MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE CON CACHI DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO PUNO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE MARCA JILAPUNTA CONCACHI DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO PUNO2015

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE MARCA JILAPUNTA CONCACHI DEL DISTRITO DE CHUCUITO - PROVINCIA DE PUNO PUNO2015

I. RESUMEN EJECUTIVOA. NOMBRE DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE MARCA JILAPUNTA CONCACHI, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO PUNO

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El Objetivo Central del presente proyecto consiste en contribuir a la Reduccin de caso de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la comunidad campesina de MARCA JILAPUNTA CONCACHI del Distrito de Chucuito.

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP.

AoOferta actualDemanda Dficit/superavit

litros/diam3/aoAlmacenamiento m3litros/dam3/aoAlmacenamiento m3litros/dam3/aoAlmacenamiento m3

2015116,640.00 42,573.60 29.16 99,600.00 36,354.00 24.90 17,040.00 6,219.60 4.26

2016116,640.00 42,573.60 29.16 99,600.00 36,539.49 25.03 17,040.00 6,034.11 4.13

2017116,640.00 42,573.60 29.16 100,108.20 36,725.93 25.15 16,531.80 5,847.67 4.01

2018116,640.00 42,573.60 29.16 100,619.00 36,913.33 25.28 16,021.00 5,660.27 3.88

2019116,640.00 42,573.60 29.16 101,132.40 37,101.67 25.41 15,507.60 5,471.93 3.75

2020116,640.00 42,573.60 29.16 101,648.42 37,290.98 25.54 14,991.58 5,282.62 3.62

2021116,640.00 42,573.60 29.16 102,167.08 37,481.26 25.67 14,472.92 5,092.34 3.49

2022116,640.00 42,573.60 29.16 102,688.38 37,672.50 25.80 13,951.62 4,901.10 3.36

2023116,640.00 42,573.60 29.16 103,212.34 37,864.73 25.93 13,427.66 4,708.87 3.23

2024116,640.00 42,573.60 29.16 103,738.97 38,057.93 26.07 12,901.03 4,515.67 3.09

2025116,640.00 42,573.60 29.16 104,268.30 38,252.12 26.20 12,371.70 4,321.48 2.96

2026116,640.00 42,573.60 29.16 104,800.32 38,447.30 26.33 11,839.68 4,126.30 2.83

2027116,640.00 42,573.60 29.16 105,335.06 38,643.47 26.47 11,304.94 3,930.13 2.69

2028116,640.00 42,573.60 29.16 105,872.52 38,840.65 26.60 10,767.48 3,732.95 2.56

2029116,640.00 42,573.60 29.16 106,412.73 39,038.83 26.74 10,227.27 3,534.77 2.42

2030116,640.00 42,573.60 29.16 106,955.69 39,238.02 26.88 9,684.31 3,335.58 2.28

2031116,640.00 42,573.60 29.16 107,501.43 39,438.23 27.01 9,138.57 3,135.37 2.15

2032116,640.00 42,573.60 29.16 108,049.95 39,639.46 27.15 8,590.05 2,934.14 2.01

2033116,640.00 42,573.60 29.16 108,601.27 39,841.72 27.29 8,038.73 2,731.88 1.87

2034116,640.00 42,573.60 29.16 109,155.40 40,045.01 27.43 7,484.60 2,528.59 1.73

2035116,640.00 42,573.60 29.16 109,712.36 40,249.34 27.57 6,927.64 2,324.26 1.59

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoD. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTOALTERNATIVA I

Componente 01: Creacin de conexiones domiciliarias del sistema de agua potable. Se practica un drenaje previo al ojo de afloramiento del acufero a la superficie y la evacuara a una cmara hmeda mediante lloraderas de tubera PVC-SAP.

Una cmara hmeda que recibir el flujo de agua del subsuelo y la enviara al sistema de conduccin

Componente 02: Construccin de baos con arrastre hidrulico y biodigestores.Construccin de un sistema de saneamiento con la opcin tecnolgica de Unidad Bsica de Saneamiento con arrastre hidrulico.

