resumen ejecutivo · c or r e s pondi e nt e a l s e gundo t r i m e s t r e , e l c ua l pe r m i...
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6/9/2019 Informe de Evaluación
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RESUMEN EJECUTIVO
En el marco de la implementación de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para elPlaneamiento Institucional, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018-CEPLAN/PCD,modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 0016-2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe deEvaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Pliego Gobierno Regional de Amazonascorrespondiente al segundo trimestre, el cual permitirá evaluar los resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nossirva como fuente de mejoras para nuestros proceso de planificación operativa y estratégica, permitiendo la consecución de unamejor performance futura, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas institucionales.
Este análisis se realizó por Actividades Operativas de los Centros de Costos de la Unidad Ejecutora 954 Educación Bagua-UGEL Utcubamba, conforme a la estructura orgánica establecida en el Manual de Organización y Funciones, el cual comprendelos principales logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Actividades Operativas, lasacciones que se adoptaron y las medidas para la mejora continua; ello como resultado de la ejecución de las metas físicas yfinancieras, respecto a la programación del POI 2019, al segundo trimestre del año.
El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos: el primer punto presenta el resumen ejecutivo de forma sucinta, elsegundo punto describe el cumplimiento de las metas del POI por Actividad Operativa programada, en tercer lugar, se exponenlas conclusiones y recomendaciones, y como cuarto punto se adjuntan los reportes de seguimiento registrado en el aplicativoCEPLAN, como fuente de análisis.
Al segundo trimestre del año 2019, de las 29 Actividades Operativas programadas en el POI 2019 de la U.E 954 EducaciónBagua- UGEL Utcubamba, las que mayor nivel de avance alcanzaron fueron las siguientes: OEI.02 - Incrementar la coberturade los servicios básicos de La población, alineado a AEI.02.02 Servicios educativos con adecuada capacidad instalada con unenfoque intercultural mientras que en la OEI.10 - Fortalecer la gobernabilidad institucional en el Gobierno RegionalAmazonas y se alinea AEI.10.01 Modernizar la gestión institucional en el Gobierno Regional Amazonas, en el marco de loslineamientos de la política Nacional, Regional, Local, dispuestos por el Ministerio de Educación, dicha planificación realiza através del aplicativo del CEPLAN, conciliados al presupuesto PIA y PIM del pliego Regional, sectorizado, con el objetivo definanciar todas las actividades que se desarrollaron en el año lectivo 2019; en base a ello se está cumpliendo parcialmente lasmetas, objetivos específicos.
Bagua Grande, 27 de agosto de 2019.
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MODIFICACIONES
DESCRIPCIÓN GENERAL
Como parte de los procesos de mejora continua y en cumplimiento a lo establecido por la Guía para elPlaneamiento Institucional de CEPLAN, se ha elaborado el Informe de Evaluación de Implementación delPlan Operativo Institucional (POI) 2019 del Gobierno Regional Amazonas correspondiente al segundotrimestre, con la finalidad de poder brindar la información necesaria y pertinente, que retroalimente losprocesos de planificación estratégica y operativa de la institución, de tal manera que se puedan considerar,en los casos que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas.
El análisis se realizó por centros de costos conforme está estructurado la Unidad Ejecutora 954 educaciónBagua UGEL Utcubamba, aprobado con RD 010-2019-GRA/GR del PIA consistente y Alineado al PIM,y comprende una descripción de los principales logros obtenidos, factores que contribuyeron odificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, acciones adoptadas, y en términos deporcentaje se muestra la ejecución física y financiera del POI programadas en el segundo trimestre delaño.
El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos, el primer punto presenta el resumen ejecutivode forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metas del POI por actividad operativaprogramada, en tercer lugar se exponen las conclusiones y recomendaciones, y en último lugar loconforman los reportes de seguimiento del POI.
La Unidad Ejecutora N° 954 Educación Utcubamba, registró una ejecución presupuestal de 32.7% depresupuesto asignado, durante el I semestre 2019, cifra superior al porcentaje de ejecución de similarperiodo durante el 2017 y 2018.
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobrado, consistente con el PIA y Modificado
1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/Monto total de las metas financieras (S/.) 92,951,935 92,533,780
N° Inversiones 0 0
N° AO 75 74
N° AO e inversiones 75 74
3. POI Modificado 2/
(*)1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI Al 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.
(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.
