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Procesos Estratégicos Código EGTI-DI-021Proceso de Estrategia y Gobierno de

TIVersión 1Gobierno de Componentes de

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GOBIERNO DE COMPONENTES DE INFORMACIÓN

Bogotá, D.C., DICIEMBRE DE 2020

La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195

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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................... 4

2. OBJETIVO DEL DOCUMENTO................................................................................................................5

3. ALCANCE................................................................................................................................................. 5

4. GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN.........................................................................................................6

4.1. Beneficios Gobierno del Dato...............................................................................................................6

4.1.1. Arquitectura del dato............................................................................................................................. 7

4.1.2. Calidad del dato.................................................................................................................................... 8

4.1.3. Custodia del dato.................................................................................................................................. 9

4.1.4. Aprovisionamiento.............................................................................................................................. 10

4.1.5. Gestión de la demanda.......................................................................................................................10

4.2. Flujo de pasos Gobierno del Dato......................................................................................................10

4.2.1. Identificación....................................................................................................................................... 11

4.2.2. Análisis............................................................................................................................................... 13

4.2.3. Perfilamiento....................................................................................................................................... 14

4.2.4. Definición............................................................................................................................................ 16

4.2.5. Despliegue.......................................................................................................................................... 21

4.2.6. Cumplimiento Consolidar.................................................................................................................... 23

4.3. Auditoria y Mejora............................................................................................................................... 25

5. ARTEFACTOS DE LA PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN..27

5.1. Responsabilidad y gestión de componentes de información..............................................................27

5.2. Gobierno de la arquitectura de información........................................................................................28

5.3. Plan de calidad de los componentes de información..........................................................................30






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5.4. Gestión de documentos electrónicos..................................................................................................31

5.5. Definición y caracterización de la información georeferenciada.........................................................32

6. GLOSARIO............................................................................................................................................. 34

7. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................................................................... 35






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1.INTRODUCCIÓN

Este documento se constituye en un mapa de elementos que interactuan entre sí, como guía sobre

el gobierno de la información en la UAERMV, en el cual se definen los componentes de

gobernabilidad necesarios para organizar y controlar todo el ciclo de vida del dato. En

complemento a estos elementos se articulan y definen artefactos de información, que básicamente

facilitan consolidar los catálos, los metadatos e información relevante y estrategica para la toma de

decisiones de la entidad.

Estos elementos conforman la arquitectura de información de la entidad, asegurando su calidad,

custodia, seguridad, aprovisionamiento y gestión de la demanda, determinando además, los

insumos de información necesarios para cumplir con los pasos que requiere el gobierno del dato

de acuerdo al modelo de MinTIC, a la vez que se enmarca con elementos de auditoria y mejora

continua, dado que en caso de ser necesario, se debe actualizar cada artefacto en la medida que

surja nueva información o se requiera por actualizaciónes normativas.

Los artefactos de planeación y gobierno de los componentes de información deben asignarse a los

custodios de cada información y velar por que se mantengan actualizados, así se asegura la

calidad de la información y su disponibilidad, como su aprovechamiento para la entidad, la

comunidad y los sectores interesados.

Así las cosas, este documento cuenta con cinco (5) capitulos, su eje central esta en el cuarto (4)

capitulo, donde se definen los beneficios de contar con un gobierno del dato, basado en la

arquitectura de información de la UAERMV. Este capitulo aporta a la calidad del dato, su custodia,

aprovisionamiento y gestión de demanda, siguiendo una serie de pasos o flujo de gobierno del

dato, cuyo cumplimiento y consolidación, unido con los instrumentos y los artefactos propuestos,

permiten el control de la auditoría y la mejora continua que van a enriqueser los productos de

información.






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2.OBJETIVO DEL DOCUMENTO

Promover y fortalecer el gobierno de información y sus beneficios para la UAERMV, así como

establecer aspectos que aporten a la gobernanza y administración, describiendo el flujo de pasos

del gobierno del dato, su arquitectura, artefactos y medidas de seguridad y control necesarios para

garantizar la calidad de la información. Aportando las herramientas de medición de calidad de la

información que requiere el plan de calidad de información de la entidad.

3.ALCANCE

Para la UAERMV es necesario desarrollar y evolucionar el dominio de información de su

arquitectura empresarial, por lo cual se hace necesario contar con herramientas que faciliten la

gobernabilidad de su información, como respuesta a esta necesidad se desarrolla el presente

documento que define los aspectos a tener en cuenta para asegurar la gobernanza y control de los

datos en la UAERMV, describiendo en alto nivel los artefactos de información que acopian los

metadatos y catálogos de componentes de información de la entidad, aportando en cada uno de

los pasos del flujo del gobierno del dato, permitiendo alinearlo con lo dispuesto por la política de

gobierno digital de MinTIC, asegurando el cumplimiento de requerimientos de entes de control y el

mismo MinTIC, ya que debe proveer eficiencia administrativa, retroalimentación para los procesos

de los que recopila información y la generación de la información necesaria para ejercer monitoreo

y el control sobre las fuentes de información, los procesos y la gestión de la que hace parte, a la

vez que fomenta el uso de documentos electrónicos.

4.GOBIERNO DE LA INFORMACIÓN

4.1. Beneficios Gobierno del Dato

En la UAERMV, se cuenta con una estructura organizacional que permite la gobernanza de las

funciones y tareas de la entidad, de forma similar la información y la gestión que se ejerce sobre






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ella requiere de reglas e instrumentos que faciliten su control y gobierno, lo cual conlleva entre

otros los siguientes beneficios:

Gobernar o administrar los datos y componentes de información, requiere que en la entidad

se articule su estructura organizacional, roles, responsabilidades y procesos, en los

componentes del dominio de información que exponemos a continuación:

Gráfica 1: Ámbitos del Gobierno del DatoFuente: Elaboración Propia

Poder gestionar el conocimiento que tiene sobre su información

Identificar los interesados y usuarios principales de cada dato, junto a los responsables en

cada paso del flujo del gobierno del dato.

