rtvc, sistema de medios públicos · 2018-01-31 · riesgos de rtvc pueden ser consultados en el...
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
RTVC, Sistema de Medios Públicos
BOGOTÁ, ENERO DE 2018
Contenido 1. OBJETIVO GENERAL ..........................................................................................................................................4
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................................................................................4
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ....................................................................................5
4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ............................................... 10
4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción ......................................................... 10
4.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES ................................................................................................................ 14
4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS: ............................................................................................................................ 17
4.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO .................................................................. 20
4.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: ................................................ 24
5. MONITOREO Y EVALUACIÓN ......................................................................................................................... 29
RTVC es una empresa industrial y comercial del Estado, adscrita el Ministerio de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones, tiene como función producir, programar y emitir en los canales públicos
de la televisión colombiana Señal Colombia (Cultural y educativa), Canal Institucional (del Estado), así
como las emisoras de Radio pública Nacional, Radio Nacional de Colombia y Radiónica.
Los objetivos institucionales se enmarcan en el fortalecimiento de la participación ciudadana, la
promoción de la identidad plural, beneficiar a más colombianos con la educación, la información y el
conocimiento y abrir más espacios a la nueva industria de contenidos.
RTVC, sistema de medios públicos, comprometido con las políticas nacionales de transparencia,
participación ciudadana y lucha contra la corrupción, articuló desde el Plan Estratégico Institucional
2014 – 2018 “Crecer desde Nuestras Fortalezas” el objetivo estratégico promover la participación
ciudadana y transparencia, a partir del cual se realiza la formulación, seguimiento y avance de las
actividades enmarcadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano 2018.
1. OBJETIVO GENERAL
Definir las acciones encaminadas a la identificación y prevención de la materialización de los riesgos
de corrupción, el fácil acceso de la ciudadanía a trámites y servicios, los espacios de Rendición de
cuentas en la gestión y la oportuna atención al ciudadano; promoviendo espacios de participación como
instrumento para el control de la gestión institucional; esto en cumplimiento de las políticas nacionales
de transparencia, participación y eficiencia administrativa de la Gestión Pública y ser una apuesta
institucional para combatir la corrupción.
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Revisar y/o actualizar los elementos definidos para la gestión de riesgos de corrupción, tales
como el mapa de riesgos de corrupción y sus respectivas medidas de prevención, mitigación y
control, entre otros.
Formular e implementar la estrategia de Racionalización de Trámites en la entidad.
Establecer una estrategia de Rendición de Cuentas enmarcada en la participación ciudadana.
Desarrollar iniciativas para optimizar la atención al ciudadano.
Fortalecer los mecanismos para la transparencia y el acceso a la información pública.
3. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es un instrumento preventivo para la lucha
contra la corrupción, el cual define las acciones a seguir para identificar y gestionar los riesgos de
corrupción, establecer acciones de Racionalización de Trámites, mejorar la atención al ciudadano,
fortalecer el proceso de Rendición de Cuentas de la empresa hacía la ciudadanía y el acceso a la
información pública de los grupos de valor de RTVC. Este debe ser implementado en las entidades del
orden nacional, departamental y municipal, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la
Ley 1474 de 2011.
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano tiene un carácter preventivo para el control de la
gestión, está integrado por una serie de componentes que cuentan con un soporte normativo propio,
y se desarrollan en detalle en las dimensiones del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión de
acuerdo a lo establecido en el decreto 1499 de 2017,
Dichas dimensiones son:
1. Dimensión: Control Interno
Componente Gestión del Riesgo de Corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas
para su mitigación)
2. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados (Relación Estado Ciudadano)
Componente Racionalización de trámites
Componente Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
Componente Rendición de cuentas
3. Dimensión: Información y Comunicación
Componente Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2018, se encuentra alineado con la
perspectiva de Procesos Internos del Plan Estratégico Institucional de RTVC 2014 - 2108, “Crecer
desde Nuestras fortalezas”, así mismo, se ha formulado teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano” y las directrices formuladas por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República, el DAFP y el Departamento Nacional de Planeación y en el Decreto 124 del 26 de enero de
2016 de la Presidencia de la República.
Liderado por la Coordinación de Planeación, se formuló a través mesas de trabajo con los
colaboradores de las áreas responsables de cada uno de los componentes, estableciendo las
actividades a realizar durante la vigencia 2018 y a las cuales se les hará acompañamiento y monitoreo
periódico.
Participación ciudadana en la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018
Dentro de las actividades planificadas para la construcción participativa del Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano RTVC 2018, se realizó una encuesta a la ciudadanía en el mes de diciembre de
2017 y enero de 2018, en las redes sociales twitter, Facebook y en la página WEB de RTVC, con el
fin de determinar cuál de los componentes era considerado por la ciudadanía como el más importante
para poner especial énfasis en la formulación de actividades, obteniéndose los siguientes resultados:
Encuesta Página Web
Link: https://www.rtvc.gov.co/content/que-componente-considera-usted-el-mas-importante-en-la-formulacion-del-plan-anticorrupcion-y
Resultados: total de votos 36, componente tratamiento de riesgos 33%, componte rendición de cuentas 28%, componente acceso a la información 22%, componte atención al ciudadano 17%
Encuestas Redes sociales
1 https://twitter.com/RTVCco/status/944230086756175872
2. https://twitter.com/RTVCco/status/946060172060971008
3. https://twitter.com/RTVCco/status/953371272204955649
1.
