Resultados de los indicadores

estratégicos al cuarto trimestre 2014

Oficina de Planificación y Estudios Económicos

Enero 2015

73.842.9

201.3

318.1

78.647.0

218.9

344.5

55.635.8

180.9

272.3

60.840.0

203.9

304.8

0

100

200

300

400

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2014

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

88,5%

+ 2,9%

77,4% 85,2% 93,2%

85,6%

75,4% 83,3% 89,8%

1/

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

1/ Considera la emisión y recaudación de deuda corriente al 31 de Diciembre de 2013 y 2014 (monto insoluto)Fuente: Gerencia de Informática

Meta: 87,2% ����

1/

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

73.842.9

201.3

318.1

78.647.0

218.9

344.5

38.8 27.7

137.9

204.4

42.8 30.3

154.3

227.4

0

100

200

300

400

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013 2/

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2014 2/

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

66,0%

52,6%

64,3%

64,5% 68,5% 54,5% 64,5% 70,5%

+ 1,7%

1/ Considera:El Pago de la I cuota al 28 de febrero.

El pago de la II cuota al 31 de mayo.El pago de la III cuota al 31 de agostoEl pago de la IV cuota al 30 de noviembre.

2/ Deuda emitida y pagada al 30 de setiembre de 2013 y 2014 (montos insolutos)Fuente: Gerencia de Informática .

Meta: 66,2% ����

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En millones de Nuevos Soles y porcentaje)

14.1

5.3

21.2

41.4

13.6

7.0

22.9

43.6

6.42.99

15.7

25.1

5.93.6

17.7

27.3

0

10

20

30

40

50

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2013 1/

Arbitrios Predial Vehicular TOTAL 2014 1/

MONTO EMITIDO MONTO PAGADO

62,6%

45,7%

60,7%

49,3% 73,9% 43,5% 51,7% 77,2%

1/ Considera montos insolutos de deuda corriente en etapa coactiva (deuda con notificación de REC, emisión de RMC y notificación de RMC) Información al 31 de diciembre de 2013 y 2014.Fuente: Gerencia de Informática

+ 1,9%

Meta: 56.1% ����

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas y pagadas en el año hasta el 31 de diciembre de 2013 y 2014. asimismo no se considera las papeletas anuladas.Fuente: Gerencia de Informática

(Papeletas)Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En miles de papeletas y porcentaje)

Meta: 73,6%

669.3

15.4

113.856.5

855.0

448.9

12.5

133.286.1

680.7

478.2

9.2 30.7 17.6

535.7

284.8

8.340.1 34.6

367.8

0

200

400

600

800

1,000

RNT RTC RTR SET TOTAL 2013 1/

RNT RTC RTR SET TOTAL 2014 1/

Papeletas impuestas Papeletas con pago

54,0%

71,4%

62,6%

59,8% 26,9% 63,4% 66,8% 30,1% 40,2%31,2%

- 8,6%

(Papeletas)Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En miles de papeletas y porcentaje)

Meta: 63,6%

669.3

15.4113.8

56.5

855.0

448.9

12.5

133.286.1

680.7

368.6

8.0 27.5 14.7

418.9

232.5

8.036.2 28.6

305.3

0

200

400

600

800

1,000

RNT RTC RTR SETA TOTAL 2013

RNT RTC RTR SETA TOTAL 2014

Papeletas impuestas 2/ Papeletas con pagos dentro del plazo de vencimiento

44,8%

55,1

49,0%

52,2% 24,2% 51,8% 64,6% 27,2% 33,2%26,1%

-4,2%

1/ Se considera pago oportuno a: i)Papeletas pagadas con descuento, y ii) Papeletas pagadas antes del proceso de emisión de cobranza coactiva (papeletas sin descuento).2/ Considera la cantidad de papeletas impuestas al 31 de diciembre de 2013 y 2014. Fuente: Gerencia de Informática

(Papeletas)Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En miles de papeletas y porcentaje)

Meta: 43,3%

96.3

0.1 2.6 1.8

100.7

58.1

0.0

17.49.7

85.2

36.1

0.1 0.1 1.0

37.4

17.1

0.0 1.0 4.1

22.2

0

20

40

60

80

100

120

140

RNT RTC RTR SET TOTAL 2013

RNT RTC RTR SET TOTAL 2014

Impuestas con REC notificada 1/ Papeletas con Pagos 2/

26,1%

37,5%

37,1%

74,4% 4,2%

29,4% 42,5%

57,4%

-- 11,0%11,0%

5,8%

1/ Considera la cantidad de papeletas impuestas en el periodo y que están en cobranza coactiva al 31 de diciembre de 2013 y 2014.2/ Considera la cantidad de papeletas pagadas y que tienen notificación de REC, emisión y notificación de RMC.Fuente: Gerencia de Informática

Al Cuarto Vencimiento: 2013 - 2014 (En cantidad de contribuyentes y porcentajes)

1/ Se considera contribuyente puntual anual, a aquel que ha pagado sus cuatro cuotas dentro del primer vencimiento (cifra obtenida en el primer vencimiento).2/ Se considera puntual trimestral a aquel que pago su deuda de la primera, segunda , tercera y cuarta cuota dentro del vencimiento.3/ Los contribuyentes total puntuales son la suma de contribuyentes puntuales anuales más los contribuyentes puntuales trimestrales.Se considera los contribuyentes afectos al 30 de noviembre de 2013 y 2014.