Generar el conocimiento y el recurso fundamental para la planeación estratégica, la toma

de decisiones y la creación de mejores servicios de información, generando valor interna y

externamente, puesto que fomenta el aprovechamiento de la información y la generación

de nuevos productos de información, con posibilidad de ser publicados como datos abiertos

que enriquecen el conocimiento de otras entidades y los ciudadanos.



Arquitectura del dato

Administración del dato maestro

Servicios del dato

Calidad del dato

Custodia, demanda y aprovisionamiento del dato




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Poder explotar al máximo su información.

Tener un dominio de sus procesos, facilitando la identificación de oportunidades de mejora

que deriva en una mejor gestión de la entidad y aporte de forma colaborativa a la ciudad, el

sector y los ciudadanos de forma colaborativa.

Identificar iniciativas de BI/Data Warehousing, Iniciativas MDM (Máster Data Management -

Gestión de Datos Maestros), como el programado en el Plan Estratégico de Tecnologías de

la Información - PETI de la UAERMV, para la vigencia 2020.

Facilitar la migración de datos heredados.

Reducir riesgos a la entidad, agilizar la gestión de la entidad y dar flexibilidad ante cambios

o nuevos proyectos, cumplir con la normatividad vigente, apoyar el proceso de

actualización del software, reducir los costos, facilitar posibles colaboraciones o

adquisiciones.

4.1.1. Arquitectura del dato

La arquitectura del dato en la UAERMV contiene el conjunto de especificaciones, origen y tipo de

datos, que definen los requisitos estratégicos de la información de la entidad. En ella se analiza la

disposición y estructuración de la información, como la forma en la que serán presentados los

datos a los sistemas de información, ya que en ella se basarán las futuras soluciones requeridas

por la entidad.

De acuerdo con el modelo de MinTIC, se obtiene como valor para el sector público coherencia en

los conceptos y datos manejados, se reducen los tiempos de puesta en producción, se tiene el

control de datos sensibles y en lo que respecta a los sistemas de información con el gobierno del

dato se obtiene la reutilización de componentes, manejadores de repositorios o catálogos y bases

de datos, tales como servicios e interfaces reduciendo el tiempo en su implementación.

Finalmente se garantiza coherencia de los datos desde el diseño de solución, dando robustez a las

soluciones en general.






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Gracias a la actualización y diseño de nuevos componentes de información la UAERMV mejorará

su gestión de información, sus procesos misionales y fortalecerá el diseño de sus sistemas de

información; debido a que es necesario mantener estos componentes actualizados y articular cada

proceso con los componentes que tengan relación, para seguir lo dispuesto en la política de

calidad de los componentes de información y las políticas de seguridad de la información.

4.1.2. Calidad del dato

La calidad de los datos se refiere a los atributos que se pueden tomar de una determinada

información para determinar si cumple con características de calidad como la exactitud,

completitud, integridad, actualización, coherencia, relevancia, accesibilidad y confiabilidad entre

otras; para mejorar los indicadores de calidad o sus características se requiere de una variedad de

procesos, técnicas, algoritmos, u operaciones que se enfoquen en optimizar la calidad de los datos

existentes.

Esta cualidad de la información que viene implementando la UAERMV, proporcionará información

de mejor calidad en los procesos de atención a los interesados, segmentaciones más precisas y

confiables, mejor conocimiento para definir estrategias y eficiencia en la entrega de servicios, se

mejoran los tiempos de procesamiento por cambio en la políticas o normas, se reducirá el rechazo

en el tratamiento de información, se minimizarán las interfaces de consulta desde aplicativos, dado

que se cuenta con los directorios de datos y servicios de información.

Frente a este aspecto la UAERMV ha desarrollado una Política de calidad de información que

incluye un Plan de calidad de la información, con los cuales se asegura la calidad del dato a lo

largo de su ciclo de vida, generando mejores productos de información lo que aporta

eficientemente a la toma de decisiones basadas en datos de calidad.

4.1.3. Custodia del dato

Custodia del dato se refiere al resguardo de la información a lo largo de su ciclo de vida y el cual

es encomendado en cada una de esas etapas a una persona que desempeña el rol de manera






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informal, ya sea por su función en la entidad o por el conocimiento sobre la gestión que se realiza

con estos datos, es decir el custodio de información, debe velar por preservar el dato mientras se

ejecuta la gestión requerida.

Dado que en la UAERMV se viene desarrollando el rol de los gestores del dato con

responsabilidades definidas en cada uno de los procesos de la entidad, se facilita la identificación

de las funciones y responsabilidades con relación al intercambio de información entre las áreas,

instituciones y subsectores que conforman el nivel sectorial de la Entidad, permitiendo agilizar la

toma de decisiones y acciones sobre los procesos, dado que es visible el ciclo de vida del dato en

todos sus procesos, lo que deriva en una mejor identificación de usuarios clave y etapas de

requerimientos más eficaces, facilitando la ordenación de la gestión de la demanda.

Gráfica 2: Ciclo de vida del DatoFuente: Elaboración Propia

Al contar con una visión única sobre los usuarios e interesados se facilita realizar segmentaciones

y calcular el valor de la información para sus interesados, lo que se constituye como punto de

referencia para implementar mecanismos de control o regularización del dato más directos y

rápidos, permitiendo la consolidación de información no intrusiva que no intervienen con la

evolución de los sistemas, pero permite ofrecer servicios de calidad disponibles en cualquier

momento.



Creación de datos

Procesamiento

Análisis

Preservación

Acceso

Reutilización




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El seguimiento y custodia del dato permiten enfocarse en flujos de información relevante a lo largo

de su ciclo de vida, lo que posibilita generar políticas de archivado que hagan más eficiente su

explotación liberando recursos en producción y en las migraciones, evolutivos o pruebas que se

requieran, siguiendo las políticas internas establecidas por el proceso Gestión Documental y los

lineamientos del Archivo General de la Nación y MinTIC.

4.1.4. Aprovisionamiento

Con la reducción del tiempo de provisión o Time to Market, se obtienen beneficios para la gestión

de interfaces homogéneas y centralizadas, se tiene control de la trazabilidad del dato y siempre es

posible la reutilización de componentes de información.

