revisión tarifaria otras redes 2008 - 2012 · el presente informe corresponde al tercer informe...

Revisión de Propuesta de

Tarifa Única de Distribución de

Lima y Callao - 2014

Preparado para:

GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIÓN TARIFARIA - GART

ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA - OSINERGMIN

INFORME 3 Con absolución de Observaciones

Marzo 2014

Por:

COSANAC S.A.C.

Revisión Propuesta Tarifa Única de Distribución Lima y Callao - 2014 – Tercer Informe con Absolución Observaciones Pág. 1

REVISIÓN DE PROPUESTA DE TARIFA ÚNICA DE DISTRIBUCIÓNDE LIMA Y CALLAO - 2014

TERCERINFORME

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 4 2. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL ......................................................... 5 3. CRITERIOS Y METODOLOGÍA .................................................................. 6

3.1 Revisión del Estudio Presentado por Cálidda ....................................... 7 3.1.1 Criterios para el Diseño de Redes .................................................. 7 3.1.2 Metodología para la Valorización de Costos de Inversión ............ 12 3.1.3 Costos de Operación y Mantenimiento ......................................... 12

3.1.4 Cálculo de las Tarifas de Distribución ........................................... 13 4. DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE GAS NATURAL .............................. 16

4.2 Demanda Residencial ......................................................................... 17 4.2.1 Consumo unitario Residencial ...................................................... 17 4.2.2 Proyección de la Demanda Residencial ....................................... 22

4.3 Demanda Comercial............................................................................ 25 4.3.1 Consumo unitario Comercial ........................................................ 26 4.3.2 Proyección de la Demanda Comercial .......................................... 26

4.4 Demanda Industrial ............................................................................. 28

4.4.1 Consumo unitario Industrial .......................................................... 29 4.4.2 Proyección de la Demanda del Sector Industrial .......................... 31

4.5 Demanda Vehicular (GNV) .................................................................. 37 4.5.1 Consumo unitario de GNV ............................................................ 37 4.5.2 Proyección de la Demanda GNV .................................................. 39

4.6 Demanda de clientes generadores eléctricos ..................................... 43 4.6.1 Demanda de Electricidad ............................................................... 44

4.6.2 Plan de Obras................................................................................. 47 4.6.3 Producción Hidráulica ..................................................................... 52 4.6.4 Producción Térmica ........................................................................ 53 4.6.5 Consumo de Gas Natural ............................................................... 54 4.6.6 Consumo de Gas Natural en Lima ................................................. 55

4.7 Proyección de la Demanda Total ........................................................ 58

4.8 Análisis Comparativo de la Demanda Proyectada .............................. 60

5. VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES ................................................ 66 5.1 Inversiones Directas ............................................................................ 66

5.1.1 Costos Unitarios de Inversión ....................................................... 66

5.1.2 Metrados de las Inversiones ......................................................... 72 5.2 Inversiones Complementarias ............................................................. 77

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5.2.1 Análisis de las Inversiones Complementarias existentes al 2013 . 78 5.2.2 Análisis de las Inversiones Complementarias proyectadas .......... 80 5.2.3 Determinación del VNR ................................................................ 80 5.2.3.1 Determinación del VNR 2004-2008 ........................................... 81 5.2.3.2 Determinación del VNR 2009-2013 y 2014-2017 ...................... 84 5.2.3.3 Determinación del VNR hasta el año 2013 ................................ 84 5.2.3.4 Comparación del VNR al año 2013 y los Estados Financieros . 84

6. COSTOS DE EXPLOTACIÓN ................................................................... 87 6.1 Costos Estándares Directos ................................................................ 87

6.1.1 Costos de Operación y Mantenimiento de Distribución ................ 87 6.1.2 Costos de Comercialización ......................................................... 92

6.2 Costos Estándares Indirectos ............................................................. 95 6.2.1 Costos Personales de Gestión ..................................................... 95 6.2.2 Costos No Personales de Gestión ................................................ 96

6.3 Otros costos de operación y mantenimiento ....................................... 97 6.3.1 Costo financiero por la compra de Gas Natural ............................ 97 6.3.2 Pérdidas físicas y comerciales...................................................... 97 6.3.3 Monto de Incobrables ................................................................... 98 6.3.4 Aportes a los organismos reguladores ......................................... 98 6.3.5 Costos de Gestión de la Promoción ............................................. 98

6.4 Resumen Costos Estándares de Explotación ..................................... 98 7. Costo de Promoción ................................................................................ 100

8. Cálculo Tarifario ...................................................................................... 101 8.1 Metodología General ......................................................................... 101 8.1.1 Metodología para determinar el Nivel de Tarifas .......................... 101 8.1.2 Metodología para determinar la Estructura Tarifaria .................... 102 8.2 Calculo de la tarifa promedio ............................................................. 105 8.3 Cargos por Derecho de Conexión ..................................................... 105 8.4 Cálculo de las tarifas por categorías de clientes ............................... 106

8.4.1 Criterios aplicados ...................................................................... 106 8.4.2 Criterios del diseño tarifario ........................................................ 106 8.4.3 Resultados Tarifarios .................................................................. 107

8.4.4 Verificación del Nivel de Ahorro .................................................. 109

8.4.5 Comparación con los resultados de Cálidda .............................. 110 8.5 DETERMINACION DE OTROS CARGOS Y COSTOS TARIFARIOS 112

8.5.1 Cargo por Acometidas para consumidores con consumo menor o igual a 300 m3/mes ................................................................................. 112

8.5.2 Costo de mantenimiento de acometidas para consumidores menores a 300 m3/mes........................................................................... 113 8.5.3 Costos de inspección, supervisión y habilitación de las instalaciones internas para consumidores con un consumo igual o menor a 300 m3/mes ............................................................................................ 114

8.5.4 Cargos por inspección, supervisión y habilitación de las instalaciones internas para consumidores con un consumo mayor a 300 m3/mes ................................................................................................... 114 8.5.5 Cargos por corte y reconexión .................................................... 116

8.6 Fórmulas de Actualización ................................................................ 116

8.6.1 Actualización de los Costos ........................................................ 117 8.7 Otros temas relacionados con la aplicación de las tarifas ................. 118

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8.7.1 Creación de Categoría Especial ................................................. 118 8.7.2 Parámetros para evaluar la viabilidad económica de nuevos suministros .............................................................................................. 119

ANEXOS

Anexo A : Datos de la Red Principal de Cálidda

Anexo B : Detalle de los Costos Unitarios de Inversión

Anexo C : Detalle de los Costos Extratarifarios

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1. INTRODUCCIÓN El presente informe corresponde al Tercer Informe del servicio denominado “Revisión de Propuesta de Tarifa Única de Distribución de Lima y Callao - 2014” – CP Nº 017-2013-OSINERGMIN; que incorpora las observaciones planteadas por OSINERGMIN.

El objetivo del presente servicio es la revisión y análisis de la propuesta de la Tarifa Única de Distribución (TUD)del Concesionario del sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao para el periodo 2014 – 2018. Asimismo, incluye la elaboración de una propuesta tarifaria propia, con la finalidad de ayudar a OSINERGMIN en la definición de la TUD de gas natural; y la participación en todas las etapas del proceso tarifario.

El servicio incluye el desarrollo de las siguientes actividades de acuerdo a los términos de referencia:

i) Demanda Actual y futura de gas natural.

ii) Análisis de costos de conversión para usuarios de bajo consumo.

iii) Análisis comparativo del factor de penetración residencial.

iv) Costos de instalaciones complementarias.

v) Análisis de la Propuesta Tarifaria.

vi) Estructura de costos unitarios del BAREMO de costos de distribución de Gas Natural.

vii) Análisis de temas previos a la elaboración de la propuesta tarifaria.

viii) Elaboración de la Propuesta Tarifaria.

ix) Condiciones Promocionales (Sector Residencial y Categoría Especial).

x) Propuesta de costos para evaluar la viabilidad económica de nuevos suministros.

xi) Análisis de los comentarios y observaciones a la propuesta tarifaria y desarrollo de la propuesta tarifaria final.

xii) Análisis de los Recursos de Reconsideración.

xiii) Apoyo especializado complementario.

El presente informe incluye el desarrollo de las actividades hasta el inciso ix), mencionadas anteriormente.

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2. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL Dentro de sus funciones, OSINERGMIN tiene a cargo la regulación tarifaria de las concesiones de distribución de gas natural a través de la Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria (en adelante OSINERGMIN-GART).

La concesión de distribución de gas natural en Lima y Callao está a cargo de la empresa Cálidda y comprende las Redes de Distribución en Alta y Baja Presión.

La Tarifa Única de Distribución vigente fue aprobada mediante Resolución OSINERGMIN N° 262-2009-OS/CD, que entró en vigencia desde el 7 de mayo de 2010 por un periodo de 4 años.

Como parte del actual proceso de fijación de Tarifa Única de Distribución de gas natural, el Concesionario Cálidda, ha presentado su propuesta tarifaria el 09 de octubre de 2013, de acuerdo con la Norma “Procedimientos para Fijación de Precios Regulados” aprobado mediante Resolución OSINERGMIN N° 080-2012-OS/CD. Dicha propuesta tarifaria debe estar en concordancia con el marco legal vigente, conformado por:

Contrato BOOT de Concesión de la Distribución de Gas Natural por Red de Ductos en Lima y Callao.

Decreto Supremo Nº 040-2008-EM, que aprueba el TUO del Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, y sus modificatorias.

Resolución OSINERGMIN Nº 080-2012-OS/CD, mediante el cual se aprobó el procedimiento para la fijación de precios regulados, en cuyo anexo C.2 se establece el procedimiento para la fijación de las tarifas de distribución de gas natural por red de ductos, acometidas, cargos de mantenimiento, corte y reconexión.

Resolución OSINERGMIN Nº 659-2008-OS/CD, mediante el cual se aprobó el procedimiento para la elaboración de los Estudios Tarifarios sobre aspectos regulados de la distribución de gas natural (En adelante El Procedimiento).

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3. CRITERIOS Y METODOLOGÍA A continuación los criterios generales y metodología de las actividades adicionales que se realizarán en el marco del presente servicio, dado que las actividades alcanzadas en el estudio de demanda, ya incorporan los criterios y metodología seguidos en dicha actividad.

En general, se busca que los criterios y aspectos metodológicos a utilizar, guarden coherencia y homogeneidad con los empleados por OSINERGMIN en otros procedimientos regulatorios, y que propugnan la eficiencia general en el desarrollo de las actividades reguladas. En términos generales se busca que la determinación de las tarifas esté orientada por criterios de eficiencia económica, neutralidad, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia.

Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procura que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo. En otras palabras, que las tarifas reflejen siempre el nivel y la estructura de los costos económicos de prestar el servicio según la demanda a servir.

Por neutralidad se entiende que cada consumidor tiene el derecho al mismo tratamiento tarifario que cualquier otro, si las características de los costos que ocasiona son iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que la empresa ofrezca opciones tarifarías y que el consumidor tenga la oportunidad de escoger la que más convenga a sus necesidades.

Por suficiencia financiera se entiende que las fórmulas tarifarias deben garantizar la recuperación de los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; permitiendo remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en que lo habría remunerado una empresa eficiente. Además, deben permitir utilizar tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad a sus consumidores.

Por simplicidad se entiende que las fórmulas de tarifas se deben elaborar en tal forma que se facilite su comprensión, aplicación, control y actualización.

La transparencia propicia un régimen tarifario explícito y completamente público para todas las partes involucradas en el servicio, incluyendo los consumidores.

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3.1 Revisión del Estudio Presentado por Cálidda

La revisión del estudio de Cálidda, presentado en el Primer Informe, se llevó a cabo según lo establecido en el “Procedimiento para la Elaboración de los Estudios Tarifarios sobre Aspectos Regulados de la Distribución de Gas Natural” (en adelante el Procedimiento) aprobado con Resolución OSINERGMIN Nº 659-2008-OS/CD y tuvo en cuenta los criterios descritos a continuación.

3.1.1 Criterios para el Diseño de Redes

A. Aspectos Generales

Con el fin de analizar este aspecto, a continuación se mencionan los criterios relacionados al diseño de la red:

Proyección del incremento poblacional.

Desarrollo comercial e industrial.

Ubicación, dentro de la ciudad, de las zonas específicamente demarcadas para cada uso: industrial, comercial y doméstico.

Uso del gas natural como combustible para los vehículos. Ubicación de las estaciones de suministro.

Presión a la cual se puede manejar eventuales anillos periféricos.

Presión de las tuberías de distribución.

El objetivo principal es entregar a cada cliente la cantidad de gas que requiera a una presión de salida constante para una presión de entrada variable dentro del rango de diseño de la red de distribución. Es decir en cada lugar se debe estar en condiciones de abastecer la demanda. Siendo que la presión en la red es, por lo general, más alta que la requerida, se deben instalar reguladores de presión para que cada cliente reciba el gas a una presión tal que le permita trabajar en condiciones seguras.

Es importante mencionar que no todas las viviendas del mercado atractivo, pueden ser convertidas al gas natural. Debido principalmente a la existencia de barreras de diseño de las viviendas que requieren análisis de su transformación para conectarlas al suministro. Por lo que la discriminación de los potenciales clientes debe ser tratado en base a las normas internacionalmente aceptadas sobre instalaciones internas. Por citar algunos casos:

Arranques de estufas en dormitorios, son altamente peligrosos.

Calentadores de agua con gas en baños o recintos sin ventilación no son permitidos, debido a que la suficiente entrada de aire es vital

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para mantener una buena combustión (insuficiente aire acarrea la producción de Monóxido de Carbono).

B. Diseño de Redes

El diseño y dimensionamiento de las redes debe cumplir con normas nacionales e internacionales, como:

Norma ANSI B 31.8, relacionada con el transporte y la distribución de gas,

Norma API 5 L (tubería de acero),

Normas ASTM D 2513 (tubería de polietileno)

TUO del Reglamento de distribución de gas natural por red de ductos (en adelante el Reglamento, aprobado mediante D.S. 040-2008-EM y sus modificaciones correspondientes).

Otras normas internacionales.

C. Metodología para el Diseño del Sistema de Distribución

i. Método de Cálculo para el diseño de las redes

De forma genérica, la metodología de cálculo para el diseño de las redes considera lo siguiente:

a) Método de Cálculo: Utilización de herramientas computacionales, resultados y datos de la experiencia y know how de los consultores.

b) Fórmula de Cálculo: Sin ser excluyente, una de las fórmulas posibles de usar dentro de las tradicionalmente aceptadas en la práctica para realizar los diseños y cálculos de la red de distribución y acometidas, es la Ecuación Fundamental con flujo dependiente de la fricción.

Donde:

D: Diámetro interno. e: eficiencia f: factor de fricción G: gravedad relativa del aire. H1: altura 1

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H2: altura 2. L: longitud n: número adicional de tuberías en paralelo. Pa: presión tubería. Pb: presión base estándar del estado del gas. P1: presión del nodo 1 P2: presión del nodo 2. Q: flujo. r: rugosidad. Ta: temperatura del gas. Tb: temperatura base estándar del gas. Z: factor de compresibilidad del gas. u: viscosidad absoluta del gas.

ii. Características Básicas para el Diseño

Además de las consideraciones anteriores, se considera para el diseño las características base del ambiente y de los ductos a utilizar. Entre estas características se encuentran:

a) Ambientales: Temperatura base (15,6°C), Temperatura del gas (20°C), Presión base (1 bar) y Densidad Relativa del gas natural (0,6).

b) Ductos: Rugosidad del ducto y eficiencia del ducto.

c) Condiciones de borde: Caídas admisibles máximas de presión y velocidad límite.

Otra característica a tener en cuenta es la normalización de los diámetros y los espesores, de tal forma de estandarizar los ductos.

iii. Unidades de Medida

Las unidades de medidas utilizadas son:

a) Temperatura: Grados Celsius (°C)

b) Presión: Bar

c) Flujo: metro cúbico hora.

d) Longitud: metros

e) Unidades métricas para especificación del polietileno: mm.

f) Unidades de especificación de tuberías de acero: pulgadas nominales

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iv. Caudales para el Diseño

Los caudales de diseño se determinan en función de la demanda industrial, GNV y Cogeneración, comercial y doméstica.

Algunos parámetros considerados para el cálculo de las redes, son: la cantidad de viviendas por manzanas tipo, la existencia de consumos puntuales en la zona que puedan significar consumos significativos, nivel socioeconómico de la zona, población estimada en Lima y Callao, etc.

v. Presiones para el Diseño

La presión MAPO de la Red Principal considerada es de 50 bar (máxima presión de diseño para clase 300),y no necesariamente es la presión de operación, por cuanto ésta depende de la presión que la Transportadora (TGP) está obligada a entregar antes de la regulación de presión en el City Gate (40 bar como mínimo).

vi. Estaciones City Gate y ERP

Estas estaciones respetan normas prefijadas de seguridad y eficiencia, tanto en su disposición como en la calidad de materiales y características de los mismos, tienen la función de filtrar el gas natural recibido de la red de distribución, adecuar la presión, y medir el flujo de gas, en condiciones prefijadas de presión y temperatura. Adicionalmente, en el caso del City Gate, se efectúa la odorización del gas natural con fines de seguridad.

Las estaciones se clasifican según la presión suministrada y según sus caudales.

vii. Acometidas

De Clientes residenciales y comerciales

Se instalan en los frentes de las casas y tienen dimensiones estandarizadas.

Los empalmes o acometidas de clientes residenciales y comerciales están estandarizados en diámetros y elementos constitutivos, alojados en gabinetes.

Los elementos que componen un empalme tipo son:

a) Tapping tee.

b) Coplas de conexión.

c) Tubería del empalme propiamente.

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d) Gripper o Raiser: consistente en una curva de polietileno provisto por una pieza de transición de polietileno-acero.

e) Válvula de bola de corte.

f) Regulador de presión.

g) Medidor de diafragma.

h) Tee de prueba.

i) Curva de salida en cobre

j) Gabinete.

Figura N° 3.1

viii. Sistema SCADA

Como parte del diseño se considera la instalación de sistemas de telemetría en el Sistema de Distribución para monitorear la presión y el flujo del sistema en puntos estratégicos del mismo. Estos parámetros serán transmitidos al sistema de Supervisión, Control y Monitoreo de Condiciones Operativas (SCADA).

En la misma se monitorean las variables principales del proceso desde la válvula de entrada hasta la de salida, incluyendo los equipos intermedios (calentadores, filtros, bloqueos, reguladores, medidor,

1) Tapping tee. 7) Tubo de acero2) Coplas de conexión. 8) Regulador de presión3) Gripper ó Raiser. 9) Medidor (Al.)4) Loseta de hormigón. 10) Gabinete5) Malla de acero.6) Válvula de bola de corte.

DESCRIPCIÓNESQUEMA DE :

ACOMETIDA RESIDENCIAL Y COMERCIAL

1 2 3

4

5

7

8

9

10

6

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cromatógrafo, odorizador, etc.), así como también las alarmas asociadas a la instalación tales como la detección de gases de combustión, fugas de gas natural, etc.

El sistema SCADA permite también monitorear las variables operativas del proceso y las alarmas de las estaciones de regulación de la red de media presión y de baja presión, así como las estaciones de regulación de presión y medición de los clientes industriales y grandes clientes.

ix. Sistema de Odorización

Se considera un sistema de odorización para el Gas Natural al inicio del Sistema de Distribución, es decir inmediatamente después de recibido el gas del Sistema de Transporte, de manera de facilitar la detección de su presencia en la atmósfera como consecuencia de alguna fuga. La dosificación de odorante en el gas debe ser tal que una persona normal pueda percibir el odorante cuando se alcance un quinto del límite inferior de explosividad (LEL1). El odorante y sus productos de combustión no deben ser tóxicos, corrosivos o dañinos, para las personas e instalaciones.

3.1.2 Metodología para la Valorización de Costos de Inversión

Teniendo en cuenta la información del VNR presentada por Cálidda en su propuesta tarifaria y Plan Quinquenal, para el caso de las redes existentes, se efectuó la valorización de las redes teniendo en cuenta el valor del VNR aprobado en fijaciones anteriores y los reajustes previstos en el Reglamento; para el caso de redes nuevas y proyectadas, éstas se valorizan según cada uno de los ítems que componen el sistema de distribución por red de ductos. Los costos de inversión consideran los costos de inversión asociados directamente a la distribución, así como las inversiones complementarias. Para ello, la valorización se realiza en base a precios unitarios de instalación teniendo en cuenta los costos vigentes de mercado de mano de obra local, de los materiales involucrados, el costo de transporte de los materiales y equipos, diseños óptimos, economías de escala adecuadas, etc. utilizando para ello la Base de Datos de Costos Unitarios de Gas Natural (Baremo Gas Natural) de OSINERGMIN.

3.1.3 Costos de Operación y Mantenimiento

Se efectúa una revisión de los costos de explotación de las instalaciones de distribución de gas natural en Lima y Callao y de sus actividades de operación y mantenimiento tomando en cuenta la información contable de la empresa, a efectos de plantear una propuesta de costos de explotación de la distribuidora de gas natural en la concesión de Lima y Callao, en base a la cantidad actual y futura de consumidores, tomando

1LowExplosiveLimit

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en consideración ratios de costos de explotación de otras empresas que operan eficientemente.

3.1.4 Cálculo de las Tarifas de Distribución

El cálculo de las tarifas de distribución se efectúa de acuerdo al procedimiento metodológico fijado en el Reglamento y detallado en la Resolución OSINERGMIN N°659-2008-OS/CD; y en las respectivas normas modificatorias y ampliatorias. Donde se considera que la tarifa final aplicable alos consumidores de distribución está conformada por los siguientes componentes: Precio del gas en boca de pozo Costo de transporte Costo de distribución (TUD)

Considerados en los siguientes parámetros: Margen de Distribución (Fijo y Variable) Margen de Comercialización (Fijo y Variable) Costo de Acometidas

Donde:

A. Margen de Distribución

El Margen de Distribución está basado en una empresa eficiente (empresa modelo) y considera: La Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las

Inversiones Costo Estándar Anual de Operación y Mantenimiento Demanda de Consumidores Pérdidas Estándares Tasa de Descuento, aplicable a la actividad de distribución del

gas natural en el país.

i. Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo

Garantiza la recuperación y rentabilidad de las inversiones, y de acuerdo a los Artículos 110º y 111º del Reglamento, representan el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, considerando además: Los gastos financieros durante el período de construcción, Costos administrativos y tributarios que fueron requeridos

durante la etapa de construcción, Los gastos de las servidumbres utilizadas; y

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Los gastos por concepto de estudios y supervisión

ii. Costo Estándar Anual de Operación y Mantenimiento

Los costos de operación y mantenimiento corresponden a costos eficientes de la distribución y comercialización, según sea el caso, comparables con valores estándares internacionales aplicables al medio. Incluye también los siguientes costos de los consumidores menores o iguales a 300 m3/mes: Mantenimiento de Acometida Diseño de las Instalaciones Internas Típicas Inspección, supervisión y habilitación de la instalación

interna Revisión quinquenal de la instalación interna Promoción por la conexión de consumidores residenciales,

si la hubiera.

iii. Demanda de los Consumidores

Está calculada para un período de 20 años, de acuerdo a los modelos de previsión de la demanda por categoría de consumidor.

iv. Pérdidas Estándares

Las pérdidas estándares consideradas para el cálculo del margen de distribución comprenden las pérdidas físicas y comerciales, las mismas que no deben superar el 2%.

v. Tasa de Descuento

La Tasa de Descuento aplicable a la actividad de distribución de gas natural por red de ductos en el país es de 12%.

B. Margen de Comercialización

El margen de comercialización se basa en una gestión comercial eficiente, y comprende: Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de la Actividad

Comercial Costos de Operación y Mantenimiento Costos de Facturación y Cobranza La metodología utilizada, para calcular el Margen de Comercialización es similar a la utilizada para determinar el Margen de Distribución, en este caso:

i. Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo

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Está referida a las inversiones que se requieren para el desarrollo de la actividad comercial.

ii. Costo Estándar Anual de Operación y Mantenimiento

Están asociados a la atención del consumidor

iii. Costos de facturación y Cobranza

Corresponden a los costos de lectura, procesamiento, emisión de recibos, reparto y cobranza.

iv. Costo de la Acometida

Los cargos por la Acometida se establecen de acuerdo al Artículo 118º del Reglamento.

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4. DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE GAS NATURAL En esta sección se presenta el análisis de la demanda de gas natural, según los siguientes tipos de consumo:

A. Residencial

a. De 0 a 60 m3/mes

b. De 61 hasta 300 m3/mes

B. Comercial

C. Industrial

D. GNV

E. Generador Eléctrico

De acuerdo al Procedimiento, la estimación de la demanda se realizó sobre la base del diagnóstico del mercado actual y potencial. Para la estimación de los volúmenes teóricos de demanda se utilizó:

a) Número de clientes que potencialmente podrían consumir gas natural por encontrarse cerca de la Red Común;

b) Evolución estimada del Factor de Uso de la Red en el área desarrollada y de acuerdo con el respectivo tipo o categoría de consumidor;

c) La proyección de los consumos unitarios por tipo o categoría de consumidor.

Es pertinente mencionar que el análisis fue realizado sobre la base de la información comercial de Cálidda (disponible a setiembre 2013), dado que en la propuesta de Cálidda no se identifica dicho desarrollo.

A manera de resumen, el cuadro 4.1 presenta de manera comparativa las estimaciones de demanda del consultor (20 años) y las planteadas por Cálidda en su propuesta (4 años).

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Cuadro N° 4.1

4.2 Demanda Residencial

La estimación de la demanda de gas natural en este sector, consideró quela población que usa GLP para cocinar y calentar agua, y una proporción de hogares que usa electricidad para los mismos usos, son susceptibles de convertirse a gas natural.

El análisis inicial consistió en revisar la información histórica de consumo de los clientes de la Categoría A, en el periodo 2005 al 2013.

Asimismo, basado en los resultados del Censo de Población y Vivienda del año 2007, se analizó el mercado potencial de gas natural en este sector, en cada uno de los distritos del área de concesión de Lima y Callao, cercanos a las redes de gas natural actualmente instaladas. Dicho análisis se basó en la variable “Combustible que más usa para cocinar sus alimentos”, es decir, el número de hogares que utiliza un determinado energético (GLP, electricidad, etc.) susceptible de ser sustituido por el gas natural.

4.2.1 Consumo unitario Residencial

Para determinar los consumos unitarios medios de gas natural, se analizó la información comercial histórica desde marzo 2005 hasta setiembre 2013 de los consumos registrados de los clientes de la Categoría A (consumos menores a 300 m3/mes).

De la información comercial reportada mensualmente por Cálidda a OSINERGMIN, se excluyeron aquellos clientes que no registran consumo, o registran un consumo igual a cero (0). Dicho análisis se resume en la figura 4.1 para todo el sector residencial, y en las figuras 4.2 y 4.3 según rangos de consumo dentro de la categoría.

COSANAC Cálidda COSANAC Cálidda COSANAC Cálidda COSANAC Cálidda COSANAC Cálidda COSANAC Cálidda

2014 43 838 41 373 31 310 29 192 1 053 279 986 439 660 844 548 504 5 068 146 4 995 670 6 857 416 6 601 178

2015 64 897 58 984 36 531 35 688 1 065 488 986 179 737 449 608 663 5 068 146 5 065 285 6 972 511 6 754 799

2016 86 926 75 844 41 222 40 989 1 098 696 1 014 298 809 530 669 475 5 081 834 5 078 973 7 118 208 6 879 579

2017 110 445 92 702 45 719 45 684 1 105 965 1 037 109 877 189 732 852 5 068 146 5 065 285 7 207 463 6 973 632

2018 130 452 49 773 1 139 563 940 487 5 068 146 7 328 421

2019 147 528 53 075 1 152 649 1 000 101 5 068 146 7 421 499

2020 164 932 56 140 1 186 500 1 056 694 5 068 146 7 532 412

2021 182 670 58 991 1 199 724 1 110 308 5 661 130 8 212 822

2022 200 746 61 649 1 233 675 1 160 983 5 857 103 8 514 157

2023 219 165 64 131 1 246 972 1 208 760 6 058 095 8 797 123

2024 237 932 66 452 1 280 975 1 253 678 6 228 030 9 067 068

2025 257 053 68 625 1 294 307 1 295 778 6 375 235 9 290 998

2026 276 441 70 661 1 328 332 1 335 097 6 505 079 9 515 610

2027 295 930 72 570 1 341 675 1 371 676 6 621 229 9 703 080

2028 315 352 74 363 1 375 704 1 405 551 6 726 299 9 897 268

2029 334 545 76 046 1 389 043 1 437 348 6 822 220 10 059 202

2030 353 357 77 627 1 423 062 1 467 678 6 910 459 10 232 182

2031 371 647 79 112 1 436 388 1 496 560 6 992 156 10 375 863

2032 389 296 80 508 1 470 389 1 524 015 7 068 213 10 532 422

2033 406 202 81 821 1 483 695 1 550 061 7 139 361 10 661 139

Residencial Comercial

COMPARACIÓN DE LA PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE GAS NATURAL EN LIMA Y CALLAOEn Mile de m3

Industrial GNV Generación Eléctrica TOTALAño

0017

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.1

Figura N° 4.2

Promedio 2009-2013

19,5 m3/cl-mes

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

mar

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dic

-06

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-07

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dic

-08

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-10

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-10

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-11

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-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

m3

/cl.

me

s

Evolución del consumo promedio mensual por clienteCategoría A

0

5

10

15

20

25

0

5

10

15

20

25

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-06

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-07

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-07

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-08

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dic

-08

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-09

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-09

dic

-09

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jun

-10

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-10

dic

-10

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-11

sep

-11

dic

-11

mar

-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

m3

/cl-

me

s

Evolución del consumo promedio mensual - Categoría AConsumo < 60 m3/cl-mes

0018

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.3

Se puede apreciar que la evolución del consumo del sector residencial ha sido decreciente en los últimos 4 años, ello debido a que en dichos años la expansión de la red se ha realizado en zonas de nivel socioeconómico medio y bajo por parte de la empresa concesionaria, zonas que tienen un consumo inferior, debido a que en su mayoría sólo cuentan con un punto de suministro (cocina).

Asimismo, se analizó la distribución de los clientes en función a su consumo unitario promedio en el año 2013 (m3/cliente-mes), constatándose que un 12% no registra consumo y el 87% de los clientes tienen un consumo promedio menor a los 100 m3/mes, tal como se aprecia en la figura 4.4.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

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-05

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-06

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jun

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dic

-07

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jun

-08

sep

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dic

-08

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jun

-09

sep

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dic

-09

mar

-10

jun

-10

sep

-10

dic

-10

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-11

jun

-11

sep

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dic

-11

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jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

m3

/cl-

me

s

Evolución del consumo promedio mensual - Categoría AConsumo > 60 m3/cl-mes

0019

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.4

Es pertinente mencionar que en esta categoría existen clientes que, además del consumo propio del hogar, cuentan con un pequeño comercio (restaurante, panadería, etc.) tal como se aprecia en la figura 4.4; dado que estos clientes no exceden el límite superior de la categoría residencial (300 m3/mes), han sido incluidos en ésta, y sólo representan el 0,35% (465 clientes2) del total de clientes conectados a setiembre 2013 (132 567 clientes).

Por otro lado, se realizó un análisis del consumo unitario por distritos atendidos o zonas que ya cuentan con redes de gas natural desde el año 2005. La cantidad de clientes atendidos por distrito, se muestran en la figura 4.5 y el consumo unitario promedio por distrito en la figura 4.6.

2 Se consideró aquellos clientes cuyo consumo promedio mensual fue mayor a 150 m3/mes.

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

0 50 100 150 200 250 300

clie

nte

s

m3/cl-mes

Distribución del número de clientes de la Categoría A - 2013

0020

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.5

Figura N° 4.6

Se identifica un elevado nivel de consumo en los distritos de Jesús María y Santiago de Surco, cabe mencionar que la zona en el distrito de Surco donde existen redes de gas natural instaladas, pertenece al nivel socioeconómico Alto según el INEI. Mientras que en los distritos de menor consumo unitario como San Martín de Porres, Los Olivos y San

0021

COSANAC S.A.C.


Juan de Miraflores, las zonas atendidas pertenecen a los niveles socioeconómicos medio y medio bajo.

4.2.2 Proyección de la Demanda Residencial

Para la proyección de la demanda de gas natural se analizó la evolución del número de clientes de la categoría A, desde el inicio de operación hasta el año 2013; se evidencia un bajo nivel de clientes conectados en los primeros años, así en el periodo 2005 - 2007, solo se habían conectado 7 150 clientes en 34 meses3. Sin embargo, a partir del año 2010, se aprecia un crecimiento más pronunciado del número de clientes conectados, así en los años 2010, 2011 y 2012, se conectaron en promedio 1.082, 2.120 y 3.701 clientes por mes, respectivamente. Dicho análisis se muestra en las figuras Nº 4.7 y 4.8.

Figura N° 4.7

3 La información comercial relacionada a la Categoría A data de marzo 2005.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

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-05

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-05

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-05

dic

-05

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-06

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-06

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-06

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jun

-07

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-07

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-07

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-08

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-08

dic

-08

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-09

jun

-09

sep

-09

dic

-09

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-10

jun

-10

sep

-10

dic

-10

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-11

jun

-11

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-11

dic

-11

mar

-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

Clie

nte

s

Evolución del número de clientes - Categoría A

0022

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.8

Los niveles de crecimiento y evolución de clientes conectados en esta categoría, permiten prever tasas de crecimiento más elevados que las históricas en el presente estudio tarifario, por lo que se consideró tomar como referencia para la proyección, el número de incorporaciones propuesto por Cálidda, lo que resulta en una tasa de incremento de 7.000 nuevos clientes por mes el primer año, incrementándose a 9.200 nuevos clientes por mes al año 4.

