revision por la direccion mejoramiento continuo. hacer planear verificar actuar

REVISION POR LA DIRECCION

MEJORAMIENTO CONTINUO

HACER

PLANEAR

VERIFICAR

ACTUAR

POLÍTICA DE CALIDAD El compromiso de la Gobernación del Meta es construir y hacer realidad los sueños de la comunidad a partir del respecto a los Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, con: Equidad, transparencia, eficacia, eficiencia, efectividad, asegurando la designación de los recursos y la mejora continua del sistema de gestión, que garantice el crecimiento económico y desarrollo social de nuestro departamento. La política de gestión de calidad es adecuada al propósito de la entidad y del Plan de Desarrollo “Juntos Construyendo Sueños y Realidades”; Es coherente con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de desarrollo administrativo, el sistema de Control Interno, los planes estratégicos establecidos; Incluye un compromiso de cumplir los requisitos de los usuarios, mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de la calidad; proporciona marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de calidad; así mismo la política es comunicada a todos los servidores públicos.

OBJETIVOS DE CALIDAD

OBJETIVO

OBSERVACIONES

Satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad.

Objetivo necesario para enfocar la estrategia de la de Servicio basada en el plan de Desarrollo para permitir hacer realidad los sueños de la comunidad.

Garantizar la disponibilidad de recursos e infraestructura necesaria para el desarrollo de los procesos.

Objetivo estratégico para garantizar los recursos logísticos e infraestructura

Asegurar la competencia e idoneidad del talento Humano.

Tener personal Idóneo permite que las actividades que se realicen en la Gobernación del Meta

Garantizar la gestión pública bajo los conceptos de eficacia, eficiencia y efectividad.

Permite alinear la operación de los procesos hacia el cumplimiento de objetivos, el uso racional de los recursos y en generar impacto en la comunidad.

Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad

Objetivo que permite evidenciar el compromiso de la alta dirección en el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad.

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

INDICADOR

META RESULTADO ACTUAL OBSERVACIONES

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD CON EL SERVICIO PRESTADO.

80% 99%

El 99,5% de los encuestados, se sienten satisfechos en las diferentes variables de atención, servicio y amabilidad.Teniendo en cuenta el periodo anterior 98,3 %, la percepción de satisfacción actual de la comunidad creció en un 0,7%.

OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LOS DERECHOS DE PETICIÓN.

100% 12%

En los meses de Julio a Septiembre de 2014 se radicaron 1011 derechos de petición, de los cuales el 12% fueron contestados DENTRO DEL TERMINO, correspondiente a 125 derechos de petición. El 14% se contestó FUERA DE TERMINO, que corresponde a 145 derechos de petición. El 73% restante, corresponde a los derechos de petición vencidos que no se puede garantizar la respuesta al ciudadano en el término legal debido a que no han sido finalizados por el sistema CONTROLDOC.

OPORTUNIDAD RESPUESTA DE QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS

100% 38%

En los meses de Julio a Septiembre de 2014 se radicaron 24 quejas y 13 denuncias, los cuales el 38% se contestaron dentro del término, correspondiente a 11 quejas y 3 denuncias, el 51% se contestó fuera de termino correspondiente a 12 quejas y 7 denuncias, el restante 11% se encuentran vencidos, correspondiente a 1 quejas y 3 denuncias, ya que no se puede garantizar la respuesta en el término legal debido a que no ha sido finalizada por el CONTROLDOC.

ATENCION AL CIUDADANO

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESARROLLO AGROECONÓMICO

INDICADOR META RESULTADO ACTUAL OBSERVACIONES

Población beneficiada 1700 1357

• "FORTALECIMIENTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE MUJERES RURALES DEL DEPARTAMENTO DEL META" esta en periodo de contratación, el cual beneficiará a 441 familias de 17 municipios.

• "PLANES GENERALES DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL - PGAT" se encuentra en ejecución para 14 Municipios con atención a 1200 familias.

• "FORTALECIMIENTO TÉCNICO Y FINANCIERO A POBLACIONES ESPECIALES Y VÍCTIMAS DEL CONFLICTO CON ACCESO A TIERRA EN EL DEPARTAMENTO DEL META" en proceso de contratación para 10 Municipios con atención a 456 familias.