2.
De la anterior actividad, se presentaron las mayores votaciones para los componentes Rendición de
Cuentas, Acceso a la Información Pública de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y su
decreto reglamentario 103 de 2015, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional y tratamiento de Riesgos de Corrupción.
Posteriormente se pone en conocimiento de la ciudadanía y de los colaboradores de RTVC el Plan
Anticorrupción y Atención al ciudadano 2018, mediante la publicación del documento preliminar en la
WEB del Sistema de Medios Públicos ww.rtvc.gov.co y se abren los canales de comunicación con el
fin de recibir las consideraciones, observaciones, aportes y sugerencias a las actividades formuladas
para la implementación de los componentes de dicho Plan.
Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por los colaboradores al interior de RTVC, se
realizan ajustes a las fechas de ejecución de las actividades del componente de Rendición de Cuentas
a cargo del Canal Señal Colombia, se adiciona al componente Mecanismos para mejorar la Atención
al Ciudadano la actividad formulación del Plan de Participación Ciudadana, determinando como
responsables a las unidades Misionales y a la Oficina de Planeación.
Se realizan los ajustes a la Estrategia de Racionalización de Tramites de acuerdo a las observaciones
presentadas por el Asesor de la Dirección de Participación Ciudadana del DAFP en temas de trámites
y servicios y se adicionan las actividades relacionadas con la Rendición de Cuentas de del Acuerdo
de Paz, que deben ser incluidas en el componente de Rendición de Cuentas de acuerdo a las
observaciones presentadas por el equipo del Sistema de Rendición de Cuentas de del Acuerdo de
Paz del DNP y los encargados de la Oficina de Planeación de Min Tic
4. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO
4.1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de
Corrupción
Para la gestión de riesgos de corrupción, RTVC, ha dispuesto lineamientos que le permiten, de manera
transversal y articulada, garantizar el uso de sanas y buenas prácticas, que mitiguen la materialización
de los riesgos de corrupción en las actividades claves de funcionamiento de la empresa.
Estos lineamientos se establecen a partir de la Política operacional de administración de riesgos, la
Política Sistema Integrado de Gestión -SIG y la Guía de administración de riesgos de RTVC, en la cual
se describe la metodología interna adoptada por la entidad para el levantamiento de riesgos de
corrupción y de procesos, así como las instancias de gobierno clave para el levantamiento, seguimiento
y evaluación de la información recopilada en la matriz en mención. La Política SIG puede ser consultada
en la página WEB de RTVC en el link : https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/sistema-integrado-de-
gestion, los documentos Política operacional de administración de riesgos y Guía de administración de
riesgos de RTVC pueden ser consultados en el aplicativo Sistema de planeación y control Kawak.
Las actividades a desarrollar en el componente de Gestión de Riesgos de corrupción están dirigidas a
fortalecer al interior de RTVC análisis, valoración y control de riesgos a través de espacios de
intercambio de conocimiento y acompañamiento para en la identificación, valoración y evaluación de
los mismos asociados a los procesos que se encuentran vigente en RTVC, (ver mapa de procesos de
RTVC)
Cuadro 1. Mapa de Procesos RTVC
Fuente: SIG RTVC
Consulta y divulgación.
La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción le corresponde a la Coordinación de Planeación
de RTVC, quien sirve de facilitadora en la gestión de riesgos de la empresa.
Durante toda la construcción del Mapa de Riesgos, se comunica y vincula a los colaboradores de RTVC,
principalmente líderes de los procesos, para realizar la construcción y/o revisión participativa de la
misma y una vez se tenga consolidado y comunicado a las directivas de RTVC, se deberá publicar en
la página web de la empresa. Esta publicación se deberá realizar antes del 31 de enero de cada año
y se podrá modificar las veces que sean necesarias.
Monitoreo de cumplimiento en la aplicación de controles
El monitoreo de cumplimiento en la aplicación de controles está bajo la responsabilidad de los jefes
(Subgerentes, Jefes, Coordinadores, Directores, según corresponda) de área y/o líderes de proceso.
Este monitoreo conlleva al ajuste de los controles y riesgos si es del caso.
Desde el área de Planeación se realiza, de manera programada, el acompañamiento o apoyo en el
monitoreo de la implementación de los controles de la Matriz de Riesgos de Corrupción , el cual consiste
en identificar el estado de avance de la ejecución de los controles y planes de tratamiento propuestos,
este ejercicio no conlleva a la identificación y/o formulación de acciones correctivas o preventivas por
parte del área de Planeación, más sí a la generación de una alerta en caso de estar en riesgo la
ejecución de los mismos. Será decisión del líder de proceso formular acciones correctivas o preventivas
como parte del ejercicio de auto control.