Con la finalidad de establecer un sistema de disposicin de excretas para las 249 viviendas y 02 locales pblicos (01 institucin educativa primaria N 70094, 01 instituciones educativas iniciales), de la poblacin de la comunidad campesina de MARCA JILAPUNTA CONCACHI del distrito de Chucuito.

La Unidad Bsica de Saneamiento (bao y ducha), es aquella que est conectada, por medio de tuberas desde la losa turca al pozo sptico, cuya losa tipo turca que cuenta con una trampa P con salida de 4, acta como cierre hidrulico que impide el paso de insectos y malos olores del pozo sptico al interior de la caseta y que necesita de una cantidad suficiente de agua 06 litros, para el arrastre de las heces hasta el pozo sptico. El pozo sptico est desplazado con respecto a la caseta de la unidad bsica de saneamiento, ambos estn conectados por una tubera de longitud de 6.0ml, en material PVC SAL 4 para la unidad bsica de saneamiento. La caseta ser construida en el interior de la vivienda o patio, dentro del entorno familiar.

Componente 03: Programa de capacitacin para la educacin sanitariaa. Acciones de PromocinComprendern acciones orientadas a la sensibilizacin de los usuarios/as para la participacin comunitaria en el Proyecto, y otras vinculadas a la ejecucin de la obra, al apoyo a la capacitacin y gestin de los usuarios, a la educacin para la higiene.

La promocin contar con un Programa de capacitacin a los integrantes del Consejo Directivo de la JASS, a los usuarios/as y la organizacin de mujeres mediante el desarrollo de talleres:Componente 04: Programa de mitigacin Ambiental.Acciones de Promocin del cuidado del medio ambienteEl objetivo de estas actividades es la Prevencin y Mitigacin Ambiental para proporcionar las medidas que sern implementadas durante la ejecucin de los trabajos de los proyectos.E. COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA IItem

COMPONENTES

MONTO

01

SISTEMA DE AGUA POTABLE

S/. 826,479.88

02

BAOS CON ARRASTRE HIDRAULICO

S/. 1,309,856.86

03

MITIGACION AMBIENTAL

S/. 2,000.00

04

COMPONENTE SOCIAL

S/. 30,000.00

COSTO DIRECTO

S/. 2,168,336.74

GASTOS GENERALES (10%)

S/. 216,833.67

GASTOS DE SUPERVICION (5%)

S/. 108,416.84

UTILIDAD 6%)

S/. 130,100.20

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

S/. 65,050.10

COSTO TOTAL

S/. 2,688,737.56

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoCOSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

Item

COMPONENTES

MONTO

01

SISTEMA DE AGUA POTABLE

S/. 853,479.88

02

BAOS CON ARRASTRE HIDRAULICO

S/. 1,586,460.04

03

MITIGACION AMBIENTAL

S/. 2,000.00

04

COMPONENTE SOCIAL

S/. 30,000.00

COSTO DIRECTO

S/. 2,471,939.92

GASTOS GENERALES (10%)

S/. 247,193.99

GASTOS SUPERVICION (5%)

S/. 123,597.00

UTILIDAD (6%)

S/. 148,316.40

EXPEDIENTE TECNICO (3%)

S/. 74,158.20

S/. 3,065,205.50

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoCOSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA IDescripcinUnidad de MedidaSin Proyectocon Proyecto

CantidadPrecio UnitarioPrecio PrivadoPrecio SocialCantidadPrecio UnitarioPrecio PrivadoPrecio Social

Operacin0.000.00234.15196.69

Recursos HumanosGlobal00.000.000.0011420.7970.2559.01

Insumos (cloro)Global10.000.000.0012367.98117.0898.35

Otros (herramientas)Global10.000.000.001947.1946.8339.34

Mantenimiento0.000.00191.58160.93

AccesoriosGlobal10.000.000.0011937.4495.7980.46

Mano de obraGlobal00.000.000.0011356.2167.0556.32

HerramientasGlobal10.000.000.001581.2328.7424.14

Total Anual0.000.00425.74357.62

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA IIDescripcinUnidad de MedidaSin Proyectocon Proyecto

