sección primera tomo cci tepic, nayarit; 26 de diciembre...

Director: Lic. Vicberto Romero Mora

Sección Primera Tomo CCI

Tepic, Nayarit; 26 de Diciembre de 2017 Número: 126 Tiraje: 030

SUMARIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE

AHUACATLÁN, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

2 Periódico Oficial Martes 26 de Diciembre de 2017

PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN RESULTADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE AHUACATLÁN, NAYARIT;

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 1.- DISPOSICIONES GENERALES 1.1 Marco de Referencia Con la finalidad de consolidar las acciones del Gobierno Municipal en cumplimiento a las directrices estipuladas en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, resulta prioritario adoptar una nueva Estructura Programática presupuestaria basada en resultados, que contenga los elementos para que las distintas dependencias del Ayuntamiento conjunten sus esfuerzos de manera armónica y potencien sus capacidades que permitan lograr los objetivos estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2018 - 2021. Esta estructura permitirá también dar un puntual seguimiento a los proyectos y programas de gobierno, así como la evaluación de los resultados obtenidos. Se refiere a las acciones emprendidas por el gobierno municipal, que con el objeto de regular la gestión, los procesos y los resultados de la administración pública, define las estrategias orientadas a mejorar su desempeño, y en consecuencia, a elevar la satisfacción de las necesidades de Ia ciudadanía Ahuacatlense. Tales estrategias implican el incremento de los estándares de eficacia y eficiencia gubernamental, entre las que destacan: la adopción de un modelo de diseño de un presupuesto basado en resultados que facilite la rendición de cuentas y genere los incentivos para el cumplimiento de las metas planteadas; y la evaluación del desempeño de los programas del H. Ayuntamiento y su impacto en la población, así como de las dependencias centralizadas y descentralizadas H. Ayuntamiento, y principalmente la toma de decisiones. En ese sentido se adoptaron dos instrumentos fundamentales:

1. Un Presupuesto Basado en Resultados para evaluar el impacto del gasto; y 2. El Programa de Evaluación del Desempeño, para evaluar los logros de los programas

y las políticas públicas; 1.2 Objetivo Conforme a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 115 y 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit; la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, y a las normas establecidas en otros ordenamientos legales, con el fin de que la Tesorería Municipal esté en posibilidades de integrar oportunamente el proyecto de Presupuesto de Egresos del H. Ayuntamiento de Ahuacatlán, Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2018 que será presentado por el C. Presidente Municipal al H. Cabildo para su análisis, discusión y aprobación en su caso, y posteriormente, sea publicado y difundido.

Martes 26 de Diciembre de 2017 Periódico Oficial 3

1.3 Ámbito de aplicación Será de observancia obligatoria para las Dependencias centralizadas y descentralizadas H. Ayuntamiento, y deberán observar los preceptos contenidos en el presente documento, con el fin de mantener congruencia en la formulación del Proyecto de v de Egresos del H. Ayuntamiento para el ejercicio fiscal 2018. 1.4 Propósito Proporcionar información programática - presupuestal para la integración del proyecto de egresos; así como apoyar los esfuerzos de la Administración Pública de resultados que generen valor público, utilizando la herramienta de Matriz de Marco Lógico. 1.5 Definiciones Actividad Institucional Acciones sustantivas o de apoyo que realizan los ejecutores de gasto dirigidas a, beneficiarios internos, de conformidad con el ordenamiento legal que les confiere sus atribuciones. Son consideradas acciones rutinarias que realizan las dependencias y entendidas ejecutoras de presupuesto con cargo a los recursos públicos asignados, con la finalidad de dar respuesta y fortalecer la misión y el compromiso del municipio. Es un elemento que existe en paralelo a las Actividades Programáticas. Actividades Programática Al conjunto de acciones que da respuesta a un problema específico o área de oportunidad identificado por el Ayuntamiento en beneficio de Ia sociedad. A diferencia de la Actividad institucional: la Actividad Programática está orientada a proporcionar bienes. servicios o subsidios en numerario o en especie a los particulares de manera individual o colectiva; puede tener una fecha de conclusión en la que el problema se espera sea resuelto, o bien, en el que el área de oportunidad sea consolidada; y, sus acciones no son rutinarias, aunque pueden ser renovadas año tras año previa notificación a la población objetivo. Banco de Programas Al inventario de los programas ejecutados por las dependencias centralizadas y descentralizadas del Ayuntamiento. Es una herramienta útil para conocer los objetivos y metas de cada uno, así como las reglas de acceso a sus beneficios y los indicadores que miden su desempeño. Clasificación Funcional del Gasto A la que agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen las dependencias de la administración pública. ‘


Desempeño A los logros de las acciones vinculadas a las funciones de la administración pública, con énfasis en la identificación de resultados relacionados con bienes o servicios destinados a la población, incluyendo los obtenidos en el ámbito interno de las dependencias del Ayuntamiento.

Egresos A la erogación o salida de recursos financieros inducida por el compromiso de liquidación de algún bien o servicio recibido o por algún otro concepto, así como a los desembolsos o salidas de dinero, aun cuando no constituyan gastos que afecten las pérdidas o ganancias.

Evaluación A la apreciación sistemática y objetiva de un programa o proyecto en curso o concluido, de su diseño, su puesta en práctica y sus resultados, con el propósito de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos, así corno su eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad en relación con el desarrollo del Municipio.

Finalidad A la máxima agrupación de los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios municipales brindados a la población. Esta categoría, que forma parte de la Clasificación Funcional del Gasto, identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas, permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

Función A la división principal de la totalidad del esfuerzo organizado del sector público que se encamina a prestar un servicio público concreto y definido, de conformidad con el mandato de la sociedad expresado en el marco legal. Esta categoría, que forma parte de la Clasificación Funcional del Gasto, tiene por objeto agrupar los gastos del sector público con base a los objetivos de corto, mediano y largo plazos que se persiguen, lo que contribuye al logro de objetivos generales de acción, corno pueden ser el fomento a la educación o al desarrollo económico. Cumple con la tarea de proveer una visión global acerca de los propósitos que el sector público tiene en cada una de las áreas de actividad.

Gasto de Capital Al total de las asignaciones que se traducen en la creación y conservación de activos. Su efecto sobre el desarrollo económico es de larga duración y de mayor repercusión. Es el gasto destinado a la adquisición de bienes de capital, inmuebles y valores, a la construcción de las instalaciones y para ampliar la capacidad productiva, así como el


destinado a la conservación y mantenimiento de dichas instalaciones y los recursos transferidos a otros sectores para los mismos fines. Gasto Corriente A las erogaciones que efectúan las dependencias centralizadas y descentralizadas de la Administración Pública Municipal para adquirir los bienes y servicios necesarios para mantener en funcionamiento la estructura gubernamental. A esta clase de gasto corresponden las erogaciones por sueldos y salarios (servicios personales), servicios generales (rentas, teléfono, luz, etc.) y materiales y suministros (materiales de oficina,etc.). Gasto No Programable A las erogaciones que por su naturaleza no son susceptibles de ser identificadas con una actividad específica, tales como el costo financiero de la deuda pública, las jubilaciones y pensiones, las participaciones y aportaciones a las dependencias descentralizadas, Gasto Programable Al conjunto de erogaciones que realizan los dependencias del sector público, en el cumplimiento de las atribuciones institucionales, de acuerdo a actividades. obras y acciones específicas. Gasto Público A las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física y financiera, así como pago de pasivos o deuda pública y transferencias, se realizan, para llevar a cabo sus funciones. Está integrado por gasto corriente y gasto de inversión. Gasto Social A la parte del gasto público destinado al financiamiento de los servicios sociales básicos. Según la clasificación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), son los gastos en educación, salud, seguridad social, vivienda, y otros de características similares. En este tipo de gasto se incluyen también los recursos destinados al combate a la pobreza. Género A las características sociales de hombres y mujeres. Se refiere a los roles, responsabilidades y atributos sociales que son aprendidos o adquiridos por hombres y mujeres durante el proceso de socialización como miembros de una comunidad. A diferencia del término 'sexo”, que se refiere a las diferencias biológicas y es universal e inamovible, el género varía con las distintas culturas y momentos históricos y, como la raza, casta o clase social, muchas veces determina la distribución de riqueza económica, poder político y otras variables socioeconómicas. Por esto, el género es también una categoría de análisis que permite considerar las desigualdades entre mujeres y hombres.


Gestión Al grupo de acciones necesarias para transformar determinados insumos en productos, en un período determinado y en el marco de un programa, proyecto o actividad en particular. Indicador A la expresión cualitativa o cuantitativa observable que permite describir características, comportamientos o fenómenos de la realidad, a través del establecimiento de una relación entre variables. Esta relación, comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar el desempeño y su evolución en el tiempo. Son insumos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de la gestión y el desempeño. Indicador de Desempeño Al que permite verificar cambios producidos por la intervención del gobierno municipal a través de programas, proyectos o acciones, expresados en resultados referenciados a lo programado. Se clasifica en indicadores de gestión y de resultado. Indicador de Gestión AI que se enfoca al seguimiento y evaluación del desempeño de las estructuras organizacionales, a partir de la cadena insumo—actividad o proceso- productos o servicios. Indicador de Resultado AI que permite medir tanto los efectos inmediatos o de corto plazo como los efectos de largo plazo o de impacto generados por los servicios o productos de un programa, proyecto o actividad sobre la población beneficiaria Ingresos A la suma de los recursos que el Ayuntamiento percibe de acuerdo con los términos establecidos en las Leyes de Ingresos y demás disposiciones legales de carácter hacendario, que le permiten cumplir con sus funciones y programas. Inversión Física AI gasto que genera o modifica bienes que permiten la formación bruta de capital fijo y que se materializan en una obra fisica, como son las carreteras, escuelas, hospitales y puentes, entre otros.


Nuevo A un tipo de “naturaleza de la actividad" en Ia que una Actividad Institucional, Actividad Programática, Obra u otro tipo no ha ejercido recursos presupuestales en ejercicios fiscales anteriores. Obra Al conjunto de acciones que llevan a cabo las dependencias, órganos desconcentrados, para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos. La adquisición de bienes inmuebles y estudios asociados a la infraestructura está incluida en esta modalidad. Perspectiva de Género Al concepto que se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como a las acciones que deben emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. Organismos Públicos Descentralizados Al Organismo Operador del Agua Potable y Alcantarillado y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. Presupuesto basado en Resultados Al proceso que integra de forma sistemática las decisiones correspondientes, consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución de las actividades y de la aplicación de los recursos asignados a éstos, con objeto de entregar mejores bienes y servicios públicos a la población, elevar la calidad del gasto público y promover una más adecuada rendición de cuentas y transparencia. Presupuesto con Enfoque de Género AI presupuestos que incorpara las necesidades. derechos y obligaciones diferenciales de hombres y de mujeres en el reparto de los recursos públicos. Garantiza una distribución equitativa de los recursos y el uso más eficiente de estos. Presupuesto de Egresos AI que aparecerá en el decreto correspondiente, que será aprobado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio 2018. Programa Presupuestario Es una categoría programática que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas a cargo de los ejecutores del


mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. En estos programas se refleja la creación de valor público a través de la entrega de bienes, servicios o subsidios a la población. Ramos Generales A aquellos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto y no corresponden al gasto directo de las dependencias y entidades, aunque su ejercicio esté a cargo de ellas. Resultado AI producto, efecto o impacto, ya sea propuesto o no, positivo o negativo, que se produce en las condiciones de bienestar de la población objetivo como consecuencia de una política. programa, proyecto o acción terminada o en proceso de ejecución. En el caso de productos o actividades intermedios. también se miden resultados en la medida en que contribuyen a la entrega de productos que recibe la población objetivo. Seguimiento Al proceso continuo a través del cual los involucrados obtienen regularmente una retroalimentación sobre los avances en la consecución de las metas y objetivos. Informa tanto sobre la ejecución de las acciones programadas como de los avances en Ia obtención de los resultados propuestos. Sistema de Evaluación del Desempeño AI conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar el grado de cumplimiento de las metas y los objetivos, mediante indicadores de desempeño que incluye indicadores de gestión y de resultados, con el fin de conocer sus resultados. Subfunción A la máxima desagregación de los gastos según la Clasificación Funcional del Gasto. Identifica acciones y servicios afines a la categoría de 'Función". expresados en unidades de funcionamiento o de medición congruente. Al conformar el desglose pormenorizado de la “Función” identifica con mayor precisión la participación del sector público en el resto de la economía para cumplir con el cometido que los ordenamientos legales establecen. Subsidios A las asignaciones que los gobiernos otorgan por medio de las dependencias y entidades a los diferentes sectores de la sociedad para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general. Ello con el propósito de apoyar sus operaciones, mantener sus precios, apoyar el consumo, la distribución y comercialización de los bienes, motivar la inversión, cubrir impactos financieros, así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.


Transferencias Al traslado implícito o explícito de recursos del Ayuntamiento al resto de Ia economía o a otros niveles de gobierno, ya sea en dinero o en especie, sin recibir por ello contraprestación directa alguna y únicamente condicionando su asignación a la consecución de objetivos específicos de política económica y social. Unidad responsable Al área administrativa de las dependencias y, la cual está obligada a la rendición de cuentas en relación con los recursos humanos, materiales y financieros que administran para contribuir al cumplimiento de las actividades comprendidas en el Programa Operativo Anual.

PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN RESULTADOS PARA LA MUNICIPALIDAD DE AHUACATLÁN, NAYARIT;

PARA EL EJERClClO FlSCAL 2018

TITULO I Disposiciones Generales

CAPÍTULO l

Disposiciones Artículo 1.- El Municipio de Ahuacatlán, de conformidad con la facultad conferida en los artículos 115 fracción lV, inciso c) párrafo cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 111, 115 y 133 de la constitución Política del Estado. De Nayarit; 197 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Nayarit, y lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y demás normas establecidas en otros ordenamientos legales y en este Presupuesto de Egresos, en atención a los servicios que demanda la ciudadanía, cuya vigencia es del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018, ha estructurado el siguiente Presupuesto de Egresos para el ejercicio, control y la evaluación del gasto público municipal para el año 2018. Artículo 2.- La Tesorería estará facultada para interpretar las disposiciones del presente Decreto para efectos administrativos y presupuestales y establecer para las Dependencias y Organismos las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán de procurar homogenizar, racionalizar, mejorar la eficacia, eficiencia y el control presupuestario de los recursos basado en resultados, respetando en todo momento las disposiciones de este Decreto. Artículo 3.- Las dependencias y organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Municipal deberán de sujetarse a los montos autorizados en este Presupuesto para sus respectivos programas operativos, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestarias en los términos del presente Decreto y las demás disposiciones aplicables.


