resumen ejecutivo
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Resumen ejecutivo del PIP, y contenidos generales.TRANSCRIPT
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO.....................................................................................................4
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP)....................................4
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO...................................................................4
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP..........................................................4
1.4. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO................................................................5
1.5. COSTOS DEL PROYECTO..............................................................................11
1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO........................................................................14
1.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD..................................................................16
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.............................................................................18
1.9. IMPACTO AMBIENTAL...................................................................................19
1.10. GESTIÓN DEL PROYECTO.............................................................................25
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN..........................................................................26
1.12. MARCO LOGICO...........................................................................................29
1.13. CONCLUSIONES..........................................................................................30
2. ASPECTOS GENERALES...............................................................................................33
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACION...................................................33
2.2. INSTITUCIONALIDAD....................................................................................35
2.3. MARCO DE REFERENCIA..............................................................................36
3. IDENTIFICACION.............................................................................................................44
3.1. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO Y AREA DE INFLUENCIA.......................44
3.2. DIAGNOSTICO DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS.............56
3.3. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS INVOLUCRADOS...............................................67
3.4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CAUSAS Y EFECTOS..........................................73
3.5. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.................................................................76
4. FORMULACION...............................................................................................................84
4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.......................84
4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA...................................86
4.2.1. ANALISIS DE LA DEMANDA...........................................................................86
4.2.2. ANALISIS DE LA OFERTA..............................................................................91
4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA..................................................................94
4.3. ANALISIS TECNICO DE ALTERNATIVAS..........................................................95
4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO..............................................................101
5. EVALUACION................................................................................................................ 113
5.2 EVALUACION SOCIAL..................................................................................................113
5.2.1 BENEFICIOS SOCIALES...............................................................................................113
5.2.2 COSTOS SOCIALES......................................................................................................114
5.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD....................................................................121
5.4 IMPACTO AMBIENTAL.................................................................................122
5.5 GESTION DEL PROYECTO...........................................................................128
5.6 PLAN DE IMPLEMENTACION........................................................................129
5.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA............132
6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..................................................................134
6.1 CONCLUSIONES........................................................................................134
6.2 RECOMENDACIONES..................................................................................136
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIRA
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA (PIP).
“Mejoramiento y Ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Pira,
Provincia de Huaraz – Región Ancash”
CAPITULO I: RESUMEN DEL
PROYECTO
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO.
Adecuada prestación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Pira, provincia de
Huaraz
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DEL PIP
Cuadro Nº 01: Balance de Oferta y Demanda de Infraestructura Vial
El balance oferta demanda permite la comparación de la oferta actual u optimizada y la
demanda proyectada en la situación con proyecto a los 10 años del horizonte de
evaluación del proyecto.
La brecha de demanda insatisfecha dada la oferta, será igual a la demanda proyectada en
el acápite correspondiente menos la oferta optimizada que es cero exacto la atención a la
población beneficiaria que se estima que es cubierta en un 40% encontrada:
Cuadro Nº 01: Balance de Oferta y Demanda
Periodo Año Oferta del servicio
Demanda del servicio
Brecha de seguridad ciudadana
0 2014 1250 4330 30801 2015 1250 4355 31052 2016 1250 4380 31303 2017 1250 4405 31554 2018 1250 4430 31805 2019 1250 4455 32056 2020 1250 4480 32307 2021 1250 4506 32568 2022 1250 4532 32829 2023 1250 4557 330710 2024 1250 4583 3333
Fuente: elaboración del consultor/PNUD
Cuadro Nº 02: Balance de Oferta y Demanda del servicio
Seguridad ciudadana Año 0 Año 01
Año 02
Año 03
Año 04
Año 05
Año 06
Año 07
Año 08
Año 09
Año 10
Población demandante -3080 -3105 -3130 -3155 -3180 -3205 -3230 -3256 -3282 -3307 -3333infraestructura -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Capacitación al personal de serenazgo/ juntas vecinales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Equipamiento de comunicación -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Total -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Fuente: elaboración del consultor
1.4. ANALISIS TÉCNICO DEL PROYECTO
ALTERNATIVA 1
Infraestructura
El proyecto consiste en la construcción de un local para la seguridad ciudadana y su
respectiva implementación.
Se construirá un total de 850m2, que se detalla a continuación:
Área techada = 460m2
Área libre = 390m2
La infraestructura cuenta con los siguientes ambientes:
PRIMER PISO:
Colchera Jefatura Sala de espera Depósito de equipos Hall Tópico Sala de Archivos Sala de reuniones Jardín 03 SS.HH
SEGUNDO PISO:
Centro de operaciones Oficina Hall Comedor Kitchenet Archivos Vestidores de mujeres Vestidores de varones Dormitorios de mujeres Dormitorio de varones 03 SS.HH
Las construcción se hará con cimientos corridos, elementos estructurales como son
vigas y columnas con concreto armado de f’c=210kg/m2 y acero fy= 4,200kg/cm2.
LA albañilería con muros de ladrillo kk de arcilla, tipo IV, de cabeza, con juntas de
1.5cm, y muros de ladrillo kk de arcilla, tipo IV, de soga, con juntas de 1.5cm. Con
losa aligerada y cobertura de teja andina. Los pisos serán de cerámico
antideslizante de 40X40cm y piso de porcelanato pulido claro de 60x60.
Adquisición de Unidades Móviles
Adquisición de 01 Camioneta Pick Up doble cabina Tracción 4x4, con tres cuerpos:
motor, cabina y tolva que incluya el equipamiento como accesorios Sirena, Barra de
Luces, Extintor de PQS (06 Kilos), Protector contra vuelcos, Botiquín, Logotipo
reflexivos, protector de lunas, cono de seguridad, faro pirata, caja porta herramienta;
que de acuerdo a las necesidades del plan de patrullaje.
Adquisición de 03 motocicletas lineales todo terreno de 06 velocidades, motor
monocilíndrico de 4 tiempos 249cc; que incluirán casco, guantes de cuero, Logotipo y
numeración respectiva, 01 faro delantero, sirena electrónica, circulina, caja posterior
para documentos.
Adquisición de vestuario y accesorios para el personal
Se adquirirán uniformes adecuados para el personal Sereno, que permitirá su
protección e identificación para brindar el servicio se seguridad ciudadana. A
continuación se muestra los requerimientos y las cantidades a adquirir.