• "GIRAS TECNOLÓGICAS"; Foro de Cacao: 130 familias de 16 municipios, Congreso de Plátano: 27 familias de 8 Municipios.

El total de ejecución es del 80% de la meta anual y un 84% de la meta cuatrienal.

Ejecución de proyectos 14 11

Se ha cumplido con una ejecución del 78,5% de los proyectos incluidos en el POAI; los cuales se encuentran en proceso de ejecución del componente insumos, que se espera sean ejecutados al 100% al final del año.

Ejecución presupuestal $8.377.959.133 $7.353.571.872 La ejecución presupuestal de la Secretaría de Desarrollo Agroeconómico a

corte de octubre de 2014 es del 80%.

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSEDUCACIÓN


TASA DE ANALFABETISMO DEPARTAMENTAL

Mayor o igual a 20% 5.06%

La migración de población desplazada hacia el Meta, a generado un incremento en la tasa de analfabetismo, generando un aumento en el número de personas analfabetas. El Ministerio de Educación a través del convenio OEI y ECOPETROL, asignaron 7577 cupos para atender la población analfabeta

TASA DE COBERTURA EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Mayor o Igual al 70% 81.4% Lo oferta educativa que presenta el Departamento, permitió que se diera acceso

a toda la demanda educativa logrando incrementar la cobertura educativa.

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR BÁSICA PRIMARIA

Menor o Igual 1% 0.18%La consecución delos recursos y el desarrollo de los proyectos que apuntan hacia el acceso y la permanencia, permitieron fortalecer la ampliación y sostenimiento de la cobertura educativa

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR BÁSICA SECUNDARIA

Menor o Igual 5% 2.76%El desarrollo continuo de los programas que apuntan al acceso y la permanencia de os estudiantes, ha logrado permitir que los indicadores de deserción se reduzcan significativamente. Se debe Continuar con el fortalecimiento de las estrategias de permanencia.

TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR MEDIA TÉCNICA

Menor o Igual 5% 2.3%El desarrollo continuo de los programas que apuntan al acceso y la permanencia de los estudiantes, ha logrado permitir que los indicadores de deserción se reduzcan significativamente.

NIVEL DE COBERTURA NETA DEL DEPARTAMENTO

Mayor o Igual al 70% 81.4% Lo oferta educativa que presenta el Departamento, permitió que se diera acceso

a toda la demanda educativa logrando incrementar la cobertura educativa.

NIVEL DE COBERTURA BRUTA DEL DTO

Mayor o igual al 80 % 83.4% El desarrollo de los programas de acceso y permanencia educativa, logran que la

cobertura educativa s

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSEVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


CUMPLIMIENTO DEL PLAN GENERAL DE CONTROL INTERNO

11 11

Dentro del plan general de control interno de la vigencia 2014 se programó realizar 11 auditorías a los diferentes procesos con corte a 30 de junio, logrando un avance parcial del 100%

EFICACIA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO DE REGALÍAS.

47 39

El plan de mejoramiento regalías 2012 suscrito con la CGR, propone realizar 97 acciones, 47 de ellas con corte al 30-06-2014, alcanzando el 100% en 39, lo cual significa un 82,97% de cumplimiento

NIVEL DE TRANSPARENCIA DE LA GOBERNACIÓN DEL META.

90 89

De acuerdo con la meta e indicador del plan de desarrollo Departamental se debe llegar a un nivel alto de calificación en transparencia de 89,5 puntos /100, la procuraduría general de la nación a través del IGA califica a la gobernación con 88,8/100 para la vigencia 2013, se debe Socializar la calificación del IGA y sus variables al consejo de gobierno

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSGESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR


RENOVACIÓN DE CRÉDITOS 700 1124

Se Superó la meta en 160.5%. Se cumple la meta del plan de Desarrollo. Esta será la meta hasta diciembre de 2014, ya que el proceso de renovaciones será hasta marzo 2014

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CRÉDITOS NUEVOS

250 297 Se Superó la meta en 118.8%. Se cumple la meta del plan de Desarrollo.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CRÉDITOS RENOVADOS

$3.117.749.389,82 $2.743.781.697Se dio cumplimiento meta presupuesto en 88%. El promedio de desembolso proyectado fue acorde con el real solicitado.