Articulo 4.- Las asignaciones contenidas en el presente presupuesto, solo podrán aplicarse al concepto para el cual están destinadas, quedando prohibido cargar pago alguno a otra partida que no sea la correspondiente. Articulo 5.- La Tesorería Municipal será la responsable de revisar, analizar y evaluar trimestralmente el comportamiento del Gasto Público a fin de emitir las recomendaciones y medidas pertinentes que permitan que el ejercicio del presupuesto se apegue a las normas contenidas en el presente decreto y a las emitidas en otros ordenamientos. Del capítulo de servicios personales se podrán transferir recursos “excepcionalmente” a otras partidas solamente cuando se tenga la certeza de que se tuvieron economías definitivas en dicho apartado del gasto. Articulo 6.- Con excepción del capítulo 1000, queda prohibido cargar a las partidas de los demás capítulos el pago de sueldos, gratificaciones, compensaciones y servicios extraordinarios para cualquier servidor público transitorio. Articulo 7.- La recaudación, guarda, custodia y distribución de los caudales públicos municipales se hará por conducto de Ia Tesorería Municipal en los términos del articulo 115 de Ia Ley Municipal para el Estado de Nayarit. En razón de Io anterior todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal deberán concentrar y cualquier cantidad que se recaude en los términos de la Ley de Ingresos para eI presente ejercicio fiscal. El incumplimiento de esta disposición dará lugar al fincamiento de las responsabilidades correspondientes en los términos de la Ley Municipal para el Estado de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit y detrás Leyes de la materia. Las erogaciones con cargo al presupuesto de egresos serán cubiertas únicamente por la tesorería municipal en efectivo, a través del fondo fijo, y hasta por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 M.N.) sin incluir el impuesto al valor agregado; y mediante cheque nominativo, orden de pago y/o transferencia electrónica los gastos a dicha cantidad.

CAPÍTULO ll De las Erogaciones

Artículo 8 .- El proceso de Programación-Presupuestación para el ejercicio 2018 se realiza bajo el enfoque establecido en el artículo 198 de Ia Ley Municipal para el Estado de Nayarit, incluyendo herramientas de planeación estratégica basada en resultados y la indicadores de desempeño que permitan mejorar Ia toma de los resultados. El gasto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos, importa la cantidad 68,615,412.25 (Sesenta y Ocho millones Seiscientos Quince Mil Cuatrocientos Doce pesos 25/100 M.N.) y corresponde al total de los ingresos proyectados que han sido aprobados en Ia ley de Ingresos Municipal para el ejercicio fiscal del 2018.


ANEXO I.- RESUMEN DE PRESUPUESTO DE EGRESO DEL H XLI AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE AHUACATLAN, NA YARIT

RAMO DEPENDENCIA IMPORTE 2018

RAMO I Gobernacion 14.732.250,65

RAMO II Secretaria 5.397.675,63

RAMO III Hacienda Publica 2.954.711,13

RAMO IV Contraloria 1.302.262,50

RAMO V Desarrollo Economico y social 2.234.990,98

RAMO VI Planeacion y Desarrollo 7.713.795,35

RAMO VII Servicios Publicos 12.342.666,65

RAMO VIII Seguridad Publica 1.372.987,50

RAMO IX Erogaciones Generales 6.353.593,16

RAMO X Fondo III 5.587.782,51

RAMO XI Fondo IV 8.622.696,21

TOTAL GENERAL 68.615.412,25 Articulo 9.- El gasto neto total se orientará a la obtención de los resultados planteados en el Plan Municipal de Desarrollo 2017 - 2021 y se distribuye bajo las clasificaciones administrativa, económica, funcional, programática y por objeto de gasto conforme a lo establecido en este Presupuesto de Egresos como sigue:

DESCRIPCION IMPORTE 2018

PLANEACION Y EVALUACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 6.232.709,18

GOBERNABILIDAD Y LEGISLACION MUNICIPAL 16.047.208,12

DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO 2.517.374,80

SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION DE LA CIUDADANIA 4.668.785,40

ADMINISTRACION, MODERNIZACION CONTROL Y EVALUACION DE LA FUNSION PUBLICA 18.721.241,10

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO 20.428.093,65

TOTAL GENERAL 68.615.412,25

CLASIFICACION PROGRAMATICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

DESCRIPCION PARCIAL IMPORTE

GASTO CORRIENTE 63.107.722,26

SERVICIOS PERSONALES 41.538.229,61

MATERIALES Y SUMINISTROS 8.553.497,32

SERVICIOS GENERALES 7.057.227,50

TRENSFERENCIAS Y ASIGNACIONES, SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS 5.958.767,83

GASTO CAPITAL 5.237.689,99

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 29.212,50

INVERSION PUBLICA Y ACCIONES SOCIALES 5.208.477,49

GASTO NO PROGRAMABLE - 270.000,00

DEUDA 270.000,00


CLASIFICACION ECONOMICA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018


DESCRIPCION IMPORTE

FUNSIONES DE DESARROLLO SOCIAL 6.122.883,22

Urbanizacion 1.163.860,25

Vivienda 904.867,07

Agua Potable y Alcantarillado 1.863.000,00

Comunicación 998.635,50

Electrificacion Rural 521.006,44

Otros Proyectos Productivos 671.513,96

FUNCIONES DE GOBIERNO 62.492.529,02

Gobernacion 16.220.337,23

Servicios Publicos Municipal 15.451.775,13

Seguridad Publica y Proteccion Civil 5.587.449,23

Planeacion del Desarrollo 5.793.002,31

Administracion Municipal 19.439.965,13


CLASIFICACION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018


TOTAL 14.732.250,65

1000 116.460,50 240.178,00 6.311.786,00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

116.460,50 240.178,00 2.891.361,00

113 Sueldos Base al Personal Permanente

116.460,50 240.178,00 2.891.361,00

11302 Sueldos al Personal de Confianza 116.460,50 240.178,00 2.891.361,00

3 1 Sindico 16.400,00 16.400,00 196.800,00

4 7 Regidores 15.375,00 107.625,00 1.291.500,00

5 1 Presidente Municipal 25.112,50 25112,50 301.350,00

6 1 Secretaria Particular 7.195,50 7195,50 86.346,00

7 2 Comunicación Social 7.892,50 15785,00 189.420,00

8 2 Chofer 5.125,00 10250,00 123.000,00

9 2 Asesor de Gestion 18.450,00 36900,00 442.800,00

10 1 Asesor Financiero 9.225,00 9.225,00 119.925,00

11 1 Asesor Juridico 11.685,00 11.685,00 140.220,00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

579.125,00

121 Honorarios Asimilables a Salarios 358.750,00

12101 Contratos por honorarios asimilables a salarios

358.750,00

122 Sueldos al Personal Eventual 220.375,0012203 Sueldo al personal Transitorio 220.375,00

0,00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

2.841.300,00

132 Prima vacacional, dominical y Gratificacion de fin de año

791.300,00

13203 Gratificación Fin de Año 791.300,00

134 Compensaciones 2.050.000,0013401 Compensaciones Ordinarias 2.050.000,00

0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 650.419,320,00

2100

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES

205.000,00

211 Materiales y utiles de oficina 82.000,0021102 Articulos y Material de Oficina 82.000,00

212Materiales y utiles de Impresión y Reproducción

35.875,00

21201 Materiales para Impresión y Reproduccion 25.625,00

21202 Material para uso fotografico y cinematografico

10.250,00

213 Material estadistico y geografico 0,0021301 Articulos para uso estadistico y geografico 0,00

214Materiales, utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones

10.250,00

21401 Suministros Informaticos 10.250,00

215MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL

61.500,00

21503 Material de Comunicación 15.375,00

21504 Productos Impresos en Papel 46.125,00

216 MATERIAL DE LIMPIEZA 15.375,0021601 Materiales y Articulos de Limpieza 15.375,00

BASE MENSUAL ANUAL

1300

1200

GOBERNACIÓN

01

CAPÍTULO CONCEPTOPARTIDA

1100

ESPECÍFICA

GENERICA ESPECÍFICA

PLAZAS

SERVICIOS PERSONALES


0

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 84.050,00

221PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

84.050,00

22105 Productos Diversos para Alimentacion de Personas

84.050,00

0

2400MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

28.700,00

246 Material electrico y electronico 13.325,00

24601 Articulos y Material Electrico 8.200,00

24602 Material electrico para comunicación 5.125,00

248 Materiales complementarios 10.250,00

24801Articulos Complementarios para Servicios Generales

5.125,00

24807Productos de plastico, PVC y similares para la construccion

5.125,00

249Otros materiales y articulos de Construccion y Reparación

5.125,00

24901Otros materiales de ferreteria para la construccion y reparacion

5.125,00

0,00

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

183.326,82

261Combustibles, lubricantes y aditivos

183.326,82

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 183.326,820

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

51.250,00

271 Vestuarios y uniformes 15.375,0027101 Articulos para Servicios Generales 15.375,00

273 Articulos deportivos 30.750,0027301 Articulos Deportivos y de Campaña 61.500,00

274 Productos Textiles 5.125,0027401 Productos Textiles 5.125,00

0

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

98.092,50

291 Herramientas menores 3.075,0029101 Accesorios y Materiales Menores 3.075,00

292Refacciones y accesorios menores de edificios

11.275,00

29201Articulos menores para servicios generales en edificios

3.075,00

29202Material menor de ferreteria para uso de edificios

8.200,00

293

Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de Administracion, Educacional y Recreativo

5.125,00

29301Material Menor de Ferreteria para Mobiliario y Equipo

5.125,00

294Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de información

14.350,00

29402 Articulos Auxiliares de Computo 10.250,00

24403Refacciones y accesorios menores de carácter informativo

4.100,00

296Refacciones y accesorios menores de equipo de Transporte

63.242,50

29601Accesoriois y Materiales Electricos Menores para Equipo de Transporte

6.355,00

29602 Articulos automotrices menores 32.800,00

29603Articulos menores de carácter diverso para equipo de Transporte

3.587,50

29609Productos menores de hule para equipo de transporte

20.500,00


298Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos

1.025,00

29801 Articulos menores de servicio general 1.025,00

0,00

3000 SERVICIOS GENERALES 1.811.277,500

3100 SEVICIOS BASICOS 479.700,00311 Energia Electrica 317.750,00

31101 Energia Electrica 317.750,00

314 Telefonia Tradicional 97.375,0031401 Telefonia Tradicional 97.375,00

315 Telefonia Celular 61.500,0031501 Telefonia Celular 61.500,00

318 Servicios postales y telegrafo 3.075,0031801 Servicio Postal 3.075,00

0,00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 158.875,00

322 Arrendamiento de Edificios 0,0032201 Arrendamiento de Edificios 0,00

323Arrendamiento de mobiliario y equipoo de administracion, educacional y recreativo

82.000,00

32301Arrendamiento de mobiliario y equipo de bienes informaticos

61.500,00

32302 Arrendamiento de Mobiliario 20.500,00

325Arrendamiento de Equipo de Transporte

66.625,00

32501 Arrendamiento de Equipo de Transporte 66.625,00

329 Otros Arrendamientos 10.250,0032901 Otros Arrendamientos 10.250,00

0,00

3500SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

146.575,00

351Conservacion y mantenimiento menores de Inmuebles

61.500,00

35101Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para la Prestacion de Servicios Administrativos

25.625,00

35102Mantenimiento y Conservacion de Inmuebles para Servicios Publicos

35.875,00

352

Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional y Recreativo

13.325,00

35201Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administracion, Educacional y Recreativo

13.325,00

353

Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion

5.125,00

35301Instalacion, Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnologias de la Informacion

5.125,00

355Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte

66.625,00


66.625,00

0


3600SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

159.387,50

361

Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales

87.125,00

36101Difusion por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales

87.125,00

365Servicio de la Industria Filmica del Sonido y Video

41.000,00

36501Servicio de la Industria Filmica del Sonido y Video

41.000,00

366Servicio de Creacion y Difusion de Contenido Exclusivamente a Traves de Internet

31.262,50

36601Servicio de Creacion y Difusion de Contenido Exclusivamente a Traves de Internet

