGRAMADO RECAUDADO

144,3

390,8

Aprovechamientos(millones de pesos)

Los ingresos reportados por

Dependencias y Órganos

desconcentrados cerraron a la baja en 48

por ciento, al ubicarse en 97.2 millones

de pesos, respecto a los 186.6 millones

de pesos captados al cuarto trimestre del

año 2008.

Este comportamiento refleja la situación

económica que atraviesa nuestro país,

sumado a las Reducciones

Presupuestales que el Poder Ejecutivo

Federal y Estatal han considerado como

medidas de racionalidad y austeridad.





31

Originando que los ingresos reportados

por dependencias y órganos

desconcentrados se coloquen en 42.1 por

ciento, abajo de lo publicado en LIET

2009, lo que en términos monetarios

significa una reducción de 71 millones de

pesos.

Federales Coordinados En este rubro se contemplan los ingresos

provenientes de Impuesto sobre

Tenencia, IVA e ISR, de aquéllos que

tributan bajo el Régimen de Pequeños

Contribuyentes (Repecos); así como, por

la recaudación del Impuesto Especial

sobre Producción y Servicios (IEPS por la

venta final de gasolina y diesel) e

Impuesto Empresarial de Tasa Única

(IETU), los cuales impulsaron una

recaudación de 1,084.1 millones de

pesos a diciembre del 2009, derivado de

las acciones que se han implementado

para acercar los servicios de

recaudación, con el objetivo de promover





32

el pago de las obligaciones fiscales de

manera voluntaria y oportuna.

Lo anterior, se traduce en una tasa de

crecimiento de 56 por ciento, comparado

con los 695.6 millones de pesos

recaudados al cierre del cuarto trimestre

de 2008.

Este monto supera en 49.8 por ciento lo

proyectado en LIET 2009; es decir, 360.6

millones de pesos.

II.1.3. Transferencias Federales

II.1.3. Transferencias Federales

Los ingresos por concepto de

Participaciones Federales (Ramo 28), se

ubicaron 2.4 por ciento por abajo de lo

percibido al cierre del cuarto trimestre de

2008, es decir, en aquel periodo el monto

ascendió a 15 mil 429.6 millones de

pesos, y en el ejercicio fiscal actual, han

ingresado 15 mil 065.8 millones de pesos.

Al cuarto trimestre de 2009 las

Participaciones Federales aportaron el

43.7 por ciento de los ingresos totales del

Gobierno del Estado.

La disminución en las Participaciones

Federales se explica por la reducción en





33

la Recaudación Federal Participable a

consecuencia del menor dinamismo

económico y la fuerte disminución de los

ingresos petroleros.

RFP Estimada RFP Real

1,595,227.91,423,329.2

Recaudación Federal ParticipableAcumulada enero - diciembre 2009

(millones de pesos)


2008 2009

15,429.715,065.8

Participaciones Federales (millones de pesos)


El monto captado del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) suma al

cuarto trimestre de 2009, la cantidad de

939.2 millones de pesos, que

corresponde a la compensación de las

participaciones federales ocasionada por

la caída de la RFP; incluyendo productos

financieros por 2.2 millones de pesos. La

cifra de 14.7 millones de pesos registrada

al cuarto trimestre de 2008, corresponde

a productos financieros; por lo tanto, no

es comparable con los ingresos de 2009

que incluyen el esquema de

compensación.




34

Respecto a los recursos recibidos de los

Fondos de Aportaciones Federales del

Ramo General 33, en el año 2009

ascendieron a 9 mil 856.2 millones de

pesos, lo que muestra un incremento de

4.4 por ciento, comparado a los 9 mil

441.3 millones de pesos, ingresados al

cuarto trimestre del año pasado.


Los ingresos del Fideicomiso para la

Infraestructura en los Estados (FIES) al

cuarto trimestre de 2009, sumaron 20.8

millones de pesos, integrados

principalmente por productos financieros.

Al cuarto trimestre de 2008 se registraron

1,143 millones de pesos, lo que

demuestra que durante el 2009 no se

registraron ingresos por excedentes

petroleros.


Referente al Ramo Federal 23 Programas Regionales, ingresaron

1,439.9 millones de pesos al cuarto

trimestre de 2009, los cuales respecto a

los 2,596.7 millones de pesos captados al

cierre del cuarto trimestre del 2008,

muestra una disminución de 44.5 por

ciento.



35


Las Aportaciones Federales

derivadas de Convenios, se ubicaron en 4

mil 865.2 millones de pesos al cuarto

trimestre de 2009, lo que representa el

0.6 por ciento de incremento, respecto al

monto recibido a diciembre de 2008, que

ascendió a 4 mil 838.1 millones de pesos.

2008 2009

4,838.1 4,865.2

Aportaciones Federales en Convenios

(millones de pesos)


II.2. Indicadores fiscales

II.2.1. Indicadores de desempeño fiscal

El indicador no. 1 que expresa la relación

entre los ingresos propios y la población

(ingresos propios per cápita), decreció

10.54 por ciento interanual.

Este resultado deriva de efectuar una

comparación de los ingresos ordinarios

captados en 2009, con relación al monto

de los ingresos estatales percibidos en el

mismo periodo de 2008; en el cual se

integran además de los ingresos

ordinarios aquéllos extraordinarios

registrados por motivo de contingencia.

En lo que refiere al indicador no. 2, que

se calcula dividiendo los Ingresos

Federales Coordinados entre el número

de habitantes del Estado, se obtiene una

tasa de crecimiento de 54.48 por ciento,

impulsado por la captación positiva de los

Impuestos Sobre Tenencia, IVA, ISR e

IEPS, entre otros, reportados en este

rubro.



36

En el indicador no. 3 que es la suma de

los Ingresos Propios y los Ingresos

Federales Coordinados per cápita entre la

población tabasqueña, presenta una tasa

de crecimiento positiva de 11.34 por

ciento.

Con respecto de los indicadores de

esfuerzo fiscal revelan el empeño que la

hacienda estatal realiza para generar

ingresos fiscales. De los cuatro

indicadores que se presentan, destacan

los que se obtienen del cociente entre los

ingresos por nómina y el padrón de

contribuyentes (nómina); así como el de

los ingresos por tenencia y el padrón del

mismo; los resultados muestran un

ascenso de 46.48 y 10.97 por ciento,

respectivamente.

Sin embargo, el indicador que resulta de

dividir los Ingresos Propios entre el PIB,

refleja un decremento de 9.28 por ciento,

derivado del descenso de los Ingresos

Propios respecto a los de 2008 y la

reducción del PIB para la entidad en

2009.

Con relación al indicador que resulta de la

división de los ingresos por hospedaje

entre el padrón de contribuyentes

(hospedaje), se aprecia un decremento

de 3.44 por ciento, derivado del aumento

del padrón de contribuyentes y la

disminución de ingresos recaudados.

El indicador de resultado fiscal mide la

fortaleza recaudatoria del Estado, ya que

muestra la capacidad para generar

ingresos propios. Dicho indicador resulta

de dividir los ingresos propios entre las

participaciones federales y muestra un

descenso de 4.11 por ciento.



37

Indicadores de desempeño fiscal Indicador

4to. Trimestre

(2008)

Indicador 4to.