En este sentido, la proyección de la demanda del sector residencial que se contempla alcanzar en un horizonte de 20 años, ha sido estimado tomando en consideración:

El consumo unitario promedio de 16 m3/cliente-mes para el rango A1 (0 a 60 m3/mes).

El consumo unitario promedio de 119 m3/cliente-mes para el rango A2 (61 a 300 m3/mes).

El Plan Quinquenal propuesto por el Concesionario.

Las figuras 4.9 y 4.10 muestran las proyecciones de clientes conectados y el volumen de gas natural a facturar para el segmento residencial.

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000m

ar-0

5

jun

-05

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-05

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-05

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-06

jun

-06

sep

-06

dic

-06

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-07

jun

-07

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-07

dic

-07

mar

-08

jun

-08

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-08

dic

-08

mar

-09

jun

-09

sep

-09

dic

-09

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-10

jun

-10

sep

-10

dic

-10

mar

-11

jun

-11

sep

-11

dic

-11

mar

-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

mar

-13

jun

-13

sep

-13

Clie

nte

s

Evolución de la incorporación de nuevos clientes - Categoría A

0023

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.9

Figura N° 4.10

14

6 4

63

23

0 6

86

32

9 7

72

42

4 1

28

53

4 5

39

60

2 9

60

67

1 3

80

73

9 8

01

80

8 2

22

87

6 6

42

94

5 0

63

1 0

13

48

4

1 0

81

90

5

1 1

49

64

1

1 2

16

02

3

1 2

80

41

3

1 3

42

22

8

1 4

00

95

2

1 4

56

15

2

1 5

07

48

9

1 5

54

71

8

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

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20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

Clie

nte

s

Proyección del número de clientes Categoría A

Clientes acumulados

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

Mile

s d

e m

3

Proyección de la Demanda - Categoría A

Demanda (Mm3)

0024

COSANAC S.A.C.


4.3 Demanda Comercial

El sector comercial incluye principalmente a los hoteles, lavanderías, restaurantes, panaderías, clínicas, hospitales y centros comerciales. Actualmente, estos clientes están asociados a la categoría tarifaria B.

El análisis de este sector de consumo se basó en la información comercial de Cálidda, donde se identificó la existencia de 1.134 clientes a setiembre 2013, tal como muestra la figura 4.11.

Figura N° 4.11

Asimismo, se aprecia que los clientes conectados de la Categoría B, pertenecen a los siguientes tipos de actividad comercial:

Colegios

Hospitales

Hoteles, hospedaje

Industria menor

Lavandería

Panadería

Restaurante

0

200

400

600

800

1000

1200

feb

-05

jun

-05

oct

-05

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jun

-06

oct

-06

feb

-07

jun

-07

oct

-07

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-08

oct

-08

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-09

jun

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oct

-09

feb

-10

jun

-10

oct

-10

feb

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jun

-11

oct

-11

feb

-12

jun

-12

oct

-12

feb

-13

jun

-13

Clie

nte

s

Evolución de los clientes comerciales

0025

COSANAC S.A.C.


Supermercado, centro comercial

También se incluyen en este grupo algunas pequeñas industrias que por su nivel de consumo están asociadas a la presente categoría tarifaria.

4.3.1 Consumo unitario Comercial

Para estimar la proyección de la demanda de gas natural en el sector comercial se determinaron los consumos unitarios de gas natural mensual promedio a partir de los consumos históricos, los cuales se aprecian en la figura 4.12.

Figura N° 4.12

Tomando en consideración los consumos históricos de enero 2012 a setiembre 2013, se calculó el consumo unitario promedio a considerar para el periodo tarifario.

4.3.2 Proyección de la Demanda Comercial

La proyección de clientes comerciales conectados que se contempla alcanzar en un horizonte de 20 años, se ha estimado tomando en consideración la propuesta de Cálidda y la información histórica de clientes conectados.

Las figuras 4.13 y 4.14 muestran las proyecciones de clientes conectados y el volumen a facturar para el segmento comercial.

4 418

2 8183 140

2 7652 415

2 2502 096

1 942

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

ene

-06

abr-

06

jul-

06

oct

-06

ene

-07

abr-

07

jul-

07

oct

-07

ene

-08

abr-

08

jul-

08

oct

-08

ene

-09

abr-

09

jul-

09

oct

-09

ene

-10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene

-11

abr-

11

jul-

11

oct

-11

ene

-12

abr-

12

jul-

12

oct

-12

ene

-13

abr-

13

jul-

13

m3

/cl.

me

s

Evolución del consumo mensual por cliente - Categoría B

0026

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.13

Figura N° 4.14

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 0002

01

3

20

14

20

15

20

16

20

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20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

m3

/cl-

mes

clie

nte

sProyección del Número de Clientes y Consumo Unitario

Categoria B

Clientes Consumo (m3/cl-mes)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

Mile

s d

e m

3

Proyección de la Demanda de la Categoria B

Demanda (Mm3)

0027

COSANAC S.A.C.


4.4 Demanda Industrial

La demanda del sector industrial se estimó tomando en consideración la conversión de los consumos industriales que utilizan GLP, Diesel 2 y Residuales (R500 y R6).

En este sentido, se utilizó la información histórica de la evolución del número de clientes conectados y del consumo unitario de las categorías C (Industria menor), D (Industria) y E (Gran Industria), mostradas en las figuras 4.15 al 4.17.

Figura N° 4.15

Figura N° 4.16

0028

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.17

4.4.1 Consumo unitario Industrial

Para la estimación de este segmento de mercado, se utilizó información comercial de las categorías C, D y E. Estimando el consumo promedio mensual por categoría de cliente, tal como se aprecia en las figuras 4.18 al 4.20.

Figura N° 4.18

0

2

4

6

8

10

12

14

16cl

ien

tes

Evolución de los clientes - Categoría E

96 350 93 341 91 12884 877 90 172

84 306 85 861 83 513

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

feb

-05

jun

-05

oct

-05

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-06

jun

-06

oct

-06

feb

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jun

-07

oct

-07

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jun

-08

oct

-08

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-09

jun

-09

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-09

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jun

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oct

-10

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-11

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-11

oct

-11

feb

-12

jun

-12

oct

-12

feb

-13

jun

-13

m3

/cl-

me

s

Evolución del Consumo mensual - Categoría C

0029

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.19

Figura N° 4.20

En síntesis, la demanda Industrial está conformada por las siguientes categorías tarifarias:

365 499

416 272

469 393496 763

539 790516 456 500 439

483 150

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

feb

-05

jun

-05

oct

-05

feb

-06

jun

-06

oct

-06

feb

-07

jun

-07

oct

-07

feb

-08

jun

-08

oct

-08

feb

-09

jun

-09

oct

-09

feb

-10

jun

-10

oct

-10

feb

-11

jun

-11

oct

-11

feb

-12

jun

-12

oct

-12

feb

-13

jun

-13

m3

/cl-

me

s

Evolución del Consumo mensual - Categoría D

1 668 0001 538 741

1 811 307

1 607 104

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

ene

-10

mar

-10

may

-10

jul-

10

sep

-10

no

v-1

0

ene

-11

mar

-11

may

-11

jul-

11

sep

-11

no

v-1

1

ene

-12

mar

-12

may

-12

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

ene

-13

mar

-13

may

-13

jul-

13

sep

-13

m3

/cl-

me

s

Evolución del Consumo mensual - Categoría E

0030

COSANAC S.A.C.


La categoría C, constituida básicamente por la pequeña y mediana industria, cuyo promedio de consumo mensual por cliente es de 86 000 m3.

La categoría D, constituida por la gran industria, cuyo promedio de consumo mensual por cliente resulta 483 000 m3.

4.4.2 Proyección de la Demanda del Sector Industrial

La proyección de la demanda del sector industrial, incurso en las categorías C, D y E, tomó en consideración, los consumos unitarios medios actuales y el número de clientes que ingresarían anualmente según la propuesta tarifaria de Cálidda, en un horizonte de 20 años, valores que se muestran en las figuras 4.21 al 4.26.

Figura N° 4.21

Cabe señalar que la Categoría C incluye a los clientes de la nueva Categoría de Instituciones Públicas (IP) propuesta por Cálidda.

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

85 000

90 000

0

50

100

150

200

250

300

350

400

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

m3

/cl-

mes

clie

nte

s

Proyección del Número de Clientes y Consumo UnitarioCategoria C


0031

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.22

Figura N° 4.23

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Mile

s d

e m

3Proyección de la Demanda - Categoria C

Demanda (Mm3)

380 000

400 000

420 000

440 000

460 000

480 000

500 000

0

10

20

30

40

50

60

70

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

m3

/cl-

mes

clie

nte

s

Proyección del Número de Clientes y Consumo UnitarioCategoría D


0032

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.24

Figura N° 4.25

1 000 000

1 100 000

1 200 000

1 300 000

1 400 000

1 500 000

1 600 000

1 700 000

1 800 000

0

5

10

15

20

25

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

m3

/cl-

mes

clie

nte

s

Proyección del Número de Clientes y Consumo UnitarioCategoría E


0033

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.26

De los ratios señalados anteriormente, se determinó la proyección de los clientes del sector industrial y su demanda de gas natural en un horizonte de 20 años, según indican los cuadros 4.2, 4.3 y la figura 4.27, respectivamente.

0034

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.2

C D E

2013 270 36 13 319

2014 276 37 14 327

2015 282 39 14 335

2016 288 41 15 344

2017 292 42 15 349

2018 297 44 16 357

2019 302 46 16 364

2020 307 48 17 372

2021 312 50 17 379

2022 317 52 18 387

2023 322 53 18 393

2024 327 54 19 400

2025 332 55 19 406

2026 337 56 20 413

2027 342 57 20 419

2028 347 58 21 426

2029 352 59 21 432

2030 357 60 22 439

2031 362 61 22 445

2032 367 62 23 452

2033 372 63 23 458

Proyección del Número de Clientes del Sector Industrial

ClientesAño

Total

Industrial

0035

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.3

Figura N° 4.27

C D E

2013 258 877 201 801 544 213 1 004 891

2014 276 043 212 255 564 899 1 053 197

2015 280 156 220 368 564 899 1 065 423

2016 284 384 228 683 585 584 1 098 652

2017 288 706 231 611 585 584 1 105 901

2018 293 103 240 191 606 270 1 139 564

2019 297 561 248 819 606 270 1 152 649

2020 302 070 257 475 626 955 1 186 500

2021 306 621 266 147 626 955 1 199 724

2022 311 208 274 827 647 641 1 233 675

2023 315 825 283 506 647 641 1 246 972

2024 320 468 292 181 668 326 1 280 975

2025 325 134 300 847 668 326 1 294 307

2026 329 818 309 502 689 012 1 328 332

2027 334 519 318 145 689 012 1 341 675

2028 339 234 326 772 709 697 1 375 704

2029 343 961 335 384 709 697 1 389 043

2030 348 699 343 980 730 383 1 423 062

2031 353 447 352 558 730 383 1 436 388

2032 358 202 361 119 751 068 1 470 389

2033 362 964 369 662 751 068 1 483 695

Proyección de la Demanda del Sector Industrial

AñoDemanda (Miles m3) Total

Industrial

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

Mile

s m

3

Proyección de la Demanda del Sector Industrial

C D E

0036

COSANAC S.A.C.


4.5 Demanda Vehicular (GNV)

El transporte terrestre es el principal medio de transporte en el Perú, en su evolución se ha identificado, que los combustibles dominantes en este sector como el petróleo Diesel 2, las gasolinas y el GLP, han sido sustituidos parcialmente por el gas natural (con diferente grado de inversión y tecnología).

En la concesión de Lima y Callao se ha experimentado un crecimiento acelerado de vehículos convertidos a GNV, especialmente taxis que usaban Gasolina como combustible, tal como se aprecia en la figura 4.28.

Figura N° 4.28

4.5.1 Consumo unitario de GNV

Para la determinación de la demanda efectiva en el sector transporte, se consideró información de COFIDE obtenida de la Cámara Peruana de GNV (CPGNV). Con dicha información se estimó el consumo diario por vehículo, el número de conversiones diarias y la cantidad de estaciones GNV requeridas para atender la demanda. Para esta estimación se consideró como mercado objetivo el parque vehicular de taxis y particulares que consumen gasolinas y GLP en Lima y Callao. El cuadro 4.4 muestra las estimaciones mencionadas, los cuales son utilizados para determinar el consumo unitario para la proyección de la demanda.

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

dic-

05m

ar-0

6ju

n-06

sep-

06di

c-06

mar

-07

jun-

07se

p-07

dic-

07m

ar-0

8ju

n-08

sep-

08di

c-08

mar

-09

jun-

09se

p-09

dic-

09m

ar-1

0ju

n-10

sep-

10di

c-10

mar

-11

jun-

11se

p-11

dic-

11m

ar-1

2ju

n-12

sep-

12di

c-12

mar

-13

jun-

13se

p-13

Evolución de los Vehículos Convertidos a GNV

Vehículos Convertidos

0037

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.4

Mes Vehículos Convertidos

Nuevas conversione

s por mes


por día

Estaciones de Servicio Operando

Vehículos por estación

GNV

Consumo mensual de

GN (m3)

Consumo por vehículo

(m3/día)

Consumo por estación

GNV (m3)

dic-05 62 62 2 2 31 2 092 1ene-06 174 112 4 3 58 13 768 3 4 589feb-06 261 87 3 4 65 42 633 6 10 658mar-06 483 222 7 5 97 91 495 6 18 299abr-06 671 188 6 7 96 153 537 8 21 934may-06 963 292 9 8 120 219 540 7 27 443jun-06 1 315 352 12 9 146 334 161 8 37 129jul-06 1 796 481 16 10 180 432 405 8 43 241

ago-06 2 461 665 21 13 189 595 275 8 45 790sep-06 3 091 630 21 15 206 796 371 9 53 091oct-06 3 750 659 21 16 234 901 446 8 56 340nov-06 4 591 841 28 17 270 1 182 100 9 69 535dic-06 5 387 796 26 22 245 1 421 880 9 64 631ene-07 6 040 653 21 23 263 1 792 324 10 77 927feb-07 6 717 677 24 24 280 1 708 001 9 71 167mar-07 7 836 1 119 36 27 290 1 854 158 8 68 673abr-07 8 929 1 093 36 31 288 2 415 221 9 77 910may-07 10 311 1 382 45 33 312 2 364 066 7 71 638jun-07 11 902 1 591 53 37 322 3 143 702 9 84 965jul-07 13 652 1 750 56 44 310 3 279 730 8 74 539

ago-07 15 590 1 938 63 46 339 3 677 337 8 79 942sep-07 17 383 1 793 60 48 362 4 624 462 9 96 343oct-07 19 386 2 003 65 53 366 5 875 623 10 110 861nov-07 21 376 1 990 66 55 389 6 647 814 10 120 869dic-07 23 116 1 740 56 57 406 7 130 980 10 125 105ene-08 25 220 2 104 68 61 413 8 265 332 11 135 497feb-08 27 336 2 116 73 65 421 8 169 971 10 125 692mar-08 29 547 2 211 71 66 448 8 596 928 9 130 256abr-08 32 359 2 812 94 68 476 9 680 945 10 142 367may-08 34 994 2 635 85 72 486 10 462 194 10 145 308jun-08 38 221 3 227 108 75 510 11 464 054 10 152 854jul-08 41 353 3 132 101 75 551 12 049 045 9 160 654






ago-13 163 981 1 452 47 223 735 48 758 241 10 218 647sep-13 165 543 1 562 52 223 742 48 921 349 10 219 378Ratios 1 878 62 631 36 118 094 10 182 674

Evolución de los Ratios utilizados en la proyección de la demanda de GNV

0038

COSANAC S.A.C.


4.5.2 Proyección de la Demanda GNV

La estimación de la demanda de GNV se realizó utilizando la información anteriormente señalada, estimando ratios promedio tomando en cuenta datos del 2010 al 2013, tal como muestran las figuras 4.29 al 4.31.

Figura N° 4.29

Figura N° 4.30

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ene-

10fe

b-10

mar

-10

abr-

10m

ay-1

0ju

n-10

jul-1

0ag

o-10

sep-

10oc

t-10

nov-

10di

c-10

ene-

11fe

b-11

mar

-11

abr-

11m

ay-1

1ju

n-11

jul-1

1ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

ene-

12fe

b-12

mar

-12

abr-

12m

ay-1

2ju

n-12

jul-1

2ag

o-12

sep-

12oc

t-12

nov-

12di

c-12

ene-

13fe

b-13

mar

-13

abr-

13m

ay-1

3ju

n-13

jul-1

3ag

o-13

sep-

13

Cantidad de Vehículos Convertidos por día

Vehículos Convertidos por día

0

100

200

300

400

500

600

700

800

ene-

10fe

b-10

mar

-10

abr-

10m

ay-1

0ju

n-10

jul-1

0ag

o-10

sep-

10oc

t-10

nov-

10di

c-10

ene-

11fe

b-11

mar

-11

abr-

11m

ay-1

1ju

n-11

jul-1

1ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

ene-

12fe

b-12

mar

-12

abr-

12m

ay-1

2ju

n-12

jul-1

2ag

o-12

sep-

12oc

t-12

nov-

12di

c-12

ene-

13fe

b-13

mar

-13

abr-

13m

ay-1

3ju

n-13

jul-1

3ag

o-13

sep-

13Cantidad de Vehículos por Estación GNV

Vehículos por estación GNV

0039

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.31

Figura N° 4.32

En síntesis, los ratios utilizados para la proyección de la demanda se muestran en el cuadro 4.5.

10109

109 10 9 1010 9 10 9 1010

910

9 10 9 9 10 9 10 9 10109

109

10 9 9 10 9 10 9 1010

89 9 10

9 1010

0

2

4

6

8

10

12

ene-

10fe

b-10

mar

-10

abr-

10m

ay-1

0ju

n-10

jul-1

0ag

o-10

sep-

10oc

t-10

nov-

10di

c-10

ene-

11fe

b-11

mar

-11

abr-

11m

ay-1

1ju

n-11

jul-1

1ag

o-11

sep-

11oc

t-11

nov-

11di

c-11

ene-

12fe

b-12

mar

-12

abr-

12m

ay-1

2ju

n-12

jul-1

2ag

o-12

sep-

12oc

t-12

nov-

12di

c-12

ene-

13fe

b-13

mar

-13

abr-

13m

ay-1

3ju

n-13

jul-1

3ag

o-13

sep-

13

Consumo de GNV por vehículo (m3/día)

Consumo por vehículo (m3/día)

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

ene-

10

mar

-10

may

-10

jul-1

0

sep-

10

nov-

10

ene-

11

mar

-11

may

-11

jul-1

1

sep-

11

nov-

11

ene-

12

mar

-12

may

-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene-

13

mar

-13

may

-13

jul-1

3

sep-

13

Consumo por estación GNV (m3)

Consumo por estación GNV (m3)

0040

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.5

El cuadro 4.6 y las figuras 4.33 y 4.34 muestran la proyección de la demanda de GNV, la evolución de las estaciones GNV y la proyección de la cantidad de vehículos convertidos a GNV.

Cuadro N° 4.6

Proyección de la Demanda de GNV (Venta en Estaciones de Servicio)

Figura N° 4.33

Valor

Vehículos Convertidos por día 61

Vehículos por estación GNV 742

Consumo por vehículo (m3/día) 9,5

Consumo mensual por estación GNV (m3) 195 780

Ratio

Año Vehículos Convertidos

Nuevas conversiones

por año


por día

Estaciones de Servicio

Operando

Vehículos por estación GNV

Consumo anual de GN

(Mio. m3)

Consumo por vehículo (m3/día)

Consumo por estación GNV

(m3/mes)2014 192 648 22 289 61 257 750 628 9 203 6712015 213 818 21 170 58 282 758 700 9 206 7972016 233 893 20 075 55 305 766 767 9 209 5522017 252 873 18 980 52 327 774 830 9 211 4412018 270 758 17 885 49 346 782 888 9 213 8892019 287 913 17 155 47 364 790 943 9 215 8332020 304 338 16 425 45 381 798 994 9 217 5042021 320 033 15 695 43 397 806 1 043 9 218 9582022 334 998 14 965 41 412 814 1 089 9 220 2402023 349 233 14 235 39 425 822 1 132 9 221 9062024 362 738 13 505 37 437 830 1 172 9 223 4392025 375 513 12 775 35 448 838 1 209 9 224 8682026 387 558 12 045 33 458 846 1 243 9 226 2162027 398 873 11 315 31 467 854 1 275 9 227 5052028 409 458 10 585 29 474 863 1 304 9 229 2352029 419 678 10 220 28 481 872 1 331 9 230 5552030 429 533 9 855 27 488 881 1 356 9 231 5862031 439 023 9 490 26 493 890 1 380 9 233 2872032 448 148 9 125 25 498 899 1 403 9 234 7152033 456 908 8 760 24 503 908 1 424 9 235 881

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

Veh

ícu

los

Proyección del Número de Vehículos Convertidos

0041

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.34

Finalmente, la demanda total del sector transporte, se muestra en el cuadro 4.7 y la figura 4.35, que adiciona el consumo del sistema metropolitano de transporte a GNV, al comercializado directamente en las estaciones de servicio.

Cuadro N° 4.7

0

100

200

300

400

500

600

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

Esta

cio

nes

de

Serv

icio

Proyección del Número de Estaciones de Servicio

AñoGNV

Estaciones de Servicio

GNV Metropolitano

Total Demanda

GNV2014 628 33 6612015 700 38 7372016 767 43 8102017 830 47 8772018 888 52 9402019 943 57 1 0002020 994 62 1 0572021 1 043 67 1 1102022 1 089 72 1 1612023 1 132 77 1 2092024 1 172 82 1 2542025 1 209 87 1 2962026 1 243 92 1 3352027 1 275 97 1 3722028 1 304 102 1 4062029 1 331 107 1 4372030 1 356 112 1 4682031 1 380 116 1 4972032 1 403 121 1 5242033 1 424 126 1 550

Proyección de la Demanda de GNV (Mio. m3)

0042

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.35

4.6 Demanda de clientes generadores eléctricos

La demanda de los generadores eléctricos ubicados en Lima, conforma parte del consumo de los generadores térmicos, cuya producción depende del crecimiento de la demanda eléctrica y de la disponibilidad de otras opciones económicas de generación (CC.HH. y RER), tal como muestran las relaciones indicadas en la figura 4.36.

Figura N° 4.36

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

20

14

20

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20

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20

17

20

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20

19

20

20

20

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20

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20

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20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

Mio

. m3

Proyección de la Demanda de GNV

GNV Estaciones de Servicio GNV Metropolitano

Demanda Eléctrica

Producción Hidráulica

Producción Térmica

Producción Térmica con Gas Natural

Producción Térmica con

Otros Combustibles

Térmicas a Gas Natural

En Lima

Térmicas a Gas

NaturalEn Ica

Térmicas a Gas

NaturalEn el Sur

Tasas de CrecimientoDespacho entre Meses

Despacho Aleatorio

Despacho Aleatorio

Despacho Aleatorio

Falla de CentralesFalla de Centrales

Falla de Centrales

0043

COSANAC S.A.C.


Lascentrales hidráulicas y las centrales con Recursos Renovables (RER) tienen un nivel de producción o despacho que depende de variables aleatorias exógenas como las precipitaciones, viento y horas de sol, los cuales condicionan la producción térmica que de manera complementaria permite cubrir la demanda eléctrica.

Dentro de la producción térmica, la producción con gas natural depende de la disponibilidad de la central y de los costos de los combustibles alternativos, siendo el gas natural más económico que otros combustibles disponibles en el SEIN, la producción térmica depende básicamente de la disponibilidad de la central.

Los consumos específicos de las centrales a gas natural son definidos por el COES de acuerdo a las características de cada unidad, dichos consumos específicos multiplicados por la producción eléctrica van a definir el consumo de gas natural de las unidades. Por lo tanto, siendo la producción eléctrica una variable aleatoria, el consumo de gas natural de la unidad también lo es, y por consiguiente puede ser evaluado a través de los siguientes estadígrafos: valor medio, máximo, mínimo y desviación estándar.

En el modelo empleado para la determinación del consumo de gas natural del sector eléctrico, se ha empleado el software @RISK de Palisade, el cual es un complemento del Excel, que permite trabajar con variables aleatorias.

Los pasos seguidos para evaluar el consumo de gas natural del sector eléctrico, fueron:

1) Estimación del crecimiento de la demanda eléctrica; 2) Definición del plan de obras de generación, tanto hídrica como

térmica; 3) Simulación del despacho hídrico para obtener el residuo a ser

complementado con generación térmica; 4) Simulación del despacho térmico, considerando los costos variables

de operación y la disponibilidad de cada unidad térmica; 5) Determinación de los consumos de gas natural de las centrales

térmicas; 6) Identificación de los consumos de gas natural de las centrales

térmicas ubicadas en Lima.

4.6.1 Demanda de Electricidad

Para la estimación de la demanda eléctrica se ha tomado en cuenta la información estadística existente hasta el año 2012; y se ha proyectado a futuro según las estimaciones de OSINERGMIN publicadas en la última fijación de tarifas de generación, considerando las tasas de crecimiento como variables aleatorias, tal como muestra el cuadro 4.8.

0044

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.8

En la fijación de tarifas eléctricas efectuada por OSINERGMIN el año 2013, el crecimiento estimado fue de 10% por año, mientras que en el modelo desarrollado la tasa se encuentra entre 7% y 11% con un valor medio de 9%, según detalla el cuadro 4.9.

Cuadro N° 4.9

Si se sigue la tendencia de OSINERGMIN, en el año 2014 la demanda alcanzaría 6,5 GW y en el año 2018 llegaría a 10 GW, es decir, se produciría un crecimiento de 3,5 GW en 4 años (casi 900 MW por año), según muestra la figura 4.37.

Mínimo Media Máximo OSINERGMIN Mínimo Media Máximo OSINERGMIN MW %2 012 5 291 5 291 5 291 5 291 37 321 37 321 37 321 37 3212 013 5 612 5 766 5 919 5 825 38 777 40 192 41 479 40 021 474 9,0%2 014 5 954 6 283 6 615 6 512 41 388 43 795 46 400 44 858 517 9,0%2 015 6 335 6 846 7 342 7 171 44 146 47 722 51 350 50 842 563 9,0%2 016 6 792 7 460 8 148 47 401 52 147 57 023 614 9,0%2 017 7 307 8 129 9 102 50 932 56 665 63 467 669 9,0%2 018 7 841 8 858 10 143 54 740 61 745 70 387 729 9,0%2 019 8 332 9 652 11 162 58 125 67 282 78 076 794 9,0%2 020 9 061 10 517 12 209 63 531 73 519 85 226 865 9,0%2 021 9 689 11 460 13 518 67 681 79 889 94 437 943 9,0%2 022 10 461 12 488 15 011 73 322 87 052 104 646 1 028 9,0%2 023 11 249 13 608 16 201 78 509 94 858 112 425 1 120 9,0%

AñoCrecimiento MedioDemanda Anual (MW) Energía Anual (GWh)

Mínimo Media Máximo OSINERGMIN Mínimo Media Máximo OSINERGMIN2 013 6,1% 9,0% 11,9% 10,1% 3,9% 7,7% 11,1% 7,2%2 014 6,1% 9,0% 11,8% 11,8% 6,7% 9,0% 11,9% 12,1%2 015 6,4% 9,0% 11,0% 6,7% 9,0% 10,7%2 016 7,2% 9,0% 11,0% 7,4% 9,3% 11,0%2 017 7,6% 9,0% 11,7% 7,4% 8,7% 11,3%2 018 7,3% 9,0% 11,4% 7,5% 9,0% 10,9%2 019 6,3% 9,0% 10,0% 6,2% 9,0% 10,9%2 020 8,8% 9,0% 9,4% 9,3% 9,3% 9,2%2 021 6,9% 9,0% 10,7% 6,5% 8,7% 10,8%2 022 8,0% 9,0% 11,0% 8,3% 9,0% 10,8%2 023 7,5% 9,0% 7,9% 7,1% 9,0% 7,4%

Energía Anual (GWh)Año

Demanda Anual (MW)

0045

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.37

Respecto a la demanda anual de energía, ésta crece de 45 TWh en el año 2014 a 70 TWh en el año 2018, es decir se incrementa 25 TWh en 4 años con un crecimiento promedio de 6 TWh por año, según figura 4.38.

Figura N° 4.38

Las simulaciones anteriores efectuadas de manera mensual según figuras 4.39 y 4.40, muestran que conforme se avanza en el tiempo, la amplitud de la variación se incrementa debido a la incertidumbre del pronóstico.

0046

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.39

Figura N° 4.40

4.6.2 Plan de Obras

El Plan de Obras está conformado por la relación de centrales hidráulicas y térmicas que se introducen en el modelo de simulación.

Los cuadros 4.10 y 4.11 muestran la relación de centrales hidráulicas y térmicas existentes y que se han considerado en el Modelo. Dichos datos son los utilizados en la última fijación de tarifas de generación de OSINERGMIN.

0047

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.10

FIJACION DE TARIFAS : MAYO 2013

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EXISTENTES (5)

Central PropietarioPotencia

Efectiva MW

Energía

Media GWh

Factor de

Planta

Medio

Caudal

Turbinable

m3/seg

Rendimiento

kWh/m3

Cahua SN POWER PERU 43,1 318,7 84,4% 22,86 0,524

Cañon del Pato DEI EGENOR 263,5 1 598,0 69,2% 77,00 0,951

Carhuaquero DEI EGENOR 105,1 651,2 70,7% 23,00 1,269

Caña Brava DEI EGENOR 5,7 21,5 43,1% 19,50 0,081

Mantaro ELECTROPERU 670,7 5 622,1 95,7% 104,36 1,785

Restitución ELECTROPERU 215,4 1 691,6 89,6% 100,00 0,598

Callahuanca (1) EDEGEL 80,4 606,7 86,1% 20,50 1,089

Huampaní EDEGEL 30,2 252,8 95,6% 18,50 0,453

Huinco EDEGEL 247,3 1 079,0 49,8% 25,00 2,748

Matucana EDEGEL 128,6 845,1 75,0% 14,80 2,414

Moyopampa EDEGEL 64,7 552,8 97,5% 17,50 1,027

Yanango CHINANGO 42,6 269,0 72,1% 20,00 0,592

Chimay CHINANGO 150,9 936,4 70,8% 82,00 0,511

Malpaso SN POWER PERU 48,0 255,5 60,8% 71,00 0,188

Oroya SN POWER PERU 9,5 73,3 88,0% 6,45 0,409

Pachachaca SN POWER PERU 9,6 53,9 64,0% 6,56 0,407

Yaupi SN POWER PERU 110,2 860,2 89,1% 28,08 1,090

Gallito Ciego SN POWER PERU 38,1 172,5 51,7% 44,80 0,236

Pariac SN POWER PERU 5,0 37,5 86,5% 2,20 0,625

Huanchor S. MINERA CORONA 19,6 166,0 96,7% 10,00 0,544

Misapuquio SN POWER PERU 3,9 20,7 60,7% 2,00 0,542

San Antonio SN POWER PERU 0,6 3,5 64,5% 2,92 0,059

San Ignacio SN POWER PERU 0,4 3,8 108,2% 2,50 0,044

Huayllacho SN POWER PERU 0,2 1,1 59,9% 0,15 0,370

Yuncán ENERSUR 136,8 917,0 76,5% 29,58 1,285

Santa Rosa I ELECTRICA SANTA ROSA (4) 1,0 7,8 88,8% 5,50 0,051

Santa Rosa II ELECTRICA SANTA ROSA (4) 1,7 11,2 75,2% 5,00 0,094

Curumuy SINERSA (4) 12,5 64,2 58,6% 36,00 0,096

Poechos I SINERSA (4) 15,4 82,0 60,8% 45,00 0,095

Poechos II SINERSA (4) 10,0 50,0 57,1% 60,00 0,046

Charcani I EGASA 1,7 13,8 91,1% 7,60 0,063

Charcani II EGASA 0,6 5,2 99,7% 6,00 0,028

Charcani III EGASA 4,6 31,7 79,0% 10,00 0,127

Charcani IV EGASA 15,3 89,6 66,9% 15,00 0,283

Charcani V EGASA 144,6 576,4 45,5% 24,90 1,613

Charcani VI EGASA 8,9 54,8 70,0% 15,00 0,166

Aricota I EGESUR 22,5 84,3 42,8% 4,60 1,359

Aricota II EGESUR 12,4 46,4 42,7% 4,60 0,749

Machupicchu EGEMSA 88,8 739,0 95,0% 30,00 0,822

San Gabán SAN GABAN 113,1 783,0 79,0% 19,00 1,654

La Joya GEPSA 9,6 54,7 65,0% 10,00 0,267

Santa Cruz I HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 6,0 29,5 56,1% 6,00 0,278

Santa Cruz II HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 6,5 33,0 58,0% 6,00 0,301

Roncador MAJA ENERGIA 3,8 28,1 84,5% 12,00 0,088

Platanal CELEPSA 217,4 1 100,0 57,8% 41,13 1,468

Total 3 126,5 20 894,5 76,3%

0048

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.11


CENTRALES TERMOELÉCTRICAS EXISTENTES

Central PropietarioPotencia

Efectiva MWCombustible

Consumo

Específico

Und./kWh

Turbo Gas Natural Malacas 1 EEPSA 13,1 Gas Natural 17,652

EEPSA 90,3 Gas Natural 12,417

EEPSA 12,4 Gas Natural + H2O 0,000

Turbo Gas de Chimbote (TG3) EGENOR 20,2 Diesel B5 0,344

Turbo Gas de Piura con DB5 EGENOR 16,8 Diesel B5 0,422

Grupos Diesel de Piura EGENOR 8,0 Diesel B5 0,238

Grupos Diesel de Chiclayo EGENOR 10,2 Diesel B5 0,237

Turbo Gas Natural Santa Rosa UTI-6 EDEGEL 52,0 Gas Natural 12,763

Turbo Gas Natural Santa Rosa UTI-5 EDEGEL 53,1 Gas Natural 11,876

Turbo Gas Natural Santa Rosa WTG (con inyección) EDEGEL 121,0 Gas Natural 11,254

Turbo Vapor de Shougesa SHOUGESA 61,7 Residual 500 0,335

G. Diesel Shougesa SHOUGESA 1,2 Diesel B5 S-50 0,220

Turbo Gas Natural Aguaytía TG-1 TERMOSELVA 84,9 Gas Natural 11,737

Turbo Gas Natural Aguaytía TG-2 TERMOSELVA 85,4 Gas Natural 11,692

G. Diesel Tumbes Nueva 1 ELECTROPERU 16,3 Residual 6 0,210

Turbo Gas Natural CC TG3 Ventanilla (sin fuego adicional) EDEGEL 228,0 Gas Natural 6,778

Turbo Gas Natural CC TG3 Ventanilla (con fuego adicional) EDEGEL 20,4 Gas Natural 6,993

Turbo Gas Natural CC TG4 Ventanilla (sin fuego adicional) EDEGEL 217,0 Gas Natural 6,877

Turbo Gas Natural CC TG4 Ventanilla (con fuego adicional) EDEGEL 19,6 Gas Natural 7,024

Turbo Gas Natural Santa Rosa TG8 EDEGEL 199,8 Gas Natural 9,879

Turbo Gas Natural Las Flores EGENOR 192,8 Gas Natural 10,237

Taparachi GD Nº 1 al Nº 4 SAN GABAN 3,9 Diesel B5 S-50 0,151

Bellavista ALCO SAN GABAN 1,5 Diesel B5 S-50 0,312

Chilina GD Nº 1 y Nº 2 EGASA 10,2 Mezcla2 R500,DB5S50 0,212

Chilina Ciclo Combinado EGASA 15,8 Diesel B5 S-50 0,293

Chilina TV Nº 2 EGASA 6,2 Residual 500 0,398

Chilina TV Nº 3 EGASA 10,2 Residual 500 0,403

Mollendo I GD EGASA 29,8 Residual 500 0,211

Ilo 1 TV Nº 3 ENERSUR 66,4 Vapor+R500 0,212

Ilo 1 TV Nº 4 ENERSUR 44,1 Residual 500 0,298

Ilo 1 TG Nº 1 ENERSUR 34,9 Diesel B5 0,254

Ilo 1 TG Nº 2 ENERSUR 30,7 Diesel B5 0,252

Ilo 1 GD Nº 1 ENERSUR 3,3 Diesel B5 0,204

Ilo 2 TV Carbón Nº 1 ENERSUR 140,6 Carbón 0,370

Independencia GD - GN (Ex Calana GD) EGESUR 23,0 Gas Natural 8,776

Turbo Gas Natural Pisco con GN (ex Mollendo II TG) EGASA 70,7 Gas Natural 12,081

Turbo Gas Natural CC TG1 Kallpa KALLPA 280,0 Gas Natural 6,952



Turbo Gas Natural CC TG1 Chilca I ENERSUR 270,4 Gas Natural 6,749



Central de Emergencia Mollendo ELECTROPERU 60,0 Diesel B5 S-50 0,221

Central de Emergencia Piura ELECTROPERU 81,1 Diesel B5 0,224

Turbo Gas Natural TG1 Tablazo SDE Piura 26,8 Gas Natural 10,675

Total 3 852,3

Turbo Gas Natural Malacas 4 A

0049

COSANAC S.A.C.