Monto total de las metas financieras (S/.) 101,782,281
N° Inversiones 0
N° AO 96
N° total AO e inversiones (a+b+c) 96
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 57
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 14
- Incorporadas (c) 4/ 25
- Anuladas (d) 5/ 9
MODIFICACIONES
El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del Gobierno Regional de Amazonas, se formuló conforme alos lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico(CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobado con Resolución de ConsejoDirectivo N° 053-2018- CEPLAN/PCD, RD 010-2019-GRA/GR, y Alineado al PIM de la Ejecutora 954Educación Bagua-UGEL Utcubamba, financiado con un presupuesto de s/ 92,533,780.00; posteriormente,se adiciono un monto de s/ 9,248,501 por concepto de Crédito Suplementario a través del resoluciones detransferencia, obteniéndose un presupuesto total de s/ 101,782,281.
El POI 2019 de la Unidad Ejecutora 954 Educación Utcubamba-UGEL Utcubamba, ha sido modificado enuna oportunidad, según lo establecido en las Resoluciones 208-2018 y 010-2019 del Gobierno Regional deAmazonas, que en términos generales, la modificación responde a los cambios en la programación demetas físicas de las actividades operativas, relacionados al mejoramiento continuo de los procesos y/o supriorización, incorporación de nuevas actividades operativas e inversiones por cambios en el entorno, quecontribuyen con el financiamiento de las actividades de la Unidad de Gestión Educativa LocalUtcubamba, redundando en la mejora de la gestión y logros de aprendizaje de los estudiantes.
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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado
PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
1
OEI.01 : REDUCIR
LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA EN NIÑOS
Y NIÑAS MENORES
DE 05 AÑOS
1
AEI.01.01 : PRACTICAS
ADECUADAS EN EL
CUIDADO DEL NIÑO
INTEGRALES A DOCENTES Y
PROMOTORAS
2
AEI.01.02 : SERVICIOS DE
SALUD INTEGRAL PARA
MUJERES GESTANTES,
NIÑOS Y NIÑAS MENORES
DE CINCO AÑOS
3
AEI.01.03 : APOYO
TÉCNICO EN SEGURIDAD
ALIMENTARIA FOCALIZADA,
EN BENEFICIO DE LAS
GESTANTES Y FAMILIAS
2
OEI.02 :
INCREMENTAR LA
COBERTURA DE
LOS SERVICOS
BÁSICOS DE LA
POBLACIÓN
1
AEI.02.01 : SISTEMAS DE
AGUA Y SANEAMIENTO
BÁSICO FOCALIZADO A LAS
POBLACIONES MENOS
DESARROLLADAS
2
AEI.02.02 : SERVICIOS
EDUCATIVOS CON
ADECUADA CAPACIDAD
INSTALADA CON UN
ENFOQUE INTERCULTURAL
BILINGÜE PARA LOS
ESTUDIANTES DE
EDUCACION BÁSICA
REGULAR
58 45 %
3
AEI.02.03 : SALUD
PREVENTIVA
PROMOCIONAL,
RECUPERATIVA Y DE
REHABILITACIÓN CON
CALIDAD, ENFOQUE
INTERCULTURALIDAD Y DE
GÉNERO PARA LA
POBLACIÓN SEGÚN ETAPA
DE VIDA
4
AEI.02.04 : SERVICIO DE
SUMINISTRO ENERGÉTICO
DE FORMA INTEGRAL A LA
POBLACIÓN RURAL
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3 OEI.03 :
PROMOVER LA
CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS
NATURALES Y
BIODIVERSIDAD
1
AEI.03.01 : DERECHOS DE
APROVECHAMIENTO Y DE
CONSERVACIÓN,
RECONOCIDOS SEGÚN
LEGISLACIÓN VIGENTE A
LOS USUARIOS DEL BOSQUE
2
AEI.03.02 : BOSQUES
COMUNITARIOS CON
INCENTIVOS ECONÓMICOS
Y CONSERVADOS EN
COMUNIDADES CAMPESINAS
Y NATIVAS
3
AEI.03.03 : PRODUCTOS DE
LA BIODIVERSIDAD CON
VALOR AGREGADO EN
BENEFICIO DE LOS
PRODUCTORES DE LA
REGIÓN
4
AEI.03.04 :
INFRAESTRUCTURA DE
DATOS ESPACIALES
REGIONAL (IDER)
ACTUALIZADA Y
DISPONIBLE PARA LOS
USUARIOS
5
AEI.03.05 : SISTEMA
REGIONAL DE
CONSERVACIÓN (SICRE)