31.262,50

0

3700SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS

225.500,00

371 Pasajes Aereos 82.000,0037101 Pasajes Aereos 82.000,00

372 Pasajes Terrestres 20.500,0037201 Pasajes Terrestres 20.500,00

375 Viaticos en el Pais 82.000,0037501 Viaticos en el Pais 82.000,00

376 Viaticos en el Extranjero 41.000,0037601 Viaticos en el Extranjero 41.000,00

0,00

3800 SERVICIOS OFICIALES 525.825,00381 GASTOS DE CEREMONIAL 5.125,00

38101 Gastos de Ceremonial 5.125,00

382GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

492.000,00

38201 Gastos de Orden Social y Cultural 492.000,00

384 EXPOSICIONES 10.250,0038401 Exposiciones 10.250,00

385 GASTOS DE REPRESENTACION 18.450,0038501 Gastos de Representacion 18.450,00

0,00

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 115.415,00

391Servicios Funerarios y de Cementerio

10.250,00

39101 Servicios Funerarios y de Cementerio 10.250,00

392 Impuestos y Derechos 74.415,0039202 Otros Impuestos y Derechos 74.415,00

396Otros Gastos por Responsabilidad

30.750,00

39601 Otros Gastos por Responsabilidad 30.750,000,00

4000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

171.687,50 343.375,00 5.958.767,83

0,00 0,00 0,00

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO

192.210,22 384.420,45 4.612.942,83

414Asignaciones Presupuestarias a Organos Autonomos

192.210,22 384.420,45 4.613.045,33

41401 Sistema DIF Municipal 92.250,00 184.500,00 2.214.000,00

41402 OOAPA 76.897,72 153.795,45 1.845.545,33

41403 Casa de la Cultura 23.062,50 46.125,00 553.500,000,00


4400 AYUDAS SOCIALES 1.235.125,00441 Ayudas Sociales a Personas 451.000,00

44101 Auxilio a Personas u Hogares 225.500,00

44102 Otras Ayudas 225.500,00

442Becas y Ayuda a para otros Programas de Capacitacion

169.125,00

44201 Becas 169.125,00

443Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza

420.250,00

44301Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza

420.250,00

445Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro

194.750,00

44501Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro

194.750,00

4800 DONATIVOS 110.700,00

481Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro

110.700,00

48101 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro 110.700,00


TOTAL 5.397.675,63

1000 169.260,30 217.235,43 4.427.000,63


169.260,30 217.235,43 2.605.742,70


169.260,30 217.235,43 2.605.742,70

11301 Sueldos al Personal de Base 62.583,43 72.218,43 866.621,10

2 1 Oficial de Registro Civil 12.357,40 12.357,40 148.288,80

3 2 Capturista de Registro Civil 9.635,00 19.270,00 231.240,00

4 1 Trabajadora Social 12.357,40 12.357,40 148.288,80

5 1 Secretaria 10.294,08 10.294,08 123.528,90

6 1 Auxiliar Administrativa 8.969,78 8.969,78 107.637,30

7 1 Intendente 8.969,78 8.969,78 107.637,30


8 1 Secretario del Ayuntamiento 11.172,50 11.172,50 134.094,60

9 1 Secretaria 3.459,38 3.459,38 41.512,50

10 4 Auxiliar Administrativo 3.428,63 13714,50 164.574,00

11 1 Encargado de Parque Vehicular 3.327,15 3327,15 39.925,80

12 1 Coordinador de Protección Civil 5.544,23 5544,23 66530,70

13 1 Ayudante de Protección Civil 4.100,00 4.100,00 49.200,00

14 1 Dirrector de Salud 8.200,00 8.200,00 98.400,00

15 1 Enfermera 3.485,00 3.485,00 41.820,00

16 1 Coordinador de ITAI 4.715,00 4.715,00 56.580,00

17 1 Tecnico de Pagina de Internet 3.485,00 3.485,00 41.820,00

18 1 Cronista Municipal 2.460,00 2.460,00 29.520,00

19 1 Director Juridico 5.760,50 5.760,50 69.126,00

20 1 Auxiliar Juridico 4.920,00 4.920,00 59.040,00

21 1 Director Registro Civil 5.760,50 5.760,50 69.126,00

22 1 Coordinadora de Enlace con Programa Oportinidades

3.341,50 3.341,50 40.098,00

23 1 Coordinador de Eventos Civicos 12.300,00 12.300,00 147.600,00

24 16 Jueces 1.025,00 16.400,00 196.800,00

25 1 Laboratorista 7.605,50 7.605,50 91.266,00

26 2 Auxiliares Comunicación Social 4.387,00 8.866,25 105.288,00

27 2 Enlace con Dependencias 8.200,00 16.400,00 196.800,00

0,00


41.000,00

122 Sueldos al Personal Eventual 41.000,00

12203 Sueldo al personal Transitorio 41.000,00

0,00


1.114.738,75


676.038,75

13201 Prima Vacacional 30.596,25


134 Compensaciones 438.700,0013401 Compensaciones Ordinarias 438.700,00

0,00

BASE MENSUAL ANUAL

02

SECRETARIA


1200

1300

1100

ESPECÍFICACAPÍTULO CONCEPTOPARTIDA

PLAZAS



1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

643.481,68

154 Prestaciones Contractuales 643.481,6815401 Prestaciones al Personal de Base 446.681,68

Ayuda para Despensa 76.374,80

Ayuda Escolar 8.279,95

Utiles Escolares 410,00

Ayuda para Transporte 5.775,88

Apoyo para Gastos Domesticos 27.535,60

Prevision Social y Productividad 72.563,85

Quinquenios 46.227,50

Ayuda para Renta 27.423,88

Compensación por Antigüedad 6.252,50

Material Deportivo 14.680,05

Guarderia y Actividades Culturales 7.093,00

Bono de Prevision Social 92.321,75

Arcon Navideño 20.500,00

Apoyo Educacional 17.578,75

Becas 4.612,50

Ajuste de Calendario 18.464,35

Bono del dia del Padre 587,33

15402 Prestaciones al Personal de Confianza 196.800,00

Prevision Social 196.800,00

0,00

1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

22.037,50

171 Estimulos 22.037,5017104 Otros estimulos contractuales 22.037,50

0


2100


178.350,00

211 Materiales y utiles de oficina 92.250,0021101 Materiales para Servicio General 3.075,00

21102 Articulos y Material de Oficina 56.375,00

21104 Materiales para Mantenimiento de Oficinas 2.050,00

21106 Productos de papel y hule para uso de oficina 30.750,00


36.900,00



5.125,00

21204 Productos de Papel y Hule para uso de Impresión y Reproduccion

3.075,00


12.300,00



23.575,00




21602 Productos de papel para Limpieza 3.075,00



30.750,00


30.750,00

0


20.500,00







5.125,00


2.050,00


6.150,00


6.150,00

0,00

2500PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

157.850,00

251 Productos Quimicos Basicos 2.050,00

25102 Sustancias y productos quimicos basicos 2.050,00

253Medicinas y Productos Farmaceuticos

51.250,00

25301 Medicinas y productos farmaceuticos 51.250,00

254Materiales, Accesorios y Suministros Medicos

102.500,00

25401 Articulos para servicios generales 10.250,00

25402Material quirurgico y de laboratorio de uso en el area medica

46.125,00

25403Productos quimicos para uso en el area medica

46.125,00

256Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados

2.050,00

25601 Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados2.050,00

0,00


184.500,00


184.500,00



38.950,00


27106Productos Textiles adquiridos como Vestuario y Uniformes

15.375,00

272Prendas de Seguridad y Protección Personal

15.375,00

27202Articulos para seguridad y protección personal

2.050,00

27203Material de mantenimiento para la seguridad y protección personal

3.075,00

27204Material quirurgico y de laboratorio para seguridad y protección personal

3.075,00

27205Productos de papel y de hule para la seguridad y protección personal

3.075,00

27206Productos textiles para Seguridad y Protección personal

4.100,00


0,00

2800MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA SEGURIDAD

9.225,00

282 Mteriales de Seguridad 9.225,00

28201Materiales y accesorios para seguridad publica

4.100,00

28202Material de mantenimiento y seguridad publica

5.125,00

0,00


130.687,50



4.612,50


3.075,00


1.537,50


293


4.202,50


4.202,50


16.400,00



4.100,00


76.260,00


7.790,00



4.920,00


23.575,00


1.025,00


0,00

3000 SERVICIOS GENERALES 219.862,500

3100 SEVICIOS BASICOS 49.712,50314 Telefonia Tradicional 30.750,00

31401 Telefonia Tradicional 30.750,00



0,00

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 30.750,00


25.625,00


25.625,00


0,00


88.150,00

351Cinservacion y mantenimiento menores de Inmuebles

25.625,00


20.500,00


5.125,00

352


4.100,00


4.100,00

353


7.175,00


7.175,00


51.250,00

35501Reparacion y Mantenimiento de Equipo de Transporte 51.250,00

0 3700

SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS

29.725,00




159 Otras Prestaciones Sociales y Economicas

20.500,00

15901 Otras Prestaciones Sociales y Economicas 20.500,00

0,00

PREVISIONES 30.750,00161 Previsiones de Carácter Laboral,

Economicas y de Seguridad Social

30.750,00

16101 Previsiones de Incremento a Personal de Base

30.750,00

0,00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS

15.375,00


0

MATERIALES Y SUMINISTROS 500.815,000,00


317.237,50






87.125,00



25.625,00


61.500,00


215Material Impreso e Informacion Digital

8.200,00



216 Material de Limpieza 15.375,0021601 Materiales y Articulos de Limpieza 10.250,00


218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas

30.750,00

21801 Elaboración de Placas y Calcomanias 30.750,00

0,00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 36.900,00


36.900,00


36.900,00

0

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

14.350,00







3.075,00


2.050,00


3.075,00


3.075,00

0,00

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

63.550,00


63.550,00


VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS

13.325,00



5.125,00


0

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

55.452,50



4.612,50


3.075,00


1.537,50

293


4.202,50


4.202,50


18.450,00



4.100,00

0,00

SERVICIOS GENERALES 584.762,500

SEVICIOS BASICOS 35.362,50314 Telefonia Tradicional 15.375,00




0,00


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 7.175,00


5.125,00


5.125,00


0,00SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

288.025,00

331Servicios legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados

35.875,00

33102 Otras asesorias para la operación de programas

35.875,00

333

Servicios de Consultoria Administrativa, Procesos, Tecnica y en Tecnologias de la Información

20.500,00

33301 Servicios de informatica 20.500,00

334 Servicios de Capacitación 97.375,0033401 Servicios de Capacitación 97.375,00

336Servicios de apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión

133.250,00

33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y titulos

133.250,00

339Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos Integrales

1.025,00

33901 Subcontratación de servicios con terceros 1.025,00

0,00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

85.075,00

341Servicios Financieros y Bancarios

84.050,00

34101 Comisiones bancarias 43.050,00

34102 Recargos y actualizaciones 30.750,00

34103 Intereses moratorios 10.250,00

349Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales

1.025,00

34901 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales

1.025,00

0,00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

18.450,00


6.150,00


5.125,00


1.025,00


352


4.100,00


4.100,00

353


8.200,00


8.200,00

0,00SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS

61.500,00



0,00OTROS SERVICIOS GENERALES 89.175,00

394Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente

5.125,00

39401Erogaciones por resoluciones por autoridad competente

5.125,00

395Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

82.000,00

39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 82.000,00

399 Otros Servicios Generales 2.050,0039901 Servicios de alimentación 1.025,00

39902 Otros servicios generales 1.025,00


TOTAL 2.954.711,13

1000 85.086,28 99.436,28 1.869.133,63


85.086,28 99.436,28 1.027.321,63


85.086,28 99.436,28 1.073.311,33

11301 Sueldos al Personal de Base 21.329,23 21.329,23 2 55.950,70

1 1 Capturista de Contabilidad 12.359,45 12.359,45 148.313,40


11302 Sueldos al Personal de Confianza 63.757,05 78.10 7,05 817.360,63

3 1 Tesorero Municipal 11.174,55 11.174,55 14.170,63

4 1 Coordinador de Ingresos 6.560,00 6.560,00 78.720,00

5 1 Coordinador de Egresos 8.610,00 8.610,00 103.320,00

6 1 Contador 10.352,50 10.352,50 124.230,00

7 1 Tecnico de Equipo Administrativo y Programas

7.585,00 7.585,00 91.020,00


9 1 Fiscal 3.280,00 3.280,00 39.360,00

10 1 Intendente 2.870,00 2.870,00 34.440,00

11 1 Jefe de Recursos Humanos 6.150,00 6.150,00 73.800,00

0


10.250,00


12101 Contratos por Horarios asimilables a salarios 10.250,00

0,00


568.003,75


281.003,75




0,00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

217.433,25










Compensación por Antigüedad 0,00






Becas 3.075,00





BASE MENSUAL ANUAL

03

TESORERIA


1500

1200

1300

PLAZAS


ESPECÍFICA

1100




20.500,00


0,00


Economicas y de Seguridad Social

30.750,00


30.750,00

0,00


15.375,00


0



317.237,50






87.125,00



25.625,00


61.500,00



8.200,00





218 Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas

30.750,00

21801 Elaboración de Placas y Calcomanias 30.750,00

0,00



36.900,00


36.900,00

0


14.350,00







3.075,00


2.050,00


3.075,00


3.075,00

0,00


63.550,00


63.550,00



13.325,00



5.125,00


0


55.452,50



4.612,50


3.075,00


1.537,50

293


4.202,50


4.202,50


18.450,00



4.100,00

0,00


SEVICIOS BASICOS 35.362,50314 Telefonia Tradicional 15.375,00




0,00




5.125,00


5.125,00



288.025,00


35.875,00

33102 Otras asesorias para la operación de programas

35.875,00

333


20.500,00



336Servicios de apoyo Administrativo, Fotocopiado e Impresión

133.250,00

33603 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y titulos

133.250,00


1.025,00


0,00

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

85.075,00

341Servicios Financieros y Bancarios

84.050,00

34101 Comisiones bancarias 43.050,00

34102 Recargos y actualizaciones 30.750,00

34103 Intereses moratorios 10.250,00

349Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales

1.025,00

34901 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Integrales

1.025,00

0,00


18.450,00


6.150,00


5.125,00


1.025,00


352


4.100,00


4.100,00

353


8.200,00


8.200,00


61.500,00




394Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente

5.125,00

39401Erogaciones por resoluciones por autoridad competente

5.125,00

395Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones

82.000,00

39501 Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones 82.000,00




TOTAL 1.302.262,50

1000 31.775,00 37.925,00 885.600,00


31.775,00 37.925,00 455.100,00


31.775,00 37.925,00 455.100,00

11302 Sueldos al Personal de Confianza 31.775,00 37.92 5,00 455.100,00

1 1 Contralor Municipal 13.325,00 13.325,00 159.900,00


3 1 Coordinador de Enlace 6.150,00 6.150,00 73.800,00

4 1 Encargado de Responabilidades 6.150,00 6.150,00 73.800,00

0,00

1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

10.250,00



0,00

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

420.250,00


82.000,00



0,00


2100


120.950,00






46.125,00



10.250,00


5.125,00



22.550,00





0,00



24.600,00


24.600,00

0

ANUAL

04

CONTRALORIA


ESPECÍFICA

BASE MENSUAL

1100


PLAZAS




18.450,00


18.450,00



11.787,50



4.612,50


3.075,00


1.537,50

293


1.537,50


1.537,50


4.100,00



1.025,00

0,00


SEVICIOS BASICOS 16.400,000,000,00



161.950,00


61.500,00

33101 Asesorias asociadas a convenios, tratados o acuerdos

61.500,00

333


18.450,00




41.000,00


0,00


12.300,00


2.050,00


2.050,00


352


2.050,00


2.050,00

353


8.200,00


8.200,00


48.175,00







TOTAL 2.234.990,98

1000 64.933,75 99.988,75 1.965.313,48


64.933,75 99.988,75 1.199.865,00


64.933,75 99.988,75 1.199.865,00

11301 Sueldos al Personal de Base 9.635,00 38.540,00 46 2.480,00

1 4 Bibliotecario 9.635,00 38.540,00 462.480,00

11302 Sueldos al Personal de Confianza 55.298,75 61.448 ,75 737.385,00

2 1 Director 5.740,00 5.740,00 68.880,00

3 1 Coordinador de Desarrollo Agropecuario 5.483,75 5.483,75 65.805,00

4 1 Coordinador de Desarrollo Urbano y Ecologia 3.464,50 3.464,50 41.574,00

5 1 Enlace con Dependencias 6.724,00 6.724,00 80.688,00

6 1 Coordinador de Turismo 4.940,50 4.940,50 59.286,00


8 1 Coordinador de Fomento al Deporte 4.940,50 4.940,50 59.286,00

9 1 Auxiliar de Fomento al Deporte 3.690,00 3.690,00 44.280,00

10 1 Encargado de Aseo Unidad Deportiva 5.125,00 5.125,00 61.500,00

11 1 Encargada Parador del Libro 4.100,00 4.100,00 49.200,00

12 1 Auxiliar Turismo 4.940,50 4.940,50 59.286,00

13 2 Bibliotecario 2.050,00 4.100,00 49.200,00

0,00


10.250,00



0,00


359.211,25


307.961,25




0,00


349.862,23










Compensación por Antigüedad 0,00

BASE MENSUAL ANUAL

PARTIDA

PLAZAS


1500

1100

05

DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL


CAPÍTULO CONCEPTO ESPECÍFICA

1200

1300







Becas 2.492,80






22.550,00


0,00


Economicas y de Seguridad Social30.750,00


30.750,00

0,00


15.375,00


0



29.725,00






5.125,00



2.050,00


1.025,00



3.075,00





0,00




3.587,50


3.587,50

0


10.250,00



24602 Material electrico para comunicación 512,50



1.537,50


512,50


3.075,00


3.075,00

0,00


112.750,00


112.750,00



24.600,00



20.500,00


0


49.815,00



3.075,00


1.537,50


1.537,50

293


4.202,50


4.202,50


18.450,00



4.100,00



22.550,00


1.025,00



3.587,50


10.250,00

0,00


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 2.050,00329 Otros Arrendamientos 2.050,00