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSDESARROLLO SOCIAL


COBERTURA A POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

2094 944Implementación de Servicios de atención especializada y acciones de inclusión social.

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE JUVENTUDES APOYADOS 100% 83%

Del 100% de la meta, es decir los 12 espacios, se están fortaleciendo 10 espacios de participación y se espera la creación de 2 espacios de participación juvenil (Proyecto No. 153/2013).

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA ATENDIDA 100% 13%

Se realizó el proceso precontractual y al adjudicar no se presentó el oferente; no obstante a través de gestión con el PNUD, se logró avanzar en el cumplimento de la meta, beneficiando a 80 personas con un avance del 13% de la meta anual.

POBLACIÓN INDÍGENA ATENDIDA 100% 68%

Apoyo para el fortalecimiento organizacional y la participación de pueblos y comunidades indígenas (420 personas) del Departamento del Meta. Las actividades previstas para el cumplimiento de esta acción, por tiempo se reprograman para la vigencia 2014.

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSGOBIERNO, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN


CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS 18 6

Se realizaron cinco (5) Comités de orden público, durante los cuales se adquirieron por sus integrantes 18 compromisos de los cuales se cumplieron 6. Se debe Realizar el seguimiento pertinente a los compromisos adquiridos por los integrantes del Comité de orden Público, y del Consejo de Seguridad.

USO EFICIENTE DE RECURSOS $36.923.845.045,19 1.389.821.657,24

Por la falta de articulación en los procesos de la Gerencia, la demora en la formulación de proyectos, y en los procesos pre y contractuales, se ha demorado la ejecución de recursos, la cual a 31 de agosto de 2014 representa la ejecución del 4% de la inversión presupuestal

ATENCIÓN A FAMILIAS DAMNIFICADAS

7260 7260

Operación con maquinaria y vehículos para la atención de emergencias a 7260 familias distribuidas así: 2500 familias en Restrepo, 370 familias en el Calvario, 15 familias en Villavicencio-Rio Negrito el Vigía, 375 familias en Cumaral y xx familias en Lejanías. Con ayuda humanitaria se atendieron con 2000 kits de alimentos y 2000 kits de aseo al igual número de familias distribuidos así: Cumaral 350, Puerto Lleras 213, 514 Dorado, 427 Fuente de oro, 250 Cubarral, 246 Lejanías.

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSGOBIERNO, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓNINDICADOR META RESULTADO

ACTUAL OBSERVACIONES

EFECTIVIDAD EN LA REDUCCIÓN DE HOMICIDIOS

28 17

La tasa de homicidios para a 24 de Julio de 2014, se registró en 17 por cada 100000, de acuerdo con información del REGIN7–POLICÍA NACIONAL, Datos extraídos de SIEDCO. Durante todo el desarrollo del Gobierno se han desarrollado los Consejos de Seguridad para definir acciones de manera articulada con los organismos de seguridad; adicionalmente a través de la Gerencia de Seguridad y convivencia ciudadana se están desarrollando acciones de sensibilización y prevención con la comunidad; así como el fortalecimiento de los organismos de seguridad, en su capacidad, Fuerzas militares, Policía Nacional, entre otros; con el fin de mejorar la seguridad y la respuesta de la Fuerza Pública ante la delincuencia. Cabe aclarar que el estado de esta tasa es cambiante constantemente, dado que cualquier alteración del orden público puede generar crecimientos pese a las acciones que se hayan tomado.

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA CONVIVENCIA CIUDADANA

100% 50%

A la fecha se ha cumplido con la elaboración de proyectos y se encuentran en proceso precontractual un 50% las acciones para dar cumplimiento con 7 de los 9 componentes del proyecto de Fondo de Seguridad territorial, dejando contrato en el presente año, con ejecución 2015.

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

INDICADOR META RESULTADO ACTUAL OBSERVACIONESASISTENCIA TÉCNICA A LOS MUNICIPIOS

0 0 No se ejecutarán proyectos en 2014 y 2015

PRESUPUESTO EJECUTADO PARA LOS PROYECTOS DE COMPLEMENTO Y SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA MUJERES GESTANTES, MADRES LACTANTES RURALES, INDÍGENAS Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL META.


PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PROGRAMA DE CENTROS P.A.N. PARA MUJERES GESTANTES, MADRES LACTANTES, ADULTOS MAYORES, ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD PUBLICA Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 4.851.894.087 $2.425.947.044

Del presupuesto asignado para proyectos de Centros P.A.N que significa $4.851.894.087 se espera la ejecución de $3.190.636.687 en los Centros P.A.N Villavicencio y $1.661.257.400 en los Centros P.A.N de 10 Municipios del Departamento del Meta; Contratos No. 452 y 454 operadores de los Centros P.A.N

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN


FORTALECIMIENTO NUTRICIONAL A MUJERES GESTANTES, MADRES LACTANTES RURALES, INDÍGENAS Y PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE COMPLEMENTO Y SUPLEMENTO NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.


COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA MODALIDAD ALMUERZO EN LOS CENTROS P.A.N., PARA MUJERES GESTANTES, MADRES LACTANTES, ADULTOS MAYORES, ESTUDIANTES DE UNIVERSIDAD PUBLICA Y POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, CON ENFOQUE DIFERENCIAL.


DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSGESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS


ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO INDIVIDUAL. N/A N/A

En medición a 31 de Diciembre.

ELEMENTOS DADOS DE BAJA N/A N/A


MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. N/A N/A


ROTACIÓN DE INVENTARIOS DE TERCEROS EN BODEGA. N/A N/A


DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSSALUD


CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLAN DE DESARROLLO 100% 43.32%

Respecto al año 2013 se ve un incremento en actividades del POA propuesto en un 146%. La meta propuesta para el 2014 es de 374. Entre lo esperado y lo obtenido para el 2014 se ha cumplido en un 43,31% a raíz de la contratación del personal para la ejecución de los programas que inicio en el mes de febrero 2014

PRESTADORES DE SALUD VERIFICADOS 100% 96.41%

El acumulado de la meta para este trimestres se cumplió y supero en un 27% más debido a la estabilización del personal verificador debido a su contratación en este periodo

COBERTURA DE VACUNACIÓN. 45 44.69

Para el primer semestre 2014 el porcentaje de cumplimiento de la meta es del 44,69% y que deberia estar en el 45%, la cual obedece a que la contratación de personal inicia en febrero 2014

MORTALIDAD MATERNAReducir de 57,9 a 45 la

razón de mortalidad materna por 100.000

nacidos vivo26.29

Para el primer semestre de 2014 se mantuvo 2 muertes maternas pero disminuyó en número de nacidos vivos a 7608 por cien mil nacidos vivos. Las muertes maternas se mantienen, mientras que el número de nacidos vivos disminuyó.


GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO


IMPACTO DE LAS CAPACITACIONES N/A N/A

En proceso.

SATISFACCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 3.4 En proceso.

Para el período restante del año 2014 se espera aplicar la encuesta a asistentes o beneficiarios de acciones como jornadas lúdico recreativas, incentivo evaluación de desempeño, aguinaldo navideño, jornada de fin de año y juegos interdependencia

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSTECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN


CAPACITACIÓN EN USO DE LAS TIC 50 0

En el mes de Julio del 2014 con el apoyo de FENALCO y la UNAD se capacitaron 150 empresarios en procesos TIC.

CAPACITACIÓN EN ALFABETIZACIÓN DIGITAL 4.000 2.100

Con el proyecto Vive Digital Se completara la meta para la Vigencia 2014

EFICIENCIA EN USO DE RECURSOS 100% 66%

Es equivalente al presupuesto comprometido

IMPACTO EN LA INSTALACIÓN DE MALLAS DE ACCESO A INTERNET

5 5

Proyecto Meta Vive Digital se instalarán en 5 municipios zonas wifi , los municipios beneficiados son: Cubarral, El Dorado, El Castillo, Mesetas y San Juan de Arama

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 60% 0%

A la fecha se encuentra en proceso el mantenimientos de los equipos , resultados el 31 de diciembre



EFICACIA EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

41 proyectos en ejecución.

17 proyectos

en ejecución.