4.1.5. Gestión de la demanda

Al gobernar el dato se implementa una única entrada a peticiones constituyendo una ventanilla

única para tal fin, lo que facilita la comprensión global de la petición permitiendo priorizar y hacer

una planificación alineada con las necesidades del sector, optimizando esfuerzos orientados a las

necesidades reales de las áreas generando una mejor identificación de usuarios clave y mejores

requerimientos.

4.2. Flujo de pasos Gobierno del Dato

Los siguientes son los pasos mínimos propuestos por MinTIC para desarrollar el gobierno del dato:

Gráfica 2: Pasos para desarrollar e implementar la gestión del ciclo de vida del datoLa impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195


Identificación Análisis Perfilamiento Defninición Despliegue Cumplimiento

Auditoría y Mejora




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Fuente: Elaboración propia

Esta estrategia de gobierno de MinTIC utiliza datos maestros, metadatos funcionales,

responsabilidades en gobierno, mecanismos de acceso, datos orquestados entre sistemas y

normativas para codificación, reglamentación y unificación, a través del ciclo de vida del dato. Es

importante resaltar que la entidad debe ir adaptando su estructura organizacional de acuerdo con

el avance y madurez de sus datos.

4.2.1. Identificación

En este paso se realiza la identificación de los datos maestros y la definición de metadatos

funcionales para soporte del dato a gobernar, se requiere que la entidad cuente con la descripción

de objetivos, metas, funciones, procesos, productos, grupos o áreas de interés que hacen parte de

la arquitectura misional. El siguiente elemento fundamental en la identificación de datos es el

inventario de activos de información de la entidad y finalmente, se estructuran los mapas de

información de la entidad y del sector.

Como resultado de este proceso de identificación podremos tener la caracterización de datos

maestros de la UAERMV, las reglas de validación funcional para el dato a gobernar, la

caracterización de metadatos para el dato a gobernar y la caracterización de la matriz CRUD

(Crear, leer, actualizar y borrar, por sus siglas en inglés: create, read, update and delete, que se

utiliza para referirse a las funciones básicas en bases de datos).

Las actividades que se desarrollan en cada enfoque del gobierno de la información son:

a) Administración del dato maestro: Se debe identificar el uso de los datos maestros en los

directorios de componentes de información y en los sistemas de información relacionados

con el dato a gobernar.

a. Producto: El directorio de datos maestros que se crea para gestionar centralizando.






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b) Arquitectura del dato: Se realiza la identificación de metadatos para el dato a gobernar, es

decir aquellos atributos del dato, su custodio y responsabilidades, del procedimiento en el

ciclo de vida y todos los que se considere necesarios para describir el dato a gobernar y el

entorno que interviene en su gestión.

a. Producto: El Directorio de metadatos que se crea para gestionar atributos.

c) Custodia del dato: En esta actividad se identifican los responsables para cada dato maestro

y las áreas o grupos de trabajo implicados con el dato a gobernar. Adicionalmente, se ha

de generar la planeación de medidas de gobierno para el dato a gobernar, entre estas

están la política de privacidad de la información, el principio de acceso a la información,

mejores prácticas, estándares etc.

a. Productos: La matriz de roles y responsabilidades que permite gestionar la custodia

y el plan de gobierno que se crea para gestionar principios, políticas, lineamientos,

proyectos, etc.

d) Calidad del dato: En esta actividad se realiza la identificación de fuentes, atributos,

indicadores asociados con el dato a gobernar por ejemplo fuente normalizada, completitud,

precisión entre otros.

a. Producto: El reporte de calidad con el cual se pueden gestionar las acciones de

mejora.

e) Gestión de la demanda: Se realiza la identificación de consumidores y niveles de servicio

esperados con respecto al dato a gobernar por ejemplo los ciudadanos, los acuerdos de

nivel de servicio, adicionalmente se requiere establecer la priorización de necesidades de la

entidad y el sector que se relacionan con el dato a gobernar, estos factores se visualizan

como agilidad en la publicación, periodicidad, generación de valor, etc.

a. Productos: El grupo de demanda que se crea para gestionar el consumo de

información y el reporte de priorización que se produce para tramitar las

necesidades de la entidad.

f) Aprovisionamiento: En esta actividad se identifican los sistemas de origen que se

relacionan con el dato a gobernar, se requiere la identificación de datos maestros y su






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ubicación en los sistemas origen y migración, incorporando el modelo CRUD para el dato a

gobernar, se requiere la identificación de procesos que proveen datos relacionados con el

dato a gobernar y por último se requiere la identificación de áreas de función implicadas en

los procesos relacionados al dato a gobernar.

a. Productos: El mapa de sistemas que se usa para gestionar las fuentes de origen, la

matriz CRUD que se utiliza para gestionar operaciones, ya que identifica que

tratamiento da cada sistema sobre cada institución o entidad del dato (crear, leer,

actualizar o eliminar), basado en este tratamiento se puede identificar posibles

inconsistencias, así como realizar validaciones cruzadas. El siguiente producto de

esta etapa es el mapa de proceso que se usa para gestionar usos y

transformaciones. Finalmente se tendrá el directorio de organizaciones que se usa

para gestionar funciones.

4.2.2. Análisis

Este paso requiere la revisión del tratamiento de datos maestros en procesos de la

entidad, junto a los flujos de sistemas o flujos de información (modelo CRUD tanto en

procesos tipo on-line como batch o a terceros) del dato a gobernar. Adicionalmente, se

debe analizar lo disperso o granulado de la información, validar sus actualizaciones y

periodicidades e historia del dato a gobernar.

Para desarrollar las actividades de este paso de acuerdo con MinTIC, se requiere de la

caracterización de los datos a ser gobernados, verificar y actualizar el mapa de sistemas

de información, relacionar los datos maestros asociados con el dato a gobernar, también

es necesario el apoyo del equipo de desarrollo y las áreas que gestionan el dato, como del

mapa de procesos. Como resultado, se obtendrá el artefacto de análisis sobre el control

de flujos de datos y el reporte de análisis de datos maestros, arquitectura de los

componentes de información, custodia, calidad, demanda y aprovisionamiento.