Trimestre (2009)

Var (%)

Indicadores de capacidad fiscal

1 670,21 599,60 -10,54

2 339,88 525,06 54,48

3 1010,08 1124,66 11,34Indicadores de esfuerzo fiscal

4 0,07 0,06 -9,28

5 12.748,77 18.674,61 46,48

6 33.380,87 32.232,54 -3,44

7 955,44 1.060,23 10,97Indicadores de resultado fiscal

8 8,80 8,43 -4,11 1. Ingresos propios per cápita. 2. Ingresos Federales Coordinados per cápita (estimación de población SIREM). 3. Ingresos propios y Federales Coordinados per cápita (estimación de población SIREM). 4. Ingresos propios / PIB (PIB 2008 y 2009 estimaciones SIREM). 5. Ingreso por nómina / padrón de contribuyentes (nómina). 6. Ingresos por hospedaje / padrón contribuyentes (hospedaje). 7. Ingresos por tenencia / padrón vehicular. 8. Ingresos propios / participaciones federales. Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas.

II.2.2. Indicadores de Auditoría Fiscal

Al último trimestre del 2009, en la

mayoría de los indicadores fiscales de

Impuestos Federales se presentó un

incremento superior al 100 por ciento, lo

que indica que favorablemente la labor de

fiscalización generó buenos resultados al

cierre del año; exceptuando el indicador

número 5 que se refiere a las cifras

liquidadas, ya que aumentó en un 51 por

ciento, es decir, que incrementó la cifra

de los contribuyentes que decidieron no

pagar.

En lo referente a los indicadores de

Impuestos Estatales, se fiscalizó la

misma cantidad de actos observándose

un ligero descenso de 5.72 por ciento en

el indicador número 4, que muestran las

cifras cobradas; sin embargo, el indicador

numero 5 muestra favorablemente que

las cifras liquidadas disminuyeron en un

58.6 por ciento.



38

Var (%)

1 5.36 15.52 189.55

2 584.63 1,172.51 100.56

3 7.46 14.27 91.29

4 33,769.85 56,556.82 67.48

5 56,776.48 86,051.11 51.56

6 33,255.52 73,218.91 120.17

7 359 807 124.79

8 0.29% 0.68% 134.48

Indicadores de auditoría fiscal


5/ Cifras liquidadas. Importe de las revisiones concluidas enlas que los contribuyentes decidieron no pagar (miles depesos).

6/ Cifras determinadas. Importe total de las cifrasdeterminadas en las revisiones (miles de pesos).

7/ Número de actos realizados.

1/ Productividad per cápita global. Actos realizado por cadaauditor.

2/ Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y virtuales/ elnúmero de personal operativo. (miles de pesos)

8/ Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentesque fue fiscalizado.

Indicador 4to. Trimestre

(2008)

Indicador 4to.

Trimestre (2009)

3/ Rentabilidad de la fiscalización, Total de cifras cobradas yvirtuales/el presupuesto ejercido acumulado.

4/ Cifras efectivamente cobradas. Importe de las revisionesterminadas en las que los contribuyentes decidieronautocorregirse en forma total o en parcialidades (miles depesos).

Impuestos Federales

II.2.3. Indicadores de Auditoría Fiscal en Impuestos Estatales

Var (%)

1 10.37 12.00 15.72

2 186.24 200.66 7.74

3 3.08 2.76 -10.39

4 1,489.93 1,404.65 -5.72

5 390.21 161.24 -58.68

6 1,489.43 1,404.65 -5.69

7 83 83 0.00

8 0.54% 0.54% 0.00


5/ Cifras liquidadas. Importe de las revisiones concluidas enlas que los contribuyentes decidieron no pagar (miles depesos).

6/ Cifras determinadas. Importe total de las cifrasdeterminadas en las revisiones (miles de pesos).

7/ Número de actos realizados. 8/ Presencia fiscal. Porcentaje del universo de contribuyentesque fue fiscalizado.

Indicadores de auditoría fiscal

Impuestos Estatales

Indicador 4to. Trimestre

(2008)

Indicador 4to.

Trimestre (2009)

1/ Productividad per cápita global. Actos realizado por cadaauditor.

2/ Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y virtuales/ elnúmero de personal operativo. (miles de pesos)

3/ Rentabilidad de la fiscalización, Total de cifras cobradas yvirtuales/el presupuesto ejercido acumulado.

4/ Cifras efectivamente cobradas. Importe de las revisionesterminadas en las que los contribuyentes decidieronautocorregirse en forma total o en parcialidades (miles depesos).



EGRESOS DEL ESTADO

III.1. Gasto neto total El gasto público se constituye como

la herramienta fundamental para

orientar y concretar los objetivos de

las políticas públicas, plasmados en

el Plan Estatal de Desarrollo, así

como los Programas Sectoriales y

Especiales formulados por el

Gobierno del Estado.

Tal como se ha informado a la

Comisión de Hacienda y Presupuesto

de la H. Congreso del Estado y, en

apego a lo dispuesto en el

Presupuesto de Egresos de la

Federación y a la Ley de Ingresos del

Estado, las cifras plasmadas en este

informe, incluyen la aplicación de los

recursos federales convenidos.

De esta manera, al cierre del cuarto

trimestre del ejercicio 2009, el gasto

neto total sumó 35 mil 002.59

millones de pesos.

De este total, el 83.08 por ciento,

corresponde al gasto programable y,

el resto, se destinó a los municipios,

amortización de capital y pago por el

servicio de la deuda directa e

indirecta, y ADEFAS.



III.1.1. Gasto programable Las prioridades del gobierno se

traducen en el gasto programable que

financia las funciones del Estado. Se

incluyen aquí los tres poderes

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los

Órganos Autónomos; mientras que el

No Programable se refiere a las

Transferencias generadas a los

Municipios; Servicios de la Deuda y

pago de ADEFAS.

Con excepción del Poder Ejecutivo,

las cantidades definidas como gasto,

se refieren a los montos ministrados,

de acuerdo al calendario

programático autorizado. Para el

Poder Ejecutivo, el gasto se entiende

como el total de recursos

comprobados ante la Secretaría de

Administración y Finanzas, durante el

periodo enero-diciembre del presente

año.

a) Poder Legislativo Los recursos ministrados al Poder

Legislativo al cuarto trimestre del

ejercicio 2009 ascendieron a 294.89

millones de pesos, y representaron el

0.84 por ciento del gasto neto total.

Las erogaciones se destinaron al

pago de los sueldos del personal

administrativo, las dietas para los

legisladores y el gasto de operación

para el cumplimiento de las funciones

legislativas.

b) Poder Judicial Las erogaciones para el Poder

Judicial al cuarto trimestre de 2009,

fueron de 390.00 millones de pesos.

Este gasto se orientó a la

administración y procuración de

justicia, base fundamental para

garantizar el Estado de Derecho y la

convivencia pacífica de la sociedad;

prioridad de la actual Administración y

acentuada a partir de los Acuerdos

solidarios de la sociedad mexicana.

c) Órganos Autónomos Para el lapso que se informa, los

Órganos Autónomos, recibieron un

total de 429.70 millones de pesos.



El Tribunal de lo Contencioso

Administrativo recibió ministraciones

por un monto de 13.38 millones de

pesos, a fin de hacer frente a las

necesidades derivadas de su

operación.

El Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado

de Tabasco recibió ministraciones por

un total de 354.96 millones de pesos,

para continuar con el desarrollo

democrático de la Entidad.

El Instituto de Transparencia y

Acceso a la Información Pública

recibió la cantidad de 28.04 millones

de pesos, debido a que uno de los

componentes más importantes para

desarrollar y consolidar los procesos

democráticos en nuestra Entidad son,

sin duda, la rendición de cuentas y la

claridad de la gestión pública.

El Tribunal Electoral de Tabasco

recibió recursos por un monto de

33.32 millones de pesos, a fin de

sufragar los gastos implícitos en su

operación.

d) Poder Ejecutivo El Poder Ejecutivo ejerció al cuarto

trimestre del año la cantidad de 27 mil

965.23 millones de pesos, para

atender las responsabilidades y

obligaciones inherentes; cifra que

representa el 79.86 por ciento del

gasto neto total, durante este período.

Para efectos de una mejor

comprensión y dar cumplimiento a los

lineamientos establecidos sobre el

particular, el gasto programable del

Poder Ejecutivo, se expondrá de

acuerdo a las clasificaciones:

económica, administrativa y funcional.

III.1.2. Clasificación económica del gasto del Poder Ejecutivo

Esta clasificación divide el gasto en

términos de inversión o formación de

capital público y de operación o

corriente. Los primeros son aquellos

que están dirigidos a la creación o

aumento de la formación bruta de

capital. En suma, contribuyen a

incrementar la riqueza económica, la

formación de capital humano y el

fomento a la producción.



Los segundos identifican los recursos

que se destinan a la operación

cotidiana de las Dependencias y

Organismos del Gobierno, tales como

servicios personales, adquisiciones

menores y pago de servicios.

De ahí su importancia, ya que permite

evaluar el uso de los recursos a

disposición del Poder Ejecutivo del

Estado.

Con la finalidad de dar cumplimiento

al Plan Estatal de Desarrollo (PLED),

hemos buscado reducir el gasto

corriente privilegiando el de inversión.

Por ello, destaca que el total de

recursos ejercidos por el Poder

Ejecutivo al cuarto trimestre de 2009,

los destinados a la inversión


gasto programable del Poder

Ejecutivo.



Gastos de Operación Como se mencionó anteriormente, los

gastos de operación se refieren a

todas aquellas erogaciones

relacionadas con la adquisición de

insumos y pago de los servicios

personales, necesarios para el

eficiente funcionamiento de las

dependencias, organismos

descentralizados y órganos

desconcentrados. El conjunto de

éstos representó el 15.08 por ciento

del total del gasto programable del

Poder Ejecutivo. Los pagos

acumulados por concepto de

Servicios Personales se situaron en

3 mil 202.21 millones de pesos.

El gasto relacionado con la compra

de insumos y pago de servicios

generales al cuarto trimestre del

2009, ascendieron a 1 mil 014.63

millones de pesos.

Gasto de capital Se refiere a la inversión destinada a

la construcción de obra pública y a la

adquisición de bienes de capital;

incluye, además, el fomento de las

actividades económicas del estado,

las aportaciones a la Administración

Portuaria Integral (API); y a los

organismos descentralizados

productores de bienes o prestadoras

de servicios, tales como las

instituciones de educación media y

superior. De esta manera, destacan

en este concepto, los recursos

asignados al sector educativo y de

salud, los cuales sumados a los

recursos de obra pública han

fortalecido el gasto de capital y la

formación humana.

Al cuarto trimestre del ejercicio 2009,

se han destinado 20 mil 080.82

millones de pesos para el desarrollo

del estado: construcción de

carreteras, mejoramiento de las

condiciones de bienestar de la

población (escuelas, universidades,

hospitales, etc.), adquisición de

maquinarias, equipo agropecuario y

de comunicación, equipos e

instrumental médico y de laboratorio,

equipo de defensa y seguridad

pública entre otros.



Transferencias En este rubro, se agrupan las

asignaciones corrientes o de capital

que se canalizan en forma directa a

los sectores privado y social,

organismos descentralizados y a

empresas de participación estatal,

con la finalidad de atender

actividades productivas, sociales y

culturales de interés general; así

como la atención a contingencias del

estado o necesidades especiales de

la Administración Pública, que por

ese carácter no puedan ser

asignadas en forma inmediata a

objetivos determinados.

Al cuarto trimestre del presente

ejercicio, en este rubro se erogaron

3 mil 667.56 millones pesos; que

significa el 13.11 por ciento, del total

del gasto del Poder Ejecutivo.

III.1.3. Clasificación Administrativa del Gasto del Poder Ejecutivo La clasificación administrativa tiene

como objetivo presentar el gasto

desglosado por dependencias y

entidades ejecutoras del presupuesto.

Esta clasificación permite analizar el

manejo y control administrativo del

presupuesto; además de identificar el

gasto de la estructura gubernamental

a través de la administración central,

órganos desconcentrados,

organismos descentralizados y

empresas de participación estatal

mayoritaria.

De acuerdo con la clasificación

administrativa del Poder Ejecutivo, el

presupuesto ejercido al cuarto

trimestre del 2009 ascendió a 27 mil

965.23 millones de pesos. De éstos,

el 75.41 por ciento, correspondió a la

Administración Pública Centralizada,

12.50 por ciento a los Órganos

Desconcentrados, 12.08 por ciento a

los Organismos Descentralizados,

mientras que a la Empresa de

Participación Estatal Mayoritaria le

correspondió el 0.02 por ciento.



Concepto Presupuesto Estructura Porcentual

Gasto programable del Poder Ejecutivo 27,965,232,111 100.00

Administración Pública Centralizada 21,088,374,203 75.41

Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 356,818,336 1.28

Secretaría de Desarrollo Económico 93,661,572 0.33Secretaría de Turismo 59,884,561 0.21Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 1,342,525,398 4.80Secretaría de Comunicaciones y Transportes 170,495,731 0.61Secretaría de Educación. 7,950,111,417 28.43Secretaría de Salud. 5,543,204,720 19.82Secretaría de Gobierno. 552,509,075 1.98Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 39,926,652 0.14Gubernatura 93,434,369 0.33Unidad de Atención Social 20,109,834 0.07Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental 202,864,099 0.73Coordinación General de Comunicación Social y Relaciones Públicas.

40,310,571 0.14

Secretaría de Contraloría. 87,969,071 0.31Secretaría de Administración y Finanzas. 1,775,989,872 6.35Secretaría de Planeación. 83,744,960 0.30Procuraduría General de Justicia. 969,190,591 3.47Secretaría de Seguridad Pública. 1,705,623,374 6.10

Órganos Desconcentrados 3,494,564,454 12.50Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco.