20 Vestuarios completos (Gorras, Casacas, Chalecos, Chompa modelo Jorge Chávez,
Polo de algodón, Polos de licra, Pantalones dril, Camisaco, Pantalones de lana).
12 varas de goma, porta varas y silbatos, borceguíes, correajes y linternas.
Adquisición de equipos de rescate
Se implementará el equipo de Seguridad Ciudadana, con elementos básicos que
faciliten el rescate ante cualquier tipo de emergencias presentadas en la ciudad de
Huaraz, para esto se adquirirá: (arnés cuerpo completo, camillas de rescate, cestas de
rescate, cuerdas dinámicas, descendedores, cascos de rescate, tabla de rescate, arnés
araña para tabla de rescate, chaleco salvavidas, bomba hidráulica, herramienta
hidráulica combinada y linternas de rescate).
Adquisición de equipos y mobiliario de oficina
Adquisición de mobiliario para amoblar en forma adecuada los diferentes ambientes,
que incluye sillas, escritorios, anaqueles, mesas de vidrio, estantes, sillas giratorias,
archivadores, mostrador y sillones.
Implementación del Sistema de Comunicación (VHF)
Se adquirirá 1 línea telefónica debidamente equipada, el cual estará al servicio de los
vecinos podrán comunicarse con la Central de Operaciones de la Municipalidad Distrital
de Pira.
Se dotará con 12 radios portátiles VHF, que portará cada uno de los efectivos de
serenazgo, sereno supervisor, Jefe de Área, operadores de cámaras y 03 radios
móviles.
Implementación del Sistema de Control y Vigilancia (con radio enlace)
El punto de monitoreo de este sistema se ubicara en una Central de Emergencia y
Observatorio del Delito y las instalaciones de las cámaras se ubicaran en los puntos
críticos identificados en el diagnóstico.
Fortalecimiento de Capacidades a Juntas Vecinales
Se desarrollarán 05 de talleres por cada uno de los cursos de capacitación: (Causas y
efectos de la violencia familiar, El autoestima y rol que juega en la sociedad, Primeros
Auxilios, Causas que conllevan al consumo de alcohol y drogas en los Jóvenes,
Prevención de robos, hurtos y asaltos, Recuperación de espacios públicos, Arresto
Ciudadano y Programas de sensibilización a la población).
Capacitación a Serenos y Equipo Técnico
Se desarrollarán cursos de capacitación a personal de serenazgo, equipo técnico en los
siguientes temas: (Rol del Sereno como Agente de Cambio, Operaciones de rescate en
distintos escenarios, Patrullaje y Operatoria de Intervención, Defensa Personal,
Resolución de Conflictos y Estrategias de Comunicación, Primeros Auxilios, Aplicación
de las Ordenanzas Municipales y Manejo de software, Cámaras, medios de
comunicación, etc.
ALTERNATIVA 2
Construcción de Infraestructura
El proyecto consiste en la construcción de un local para la seguridad ciudadana y su
respectiva implementación.
Se construirá un total de 850m2, que se detalla a continuación:
Área techada = 460m2
Área libre = 390m2
La infraestructura cuenta con los siguientes ambientes:
PRIMER PISO:
Colchera Jefatura Sala de espera Depósito de equipos Hall Tópico Sala de Archivos Sala de reuniones Jardín 03 SS.HH
SEGUNDO PISO:
o Centro de operacioneso Oficinao Hallo Comedoro Kitcheneto Archivoso Vestidores de mujereso Vestidores de varoneso Dormitorios de mujereso Dormitorio de varoneso 03 SS.HH
Las construcción se hará con cimientos corridos, elementos estructurales como son
vigas y columnas con concreto armado de f’c=210kg/m2 y acero fy= 4,200kg/cm2.
Con muros de albañilería con bloques de concreto 0.19x0.39x0.19, reforzados con
acero de fy = 4,200kg/cm2 y colocados con concreto líquido. Con losa aligerada y
cobertura de teja andina. Los pisos serán de cerámico antideslizante de 40X40cm y
piso de porcelanato pulido claro de 60x60
Adquisición de Unidades Móviles
Adquisición de 01 Camioneta Pick Up doble cabina Tracción 4x4, con tres cuerpos:
motor, cabina y tolva que incluya el equipamiento como accesorios Sirena, Barra de
Luces, Extintor de PQS (06 Kilos), Protector contra vuelcos, Botiquín, Logotipo
reflexivos, protector de lunas, cono de seguridad, faro pirata, caja porta herramienta;
que de acuerdo a las necesidades del plan de patrullaje.
Adquisición de 03 motocicletas lineales todo terreno de 06 velocidades, motor
monocilíndrico de 4 tiempos 249cc; que incluirán casco, guantes de cuero, Logotipo y
numeración respectiva, 01 faro delantero, sirena electrónica, circulina, caja posterior
para documentos.
Adquisición de vestuario y accesorios para el personal
Se adquirirán uniformes adecuados para el personal Sereno, que permitirá su
protección e identificación para brindar el servicio se seguridad ciudadana. A
continuación se muestra los requerimientos y las cantidades a adquirir.
20 Vestuarios completos (Gorras, Casacas, Chalecos, Chompa modelo Jorge Chávez,
Polo de algodón, Polos de licra, Pantalones dril, Camisaco, Pantalones de lana).
12 varas de goma, porta varas y silbatos, borceguíes, correajes y linternas.
Adquisición de equipos de rescate
Se implementará el equipo de Seguridad Ciudadana, con elementos básicos que
faciliten el rescate ante cualquier tipo de emergencias presentadas en la ciudad de
Huaraz, para esto se adquirirá: (arnés cuerpo completo, camillas de rescate, cestas de
rescate, cuerdas dinámicas, descendedores, cascos de rescate, tabla de rescate, arnés
araña para tabla de rescate, chaleco salvavidas, bomba hidráulica, herramienta
hidráulica combinada y linternas de rescate).
Adquisición de equipos y mobiliario de oficina
Adquisición de mobiliario para amoblar en forma adecuada los diferentes ambientes,
que incluye sillas, escritorios, anaqueles, mesas de vidrio, estantes, sillas giratorias,
archivadores, mostrador y sillones.
