resumen documento cuenta pÚblica 2017contamos con un presupuesto sano ingresos 2017 m$...

RESUMEN DOCUMENTO CUENTA PÚBLICA 2017 Según Ley 18.695, Art. 67.-

ÍNDICE DOCUMENTO CUENTA PÚBLICA 2017-2018

1. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN 2. DIRECCIÓN DE

OBRAS MUNICIPALES 3. DIRECCIÓN DE

DESARROLLO COMUNITARIO 4. DIRECCIÓN DE

SEGURIDAD PÚBLICA 5. DIRECCIÓN DE

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 6. DIRECCIÓN DE

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO

7. DIRECCIÓN DE OPERACIONES

8. DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO

9. UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA 10. SECRETARÍA MUNICIPAL 11. CONTROL INTERNO 12. CORPORACIÓN DE

DESARROLLO SOCIAL 13. CORPORACIÓN DE

ARTE Y CULTURA 14. CORPORACIÓN DEL DEPORTE 15. CENTRO DEL EMPRENDEDOR 16. JUZGADO DE

POLICÍA LOCAL

¿CUÁLES SON NUESTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN?

1. PRESUPUESTO MUNICIPAL

2. PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO – PLADECO

3. PLAN REGULADOR COMUNAL – PRC

4. POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

5. PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA

CONTAMOS CON UN PRESUPUESTO SANO

INGRESOS 2017 M$ 42.216.206.949.- EGRESOS 2017 M$ 41.448.953.875.- SALDO INICIAL DE CAJA M$ 767.253.074.-

LAS FUENTES DE NUESTROS INGRESOS

LAS INVERSIONES EN LA COMUNIDAD

APORTAMOS AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

INGRESARON EN 2017 M$ 3.332.515 APORTAMOS EN 2017 M$ 3.632.076 COLINA APORTÓ A LOS MUNICIPIOS DE CHILE M$299.561

AVANCES EN EL PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO

SOBRE LA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO

DEL PLADECO 2016-2019 Y SUS PROYECTOS,

PROGRAMAS Y PLANES (PPP).

• PPP LARGO PLAZO: 80% DE AVANCE

• PPP MEDIANO PLAZO: 82,3% DE AVANCE

PROGRAMAS:

• Instalación de Alarmas comunitarias: EJECUTADO

• Aumento de la Cobertura de Cámaras de Seguridad: EJECUTADO

• Programa “Centros Culturales territoriales”: EJECUTADO. (Hitos históricos: Plaza Las Casonas de Chacabuco, Monumento Chacabuco, Cruz Chacabuco, Monolito O’Higgins)

• Proyecto mejoramiento del equipamiento cultural: EN EJECUCIÓN. (Mejoras en Casa de la Cultura, Obras de arte en Plaza comunal, Mosaicos, esculturas, Medialuna).

• Proyecto de construcción de recintos deportivos: EJECUTADO. (Construcción de Multicanchas).

AVANCE PLAN DE DESARROLLO COMUNITARIO

EL EQUIPO DE DIRECTORES HA DEFINIDO COMO PPP ESTRATÉGICOS LOS SIGUIENTES:

• Proyecto AC Colina. EJECUTADO

• Proyecto de gestión de creación de una corporación del deporte de la Ilustre Municipalidad de Colina. EJECUTADO

• Proyecto alianzas público-privado y con la comunidad. EJECUTADO. (Con Comunidad: Proyecto agrícola con desparasitación de ganado, Alianza CODELCO, Aeródromo (vuelos populares, Alianzas con restaurantes para entrega de desayuno a personas con discapacidad, Comodato a JJVV)

• Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura. EJECUTADO. (En base a fondos regionales de viabilidad. Inversión en ciclovías, sendas de multipropósitos, reparación de calzadas y ciclovías)



• Proyecto Construcción CESFAM Reina Norte: DISEÑO en RS

(Diseño en RS y EJECUCIÓN en busca de RS)

• Programa de reposición de postas rurales. EJECUTADO

(Ejecutado en Posta Liray y Chacabuco) y en licitación (Posta El Colorado)

• Proyecto de mejoramiento de Sedes Sociales. EJECUTADO.

