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Mérida, Yuc., Sábado 30 de Diciembre de 2017

www.yucatan.gob.mx

No. 33,506

Diario Oficialdel Gobierno del Estado de Yucatán

Colonia Xcumpich, Mérida, Yucatán. C.P. 97204. Tel: (999) 924-18-92

Publicación periódica: Permiso No. 0100921. Características: 111182816. Autorizado por SEPOMEX

Director: Lic. Alfredo Teyer Mercado.

CXX

Edificio Administrativo Siglo XXIDirección: Calle 20 A No. 284-B, 3er. piso

Edición Especial

S I N T E X T O

PRESUPUESTODE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

TOMO IV PRESUPUESTO DE ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE YUCATÁN

TOMO IV. Presupuesto de las Entidades Paraestatales del Estado de Yucatán

ÍNDICE

Otras Entidades Paraestatales y Organismos Clasificación Administrativa del Gasto 10Consolidados de: Clasificador por Objeto del Gasto 15Tipo de Gasto 39Estructura Funcional-Programa Presupuestario 42Entidades Paraestatales Clasificador por Objeto del Gasto: Capítulo/Concepto/Partida Genérica por Entidad 50

Tipo de Gasto por Entidad 262Estructura Funcional-Programa Presupuestario por Entidad 319

Proyecciones de Flujo de Efectivo por Entidad 376Resumen y Analítico de Plazas. Tabuladores de Sueldos y Salarios. Por Entidad 430

Relación de Entidades Paraestatales:

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública de Yucatán

Aeropuerto de Chichen Itzá del Estado de Yucatán

Agencia para el desarrollo de Yucatán

Casa de las artesanías del Estado de Yucatán

Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán

Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán

Comisión Ejecutiva Estatal de atención a Víctimas

Coordinación Metropolitana de Yucatán Comey

Empresa Portuaria de Yucatán (Epy)

Escuela Superior de artes de Yucatán

Fábrica de Postes de Yucatán

Fideicomiso de administración de la Reserva Territorial de Ucú

Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Fideicomiso para el desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (Cic)

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado deYucatán

Hospital Comunitario de Peto

Hospital Comunitario de Ticul

Hospital de la amistad Corea-México

Hospital General de Tekax

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Yucatán

Instituto de Educación para adultos del Estado de Yucatán

Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán

Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán

Instituto de Seguridad Social de Los Trabajadores del Estado de Yucatán

Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Instituto del deporte del Estado de Yucatán

Instituto para la Igualdad Entre Mujeres y Hombres de Yucatán

Instituto para el desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán

Instituto para el desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán

Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán

Instituto Promotor de Ferias de Yucatán

Instituto Tecnológico Superior de Motul

Instituto Tecnológico Superior de Progreso

Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán

Instituto yucateco de Emprendedores

Junta de asistencia Privada del Estado de Yucatán

Junta de agua Potable y alcantarillado de Yucatán

La Junta de electrificación del Estado de Yucatán

Opd Servicios de Salud de Yucatán

Patronato de asistencia para la Reinserción Social en el Estado de Yucatán

Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

Régimen Estatal de Protección en Salud

Secretaria Técnica de Planeación y Evaluación

Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en

Yucatán

Sistema Tele Yucatán

Universidad de Oriente

Universidad Politécnica de Yucatán

Universidad Tecnológica del Centro Izamal

Universidad Tecnológica del Mayab (Peto)

Universidad Tecnológica del Poniente Maxcanú

Universidad Tecnológica Metropolitana

Universidad Tecnológica Regional del Sur

jorge.avilesTexto escrito a máquina

jorge.avilesTexto escrito a máquina ENTIDADES PARAESTATALES* CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS

OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS IMPORTE

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

1,500,000.00

AEROPUERTO DE CHICHÉN ITZÁ DEL ESTADO DE YUCATÁN SA DE CV 1,800,000.00

AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN 9,047,384.00

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 21,009,268.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 2,804,200.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 417,048,880.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 128,549,870.00

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 121,119,350.00

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VICTIMAS 19,000,000.00

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN 45,978,097.00

EMPRESA PORTUARIA YUCATECA SA DE CV 21,454,000.00

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN 33,601,873.00

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN 43,221,299.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO DE REUNIONES EN YUCATÁN 56,406,921.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 44,175,090.00