9,448,531 0.03

Comisión Estatal Forestal 30,589,916 0.11Central de Maquinaria Agrícola. 32,794,950 0.12Instituto Para el Fomento de las Artesanías de Tabasco. 12,952,498 0.05Servicio Estatal de Empleo. 43,635,671 0.16SAPAET 885,934,091 3.17YUMKA 19,676,213 0.07Coordinación General de Desarrollo Social 1,138,012,703 4.07Instituto Estatal de Cultura 232,847,577 0.83Instituto Estatal de la Juventud y el Deporte 105,562,428 0.38DIF-Tabasco. 480,644,589 1.72Administración de la Beneficencia Pública de Tabasco. 10,885,420 0.04ICADET 16,381,353 0.06Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 18,158,283 0.06Coordinacion Estatal para la Regularizacion de la Tenencia de la Tierra

14,675,939 0.05

Junta Estatal de Caminos. 140,199,948 0.50Comisión de Radio y Televisión del Estado de Tabasco. 59,915,551 0.21Central de Maquinaria de Tabasco. 90,322,851 0.32Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal. 9,441,435 0.03Representación del Poder Ejecutivo en la Subregión de los Ríos y Jonuta

6,365,318 0.02

Centro de Información y Analisis Politico 997,449 0.00ISSET 109,515,755 0.39Coordinacion de Asuntos Religiosos 24,145,036 0.09Consejo Estatal de Seguridad Pública 1,460,950 0.01

Organismos Descentralizados 3,377,793,454 12.08Rastro Estatal 11,442,496 0.04Central de Abasto. 4,416,436 0.02Instituto de Vivienda de Tabasco. 156,977,421 0.56Comisión Especial de Transferencia a los Municipios 15,517,182 0.06Instituto Estatal de la Mujer. 35,315,067 0.13ITIFE 13,906,204 0.05Colegio de Bachilleres de Tabasco. 1,030,032,730 3.68Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología. 11,090,444 0.04Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 33,683,025 0.12Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 20,028,466 0.07Universidad Popular de la Región de la Chontalpa. 86,130,544 0.31Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. 73,458,032 0.26Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco. 88,063,496 0.31Colegio de Estudios Científico y Tecnológico del Estado de Tabasco.

183,847,636 0.66

Universidad Tecnológica de Tabasco. 97,468,216 0.35Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 1,250,056,356 4.47Instituto Tecnológico de la Región Sierra 31,905,661 0.11Instituto Tecnológico Superior de Macuspana. 14,826,271 0.05Instituto Tecnológico Superior de Centla. 30,630,822 0.11Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco.

29,581,753 0.11

Instituto Tecnológico de Villa la Venta. 33,537,040 0.12Universidad Tecnológica del Usumacinta. 12,950,366 0.05Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 31,214,163 0.11Universidad Politécnica del Golfo de México 17,175,704 0.06Universidad Politécnica Mesoamericana 16,451,511 0.06

Museo Interactivo Papagayo 19,446,705 0.07Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 5,185,009 0.02Comisión Estatal de Derechos Humanos 10,614,810 0.04Universidad Politécnica del Centro 12,839,889 0.05

Empresa de Participación Estatal Mayoritaria 4,500,000 0.02Administración Portuaria Integral de Tabasco. 4,500,000 0.02Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas

Gasto Programable del Poder EjecutivoEn clasificación administrativa

(pesos)Cifras preliminares al 31 de Diciembre de 2009



III.1.4. Clasificación Funcional del Gasto del Poder Ejecutivo

La clasificación funcional permite

determinar en qué se gastan los

recursos públicos ejercidos por las

dependencias a través de diferentes

programas y proyectos; y la

proporción destinada a cada uno de

ellos.

De esta forma, el gasto programable

del Poder Ejecutivo es factible

analizarlo a través de sus tres

importantes funciones: desarrollo

social, desarrollo económico y gestión

gubernamental.

El gasto social agrupa los recursos

que el Estado destina directamente

para atender el desarrollo y bienestar

de la población, tal como la

educación, la cultura y el deporte, la

salud y el desarrollo social. Éste,

refleja el esfuerzo del gobierno para

atender las necesidades de la

población y, con ello, contribuir a

elevar su nivel de vida y bienestar.

Así, al cuarto trimestre del 2009, el

gasto destinado al Desarrollo Social

ascendió a 18 mil 720.50 millones de

pesos.

Por su parte, el monto de recursos

destinado al Desarrollo Económico

alcanzó la cifra de 3 mil 757.63

millones de pesos, misma que


Gasto Programable del Ejecutivo; y

que se ha destinado al fomento de las

actividades productivas del Estado.

A su vez, las erogaciones derivadas

de la gestión del gobierno al cuarto

trimestre del año sumaron 5 mil

487.09 millones de pesos. Es



importante destacar que dentro de

esta función se encuentran los

recursos destinados a Seguridad

Pública y Procuración de Justicia;

piezas angulares para mantener la

tranquilidad de la población y

propiciar condiciones para la

atracción de inversiones.

III.2. Recursos derivados de convenios

Los ingresos al cuarto trimestre del

presente año por Recursos

Convenidos con la Federación

ascendieron a 4 mil 865.20 millones

de pesos. Estos instrumentos se

suscriben con aquella instancia de

gobierno con el propósito de

incrementar las inversiones en los

sectores estratégicos de la economía;

y han resultado ser una herramienta

complementaria de la actual

Administración para fomentar el

bienestar social del Estado.

En cuanto a los egresos por dichos

convenios ascendieron a 4 mil 866.33

millones de pesos.



III.3. Fideicomisos

Para financiar algunos de los

Programas y Proyectos relevantes

para la Entidad, el Gobierno del

Estado de Tabasco ha constituido

diversos fideicomisos que le

permiten, por una parte, alcanzar el

cumplimiento de metas y resultados

específicos y, por otro, capitalizar

recursos.

Al cuarto trimestre del ejercicio 2009,

el Gobierno del Estado cuenta con

25 fideicomisos constituidos en

diversas Instituciones Financieras de

la Banca Privada y de Desarrollo;

con un saldo al 31 de diciembre de

2009 de 1 mil 847.76 millones de

pesos. El detalle de cada uno de

estos fideicomisos puede apreciarse

en el anexo No. 3 de este documento.


49 4to. Informe Trimestral 2009

III.4. Saldos del ejercicio presupuestario

Las cifras consignadas en el

presupuesto incluyen las

adecuaciones presupuestarias

realizadas en los términos de las

disposiciones aplicables.

Así mismo se muestra el gasto

ejercido al 31 de diciembre de 2009.

Para el Poder Ejecutivo se

consideran como recursos ejercidos,

aquellos que han sido comprobados

documentalmente ante la Secretaría

de Administración y Finanzas,

conforme a lo establecido en la Ley

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público.



IV. DEUDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

El saldo total de la deuda del

gobierno del estado de Tabasco al 31

de diciembre de 2009 fue de 1 mil

854.64 millones de pesos. En su

mayor parte fue destinado a

salvaguardar la integridad de la

población tabasqueña afectada por

las inundaciones del año próximo

pasado. La deuda pública estatal se

compone de dos vertientes: la directa,

por 1 mil 851.43 millones de pesos,

correspondiente al sector central; y la

indirecta, por 3.20 millones de pesos,

que se refiere al organismo

descentralizado Servicio de Agua

Potable y Alcantarillado de Tabasco

(SAPAET).

El objeto de estos financiamientos fue

la construcción de obras de

alcantarillado y agua potable vía el

Programa APAZU (Agua Potable y

Saneamiento en Zonas Urbanas) a

través de la Comisión Nacional del

Agua.