OPERATIVO CON
PARTICIPACIÓN PÚBLICO
PRIVADA EN LA REGIÓN
AMAZONAS
6
AEI.03.06 : PROGRAMA DE
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS EN
PRODUCTOS DEL BOSQUE Y
LA BIODIVERSIDAD A
TRAVÉS DEL
FINANCIAMIENTO PÚBLICO
PRIVADO A FAVOR DE LOS
USUARIOS DEL BOSQUE
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
7
AEI.03.07 : SERVICIO DE
CONTROL Y REGULACIÓN
DEL TRÁFICO ILEGAL DE
PRODUCTOS FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE, CON
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA EN LA
REGIÓN AMAZONAS
4
OEI.04 :
PROMOVER LA
GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS
RECURSOS
HÍDRICOS EN LA
REGIÓN
1
AEI.04.01 : PLANES DE
REGULACIÓN HÍDRICA POR
CUENCAS IMPLEMENTADOS
A LOS USUARIOS DEL AGUA
2
AEI.04.02 : ZONAS
PROVEEDORAS DE
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
HÍDRICOS CONSERVADAS Y
CON MECANISMOS DE
RETRIBUCIÓN PARA LA
POBLACIÓN
3
AEI.04.03 : MECANISMOS
PARA PROMOVER LA
DISPONIBILIDAD Y
RESERVAS DE AGUA PARA
USUARIOS DE LA REGIÓN
5
OEI.05 :
INCREMENTAR LA
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA A
NIVEL REGIONAL
1
AEI.05.01 : SISTEMA DE
TRANSPORTE MULTIMODAL
EFICIENTE Y SEGURO AL
SERVICIO DE LA
POBLACIÓN
2
AEI.05.02 :
INFRAESTRUCTURA DE
RIEGO FOCALIZADA A
UNIDADES AGRÍCOLAS DE
LA REGIÓN AMAZONAS
3
AEI.05.03 : PROMOCIÓN DE
PROGRAMAS Y OBRAS EN
INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA TRIFÁSICA
OPTIMA A LOS
PRESTADORES DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS
6 OEI.06 :
PROMOVER LA
DIVERSIFICACIÓN
PRODUCTIVA DE
MANERA
SOSTENIBLE EN
1
AEI.06.01 : PREDIOS
AGRARIOS SANEADOS E
INSCRITOS A FAVOR DE LOS
POSESIONARIOS
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
BENEFICIO DE LA
REGIÓN AMAZONAS
2
AEI.06.02 : ASISTENCIA
TÉCNICA FOCALIZADA A
LOS AGENTES ECONÓMICOS
DE LAS ACTIVIDADES Y
CADENAS PRODUCTIVAS
PRIORIZADAS
3
AEI.06.03 :
ASESORAMIENTO DE
FORMALIZACIÓN
FOCALIZADO A LAS MYPES
4
AEI.06.04 : PROMOCIÓN
DEL FINANCIAMIENTO A
TRAVES DE FONDOS
CONCURSABLES A LOS
AGENTES ECONÓMICOS
ORGANIZADOS
5
AEI.06.05 :
FINANCIAMIENTO PARA LA
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN EN ALIANZA
ESTRATÉGICA CON
CENTROS DE
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN
6
AEI.06.06 : ASISTENCIA
CON KITS DE MANERA
OPORTUNA A LOS
PEQUEÑOS PRODUCTORES
EN SITUACIONES DE
EMERGENCIAS Y DESATRES
7 OEI.07 :
PROMOVER EL
DESARROLLO
TURÍSTICO
SOSTENIBLE DEL
DEPARTAMENTO
DE AMAZONAS
1
AEI.07.01 :
ACOMPAÑAMIENTO
INTEGRAL A PRESTADORES
DE SERVICIOS TURÍSTICOS
2
AEI.07.02 : PROMOCIÓN DE
LOS PRODUCTOS
TURÍSTICOS MEDIANTE
ALIANZAS PÚBLICO-
PRIVADAS EN FAVOR DE
LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS
3
AEI.07.03 : RECURSOS
TURÍSTICOS PUESTOS EN
VALOR COMPETITIVOS A
DISPOSICIÓN DE LOS
AGENTES INVOLUCRADOS
DE LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
4
AEI.07.04 : MERCADO
ARTESANAL ORIGINAL Y
COMPETITIVO EN FAVOR
DE LOS ARTESANOS
REGIONALES
8
OEI.08 : MEJORAR
EL SISTEMA
REGIONAL
AMBIENTAL EN LAS
INSTITUCIONES
PÚBLICO PRIVADAS
DE LA REGIÓN
1
AEI.08.01 : SISTEMA
REGIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL SRGA,
IMPLEMENTADO PARA LA
REGIÓN
9 OEI.09 : REDUCIR
LA
VULNERABILIDAD
ANTE EL RIESGO
DE DESASTRES Y
CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA REGIÓN
1
AEI.09.01 : SISTEMA
REGIONAL DE
INFORMACIÓN EN GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES,
OPORTUNA Y EFICIENTE A
TOMADORES DE
DECISIONES TÉCNICAS Y
POBLACIÓN EN RIESGO
2