FIDEICOMISO PÚBLICO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA TERRITORIAL DE UCÚ

8,882,174.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO YUCATAN 34,627,359.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL YUCATÁN 39,684,066.00

HOSPITAL DE LA AMISTAD 61,163,052.00

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN 236,526,330.00

11


INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATÁN 9,870,725.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁN 111,319,508.00

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN 332,149,266.00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN 479,086,370.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁN 89,466,647.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

1,590,719,874.00

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN 355,619,778.00

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN 241,532,694.00

INSTITUTO PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE YUCATÁN 53,841,172.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN 20,859,214.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

26,047,960.00

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁN

422,858,495.00

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁN 91,099,034.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTUL 36,681,112.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLID 40,688,788.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁN 38,029,307.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR PROGRESO 41,254,617.00

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES 46,633,914.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 6,895,578.00

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN 606,152,363.00

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN 99,703,810.00

12


OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN 4,792,358,089.00

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE YUCATÁN

4,564,338.00

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

232,282,273.00

RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD YUCATÁN 196,457,982.00

SECRETARIA TÉCNICA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN. 27,248,000.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN 544,146,440.00

SISTEMA TELE YUCATÁN SA DE CV 34,800,168.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTE 65,912,908.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE YUCATÁN 53,733,051.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO 23,664,610.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB 25,459,620.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE 27,924,922.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA 144,119,372.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SUR 38,152,274.00

12,298,933,486Subtotal

40,813,192,875

28,514,259,389

Total del presupuesto:

Resto del presupuesto:

13


jorge.avilesTexto escrito a máquinaCONSOLIDADOS DE:* CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO: CAPÍTULO/CONCEPTO/PARTIDA GENÉRICA* TIPO DE GASTO

CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

CAPÍTULO / CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA IMPORTE

1000 5,102,805,571SERVICIOS PERSONALES

1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,447,478,833

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 2,447,478,833

1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 291,496,918

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 79,359,469

1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 212,095,449

1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 42,000

1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 591,352,956

1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 41,969,186

1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 320,590,162

1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 2,136,650

1340 COMPENSACIONES 226,555,582

1380 PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES

101,376

1400SEGURIDAD SOCIAL 440,269,494

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 321,872,836

1420 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA 60,037,403

1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 21,896,217

1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 36,463,038

1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1,139,536,097

1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 26,000,055

1520 INDEMNIZACIONES 5,955,122

1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 41,858,183

15




1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 116,586,138

1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2,559,288

1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 946,577,311

1600PREVISIONES 62,921,968

1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 62,921,968

1700PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 129,749,305

1710 ESTÍMULOS 129,749,305

2000 1,439,294,926MATERIALES Y SUMINISTROS

2100MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

86,229,579

2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 26,265,572

2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 3,762,852

2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 2,502,400

2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

20,039,750

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 2,127,287

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 22,653,094

2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 8,421,194

2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 457,430

2200ALIMENTOS Y UTENSILIOS 284,882,644

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 281,254,067

2220 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 1,000,000

2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 2,628,577

2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 17,808,311

16




2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

1,687,107

2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 69,996

2330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 1,701

2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

150,000

2350 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

3,382,033

2360 PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

12,000

2370 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 961,270

2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN 11,449,504

2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 94,700

2400MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 26,593,450

2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 480,872

2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 10,426,644

2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 1,258,779

2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 215,582

2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 141,034

2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 6,368,641

2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 1,182,090

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 2,012,445

2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 4,507,363

2500PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 870,637,570

2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 18,633,511

17




2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 98,678,467

2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 437,885,695

2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 227,118,112

2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 85,807,255

2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 79,437

2590 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 2,435,093

2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 102,238,397

2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 102,238,397

2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 23,542,338

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 14,418,969

2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 1,619,905

2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 6,485,775

2740 PRODUCTOS TEXTILES 117,182

2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 900,507

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 27,362,637

2910 HERRAMIENTAS MENORES 2,396,776

2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 7,927,222

2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

913,808

2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

2,680,139

2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

628,283

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,113,247

18




2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 15,000

2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 5,620,763

2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 3,067,399

3000 1,569,173,744SERVICIOS GENERALES

3100SERVICIOS BÁSICOS 240,041,832

3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 196,742,209

3120 GAS 3,274,905

3130 AGUA 3,475,392

3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 16,206,440

3150 TELEFONÍA CELULAR 6,902,330

3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 971,575

3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 11,831,404

3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 601,661

3190 SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 35,916

3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 332,988,272

3210 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 299,337

3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 15,941,699

3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

19,782,690

3240 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 9,926,368

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10,546,163

3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3,642,129

19




3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 3,999,657

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 268,850,229

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 396,127,150

3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 56,140,522

3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 3,577,733

3330 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

47,191,276

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 8,402,472

3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 14,411,868

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 38,979,218

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 48,259,070

3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 179,164,991

3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 105,371,589

3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2,998,951

3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 1,722,000

3440 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FINANZAS 205,440

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 23,404,409

3460 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE 95,880

3470 FLETES Y MANIOBRAS 76,345,115

3480 COMISIONES POR VENTAS 599,794

3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 218,519,069

3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 84,616,811

20




3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO

7,934,145

3530 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

5,329,233

3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

9,708,825

3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 40,341,677

3560 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 13,831

3570 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

13,288,319

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 52,554,718

3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 4,731,510

3600SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 22,736,152

3610 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES

10,732,420

3620 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS

11,858,232

3640 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS 500

3690 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN 145,000

3700SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 90,049,614

3710 PASAJES AÉREOS 22,091,814

3720 PASAJES TERRESTRES 5,712,656

3730 PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES 13,259

3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 57,354,113

3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 1,952,366

3780 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS 590,170

3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 2,335,236

21




3800SERVICIOS OFICIALES 42,752,518

3810 GASTOS DE CEREMONIAL 2,882,517

3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 15,939,594

3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 20,780,295

3840 EXPOSICIONES 3,062,173

3850 GASTOS DE REPRESENTACIÓN 87,939

3900OTROS SERVICIOS GENERALES 120,587,548

3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 19,605,027

3940 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 1,200,000

3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,551,871

3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 410,942

3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 77,798,437

3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 20,021,271

4000 859,482,952TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 71,708,459

4150 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

27,533,369

4160 TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

44,175,090

4300SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 584,621,390

4310 SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN 16,980,000

4330 SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN 1

4340 SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 260,207,692

4360 SUBSIDIOS A LA VIVIENDA 78,420,000

22




4390 OTROS SUBSIDIOS 229,013,697

4400AYUDAS SOCIALES 130,976,417

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 122,429,038

4420 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 8,467,379

4450 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 80,000

4500PENSIONES Y JUBILACIONES 4,400,000

4510 PENSIONES 2,500,000

4520 JUBILACIONES 1,900,000

4600TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 10,000,000

4610 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJECUTIVO 10,000,000

4800DONATIVOS 57,776,686

4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 57,776,686

5000 165,376,167BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 28,988,290

5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 6,020,853

5120 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 60,000

5130 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 301,084

5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 17,094,886

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 5,511,467

5200MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,732,319

5210 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 807,496

5220 APARATOS DEPORTIVOS 3,063,000

5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 162,075

23




5290 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 699,748

5300EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 91,985,175

5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 85,474,549

5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 6,510,626

5400VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 18,463,624

5410 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE 18,463,624

5600MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,997,803

5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 825,724

5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 3,509,940

5630 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 900,000

5640 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL.

1,460,870

5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 302,000

5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 696,573

5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 4,676,900

5690 OTROS EQUIPOS 625,796

5700ACTIVOS BIOLÓGICOS 800,000

5770 ESPECIES MENORES Y DE ZOOLÓGICO 800,000

5800BIENES INMUEBLES 2,357,236

5890 OTROS BIENES INMUEBLES 2,357,236

5900ACTIVOS INTANGIBLES 5,051,720

5910 SOFTWARE 4,372,945

5940 DERECHOS 30,000

5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 648,775

24




6000 1,494,646,084INVERSIÓN PÚBLICA

6100OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1,348,000,283

6110 EDIFICACIÓN HABITACIONAL 34,615,084

6120 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL 340,288,560

6130 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

269,026,178

6140 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 274,770,000

6150 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN 429,300,461

6200OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 146,645,801


6240 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 10,000,000

6260 OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA 84,263,801

6270 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES 18,382,000

6290 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS 10,000,000

7000 19,380,000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7400CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 19,380,000