32901 Otros Arrendamientos 2.050,00

0,00SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

16.400,00


3.075,00


2.050,00


1.025,00

352


5.125,00


5.125,00

353


8.200,00


8.200,00


20.500,00




TOTAL 7.713.795,35

1000 95.233,78 165.843,98 5.545.407,85


95.233,78 165.843,98 1.990.127,70


95.233,78 165.843,98 1.990.127,70

11301 Sueldos al Personal de Base 45.418,78 94.350,23 1.132.202,70

1 1 Albañil 11.321,13 11.321,13 135.853,50

2 4 Chofer 12.357,40 49.429,60 593.155,20

3 1 Capturista 9.881,00 9.881,00 118.572,00

4 2 Operador 11.859,25 23.718,50 284.622,00

11302 Sueldos al Personal de Confianza 49.815,00 71.493,75 857.925,00

5 1 Director de Planeación y Desarrollo 9.430,00 9.430,00 113.160,00

6 4 Tecnico 5.483,75 21.935,00 263.220,00

7 1 Secretaria 3.946,25 3946,25 47.355,00

8 1 Director de Obras Publicas 7.810,50 7810,50 93.726,00

9 2 Auxiliar de Obras Publicas 1 5.227,50 10455,00 125460,00

10 1 Auxiliar de Obras Publicas 2 4.100,00 4.100,00 49.200,00


12 1 Asesor de Gestion 9.430,00 9.430,00 113.160,00

0,00

1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

61.500,00


0,00

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

1.582.661,50


943.061,50




0,00

1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

1.889.081,15

154 Prestaciones Contractuales 1.584.041,1515401 Prestaciones al Personal de Base 1.279.001,15



Utiles Escolares 5.125,00












Becas 25.625,00


Bono del dia del Padre 11.746,50

ANUAL

06

PLANEACION Y DESARROLLO



PLAZAS

GENERICA BASE MENSUALESPECÍFICA

ESPECÍFICA

1100




0,00


22.037,50


0

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.567.737,500,00


53.300,00






6.150,00



1.025,00


3.075,00


2.050,00



5.125,00





21603 Productos textiles para Limpieza 2.050,00

0,00



22.550,00


22.550,00

0,00MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

4.100,00

235Productos Quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

4.100,00

23501 Productos Quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

4.100,00

0,00


303.400,00

241Productos Minerales no Metalicos

11.275,00

24101 Material de ferreteria para la construcción y reparación

5.125,00

24102 Materiales para construcción y reparación 4.100,00

24103 Productos minerales para construcción y reparación

2.050,00


242Cemento y Productos de Concreto

82.000,00

24201 Cemento y productos de concreto 82.000,00

243 Cal, Yeso y Productos de Yeso 41.000,0024301 Cal, yeso y productos de yeso 41.000,00

244 Madera y Productos de Madera 20.500,0024401 Madera y productos de madera 10.250,00

24402 Productos de madera para la construcción 10.250,00

245 Vidrio y Productos de Vidrio 10.250,0024502 Materiales de ferreteria en vidrio 5.125,00

24503 Productos de vidrio y cristal 5.125,00




247 Artticulos Metalicos para la Construcción

20.500,00

24701 Accesorios y material electrico para la construcción

5.125,00

24702 Material de ferreteria para la construcción 5.125,00

24703 Productos minerales para la construcción 5.125,00

24704 Refacciones y estructurales para la construcción

5.125,00



30.750,00


10.250,00


51.250,00


20.500,00

24902Otros materiales de mantenimiento y seguridad para construcción y reparación

10.250,00

24903Otros productos minerales para construcción y reparación

10.250,00

24904Otros productos quimicos para construcción y reparación

10.250,00

0,00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

28.700,00


25102 Sustacias y productos quimicos basicos 3.075,00

252Fertilizantes, Pesticidas y Otros Agroquimicos

25.625,00

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos 25.625,00

0,00


502.250,00


502.250,00



30.750,00



5.125,00



20.500,00

27202 Articulos para seguridad y protección personal 15.375,00


5.125,00


0


622.687,50

291 Herramientas Menores 41.000,0029101 Accesorios y materiales menores 12.300,00

29102 Aparatos e instrumentos menores 16.400,00

29105Equipos y materiales menores de comunicación, fotograficos y cinematograficos

2.050,00

29107Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad

5.125,00

29109 Implementos menores de origen agricola 5.125,00


8.200,00


3.075,00


5.125,00

293


1.025,00


1.025,00


2.562,50



512,50


230.625,00


25.625,00



82.000,00

29605Articulos menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte

10.250,00

29607Material menor de ferreteria para equipo de transporte

5.125,00

29608Materiales menores de mantenimiento y seguridad para equipo de transporte

5.125,00


20.500,00


322.875,00


29803Material menor de ferreteria para maquinaria y otros equipos

5.125,00

29804Productos menores de hule para maquinaria y otros equipos

102.500,00


299Refacciones y Accesorios Menores para Otros Bienes Muebles

16.400,00

29901Accesorios y materiales electricos menores para otros bienes muebles

5.125,00

29902Articulos menores de servicio general para otros bienes muebles

2.050,00

29905Material menor de ferreteria para otros bienes muebles

4.100,00

29907Productos menores de hule para otros bienes muebles

3.075,00

29908Refacciones menores para uso diverso en otros bienes muebles

2.050,00

0,00


SEVICIOS BASICOS 20.500,00311 Energia Electrica 5.125,00

31101 Energia electrica 5.125,00


0,00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 179.375,00

321 Arrendamiento de Terrenos 20.500,0032101 Arrendamiento de terrenos 20.500,00

322 Arendamiento de Edificios 20.500,0032201 Arrendamiento de edificios 20.500,00


5.125,00


3.075,00

32302 Arrendamiento de mobiliario 2.050,00


20.500,00

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 20.500,00

326Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

102.500,00

32601Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

102.500,00



382.325,00


87.125,00


5.125,00


82.000,00

352


4.100,00


4.100,00

353


5.125,00


5.125,00



87.125,00


87.125,00

357Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

194.750,00

35701Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

194.750,00

359Servicio de Jardineria y Fumigación

4.100,00

35901 Servicio de jardineria y fumigación 4.100,00

0,00


18.450,00




TOTAL 12.342.666,65

1000 156.463,18 450.108,25 9.601.816,65


156.463,18 450.108,25 5.401.299,00


240.924,20 450.108,25 5.401.299,00

11301 Sueldos al Personal de Base 165.747,63 233.990,08 2.807.880,90

1 2 Jardinero 1 9.419,75 18.839,50 226.074,00

2 1 Cajonero 1 8.489,05 8.489,05 101.868,60

3 5 Chofer 12.359,45 61.797,25 741.567,00

4 1 Oficial Electrico 1 12.359,45 12.359,45 148.313,40

5 2 Tecnico Fontanero 9.384,90 18.769,80 225.237,60

6 1 Cajonero 2 8.968,75 8.968,75 107.625,00

7 1 Velador 9.419,75 9.419,75 113.037,00

8 1 Guarda Rastro 9.419,75 9.419,75 113.037,00

9 1 Capturista 9.879,98 9.879,98 118.559,70

10 1 Ayudante Aseo Publico 8.968,75 8.968,75 107.625,00

11 1 Notificador 11.182,75 11.182,75 134.193,00

12 1 Ayudante de Oficios Varios 8.968,75 8.968,75 107.625,00

13 1 Jardinero 2 8.968,75 8.968,75 107.625,00

14 1 Oficial Electrico 2 11.387,75 11.387,75 136.653,00

15 1 Intendente 8.489,05 8.489,05 101.868,60

16 1 Guarda Panteon 9.040,50 9.040,50 108.486,00

17 1 Guarda Unidad Deportiva 9.040,50 9.040,50 108.486,00


18 1 Director de Servicios Publicos 7.792,05 7.792,05 93.504,60

19 1 Oficial Mayor 4.100,00 4.100,00 49.200,00

20 1 Auxiliar Oficial Mayor 3.485,00 3485,00 41.820,00

21 16 Ayudante de Oficios Varios 4.100,00 65600,00 787.200,00

22 4 Chofer 5.125,00 20500,00 246000,00

23 6 Albañil 5.740,00 34.440,00 413.280,00

24 1 Jardinero 4.127,68 4.127,68 49.532,10

25 1 Ayudante Fontanero 5.125,00 5.125,00 61.500,00

26 1 Encargado de Rastro Municipal 7.072,50 7.072,50 84.870,00

27 1 Operador 5.945,00 5.945,00 71.340,00

28 1 Ayudante Aseo Publico 4.715,00 4.715,00 56.580,00


30 17 Aseo Parques y Jardines 2.043,85 34.745,45 416.945,40

31 2 Ayudantes Parques y Jardines 2.665,00 5.330,00 63.960,00

32 1 Velador Tempizque 4.100,00 4.100,00 49.200,00

33 1 Mantenimiento Parques y Jardines 3.095,50 3.095,50 37.146,00

0,00


0,00


2.198.686,50


1.559.086,50


13203 Gratificación Fin de Año 1.441.150,00


0,00


1.889.081,15




Utiles Escolares 5.125,00


BASE MENSUAL ANUAL

PARTIDA

1300

1500

1100


PLAZAS ESPECÍFICA

07

SERVICIOS PUBLICOS


CAPÍTULO CONCEPTO












Becas 25.625,00


Bono del dia del Padre 11.746,50



0,00


112.750,00


0

MATERIALES Y SUMINISTROS 2.094.587,500,00


75.850,00






6.150,00



1.025,00


3.075,00


2.050,00



5.125,00





21603 Productos textiles para Limpieza 2.050,00

0,00



22.550,00


22.550,00

0,00


MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION

4.100,00

235Productos Quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

4.100,00

23501 Productos Quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima

4.100,00

0,00


863.050,00


17.425,00


10.250,00

24102 Materiales para construcción y reparación 4.100,00

24103 Productos minerales para construcción y reparación

3.075,00


123.000,00



244 Madera y Productos de Madera 20.500,0024401 Madera y productos de madera 10.250,00

24402 Productos de madera para la construcción 10.250,00

245 Vidrio y Productos de Vidrio 10.250,0024502 Materiales de ferreteria en vidrio 5.125,00

24503 Productos de vidrio y cristal 5.125,00





61.500,00


30.750,00

24702 Material de ferreteria para la construcción 10.250,00

24703 Productos minerales para la construcción 15.375,00

24704 Refacciones y estructurales para la construcción

5.125,00



287.000,00


10.250,00


51.250,00


20.500,00


10.250,00


10.250,00


10.250,00

0,00

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

28.700,00


25102 Sustacias y productos quimicos basicos 3.075,00


25.625,00

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos25.625,00

0,00



615.000,00


615.000,00



30.750,00



5.125,00


20.500,00


15.375,00


5.125,00


0


454.587,50




2.050,00

29107 Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad

10.250,00



8.200,00


3.075,00


5.125,00

293


1.025,00


1.025,00


2.562,50



512,50


379.250,00


41.000,00



61.500,00


20.500,00


5.125,00


5.125,00


61.500,00



1.025,00


29803Material menor de ferreteria para maquinaria y otros equipos

0,00

29804Productos menores de hule para maquinaria y otros equipos

30.750,00

299Refacciones y Accesorios Menores para Otros Bienes Muebles

16.400,00

29901Accesorios y materiales electricos menores para otros bienes muebles

5.125,00


2.050,00


4.100,00


3.075,00


2.050,00

0,00


SEVICIOS BASICOS 117.875,00311 Energia Electrica 102.500,00



0,00


321 Arrendamiento de Terrenos 41.000,0032101 Arrendamiento de terrenos 41.000,00

322 Arendamiento de Edificios 61.500,0032201 Arrendamiento de edificios 61.500,00


5.125,00


3.075,00

32302 Arrendamiento de mobiliario 2.050,00


5.125,00

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 5.125,00

326Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

25.625,00

32601Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

25.625,00



332.100,00


87.125,00


5.125,00


82.000,00


352


4.100,00


4.100,00

353


5.125,00


5.125,00


133.250,00


133.250,00

357Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

71.750,00

35701Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo

71.750,00

359Servicio de Jardineria y Fumigación

30.750,00

35901 Servicio de jardineria y fumigación 30.750,00

0,00


18.450,00



0,00

BINES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

29.212,50

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

10.762,50

511 Muebles de oficina y estanteria 3.587,5051107 Mobiliario y Equipo 3.587,50

515Equipo de Cómputo y de Tecnologias de la Información

4.100,00

51503 Equipo de Computación 3.075,00

51504 Mobiliario y Equipo de Cómputo 1.025,00

519Otros Mobiliarios y Equipos de Administración

3.075,00

51901 Otros Equipos de Comunicación 1.025,00

51908 Otro Mobiliario y Equipo 2.050,00

0,00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

18.450,00

567Herramientas y Maquinas-Herramienta

15.375,00

56704 Herramientas y maquinas-herramienta 15.375,00

569 Otros Equipos 3.075,0056905 Otro mobiliario y equipo 3.075,00


TOTAL 1.372.987,50

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.053.187,50

2100


70.725,00

211 Materiales y utiles de oficina 19.475,0021101 Materiales para Servicio General 4.100,0021102 Articulos y Material de Oficina 8.200,00




14.350,00



2.050,00


4.100,00


2.050,00



9.225,00




21602 Productos de papel para Limpieza 5.125,0021603 Productos textiles para Limpieza 2.050,00

218MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS

23.575,00

21801 Elaboracion de placas y calcomanias 1845021802 Material de Fotocredencializacion 5125



287.000,00


287.000,00


97.375,00


12.300,00


5.125,00

24102 Materiales para construcción y reparación 4.100,0024103 Productos minerales para construcción y

reparación3.075,00


3.075,00



244 Madera y Productos de Madera 2.050,0024401 Madera y productos de madera 1.025,0024402 Productos de madera para la construcción 1.025,00

245 Vidrio y Productos de Vidrio 2.050,0024502 Materiales de ferreteria en vidrio 1.025,0024503 Productos de vidrio y cristal 1.025,00

246 Material electrico y electronico 20.500,0024601 Articulos y Material Electrico 15.375,00



30.750,00


10.250,00

24702 Material de ferreteria para la construcción 10.250,0024703 Productos minerales para la construcción 5.125,0024704 Refacciones y estructurales para la

construcción5.125,00

BASE MENSUAL ANUAL

ESPECÍFICA

06

PLANEACION Y DESARROLLOCAPÍTULO CONCEPTOPARTIDA

PLAZAS





10.250,00


5.125,00


10.250,00


4.100,00


2.050,00


2.050,00


2.050,00

0,00

2500PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO

28.700,00

251 Productos Quimicos Basicos 5.125,0025102 Sustacias y productos quimicos basicos 5.125,00


5.125,00

25201 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos5.125,00

0,00


102.500,00


102.500,00



79.950,00



51.250,00


20.500,00


15.375,00


5.125,00



153.750,00

281Sustancias y Materiales Explosivos

5.125,00

28101 Sustancias y Materiales Explosivos 5.125,00

282 Materiales de Seguridad Publica 51.250,00

28201Materiales y Accesorios para Seguridad Publica

35.875,00

28202Materiales de Mantenimiento y Seguridad Publica

15.375,00

283Prendas de Proteccion para Seguridad Publica

97.375,00

28301Prendas de Proteccion para Seguridad Publica

97.375,00


386.937,50




2.050,00

29107Equipos y materiales menores de mantenimiento y seguridad

5.125,00




8.200,00


3.075,00


5.125,00

293


1.025,00


1.025,00


2.562,50



512,50


158.875,00


25.625,00



10.250,00


10.250,00


5.125,00


5.125,00


20.500,00


158.875,00


29803 Material menor de ferreteria para maquinaria 5.125,0029804 Productos menores de hule para maquinaria 30.750,00

299 Refacciones y Accesorios 16.400,0029901 Accesorios y materiales electricos menores 5.125,00


2.050,00


4.100,00


3.075,00


2.050,00

0,00

3000 SERVICIOS GENERALES 319.800,000

3100 SEVICIOS BASICOS 102.500,00311 Energia Electrica 51.250,00



0,00


195.775,00


15.375,00


5.125,00


10.250,00

352


6.150,00


6.150,00

353


10.250,00


10.250,00



164.000,00


164.000,00

3700SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS

21.525,00




11

TOTAL 6.353.593,16

1000 SERVICIOS PERSONALES 6.353.593,16


4.721.649,04


4.721.649,04

11301 Sueldos al Personal de Base 4.721.649,040,00


621.150,00

132 Prima Vacacional, Dominical y Gratificacion de Fin de Año

621.150,00

13203 Gratificación Fin de Año 621.150,000,00


1.010.794,12


1500

1300

1100


ESPECÍFICA EROGACIONES

GENERALESGENERICA ESPECÍFICA

TOTAL 5.587.782,51

6000 5.587.782,51

OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO

5.177.782,51

613 CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

2.708.822,24

61301 Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagricola y Control de Inundaciones