Concepto Ingresos al 4to. Trimestre de 2008

Ingresos al 4to. Trimestre de 2009

Var % Compisición 2008 Composición 2009

I. IMPUESTOS 252,475,439.6 330,551,885.3 30.9 0.71 0.96II. DERECHOS 263,841,493.1 352,720,158.5 33.7 0.74 1.02III. PRODUCTOS 136,225,418.3 66,741,192.7 (51.0) 0.38 0.19IV. APROVECHAMIENTOS 532,609,543.2 390,815,321.4 (26.6) 1.50 1.13V. DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS.

186,550,817.7 97,233,945.4 (47.9) 0.53 0.28

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 1,371,702,712.0 1,238,062,503.3 (9.7) 3.86 3.59VI. FEDERALES COORDINADOS. 695,621,493.9 1,084,141,246.7 55.9 1.96 3.14VII. PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28)

15,429,653,880.0 15,065,798,658.0 (2.4) 43.43 43.66

VIII. RAMO 33 9,441,338,883.9 9,856,236,474.2 4.4 26.57 28.56IX. FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

1,142,963,471.5 20,816,721.7 (98.2) 3.22 0.06

X. FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

14,668,605.5 939,172,372.2 6302.6 0.04 2.72

XI. RAMO 23 2,596,722,915.2 1,439,892,582.7 (44.5) 7.31 4.17XII. APORTACIONES FEDERALES EN CONVENIOS

4,838,128,099.1 4,865,200,507.0 0.6 13.62 14.10

TOTAL 1/ 35,530,800,061.0 34,509,321,065.8 (2.9) 100.00 100.00

ANEXO 1Resumen de Ingresos por Rubros

Cifras preliminares al 31 de diciembre de 2009

1/ La cifra del total de ingresos del Gobierno del Estado reportada en el presente informe, es la definitiva en lo que corresponde al ejercicio fiscal 2008.



absoluto nominal % nominalI. IMPUESTOS 252,475,439.6 330,551,885.3 78,076,445.7 30.921. SOBRE TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES MUEBLES USADOS.

19,831,420.7 28,115,921.0 8,284,500.4 41.77

2. DE ACTOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES.

34,079,864.6 26,644,065.4 (7,435,799.3) ‐21.82

3. SOBRE NÓMINA (1%). 173,727,478.0 241,481,345.0 67,753,867.0 39.00

4. SOBRE HONORARIOS POR ACT. PROF. Y EJERC. LUCRAT. NO GRAV. POR IVA (3%).

4,985,440.5 6,312,909.5 1,327,469.0 26.63

5. SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y CONCURSOS DE TODA CLASE.

7,867,503.6 16,103,835.5 8,236,331.9 104.69

6. POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE (2%).

11,983,732.3 11,893,809.0 (89,923.3) ‐0.75

II. DERECHOS 263,841,493.1 352,720,158.5 88,878,665.4 33.691. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.

120,122,160.2 128,123,640.8 8,001,480.5 6.66

a) General de Asuntos Jurídicos. 3,528,261.5 4,001,189.2 472,927.7 13.40b) General de Registro Civil y sus Oficialías. 2,123,501.5 3,422,621.9 1,299,120.4 61.18c) General de la Policía Estatal de Caminos. 47,026,581.8 51,668,010.5 4,641,428.7 9.87d) Del Registro Público de la Propiedad y el Comercio. 67,443,815.5 69,031,819.2 1,588,003.8 2.35

2. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

597.0 0.0 (597.0) N/A

3. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

118,966,079.4 193,952,296.6 74,986,217.2 63.03

b) Catastro. 8,316.0 8,312.0 (4.0) ‐0.05c) Unidad de Alcoholes. 13,060,214.6 24,577,285.0 11,517,070.4 88.18d) Por el Registro de Vehículos Particulares. 101,765,241.0 164,233,454.7 62,468,213.6 61.38e) Por el Registro Vehículos del Transporte Público. 4,132,307.8 5,133,245.0 1,000,937.2 24.22

4. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

3,170,148.3 4,335,939.1 1,165,790.8 36.77

5. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL.

1,264,705.2 815,459.2 (449,246.1) ‐35.52

6. SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

3,640,739.0 5,475,856.5 1,835,117.5 50.41

a) De Transporte Público. 3,640,739.0 5,475,856.5 1,835,117.5 50.417. DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL H, TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

1,444,520.9 1,396,524.0 (47,996.9) ‐3.32

8. BÚSQUEDA, LEGALIZACIÓN DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS CERTIFICADAS EN LOS ARCHIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

15,219,328.1 18,600,969.4 3,381,641.4 22.22

9. OTROS NO ESPECIFICADOS EN LOS CONCEPTOS ANTERIORES.

13,215.0 19,473.0 6,258.0 47.36

Crecimiento Ingresos al 4to. Trimestre de 2008

Ingresos al 4to. Trimestre de 2009Concepto

ANEXO 2Detalle de Ingresos




absoluto nominal % nominalIII. PRODUCTOS 136,225,418.3 66,741,192.7 (69,484,225.7) ‐51.01

1. ARRENDAMIENTO, EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL ESTADO.

1,935,277.0 636,213.1 (1,299,064.0) ‐67.13

2. INTERESES POR PRODUCTOS DE CAPITAL Y VALORES DEL ESTADO.

134,076,882.9 65,860,347.3 (68,216,535.7) ‐50.88

2.1. Intereses por productos de capital y valores del Estado. 74,216,540.6 15,312,680.1 (58,903,860.6) ‐79.37

2.2. Rendimientos del Ramo 33 (Aportaciones Federales). 59,860,342.3 50,547,667.2 (9,312,675.1) ‐15.56

FONDO DE APORTACIONESa) Para la Educación Básica y Normal (FAEB) 10,630,387.6 1,800,140.2 (8,830,247.5) ‐83.07b) Para los Servicios de Salud (FASSA). 14,839,025.9 15,993,683.5 1,154,657.6 7.78c) Para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 4,616,221.5 3,002,317.5 (1,613,904.0) ‐34.96d) Para la Asistencia Social (FAM-DIF) 9,212,789.4 8,082,967.8 (1,129,821.6) ‐12.26e) Para la Infraestructura Educativa Básica (FAM BASICA) 2,892,470.5 1,368,105.6 (1,524,365.0) ‐52.70

f) Para la Infraestructura Educativa Superior (FAM SUPERIOR) 7,459,692.9 6,979,764.2 (479,928.7) ‐6.43

g) Para la Educación Tecnológica (FAETA TECNOLOGICO) 204,077.0 99,883.8 (104,193.2) ‐51.06

h) Para la Educación Tecnológica (FAETA ADULTOS) 66,104.6 57,645.1 (8,459.5) ‐12.80

i) Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 9,939,572.9 11,394,596.8 1,455,024.0 14.64

j) De seguridad Pública (FASP FEDERAL) 0.0 1,669,342.6 1,669,342.6 N/Ak) De seguridad Pública (FASP ESTATAL) 0.0 99,220.2 0.0 N/A2.3. Rendimientos del Programa de Apoyo al fortalecimiento de las entidades Federativas (PAFEF).