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Actividades para desarrollar en cada enfoque del gobierno de la información:

a) Administración del dato maestro: Esta actividad se centra en el análisis de procesos

y flujos de información para unificar la visión del dato a gobernar.

a. Producto: se contará con la hoja de análisis del dato que se usará en futuras

consultas sobre la definición actual del dato, teniendo en cuenta las áreas de la

entidad que lo gestionan.

b) Arquitectura del dato: Para este enfoque se usa el análisis de metadatos para

comprender la estructura y atributos del dato a gobernar.

a. Producto: Con el modelado de análisis se tiene el insumo de información para la

definición actual del dato teniendo en cuenta la articulación de atributos.

c) Custodia del dato: Esta actividad obtiene del análisis los responsables por cada

dato maestro a gobernar.

a. Producto: Con la hoja de análisis se tendrá la definición actual del dato y la

responsabilidad sobre los datos maestros. Adicionalmente, se podrá definir el

modelo de relación y flujo entre áreas del dato a gobernar, identificando en cada

etapa su responsable (extracción, transformación, análisis, etc.), usando la hoja

de análisis en la definición actual del dato y su relación con las áreas de la

entidad.

d) Calidad del dato: Esta actividad analiza reportes previos y acciones en curso para el

aseguramiento de calidad, como el reporte de calidad de procesos “PQR” o el

reporte de calidad de gobernanza de datos “GQR”, entre otros.

a. Producto: Con el análisis se da respuesta a preguntas sobre la definición actual

del dato, teniendo en cuenta la calidad de sus atributos.






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e) Gestión de la demanda: Esta actividad hace uso del análisis de reportes previos y

acciones en curso relacionados con la demanda del dato a gobernar.

a. Producto: Con este insumo se puede dar respuesta a preguntas sobre la

definición actual del dato en lo referente a la demanda del dato.

f) Aprovisionamiento: Esta actividad hace uso del análisis de reportes previos y

acciones en curso relacionados con la provisión del dato a gobernar.

a. Producto: Con este insumo se puede dar respuesta a preguntas sobre la

definición actual del dato, en lo referente a la provisión del dato.

4.2.3. Perfilamiento

Para realizar un ejercicio de perfilamiento se requiere del reporte de análisis de datos

maestros, tener definida la arquitectura de componentes de información, los responsables

de la custodia y calidad de la información e identificados los procesos de demanda y

provisión de los datos. Adicionalmente, se ha de tener verificados los flujos de información,

el equipo de desarrollo y los administradores de bases de datos.

Como producto de estos elementos se podrán obtener indicadores de calidad y

normalización de datos, manteniendo actualizado el reporte de perfilamiento de datos, la

arquitectura de componentes de información, custodia, demanda, calidad y

aprovisionamiento de datos.


a) Administración del dato maestro: En este enfoque se analiza el perfilado en uso y

apropiación para el dato a gobernar, se busca información relacionada al uso del

dato, por ejemplo, con ayuda de una herramienta de Gestión de Datos Maestros






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(MDM) se consulta las sincronizaciones de datos o el volumen de instituciones de

dato normalizadas.

a. Producto: Se usa el reporte de perfilado para visualizar el avance en datos

maestros contabilizando las instancias de bases de datos usadas en

determinado proceso.

b) Arquitectura del dato: Se usa el perfilado en apropiación de metadatos por

productores y consumidores para validar la diversidad de valores o atributos en

blanco.

a. Producto: Contabilizando las instancias de metadatos diligenciadas de este

reporte de perfilado, se puede presentar el avance en consumo de cada flujo de

información y datos maestros.

c) Custodia del dato: Mediante el perfilado se identifica y actualizan los roles y

responsabilidades en proyectos de transformación asociados con el dato a

gobernar.

a. Producto: El reporte de perfilado, contando las instancias RACI para evidenciar

el avance en el cambio organizacional de la Entidad o en la generación de valor,

por ejemplo, en caso de crearse nuevos roles o cambiar las personas

autorizadas a intervenir con el dato a gobernar.

d) Calidad del dato: Este enfoque se centra en validar los atributos de calidad del dato

a gobernar, por ejemplo, que tan completo están los atributos de gobiernos

diligenciados.

a. Producto: Con ayuda de este reporte de perfilamiento se puede hacer

seguimiento y medir el avance en calidad de acuerdo con el conteo de las

instancias de atributo encontradas.






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En el perfilado de datos se detectan mediciones incorrectas, tipologías no previstas

y se recomienda que sea apoyado por una herramienta informática especial para tal

fin y de esta forma, tener automáticamente mediciones de datos nulos, duplicados,

validaciones del formato de datos, etc.

El siguiente nivel es el perfilado de información el cual es semiautomático, y va más

allá que el perfilado del dato, puesto que ya validado el formato del dato se enfoca

en validar la interpretación del dato por ejemplo en un campo de fecha valida si la

edad supera los 100 años, adicionalmente aplicado a una categorización entrega el

histograma de aparición de los códigos asociados, en general este perfilado a las

tipologías que puedan derivar en una lógica diferente a la que inicialmente se

definió.

Por último, el perfilado de función pública permite implementar lógica compleja

apoyado en sus datos y metadatos funcionales, obteniendo interpretaciones en el

sector público del dato, lógicas de validación y umbrales de calidad.

Informe final, en este se identifican iniciativas preventivas para limpieza en los

sistemas fuente y detección de posibles inconsistencias en sus repositorios, se

relacionan iniciativas para validación cruzada durante la ejecución del perfilado de

datos, para aplicarlas en la fase de diseño de la migración de datos.

4.2.4. Definición

Este paso tiene como objetivos definir los responsables para la medición, monitorización,

definición de datos, la planificación de acciones preventivas y correctivas de tratamiento

de datos, la definición de calidad de datos, normas de codificación y control de acceso;

finalmente define normas o reglas para la unificación de datos entre sistemas.La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





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Para su desarrollo requiere el reporte de datos maestros, arquitectura, custodia, calidad,

demanda y aprovisionamiento; las áreas de función, áreas de seguridad, áreas de TI,

responsables del gobierno de datos en TI, referentes funcionales de las áreas, equipo de

desarrollo y salidas o productos de los pasos anteriores.

