reunion mensual repuestos. feedback feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación...
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REUNION MENSUAL REPUESTOS
FEEDBACK
Feedback es una palabra inglesa que significa retroalimentación o dar respuesta a un determinado pedido o acontecimiento. El término se utiliza en áreas como la Administración de empresas, la Psicología o la Ingeniería eléctrica.
QUE ES FEEDBACK
El significado de feedback se utiliza en las teorías de la Administración de empresas, cuando se da una opinión sobre una persona o grupo de personas en la realización de un trabajo con el fin de evaluar su desempeño. Es una acción que revela las fortalezas y debilidades, los puntos positivos y negativos, de la labor realizada con el fin de mejorarla.
ORDEN DEL DIA:
1. LECTURA ACTA ANTERIOR.2. PRESENTACION INFORME DE VENTAS DEL MES ANTERIOR.3. INFORME DE NOTAS CREDITO4. HORARIOS LABORALES.5. REPUESTOS AVERIADOS REVISION.6. PRESENTACION ANALISTA DE INVENTARIOS (INFORME) 7. FEEDBACK PROCESO DE COMPRAS Y GERENCIA RTOS.
Ventas Mostrador JulioMAZDA VOLKSWAGEN SEAT SKODA LCV TOTALES
VENTA NETA 15,329,783.20$ 53,213,767.55$ 11,914,006.00$ 5,598,655.00$ 7,979,154.00$ 94,035,365.75$ DEVOLUCION VENTA 2,729,430.00$ 3,742,380.00$ 1,170,000.00$ 660,000.00$ 5,868,720.00$ 14,170,530.00$
INTERNOS 424,298.82$ 486,448.94$ -$ 29,397.24$ 259,172.89$ 1,199,317.89$
DEV. INTERNOS -$ -$ -$ -$ -$ -$
% PARTICIPACION 16% 57% 13% 6% 8% 100%
COSTO VENTAS 12,496,709.45$ 39,288,261.47$ 8,250,950.85$ 3,520,526.52$ 5,309,352.70$ 68,865,800.99$ COSTO DEV. VENTA 2,265,011.10$ 2,653,101.63$ 744,284.52$ 421,091.39$ 3,272,758.97$ 9,356,247.61$ COSTO INTERNOS 372,172.56$ 398,728.68$ -$ 24,096.10$ 212,436.81$ 1,007,434.15$ COSTO DEV INT -$ -$ -$ -$ -$ -$
UTILIDA EN VENTAS $ 2,833,073.75$ 13,925,506.08$ 3,663,055.15$ 2,078,128.48$ 2,669,801.30$ 25,169,564.76$
UTILIDA EN VENTAS % 18% 26% 31% 37% 33% 29%VENTA MAZDA 15,329,783.20$ VENTA SOLO GRUPO VW 78,705,582.55$ COSTO MAZDA 12,496,709.45$ COSTO SOLO GRUPO VW 56,369,091.54$ UTILIDAD MAZDA 2,833,073.75$ 18% UTILIDAD GRUPO VW 22,336,491.01$ 28%
Grafico participación marca
Reporte Mensual de Repuestos (RMR)
2014 Jun Jul Ago TOTAL
Total Ventas Repuestos $ 349,812,944 $ 439,112,450 $ 400,954,542 $ 3,575,831,179
Taller Mecánica $ 73,413,440 $ 84,976,826 $ 83,923,196 $ 692,285,389
Taller Colisión $ 222,081,453 $ 282,415,669 $ 232,175,991 $ 2,124,493,132
Mostrador $ 49,766,741 $ 54,669,156 $ 53,213,768 $ 606,352,501
Garantía de Fábrica $ 4,551,310 $ 17,050,799 $ 31,641,587 $ 152,700,157
Margen Bruto del Concesionario (%) 26.56% 21.74% 19.03% #¡DIV/0!
(a) Total Compras a PoCo SAS $ 216,814,632 $ 280,955,891 $ 208,109,905 $ 2,140,414,273
Repuestos Originales (PKW) a PoCo SAS $ 210,120,332 $ 268,222,267 $ 204,560,205 $ 2,056,568,842
Accesorios a PoCo SAS $ 3,526,300 $ 3,229,624 $ 3,549,700 $ 39,450,489
Lubricantes a PoCo SAS $ 3,168,000 $ 9,504,000 $ - $ 43,971,840
Insumos a PoCo SAS $ - $ - $ - $ 423,102
Compras a Concesionarios Red VW $ 4,402,629 $ 6,017,629 $ 5,412,214 $ 57,970,821
Compras a Otros Proveedores $ 3,186,002 $ 30,747,895 $ 25,062,370 $ 230,274,160
(b) Total Compra Repuestos $ 224,403,263 $ 317,721,415 $ 238,584,490 $ 2,428,659,253
Fidelidad Compras a PoCo SAS (%) 96.62% 88.43% 87.23% 88.13%
Valor del Inventario de Repuestos $ 490,518,699 $ 485,225,712 $ 454,132,748 $ 4,307,199,839
Alta Rotación $ 74,271,951 $ 80,942,942 $ 63,616,465 $ 836,519,361
Media Rotación $ 74,468,345 $ 64,364,522 $ 60,065,463 $ 735,839,749
Baja Rotación $ 74,577,571 $ 81,512,920 $ 64,490,286 $ 590,767,185
Sin Movimiento $ 267,200,832 $ 258,405,328 $ 265,960,535 $ 2,144,073,543 Rotación del Inventario (# de veces al año)
6.4 8.7 7.5 #¡DIV/0!