Adicionalmente a las centrales existentes, se incorporaron los proyectos de generación hidráulica y térmica según las consideraciones adoptadas por el regulador en la fijación de tarifas de generación.

Debido a que el horizonte de estimación que considera el regulador sólo llega al año 2015, es necesario incorporar más proyectos para poder simular la operación del SEIN hasta el año 2021. Entre los proyectos adicionados se encuentra el Nodo Energético del Sur entre otros, según muestra el cuadro 4.12.

Cuadro N° 4.12


PROYECTOS DE GENERACIÓN

Período 2013 - 2015

FECHA DE

INGRESOPROYECTO

May. 2013 C.T Reserva Fria de Talara -TG5 (177 MW)

Jun. 2013 C.T. Fenix CC (534 MW)

Ago. 2013 C.H. Huanza (90 MW)

Set. 2013 C.T Reserva Fria de ILO (460 MW)

Set. 2013 C.T. Santo Domingo de Olleros (197 MW)

Oct.2013 Central Eólica Cupisnique (80 MW)

Dic. 2013 C.H. Manta (20 MW)

Dic. 2013 C.H. Pizarra (18 MW)

Feb.2014 Central Eólica Talara (30 MW)

Mar. 2014 Central Eólica Marcona (32 MW)

Abr. 2014 C.H. Machupicchu, segunda etapa (100 MW)

Jul. 2014 CT La Gringa V (2 MW)

Set. 2014 C.H. Cheves (168 MW)

Oct. 2014 C.H. Quitaracsa (112 MW)

Oct. 2014 C.H. Shima (5 MW)

Nov. 2014 C.T Reserva Fria de Planta Eten (214 MW)

Dic. 2014 C.H. Runatullu (20 MW)

Ene. 2015 C.H. Santa Teresa (90 MW)

Ene.2015 Central Solar Moquegua FV (16 MW)

Ene.2015 C.H. El Carmen (8,4 MW)

Ene.2015 C.H. 8 de Agosto (19 MW)

Ene.2015 Central Eólica Tres Hermanas (90 MW)

Ene.2015 C.H. Canchayllo (3,73 MW)

Ene.2015 C.H. Huatziroki (11 MW)

Ene.2015 C.H. Renovandes H1 (20 MW)

0050

COSANAC S.A.C.


La producción hidráulica depende de la disponibilidad hídrica y por tanto tiene un comportamiento aleatorio. De acuerdo al Modelo Perseo el comportamiento de las centrales hidráulicas, sin incluir en éstas al Complejo Mantaro que tiene un comportamiento peculiar debido al Lago Junín, es el mostrado en las figuras 4.41 y 4.42; éste comportamiento es el que se asigna a las futuras centrales hidroeléctricas consideradas en el Plan de Obras.

Figura N° 4.41

Figura N° 4.42

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

GW

h / a

ño

Año

Producción Hidráulica Anual Total

10,000

10,500

11,000

11,500

12,000

12,500

13,000

13,500

14,000

14,500

15,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41

GW

h / a

ño

Año

Producción Hidráulica Anual Sin Mantaro

0051

COSANAC S.A.C.


Para la simulación del despacho de las centrales térmicas, se introdujo la disponibilidad de cada central como una variable aleatoria, según muestra el cuadro 4.13.

Cuadro N° 4.13

4.6.3 Producción Hidráulica

Los resultados de la producción hidráulica están en función de la incorporación de las nuevas centrales y del comportamiento aleatorio de dichas centrales. Los resultados probabilísticos obtenidos de la simulación efectuada, se muestra en la figura 4.43.

N° Central Propietario MW Combustible C.E.MMBTU/MWh Pcomb CV Fecha Inicio Fecha Fin

1 Central Eólica Marcona NN 32,00 Viento 01/03/2014 01/01/20232 Central Eólica Talara NN 30,00 Viento 01/02/2014 01/01/20233 Central Eólica Cupisnique NN 80,00 Viento 01/10/2013 01/01/20234 Chilca 1 - CCGN3 Enersur 855,00 GN1 6,345 2,80 17,8 01/01/2013 01/01/20235 Fenix - CC GN 1 Fenix Power Perú 521,00 GN1 6,536 2,80 18,3 01/01/2014 01/01/20236 Nodo Energético Sur 1 GSP 500,00 GN1 6,536 2,80 18,3 01/06/2018 01/01/20237 Nodo Energético Sur 2 GSP 500,00 GN1 6,536 2,80 18,3 01/06/2018 01/01/20238 Reserva Fria Ilo GSP 568,00 GN1 6,536 2,80 18,3 01/06/2018 01/01/20239 Kallpa - CCGN1 Kallpa 859,00 GN1 6,662 2,80 18,7 01/01/2013 01/01/202310 CCGN Ventanilla 1 Edegel 215,65 GN2 6,981 3,10 21,6 01/01/2013 01/01/202311 CCGN Ventanilla 2 Edegel 223,20 GN2 7,051 3,10 21,9 01/01/2013 01/01/202312 TGN Aguaytía 1 y 2 Termoselva 174,00 GN3 11,488 3,00 34,5 01/01/2013 01/01/202313 Sto. Domgo. Olleros - CS GN 1 Termochilca 197,00 GN1 10,122 2,80 28,3 01/11/2013 01/01/202314 Las Flores - TG1 EGENOR 192,00 GN1 10,122 2,80 28,3 01/01/2013 01/01/202315 Sta Rosa WTG-2 Edegel 193,18 GN2 10,219 3,10 31,7 01/12/2009 01/01/202316 Calana Egesur 24,00 GN1 10,322 2,80 28,9 01/11/2010 01/01/202317 TGN Zorritos Tumbes 200,00 GN1 10,785 2,80 30,2 01/01/2019 01/01/202318 SDF CS GN 1 SDF 60,00 GN2 10,832 3,10 33,6 01/05/2009 01/01/202319 Sta Rosa WTG-1 Edegel 123,30 GN2 11,374 3,10 35,3 01/01/2007 01/01/202320 Ilo 2 TV Carbón Enersur 141,80 Carbón 0,349 150,00 52,4 01/01/2007 01/01/202321 TGN Malacas 4 Edegel 88,70 GN4 12,109 3,00 36,3 01/01/2013 01/01/202322 Sta Rosa UTI Edegel 104,00 GN2 13,363 3,10 41,4 01/01/2007 01/01/202323 Mollendo II Egasa 70,00 GN1 13,724 2,80 38,4 01/09/2010 01/01/202324 TGN Malacas 1 y 2 Edegel 30,00 GN5 16,000 3,00 48,0 01/01/2007 01/01/202325 GD Pucallpa Wartsila Electro Ucayali 25,00 R6 0,198 632,81 125,3 01/01/2007 01/01/202326 GD Tumbes 1 y 2 Electroperú 18,00 R6 0,200 632,81 126,6 01/01/2007 01/01/202327 Mollendo I Egasa 32,00 R500 0,207 614,19 127,1 01/01/2007 01/01/202328 Chilina 1y2 Egasa 10,40 R500 0,212 614,19 130,2 01/01/2007 01/01/202329 CT Piura R6 (GD)-GD Chiclayo Egenor 46,30 R6 0,229 632,81 144,9 01/01/2007 01/01/202330 Ilo TV 2, 3, 4 Enersur 150,20 R500 0,250 614,19 153,5 01/01/2007 01/01/202331 GD Pacasmayo Sulzer-Man Pacasmayo 25,00 R6 0,264 632,81 167,1 01/01/2007 01/01/202332 TV Shougesa Shougesa 64,50 R500 0,309 614,19 189,8 01/01/2007 01/01/202333 Reserva Fria 1 Ilo NN 500,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/06/2016 31/05/201834 Reserva Fria 2 Mollendo NN 500,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/05/2017 31/05/201835 C.T Reserva Fria de Talara -TG5 NN 177,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/05/2013 01/01/202336 C.T Reserva Fria de ILO Enersur 568,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/05/2013 31/05/201837 C.T Reserva Fria de Planta Eten NN 214,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/04/2014 01/01/202338 Reserva Fria 3 NN 600,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/01/2019 01/01/202339 Reserva Fria 4 NN 800,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/01/2020 01/01/202340 TG de CT El Faro (D2) Shougesa 170,00 D2 0,244 956,63 233,2 01/01/2013 01/01/202341 Reserva Fria 5 NN 1 000,00 D2 0,244 956,6 233,2 01/01/2021 01/01/202342 GD Paita, Sullana Egenor 19,10 D2 0,245 956,63 234,4 01/01/2007 01/01/202343 Dolorespata 1a7 Egemsa 11,80 D2 0,250 956,63 239,2 01/01/2007 01/01/202344 Chilina TV 2y3 Egasa 16,90 R500 0,408 614,19 250,6 01/01/2007 01/01/202345 Ilo 1 TG 1, 2 Enersur 72,70 D2 0,270 956,63 258,3 01/01/2007 01/01/202346 Chilina CC Egasa 16,70 D2 0,278 956,63 265,9 01/01/2007 01/01/202347 TV Trupal Trupal 13,90 R6 0,455 632,81 287,9 01/01/2007 01/01/202348 TG Piura, Chimbote, Trujillo Egenor 85,30 D2 0,350 956,63 334,8 01/01/2007 01/01/202349 TG Malacas 3 Edegel 14,70 D2 0,363 956,63 347,3 01/01/2007 01/01/202350 Falla Falla 5 000,0 500 01/01/2007 01/01/2023

Centrales Térmicas

0052

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.43

4.6.4 Producción Térmica

De manera similar al caso hidráulico, la producción térmica se evaluó según el tipo de central, los resultados para el total de centrales térmicas que operan utilizando el gas natural de Camisea, se resume en la figura 4.44.

Figura N° 4.44

0053

COSANAC S.A.C.


Los resultados obtenidos para el caso de las centrales térmicas que operan utilizando otros combustibles diferentes al gas natural procedente de Camisea, se muestra en la figura4.45.

Figura N° 4.45

4.6.5 Consumo de Gas Natural

El consumo de gas natural a futuro, depende de la entrada en operación del nodo energético del sur. Hasta el año 2018 no existe mayor cambio en el consumo de las centrales ubicadas en Lima, pero a la llegada del gas natural al sur vía el Gasoducto Sur Peruano (GSP), se espera que produzca un efecto en el despacho térmico entre las zonas centro y sur, tal como muestra la figura 4.46.

0054

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.46

4.6.6 Consumo de Gas Natural en Lima

En las figuras4.47 a 4.49, se muestra el comportamiento aleatorio del consumo de gas natural de las centrales térmicas ubicadas en Lima, zona de concesión de la empresa Cálidda.

0055

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.47

Figura N° 4.48

De acuerdo con el análisis efectuado en la presente sección, el consumo o demanda promedio de gas natural de las centrales térmicas ubicadas

0056

COSANAC S.A.C.


en Lima, para el período 2014 – 2018, sería de 400 millones de pc/d, con un valor máximo aproximado de 500 millones de pc/d.

Figura N° 4.49

En síntesis, el cuadro 4.14 muestra la demanda de gas natural del sector generación eléctrica, tomando en cuenta: i) los valores promedios (percentil 50) obtenidos del resultado probabilístico de la generación térmica a base de gas natural de las centrales ubicadas en Lima y Callao; ii) la demanda de los cogeneradores ubicados en Lima y Callao; y, iii) la demanda consignada en los contratos de capacidad, la cual prevalece sobre la demanda estimada en i) y ii).

0057

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.14

4.7 Proyección de la Demanda Total

A manera de resumen, se presenta en el cuadro 4.15 y la figura 4.50 la proyección de la demanda para cada una de los tipos de clientes analizados. En la proyección se consideró un horizonte de 20 años.

GGEE COGENERACION Demanda GGEE

Demanda GGEE

Capacidad

Contratada

Millón m3 Millón m3 Millón m3 Millón m3

2013 3 524 66 3 590 4 627

2014 3 707 72 3 780 5 068

2015 3 769 72 3 841 5 068

2016 4 526 72 4 598 5 082

2017 4 522 72 4 594 5 068

2018 3 329 72 3 401 5 068

2019 3 469 72 3 541 5 068

2020 4 325 72 4 397 5 068

2021 4 457 72 4 529 5 661

2022 4 614 72 4 686 5 857

2023 4 774 72 4 846 6 058

2024 4 910 72 4 982 6 228

2025 5 028 72 5 100 6 375

2026 5 132 72 5 204 6 505

2027 5 225 72 5 297 6 621

2028 5 309 72 5 381 6 726

2029 5 386 72 5 458 6 822

2030 5 456 72 5 528 6 910

2031 5 522 72 5 594 6 992

2032 5 582 72 5 655 7 068

2033 5 639 72 5 711 7 139

Año

Proyección de la Demanda del Sector Generación Eléctrica

0058

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 4.15

Figura N° 4.50

A B C D GNV GE E

2014 43 838 31 310 276 043 212 255 660 844 5 068 146 564 899 6 857 335

2015 64 897 36 531 280 156 220 368 737 449 5 068 146 564 899 6 972 446

2016 86 926 41 222 284 384 228 683 809 530 5 081 834 585 584 7 118 163

2017 110 445 45 719 288 706 231 611 877 189 5 068 146 585 584 7 207 399

2018 130 452 49 773 293 103 240 191 940 487 5 068 146 606 270 7 328 421

2019 147 528 53 075 297 561 248 819 1 000 101 5 068 146 606 270 7 421 499

2020 164 932 56 140 302 070 257 475 1 056 694 5 068 146 626 955 7 532 412

2021 182 670 58 991 306 621 266 147 1 110 308 5 661 130 626 955 8 212 822

2022 200 746 61 649 311 208 274 827 1 160 983 5 857 103 647 641 8 514 157

2023 219 165 64 131 315 825 283 506 1 208 760 6 058 095 647 641 8 797 123

2024 237 932 66 452 320 468 292 181 1 253 678 6 228 030 668 326 9 067 068

2025 257 053 68 625 325 134 300 847 1 295 778 6 375 235 668 326 9 290 998

2026 276 441 70 661 329 818 309 502 1 335 097 6 505 079 689 012 9 515 610

2027 295 930 72 570 334 519 318 145 1 371 676 6 621 229 689 012 9 703 080

2028 315 352 74 363 339 234 326 772 1 405 551 6 726 299 709 697 9 897 268

2029 334 545 76 046 343 961 335 384 1 437 348 6 822 220 709 697 10 059 202

2030 353 357 77 627 348 699 343 980 1 467 678 6 910 459 730 383 10 232 182

2031 371 647 79 112 353 447 352 558 1 496 560 6 992 156 730 383 10 375 863

2032 389 296 80 508 358 202 361 119 1 524 015 7 068 213 751 068 10 532 422

2033 406 202 81 821 362 964 369 662 1 550 061 7 139 361 751 068 10 661 139

Proyección de la Demanda de Gas Natural en Lima y Callao

AñoDemanda

Total GN

Demanda (Miles m3)

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

20

31

20

32

20

33

Mile

s m

3

Proyección de la Demanda de Gas Natural en Lima y Callao

A B C D GNV GE E

0059

COSANAC S.A.C.


4.8 Análisis Comparativo de la Demanda Proyectada

Las figuras 4.51al 4.60muestran la comparación de la cantidad de clientes y demanda proyectada para los diferentes sectores analizados por el Consultor (COSANAC) y los presentados por Cálidda en su propuesta tarifaria.

Figura N° 4.51

Figura N° 4.52

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m

3

Comparación de la Demanda - Sector Residencial

Cálidda COSANAC

0060

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.53

Figura N° 4.54

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

2014 2015 2016 2017

clie

nte

s

Comparación de Número de Clientes - Sector Comercial

Cálidda COSANAC

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m

3

Comparación de la Demanda - Sector Comercial

Cálidda COSANAC

0061

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.55

Figura N° 4.56

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2014 2015 2016 2017

clie

nte

s

Comparación de Número de Clientes - Sector Industrial

Cálidda COSANAC

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m

3

Comparación de la Demanda - Sector Industrial

Cálidda COSANAC

0062

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.57

Figura N° 4.58

0

50

100

150

200

250

300

350

2014 2015 2016 2017

clie

nte

s

Comparación de Número de Clientes - Sector GNV

Cálidda COSANAC

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

1 000 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m

3

Comparación de la Demanda - Sector GNV

Cálidda COSANAC

0063

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.59

Figura N° 4.60

Como se aprecia en las figuras anteriores, las proyecciones de demanda de Cálidda y del Consultor resultan similares en las categorías B y GE, y en el resto de categorías las diferencias no resultan significativas.

Finalmente, en la figura 4.61se aprecia las demandas en miles de m3 correspondiente al horizonte del periodo tarifario de 4 años, recomendado por el Consultor y las planteadas por Cálidda en su propuesta tarifaria.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2014 2015 2016 2017

clie

nte

s

Comparación de Número de Clientes Generadores Eléctricos

Cálidda COSANAC

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m

3

Comparación de la Demanda - Generación Eléctrica

Cálidda COSANAC

0064

COSANAC S.A.C.


Figura N° 4.61

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

2014 2015 2016 2017

MIle

s m

3

Comparación de la Demanda Total de Gas Natural en Lima y Callao

Cálidda COSANAC

0065

COSANAC S.A.C.


5. VALORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES La infraestructura integral del servicio de distribución comprende: redes de acero, redes de polietileno, estaciones de regulación y obras especiales. Dicha infraestructura se valorizó utilizando costos unitarios a valores de mercado vigentes, y los metrados de las instalaciones existentes y proyectadas informadas por Cálidda.

Así, la proyección de crecimiento de las redes de gas natural, se consideró a partir de los planes de expansión previstos por Cálidda. Para ello la información alcanzada en las propuestas tarifarias, fue verificada con la información alcanzada a OSINERGMIN en el marco del desarrollo del sistema geo-referenciado denominado VNR-GN.

5.1 Inversiones Directas

5.1.1 Costos Unitarios de Inversión

La valorización de las redes se realizó utilizando los costos unitarios obtenidos del modelo denominado Baremo de Costos Unitarios de Gas Natural (BCUGN).

Dicho modelo establece costos estándar de inversión a partir del análisis detallado de los costos de materiales, obras civiles y mano de obra, cuya base de datos previamente fue revisada y actualizada con información de revistas especializadas del rubro; y cotizaciones e investigaciones directas realizadas por el Consultor.

En las figuras 5.1 al 5.10 se muestran los costos unitarios obtenidos del Modelo BCUGN y los planteados por Cálidda para el caso de las tuberías de acero, PE y Estaciones de Regulación, que constituyen los rubros con mayor incidencia en las inversiones de Cálidda, el detalle de los costos se adjunta en el anexo B.

Cabe resaltar, que los valores del Consultor aplicados a los metrados respectivos, reflejan los valores mostrados en los Estados Financieros de Cálidda al año 2012.

0066

COSANAC S.A.C.


Figura N° 5.1

Figura N° 5.2

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

20" Sch40 30" e=15.90mm -

arenoso

30" e=15.90mm

30" e=15.90mm -

rocoso

US$

/mTuberías de Acero en Terreno Semi-Rocoso y

Pavimento Afirmado

CU de Calidda (US$)

CU de BAREMO (US$)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2 1

/2"

Sch

40

3"

Sch

40

3"

Sch

16

0

4"

Sch

40

4"

Sch

12

0

6"

Sch

40

6"

Sch

12

0

8"

Sch

40

8"

Sch

60

-80

10

" Sc

h4

0

10

" Sc

h4

0-6

0

10

" e=

15

.90

mm

12

" Sc

h4

0

12

" Sc

h4

0-6

0

14

" Sc

h4

0

16

" Sc

h4

0

US$

/m

Tuberías de Acero en Terreno Semi-Rocoso y Pavimento Flexible

Suma de BAREMO (US$)

Suma de Calidda (US$)

0067

COSANAC S.A.C.


Figura N° 5.3

Figura N° 5.4

2 1

/2"

Sch

40

3"

Sch

40

3"

Sch

16

0

4"

Sch

40

4"

Sch

12

0

6"

Sch

40

6"

Sch

12

0

8"

Sch

40

8"

Sch

60

-80

10

" Sc

h4

0

10

" Sc

h4

0-6

0

12

" Sc

h4

0

14

" Sc

h4

0

16

" Sc

h4

0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

US$

/mTuberías de Acero en Terreno Semi-Rocoso y

Pavimento Rígido

CU de Calidda (US$)

CU de BAREMO (US$)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2 1

/2"

Sch

40

3"

Sch

40

3"

Sch

16

0

4"

Sch

40

4"

Sch

12

0

6"

Sch

40

6"

Sch

12

0

8"

Sch

40

8"

Sch

60

-80

10

" Sc

h4

0

10

" Sc

h4

0-6

0

12

" Sc

h4

0

12

" Sc

h4

0-6

0

14

" Sc

h4

0

16

" Sc

h4

0

US$

/m

Tuberías de Acero en Terreno Semi-Rocoso y Pavimento Mixto

CU de BAREMO (US$)

CU de Calidda (US$)

0068

COSANAC S.A.C.


Figura N° 5.5

0

20

40

60

80

100

120

140

HDPE 20mm

HDPE 32mm

HDPE 63mm

HDPE 90mm

HDPE 110mm

HDPE 160mm

HDPE 200mm

US$

/m

Tuberías de PE en Terreno Semi-Rocoso y Pavimento Afirmado

CU de BAREMO (US$)

CU de Calidda (US$)

0069

COSANAC S.A.C.


Figura N° 5.6

Figura N° 5.7

0

20

40

60

80

100

120

140

HDPE 20mm

HDPE 32mm

HDPE 63mm

HDPE 90mm

HDPE 110mm

HDPE 160mm

HDPE 200mm

US$

/mTuberías de PE en Terreno Semi-Rocoso y

Pavimento Flexible

CU de Calidda (US$)

CU de BAREMO (US$)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

HDPE 20mm

HDPE 32mm

HDPE 63mm

HDPE 90mm

HDPE 110mm

HDPE 160mm

HDPE 200mm

US$

/m

Tuberías de PE en Terreno Semi-Rocoso y Pavimento Rígido

CU de Calidda (US$)

CU de BAREMO (US$)

0070

COSANAC S.A.C.


Figura N° 5.8

Figura N° 5.9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

20" Sch40 30" e=15.90mm -

arenoso

30" e=15.90mm

30" e=15.90mm -

rocoso

US$

/m

Tuberías de Acero de 20" y 30"

CU de Calidda (US$)

CU de BAREMO (US$)

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

11 11 12 11 11 09

City Gate 150/50150,000Sm3/h

Superficial - arenoso

City Gate 150/50250,000Sm3/h

Superficial - normal

City Gate 153/15375,000Sm3/h

Superficial - arenoso

City Gate 150/5050,000Sm3/h

Superficial

City Gate 150/50300,000Sm3/h

Superficial

City Gate 100/550,000Sm3/h

Superficial

US$

Costo de City Gate

CU de BAREMO (US$) CU de Calidda (US$)

0071

COSANAC S.A.C.


Figura N° 5.10

5.1.2 Metrados de las Inversiones

El metrado de las redes se obtuvo de la información reportada por Cálidda a OSINERGMIN como parte del Procedimiento para el Cálculo del VNR (VNR-GN). En los cuadros 5.1 al 5.9 se muestran los metrados totales reportados por Cálidda en su propuesta de Tarifa Única y en su Plan Quinquenal, así como los valores que se deben reconocer en la Base Tarifaria.

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000ER

P 1

9/5

5,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

50

/10

5,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

50

/5 5

,00

0 S

emi s

ub

terr

anea

ERP

50

/5 5

,00

0 S

up

erf

icia

l

ERP

10

/5 1

0,0

00

Su

bte

rran

ea

ERP

10

/5 1

0,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

19

/5 1

0,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

50

/10

10

,00

0 S

up

erfi

cial

ERP

50

/5 1

0,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

10

/5 2

0,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

19

/10

20

,00

0 S

up

erfi

cial

ERP

19

/5 2

0,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

50

/5 2

0,0

00

Sem

i su

bte

rran

ea

ERP

50

/5 2

0,0

00

Su

bte

rran

ea

ERP

50

/5 2

0,0

00

Su

pe

rfic

ial

ERP

50

/19

30

,00

0 S

emi s

ub

terr

ane

a

ERP

50

/10

30

,00

0 S

emi s

ub

terr

ane

a

ERP

50

/10

30

,00

0 S

up

erfi

cial

ERP

50

/19

50

,00

0 S

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erfi

cial

- a

ren

oso

ERP

50

/19

50

,00

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cial

ERP

50

/10

50

,00

0 S

emi s

ub

terr

ane

a

ERP

50

/10

50

,00

0 S

up

erfi

cial

ERP

50

/5 5

0,0

00

Su

pe

rfic

ial

03 04 05 06 08

Estaciones de Regulación

CU de Calidda (US$)

CU de BAREMO (US$)

0072

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.1

Metrados de las Inversiones Reportadas por Cálidda en su Propuesta de Tarifa Única

RED DE ACERO (m)

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2½” 10102020301 406 46 146 166 170 18 64

10102020302 1 681 951 108 4 35 339 471 241 603 37

10102020303 3 623 461 1 072 47 337 25

10102020304 52 19

3” 10103020301 48 171 135 2 127 1 339 0 899 36

10103020302 9 353 2 600 451 472 402 956 1 318 240 35 5 826 376 1 591 408 1 769

10103020303 1 3 194 627 2 991 16 4 568 826 692 359 419

10103020304 449 624 382 169 941

10103070301 444 501 9 528 1 521 1 079 56 11

10103070302 161 14 526 527 110 425 2 562 4 731 8 091 740 1 389

10103070303 2 296 991 976 512 2 753 1 094 601 71 35 124

10103070304 1 321 26 20 18

4” 10104020301 700 1 78 907 212 983 727 264 38 36

10104020302 2 996 701 3 206 1 704 5 1 381 1 855 96 3 061 6 908 2 763 5 340 6 269

10104020303 121 6 253 84 1 072 574 2 293 105 1 451 19 22 116

10104020304 2 218 756 851 240 23 23

10104060301 545 32 2 480 421 2 40 4

10104060302 171 57 18 6 113 4 795 242

10104060303 1 556 882 1 2 2 061 792 734 41 59

10104060304 1 263 8 49

6” 10105020301 582 3 1 614 614 817 1 004 11 47

10105020302 489 3 156 166 1 502 646 182 1 104 502 2 527 2 506 3 970 2 809 5 392

10105020303 1 222 4 922 99 1 650 691 20 149 3 17 84

10105020304 2 121 33

10105060301 217 9 1 252 1 055 1 011 315 8

10105060302 17 2 20 355 2 561 4 10 009 12 768 3 738

10105060303 4 876 7 3 468 42 40

10105060304 389 924 91 140

8” 10106020301 187 113 1 060 841 12 650 961 79

10106020302 1 717 166 795 52 460 571 2 343 5 062 2 653 3 999

10106020303 2 567 5 246 291 2 023 65 165 1 31 276

10106020304 2 582 240 34

10106040301 721 2 755 285 4 093 1 490 1 140 3 362 17 18

10106040302 1 297 8 11 53 252 2 632 281 101 12 607 865 1 041

10106040303 2 298 4 155 545 5 334 762 1 591 101

10106040304 142 280 15

10106150301 35

10” 10107020301 1 606 1 031 2

10107020302 1 853 988 6 222 1 314 2 259 3 788

10107020303 33 111 6 217 802

10107020304 1 439 1 762 522 30

10107030301 46 4 798 6 39

10107030302 513 4 12 298 9 056

10107030303 16 70 145 41 41 1 773

10107030304 38 45

10107180301 127

10107180302 1 553

12” 10108020301 636 9 504 10 1

10108020302 2 911 228 2 654 193 687 1 173

10108020303 3 328 2 211 158 1 587 19

10108020304 2 592 148

10108030302 2 625

10108030304 41

14” 10109020301 6 283 1 255 2 277 30

10109020302 614 5 899 3 928

10109020303 56

10109020304 138

16” 10110020301 1 870 41 13

10110020302 1 284 928

10110020303 9 2 993

10110020304 9 205 5 344

10110140301 3 166

20” 10112020301 17 804 14

10112020302 44 765 4 441

10112020303 960

30” 10117180201 8 784

10117180202 1 504

10117180301 8 532

10117180302 14 255

10117180303 248

10117180304 1 148

10117180401 339

10117180402 629

Diám VNRCodiExistente Alta Proyectado

0073

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.2


RED DE PE (m)

Cuadro N° 5.3

Metrados de las Inversiones Adaptadas por Osinergmin

RED DE PE (m)

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20mm 10201010302 4

10201010303 1 25 2 2 1

32mm 10203010301 46 165 14 112 20 672 20 835 56 131 9 272 33 839 35 089 66 088 168 671 181 583 387 400

10203010302 89 1 026 449 311 24 182 19 425 209 077 321 112 436 204 77 189 433 432 709 727 909 330 613 249 911 167 755 086

10203010303 44 477 111 891 27 395 13 827 44 258 48 158 20 419 226 585 238 828 97 914 52 127 39 727

10203010304 191 4 941 1 317 14 868 5 604 95 350 134 794 87 634 17 007 24 518

63mm 10206010301 5 171 28 298 14 308 19 337 281 3 9 335 938 9 805 7 281 1 531 530 1 292 1 132 1 391

10206010302 48 801 122 546 41 307 1 914 10 836 27 213 16 103 26 608 62 680 21 061 18 243 11 114 5 507 7 112 18 678 6 286

10206010303 42 0 1 024 514 355 781 4 603 7 465 1 760 642

10206010304 6 432 364 346 1 193 346 23 166

90mm 10207010301 1 728 2 204 1 103 856 2 087 1 941 1 571 1 653 3 720

10207010302 10 623 4 771 174 736 178 4 550 0 10 252 3 524 6 073 5 453 3 872 355 3 084 3 058

10207010303 4 2 211 802 2 465 1 054 1 523 683 265

10207010304 473 324 3 609

110mm 10208010301 28 2 677 1 091 1 745 0 413 972 911 110 323 984 4 230 3 434 1 395 1 591

10208010302 5 721 12 086 4 101 191 678 3 195 7 312 5 692 4 955 5 265 13 743 12 151 19 467 8 844 9 074 11 385

10208010303 3 060 1 000 774 2 218 3 010 802 3 855

10208010304 360 560 738

160mm 10209010301 1 646 3 682 1 466 2 487 822 134 701 6 143 204 656 679 96 2 486 1 470