7450 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA 19,380,000

10,650,159,444Total

25


ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL

MAYORITARIA


1000 27,350,307SERVICIOS PERSONALES

1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 15,028,268

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 15,028,268


1310 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 97,620


1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 204,504

1340 COMPENSACIONES 253,644




1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 469,000

1440 APORTACIONES PARA SEGUROS 134,268

1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 3,801,152

1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 473,400

1520 INDEMNIZACIONES 286,832

1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 85,428

1540 PRESTACIONES CONTRACTUALES 921,768

1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 603,492


1600PREVISIONES 999,136

1610 PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL 999,136

26



MAYORITARIA


2000 3,393,656MATERIALES Y SUMINISTROS


979,472

2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 517,000

2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 119,000

2130 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 2,000


214,140

2150 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL 84,932

2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 42,400

2200ALIMENTOS Y UTENSILIOS 434,864

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 429,264

2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 5,600

2400MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 131,320


2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 72,520

2500PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 2,000

2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,000



2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 150,000

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 120,000

2730 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 30,000

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 526,000

2910 HERRAMIENTAS MENORES 180,000

27



MAYORITARIA


2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 60,400


25,200


66,000

2960 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 192,400

2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 2,000

3000 25,716,205SERVICIOS GENERALES



3130 AGUA 40,200

3140 TELEFONÍA TRADICIONAL 465,600

3150 TELEFONÍA CELULAR 184,600

3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 6,720,000

3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 160,800



3220 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 720,000


28,800

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 914,400

3290 OTROS ARRENDAMIENTOS 698,000


3310 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 900,000

28



MAYORITARIA



3,057,000

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 16,000

3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 24,000

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 62,000

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 252,000

3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 564,000


3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 145,000

3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 24,000

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 244,000

3470 FLETES Y MANIOBRAS 16,400

3480 COMISIONES POR VENTAS 1,071,600


3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 307,000


67,000


120,000

3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 289,544


307,000

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 168,000

3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 6,000

3700SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 274,000

29



MAYORITARIA


3710 PASAJES AÉREOS 170,000

3720 PASAJES TERRESTRES 7,000

3750 VIÁTICOS EN EL PAÍS 81,000

3760 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 16,000

3800SERVICIOS OFICIALES 17,000

3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 17,000



3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 12,000

3970 UTILIDADES 1,000


3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 68,000



5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 600,000

5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 450,000

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 116,000

5900ACTIVOS INTANGIBLES 428,000

5910 SOFTWARE 200,000

5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 228,000

58,054,168Total

30


INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL






1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 9,319,324

1230 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL 1,300,000




1330 HORAS EXTRAORDINARIAS 3,605,901






1520 INDEMNIZACIONES 4,104,399

1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 910,000



1710 ESTÍMULOS 4,241,268



6,020,787


31






2,307,175


2160 MATERIAL DE LIMPIEZA 1,581,624

2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 291,000




2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 540

2340 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

540



2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 52,000

2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 55,088




2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 452,816

2480 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 511,200

2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 906,060

2500PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 1,245,100

2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 627,680

32




2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 26,200


2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 105,260

2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 5,000




2700VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,863,234

2710 VESTUARIO Y UNIFORMES 1,261,116

2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 165,118


2750 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR 411,000

2900HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 3,086,162




154,596


943,808

2950 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

1,000


2970 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2,000

2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 69,000

33




2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 1,445,766




3120 GAS 684,500

3130 AGUA 398,400









19,000

3250 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 9,965,000

3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 80,000

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 1,552,600




3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 1,290,000

34





6,185,704

3340 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS 1,179,580

3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 310,000

3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 2,349,296

3380 SERVICIOS DE VIGILANCIA 4,388,000


3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 4,197,800

3430 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES 442,000

3450 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 7,054,200






465,580


314,300

3550 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,246,600


655,000

3580 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 1,233,500

3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 3,591,680



507,000

35





511,000





3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE 195,000


3820 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 6,004,500

3840 EXPOSICIONES 715,000



3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 1,004,000

3960 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 50,000


3990 OTROS SERVICIOS GENERALES 170,000

4000 1,111,298,000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4100TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 100,000