Como resultado se espera actualizar los roles y responsabilidades relacionados al

gobierno de datos, así como su definición, medición y reglamentación; documentar el

programa de actividades preventivas, correctivas y auditorias; definir o actualizar las

normas o reglas para unificación y nivelación de datos entre sistemas, normas de

codificación control de acceso y calidad de datos que serán implementadas en entornos

legados, migraciones y auditorias de gobierno de datos; definir un modelo de roles y

responsabilidades según ISO 8000 o la mejor práctica que se defina seguir, documento

con la definición de datos maestro, actualización de arquitectura, custodia, calidad,

demanda y aprovisionamiento.


a) Administración del dato maestro: En esta actividad se requiere definir el dato

maestro en el sector público al que pertenece el dato a gobernar, definir normas y

controles para mantener los datos maestros unificados, criterios de seguridad en

acceso y uso del dato maestro asociado al dato a gobernar, definir el procedimiento

y la norma que fomente la población de datos en entornos no productivos y la

generación de datos de prueba relacionados con el dato a gobernar.

a. Producto: Gracias al directorio de datos maestros se puede definir en mayor

especificación el dato a gobernar alineado con la visión del sector, cubriendo

temas de conocimiento maestro del dato, seguridad y migración.






Información

b) Arquitectura del dato: Este enfoque propone una extensión de metadatos con

control de lenguaje común usado sobre el dato a gobernar, lo que provee

información adicional fundamental de los datos o fuentes de información en que se

implementa.

a. Producto: Mediante el directorio de atributos se da una mayor especificación del

dato cubriendo el tema de gobierno.

c) Custodia del dato: Este enfoque plantea generar dominios de datos a gobernar en

el sector público relacionados con los datos a gobernar.

a. Producto: Con esta especificación del directorio de atributos se atiende el tema

de los dominios de información, por ejemplo, usa los atributos para analizar los

dominios de salud, economía o defensa.

Otro aspecto importante de este enfoque es que se encarga de definir y asignar

roles de gobierno del dato, que facilita la ubicación del responsable o custodio del

dato en el momento que se requiera, así como cualquiera de los roles a cargo de su

gestión, a lo largo de los procesos en que interviene el dato a gobernar.

b. Producto: Para definir una mayor especificación de dato se usa la matriz RACI,

cubriendo el tema de roles.

Modelo federado MINTIC

Para el tratamiento de datos del proceso para gobierno del dato, se tiene en cuenta los

responsables para la definición, medición, monitorización y planificación de acciones

preventivas y correctivas de estos datos, para lo cual el modelo organizacional relaciona

estos roles con los perfiles encontrados en las áreas de la entidad y sus equipos,

alineándolos de acuerdo con las mejores prácticas.






Información

El modelo federado para gobierno del dato determina los principales roles que deben ser

definidos en un modelo de gobierno del dato y que pueden ser asignados a personas o

áreas de la entidad así:

Gráfica 2: Modelo Federado/Orquestado del Gobierno del Dato.Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic)

Los roles principales de este esquema federado que pueden ser asignados dentro de la

entidad son los siguientes:

Custodio del dato: (Aplica en áreas de función) Es el responsable del dato y

del valor de su existencia en el sector público, por lo cual se ha de contar con

él para realizar cualquier acción correctiva o nuevo requisito que requiera de

su información, el custodio vela por la calidad y control de los datos y se

considera maestro en el conocimiento del dato que custodia.






Información

Gestor del Dato: (Aplica en áreas de función) Se encarga de direccionar

estratégicamente el gobierno del valor y uso del dato, en conjunto con el o

los administradores de datos en lo que se refiere a su dominio, definen las

reglas de consolidación y coordinación, dependiendo de los recursos

disponibles en ocasiones se encarga de la corrección manual de la

información.

Administrador del dato: (Se recomienda en el grupo de TI) Es el encargado

de gestionar, de dar solución técnica y de mediar las necesidades para su

normalización, como de posibles conflictos entre los consumidores y

productores; parte de su gestión es crear estándares y buenas prácticas,

habilita metadatos técnicos, operacionales y funcionales, audita la calidad de

los datos y medidas de gobernanza del dato, define políticas de respaldo o

Backup del dato, seguridad, flujos de datos, etc. Finalmente, entrega o

dispone los medios para consumidores del dato en otros procesos o

subprocesos.

Para finalizar se requiere definir el portafolio de servicios a cargo del grupo de gobierno de

datos.

c. Este portafolio se usa para detallar la especificación del dato a gobernar con

orientación al servicio.

d) Calidad del dato: En este enfoque se define la codificación de datos y sus atributos

para el dato a gobernar, por ejemplo, los formatos de fecha, los caracteres

excluidos o especificados de un campo, etc.

a. Producto: Se consolidará el directorio de normas que se usa para definir una

especificación del dato relacionado a su codificación.






Información

Se requiere la definición de fuentes, atributos e indicadores (KPI), que se relacionen

al dato a gobernar.

b. Producto: Se obtendrá el directorio de atributos del dato a gobernar enfocado a

gestión de calidad.

Es necesario definir los reportes de perfilado para calidad del dato a gobernar,

como fuente se puede contar con los reportes de arquitectura o gobernanza entre

otros.

c. Producto: El directorio de reportes resultantes se usará para definir una

especificación del documento de presentación de resultados del perfilado.

Por último, se deben definir medidas preventivas y correctivas aplicadas al dato a

gobernar.

d. Producto: Como resultado se contará con el directorio de acciones que será

fuente para una especificación de actividades sobre el dato, desde la

perspectiva de planeación.

e) Gestión de la demanda: Este enfoque define los flujos relacionados al consumidor

del dato a gobernar, por el ejemplo un flujo de datos de compras de la entidad

requerido por la Contraloría.

a. Producto: Para este enfoque se podrá usar el mapa de información de la entidad

y se usará para definir una especificación, en relación con el intercambio del

dato a gobernar enfocado a los flujos de información.

f) Aprovisionamiento: Se enfoca al productor del dato a gobernar, define los niveles

de proactividad y autoservicio asegurando la provisión de información.






Información

a. Producto: Con esta información se construye el directorio de niveles y se usa

para definir una mayor especificación del dato enfocada al aprovisionamiento del

mismo.