Seguimiento.
La Oficina de Control Interno es la encargada de realizar el seguimiento al mapa de riesgos de
corrupción. El Asesor de la oficina de Control Interno, es el encargado de verificar y evaluar la
elaboración, seguimiento y control del mapa de riesgos.
Con base en lo considerado se determina continuar con el componente de Gestión de riesgos de
corrupción, para el 2018, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
DIMENSION CONTROL INTERNO
Componente : Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
SUBCOMPONENTE
/PROCESOS ACTIVIDADES META O PRODUCTO RESPONSABLE
FECHA
PROGRAMADA
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S 1.1
Revisión y actualización, si
hay lugar a ello, de la guía de
administración del riesgo en
la empresa.
Documento actualizado
y formalizado en el
Sistema Integrado de
Gestión de la empresa,
en caso de requerir
modificación.
Coordinación de
Planeación - Equipo
de profesionales SIG
y Profesional de TI
30/07/2018
1.2
Socialización de la política
operacional de administración
del riesgo en RTVC
Política operacional
divulgada.
Coordinación de
Planeación - Equipo
de profesionales SIG
y Profesional de TI
31/ 06/ 2018
31/ 12/ 2018
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2.1 Análisis de contexto, de los
riesgos de corrupción.
Documento con análisis
de contexto de la
empresa.
Coordinación de
Planeación - Equipo
de profesionales SIG
28/02/2018
2.2
Actualización de riesgos de
corrupción de los 18
procesos incluidos en el
mapa de procesos de la
empresa que se encuentre
vigente.
Matriz de riesgos de
corrupción actualizada
para la vigencia 2018 y
publicada en página
web..
Coordinación de
Planeación - Equipo
de profesionales SIG
31/01/2018
2.3
Fortalecimiento de la técnica
de análisis de riesgos a
través de formación
Espacios de formación
gestionados
Coordinación de
planeación y
Coordinación de
Talento Humano
31/12/2018
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3.1
Acompañamiento y asistencia
técnica a todos los líderes de
proceso para la actualización
de los mapas de riesgos de
corrupción 2018
Reuniones de
acompañamiento a
líderes de procesos
Formato de asistencia
a capacitación de las
reuniones realizadas.
Coordinación de
Planeación - Equipo
de profesionales SIG
31/01/2018
3.2 Divulgación del mapa de
riesgos de corrupción.
Divulgación en página
web de la actualización
del mapa de riesgos
institucional.
Coordinación de
Comunicaciones -
Coordinación de
Planeación
30/05/2018
SUBCOMPONENTE
PROCESO 4
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO EN LA
APLICACIÓN DE
CONTROLES
4.1
Acompañamiento o apoyo en
el monitoreo de la
implementación de los
controles de la matriz de
riesgos
Cuadro de monitoreo y
revisión
Equipo de
profesionales SIG 31/12/2018
SUBCOMPONENTE
PROCESO 5
SEGUIMIENTO
5.1 Verificación de cumplimiento
en la aplicación de controles
Reporte de
cumplimiento y
generación de alertas
Equipo de control
interno 31/12/2018
Fuente: Creación RTVC
El seguimiento se realiza 3 veces al año en las siguientes fechas:
1. Corte 30 de abril con publicación del seguimiento dentro de los primeros 10 días del mes de mayo.
2. Corte 31 de agosto con publicación del seguimiento dentro de los primeros 10 días del mes de
septiembre.
3. Con corte 31 de diciembre con publicación de seguimiento dentro de los primeros 10 días del mes de
enero.
A partir del resultado generado a partir del seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción se deberá generar
un plan de mejoramiento por parte de la Oficina de Control Interno.
4.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
En el cumplimiento de la política de racionalización de trámites, se busca facilitar el acceso de la
ciudadanía a los servicios de la empresa, normalizando procedimientos que garanticen simplificar,
estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites existentes al igual que Otros Procedimientos
Administrativos - OPA.
Trámite: se define como el conjunto de requisitos, pasos o acciones regulados por el Estado, que
deben efectuar los usuarios ante una entidad de la administración pública o particular que ejerce
funciones administrativas, para adquirir un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada
por la Ley y cuyo resultado es un producto o un servicio.
Otro Procedimiento Administrativo: Conjunto de acciones que realiza el usuario de manera
voluntaria, para obtener un producto o servicio que ofrece una entidad de la administración pública o
particular que ejerce funciones administrativas dentro del ámbito de su competencia. Se caracterizan
porque no son obligatorios y porque por lo general no tienen costo. En caso de tenerlo, se debe
relacionar el respectivo soporte legal que autoriza el cobro. En la mayoría de los casos estos
procedimientos administrativos están asociados con un trámite, ya que de este se pueden generar
acciones de consulta, certificaciones, constancias, entre otras, los cuales acreditan el resultado de un
trámite.