Implementación del Sistema de Comunicación (VHF)
Se adquirirá 1 línea telefónica debidamente equipada, el cual estará al servicio de los
vecinos podrán comunicarse con la Central de Operaciones de la Municipalidad Distrital
de Pira.
Se dotará con 12 radios portátiles VHF, que portará cada uno de los efectivos de
serenazgo, sereno supervisor, Jefe de Área, operadores de cámaras y 03 radios
móviles.
Implementación del Sistema de Control y Vigilancia (con radio enlace)
El punto de monitoreo de este sistema se ubicara en una Central de Emergencia y
Observatorio del Delito y las instalaciones de las cámaras se ubicaran en los puntos
críticos identificados en el diagnóstico.
Fortalecimiento de Capacidades a Juntas Vecinales
Se desarrollarán 05 de talleres por cada uno de los cursos de capacitación: (Causas y
efectos de la violencia familiar, El autoestima y rol que juega en la sociedad, Primeros
Auxilios, Causas que conllevan al consumo de alcohol y drogas en los Jóvenes,
Prevención de robos, hurtos y asaltos, Recuperación de espacios públicos, Arresto
Ciudadano y Programas de sensibilización a la población).
Capacitación a Serenos y Equipo Técnico
Se desarrollarán cursos de capacitación a personal de serenazgo, equipo técnico en los
siguientes temas: (Rol del Sereno como Agente de Cambio, Operaciones de rescate en
distintos escenarios, Patrullaje y Operatoria de Intervención, Defensa Personal,
Resolución de Conflictos y Estrategias de Comunicación, Primeros Auxilios, Aplicación
de las Ordenanzas Municipales y Manejo de software, Cámaras, medios de
comunicación, etc.
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
1.5.1 Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa 01
Cuadro N° 03: Costo total del proyecto a precios privados alternativa 01
Unidad de Medida Cantidad Costo UnitarioCosto total a precios
de mercado
Global 1 26,152.26 26,152.26
864,260.16
Global 1 621,675.85 621,675.85
Global 1 228,813.91 228,813.91
Global 1 13,770.40 13,770.40
Global 1 7,482.00 7,482.00
Global 1 69,739.37 69,739.37
Global 1 43,587.11 43,587.11
1,011,220.91
Global 1 182,019.76 182,019.76
Global 1 34,869.69 34,869.69
1,228,110.36
Resultado 02: Implementacion del servicio de seguridad ciudadana
Utilidad (5% C.D)
Resultado 03: Capacitación e instrucción a los efectivos de Seguridad Ciudadana.
Gastos Generales (8% C.D)
Sub total
IGV (18%)
Supervisión (4% C.D)
Costo Total
Resultado 04: Capacitación y fortalecimiento a las Juntas Vecinales y al comité distrital
Principales Rubros
Expediente Técnico (3% C.D)
Costo Directo
Resultado 01: Costruccion de infraestructura de seguridad ciudadana
Fuente: Elaboración del consultor
Cuadro N° 04: Costo resumen del proyecto a precios privados alternativa 01
Costo total a precios de mercado
621,675.85
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 340,856.42
MANO DE OBRA CALIFICADA 182,542.30
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 98,277.13
228,813.91
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 221,527.47
MANO DE OBRA CALIFICADA 7,286.44
MANO DE OBRA NO CALIFICADA -
13,770.40
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 4,350.40
MANO DE OBRA CALIFICADA 9,420.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA -
7,482.00
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 2,812.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 4,670.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA -
871,742.16
69,739.37
Utilidad (5% C.D) 43,587.11
26,152.26
1,011,220.91
182,019.76
34,869.69
1,228,110.36
IGV (18%)
Supervisión (4% C.D)
Costo Total
Principales Rubros
Resultado 01: Costruccion de infraestructura de seguridad ciudadana
Resultado 02: Implementacion del servicio de seguridad ciudadana
Resultado 03: Capacitación e instrucción a los efectivos de Seguridad Ciudadana.
Costo Directo
Resultado 04: Capacitación y fortalecimiento a las Juntas Vecinales y al comité distrital
Gastos Generales (8% C.D)
Expediente Técnico (3% C.D)
Sub total
Fuente: Elaboración del consultor
1.5.2 Costos en la Situación con Proyecto de la alternativa 02
Cuadro N° 05: Costo Resumen del proyecto a precios privados alternativa 02
Unidad de Medida Cantidad Costo UnitarioCosto total a precios de
mercado
Global 1 26,386.13 26,386.13
879,537.76
Global 1 629,471.45 629,471.45
Global 1 228,813.91 228,813.91
Global 1 13,770.40 13,770.40
Global 1 7,482.00 7,482.00
Global 1 70,363.02 70,363.02
Global 1 43,976.89 43,976.89
1,020,263.80 993,877.67
Global 1 183,647.48 183,647.48
Global 1 35,181.51 35,181.51
1,239,092.80
Costo Directo
Expediente Técnico (3% C.D)
Resultado 01: Costruccion de infraestructura de seguridad ciudadana
Resultado 02: Implementacion del servicio de seguridad ciudadana
Resultado 03: Capacitación e instrucción a los efectivos de Seguridad Ciudadana.
Gastos Generales (8% C.D)
Utilidad (5% C.D)
Sub total
Principales Rubros
Resultado 04: Capacitación y fortalecimiento a las Juntas Vecinales y al comité distrital
IGV (18%)
Supervisión (4% C.D)
Costo Total
Fuente: Elaboración del consultor
Cuadro N° 06: Costo total del proyecto a precios privados alternativa 02
Costo total a precios mercado
629,471.45
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 346,342.46
MANO DE OBRA CALIFICADA 183,386.13
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 99,742.86
228,813.91
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 221,527.47
MANO DE OBRA CALIFICADA 7,286.44
MANO DE OBRA NO CALIFICADA -
13,770.40
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 4,350.40
MANO DE OBRA CALIFICADA 9,420.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA -
7,482.00
INSUMO DE ORIGEN NACIONAL 2,812.00
MANO DE OBRA CALIFICADA 4,670.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA -
879,537.76
70,363.02
Utilidad (5% C.D) 43,976.89
26,386.13
1,020,263.80
183,647.48
35,181.51
1,239,092.80
Principales Rubros
Resultado 01: Costruccion de infraestructura de seguridad ciudadana
IGV (18%)
Supervisión (4% C.D)
Costo Total
Resultado 04: Capacitación y fortalecimiento a las Juntas Vecinales y al comité distrital
Resultado 02: Implementacion del servicio de seguridad ciudadana
Resultado 03: Capacitación e instrucción a los efectivos de Seguridad Ciudadana.
