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FACULTAD DE INGENIERA PROGRAMA DE INGENIERA INDUSTRIAL

PREGRADO DE INGENIERA BOGOT D.C.

LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribucin-Nocomercial-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-NC-ND 2.5). AO DE ELABORACIN: 2017 TTULO: Diseo de propuesta de la gestin de riesgos y oportunidades del rea de Gestin Humana de la Imprenta de Billetes del Banco de la Repblica segn la norma NTC ISO 9001:2015. AUTOR (ES): CHITIVA GUTIRREZ, Jason Camilo DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): GIRALDO, Ferney Mauricio MODALIDAD: Prctica Empresarial.

PGINAS: 95 TABLAS: CUADROS: 12 FIGURAS: 25 ANEXOS: 4

CONTENIDO: Se refiere a los captulos que se desarrollaron. Slo los grandes captulos. Ejemplo: INTRODUCCIN 1. GENERALIDADES 2. FASE 1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN 3. FASE 2 PROPUESTA METODOLOGA Y EVALUACIN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES (FALLOS POTENCIALES) 4. FASE 3 MTODOS DE CONTROL DE FALLAS POTENCIALES 5. CONCLUSIONES BIBLIOGRAFA ANEXOS

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DESCRIPCIN: En trabajo se desarrolla una metodologia para abordar el componente 6.1 de la cuarta version de la norma NTC ISO 9001, por lo que se desarrollan 3 fases de ejecucion: i) Inicia con la evaluacion de los factores externos e internos del Banco de la Repblica que pueden afectar su desarrollo, tambien se analiza las partes interesadas, sus necesidades y expectativas y por ultimo se evalua los procesos de la Imprenta de Billetes. ii) se realiza la propuesta de metodologia para el desarrollo, asi como tambien se evalua a funcion de prueba patron los riesgos del area de G.H., y iii) Se desarrolla los metodos adecuados de control para el SGC de la IB. METODOLOGA: Se realiza el diagrama metodolgico adecuado para la ilustracin de las actividades o fases de trabajo en las que se desarrollara el proyecto con el fin de determinar los riesgos y oportunidades del DGH que afectan al proceso de la IB Fases del Diseo Metodolgico. El diseo metodolgico para diagnosticar los riesgos y oportunidades se determin mediante tres objetivos principales y etapas/fases a la vez, las cuales se desarrollaran en orden secuencial con el fin de llegar a cumplir el fin del proyecto. Estas fases son: Fase 1. En esta fase se determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes de evaluacin para el propsito de la organizacin y que afectan la capacidad de lograr los resultados del SGC. Adicionalmente se evala la comprensin de las necesidades y expectativas de las partes interesadas junto con la identificacin de los procesos en la IB. Fase 2. Se disea la metodologa con que se evaluara cada riesgo o tambin llamado paso a paso y se evalan los distintos riesgos aplicables al rea de GH, buscando obtener las oportunidades que estos nos brindan para mejorar. Fase 3. Determinar los mtodos de control para los riesgos y posibles oportunidades de mejora.

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PALABRAS CLAVE: PROPUESTA, IMPRENTA DE BILLETES, SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD, CALIDAD, ISO 9001, MEJORA CONTINUA, SISTEMA DE CONTROL. CONCLUSIONES: La evaluacin del componente de acciones para abordar riesgos y oportunidades, establecido en la cuarta actualizacin de la norma NTC - ISO 9001, desarrollado especficamente para el rea de gestin humana de la Imprenta de Billetes, pero el cual sirve como prueba piloto para las distintas reas comprendidas dentro del sistema de gestin de calidad, permite establecer las siguientes conclusiones: Del anlisis PESTEL, se logra identificar la importancia que tienen los factores Poltico, Econmico y Legal para el Banco de la Repblica, por la influencia que estos generan en el desarrollo de sus actividades.