CantidadPrecio UnitarioPrecio PrivadoPrecio SocialCantidadPrecio UnitarioPrecio PrivadoPrecio Social

Operacin0.000.004683.103933.80

Recursos HumanosGlobal00.000.000.0011420.791404.931180.14

Insumos (cloro)Global10.000.000.0012367.982341.551966.90

Otros (herramientas)Global10.000.000.001947.19936.62786.76

Mantenimiento0.000.003831.623218.56

AccesoriosGlobal10.000.000.0011937.441915.811609.28

Mano de obraGlobal00.000.000.0011356.211341.071126.50

HerramientasGlobal10.000.000.001581.23574.74482.78

Total Anual0.000.008,514.727,152.36

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PARA LA DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETASDescripcinUnidad de MedidaALTERNATIVA UNICA

CantidadPrecio UnitarioPrecio PrivadoPrecio social

Operacin430.00361.20

Recursos HumanosGlobal1120.00120.00100.80

InsumosGlobal1260.00260.00218.40

Otros (herramientas)Global150.0050.0042.00

Mantenimiento540.00453.60

MaterialesGlobal1360.00360.00302.40

Mano de obraGlobal1120.00120.00100.80

HerramientasGlobal160.0060.0050.40

Total Anual/familia970.00814.80

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

F. COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES.

COSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA INCOMPONENTEA PRECIOS DE MERCADOA PRECIOS SOCIALES

ISISTEMA DE AGUA POTABLE

S/. 826,479.88 659,712.77

IIBAOS CON ARRASTRE HIDRAULICO

S/. 1,309,856.86 1,045,553.94

IIIMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL

S/. 2,000.00 1,768.40

IVCOMPONENTE SOCIAL

S/. 30,000.00 26,526.00

COSTO DIRECTO 2,168,336.7400 1,733,561.11

GASTOS GENERALES (10%) 216,833.67 183,658.12

GASTOS DE SUPERVICION (5%) 108,416.84 98,550.90

UTILIDAD (6%) 130,100.20 118,261.09

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 65,050.10 59,130.54

COSTO INDIRECTO 520,400.82 459,600.66

TOTAL 2,688,737.56 2,193,161.77

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoCOSTOS DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA IINCOMPONENTEA PRECIOS DE MERCADOA PRECIOS SOCIALES

ISISTEMA DE AGUA POTABLES/. 853,479.88 678,052.00

IIBAOS CON ARRASTRE HIDRAULICOS/. 1,586,460.04 1,266,748.68

IIIMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALS/. 2,000.00 1,768.80

IVCOMPONENTE SOCIALS/. 30,000.00 26,526.00

COSTO DIRECTO 2,471,939.92 1,973,095.48

GASTOS GENERALES (10%) 247,193.99 224,699.34

GASTOS DE SUPERVICION (5%) 123,597.00 112,349.67

UTILIDAD (6%) 148,316.40 134,819.60

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 74,158.20 67,409.80

COSTO INDIRECTO 593,265.58 539,278.41

TOTAL 3,065,205.50 2,512,373.89

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoG. COSTOS INCREMENTALESCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA IAoCostos sin proyectoCostos con proyectoTotal costo Incremental

Costo InversinCosto operacin y mantenimientoCosto InversinCosto operacin y mantenimiento

00.002,688,737.562,688,737.56

10.00425.74425.74

20.00425.74425.74

30.00425.74425.74

40.00425.74425.74

50.00425.74425.74

60.00425.74425.74

70.00425.74425.74

80.00425.74425.74

90.00425.74425.74

100.00425.74425.74

110.00425.74425.74

120.00425.74425.74

130.00425.74425.74

140.00425.74425.74

150.00425.74425.74

160.00425.74425.74

170.00425.74425.74

180.00425.74425.74

190.00425.74425.74

200.00425.74425.74

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

ALTERNATIVA IIAoCostos sin proyectoCostos con proyectoTotal costo Incremental

Costo InversinCosto operacin y mantenimientoCosto InversinCosto operacin y mantenimiento