La estrategia a formular se debe enmarcar en las siguientes cuatro fases de la Política de
Racionalización de Trámites:
a. Identificación de trámites: Fase en la cual cada entidad debe establecer el inventario de trámites
propuestos por la Función Pública y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).
b. Priorización de trámites: Fase que consiste en analizar variables externas e internas que afectan
el trámite y que permiten establecer criterios de intervención para la mejora del mismo.
Para la priorización de trámites se deben focalizar aquellos aspectos que son de mayor impacto para
la ciudadanía, que mejoren la gestión de las entidades, aumenten la competitividad del país y acerquen
el Estado al ciudadano.
c. Racionalización de trámites: Fase que busca implementar acciones efectivas que permitan mejorar
los trámites a través de la reducción de costos, documentos, requisitos, tiempos, procesos,
procedimientos y pasos; así mismo, generar esquemas no presenciales como el uso de correos
electrónicos, internet y páginas web que signifiquen un menor esfuerzo para el usuario en su
realización.
Los tipos de racionalización pueden desarrollarse a través de actividades normativas, administrativas
o tecnológicas, orientadas a facilitar la relación del ciudadano frente al Estado.
En relación al cumplimento de la Estrategia de Racionalización 2017 se realizaron acciones de
racionalización del tipo tecnológico a partir de la creación e implementación del formulario en línea
que permitiera al usuario realizar la solicitud del trámite o de los servicios y adjuntar los documentos
requeridos en el mismo formulario y a su vez realizar el seguimiento del estado del trámite o del servicio
por medio de un número de radicado. Este formulario fue implementado para el trámite Asignación de
Códigos a mensajes cívicos, espacios institucionales y comerciales regulares, las OPAS Certificado de
emisión y visitas guiadas quedando estos para prestación parcialmente en línea.
En el caso de la OPA Grabación de archivo histórico, esta acción no fue implementada debido a que la
alta dirección a través del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo tomo la decisión de
eliminarla y crear y poner en disposición de la ciudadanía la nueva OPA Consulta de archivo histórico
de RTVC, totalmente en línea, a partir de la puesta al servicio de los ciudadanos por parte de Señal
Memoria de un catálogo en línea que alberga más de 70.000 contenidos audiovisuales
https://library.rtvc.gov.co/
Con base en lo considerado se determina continuar la racionalización, para el 2018, como se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro 3: Componente 2: Racionalización de Trámites y Servicios
Nombre de la entidad:
SOCIEDAD RADIO TELEVISIÓN NACIONAL DE COLOMBIA
Orden: Nacional
Sector administrativo:
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Año vigencia:
2018
Departamento: Bogotá D.C
Municipio: BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR
ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo Núme
ro Nomb
re Estado
Situación actual
Mejora por
implementar
Beneficio al
ciudadano o
entidad
Tipo racionaliza
ción
Acciones racionaliza
ción
Fecha inicio
Fecha final racionaliza
ción
Responsable
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario
29029
Visita(s) guiada a la Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC
Inscrito
Para este otro procedimiento administrativo - OPA , la asignación de cita se da en el transcurso de un mes
Se asigna la cita para la visita guiada en un tiempo de 20 días
Disminución del tiempo de espera, mayor agilidad den la respuesta
Administrativa
Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite
02/02/2018
30/03/2018
Coordinación de Comunicaciones
Fuente: Creación RTVC
4.3 RENDICIÓN DE CUENTAS:
La rendición de cuentas es un proceso permanente de información y diálogo enmarcado en una
comunicación de doble vía, entre las entidades del estado y los servidores públicos con los ciudadanos.
En dicho proceso las entidades públicas, y sus representantes legales, tienen la responsabilidad de
informar a todos los ciudadanos y a las organizaciones civiles, todo lo referente a la gestión realizada,
la forma en que se administran los recursos y sus resultados.
El ciudadano tiene el derecho de exigir la información y la responsabilidad de retroalimentar con
evaluaciones y propuestas de mejoras, o con incentivos para corregir, premiar o sancionar los
resultados.
Elementos de la Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas como proceso transversal y permanente se fundamenta en tres elementos o
dimensiones:
• El elemento información: Hace referencia a la socialización de datos y contenidos sobre la gestión,
el resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el Plan Nacional
de Desarrollo, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos
por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad,
disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos poblacionales y de interés. Esta información
debe ser en lenguaje comprensible al ciudadano lo cual implica generar información de calidad para
que sea oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos
accesibles.
• El elemento diálogo: Debida sustentación, explicaciones y justificaciones o respuestas de la
administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones.
Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por
segmentos o focalizados, virtuales por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto
directo con la población.
• El elemento incentivo: Cuando la ciudadanía y los funcionarios tienen la debida información y está
sustentada como corresponde, es necesario generar acciones para que se estimule la participación de
los mismos en cada uno de los aspectos, para ello se deben considerar capacitaciones,
acompañamiento estímulos – materiales, reconocimientos – para aquellos que se consideren
merecedores de los mismos.
En cumplimiento de las directrices del Sistema de Rendición de Cuentas de del Acuerdo de Paz, se
incluyen actividades en el componente de diálogo de la estrategia de Rendición de Cuentas las cuales
tienen como objetivo facilitar el acceso a la información y generar espacios de diálogo ciudadano en
torno a la construcción de paz.