Costo Directo
Gastos Generales (8% C.D)
Expediente Técnico (3% C.D)
Sub total
Fuente: Elaboración del consultor
1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los beneficios sociales que se generan con la implementación del proyecto son en su
mayoría de naturaleza cualitativa y se encuentran orientados a mejorar la calidad y
cobertura del servicio de seguridad ciudadana, originando de esta manera que la población
beneficiaria puedan ser capaces de mejorar sus condiciones de seguridad.
Podemos mencionar los principales beneficios cualitativos asociados al proyecto:
Disminución del riesgo de ocurrencia delictiva
Al existir mayor capacidad tecnológica de monitoreo mediante cámaras de video
vigilancia, disminuirá el riesgo de ocurrencia ya que funcionara el sistema como un
método disuasivo para cometer actos delictivos.
Disminución de gastos en seguridad, personal, domiciliaria y comercial
La población beneficiaria con la mayor inversión de la municipalidad de Pira,
disminuirá sus gastos en seguridad.
Disminución del porcentaje de sensación de inseguridad
La población con la mayor inversión en capacidad tecnológica de monitoreo
mediante cámaras de video vigilancia, disminuirá la sensación de seguridad ya que
se sentirá mayor protegida.
Aumenta el valor del predio
Al existir seguridad y tranquilad en todos los sectores del Distrito el valor del predio
crece sustancialmente en el mercado.
Aumenta la inversión privada
El empresario o microempresario, dada las condiciones de seguridad busca invertir
su capital en el Distrito.
Incrementa el Turismo.
Gracias a la seguridad que brinda eficientemente el sereno reduciendo las
amenazas delictivas y pandillaje en algunos sectores, provoca el acercamiento de
los turistas o visitantes al Distrito.
Mejora relación del vecino con la Municipalidad
Una buena atención y comunicación personalizada por parte del personal operativo
administrativo, favorecerá a incrementar las buenas relaciones con los vecinos en
genera y visitantes del distrito.
Mejora la calidad de vida de los vecinos del distrito de Pira
Un eficiente servicio de Seguridad Ciudadana, trae como consecuencia progreso,
tranquilidad y bienestar hacia los vecinos del Distrito.
Cubrir las atenciones de los servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Pira
en los lugares de intervención mediante el sistema de monitoreo mediante
cámaras de video vigilancia.
1.7. INDICADORES DE RENTABILIDAD
La Evaluación Social es un procedimiento cuya finalidad es cuantificar la contribución del
proyecto de inversión al crecimiento económico del país. Desde un punto de vista
metodológico, únicamente difiere de la evaluación privada en que la evaluación social se
realiza considerando Precios Sociales para aquellos productos en que el MEF tiene un factor
de ajuste y para los que no se utilizan precios privados. Al igual que en la Evaluación
Privada, se utiliza la metodología Beneficio – Costo para realizar la Evaluación Social.
Incorpora en el Beneficio/Costo los ingresos generados por la continuidad de los beneficios
obtenidos en la unidad social, al reducir los factores de vulnerabilidad y evitarse la
delincuencia en el distrito de Pira.
Teniendo en cuenta
Horizonte de evaluación del Proyecto : 10 años
Tasa de descuento social : 9%
Así, los resultados de las estimaciones realizadas, para ambas alternativas, se presentan en
los siguientes cuadros:
Cuadro N° 07: Evaluación económica alternativa 01
PeriodosCosto de
Inversión
Flujo de costos
incrementales
Flujo de
BeneficiosFlujo Neto
0 1,014,335.49 -1,014,335.49
1 20,108.94 178219.57 158110.63
2 20,108.94 179235.42 159126.48
3 20,108.94 180257.07 160148.12
4 20,108.94 181284.53 161175.59
5 20,108.94 182317.85 162208.91
6 20,108.94 183357.06 163248.12
7 20,108.94 184402.20 164293.26
8 20,108.94 185453.29 165344.35
9 20,108.94 186510.38 166401.43
10 20,108.94 187573.49 167464.54
25,471.93
9.56%
1.02
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
Fuente: elaboración del consultor
Luego de la evaluación social del proyecto, se obtienen los siguientes resultados:
a) Valor Actual de Costos Sociales (VACS) = 25, 471,93 nuevos soles.
b) Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) = 9.56%
c) Beneficio / Costo = 1.02
Cuadro N° 08: Evaluación económica alternativa 02
PeriodosCosto de
Inversión
Operación y
MantenimientoBeneficios Flujo Neto
0 1,020,921.28 -1,020,921.28
1 22,351.27 178219.57 155868.30
2 22,351.27 179235.42 156884.15
3 22,351.27 180257.07 157905.79
4 22,351.27 181284.53 158933.26
5 22,351.27 182317.85 159966.58
6 22,351.27 183357.06 161005.79
7 22,351.27 184402.20 162050.93
8 22,351.27 185453.29 163102.02
9 22,351.27 186510.38 164159.10
10 22,351.27 187573.49 165222.21
4,495.658
9.10%
1.00
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
Fuente: elaboración del consultor
Luego de la evaluación social del proyecto, se obtienen los siguientes resultados:
d) Valor Actual de Costos Sociales (VACS) = 4, 495,66 nuevos soles.
e) Tasa Interna de Retorno Social (TIRS) = 9.10%
f) Beneficio / Costo = 1.00
Es decir que el proyecto de la alternativa 01 es rentable socialmente comparando con la
alternativa 02.
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
La sostenibilidad del proyecto, se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica
considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el proyecto se
desarrolla.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:
La disponibilidad de los recursos:
Los recursos para la etapa de inversión provienen del Canon y Sobre Canon Minero de la
Municipalidad Provincial de Pira.
Los recursos destinados a la operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del
proyecto serán financiados por los beneficiarios y la Municipalidad Provincial de Pira, y
provenientes de los pagos de arbitrios municipales del servicio de seguridad ciudadana.
Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento:
Los costos de operación y mantenimiento lo asumirá los beneficiarios con un aporte
mensual de S/. 13.12 nuevos soles, el pago por la recaudación tributaria, así mismo la
municipalidad distrital de Pira, cuenta con la capacidad de gestión necesaria para la
ejecución del proyecto asimismo cuenta con la experiencia suficiente para el aporte en la
operación y mantenimiento del servicio de seguridad ciudadana.
Participación de los beneficiarios:
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la
identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de
operación del servicio de seguridad ciudadana.
Este proyecto se ejecuta sobre la base de la gestión de los propios beneficiarios a través
de sus constantes pedidos y los compromisos asumidos, su iniciativa en la participación
de la elaboración de los estudios respectivos, así como en la ejecución de los trabajos.
Una vez concluida la obra, los beneficiarios en su conjunto se compromete con el
mantenimiento rutinario de sus frenteras como la limpieza y a cuidar la infraestructura
construida, pues los más beneficiados son ellos mismos. Por otro lado esta población se
compromete con el respeto a los dispositivos de control de tránsito.
1.9. IMPACTO AMBIENTAL.
El estudio de impacto ambiental tiene como objetivo de asegurar que los impactos
identificados sean controlados, evitados, o mitigados a un nivel considerable permisible para
la sostenibilidad de los componentes ambientales. Este objetivo debe ser logrado dentro de
la perspectiva de la más amplia inclusión social, asentada en adecuados mecanismos de
activa participación ciudadana en la consecución del proyecto.
1.9.1. Metodología para la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales
a) Identificación de Impactos Ambientales.
Se realizó sobre la base del listado de fuentes de impactos ambientales, se procedido a
evaluar el diagnóstico ambiental, es decir, la información básica relevante.
b) Grado de Impacto.
Según el chequeo descriptivo, se anotó según la posibilidad de ocurrencia del impacto de
SI o NO.
GRADOS DE IMPACTOS AMBIENTALES
Simbología Significado
I Intenso: Impacto habilitado con frecuencia igual o mayor que 5 en el listado de chequeo descriptivo o tiene influencia regional en el área
L Leve: Impacto habilitado con frecuencia mayor o igual que 3 y menor o igual que 5 en el listado de chequeo descriptivo o que se presenta en áreas localizadas.
N No significativo: Impacto habilitado con frecuencia igual o menor que 2 en el listado de chequeo descriptivo o son impactos localizados y de corta duración.
Realizado la identificación de los posibles impactos ambientales que produciría la
ejecución del proyecto, se procedió a la calificación de los mismos, para lo cual se
consideró los factores ambientales tales como: suelos, clima, aire, agua, flora, fauna,
paisaje y aspectos socioeconómicos, en función de las actividades del proyecto
tanto durante la fase de preliminar, construcción como de operación.
Variables de Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
incidenciaPositivo
Negativo
Neutro
Permanente
Corta
Media
Larga
Local
Regional
Nacional
Leves
Moderada
Fuerte
Medio Físico Natural1. Aire X X X X 2. Agua X X X X 3. Tierra X X X X
Medio biológico1. Flora X X X X 2. Fauna X X X X 3. Ciclos biológicos X X X X
Medio social1. Act. Económicas X X X X 2. Act. Culturales X X X X 3. Act. Sociales X X X X
1.9.2. Plan de Manejo Ambiental
El proyecto es viable por los impactos ambientales positivos, aunque en los demás
componentes el resultado es negativo de ponderación moderado, la cual es posible controlar
y mitigar a fin de cumplir las normas legales vigentes.
La aplicación oportuna de las medidas de prevención evitarán que como producto de la
ejecución del Proyecto, se presenten impactos, o la presencia de estos se disminuya su
severidad. Las medidas de corrección permitirán recuperar la calidad ambiental del
componente afectado luego de un determinado tiempo. Los impactos irreversibles y para los
cuales no es posible restituir las condiciones originales del medio, serán atenuados con las
correspondientes medidas de mitigación.
1.9.2.1. Medidas de Mitigación y Manejo Ambiental
De acuerdo al diagnóstico ambiental efectuado, los procesos constructivos diseñados para
el mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana y los impactos potenciales
previstos, se propone un conjunto de medidas de mitigación para los impactos negativos, se
deberán de implementarse las siguientes medidas de mitigación:
a) Perdida de Suelos, Erosión y perdida de estabilidad
Concertación entre la unidad ejecutora y lugareños del lugar afectado.
Ubicación del eje de las vías adecuadas para la ejecución del mejoramiento de
infraestructura del servicio de seguridad ciudadana.
b) Riesgos de accidentes Laborales y enfermedades ocupacionales:
Señalización durante la construcción, tranqueras, cintas de seguridad, adquisición
de extintores portátiles.
Adquisición y uso de equipos de protección personal individual tales como:
protectores de oído contra ruidos, mameluco, chalecos, casco, botas con punta de
acero, guantes, zapatos de seguridad, lentes protectores, etc., de acuerdo al tipo de
trabajo que realizarán las personas.
El personal que realice trabajos en el que materiales extraños puedan herir los ojos
(Soldadura, esmeril, etc.) Usarán anteojos adecuados a cada riesgo.
Capacitación a los trabajadores y a los moradores involucrados en el área del
proyecto sobre normas de seguridad y salud ambiental mediante charlas, edición de
boletines, etc.
Se implementara un botiquín de primeros auxilios con el objetivo de dar un
tratamiento inmediato y provisorio dado en caso de accidente o enfermedad
imprevista, generalmente se presta en el lugar del accidente a todo tipo de lesión.
c) Contaminación del aire (altos niveles de polución):
Implementar programas de manejo de desechos y residuos.
Reciclar y reutilizar todo tipo de envases de plástico, jebes, latas y vidrio.
La entidad ejecutora deberá implementar equipos de protección personal (gafas,
tapa oídos, respiraderos anti polvos, ropa de trabajo, casco, etc.) a los trabajadores
que estén expuestos al polvo generado por las chancadoras y el tamizado y otras
actividades propias del proceso constructivo.
Plantear medidas de riego constante de agua para mitigar la polución con un camión
cisterna las vías en proceso constructivo y vías auxiliares, de esta manera mantener
húmedas, en horas extremas de trabajo.
d) Contaminación sónica y vibratoria:
Prohibir el uso de sirenas u otro tipo de fuente de ruido innecesario en los vehículos.