00.003,065,205.503,065,205.50

10.008,514.728,514.72

20.008,514.728,514.72

30.008,514.728,514.72

40.008,514.728,514.72

50.008,514.728,514.72

60.008,514.728,514.72

70.008,514.728,514.72

80.008,514.728,514.72

90.008,514.728,514.72

100.008,514.728,514.72

110.008,514.728,514.72

120.008,514.728,514.72

130.008,514.728,514.72

140.008,514.728,514.72

150.008,514.728,514.72

160.008,514.728,514.72

170.008,514.728,514.72

180.008,514.728,514.72

190.008,514.728,514.72

200.008,514.728,514.72

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA IAoCostos sin proyectoCostos con proyectoTotal costo Incremental

Costo InversinCosto operacin y mantenimientoCosto InversinCosto operacin y mantenimiento

00.002,193,161.772,193,161.76801

10.001,172.421,172.42

20.001,172.421,172.42

30.001,172.421,172.42

40.001,172.421,172.42

50.001,172.421,172.42

60.001,172.421,172.42

70.001,172.421,172.42

80.001,172.421,172.42

90.001,172.421,172.42

100.001,172.421,172.42

110.001,172.421,172.42

120.001,172.421,172.42

130.001,172.421,172.42

140.001,172.421,172.42

150.001,172.421,172.42

160.001,172.421,172.42

170.001,172.421,172.42

180.001,172.421,172.42

190.001,172.421,172.42

200.001,172.421,172.42

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoCOSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA IIAoCostos sin proyectoCostos con proyectoTotal costo Incremental

Costo InversinCosto operacin y mantenimientoCosto InversinCosto operacin y mantenimiento

00.002,512,373.892,512,373.89057

10.007,967.167,967.16

20.007,967.167,967.16

30.007,967.167,967.16

40.007,967.167,967.16

50.007,967.167,967.16

60.007,967.167,967.16

70.007,967.167,967.16

80.007,967.167,967.16

90.007,967.167,967.16

100.007,967.167,967.16

110.007,967.167,967.16

120.007,967.167,967.16

130.007,967.167,967.16

140.007,967.167,967.16

150.007,967.167,967.16

160.007,967.167,967.16

170.007,967.167,967.16

180.007,967.167,967.16

190.007,967.167,967.16

200.007,967.167,967.16

FUENTE: Elaboracin Equipo TcnicoH. BENEFICIOS DEL PROYECTO

Con el nuevo proyecto se pretende ampliar el nmero de usuarios a 249 familias y adicionalmente a 2 Instituciones Pblicas de servicio pblico (I.E.P. N 70094 MARCA JILAPUNTA CONCACHI, I.E.I. MARCA JILAPUNTA CONCACHI).

Los nuevos usuarios son aquellos que en la situacin sin proyecto se abastecen de piletas pblicas en su gran mayora, fuentes de agua y entre otros los cuales con la implementacin del proyecto harn uso del servicio de las nuevas pozas de agua, que ser adecuadamente tratada.I. RESULTADOS DE LA EVALUACIN SOCIAL

a.) METODOLOGA COSTO BENEFICIO (B/C)

La evaluacin social del sistema de agua potable, se ha realizado utilizando la metodologa costo beneficio, siendo el criterio para considerar si el proyecto es viable, es que el Valor Actual Neto (VAN) sea mayor que cero y que la TIR sea mayor que la tasa de descuento social (9%) establecida por el Ministerio de Economa y Finanzas.

Se ha establecido como horizonte de evaluacin 20 aos para sistema de agua y 10 aos para baos con arrastre hidrulico. En tal sentido se consideran las inversiones iniciales y futuras necesarias para asegurar la prestacin del servicio en el cumplimiento de los criterios de calidad y cantidad.