10209010302 7 807 13 295 11 188 4 2 059 327 5 671 11 924 6 789 5 625 1 874 7 244 6 930 2 446 9 222 6 176

10209010303 11 32 676 2 248 396 555 179 2 3 655 2 177

10209010304 961 1 204 623 1 639 1 333

200mm 10210010301 7 193 2 016 2 646 3 270 4 790 165 1 989 225 658 1 162 6 268 3 921

10210010302 479 1 389 3 147 2 185 14 480 25 601 24 022 10 099 16 316 24 356 46 608 14 176 16 295 13 671

10210010303 634 7 202 4 941 3 891 782 1 027 794

10210010304 511 459 4 995 673 2 761 2 882


2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20mm 10201010302 4

10201010303 1 25 2 2 1

32mm 10203010301 46 165 14 112 20 672 20 835 56 131 9 272 33 839 0 88 203 761 224 001 410 983

10203010302 89 1 026 449 311 24 182 19 425 209 077 321 112 436 204 77 189 433 432 514 577 575 239 794 991 991 192 1 022 560

10203010303 44 477 111 891 27 395 13 827 44 258 48 158 20 419 220 813 238 828 103 687 52 127 39 727

10203010304 191 4 941 1 317 14 868 5 604 95 350 119 365 87 634 15 428 10 166 31 358

63mm 10206010301 5 171 28 298 14 308 19 337 281 3 9 335 938 9 805 7 281 1 531 0 0 1 292 1 662 1 391

10206010302 48 801 122 546 41 307 1 914 10 836 27 213 16 103 26 608 62 680 21 061 18 243 11 114 4 906 6 613 16 359 9 705

10206010303 42 0 1 024 514 355 781 4 603 7 465 0 1 760 642 0 0 0

10206010304 6 432 364 346 1 193 0 346 0 23 166 0

90mm 10207010301 1 728 2 204 1 103 856 2 087 1 941 0 0 1 571 1 002 4 372

10207010302 10 623 4 771 174 736 178 4 550 0 10 252 3 524 6 073 1 108 3 872 4 699 729 5 413

10207010303 4 2 211 802 2 465 1 054 1 523 0 0 683 265 0

10207010304 473 324 3 609 0 0 0 0

110mm 10208010301 28 2 677 1 091 1 745 0 413 972 911 110 323 788 326 3 629 5 300 1 591

10208010302 5 721 12 086 4 101 191 678 3 195 7 312 5 692 4 955 5 265 13 743 11 368 8 909 9 628 17 836 13 181

10208010303 3 060 1 000 774 2 218 3 010 0 802 3 706 0 149 0

10208010304 360 560 0 0 738 0 0 0

160mm 10209010301 1 646 3 682 1 466 2 487 822 134 701 6 143 204 656 679 96 2 161 1 795

10209010302 7 807 13 295 11 188 4 2 059 327 5 671 11 924 6 789 5 625 1 874 7 244 6 930 2 446 5 184 10 214

10209010303 11 32 676 2 248 396 555 179 2 0 3 655 2 177 0 0 0

10209010304 961 1 204 623 1 639 0 0 0 0 1 333 0

200mm 10210010301 7 193 2 016 2 646 3 270 4 790 165 1 989 225 0 1 162 6 927 3 921

10210010302 479 1 389 3 147 2 185 14 480 25 601 24 022 10 099 16 316 19 130 37 037 18 400 22 173 18 366

10210010303 634 7 202 4 941 3 891 782 1 027 0 794 0 0 0 0

10210010304 511 459 4 995 673 2 761 0 0 0 0 0 2 882

Existente Alta ProyectadoDiám VNRCodi

0074

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.4


Tuberías de Conexión en Acero (m)

Cuadro N° 5.5


Tuberías de Conexión en PE (m)

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2½” 10102020301 7 1

10102020302 3 458 31 18 6 40 33 20 40 321 124 99 132

10102020303 117 11 247 1 523 100

3” 10103020301 0 1

10103020302 1 8 3 0 15 0 44 29 24 66 18 551 54 184 117 76

10103020303 6 7 225 856 202 22

10103070301 1 6

10103070302 7 25 20 3 7 11 17 16 11 562 598 93 59

10103070303 38 3 9 132 697 129

4” 10104020301 77

10104020302 5 5 2 0 8 12 39 29 14

10104020303 0 2 57 6

10104060301 68

10104060302 2 2 1 0 1 85 26 6

10104060303 1 30 5

6” 10105020302 1 10 4 21

10105020303 62 3 3

10105060302 230 40 45

10105060303 16 40

8” 10106020301 2

10106020302 28 94 70

10106020303 3

10106040301 16

10106040302 10 4 4 68 30

10106040303 26

10106150301 17

10” 10107020301 13

10107020302 1

10107030303 14

10107180301 9

14” 10109020302 1

16” 10110140301 51

20” 10112020302 5 1


2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20mm 10201010301 163 215 94 187 5 99 24 159 1 368 17 288 6 642 9

10201010302 1 398 1 178 416 83 212 1 700 37 207 1 196 10 212 1 304 9

10201010303 6 594 9 082 1 910 1 391 719 3 016 224 096 4 131 34 237 2 140 9

10201010304 862 362 2 239 742 9

32mm 10203010301 13 10 21 59 20 47 76 21 41 7

10203010302 55 57 354 176 85 161 1 903 103 150 222

10203010303 47 3 21 480 341 1 752 93 196 18

10203010304 6 20 12

63mm 10206010301 7 69

10206010302 22 45 353 19 10 1 27 2 24 46 96 96 12

10206010303 9 258 13 129 66

10206010304 9

90mm 10207010301 21

10207010302 10 4 82 17

110mm 10208010302 123 10 6 21 127 6 9

10208010303 1 10 17

160mm 10209010302 54 2 10 0 2 13 13 131

10209010303 4 9

200mm 10210010302 11 1 8 14 46


0075

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.6

Metrados de las Inversiones consideradas en la Tarifa Única

Tuberías de Conexión en PE (m)

Cuadro N° 5.7


Estaciones de Regulación y City Gate (Unid)

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20mm 10201010301 163 215 94 187 16 352 2 953 13 292 32 352 58 107 4 185 30 095 35 406 33 716 39 453 24 449

10201010302 1 398 1 178 416 83 729 6 018 4 548 11 628 19 111 11 408 4 377 31 474 37 029 35 261 41 261 25 569

10201010303 6 594 9 082 1 910 1 391 2 475 10 678 27 389 40 150 64 070 18 722 22 659 162 947 191 703 182 551 213 613 132 374

10201010304 0 0 105 3 523 4 191 6 489 355 2 554 3 004 2 861 3 348 2 074

32mm 10203010301 13 10 21 59 20 47 76 21 41 7

10203010302 55 57 354 176 85 161 1 903 103 150 222

10203010303 47 3 21 480 341 1 752 93 196 18

10203010304 6 20 12

63mm 10206010301 7 69

10206010302 22 45 353 19 10 1 27 2 24 46 96 96 12

10206010303 9 258 13 129 66

10206010304 9

90mm 10207010301 21

10207010302 10 4 82 17

110mm 10208010302 123 10 6 21 127 6 9

10208010303 1 10 17

160mm 10209010302 54 2 10 0 2 13 13 131

10209010303 4 9

200mm 10210010302 11 1 8 14 46

Existente Alta ProyectadoDiám VNRCodi

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CITY GATE CHILCA 153/50 150/50 150 000 20311110302 1

CITY GATE HERBAY 150/50 150/50 50 000 20311080303 1

CITY GATE LURIN 150/50 300 000 20311140303 1

CITY GATE SAN VICENTE CAÑETE 150/5 150/5 50 000 20313080303 1

EFMGC TERMOCHILCA 153/153 153/153 75 000 20312090302 1

ERP AEROPUERTO 19/5 19/5 10 000 20103040303 1

ERP ARGENTINA 50/10 BARG 50/10 50 000 20105080303 1

ERP ATARJEA 50/10 50/10 50 000 20105080303 1

ERP ATOCONGO 50/05 BARG 50/5 20 000 20106050103 1

ERP ATOCONGO 50/10 BARG 50/10 50 000 20105080103 1

ERP CARRETERA CENTRAL 50/10 BARG 50/10 30 000 20105060103 1

ERP CHILCA 50/19 50/19 50 000 20104080303 1

ERP COMAS 19/5 19/5 20 000 20103050303 1

ERP EL AGUSTINO 50/10 BARG 50/10 10 000 20105040303 1

ERP FUNDICION CALLAO 50/05 BARG 50/5 5 000 20106030303 1

ERP GAMBETTA 10/05 BARG 10/5 10 000 20101040303 1

ERP LA MOLINA 50/10 BARG 50/10 50 000 20105080103 1

ERP LA PAMPILLA 50/19 50/19 50 000 20104080302 1

ERP LA PERLA 50/05 50/5 50 000 20106080303 1

ERP LA PERLA 50/10 50/10 50 000 20105080303 1

ERP LA VICTORIA 50/19 BARG 50/19 30 000 20104060103 1

ERP LIMA 50/10 BARG 50/10 50 000 20105080303 1

ERP LURIN 50/5 20 000 20106050303 1

ERP MANCHAY 50/19 50 000 20104080303 1

ERP MAQUINARIAS 19/05 BARG 19/5 5 000 20103030303 1



ERP MOCHICA 10/05 BARG 10/5 10 000 20101040203 1

ERP OMICRON 10/05 BARG 10/5 10 000 20101040303 1

ERP PACHACUTEC 50/10 BARG 50/10 5 000 20105030303 1

ERP PARQUES DE EL AGUSTINO 50/05 BARG50/5 20 000 20106050203 1

ERP PRIALE 50/10 BARG 50/10 30 000 20105060303 1

ERP PUEBLO LIBRE 10/5 20 000 20101050303 1

ERP SAN LORENZO 50/05 BARG 50/5 10 000 20106040303 1

ERP SAN MARTIN DE PORRES 50/19 50/19 50 000 20104080303 1

ERP SAN PEDRO-PACHACAMAC 50/5 50/5 20 000 20106050303 1

ERP SURCO 50/10 BARG 50/10 30 000 20105060103 1

ERP SURCO 50/5 BARG 50/5 5 000 20106030103 1

ERP TERMINAL 50/10 BARG 50/10 50 000 20105080303 1

ERP VENTANILLA 19/5 BAR 19/5 20 000 20103050303 1

ERP VILLA EL SALVADOR 50-5 50/5 20 000 20106050303 1

NUEVO CITY GATE LURIN 150/50 250 000 20311130302 1

Nombre de la ERP PresiónCapacidad

(sm3/h)VNRCodi

Existente ProyectadoAlta

0076

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.8

Metrados de las Inversiones consideradas en la Tarifa Única

Estaciones de Regulación y City Gate (Unid)

Cuadro N° 5.9


Obras Especiales (Unid)

5.2 Inversiones Complementarias

Las Inversiones Complementarias, activos generales que no están relacionados con el negocio intrínseco de distribución de gas natural, pero que se requieren para la operatividad de la empresa concesionaria, se obtuvieron de la revisión del listado que alcanzó Cálidda que se resume en el cuadro 5.10.

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CITY GATE CHILCA 153/50 150/50 20311110302 1

CITY GATE HERBAY 150/50 150/50 20311080303 1

CITY GATE LURIN 150/50 20311140303 1

CITY GATE SAN VICENTE CAÑETE 150/5 150/5 20313080303 1

EFMGC TERMOCHILCA 153/153 153/153 20312090302 1

ERP AEROPUERTO 19/5 19/5 20103040303 1

ERP ARGENTINA 50/10 BARG 50/10 20105080303 1

ERP ATARJEA 50/10 50/10 20105080303 1

ERP ATOCONGO 50/05 BARG 50/5 20106050103 1

ERP ATOCONGO 50/10 BARG 50/10 20105080103 1

ERP CARRETERA CENTRAL 50/10 BARG 50/10 20105060103 1

ERP CHILCA 50/19 50/19 20104080303 1

ERP COMAS 19/5 19/5 20103050303 1

ERP EL AGUSTINO 50/10 BARG 50/10 20105040303 1

ERP FUNDICION CALLAO 50/05 BARG 50/5 20106030303 1

ERP GAMBETTA 10/05 BARG 10/5 20101040303 1

ERP LA MOLINA 50/10 BARG 50/10 20105080103 1

ERP LA PAMPILLA 50/19 50/19 20104080302 1

ERP LA PERLA 50/05 50/5 20106080303 1

ERP LA PERLA 50/10 50/10 20105080303 1

ERP LA VICTORIA 50/19 BARG 50/19 20104060103 1

ERP LIMA 50/10 BARG 50/10 20105080303 1

ERP LURIN 50/5 20106050303 1

ERP MANCHAY 50/19 20104080303 1

ERP MAQUINARIAS 19/05 BARG 19/5 20103030303 1



ERP MOCHICA 10/05 BARG 10/5 20101040203 1

ERP OMICRON 10/05 BARG 10/5 20101040303 1

ERP PACHACUTEC 50/10 BARG 50/10 20105030303 1

ERP PARQUES DE EL AGUSTINO 50/05 BARG50/5 20106050203 1

ERP PRIALE 50/10 BARG 50/10 20105060303 1

ERP PUEBLO LIBRE 10/5 20101050303 1

ERP SAN LORENZO 50/05 BARG 50/5 20106040303 1

ERP SAN MARTIN DE PORRES 50/19 50/19 20104080303 1

ERP SAN PEDRO-PACHACAMAC 50/5 50/5 20106050303 1

ERP SURCO 50/10 BARG 50/10 20105060103 1

ERP SURCO 50/5 BARG 50/5 20106030103 1

ERP TERMINAL 50/10 BARG 50/10 20105080303 1

ERP VENTANILLA 19/5 BAR 19/5 20103050303 1

ERP VILLA EL SALVADOR 50-5 50/5 20106050303 1

NUEVO CITY GATE LURIN 150/50 20311130302 1

Existente ProyectadoAltaNombre de la ERP Presión VNRCodi

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Válvulas U 40 171 217 129 115 74 275 483 432 506 182 0 86 58 23 21 6

Cruce de Ríos U 4 2 0 1 0 0 4 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0

Hot Tap U 2 17 11 22 20 7 43 48 30 14 6 0 32 14 13 9 4

Cruce de Vías U 0 9 34 19 13 6 13 45 28 27 10 0 2 2 2 0 0

Otras U 7 2 1 1 1 0 1 2 0 3 21 0 2 1 0 0 0

Tipo UnidadExistente Alta Proyectado

0077

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.10

Resumen de los Costos de Inversiones Complementarias propuestas por Cálidda

5.2.1 Análisis de las Inversiones Complementarias existentes al 2013

Se analizaron las inversiones complementarias existentes al año 2013 señaladas por Cálidda, efectuando los siguientes ajustes:

1. Revisado el rubro de vehículos operativos, se identifican los siguientes vehículos que ya están considerados dentro de las actividades de inversión reconocidas, por lo tanto se reduce en US$ 701.512 el valor de dicho rubro.

Cuadro N° 5.11

2. Revisado el rubro de software de gestión, se identifica que se ha valorizado en US$ 4.493.648 el software SAP, reconociéndose como un valor eficiente el monto de US$ 2.000.000 en función a cotizaciones de dicho software. Por lo tanto dicho rubro se reduce en US$ 2.493.648

Cantidad VNR (US$) Cantidad VNR (US$) Cantidad VNR (US$) Cantidad VNR (US$)A1 Terrenos para almacén de equipos 1 3 460 000 1 3 460 000B1 Almacén de equipos 5 7 815 983 5 7 815 983B3 Oficinas 2 10 857 143 2 10 857 143B4 Centros de atención al público 20 2 141 079 20 2 141 079C1 Vehículos administrativos 1 49 831 1 49 831C2 Vehículos operativos 10 156 759 87 1 466 006 79 2 462 689 176 4 085 454C3 Equipos y vehículos de carga 3 86 732 2 135 000 5 221 732C4 Otros equipos y vehículos 1 162 4 49 588 2 15 000 7 64 750D1 Equipos de almacén 1 1 372 149 709 786 2 20 000 152 731 158D2 Equipos de maestranza 13 39 496 571 1 355 781 90 783 039 674 2 178 316D3 Equipos de medición 1 8 772 118 253 047 140 181 406 259 443 225D4 Equipos de control 5 2 824 4 238 963 5 200 000 14 441 787E1 Telefonía fija 1 1 953 547 218 554 18 620 654 566 841 160E2 Telefonía móvil 45 13 349 4 2 844 49 16 193E3 Estaciones de radio y antenas 1 1 916 9 70 655 10 72 571E4 Radios portátiles 17 16 069 17 16 069E5 Otros equipos de comunicación 48 313 855 48 313 855F1 Equipos para oficina 2 022 366 370 2 052 1 038 559 6 167 216 4 080 1 572 145F2 Equipos para atención al público 3 1 389 5 34 160 8 35 549F3 Otros equipos de oficina 1 315 20 38 121 1 3 000 22 41 436G1 Equipos de red de cómputo 707 500 476 27 3 524 410 734 4 024 886G2 Estaciones de trabajo 4 4 554 4 4 554G3 Impresoras 26 13 034 4 9 775 30 22 809G4 Servidores 32 185 234 3 76 500 35 261 734G5 Otros equipos de cómputo 2 1 407 147 369 528 7 448 056 156 818 991G6 Software técnico 1 581 1 297 608 34 5 398 031 1 615 6 695 639G7 Software de gestión 817 4 998 059 87 6 977 430 904 11 975 489H1 Otros equipos 7 1 018 151 1 860 366 57 431 649 215 2 293 033

2 064 580 447 7 135 15 080 405 610 45 835 720 9 809 61 496 572TOTAL

TOTALBaja Existentes ProyectadasCod Descripción

Vehículos Operativos Cantidad VNR Cálidda (US$)

VNR Reconocido

(US$)CAMIONETA PEUGEOT MOD. PARTNER 5 57 464 0CAMIONETA TOYOTA MOD. HI LUX 22 451 482 0CAMIONETA VW MOD. FURGON CADDY 3 38 158 0CAMIONETA RENAULT MOD. MASTER FURGON 2 9 916 0CAMIONETA SUZUKI FURGON APV PANEL 1.6 9 144 491 0

TOTAL 41 701 512 0

0078

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.12

3. Revisado el rubro de Otros Equipos, se identifica que se ha incluido gastos por servidumbre y pre-operativos que no corresponden incluir dentro de las Inversiones Complementarias. Asimismo, se está incluyendo cámaras fotográficas (que también se reconocen en otros rubros) y que sirven para actividades de inversión. Por lo tanto, se excluye del presente rubro el monto de US$ 1.826.741

Cuadro N° 5.13

4. En conclusión las Inversiones Complementarias que deben ser reconocidas como existentes al año 2013 deben ser de US$ 10.554.093, tal como muestra el cuadro 5.14.

Cuadro N° 5.14

Inversiones Complementarias existentes reconocidas para la Regulación 2014-2018

Software Gestión Cantidad VNR Cálidda (US$)

VNR Reconocido

(US$)Software SAP Glb 4 493 648 2 000 000

Otros Equipos Cantidad VNR Cálidda (US$)

VNR Reconocido

(US$)Cámaras Fotográficas 94 17 803 0Servidumbre 5 1 314 846 0Gastos preoperativos 1 494 091 0

1 826 741 0Total

Cantidad VNR (US$) Cantidad VNR (US$)A1 Terrenos para almacén de equiposB1 Almacén de equiposB3 OficinasB4 Centros de atención al públicoC1 Vehículos administrativos 1 49 831 1 49 831C2 Vehículos operativos 87 1 466 006 46 764 493C3 Equipos y vehículos de carga 3 86 732 3 86 732C4 Otros equipos y vehículos 4 49 588 4 49 588D1 Equipos de almacén 149 709 786 149 709 786D2 Equipos de maestranza 571 1 355 781 571 1 355 781D3 Equipos de medición 118 253 047 118 253 047D4 Equipos de control 4 238 963 4 238 963E1 Telefonía fija 547 218 554 547 218 554E2 Telefonía móvil 45 13 349 45 13 349E3 Estaciones de radio y antenas 1 1 916 1 1 916E4 Radios portátiles 17 16 069 17 16 069E5 Otros equipos de comunicación 48 313 855 48 313 855F1 Equipos para oficina 2 052 1 038 559 2 052 1 038 559F2 Equipos para atención al público 3 1 389 3 1 389F3 Otros equipos de oficina 20 38 121 20 38 121G1 Equipos de red de cómputo 707 500 476 707 500 476G2 Estaciones de trabajo 4 4 554 4 4 554G3 Impresoras 26 13 034 26 13 034G4 Servidores 32 185 234 32 185 234G5 Otros equipos de cómputo 147 369 528 147 369 528G6 Software técnico 1 581 1 297 608 1 581 1 297 608G7 Software de gestión 817 4 998 059 3 000 000H1 Otros equipos 151 1 860 366 151 33 625

7 135 15 080 405 6 277 10 554 093Total general

Cálidda (2002-2013)DescripciónCod Reconocido (2002-2013)

0079

COSANAC S.A.C.


5.2.2 Análisis de las Inversiones Complementarias proyectadas

Las inversiones complementarias proyectadas de Cálidda en el periodo regulatorio 2014-2018 van a depender de lo considerado en el rubro de costos de explotación de la empresa modelo. En este sentido:

1. Se ha retirado las inversiones en terrenos y edificios, considerando que éstos se han incluido como alquileres dentro de los O&M.

2. En las inversiones complementarias proyectadas por Cálidda, se han excluido gastos de operación y/o mantenimiento, tales como: Gastos Operativos City Gate, Ampliación y/o Mantenimiento de Almacén, que no deben reconocerse en el presente rubro.

3. Cálidda ha considerado activos que atienden otras actividades que no deben remunerarse a través de la Tarifa Única de Distribución.

4. En conclusión, las Inversiones Complementarias que deben ser reconocidas como proyectadas al año 2017, totalizan un monto de 5,6 Millones de US$, según detalla el cuadro 5.15.

Cuadro N° 5.15

Inversiones Complementarias proyectadas reconocidas para la Regulación 2014-2017

5.2.3 Determinación del VNR

Para la determinación del VNR se sigue el procedimiento del TUO del Reglamento de Distribución, que en su Artículo 111° señala que el VNR

Cantidad VNR (US$) Cantidad VNR (US$)A1 Terrenos para almacén de equipos 1 3 460 000B1 Almacén de equipos 5 7 815 983B3 Oficinas 2 10 857 143B4 Centros de atención al público 20 2 141 079C1 Vehículos administrativos 0 0C2 Vehículos operativos 79 2 462 689 17 279 206C3 Equipos y vehículos de carga 2 135 000 2 135 000C4 Otros equipos y vehículos 2 15 000 2 15 000D1 Equipos de almacén 2 20 000 2 20 000D2 Equipos de maestranza 90 783 039 90 213 696D3 Equipos de medición 140 181 406 50 107 223D4 Equipos de control 5 200 000 5 200 000E1 Telefonía fija 18 620 654 18 7 192E2 Telefonía móvil 4 2 844 4 1 187E3 Estaciones de radio y antenas 9 70 655 2 3 831E4 Radios portátiles 0 0E5 Otros equipos de comunicación 0 0F1 Equipos para oficina 6 167 216 6 167 216F2 Equipos para atención al público 5 34 160 5 2 315F3 Otros equipos de oficina 1 3 000 1 3 000G1 Equipos de red de cómputo 27 3 524 410 27 1 000 000G2 Estaciones de trabajo 0 0G3 Impresoras 4 9 775 4 2 005G4 Servidores 3 76 500 3 34 731G5 Otros equipos de cómputo 7 448 056 100 000G6 Software técnico 34 5 398 031 1 297 608G7 Software de gestión 87 6 977 430 2 000 000H1 Otros equipos 57 431 649 16 812

610 45 835 720 238 5 606 023

DescripciónCod

Total general

Cálidda (2014-2018) Reconocido (2014-2018)

0080

COSANAC S.A.C.


será determinado tomando en cuenta el VNR vigente (determinado en la anterior fijación tarifaria) para los activos existentes. En tal sentido, la determinación del VNR para el presente periodo tarifario, se ha fragmentado en tres partes: 2004-2008; 2009-2013 y 2014-2017.

5.2.3.1 Determinación del VNR 2004-2008

De acuerdo al Reglamento se determinó el VNR vigente al año 2008, utilizando los metrados existentes en la fijación tarifaria 2009-2013, cuyo resumen se muestra en los cuadros 5.16 al 5.18.

Cuadro N° 5.16

Metrados del VNR Vigente al año 2008 (Regulación 2009-2013)

Gasoductos y Tuberías de Conexión (En metros)

Tipo Material Diam 2004 2005 2006 2007 2008 Total

Acero 2 1/2'' 0 4 606 1 512 1 342 165 7 626

3'' 2 444 3 703 5 361 5 412 13 942 30 863

4'' 2 232 9 646 1 513 7 077 4 281 24 749

6'' 6 100 7 889 269 1 504 6 038 21 800

8'' 8 773 8 184 6 522 4 576 4 555 32 611

10'' 62 5 380 145 0 3 680 9 266

12'' 0 0 0 6 350 0 6 350

14'' 0 6 868 0 0 0 6 868

16'' 0 0 1 0 0 1

20'' 62 554 0 0 0 0 62 554

PE 20MM 0 0 25 10 0 35

32MM 0 358 1 671 257 44 425 46 712

63MM 0 54 992 150 913 52 727 30 775 289 406

90MM 0 5 381 14 434 5 255 1 932 27 002

110MM 0 10 837 18 611 10 490 4 322 44 259

160MM 0 0 13 785 6 123 2 760 22 669

200MM 0 13 0 457 11 683 12 154

Acero 2 1/2'' 85 1 235 155 153 76 1 704

3'' 236 208 141 187 492 1 264

4'' 52 56 79 2 36 225

6'' 5 27 0 0 16 48

8'' 94 16 15 0 0 126

10'' 0 1 0 0 0 1

14'' 0 29 0 0 0 29

PE 20MM 0 8 611 10 582 3 459 1 722 24 374

32MM 0 150 72 40 683 944

63MM 0 87 156 131 70 444

90MM 0 65 15 0 0 79

110MM 0 8 40 16 1 65

160MM 0 0 2 10 2 15

200MM 0 0 0 16 0 16

Tuberías de

Conexión

Gasoductos

0081

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.17


Estaciones de Regulación y City Gate (En Unidades)

Cuadro N° 5.18


Obras Especiales (En Unidades)

Para la valorización de éste período, se utilizaron los Costos Unitarios de la fijación 2009-2013 actualizados según la fórmula respectiva establecida en la Resolución 261-2009-OS/CD, la cual indica la aplicación del índice PPI WPSSOP3500, el mismo que ha tenido la variación mostrada en el cuadro 5.19.

Cuadro N° 5.19

2004 2005 2006 2007 2008

201040203 1

201060103 1 1

201060203 1 1

201070103 1

201070203 1 2 2 1

201080203 1 2

201030203 1

201040203 1

201060203 1

CITY GATE 202160203 1

Descripción CódigoVNRUnidades

ESTACIONES

DE

REGULACION

Tipo de Obra

Especial2004 2005 2006 2007 2008

Válvulas 20 105 120 66 15

Cruce de Ríos 4 2 0 1 0

Hot Tap

Cruce de Vías 0 8 39 16 12

Otras 7 2 1 1 0

Series

Item:

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec2008 164,1 164,8 165,1 165,8 166,3 166,6 167,4 168,1 168,9 170,5 170,4 170,82009 171,0 171,1 171,4 171,5 171,4 172,0 171,6 171,9 171,8 171,7 172,3 172,32010 172,8 172,8 173,1 173,1 173,6 173,8 174,0 174,1 174,5 174,4 174,4 174,82011 175,5 176,0 176,5 177,0 177,2 177,7 178,5 178,7 179,2 179,5 179,7 180,22012 181,0 181,4 181,7 181,9 182,1 182,4 183,3 183,3 183,4 183,4 183,6 183,92013 184,3 184,5 184,8 184,9 185,1 185,4 185,6 185,5 185,6 185,9 186,0 186,5

9,9%

Finished goods less food and

Variación del Índice PPI (Set-2013 - Set-2008)

Producer Price Index-CommoditiesWPSSOP3500

Seasonally Adjusted

0082

COSANAC S.A.C.


El VNR Vigente hasta el año 2008 determinado en función a los metrados y costos unitarios actualizados de la regulación 2009-2013, asciende a 141,2 Millones de US$, según detalle mostrado en el cuadro 5.20.

Cuadro N° 5.20

VNR Vigente al año 2008 (Regulación 2009-2013)

El VNR de las instalaciones existentes hasta el año 2008, resulta de comparar el VNR Vigente, y el VNR Preliminar calculado con costos unitarios del año 2013, tal como se muestra en el cuadro 5.21. Dado que la variación obtenida (8,1%) supera el 5% definido en el Reglamento de Distribución, los valores del VNR se han ajustado hasta dicho límite, según muestra el cuadro 5.22, resultando un valor de US$ 144464505.

Cuadro N° 5.21

VNR Vigente Ajustado y VNR Preliminar al año 2008

VNR Vigente

CU 2008 Actual

Acero 97 043 871

PE 19 747 173

Acero 760 725

PE 982 809

ERP 7 415 899

City Gate 8 183 396

Válvulas 1 684 102

Cruce de Ríos 1 421 250

Cruce de Vías 611 894

Otras 3 328 098

141 179 219

Subgrupo

Total (US$)

Obras

Especiales

Gasoducto

Tubería de

Conexión

Estaciones de

Regulación

Grupo

VNR Vigente VNR Preliminar

CU 2008 Actual CU 2013

Acero 97 043 871 92 002 987

PE 19 747 173 30 991 795

Acero 760 725 852 124

PE 982 809 1 397 385

ERP 7 415 899 7 980 946

City Gate 8 183 396 12 986 152

Válvulas 1 684 102 1 532 569

Cruce de Ríos 1 421 250 1 293 369

Cruce de Vías 611 894 556 800

Otras 3 328 098 3 028 641

141 179 219 152 622 768

Subgrupo

Total (US$)

Variación 8,1%

Obras

Especiales

Gasoducto

Tubería de

Conexión

Estaciones de

Regulación

Grupo

0083

COSANAC S.A.C.


Dado que la empresa reportó en las 2 últimas fijaciones tarifarias, valores diferentes de los metrados existentes hasta el año 2008, se procedió a efectuar un ajuste por dicha diferencia, obteniendo finalmente el VNR de las instalaciones efectuadas en este periodo, actualizado a setiembre del 2013, valor que asciende a 137,59 Millones de US$ según muestra el cuadro 5.22.

Cuadro N° 5.22

Nuevo VNR de las Instalaciones Existentes al año 2008

5.2.3.2 Determinación del VNR 2009-2013 y 2014-2017

Los cuadros 5.23 y 5.24 muestran los metrados y la valorización respectiva utilizando costos unitarios al 2013, a partir de dichos cuadros, se calcula los VNR para cada periodo.

- VNR del periodo 2009-2013 : US$ 323 393 364


5.2.3.3 Determinación del VNR hasta el año 2013

De los cálculos anteriores, el VNR hasta setiembre 2013 asciende a US$ 467 857 868, que resulta de la suma:



5.2.3.4 Comparación del VNR al año 2013 y los Estados Financieros

El VNR de Cálidda a diciembre 2013 sumando las inversiones complementarias asciende a US$ 524 892 811, valor que se encuentra muy cercano (4% por encima) al valor registrado en libros (503 482 miles US$) según cuadro 5.25.