(Sedes Claudio Arrau y José Fuentes Guerra, entre otros)

• Proyecto de Construcción de nuevas Sedes Sociales. EJECUTADO.

(Sedes Los Robles y Las Canteras)

• Construcción de Casa para personas con capacidades diferentes. EJECUTADO.

(Casa de Discapacidad en Villa O’Higgins fue remodelada.)



• Plan instalación de zonas y centro de acopios para escombros y cachureos con retiro programado en el tiempo. EJECUTADO.

(Centros de acopio en Colina Norte, centro y sur, donde se distribuye un calendario a dirigentes)

• Programa mejoramiento de plazas, espacio público y construcción de áreas verdes. EJECUTADO.

(En Plaza Esmeralda y Santa María, Parque Del Río en varias etapas y un Plan de Recuperación Interno)

• Programa de mejoramiento de infraestructura inclusiva. EJECUTADO. (Cumplimiento en veredas con normas de accesibilidad universal)


AVANCES PLANO REGULADOR COMUNAL

Continuación del proceso de incorporación del camino Chicureo a la regulación comunal, mediante la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago y Plan Regulador Comunal de Colina MPRMS N° 109. En el marco de la modificación, en el año 2017 se realizaron 4 reuniones de coordinación entre la Municipalidad y la Seremi MINVU, y 2 visitas a terreno.

1. PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

AÑO PROYECTOS APORTE SPD

2015 ALARMAS COMUNITARIAS $59.189.008

2015 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA $69.025.041

2015 PROYECTO DE MULTICANCHA - EQUIPAMIENTO DEPORTIVO $30.733.856

2015 PROYECTO DE MULTICANCHA EN PLAZA LA RIBERA - O'HIGGINS $28.029.667

2016 MEJORANDO NUESTRAS RELACIONES, ACABAMOS LA DELINCUENCIA $48.550.964

2016 CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA SECTOR DE PORTAL ANDINO DE LA COMUNA DE COLINA $38.610.181

2016 CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA SECTOR ILUSIÓN DE LOS AROMOS $86.708.791

2016 PLAZA CLAUDIO ARRAU I "NUEVO RENACER" $22.139.064

TOTAL

$382.986.572

AVANCES EN SEGURIDAD PÚBLICA

2. DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA • Se orientó al trabajo de la mesa en la elaboración del documento Plan

Comunal de Seguridad Pública – Colina. Instrumento de gestión con un plazo a 4 años.

• Gracias al compromiso de los integrantes del Consejo de Seguridad Pública, fue posible cumplir con tan importantes hitos, teniendo como referencia, un 90% de asistencia promedio a las sesiones convocadas.

3. UNIDAD DE PREVENCIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS PROGRAMA COBERTURA ATENCIÓN

SENDA Previene 120 Personas de atención

clínica.

VIF (Violencia Intrafamiliar) 279 casos al año Cobertura

Provincial

OPD (Oficina Protección de Derechos) 4.500 NNA. Mayoritariamente

colegios

OPD OFICINA JUVENTUD Cobertura masiva. 15 – 29 años

PROG. 24 HORAS.

PPF (Programa de Prevención

Focalizada)

Cobertura 142 casos

PIE (Programa de Interv. Integral

Especializada)

Cobertura 55 casos

DAM (Programa Diagnóstico

Ambulatorio)

50 – Informes mensuales

4. UNIDAD DE OPERACIONES PREVENTIVAS AUMENTO DE DOTACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD VECINAL. 17 MÓVILES Y 5 MOTOS.

AVANCES EN SEGURIDAD PÚBLICA

ILUMINANDO NUESTRA SEGURIDAD

PROYECTO DE ENERO A AGOSTO: “Adquisición, Reparación, Instalación y Mantención del Parque Lumínico de la Comuna De Colina”. ID-2686-123-LR15.