Proporcionar protección auditiva a sus trabajadores, cuando el nivel de ruido o el
tiempo de exposición sea superior a lo establecido en la legislación vigente.
Establecer un adecuado mantenimiento de los silenciadores de los equipos y de los
vehículos.
e) Etapa de operación y mantenimiento
El mejoramiento de la infraestructura vial, requerirá supervisiones periódicas y
limpieza. Para obtener un mejor manejo integral de los residuos sólidos se
establecerá un programa de limpieza.
Se deberá de dar continuidad al programa de mantenimiento de áreas verdes.
Realizar un mantenimiento constante en señalizaciones e iluminación, entre otros.
1.9.2.2. Programas de Manejo Ambiental
En el desarrollo del proyecto se implementará programas de manejo ambiental para
mantener las condiciones ambientales dentro de niveles aceptables durante el proceso de
construcción de infraestructura. Los planes de manejo ambiental deberán incluir los
programas siguientes:
1.9.2.2.1. Programa de Manejo de Desechos
Los desechos que se producirán durante la operación del proyecto son
principalmente desechos biodegradables, pero en menor volumen. Para el manejo
de cada uno de los diferentes tipos de desechos se programará las acciones, para lo
cual se tendrá en cuenta los criterios que se exponen a continuación:
Desechos Biodegradables
Los desechos biodegradables provendrán principalmente del área del campamento,
y estarán compuestos mayormente de restos y envases de alimentos, papeles,
cartones y otros productos generados por el personal del proyecto. Estos desechos
serán depositados en los cilindros pintados de color verde colocados
convenientemente en lugares estratégicos, de donde serán recolectados y llevados
al relleno sanitario municipal.
Desechos No Biodegradables
Se dispondrán de cilindros amarillos para colectar basura de tipo industrial. Estos
desechos se almacenarán previamente en un área techada para posteriormente ser
llevados al área al relleno sanitario municipal. Algunos desechos no biodegradables
1.9.2.2.2. Plan de Contingencia
El Programa de Contingencias contiene los lineamientos y acciones que permitirán
afrontar las situaciones de emergencia relacionadas con los riesgos ambientales y
accidentes que se pudieran producir durante las etapas de construcción y operación
del proyecto.
a. Procedimientos específicos para emergencias.
Se contará con equipamiento básico para eventuales emergencias, dentro de ellos
tenemos:
Extintores tipo A B C.
01 camillas de rescate.
02 Botiquines con medicinas
Equipo de rescate, arneses, sogas
b. Procedimiento contra incendios.
Objetivo:
Poner en marcha el conjunto de acciones coordinadas, de manera que se pueda evitar
pérdidas humanas y materiales, ante el incendio de algún material combustible dentro
de la cantera.
Procedimiento:
Una vez puesto en marcha el Programa de contingencias, el supervisor dará aviso al
personal en general, mediante la sirena u otras señales acústicas o por comunicación
vía radio. Inmediatamente la brigada contra incendios, recibirá las indicaciones y
materiales otorgados por el coordinador de equipo.
La brigada de apoyo se encargará de retirar heridos y materiales que pudieran
incrementar el tamaño del siniestro.
Los heridos serán trasladados a las zonas de seguridad respectivas, para que estos
sean atendidos por la brigada de primeros auxilios.
La brigada de mantenimiento se encargará del corte del fluido eléctrico y del correcto
abastecimiento de agua, que funcionarán por gravedad a través de una manguera que
será instalada para los equipos contra incendio.
Los integrantes de la brigada de apoyo deberán de colaborar en las actividades de
mayor urgencia y la que designe el coordinador de operaciones.
El coordinador de Equipos, colaborará brindando facilidades para el traslado de heridos,
ingreso del cuerpo de bomberos y paramédicos, retiro de vehículos, etc.
Procedimiento en caso de accidentes.
Objetivo:
Salvaguardar la integridad física y la salud de los trabajadores y la población que
pudiera sufrir un accidente, como producto de las labores desarrolladas durante la
ejecución del
Asistencia médica, primeros auxilios y examen médico
La Unidad Ejecutora tiene la obligación de proporcionar a sus trabajadores en forma
gratuita, inmediata, y en el lugar del accidente, asistencia médica y de primeros auxilios.
Además, deberá cubrir, al menos, los gastos de un examen médico completo o cuando
la situación lo amerite, en prevención de enfermedades laborales.
Capacitación en primeros auxilios.
En todo programa de trabajo de seguridad e higiene ocupacional deberá incluirse
actividades de capacitación y entrenamiento en primeros auxilios para los casos de
accidentes eléctricos y demás riesgos comunes de la empresa.
Botiquines de primeros auxilios.
En todo centro de trabajo o local, sea éste de administración, operación o
mantenimiento, se dispondrá obligatoriamente de botiquines de primeros auxilios
debidamente implementados.
1.9.2.3. Programa de Inversiones
La determinación de los costos ambientales es necesaria para la implementación del Plan
de Manejo Ambiental, a fin de controlar, disminuir y/o mitigar los impactos negativos sobre el
medio ambiente en el área de influencia del proyecto. Los costos ambientales se muestran
en el cuadro siguiente.
Impacto ambiental Costo total S/.
Costo de mitigación ambiental 2000.00Fuente: elaboración del consultor
1.10. GESTIÓN DEL PROYECTO
a) Municipalidad Distrital de Pira:
Es la entidad que se encargara de la Fase de Pre Inversión del proyecto de Inversión
Pública desde su formulación hasta su declaratoria de viabilidad, y con este fin apoya
las iniciativas de la población para el mejoramiento de sus condiciones de vida a todo
nivel y, en particular, en lo que respecta al servicio de seguridad ciudadana, que busca
satisfacer una necesidad básica de la población, principalmente en las zonas más
vulnerables.
Así mismo, La Municipalidad Distrital de Pira tendrá como Visión, hacer del distrito, un
lugar que asegure la convivencia pacífica de la población, en un marco de confianza,
tranquilidad y paz social, que permita una mejor calidad de vida.
Fortalecer el trabajo multisectorial contando con la participación de la comunidad, que
permita mejorar los niveles de seguridad ciudadana, mediante la planificación,
formulación, ejecución y evaluación del presente Plan Local.