1.577.339,23

61304 Infraestructura Electrica 1.131.483,01615 CONSTRUCCION DE VIAS DE

COMUNICACIÓN1.158.059,49

61501 Infraestructura de Carreteras y Caminos 1.158.059,49617 INSTALACIONES Y

EQUIPAMIENTO DE CONSTRUCCIONES

1.310.900,78

61707 Otras Instalaciones 1.310.900,780,00

PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO

410.000,00

631 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES

410.000,00

63103 Otros Proyectos Productivos 410.000,00

0,00

BASE MENSUAL ANUAL

CONCEPTOPARTIDA

PLAZAS


ESPECÍFICA

01

RAMO 33 INFRAESTRUCTURA FONDO III

INVERSION PUBLICA

6300

6100

CAPÍTULO


TOTAL 8.622.696,21

1000 8.622.696,21


57.584,50 301.761,03 3.375.132,30


57.584,50 301.761,03 3.375.132,30


1 1 Director 12.054,00 12.054,00 144.648,002 1 Sub-director 7.340,03 7.340,03 88.080,303 1 Secretaria 6.324,25 6324,25 75.891,004 1 Intendente 2.050,00 2050,00 24.600,005 2 Primer Comandante 7.884,30 15768,60 189.223,206 3 Segundo Comandante 7.884,30 23652,90 283.834,807 2 Alcaide 7.405,63 14811,25 177.735,008 30 Oficial de Policia 6.642,00 199.260,00 2.391.120,00


734.230,05


562.030,05

13203 Gratificacion de fin de año 562.030,05


0,00

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.814.136,62


1.373.386,62


1.373.386,62


1.373.386,62

0


287.000,00

271 Vestuarios y uniformes 287.000,00

27106Productos textiles adquiridos como Vestuarios y Uniformes

287.000,00

0

2800MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA

153.750,00

283Prendas de proteccion para Seguridad Publica

153.750,00

29101Prendas de proteccion para Seguridad Publica

153.750,00

0,003000 SERVICIOS GENERALES 2.624.000,00

0

3100 SEVICIOS BASICOS 2.337.000,00311 Energia Electrica 2.337.000,00

31101 Energia Electrica 2.337.000,000,00

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

287.000,00

334 Servicios de Capacitacion 41.000,0033401 Servicios de Capacitacion 41.000,00


246.000,00

33901 Subcontrtatacion de Servicios con Terceros 246.000,00

A Analisis Psicologico 82.000,00

B Analisis Anti-doping 82.000,00

C Analisis Clinico General 82.000,00

0,009000 DEUDA PUBLICA 75.197,24

BASE MENSUAL ANUAL

FONDO IV FORTAMUNCAPÍTULO CONCEPTO

PARTIDAPLAZAS


ESPECÍFICA


1300

1100

9100 AMORTIZACION DE LA DEUDA

PUBLICA61.500,00

911Amortizacion de la Deuda Publica con Instituciones de Credito

25.625,00

91101Amortizacion de la Deuda Publica con Instituciones de Credito

0,00

9200INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

13.697,24

921Intereses de la Deuda Publica con Instituciones de Credito

13.697,24

92101Intereses de la Deuda Publica con Instituciones de Credito


CAPITULO lll Administración y Disposiciones de Austeridad.

Artículo 10.- Para el pago de las asignaciones contenidas en este presupuesto se hará con la preferencia que establece el orden siguiente: I.- Servicios Personales

II.- Materiales y Suministros

III.- Servicios Generales

IV.- Las demás partidas del Presupuesto Los titulares de las depende4ncias y organismos del Ayuntamiento, serán los responsables de la ejecución correcta de su presupuesto, de los programas aprobados según su calendarización y de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Artículo 11.- Las asignaciones autorizadas en este presupuesto, destinadas para el pago de multas, accesorios y actualizaciones complementarias en el pago de Aportaciones de Seguridad Social, Impuestos y Derechos Estatales y Federales, así como de intereses moratorios y comisiones bancarias por el servicio de la deuda pública, deberán ejercerse bajo criterios de racionalidad considerando los menores retrasos posibles en el pago y enteros en función de las presiones que sobre la hacienda pública municipal ejerzan circunstancias específicas y en términos generales la actual coyuntura económica. Artículo 12- El ejercicio del presupuesto estará sujeto a los calendarios financieros autorizados por la Tesorería Municipal, con base en la recaudación municipal y la calendarización de los recursos federales (Participaciones y Aportaciones), comunicada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Nayarit. Artículo 13.- En la elaboración de los calendarios financieros, la Tesorería observará lo siguiente: l. Los calendarios serán anuales con base trimestral los cuales deberán de compatibilizar los recursos financieros solicitados con los requerimientos periódicos estimados, necesarios para alcanzar el cumplimiento de las funciones de las Dependencias y Entidades. II. Los calendarios financieros contemplarán las necesidades de pago, en función de los compromisos a contraer. Para tal efecto se deberá tomar en cuenta la diferencia entre las fechas de los compromisos y las de realización de pagos. Artículo 14.- La Tesorería y Contraloría, vigilarán que las erogaciones que se realicen se apeguen al presupuesto aprobado y al concepto de la partida aplicada y que el ejercicio de este se ajuste a los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria que se emitan, procurando en todo momento que estos se orienten al logro de los resultados estratégicos.


Artículo 15.- Solo el Presidente Municipal podrá autorizar a la Tesorería Municipal en el ejercicio del presupuesto, a otorgar apoyos económicos y en especie a instituciones sin fines de lucro y particulares previa valoración de la autoridad administrativa competente (salud y/o económica) con el objeto de lograr un bienestar entre sus habitantes, lo anterior en cumplimiento con el Plan Municipal de Desarrollo. Para que proceda un apoyo económico, invariablemente el beneficiario deberá presentar una solicitud indicando el motivo de la misma y el uso que dará a los recursos. El apoyo con materiales diversos solo procederá si existe previamente solicitud de los beneficiarios. En la solicitud se especificará de manera detallada cuales son los materiales que está solicitando y extenderá un recibo de los materiales que realmente recibió. Para el presente ejercicio presupuestal se seguirá con la misma tónica de cubrir con el fondo revolvente otorgado a la Tesorería Municipal, apoyos con un importe de hasta $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 001100) en efectivo, y mayores a esta cantidad mediante cheque nominativo, de acuerdo a los lineamientos mencionados anteriormente. Para tal efecto se expedirán los recibos correspondientes acompañados de las copias de identificación oficial vigentes con fotografía de los beneficiarios, con el objeto de comprobar la entrega de dicho apoyo. Artículo 16.- Conforme con lo dispuesto en el Ley Electoral para el Estado de Nayarit, las Dependencias y Organismos centralizados y descentralizados de la Administración Pública Municipal, no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, sea dinero o en especie, por si o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia, salvo que por' disposición de ley deban otorgarse. De la misma forma deberán de abstenerse de comisionar, autorizar o permitir a funcionarios o empleados de gobierno, la realización o atención, en horas laborales o durante el desempeño de algún encargo o comisión laboral o sindical, acciones o funciones relacionadas con el apoyo a actividades de cualquier partido político o sus candidatos. Igualmente, bajo ninguna circunstancia, podrán permitir o autorizar .la adquisición, contratación o patrocinio de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general cualquier gasto relacionado con actividades de comunicación social, en cuyo contenido, directa o indirectamente, se promociona, apoye, rechace o desacredite a cualquier partido político o a cualquiera de sus candidatos. La inobservancia del presente artículo, será sancionada de conformidad con lo establecido en el Código Penal del Estado y, en su caso, en el de la Federación, sin perjuicio de lo marcado en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Artículo 17.- El Ayuntamiento en el ejercicio de su presupuesto, deberá aplicar, entre otras medidas, las siguientes: I.- No se otorgarán incrementos salariales a los servidores públicos de mandos medios y

superiores, ni niveles homólogos;


II.- Las comisiones de personal al exterior del territorio Municipal, deberá reducirse al número estrictamente necesario para atención de los asuntos de su competencia.

III.- La Tesorería y' a Contraloría, establecerán. programas para fomentar el ahorro por

concepto de energía eléctrica, combustibles, teléfonos, agua potable, materiales de impresión y fotocopiado, inventarios, así como otros conceptos de gasto corriente, que obedezcan a una utilización racional de dichos servicios y que los mismos estén directamente vinculados al desempeño de las actividades y funciones encomendadas. Para lo anterior deberán establecerse las medidas. necesarias para la Optimización de estos recursos.

En todo caso, los ahorros presupuestales generados con motivo de los lineamientos y medidas señalados en este artículo, se destinarán para compensar la posible reducción de ingresos que se originan en el presente ejercicio fiscal.

Artículo 18.- Con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones contraídas por el municipio de Ahuacatlán, Nayarit, se faculta al Tesorero Municipal para que considere las reservas necesarias durante el periodo de pago correspondiente.

CAPITULO IV Servicios Personales

Artículo 19.- El pago de las remuneraciones al Personal se hará por quincenas vencidas y se realizaran las deducciones que marquen las leyes en materia laboral, fiscal y de seguridad social. Para el pago inicial es requisito indispensable la presentación del nombramiento que acredite su cargo y el lugar de adscripción del trabajador conforme a la plaza presupuestal respectiva. El pago de servicios personales se efectuará directamente a la persona que presta sus servicios al municipio, quienes invariablemente firmaran los recibos correspondientes, sin intermediarios o representantes, salvo lo establecido en las leyes de la materia. Las remuneraciones al personal se cubrirán sin dar preferencia a determinadas áreas contempladas en el presente Presupuesto. Estas remuneraciones deben apegarse estrictamente a los montos establecidos en el tabulador de sueldo y demás asignaciones autorizadas- Artículo 20.- Para disfrutar de las remuneraciones que se asignan en este presupuesto, es necesario prestar el servicio para el que se expidió el nombramiento o se le contrató, cubriendo el horario de trabajo que marquen las leyes, reglamentos, convenios o normatividad interna expedida al respecto o el establecido en el contrato, quedando prohibido el desempeño simultanea de dos o más empleos por los que se disfrute remuneraciones con cargo a los presupuestos de los poderes de la Federación, del Estado y del Municipio. Se exceptúa de lo anterior a los servidores públicos de los sectores prioritarios que atienden la educación, beneficiencia y salud pública cuando por necesidades del servicio se haga estrictamente necesario que ocupen cargos directivos o distintos a su plaza original, en cuyo caso el empleado conservará todos sus derechos laborales, y seguirá acumulando antigüedad en su plaza original por el tiempo que dure en su nuevo encargo pero no percibirá retribución alguna por la plaza que desocupe transitoriamente .


Artículo 21.- Los jubilados y pensionados comprobaran cada seis meses su supervivencia ante la Tesorería municipal y Contraloría, la omisión de esta disposición, producirá la suspensión inmediata de la pensión. En el caso de los becarios, acreditarán semestralmente su conducta y aprovechamiento de estudios, quedando incluidos dentro del procedimiento que se establece en el párrafo anterior. Artículo 22.- El trabajador que cause baja por cualquier motivo, tendrá derecho al pago de las remuneraciones por los días que haya laborado durante la quincena de que se trate, así como, al pago de las prestaciones establecidas en el contrato, siendo obligación y responsabilidad del jefe de la Unidad Administrativa a que corresponda, dar aviso inmediato a la Tesorería Municipal y a la Contraloría con el fin de verificar si éste cuenta con adeudos, bienes de activos fijos bajo su custodia susceptibles de entregar o tuviera algún procedimiento administrativo pendiente. Articulo 23.- La contratación de personal transitorio sólo se podrá llevar a cabo por obra y tiempo determinado, cuando se trate de servicios que no se puedan cubrir con el personal adscrito, que sea únicamente dentro del ejercicio fiscal, se justifiquen los servicios a realizar y se encuentren previstos en el presupuesto destinado a servicios personales. El personal contratado por honorarios, no deberá realizar actividades o funciones equivalentes a las que desempeñe el personal de plaza presupuestaria y el monto mensual de los honorarios no podrá rebasar los límites máximos expresamente autorizados en el presente Decreto. La contratación en ambos casos, sólo procederá con la autorización del Presidente Municipal siempre y cuando se cuente con suficiencia presupuestal para dicha contratación. En ambos los casos, la contratación deberá reducirse al mínimo indispensable cuya vigencia no podrá excederse del 31 de diciembre del 2018. Artículo 24.- El aguinaldo será igual a 60 (sesenta) días de salarios al personal de confianza, mismo que podrá cubrirse en uno o dos periodos, haciéndose acreedor a esta prestación quien hubiera laborado durante todo el ejercicio; cuando se interrumpe, se le darán la parte proporcional a los días trabajados en términos de la Ley Federal del Trabajo. Para cualquier otro pago por concepto de remuneraciones por servicios personales, se necesita acuerdo especial del H. Ayuntamiento y que el trabajador cuente con una antigüedad mínima de 6 (seis) meses. Artículo 25.- Las remuneraciones, salarios y sueldos ordinarios de los servidores públicos municipales para el ejercicio fiscal del 2018 de conformidad con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se asignarán de manera proporcional a su nivel de responsabilidad y el tope máximo tendrá como referencia la remuneración, sueldo, salario del Presidente Municipal. Dichas remuneraciones, salarios y sueldos se integrarán con los siguientes elementos y topes máximos mensuales:


REMUNERACIONES MAXIMAS ORDINARIAS QUE PODRAN PERCIB IR LOS SERVIDORES PUBLICOS DE ELECCION PUPULAR, DE CONFIAN ZA Y DE

CONTRATACION DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2018

MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO MINIMO MAXIMO

PRESIDENTE 1,00$ 25.112,50$ 0,00 32.935,30$ 1,00$ 58.047,80$

SINDICO 1,00$ 16.400,00$ 0,00 10.250,00$ 1,00$ 26.650,00$

REGIDOR 1,00$ 15.375,00$ 0,00 10.250,00$ 1,00$ 25.625,00$

SECRETARIO PRIVADO 1,00$ 18.124,05$ 0,00 -$ 1,00$ 18.124,05$

ASESOR FINANCIERO 1,00$ 18.450,00$ 0,00 5.125,00$ 1,00$ 23.575,00$

JURÍDICO DEL AYUNTAMIENTO 1,00$ 18.124,05$ 0,00 5.243,90$ 1,00$ 23.367,95$

SECRETARÍA PARTICULAR 1,00$ 6.373,45$ 0,00 -$ 1,00$ 6.373,45$

CHOFER 1,00$ 5.144,48$ 0,00 6.150,00$ 1,00$ 11.294,48$

COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

1,00$ 6.150,00$ 0,00 4.920,00$ 11.070,00$

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 1,00$ 14.454,55$ 0,00 14.083,50$ 1,00$ 28.538,05$