0.0 0.0 0.0 N/A

3. RENDIMIENTOS DE ESTABLECIMIENTOS O EMPRESAS DEPENDIENTES DEL ESTADO.

0.0 0.0 0.0 N/A

4. CUOTAS POR INSERCIÓN EN ÓRGANOS INFORMATIVOS DEL ESTADO.

212,961.4 244,632.3 31,671.0 14.87

5. UTILIDADES POR ACCIONES, Y PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES Y EMPRESAS.

0.0 0.0 0.0 N/A

6. UTILIDADES POR INVERSIONES EN ACCIONES, VALORES Y CRÉDITOS.

0.0 0.0 0.0 N/A

7. RECUPERACIONES DE INVERSIONES EN ACCIONES, VALORES Y CRÉDITOS.

0.0 0.0 0.0 N/A

8. RECUPERACIONES PROVENIENTES DE ESTABLECIMIENTOS DEL ESTADO.

0.0 0.0 0.0 N/A

9. PAPEL ESPECIAL PARA ACTOS DEL REGISTRO CIVIL. 0.0 0.0 0.0 N/A


297.0 0.0 (297.0) ‐100.00







absoluto nominal % nominalIV. APROVECHAMIENTOS 532,609,543.2 390,815,321.4 (141,794,221.8) ‐26.621. DONACIONES, CONCESIONES, SUBSIDIOS Y COOPERACIONES.

102,407,175.7 23,656,983.6 (78,750,192.1) ‐76.90

2. FIANZAS A FAVOR DEL ESTADO. 1,091,212.1 1,923,637.8 832,425.7 76.283. MULTAS ESTATALES. 43,538,329.2 38,549,802.3 (4,988,526.9) ‐11.46a) Fiscales. 3,346,115.5 1,999,180.6 (1,346,934.9) ‐40.25b) No fiscales. 40,192,213.7 36,550,621.7 (3,641,592.0) ‐9.064. RECARGOS. 7,358,060.7 11,989,880.8 4,631,820.2 62.955. GASTOS DE EJECUCIÓN. 2,285,022.6 3,311,219.9 1,026,197.3 44.916. REINTEGROS. 11,568,632.3 6,609,627.1 (4,959,005.2) ‐42.877. REMATES. 0.0 134,500.0 134,500.0 N/A8. REZAGOS. 0.0 0.0 0.0 N/A9. INDEMNIZACIÓN. 185,169,330.3 182,653,803.2 (2,515,527.2) ‐1.3610. ACTUALIZACIONES. 38,371.8 86,429.2 48,057.4 125.24

11. VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE OBRAS ESTATAL. 4,850,232.9 4,657,559.1 (192,673.8) ‐3.97


174,303,175.6 117,241,878.5 (57,061,297.2) ‐32.74

V. DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 186,550,817.7 97,233,945.4 (89,316,872.3) ‐47.88

1. DEPENDENCIAS. 42,591,681.2 44,464,175.5 1,872,494.3 4.401.1. Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca. 3,097,017.6 2,882,117.7 (214,900.0) ‐6.94

1.2. Secretaría de Turismo. 0.0 983,044.2 983,044.2 N/A1.2.1. Ingresos provenientes de la Feria. 0.0 983,044.2 983,044.2 N/Aa) Arrendamiento. 0.0 886,504.6 886,504.6 N/Ab) Estacionamiento. 0.0 0.0 0.0 N/A

c) Permisos de Eventos y Ventas de Alcoholes. 0.0 41,196.7 41,196.7 N/A

d) Otros Ingresos de Feria. 0.0 55,343.0 55,343.0 N/A1.2.2. Otros Ingresos. 0.0 0.0 0.0 N/A1.3. Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas. 695,590.0 320,300.0 (375,290.0) ‐53.95

1.4. Secretaría de Desarrollo Económico. 0.0 0.0 0.0 N/A1.5. Secretaría de Educación. 0.0 0.0 0.0 N/A1.6. Secretaría de Salud. 38,684,511.1 40,023,018.9 1,338,507.9 3.461.7. Secretaría de Gobierno. 0.0 0.0 0.0 N/A1.8. Secretaría de Planeación. 0.0 N/A1.9. Secretaría de Contraloría. 0.0 0.0 0.0 N/A1.10. Secretaría de Administración y Finanzas. 114,562.5 255,694.7 141,132.2 123.191.11. Procuraduría General de Justicia del Estado. 0.0 0.0 0.0 N/A

1.12. Secretaría de Seguridad Pública. 0.0 0.0 0.0 N/A1.13. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 0.0 N/A

1.14. Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental. 0.0 N/A

1.15. Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 0.0 N/A

1.16. Otro Ingresos Reportados por Dependencias. 0.0 0.0 0.0 N/A







absoluto nominal % nominal2. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 143,959,136.5 52,769,769.9 (91,189,366.7) ‐63.342.1 .SECTOR: AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL. 3,281,660.3 1,488,055.0 (1,793,605.3) ‐54.66

2.1.1. Central de Maquinaria Agrícola (CEMAGRO). 3,270,660.3 1,467,786.9 (1,802,873.4) ‐55.12

2.1.2. Instituto para el Desarrollo de Sistemas de Producción del Trópico Húmedo de Tabasco. 11,000.0 20,268.1 9,268.1 84.26

2.1.3. Coordinación Ejecutiva del Plan Balancán - Tenosique. 0.0 0.0 0.0 N/A

2.1.4. Promotora del Complejo Agroindustrial del Plan Chontalpa. 0.0 0.0 0.0 N/A

2.2. SECTOR: DESARROLLO ECONÓMICO. 7,059,370.0 0.0 (7,059,370.0) ‐100.002.2.1. Instituto para el Fomento de las Artesanias del Edo. de Tabasco. 7,059,370.0 0.0 (7,059,370.0) ‐100.00

2.2.2. Servicio Estatal de Empleo. 0.0 0.0 0.0 N/A2.3. SECTOR: ASENTAMIENTOS Y OBRAS PÚBLICAS. 97,873,703.6 21,072,933.5 (76,800,770.1) ‐78.47

2.3.1. Junta Estatal de Caminos (JEC). 29,772,063.0 11,476,685.7 (18,295,377.3) ‐61.452.3.2 Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco (SAPAET). 29,543,389.6 3,073,715.0 (26,469,674.6) ‐89.60

2.3.3. Central de Maquinaria de Tabasco (CEMATAB). 38,462,732.0 6,359,360.8 (32,103,371.2) ‐83.47

2.3.4. Coordinación Estatal de Regularización de la Tenencia de la Tierra (CERTT). 95,519.0 163,172.0 67,653.0 70.83

2.4. SECTOR: RECREACIÓN Y DEPORTE. 1,058,380.0 814,529.0 (243,851.1) ‐23.042.4.1. Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco. 1,058,380.0 814,529.0 (243,851.1) ‐23.04

2.5. SECTOR: COMUNICACIONES. 0.0 0.0 0.0 N/A2.5.1. Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT). 0.0 0.0 0.0 N/A

2.6. SECTOR: DESARROLLO SOCIAL. 536,622.0 952,487.4 415,865.4 77.502.6.1. Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional de Tabasco (ICADET). 536,622.0 952,487.4 415,865.4 77.50

2.7. SECTOR: RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. 10,646,636.4 9,540,002.2 (1,106,634.1) ‐10.39

2.7.1. Centro de Interpretación de la Naturaleza (YUMKÁ). 10,646,636.4 9,540,002.2 (1,106,634.1) ‐10.39

2.8. SECTOR: SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL. 23,502,764.3 18,675,431.3 (4,827,333.0) ‐20.54

2.8.1. Administración de la Beneficencia Pública. 7,245,715.2 5,343,996.1 (1,901,719.1) ‐26.25

2.8.2. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 16,257,049.1 13,331,435.2 (2,925,613.9) ‐18.00