AEI.09.02 : ACREDITACIÓN
EN GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES DE MANERA
INTEGRAL, ESPECIALIZADA
Y CONTINUA A
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
3
AEI.09.03 :
ACOMPAÑAMIENTO
TÉCNICO EN LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
DE FORMA ESPECIALIZADA
A ENTIDADES PÚBLICAS Y
PRIVADAS
4
AEI.09.04 : MEDIDAS DE
GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES
PROSPECTIVO,CORRECTIVO
Y REACTIVO CON
DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LA
POBLACION
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PrioridadOEI
Obje�voEstratégico
Ins�tucional
PrioridadAEI
Acción EstratégicaIns�tucional
N°AO/
inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
5
AEI.09.05 : SISTEMA
REGIONAL DE ALERTA
TEMPRANA PERMANENTE
TECNIFICADA Y OPERATIVO
CON LA POBLACIÓN EN
MUY ALTO RIESGO Y ALTO
RIESGO NO MITIGABLE
6
AEI.09.06 : ASISTENCIA
HUMANITARIA, DE FORMA
OPORTUNA Y DE CALIDAD
EN BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN AFECTADA Y
DAMNIFICADA
7
AEI.09.07 : MEDIDAS DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO
IMPLEMENTADAS, CON
POBLACIÓN VULNERABLE
DE LA REGIÓN
10
OEI.10 :
FORTALECER LA
GOBERNABILIDAD
INSTITUCIONAL EN
EL GOBIERNO
REGIONAL
AMAZONAS
1
AEI.10.01 : MODERNIZAR
LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL EN EL
GOBIERNO REGIONAL
AMAZONAS
38 60 %
2
AEI.10.02 : AUTORIDAD
REGIONAL AMBIENTAL
COMO UNIDAD EJECUTORA
IMPLEMENTADA EN LA
REGIÓN AMAZONAS
3
AEI.10.03 : PROMOVER LA
IDENTIDAD HISTÓRICO
CULTURAL EN LA
POBLACIÓN DEL
DEPARTAMENTO DE
AMAZONAS
TOTAL 96
En esta tabla se aprecia:
El avance de las actividades operativas de la UGEL - Utcubamba vinculadas al PEI regional:
AEI 02.02 Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada con enfoque intercultural bilingüe paralos estudiantes de la EBR 45% de ejecución, en metas financieras.
OEI.10 Fortalecer la Gobernabilidad Institucional en el G.R.A. E.A.I 10.2 Modernizar la GestiónInstitucional en el G.R.A. fue del 60% de Ejecución de las metas financieras.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado
Códigofunción
FunciónN°
AO/inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de
100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
22 EDUCACION 95 46 %
24 PREVISION SOCIAL 1 50 %
TOTAL 96
El cuadro muestra lo siguiente:
Respecto al avance anual de actividades operativas del POI modificado de la UGEL - Utcubamba sealcanzó el 46% respecto a la programación total 95 actividades Operativas y previsión social del 50% deuna actividad.
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno -POI Modificado
Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 25 1 %
EJE.01
Integridad y lucha
contra la
corrupción.
LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades
ilícitas en todas sus formas.
LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las
entidades gubernamentales.
EJE.02
Fortalecimiento
institucional para la
gobernabilidad.
LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para el
desarrollo en democracia.
LIN.02.02
Fortalecer las capacidades del Estado para
atender efectivamente las necesidades
ciudadanas, considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad cultural.
EJE.03
Crecimiento
económico
equitativo,
competitivo y
sostenible.
LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas
públicas.
LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada
descentralizada y sostenible.
LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con
cambios, con énfasis en prevención.
LIN.03.04
Fomentar la competitividad basada en las
potencialidades de desarrollo económico de
cada territorio, facilitando su articulación al
mercado nacional e internacional, asegurando
el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y del patrimonio cultural.
LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a
nivel rural como urbano.
LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de
calidad, con énfasis en los jóvenes.
EJE.04
Desarrollo social y
bienestar de la
población.
LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de
6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.
LIN.04.02
Brindar servicios de salud de calidad,
oportunos, con capacidad resolutiva y con
enfoque territorial.
LIN.04.03
Mejorar los niveles de logros de aprendizaje
de los estudiantes con énfasis en los grupos
con mayores brechas.
71 47 %
LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios
de agua y saneamiento.
LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en
la delincuencia común y organizada.
LIN.04.06
Promover la igualdad y no discriminación
entre hombres y mujeres, así como garantizar
la protección de la niñez, la adolescencia y las
mujeres frente a todo tipo de violencia.
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Cód.Eje
EjeCód.Lin.
LineamientoN°
AO/inversiones
Avance anual de AO e inversiones 1/
Sinejecución
<25%25 -50%
50 -75%
75 -<100%
100%Mayor
de100%
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
EJE.05
Descentralización
efectiva para el
desarrollo.
LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de
las políticas nacionales.
LIN.05.02
Promover, desde los distintos ámbitos
territoriales del país, alianzas estratégicas
para su desarrollo sostenible.
EJE.99Pendiente de
vincular con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.
TOTAL 96
En la siguiente tabla se observa:
La programación de genérica de gasto no priorizada, es del 1% en el segundo trimestre,
EJE.04 Desarrollo social y bienestar de la población con el Lineamiento, LIN.04.03 Mejorar los niveles delogros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas. Tiene 71actividades operativas y corresponde al 47 %.
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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado
Centro de Costo EjecutoraN° total
AO/inversiones
Montototal (S/.)
1/
Avance�sico deltrimestre
2/
Avance �sico anual 3/
1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
01 : ORGANO DE DIRECCION 0
01.01 : DIRECCIÓN DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL UTCUBAMBA0
01.01.01 : DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN LOCAL
UTCUBAMBA1 144,203 100 % 25 % 50 %
01.01.02 : AREA DE ACTAS, TÍTULOS Y CERTIFICADOS 1 40,028 100 % 25 % 50 %
01.01.03 : AREA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
GENERAL1 41,362 86 % 35 % 63 %
01.01.04 : AREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN
INSTITUCIONAL1 5,636 100 % 25 % 50 %
02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 0
02.01 : AREA DE AUDITORÍA INTERNA 2 114,306 100 % 13 % 45 %
03 : ORGANO DE ASESORAMIENTO 0
03.01 : AREA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 72,084 100 % 25 % 50 %
04 : ORGANO DE APOYO 0
04.01 : AREA DE ADMINISTRACION 0
04.01.01 : AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 40,552 83 % 22 % 43 %
04.01.02 : AREA DE PERSONAL 0
04.01.02.01 : OFICINA DE PERSONAL 1 264,091 100 % 40 % 65 %
04.01.02.02 : OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 2 4,467,555 100 % 33 % 58 %
04.01.02.03 : OFICINA DEUDAS Y LIQUIDACIONES 0
04.01.02.04 : OFICINA DE PLANILLAS 1 1,739,347 100 % 25 % 50 %
04.01.03 : AREA DE CONTABILIDAD 1 43,756 100 % 37 % 54 %
04.01.04 : AREA DE TESORERÍA 1 44,946 100 % 25 % 50 %
04.01.05 : AREA DE ABASTECIMIENTO 3 1,072,709 100 % 70 % 95 %
04.01.06 : AREA DE CONTROL PATRIMONIAL 0
04.01.07 : AREA DE CAJA 1 34,373 100 % 25 % 49 %
04.01.08 : OFICINA DE ESCALAFÓN 1 39,387 100 % 25 % 50 %
04.01.09 : OFICINA DE ALMACÉN 2 449,485 32 % 4 % 9 %
04.01.10 : OFICINA DE INFORMATICA 1 38,611 100 % 25 % 50 %
05 : ORGANOS DE LINEA 0
05.01 : AREA DE GESTION PEDAGOGICA 3 99,835 0 % 0 % 0 %
05.01.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 6 1,615,317 97 % 24 % 48 %
05.01.02 : AREA DE EDUCACIÓN INICIAL 18 14,612,067 96 % 0 % 20 %
05.01.03 : AREA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 11 40,048,967 100 % 25 % 50 %
05.01.04 : AREA DE EDUACIÓN SECUNDARIA 9 35,920,822 100 % 25 % 50 %
05.01.05 : AREA DE EDUACIÓN CULTURA Y DEPORTE 0
05.01.07 : AREA DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 10 744,429 99 % 13 % 37 %
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Centro de Costo EjecutoraN° total
AO/inversiones
Montototal (S/.)