CHOFER 1,00$ 3.942,15$ 0,00 5.125,00$ 1,00$ 9.067,15$

MANTENIMIENTO VEHICULAR 1,00$ 5.125,00$ 0,00 -$ 1,00$ 5.125,00$

SECRETARIA 1,00$ 4.362,22$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 5.387,22$

PROTECCIÓN CIVIL 1,00$ 6.159,23$ 0,00 -$ 1,00$ 6.159,23$

AYUDANTE 1,00$ 4.100,00$ 0,00 2.050,00$ 1,00$ 6.150,00$

EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES 1,00$ 5.737,95$ 0,00 -$ 1,00$ 5.737,95$

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1,00$ 4.941,53$ 0,00 -$ 1,00$ 4.941,53$

ENLACE DE RELACIONES EXTERIORES 1,00$ 4.194,26$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 5.219,26$

AUXILIAR DE RELACIONES EXTERIORES 1,00$ 3.742,28$ 0,00 -$ 3.742,28$

ENLACE ITAI 1,00$ 5.144,48$ 0,00 -$ 1,00$ 5.144,48$

AUXILIAR ITAI 1,00$ 4.102,15$ 0,00 2.050,00$ 1,00$ 6.152,15$

FOTÓGRAFO 1,00$ 5.144,48$ 0,00 -$ 1,00$ 5.144,48$

HISTORIADOR 1,00$ 2.736,65$ 0,00 615,00$ 1,00$ 3.351,65$

DIRECTOR DE JURÍDICO 1,00$ 6.373,45$ 0,00 -$ 1,00$ 6.373,45$

AUXILIAR JURIDICO 1,00$ 5.535,00$ 0,00 -$ 1,00$ 5.535,00$

DIRECTOR DE DEPORTE 1,00$ 5.143,04$ 0,00 -$ 1,00$ 5.143,04$

DIRECTOR DE TURISMO 1,00$ 4.940,91$ 0,00 -$ 1,00$ 4.940,91$

COORDINADOR IMJUVE 1,00$ 4.436,82$ 0,00 -$ 1,00$ 4.436,82$

COORDINADOR 65 Y MÁS 1,00$ 3.945,23$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 4.970,23$

DIRECTOR REGISTRO CIVIL 1,00$ 6.373,45$ 0,00 2.050,00$ 1,00$ 8.423,45$

DIRECTOR SERVICIO MÉDICO 1,00$ 9.020,00$ 0,00 -$ 1,00$ 9.020,00$

AUXILIAR SERVICIO MÉDICO 1,00$ 4.247,03$ 0,00 -$ 1,00$ 4.247,03$

AUXILIAR COORDINADOR DE JUECES 1,00$ 4.247,03$ 0,00 -$ 1,00$ 4.247,03$

COORDINADOR DE JUECES 1,00$ 8.815,00$ 0,00 -$ 1,00$ 8.815,00$

TESORERO 1,00$ 14.454,55$ 0,00 14.083,50$ 1,00$ 28.538,05$


COORDINADOR DE EGRESOS 1,00$ 6.373,45$ 0,00 3.075,00$ 1,00$ 9.448,45$

COORDINADOR DE INGRESOS 1,00$ 5.144,07$ 0,00 1.230,00$ 1,00$ 6.374,07$

FISCAL 1,00$ 3.455,87$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 4.480,87$

CONTADOR 1,00$ 11.607,65$ 0,00 -$ 1,00$ 11.607,65$

INTENDENTE 1,00$ 3.076,62$ 0,00 -$ 1,00$ 3.076,62$

COORDINADOR DE SISTEMAS 1,00$ 6.431,88$ 0,00 5.125,00$ 1,00$ 11.556,88$

SECRETARIA 1,00$ 6.373,45$ 0,00 -$ 1,00$ 6.373,45$

CONTRALOR 1,00$ 15.842,40$ 0,00 13.382,40$ 1,00$ 29.224,80$

AUXILIAR DE CONTRALOR 1,00$ 13.385,62$ 0,00 8.200,00$ 1,00$ 21.585,62$

ASISTENTE CONTRALOR 1,00$ 3.013,50$ 0,00 2.460,00$ 1,00$ 5.473,50$

AUXILIAR DE CONTRALOR 1,00$ 6.373,45$ 0,00 8.200,00$ 1,00$ 14.573,45$

DIRECTOR COPLADEMUN 1,00$ 12.915,00$ 0,00 9.020,00$ 1,00$ 21.935,00$

TÉCNICO 1,00$ 5.893,75$ 0,00 6.150,00$ 1,00$ 12.043,75$

PUESTOSUELDO COMPENSACION TOTAL PERCEPCIONES


OPERADOR DE MAQUINARIA 1,00$ 4.112,71$ 0,00 1.230,00$ 1,00$ 5.342,71$

AUXILIAR DE MAQUINARIA 1,00$ 4.112,71$ 0,00 1.230,00$ 1,00$ 5.342,71$

SECRETARIA 1,00$ 4.102,46$ 0,00 820,00$ 1,00$ 4.922,46$

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 1,00$ 8.630,50$ 0,00 8.815,00$ 1,00$ 17.445,50$

AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS 1,00$ 4.218,43$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 5.243,43$

AYUDANTE 1,00$ 4.218,43$ 0,00 -$ 1,00$ 4.218,43$

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS 1,00$ 8.406,03$ 0,00 8.200,00$ 1,00$ 16.606,03$

AUXILIAR OFICIAL MAYOR 1,00$ 4.247,03$ 0,00 2.050,00$ 1,00$ 6.297,03$

AYUDANTE 1,00$ 4.247,03$ 0,00 410,00$ 1,00$ 4.657,03$

AYUDANTE 1,00$ 4.247,03$ 0,00 -$ 1,00$ 4.247,03$

AYUDANTE 1,00$ 4.247,03$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 5.272,03$

ENCARGADO DE SONIDO 1,00$ 4.247,03$ 0,00 410,00$ 1,00$ 4.657,03$

AYUDANTE 1,00$ 4.619,51$ 0,00 -$ 1,00$ 4.619,51$

ALBAÑIL 1,00$ 6.150,00$ 0,00 -$ 1,00$ 6.150,00$

TEMPIZQUE 1,00$ 4.247,03$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 5.272,03$

TEMPIZQUE MARIA VILLA 1,00$ 4.247,03$ 0,00 307,50$ 1,00$ 4.554,53$

JARDINERO 1,00$ 4.272,20$ 0,00 -$ 1,00$ 4.272,20$

AYUDANTE 1,00$ 5.125,00$ 0,00 820,00$ 1,00$ 5.945,00$

AYUDANTE 1,00$ 4.247,03$ 0,00 -$ 1,00$ 4.247,03$

COORDINADOR DE RASTRO 1,00$ 7.687,50$ 0,00 -$ 1,00$ 7.687,50$

OPERADOR DE MAQUINARIA 1,00$ 5.125,00$ 0,00 -$ 1,00$ 5.125,00$

AYUDANTE 1,00$ 4.774,45$ 0,00 -$ 1,00$ 4.774,45$


AYUDANTE 1,00$ 4.100,00$ 0,00 615,00$ 1,00$ 4.715,00$

DIRECTOR DESARROLLO ECON Y SOCIAL

1,00$ 6.150,00$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 7.175,00$

COORDINADOR DE DESARROLLO RURAL 1,00$ 5.893,75$ 0,00 -$ 1,00$ 5.893,75$

AUXILIAR DE DESARROLLO RURAL 1,00$ 3.669,50$ 0,00 2.050,00$ 1,00$ 5.719,50$

ENLACE SAGARPA 1,00$ 7.330,80$ 0,00 -$ 1,00$ 7.330,80$

SECRETARIA 1,00$ 4.223,00$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 5.248,00$

SECRETARIA DE DEPARTAMENTO 1,00$ 4.619,51$ 0,00 -$ 1,00$ 4.619,51$

CAPTURISTA DE LA OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

1,00$ 11.963,21$ 0,00 -$ 11.963,21$

AUXILIAR ADMINISTRATIVO REL EXTERIORES

1,00$ 10.248,65$ 0,00 -$ 1,00$ 10.248,65$

TRABAJADORA SOCIAL UBR 1,00$ 13.796,17$ 0,00 -$ 1,00$ 13.796,17$

CONSERJE DEL EDIFICIO MUNICIPAL 1,00$ 10.249,02$ 0,00 -$ 1,00$ 10.249,02$

AUXILIAR ADMINISTRATIVO REGISTRO CIVIL

1,00$ 10.065,25$ 0,00 -$ 1,00$ 10.065,25$

OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL 1,00$ 14.957,60$ 0,00 -$ 1,00$ 14.957,60$

CAPTURISTA DE REGISTRO CIVIL 1,00$ 12.239,81$ 0,00 1.025,00$ 1,00$ 13.264,81$

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TESORERIA

1,00$ 10.466,21$ 0,00 -$ 1,00$ 10.466,21$

CAPTURISTA EN DEPTO. TESORERIA 1,00$ 14.821,79$ 0,00 -$ 1,00$ 14.821,79$

OFICIAL DE ALBAÑILERIA 1,00$ 12.035,10$ 0,00 -$ 1,00$ 12.035,10$

CHOFER DE OBRAS PUBLICAS 1,00$ 14.072,78$ 0,00 -$ 1,00$ 14.072,78$


CAPTURISTA OBRAS PUBLICAS 1,00$ 12.239,81$ 0,00 -$ 1,00$ 12.239,81$

OPERADOR RETROEXCAVADORA 1,00$ 13.345,91$ 0,00 -$ 1,00$ 13.345,91$


OPERADOR RETROEXCAVADORA 1,00$ 13.345,91$ 0,00 -$ 1,00$ 13.345,91$


CONSERJE DE LA UNIDAD DEPORTIVA 1,00$ 12.000,11$ 0,00 -$ 1,00$ 12.000,11$

AYUDANTE DE ASEO PUBLICO 1,00$ 10.249,00$ 0,00 -$ 1,00$ 10.249,00$

AYUDANTE OFICIOS VARIOS 1,00$ 11.037,18$ 0,00 -$ 1,00$ 11.037,18$

CAJONERO DE ASEO PUBLICO 1,00$ 9.611,22$ 0,00 -$ 1,00$ 9.611,22$

CAJONERO DE ASEO PUBLICO 1,00$ 10.699,34$ 0,00 -$ 1,00$ 10.699,34$

CAPTURISTA DEL OOAPA 1,00$ 11.939,84$ 0,00 -$ 1,00$ 11.939,84$

CHOFER DE OFICIOS VARIOS 1,00$ 19.946,15$ 0,00 -$ 1,00$ 19.946,15$

CHOFER DE ASEO PUBLICO 1,00$ 14.780,83$ 0,00 -$ 1,00$ 14.780,83$




CHOFER DE OFICIALIA MAYOR 1,00$ 13.859,17$ 0,00 -$ 1,00$ 13.859,17$

GUARDA RASTRO 1,00$ 12.314,68$ 0,00 -$ 1,00$ 12.314,68$

GUARDAPANTEON 1,00$ 12.453,73$ 0,00 -$ 1,00$ 12.453,73$

INTENDENTE DIF DIA 1,00$ 9.611,22$ 0,00 -$ 1,00$ 9.611,22$

JARDINERO 1,00$ 10.293,03$ 0,00 -$ 1,00$ 10.293,03$

JARDINERO 1,00$ 12.314,68$ 0,00 -$ 1,00$ 12.314,68$

JARDINERO DEL PARQUE P. SANCHEZ 1,00$ 12.314,68$ 0,00 -$ 1,00$ 12.314,68$

NOTIFICADOR DEL OOAPA 1,00$ 12.761,39$ 0,00 -$ 1,00$ 12.761,39$

OFICIAL ELECTRICISTA 1,00$ 15.982,62$ 0,00 -$ 1,00$ 15.982,62$

OFICIAL ELECTRICISTA 1,00$ 14.846,18$ 0,00 -$ 1,00$ 14.846,18$

TECNICO FONTANERO 1,00$ 10.742,14$ 0,00 -$ 1,00$ 10.742,14$

TECNICO FONTANERO 1,00$ 11.834,30$ 0,00 -$ 1,00$ 11.834,30$

VELADOR DEL MERCADO MUNICIPAL 1,00$ 12.248,73$ 0,00 -$ 1,00$ 12.248,73$

BIBLIOTECARIO CAPTURISTA 1,00$ 12.136,57$ 0,00 -$ 1,00$ 12.136,57$




JUBILADO 1,00$ 12.248,96$ 0,00 -$ 1,00$ 12.248,96$

JUBILADO 1,00$ 11.577,33$ 0,00 -$ 1,00$ 11.577,33$

JUBILADO 1,00$ 14.627,16$ 0,00 -$ 1,00$ 14.627,16$

JUBILADO 1,00$ 14.234,79$ 0,00 -$ 1,00$ 14.234,79$

JUBILADO 1,00$ 14.060,23$ 0,00 -$ 1,00$ 14.060,23$

JUBILADO 1,00$ 14.816,97$ 0,00 -$ 1,00$ 14.816,97$

JUBILADO 1,00$ 13.466,41$ 0,00 -$ 1,00$ 13.466,41$

JUBILADO 1,00$ 16.514,74$ 0,00 -$ 1,00$ 16.514,74$

JUBILADO 1,00$ 14.666,11$ 0,00 -$ 1,00$ 14.666,11$

JUBILADO 1,00$ 14.719,88$ 0,00 -$ 1,00$ 14.719,88$

PENSIONADO 1,00$ 12.360,02$ 0,00 -$ 1,00$ 12.360,02$

PENSIONADO 1,00$ 10.478,17$ 0,00 -$ 1,00$ 10.478,17$

AUXILIAR CASA HOGAR 1,00$ 4.780,60$ 0,00 -$ 1,00$ 4.780,60$

AUXILIAR CASA HOGAR 1,00$ 3.860,15$ 0,00 -$ 1,00$ 3.860,15$

COORDINADOR DE JUECES 1,00$ 4.100,00$ 0,00 -$ 1,00$ 4.100,00$

JUEZ 1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$

ENCARGADO DE PERIODICO 1,00$ 2.091,00$ 0,00 -$ 1,00$ 2.091,00$

ENCARGADO DE ASEO PÚBLICO 1,00$ 1.148,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.148,00$

ENCARGADO ASEO OFICINAS VARIAS 1,00$ 1.845,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.845,00$

ENCARGADO ASEO PLAZA PRINCIPAL 1,00$ 1.025,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.025,00$