VNR Vigente VNR Vigente Ajustado VNR al 2008

CU 2008 Actual CU 2008 Actual US$

Acero 97 043 871 93 991 939 98 691 536

PE 19 747 173 18 134 972 19 041 720

Acero 760 725 216 115 226 921

PE 982 809 919 596 965 576

ERP 7 415 899 7 003 905 7 354 100

City Gate 8 183 396 8 183 396 8 592 566

Válvulas 1 684 102 3 471 523 3 645 099

Cruce de Ríos 1 421 250 1 421 250 1 492 312

Cruce de Vías 611 894 611 894 642 489

Otras 3 328 098 3 630 653 3 812 185

141 179 219 137 585 242 144 464 505

Subgrupo

Total (US$)

Obras

Especiales

Gasoducto

Tubería de

Conexión

Estaciones de

Regulación

Grupo

0084

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.23

Metrados de Inversiones de Cálidda (Plan Quinquenal) por Año (2004 – 2018)

Cuadro N° 5.24

Valorización de Inversiones de Cálidda (Nuevas y Proyectadas) por Año (2008 – 2018)

2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acero m 82 884 47 485 15 497 23 684 23 067 4 780 58 078 45 983 25 605 20 662 51 749 0 76 722 56 113 16 791 17 428 8 038

PE m 0 69 275 196 155 81 531 49 962 44 730 190 590 331 536 445 720 690 120 212 209 646 123 917 353 971 710 1 168 109 1 358 731 1 577 459

Acero m 39 694 85 67 65 13 812 3 371 494 175 104 0 1 868 928 515 385 89

PE m 0 8 469 10 616 3 160 1 967 4 072 17 616 38 978 68 947 120 197 95 033 31 576 227 342 267 447 254 407 297 683 184 483

ERP U 4 3 5 2 3 0 3 4 1 0 0 1 5 0 3 1 1

City Gate U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0

Válvulas U 40 171 217 129 115 74 275 483 432 506 182 0 86 58 23 21 6

Cruce de Ríos U 4 2 0 1 0 0 4 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0

Hot Tap U 2 17 11 22 20 7 43 48 30 14 6 0 32 14 13 9 4

Cruce de Vías U 0 9 34 19 13 6 13 45 28 27 10 0 2 2 2 0 0

Otras U 7 2 1 1 1 0 1 2 0 3 21 0 2 1 0 0 0

Existente Alta Proyectado

Estaciones de

Regulación

Obras

Especiales

Grupo SubGrupo Unidad

Gasoducto

Tubería de

Conexión

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Acero US$ 1 286 403 23 114 243 17 584 358 9 073 090 9 689 839 45 750 100 0 29 098 283 19 484 912 5 209 445 4 762 906 1 966 334

PE US$ 3 313 470 13 614 381 22 936 629 31 504 455 46 566 725 15 195 080 44 359 011 63 029 532 66 815 920 73 995 700 86 752 126 98 347 320

Acero US$ 3 570 211 528 866 563 126 112 43 491 45 077 0 493 641 242 397 136 193 98 565 21 393

PE US$ 239 481 1 032 801 2 171 121 3 885 916 6 660 756 5 166 825 1 733 829 12 494 047 14 692 817 13 969 985 16 346 169 10 130 479

ERP US$ 16 270 456 0 0 0 1 610 042 1 902 404 388 010 0 0 553 044 2 445 291 0

City Gate US$ 0 0 0 0 0 29 474 852 0 4 781 476 0 0 4 781 476 0

Válvulas US$ 69 636 576 639 639 712 303 164 367 525 5 104 832 0 245 348 164 787 70 952 61 961 14 962

Cruce de Ríos US$ 0 564 301 0 0 194 767 898 365 0 250 000 170 000 0 0 0

Hot Tap US$ 105 054 595 806 669 074 395 396 196 084 112 306 0 533 122 233 541 220 536 152 679 67 857

Cruce de Vías US$ 44 544 96 512 334 080 207 872 200 448 91 362 0 100 000 100 000 84 983 0 0

Otras US$ 0 275 331 550 662 0 634 375 825 748 0 600 000 300 000 0 0 0

UnidadAlta Proyectado

Grupo SubGrupo

Gasoducto

Tubería de

Conexión

Estaciones de

Regulación

Obras

Especiales

0085

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 5.25

INVERSIONES DEL SERVICIO 115 60 011 73 517 85 650 94 732 108 172 140 371 175 947 213 803 219 546 353 288

Terrenos 115 762 762 762 762 762 3 288

Redes, ERPs,Obras Especiales 59 249 72 755 84 888 93 970 107 410 137 083 175 947 213 803 219 546 353 288

INVERSIONES COMPLEMENTARIAS 349 776 1 207 1 281 1 379 3 454 4 257 6 056 7 634 8 644 13 458

Maquinaria y Equipos 211 522 494 485 548 681 1 415 1 678 1 936 2 496

Equipos Diversos 659 983 1 134 1 106

Equipos de Cómputo y comunicación 46 64 64 68 109 360 514 666 947 1 039 1 236

Equipos de Oficina 19 84 93 106 109 308 343 339 402 538 1 176

Unidades de Transporte 284 417 528 613 676 941 1 196 1 454 1 489 1 758 1 808

Mejoras Propiedad arrendada 751 963 963 1 575 1 679 5 637

Equipos en Arrendamiento financiero 546 560 560 560 560 -1

INVERSIONES NO TARIFARIAS 44 982 2 179 1 957 4 571 7 721 15 357 32 069 26 162 68 285 156 332 111 766

Obras en Curso 44 982 2 179 1 957 4 517 6 689 13 479 30 191 26 162 68 285 156 332 111 766

Activos Equilibrio Tarifario 54 1 032 1 878 1 878 0 0 0 0

INVERSIONES INTANGIBLES 393 348 1 289 1 848 1 857 2 395 2 957 21 114 23 142 24 309 24 970

Servidumbres y derecho de superficie 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315 1 315

Concesión y estudios relacionados 494 494 494 494 494 494 494 494

software 39 48 586 1 148 3 085 5 113 6 280 6 941

Derechos Asoc. D.S.082-2009-EM 16 220 16 220 16 220 16 220

COSTO TOTAL INVERSIONES 45 839 63 314 77 970 93 350 105 689 129 378 179 654 229 279 312 864 408 831 503 482Fuente: Estados Financieros recabados de la GART: Años 2003 al 2005 Estados Financieros según la Conasev - SMV: Años 2006 al 2012

2011 2012

INVERSIONES ACUMULADAS (INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO + INTANGIBLES)miles de US$

2007 20132008Rubros 2003 2004 2005 2006 2009 2010

0086

COSANAC S.A.C.


6. COSTOS DE EXPLOTACIÓN Los costos de explotación de la distribución de gas natural en la concesión de Lima y Callao, se basan en un análisis detallado de los costos de operación y mantenimiento de Cálidda, determinados tanto en función a los costos de una empresa eficiente con características de mercado similares a Lima y Callao, como en la información de costos de operación y mantenimiento registrada en los estados financieros de Cálidda.

6.1 Costos Estándares Directos

6.1.1 Costos de Operación y Mantenimiento de Distribución

Para la elaboración de los costos estándar de las actividades de operación y mantenimiento de distribución se consideró:

Las actividades señaladas en el Manual de Operación y Mantenimiento de GNLC - Gas de Camisea para Lima y Callao. (En adelante “El Manual”).

El Programa de Mantenimiento del Sistema de Distribución presentado por la empresa Cálidda, para el año 2014.

Cotizaciones de materiales y equipos.

a. Costos Directos de Distribución

El cuadro 6.1 muestra las principales actividades de mantenimiento de acuerdo a lo reportado por la empresa Cálidda en su Programa de Mantenimiento del Sistema de Distribución para el año 2014.

Los costos estándar de cada actividad de mantenimiento han sido evaluados y valorizados según resumen que se muestra en el cuadro 6.2.

0087

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Cuadro N° 6.1

Actividades de mantenimiento preventivo del sistema de distribución

Fuente: Programa de Mantenimiento del Sistema de Distribución 2014

Instalación ACTIVIDAD Unidad Cantidad

Detección de Fugas km 402

Patrullaje de Red km 4 420

Detección de Fugas km 2 719

Patrullaje de Red km 13 597


Patrullaje de Red km 65

Mantenimiento veces 4

Patrullaje veces 4

Medición de Potenciales veces 6

Medición de Corrientes veces 12

Inspección de Aislamientos veces 14

Mantenimiento de Valvulas Automáticas veces 57

Mantenimiento de Valvulas Manuales veces 54

Patrullaje de Valvulas Automáticas veces 114

Patrullaje de Valvulas Manuales veces 108


Patrullaje veces 18

Mantenimiento Regulación - Filtración 1A veces 38

Mantenimiento Regulación - Filtración 1M veces 315

Inspección Regulación - Filtración 4M veces 70


Inspección Sistema Medición Rotatorio 4M veces 6

Inspección Sistema Medición Ultrasónico 4M veces 32

Inspección Sistema Medición Rotatorio 1A veces 3

Inspección Sistema Medición Ultrasónico 1A veces 16

Inspección Sistema de Odorización 1M veces 33

Mantenimiento Sistema de Odorización 1A veces 3

Inspección Cromatógrafo 1M veces 44

Inspección Cromatógrafo 1A veces 4

Sistema de Compresión Mantenimiento 6M veces 2

Inspección del Estado de Infraestructura 1A veces 110


Mantenimiento de Calentadores 1A veces 37

Mantenimiento de Calentadores 1M veces 70



Válvulas de Alivio Inspección 1A veces 38

Mantenimiento de Infraestructura 1A veces 48

Mantenimiento de Infraestructura 3M veces 196

Inspección - Seguridad 1A veces 39

Inspección - Seguridad 6M veces 4

Inspección - Medición 1A veces 37

Inspección - Medición 6M veces 37

Hidrolavado 1M veces 144




Redes de PE

Acero AP Chilca

Válvulas de Bloqueo de

Acero

Protección Catódica


Acero

Red de Acero

Sistemas de

Calentamiento

Sistemas de Control Local

y Fibra Optica

Instrumentación

Hidrolavado

Trampas de Scrapper

Sistemas de Regulación

Sistemas de Medición

Cromatógrafo - Sistema

de Odorización

Control de Corrosión

Atmosférica

0088

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 6.2

Costos Estándar de Mantenimiento del Sistema de Distribución

Los costos directos de odorización del gas se estiman como un costo variable, en función de la concentración y precio del odorante (THT), que determina un valor de 0,1 US$/Mil m3 de gas distribuido, que aplica al íntegro del volumen distribuido por Cálidda (incluye zona de Chilca).

Instalación ACTIVIDAD Unidad Costo Unitario (US$)








Patrullaje veces 313

Medición de Potenciales veces 70

Medición de Corrientes veces 430

Inspección de Aislamientos veces 346

Mantenimiento de Valvulas Automáticas veces 866

Mantenimiento de Valvulas Manuales veces 866

Patrullaje de Valvulas Automáticas veces 313

Patrullaje de Valvulas Manuales veces 313


Patrullaje veces 313

Mantenimiento Regulación - Filtración 1A veces 1 779

Mantenimiento Regulación - Filtración 1M veces 5 099

Inspección Regulación - Filtración 4M veces 2 590


Inspección Sistema Medición Rotatorio 4M veces 689

Inspección Sistema Medición Ultrasónico 4M veces 689

Inspección Sistema Medición Rotatorio 1A veces 2 067

Inspección Sistema Medición Ultrasónico 1A veces 2 067

Inspección Sistema de Odorización 1M veces 3 004

Mantenimiento Sistema de Odorización 1A veces 5 903

Inspección Cromatógrafo 1M veces 1 979

Inspección Cromatógrafo 1A veces 23 742

Sistema de Compresión Mantenimiento 6M veces 9 840



Mantenimiento de Calentadores 1A veces 16 628

Mantenimiento de Calentadores 1M veces 1 386



Válvulas de Alivio Inspección 1A veces 492

Mantenimiento de Infraestructura 1A veces 2 567

Mantenimiento de Infraestructura 3M veces 642

Inspección - Seguridad 1A veces 689

Inspección - Seguridad 6M veces 689

Inspección - Medición 1A veces 689

Inspección - Medición 6M veces 689





Redes de PE

Acero AP Chilca


Acero

Protección Catódica


Acero

Red de Acero

Sistemas de

Calentamiento

Sistemas de Control Local

y Fibra Optica

Instrumentación

Hidrolavado

Trampas de Scrapper

Sistemas de Regulación

Sistemas de Medición

Cromatógrafo - Sistema

de Odorización

Control de Corrosión

Atmosférica

0089

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 6.3

Costo de Operación del Sistema de Distribución (Miles US$)

b. Costos de Supervisión Directa de Distribución

Los costos de supervisión directa de las actividades de distribución al año 2013, ascienden a US$2 243 505, de los cuales US$ 1 950 874 corresponden a los costos de personal (incluidos beneficios sociales) de las 52 personas encargadas de la supervisión directa (excluyendo el personal que realiza otras actividades no relacionadas al O&M de la distribución), en la Gerencia de Operaciones de la empresa modelo indicada en la figura 6.1 y valorizados en el cuadro 6.4.

Los gastos de supervisión directa no personales se han estimado en 15% de los respectivos gastos personales, valor que asciende a US$ 292 631al año 2013.

Cuadro N° 6.4

Costos de Supervisión Directa de Actividades Técnicas (Miles US$)

1 2 3 4

Costo Directo 7 441 236 8 375 086 9 181 107 10 075 389

Mantenimiento Preventivo 6 141 358 6 979 850 7 699 351 8 504 221

Mantenimiento Correctivo 614 136 697 985 769 935 850 422

Odorización del Gas 685 742 697 251 711 821 720 746

Supervisión Directa + GG (15%) 2 614 353 2 985 298 3 355 990 3 726 881

Total OPEX - Distribución 10 055 589 11 360 384 12 537 097 13 802 270

AñoTipo de Costo

Cantidad Costo (US$)

1 Gerente General 0 0

2 Gerentes 1 254 824

3 Jefe o Subgerente 1 201 459

4 Supervisor 2 94 226

5 Ingeniero 12 484 224

6 Técnico 32 862 091

7 Auxiliar 4 54 050

Total 52 1 950 874

Categoría CARGO TIPICOG.Operaciones

0090

COSANAC S.A.C.


Los costos de las remuneraciones fueron calculados tomando como fuente de valor de mercado, las remuneraciones mensuales por categoría de la propuesta tarifaria de Cálidda, que corresponden a resultados del Informe Salarial realizado por la empresa consultora Hay Group S.A., para diversas empresas que se desenvuelven en los sectores de Energía, Petróleo y Servicios en la ciudad de Lima Metropolitana (Ver cuadro 6.5). La remuneración anual incluye dos sueldos adicionales por gratificaciones y un 30% por otros beneficios sociales como CTS, seguros, capacitación, etc. El valor de la remuneración de la categoría de los gerentes y subgerentes (jefes de unidad) mostrados en el cuadro 6.6 resulta similar a la considerada por el Organismo Regulador en la fijación tarifaria del servicio de distribución eléctrica del Sector Típico 1 (empresa Luz del Sur) el año 2013.

Cuadro N° 6.5

Remuneraciones del personal según categorías

Fuente: Hay Group S.A.

Cuadro N° 6.6

Remuneraciones del personal según categorías

Sueldo + Gratif Benef. Soc.

S/./mes S/./año S/./Año 30% S/./año US$/año

Supervisor 7 248 86 978 101 474 30 442 131 917 47 113

Ingeniero 6 208 74 496 86 912 26 074 112 986 40 352

Técnico 4 145 49 736 58 025 17 408 75 433 26 940

Auxiliar 2 079 24 946 29 104 8 731 37 835 13 512

Sueldo Remuneración TotalNombre del

Puesto


2 Gerentes 254 824

3 Jefe o Subgerente 201 459

4 Supervisor 47 113

5 Ingeniero 40 352

6 Técnico 26 940

7 Auxiliar 13 512

Nombre del PuestoCategoríaRemuneración

(US$/año)

0091

COSANAC S.A.C.


Figura N° 6.1

6.1.2 Costos de Comercialización

Como costos estándar de las actividades de comercialización se consideraron los Costos Directos y los Costos de Supervisión respectivos.

A. Costos Directos de Comercialización

A.1 Costos de Facturación y Cobranza

Los costos por facturación y cobranza corresponden a un conjunto de actividades que se agrupan de la siguiente manera:

i) Lectura de Medidores

ii) Distribución de facturas

iii) Impresión de facturas

iv) Análisis y facturación

v) Cobros y tramitaciones varias en Oficinas Comerciales

0092

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Los costos unitarios y el costo anual para el año 2013, para el desarrollo de las actividades de lectura, reparto de facturas, facturación y cobranza son los indicados en el cuadro 6.7.

Cuadro N° 6.7

Costos Unitarios de Comercialización Directos

B. Costos de Supervisión Directa de Comercialización

Los costos de Supervisión Directa de Comercialización de la empresa modelo ascienden a US$ 3 429 951 al año 2013, monto que considera los costos personales de la supervisión, y los gastos no personales conformados por gastos generales (15% de los costos personales) y los gastos de publicidad (1 000 000 US$/año).

B.1 Costos Personales de Supervisión Directa

Tal como muestra el cuadro 6.8, los costos personales de supervisión directa de las actividades de comercialización, ascienden a US$ 2 112 131 al año 2013, que corresponden a los costos de personal (incluidos beneficios sociales) de las 53 personas encargadas de la supervisión, en la Gerencia Comercial de la empresa modelo indicada en la figura 6.2.

Cuadro N° 6.8

Costos de Supervisión Directa de Actividades de Comercialización

Costo Costo mensual Costo Anual

(US$/cliente) US$ US$

Categorías A y B 0,25 122 654 367 962Demás Categorías 1 527 6 324

Categorías A y B 0,15 122 654 220 777Demás Categorías 0,5 527 3 162

Cobranza de Facturas 0,3 123 181 443 451Impresión y Facturación 0,1 123 181 147 817

Descripción

Costo de Lectura de Medidores

Costo de Distribución de Facturas

Otros Costos



2 Gerentes 1 254 824




6 Técnico 18 484 926

7 Auxiliar 19 256 736

Total 53 2 112 131

Categoría CARGO TIPICOG.Comercial

0093

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Figura N° 6.2

B.2 Costos No Personales de Supervisión

Adicionalmente, a los gastos generales (15% de los costos personales) se han considerado los costos de publicidad o marketing. El monto considerado por este rubro asciende a 1 000 000 US$/año, considerando los gastos de publicidad que viene incurriendo la empresa, los cuales tienden a reducirse en función a los montos de promoción directa que se han previsto para captar a los nuevos clientes.

C. Costos de Comercialización

El cuadro 6.9 muestra los Costos de Comercialización que se agregarían a los OPEX de la empresa en el período de análisis, dichos costos han sido extrapolados a partir de los valores del año 2013, utilizando como drivers de asignación el número de clientes que atendería la empresa en el periodo de análisis.

0094

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Cuadro N° 6.9

Costos de Comercialización (Miles US$)

6.2 Costos Estándares Indirectos

Los costos indirectos corresponden aquellos costos que no se vinculan directamente al giro del negocio de distribución de gas natural, como los costos de los sub-procesos de dirección, contabilidad y control que son ejecutados a nivel general, brindando soporte a toda la empresa. Estos costos indirectos están incursos también en dos grandes partidas: Costos Personales y Costos No Personales.

a) Costos Indirectos Personales: Comprenden el costo del personal de la administración central de la empresa.

b) Costos Indirectos No Personales: Comprenden las siguientes partidas contables

Suministros diversos

Cargas diversas de gestión

Servicios prestados por Terceros

Tributos

Los costos indirectos o de gestión en toda la concesión de distribución de gas natural en Lima y Callao se han estimado en US$ 8 060 033 al año 2013.

6.2.1 Costos Personales de Gestión

Tal como muestra el cuadro 6.10, los costos personales de gestión, ascienden a US$ 3 842 993 al año 2013, que corresponden a los costos de personal (incluidos beneficios sociales) de las 61 personas encargadas de la administración de la empresa modelo indicada en la figura 6.3.

1 2 3 4

Costo Directo 2 055 685 2 977 932 3 897 414 4 925 457

Lectura (A+B) 580 281 857 953 1 148 341 1 458 318

Lectura (C+D+GNV+E+GE) 6 684 7 200 7 596 7 980

Reparto (A+B) 348 169 514 772 689 005 874 991

Reparto (C+D+GNV+E+GE) 3 342 3 600 3 798 3 990

Cobranza 837 907 1 195 805 1 536 505 1 935 133

Facturación 279 302 398 602 512 168 645 044

Supervisión Directa 2 513 628 2 915 235 3 316 568 3 718 117

Gastos Diversos 377 044 437 285 497 485 557 718

Marketing 1 068 732 1 137 482 1 206 186 1 274 927

Total OPEX - Comercialización 6 015 089 7 467 935 8 917 653 10 476 218

AñoTipo de Costo

0095

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Figura N° 6.3

Organigrama de la Gerencia General y Administración

Cuadro N° 6.10

Costos Indirectos Personales

6.2.2 Costos No Personales de Gestión

Como Costos No personales de Gestión, se han considerado los costos correspondientes a las cuentas contables de Suministros diversos, Cargas diversas de gestión, Servicios prestados por Terceros y Tributos de toda la empresa; las cuales se desagregan en los rubros señalados en el cuadro 6.11y ascienden a US$ 4 217 040 al año 2013.


1 Gerente General 1 509 648

2 Gerentes 4 1 019 296




6 Técnico 9 242 463

7 Auxiliar 19 256 736

Total 61 3 842 993

Categoría CARGO TIPICOAdministración

0096

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Cuadro N° 6.11

Costos de Gestión No Personales de la Empresa Modelo

6.3 Otros costos de operación y mantenimiento

Adicional a los rubros de Operación, Mantenimiento y Administración anteriormente descritos, se incluyeron también los siguientes costos de operación y mantenimiento.

6.3.1 Costo financiero por la compra de Gas Natural

Este rubro corresponde a los gastos financieros relativos a una tasa de interés (3% anual) aplicable a una empresa como Cálidda, para financiar el período entre la fecha que paga al suministrador y al transportista principal de gas y la fecha en que recauda la facturación de sus clientes finales (periodo estimado en 15 días). Ambos factores aplicados a la demanda total facturada y al precio del gas y transporte de la Red Principal.

6.3.2 Pérdidas físicas y comerciales

Las pérdidas medidas como la diferencia entre el volumen adquirido en el City Gate y los volúmenes facturados a clientes se determinaron en

2 Suministros Diversos 610 800

2,1 Serv. Comunic., Elect., Agua etc. 29 400 12 352 800

2,2 Materiales y Suministros de Oficina 10 000 12 120 000

2,3 Muebles y Accesorios 1 500 12 18 000

2,4 Mantenimiento de Sistemas y Lic. Software 120 000 1 120 000

3 Servicios de Terceros 1 780 800

3,1 Auditoria 160 000 1 160 000

3,2 Consultorías y Estudios Tarifarios 350 000 1 350 000

3,3 Servicios Legales y Técnicos 40 000 12 480 000

3,4 Servicios Contables y Administrativos 10 000 12 120 000

3,5 Servicios de Limpieza y Cafeteria 6 000 12 72 000

3,6 Alquiler de oficinas 47 900 12 574 800

3.7 Otros Servicios 2 000 12 24 000

4 Cargas Diversas de Gestión 1 825 440

4,1 Gastos de representación 4 000 12 48 000

4,2 Gastos de Viaje 192 000

4.2.1 Al extranjero 16 000 12 192 000

4,3 Suscripciones 1 500 12 18 000

4,4 Seguridad 30 000 12 360 000

4,5 Seguros 60 000 12 720 000

4,6 Otros Gastos 487 440

4 217 040

CODIGO CONCEPTOSMonto

Mensual US$

Veces al año

TOTAL ANUAL

TOTAL GASTOS NO PERSONALES DE GESTION

0097

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0,37% para todo el horizonte de análisis, de acuerdo al valor referido por Cálidda en su propuesta tarifaria. Dichas pérdidas han sido valorizadas utilizando el precio del gas natural en boca de pozo más el transporte hacia Lima.

6.3.3 Monto de Incobrables

El monto previsionable por incobrables se ha considerado en 0,5% de los montos facturables directamente por el Concesionario.

6.3.4 Aportes a los organismos reguladores

Los montos por aportes a los organismos reguladores han sido estimados utilizando la tasa de 1% aplicable a los montos que por concepto de distribución facture la concesionaria.

6.3.5 Costos de Gestión de la Promoción

En la presente fijación se ha adicionado el presente costo que prevé el gasto que va a incurrir Cálidda para administrar las licitaciones de las redes internas de los clientes sujetos a la promoción señalada en la sección 7. En este sentido, el cuadro 6.12 muestra los costos personales (US$ 181 682) a los cuales se agregan los gastos generales (15% de los costos personales), totalizando un costo total de gestión de 208 933 US$/año.

Cuadro N° 6.12

Costos de Gestión de la Promoción

Cabe señalar, que para el año 1 se ha considerado adicionalmente el monto de US$ 90 840 para la adquisición del software, bases de datos, etc., para el control respectivo.

6.4 Resumen Costos Estándares de Explotación

Los cuadros 6.13 y 6.14a continuación, resumen los costos estándar de explotación determinados para la empresa modelo, prevista para atender la concesión de distribución de gas natural de Lima y Callao, en el período de análisis, dichos valores han sido extrapolados a partir de los valores del año 2013 tomando como drivers de extrapolación los km de redes, número de clientes, cantidad de personal y volumen de gas natural.




6 Técnico 0 0

7 Auxiliar 1 13 512

Total 5 181 682

Categoría CARGO TIPICOGestión de la Promoción

0098

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Cuadro N° 6.13

Cuadro N° 6.14

1 2 3 4

Costo Directo 7 441 236 8 375 086 9 181 107 10 075 389

Mantenimiento Preventivo 6 141 358 6 979 850 7 699 351 8 504 221

Mantenimiento Correctivo 614 136 697 985 769 935 850 422

Odorización del Gas 685 742 697 251 711 821 720 746

Supervisión Directa + GG (15%) 2 614 353 2 985 298 3 355 990 3 726 881

Total OPEX - Distribución 10 055 589 11 360 384 12 537 097 13 802 270

Costo Directo 2 055 685 2 977 932 3 897 414 4 925 457

Lectura (A+B) 580 281 857 953 1 148 341 1 458 318

Lectura (C+D+GNV+E+GE) 6 684 7 200 7 596 7 980

Reparto (A+B) 348 169 514 772 689 005 874 991

Reparto (C+D+GNV+E+GE) 3 342 3 600 3 798 3 990

Cobranza 837 907 1 195 805 1 536 505 1 935 133

Facturación 279 302 398 602 512 168 645 044

Supervisión Directa 2 513 628 2 915 235 3 316 568 3 718 117

Gastos Diversos 377 044 437 285 497 485 557 718

Marketing 1 068 732 1 137 482 1 206 186 1 274 927

Total OPEX - Comercialización 6 015 089 7 467 935 8 917 653 10 476 218

Costo de Personal 4 573 511 5 304 230 6 034 449 6 765 062

Costos No Personales 5 018 660 5 820 501 6 621 795 7 423 520

Total OPEX - Administración 9 592 171 11 124 731 12 656 244 14 188 582

Costo Financiero del GN 238 414 260 826 282 503 302 549

Pérdidas 715 508 782 768 847 824 907 982

Incobrables 966 902 1 057 794 1 145 708 1 227 003

Alícuota OSINERGMIN(*) 1 556 812 1 582 941 1 616 018 1 636 281

Mant. Acometidas & Rev. Instalación Interna (Cat. A) 174 704 358 637 702 962 1 226 965

Insp., Superv. y Hab. Inst. Interna (Cat. A) 1 544 650 1 817 237 1 730 489 2 024 938

Gestión de la Promoción 272 522 208 934 208 934 208 934

Total OPEX - Otros 5 469 512 6 069 137 6 534 438 7 534 652

AñoTipo de Costo

1 2 3 4

Distribución 10 055 589 11 360 384 12 537 097 13 802 270

Comercialización 6 015 089 7 467 935 8 917 653 10 476 218

Administración 9 592 171 11 124 731 12 656 244 14 188 582

Otros 5 469 512 6 069 137 6 534 438 7 534 652

TOTAL OPEX 31 132 360 36 022 187 40 645 432 46 001 722

AñoRubro de Costo

0099

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7. Costo de Promoción Los costos de promoción se han calculado tomando en consideración los criterios planteados por Cálidda en su informe sobre “Esquemas para la Masificación del Gas Natural en Perú”, preparado por el Consultor Guillermo Perry, el 14 de noviembre de 2011. En dicho informe se recomienda aplicar un monto de promoción diferenciado por Nivel Socio Económico (NSE). En tal sentido, los valores que Osinergmin ha recomendado como monto de promoción por cliente para propiciar la masificación del gas natural en Lima y Callao, y alcanzar la cantidad de clientes conectados previstos en el estudio de demanda, son:

- Monto de Promoción al NSE E : US$ 525 por cliente

- Monto de Promoción al NSE D : US$ 447 por cliente

- Monto de Promoción al NSE C : US$ 330 por cliente

Los costos de promoción se muestran en los cuadros 7.1 y 7.2.

Cuadro N° 7.1

Costos de Promoción por NSE (US$)

Cuadro N° 7.2

Costo de la Promoción

Cabe señalar que los costos de promoción que se agregan a la tarifa, no forman parte de los ingresos tarifarios del concesionario, por lo tanto, se prevé su administración vía un fondo, que irá financiando las nuevas instalaciones que se ejecuten.

Año NSE ( C) NSE (D) NSE (E)

2014 18 677 292 10 240 169 574 822

2015 21 973 311 12 047 272 676 262

2016 20 924 387 11 472 180 643 980

2017 24 484 743 13 424 211 753 555

AñoClientes Residenciales

Nuevos

Clientes Residenciales

con PromociónCosto (US$)

2014 84 223 80 601 29 492 284

2015 99 086 94 825 34 696 846

2016 94 356 90 299 33 040 546

2017 110 411 105 663 38 662 509

00100

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8. Cálculo Tarifario

8.1 Metodología General

La metodología general seguida para la determinación de las tarifas de acuerdo a la Base Legal (TUO del Reglamento de Distribución y Procedimiento aprobado por Osinergmin), tal como muestra la figura 8.1, consta de 2 partes: i) La determinación del Nivel de Tarifas o Tarifa Promedio; y ii) la asignación de la Tarifa Promedio a cada categoría tarifaria mediante un cargo fijo y un cargo variable para los márgenes de distribución y comercialización.

Figura N° 8. 1

8.1.1 Metodología para determinar el Nivel de Tarifas

El primer paso para definir la estructura tarifaria es determinar los costos medios de largo plazo para la red de polietileno, acero y total.

Cabe señalar, que se preserva la eficiencia económica en la tarificación de distribución cuando se utiliza el CMe como una aproximación al CMgLP, siempre que la red esté adaptada y sea de mínimo costo total.

De acuerdo al artículo 106° del TUO del Reglamento y el artículo 27 del Procedimiento de OSINERGMIN, los costos se estructuran en dos grandes rubros:

a) Margen de distribución; y

b) Margen de comercialización.

El Artículo 108° del TUO del Reglamento, señala que el Margen de Distribución se basará en una empresa eficiente y considerará el valor presente de los siguientes componentes:

Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones destinadas a prestar el servicio de distribución (ductos, estaciones reguladoras, compresoras, etc.);

00101

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Costo estándar anual de operación y mantenimiento de las redes y estaciones reguladoras;

Demanda o consumo de los Consumidores, según corresponda;

Pérdidas estándares; y

La tasa de actualización establecida en el presente Reglamento.

Asimismo, el Artículo 116° del TUO del Reglamento señala que el Margen Comercial se basará en una gestión comercial eficiente y comprende:

a) Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo que se requiere para el desarrollo de la actividad comercial

b) Costos de operación y mantenimiento asociados a la atención del Consumidor.

c) Costos de facturación y cobranza (lectura, procesamiento, emisión de recibos, reparto y cobranza).

8.1.2 Metodología para determinar la Estructura Tarifaria

El modelo para el diseño tarifario considera que el comportamiento de una empresa en ausencia de regulación busca maximizar la renta proveniente de los clientes, en tal sentido, fija sus precios por debajo del sustituto energético que señala la predisposición a pagar del cliente por unidad de energía.

Así, la metodología comienza por determinar el margen de ahorro que existe entre el precio de los sustitutos en cada categoría (GLP, Diesel y Residual) y el costo de traspaso del gas (precio del gas más los costos de transporte). Resultando que por cada tipo de consumidor se obtiene un margen que indica hasta donde se puede asignar la Tarifa Media de distribución sin restar competencia al gas natural en dicha categoría de cliente, tal como muestra la figura 8.2.

El margen anteriormente señalado se ajusta a una curva que representa la predisposición a pagar de todo el mercado, a partir de la cual se determina la predisposición a pagar de cada categoría de cliente.

Se calcula un monto de facturación a pagar por cada tipo de cliente, considerando la predisposición a pagar de cada categoría, el consumo unitario típico respectivo y el número de clientes.

Luego se determina un factor que equilibre el monto de facturación obtenido (ingresos) en el párrafo anterior, con los costos eficientes involucrados en la prestación del servicio de distribución, a fin de lograr el equilibrio económico (ingresos = costos).

00102

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El costo final que pagaría cada cliente por el servicio de distribución, será igual a su predisposición a pagar por el factor de ajuste determinado en el párrafo anterior, que reparte de manera equitativa el margen de ahorro entre todas las categorías de consumidores, tal como muestra la figura 8.3.

Figura N° 8.2

Figura N° 8.3

Determinados los márgenes anteriormente descritos, se procede a definir la curva de ingresos por distribución, tomando en consideración el volumen de consumo de cada categoría. La curva en mención es de tipo potencial y se muestra en la figura 8.4.

00103

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Figura N° 8.4

A partir de la curva de ingresos, se determinan los costos variables y costos fijos, tal como muestra la figura 8.5, donde la intersección de cada tangente a la curva con el eje de ordenadas indica los cargos fijos, las pendientes de las tangentes los cargos variables y las intersecciones entre tangentes, los límites de los rangos de las categorías.

Figura N° 8.5

00104

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8.2 Calculo de la tarifa promedio

El cuadro 8.1 muestra los cálculos de la Tarifa Única de Distribución (TUD) promedio que se determina para la concesión de Lima y Callao, en función de los respectivos valores actualizados del CAPEX (a VNR), OPEX (COyM) y la Demanda (D), de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:

aVNRn Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo de las inversiones al año n COyMn Costo anual de operación y mantenimiento año n Dn Demanda o consumo de los consumidores año n I Tasa de actualización N Periodo de cálculo.

Así, la tarifa promedio calculada incluyendo gastos de promoción, resulta igual a 22,70 US$/mil m3, correspondiendo 7,8 US$/mil m3 para la Alta Presión y 267,1 US$/mil m3 para la media y baja presión; tal como se detalla en el cuadro 8.1. Dichas tarifas referenciales no son de directa aplicación a cada categoría de cliente, ya que se debe realizar previamente un proceso de equilibrio tarifario entre todos los ingresos y costos que tiene el concesionario, tal como se indica más adelante.

Cuadro N° 8.1

Cálculo de la Tarifa Media

8.3 Cargos por Derecho de Conexión

Los Cargos por Derecho de Conexión considerados para la presente regulación corresponden a los propuestos por Cálidda en su propuesta tarifaria, según se detalla en el cuadro 8.2.

ítem Unidad Valor AP MP y BP

CAPEX MUS$ 309 830 106 413 203 417

OPEX MUS$ 202 427 69 525 132 902

COSTO TOTAL MUS$ 512 257 175 938 336 320

DEMANDA Mm3 22 563 820 22 563 820 1 259 094

TARIFA MEDIA US$/Mm3 22,70 7,8 267,1

n

n n

n

n n n

i

D

i

COyM aVNR

Tarifa Promedio

1

1

1

1

00105

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Cuadro N° 8.2

Cabe señalar, que los montos por Derechos de Conexión correspondientes a los clientes nuevos (incorporados) por año, son descontados del OPEX debido a que corresponden a ingresos pagados por los clientes.