Para la vigencia 2017 se formularon, conjuntamente con el Área de Comunicaciones, las actividades
a implementar de cada uno de los elementos anteriormente descritos, los cuales fueron
implementados y se les realizó seguimiento y evaluación a partir del reporte de indicadores del Plan
de Acción 2017.
En este componente de Rendición de cuentas cuyo cumplimiento, durante el 2017, fue del 95% y dentro
del cual se cumplieron 17 de las 18 actividades programadas y según:
Cuadro 4: Cumplimiento Componente Rendición de Cuentas 2017
Subcomponente Actividades
programadas
Actividades
Ejecutadas
Cumplimiento
Información de calidad y en lenguaje comprensivo 7 7 100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 4 4 100%
Incentivos para motivar la cultura de la Rendición y Petición de
cuentas
5 3 70%
Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional 2 2 100%
Fuente: Creación RTVC
La entidad publicó información de utilidad para los ciudadanos como la Estrategia de rendición de
cuentas 2017, el Informe de gestión Rendición de Cuentas 2016 y el informe final de la Audiencia
Pública de rendición de cuentas 2017 el cual incluyó el Plan de mejoramiento y las preguntas de
ciudadanos que se recibieron a lo largo de la estrategia de divulgación la cual se puede consultar en el
siguiente link: https://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/rendicion-2017
Las actividades formuladas para el Componente se describen en el siguiente cuadro:
Cuadro 5: Componente: Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2018
Dimensión Gestión con valores para resultados Componente: Rendición de Cuentas
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha
programada
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1.1
Publicación y actualización de la información, sobre las
actividades realizadas por la Entidad, en la sección de
noticias y destacados en la página Web corporativa
Reporte trimestral de publicaciones en la página
Web corporativa Comunicaciones
30/03/2018 - 31/12/2018
1.2
Publicación en Redes Sociales registro de las principales
actividades adelantadas en la entidad
Reporte trimestral de publicaciones en Redes
Sociales – Facebook, Twitter, etc…
Comunicaciones 30/03/2018 - 31/12/2018
1.3 Publicación del Informe de gestión de RTVC vigencia
2017-
Informe de gestión publicado
Planeación / comunicaciones
31/01/2018
1.4
Relación directa con medios de comunicación para difundir contenidos de interés público y proyectos especiales de la
Entidad.
Realizar dos escenarios de socialización con medios
Comunicaciones 01/03/2018 - 30/09/2018
1.5 Apertura mercado de
coproducción Divulgación, difusión en
páginas oficiales - Señal Colombia-Comunicaciones
30/04/18
1.6 Cápsulas u espacios en radio
sobre la gestión realizada durante el 2017
15 capsulas informativas Planeación-
comunicaciones - Radio
01/02/2018 - 31/06/2018
1.7 Informe individual de avances de Rendición de Cuentas en
Materia de Paz. 2 informes
Subgerencia de Radio-
Subgerencia de Televisión
30/05/2018 15/12/2018
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2.1
Encuentros con Ciudadanos para la socialización de
convocatorias y mercado de coproducción.
12 encuentros alrededor del país
Señal Colombia 31/03/2018
2.2 Audiencia Pública Rendición
Cuentas 2017 Audiencia Pública
Comunicaciones/ Planeación
01/03/2018 - 30/06/2018
2.3 Visitas Guiadas a RTVC, con e
fin de dar a conocer, procesos operativos de la radio y la
Visitas Guiadas Comunicaciones 01/02/2018 - 31/11/2018
televisión pública, a docentes y estudiantes, además de dar a conocer información sobre los proyectos relevantes de la
entidad.
2.4
Socialización de la estrategia de comunicación efectiva para la convivencia enfocada en los avances del proceso de Paz
1 socialización Subgerencia de Radio
20/12/2018
2.5
Ejercicios de diálogo con los grupos de interés en materia de implementación del acuerdo de Paz en el magazín llego la hora
3 ejercicios de diálogo Subgerencia de Televisión
20/12/2018
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3.1
Plan de Sensibilización y divulgación a la ciudadanía
sobre el componente Rendición de Cuentas
Plan de Sensibilización y divulgación
Planeación / Comunicaciones
01/03/2018 - 31/06/2018
3.2 Sensibilización colaboradores
sobre el componente Rendición de Cuentas.
capacitación Planeación /Comunicaciones
01/03/2018 - 31/09/2018
3.3 Plan de divulgación de
Audiencia pública de rendición de cuentas 2017
Plan de divulgación Comunicaciones 01/05/2018 - 31/06/2018
SUB
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TAC
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ITU
CIO
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L 4.1
Documento evaluación de las
actividades estrategia rendición de cuentas 2018
Documento evaluación de las actividades Estrategia
Rendición de Cuentas 2018
Comunicaciones
01/09/2018 - 31/12/2018
4.2
Formulación Plan de
mejoramiento estrategia rendición de cuentas 2018
Plan de mejoramiento
2018
Comunicaciones
01/09/2018 - 31/12/2018
Fuente: Creación RTVC
4.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL
CIUDADANO
Este componente se desarrollará siguiendo los parámetros del Programa Nacional de Servicio al
Ciudadano y la Política de Gobierno Digital, garantizando el acercamiento al ciudadano, facilitando los
canales de comunicación, desarrollando competencias y habilidades en los servidores públicos para la
atención y el servicio al ciudadano.