2.8.3. Centro Estatal de Hemoterapia. 0.0 0.0 0.0 N/A2.9. SECTOR: POLÍTICA Y GOBIERNO. 0.0 0.0 0.0 N/A2.9.1. Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal (CADEM). 0.0 0.0 0.0 N/A

2.10. OTROS INGRESOS REPORTADOS POR ÓRGANOS DESCONCENTRADOS. 0.0 226,331.4 226,331.4 N/A

TOTAL DE INGRESOS PROPIOS 1,371,702,712.0 1,238,062,503.3 (133,640,208.6) -9.74







absoluto nominal % nominalVl. FEDERALES COORDINADOS. 695,621,493.9 1,084,141,246.7 388,519,752.8 55.851. IMPUESTO. 641,804,781.5 1,034,468,914.3 392,664,132.8 61.181.1. Sobre Tenencia de Vehículos. 347,214,871.0 418,123,459.3 70,908,588.4 20.421.2. Sobre Automóviles Nuevos. 84,325,658.5 66,681,789.1 (17,643,869.4) ‐20.921.3. Fondo de Compensación del ISAN. 26,711,812.0 28,114,182.0 1,402,370.0 5.251.4. Especial sobre producción y servicios a las gasolinas y diesel para combustión automotríz. 146,939,095.5 470,822,720.8 323,883,625.3 220.42

1.5. Al Valor Agregado de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 4,244,135.5 12,540,025.0 8,295,889.5 195.47

1.6. Empresarial a Tasa Única de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes.

1,611,230.0 6,959,568.0 5,348,338.0 331.94

1.7. Sobre la Renta de Personas Físicas del Régimen de Pequeños Contribuyentes. 4,565,779.0 10,734,342.0 6,168,563.0 135.10

1.8. Sobre la Renta de Personas Físicas del Régimen Intermedio. 7,932,769.0 7,073,148.0 (859,621.0) ‐10.84

1.9. Sobre la Renta de la Enajenación de Bienes Inmuebles (5%). 18,259,431.0 13,419,680.0 (4,839,751.0) ‐26.51

2. MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES.

399,058.0 413,323.2 14,265.2 3.57

2.1. Receptorías. 291,583.0 283,815.4 (7,767.6) ‐2.662.2. Direcciones de Finanzas Municipales. 107,475.1 129,507.8 22,032.8 20.503. ACTOS DE FISCALIZACIÓN. 49,481,881.6 31,018,252.9 (18,463,628.7) ‐37.31

4. FONDO GENERAL DE CONTROL DE OBLIGACIONES. 0.0 4,500,559.0 4,500,559.0 N/A

5. ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE. 5,356.6 851.0 (4,505.6) ‐84.11

6. VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE OBRAS. 3,930,416.2 13,739,346.2 9,808,930.0 249.567. INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE VEHÍCULOS EXTRANJEROS.

0.0 0.0 0.0 N/A

VII.‐ PARTICIPACIONES FEDERALES (RAMO 28) 15,429,653,880.0 15,065,798,658.0 (363,855,222.0) ‐2.36

1.‐ Fondo General de Participaciones 12,318,955,838.0 12,266,541,817.0 (52,414,021.0) ‐0.432.‐ Fondo de Fomento Municipal 438,346,393.0 387,714,268.0 (50,632,125.0) ‐11.553.‐ Fondo de Fiscalización. 1,626,378,786.0 1,566,506,409.0 (59,872,377.0) ‐3.684.‐ Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 114,793,871.0 120,126,969.0 5,333,098.0 4.655.‐ Fondo para las 10 Entidades con Menor PIB Per Cápita No Minero y No Petrolero.

70,313,909.0 143,417,389.0 73,103,480.0 103.97

6.‐ Fondo de Extracción de Hidrocarburos. 860,865,083.0 581,491,806.0 (279,373,277.0) ‐32.45 VIII TOTAL RAMO 33 9,441,338,883.9 9,856,236,474.2 414,897,590.3 4.39 VIII.1 RAMO 33/2007 y 2008 226,209,271.6 78,526,204.0 (147,683,067.6) ‐65.291.1.‐Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal

11,835,311.1 34,240,500.0 22,405,188.9 189.31

2.1.‐Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud 214,354,088.6 44,000,000.0 (170,354,088.6) ‐79.47

6.1.‐Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica (FAETA Tecnológico)

0.0 0.0 0.0 N/A

6.2.‐Fondo de Aportaciones para la Educación de Adultos (FAETA IEAT)

19,872.0 285,704.0 265,832.0 1,337.72







absoluto nominal % nominal

VIII.2 INGRESOS PROVENIENTES DEL RAMO 33 9,215,129,612.3 9,777,710,270.2 562,580,657.9 6.10

Fondos del Ramo 33 0.0I. Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)

5,083,583,746.0 5,439,651,449.6 356,067,703.6 7.00

II. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)

1,190,467,818.2 1,300,221,159.0 109,753,340.8 9.22

III. Fondo Aportaciones para Infraestructura Social 1,029,515,494.0 1,074,161,733.0 44,646,239.0 4.34

III.i Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) 124,777,278.0 130,188,402.0 5,411,124.0 4.34

III.ii Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

904,738,216.0 943,973,331.0 39,235,115.0 4.34

IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN‐DF)

752,966,781.0 781,182,528.0 28,215,747.0 3.75

V. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 379,156,247.1 358,769,182.0 (20,387,065.1) ‐5.38 V.i Asistencia Social 137,257,628.0 139,144,663.0 1,887,035.0 1.37 V.ii Infraestructura Educativa Básica 102,821,727.1 106,194,519.0 3,372,791.9 3.28 V.iii Infraestructura Educativa Superior 139,076,892.0 113,430,000.0 (25,646,892.0) ‐18.44VI. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica (FAETA)

121,136,404.0 126,399,598.6 5,263,194.6 4.34

VI.i Educación Tecnológica 69,850,842.0 71,868,388.6 2,017,546.6 2.89 VI.ii Educación de Adultos 51,285,562.0 54,531,210.0 3,245,648.0 6.33VII. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de las Entidades y del DF (FASP)

139,409,809.0 160,711,628.0 21,301,819.0 15.28

VIII.‐ Fondo de para el fortalecimiento de la Entidades Federativas.

518,893,313.0 536,612,992.0 17,719,679.0 3.41

IX FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)

1,142,963,471.5 20,816,721.7 (1,122,146,749.8) ‐98.18

1.1Fideicomiso para la Infraestructura en los estados (FIES 2007)

67,831,808.0 0.0 (67,831,808.0) ‐100.00

1.2 Fideicomiso para la Infraestructura en los estados (2008)

1,058,287,250.0 748,412.0 (1,057,538,838.0) ‐99.93

1.3 Productos Financieros del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (2006)

0.0 110.0 110.0 N/A


14,545,650.3 932,783.0 (13,612,867.3) ‐93.59


2,298,763.2 19,135,416.8 16,836,653.6 N/A

X. FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF)

14,668,605.5 939,172,372.2 924,503,766.7 N/A

1.1.‐Fondo General de Participaciones 0.0 882,014,083.6 882,014,083.6 N/A1.2.‐ Fondo de Fomento Municipal 0.0 43,443,374.0 43,443,374.0 N/A1.4.‐ Fondo de Fiscalización 0.0 11,483,325.0 11,483,325.0 N/A1.6.‐ Prod. Finan. Fondo Estab. de los Ingresos Entidades Feds (FEIEF).