Proyectos en estudios previos a licitar, proyecto apartamentos a licitar, proyectos en ajustes en parte estructural, proyectos en ejecución, proyectos desaprobados

SUBSIDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

497 130

Apoyo para implementación de acciones orientadas al fortalecimiento organizacional. las actividades previstas para el cumplimiento de esta acción, por tiempo se reprograman para la vigencia 2015

SUBSIDIO DE VIVIENDA NUEVA 5.430 5.430

se encuentran en etapa de ejecución, beneficiados de 23.332 personas. con cumplimiento de 100%.

VIVIENDA


PLANEACIÓN ESTRATEGICA


EXPEDICION DE CERTIFICADOS 100% 100%

se cumplió con el 100% de los certificados solicitados (379)

CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO

100% 52% El porcentaje aceptable se encuentra sobre la media

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSEQUIDAD DE GÉNERO Y FAMILIA


FAMILIAS EN POBREZA EXTREMA INTERVENIDAS 200 0

Se inicia la ejecución del proyecto No. 164 del 2013, contrato No. 852 del contrato de prestación de servicios del 03 de octubre del 2014 con acta de inicio del 15 de octubre y finalización al 28 de diciembre de 2014

RECUPERACIÓN EN VALORES 1 1

Programas para para la recuperación de valores familiares implementados. Se inicia la ejecución del proyecto No. 160 del 2013 con el No. 853 del contrato de prestación de servicios del 03 de octubre del 2014 con acta de inicio del 15 de octubre y finalización al 29 de diciembre de 2014

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSGESTIÓN JURÍDICA


DEMANDAS ATENDIDAS OPORTUNAMENTE. 100% 94%

DE LOS 178 PROCESOS EN PRELIMINAR VIGENTES, SE RESOLVIERON CON DECISION DE ARCHIVO DEFINITIVO 12, 11 SE INICIO INVESTIGACION DISCIPLINARIA, EN 1 SE AVOCO CONOCIMIENTO. 2 SE REMITIERON A OTRA AUTORIDAD POR NO SER COMPETENCIA DE ESTE DESPACHO, EN 36 SE DECRETARON PRUEBAS, DESPACHOS COMISORIOS, VISITAS ADMINISTRATIVAS ENTRE OTRAS Y EN 1 SE PROFIRIO INHIBITORIO, PARA UN TOTAL DE 73, QUE CORRESPONDE A UN 41.01%

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOSVICTIMAS, DERECHOS HUMANOS Y PAZ


CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PAZ

3 3

La visibilizarían de uno de los hechos victimizantes como es la desaparición forzada para la cual se realizó una campaña de difusión y Visibilización del día internacional de las víctimas de desapariciones forzadas en el departamento del Meta. Se busca con estas campañas orientar a la población víctima y generar espacios de reconocimiento de los familiares de las víctimas Desaparecidas, permitiendo reivindicar los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reconstrucción de la Memoria, la Reparación Integral y la no repetición. Inicialmente se programó realizar una campaña , sin embargo viendo la necesidad de difundir y visibilizar los derechos de las víctimas y contribuir a la construcción de Paz en el departamento, se realizaron dos campañas más las cuales ya fueron realizadas, la fecha se encuentra en ejecución una campaña de difusión y promoción de los derechos Humanos, y los derechos de la población víctima del conflicto armado beneficiando a 10 municipios

FORTALECIMIENTO DE COMITÉS MUNICIPALES

29 29

Comités municipales DDHH participando activamente en la formulación del Plan departamental de DDHH y DIH, el cual fue aprobado por el comité departamental DDHH el día 9 de octubre de 2014 en segunda sesión- acta firmada. Se Apoyaron a los 29 comités municipales DDHH en la realización de acciones en el marco de la semana por la Paz. Se inicia ejecución de un proceso en el cual se le brinda el fortalecimiento y acompañamiento a los comités municipales para el cumplimiento del plan de acción en DDHH de su municipio.

FAMILIAS ATENDIAS PARA EL GOCE EFECTIVO DE SUS DERECHOS

5.413 2.766 Familias Victimas focalizadas y atendidas por la secretaria de víctimas en jornadas móviles que avanzan en el goce efectivo de derechos

GESTIÓN SOBRE LOS RIESGOS

Año 2013 Año 2014177

177.5

178

178.5

179

179.5

180

180.5

180

178

9%

23%

45%

23% En Zona de riesgo BajaEn Zona de riesgo ModeradaEn Zona de riesgo AltaEn Zona de riesgo Extrema

• CONFORMIDAD DEL SERVICIO

• RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE

RESULTADOS DE LA AUDITORÍAFECHA AUDITORIA PROCESO Nº No conformidades

Del 22 de Octubre al 10 de Noviembre.