4.2.5. Despliegue

Hace referencia al despliegue de componentes de información junto a la implementación

de soluciones para fortalecer el gobierno del dato, entre las cueles están: ETL, metadatos,

calidad, seguridad, virtualización de datos, gobierno SOA, etc.

Para su ejecución requiere de la arquitectura, custodia, calidad, demanda, documento de

definición en dato maestro y aprovisionamiento. Producto de este despliegue obtendremos

la solución tecnológica compartida, artefactos de despliegue en dato maestro, arquitectura,

custodia, calidad, demanda y aprovisionamiento.


a) Administración del dato maestro: El primer enfoque tiene por objetivo las normas de

backup, historificación y archivado de datos, respaldando el ciclo de vida del dato a

gobernar.

a. Producto: Con esta información se complementa el directorio de normas a partir

del cual se puede hacer una especificación del dato con relación al

aprovisionamiento.

b) Arquitectura del dato: Su objetivo es definir la arquitectura tecnológica que

soportará el dato a gobernar, entre sus componentes encontramos metadatos,

ODS, herramientas de calidad, virtualización de datos, sincronización, ETL, etc.






Información

a. Producto: El dominio de tecnología nos ayuda a definir la articulación de

componentes.

c) Custodia del dato: Se refiere a la designación definitiva de los roles responsables

del gobierno del dato.

d. Producto: Basándose en la matriz RACI se define una especificación final del

dato que cubra el aspecto organizacional.

d) Calidad del dato: En este enfoque se ejecutan depuraciones y acciones correctivas

al dato a gobernar.

e. Producto: Siguiendo el “Plan de calidad”, se define una especificación de mejora

del dato, basado en la depuración.

e) Enfoque de Servicios del dato: Este enfoque señala habilitar los servicios y niveles

definidos en el portafolio de servicios relacionados al dato a gobernar, si dado el

caso este fue actualizado o modificado.

a. Producto: Basado en el portafolio de servicios se genera una mayor

especificación del dato orientado al servicio.

f) Gestión de la demanda: En el despliegue se mantiene la unificación de datos

maestros relacionados al dato a gobernar.

a. Producto: los datos maestros mantienen una definición integrada del dato

gracias al repositorio de datos.

A nivel sector se recomienda contar y mantener al menos un repositorio ODS para

el dato a gobernar.

b. Producto: Gracias al repositorio ODS es posible mantener una definición

operativa del dato, cubriendo el punto de vista de consolidación. La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





Información

Respecto al dato a gobernar es importante generar y mantener servicios de

provisión de datos maestros del sector público, con fines operacionales, analíticos o

para terceros.

c. Producto: Gracias a la plataforma de servicios es posible mantener una

definición de uso del dato a gobernar, desde el enfoque del aprovisionamiento.

Finalmente, con el despliegue es posible la generación de datos de prueba.

d. Producto: El ambiente de prueba se usa para mantener y actualizar una

definición del dato a gobernar, relacionada al aprovisionamiento que surte a

partir de él.

4.2.6. Cumplimiento Consolidar

Este es el último paso y quizá el de mayor importancia pues se encarga de asegurar el

cumplimiento de la ley de protección de datos personales y el ciclo de vida del dato en

entornos productivos y no productivos, manteniendo el control de seguridad de acceso a

los datos en los diferentes entornos.

Como requerimientos de entrada se debe contar con las disposiciones de seguridad, los

responsables del gobierno del dato en TI y la arquitectura de TI. Obteniendo el

cumplimiento del Registro Nacional de Protección de Datos Personales y planes de acción

que garanticen el archivado y respaldo de datos en entornos no productivos.


a) Administración del dato maestro: Custodiar los flujos de datos maestros de los

sistemas de información que se relacionen con el dato a gobernar.






Información

a. Producto: Para verificar el cumplimiento de reglas y normativa del dato se usa el

reporte de cumplimiento, con lo que se cubre el tema de gobierno de datos

maestros.

Otra actividad de este enfoque consiste en evaluar impactos en datos maestros de

evoluciones o nuevos proyectos que se relacionen al dato a gobernar.

b. Producto: la evaluación de impacto en datos maestros de evoluciones o nuevos

proyectos.

b) Arquitectura del dato: esta actividad consiste en el uso y mantenimiento de

metadatos con proceso de certificación para el dato a gobernar, por ejemplo, su

aplicación en un proceso específico.

a. Producto: Para cumplir con esta actividad se cuenta con el directorio de atributos

y el directorio de certificaciones, con los cuales se puede soportar el

cumplimiento sobre el dato gobernado en relación con su uso continuo.

c) Custodia del dato: Se requiere aplicar el modelo de seguimiento de actividad de

gobierno del dato, por ejemplo, realizar chequeos de consistencia, o verificar las

revisiones de calidad del custodio del dato gobernado.

a. Producto: Para verificar el cumplimiento de normas y reglas del dato se usa el

reporte de cumplimiento, con lo cual se cubre el tema de gobierno.

d) Calidad del dato: Se requiere monitorear que se realicen las acciones de control de

calidad del dato a gobernar.

a. Producto: Para verificar el acatamiento de normas y reglas del dato se usa el

reporte de calidad, cubriendo el aspecto de acciones de mejora para el dato

gobernado.






Información

e) Gestión de la demanda: Se ha de monitorizar el cumplimiento del proceso de

demanda del dato a gobernar.

a. Producto: Para verificar que se cumple con las reglas y normas se acude al

reporte de cumplimiento desde el punto de vista de la demanda del dato

gobernado.

f) Aprovisionamiento: Esta acción se encarga de asegurar la provisión del dato a

gobernar.

a. Producto: Para verificar que se cumple con las reglas y normas se acude al

reporte de cumplimiento desde el punto de vista de aprovisionamiento del dato

gobernado.

4.3. Auditoria y Mejora

La auditoría tiene por objetivo mantener de forma permanente el control para el

mejoramiento de los datos.

Como entradas se requieren documentos en dato maestro arquitectura, custodia, calidad,

demanda y aprovisionamiento del dato a gobernar; igualmente es necesario identificar

maestros y flujos de datos entre sistemas internos y externos; finalmente se necesita a los

administradores de bases de datos y los desarrolladores que aportarán su experiencia y

conocimiento para acompañar o ejercer por si mismos los ejercicios de auditoria que se

determinen necesarios. Como resultado se obtendrán el diagnóstico y auditoria de datos,

complementados por el reporte de auditoria en dato maestro, arquitectura, custodia,

calidad, demanda y aprovisionamiento.