VENTAS NETAS (solo relacionar valores de la operación de repuestos de vehículos Volkwagen PKW, no VW
COMPRAS (solo relacionar valores de la operación de repuestos de vehículos Volkwagen PKW, no VW
ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CONCESIONARIO (solo relacionar valores de la operación de repuestos
Ventas repuestos mecánica ColisionREPUESTOS TALLER VW
REPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MESPRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 114,128,568 $ 816,692,702 $ 1,345,103,150 $ 112,091,929VENTA TALLER MECANICA BLITZ $ 77,311,877 $ 576,316,957 $ 653,628,834 $ 81,703,604PRESUPUESTO TALLER COLISION $304,684,975 71% $ 3,141,951,622 $ 261,829,302VENTA TALLER COLISION PTA 2 $197,055,274 $1,663,560,424 $ 1,860,615,698PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $56,327,240 $328,631,167 $ 619,197,658VENTA TALLER CLL 98 $41,732,036 20% $ 380,007,182TOTAL PRESUPUESTO $ 475,140,783 $2,958,581,333 $ 5,106,252,429TOTAL VENTA $ 316,099,187.0 $2,578,152,527 $ 2,894,251,714CUMPLIMIENTO 67% 87% -$380,428,806
REPUESTOS TALLER LcVREPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MES
PRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 35,635,202 $ 224,781,163 $ 343,962,448 $ 28,663,537VENTA TALLER MECANICA $ 18,540,861 $ 162,769,335 $ 162,769,335 $ 20,346,167PRESUPUESTO TALLER COLISION $35,371,928 $255,184,432 $ 432,371,017 $ 36,030,918VENTA TALLER COLISION $12,010,240 $136,356,475 $ 136,356,475PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0VENTA TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0TOTAL PRESUPUESTO $ 71,007,130 $ 479,965,595 $ 776,333,465TOTAL VENTA $ 30,551,101.0 $ 299,125,810.0 299,125,810.00$ CUMPLIMIENTO 43% 62% -180,839,785.03DIFERENCIA EN $ $ 40,456,029
REPUESTOS TALLER MAZDAREPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MES
PRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 29,896,987 $ 260,561,296 $ 432,131,231 $ 36,010,936VENTA TALLER MECANICA $ 39,004,998 $ 217,507,582 $ 256,512,580 $ 31,365,660CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 130% 83% 80%PRESUPUESTO COLISION CLL 98 $52,910,801 $ 341,881,573VENTA COLISION CLL 98 $49,536,951 $ 361,769,236CUMPLIMIENTO PRESUPUESTO 94% 106%TOTAL PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $ 82,807,788 $ 602,442,869TOTAL REPUESTOS TALLER CLL 98 $ 88,541,949 $ 579,276,818 % CUMPLIMIENTO 107% 96%
DIFERENCIA EN $ ($ 23,166,051)
Ventas repuestos mecánica ColisionREPUESTOS TALLER SEAT
REPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MESPRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 13,720,543 $ 73,910,437 $ 129,225,816 $ 10,768,818VENTA TALLER MECANICA BLITZ $ 13,624,573 $ 61,477,293 $ 75,101,866 $ 9,387,733PRESUPUESTO TALLER COLISION $13,832,387 $1 $ 207,445,702 $ 17,287,142VENTA TALLER COLISION PTA 2 $27,995,260 $168,566,877 $ 196,562,137PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0VENTA TALLER CLL 98 $0 $0 $ 0TOTAL PRESUPUESTO $ 27,552,930 200,443,364.27$ $ 336,671,518TOTAL VENTA $ 41,619,833.0 230,044,170.00$ 271,664,003$ CUMPLIMIENTO 151% 115% 29,600,805.73$ DIFERENCIA EN $ -$ 14,066,902.97
REPUESTOS TALLER SKODAREPUESTOS Ago A LA FECHA ACUMULAADO AÑO PROMEDIO MES
PRESUPUESTO TALLER MECANICA $ 4,029,479 $ 30,473,649 $ 50,202,182 $ 4,183,515VENTA TALLER MECANICA BLITZ $ 2,716,090 $ 42,620,219 $ 45,336,309 $ 5,667,039PRESUPUESTO TALLER COLISION $9,641,415 140% $ 65,642,889 $ 12,859,628VENTA TALLER COLISION PTA 2 $14,558,987 $98,577,540PRESUPUESTO TALLER CLL 98 $0 $0VENTA TALLER CLL 98 $0 $0TOTAL PRESUPUESTO $ 13,670,894 116,265,889.49$ TOTAL VENTA $ 17,275,077.0 141,197,759.00$ CUMPLIMIENTO 126% 121% 24,931,869.51$ DIFERENCIA EN $ -$ 3,604,182.81
Notas crédito julioAutoblitz
MAZDA CLL 98
GRACIAS