14,668,605.5 2,008,215.1 (12,660,390.4) N/A

1.6.‐ Prod. Finan. Fondo Estab. de los Ingresos Entidades Feds (FEIEF) ejercicios ants.

0.0 223,374.5 223,374.5 N/A

XI RAMO 23 2,596,722,915.2 1,439,892,582.7 (1,156,830,332.5) ‐44.55

1.1.‐ Programas Regionales Ramo 23 1,682,528,972.5 1,099,975,837.0 (582,553,135.5) ‐34.621.2.‐ Apoyo para la Coparticipación Estatal en el Fonden

900,000,000.0 325,300,000.0 (574,700,000.0) ‐63.86

1.3.‐ Productos Financieros 14,193,942.7 14,616,745.7 422,803.0 2.98







absoluto nominal % nominal INGRESOS FEDERALES: FEDERALES COORD., PARTICIP, RAMO 33, FIES, FEIEF Y OTRAS APORTACIONES (RAMO 23)

29,320,969,250.0 28,406,058,055.5 (914,911,194.5) ‐3.12

SUBTOTAL INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES 30,692,671,962.0 29,644,120,558.8 (1,048,551,403.2) ‐3.42

XII APORTACIONES FEDERALES EN CONVENIOS 4,838,128,099.1 4,865,200,507.0 27,072,407.9 0.56

Ingresos federales en Convenios 4,775,525,009.8 4,833,168,127.3 57,643,117.5 1.21

Productos financieros de ingresos federales en Convenios

62,603,089.3 32,032,379.6 (30,570,709.6) ‐48.83

1.1.‐ Convenio de Desarrollo Agropecuario 75,737,618.0 55,561,937.7 (20,175,680.3) ‐26.64

1.2.‐ Productos Financieros del Convenio de Desarrollo Agropecuario

2,634,919.1 82,216.3 (2,552,702.8) ‐96.88

2.1.‐ Convenio de Infraestructura (PICI/PEMEX/PROG. RESCATE ESP. PUB./PIBAI/CONAVI)

115,142,915.4 533,373,755.5 418,230,840.1 363.23

2.2.‐ Prod. Fin. Conv. Infraestructura (PICI/PEMEX/PROG. RESCATE ESP. PUB./PIBAI/CONAVI/JEC PUEBLOS ING/PAL/CONADE/PROG CULT AGUA)

12,452,906.0 4,305,371.6 (8,147,534.4) ‐65.43

3.1.‐ Convenio de Infraestructura (APAZU/HABITAT) 368,897,454.9 140,900,000.0 (227,997,454.9) ‐61.81

3.2.‐ Prod.Fin. Conv.Infr.(APAZU/HABITAT) 1,801,214.6 195,793.0 (1,605,421.6) ‐89.13

4.1.‐ SUMA de Convenios de Infraestructura 484,040,370.4 674,273,755.5 190,233,385.1 39.30

4.2.‐ SUMA Productos Financieros del Convenio Infraestructura

16,889,039.7 4,583,380.9 (12,305,658.8) ‐72.86

5.1.‐ Convenio de Educación (UPCH/UJAT) 1,732,081,345.1 1,806,405,437.8 74,324,092.7 4.29

5.2.‐ ProductosFinancieros del Convenio Educ. (UPCH/UJAT,INST TEC C/INST TEC VV/UNIV INTERCULT/UNIC TEC USUM/CONACYT/UNIV POLITEC MESOAM)

12,890,483.3 7,096,457.2 (5,794,026.1) ‐44.95

6.1.‐ Convenio de Salud 2,244,427,168.0 2,068,204,161.7 (176,223,006.3) ‐7.856.2.‐ Productos Financieros del Convenio Salud 26,841,227.6 18,008,956.8 (8,832,270.8) ‐32.917.1.‐ Convenio de Seguridad Pública (SOC. DE LEY) 7,909,555.0 7,872,110.0 (37,445.0) ‐0.477.2.‐ Productos Financieros del Conv. de Seguridad Pública (SOC. DE LEY)

224,438.4 98,601.0 (125,837.4) ‐56.07

8.1.‐ Convenio de Seguridad Pública (REG. CIVIL) 0.0 3,663,623.0 3,663,623.0 N/A8.2.‐ Productos Financieros del Conv. de Seguridad 0.0 4,489.9 4,489.9 N/A9.1.‐ SUMA Convenio de Seguridad Pública 7,909,555.0 11,535,733.0 3,626,178.0 45.859.2.‐ SUMA Productos Financieros del Convenio de 224,438.4 103,090.9 (121,347.5) ‐54.0710.1.‐ Convenio de Turismo 0.0 0.0 0.0 N/A10.2.‐ Productos Financieros Convenio Turismo 152,619.6 18.7 (152,600.9) ‐99.9911.1.‐ Convenio de Modernización Administrativa 0.0 13,773,965.0 13,773,965.0 N/A

11.2.‐ Productos Financieros del Convenio de 0.0 39,418.3 39,418.3 N/A

12.1.‐ Convenio Desarrollo Económico (PAE) 49,219,448.0 32,078,280.4 (17,141,167.6) ‐34.83

12.2.‐ Productos Financieros del Convenio Desarrollo 132,313.9 43,221.8 (89,092.1) ‐67.33

13.1.‐ Convenio para Sustentabilidad del Agua 97,010,072.0 57,057,540.4 (39,952,531.6) ‐41.18

13.2.‐ Prod. Fin. del Conv. p/Sustentabilidad del Agua 631,772.7 70,042.3 (561,730.3) ‐88.91

14.1.‐ Convenio CAPUFE (CENTRO/E.ZAPATA) 16,349,549.7 14,661,797.0 (1,687,752.7) ‐10.32

14.2.‐ Productos Financieros del Convenio CAPUFE ( / )

77,825.8 48,064.5 (29,761.3) ‐38.24

15.1.‐ Convenio de Asistencia Social (DIF TAB) 21,764,386.0 20,690,429.4 (1,073,956.6) ‐4.93

15.2.‐ Productos Financieros del Convenio Asistencia 149,095.2 75,172.1 (73,923.1) ‐49.58

16.1 Convenio de Seguridad Pública (TRANSF. P/EJEC. SUB )

46,985,497.6 33,925,089.5 (13,060,408.1) ‐27.80

16.2 Productos Financieros del Covenio de Seguridad 4,614,273.2 1,812,509.1 (2,801,764.1) ‐60.72

17.1.‐ Convenio de Cultura 0.0 45,000,000.0 45,000,000.0 N/A

17.2.‐ Productos Financieros Convenio de Cultura 0.0 152,047.0 152,047.0 N/A

TOTAL 35,530,800,061.0 34,509,321,065.8 (1,021,478,995.3) ‐2.87







ANEXO 3

secretaría de administración y finanzas · emergentes a un crecimiento saludable, los flujos de...

Documents