Información

a) Administración del dato maestro: en esta actividad se requiere ejecutar la auditoría

y su respectivo reporte, apropiando el dato maestro relacionado al dato a gobernar,

por ejemplo, apoyo del rol de gobierno para utilizar herramientas MDM.

a. Producto: El resultado de esta actividad es la evaluación del dato a gobernar y

se basa en el reporte de auditoría, cubriendo el tema de administración del dato

maestro.

b) Arquitectura del dato: Esta actividad se enfoca en la apropiación de metadatos del

dato a gobernar y se controla ejecutando la auditoría y su respectivo reporte.

a. Producto: Se obtendrá la evaluación del dato basado en el reporte de auditoría,

cubriendo el tema de metadatos.

c) Custodia del dato: Esta actividad ejecuta el reporte sobre lo que implican roles en

proyectos de trasformación relacionadas al dato a gobernar.

a. Producto: Se obtiene una evaluación del dato a gobernar, basado en el reporte

de auditoría cubriendo el enfoque de transformación organizacional.

Se analizará la implicación de roles sobre iniciativas de monetización y valoración

de datos.

b. Producto: Basado en el reporte de auditoría, se obtendrá una evaluación del

dato a gobernar desde el aspecto de generación de valor.

Se abordará el reporte de auditoría en lo que se refiere a la protección del dato a

gobernar.

c. Producto: Se obtendrá el registro en el reporte de seguridad relacionado al tema

de protección en seguridad de la información.

d) Calidad del dato: Se ejecuta la auditoria y reporte de calidad del dato a gobernar. La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





Información

a. Producto: Se obtendrá el reporte final de calidad, basado en el reporte de

auditoría enfocado en tema de mejoras.

Ante la imposibilidad de llegar a todos los campos para ser auditados se ha de tener

presentes los campos críticos de calidad (CCC), estos con campos que influyen en

la eficiencia de uno o varios procesos de la función pública de la UAERMV.

Es necesario evaluar reportes y métricas para ver si generan valor a la entidad, en

caso contrario se debe proponer su eliminación ante la Secretaria General, el Líder

de EGTI y el Gestor de Información de la entidad.

5. ARTEFACTOS DE LA PLANEACIÓN Y GOBIERNO DE LOS COMPONENTES DE INFORMACIÓN

A continuación, se relacionan y describen los artefactos que apoyan y consolidan los

componentes de información, que están a disposición de la UAERMV para soportar el

gobierno y la gestión de información. En cada artefacto se mencionan los actores

responsables de supervisar la gestión de dicho artefacto y la definición de responsabilidad

de cada rol, la matriz de roles y responsabilidades de gobierno de la información se

especifica en el documento.

5.1. Responsabilidad y gestión de componentes de información

Responsable de la gestión de información.

De acuerdo con el documento de Roles y Responsabilidades del Gobierno de los

Componentes de Información, estos artefactos son liderados bajo responsabilidad del

Líder de Gestión de la Información, para ver en detalle de este rol se ha de consultar el

documento en mención. La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





Información

5.1.1. Acta de designación del responsable de gestión de información


Este documento formaliza por parte de la Secretaria General al responsable de gestión de

la información en la entidad y sus responsabilidades en cabeza del líder de EGTI.

5.1.2. Estrategia de gestión de información (Documento)


El documento de estrategia de gestión de información permite implementar los distintos

componentes requeridos para dar gestión a la información de la entidad, adicionalmente

debe contar con el estado actual de la gestión de información, las necesidades del negocio

en relación con la gestión de información, el portafolio de proyectos requeridos y el mapa

de ruta con los hitos principales requeridos para implementar los proyectos planteados.

5.1.3. Portafolio de proyectos de gestión de información

Responsable de la gestión de información

Responsable de gestión de proyectos

Este artefacto contiene una serie de campos que describen cada proyecto a manera de

ficha de información, con los cuales se obtiene la información relevante de cada proyecto.

5.2. Gobierno de la arquitectura de información

Responsable de análisis y generación de información

Responsable del diseño de componentes de información

Los artefactos propuestos para este tema tienen por objeto aportar información que

soporte la evolución de la arquitectura de información de la UAERMV, su implementación

debe darse de acuerdo con el avance y las necesidades propias del Dominio de

Información de la Arquitectura Empresarial (AE) de la entidad.La impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





Información

5.2.1. Documento de identificación de datos maestros e información



Este artefacto es un catálogo de componentes de información que recopila la ubicación de

directorios, planes, matrices, reportes y mapas de información estratégica para la entidad.

5.2.2. Documento de análisis de datos maestros



Analista de componentes de información

Este artefacto consolida los diferentes insumos de análisis que serán usados en el diseño

y definición de datos maestros de la UAERMV.

5.2.3. Documento de perfilamiento de datos maestros, información y función pública




Este artefacto contiene los insumos de perfilado de datos e informe con la identificación de

iniciativas o mejoras para los sistemas fuente, aplicables en el diseño de migración de

datos.

5.2.4. Documento de gobernabilidad de información



Este artefacto reúne los elementos necesarios para asegurar la gobernabilidad de la

información y sus componentes se deben actualizar permanentemente, debido a que






Información

contienen información de componentes activos en la gestión de información y los servicios

que se derivan de ellos.

En algunos temas específicos de la definición de datos, será necesario profundizar en

temas técnicos para lo cual MinTIC dispone de las siguientes guías complementarias:

Guía_Técnica - Información - Administración del Dato Maestro

Guía_Técnica - Información - Ciclo de Vida del dato

Guía_Técnica - Información - Migración del dato

Guía_Técnica - Información - Mapa de Información

Guía_Técnica - Información - Gobierno del dato

5.3. Plan de calidad de los componentes de información

Responsable del aseguramiento de calidad

Este artefacto en la UAERMV constituye la Política de Calidad de la información en la cual

se encuentra inmerso el Plan de Calidad de los componentes de Información,

adicionalmente contempla los siguientes elementos que complementan la gestión de

calidad de la información en la UAERMV.

5.3.1. Política y Plan de Calidad de los componentes de información


Este documento contiene las definiciones y lineamientos aplicables a la gestión de la

información en la UAERMV, aportando valor a los datos, los productos de información y la

toma de decisiones que se dé con base en ellos.

5.3.2. Reportes de calidadLa impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





Información


Este artefacto se compone de varios reportes que monitorean la calidad de la información

de la UAERMV y que se describen a continuación.

5.3.2.1. Reporte de calidad


Agrupa y relaciona los reportes de calidad específicos de cada componente de

seguimiento a la información que se mencionan a continuación.

5.3.2.2. Reporte de hallazgos


Este artefacto incorpora los datos de cada hallazgo listándolos, lo que permite su análisis

posterior y toma de correctivos preventivos y correctivos, se recomienda que se incluya en

la herramienta de reportes de mesa de ayuda.

5.3.2.3. Indicadores de calidad de datos


Este artefacto presenta la relación entre los indicadores de error y la cantidad de

correcciones implementadas efectivamente.

5.3.2.4. Reporte de indicadores


Este reporte permite visualizar el resultado y tendencias de un periodo de medición de los

indicadores definidos para llevar monitoreo y control de la calidad.

5.4. Gestión de documentos electrónicos

Responsable de análisis y generación de informaciónLa impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





Información


El desarrollo de este artefacto se divide en las siguientes partes:

5.4.1. Política de manejo de documentos electrónicos

Esta política debe disponer de los lineamientos a seguir respecto a gestión documental y

su aplicación a documentos y expedientes electrónicos de archivo.

5.4.1.1. Política

Se debe alinear estratégicamente con los objetivos de la entidad, debe definir los objetivos

en materia de documentos y expedientes electrónicos para responder de manera eficiente

a la gestión de la información de la entidad y su respectiva gestión documental inmersa en

los parámetros de seguridad que se requieran de acuerdo con la política de seguridad de

la información de la UAERMV.

5.4.1.2. Plan de trabajo implementación de la política

Este artefacto debe definir el plan a seguir para implementar la política de manejo de

documentos electrónicos de la entidad.

5.5. Definición y caracterización de la información georeferenciada



5.5.1. Inventario de datos georeferenciados

Este artefacto es un catálogo de información de los recursos y datos georreferenciados

con que se cuenta en la entidad, está compuesto por los siguientes formatos:

5.5.1.1. Directorio de datos georreferenciados






Información

Este artefacto contiene el listado de datos georreferenciados y sus características de

acuerdo con lo requerido por MinTIC.

5.5.1.2. Directorio de metadatos

Este artefacto contiene los metadatos definidos para los datos georreferenciados

registrados en su respectivo directorio de datos georreferenciados.

5.5.1.3. Matriz de roles y responsabilidades

Esta matriz es un artefacto de información que define los actores e interesados que

participan en la definición y caracterización de datos georreferenciados.

5.5.1.4. Mapa de sistemas

Este artefacto consolida a manera de mapa o catálogo de información los sistemas que se

relacionan con los datos georreferenciados de la entidad describiendo su relación y

características.

5.5.1.5. Directorio de áreas

Este artefacto consolida y permite consultar las áreas y/o procesos que interactúan con los

datos georreferenciados.

5.5.2. Matriz de cumplimiento de la normatividad, estándares de la Infraestructura

Colombiana de Datos Espaciales (ICDE)

Este artefacto consolida la normatividad y estándares aplicables a los datos e información

georreferenciada, registrando su cumplimiento o no, con lo que se puede argumentar

mejor la toma de decisiones sobre información georreferenciada.






Información

6.GLOSARIO

CRUD: Acrónimo de la matriz Crear, Leer, Actualizar y Borrar, por sus siglas en

inglés.

ICDE: Siglas de Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales

MINTIC: Sigla de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

METADATO: es el dato acerca de los datos” y sirven para suministrar

información sobre los datos producidos. Los metadatos consisten en información

que caracteriza datos, describen el contenido, calidad, condiciones, historia,

disponibilidad y otras características de los datos.

Proceso Batch: Sistema por lotes, ejecuta un programa sin supervisión directa.

Proceso On-Line: procesos que se ejecutan en tiempo real mediante una conexión

permanente.

RACI: Acrónimo de la matriz de asignación de responsabilidades Responsable,

Aprobador, Consultado e Informado.

UAERMV: Sigla de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación de la Malla

Vial

7.BIBLIOGRAFÍA

Guía_Técnica - Información - Administración del Dato Maestro, MinTIC

Guía_Técnica - Información - Ciclo de Vida del dato, MinTIC

Guía_Técnica - Información - Migración del dato, MinTIC

Guía_Técnica - Información - Mapa de Información, MinTICLa impresión de este documento se considera Copia No Controlada La versión vigente se encuentra en la intranet SISGESTION de la UAERMVCalle 26 No. 57-41 Torre 8 Pisos 8 CEMSA – C.P. 111321Pbx: 3779555 - Información: Línea 195





Información

Guía_Técnica - Información - Gobierno del dato, MinTIC

Gobierno de datos, DAMA-DMBOK, DAMA Internacional






Información

Elaborado y/o Actualizado porValidado por

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:

Aprobado:

WILSON E PUERTO B / GLORIA MENDEZ

Contratista / Proceso EGTI

Firma: Firma:

Acompañamiento Asesor OAP:

ANDREA DEL PILAR ZAMBRANOContratista/ Proceso DESI LUZ DARY CASTAÑEDA HERNANDEZ

Secretaria General (E)CLARA INÉS SALCEDO ROJASRepresentante de la Alta Dirección

CONTROL DE CAMBIOS:

VERSIÓN DESCRIPCIÓN FECHAAPROBADO

Representante de la Alta Dirección

1 Elaboración del documento para definir los parámetros para la implementación del gobierno de información en la Entidad.

Diciembre 2020 Jefe OAP



REVISIÓN Y APROBACIÓN:


revisiÓn y aprobaciÓn · web viewde acuerdo con el modelo de mintic, se obtiene como valor para...

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