ENCARGADO ASEO PLAZA STA CRUZ CAMOTLAN

1,00$ 1.640,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.640,00$

AYUDANTE DE OFICIOS VARIOS 1,00$ 4.100,00$ 0,00 -$ 1,00$ 4.100,00$

AYUDANTE OFICIOS VARIOS 1,00$ 5.867,00$ 0,00 -$ 1,00$ 5.867,00$

ENCARGADO CANCHA FRONTON 1,00$ 1.127,50$ 0,00 -$ 1,00$ 1.127,50$

INTENDENCIA CENTRO AHUACATLAN 1,00$ 1.988,50$ 0,00 -$ 1,00$ 1.988,50$

INTENDENCIA SANTA ISABEL 1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$

JARDINERO DE LLANO 1,00$ 2.285,75$ 0,00 -$ 1,00$ 2.285,75$

ENCARGADO LIMPIEZA MARQUESADO 1,00$ 2.255,00$ 0,00 -$ 1,00$ 2.255,00$

ENCARGADO LIMPIEZA PANTEON TETITLAN

1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$

ENCARGADO MTTO CALLES PRINCIPALES

1,00$ 1.845,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.845,00$

ENCARGADO MTTO DE PLAZA DE TOROS

1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$

ENCARGADO MTTO PARQUE P. SANCHEZ

1,00$ 3.093,45$ 0,00 -$ 1,00$ 3.093,45$

ENCARGADO MTTO. PANTEON SANTA ISABEL

1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$

ENCARGADO MTTO. PANTEON SANTA ISABEL

1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$

ENCARGADO MTTO. UZETA 1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$


PANTEONERO 1,00$ 1.271,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.271,00$

JARDINERO PARQUE CHIQUILICHI 1,00$ 1.845,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.845,00$

ENCARGADO PARQUES Y JARDINES 1,00$ 1.291,50$ 0,00 -$ 1,00$ 1.291,50$

JARDINERO PLAZA ZOATLAN 1,00$ 1.845,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.845,00$

RECOLETOR DE H. JARA 1,00$ 2.460,00$ 0,00 -$ 1,00$ 2.460,00$

SUPERVISOR SANTA ISABEL 1,00$ 1.230,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.230,00$

SUPERVISSOR VALLE VERDE Y TETITLAN

1,00$ 2.460,00$ 0,00 -$ 2.460,00$

VELADOR TEMPIZQUE 1,00$ 3.942,15$ 0,00 -$ 1,00$ 3.942,15$

ENLACE DEPENDENCIAS FORESTALES 1,00$ 4.100,00$ 0,00 -$ 1,00$ 4.100,00$

ENLACE DE APOYO INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1,00$ 2.460,00$ 0,00 -$ 2.460,00$

AUXILIAR DE TURISMO 1,00$ 5.125,00$ 0,00 -$ 1,00$ 5.125,00$

AUXILIAR DEPORTES 1,00$ 3.690,00$ 0,00 -$ 1,00$ 3.690,00$

BIBLIOTECARIO TETITLAN 1,00$ 2.255,00$ 0,00 -$ 1,00$ 2.255,00$

BIBLIOTECARIA DE STA ISABEL 1,00$ 1.640,00$ 0,00 -$ 1,00$ 1.640,00$

ENCARGADA DE PARA LIBROS 1,00$ 4.100,00$ 0,00 -$ 1,00$ 4.100,00$

ENLACE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INFORMATICA

1,00$ 5.125,00$ 0,00 -$ 5.125,00$

TALLERISTA 1,00$ 4.100,00$ 0,00 -$ 1,00$ 4.100,00$

COORDINADOR DE SONDEO 1,00$ 3.690,00$ 0,00 -$ 1,00$ 3.690,00$

DIRECTOR GENERAL DE SEG. PÚBLICA 1,00$ 12.055,23$ 0,00 4.100,00$ 1,00$ 16.155,23$

SUBDIRECTOR 1,00$ 7.340,03$ 0,00 3.075,00$ 1,00$ 10.415,03$

PRIMER COMANDANTE 1,00$ 7.576,80$ 0,00 -$ 1,00$ 7.576,80$

SEGUNDO COMANDANTE 1,00$ 7.576,80$ 0,00 -$ 1,00$ 7.576,80$

ASISTENTE 1,00$ 6.232,82$ 0,00 -$ 1,00$ 6.232,82$

ALCAIDE 1,00$ 6.995,01$ 0,00 -$ 1,00$ 6.995,01$

INTENDENTE 1,00$ 1.808,51$ 0,00 -$ 1,00$ 1.808,51$

OFICIAL DE POLICIA 1,00$ 6.233,62$ 0,00 -$ 1,00$ 6.233,62$ De conformidad con lo anterior, ningún funcionario podrá recibir mayor remuneración que la de su superior jerárquico. El gasto de servicios personales se sujetará al balance de plazas que a continuación se describe. Artículo 26.- Las compensaciones se otorgan por los servicios especiales que preste el trabajador dentro o fuera de su horario de trabajo- El otorgar y retirar compensaciones y gratificaciones es facultad del Presidente Municipal. Las compensaciones no serán motivo de negociación con los sindicatos que rijan la actividad laboral del personal de base. Artículo 27.- Los préstamos a los trabajadores y servidores públicos del H. Ayuntamiento de Ahuacatlán a cuenta de su sueldo no causarán intereses y se podrán otorgar hasta por dos meses de sueldo del solicitante, teniendo como requisito para el otorgamiento del mismo, lo siguiente: I.- No tener préstamo vigente. II.- Que se programe su recuperación antes del 31 de diciembre del 2018. III.- Los descuentos se realizaran quincenalmente a través de nómina. IV.- El pago se garantizará mediante la suscripción de un pagaré a favor del Municipio de

Ahuacatlán.


Los préstamos deberán ser autorizado por el C. Presidente Municipal, quedando supeditada a la disponibilidad de los recursos del erario público. La cantidad de préstamos autorizados, no debe afectar la liquidez del Ayuntamiento, por lo que el Tesorero Municipal mantendrá informado al C. Presidente Municipal sobre la capacidad financiera que se tenga. Articulo 28.- El Ayuntamiento, con la asesoría del titular de la Tesorería Municipal, serán los responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo, de los contratos colectivos de trabajo o de las revisiones de salario anuales para el personal sindicalizado con base en la expectativa de ingresos y las disponibilidades presupuestales.

CAPITULO V Materiales Suministros y Servicios Generales

Artículo 29.- Las erogaciones realizadas con cargo al presupuesto de egresos serán cubiertas únicamente por la Tesorería Municipal. Todo pago que se realice deberá comprobarse y justificarse debidamente, conforme a los requisitos establecidos por las leyes de la materia, y en su caso con copia de la credencial de elector, solicitud y el recibo correspondiente. Artículo 30.- Para efecto del ejercicio presupuestal en materia de adquisición de bienes y servicios, el Ayuntamiento se apegara a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes de la Administración Pública del Estado, a lo establecido en la Ley Municipal del Estado de Nayarit, a las disposiciones que emita el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios y a las normas y procedimientos que se establezcan en el presente Presupuesto y las que emitan las Dependencias Normativas. Artículo 31.- Para efecto del ejercicio presupuestal en materia de adquisición de bienes muebles e inmuebles y servicios, el Ayuntamiento respetará los montos establecidos en el Acuerdo y/o Decreto que determina. los montos a los cuales deberán de sujetarse los Ayuntamientos en las excepciones a los Procedimientos de Licitación Pública durante el ejercicio fiscal 2018 que emita el H. Congreso del Estado ajustándose además a lo siguiente: I.- Los bienes y servicios que requieran las distintas Dependencias del H. Ayuntamiento,

serán consolidados por la Tesorería en conjunto con la Contraloría, a efecto de aprovechar las mejores condiciones económicas para el Municipio.

II.- En todos los casos, con excepción de las adquisiciones directas, se le dará

intervención al Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Municipio, y será, quien emita el fallo de adjudicación de acuerdo con las bases, reglas y requisitos que establece la Ley de la materia.

III.- En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el importe de cada adquisición de

bienes ylo servicios podrán ser fraccionados.


IV.- Cuan.do la utilización de recursos presupuestales se destine a la adquisición de equipo, de trabajo, tanto operativo como administrativo, cuya tecnología implique capacitación para su uso, deberá procurarse que el contrato de adquisición incluya la capacitación del personal que se encargarán de su operación.

Artículo 32.- Tratándose de arrendamientos financieros de equipo de transporte, bienes muebles e inmuebles, maquinaria y equipo, equipo de cómputo, entre otros, las condiciones de pago deberán ofrecer ventajas con relación a otros de financiamiento. Asimismo, se deberá hacer efectiva la opción de compra a menos que ello no resulte conveniente. Cualquier erogación que se realice por los conceptos previstos en el presente artículo requerirá de la autorización del Ayuntamiento. Artículo 33.- El Ayuntamiento, se abstendrá de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios, cuando no cuente con saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal. Artículo 34.- El Ayuntamiento, no podrá efectuar adquisiciones o arrendamientos de bienes muebles, inmuebles, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de los autorizados en el presente presupuesto, y en consecuencia deberá optimizar la utilización de los espacios físicos con que se cuenta y el aprovechamiento de los bienes muebles y servicios de que se disponga. Todo bien considerado como Activo Fijo deberá ser entregado al Servidor Público Municipal, mediante el resguardo correspondiente, cuyo control estará a cargo del C. Síndico Municipal. Artículo 35.- Para que proceda el pago de invariablemente deberá acompañarse con el oficio de comisión correspondiente donde se estipulara el objeto de la comisión, la duración y las cuotas correspondientes, el oficio de comisión deberá ser aprobado por el titular del área correspondiente, autorizado por el Presidente Municipal y turnado a la Tesorería Municipal para su trámite correspondiente. El pago de viáticos se regirá por los lineamientos que al respecto se emitan y en función a los tabuladores señalados en los mismos lineamientos, y deberán justificarse mediante el oficio de comisión y el informe de actividades desarrolladas al respecto. En comisiones a la Ciudad de Tepic, solo en casos urgentes y cuando la comisión concluya posterior a las 20:00 horas, se podrán otorgar gastos de peaje con la debida autorización del Presidente Municipal y/o Secretario del Ayuntamiento. Artículo 36.- Sólo procede la dotación de combustible tratándose de vehículos oficiales, y solo en casos muy especiales con autorización del C. Presidente Municipal, se podrán otorgar dotaciones a vehículos particulares que serán empleados en el desarrollo de funciones de carácter administrativo y operativo del Ayuntamiento.

CAPITULO Vl

Obra Pública Artículo 37.- Tratándose de obra pública o servicios relacionados con la misma, los montos máximos permitidos para la adjudicación directa, invitación a cuando menos tres contratistas y licitación pública serán los establecidos conforme a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas del Estado de Nayarit.


Artículo 38.- La obra pública con cargo al ramo 33 que sea ejecutada por el área correspondiente del Ayuntamiento, será realizada conforme a lo establecido por la Ley de Obras Públicas del Estado de Nayarit y a los preceptos normativos que marque el Órgano de Fiscalización Superior y el expediente deberá estar conformado con los requisitos técnicos y de proceso de adjudicación llevado a cabo conforme a la normativa de la materia.

CAPITULO Vll

De los Organismos Descentralizados Artículo 39.- Se autoriza al Organismo descentralizado D.I.F. un subsidio mensual de $180,000.00 (Ciento Ochenta Mil Pesos, 00/100 M.N.) de conformidad a la disponibilidad del momento, y será proporcionado mediante solicitud y la entrega del comprobante exigido por la Tesorería. La cantidad señalada no podrá ser modificada, salvo acuerdo previo del Ayuntamiento. El subsidio al Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado se cubrirá conforme a las necesidades del mismo, siempre y cuando el Ayuntamiento cuente con disponibilidad financiera, y los recursos propios del OOAPA no resulten suficientes para cubrir sus gastos de operación. Artículo 40.- Los subsidios con cargo a este presupuesto, autorizados a los Organismos descentralizados D.I.F. Municipal y el Organismo Operador de Agua Potable y alcantarillado, será destinado para el pago de sueldos, prestaciones sociales, apoyos, impuestos y derechos de agua, servicios y gastos de administración, debiendo presentar los estados financieros para efectos de los informes de Avances de Gestión Financiera ante la instancia correspondiente, mismos que deberán entregar trimestralmente a más tardar el día 20 del mes siguiente al trimestre del que se trata. Artículo 41.- Se autoriza un subsidio hasta por la cantidad de $45,000.00 (Cuarenta y Cinco Mil Pesos 00/100 M. N.) mensuales a la casa de la cultura “Doctor Luis Aranda del Toro”, mismo que será destinado al pago de sueldos, gastos de administración y los gastos que se originen por la realización de eventos culturales y/o sociales, debiendo ajustar sus gastos de operación a lo proporcionado. Para efectos de retirar el subsidio correspondiente a, cada mes, deberá ser mediante la presentación del comprobante exigido por la Tesorería Municipal, entregando la comprobación del gasto emitido en el mes anterior. Artículo 42.- Los organismos anteriormente descritos, en el ejercicio de su presupuesto, sus propias medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria, así como otras medidas equivalentes cuando menos a las señaladas en este Presupuesto. Al solicitar su ministracioes de recursos por concepto de subsidios deberán acreditar: I.- Que las ministraciones correspondan al calendario autorizado. II.- Que no cuentan con recursos ociosos según el análisis de sus estados financieros. III.- Que sus avances fisico-financieros justifican plenamente el avance de sus programas

y proyectos.


CAPITULO VIII

Información y Evaluación del Desempeño y Control Artículo 43.- La Tesorería y la Contraloría, deberán promover la modernización de la gestión pública en la administración municipal por medio de acciones que mejoren la eficacia y eficiencia, reduzcan costos e incrementen la calidad de los servicios públicos. Dichas acciones deberán orientarse a lograr la mejora continua en el plazo que permitan, como mínimo, medir con base anual su progreso a través de indicadores. Artículo 44.- Las evaluaciones del desempeño se llevarán a cabo en los términos del Programa Operativo Anual en el apartado de evaluación. Las evaluaciones se apegarán a los principios de objetividad, independencia, imparcialidad y transparencia y serán coordinadas por la Contraloría y la Tesorería, en el de sus respectivas competencias. Las dependencias y entidades responsables de los programas, deberán observar lo siguiente: I. Mejorar de forma continua y mantener los indicadores para resultados de los

programas. El seguimiento de los avances en las metas de los indicadores se reportará a la Contraloría, y se utilizará en las evaluaciones que se realicen de acuerdo con el Programa Operativo Anual en el apartado correspondiente a evaluación. La Tesorería y Contraloría definirán los criterios específicos a seguir al respecto y proporcionarán capacitación y asistencia técnica a las Dependencias y Organismos. Asimismo, establecerán incentivos adecuados para impulsar el logro de los objetivos estratégicos de los programas, de las políticas y de las Dependencias responsables de llevarlos a cabo;

II. Publicar y dar transparencia a las evaluaciones en la página de internet del

Municipio.