4110 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO 100,000

4400AYUDAS SOCIALES 850,000

4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 850,000

4500PENSIONES Y JUBILACIONES 550,008,000

4510 PENSIONES 150,000,000

4520 JUBILACIONES 400,008,000

36




4700TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 558,790,000

4710 TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIÓN DE LEY 558,790,000

4800DONATIVOS 1,550,000

4810 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1,550,000



5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 1,510,360


5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 1,311,268

5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 1,034,000

5200MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 100,000


5230 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 20,000

5300EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 15,000

5310 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO 15,000

5600MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 443,400

5620 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 35,000

5650 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 300,800

5660 EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS 2,000

5670 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 55,000

5690 OTROS EQUIPOS 50,600

5800BIENES INMUEBLES 4,000,000

5830 EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 2,500,000

37




5890 OTROS BIENES INMUEBLES 1,500,000


5910 SOFTWARE 836,720

5970 LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES 2,129,300

6000 10,829,298INVERSIÓN PÚBLICA

6200OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 10,829,298


7000 162,010,000INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

7400CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 162,010,000

7450 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO CON FINES DE POLÍTICA ECONÓMICA 162,010,000

1,590,719,874Total

38

Tipo de Gasto


TIPO DE GASTO IMPORTE

10,650,159,444ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

Gasto Corriente 8,780,633,768

Gasto de Capital 1,869,525,676

39

Tipo de Gasto

ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN

ESTATAL MAYORITARIA


58,054,168ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA

Gasto Corriente 56,460,168

Gasto de Capital 1,594,000

40

Tipo de Gasto



1,590,719,874INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

Gasto Corriente 856,477,528

Gasto de Capital 184,234,346

Pensiones y Jubilaciones 550,008,000

41



jorge.avilesTexto escrito a máquina ENTIDADES PARAESTATALES* COSOLIDADOS DE ESTRUCTURA FUNCIONAL-PROGRAMA PRESU---- PUESTARIO

Estructura Funcional - Programa Presupuestario

Tipo de Programa Importe


205,983,456Finalidad: Gobierno

Función: Asuntos Financieros y Hacendarios 4,159,505

Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 4,159,505M

Función: Coordinación de la Política de Gobierno 86,779,550

Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 38,188,111P

Sistema de Evaluación del Desempeño 885,020P

Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 5,098,987P

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 7,789,986M

Administración de los Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Fideicomiso 4,722,669M

Planeación 21,703,967P

Operación Administrativa de la SEPLAN 7,096,170M

Seguimiento de la Gestión de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 1,294,640P

Función: Justicia 23,564,338

Atención Integral a las Víctimas del Delito 18,382,503R

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 4,564,338E

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

617,497O

Función: Otros Servicios Generales 91,480,063

Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 68,420,205E

Patrimonio Seguro 739,150S

Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 20,307,292M

Comunicación Social e Información 2,013,416F

9,564,201,629Finalidad: Desarrollo Social

Función: Educación 1,580,536,934

Eficiencia Terminal en Educación Básica 64,410,259S

Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 14,096,708S

Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 123,422,690E

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 113,659,211E

Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 32,179,439E

Calidad de la Educación Superior 610,400E

Eficiencia Terminal en Educación Superior 145,117,230S

Formación de Profesionales del Arte 22,229,558E

43




Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 35,798,691E

Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 24,278,009E

Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 23,625,131E

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 36,249,542E

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 38,068,220E

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 32,921,275E

Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 34,434,875E

Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 21,624,205E

Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 64,151,924E

Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 124,520,628E

Rezago Educativo 90,652,376E

Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 10,845,916M

Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 11,853,397M

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatán)

5,127,180M

Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 1,760,984M

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur

2,041,583M

Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 1,109,432M

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán

1,779,765M

Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 2,547,010M

Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Motul 2,414,667M

Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 1,307,713M

Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 20,667,132M

Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crédito del Estado de Yucatán