De las actividades establecidas para el rea de Gestin Humana de la IB, se encontraron tres que son posibles fallos potenciales, valorndolas y teniendo como resultado que dos de ellas requieren levantamiento de accin preventiva. Estas actividades son las mismas que han presentado hallazgos dentro de las auditoras externas, por lo tanto, son actividades que requieren de la correcta gestin de control.

Se establecieron escalas para la correspondiente valoracin del riesgo dentro de la metodologa AMEF, las cuales le permitirn fcilmente identificar a las otras reas que posiblemente implementen esta propuesta los riesgos potenciales que pueden tener graves consecuencias a sus actividades o procesos.

Dentro de las acciones para el control de la informacin de las actividades llevadas a cabo por el rea de gestin humana, se identifica la poca capacidad efectiva que se tiene con la implementacin de estas, teniendo como evidencia, la falta de establecer un periodo de actualizacin para las descripciones y perfiles de cargo.

Se establecen distintas planillas para el control interno de los riesgos en el sistema de gestin de calidad y el rea duea del proceso, teniendo en cuenta que una de ellas ya est implementada, pero que, en conjunto, con la implementacin de las tres, nos permitiran llevar a cabo un mejor control y mejora continua.

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Se establece una primera prueba patrn que puede ser tenida en cuenta para la implementacin, la cual aborda el correspondiente componente que aborda los riesgos y oportunidades de las distintas reas pertenecientes al Sistema de Gestin de Calidad en la IB.

FUENTES: ALCALDA LOCAL DE TEUSAQUILLO. Mapas de la localidad [en lnea]. Bogot: La Alcaldia [citado 17 febrero, 2017]. Disponible en Internet: ALTAIR CONSULTORES. La elaboracin del plan estratgico. Valencia: Altair, 2010. 85 p. BANCO DE LA REPBLICA DE COLOMBIA. Cules son las entidades de control que vigilan al Banco de la Repblica? [en lnea]. Bogot: El Banco [citado 20 marzo, 2017]. Disponible en Internet: --------. Certificacin de Calidad [en lnea]. Bogot: El Banco [citado 10 febrero, 2017]. Disponible en Internet: BANCO DE LA REPBLICA DE COLOMBIA. La localizacin [en lnea]. Bogot: El Banco [citado 17 febrero, 2017]. Disponible en Internet: --------. Presentacin central de efectivo [en lnea]. Bogot: El Banco [citado 17 febrero, 2017]. Disponible en Internet: --------. Cmo afecta la poltica monetaria a la economa? [en lnea]. Bogot: El Banco [citado 20 febrero, 2017]. Disponible en Internet: --------. Antecedentes legales de la creacin del Banco de la Repblica. El Banco de la Repblica conforme a la Ley 25 de 1923 [en lnea]. Bogot: El Banco [citado

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JIMNEZ, Aurelio. Qu son las polticas econmicas? [en lnea]. Bogot: Blogsalomon [citado 20 febrero, 2017]. Disponible en Internet: MALDONADO GUALTEROS, Laura Viviana y SARMIENTO CARRILLO, Julieth Stephany. Kids Club, Un modelo de negocio exitoso del Sector del Calzado en Colombia. Bogot: Universidad del Rosario. Facultad de Economa, 2014. p. 26 MNDEZ SNCHEZ, Gabriela. Identificacin de las fallas en el servicio ms comunes mediante la Tcnica de Incidentes Crticos a un restaurante de la ciudad de Puebla [en lnea]. Mxico: Universidad de las Amricas Puebla [citado 12 febrero, 2017]. Disponible en Internet: ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE NORMALIZACIN. Sistema de gestin de calidad. ISO 9001. 4 ed. Ginebra: ISO, 2008. 41 p. -------. Sistemas de gestin de la calidad. Fundamentos y vocabulario. ISO 9000. Ginebra: ISO, 2005. 42 p. ORGANIZACIN INTERNACIONAL DE TRABAJO. Relaciones laborales y de empleo [en lnea]. Bogot: OIT [citado 15 febrero, 2017]. Disponible en Internet:

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http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/3_esquema_inflacion.pdfhttp://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/3_esquema_inflacion.pdf