8.4 Cálculo de las tarifas por categorías de clientes

8.4.1 Criterios aplicados

De acuerdo con la metodología explicada en 8.1, la determinación de las tarifas por categoría, consideran los siguientes criterios:

Las tarifas deben remunerar la totalidad de los costos eficientes de la empresa y permitir una recuperación de las inversiones a la tasa legal establecida.

Las tarifas deben reflejar los costos de desarrollo de la red.

Las tarifas deben tomar en cuenta el grado de competitividad del gas natural que permita la conversión de los clientes objetivo.

Evitar discrecionalidad en la asignación tarifaria utilizando la metodología señalada en 8.1.

8.4.2 Criterios del diseño tarifario

En resumen, el diseño tarifario considera los pasos señalados a continuación:

1. Se parte de las tarifas vigentes que se vienen aplicando a los clientes de cada categoría. Con ello se evita producir un nuevo balance tarifario que pueda resultar perjudicando a unos clientes en beneficio de otros, y se preserva el criterio de competitividad frente a los sustitutos que tienen incorporado las tarifas vigentes.

2. Se simula nuevas tarifas vigentes para las categorías A1 y A2.

US$/(m3/d) m3/d US$/cl

A1 94,23 9 0,63 59

A2 94,23 9 0,63 59

B 6,83 3 61 413

C 2,73 3 2 732 7 472

D 2,41 3 15 414 37 105

GNV 11,98 3 7 154 85 677

E 1,28 3 108 893 139 006

GE 0,53 3 992 437 522 732

Nota: Para las categorías A1 y A2 se considera un consumo promedio mensual de 19 m3

Categoría

Tarifaria

Derecho de Conexión Consumo diarioDerecho de

ConexiónFactor K

00106

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3. Se corrige tarifas vigentes de clientes que están alejados de la curva de ajuste tarifario, como es el caso de la categoría E.

4. Se verifica el Equilibrio Tarifario entre Ingreso Medio y Costo Medio; considerando como ingresos los provenientes de la Tarifa Única de Distribución (TUD), incluyendo los ingresos por Derechos de Conexión; y como costos, los correspondientes a la inversión y explotación de las instalaciones, el IGA (Ingreso Garantizado de la Red Principal) y los costos de promoción.

5. Con el déficit o superávit del balance señalado en el paso 4, se obtiene un factor de ajuste para determinar las nuevas tarifas por categoría de la concesión, tal como se aprecia en el cuadro 8.3.

Cuadro N° 8.3

Cuadro de Equilibrio Tarifario de la Concesión

8.4.3 Resultados Tarifarios

Con el factor de ajuste determinado en la sección anterior, se determinaron las tarifas medias por categoría, tal como muestra el cuadro 8.4.

Cuadro N° 8.4

Nuevas Tarifas Únicas de Distribución

1 2 3 4 Suma

A1 35 185 46 500 55 601 63 074 200 361 194,5 38 967

A2 6 238 8 252 9 878 11 208 35 575 138,2 4 916

B 29 406 30 639 30 884 30 582 121 511 86,1 10 459

C 259 699 235 330 213 288 193 330 901 647 44,5 40 165

GNV 624 439 622 164 609 801 589 970 2 446 374 37,7 92 270

D 199 723 185 141 171 541 155 123 711 528 33,0 23 502

E 533 779 476 589 441 107 393 846 1 845 321 18,6 34 378

GE 4 788 948 4 275 846 3 828 031 3 408 678 16 301 503 16,2 264 084

508 742

512 257

100,7%

Ingresos con Tarifa

Vigente (Miles US$)Categoría

Demanda actualizada (Miles m3) Tarifa Vigente Ajustada

(US$/mil m3)

TOTAL INGRESO CON TARIFA VIGENTE

COSTOS TOTALES (Miles US$)

FACTOR DE AJUSTE

TUD Propuesta

US$/Mm3

A1 195,8

A2 139,2

B 86,7

C 44,9

GNV 38,0

D 33,3

E 18,8

GE 16,3

Categoría Tarifaria

00107

COSANAC S.A.C.


Finalmente, a partir de las tarifas medias vigentes por categoría tarifaria, se determinan los márgenes de distribución y comercialización, así como el costo fijo y el costo variable por categoría, considerando el criterio que no se produzcan grandes discontinuidades (saltos de facturación) en los límites de las categorías tarifarias determinadas.

El cuadro 8.5 muestra finalmente las Tarifas Únicas de Distribución según categoría de clientes.

Cuadro N° 8.5

A continuación el cuadro 8.6 muestra la variación de la facturación típica en volumen por categoría de cliente (tarifa media), aplicando los pliegos tarifarios de las tarifas vigentes y las que se proponen en el cuadro 8.5, dichos valores de manera gráfica se muestran en las figuras 8.6 y 8.7.

Cuadro N° 8.6

Fijo Variable

Sm3/Cliente-mes US$/mes US$/(Sm3/d)-mes US$/(Sm3/d)-mes US$/Mil Sm3

A1 0 - 60 0,93 139,29

A2 61-300 1,10 129,89

B 301 - 17 500 46,73 61,28

C 17 501 - 300 000 0,2679 36,05

GNV Estaciones GNV 0,2268 30,52

D 300 001 - 900 000 0,1986 26,73

E Más de 900 000 0,0897 0,3669 18,76

GE GGEE 0,0671 0,2746 16,31

Tarifas Únicas de Distribución (TUD)

Periodo 2014-2018

Categoría

Tarifaria

Rango de ConsumoMargen de Comercialización Margen de Distribución

Fijo

TUD Vigente TUD Propuesta Variación

US$/Mm3 US$/Mm3 %

A1 198,7 195,8 -1%

A2 140,6 139,2 -1%

B 80,9 86,7 7%

C 44,0 44,9 2%

GNV 37,9 38,0 0%

D 34,1 33,3 -2%

E 13,5 18,8 39%

GE 15,9 16,3 3%

Categoría Tarifaria

00108

COSANAC S.A.C.


Figura N° 8. 6

8.4.4 Verificación del Nivel de Ahorro

Con el factor de ajuste determinado en la sección anterior, se determinaron las tarifas medias por categoría, tal como muestra el cuadro 8.4.

Se verifica el nivel de ahorro (competitividad) por categoría tal como muestra la figura 8.8, obtenida en base a las tarifas del gas natural incluyendo distribución y los precios de los sustitutos mostrados en el cuadro 8.7.

Asimismo, el cuadro 8.8 muestra la variación del costo total del gas natural a cliente final, el cual incluye los costos de traspaso (molécula de gas y transporte) y la aplicación de las tarifas propuestas por categoría de cliente, observándose variaciones menores a 3,1% (Categoría E).

0

50

100

150

200

250

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 100 000 000

US$

/mil

m3

m3/cl.mes

Tarifas Medias de Distribución con Promoción

Vigente

Nueva

00109

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 8.7

Figura N° 8.7

Cuadro N° 8.8

8.4.5 Comparación con los resultados de Cálidda

El cuadro 8.9 muestra los ingresos actualizados del periodo (2014-2018) requeridos por Cálidda, los determinados por el Consultor y los que obtendría Cálidda si continuaran las tarifas vigentes, y la demanda

Categoría Consumo Combustible Sustituto Gas Natural Ahorro

Tarifaria m3 sustituto US$/GJ US$/GJ %

A1 16 GLP 10kg 21,4 8,8 59%

A2 119 GLP 40kg 20,3 7,7 62%

B 1 795 GLP Granel 16,9 6,2 63%

C 81 060 Residual 16,3 5,0 69%

GNV 212 237 GLP Veh 17,0 4,8 72%

D 457 292 Residual 16,3 4,7 71%

E 3 230 497 Residual 15,9 4,4 73%

GE 29 442 300 Residual 12,2 3,0 75%

1,0

10,0

100,0

1 10 100 1 000 10 000 100 000 1 000 000 10 000 000 100 000 000

US$

/GJ

Consumo (m3)

Nivel de Ahorro de las Tarifas Medias por Categoría

Sustituto Gas Natural

CategoríaProducción +

TransporteTUD Vigente TUD Propuesta Tarifa Final Vigente

Tarifa Final

PropuestaVariación

Tarifaria US$/GJ US$/GJ US$/GJ US$/GJ US$/GJ %

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (f)/(e)

A1 3,9 4,9 4,9 8,8 8,8 -0,8%

A2 3,9 3,5 3,5 7,4 7,4 -0,5%

B 3,9 2,0 2,2 5,9 6,1 2,4%

C 3,9 1,1 1,1 5,0 5,0 0,4%

GNV 3,9 0,9 0,9 4,9 4,9 0,1%

D 3,9 0,8 0,8 4,8 4,7 -0,4%

E 3,9 0,3 0,5 4,2 4,4 3,1%

GE 2,6 0,4 0,4 3,0 3,0 0,4%

Variación de la Tarifa a Cliente Final

00110

COSANAC S.A.C.


estimada por el Consultor que diverge en +7,5% de la propuesta por Cálidda.

Las diferencias de ingresos entre Cálidda y el Consultor (153,95 Millones US$) radican en las Tarifas Medias propuestas y la asignación de dichas tarifas por categoría según se muestra en la figura 8.8.

Cuadro N° 8.9

En la propuesta de Cálidda, la suma de los ingresos actualizados de las categorías C, GNV y D ascienden a 363,4 Millones US$, mientras que a las tarifas vigentes dichas categorías pagarían 156,5 Millones US$, esto quiere decir que Cálidda solicita un incremento promedio de 132% en las tarifas de distribución de las categorías industriales y de GNV.

Figura N° 8. 8

Categoría

Tarifaria Demanda (Miles m3) Ingresos (Miles US$) Demanda (Miles m3) Ingresos (Miles US$)

A1 126 065 12 491 200 361 39 236

A2 68 857 11 753 35 575 4 950

B 112 723 12 184 121 511 10 531

C 881 329 89 889 901 647 40 442

GNV 2 249 608 226 597 2 446 374 92 908

D 595 749 46 908 711 528 23 664

E 1 629 076 66 862 1 845 321 34 616

GE 15 332 626 199 528 16 301 503 265 909

Total 20 996 033 666 212 22 563 820 512 257

Cálidda Propuesta Consultor

Notas:

i) La categoría A1 de Cálidda corresponde a un rango de consumo de 0 a 30 m3/mes

ii) La categoría C incluye las Instituciones Públicas (IP)

0

50

100

150

200

250

A1 A2 B C GNV D E GE

US$

/mil

m3

Categorías

Comparación de la asignación de las Tarifas Medias de Cálidda y el Consultor

Cálidda Propuesta

00111

COSANAC S.A.C.


En resumen, el cuadro 8.10 y la figura 8.9, muestran las diferencias entre las propuestas de Cálidda y el Consultor.

Cuadro N° 8.10

Figura N° 8.9

8.5 DETERMINACION DE OTROS CARGOS Y COSTOS TARIFARIOS

Considerando que en el presente proceso tarifario se deben determinar otros cargos tarifarios, los mismos que en determinados casos inciden como costos en la determinación de las tarifas de distribución de gas natural, a continuación se presenta un resumen de los mismos, cuyo detalle de cálculo se adjunta en el Anexo C del presente informe.

8.5.1 Cargo por Acometidas para consumidores con consumo menor o igual a 300 m3/mes

El cuadro 8.11 resume de manera comparativa los cargos por acometidas para consumidores con consumo menor o igual a 300 m3/mes, determinados por el Consultor y Cálidda, para los tipos de medidor utilizados en Lima y Callao; considerando las alternativas de adosar los equipos en una pared existente (Muro existente) o construir un nuevo murete para instalar dichos equipos. El detalle de los costos unitarios respectivos se adjunta en el Anexo C.

Rubro Unidad Cálidda Consultor Diferencia

CAPEX Miles US$ 369 152 309 830 19,1%

OPEX Miles US$ 201 521 94 395 113,5%

Promoción Miles US$ 85 360 108 032 -21,0%

Demanda Miles m3 20 996 033 22 563 820 -6,9%

Tarifa Media US$/mil m3 31,25 22,70 37,6%

00112

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 8.11

Cargos por Acometidas con consumo menor a 300 m3/mes

8.5.2 Costo de mantenimiento de acometidas para consumidores menores a 300 m3/mes

El cuadro 8.12 resume los costos por mantenimiento de acometidas para consumidores con consumo menor o igual a 300 m3/mes, determinados por el Consultor.

Cuadro N° 8.12

Estructura de Costos del Mantenimiento de Acometida consumo menor a 300

m3/mes

EN MURO EXISTENTE EN MURETE CONSTRUIDO

CARGO POR MEDIDOR G 1,6Costo de Instalación

Costo de obras civiles Und. 52,52 80,16Suministro de Materiales

Regulador con corte por baja presión Und. 17,21 17,21Accesorios Und. 7,50 7,50Medidor Und. 34,15 34,15

Costo Directo 111,37 139,01Alícuota OSINERGMIN 1 % 1,12 1,40Gasto Total 112,49 140,42

CARGO POR MEDIDOR G 4Costo de Instalación




CARGO POR MEDIDOR G 6Costo de Instalación




Nota: El Costo de Obras Civiles inlcuye los GG y Utilidad (30%)

Descripcion Und. CARGO POR INSTALACIÓN DE MEDIDOR US$

UND. CANT. PU SUBTOTAL US$

C.I. (30%) US$

TOTAL US$

MANO DE OBRA H-H 0,2800 9,2511 2,5903MATERIALES GLB 1,0000 0,2000 0,2000EQUIPOS H-M 0,2800 19,5072 5,4620

Nota: Los Costos Indirectos solo afectan a las Mano de Obra

DESCRIPCIONCONSULTOR

2,48 10,73

00113

COSANAC S.A.C.


8.5.3 Costos de inspección, supervisión y habilitación de las instalaciones internas para consumidores con un consumo igual o menor a 300 m3/mes

Los cuadros 8.13 y 8.14 muestran la estructura de costos determinada por el Consultor para los cargos de: i) Inspección, Supervisión y Habilitación de la instalación interna; y ii) Revisión Quinquenal de la instalación interna para consumidores con un consumo igual o menor a 300 m3/mes.

Cuadro N° 8.13

Estructura de Costos de Inspección, Supervisión y Habilitación de la Instalación

Interna- Consumo menor a 300 m3/mes

Cuadro N° 8.14

Estructura de Costos de Revisión Quinquenal de la Instalación Interna- Consumo

menor a 300 m3/mes

8.5.4 Cargos por inspección, supervisión y habilitación de las instalaciones internas para consumidores con un consumo mayor a 300 m3/mes

Para los clientes con un consumo mayor a 300 m3/mes, las actividades de inspección, supervisión y habilitación, se considera que estará a cargo de un Instalador de Gas, bajo la supervisión y dirección de un Ingeniero, los costos respectivos se detallan en los cuadros 8.15, 8.16 y 8.17.


C.I. (30%) US$

TOTAL US$




4,10 17,75


C.I. (30%) US$

TOTAL US$




4,15 17,99

00114

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 8.15

Estructura de Costos de Supervisión de las instalaciones internas para consumidores con consumo mayor a 300 m3/mes

Cuadro N° 8.16

Estructura de Costos de Inspección de Instalaciones Internas para Consumidores con consumo mayor a 300 m3/mes

UND. CANT. SUBTOTAL US$

C.I. (30%) US$ (*) TOTAL US$

1ra VisitaMano de Obra H-H 2,9300 17,83Equipos H-M 2,6700 5,52

Visita AdicionalMano de Obra H-H 2,2000 13,37Equipos H-M 2,0000 4,14

Visita a Prueba HermeticidadMano de Obra H-H 2,9300 17,83Equipos H-M 2,6700 5,52

TOTAL 64,21 US$ 83,48


7,01 30,36

5,25 22,77

7,01 30,36

INSPECCIÓN HASTA 10 CONSUMOS


C.I. (30%) US$ (**) TOTAL US$

Revisión de documentosMano de Obra H-H 2,3000 15,04Equipos GLB 1,0000 4,14

Revisión AdicionalMano de Obra H-H 2,3000 15,04Equipos H-M 2,0000 4,14

Visita de Inspección FinalMano de Obra H-H 2,5000 18,37Equipos H-M 2,0000 4,14


TOTAL 81,72 US$ 106,23

INSPECCIÓN MAYOR 10 CONSUMOS


C.I. (30%) US$ (**) TOTAL US$

Revisión de documentosMano de Obra H-H 2,3000 15,04Equipos GLB 1,0000 4,14

Revisión AdicionalMano de Obra H-H 2,3000 15,04Equipos H-M 2,0000 4,14

Visita de Inspección FinalMano de Obra H-H 2,5000 18,37Equipos H-M 2,0000 4,14


TOTAL 81,72 US$ 106,23

5,75


5,75 24,94

24,93

6,25 27,09

6,75 29,27


5,75 24,94

5,75 24,93

6,75 29,27

6,25 27,09

00115

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 8.17

Estructura de Costos de Habilitación de Instalaciones Internas para Consumidores con consumo mayor a 300 m3/mes

8.5.5 Cargos por corte y reconexión

El análisis realizado por el Consultor, para las actividades de corte y reconexión según la categoría y características de las acometidas de los clientes, se detallan en los cuadros 8.18 y 8.19.

Cuadro N° 8.18

Estructura de Costos del Cierre y Corte de Servicio

Cuadro N° 8.19

Estructura de Costos para Reconexión de Servicio

Cabe señalar que los cargos por corte y reconexión para las Categorías de GNV e Instituciones Públicas será la que corresponda según su tipo de conexión.

8.6 Fórmulas de Actualización

Las fórmulas que se aplicarán para la actualización de las respectivas tarifas, consideran la actualización de la Inversión (VNR), de los costos de explotación OyM, de los Cargos Extratarifarios, y de la demanda, buscando preservar el Equilibrio Tarifario. En este sentido, se consideran las siguientes fórmulas:

T1i = T0i x FA1


C.I. (30%) US$ (**) TOTAL US$

Revisión de documentosMano de Obra H-H 8,0000 56,84Materiales GLB 1,0000 210,00Equipos H-M 8,0000 16,56

TOTAL 283,40 US$ 368,42

368,4285,02


US$ (s/IGV)A y B

Comercial

B Industrial, C

y D

B Industrial, C

y D (PE)

B Industrial y

C y D (AC)

Cierre de servicio 9,18 65,34 - -

Retiro de Componente de Acometida 9,83 73,94 - -

Corte de Servicio 83,79 - 236,43 302,43

US$ (s/IGV)A y B

Comercial

B Industrial, C

y D

B Industrial, C

y D (PE)

B Industrial y

C y D (AC)

Cierre 7,27 44,71 - -

Retiro de Componente de Acometida 14,49 - - -

Corte de Servicio 139,97 - 267,37 361,58

00116

COSANAC S.A.C.


Donde:

FA1: Factor de Ajuste de Costos

8.6.1 Actualización de los Costos

La fórmula que se usará para calcular la actualización de los Costos asociados a las tarifas, es la siguiente:

0000

1IPM

IPMd

IPE

IPEc

IAC

IACb

PPI

PPIaFA aaaa

Donde:

FA1: Factor de Actualización

a: Coeficiente de participación de la inversión existente.

b: Coeficiente de participación del acero.

c: Coeficiente de participación del polietileno

d: Coeficiente de participación de bienes y servicios nacionales.

IACa: Índice de Acero equivalente al WPU101706 publicado por el “U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics” y disponible su página web: www.bls.gov.

IAC0: Índice de acero correspondiente al mes de setiembre del año 2013 y con un valor base igual a 274,2

IPEa: Índice de Polietileno equivalente al WPU07110224 publicado por el “U.S. Department of Labor Bureau of Labor Statistics” y disponible su página web: www.bls.gov.

IPE0: Índice de Polietileno correspondiente al mes de setiembre del año 2013 y con un valor base igual a 254

PPIa: Definido en las Resoluciones OSINERG Nº 082-2003-OS/CD y OSINERG Nº 084-2003-OS/CD. Se aplicará cada año y será el vigente al mes de mayo.

PPI0: Valor Base promedio enero a setiembre 2013 igual a 185,1.

IPMa: Índice de Precios al Por Mayor (Base: Diciembre 2013) publicado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Se utilizará el valor del mes de la última publicación oficial disponible al día 28 del mes anterior a aquel en que las tarifas resultantes sean aplicadas.

IPM0: Valor Base a setiembre del año 2013 iguala 100,930875.

Los coeficientes de participación a, b, c y d respectivos para cada componente, se indican en el cuadro 8.20.

00117

COSANAC S.A.C.


Cuadro N° 8.20

8.7 Otros temas relacionados con la aplicación de las tarifas

8.7.1 Creación de Categoría Especial

La creación de una categoría especial para incluir los suministros relacionados con las instituciones del sector público en el ámbito de la salud, educación y servicios, se efectuará directamente aplicando las tarifas consideradas para la categoría C, de manera indistinta al nivel de consumo de gas natural que tengan dichas instituciones.

Esta categoría de Instituciones Públicas, prevé incluir a entidades públicas como hospitales, centro de salud e instituciones educativas, por lo que considerarlas como una categoría especial sin tomar en consideración el rango de consumo, de acuerdo a la propuesta del Concesionario, promovería su conexión.

Parámetro a b c d

VNR Existente 1 0 0 0

TARIFAS DE DISTRIBUCIÓN

Parámetro a b c d

MD y MC 0,0372 0,0494 0,0141 0,8993

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MURO EXISTENTE

Tipo de Medidor a b c d

G1,6 0,4565 0,5435

G 4 0,4920 0,5080

G 6 0,6284 0,3716

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MURETE CONSTRUIDO

Tipo de Medidor a b c d

G1,6 0,3657 0,6343

G 4 0,3995 0,6005

G 6 0,5388 0,4612

DERECHO DE CONEXIÓN

Categorías a b c d

C,D,E,GE y GNV 0 1 0 0

A y B 0 0 1 0

INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y HABILITACIÓN DE REDES INTERNAS

Categorías a b c d

B,C,D,GNV,E,GE 0 0 0 1

CORTE Y RECONEXIÓN

Categorías a b c d

A,B,C,D,GNV 0 0 0 1

Parámetros Generales de Actualización

00118

COSANAC S.A.C.


8.7.2 Parámetros para evaluar la viabilidad económica de nuevos suministros

El Derecho de Conexión previsto en la Resolución N° 056-2009-OS/CD, se debe aplicar conjuntamente con el “factor K” que es el factor límite que se considera para que una ampliación sea incorporada automáticamente en la Base Tarifaria, dicho factor se muestra en el cuadro 8.21.

Cuadro N° 8.21

US$/(m3/d)

A1 94,23 9

A2 94,23 9

B 6,83 3

C 2,73 3

D 2,41 3

GNV 11,98 3

E 1,28 3

GE 0,53 3

Categoría

Tarifaria

Derecho de Conexión Factor K

00119

COSANAC S.A.C.


ANEXO A

DATOS DE LA RED PRINCIPAL DE CÁLIDDA

00120

COSANAC S.A.C.

Página 121

A.1 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento de la Red Principal de Distribución de Cálidda

Como la concesión de la Red Principal de Distribución en Lima y Callao, fue otorgada a Cálidda mediante un concurso público, donde dicha empresa emitió su propuesta de Costo de Servicio, bajo condiciones determinadas de Ingresos Garantizados, Tarifa Base, Capacidades Garantizadas, Costo de Capital (12%) etc. Resulta factible determinar mediante un proceso de cálculo inverso, el porcentaje de los costos de O&M sobre la inversión.

A.2 Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento ofertados

El Costo del Servicio de la Red Principal de Distribución de Lima y Callao ofertado en la licitación pública, incluyó el costo de la inversión más el costo de operación y mantenimiento; y ascendió para el caso de la Red de Distribución a US$ 91 287 000, para atender una Capacidad Garantizada actualizada de 623 117 912 MPC (en un período de 30 años y a una tasa de 12%), lo que origina una Tarifa Base de 0,1465 US$/MPC, tal como muestra el cuadro A.1.

Cuadro A.1

Asimismo, las Inversiones de la Red Principal corresponden como máximo a aquellas indicadas por Cálidda en sus Estados Financieros Auditados del 2004 y que ascienden a US$ 61 684 000, considerando el saldo final de la cuenta Terrenos, Maquinaria y Equipos (US$ 62 069 000), al que se agrega la depreciación (US$ 897 000) y se le retira el monto de obras en curso –consideradas como Otras Redes- (US$ 2 179 000).

Por lo tanto, de los Estados Financieros de Cálidda y de otros proyectos similares, el cronograma de inversiones en la Red Principal de Distribución, sería aproximadamente el indicado en el cuadro A.2.

Cuadro A.2

Cronograma de Inversiones de la Red Principal de Distribución

Parametros Red de Transporte

Red de Distribución

Capacidad Garantizada (MPC) 1 074 253 687 623 117 912Costo del Servicio (US$) 956 340 000 91 287 000Tarifa Base 0,8902 0,1465

Año % Miles US$

-2 12% 7,337

-1 60% 36,683

0 28% 17,119

00121

COSANAC S.A.C.

Página 122

Por otro lado, el Ingreso Anual que se garantizó a Cálidda (IGA), resulta de multiplicar la Tarifa Base por la respectiva Capacidad Garantizada Anual determinada para los primeros 7 años de operación comercial, y por el correspondiente valor del período comprendido entre el año 8 y el año 30, según indica el cuadro A.3.

Cuadro A.3

Con los valores anteriormente determinados, se determina el monto de los Costos de Operación y Mantenimiento (O&M) que producirían una rentabilidad (TIR) de 12% antes de impuestos en toda la concesión. Dicho monto de O&M asciende a US$ 5 150 000, tal como detalla el cuadro A-4. En consecuencia, dicho monto de O&M es el que corresponde como mínimo a la Red Principal.

Cuadro No. A-4

Flujo de Fondos: Red Principal de Distribución de Cálidda (Miles US$)

CGD IGA

(MMPCD) (Miles US$)

-2 0 0

1 225 12,036

8 255 13,641

Año

Ingreso Garantizado Anual (IGA)

Año InversiónInversión

AcumuladaO&M IGA Flujo

-2 6 603 6 603 -6 603

-1 33 015 39 618 -33 015

0 15 407 55 025 -15 407

1 0 55 025 5 150 12036 6 886

2 0 55 025 5 150 12036 6 886

3 0 55 025 5 150 12036 6 886

4 0 55 025 5 150 12036 6 886

5 0 55 025 5 150 12036 6 886

6 0 55 025 5 150 12036 6 886

7 0 55 025 5 150 12036 6 886

8 0 55 025 5 150 13641 8 491

9 0 55 025 5 150 13641 8 491

10 0 55 025 5 150 13641 8 491

11 0 55 025 5 150 13641 8 491

12 0 55 025 5 150 13641 8 491

13 0 55 025 5 150 13641 8 491

14 0 55 025 5 150 13641 8 491

15 0 55 025 5 150 13641 8 491

16 0 55 025 5 150 13641 8 491

17 0 55 025 5 150 13641 8 491

18 0 55 025 5 150 13641 8 491

19 0 55 025 5 150 13641 8 491

20 0 55 025 5 150 13641 8 491

21 0 55 025 5 150 13641 8 491

22 0 55 025 5 150 13641 8 491

23 0 55 025 5 150 13641 8 491

24 0 55 025 5 150 13641 8 491

25 0 55 025 5 150 13641 8 491

26 0 55 025 5 150 13641 8 491

27 0 55 025 5 150 13641 8 491

28 0 55 025 5 150 13641 8 491

29 0 55 025 5 150 13641 8 491

30 0 55 025 5 150 13641 8 491

00122

COSANAC S.A.C.

Página 123

A.3 Capacidad de la Red Principal de Distribución de Cálidda, respecto a lo previsto en el Contrato BOOT De acuerdo al Contrato BOOT de la Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, la capacidad mínima exigible al concesionario es de 150 MMPCD4; límite que debió ir incrementándose, hasta los valores indicados en el siguiente cuadro.

Fuente: Contrato BOOT de Distribución

Verificada la infraestructura de Red Principal de Distribución, presenta las siguientes capacidades según un modelo de cálculo desarrollado para evaluar el perfil hidráulico de presiones a lo largo del gasoducto, utilizando el software SynerGEE Gas (Stoner) de Advantica:

1. No Cumple con dar cobertura a la Capacidad Garantizada de 255

MMPCD (ver lámina A), puesto que para una presión de salida de 40 bar en Lurín, y considerando los retiros señalados en el Contrato BOOT de 150 MMPCD en Etevensa, 55 MMPCD en la derivación hacia Cementos Lima y 50 MMPCD en la derivación a Santa Rosa, la presión más desfavorable en la red alcanza a 17,8 bar (inferior a los 32 bar mínimo requerido en el Contrato BOOT).

2. Para brindar un servicio a 32 bar en el punto más desfavorable (v.gr. la central térmica de Ventanilla), las demandas máximas deben ser el 67% de las señaladas en el Contrato BOOT, esto es, 100 MMPCD en Etevensa, 37 MMPCD en la derivación hacia Cementos Lima y 34 MMPCD en la derivación a la Central Térmica Santa Rosa (Edegel) (ver lámina B).

4 Capacidad medida en el punto de control 1 (Conexión a Cementos Lima). Dicho límite en el punto de control 2 (Conexión a Edegel) era de 95 MMPCD y en el punto de conexión de Etevensa 80 MMPCD.

Dis tribuc ión

225

8º hasta el fin del periodo de R ecuperación

255

C apac idad G arantizada

MMP C DAño de Operac ión

1º al 7º

00123

COSANAC S.A.C.

Página 124

Lámina A

Condiciones actuales (K=1) para el 2do tramo de Capacidad Garantizada

00124

COSANAC S.A.C.

Página 125

Lámina B

Condiciones Actuales (K=0,67) para el 2do tramo de la Capacidad Garantizada

00125

ANEXO B DETALLE DE LOS COSTOS UNITARIOS DE INVERSIÓN

00126

010102020301 TUBERIA DE ACERO DE 2 1/2" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 430,39S/.

ITEM ACTIVIDADES CANT. PRECIO S/. PARCIAL S/.

01.01.00.00 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA 1,000 3,98 3,98

03.07.01.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO SEMIRROCOSO TUB 2" A 3" 1,000 72,27 72,27

06.01.03.00 ANCLAJES CONCRETO F'C=140 KG/CM2 TUB. 2" A 3" 0,040 251,80 10,07

06.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 2 1/2" DE SHEDULE 40 1,050 272,36 285,98

10.01.01.00 LIMPIEZA Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA TUB DE 2" A 3" 1,000 21,89 21,89

04.01.03.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 2" A 3" 1,000 35,98 35,98

05.01.00.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM 0,010 21,50 0,21

010102020302 TUBERIA DE ACERO DE 2 1/2" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE FLEXIBLE SUBTOTAL 500,42S/.



01.02.02.00 CORTADORA DE ASFALTO 4" DE PROFUNDIDAD - GASOLINERO 16" 1,000 1,78 1,78

02.01.00.00 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 7.5CM 0,698 3,93 2,74

02.03.00.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN D=5KM 0,130 67,18 8,73







07.01.00.00 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE 0,650 3,89 2,53

08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38

08.01.02.00 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA 0,600 9,63 5,78

08.01.03.00 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" 0,650 27,99 18,19

010102020303 TUBERIA DE ACERO DE 2 1/2" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE RIGIDO SUBTOTAL 534,36S/.



01.02.01.01 CORTADORA DE CONCRETO 4" DE PROFUNDIDAD - GASOLINERO 16" 1,000 1,91 1,91

02.02.00.00 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE 20CM 0,650 37,28 24,23









08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38

08.02.01.00 LOSA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 e=0.20 m 0,650 55,83 36,29

010102020304 TUBERIA DE ACERO DE 2 1/2" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 529,49S/.











04.01.03.01 RELLENO COMPACTADO MIXTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 2" A 3" 1,000 39,31 39,31



08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010103020301 TUBERIA DE ACERO DE 3" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 440,61S/.





06.02.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 3" DE SHEDULE 40 1,050 282,09 296,20




ANALISIS DE COSTOS DE PARTIDAS

00127


010103020302 TUBERIA DE ACERO DE 3" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE FLEXIBLE SUBTOTAL 510,93S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010103020303 TUBERIA DE ACERO DE 3" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE RIGIDO SUBTOTAL 544,57S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


010103020304 TUBERIA DE ACERO DE 3" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 539,71S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38












00128















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38












00129















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38












00130















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38












00131















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38












00132















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38












00133















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010106040301 TUBERIA DE ACERO DE 8" DE SHEDULE 60-80 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 851,15S/.





06.02.06.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 8" DE SHEDULE 60-80 1,050 609,98 640,48




00134


010106040302 TUBERIA DE ACERO DE 8" DE SHEDULE 60-80 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE FLEXIBLE SUBTOTAL 924,14S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010106040303 TUBERIA DE ACERO DE 8" DE SHEDULE 60-80 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE RIGIDO SUBTOTAL 957,79S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


010106040304 TUBERIA DE ACERO DE 8" DE SHEDULE 60-80 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 954,82S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010106150301 Tuberia de acero de 8" e=12.70mm Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado SUBTOTAL 1 194,68S/.





06.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 8" DE e=12.70mm 1,050 937,15 984,01













00135















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010107030301 TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40-60 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 944,05S/.