1/
Avance�sico deltrimestre
2/
Avance �sico anual 3/
1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,
ponderados por sus respectivas metas financieras.
3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las
AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
05.02 : AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 0
05.02.01 : OFICINA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 3 23,480 47 % 3 % 12 %
05.02.02 : OFICINA DE PLANIFICACIÓN 2 26,093 35 % 97 % 157 %
05.02.03 : OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 0
05.02.04 : OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS 4 17,402 97 % 25 % 50 %
05.02.05 : OFICINA DE ESTADÍSTICA 7 0
05.02.06 : OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1 21,441 0 % 100 % 100 %
TOTAL 96 101,782,281
La tabla evidencia lo siguiente:
Que, la Ejecución de las metas físicas de las del segundo trimestre con respecto a lo programado a dichotrimestre esta se ha logrado ejecutar al 100% de las oficinas Dirección, Actas y Certificados, ImagenInstitucional, Auditoría Interna, Asesoría Jurídica, Personal Recursos Humanos, Planillas, Contabilidad,Tesorería, Abastecimiento Caja, Escalafón, Educación Primaria, Educación Secundaria, Mientras queotras oficinas y áreas como Gestión Institucional, Estadística, Presupuesto, Racionalización, Presupuesto,infraestructura y otros no alcanzaron dicha ejecución en todo caso varia de 0 al 83%, visto desde laejecución de metas físicas del 2 segundo trimestre con respecto a la programación anual. la dirección dela UGEL utcubamba ejecuto el 50 % de sus actividades operativas en el este trimestre cuyo presupuestoasignado es de 144,203 soles, el área del auditoría interna ejecuto el 45% de sus actividades operativascuyo monto asignado es de 114,306 soles, asesoría jurídica ejecuto el 50 % de sus actividades cuyo montoes de 72,084 soles, la oficina de recursos humanos ejecuto el 58% de sus actividades operativas, cuyomonto es de 4,467,555 soles, la oficina de planillas ejecuto el 50% de sus actividades operativas cuyomonto es de un 1,739,347 soles, la oficina de abastecimiento ejecuto el 95% de sus actividades operativascuyo moto es de 1,072,709 soles, el área de gestión pedagógica ejecuto el 48% de sus actividadesoperativas cuyo monto es de 1,615,317 soles, educación inicial ejecuto el 20% de sus actividades y sumonto asignado es de 14,612,067 soles, educación primaria ejecuto el 50% de sus actividades operativasy se le asignó un monto de 40,048,967 soles, educación secundaria ejecuto el 50% de sus actividades operativas y se le asignó un monto de 35,920,822 soles, la oficina de gestión institucional ejecuto el 12%de un monto asignado de 23,480 soles, la oficina de presupuesto ejecuto el 50% de sus actividades de unmonto asignado de 17,402 soles.
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado
Provincia
N°totaldeAO
Montototal (S/.)
1/
Avance�sico deltrimestre
2/
Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas
metas financieras.
3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados
por sus respectivas metas financieras.
0107 :
UCTUBAMBA96 101,782,281 99 % 22 % 46 % 22 % 44 %
TOTAL 96 101,782,281
La tabla 06 muestra:
El avance físico y financiero del plan operativo institucional de la UGEL - Utcubamba al segundotrimestre es del 46% del avance físico y el 44% del avance financiero.
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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado
Rango de avance 1/N° de AO por Trimestre
de AO Monto total (S/.)2/
1T 2T 3T 4T
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la
fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.
2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.
Sin ejecución 36 23 1,157,856.23
<25% 11 6 12,891,743.00
25 - 50% 35 17 2,489,639.46
50 - 75% 4 37 84,421,192.58
75 - <100% 1 1 8,226.00
100% 6 6 52,765.88
Mayor de 100% 3 6 760,858.00
TOTAL 96 96 101,782,281.15
La tabla 7 evidencia lo siguiente:
El rango más sobresaliente del avance físico de las actividades operativas varía entre el 25% y 50% al cualcorresponde 17 actividades operativas cuyo monto asciende a 2,489,639.46 soles.