El comité distrital de seguridad ciudadana, pondrá en práctica el Plan Local del distrito
de Pira distrito, desarrollando las estrategias multisectoriales; cuya ejecución asegure la
reducción de la violencia e inseguridad; estableciéndose metas trimestrales,
semestrales y anuales, susceptibles de ser monitoreadas y evaluadas, cuyos resultados
aseguren conocer la eficiencia y eficacia de su puesta en ejecución.
b) Población Beneficiaria Directa:
Son los actuales y futuros demandantes del proyecto, como principales beneficiarios
brindaran la información necesaria sobre la problemática de sus pueblos ante la falta
y/o ausencia de sus principales necesidades básicas. A través de sus dirigentes
vecinales participaran activamente en la coordinación y seguimiento del proyecto. Los
cuales asumirán los pagos respectivos por concepto de servicio de seguridad
ciudadana.
Los representantes de las organizaciones de base en el comité distrital y de seguridad
ciudadana tienen participación activa en las sesiones de los respectivos comités, con
voz y voto.
Las actividades que desarrollan las Juntas Vecinales de seguridad ciudadana son de
carácter preventivo, informativo y de proyección social en apoyo a los esfuerzos que
desarrolla la Policía Nacional y Municipalidades para mejorar la seguridad ciudadana,
en el marco de los principios del Sistema y el Plan Nacional de seguridad ciudadana.
La comunidad se organiza y participa a través de las Juntas Vecinales, las mismas que
son organizaciones de vecinos reunidos por un interés común, en este caso la
seguridad de su comunidad.
El objetivo de las juntas vecinales no es hacer justicia por sus propias manos, sino
contribuir con la Policía Nacional, a preservar el orden y la seguridad de su vecindario
mediante acciones preventivas, por ello deberán:
Conocer a sus vecinos y colaborar solidariamente con ellos.
Identificar los problemas de inseguridad que más les afecten y contribuir a
su solución.
Promover una estrecha relación con la Municipalidad y la Policía Nacional.
Mantener una relación con todas las organizaciones sociales de las
localidades, informando de los problemas de inseguridad y de las medidas
que vienen adoptando.
Participar en reuniones y actividades de capacitación, buscando medios
eficaces de comunicación entre los integrantes del Comité, estableciendo
mecanismos que los identifiquen y ubiquen.
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Se estima como tiempo de ejecución del proyecto “Mejoramiento y Ampliación del servicio
de seguridad ciudadana en el distrito de Pira, Provincia de Huaraz – Región Ancash”. En
un periodo de 4 meses. En los cuadros siguientes se presentan el cronograma de
ejecución física y el cronograma de ejecución financiera en términos porcentuales:
Cuadro N° 09: Plan de implementación
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Elaboración del estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil
Elaboración del Expediente Técnico
Ejecucion del proyecto
Operación y Mantenimiento
FASES Y ACTIVIDADESMES AÑO
FASE DE PRE INVERSIÓN
FASE DE INVERSIÓN
FASE DE POST INVERSIÓN
Fuente: elaboración del consultor
Cuadro N° 10: Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
1er Mes 2do Mes 3ro Mes 4to Mes 5to Mes
Expediente técnico 100% 100%
Costo directo
RESULTADO 01: Construccion de Infraestructura para el serv icio de seguridad ciudadana
25% 25% 25% 25% 100%
RESULTADO 02: Equipamiento, Mobiliario administrativo y del Sistema de Patrullaje
100% 100%
RESULTADO 03: Capacitación e instrucción de los efectivos de Seguridad Ciudadana.
50% 50% 100%
RESULTADO 04: Programa de Capacitación y Sensibilización a las Juntas Vecinalesy al comité distrital de seguridad ciudadana
50% 50% 100%
Gastos generales 6% 6% 31% 56% 100%
Utilidad 6% 6% 31% 56% 100%
Supervisión de Obra 6% 6% 31% 56% 100%
IGV 6% 6% 31% 56% 100%
TotalDESCRIPCIÓNCronograma de ejecucion fisica
Fuente: elaboración del consultor
Cuadro N° 11: Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
1er Mes 2do Mes 3ro Mes 4to Mes 5to Mes
Expediente técnico S/. 26,152 S/. 26,152
Costo directo S/. 871,742
RESULTADO 01: Construccion de Infraestructura para el serv icio de seguridad ciudadana
S/. 155,419 S/. 155,419 S/. 155,419 S/. 155,419 S/. 621,676
RESULTADO 02: Equipamiento, Mobiliario administrativo y del Sistema de Patrullaje
S/. 228,814 S/. 228,814
RESULTADO 03:Adecuados programas de capacitación e instrucción de los efectivos de Seguridad Ciudadana.
S/. 6,885 S/. 6,885 S/. 13,770
RESULTADO 04: Programa de Capacitación y Sensibilización a las Juntas Vecinalesy al comité distrital de seguridad ciudadana
S/. 3,741 S/. 3,741 S/. 7,482
Gastos generales S/. 4,359 S/. 4,359 S/. 21,794 S/. 39,228 S/. 69,739
Utilidad S/. 2,724 S/. 2,724 S/. 13,621 S/. 24,518 S/. 43,587
Supervisión de Obra S/. 2,179 S/. 2,179 S/. 10,897 S/. 19,614 S/. 34,870
IGV S/. 11,376 S/. 11,376 S/. 56,881 S/. 102,386 S/. 182,020
S/. 1,228,110
DESCRIPCIÓNCronograma de ejecucion financiera
Total S/.
Costo Total
Fuente: elaboración del consultor
1.12. MARCO LOGICO
Resumen de objetivos Indicadores Medios de verificacion Supuestos
Mejorar la calidad de v ida de la población del Distrito de Pira
El 80% de la población considera que se ha incrementado la Seguridad.Incremento de la activ idad económica en el distrito.
Encuesta a la población, encuestas del INEI, estadísticas e información de la Municipalidad.
la Municipalidad Distrital busca financiamiento para la ejecución de infraestructura social y económica
Prop
osito
Adecuada prestación del serv icios de seguridad ciudadana en el Distrito de Pira. Provincia de Huaraz - Region Ancash.
Mejora en un 30% de los serv icios de Seguridad Ciudadana Disminución en el 55% de la Inseguridad Ciudadana y los actos delictivos en toda sus formas y garantizar la paz social.
Reportes estadísticos de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Policía Nacional del Distrito.