12,902,133M

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán

26,047,960M

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Cecytey 7,460,139M

Programa Administrativo del COBAY 384,869,441M

Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 2,117,605M

Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid

6,253,913M

Gastos Administrativos de la Universidad Politécnica de Yucatán 37,380,593M

Función: Otros Asuntos Sociales 28,778,340

44




Programa Institucional para la Igualdad entre Hombres y Mujeres 20,260,022E

Administración de IPIEMH 8,518,318M

Función: Protección Ambiental 390,692,566

Saneamiento de Aguas Residuales 21,082,966K

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 369,609,600M

Función: Protección Social 904,354,658

Carencia por Acceso a la Alimentación 249,773,742S

Población Maya 3,180,083S

Medicina Tradicional Maya 566,323S

Programa de Infraestructura Indígena 296,474,135S

Atención a Víctimas de Violencia 83,754,468E

Cohesión Social 8,899,689E

Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 19,902,400S

Atención a Personas con Discapacidad 91,437,761S

Atención Integral al Menor en Desamparo 35,170,166E

Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 3,208,106S

Atención al Desarrollo Infantil 33,935,556E

Atención y Servicios a la Población 5,700,000E

Programa Administrativo del INDEMAYA 15,680,848M

Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 1,811,212M

Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 54,860,169M

Función: Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 684,992,556

Activación Física 59,784,222E

Alto Rendimiento 106,195,811E

Operación de Unidades Deportivas 48,581,413E

Eventos Recreativos 70,170,394F

Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 49,794,243E

Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 336,400E

Programa de Fortalecimiento de la Red de Museos 292,406,835E

Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 23,643,752M

Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 24,742,431M

Administración de Figarosy 9,337,055M

45




Función: Salud 5,123,312,569

Servicios de Salud a la Comunidad 10,254,374E

Salud Mental 31,364,868E

Fortalecimiento a la Atención Médica 7,684,410S

Prevención y Atención de Accidentes 10,668,571E

Sangre Segura 5,094,803E

Protección contra Riesgos Sanitarios 212,253,801G

Vigilancia Epidemiológica 12,771,462E

Prevención y Control de Cólera 1,083,430E

Prevención y Control de la Micobacteriosis 1,171,063E

Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector 100,914,589E

Prevención y Control de VIH, SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 42,066,263E

Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas 3,483,566E

Salud de la Mujer 9,980,603E

Salud Reproductiva 124,367,762E

Salud Infantil 81,587,279E

Enfermedades Crónico degenerativas 5,006,288E

Envejecimiento 520,044E

Trasplante de Órganos 2,555,240E

Calidad en el Servicio 10,626,411E

Obesidad 22,428,587E

Atención Médica 3,683,481,654E

Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud

356,312,776K

Seguro Popular 177,407,982U

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 177,353,386M

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 4,606,100M

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 4,171,111M

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 4,610,215M

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBPY 186,971M

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 248,960M

Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSSY 19,050,000O

46




Función: Vivienda y Servicios a la Comunidad 851,534,006

Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 396,602,470K

Dotación de Agua Potable 64,679,838K

Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 237,441,955K

Programa Administrativo del INCCOPY 26,256,025M

Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 9,275,895M

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 117,277,823M

879,974,359Finalidad: Desarrollo Económico

Función: Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 100,938,947

Desarrollo Artesanal 19,169,539S

Yucatán Emprende 36,006,352S

Capacitación para el trabajo 9,870,725E

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 1,839,729M

Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF 23,208,440M

Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 10,627,562M

Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Económicos de la Agencia para el Desarrollo de Yucatán

216,600M

Función: Ciencia, Tecnología e Innovación 28,771,019

Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 312,000E

Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 72,179E

Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 732,692E

Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul 845,170E

Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 528,987E

Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente 2,182,186E

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 7,745,347E

Formación Especializada del Talento Humano de la Universidad Politécnica de Yucatán 16,352,458E

Función: Transporte 418,120,109

Carreteras, Calles y Caminos 353,954,649K

Gastos de Administración del INCAY 64,165,460M

Función: Turismo 332,144,284

Promoción y Comercialización Turística 41,544,367F

Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 85,943,801K

47




Mantenimiento, Rehabilitación, y Funciones del Siglo XXI 14,382,000K

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 122,956,472M

Administración y Planeación Turística 44,175,090M

Administración del Fideicomiso para el Desarrollo del Turismo de Reuniones en Yucatán (FIDETURE) 23,142,554O

10,650,159,444Total del presupuesto:

Referencias:

S Sujetos a Reglas de OperaciónU Otros subsidiosE Prestación de Servicios PúblicosB Provisión de Bienes PúblicosP Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicasF Promoción y FomentoG Regulación y supervisiónA Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)R EspecíficosK Proyectos de InversiónM Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucionalO Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestiónW Operaciones ajenasL Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccionalN Desastres naturalesJ Pensiones y jubilacionesT Aportaciones a la seguridad socialY Aportaciones a fondos de estabilizaciónZ Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensionesI Gasto FederalizadoC Participaciones a entidades federativas y municipiosD Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la bancaH Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

48

49

jorge.avilesTexto escrito a máquina ENTIDADES PARAESTATALESCLASIFICADOR POR OBJETO DELGASTO:CAPÍTULO/CONCEPTO/PARTIDAGENÉRICA





ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

1,500,000

1000 480,769SERVICIOS PERSONALES

1100REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 480,769

1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 480,769

2000 88,260MATERIALES Y SUMINISTROS


6,000


2600COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 82,260

2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 82,260

3000 180,971SERVICIOS GENERALES

3100SERVICIOS BÁSICOS 131,256

3110 ENERGÍA ELÉCTRICA 45,231

3130 AGUA 1,250





3200SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 49,715


4000 750,000TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS



51




AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE YUCATÁN 9,047,384




1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 508,131


1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 506,919

1400SEGURIDAD SOCIAL 418,200

1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 311,976


1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 32,973


1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 10,125



1700PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 360

1710 ESTÍMULOS 360



63,000




2200ALIMENTOS Y UTENSILIOS 48,000

2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 48,000




52










6,000




3130 AGUA 9,000






3350 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO 1,910,000


3390 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES 1,131,000

3400SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 36,000


3500SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 41,600



6,000




53








3900OTROS SERVICIOS GENERALES 228,708

3980 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 228,708

5000 40,000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 20,000

5150 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 20,000

5900ACTIVOS INTANGIBLES 20,000

5910 SOFTWARE 20,000

54




CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁN 21,009,268




1300REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 822,658


1320 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO 774,250


1410 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 827,418


1500OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 474,358


1590 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 90,058



1700PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 37,500

1710 ESTÍMULOS 37,500



244,800



46,800


2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 7,239,200

2320 INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 69,996

2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN 7,074,504

2390 OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 94,700


55














3130 AGUA 80,484









72,000


3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 327,800






56











75,600



3600SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 156,000


72,000


84,000





3810 GASTOS DE CEREMONIAL 96,000


3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 134,400



3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 31,695


57




CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁN 2,804,200

1000 811,200SERVICIOS PERSONALES

1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 811,200

1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 811,200



51,000







3000 723,600SERVICIOS GENERALES


3130 AGUA 4,000






65,000

3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 15,000

3300SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 304,400





58






5,000

3540 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

15,000


3600SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 14,040


14,040




3810 GASTOS DE CEREMONIAL 20,000


3830 CONGRESOS Y CONVENCIONES 20,000






5000 80,000BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5300EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 80,000

5320 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 80,000

59




COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN 417,048,880




1200REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 206,760

1220 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 206,760












1710 ESTÍMULOS 17,965,356



14,425,649




6,533,208



2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 516,804

60




2180 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS 317,016




2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 126,252

2350 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

126,252




2430 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 3,864


2450 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 828






2510 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS 19,512

2520 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 31,032


2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 9,384

2550 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 3,000





61





2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 8,556






107,580


200,688


2980 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 56,448

2990 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES 164,182




3130 AGUA 86,484








2,833,320


3260 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 8,064

62




3270 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 135,600




292,464












194,304


193,524



146,844


3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 151,956



302,388


884,964


63











3920 IMPUESTOS Y DERECHOS 299,916

3950 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 222,744


4300SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 800,000

4390 OTROS SUBSIDIOS 800,000



5110 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 916,944


5190 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 954,324

5200MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 392,700


5600MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 665,724

5610 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO 665,724


5910 SOFTWARE 2,140,680

64




COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN 128,549,870





1210 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 17,073,690








1430 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO 1,355,850



1510 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO 463,680

1530 PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO 718,700


1550 APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 2,439,288



1710 ESTÍMULOS 2,466,918



6,317,122


65






329,142



2170 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 3,502,012




2300MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 28,000

2310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA

8,000

2380 MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN 20,000















66









82,000


91,000





3130 AGUA 30,000








551,000





3320 SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS 50

s i n t e x t o - yucatányucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2017/2017-12-30_5.pdf ·...

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