Dentro de las acciones de mejoramiento continuo, implementadas por el Área de Atención al
Ciudadano, se encuentran las relacionadas con la implementación de desarrollos tecnológicos que
permitieron poner a disposición de los ciudadanos canales de atención y medios de participación
ciudadana que se observan en la gráfica siguiente:
Gráfica 1: Canales de atención al ciudadano
Línea gratuita 018000123414
Línea para personas Hipo acusicas: 2200703
Correo electrónico [email protected]
Formulario de PQRS´D Web: https://www.rtvc.gov.co/atencion-al-ciudadano/servicio-de-
atención
Atención Presencial: Sede CAN Carrera 45 # 26-33
Comunicación escrita
Chat: https://www.rtvc.gov.co/content/chat-1
Igualmente, el Área de Atención al Ciudadano cuenta para el desarrollo de su gestión con la resolución
343 del 3 de octubre de 2016, referente al Manual de Procedimiento de Atención de Peticiones, Quejas,
Reclamos y Denuncias de RTVC, donde están cada uno de los lineamientos normativos para el trámite,
respuesta y envió que les debe dar a cada uno de los requerimientos que ingresan a la entidad desde
el Buzón de PQRS, por medios electrónicos y medios presenciales.
De la misma manera, los ciudadanos pueden consultar el estado de su PQRSD ingresando a la página
web de RTVC con el e enlace: http://www.rtvc.gov.co/seguimiento-de-pqrsd, registrando el número de
radicado asignado por el Orfeo y el número de verificación que se les envió al correo que colocaron en
el formulario y el código de seguridad para que puedan visualizar la respuesta en la plantilla de Orfeo
que maneja la entidad.
En este componente de Atención al ciudadano, el cumplimiento, durante el 2017, fue del 100% de
acuerdo al siguiente cuadro:
Cuadro 6: Cumplimiento componente servicio al ciudadano 2017.
Subcomponente Actividades
programadas
Actividades
Ejecutadas
Cumplimiento
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico 3 5 100%
Fortalecimiento de los canales de atención 3 3 100%
Talento humano 2 3 100%
Normativo y procedimental 2 3 100%
Relacionamiento con el ciudadano 2 4 100%
Fuente: RTVC
Con base en lo considerado se determina continuar con el componente de Atención al ciudadano, para
el 2018, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 7: Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano RTVC 2018
Dimensión Gestión con valores para resultados.
Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano
Subcomponente Actividades Meta o producto Responsable Fecha
programada
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1.1
Informe de encuesta de
percepción, aplicada a los
ciudadanos, sobre la atención,
cuando se hace presencial.
Informe de Resultado de la
encuesta presencial a los
servidores públicos que
interactúan directamente
con los ciudadanos .
Oficina PQR 30/03/2018 -
30/12/2018
1.2
Aplicar la encuesta de satisfacción
al ciudadano sobre la respuesta
dada por la Entidad a las PQRSD.
4 publicaciones de los
informes de la encuesta de
satisfacción a ciudadano de
las respuestas de PQRSD,
incluye acciones de mejora.
Oficina PQR 30/03/2018 -
30/12/2018
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2.1
Divulgación de los canales de
atención que existen en RTVC
sistema de medios públicos.
2 Campaña de divulgación
web- monitores- cartelera -
redes
Comunicaciones
/ Oficina PQR
30/03/2018 -
30/12/2018
2.2
Divulgación de los protocolos de
atención que existen en RTVC
sistema de medios públicos.
2 Campaña de divulgación
web- monitores- cartelera -
redes
Comunicaciones
/ Oficina PQR
30/03/2018 -
30/12/2018
2.3
Campaña de sensibilización a los
funcionarios y contratistas sobre
la importancia de citar el radicado
de entrada en las respuestas de
las PQRD que ingresan.
Campaña de sensibilización
ejecutada-
Comunicaciones
/ Oficina PQR
30/03/2018 -
30/12/2018
SU
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3.1
Capacitación a los colaboradores
en temas de cultura de servicio
al ciudadano, ética y valores del
servidor público, lenguaje claro,
incluidos en el plan de
capacitación institucional
Capacitaciones Recursos
Humanos
30/03/2018 -
30/09/2018
3.2
Actividad de Sensibilización para
fortalecer la cultura de servicio al
interior de la entidad
2 Actividad de
sensibilización
PQR
Comunicaciones
30/03/2018 -
30/12/2018
SU
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4.1
Sensibilización a los
colaboradores de la Entidad frente
a la participación ciudadana y los
derechos y deberes de los
ciudadanos.