COSTO DE INVERSION DE $8,486,500,440

EL PROYECTO CONTEMPLÓ EL CAMBIO DE 9.249 LUMINARIAS DE SODIO A LED

NUESTRO RÉGIMEN INTERNO

SESIONES HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

SESIONES CONCEJO COMUNAL DE LA SOCIEDAD CIVIL - COSOC

SESIONES CELEBRADAS 35

SESIONES ORDINARIAS 33

SESIONES EXTRAORDINARIAS 5

ACUERDOS ADOPTADOS 134

SESIONES CELEBRADAS 11

SESIONES ORDINARIAS 10

SESIONES EXTRAORDINARIAS 1

ACUERDOS ADOPTADOS 8

AVANCES EN POLÍTICAS DE LOS RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE LA APLICACIÓN En nuestro municipio esta política fue establecida en el año 2016, aprobándose por el H. Concejo Municipal, durante el mismo año, por acuerdo N° 180, tomado en sesión ordinaria N° 34, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-2711, todos de fecha 01 de Diciembre de 2016, y el año 2017, por acuerdo N° 128, tomado en sesión ordinaria N° 32, promulgado por Decreto Alcaldicio N° E-2504, todos de fecha 23 de Noviembre de 2017. CAPACITACIÓN Se está trabajando en conjunto con las direcciones municipales en la confección de un plan anual de capacitación

AUDITORÍAS, SUMARIOS, JUICIOS, RESOLUCIONES TRANSPARENCIA Y OBSERVACIONES CONTRALORÍA

• 3 SUMARIOS ADMINISTRATIVOS • 185 CAUSAS JUDICIALES • 12 CAUSAS LABORALES • 2 EXPROPIACIONES • 7 AUDITORÍAS • 332 SOLICITUDES INFORMACIÓN PÚBLICA Y

6 AMPAROS Y/O RECLAMOS • 3 OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA • 6 RESOLUCIONES DEL CONCEJO DE LA

TRANSPARENCIA

RELEVANTES CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS

• 45 CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS

• 41 CONVENIOS ENTIDADES PÚBLICAS

• 20 CONSTITUCIONES DE AGRUPACIONES FUNCIONALES

CONVENIO CONTRALORÍA, ANGLOAMERICAN, FUNDACIÓN CAP

NUESTRA INVERSIÓN EN PROYECTOS PÚBLICOS

LICITACIONES ADJUDICADAS

CANTIDAD M$

EQUIPAMIENTO COMUNAL 11 2,400,874

AYUDA SOCIAL 26 352,551

SERVICIOS COMUNALES 10 1,965,518

DEL QUE HACER MUNICIPAL 25 3,919,432

TOTAL 72 8,638,375

FONDOS EXTERNOS

EJECUTADOS EN EJECUCIÓN POR EJECUTAR POSTULADOS SELECCIONADOS

GOBIERNO REGIONAL (GORE) 1,135,641 553,966 6,446,021 6,038,410 -

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL (SUBDERE) 38,099 102,164 - 6,727,678 -

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 154,380 - 1,203,193 - 475,767

TOTAL 1,328,120 656,130 7,649,214 12,766,088 475,767

PROYECTOS EN M$

FONDOS MUNICIPALES

EJECUTADOS EN EJECUCIÓN POR EJECUTAR POSTULADOS SELECCIONADOS

MUNICIPALIDAD DE COLINA 2,553,984 1,125,857 1,797,465 - 25,482

PROYECTOS EN M$

GOBIERNO REGIONAL

(FNDR - FRIL) 62%

SECRETARÍA DE

DESARROLLO REGIONAL

(PMU - PMB) 30%

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

(PPP) 8%

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE APORTE EXTERNOS

28% DE INCREMENTO EN PROYECTOS EJECUTADOS CON FONDOS EXTERNOS 2017 VS 2016

OBRAS QUE AUMENTAN NUESTRA PLUSVALÍA

DERECHOS DE CONSTRUCCIÓN $908.803.065.- INCREMENTO DEL 6,82% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR. INCORPORACIÓN DE 99,3 HECTÁREAS URBANIZADAS IMPUESTO TERRITORIAL $9.667.815.815.- INCREMENTO DEL 12,62% RESPECTO DEL AÑO ANTERIOR. OBRAS EJECUTADAS POR UN MONTO DE $2.514.012.258