El rango más sobresaliente del avance físico de las actividades operativas varía entre el 50% y 75% al cualcorresponde 37 actividades operativas cuyo monto asciende a 84,421,192.58 soles.
El rango más sobresaliente del avance físico de las actividades operativas al 100% corresponde 6actividades operativas cuyo monto asciende a 52,765.88 soles.
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MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
Las medidas que se tomó para el cumplimiento son:
Asistir al taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN Versión: 1.0.0.87 y sobrePlan Operativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo parasu manejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividadesrespetando las metas físicas establecidas.
Coordinación y reuniones permanentes con los encargados de cada centro de costo para el cumplimientoen las fechas establecidas de acuerdo a la directiva de seguimiento de planeamiento.
Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en lasmese establecidos en el POI.
Para el cumplimiento de las actividades operativas del POI 2019 al segundo trimestre se identificaronalgunos problemas y se aplicaron las medidas necesarias para el cumplimiento como se detalla acontinuación de metas, como se detalla a continuación:
Identificación de problemas presentados:
Problemas de ejecución de metas físicas y financieras en los centros de costos de: Almacén por laEjecución de del 32% de las metas del segundo trimestre, cuyo monto es 449,485 soles, mientras que laejecución de sus metas respecto al año es del 9%, debe asumir que no se está realizando un correctoseguimiento a sus actividades operativas.
La Ejecución de las metas físicas de Gestión Pedagógica está en el 0% dentro del segundo trimestre y conrespecto a la programación anual, dotado de un presupuesto de 99,835 soles, evidencia problemas en lareprogramación de sus metas físicas y financieras.
La oficina de Planificación tiene problemas en la ejecución de sus metas financieras respecto al año,ejecuto 157%, se deduce que hay problemas en su reprogramación.
El centro de costos de convivencia escolar no asido reportado en este trimestre, asimimos que hayproblemas del sistema.
Las oficinas de Racionalización y Estadística no reportan datos en el POI, asumimos que debe aproblemas del sistema.
La Oficina de Infraestructura tiene problemas de ejecución de metas físicas, respecto al segundotrimestre, presenta 0%, mientras que respecto a su programación anual tiene el 100%
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MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.
Taller de fortalecimiento de capacidades sobre el Aplicativo CEPLAN Versión: 1.0.0.87 y sobre PlanOperativo Institucional de su importancia y manejo con los encargados de cada centro de costo para sumanejo adecuado del sistema para realizar el seguimiento y reprogramación de las actividades respetandolas metas físicas establecidas.
Coordinación y comunicación con la oficina de presupuesto a fin de actualizar las asignacionespresupuestales realizadas en el módulo de presupuesto además de las reuniones permanentes con losencargados de cada centro de costo para el cumplimiento en las fechas establecidas de acuerdo a ladirectiva de seguimiento de planeamiento.
Apoyo en las áreas usuarias en los requerimientos para la afectación en las tareas que corresponda y en lasmese establecidos en el POI.
Fortalecimiento de capacidades a las áreas usuarias en elaboración de Cuadro de Necesidades, para laelaboración del Plan Operativo Institucional.
Taller de fortalecimiento de capacidades a la unidad de abastecimiento en la elaboración en la Plan Anualde Contrataciones.
Asimismo, se realizaron las siguientes medidas de mejora continua:
Se actualizo el POI de la UGEL Utcubamba, con las nuevas asignaciones presupuestales según el PIM aJunio, lo que conllevo a la reprogramación de los centros de costos y sus respectivas actividadesoperativas.
Se incorporó las actividades operativas del Centro de Costos del programa de convivencia escolar.
Conclusiones y Recomendaciones
Las 96 actividades de la UGEL Utcubamba operativas son financiadas por el PIA en una 100%.
Al segundo trimestre del año 2019, de las 96 Actividades Operativas programadas en el POI 2019 de laU.E 954 Educación Utcubamba, las que mayor nivel de avance alcanzaron fueron las siguientes: OEI.02 -Incrementar la cobertura de los servicios básicos de La población, alineado a AEI.02.02 Servicioseducativos con adecuada capacidad instalada con un enfoque intercultural mientras que en la OEI.10 -Fortalecer la gobernabilidad institucional y se alinea Aei.10.01 Modernizar la gestión institucional en elGobierno Regional Amazonas
No Todas las actividades operativas programadas de acuerdo al PIA han sido ejecutadas en su totalidad,existen varios actividades que se han ejecutado al 100% y son financiadas con el PIA, pero si conpresupuestos y transferencias como es el caso del FONDO DE ESTIMULOS D EDESEMPEÑO –FED ylos Compromisos de Desempeño CdD 2018.