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA - ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALESVAN SOCIAL785,324

TIR SOCIAL13.65%

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA - ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

VAN SOCIAL404,086

TIR SOCIAL11.15%

b.) METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD (C/E)

COSTO EFECTIVIDAD DE

LOS BAOS CON ARRASTRE HIDRULICO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I

Costo- Efectividad1,206

COSTO EFECTIVIDAD DE

LOS BAOS CON ARRASTRE HIDRULICO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA IICosto- Efectividad

1,561

J. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

- Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.

La poblacin de la Comunidad de MARCA JILAPUNTA CONCACHI, se ha comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.- Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.

La Municipalidad Distrital de Chucuito, tiene previsto el presupuesto para el cofinanciamiento del presente proyecto.

- Arreglos Institucionales.

La Municipalidad Distrital de Chucuito cuenta con personal calificado para la ejecucin y control de la obra, viene desarrollando diversas obras de carcter local. Por esta razn, ha asumido la responsabilidad de efectuar los arreglos institucionales necesarios para la ejecucin de obra de esta envergadura.

- La Capacidad de Gestin de la Organizacin.

La entidad operadora sealada Municipalidad Distrital de Chucuito, cuenta con la capacidad de gestin para la etapa de ejecucin de obras. Como Gobierno estar dada por el compromiso asumido por las autoridades con apoyo decidido de los comits de desarrollo local y Distrital, as como asumir la formulacin del Expediente Tcnico, siempre y cuando se garantice su financiamiento.

- La Disponibilidad de Recursos.

La Municipalidad Distrital de Chucuito, cuenta con una variedad de recursos como: piedra, arena y otros que reduce significativamente el costo del Proyecto.

- Entidad que se Har Cargo de lo Administrativo del Proyecto.

Por la disponibilidad tcnica y la capacidad de gestin, la Municipalidad Distrital de Chucuito est en condiciones de administrar el proyecto.

- Participacin de los Beneficios.

La participacin de los beneficiarios del proyecto se dar en dos momentos: en la fase de ejecucin, aportando la mano de obra no calificada que sean necesarios y materiales de la zona, y en la fase de operacin, mediante el compromiso de apoyo en gestin, control, cuidado y mantenimiento de la obra.

K. IMPACTO AMBIENTAL

En general el impacto es positivo para el medio ambiente, debido a que con la adecuada disposicin de las excretas, no se contaminara el medio ambiente, al contrario se contribuye en la mejora la calidad de vida de la poblacin; sin embargo existen impactos negativos leves durante la etapa de ejecucin del proyecto, que cesan cuando termina la obra; los cuales en lo posible sern evitados y mitigados con un adecuado plan de manejo ambiental.L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

El proyectoMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE MARCA JILAPUNTA CONCACHI, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO - PUNO, tiene como objetivo Reduccin de caso de enfermedades gastrointestinales, parasitarias, drmicas y EDAs de la Comunidad de MARCA JILAPUNTA CONCACHI del Distrito de Chucuito.

La poblacin total beneficiaria con el proyecto se estima en 996 habitantes de las cuales son 249 familias Beneficiarias y 2 Instituciones de servicio pblico (I.E.P. MARCA JILAPUNTA CONCACHI N 70094 y I.E.I. MARCA JILAPUNTA CONCACHI).

Principalmente para la instalacin del sistema de agua potable y equipo sanitario en la Comunidad de MARCA JILAPUNTA CONCACHI, del distrito de Chucuito, Provincia de Puno, existe predisposicin de la poblacin y futuros beneficiarios del servicio, permitiendo con esto, mejorar sus condiciones de vida y sus ingresos econmicos principalmente en salud y educacin a travs de capacitacin en educacin sanitaria.El monto de inversin del proyecto a precios privados de la Alternativa I es S/ 2,688,737.56 y a precios sociales S/. 2,193,161.77 ..