NUESTRAS PRINCIPALES INVERSIONES

TIPO DE PROYECTO CANTIDAD MONTO M$

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 1 130.000

PAISAJISMO 1 61.083

DEPORTE 2 370.450

MEJORAMIENTO VIAL 7 1.467.457

SENDAS Y CICLOVÍAS 1 77.394

VEREDAS 2 78.162

INFRAESTRUCTURA 4 329.463

TOTAL 18 2.514.012

18 OBRAS PÚBLICAS EJECUTADAS POR UN MONTO DE MM$2.514

INGRESOS E INVERSIÓN EN TRANSITO Y TRANSPORTE

LICENCIAS DE CONDUCIR PERMISOS DE CIRCULACIÓN

PROYECTOS DE INGENIERÍA proyectos por un monto superior a MM$ 670.

CRECIMIENTO ANUAL INGRESOS CRECIMIENTO

2013 117.261.096 -

2014 214.094.719 83%

2015 225.834.765 5%

2016 231.289.149 2%

2017 266.254.972 15%

CRECIMIENTO ANUAL INGRESOS CRECIMIENTO

2013 3.282.719.649 -

2014 3.857.824.911 18%

2015 4.284.976.379 11%

2016 5.214.379.615 22%

2017 5.912.235.389 13%

AUMENTAMOS EN UN 13% NUESTROS INGRESOS RESPECTO A 2016

SEGUIMOS AUMENTANDO NUESTRO PATRIMONIO

• 4 TERRENOS POR CESIÓN GRATUITA (LA ARAUCARIA DE COLINA III)

Unidades Beneficiarios Omil 13.588 Vivienda 585 Social 10.648 OO.CC. 27.340 Programas externos 1.075 Subsidio 7.976 Estratificación 13.521

13588

585

10648

27340

1075

7976

13521

Beneficiarios por Unidad

Omil

Vivienda

Social

OOCC

JUNTOS EN EL DESARROLLO COMUNITARIO


Organizaciones Comunitarias Beneficiarios Entrega de Juguetes navidad 15.392

Colonias Verano 4.320 Paseos por el día 4.168 Programa Adulto Mayor 1.092

Solicitud de Buses 1.065 Programa Mujer 769

Limpia Fosas 313 FONDECOM 137

FONDEVE 42

Nuevas Organizaciones 42

15392 4320

4168 1092 1065

769 313

137 42 42

Entrega de Juguetes navidadColonias Verano

Paseos por el diaPrograma Adulto Mayor

Solicitud de BusesPrograma Mujer

Limpia FosasFONDECOM

FONDEVENuevas Organizaciones

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Act

ivid

ad

Beneficiarios

Organizaciones Comunitarias

Social Beneficiarios Visitas Domiciliarias 1.750 Exención de Derechos Municipales 402 Informes Sociales 535 Ayudas Asistenciales 7.021

1750

402

535

7021

Social

VisitasDomiciliarias

Exención deDerechosMunicipales

42 NUEVAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Vivienda Beneficiarios Proyectos DS 255 341 Proyectos Sitio Propio DS 49 29 Postulaciones Subsidio habitacional 117

341

29

117

Vivienda

Proyectos DS255

Proyectos SitioPropio DS 49


UNIDAD DE ASEO. • Mas de 15.241 toneladas

de voluminosos retirados de la vía publica y en operativos de retiro programados.

• Total de sectores atendidos con operativos programados ascienden a 118 sectores.

CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y ESPACIOS PÚBLICOS

UNIDAD DE ORNATO

• Más de 37.450 m² recuperados de áreas verdes.

• Más de 91 mil m2 nuevos de áreas verdes.

• Según los resultados del Sistema Nacional de Información Municipal (Sinim), Colina es la tercera comuna con mas áreas verdes por persona (8,40 m2/hab), de la Región Metropolitana.

Antes

Después


UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL UNIDAD DE HIGIENE AMBIENTAL Y ZOONOSIS Más de 2.700 Esterilizaciones de caninos y felinos realizados en la Comuna por el Centro de Esterilización Municipal.