En la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba cuenta con 35 Centro de Costo, los cuales 16obtuvieron un avance de 100% en el seguimiento de sus actividades operativas y en las metas físicasprogramadas para el segundo trimestre, mientras que 5 centros de costo lograron entre 83% y 97% ytambién 4 de ellos una ejecución inferior al 47% llegando a 0%, el cual indica hay errores y dificultades apesar de tener buena coordinación con el área de planificación en el momento de la reprogramación paraun mejor seguimiento y ejecución de las actividades respetando las metas física.
Para la programación multianual 2020-2022 del Plan Operativo Institucional, se elaborará con el cuadrode necesidades de las áreas usuarias para tratar de cubrir las diferentes necesidades que tiene cada centrode costo y está sujeto a modificaciones.
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
En cumplimiento a las disposiciones del Gobierno Regional de Amazonas, según lo señalado en laResolución de Gerencia General Regional Nº 075-2018-GRA/GGR, Que aprueba la Directiva Nº 005-2018-GRA/GGR que regula la formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del PlanOperativo Institucional del Gobierno Regional; la Oficina de Planificación, elaboró el informe deEvaluación del Plan Operativo Institucional 2019, correspondiente al segundo trimestre, el mismo queinforma los principales avances, logros y dificultades del Seguimiento y Evaluación de las metas físicas yfinancieras del POI al segundo trimestre, en el marco de un proceso de mejora continua, que permitaasegurar el logro de los objetivos institucionales de la manera más eficiente. Entre los principales aspectosa resaltar se debe indicar lo siguiente:
En la unidad Ejecutora 954 Educación Bagua- UGEL Utcubamba, se logró en el segundo trimestrela ejecución del Objetivo Estratégico de OEI.02 - incrementar la cobertura de los servicios básicosde la EBR y las actividades operativas de AEI.02.02 - servicios educativos con adecuadacapacidad instalada con un enfoque intercultural bilingüe para los estudiantes de educación básica, con un monto de 98,933,729.00 soles.Mientras que el Objetivo Estratégico de OEI.10 - fortalecer la gobernabilidad institucional en elgobierno regional amazonas, y la actividad operativa AEI.10.01 modernizar la gestión institucionalen el gobierno regional amazonas, en el cual se logra acciones en esta sede administrativa cuyomonto asciende a 5, 458,957.08 soles, haciendo un total general de 101, 782,281.Además se tiene una ejecución prepuestal a toda fuente de 56%, distribuida del siguiente modo: 5-21: personal y obligaciones sociales, 56.9%, 5-22: pensiones y otras prestaciones sociales, 64.2%, 5-23: bienes y servicios 44.2%, 5-25: otros gastos, 100% y 6-26: adquisición de activos nofinancieros, 31.8%.
En la Unidad de Gestión Educativa Local de Utcubamba cuenta con 29 Centro de Costo, los cuales 16obtuvieron un avance de 100% en el seguimiento de sus actividades operativas y en las metas físicasprogramadas para el segundo trimestre, mientras que 5 centros de costo lograron entre 83% y 97% ytambién 4 de ellos una ejecución inferior al 47% llegando a 0%, el cual indica hay errores y dificultades apesar de tener buena coordinación con el área de planificación en el momento de la reprogramación paraun mejor seguimiento y ejecución de las actividades respetando las metas física.
Se actualizo las actividades operativas del centro de costos de convivencia escolar y a un no asidoreflejado en los actuales reportes del sistema.Con relación a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento durante el segundotrimestre 2019, la Unidades Ejecutora 954 Educación Bagua, UGEL Utcubamba, presenta unavance de 46% del Presupuesto Institucional Modificado.Se recomienda que los responsables de las dependencias, deben continuar con el seguimiento de lasmetas físicas y presupuestarias de las actividades y tareas programadas, de manera mensual, paraidentificar alertas oportunas en el cumplimiento de las actividades operativas.Se recomienda verificar las metas físicas que estén en coherencia al SIAF.