Los resultados de la evaluacin del proyecto con la Metodologa Costo/Beneficio, son: de las alternativas a precios privados y sociales Alternativa 1Alternativa 2

Monto de la Inversin Total (Nuevos Soles)A PRECIO PRIVADOS 2,688,737.56 3,065,205.50

A PRECIOS SOCIALES 2,193,161.77 2,512,373.89

COSTO BENEFICIO (A PRECIO SOCIAL)Valor Actual Neto (Nuevos Soles) 785,324.24 404,085.96

Tasa Interna Retorno (%)13.65%11.15%

De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin social, as como el anlisis de sensibilidad, sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el Proyecto de Inversin Pblica debe priorizarse, con la ALTERNATIVA I. El proyecto es factible desde el punto de vista tcnico, econmico, social, institucional y ambiental.

RECOMENDACIONES Luego de que el presente estudio del Perfil de MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE MARCA JILAPUNTA CONCACHI, DISTRITO DE CHUCUITO - PUNO PUNO sea declarado Viable, se recomienda pasar a la Fase de Inversin con la Elaboracin del Expediente Tcnico, respetando el ciclo del proyecto, segn el Artculo 22 de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica

M. MARCO LGICO

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINMejorar la calidad de vida de la poblacin de la Comunidad de Marca Jilapunta Concachi, Distrito de Chucuito - Puno-PunoAl ao 5: el 90% de la poblacin encuestada considera que ha mejorado su calidad de vida.

Encuesta y evaluacin de impacto por el proyecto.

Encuesta ENAHO INEI.

Reportes del Centro de SaludSe reduce la migracin de los jvenes y aumenta el ingreso real de la poblacin.

PROPSITOReduccin de caso de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas de la Comunidad de Marca Jilapunta Concachi, Distrito de Chucuito - Puno-PunoAl ao 5: la reduccin de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas sera del 30%.segun informe del puesto de salud del distrito ChucuitoEncuesta ENAHO INEI.

Informe epidemiolgico del Puesto Salud de Chucuito

Informe de monitoreo.

La poblacin cumple con las prcticas de higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo

COMPONENTES Construccin de la infraestructura de los servicios de agua potable.

Adecuado bao con arrastre hidrulico

Adecuado programa de mitigacin de impacto ambiental

Adecuada educacin sanitaria

El 100% de la poblacin afectada accede al servicio de agua potable

200 familias cuentan con servicio de saneamiento

El 50% de la poblacin beneficiaria mejora sus hbitos de higiene

El 82% de la poblacin est satisfecha con el servicio y con el funcionamiento de la JASS.

Al ao 2 el 85% de las familias eliminen adecuadamente sus excretas. Costo=

S/. 1,309,856.86El 70% de la poblacin de la Comunidad de Marca Jilapunta Concachi, Distrito de Chucuito - Puno-Puno cuenta con adecuados hbitos de higiene.Procesos de seleccin

Informes mensuales de ejecucin del proyecto.

Evaluacin intermedia del proyecto.

Informes de la JASS.

Informe de liquidacin fsica y financiera del proyecto.

Informe de capacitacin

Registro de participantes en los talleres

La Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento (JASS), asumen su responsabilidad de la gestin del proyecto.

Asignacin presupuestal en forma oportuna

ACCIONESCreacin de conexiones domiciliarias del sistema de agua potable.

Construccin de captacin, tanque cisterna, y lnea de impulsin.

Programa de capacitacin para la educacin sanitaria.

Construccin de baos con arrastre hidrulico y biodigestores.

Expediente tcnico aprobado.

Sistema de conexiones domiciliarias de agua potable instalado al 100%. Costo=

S/. 826,479.88Instalacion de UBS. Costo=

S/. 1,309,856.86Poblacin capacitada en educacin sanitaria en un 100%. Costo=

S/. 30,000.00Programa de mitigacin de impacto ambiental Costo=

S/. 2,000.00

Actas de entrega de obra.

Encuestas a las familias.

Informe de monitoreo de capacitacin. Participacin de la poblacin en la difusin de adecuados hbitos de higiene y saneamiento y valorizacin del agua.

Participacin activa en la gestin del proyecto del gobierno local.

Financiamiento de entidades pblicas para el proyecto.

Participacin activa de la poblacin en la ejecucin del proyecto.

Fuente: elaboracin equipo tcnico

Municipalidad Distrital de Chucuito.