Direccionamiento Estratégico. 0Planeación Estratégica 0Educación 0Gestión para la educación superior 0Desarrollo Social 0Alimentación y nutrición. 0Gobierno, Seguridad y Participación. 0Desarrollo Agroeconómico. 1Salud 0Medio ambiente y recurso minero energético. 0Tecnologías de la información. 1Equidad de género y familia. 0Víctimas, Derechos Humanos y Paz. 0Vivienda 0Atención al ciudadano 0Comunicaciones 0Gestión financiera 0Gestión Jurídica 0Gestión del Talento Humano 0Gestión de Recursos Físicos 0Bienes y Servicios 0Evaluación y seguimiento 0Mejoramiento Continuo 1

NO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS EN LA AUDITORÍA DE RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO

FECHA AUDITORIA PROCESO Nº No conformidades

Diciembre 9, 10, 11, 12 y 13

Direccionamiento Estratégico. 0Planeación Estratégica 0Educación 0Gestión para la educación superior 0Desarrollo Social 0Alimentación y nutrición. 0Gobierno, Seguridad y Participación. 0Desarrollo Agroeconómico. 0Salud 4Medio ambiente y recurso minero energético. 0Tecnologías de la información. 0Equidad de género y familia. 0Víctimas, Derechos Humanos y Paz. 1Vivienda 0Atención al ciudadano 0Comunicaciones 0Gestión financiera 0Gestión Jurídica 0Gestión del Talento Humano 0Gestión de Recursos Físicos 0Bienes y Servicios 0Evaluación y seguimiento 0Mejoramiento Continuo 1

ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Tipo No. de Acciones

No. Abiertas

No.Cerradas

OBSERVACIONES

Acción correctiva 9 0 9

Se encuentran 6 acciones provenientes de no conformidades identificadas por Icontec y 3 provenientes de no conformidades identificadas en la auditoria interna. Todas las acciones han sido cerradas con eficacia, eficiencia y efectividad.

Acción preventiva 0 0 0Por parte de los procesos se han tomado las respectivas acciones preventivas de acuerdo a lineamientos de gestión del riesgo, en el cual se analizan los posibles eventos y sus causas y se establecen planes de acción de tipo preventivo.

Total 9 0 9

NECESIDADES DE MEJORAPROCESO AL QUE ESTÁ

DIRIGIDA PROPUESTA QUIEN PROPONE

Tecnologías de la información y la comunicación

Se requiere contar con una Página web más protegida y/o confiable ya que allí se encuentran los documentos del sistema de gestión y una falla en ésta afecta el acceso de toda la gobernación a dicha información.

Gerente de Bienestar la calidad y el desarrollo organizacional

Todos los procesosVincular a más responsables del sistema de gestión en los procesos, para que éstas actividades no sean de una sola persona por proceso sino de todo un equipo.


Salud (Laboratorio)

Teniendo en cuenta que en las ultimas auditorias se han detectado al menos 5 no conformidades, es necesario que el laboratorio de salud pública se comprometa cada vez mas en el cumplimiento de sus mantenimientos, en la adecuada y oportuna eliminación de reactivos o elementos vencidos, la adecuada calibración. Es necesario no solo actuar sobre aspectos, equipos o reactivos puntuales sino garantizar que sea en todo el laboratorio.


SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN ANTERIOR

COMPROMISOS ESTABLECIDOS RESPONSABLE ESTADO (SEGUIMIENTO)Medir, analizar y tomar acciones de los indicadores de los procesos que están pendientes por reportar, dirigidos al proceso de Mejoramiento Continuo.

Líderes de proceso Ejecutada la medición 2013

Se requiere que el proceso de Educación reporte los análisis de los resultados de los indicadores y en caso de incumplimiento que se indique el plan de acción a desarrollar

Líder de proceso Ejecutada la medición 2013

Se requiere que el proceso de Salud reporte los análisis de los resultados de los indicadores y en caso de incumplimiento que se indique el plan de acción a desarrollar


Reportar los productos/servicios no conformes en los procesos que están pendientes dirigidos al proceso de Mejoramiento Continuo.