00136


010107030302 TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40-60 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE FLEXIBLE SUBTOTAL 1 017,05S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010107030303 TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40-60 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE RIGIDO SUBTOTAL 1 050,70S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


010107030304 TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40-60 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 1 047,73S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38








06.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE e=15.90mm 1,050 1 050,19 1 102,70




00137


010107180302 Tuberia de acero de 10" e=15.90mm Terreno semirrocoso Pavimento Flexible SUBTOTAL 1 386,37S/.








06.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE e=15.90mm 1,050 1 050,19 1 102,70





08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38












010108020302 TUBERIA DE ACERO DE 12" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE FLEXIBLE SUBTOTAL 1 058,34S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010108020303 TUBERIA DE ACERO DE 12" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE RIGIDO SUBTOTAL 1 091,99S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


00138


010108020304 TUBERIA DE ACERO DE 12" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 1 089,96S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010108030302 TUBERIA DE ACERO DE 12" DE SHEDULE 40-60 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE FLEXIBLE SUBTOTAL 1 258,11S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010108030304 TUBERIA DE ACERO DE 12" DE SHEDULE 40-60 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 1 289,73S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010109020301 TUBERIA DE ACERO DE 14" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 1 077,35S/.









00139















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


010109020304 TUBERIA DE ACERO DE 14" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 1 184,75S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010110020301 TUBERIA DE ACERO DE 16" SCH40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 1 253,48S/.






10.01.05.00 LIMPIEZA Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA TUB DE 16" a 18" 1,000 30,09 30,09



00140


010110020302 TUBERIA DE ACERO DE 16" SCH40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. FLEX. SUBTOTAL 1 332,00S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010110020303 TUBERIA DE ACERO DE 16" SCH40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. RIGIDO SUBTOTAL 1 365,65S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


010110020304 TUBERIA DE ACERO DE 16" SCH40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 1 364,72S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38








06.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 16" DE e=11.13mm 1,050 844,34 886,56

10.01.05.00 LIMPIEZA Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA TUB DE 16" a 18" 1,000 30,09 30,09



010112020301 TUBERIA DE ACERO DE 20" DE SHEDULE 40 EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 1 549,96S/.





06.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 20" DE SHEDULE 40 1,050 1 126,80 1 183,14




00141















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


010117180201 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno arenoso Pavimento Afirmado SUBTOTAL 2 046,43S/.



03.06.08.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO ARENOSO TUB 28" A 30" 1,000 99,97 99,97


06.02.06.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm 1,050 1 705,92 1 791,21




010117180202 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno arenoso Pavimento Flexible SUBTOTAL 2 069,10S/.






03.05.08.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO NATURAL TUB 28" A 30" 1,000 39,29 39,29







08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010117180301 TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 2 196,39S/.









00142


010117180302 TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. FLEX. SUBTOTAL 2 279,75S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010117180303 TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. RIGIDO SUBTOTAL 2 313,39S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38


010117180304 TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 2 314,94S/.














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010117180401 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno rocoso Pavimento Afirmado SUBTOTAL 2 584,59S/.



03.08.08.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO ROCOSO TUB 28"A 30" 1,000 638,13 638,13






00143


010117180402 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno rocoso Pavimento Flexible SUBTOTAL 2 667,95S/.






03.08.08.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO ROCOSO TUB 28"A 30" 1,000 638,13 638,13







08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,650 12,89 8,38



010201010301 TUBERIA DE POLIETILENO DE 20MM DE ALTA DENSIDAD EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE AFIRMADO SUBTOTAL 104,63S/.



03.07.07.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO SEMIRROCOSO TUB 20mm A 200mm 1,000 19,99 19,99


06.01.01.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PE-HD 20MM 1,050 15,74 16,53

19.01.01.01 PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PE20 MM 1,000 21,83 21,83

04.01.01.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 20mm A 200mm 1,000 32,01 32,01


010201010302 TUBERIA DE POLIETILENO DE 20MM DE ALTA DENSIDAD EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE FLEXIBLE SUBTOTAL 147,22S/.













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09



010201010303 TUBERIA DE POLIETILENO DE 20MM DE ALTA DENSIDAD EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE RIGIDO SUBTOTAL 112,99S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09

00144


010201010304 TUBERIA DE POLIETILENO DE 20MM DE ALTA DENSIDAD EN TERRENO SEMIROCOSO SOBRE PAV. MIXTO SUBTOTAL 172,41S/.











04.01.01.01 RELLENO COMPACTADO MIXTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 20mm A 200mm 1,000 35,09 35,09



08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09
























08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09


00145















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09












19.01.01.05 PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PE63MM 1,000 25,29 25,29













08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09



00146















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09

























08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09



00147















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09

























08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09



00148















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09

























08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09



00149















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09

























08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09



00150















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 0,550 12,89 7,09




020101040203 ERP DE 10/5 - 10000 SM3/H - SUBTERRANEA - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 707 708,54S/.


01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA 120,000 1,35 161,95

03.02.03.01 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS - TERRENO SEMIROCOSO 52,000 43,10 2 241,16

09.01.01.01 MUROS DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 210KG/CM2 - CEMENTO PORTLAND TIPO I 54,000 309,57 16 716,81

09.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO 418,000 39,21 16 387,71

09.01.03.01 HABILITACION Y MONTAJE DE ACERO EN MUROS DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 4,200KG/CM2 1449,610 3,89 5 633,60

09.02.01.01 LOSA DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 210KG/CM2 - CEMENTO PORTLAND TIPO I 61,000 332,51 20 283,05

09.02.02.01 ENCOFRADO DE DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO 124,000 30,68 3 804,36

01.02.03.01 HABILITACION Y MONTAJE DE ACERO EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 4,200KG/CM2 6500,000 3,82 24 807,61

15.01.01.01 PINTURA LATEX EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR 84,000 13,89 1 166,58

14.01.01.01 HABILITACION Y MONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS 374,000 12,54 4 690,91

08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 86,000 12,89 1 108,96

08.02.01.00 LOSA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 e=0.20 m 22,000 55,83 1 228,31

17.01.01.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REGULACION 10/5 - Q = 10,000M3/H 1,000 609 477,51 609 477,51

020101040303 ERP DE 10/5 - 10000 SM3/H - SUPERFICIAL - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 717 749,20S/.



03.02.02.01 EXCAVACION MASIVA PARA CIMIENTACION - TERRENO SEMIROCOSO 77,200 59,98 4 630,75









08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44



00151






08.01.01.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS 24,200 133,78 3 237,47

08.03.02.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS 12,200 145,00 1 768,99

10.01.01.01 CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO KING-KONG 19X24X9 - H=2.40M - CON COLUMNAS DE AMARRE 60,000 349,17 20 950,23

08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 50,000 12,89 644,74


14.02.02.01 ESTRUCUTRA DE TIJERALES DE ACERO CON PLANCHAS TIPO CALAMINON 50,000 1 216,48 60 824,14









08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 50,000 12,89 644,74











08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 50,000 12,89 644,74











08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 50,000 12,89 644,74




020104060103 ERP DE 50/19 - 30000 SM3/H - SEMI-SUBTERRÁNEA - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 1 030 181,87S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44



00152


020104080302 ERP DE 50/19 - 50000 SM3/H - SUPERFICIAL - TERRENO ARENOSO SUBTOTAL 1 181 386,72S/.



03.02.02.01 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS - TERRENO ARENOSO 77,200 29,99 2 315,38










08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44


17.01.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REGULACION 50/19 - Q = 50,000M3/H 1,000 1 080 334,51 1 080 334,51

020104080303 ERP DE 50/19 - 50000 SM3/H - SUPERFICIAL - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 1 188 606,20S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44



00153


020105060103 ERP DE 50/10 - 30000 SM3/H - SEMI-SUBTERRÁNEA - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 1 189 225,49S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44


17.01.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REGULACION 50/10 - Q = 30,000M3/H 1,188 844 628,91 1 003 672,54














08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44



020105080103 ERP DE 50/10 - 50000 SM3/H - SEMISUBTERRÁNEA - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 1 204 558,21S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 86,000 12,89 1 108,96















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44



00154


020106030103 ERP DE 50/5 - 5000 SM3/H - SEMI-SUBTERRÁNEA - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 994 983,41S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44



020106050103 ERP DE 50/5 - 20000 SM3/H - SEMI-SUBTERRÁNEA - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 851 009,44S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 86,000 12,89 1 108,96



00155


020106050203 ERP DE 50/5 - 20000 SM3/H - SUBTERRANEA - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 912 338,70S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44
















08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44



020311080303 City Gate 150/50 50,000Sm3/h Superficial Terreno semirrocoso SUBTOTAL 10 213 968,09S/.








18.02.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE FILTRADO Y MEDICION DE GRAN CAUDAL (153 BAR - 55,000 M3/H 1,000 10 110 327,16 10 110 327,16




08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44


00156


020311110302 City Gate 150/50 150,000Sm3/h Superficial Terreno arenoso SUBTOTAL 21 001 278,52S/.







08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 80,000 12,89 1 031,59



18.02.00.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE FILTRADO Y MEDICION DE GRAN CAUDAL (153 BAR - 150,000 M3/H1,000 20 856 620,82 20 856 620,82

020311130301 City Gate 150/50 250,000Sm3/h Superficial Terreno normal SUBTOTAL 25 996 877,56S/.



03.02.01.01 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS - TERRENO NORMAL 87,200 16,88 1 472,33




08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 80,000 12,89 1 031,59




020311140303 City Gate 150/50 300,000Sm3/h Superficial Terreno semirrocoso SUBTOTAL 27 740 418,17S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44


020312090302 City Gate 153/153 75,000Sm3/h Superficial Terreno arenoso SUBTOTAL 14 221 122,11S/.







08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 80,000 12,89 1 031,59




020309080303 City Gate 100/5 50,000Sm3/h Superficial Terreno Semirrocoso SUBTOTAL 10 213 968,09S/.












08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M 129,000 12,89 1 663,44


00157

06.01.06.00 ANCLAJES CONCRETO F'C=140 KG/CM2 TUB. 12" A 14" SUBTOTAL 261,80S/.

ITEM INSUMOS UND CUADRILLA CANT. PRECIO S/. PARCIAL S/.

MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0777 18,89 1,47

OFICIAL H-H 1.0000 0.7767 14,56 11,31

OPERARIO H-H 1.0000 0.7767 17,17 13,34

PEON H-H 4.0000 3.1068 13,11 40,72

MATERIALES

AGUA M3 0.2100 7,00 1,47

ARENA GRUESA M3 0.5100 38,14 19,45

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 7.0800 17,20 121,78

PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4" M3 0.8800 55,08 48,47

EQUIPOS

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18 HP 11P3 H-M 0.5000 0.3883 9,79 3,80



MANO DE OBRA

OFICIAL H-H 1.0000 0.8333 14,56 12,13

OPERARIO H-H 1.0000 0.8333 17,17 14,31

PEON H-H 4.0000 3.3333 13,11 45,26

MATERIALES

AGUA M3 0.2100 7,00 1,47

ARENA GRUESA M3 0.5100 38,14 19,45



EQUIPOS




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0667 18,89 1,26

OFICIAL H-H 1.0000 0.6667 14,56 9,71

OPERARIO H-H 1.0000 0.6667 17,17 11,45

PEON H-H 4.0000 2.6667 13,11 34,95

MATERIALES

AGUA M3 0.2100 7,00 1,47

ARENA GRUESA M3 0.5100 38,14 19,45



EQUIPOS




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0899 18,89 1,70

OFICIAL H-H 1.0000 0.8989 14,56 13,09

OPERARIO H-H 1.0000 0.8989 17,17 15,43

PEON H-H 4.0000 3.5955 13,11 47,13

MATERIALES

AGUA M3 0.2100 7,00 1,47

ARENA GRUESA M3 0.5100 38,14 19,45



EQUIPOS


ANALISIS DE COSTOS DE ACTIVIDADES

00158




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0696 18,89 1,31

OFICIAL H-H 1.0000 0.6957 14,56 10,13

OPERARIO H-H 1.0000 0.6957 17,17 11,94

PEON H-H 4.0000 2.7826 13,11 36,47

MATERIALES

AGUA M3 0.2100 7,00 1,47

ARENA GRUESA M3 0.5100 38,14 19,45



EQUIPOS




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0734 18,89 1,39

OFICIAL H-H 1.0000 0.7339 14,56 10,68

OPERARIO H-H 1.0000 0.7339 17,17 12,60

PEON H-H 4.0000 2.9358 13,11 38,48

MATERIALES

AGUA M3 0.2100 7,00 1,47

ARENA GRUESA M3 0.5100 38,14 19,45



EQUIPOS


08.01.01.00 BASE GRANULAR E=0.10M SUBTOTAL 12,89S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0067 18,89 0,13

OPERARIO H-H 1.0000 0.0667 17,17 1,15

PEON H-H 6.0000 0.4000 13,11 5,24

MATERIALES

AGUA M3 0.0100 7,00 0,07

BASE GRANULAR M3 0.1300 35,40 4,60

EQUIPOS

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP H-M 1.0000 0.0667 25,61 1,71

08.01.03.00 CARPETA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE 2" SUBTOTAL 27,99S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 0.0046 18,89 0,09

OFICIAL H-H 1.0000 0.0229 14,56 0,33

OPERARIO H-H 0.4000 0.0091 17,17 0,16

PEON H-H 10.0000 0.2286 13,11 3,00

MATERIALES

ARENA GRUESA M3 0.0460 38,14 1,75

ASFALTO RC-250 GLN 1.7500 8,43 14,75


EQUIPOS

CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 10M3 H-M 1.0000 0.0229 251,62 5,76

00159


10.01.01.01 CERCO PERIMETRICO DE LADRILLO KING-KONG 19X24X9 - H=2.40M - CON COLUMNAS DE AMARRE SUBTOTAL 349,17S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1600 18,89 3,02

OPERARIO H-H 3.0000 4.8000 17,17 82,41

OFICIAL H-H 1.0000 1.6000 14,56 23,29

PEON H-H 1.0000 4.8000 13,11 62,92

MATERIALES

ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 KG 12.3000 2,64 32,47

AGUA M3 0.2300 7,00 1,61

ALAMBRE NEGRO N° 16 KG 2.3000 2,95 6,79


ARENA GRUESA M3 0.0500 38,14 1,91


LADRILLO KING KONG 14X24X10 - MECANIZADO UND 45.0000 1,10 49,50

MADERA TORNILLO CEPILLADA P2 2.3000 4,40 10,12


EQUIPOS


VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" H-M 0.2000 0.3200 5,62 1,80

08.03.02.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS SUBTOTAL 145,00S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 0.0667 18,89 1,26

OPERARIO H-H 2.0000 0.6667 17,17 11,45

OFICIAL H-H 1.0000 0.3333 14,56 4,85

PEON H-H 4.0000 1.3333 13,11 17,48

MATERIALES

AGUA M3 0.1500 7,00 1,05


HORMIGON M3 0.9500 35,40 33,63

PIEDRA MEDIANA MAX 6" M3 0.5400 39,41 21,28

EQUIPOS


08.01.01.01 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 +30% P.G. PARA CIMIENTOS CORRIDOS SUBTOTAL 133,78S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 0.0667 18,89 1,26

OFICIAL H-H 1.0000 0.3333 14,56 4,85

OPERARIO H-H 2.0000 0.6667 17,17 11,45

PEON H-H 4.0000 1.3333 13,11 17,48

MATERIALES

AGUA M3 0.1400 7,00 0,98


HORMIGON M3 0.9500 35,40 33,63

PIEDRA GRANDE MAX 8" M3 0.4600 40,72 18,73

EQUIPOS


01.02.02.00 CORTADORA DE ASFALTO 4" DE PROFUNDIDAD - GASOLINERO 16" SUBTOTAL 1,78S/.


MANO DE OBRA

PEON H-H 0.5000 0.0080 13,11 0,10

CAPATAZ H-H 1.0000 0.0160 18,89 0,30

MATERIALES

AGUA M3 0.0016 7,00 0,01

EQUIPOS

CORTADORA DE CONCRETO 4" DE PROFUNDIDAD 16" H-H 1.0000 0.0160 85,10 1,36

00160


01.02.01.01 CORTADORA DE CONCRETO 4" DE PROFUNDIDAD - GASOLINERO 16" SUBTOTAL 1,91S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0018 18,89 0,03

OPERARIO H-H 1.0000 0.0182 17,17 0,31

MATERIALES

AGUA M3 0.0020 7,00 0,01

EQUIPOS


02.01.00.00 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE 7.5CM SUBTOTAL 3,93S/.


MANO DE OBRA

OFICIAL H-H 2.0000 0.0941 14,56 1,37

PEON H-H 4.0000 0.1882 13,11 2,47

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0047 18,89 0,09

02.02.00.00 DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE 20CM SUBTOTAL 37,28S/.


MANO DE OBRA

OFICIAL H-H 1.0000 0.2286 14,56 3,33

PEON H-H 2.0000 0.4571 13,11 5,99

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0229 18,89 0,43

EQUIPOS

COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM 93 HP H-M 1.0000 0.2286 112,19 25,65

MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG H-M 2.0000 0.4571 4,11 1,88

02.03.00.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DE DEMOLICIÓN D=5KM SUBTOTAL 67,18S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0100 18,89 0,19

PEON H-H 3.0000 0.3000 13,11 3,93

EQUIPOS


CARGADOR RETROEXCAVADOR 62HP 1,0 Y3 H-M 1.0000 0.1000 127,34 12,73

05.01.00.00 ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE D=5KM SUBTOTAL 21,50S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0032 18,89 0,06

PEON H-H 3.0000 0.0960 13,11 1,26

EQUIPOS



09.02.02.01 ENCOFRADO DE DESENCOFRADO DE LOSA DE CONCRETO ARMADO SUBTOTAL 30,68S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0667 18,89 1,26

OPERARIO H-H 1.0000 0.6667 17,17 11,45

MATERIALES


CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2000 3,81 0,76


00161


09.01.02.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO SUBTOTAL 39,21S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0571 18,89 1,08

OPERARIO H-H 1.0000 0.5714 17,17 9,81

OFICIAL H-H 1.0000 0.5714 14,56 8,32

MATERIALES


CLAVOS PARA MADERA C/C 3" KG 0.2000 3,81 0,76


14.02.02.01 ESTRUCUTRA DE TIJERALES DE ACERO CON PLANCHAS TIPO CALAMINON SUBTOTAL 1 216,48S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 2.6667 18,89 50,36

OPERARIO H-H 1.0000 26.6667 17,17 457,84

OFICIAL H-H 1.0000 26.6667 14,56 388,20

MATERIALES

COBERTURA METALICA M2 1.0200 53,83 54,91

SOLDADURA KG 1.2000 12,71 15,25

TIJERALES PERFILES DE ACERO 4X4X3/16 KG 23.0000 5,37 123,51

EQUIPOS

EQUIPO DE SOLDADURA H-M 1.0000 26.6667 4,74 126,40

03.02.02.01 EXCAVACION MASIVA PARA CIMIENTACION - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 59,98S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0,200 0,4 18,89 7,55

PEON H-H 2,000 4 13,11 52,43

03.02.02.01 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS - TERRENO ARENOSO SUBTOTAL 29,99S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,2 18,89 3,78

PEON H-H 1.0000 2 13,11 26,21

03.02.01.01 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS - TERRENO NORMAL SUBTOTAL 16,88S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.2000 18,89 3,78

PEON H-H 1.0000 1 13,11 13,11

03.02.03.01 EXCAVACION Y REFINE DE ZANJA PARA CIMIENTOS CORRIDOS - TERRENO SEMIROCOSO SUBTOTAL 43,10S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,2 18,89 3,78

PEON H-H 1.0000 3 13,11 39,32

03.06.08.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO ARENOSO TUB 28" A 30" SUBTOTAL 99,97S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.6667 18,89 12,59

PEON H-H 1.0000 6.6667 13,11 87,38

03.05.08.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO NATURAL TUB 28" A 30" SUBTOTAL 39,29S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.2620 18,89 4,95

PEON H-H 1.0000 2.6197 13,11 34,34

00162


03.08.08.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO ROCOSO TUB 28"A 30" SUBTOTAL 638,13S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1666 18,89 3,15

OFICIAL H-H 2.0000 3.3319 14,56 48,50

PEON H-H 5.0000 8.3299 13,11 109,18

EQUIPOS

COMPRESORA NEUMATICA 335-375 PCM 93 HP H-M 1.0000 1.6660 112,19 186,91


MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG H-M 1.0000 1.6660 4,11 6,85

03.07.04.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO SEMIRROCOSO TUB 12" A 14" SUBTOTAL 149,96S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 1.0000 18,89 18,89

PEON H-H 1.0000 10.0000 13,11 131,07



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 1.1594 18,89 21,90

PEON H-H 1.0000 11.5942 13,11 151,97



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.4819 18,89 9,10

PEON H-H 1.0000 4.8193 13,11 63,17



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 1.5094 18,89 28,51

PEON H-H 1.0000 15.0943 13,11 197,85

03.07.07.00 EXCAVACIÓN Y REFINE DE ZANJAS TERRENO SEMIRROCOSO TUB 20mm A 200mm SUBTOTAL 19,99S/.


MANO DE OBRA

PEON H-H 1.0000 1.3333 13,11 17,48

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1333 18,89 2,52



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 1.6667 18,89 31,48

PEON H-H 1.0000 16.6667 13,11 218,46



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.5755 18,89 10,87

PEON H-H 1.0000 5.7554 13,11 75,44



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.7692 18,89 14,53

PEON H-H 1.0000 7.6923 13,11 100,83

00163


01.02.03.01 HABILITACION Y MONTAJE DE ACERO EN LOSAS DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 4,200KG/CM2 SUBTOTAL 3,82S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0027 18,89 0,05

OFICIAL H-H 1.0000 0.0267 14,56 0,39

OFICIAL H-H 1.0000 0.0267 14,56 0,39

MATERIALES



09.01.03.01 HABILITACION Y MONTAJE DE ACERO EN MUROS DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 4,200KG/CM2 SUBTOTAL 3,89S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0027 18,89 0,05

OPERARIO H-H 1.0000 0.0267 17,17 0,46

OFICIAL H-H 1.0000 0.0267 14,56 0,39

MATERIALES



14.01.01.01 HABILITACION Y MONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS SUBTOTAL 12,54S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0047 18,89 0,09

OPERARIO H-H 1.0000 0.0471 17,17 0,81

OFICIAL H-H 1.0000 0.0471 14,56 0,69

MATERIALES

PUERTA DE FIERRO DE 1/8" INCLUYE ACCESORIO M2 0.0600 42,07 2,52

REJILLA DE FIERRO PARA VENTILACIÓN M2 0.0500 39,00 1,95

REJILLA DE FIERRO TIPO ARRESTALLAMA M2 0.0800 46,50 3,72

SOLDADURA KG 0.2000 12,71 2,54

EQUIPOS


08.01.02.00 IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA SUBTOTAL 9,63S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 1.0000 0.0229 18,89 0,43

OPERARIO H-H 2.0000 0.0457 17,17 0,78

PEON H-H 4.0000 0.0914 13,11 1,20

MATERIALES

ASFALTO RC-250 GLN 0.3600 8,43 3,03

KEROSENE INDUSTRIAL GLN 0.0900 10,30 0,93

EQUIPOS

CAMION IMPRIMIDOR 6X2 178- HP 1,800 G H-M 1.0000 0.0229 142,04 3,25

10.01.04.00 LIMPIEZA Y PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS PARA TUB DE 12" a 14" SUBTOTAL 27,36S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0182 18,89 0,34

OPERARIO H-H 0.5000 0.0909 17,17 1,56

EQUIPO

LIMPIEZA DE TUBERIA H-M 1.0000 0.1818 62,00 11,27

PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS H-M 1.0000 0.1818 78,00 14,18



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0200 18,89 0,38

OPERARIO H-H 0.5000 0.1000 17,17 1,72

EQUIPOS



00164




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0145 18,89 0,27

OPERARIO H-H 0.5000 0.0727 17,17 1,25

EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0222 18,89 0,42

OPERARIO H-H 0.5000 0.1111 17,17 1,91

EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0235 18,89 0,44

PEON H-H 0.5000 0.1176 13,11 1,54

EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0145 18,89 0,27

OPERARIO H-H 0.5000 0.0727 17,17 1,25

EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0163 18,89 0,31

OPERARIO H-H 0.5000 0.0816 17,17 1,40

EQUIPOS



09.02.01.01 LOSA DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 210KG/CM2 - CEMENTO PORTLAND TIPO I SUBTOTAL 332,51S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 0.1000 18,89 1,89

OPERARIO H-H 2.0000 1.0000 17,17 17,17

OFICIAL H-H 1.0000 0.5000 14,56 7,28

PEON H-H 11.0000 5.5000 13,11 72,09

MATERIALES

AGUA M3 0.2500 7,00 1,75

ARENA GRUESA M3 0.4500 38,14 17,16



EQUIPOS



00165


08.02.01.00 LOSA DE CONCRETO F'C=210 KG/CM2 e=0.20 m SUBTOTAL 55,83S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0100 18,89 0,19

OFICIAL H-H 1.0000 0.1000 14,56 1,46

OPERARIO H-H 1.0000 0.1000 17,17 1,72

PEON H-H 6.0000 0.6000 13,11 7,86

MATERIALES

AGUA M3 0.0300 7,00 0,21

ARENA GRUESA M3 0.1100 38,14 4,20



EQUIPOS


09.01.01.01 MUROS DE CONCRETO ARMADO - RESISTENCIA 210KG/CM2 - CEMENTO PORTLAND TIPO I SUBTOTAL 309,57S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 0.0889 18,89 1,68

OPERARIO H-H 2.0000 0.8889 17,17 15,26

OFICIAL H-H 2.0000 0.8889 14,56 12,94

PEON H-H 8.0000 3.5556 13,11 46,60

MATERIALES

AGUA M3 0.2300 7,00 1,61

ARENA GRUESA M3 0.4500 38,14 17,16



EQUIPOS



07.01.00.00 NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE SUBTOTAL 3,89S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0080 18,89 0,15

OFICIAL H-H 1.0000 0.0800 14,56 1,16

PEON H-H 0.5000 0.0400 13,11 0,52

EQUIPOS


15.01.01.01 PINTURA LATEX EN MURO INTERIOR Y EXTERIOR SUBTOTAL 13,89S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0348 18,89 0,66

OPERARIO H-H 1.0000 0.3478 17,17 5,97

PEON H-H 0.2000 0.0696 13,11 0,91

MATERIALES

AGUA M3 0.0200 7,00 0,14

IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0.0600 12,47 0,75

LIJA DE AGUA PLN 0.0200 1,30 0,03

PINTURA LATEX GLB 0.0600 37,80 2,27

EQUIPOS

ANDAMIO METALICO H-H 1.0000 0.3478 9,10 3,16

19.01.01.07 PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PE110MM SUBTOTAL 29,13S/.


MANO DE OBRA

PEON H-H 0,0286 13,11 0,37

MATERIALES

EMPALME UND 0,17 154,82 26,32

EQUIPOS

MANOGRAFO Y CARTA 0,01 24,62 0,25

COMPRESORA NEUMATICA 700 - 800PCM, 240 HP 0,01 219,31 2,19

00166




MANO DE OBRA

PEON H-H 0,0889 13,11 1,17

MATERIALES

EMPALME UND 0,22 154,82 34,06

EQUIPOS



19.01.01.01 PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PE20 MM SUBTOTAL 21,83S/.


MANO DE OBRA

PEON H-H 0,0125 13,11 0,16

MATERIALES

EMPALME UND 0,13 154,82 20,13

EQUIPOS





MANO DE OBRA

PEON H-H 0,1778 13,11 2,33

MATERIALES

EMPALME UND 0,29 154,82 44,90

EQUIPOS



19.01.01.02 PRUEBA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA DE PE32 MM SUBTOTAL 21,83S/.


MANO DE OBRA

PEON H-H 0,0125 13,11 0,16

MATERIALES

EMPALME UND 0,13 154,82 20,13

EQUIPOS





MANO DE OBRA

PEON H-H 0,02 13,11 0,26

MATERIALES

EMPALME UND 0,15 154,82 23,22

EQUIPOS





MANO DE OBRA

PEON H-H 0,0222 13,11 0,29

MATERIALES

EMPALME UND 0,17 154,82 26,32

EQUIPOS



00167


04.01.06.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 12" A 14" SUBTOTAL 66,25S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0060 18,89 0,11

OFICIAL H-H 2.0000 0.1204 14,56 1,75

PEON H-H 5.0000 0.3010 13,11 3,95

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44

MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO M3 1.5333 35,40 54,28

EQUIPOS


MINICARGADOR 75HP 0.50 YD3 H-M 1.0000 0.0602 69,32 4,17



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0073 18,89 0,14

OFICIAL H-H 2.0000 0.1468 14,56 2,14

PEON H-H 5.0000 0.3670 13,11 4,81

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0033 18,89 0,06

OFICIAL H-H 2.0000 0.0650 14,56 0,95

PEON H-H 5.0000 0.1626 13,11 2,13

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0090 18,89 0,17

OFICIAL H-H 2.0000 0.1790 14,56 2,61

PEON H-H 5.0000 0.4476 13,11 5,87

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS



04.01.01.00 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 20mm A 200mm SUBTOTAL 32,01S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0012 18,89 0,02

OFICIAL H-H 2.0000 0.0236 14,56 0,34

PEON H-H 5.0000 0.0589 13,11 0,77

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS



00168




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0102 18,89 0,19

OFICIAL H-H 2.0000 0.2045 14,56 2,98

PEON H-H 5.0000 0.5113 13,11 6,70

MATERIALES

AGUA M3 0,094 7,00 0,66


EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0039 18,89 0,07

OFICIAL H-H 2.0000 0.0780 14,56 1,14

PEON H-H 5.0000 0.1950 13,11 2,56

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0051 18,89 0,10

OFICIAL H-H 2.0000 0.1021 14,56 1,49

PEON H-H 5.0000 0.2552 13,11 3,34

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS



04.01.06.01 RELLENO COMPACTADO MIXTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 12" A 14" SUBTOTAL 72,41S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,0066 18,89 0,12

OFICIAL H-H 2.0000 0,13244 14,56 1,93

PEON H-H 5.0000 0,3311 13,11 4,34

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44

MATERIAL DE RELLENO CLASIFICADO M3 1,68663 35,40 59,71

EQUIPOS

COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP H-M 1.0000 0,06622 25,61 1,70




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,00803 18,89 0,15

OFICIAL H-H 2.0000 0,16148 14,56 2,35

PEON H-H 5.0000 0,4037 13,11 5,29

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS



00169




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,00363 18,89 0,07

OFICIAL H-H 2.0000 0,0715 14,56 1,04

PEON H-H 5.0000 0,17886 13,11 2,34

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS



04.01.01.01 RELLENO COMPACTADO MIXTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO TUB DE 20mm A 200mm SUBTOTAL 35,09S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,00132 18,89 0,02

OFICIAL H-H 2.0000 0,02596 14,56 0,38

PEON H-H 5.0000 0,06479 13,11 0,85

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,01122 18,89 0,21

OFICIAL H-H 2.0000 0,22495 14,56 3,27

PEON H-H 5.0000 0,56243 13,11 7,37

MATERIALES

AGUA M3 0,094 7,00 0,66


EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,00429 18,89 0,08

OFICIAL H-H 2.0000 0,0858 14,56 1,25

PEON H-H 5.0000 0,2145 13,11 2,81

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0,00561 18,89 0,11

OFICIAL H-H 2.0000 0,11231 14,56 1,63

PEON H-H 5.0000 0,28072 13,11 3,68

MATERIALES

AGUA M3 0.0630 7,00 0,44


EQUIPOS



00170


17.01.03.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE FILTRADO Y MEDICION DE GRAN CAUDAL (153 BAR - 150,000 M3/HSUBTOTAL 20 856 620,82S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES

EQUIPO DE FILTRADO Y MEDICION DE GRAN CAUDAL 153BAR 150,000 M3/HUND 1.0000 20 850 522,35 20 850 522,35



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES


17.01.01.18 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REGULACION 10/5 - Q = 10,000M3/H SUBTOTAL 609 477,51S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2,500 352,000 17,17 6 043,53

MATERIALES

EQUIPO DE REGULACION 10/5 - Q = 10,000M3/H UND 1.0000 602 829,63 602 829,63



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

CAPATAZ H-H 2,500 352,000 17,17 6 043,53

MATERIALES

EQUIPO DE REGULACION 10/5 - Q = 20,000M3/H UND 1.0000 720 687,26 720 687,26



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES

EQUIPO DE REGULACION 19/10 - Q = 20,000M3/H GLB 1.0000 720 687,26 720 687,26

00171




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES


17.01.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE REGULACION 50/10 - Q = 50,000M3/H SUBTOTAL 1 080 334,51S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES

EQUIPO DE REGULACION 50/10 = 50,000 M3/H UND 1.0000 1 074 236,04 1 074 236,04



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES


00172




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 2.0000 32,000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES

EQUIPO DE REGULACION 50/19 - Q = 50,000M3/H GLB 1.0000 1 074 236,04 1 074 236,04



MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.2000 32.0000 18,89 604,35

OPERARIO H-H 2.0000 320.0000 17,17 5 494,12

MATERIALES

EQUIPO DE REGULACION 50/5 - Q = 50,000M3/H GLB 1.0000 1 074 236,04 1 074 236,04

06.02.11.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE e=15.90mm SUBTOTAL 1 050,19S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.2078 18,89 3,92

PEON H-H 3.0000 6.2338 13,11 81,71

OPERARIO H-H 8.0000 16.6234 17,17 285,41

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30

CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION ML 1.0200 2,81 2,87

SOLDADURA KG 0.9666 12,71 12,29

TUBERIA DE ACERO DE 10" DE e=15.90mm m 1.1200 388,15 434,73

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.4156 234,18 97,33

GRUPO ELECTROGENO DE 50 KW H-M 0.2000 0.4156 127,02 52,79

MOTOBOMBAS (PETROLEO) H-M 0.2000 0.4156 22,79 9,47

00173


06.02.07.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40 SUBTOTAL 622,89S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1229 18,89 2,32

OPERARIO H-H 3.0000 3.6866 17,17 63,30

PEON H-H 8.0000 9.8310 13,11 128,86

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.9666 12,71 12,29

TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40 M 1.1200 243,60 272,83

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2458 234,18 57,56



06.02.07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40-60 SUBTOTAL 698,46S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1333 18,89 2,52