Capacitaciones Recursos
Humanos
30/03/2018 -
30/06/2018
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5.1
Formulación del Plan de
participación ciudadana de RTVC Plan de participación
ciudadana
Radio televisión
planeación 31/03/2018
Fuente RTVC
4.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO
A LA INFORMACIÓN:
Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la
Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según
los cuales, toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de las
entidades del estado. En tal sentido, las entidades están llamadas a incluir en su Plan Anticorrupción
acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública en la gestión
administrativa.
a. Lineamientos de Transparencia Activa
La transparencia activa implica la disponibilidad de información a través de medios físicos y
electrónicos. De acuerdo con los parámetros establecidos por la ley 1712 de 2014, en su artículo 9º y
por la Política Gobierno Digital, dicha información debe estar disponible en el sitio web de la entidad en
la sección ‘Transparencia y acceso a la información pública’.
Así mismo se debe publicar de manera proactiva toda información que sea útil para los ciudadanos, las
actividades que desde la administración se generan para que el ciudadano con el acceso a la
información tome mejores decisiones, controle la actuación de las entidades públicas, participe en la
gestión de lo público y se garanticen otros derechos.
b. Lineamientos de Transparencia Pasiva
La transparencia pasiva se refiere a la obligación de responder las solicitudes de acceso a la
información en los términos establecidos en la Ley. Para este propósito se debe garantizar una
adecuada gestión de las solicitudes de información siguiendo los lineamientos del Programa Nacional
5.2
A partir del informe trimestral de
PQRS identificar mejoras en la
prestación de los servicios de
RTVC
Informar las acciones de
mejora realizadas a partir
de la identificación de
PQRSD
Oficina PQR /
TI - AOM
31/03/2018-
30/12/2018
de Servicio al Ciudadano establecidos en el Cuarto Componente y las directrices del Decreto 1081 de
2015 respecto a la gestión de solicitudes de información.
c. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información
La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las
entidades. Estos son el Registro o inventario de activos de Información, el Esquema de publicación de
información y el Índice de Información Clasificada y Reservada.
d. Criterio diferencial de accesibilidad
Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el
criterio diferencial de accesibilidad a información pública. Para el efecto, las entidades deberán
implementar acciones tendientes a divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es
decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su
visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación
de discapacidad.
e. Monitoreo del Acceso a la Información Pública
Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las
entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga:
1. El número de solicitudes recibidas.
2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.
Estas actividades ejecutadas durante el 2017, junto con la matriz de seguimiento se publican en el
espacio en la WEB de RTVC del Componente de Ley de Transparencia que se pueden consultar en el
siguiente link:
http://www.rtvc.gov.co/quienes-somos/ley-de- transparencia
En este componente de Transparencia y acceso a la información, el cumplimiento, durante el 2017,
fue del 100% y dentro del cual se cumplieron 18 de las 18 actividades programadas y según:
Cuadro 8: Cumplimiento componente Acceso a la información Pública 2017
Subcomponente Actividades
programadas
Actividades
Ejecutadas
Cumplimiento
Lineamientos de Transparencia Activa 5 5 100%
Lineamientos de Transparencia Pasiva 3 3 100%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información 3 3 100%
Criterio Diferencial de Accesibilidad 3 3 100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública 4 4 100%
Fuente: Creación RTVC
Con base en lo considerado se determina continuar con el componente de Transparencia y acceso a
la información, para el 2018, como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 9. Componente de Transparencia y acceso a la información Pública
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Dimensión: Información y Comunicación
Componente: Mecanismos para la transparencia y Acceso de la Información
Subcomponente Actividades Meta y
producto Indicadores Responsable
Fecha
programada
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1.1
Revisión,
actualización y
publicación de la
Matriz de
cumplimiento de
la ley 1712 de
2014
Matriz
actualizada con
asignación de
responsables de
publicación de la
información
1 matriz
actualizada
Planeación/ Todas Las
Áreas 30/03/2018 -
1.2 Divulgación de
datos abiertos
Divulgación de
datos abiertos
PUBLICADOS
Divulgación de
datos abiertos
implementado
Planeación/Gestión
Documental
30/03/2018 -
30/09/2018
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2.1
Revisar los
estándares del
contenido de la
respuesta
entregada al
ciudadano, la
cual debe ser
objetiva, veraz,
100% de las
solicitudes de
información
respondida con
los estándares
de calidad
requeridos,
Incluir soportes
Número de
solicitudes de
información
respondidas a los
ciudadanos con
los estándares de
calidad/ Número
de solicitudes de
PQR / Ci 30/01/2018 -
30/12/2018
completa,
motivado y
actualizado,
incluir soportes
de visitas de
campo
realizadas y
estar disponible
en formatos
accesibles para
los solicitantes o
interesados.
de visitas de
campo
realizadas.
información
recibidas
2.2
Campaña de
divulgación a la
ciudadanía sobre
la solicitud de
información
pasiva
Campaña de
divulgación
1 campaña de
divulgación
PQR
Comunicaciones 30/03/2018
2.3
Dar respuesta
oportuna a las
solicitudes de
información
pasiva requerida
por los
ciudadanos
100% de las
solicitudes de
información
pasiva
respondida en
los términos
establecidos por
el sistema de
PQRS
Número de
solicitudes de
información
pasiva
respondidas a los
ciudadanos
dentro de los
términos
establecidos/
Número de
solicitudes de
información
pasiva recibidas
PQR 01/01/2018 -
30/12/2018
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n 3.1
Elaborar
Registro o
inventario de
activos de
Información.