269,644 289,126 279,406 301,499 279,406 301,499

58,910 61,721 28,937 34,862 87,847 96,583

-50,000

100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Total Contribuyente Contribuyente puntual

21,8% 10,4% 31,4%

-0,5% + 1,2% + 0,6%

Se ha logrado 96,583 contribuyentes puntuales.

Meta: 32,7% Meta: 22,8% Meta: 11,9% ���� ����

279,766299,068

102,192133,709

0

100,000

200,000

300,000

2013 1/ 2014 1/

Total Contribuyentes Contribuyentes con teléfono y/o email

+ 8,2%

44,7%36,5%

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En número de contribuyentes y porcentaje)

1/ Considera contribuyentes afectos al 31 de diciembre de 2013 y 2014.Fuente: Gerencia de Informática.

Meta: 38,6% ����

Anual: 2013 - 2014(En porcentaje)

74% 81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014

+ 7,0%

Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing 2013 - 2014.

Meta: 86,0%

Anual: 2013 -2014(En porcentaje)

78% 81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014

Fuente: Encuesta realizada por la Consultora Arellano Marketing 2013 - 2014

Meta: 85,0%

+ 3,0%

72,48885,662

67,83380,307

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2013 2014

Ciudadanos Encuestados Ciudadanos Satisfechos

93,7%93,6%

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En cantidad de ciudadanos y porcentaje)

Considera Información al 31 de diciembre de 2013 y 2014.Fuente: Sistema del Centro de Llamadas

+ 0,1%+ 0,1%

Meta: 94,0% ����

1/ En canales distintos se considera a: Notarias, Entidades Financieras, pagos virtuales, pagos móvil y débito automático.Información al 31 de diciembre de 2013 y 2014.Fuente: Gerencia de Finanzas

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En miles de número de operaciones y porcentaje)

6,518.4 6,449.0

4,646.4 4,386

1,872.0 2,063

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2013 2014

Total operaciones de pagos

28,7% 32,0%

+3,3%+3,3%

Meta: 30,4% ����

711 771

572 574

0

200

400

600

800

1,000

2013 2014

Total Colaboradores

74,4%80,5%

-- 6,1%6,1%

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En número de colaboradores y porcentaje)

1/ Incluye personal contratado bajo la modalidad de Planilla, y CAS. Información al 31 de diciembre de cada año.Fuente: Escuela SAT y Gerencia de Recursos Humanos

Meta: 76,1%

Anual:2013 -2014(En porcentaje)

84%71.8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014 1/

1/ El índice de satisfacción del colaborador se evaluó en base a la satisfacción por cada uno de los programas de bienestar.Fuente: Encuesta realizada por la Gerencia de Recursos Humanos – SAT

Meta: 93,4%

78% 81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 2014

Anual: 2013 -2014(En porcentaje)

Fuente: Gerencia de Informática - SAT

Meta: 79,3% ����

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014 (En cantidad de actividades y porcentaje)

59 5547 44

0

20

40

60

2013 2014

Actividades programadas 1/ Actividades que cumplieron con su meta 2/

79,7%

+ 0,3%+ 0,3%

80,0%

Meta: 100,0%

1/ Actividades, son aquellas que están vinculadas a los objetivos estratégicos de la institución, según lo establecido en el POIde cada año y que tienen metas programadas en el periodo de evaluación. 2/ Actividades que se encuentran dentro del rango de cumplimiento (mayor igual a 95%)Fuente: Módulo de Control de la Gestión.

Al Cuarto Trimestre: 2013 -2014(En millones de nuevos soles y porcentaje)

90.0

112.0

73.6

101.2

0

20

40

60

80

100

120

2013 2014

PIM Ejecución

81,8%

+ 8,5%

90,3%

PIM: Presupuesto inicial modificado.Información al 31 de diciembre de cada año.Fuente: Gerencia de Finanzas - SAT

Meta: 100,0%

1 11 1

0

2

4

6

2013 1/ 2014 2/

Meta Ejecución

Anual: 2013 -2014(En cantidad)

Anual: 2013 -2014(En cantidad)

1 1

2

1

0

2

4

6

2013 1/ 2014 2/

Meta Ejecución1/ Considera: i) Módulo de atracción para niños en Divercity y ii) Publicación del Libro “Del transporte a la Movilidad Sostenible”.2/ Considera la continuidad del Módulo de atracción para niños en Divercity.Fuente: Oficina de Imagen Institucional

1/Procesos optimizados: i) Rediseño de formatosde atención y orientación2/ Procesos optimizados: i) Atención de Reclamos y Sugerencias del Sistema de Gestión de la Calidad (inclusión de los servicios brindados por la ODC).Fuente: Gerencia de Organización y Procesos.

Meta: 1 Meta: 1 ���� ����

Anual: 2013 -2014(En cantidades)

1/ Productos y servicios desarrollados: i) Módulo de Remate de bienes, ii) Aplicativo InfoMovil, ii) Módulo de compromiso de pago.2/ Productos y servicios desarrollados: i) Portal Datos Abiertos (Open Data), ii) Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo y iii) Conciliación Bancaria de Pagos de pagina Web SAT.Fuente: Gerencia de Informática

Meta: 2

2 2

3 3

0

2

4

6

2013 1/ 2014 2/

Meta Ejecución

����

OBJETIVO ESTRATÉGICO INDICADORES ESPECÍFICOS OBSERVACIÓN

MEJORAR EL CLIMA LABORAL

INDICE GENERAL DE SATISFACCIÓN DEL COLABORADOR

- 1/

1/ La medición del Clima laboral no fue realizado para el periodo de evaluación 2014.

Gracias