Líderes de procesoSe socializó el procedimiento, se requiere complementar la acción anterior con una nueva acción.

Se requiere Transversalizar la recolección de información asociada a la satisfacción y retroalimentación de los usuarios, actualmente lo realiza ventanilla única.

Gerente de Bienestar, la calidad y el desarrollo

organizacionalEjecutada.

Actualizar el procedimiento de auditorías internas, separando las de control interno y las de calidad.

Gerente de Bienestar, la calidad y el desarrollo

organizacionalEjecutada.

SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN ANTERIOR

COMPROMISOS ESTABLECIDOS RESPONSABLE ESTADO (SEGUIMIENTO)Medir, analizar y tomar acciones de los indicadores de los procesos que están pendientes por reportar, dirigidos al proceso de Mejoramiento Continuo.

Líderes de proceso Ejecutada la medición 2013

Se requiere que el proceso de Educación reporte los análisis de los resultados de los indicadores y en caso de incumplimiento que se indique el plan de acción a desarrollar


Se requiere que el proceso de Salud reporte los análisis de los resultados de los indicadores y en caso de incumplimiento que se indique el plan de acción a desarrollar


Reportar los productos/servicios no conformes en los procesos que están pendientes dirigidos al proceso de Mejoramiento Continuo.

Líderes de procesoSe socializó el procedimiento, se requiere

complementar la acción anterior con una nueva acción.

Se requiere Transversalizar la recolección de información asociada a la satisfacción y retroalimentación de los usuarios, actualmente lo realiza ventanilla única.

Gerente de Bienestar, la calidad y el desarrollo organizacional Ejecutada.

Actualizar el procedimiento de auditorías internas, separando las de control interno y las de calidad.

Gerente de Bienestar, la calidad y el desarrollo organizacional Ejecutada.

CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SISTEMA

Ley de Garantías,Cambio en la versión 2015 de la NTC ISO 9001, norma en la cual estamos certificados y se requiere planificar, ejecutar y verificar el cambio en los requisitos.Cambio de Sede: Afectaría positivamente ya que los tiempos de desplazamiento de los funcionarios a las respectivas sedes se reduciría.

NECESIDADES DE RECURSOSECONOMICOS FISICOS HUMANOS

Prestación de servicios de auditoría de seguimiento por parte del organismo certificador.

Página web más confiable para el cargue de la documentación del sistema de gestión.

Recursos humanos para el mantenimiento, actualización y mejora del sistema de gestión de calidad.

CONCLUSIONESITEM CONCLUSIÓN

CONVENIENCIAEl sistema de gestión es conveniente ya que permite desplegar las responsabilidades y compromisos de acuerdo al del plan de Desarrollo y permite realizar seguimientos a las metas suscritas en cada proceso.

ADECUACIÓNEs Sistema de Gestión es adecuado ya que se ajusta a la operación actual de la Gobernación del Meta y permite a través del modelo por procesos ejecutar los planes, programas, proyectos y políticas, la gestión adecuada de los recursos y el seguimiento a las metas suscritas en el Plan de Desarrollo.

EFICACIAEl sistema se ha implementado de Modo eficaz ya que permite el cumplimiento de objetivos de los procesos y del Sistema de Gestión de Calidad, estos enfocados al cumplimiento de las Metas suscritas en el Plan de Desarrollo.

EFICIENCIA

Los proyectos realizados asociados al mantenimiento y mejora del sistema de gestión de calidad se han realizado en los tiempos planificados. Adicionalmente el control de los costos, tiempos y demás recursos a través del modelo de operación por procesos, de indicadores y del Sistema en General permite que se realice de modo eficiente, es decir, utilizando racionalmente los recursos disponibles.

EFECTIVIDAD

Permite verificar el impacto generado en la comunidad y garantizar el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y tomar acciones oportunamente de acuerdo al análisis que se realice en la medición de indicadores, toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, gestión del riesgo, resultados de la revisión por la dirección, entre otros elementos que el sistema facilita.

GRACIAS POR LA ATENCIÓN

revision por la direccion mejoramiento continuo. hacer planear verificar actuar

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