CAPITULO IX

De la Armonización Contable con el Estado y la Fede ración Artículo 45.- A partir del 1° de Enero del 2018, las erogaciones a que se refiere el presente presupuesto de egresos, serán registradas y contabilizadas en el Sistema Administrativo de Contabilidad Gubernamental, en los términos de lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto aprobado por el Consejo Nacional de Armonización Contable y sus reformas. ArtÍculo 46.- El registro contable se llevará con base acumulativa y la contabilización de las transacciones de gasto se hará conforme a la fecha de su realización, en el Sistema Administrativo de Contabilidad Gubemamental independientemente de su pago. Artículo 47.- El registro de las etapas del presupuesto, se efectuará en base al catálogo de cuentas incluido en el clasificador respectivo, el cual deberá reflejar: el presupuesto aprobado; presupuesto modificado; presupuesto comprometido; presupuesto devengado; presupuesto ejercido y pagado.


Articulo 48.- Excepcionalmente, cuando por la naturaleza de las operaciones no sea posible el registro consecutivo de todos los momentos contables del presupuesto de gasto, se registrarán simultáneamente de acuerdo a lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

CAPITULO X

De la Vigilancia, Recomendaciones y Sanciones. Artículo 49.- Corresponde a la Contraloría Municipal en el ejercicio de sus atribuciones, la vigilancia, inspección y control del cumplimiento de este presupuesto. Artículo 50.- En el desarrollo de su función emitirá las sugerencias y recomendaciones a la Tesorería para prevenir, evitar, corregir y solventar las observaciones a las situaciones específicas determinadas, que permitan un correcto ejercicio del gasto público orientado a los resultados que se esperan de su función. En el ejercicio de su función, hará una revisión previa al envío de los informes de gestión financiera y cuenta pública municipal al Órgano de Fiscalización Superior, relacionada con los contratos y convenios a los que se refiere la fracción ll el artículo 73 de la Ley Municipal, verificando que estos se encuentren debidamente legalizados con las firmas correspondientes; de encontrar alguna inconsistencia, turnara reporte al Presidente de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública a quien se le faculta, si este no tuviera inconveniente alguno, para legalizar con su firma dichas obligaciones en aquellos casos en que se haya omitido la firma a la que se hace referencia en el último párrafo del citado artículo, responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley y las bases señaladas por el Ayuntamiento. Esta autorización tiene el propósito de no retrasar el envió de los, informes de gestión financiera y cuenta pública y que toda la documentación soporte se encuentre debidamente autorizada en un ejercicio de cumplimiento oportuno en la rendición de cuentas. Articulo 51.- Quienes no atendiendo lo anterior ni las disposiciones contenidas en este Presupuesto incurran en faltas graves, serán sancionados en los términos de la Ley de responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. Articulo 52.- Indicadores.

OBJETIVONOMBRE DEL

INDICARDEFINICION FORMULA

META/ UNIDAD DE

MEDIDATIPO DE INDICADOR DIMENSION

a) Deliberar, analizar y resolver

colegiadamente los actos del

gobierno municipal

Sesiones

Ordinarias

Apegado a la Ley Municipal se

deberán est6udiar y resolver los

asuntos municipales

Sesiones

Programadas/Efectuadas X

100%

100% Proceso y eficacia trimestral

b)Tomar una participación activa y

comprometida con la ciudadanía

Asistencia a las

Reuniones de

Cabildo

Votar los Asuntos que se traten

en las Sesiones

Asistencia a

Sesiones/Invitación a Sesiones

x 100

95% Proceso y eficacia trimestral

c) Lograr una opurtuna y amplia

rendición de cuentas

Vigilancia en el

envìo puntual de

las cuentas

públicas

Coadyuvar en el dictamen

oportuno de la cuenta pública

municipal

envío en tiempo y forma al

ôrgano de Fiscalización de la

cuenta pública

Antes de 10 días en

el trimestral. Y

antes de 20 en el

anual

Proceso y eficacia trimestral

GOBERNACION


OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a) Regularizar el Padrón de

Contribuyentes del municipio

Depuración del

Padrón de

Contribuyentes

del municipio

El Padrón refleje el dato los

Contribuyentes del Municipio

Contribuyentes registrados al

inicio del Trimestre vs

Contribuyentes Registrados al

final del Trimestre

Número de

Contribuyentes que

se agregaron o se

eliminaron del

padrón

Resultado , Eficacia, y Eficiencia

Trimestral

b) Incrementar la eficacia y

eficiencia recaudatoria en el

impuesto predial

Avance en la

evasión, elusión y

el rezago en el

pago del impuesto

Que la Hacienda pública

municipal se vea fortalecida con

mayores ingresos

Ingreso recaudado al cierre del

trimestre/ingreso del mismo

trimestre del año anterior x

100

120%Resultado , Eficacia, y Eficiencia

Trimestral

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Acciones Municipales para

fomentar la cultura del registro

oportuno de las personas

Encuentros con los

delegados ,

jueces, auxiliares

Acercamiento con la ciudadanía

a través de estos conductos para

el registro de las personas

Acciones realizadas/acciones

programadas x 100 95%

Proceso, Eficacia y eficiencia

Trimestral

b) Supervisar la correcta

expedición de actas municipales

Visita de

supervisión a las

Revisar la adecuada emisión de

las actas

Número de actas

supervisadas/númer o e actas 1005


Trimestral

c) Contar con una base veraz y

confiable del registro civil

Confiabilidad de

datos

Contar con información

fidedigna del área

Población con acta de

nacimiento según registro 95%


Trimestral

HACIENDA PUBLICA

REGISTRO CIVIL

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Controlar , evaluar y vigilar la

gestión pública municipal

Auditorías,

Evaluaciones

Vigilar que los recursos

asignados al municipio se

apliquen de acuerdo a la

normatividad

Número de auditorías y

evaluaciones

programadas/realizad as x 100

75%Proceso, Eficacia y eficiencia

trimestral

b) Atender las quejas denuncias

y denuncias ciudadanas

Atención de

quejas y

denuncias

ciudadanas

Operar un sistema de atención

de quejas y denuncias

Número de quejas

atendidas/número de quejas

recibidas x 100


trimestral

c) Intervenir en los cambios de

titulares de las dependencias

Mandos medios y

superiores Esquema de entrega-recepción

Número de

intervenciones/númer o de

cambios de titulares x 100


trimestral

CONTRALORÍA

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Familiares o personas cercanas

atendidas u orientadas cuando

requieren el servicio

Porcentaje de

satisfacción por el

servicio prestado

El indicador mide el porcentaje

de satisfacción del servicio

prestado

Personas satisfechas/personas

atendidas 80% Resultado, Calidad Trimestral

CEMENTERIOS

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Garantizar la prestación del

servicio de recolección de basura

a toda la ciudadanía

Cobertura en el

Servicio de

recolección de

basura

Compromiso con la prestación

de mejores servicios

Número de viviendas y

establecimientos

atendidos/total de viviendas y

establecimientos x 100

95% Resultado, Cobertura Trimestral

ASEO PÚBLICO


OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Mejorar continua y

permanentemente la prestación

del servicio

Calidad en la

prestación de los

servicios

Se requiere elevar la calidad de

los servicios

Mejoras en

infraestructura/mejora s

propuestas x 100

90% Resultado, Calidad Trimestral

MERCADOS

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Acciones municipales para la

prevención del delito

Cursos a población

abierta en materia

de prevención del

delito

Orientar a la población para el

cuidado de su integridad física y

la de su patrimonio

Eventos realizados/eventos

programados x 100 90% Proceso, Efectividad, Trimestral

b) Proteger a la población en días

festivos y fechas especiales

Operativos

especiales

Estrategias planeadas en

materia de seguridad pública

para protección de la población

Dispositivos

realizados/dispositivo s

programados x 100

100% Proceso, Efectividad, Trimestral

c) Tener un cuerpo policial libre

de drogas

Exámenes

toxicológicos de

supervisión

Estrategias planeadas en

materia de seguridad pública

para protección de la población

Número de muestras/número

de muestras negativas 90% Proceso, Efectividad, Trimestral

SEGURIDAD PUBLICA

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Mejorar la calidad de nuestros

parques y jardines

Programa para el

mejoramiento de

nuestras áreas

verdes

Proponer acciones para el

mejoramiento de nuestras áreas

verdes

Número de eventos

realizados/eventos

programados x 100


PARQUES Y JARDINES

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Fomentar los programas

educativos cívicos, de urbanidad y

buenas costumbres

Programas

educativos, cívicos

y de urbanidad

Medir el número de programas

implementados en el municipio

con este propósito

Programas

realizados/programas

calendarizados x 100


EDUCACION PUBLICA

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Promover y fomentar las

expresiones artísticas y culturales

Número de

festivales y

eventos culturales

Número de eventos efectuados

con este propósito

Eventos organizados/eventos

programados x 100 95% Proceso, Efectividad, Trimestral

ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Atender en tiempo y forma la

aveniencia entre las partes en

conflicto

Número de

aveniencia

atendidas en el

plazo legal

Mide el número de aveniencias

atendidas con oportunidad

Aveniencias

recibidas/atendidas x 100 95% Proceso, Efectividad, Trimestral

JUNTA PERMANENTE DE CONCILIACION

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Garantizar un correcto

funcionamiento del alumbrado

público permanente en todo el

municipio

Cobertura en el

servicio de

alumbrado público

El ayuntamiento está

comprometido con la ciudadanía

en la prestación de mejores

servicios públicos

Número de

luminarias/número de

luminarias funcionando x 100

90% Resultado, cobertura, Trimestral

ALUMBRADO PUBLICO


OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Atención de aquellos servicios

en materia de obra pública que

requiera la ciudadanía

Obra pública

atendida

Atender aquellas pequeñas pero

urgentes obras que la ciudadanía

requiere para su colonia o

comunidad

Demanda/atención x 100 85% Resultado, cobertura, Trimestral

OBRAS PUBLICAS

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Gestión y seguimiento al

sistema municipal de planeación

Plan y evaluación

del Plan Municipal

de Desarrollo

Evaluación de los avances y

cumplimiento de metas y

acciones del Plan Municipal de

Desarrollo

Reuniones semestrales del

COPLADEMUN

realizadas/reuniones

programadas x 100

100% Proceso, Efectividad, Semestral

b) Verificar la correcta integración

de los expedientes de obras

Expedientes de

obra integrados

Los expedientes deberán estar

integrados de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley de Obra

Número de expedientes

revisados/número de

expedientes generados x 100


c) Inversiones en obras y acciones

públicas

Validación de los

expedientes

Validación y aprobación de los

expedientes que en materia de

obra pública sean generados

Número de expedientes

revisados/número de

expedientes generados x 100


COPLADEMUN

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Generar acciones para impulsar

actividades sociales en pro de los

grupos sociales más vulnerables

Encuentro y

formación de

organismos

dedicados a estos

fines

Propiciar la relación entre

autoridades y organizaciones

para impulsar estas actividades


programadas x 100 90% Proceso, Efectividad, Trimestral

DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Generar acciones municipales

para fomentar el deporte

Encuentro

permanente con

deportistas y

autoridades del

ámbito deportivo

Propiciar una relación de

cooperación y resultados entre

deportistas y gobierno



FOMENTO AL DEPORTE

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Verificar que las licencias de

construcción cumplan con los

fines de su otorgamiento

Verificación de

licencias de

construcción

Los procesos constructivos

deben apegarse a las

especificaciones contenidas en

la licencia otorgada

Número de licencias

verificadas/licencias otorgadas

x 100


b) Comprobar la correcta

integración documental de los

expedientes unitarios de las

licencias de construcción

emitidas

Integración de los

expedientes

unitarios

Los expedientes unitarios deben

estar integrados de acuerdo a lo

dispuesto en la Ley en la materia

Expedientes

aprobados/licencias otorgadas

x 100


DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Propiciar a concertación de

acciones de abasto, fomento y

explotación agraria

Fomento al

desarrollo del

sector

Desarrollar acciones de

coordinación entre productores

y el mercado local y regional



b) Generar acciones para impulsar

las actividades agropecuarias y

rurales

Encuentros con las

organizacione s de

productores

Propiciar la relación entre

autoridades y organizaciones de

productores



DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO


OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Aplicar con oportunidad los

recursos destinados para

inversión en infraestructura social

Eficacia en la

aplicación de los

recursos del

FAISM

Porcentaje de aplicación de los

recursos asignados para el

ejercicio fiscal

Monto ejercicio/monto

autorizado x 100 95% Proceso, Eficacia Trimestral

b) Dar a conocer a la ciudadanía

los resultados alcanzados en la

aplicación del recurso

Publicación de

resultados

alcanzados

Número de publicaciones

trimestrales ando a conocer los

resultados alcanzados

Publicaciones al cierre del

trimestre 1

Publicaciones al cierre del

trimestre

c) Aplicar con oportunidad los

recursos destinados para

satisfacer los requerimientos

municipales

Eficacia en la

aplicación de los

recursos del

FORTAMUN

Porcentaje de aplicación de los

recursos asignados para el

ejercicio fiscal

Monto ejercicio/monto

autorizado x 100 95% Resultado, Eficacia Trimestral

RAMO 33

OBJETIVONOMBRE DEL


META/ UNIDAD DE


a)Promover la participación de las

comunidades beneficiadas en el

destino, aplicación y vigilancia

Reuniones de

concertación

social

Número de reuniones en el

trimestre para la concertación

de las obras con las

comunidades

Reuniones de concertación

durante el trimestre 3

Proceso, Eficacia Efectividad

Trimestral

b) Obtener un mayor número de

recursos del Ramo 20, para poder

combinarlo con el recurso

municipal

Potencializaci ón

del ramo 33 Fondo

3

Maximizar la cantidad de

recursos que el municipio pueda

combinar con la SEDESOL, en

beneficio del desarrollo social

del municipio

Recursos del Ramo 20 en

2017/recursos del ramo 20 en

2013 x 100

20%Proceso, Eficacia Efectividad

Anual

RAMO 20

TRANSITORIOS Artículo 1.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de Enero de 2018, previa publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. Dado en la Sala de Sesiones de este Honorable XLI Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Ahuacatlán, Nayarit, a los 22 Veintidós días del mes de Diciembre del año 2017 dos mil diez y siete en sesión extra ordinaria de cabildo número 8 octava. Articulo 2.- Queda suspendida la creación de nuevas plazas, a excepción de las que se encuentren pendientes de regularizar en los sectores prioritarios. Esta disposición aplica para aquellas plazas que se decreten vacantes por retiro voluntario o por cualquier otra causa, con la salvedad de las que sean plenamente justificadas y siempre y cuando sean viables presupuestalmente. El Presidente Municipal, Lic. Agustín Godínez Villegas.- Rúbrica.- Síndico Municipal, Profra. Martha Lorena Ramos Rivera.- Rúbrica.- Regidor, Ing. Delfino Santos Martínez.- Rúbrica.- Regidor, Profr. Francisco Jaudiel González González.- Rúbrica.- Regidor, MVZ. Julio Luis Zamora Ramírez.- Rúbrica.- Regidor, Lic. Besaida Tadeo Pérez.- Rúbrica.- Regidor, C. Alfredo Hernández Sandoval.- Rúbrica.- Regidora, Lic. Francisca Roció Chávez Tapia.- Rúbrica.- Regidora, C. Elia Margarita Romero Godinez.- Rúbrica.- Secretarío Municipal, L.A.E. Reymundo Sandoval Vargas.- Rúbrica.

sección primera tomo cci tepic, nayarit; 26 de diciembre...

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