OPERARIO H-H 3.0000 4.0000 17,17 68,68

PEON H-H 8.0000 10.6667 13,11 139,81

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.9666 12,71 12,29

TUBERIA DE ACERO DE 10" DE SHEDULE 40-60 M 1.1200 286,56 320,94

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2667 234,18 62,46





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1143 18,89 2,16

OPERARIO H-H 3.0000 3.4286 17,17 58,87

PEON H-H 8.0000 9.1429 13,11 119,84

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 1.0700 12,71 13,60


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2286 234,18 53,53



00174




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1563 18,89 2,95

OPERARIO H-H 3.0000 4.6875 17,17 80,48

PEON H-H 8.0000 12.5000 13,11 163,84

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 1.0700 12,71 13,60


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.3125 234,18 73,18





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1231 18,89 2,32

PEON H-H 8.0000 9.8462 13,11 129,06

OPERARIO H-H 3.0000 3.6923 17,17 63,39

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 1.1500 12,71 14,62


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2462 234,18 57,66



06.02.11.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 16" DE e=11.13mm SUBTOTAL 844,34S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1231 18,89 2,32

PEON H-H 8.0000 9.8462 13,11 129,06

OPERARIO H-H 3.0000 3.6923 17,17 63,39

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 1.1500 12,71 14,62

Tuberia de Acero de 16" e=11.13mm m 1.1200 438,79 491,45

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2462 234,18 57,66



00175




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1231 18,89 2,32

PEON H-H 8.0000 9.8462 13,11 129,06

OPERARIO H-H 3.0000 3.6923 17,17 63,39

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 1.1500 12,71 14,62

TUBERIA DE ACERO DE 16" DE SHEDULE 40 m 1.1200 498,21 557,99

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2462 234,18 57,66



06.02.02.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 2 1/2" DE SHEDULE 40 SUBTOTAL 272,36S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0820 18,89 1,55

PEON H-H 8.0000 6.5606 13,11 85,99

OPERARIO H-H 3.0000 2.4602 17,17 42,24

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.2390 12,71 3,04

TUBERIA DE ACERO DE 2 1/2" DE SHEDULE 40 M 1.1200 34,86 39,05

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1640 234,18 38,41



06.02.10.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 20" DE SHEDULE 40 SUBTOTAL 1 126,80S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1000 18,89 1,89

PEON H-H 8.0000 8.0000 13,11 104,86

OPERARIO H-H 3.0000 3.0000 17,17 51,51

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 1.5000 12,71 19,07


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2000 234,18 46,84



00176




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0731 18,89 1,38

PEON H-H 8.0000 5.8501 13,11 76,68

OPERARIO H-H 3.0000 2.1938 17,17 37,67

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.2873 12,71 3,65


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1463 234,18 34,26





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0809 18,89 1,53

PEON H-H 8.0000 6.4705 13,11 84,81

OPERARIO H-H 3.0000 2.4264 17,17 41,66

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.2873 12,71 3,65


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1618 234,18 37,89





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0841 18,89 1,59

PEON H-H 8.0000 6.7298 13,11 88,21

OPERARIO H-H 3.0000 2.5237 17,17 43,33

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.3830 12,71 4,87


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1682 234,18 39,39



00177




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0667 18,89 1,26

PEON H-H 8.0000 6.4705 13,11 84,81

OPERARIO H-H 3.0000 2.0000 17,17 34,34

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.3830 12,71 4,87


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1618 234,18 37,89





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0704 18,89 1,33

PEON H-H 8.0000 5.6338 13,11 73,84

OPERARIO H-H 3.0000 2.1127 17,17 36,27

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.5750 12,71 7,31


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1408 234,18 32,97





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0696 18,89 1,31

PEON H-H 8.0000 5.5652 13,11 72,95

OPERARIO H-H 3.0000 2.0870 17,17 35,83

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.5750 12,71 7,31


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1391 234,18 32,57



00178


06.02.11.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 8" DE e=12.70mm SUBTOTAL 937,15S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1670 18,89 3,15

OPERARIO H-H 3.0000 5.0104 17,17 86,02

PEON H-H 8.0000 13.3612 13,11 175,13

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.7660 12,71 9,74

TUBERIA DE ACERO DE 8" DE e=12.70mm M 1.1200 422,92 473,67

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.3340 234,18 78,22





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0681 18,89 1,29

OPERARIO H-H 3.0000 2.0426 17,17 35,07

PEON H-H 8.0000 5.4468 13,11 71,39

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.7660 12,71 9,74


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.1362 234,18 31,90





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1214 18,89 2,29

OPERARIO H-H 3.0000 3.6419 17,17 62,53

PEON H-H 8.0000 9.7117 13,11 127,29

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.7660 12,71 9,74


EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.2000 0.2428 234,18 56,86



00179


SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mmTUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm SUBTOTAL 1 705,92S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.1455 18,89 2,75

OPERARIO H-H 3.0000 4.3636 17,17 74,92

PEON H-H 8.0000 11.6364 13,11 152,52

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.2500 38,14 9,54

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


SOLDADURA KG 0.3021 12,71 3,84

TUBERIA DE ACERO DE 30" API5L X60 e=15.90mm M 1.0200 1 181,25 1 204,87

EQUIPOS



GRUA MECANICA H-M 0.5000 0.7273 234,18 170,32



06.01.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PE-HD 110MM SUBTOTAL 39,24S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0038 18,89 0,07

OFICIAL H-H 1.0000 0.0381 14,56 0,55

OPERARIO H-H 1.0000 0.0381 17,17 0,65

PEON H-H 1.0000 0.0381 13,11 0,50

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.0940 38,14 3,59

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30


TUBERIA DE PE-HD 110MM M 1.1200 21,09 23,62

EQUIPOS

EQUIPO DE TERMOFUSION H-M 0.2500 0.0095 26,80 0,25




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0041 18,89 0,08

OFICIAL H-H 1.0000 0.0415 14,56 0,60

OPERARIO H-H 1.0000 0.0415 17,17 0,71

PEON H-H 1.0000 0.0415 13,11 0,54

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.0940 38,14 3,59

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30



EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0044 18,89 0,08

OFICIAL H-H 1.0000 0.0444 14,56 0,65

OPERARIO H-H 1.0000 0.0444 17,17 0,76

PEON H-H 1.0000 0.0444 13,11 0,58

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.0940 38,14 3,59

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30



EQUIPOS



00180




MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0033 18,89 0,06

OFICIAL H-H 1.0000 0.0333 14,56 0,48

OPERARIO H-H 1.0000 0.0333 17,17 0,57

PEON H-H 1.0000 0.0333 13,11 0,44

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.0940 38,14 3,59

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30



EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0034 18,89 0,06

OFICIAL H-H 1.0000 0.0339 14,56 0,49

OPERARIO H-H 1.0000 0.0339 17,17 0,58

PEON H-H 1.0000 0.0339 13,11 0,44

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.0940 38,14 3,59

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30



EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0036 18,89 0,07

OFICIAL H-H 1.0000 0.0356 14,56 0,52

OPERARIO H-H 1.0000 0.0356 17,17 0,61

PEON H-H 1.0000 0.0356 13,11 0,47

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.0940 38,14 3,59

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30



EQUIPOS





MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0037 18,89 0,07

OFICIAL H-H 1.0000 0.0370 14,56 0,54

OPERARIO H-H 1.0000 0.0370 17,17 0,64

PEON H-H 1.0000 0.0370 13,11 0,48

MATERIALES

ARENA FINA M3 0.0940 38,14 3,59

CABLE TW N 14 AWG 2.5 MM2 M 1.0200 2,25 2,30



EQUIPOS



00181


01.01.00.00 TRAZO NIVELACIÓN Y REPLANTEO DURANTE LA OBRA SUBTOTAL 3,98S/.


MANO DE OBRA

OPERARIO H-H 10000 0,0053 17,17 0,09

PEON H-H 2.0000 0,0107 13,11 0,14

CAPATAZ H-H 0.1000 0,0005 18,89 0,01

MATERIALES



PINTURA ESMALTE GLN 0.0030 43,50 0,13

POSTES DE SEGURIDAD UND 0.0267 22,40 0,60

EQUIPOS

NIVEL AUTOMATICO H-M 0.5000 0.0027 8,29 0,02

SERVICIOS HIGIENICOS DIA 0.0200 0.0001 104,00 0,01

TEODOLITO H-M 0.5000 0.0027 10,45 0,03

01.01.02.01 TRAZO Y REPLANTEO DE LA OBRA SUBTOTAL 1,35S/.


MANO DE OBRA

CAPATAZ H-H 0.1000 0.0008 18,89 0,02

OPERARIO H-H 1.0000 0.0080 17,17 0,14

PEON H-H 2.0000 0.0160 13,11 0,21

MATERIALES



PINTURA ESMALTE GLN 0.0030 43,50 0,13

POSTES DE SEGURIDAD UND 0.0012 22,40 0,03

EQUIPOS

NIVEL AUTOMATICO H-M 0.5000 0.0040 8,29 0,03

SERVICIOS HIGIENICOS DIA 0.0200 0.0002 104,00 0,02

TEODOLITO H-M 0.5000 0.0040 10,45 0,04

00182

CODIGO VNR NOMBRE DE PARTIDA C.D. S/. C.I. S/. (30%) PARCIAL S/. PARCIAL US$ (*)

010102020301 Tuberia de acero de 2 1/2" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 430,39 129,12 559,51 201,48

010102020302 Tuberia de acero de 2 1/2" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 500,42 150,12 650,54 234,26

010102020303 Tuberia de acero de 2 1/2" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 534,36 160,31 694,66 250,15

010102020304 Tuberia de acero de 2 1/2" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 529,49 158,85 688,34 247,87

010103020301 Tuberia de acero de 3" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 440,61 132,18 572,79 206,26

010103020302 Tuberia de acero de 3" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 510,93 153,28 664,20 239,18

010103020303 Tuberia de acero de 3" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 544,57 163,37 707,94 254,93

010103020304 Tuberia de acero de 3" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 539,71 161,91 701,62 252,65

























010106040301 Tuberia de acero de 8" Sch60-80 Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 851,15 255,34 1 106,49 398,45

010106040302 Tuberia de acero de 8" Sch60-80 Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 924,14 277,24 1 201,39 432,62

010106040303 Tuberia de acero de 8" Sch60-80 Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 957,79 287,34 1 245,13 448,37

010106040304 Tuberia de acero de 8" Sch60-80 Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 954,82 286,45 1 241,27 446,98

010106150301 Tuberia de acero de 8" e=12.70mm Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 1 194,68 358,40 1 553,08 559,27

010107020301 Tuberia de acero de 10" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 864,70 259,41 1 124,11 404,79

010107020302 Tuberia de acero de 10" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 937,70 281,31 1 219,01 438,97

010107020303 Tuberia de acero de 10" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 971,35 291,40 1 262,75 454,72

010107020304 Tuberia de acero de 10" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 968,38 290,51 1 258,89 453,33

010107030301 Tuberia de acero de 10" Sch40-60 Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 944,05 283,22 1 227,27 441,94

010107030302 Tuberia de acero de 10" Sch40-60 Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 1 017,05 305,12 1 322,17 476,11

010107030303 Tuberia de acero de 10" Sch40-60 Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 1 050,70 315,21 1 365,91 491,86

010107030304 Tuberia de acero de 10" Sch40-60 Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 1 047,73 314,32 1 362,05 490,47


010107180302 Tuberia de acero de 10" e=15.90mm Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 1 386,37 415,91 1 802,28 649,00

010108020301 Tuberia de acero de 12" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 982,56 294,77 1 277,33 459,97

010108020302 Tuberia de acero de 12" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 1 058,34 317,50 1 375,85 495,44

010108020303 Tuberia de acero de 12" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 1 091,99 327,60 1 419,59 511,19

010108020304 Tuberia de acero de 12" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 1 089,96 326,99 1 416,95 510,24

010108030302 Tuberia de acero de 12" Sch40-60 Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 1 258,11 377,43 1 635,55 588,96

010108030304 Tuberia de acero de 12" Sch40-60 Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 1 289,73 386,92 1 676,65 603,76

010109020301 Tuberia de acero de 14" Sch40 Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 1 077,35 323,20 1 400,55 504,34












010117180201 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno arenoso Pavimento Afirmado 2 046,43 613,93 2 660,36 958,00

010117180202 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno arenoso Pavimento Flexible 2 069,10 620,73 2 689,83 968,61

010117180301 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 2 196,39 658,92 2 855,31 1 028,20

010117180302 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 2 279,75 683,92 2 963,67 1 067,22

010117180303 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 2 313,39 694,02 3 007,41 1 082,97

010117180304 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 2 314,94 694,48 3 009,43 1 083,70

010117180401 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno rocoso Pavimento Afirmado 2 584,59 775,38 3 359,97 1 209,93

010117180402 Tuberia de acero de 30" e=15.90mm Terreno rocoso Pavimento Flexible 2 667,95 800,38 3 468,33 1 248,95

010201010301 Tuberia de polietileno de 20mm alta densidad Terreno semirrocoso Pavimento Afirmado 104,63 31,39 136,02 48,98

010201010302 Tuberia de polietileno de 20mm alta densidad Terreno semirrocoso Pavimento Flexible 147,22 44,17 191,39 68,92

010201010303 Tuberia de polietileno de 20mm alta densidad Terreno semirrocoso Pavimento Rigido 112,99 33,90 146,89 52,90

LISTA DE PARTIDAS POR CODIGO VNR

00183

CODIGO VNR NOMBRE DE PARTIDA C.D. S/. C.I. S/. (30%) PARCIAL S/. PARCIAL US$ (*)

LISTA DE PARTIDAS POR CODIGO VNR

010201010304 Tuberia de polietileno de 20mm alta densidad Terreno semirrocoso Pavimento Mixto 172,41 51,72 224,14 80,71

























020101040203 Estación de Regulación 10/5 10,000Sm3/h Subterranea Terreno semirrocoso 707 708,54 212 312,56 920 021,10 331 300,36

020101040303 Estación de Regulación 10/5 10,000Sm3/h Superficial Terreno semirrocoso 717 749,20 215 324,76 933 073,96 336 000,71

020101050303 Estación de Regulación 10/5 20,000Sm3/h Superficial Terreno semirrocoso 835 606,84 250 682,05 1 086 288,89 391 173,53





020104060103 Estación de Regulación 50/19 30,000Sm3/h Semi subterranea Terreno semirrocoso 1 030 181,87 309 054,56 1 339 236,43 482 260,15

020104080302 Estación de Regulación 50/19 50,000Sm3/h Superficial Terreno arenoso 1 181 386,72 354 416,02 1 535 802,74 553 043,84

020104080303 Estación de Regulación 50/19 50,000Sm3/h Superficial Terreno semirrocoso 1 188 606,20 356 581,86 1 545 188,06 556 423,50







020106030103 Estación de Regulación 50/5 5,000Sm3/h Semi subterranea Terreno semirrocoso 994 983,41 298 495,02 1 293 478,44 465 782,66



020106050103 Estación de Regulación 50/5 20,000Sm3/h Semi subterranea Terreno semirrocoso 851 009,44 255 302,83 1 106 312,27 398 383,96

020106050203 Estación de Regulación 50/5 20,000Sm3/h Subterranea Terreno semirrocoso 912 338,70 273 701,61 1 186 040,30 427 094,10



020311080303 City Gate 150/50 50,000Sm3/h Superficial Terreno semirrocoso 10 213 968,09 3 064 190,43 13 278 158,52 4 781 475,88

020311110302 City Gate 150/50 150,000Sm3/h Superficial Terreno arenoso 21 001 278,52 6 300 383,56 27 301 662,08 9 831 351,13

020311130301 City Gate 150/50 250,000Sm3/h Superficial Terreno normal 25 996 877,56 7 799 063,27 33 795 940,83 12 169 946,28

020311140303 City Gate 150/50 300,000Sm3/h Superficial Terreno semirrocoso 27 740 418,17 8 322 125,45 36 062 543,62 12 986 151,82

020312090302 City Gate 153/153 75,000Sm3/h Superficial Terreno arenoso 14 221 122,11 4 266 336,63 18 487 458,75 6 657 349,21

020309080303 City Gate 100/5 50,000Sm3/h Superficial Terreno Semirrocoso 10 213 968,09 3 064 190,43 13 278 158,52 4 781 475,88

(*) T.C. = 2,777

00184

ANEXO C DETALLE DE LOS COSTOS

EXTRATARIFARIOS

00185

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UND PRECIO US$ PRECIO S/.

4000000 AGUA M3 2,41 7,0047010002 ARENA FINA M3 12,76 37,0047010002 ARENA GRUESA M3 12,07 35,0027010033 CALIBRACION DETECTOR MULTIGAS UND 110,00 0,4927010034 CALIBRACION MANOMETRO DE ALTA MES 137,00 0,4927010035 CALIBRACION MANOMETRO DE BAJA MES 137,00 0,4921000000 CALIBRACION MEDIDOR DE TESTIGOS MES 27,50 0,4934010002 CAMIONETA 4X2 PICK UP-DOBL.CAB. DIA-M 51,5234010023 CAPATAZ H-H 6,51 18,8947010002 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG) BOL 5,74 16,6544010007 CLAVOS DE CABEZA 3" KG 1,72 5,005000004 COMBUSTIBLES GLN 3,79 11,00

34010003 CONDUCTOR DIA-H 47,37 137,3747010002 DETECTOR MULTIGAS UND 440,00 0,4947010005 DIGITADOR DIA-H 47,37 137,3747010008 GABINETE SIMPLE RESID. DE 35cm X 35cm UND 19,6747010009 GRASAS LBS 5,45 15,80

470100010 HERRAMIENTAS MANUALES %MO47010012 HERRAMIENTAS MENORES UND 30,0047010023 INSTALADOR DE GAS DIA-H 47,37 137,3747010026 LADRILLO UND 0,20 0,5747010024 LUBRICANTES GLN 12,07 35,0047010043 MADERA TORNILLO P2 1,59 4,602010043 MANOMETRO DE ALTA DIA 71,50 0,45

37010001 MANOMETRO DE BAJA DIA 71,50 0,4537010001 MEDIDOR TESTIGO DIA 32,52 0,4544010005 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 7P3 H-M 5,19 15,0547010001 OFICIAL H-H 5,02 14,5634010004 OFICIAL DE GAS DIA-H 40,16 116,4647010002 OPERARIO H-H 5,92 17,1747010002 OPERARIO ALBAÑIL DIA-H 47,37 137,3747010002 PEON H-H 4,52 13,1144010000 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" A 3/4" M3 17,10 49,6048040027 PROGRAMADOR DIA-H 47,37 137,3744010006 REGLA DE MADERA P2 1,31 3,8024316005 SELLANTE ANAERÓBICO UND 8,50 0,4547010002 VEHICULO DIA-M 141,8748040027 VIBRADOR DE CONCRETO 18 PL(1,50") H-M 2,93 8,50

RELACION DE INSUMOS

00186

CIERRE DE SERVICIO - CATEGORIA A Y B COMERCIALRENDIMIENTO DIARIO : UNIDAD : Und.

DESCRIPCION UND CUADRILLA CANTIDAD PRECIO US$/. PARCIAL US$/.MANO DE OBRA

h-h 1,000 0,6154 7,10 4,37MATERIALES

Unid. 1,000 0,200 0,20Unid. 1,000 1,000 1,00

EQUIPOS%MO 5,00% 4,37 0,22H-H 1,000 0,6154 2,07 1,27

Costo Directo Total 7,06Gastos Generales y Utilidades 30% 2,12Costo Total 9,18

RETIRO DE COMPONENTES DE ACOMETIDA - CATEGORIA A Y B COMERCIALRENDIMIENTO DIARIO : UNIDAD : Und.


h-h 1,000 0,6667 7,10 4,74MATERIALES

Unid. 1,000 0,200 0,20Unid. 1,000 1,000 1,00

EQUIPOS%MO 5,00% 4,74 0,24H-H 1,000 0,6667 2,07 1,38


12,00 Und/día

TECNICO

PRECINTO DE SEGURIDADTAPON DE CIERRE

HERRAMIENTAS Y EQUIPOMOTO

13,00 Und/día

TECNICO



00187

CORTE DE SERVICIO - CATEGORIA A Y B ( COMERCIALES)RENDIMIENTO DIARIO : UNIDAD : Und.


h-h 0,100 0,4000 16,67 6,67h-h 0,100 0,4000 16,67 6,67h-h 1,000 4,0000 7,10 28,42h-h 0,500 2,0000 5,42 10,85

MATERIALESUnid. 2,000 1,550 3,10Unid. 0,100 0,500 0,05Kg. 0,100 0,830 0,08

Unid. 2,160 1,000 2,16M3 0,060 83,886 5,03

EQUIPOS%MO 5,00% 28,42 1,42H-H 1,000 4,0000 0,00 0,00


RENDIMIENTO DIARIO : UNIDAD : Und.DESCRIPCION UND CUADRILLA CANTIDAD PRECIO US$/. PARCIAL US$/.

MANO DE OBRAh-h 0,100 0,2000 16,67 3,33h-h 1,000 2,0000 7,10 14,21

MATERIALESUnid. 1,000 2,660 2,66Unid. 1,000 24,820 24,82Unid. 0,300 0,500 0,15Unid. 0,100 0,830 0,08

EQUIPOS%MO 5,00% 17,54 0,88H-H 1,000 2,0000 2,07 4,13


CINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIAL


CIERRE DE SERVICIO PARA CLIENTES CON VALVULA ENTERRADA Y EN CAMARA CON TUBERIA DE ACERO Y POLIETILENO 4,00 Und/día

SUPERVISOR DE GERENCIA TECNICATECNICO

JUNTA ESPIROMETÁLICA 3" S150DISCO CIEGO 3" x 1/8"

2,00 Und/día

SUPERVISOR DE GERENCIA TECNICASUPERVISOR DE EXCAVACIÓNESTECNICOPEON

END CAP 63MMCINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIALCOPLE DE 63 MMMATERIALES Y EQUIPO PARA RESANE

HERRAMIENTAS Y EQUIPOCAMIONETA

00188


MANO DE OBRAh-h 0,100 0,5333 16,67 8,89h-h 1,000 5,3333 7,10 37,89


EQUIPOS%MO 5,00% 46,78 2,34H-H 0,200 1,0667 2,07 2,20



MANO DE OBRAh-h 0,100 0,4000 16,67 6,67h-h 0,100 0,4000 16,67 6,67h-h 1,000 4,0000 7,10 28,42h-h 1,000 4,0000 5,42 21,70


Unid. 2,000 2,160 4,32M3 0,100 83,886 8,39

EQUIPOS%MO 5,00% 35,09 1,75h-h 0,300 1,2000 78,37 94,05H-H 0,200 0,8000 8,21 6,57


RETIRO DE COMPONENTES DE ACOMETIDA CATEGORIA B (INDUSTRIAL) C Y D1,50 Und/día

MOTO

CORTE DE SERVICIO PARA CLIENTES CON VALVULA ENTERRADA CON TUBERIA DE POLIETILENO CATEGORIA B 2,00 Und/día

SUPERVISOR DE GERENCIA TECNICASUPERVISOR DE EXCAVACIÓNESTECNICO

SUPERVISOR DE GERENCIA TECNICATECNICO

JUNTA ESPIROMETÁLICA 3" S150CINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIAL

HERRAMIENTAS Y EQUIPO

HERRAMIENTAS Y EQUIPOEXCAVADORACAMIONETA

PEON

END CAP 63MMCINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIALCOPLE DE 63 MMMATERIALES Y EQUIPO PARA RESANE

00189


MANO DE OBRAh-h 0,100 0,4000 16,67 6,67h-h 1,000 4,0000 7,10 28,42h-h 1,000 4,0000 5,42 21,70

MATERIALESUnid. 1,000 2,660 2,66Unid. 1,000 24,820 24,82Unid. 0,300 0,500 0,15Unid. 0,100 0,830 0,08

ml 4,000 4,270 17,08M3 0,100 83,89 8,39

EQUIPOS%MO 5,00% 35,09 1,75h-h 0,333 1,3333 78,37 104,50H-H 0,500 2,0000 8,21 16,42



MANO DE OBRAh-h 1,000 0,5333 7,10 3,79

MATERIALESUnid. 2,000 0,200 0,40

EQUIPOS%MO 5,00% 3,79 0,19H-H 1,000 0,5333 0,20 0,11H-H 1,000 0,5333 2,07 1,10


CORTE DE SERVICIO PARA CLIENTES CON VALVULA ENTERRADA CON TUBERIA DE ACERO CATEGORIA B (INDUSTRIAL) C 2,00 Und/día

SUPERVISOR DE GERENCIA TECNICA

SISTEMA DE RECUBRIMIENTOMATERIALES Y EQUIPO PARA RESANE


RECONEXION DE CIERRE DE SERVICIO - CATEGORIA A Y B COMERCIAL

TECNICOPEON

JUNTA ESPIROMETÁLICA 3" S150DISCO CIEGO 3" x 1/8"CINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIAL

15,00 Und/día

TECNICO

PRECINTO DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS Y EQUIPOEQUIPO PRUEBAS DE HERMETICIDADMOTO

00190

RECONEXION POR RETIRO DE COMPONENTES DE ACOMETIDA - CATEGORIA A Y B COMERCIALRENDIMIENTO DIARIO : UNIDAD : Und.


h-h 1,000 1,0000 7,10 7,10MATERIALES

Unid. 1,000 0,200 0,20Unid. 1,000 1,000 1,00

EQUIPOS%MO 5,00% 7,10 0,36H-H 1,000 1,0000 0,20 0,20H-H 1,100 1,1000 2,07 2,28



MANO DE OBRAh-h 0,100 0,4000 16,67 6,67h-h 1,000 4,0000 7,10 28,42h-h 1,000 4,0000 5,42 21,70

MATERIALESUnid. 0,100 0,500 0,05Kg. 0,100 0,830 0,08

Unid. 2,000 1,000 2,00M3 0,100 118,369 11,84

Unid. 0,500 1,500 0,75EQUIPOS

%MO 5,00% 50,12 2,51H-H 1,000 4,0000 0,20 0,80H-H 1,000 4,0000 8,21 32,85


MOTO

TECNICOPEON

CINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIALCOPLE DE 20 MMMATERIALES Y EQUIPO PARA RESANETUPO DE 20 MM

HERRAMIENTAS Y EQUIPOEQUIPO PRUEBAS DE HERMETICIDADCAMIONETA

RECONEXION POR CORTE DE SERVICIO - CATEGORIA A Y B 2,00 Und/día


8,00 Und/día

TECNICO


HERRAMIENTAS Y EQUIPOEQUIPO PRUEBAS DE HERMETICIDAD

00191


MANO DE OBRAh-h 1,000 4,0000 7,10 28,42

MATERIALESUnid. 1,000 2,660 2,66Unid. 0,300 0,500 0,15Unid. 0,100 0,830 0,08

EQUIPOS%MO 5,00% 28,42 1,42H-H 0,200 0,8000 2,07 1,66




MATERIALESUnid. 0,300 0,500 0,15Kg. 0,100 0,830 0,08

Unid. 1,000 2,160 2,16M3 0,100 83,886 8,39ML 1,000 3,140 3,14

EQUIPOS%MO 5,00% 35,09 1,75h-h 0,400 1,6000 78,37 125,40H-H 0,200 0,8000 8,21 6,57


TRAPO INDUSTRIAL


2,00 Und/día


RECONEXION DE CIERRE DE SERVICIO - CATEGORIA B ( INDUSTRIAL) Y C2,00 Und/día

TECNICO

JUNTA ESPIROMETÁLICA 3" S150CINTA TEFLON

RECONEXION DE CIERRE DE SERVICIO PARA CLIENTES CON VALVULA ENTERRADA CON TUBERIA PE (B (INDUSTRIAL) Y C)


SUPERVISOR DE EXCAVACIÓNESTECNICOPEON

CINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIALCOPLE DE 63 MMMATERIALES Y EQUIPO PARA RESANETUBO DE 63 MM

00192



MATERIALESUnid. 1,000 2,660 2,66Unid. 0,300 0,500 0,15Unid. 0,100 0,830 0,08Unid. 3,000 4,270 12,81M3 0,100 83,89 8,39

EQUIPOS%MO 5,00% 35,09 1,75h-h 0,550 2,2000 78,37 172,42H-H 0,500 2,0000 8,21 16,42


RECONEXION DE CORTE DE SERVICIO PARA CLIENTES CON VALVULA ENTERRADA CON TUBERIA PE (B (INDUSTRIAL) Y C)

CAMIONETA

CINTA TEFLONTRAPO INDUSTRIALSISTEMA DE RECUBRIMIENTOMATERIALES Y EQUIPO PARA RESANE

HERRAMIENTAS Y EQUIPOEXCAVADORA

2,00 Und/día

SUPERVISOR DE GERENCIA TECNICASUPERVISOR DE EXCAVACIÓNESTECNICOPEON

JUNTA ESPIROMETÁLICA 3" S150

00193

Supervisión durante la construción1ra Visita Rend, Diario :

Ingeniero h-h 0,10 0,27 16,67 4,44Instalador de Gas h-h 1,00 2,67 5,02 13,39Moto h-h 1,00 2,67 2,07 5,52 23,35 7,01 30,36

Visita Adicional Rend, Diario :Ingeniero h-h 0,10 0,20 16,67 3,33Instalador de Gas h-h 1,00 2,00 5,02 10,04Moto h-h 1,00 2,00 2,07 4,14 17,51 5,25 22,77

Visita a Prueba Herm. Rend, Diario :Ingeniero h-h 0,10 0,27 16,67 4,44Instalador de Gas h-h 1,00 2,67 5,02 13,39Moto h-h 1,00 2,67 2,07 5,52 23,35 7,01 30,36

HabilitaciónMano de Obra Rend. Diario :

Tecnico h-h 1,00 8,00 7,10 56,84Moto h-h 1,00 8,00 2,07 16,56

MaterialesJunta dielectrica, nitrogeno, junta espirometálica, tubing, conectores, pernos Glb. 1,00 210,00 210,00 283,399 85,02 368,42

InspecciónRevision de documentación conforme a obra1ra Revision Rend, Diario :


Revision Adicional Rend, Diario :Ingeniero h-h 0,15 0,30 16,67 5,00Instalador de Gas h-h 1,00 2,00 5,02 10,04Moto h-h 1,00 2,00 2,07 4,14 19,18 5,75 24,93

Visita de Inspección Final1ra Visita (Mayor 10 cons.) Rend, Dia.:


Visita Adicional Rend, Diario :Ingeniero h-h 0,20 0,40 16,67 6,67Instalador de Gas h-h 1,00 2,00 5,02 10,04Moto h-h 1,00 2,00 2,07 4,14 20,85 6,25 27,10

( * ) Gastos generales y utilidad (30%)

Total US$

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS CARGOS POR SUPERVISIÓN, HABILITACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTERNAS

Descripcion Und. Cuad. Cant. P.U. US$

Parcial US$

Sub.Tot US$

G.G. 30%

3,00 Inspecciones/día



1,00 Hab/día



4,00 Revisiones/día

4,00 Revisiones/día

00194

RENDIMIENTO DIARIO : UNIDAD : UndITEM DECRIPCION UND CUADRILLA CANTIDAD PRECIO US$/. PARCIAL US$/.

MANO DE OBRA47010002 DIA-H 1,000 0,2211 47,37 10,4734010004 DIA-H 0,500 0,1105 40,16 4,44

14,91MATERIALES

47010002 BOL 0,207 5,74 1,1947010002 M3 0,050 12,76 0,6447010008 UND 1,000 19,67 19,67

21,50EQUIPOS

470100010 %MO 3,0000 14,91 0,4534010002 DIA-M 0,0125 141,87 1,7734010002 DIA-M 0,0125 141,87 1,77

3,99

Costo Directo Total : US$ 40,40Costos Indirectos GG.U.(30%) : US$ 12,12

Precio Unitario Total : US$ 52,52

RENDIMIENTO DIARIO : UNIDAD : Und.ITEM DECRIPCION UND CUADRILLA CANTIDAD PRECIO US$/. PARCIAL US$/.

MANO DE OBRA47010002 DIA-H 1,000 0,3958 47,37 18,7534010004 DIA-H 0,500 0,1979 40,16 7,95

26,70MATERIALES

47010002 BOL 0,594 5,74 3,4147010002 M3 0,078 12,76 1,0047010008 UND 1,000 19,67 19,6744010006 P2 0,035 1,31 0,0547010026 UND 14,000 0,20 2,75

26,88EQUIPOS

470100010 %MO 3,0000 26,70 0,8034010002 DIA-M 0,0313 116,42 3,6434010002 DIA-M 0,0313 116,42 3,64

8,08

Costo Directo Total : US$ 61,66Costos Indirectos GG.U.(30%) : US$ 18,50

Precio Unitario Total : US$ 80,16

COSTO OBRAS CIVILES EN MURO

ANÁLISIS DE COSTOS DE ACOMETIDAS

OFICIAL DE GAS

4,52 Und/día

OPERARIO ALBAÑILOFICIAL DE GAS

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)ARENA FINAGABINETE SIMPLE RESID. DE 35cm X 35cm

COSTO OBRAS CIVILES CON MURETE

HERRAMIENTAS MANUALESCAMIONETA 4X2 PICK UP-DOBL.CAB.CAMIONETA 4X2 PICK UP-DOBL.CAB.

2,53 Und/día

OPERARIO ALBAÑIL

CAMIONETA 4X2 PICK UP-DOBL.CAB.CAMIONETA 4X2 PICK UP-DOBL.CAB.

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 KG)ARENA FINAGABINETE SIMPLE RESID. DE 35cm X 35cmREGLA DE MADERALADRILLO

HERRAMIENTAS MANUALES

00195

revisión tarifaria otras redes 2008 - 2012 · el presente informe corresponde al tercer informe...

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