El Municipio de Colina se

encuentra certificado con nivel

Sobresaliente en el SCAM,

Sistema de Certificación

Ambiental Municipal entregado

por el Ministerio del Medio

Ambiente, y a partir del año

2016 se encuentra participando

en la implementación Plan

Piloto junto a sólo 3 comunas

en el país en la acreditación

AVAC, Acreditación Vocacional

Ambiental Comunal.


SALUD Y EDUCACIÓN SIN DEUDAS PREVISIONALES

• A DICIEMBRE DE 2017 EL MINISTERIO DEL TRABAJO CERTIFICA QUE NO EXISTEN DEUDAS PREVISIONALES EN EDUCACIÓN Y SALUD MUNICIPAL.

SEGUIMOS MEJORANDO EN EDUCACIÓN PÚBLICA

• 40 establecimientos educacionales. • Más de 13.100 alumnos matriculados 2017 • 7 establecimientos con 100% clasificación de desempeño SNED y 3

establecimientos con un 60% • Alza resultados PSU. El promedio aumentó de 441

a 453 puntos. • RESULTADOS SIMCE 2016: 18 ESTABLECIMIENTOS AUMENTARON SU

PUNTAJE RESPECTO 2015 (4°,6°,2° MEDIO) • Programa PIE (PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR) con 1.578

beneficiados con un 89% de aprobación. • 15 establecimientos con subvención Ley SEP con 70% nivel óptimo y

305 nivel medio cumplimiento PME-SEP

NUESTRA SALUD MUNICIPAL LÍDER EN LA ZONA NORTE REGIÓN METROPOLITANA

• 99,92 % CUMPLIMIENTO METAS SANITARIAS MINSAL

• 57.740 PACIENTES ATENDIDOS DIVERSAS PATOLOGÍAS

• 45.955 ATENCIONES DENTALES • 4.591 ALTAS DENTALES CLÍNICA DENTAL

ESCOLAR • 170% CUMPLIMIENTO METAS DE COSAM • 141.988 ATENCIONES EN SERVICIOS DE

URGENCIA – SAR • 6.806 NUEVOS USUARIOS FARMACIA COMUNAL

(139.398 MEDICAMENTOS) VENDIDOS)

CORPORACIÓN DEL ARTES Y CULTURA

MÁS DE 230 EVENTOS • 7 Exposiciones Artes Visuales • 1 Exposición de Artes Manuales • 60 Funciones de Cine • 33 Funciones de Teatro • 2 Galas de Ballet • 30 Talleres (música, danza y

manualidades) • Festival de Teatro Verano al Aire Libre

• 2 Conciertos para el Dia de la Mujer Colina-Chicureo

• Producción Artistas para la Trilla • Producción Artistas para Fiestas Patrias • Festival De Jazz Chicureo • 1 Concierto de Navidad (Plaza de Armas

CORPORACIÓN DE DEPORTES

• 36 EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS Abierto de Tenis Femenino, final Super Cup NI, rodeo Fiestas Patrias, Torneo de Golf, masivo de vóley, aniversario Corporación, Clasificatorio de rodeo. • 2 EVENTOS A NIVEL NACIONAL

• Vuelta Ciclística de Chile • Sede Copa América fútbol 5 para ciegos

IMPULSANDO EL EMPRENDIMIENTO

Más de $594 millones ejecutados beneficiando 1.248 emprendedores

• 6 programas de capacitación SENCE • 66 beneficiados de Capital Semilla • 39 beneficiados proyectos FOSIS • 1 programas SERCOTEC con más de 55 beneficiados. • 286 beneficiados proyectos con AngloAmerican. • 1 feria comercial con 110 beneficiados.

CONCEPTO INDICADOR RECURSOS MOVILIZADOS

BENEFICIARIOS

CAPACITACIÓN 42 CUPOS 205.725.093 692

PROGRAMAS PÚBLICOS Y PRIVADOS

21 PROGRAMAS 344.127.640 446

FERIAS COMERCIALES 14 FERIAS 19.567.000 110

GESTION DE RECUROS DE AMPLIAR SERVICIOS CEC

1 PROYECTO 25.000.000 -

RESUMEN DOCUMENTO CUENTA PÚBLICA 2017

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