Participación de la población beneficiaria; asignación de recursos para O&M; participación de la PNP y Juntas Vecinales.
comp
onen
tes
Adecuada Infraestructura del serv icio de seguridad ciudadana.Eficiente implementación del servicio de seguridad ciudadanaAdecuados programas de capacitación e instrucción de los efectivos de Seguridad Ciudadana.Existencia de formas de participación de la población en seguridad ciudadana vecinal
Instalcion de espacios físicos para caseta de v igilancia, puestos de auxilio rápido, puestos de respuesta inmediata, central de monitoreo, observatorio del crimen, área de serenazgo. Adquisicion de 01 camioneta 4X4 y 3 motocicletas equipados y adecuados, al 100% en serv icios de equipos de comunicación, al 100% en operación, al 100% en operación; Personal Sereno y Juntas Vecinales capacitados al 100%
Inventario físico de mobiliarios y equipos.Entrevistas a los efectivos de seguridad y representantes de las Juntas Vecinales.Informe físico y financiero del mantenimiento de la Central de Operaciones, Control y Monitoreo.
Asignación presupuestal oportuna, para la ejecución del proyecto.Participación exitosa de los vecinos y contribuyentes.
Acción 1.1Construcción de Infraestructura de caseta de v igilancia, puestos de auxilio rápido, puestos de respuesta inmediata, central de monitoreo, observatorio del crimen, área de serenazgo de muros de ladrillo
Acción 2.1Adquisición de Unidades Móviles Acción 2.2 Materiales y accesorios de seguridad (esposas, chalecos antibalas, garrotes, guantes, botas, uniformes y cascos. Acción 2.3 Instalación de sistemas de comunicación (radios portátiles-fijos, centrales, silbatos, alarmas), con sistemas de información integrado (software, hardware, GPS) Acción 2.4 Adquisición de mobiliarios y equipos de oficinaAcción 3.1Desarrollar y fortalecer las capacidades en organización y gestión del personal de serenazgo
Acción 4.1Capacitación y fortalecimiento de capacidades a las Juntas Vecinales Capacitación al comité distrital de seguridad ciudadana
FinAc
cione
s
Los beneficiarios brindan Apoyo yfacilidades necesarias y en elmomento oportuno. Presupuesto eficiente y oportuno. Disponibilidad de contratistas con experiencia
Acta y Resolución de Aprobación del Expediente Técnico, Contratos de Elaboración de Expediente
Técnico y Ejecución de Obra, informes de Avance físico y financiero de la Obra, Órdenes de
Serv icios, Facturas e informes y Liquidación de Obra.
Costo total a precios de mercado
26,152.26
864,260.16
621,675.85
228,813.91
13,770.40
7,482.00
69,739.37
43,587.11
1,011,220.91
182,019.76
34,869.69
1,228,110.36
Resultado 02: Implementacion del servicio de seguridad ciudadana
Utilidad (5% C.D)
Resultado 03: Capacitación e instrucción a los efectivos de Seguridad Ciudadana.
Gastos Generales (8% C.D)
Sub total
IGV (18%)
Supervisión (4% C.D)
Costo Total
Resultado 04: Capacitación y fortalecimiento a las Juntas Vecinales y al comité distrital
Principales Rubros
Expediente Técnico (3% C.D)
Costo Directo
Resultado 01: Costruccion de infraestructura de seguridad ciudadana
1.13. CONCLUSIONES
Del Análisis realizado en el presente estudio de pre inversión a nivel de perfil:
“Mejoramiento y Ampliación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de
Pira, Provincia de Huaraz – Región Ancash”, se concluye que el proyecto es
socialmente rentable, sostenible y está enmarcado dentro de los lineamientos de política
a nivel Local, Regional y Nacional.
El diagnóstico realizado permitió la identificación del siguiente problema: Inadecuada
prestación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Pira, provincia de
Huaraz.
El problema central identificado se plantea el siguiente objetivo central: Adecuada
prestación del servicio de seguridad ciudadana en el distrito de Pira, provincia de
Huaraz.
El costo de inversión a precios privados de la alternativa seleccionada asciende a S/.
1, 228,110.36 nuevos soles el cual comprende la ejecución de 04 componentes
(Construcción de infraestructura, implementación capación al personal de serenazgo y
capacitación a las juntas vecinal y al comité distrital.
Para la determinación de la rentabilidad del proyecto se utilizó la metodología beneficio -
costo y se obtuvieron los siguientes resultados a precios sociales:
Evaluación económica Alternativa 01
PeriodosCosto de
Inversión
Flujo de costos
incrementales
Flujo de
BeneficiosFlujo Neto
0 1,014,335.49 -1,014,335.49
1 20,108.94 178219.57 158110.63
2 20,108.94 179235.42 159126.48
3 20,108.94 180257.07 160148.12
4 20,108.94 181284.53 161175.59
5 20,108.94 182317.85 162208.91
6 20,108.94 183357.06 163248.12
7 20,108.94 184402.20 164293.26
8 20,108.94 185453.29 165344.35
9 20,108.94 186510.38 166401.43
10 20,108.94 187573.49 167464.54
25,471.93
9.56%
1.02
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
Fuente: elaboración del consultorEvaluación económica Alternativa 02
PeriodosCosto de
Inversión
Operación y
MantenimientoBeneficios Flujo Neto
0 1,020,921.28 -1,020,921.28
1 22,351.27 178219.57 155868.30
2 22,351.27 179235.42 156884.15
3 22,351.27 180257.07 157905.79
4 22,351.27 181284.53 158933.26
5 22,351.27 182317.85 159966.58
6 22,351.27 183357.06 161005.79
7 22,351.27 184402.20 162050.93
8 22,351.27 185453.29 163102.02
9 22,351.27 186510.38 164159.10
10 22,351.27 187573.49 165222.21
4,495.658
9.10%
1.00
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
La alternativa 01 es socialmente rentable (B/C=1.02), en comparación con la alternativa
02(B/C=1.00)
Los costos de operación y mantenimiento del servicio de seguridad ciudadana estarán a
cargo de los beneficiarios a través del pago de los arbitrios municipales por el servicio de
seguridad ciudadana y la municipalidad distrital de Pira.
El proyecto desde el punto de vista, técnico, ambiental, sociocultural e institucional es
viable.
Desde el punto de vista ambiental el proyecto no generara impactos negativos.