Elaborar y
publicar Registro
o inventario de
activos de
Información.
inventario de
activos de
Información
publicado en la
WEB del
Sistema.
Gestión Documental 30/04/2018
3.2
Actualizar y
publicar el
Esquema de
Elaborar y
publicar el
Esquema de
esquema de
publicación de la
información
Comunicaciones 30/03/2018
publicación de
información
publicación de
información
publicado en la
WEB del Sistema
3.3
Elaborar y
publicar el índice
de Información
Clasificada y
Reservada.
Elaborar y
publicar índice
de Información
Clasificada y
Reservada.
índice de
Información
Clasificada y
Reservada
publicado en la
WEB del
Sistema.
Gestión Documental 30/04/2018
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4.1
Divulgar la
información En
formatos
Alternativos
Comprensibles -
usabilidad
Socialización del
manual de
política editorial
Manual
implementado y
socializado
Comunicaciones 30/06/2018
4.2
Accesibilidad de
la WEB del
sistema de
medios Públicos
a población en
situación de
discapacidad
Página la WEB
del sistema de
medios Públicos
con los
estándares de
accesibilidad
Estándares de
accesibilidad
implementados
en la WEB
Ti /
Comunicaciones
30/03/2018 -
30/12/2018
4.3
Adecuación de
espacios físicos
en RTVC acorde
a lineamientos de
accesibilidad
para población
en situación de
discapacidad
Plan de
adecuación de
espacios físicos
para población
en situación de
discapacidad
1 Informe de
cumplimiento de
los lineamientos
de accesibilidad
a espacios físicos
Servicios Generales 30/04/2018
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Acc
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la
In
form
ac
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5.1
Reporte
trimestral de
solicitudes de
acceso a la
información
Publica
Consolidar en el
informe
trimestral de la
oficina de
PQRS, la
solicitudes de
acceso a la
información
realizada por la
ciudadanía
4 informes de
solicitud de
información
PQR 30/03/2018 -
30/12/2018
acorde con lo
establecido en la
ley 1712 de 214
5.2
Seguimiento a la
actualización de
la información
publicada a partir
del esquema de
publicación de la
información
Información
actualizada en la
WEB de RTVC
4 jornadas de
actualización Comunicaciones
30/03/2018 -
30/12/2018
5.3
Seguimiento a la
publicación de
hoja de vida de
funcionarios de
planta en el
SIGEP
100% de las
hoja de vida de
función pública,
de los
funcionarios que
ingresan a la
planta,
actualizadas en
el SIGEP.
2 Seguimientos
en el año al
cumplimiento
Talento Humano 30/06/2018 -
30/12/2018
54
Seguimiento a la
publicación de
hoja de vida de
funcionarios de
planta en el
SIGEP
Revisión de las
hojas de vida del
personal de
planta en el
SIGEP y solicitar
su actualización.
1 Seguimiento en
el año al
cumplimiento
Talento Humano 30/09/2018
5.4
Seguimiento a la
publicación de
hoja de vida de
funcionarios de
planta en el
SIGEP
100% de las
hoja de vida de
función pública
actualizadas en
el SIGEP de los
contratistas
dos seguimientos
en el año al
cumplimiento
Jurídica 30/03/2018 -
30/09/2018
Fuente: Creación RTVC
5. MONITOREO Y EVALUACIÓN
De acuerdo con el Manual del Nuevo modelo de Planeación y Gestión, No se incluyen iniciativas
adicionales por cuanto ellas están contempladas en cada uno de los componentes relacionados.
La consolidación del PAAC está a cargo de la oficina de planeación de las entidades, instancia que
actuará como facilitadora para su elaboración y monitoreo a la implementación.
Debe publicarse a más tardar el 31 de enero de cada año en la sección "transparencia y acceso a la
información pública" del sitio web oficial de la entidad.
Para su elaboración, es necesario tener en cuenta:
– El PAAC debe ser parte integral del Plan de Acción Institucional.
– La apropiación del PAAC debe darse desde la Alta Dirección de la entidad
– Se debe socializar el PAAC antes de su publicación para que actores internos y externos formulen
sus observaciones y propuestas
– Las entidades deberán promocionar y divulgar el PAAC dentro de su estrategia de rendición de
Cuentas El PAAC debe contener acciones, responsables y fechas de cumplimiento esperadas
– El PAAC contiene la apuesta institucional para combatir la corrupción
Adicionalmente, la Oficina de Control Interno verificará tres veces al año el cumplimiento de las
acciones contenidas en el PAAC, así:
– Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril
– Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto
– Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre