resolución ministerial nº 124-2016- midis · 2021. 1. 30. · relacionadas con la naturaleza y...

PERÚ

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Aprueba el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma y deroga la Resolución Ministerial Nº 174-2012-MIDIS. Establece disposiciones generales relacionadas con la naturaleza y objeto del programa, su base legal y funciones. Reglamenta la organización y funciones específicas de las Unidades Orgánicas del Programa, y ordena la gestión del programa bajo un enfoque por procesos orientado a resultados.

1/8/2018

Resolución Ministerial Nº 124-2016-MIDIS

Que, mediante Resolución Ministerial N" 108-2012-MIDIS, se aprobó la DirectivaW 002-2012-MIDIS, "Lineamientos para la elaboración del manual de operaciones de losprogramas socialesdel Ministerio de Desarrollo e InclusiónSocial", con la finalidad de que losprogramas sociales adscritos a aquél cuenten con instrumentos que optimicen su gestión y laprestación de los servicios a su cargo, siendo dicha directiva objeto de modificación porResoluciónMinisterialW 158-2015-MIDIS;

~lD l" Que, por su parte, el artículo 36 de los "Lineamientospara la elaboración y aprobación

~

t oS' 'V del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) por parte de las entidades de la'"'~ V. o ~~ Administración Pública", aprobados mediante Decreto Supremo N° 043-2006-PCM,establece\.\ }ff que los programas y proyectos contarán con un manual de operaciones en el que se\?"r,¡,~ Io..~. consignará, por lo menos: i) La descripción del programao proyecto, incluyendoel objetivo, la

• p'Og' descripción de éste y la identificación de entidades, órganos o unidades orgánicas ejecutorasque tienen responsabilidadesrespecto del programa o proyectos; ii) La organización,funcionesy responsabilidades; iii) Procesos principales tales como programación y aprobación de

Que, mediante Ley W 29792, se creó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Socjal,determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo,se creó el sector Desarrollo e Inclusión Social, que comprende a todas las entidades delestado, de los tres niveles de gobierno, vinculados con el cumplimiento de las políticas

....~ID.t-s nacionales en materiade promocióndel desarrollo social, la inclusión y la equidad;

~' \fo'b.H ) Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, modificado por Decretos~ ¿S ~ Supremos N°· 006-2014-MIDIS y W 004-2015-MIDIS, se creó el Programa Nacional de~'. .~~ Alimentación Escolar Oali Warma como programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión

·'~!rJeAs~"C!'· Social, con el propósitode brindar un servicio alimentariode calidad, adecuadoa los hábitosdeconsumo locales, cogestionado con la comunidad, sostenible y saludable, para niñas y niñosdel nivel de educación inicial a partir de los 3 (tres) años de edad y del nivel de educaciónprimaria de la EducaciónBásica en instituciones educativaspúblicas;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el. numeral 2 del artículo 38 de la LeyN° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, los programas son estructuras funcionalescreadas para atender un problema o situación crítica, o implementar una política públicaespecífica en el ámbitode competenciade la entidad a la que pertenecen;

CONSIDERANDO:

Los Oficios W 688-2016-MIDIS/PNAEQW-DE y W 702-2016-MIDIS/PNAEQW-DE,emitidos por la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional de Alimentación Escolar OaliWarma; el MemorandoN° 334-20~6-MIDISNMPS, emitido por el DespachoViceministerial dePrestacionesSociales;el InformeN° 231-2016/MIDISNMPS/DGDCPS, emitido por la DirecciónGeneral de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales; y, el Informe W 282-2016-MIDIS/SG/OGPP,emitido por la Oficina General de Planeamientoy Presupuesto;

Lima, , O JUN. 2016VISTOS:

N° 124-2016-MIDIS

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del PoderEjecutivo; la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio deDesarrollo e Inclusión Social, y su Reglamento de Organización y Funciones, aprobadomediante Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS; el Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, queaprueba los lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización yFunciones (ROF) por parte de las entidades de la Administración Pública, y; la ResoluciónMinisterial W 108-2012-MIDIS, que aprobó la Directiva W 002-2012-MIDIS; y su modificatoria,aprobada por ResoluciónMinisterial N° 158-2015-MIDIS;

~\ ",ID~ Con el visado del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, de la Direcciónt '-.....;¡. t\General de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales, de la Dirección Ejecutivaf.' ,. ~ del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, de la Oficina General de\ 4Q~'?Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y;

"'''o''"III"t!'iro ~

Que, a efectos de actualizar y adecuar el Manual de Operaciones del ProgramaNacional de Alimentación Escolar Qali Warma a la normativa vigente, en lo que respecta a laestructura, funciones de las unidades orgánicas que lo integran, necesidades de personal,procesos técnicos y/o administrativos, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional deAiimentación Escolar Qali Warma, mediante Oficios W 688-2016-MIDIS/PNAEQW-DE y W

~¡'.~TAc.t:li~\ 702-2016-MIDIS/PNAEQW-DE, solicitó la aprobación de un nuevomanual de operaciones;

f ~D ~ Que, mediante Informe N° 282-2016-MIDIS/SG/OGPP, la Oficina General de\~~~ J laneamiento y Presupuesto, en su calidad de órgano técnico competente en la materia, emitió\~ $'/ opinión favorable sobre el proyecto de nuevo manual de operaciones del Programa Nacional de

- D;S' Alimentación Escolar Qali Warma, propuesto por la Dirección Ejecutiva del indicado programa,: recomendando su aprobación;

\,D1.:;-:" ~,. Que, en atención a lo expuesto, a fin de que el Programa Nacional de Alimentación

~ \~( ~ Escolar Qali Warma cuente con un documento técnico normativo de gestión actualizado y% \r ,;;~adecuado a la normativa vigente, de conformidad con los lineamientos establecidos por el"q." ~"Q-:- Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, corresponde aprobar la propuesta de nuevo manual

P.ralde"OO de operaciones en los términos propuestos por el Programa Nacional de Alimentación EscolarQaliWarma;

P.ROL( actividades, ejecución de recursos, procesos de coordinación, desembolsos, según,;J~sI".. . o("/1~ corresponda; y iv) Procesos de supervisión, seguimiento y evaluación, tales como supervisión

.':'11 ~.,;¡ -'é. técnica, informes (financieros, registros contables, de progreso), auditorías, inspección y51!. i,.:.lh: )!!? supervisión según corresponda'~"~~~~W'~,:l~, ,)t;~~é- Que, bajo ese marco normativo, mediante Resolución Ministerial W 174-2012-MIDIS,

se aprobó el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma; instrumento de gestión que definió su estructura, funciones y procesos básicos de lasunidades que lo conforman;

------_. _._--_.

-, : .PMla BustamanteS~Jarez_"I~IISW.~ il~f)H,I,~R{)I.LO E INCLUSIONSOCI~l

Regístrese, comuníquese y publíquese.

Artículo 4.- VigenciaLa presente resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su publicación

en el diario oficial El Peruano.

Artículo 1.- AprobaciónAprobar el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar, l:~QaliWarma, según texto que, en anexo, forma part~ integrantede la presente resolución.

'\.t Artículo 2.- Publicaciónl Disponer la publicación de la presente resolución ministerial y del anexo a que se

"'''.", . ~,/ refiere el artículo precedente en el portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe). el Portal•••,_'" Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.midis.gob.pe) y el Portal

Institucional del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warmav..ID.(.sj(www.qaliwarma.gOb.pe). en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el

;¿' ~~ \ diario oficial El Peruano.''0 " ' ee

%G' i Artícul~ 3.- Derogación~~'~/rJ <.,:i..'';;' Derogar la ResoluciónMinisterialW 174-2012-MIDIS.e Ase- .' _

SE RESUELVE:

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar QaliWarma (l~,..-t

2016

MANUAL DE OPERACIONESPrograma Nacional deAlimentación Escolar

Qali Warma

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIALVICEMINISTERIO DE PRESTACIONES SOCIALES

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

Artículo 3° Visión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

) Qali Warma es un Programa Nacional de Alimentación Escolar eficiente, eficaz y articulado, que'; 1$ promueve el desarrollo humano a través del servicio alimentario de calidad en cogestión con la

r JOB" _\ omunidad local.

~\c. l; rtículo 4° Misión del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma"'''ó¡, I~~~"~",:,:,:_,::!~~_::::. QaliWarma es un programadel MIDIS que brindaservicio alimentario con complemento educativo

a niños y niñas matriculadosen instituciones educativas públicas del nivel inicial y primaria, y desecundaria de las poblaciones indígenas de la Amazonía peruana, a fin de contribuir a mejorar la

"• 4' "_"~- ..

LeyW 27658, LeyMarco de Modernizaciónde la Gestión del Estado y sus modificatorias.Ley N° 29158, LeyOrgánica del Poder Ejecutivoy sus modificatorias.Ley W 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo eInclusión Social (MIDIS).Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, el cual establece un régimen único y exclusivo para laspersonas que prestanservicios en lasentidades públicas del Estado.Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS, Norma de Creación del Programa Nacional deAlimentación Escolar Qali Warma, y sus modificatorias: Decreto Supremo N° 004-2015-MIDIS

'. ., y Decreto SupremoN° 006-2014-MIDIS.~cy.0~~Decreto Supremo N° 002-2012~MIDIS,norma que declara en evaluación y reorganización aI v~t~¡ los Programas Socialesdel Ministeriode Desarrolloe Inclusión Social (MIDIS).i ~ ~Decreto Supremo W 010-2012-MIDIS, norma que declara concluidos los procesos a que se\"- . refiere el Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS.

Decreto Supremo N° 011-2012-MIDIS, que aprueba el Reglamento de Organización yFunciones del Ministeriode Desarrollo e InclusiónSocial (MIDIS).

) Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los "Lineamientos para la elaboración y- aprobación del Reglamento de Organización y Funciones por parte de las entidades de la

Administración Pública".Resolución Ministerial N° 108-2012-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 002-2012-MIDIS,"Lineamientos para la elaboración y aprobacióndel Manual de Operaciones de los ProgramasSociales del Ministeriode Desarrollo e InclusiónSocial- MIDIS".Resolución Ministerial N° 156-2013-PCM,que aprueba el "Manual para mejorar la atención ala Ciudadanía" para las entidades de la AdministraciónPública.

1) Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 161-2013-SERVIR/PE, que aprueba la DirectivaW 001-2013-SERVIRlGDSRH, "Formulacióndel Manual de Perfiles de Puestos (MPP)" y susanexos y modificatorias.Resolución Ministerial N° 158-2015-MIDIS, Modificación de la Directiva N° 002-2012-MIDIS,"Lineamientos para la elaboración y aprobacióndel Manual de Operaciones de los ProgramasSociales del Ministeriode Desarrollo e InclusiónSocial".

Artículo 2° Base legal

Posteriormente, con el Decreto Supremo W 006-2014-MIDIS, se modifica la norma de creacióndel PNAEQW, con la finalidad que de forma progresiva atendiese a los escolares del nivelsecundario de la educación básica, en institucioneseducativas públicas localizadas en los pueblosindígenas ubicados en la Amazonía Peruana, comprendidos en el listado actualizado de lospueblos indígenas que se ubican en la AmazoníaPeruana, aprobado por el Ministerio de Cultura.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma fue creado mediante el DecretoSupremo N° 008-2012-MIDIS del 31 de mayo del 2012 como un programa social del Ministerio deDesarrollo e Inclusión Social. Su estructura, así como las funciones generales y específicas de lasUnidades que lo integran, fueron aprobadas en su Manual de Operaciones, mediante ResoluciónMinisterial N° 174-2012-MIDIS, de fecha 03 de octubre de 2012.

Artículo 1° Naturaleza del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

TíTULO IDisposiciones Generales


~.w::~f.r' ~~l"" ..""",,,_-l'.-"~

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma : 3

5. Unidad TécnicaUnidad de Organización de las PrestacionesUnidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de RecursosUnidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación

4. Unidad de ApoyoUnidad de AdministraciónUnidad de Recursos HumanosUnidad de Tecnologías de la InformaciónUnidad de Comunicación e Imagen

3. Unidades de AsesoramientoUnidad de Planeamiento y PresupuestoUnidad de Asesoría Jurídica

2. Unidad de ControlÓrgano de Control Institucional

Escolar Oall Warma cuenta con la siguiente estructura

Artículo 70 Estructura Orgánica del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

a) Brindar un servicio alimentario diversificado de calidad a través de distintos actores, talescomo la comunidad educativa organizada, el sector privado y los gobiernos locales, entreotros, implementando modalidades de gestión adecuados de acuerdo al entorno y lascaracterísticas de los usuarios .

....·-:-;·,;:-~b) Promover el incremento de capacidades para la manipulación de alimentos y el conocimiento y/:~." y.v"";'('¡[k;;¡;>., revalorización del patrimonio alimentario regional y local, constituido por prácticas, hábitos de!/lJ \]~BO 'i1}:onsumo y productos de las zonas de intervención.\~~\!~,l~~~~¡;trp);:,:,Promover la intervención articulada de sector~s, y niveles de gobierno, organismos y\",:\,~:;g¡OíC'''' ,};'programas que compartan o complementen los objetivos del Programa.'",'::,:,~\~.qf' Promover la participación y cooperación de la comunidad educativa, las organizaciones

" -,' sociales y el servicio privado en la implementación de las modalidades de gestión y atenciónde los servicios del Programa.

~,~ ,r~V\:Q~' ~ TíTULO 11\ ~c ~} .&. A De la Organización y Funciones Específicas de las Unidades Orgánicas Del Programa

Capítulo 1: Organización del Programa

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma tiene las siguientes funciones:

Artículo 60 Funciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

El Programa tiene los siguientes objetivos:• Garantizar el servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del

Programa de acuerdo a sus características y las zonas donde viven.• Contribuir a mejorar la atención de los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su

asistencia y permanencia.• Promover mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.

Artículo 50 Objetivo del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma

atención en clases, la asistencia escolar y los hábitos alimenticios, promoviendo la participación yla corresponsabilidad de la comunidad local.


:::--..c;:_1:aZnI""'L..... ~wt::~- ..~~;'l;x;::""""~~~.:1::Dr.1liii"~~ .. ~~~~~~..,_'t'_~~~.t. !'l'!:".;::¡·J~.a::!CIl"...:r.:t";..:¡¡¡·"".,iiI!::l~·.;,:¡':O~;i,I.o.~ .•.¡:.·¡"T~·~·.t::'.~=:,a.~"\."t;I.':.::;,,"':JI.C"~~o:::$.~:'...,.~...;"s1."';::~"t'_..._",)('~.

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ~ 4

Artículo 9" Funciones de la Dirección Ejecutiva

~. La Dirección Ejecutiva, tiene las siguientes funciones:

(§ iL Dirigir, organizar y supervisar la gestión del programa, así como evaluar el cumplimiento de,,;S ~~ ~ sus objetivós y planes, en el marco de la normatividad vigente,~ A Planificar, dirigir y coordinar la ejecución de los componentes del Programa Social.

'1.41015 ~ ) Supervisar y evaluar el cumplimiento de los objetivos y planes, mediante el uso de sistemas de; seguimiento y evaluación de la calidad e impacto del Programa Social, en concordancia con

,_,,/ los lineamientos del MIDIS.d) Liderar, conducir y supervisar el Sistema de Gestión de Calidad del Programa, conforme con

las políticas y lineamientos establecidos por el MIDIS.Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS Políticas deGestión, Líneas de Intervención, Planes de Acción, Plan Operativo Institucional, PresupuestoInstitucional, Manual de Operaciones, entre otros instrumentos técnico normativos y de gestióndel Programa Social.Presentar ante el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, los EstadosFinancieros y la Memoria Anual del Programa Social.

g) Informar al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS sobre la ejecución yresultados de los planes, proyectos y actividades del Programa Social; así como, a lasinstancias externas que correspondan, conforme a la normatividad vigente.Aprobar, modificar y derogar las directivas, reglamentos y otras normas técnico-operativas oadministrativas internas que requiera el Programa Social para su funcionamiento, de acuerdocon las políticas sectoriales y lineamientos que establezca el MIDIS.Emitir Resoluciones de Dirección Ejecutiva en asuntos de su competencia,Celebrar y/o resolver contratos y suscribir convenios con organismos o entidades públicas oprivadas nacionales o internacionales, relacionados con el funcionamiento u operación delPrograma, en el marco de sus competencias y con sujeción a las normas legales vigentes einformando de los mismos al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales.Aprobar el Plan de Desarrollo de las Personas según la normatividad vigente.Aprobar el Plan Comunicacional teniendo en cuenta los objetivos y planes.Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, la aprobación,modificación o derogación de la normativa vigente en temas relacionados con el ámbito decompetencia del Programa Social.Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y sus modificatorias, de acuerdo a la normatividadvigente.

/.::;¡~1i~i?;~>.La Dirección Ejecutiva cuenta con un grupo de asesores especializados que le brindan asistencia/' <~.,.. ,,(\ para apoyar la conducción y/o gestión del Programa Social, así como con un(a) Coordinador(a)!lf '.JO"? 'jI:. :Técnico(a) que tiene a su cargo las funciones de apoyo al Director(a) Ejecutivo(a) en lat ~ \l, \~~~\,;i~ .supervisón de las unidades técnicas y unidades territoriales del Programa Social, así como otras\1f(.~;.f'~':·\,\Oicr. ; funciones que le sean asignadas o delegadas por ellfa Directora(a) Ejecutivo(a), manteniendo para'-<~:. ·Ie·:':· ello coordinación con las diferentes unidades de asesoramiento y de apoyo. En caso de ausencia

--..-' o impedimento temporal reemplaza al Director(a) Ejecutivo(a).

La Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad ejecutiva y administrativa del Programa Socialdepende jerárquica y funcionalmente del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales delMIDIS y tiene a su cargo la decisión estratégica, conducción y supervisión de la gestión delPrograma Social. Se encuentra a cargo de unta Director (a) Ejecutivo (a) quien ejerce larepresentación legal del Programa y la Titularidad de la Unidad Ejecutora.

Artículo 8° Dirección Ejecutiva

DE LA DIRECCiÓN EJECUTIVA

Capítulo JI: Funciones de las Unidades Orgánicas del Programa

6. Unidad TerritorialUnidades Territoriales a nivel Nacional


Está a cargo de un/a Jefe/a que depende administrativa y funcionalmente de la Contraloría

(/-\1.1 1s , eneral de la República(CGR).

°Bo:~:: j~rtículo 110 Funciones del Órgano de Control Institucional\~~ #~\ ..C', ."Dts~'J)" ..

nctep,09''<I' El Organo de Control Institucional,tiene las siguientes funciones:a) Formular en coordinacióncon las unidades orgánicas competentesde la CGR, el Plan Anual

de Control, de acuerdoa las disposicionesque sobre la materiaemita la CGR.b) Formular y proponer a la entidad, el presupuesto anual del OCI para su aprobación

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma IS-.'~

~¡ El Órgano de Control institucionales el órgano encargadode programar,ejecutar y evaluar las, actividades de control internode la gestiónadministrativa, técnicay financiera del Programa, de

conformidad con la Ley Na 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de laContraloría General de la República,normas reglamentarias,modificatoriasy complementarias.

Artículo 10° Órgano de Control Institucional

DELA UNIDAD DE CONTROL

o) Ejercer las competencias y facultades, atribuidas a la máxima autoridad del Programa Socialen la normativavigente de contratacionesdel Estado.

p) Proponer al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, el personal querepresente al programa en eventos internacionales, para su correspondiente autorización ytrámite, así como informarde las acciones y resultados.

q) Realizar accionesde articulacióncon los Programas e Intervencionesdel MIDIS.r) Coordinar a nivel interinstitucionale intergubernamentallos asuntos de su competencia, en el

marco de las políticassectorialesy lineamientos dictadospor el MIDlS.s) Autorizar la creación, desactivación o reestructuración de las unidades territoriales del

programa con autorizacióndel DespachoViceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS,de conformidadcon la normatividadvigente.

t) Dirigir y supervisar la gestión de las Unidades Territorialesdel programa en el marco de losobjetivos y planesdel ProgramaSocial.

u) Encargar las funciones de jefaturas de las unidades orgánicas del programa, y dar porconcluidosdichos encargoscuando lo considere necesario.

v) Delegar funciones no privativas al cargo, cuando lo considere conveniente, otorgando lospoderes necesariosdentro de los límites legales.

w) Promover el sistema de gestión del conocimiento integrado al sistema de seguimiento,r'--:-:-~::~,rnonitoreoy evaluaciónde la gestión pública, en el marcode la modernizacióndel Estado.

/~¡.\.\i>tl~'j":;r.e;~.torizarlas acciones y contrataciones de personal, bajo cualquier régimen de contratación,l"' V~'Hc d~\conformidad con los lineamientos y políticas sectoriales del MIDIS, y en el marco de la¡~ üN;?(;??~legislaciónvigente.\:\' p.j:~~l·~Autorizar la apertura o cierre de las cuentas y depósitos en las instituciones financieras, así.<'~.."""'-:"9bmo designar y remover a los titulares y suplentes responsablesdel manejo de las cuentas

'-~~...:»: "bancarlas necesarias para el desarrollo de las actividadesdel Programa Social, de acuerdocon la normatividadvigente y a la naturalezade los conveniossuscritos.

'z) Proponer, al Órgano de Control Institucional, los serviciosde control posterior de conformidadcon la Ley Na 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, y de la Contraloría

(j"<:!J:. ~ .~\ General de la Repúblicay normascomplementarias.l :tya¡¡ Disponer la implementación de las recomendaciones del órgano de control institucional, as ~=~través de las unidades del Programa Social, quienes asumen competencias de 'la~ responsabilidadde dicha implementacióny supervisión.

) Dirigir y supervisar las acciones que permita la implementacióny mantenimientodel sistemade control interno,conformea los lineamientos de la ContraloríaGeneral de Republica.

ce) Autorizar la fase de inversiónen el ciclo de proyecto de inversiónpública.dd) Impulsar y supervisar la incorporaciónde la Gestión del Riesgo de Desastres en el Programa

~l!EJlT.4c~ segúnsus competenciasen el marco de la normativavigente.~~"- a If'e, ) Autorizar actos de disposición de bienes inmuebles del Programa Social, en el marco de lal Nlll.IJ)DE ~ normativavigente.~ lAHEAMIEN10YfS Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su~ ESUPUESTO~~ competencia le sean asignadas por el Despacho Viceministerialde PrestacionesSociales del

00-0'. IO\!I·...~ MIDIS.


correspondientee) Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en

las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la CGR.d) Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales

de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGRe) Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control yel nivel apropiado de los procesos

y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares establecidospor la CGR.

f) Comunicar oportunamente los resultadosde los servicios de control a la CGR para su revisiónde oficio, de corresponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la Entidad o del sector,y a los órganos competentes de acuerdo a ley; conforme a las disposiciones emitidas por laCGR.

g) Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidaspor la CGR.

h) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios.....,. . razonables de falsificación de documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular,

/:;.::,~¡!;í;¡~/é:;:>.. según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes,/;~:;.~ "\oJoS" '\;:;\ previamente a efectu~r la coordinación con la unidad orgánica de la CGR bajo cuyo ámbito se¡~~ :.,.,-,0 "" ,':.'. encuentra el OCI. .\'}¡. ~:~~!:~í~;i)' .Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR\.~' ... .!.\"".\ '." para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control,..'\'.c: ',' posterior al MinisterioPúblico conforme las disposicionesemitidas por la CGR.

j) Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, otorgándole el trámite que corresponda de. conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la

CGR sobre la materia.Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementaciónefectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios decontrol, de conformidadcon la disposiciónemitida por la CGR.Apoyar a las ComisionesAuditoras que designe la CGR para la realización de los servicios decontrol en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo a la disponibilidadde su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo porrazones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas delínea u órganos desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y serviciosrelacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI, debe dejar constancia de talsituación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactaráen el cumplimiento de su Plan Anual deControl.Cumplir diligente y oportunamente de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa,con los encargos y requerimientos queformula la CGR.Cautelar que la publicidad de los resultadosde los servicios de control y servicios relacionadosse realicen de conformidad con las disposicionesemitidas por la CGR.Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o alManual de Operaciones, en lo relativoal OCI se realice de conformidad a las disposiciones dela materia y las emitidas por la CGR.r: ors-~) Promover la capacitación, el entrenamientoprofesional y desarrollo de competencias del Jefe y

'" "''''; %~ personal del OCI a través de la EscuelaNacional de Controlo de otras instituciones educativas~ .'. \, superiores nacionaleso extranjeras.~'" #l) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) años los

. informes de auditoría, documentación de auditoria o papeles de trabajo, denuncias recibidas yen general cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedansujetos a las normas de archivo vigentespara el sector público.

r) Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativosinformáticos de la CGR.

s) Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultadosobtenidos en el ejercicio desus funciones.

t) Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control Interno porparte de la entidad.

u) Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría financiera gubernamental de acuerdoa las disposiciones que emita la CGR.

v) Otras que establezca la CGR.


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma J 7e

a) Conducir la formulación, seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Operativo del ProgramaSocial orientado a resultados; en coordinación con las Unidades del Programa Social y con la

~

j:~;:~i:~:5~~,.~~~~~c~,e~~~~~i~~~~a~~;:~~~~~ ~I~r~~~~e;:~s~~u~~~~~~ del Programa Social ~n sus· fases¡ .y;~en r;~eProgramación, formulación, ejecución y evaluación en coordinación con las Unidades del~ t;,:~;¡SOr:'~_/i,ProgramaSocial: el marco d.e la~ normas y lineamientos del Sistema Nacional de Presupuesto~:~\ . .!vi<\I)I·~'··.,~:;>yen concordancia con las Directivas del MIDIS.~<:!,-~'~'::·'::GVCoordinar, formular y supervisar los procesos de Programación, priorización de los estudios y

proyectos de inversión, de conformidad con las normas y procedimientos del Sistema Nacionalde Inversión Pública y en el marco de los lineamientos del MIDIS.

d) Coordinar, formular, supervisar y evaluar la Programación multianual de inversiones, con lasunidades del Programa Social, brindando asistencia técnica en la identificación, formulación y

. gestión devíabiñdad, ejecución, evaluación y cierre de proyectos de inversión de acuerdo con~~\ las prioridades del Programa Social, de conformidad con las normas y procedimientos del') ~ Sistema Nacional de Inversión Pública yen el marco de los lineamientos del MIDIS.

e)E Conducir y proponer mecanismos y metodologías para la de modernización de la gestión del~~ $ Programa Social ..desarrollando modelos de organización, la gestión por procesos, en el marco.....'"6&- • ~/ de la modernización del Estado .

• MIO S f) Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Operativo, Presupuesto Institucional, directivas yotros documentos normativos de gestión en el ámbito de su competencia.

g) Elaborar informes derivados de los procesos de planearnlento, presupuesto, seguimiento y/oevaluación para la toma de decisiones de la Dirección Ejecutiva y en cumplimiento a lasnormas establecidas por el MIDIS, el Ministerio de Economía y Finanzas y la ContraloríaGeneral de la República. .Emitir opinión técnica previa en lo referente a políticas, planes y presupuesto, proyectos,modernización de la gestión del Programa Social y otros temas vinculados al ámbito de sucompetencia.Conducir, articular, implementar el proceso de elaboración y actualización de los documentosde gestión institucional del Programa Social y difundirlos en el marco de la normatividad

\OlS,:-. vigente y difundirlos .......,j)~'l:.Consolidar y elaborar la Memoria Anual del Programa Social, en coordinación con la Unidad

~de Comunicación e Imagen.. . h~Coordinar, analizar y emitir opinión técnica sobre la viabilidad técnico-económica de los"~-;'I" ..:.,.f-" proyectos de cooperación interinstitucional, nacional e internacional del Programa Social, en el

~ ,o'i'pPi'l'

. marco de los lineamientos del MIDIS.1) Participar, conjuntamente con las unidades técnicas involucradas, en los procesos de

transferencias financieras que realice el Programa Social.Formular, proponer y ejecutar las actividades del sistema de seguimiento y evaluación deresultados de la gestión del Programa Social, emitiendo informes periódicos. Así como realizarestudios sobre el estado situacional de la gestión y operación del Programa Social, enconcordancia con los lineamientos del MIDIS.Participar en la elaboración y evaluación del Plan Estratégico Institucional y PESEM delMIDIS, en coordinación con las unidades del Programa Social y con la Oficina General dePlaneamiento y Presupuesto del MIDIS.

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, tienen las siguientes funciones:

Artículo 130 Funciones de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto

Asimismo tiene a su cargo la promoción y coordinación en materia de cooperación técnica. LaUnidad de. Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un(a) Jefe(a) que dependejerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

La Unidad de Planeamiento y Presupuesto, es la unidad de asesoramiento encargada de conduciry coordinar los procesos de los sistemas administrativos de planeamiento, presupuesto,modernización de la gestión pública e inversión pública y los procesos de seguimiento yevaluación.

Artículo 120Unidad de Planeamiento y Presupuesto

DE LAS UNIDADES DE ASESORAMIENTO


:.-;-~%.::.::;:;.t.IC2~~~~;C;L'::L':l ...:z:.~;,.-.::..-.;:r_~';::J,..~~l!::.2IllI!~~e.!'~,'C:tC'flI'f'-"""'l"' ..~~"l::.o, ..T.s.r::~-a.=.'=~'".::!"'':l~!It~''~:''~ ..~::o';::;'::;:¡;':l":.It":b~ ... ..l.:"~.: ~.a.,:,::_:.;r _""z.=:ll~.·~..';::l.JO,"'",¡';":I·r..=:",o.w."J~(>1I'C:

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ~ 8"

j)

Asesorar a la Dirección Ejecutiva ya lasdiferentes unidades orgánicas del Programa Social enmateria jurídica.Emitir opinión y atender las consultas formuladas por la Dirección Ejecutiva y demás unidadesorgánicas del Programa Social, respecto al contenido y alcance jurídico de los dispositivoslegales y normativos relacionados con las actividades del ProgramaSocial.Elaborar, revisar y visar las resoluciones, contratos y convenios a ser suscritos por el DirectorEjecutivo para el funcionamiento operativodel ProgramaSocial.Coordinar en caso necesario con los organismos del Estado y la Procuraduría Pública,asuntos jurídico-administrativo de interésinstitucional.Realizar seguimiento a los procesos administrativos, civiles, penales y de conciliación delPrograma Social que tiene a cargo Procuraduría.Emitir opinión cuando expresamente lo señale una disposición legal.Elaborar o participar en la formulación de proyectos normativos y emitir opinión sobre aquellosque sean sometidos a su consideración por la Dirección Ejecutiva u otras Unidades delPrograma Social.Visar los documentos, proyectos y dispositivoslegales que expida la Dirección Ejecutiva.Emitir opinión y formular proyectos sobre los recursos impugnativos que se resuelvan enúltima instancia administrativa por el DirectorEjecutivo o autoridaddelegadaCoordinar con los asesores legales de ser el caso, y con las Unidades Territoriales, las

; acciones jurídicas en materia administrativa.c.k) Mantener actualizado el archivo de normaslegales relacionadascon el Programa Social.1) Emitir opinión legal sobre los recursos impugnativos y quejas que deban ser resueltos en

última instancia administrativa por la entidad,en los casos que corresponda.Analizar y difundir la legislación sectorial vigente, así como la de otros sectores cuyaaplicación tenga incidencia en el desarrollode las funciones del ProgramaSocial.Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso porespecialidad.Elaborar los reportes requeridos por la Dirección Ejecutiva.Velar por el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativosinformáticos institucionalesde su competencia.

La Unidad de Asesoría Jurídica, tiene las siguientesfunciones:

Artículo 15° Funciones de la Unidad de Asesoría Jurídica

,~::~.;i~·~j~~:·<,

'Ü",;"", o-"'i;~'tUnidad de Asesoría Jurídica, tiene a su cargo la responsabilidad de asesorar en asuntos def:t \re~.(\Ec~..r.i(lcterjurídico, así como emitir opiniones y absolver las consultas legales que le sean\~ \j,:~~~.;~~.(..fqhnuladaspor la Dirección Ejecutiva y las demás unidades orgánicas del Programa Social. La\ .. \. '-",.¡;,.\01""" Uoldad de Asesoría Jurídica está a cargo de un(a) Jefe(a) que depende jerárquicamente de la....'::__..:,~:'::'..D1recciónEjecutiva.

Artículo 14° Unidad de Asesoría Jurídica

o) Proponer a la Dirección Ejecutiva los lineamientos de gestión institucional.p) Verifica y analiza la aplicación de criterios de focalización de servicios y usuarios del Programa

Social, asi mismo propone modificaciones en concordancia con la normativa del sector.q) Preparar información sobre los requerimientos de información de entidades externas relativas

a estadísticas institucionales, en el ámbito de su competencia.r) Elaborar y proponer a la Dirección Ejecutiva el Manual de Operaciones, en coordinación con

las Unidades Orgánicas.s) Programar, coordinar e implementar acciones inherentes a la gestión de riesgos de desastres

de acuerdo a sus competencias, siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de Gestióndel Riesgo de Desastres.

t) Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso porespecialidad.

u) Velar por el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativosinformáticos institucionales de su competencia.

v) Elaborar los reportes requeridos por la Dirección Ejecutiva.w) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su

competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva.


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación EscolarQali Warma ~ 9

Artículo 17° Funciones de la Unidad de Administración

La Unidad de Administración es la unidad de apoyo responsable de conducir y supervisar losprocesos de los sistemas administrativos de Abastecimiento, Contabilidad y Tesorería, así comodel Patrimonio y Administración Documentaria del Programa Social; está a cargo de un(a) Jefe(a)y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 16° Unidad de Administración

DE LAS UNIDADESDE APOYO

q) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de sucompetencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva


La Unidad de Administración, tiene las siguientes funciones:a) Planificar, organizar, coordinar, ejecutar y supervisar la aplicación de la normatividad,

procesos técnicos, procedimientos y las actividades de los Sistemas Administrativos deAbastecimiento, Contabilidad y Tesorería en concordancia con las normas técnicas y legales

_'_---"'_'" vigentes, así como las acciones relativas al control patrimonial.,<",-.:~E:ifACi¿;:2')...Organizar, conducir, coordinar y ejecutar los procesos de trámite documentario y de archivo/:!. \101)0 '~f\general del Programa Social.!~ tiN~\);~Dí:C)~~Efectuar el control previo y concurrente en las acciones de su competencia, en cumplimiento\"; ",,;¡;·;¡;i.~'p, P del Sistema Nacional de Control.....~:(~./'¡¡¡,~~:~·~d.):·Conducir y supervisar la ejecución financiera en sus fases de solicitud de certificación,

'''-..._~::.::.>-' compromiso, devengado y girado para una ejecución oportuna del presupuesto e informaroportunamente a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa Social.

e) Conducir y desarrollar los procesos de formulación, análisis e interpretación de los EstadosFinancieros, así como de la información contable, en cumplimiento de las disposicioneslegales vigentes.Administrar y realizar mantenimiento a los bienes inmuebles propios o asignados al ProgramaSocial, de conformidad con la normativa vigente.Administrar y/o autorizar los actos de administración, asignación y disposición de los bienespropios o de terceros asignados al Programa Social, de conformidad con la normativa vigentey facultades delegadas.Controlar y mantener actualizado el margesí de los bienes patrimoniales propios, en custodia yen préstamo del Programa Social.

i) Ejecutar y supervisar el mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles a cargo delPrograma Social.Procesar y consolidar en el ámbito de su competencia la información relacionada a laejecución presupuestal del Programa Social.Dirigir la gestión y operación del sistema integrado de administración financiera (SIAF) delPrograma Social.Informar a la Dirección Ejecutiva, unidades del Programa Social y órganos del Ministerio sobrela situación económica y financiera de la Unidad Ejecutora cuando le sea requerido; así comodel estado situacional relacionado con los sistemas administrativos, a su cargo.Evaluar y proponer actividades de mantenimiento y mejora de la infraestructura física de lasunidades del Programa Social.Programar, coordinar, ejecutar y supervisar los procedimientos de contratación de bienes,servicios y ejecución de obras que requieran las unidades del Programa Social, y elcumplimiento de los respectivos contratos y convenios, en el ámbito de su competencia.

o) Proponer a la Dirección Ejecutiva el Plan Anual de Contrataciones del Programa Social, asícomo supervisar, conducir y evaluar su ejecución.Suscribir los actos administrativos en el marco de sus competencias y facultades delegadas.Elaborar y proponer normas internas o directivas relacionadas con los SistemasAdministrativos a su cargo, así como de trámite y archivo documentarlo.Emitir Resoluciones Administrativas en el ámbito de su competencia.Dirigir la gestión y operación del sistema integrado de administración financiera (SIAF) delPrograma Social.Realizar las acciones que correspondan ante entidades del Sistema Financiero Nacional parala apertura de cuentas del Programa Social, en el marco de los objetivos del Programa Social

~ur.!:""_"""III:.2:a1U1- ... ~~.·~~I,'!r.l~~:::Z" ••~,::"::'C."'::.:·:z."":~.,,...... :r.:-.Jl.~.I."""""~~"\'C!·'¡.~~~·;;II.,.~r.':.~A..::;.~:t::n;..~~.·.:..r_:,J!rC!l"~.;;;.:Q".:.~::.;¡,:;~·.r-":."L:.:rr.::.;¡~~,",:~~r.~~, •.~r.",,~_

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ti 10

Artículo 18° Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales

(~"11'\ Coordinación de Abastecimiento y Servicios Generales, tiene las siguientes funciones:~ \, v á,) Programar y ejecutar los procesos de los Sistemas Administrativos de Abastecimiento en

. \ E.lEcunitA ~ concordancia con las normas vigentes y verificando su cumplimiento.~ J Programar y ejecutar los procesos de la gestión patrimonial en concordancia con las normas'4>1101 • ~ vigentes y verificando su cumplimiento.

e) Consolidar, elaborar y realizar el seguimiento del Cuadro de Necesidades y coordinar sualineamiento al Plan Operativo y Presupuestodel Programa.

d) Elaborar y actualizar el Plan Anual de Contrataciones del programa y evaluar sucumplimiento.Realizar la gestión administrativa de los contratos, que involucra el trámite deperfeccionamiento,aplicación de penalidades,procedimiento de pago en lo que corresponde,entre otras actividades de índole administrativo,siendo que la supervisión de la ejecución delcontrato compete al área usuaria.Registrar y controlar las operacionesde contratacionesde bienes, servicios u obras en la fasede solicitud de certificación, compromiso, conciliando con las certificaciones presupuestalesotorgadas y coordinando las acciones pertinentes con la Unidad de Planeamiento yPresupuesto.

g) Gestionar y controlar los actos de adquisición, administración y disposición de los bienesmuebles propios, en custodia y en préstamo del Programa, según corresponda, deconformidad con la normatividad vigente.

h) Gestionar los procesos relacionados con el mantenimiento de los bienes del programa y laseguridad física de los mismos.

i) Gestionar y cautelar los bienes patrimoniales del Programa, así como los inventarios yalmacenes.

j) Elaborar propuestas de lineamientos y directivas relacionadas a los sistemas administrativosa su cargo, en el marco de la normatividadvigente.Otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad deAdministración.

u) Ejecutar, controlar y cautelar el movimiento financiero del Programa Social en función a lasmetas previstas.

v) Efectuar el seguimiento e implementación de medidas correctivas derivados de los serviciosde control.

w) Conducir el-proceso de Gestión Documental,que incluye el trámite documentario y el archivogeneral del ProgramaSocial.

x) Brindar información de acceso público solicitado en el marco de lo dispuesto en la Ley deTransparencia y Acceso a la Informacióny sus normas complementarias.

y) Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la custodia y el traslado del dinero enefectivo y para la custodia de los chequeso valores en poder del Programa Social tales comocartas fianza, notas de crédito entre otrosde similar naturaleza.

z) Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso porespecialidad.

aa) Velar por el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativosinformáticos institucionalesde su competencia.

bb) Elaborar los reportes requeridos por la DirecciónEjecutiva.ce) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su

competencia le sean asignadas o delegadaspor la Dirección Ejecutiva.

,,<s~i1.l.:c;,~~·~a...Unidad de Administración, para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientesi~>-~'C.f.lOCqprdinaciones:i~ \] ~ -c ~""

~¡: \\~~~;;.~~¿;~}-.. Coordinación de Abastecimiento y ServiciosGenerales\~~>.."\~,,.")'. Coordinación de Contabilidad,.<_...~\:,.:...". Coordinación de Tesorería

, • Coordinación de Gestión Documentariae Información


_.... nn = T ... 4. ......

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación EscolarQali Warma ~ 11

__ Artículo 21° Coordinación de Gestión Documentaria e Información~1.DIs·,

."......,., • ~ Coordinación de Gestión Documentaria e Información, tiene las siguientes funciones:~ Programar, ejecutar y supervisar las acciones orientadas a la organización (clasificación,:l ordenamiento), descripción (inventarios y registros), selección (transferencia y eliminación),

'PI.n~.tÓ'.<'o conservación, servicios documentales y custodia del patrimonio documental del programa, encoordinación con el Archivo General de la Nación.

b) Definir, implementar y supervisar las acciones de trámite documentario relacionadas a larecepción y despacho de los documentos del programa, verificando el cumplimiento loslineamientos y disposiciones vigentes sobre la materia.Salvaguardar la integridad física del Fondo Documental del programa.Implementar y mantener el Archivo Digital Institucional del programa.Conducir, implementar y supervisar las acciones de Orientación y Atención al ciudadano, encoordinación con las Unidades Orgánicas del programa en caso se requiera.Organizar e implementar las acciones de mensajería local y nacional de la sede central delprograma.

a) Programar, ejecutar y supervisar los procesos del Sistema Administrativo de Contabilidad, enconcordancia con las normas vigentes y verificando su cumplimiento.

b) Registrar y controlar las operaciones del programa en la fase de devengado, conciliando conlos compromisos asumidos.

e) Elaborar con periodicidad trimestral, semestral y anual, los estados financieros ypresupuestarios, conforme al marco legal vigente.

d) Ejecutar el control previo y concurrente de las operaciones administrativas de sucompetencia.

e) Llevar un registro de control y seguimiento de los montos depositados por garantías y de laspenalidades que se hayan aplicado en cada contrato, debidamente conciliado con la Unidadde Operaciones.

f) Llevar un registro de control y seguimiento de viáticos y encargos otorgados que permitavisualizar el status de los mismos, controlado por comisionado y por registro SIAF.

g) Realizar los arqueos a los fondos de Caja Chica y valores .. h) Elaborar propuestas de lineamientos y directivas relacionadas al sistema administrativo a su

, ";tliTACiJ;;.~....cargo, en el marco de la normatividad vigente./~. 'J'QJ) '~~~~9trasfunciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad def~' \f r..." ·\'Ádministración.: .,< \\oIIO;-'.D \,I_ .,.\::i .~';I::S~.)h\~f:S'h \U¡,i(l,;ttrtí~ulo20° Coordinación de Tesorería

.~~<:~_,~!,~~::~_><,fLa Coordinación de Tesorería, tiene las siguientes funciones:a) Programar, ejecutar y supervisar los procesos del Sistema Administrativo de Tesorería, en

concordancia con las normas vigentes y verificando su cumplimiento.Registrar y controlar las operaciones del programa en la fase de girado, conciliando con losdevengados realizados.Registrar y controlar las operaciones de Caja Chica en el ámbito de sus competencias, en lafase de solicitud de certificación, compromiso, conciliando con las certificacionespresupuestales otorgadas y coordinando las acciones pertinentes con la Unidad dePlaneamiento y Presupuesto.Custodiar y controlar la vigencia de las cartas fianzas y documentos valor recibido y coordinaroportunamente con las unidades orgánicas correspondientes sobre los vencimientos de lasmismas.

e) Devolver los documentos en garantía y/o custodia, como Cartas Fianzas y otros, y ejecutarlas Garantías recibidas cuando corresponda, a solicitud y con autorización de la unidadorgánica correspondiente.Adoptar las medidas de seguridad necesarias para la custodia y el traslado del dinero enefectivo y para la custodia de los cheques o valores en poder del programa tales como cartasfianza, notas de crédito entre otros de similar naturaleza.Elaborar propuestas de lineamientos y directivas relacionadas al sistema administrativo a sucargo, en el marco de la normatividad vigente.

h) Otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad deAdministración.


La Unidad de Recursos Humanos. tiene las siguientes funciones:._..._.!?) Organizar. conducir. ejecutar y supervisar los procesos de los subsistemas de gestión de

J/~,::~~¡:¡A~(¡~,::.~>.recursos humanos en concordancia con las normas técnicas y normativa vigente.Mf I'.>í!" b.f,;;piseñar. proponer e implementar políticas internas. lineamientos. directivas y procedimientos\\;.~\ .'~,..;~\)r·. :~n materia de recursos humanos para la aprobación de la Dirección Ejecutiva, en

\{i~~~!,;~~;d~~~:~~:~:i~:Sd:::r::::1::r::~::::a~al:o:~::d::g:i:::onalquepromueveel'\ d) Formular el informe de análisis de necesidad de personal. el mapeo de puestos. la dotación y

'. formulación del Cuadro de Puestos de la entidad.e) Desarrollar propuestas de Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y Perfiles de puestos. así

como la Matriz de Valoración de Puestos y la administración del Cuadro de Puestos de laentidad (CPE).Elaboración de normas. procedimientos y herramientas para la gestión de la incorporación(selección y vinculación).Elaborar contratos y resoluciones del personal.Registrar y mantener actualizada la información del personal en el Módulo de RecursosHumanos del Ministerio de Economía y Finanzas. en el Registro Nacional de Sanciones deDestitución y Despido - RNSDD y demás aplicativos creados para la gestión de recursoshumanos.Desarrollar Planes de Inducción y registros de inducciones.Elaborar herramientas para evaluación y retroalimentación del periodo de prueba.Administración de legajos de servidores civiles. comprende el registro la actualización.conservación. custodia y control de documentos de cada servidor. así como la administraciónde las Declaraciones Juradas de los servidores.Administrar y supervisar la asistencia y tiempo de permanencia de los servidores públicos ensu puesto de trabajo. lo que comprende las vacaciones. licencia. permisos. entre otros.

m) Registrar los desplazamientos de servidores (rotación, destaque. designación. encargo defunciones y comisión de servicios). entre otros.

o n) En coordinación con el Secretario Técnico del Procedimiento Administrativo Disciplinario (ST\",lUlS ~\. PAD); deberá mantener actualizado el reporte de los procesos disciplinarios. según lo._....""..., c;.~\establecido en el "Régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la Ley del Servicio.' ~¡Civil".

o • Q'f o Desarrollar el proceso de desvinculación de la entidad del servidor civil de acuerdo a la01>•• , ... '···· norrnatividad, asegurando el uso de 105 registros establecidos por el Programa Social

resoluciones de desvinculación entre otros.p) Diseñar y ejecutar las actividades relacionadas con evaluación de desempeño del personal del

Programa Social. Comprende la elaboración del Plan Anual de Evaluación. elaboración deherramientas y metodología para la evaluación del personal. Manteniendo el registro decalificaciones, matriz de rnonitoreo, plan de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos.Registrar y controlar las operaciones de planillas de compensaciones en la fase de solicitud decertificación. compromiso. conciliando con las certificaciones presupuestales otorgadas ycoordinando las acciones pertinentes con la Unidad de Planeamiento y Presupuesto.

Artículo 230 Funciones de la Unidad de Recursos Humanos

La Unidad de Recursos Humanos es la unidad de apoyo responsable de conducir los procesos delSistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos y supervisar la correcta aplicación de lanormatividad vigente sobre la materia. La Unidad está a cargo de un(a) Jefe(a) y dependejerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

Artículo 220 Unidad de Recursos Humanos.

g) Elaborar propuestas de documentos normativos de gestión documentaria y archivística yprotocolos de atención a los ciudadanos.

h) Programar. coordinar e implementar acciones inherentes a la gestión de riesgos de desastresde acuerdo a sus competencias. siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de Gestióndel Riesgo de Desastres.

i) Otras funciones que le sean asignadas o delegadas por la Jefatura de la Unidad deAdministración.


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación EscolarQali Warma i13

nidad del Tecnologías de la Información, tiene las siguientes funciones:Planificar y administrar los recursos de hardware y software, así como de telecomunicacionesque utiliza el Programa Social.Conducir, elaborar y supervisar el Plan Operativo Informático, de acuerdo con los objetivos ypolíticas dispuestas por la Dirección Ejecutiva, en el marco del Plan Estratégico deTecnologías de Información (PETI) del MIDISElaborar y proponer las políticas, planes, proyectos y procedimientos de seguridad,mantenimiento y contingencias de los servicios informáticos (Plan Estratégico de Tecnologíasde Información - PETI Y POI Informático), en el marco de lo dispuesto por el MIDIS y la PCM.Planificar, ejecutar, monitorear y evaluar el desarrollo de proyectos de implementación desoluciones de Tecnologías de la Información (TI) en apoyo a las áreas de la entidad.Brindar soporte tecnológico, mantenimiento preventivo y correctivo, así como administrar losrecursos de hardware y software, así como de telecomunicaciones que utiliza el ProgramaSocial.

.r.;¡;fO¡-.f) Definir e implementar mecanismos de seguridad y mantenimiento óptimo de los sistemas de'Ji.~información establecidos y requeridos en las actividades administrativas y operativas del~ '\\ Programa Social. .~ g)r Conducir y elaborar el Plan de Administración de Riesgos en las tecnologías de información a~~, ~~". nivel del Programa Social y supervisar su implementación

"PP1an"I1"'11) Elaborar, proponer e implementar políticas, planes proyectos y procedimientos de seguridad,mantenimiento y contingencias de los servicios informáticos.Elaborar, proponer e implementar las directivas y estándares relacionados a tecnologías deinformación y comunicación del Programa Social.Desarrollar a requerimiento de la Dirección Ejecutiva, los sistemas y/o aplicativos informáticosque se requieran para el adecuado cumplimiento de las funciones de las unidadesdemandantes así como para el seguimiento y evaluación de la operación del Programa Social,coordinando con las demás unidades cuando corresponda

k) Participar de la supervisión de los desarrollos encargados a terceros.

ículo 25° Funciones de la Unidad de Tecnologías de la Información

r) Formular, gestionar y supervisar el Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del ProgramaSocial, en base al diagnóstico de necesidades de capacitación elaborado en coordinación conlas unidades del Programa Social yen el marco de los objetivos del mismo.

s) Desarrollar el proceso, implementar y conducir la progresión en la carrera.t) Formular, implementar y supervisar el plan de bienestar personal del Programa Social y

gestionar los procesos de seguridad y salud en el trabajo y las relaciones colectivas deltrabajo.

u) Desarrollar acciones para la gestión de la cultura y el clima organizacional, incluyendo losplanes de mejora entre otros.

v) Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva la estrategia y el plan de comunicación interna delPrograma Social en el marco de los objetivos estratégicos del Programa Social y lineamientosdel MIDIS, así como implementar y supervisar su ejecución, en coordinación con la Unidad deComunicaciones e Imagen.

w) Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso porespecialidad.

x) Elaborar los reportes requeridos por la Dirección Ejecutiva.y) Velar por el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativos

informáticos institucionales de su competencia.<·¡;~iA~).-,.~"Otras que .Ie correspo~dan conforme a ley, y de~ás .~unci.one~ que en el marco de su

;' .~~. <~~:competenclale sean asiqnadas o delegadas por la Dírecclón EJecutiva.( .~ 'le.pe ;.;.'\~,' . D r: .~;:.\

\~ ~;.~~i~r~rt~?i.J1o24° Unidad de Tecnologías de la Información.\", .rJ;\iD1C.... ':L

"~o:::' . ,,::·.:¡·~Jt"{Jnidadde Tecnología de la Información es la unidad de apoyo, encargada de la gestión,--...·····planeamiento y desarrollo de las herramientas y sistemas informáticos requeridos para los

objetivos del Programa Social, en el marco de las políticas y lineamientos dictados por el MIDIS yla Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático - ONGEI de la Presidencia del Consejode Ministros - PCM; está a cargo de un(a) Jefe(a) y depende jerárquicamente de la DirecciónEjecutiva.

~~~(.,f BO

~ ."M DIS


~~T~.!(r\¡~ ~ ículo 26° Unidad de Comunicación e Imagen

1~\ Unidad de Comunicación e Imagen es la unidad de apoyo responsable de diseñar, planificar,\_t%. \ ganizar, conducir, desarrollar y supervisar la política y la estrategia de comunicación así como

'1.¡/0\5\· ejecutar las actividades de posicionamientoy difusión de la labor del Programa Social a través de) los medios de comunicación, las relaciones públicas internas y externas, campañas y productos

,.../ de comunicación dirigido a público diverso,en el marco de los objetivos estratégicos del Programa1<.¡.UIIEHTAc~ Social y los lineamientos dictados por el MIDIS. Está a cargo de un(a) Jefe(a) y depende

J"~/V,~o ~e. rárquicamente de la Dirección Ejecutiva.g 'UNÍOADDE ~1~LAHEAMIEHTOY ículo 27° Funciones de la Unidad de Comunicación e Imagen\~ PIIESUPUESTO ~

....),OI!·...J'La Unidad de Comunicacióne Imagen, tiene las siguientes funciones:a) Diseñar, proponer a la Dirección Ejecutiva y ejecutar la estrategia y las acciones de

comunicación e imagen del Programa Social en coordinación con la Oficina General deComunicacionesdel MIDIS yen el marcode los lineamientosaprobados en esta materia por elMinisterio.Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva, el Plan Comunicacional, en el marco de loslineamientos de comunicaciones establecidaspor el MIDISDifundir a través de los medios de comunicación los objetivos, planes, actividades y avancesdel Programa Social de acuerdo con el Plan de Estrategia Publicitaria y las directivasaprobadas por el MIDIS.

d) Elaborar reportes que contengan el seguimiento y análisis de la información de interés delPrograma Social.

-: UD¡ ) Reportar a la Dirección Ejecutiva situaciones de alerta de potenciales conflictos para el1,1'. o$' \. Programa Social y el MIDIS y desarrollar acciones comunicacionales de seguimiento, comoIf .'fogo ~'\ soporte y prevención de conflictos, en el marco de los instrumentos de gestión establecidos\~. q,~ JI por el ProgramaSocial para el manejode Crisis.\~: ~~;.J.)¡Participar en coordinación con la Unidadde Recursos Humanos, en el diseño y desarrollo de

..~'!.-- los sistemas y acciones de comunicación interna que requiera el Programa Social y quegaranticen la eficiente divulgación de los temas que resulten necesarios para el desarrollo de

1) Implementar, mantener y actualizar los sistemas y/o aplicativos informáticos desarrolladospara el cumplimiento de las funciones de su competencia y para el seguimiento y evaluaciónde la operación del Programa Social.

m) Emitir opinión técnica en asuntos de su competencia sometidos a su consideración y absolverlas consultas que se formulen al respecto.

n) Velar por la integridad, disponibilidad y resguardo de la Base de Datos del Programa Socialpara generar información confiable y oportuna.

o) Administrar las redes de datos y comunicaciones locales y remotas del Programa Social.p) Brindar asesoramiento técnico y soporte tecnológico a los usuarios del Programa Social.q) Administrar la Red Informática del Programa Social, definiendo las condiciones de seguridad y

conectividad conforme a los lineamientos dispuestos por la ONGEI - PCM.r) Implementar, mantener y actualizar los sistemas y/o aplicativos informáticos desarrollados

para el cumplimiento de las funciones de su competencia y para el seguimiento y evaluaciónde la operación del Programa Social.

s) Centralizar las necesidades tecnológicas y de telecomunicaciones del Programa Social con lafinalidad de requerir su mantenimiento, reposición o adquisición.

t) Establecer protocolos y ejecutar en coordinación con las unidades correspondientes para lahabilitación, registro y baja de los operadores autorizados, en los sistemas informáticos y

~.';"-, tecnológicos.f ~. V"Bo uLApoyar y determinar las especificaciones técnicas de los requerimientos con soportei~ JHlDi\[l.?~ ". tecnológico que requiereel ProgramaSocial.\2\ ¡~:\~;g:~;'~'v} Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso por,.::,.,~, ,'.:!,.,,;,' _ . especialidad.

.~.-. - w) Elaborar los reportes requeridos por la Dirección Ejecutiva.\. x) Velar por el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativos

informáticos institucionalesde su competencia.y) Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su

competencia le sean asignadas o delegadaspor la Dirección Ejecutiva.


((J'B:S¡~A:~:~Oa:9::~~g::::i::::~:i:::s:a:::::~::::~:s:~gl:::::::~:~::: ..~.~[li) Planificar, organizar y definir los criterios técnicos para aplicar a los procesos de prestación del·c;.o~~~~.:- servicio alimentario, a través de las diferentes modalidades de gestión del programa,

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ¡15-

DE LAS UNIDADES DE TÉCNICAS

j)

i)

los procesos del Programa Social, así como fldellzar a los colaboradores del Programa Socialcon sus objetivos y propuestas.

g) Elaborar, proponer a la Dirección Ejecutiva y difundir el material informativo para boletines deprensa, comunicados oficiales, síntesis informativa, folletos, videos y publicaciones delPrograma Social, orientados a su posicionamiento o difusión de su labor, coordinando suscontenidos con las unidades competentes en el marco de los objetivos estratégicos delPrograma Social y los lineamientos dictados por el MIDIS.

h) Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva pata su aprobación el Manual de Identidad Gráficadel Programa en concordancia con los lineamientos del MIDIS y la normatividad vigente ysupervisar su correcta aplicación.Diseñar y proponer a la Dirección Ejecutiva para su aprobación los procedimientos yprotocolos de comunicaciones, gestión de crisis entre otros que se requiera, en concordanciacon los lineamientos del MIDIS y la normatividad vigente y supervisar su correcta aplicación.Elaborar el diseño y diagramación de la Memoria Anual del Programa Social en coordinacióncon la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y demás unidades.

k) Mantener actualizado el Portal Institucional y el Portal de Transparencia Estándar delPrograma Social, conforme a la normatividad vigente.Gestionar de manera permanente las redes sociales, asegurando una oportuna y adecuadainter-operaciónCoordinar, implementar, conducir y supervisar el proceso de Orientación y Atención al Usuario,en el marco de los lineamientos del Programa Social y en concordancia con las disposicionesdel MIDIS y de la PCM.Atender las consultas o solicitudes de información efectuadas por los usuarios del ProgramaSocial en el marco de los lineamientos y disposiciones de la Dirección Ejecutiva y enconcordancia con los lineamientos del MIDIS.

o) Diseñar, elaborar y validar materiales comunicacionales en coordinación con las UnidadesTécnicas del Programa Social.

p) Canalizar, orientar y supervisar la atención de quejas, reclamos, denuncias, consultas ysugerencias. Teniendo a su cargo la atención del libro de Reclamaciones.Desarrollar cuando sea necesario, acciones comunicacionales complementarias a la atenciónde quejas, reclamos y denuncias, como soporte y prevención de conflictos.Organizar y coordinar actividades y eventos institucionales, periodísticos y ceremoniasoficiales y mantener relaciones permanentes con los medios de comunicación y oficinas derelaciones públicas y protocolares de las diferentes entidades públicas y privadas, queconcurran al cumplimiento de objetivos y funciones del Programa Social.Supervisar la ejecución del Plan Estratégico de Comunicación e Imagen en las UnidadesTerritorialesAdministrar y cautelar los archivos fotográficos y audiovisuales del Programa Social.Participar en las comisiones o equipos de trabajo en los que se requiera su concurso porespecialidad.Elaborar los reportes requeridos por la Dirección Ejecutiva.Velar por el registro oportuno y consistente de datos e información en los aplicativosinformáticos institucionales de su competencia.Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de sucompetencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva


",ujis

............." %Artículo 28° Unidad de Organización de las Prestaciones~

. "..i'~aUnidad de Organización de las Prestaciones es la unidad técnica, responsable de planificar y"oo,,,,¡.< organizar los procesos de prestación del servicio alimentario, fortalecimiento de capacidades y

asistencia técnica a los actores involucrados en la prestación del servicio alimentario, teniendo encuenta las diferentes modalidades de gestión del programa. La Unidad de Organización de lasPrestaciones está a cargo de un/a Jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

~'CI.~Zl"".s:'J;..:s.L"'z:a::..,,'~a~':t"-=~~~~~::;'~~_"G!DI02Ii~~~-:oI~~::::t:~t::t;¡;;:¡,:;t.':!f'I;X~~I'L-:"..r.!!r:c:!'!I<.~'\':':::::""~!.!C~J.~~""It:C:'t:lO.~!:~r:~~~

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ~ 16.;

, La Coordinacióndel Componente Educativo,tiene las siguientes funciones:/' 1Dl~ Elaborar y proponer los estándares de calidad del servicio alimentario provisto por el:' IL \ es" _..\ programa.1~' Mí Ela~o.rary actualizar el r.ecetario?e.1prog.ramae.nbase.a los requeri~i~ntos energéticos y\:\ ~ ...../'.:1,/ nutrlcionalesde los usuarios, los hábitos allmentarros,el nivel de aceptabilidad, las propuestas" ';;;I:~~!.!";:>'de las UnidadesTerritoriales, entre otros.--- e) Definir y planificar los volúmenes de atención y la determinación de los costos del servicio

alimentario provisto por el programa.d) Realizar los estudios de mercado paradefinir la prestación del servicio alimentario.

Artículo 30° Coordinación del Componente Alimentario

considerando los requerimientos energéticos y nutricionales de los usuarios del programa, lospatrones de consumo locales, y los criterios de prestación del servicio alimentario diferenciadoque apruebe el programa.

b) Planificar y conducir los procesos de asistencia .técnica a los actores encargados de operar lasmodalidades de gestión del servicio alimentario, en materia de recepción, almacenaje, manejo,manipulación, preparación y consumo de los alimentos, así como la gestión eficiente de losrecursos.

e) Proponer y desarrollar arreglos institucionales y legales que resultarán necesarios de lasmodalidades de gestión del servicio alimentario para su puesta en marcha, considerando lasparticularidades del territorio y las instituciones, en coordinación con las otras Unidades delPrograma.

d) Proponer las normas para la conformación, funcionamiento y formalización de los Comités deAlimentación Escolar (CAE) y/o similares y de los Comité de Compras y conducir suimplementación.

e) Planificar y conducir los procesos de fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a los/-:.~~>.miembros del CAE, brindándoles herramientasde apoyo educativo para la enseñanza de los

/~~',\:S.I'<'l~\~GI¡.:r<0",.c.ontenidOSde nutrició~yhábltos alim~~tariossalu~ables~stablecidos en.la currícula escolar.i.,' .,ppC) f) ~.>p,roponerpara su revision y aprobación por las ínstanctas correspondientes, los manuales,ri \,,;;\);,?~\;. [protocolos, guías y herramientas que sirvan para orientar los procesos de provisión del\11,. ";~~~;~'i<:';<<servicio alimentario de acuerdo con el perfil de los usuarios en los ámbitos de intervención,,.<> ,: .,::.",·./incorporando mensajesy metodologíasapropiadosa cada realidad.

. \"-"'9) Conducir proyectos de investigación e innovación relacionados con el ámbito de sucompetencia y conducir la implementaciónde las recomendaciones y propuestas obtenidas deéstas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva.

h) Elaborar el informe técnico y proponerel Manual del Proceso de Compras para la provisión delservicio alimentario, en coordinación con la Unidad de Gestión de Contrataciones yTransferencia de Recursos y con la participaciónde las unidades orgánicas de acuerdo a suscompetencias.Coordinar con la Unidad de Comunicacióne Imagen, los contenidos y la difusión del materialinformativo para boletines de prensa, comunicados oficiales, síntesis informativa, folletos,videos y publicacionesdel programa relacionadosa los procesos bajo su competencia.Definir los criterios técnicos y de asignación de los elementos necesarios para mejorar laprestación del servicio alimentario.Planificar y supervisar las acciones previstasa fin de dotar de los elementos necesarios para

. mejorar la prestacióndel servicio alimentario.Mantener informada a la Dirección Ejecutivadel programa sobre los avances y resultados dela gestión de la Unidad en el ámbito de su competencia, de manera periódica o cuando le searequerido.Programar, coordinar e implementar acciones inherentes a la gestión de riesgos de desastresde acuerdo a sus competencias, siguiendolos lineamientos del Sistema Nacional de Gestióndel Riesgo de Desastres.

n) Participar en la implementación y mantenimientoen el sistema de control interno, conforme alo dispuesto por la Contraloría Generalde la República.

~\oiS'~ Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su, ........., \\ competencia le sean asignadas o delegadaspor la Dirección Ejecutiva.g • ~I

e '. :3

~ <; ~ra el cumplimiento de sus funciones, la Unidadde Organizaciónde las Prestacionescuenta con... ...\~ "'\<~scoordinaciones del componente alimentario, del componente educativo y del componente de•P/~articulación.


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~",rJflACJó.f'~'<, .-0:::----"-~g UIIIU~n,D~ P IlwilElI1001~:~ SUPUESl ~ ~ ículo 32°Coordinación del Componente de Articulación

06'"" "'IO'~'

La Coordinación del Componente de Articulación, tiene las siguientes funciones:a) Elaborar la propuesta de normas y procedimientos para la conformación, funcionamiento y

",i6{s" formalización de los Comités de Alimentación Escolar (CAE) y/o similares y de los Comité de....... ':'Compras (CC) y organizar y monitorear su conformación.

_.. ) '1?roponer y desarrollar acciones de coordinación y articulación intersectorial e,. lntergubernamental para la mejora de la gestión del programa.

"-:'/". 'c}~tMantener actualizado los registros y bases de datos de los Comités de Alimentación Escolar,. I>" •• ~'\' los Comités de Compra y listado de instituciones educativas.

d) Desarrollar estrategias para promover e incentivar el uso de buenas prácticas en la gestión delservicio alimentario.

e) Proponer, coordinar y desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con elámbito de su competencia e implementar las recomendaciones y propuestas obtenidas de'éstas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva.Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de la'Unidad de Organización de las Prestaciones.

e) Planificar y organizar la aplicación de los test de aceptabilidad de las recetas a los usuarios delprograma.Elaborar propuestas de manuales, protocolos, guías, y herramientas que sirvan para orientarlos procesos de provisión del servicio alimentario de acuerdo con el perfil de los usuarios enlos ámbitos de intervención incorporando mensajes y metodologías apropiados a cadarealidad.

g) Proponer, coordinar y desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con elámbito de su competencia e implementar las recomendaciones y propuestas obtenidas deéstas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva.

h) Proponer los criterios técnicos y de asignación de los elementos necesarios para mejorar laprestación del servicio alimentario.Ejecutar las acciones a fin de dotar de los elementos necesarios para mejorar la prestación delservicio alimentario.Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de laUnidad de Organización de las Prestaciones.

~ e ·:.~;ilrr;c/:t:>-_l~;<:¡ . Tq:.Artl~ylo31° Coordinación del Componente Educativolo: V ¡_,t • '~-:.,!~ Ut;iü:"D Of~ r.Jh ¡,~.~s:)¡uaGqbrdinación del Componente Educativo, tiene las siguientes funciones:\~, \,_ .;t.i~IDiCA /i ../" <..:~;~.~:~a}>.'Diseñar,organizar, monitorear y evaluar los procesos de fortalecimiento de capacidades y

asistencia técnica a los actores encargados de operar las modalidades de gestión del servicioalimentario en materia de compras, almacenaje, manejo y manipulación, y preparación yconsumo de los alimentos, así como la gestión eficiente de los recursos.

b) Diseñar, organizar y monítorear los procesos de fortalecimiento de capacidades a losmiembros del CAE, brindándoles herramientas de apoyo educativo para la enseñanza de loscontenidos de nutrición y hábitos alimentarios saludables establecidos en la currícula escolar.

c;1- \' ( Fortalecer las capacidades al personal de las Unidades Territoriales para la implementación de'!' v,%q__./ las acciones conducentes a la prestación del servicio alimentario y de asistencia técnica.~ D'R~ d~ Proponer, actualizar y validar propuestas de manuales, protocolos, guías, y herramientas que. \ EJE~· \ ~ sirvan para orientar los procesos de provisión del servicio alimentario de acuerdo con el perfil~ I.~) de los usuarios en los ámbitos de intervención incorporando mensajes y metodologías

'1.410''3 apropiados a cada realidad.''V e) Diseñar los instrumentos para el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica de los

actores involucrados y supervisar su aplicación.f) Proponer, coordinar y desarrollar proyectos de investigación e innovación relacionados con el

ámbito de su competencia e implementar las recomendaciones y propuestas obtenidas deéstas y aprobadas por la Dirección Ejecutiva.Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura de laUnidad de Organización de las Prestaciones.

1t ... '.I. •• ~_~~~~'~lo'~I.IIIf:.to"'.r.:-JrlIIoIr.':~'-:.~·.I:~¡;.,: ....~.>r.t.;:;.:o;;_""·~~".,rn;;:";i;':~~"I:1.:;=",,_"'~~~cr_...,..~-...~-::rI-~~~.;¡:~"7~=;¡-.....-.;:.SS;~;t~ ..-:,;;-:;~~:!,,:1'_"'~J.;;:'t .....::-:.r...:r.::_'1:II

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ~ 18u

La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos, tiene las siguientesfunciones:a) Conducir el proceso de compras para la provisión del servicio alimentario para los usuarios e,_.·:::~;;i.\c». InstitucionesEducativas atendidas por el Programa. ./11'" "b). Supervisar y gestionar los procesos transferencias de recursos y rendición de cuentas det~fll \rcE.0~ \, acuerdo con el marco legal vigente en sus diferentesmodalidades.

\3.~~'"':.~.~::~.:!:.~,_:.:.I.~:'~·.:.~.·.:..:d?'»";- ~f~~~~~i~~ administración de contratos de los proveedores para la prestación del servicio_. Supervisar la elaboración y dar conformidad a las Bases del proceso de compras para la

adquisiciónde productos y raciones para la provisióndel servicio alimentario del Programa.\ e) Coordinar con la Unidad de Administración la apertura de cuentas bancarias en entidades

financieras para los operadores de lasmodalidadesde gestión.f) Proponer a la Dirección Ejecutiva para su aprobación los manuales, directivas u otros

instrumentos normativos vinculados con los procesos de su competencia.g) Mantener informada a la Dirección Ejecutivadel programa sobre los avances y resultados de

la gestión de la Unidad en el ámbito de su competencia, de manera periódica o cuando le searequerido.Programar, coordinar e implementar acciones inherentes a la gestión de riesgos de desastresde acuerdo a sus competencias, siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de Gestióndel Riesgode Desastres.Participar en la implementación y mantenimientoen el sistema de control interno, conforme alo dispuesto por la Contraloria General de la República.Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de sucompetencia le sean asignadas o delegadaspor la Dirección Ejecutiva.

Artículo 340 Funciones de la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia deRecursos

La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos es la unidad técnicaresponsable de planificar, organizar, conducir y controlar los procesos vinculados con lacontratación de los alimentos y con la transferencia de recursos a los operadores de lasmodalidades de gestión. La Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursosestá a cargo de un/a Jefe/a y depende jerárquicamentede la Dirección Ejecutiva.

Artículo 330 Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos


__ =",, =__..._.~t~,N~ ~":. ... ~;t/!' ..~~~::'''''_'rn:;,;:~.~,,,~ ..,".. ~':.....................~.~ ...:_t ...... ,.._ ,_ .....


La Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación, tiene las siguientes funciones:<:>'c.~\.\"'LNTAcIó",<,< ) Planificar, conducir y controlar las actividades de supervisión, monitoreo y evaluación delt~ ~ programa, así como las herramientas de supervisión. ,~ 1110 Dl o~i Planificar y conducir, en coordinación con las Unidades de Línea, la definición de los''\ p up~:i~oJi indicadores por cada proceso, producto o resultado que se desea monitorear y evaluar.\.~o.." ......~) Conducir el proceso de análisis de las deficiencias, obstáculos o necesidades de ajustes en

. '''''01- los procesos y resultados y proponer mejoras a las Unidades competentes relacionadas conla prestación del servicio alimentario.Proponer los instrumentos y estrategias de supervisión, monitoreo y evaluación, controlar suimplementación y reportar los resultados de forma periódica o cuando se le requiera.Brindar asistencia técnica a las Unidades Territoriales en materia de supervisión y monitoreode la prestación del servicio alimentario.Definir, proponer y conducir la implementación de estrategias que incorporen el monitoreosocial y reportar los resultados.

g) Proponer a Dirección Ejecutiva las directivas, instructivos, protocolos o instrumentos técnicosy/o normativos en el ámbito de su competencia, los alcances del programa y en el marco delos lineamientos del MIDIS.Mantener informada a la Dirección Ejecutiva del programa sobre los avances y resultados dela gestión de la Unidad en el ámbito de su competencia, de manera periódica o cuando le searequerido.Participar en la implementación y mantenimiento en el sistema de control interno, conforme alo dispuesto por la Contraloría General de la República.Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de sucompetencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva.

Artículo 38° Funciones de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación

~.{<:;Jo- ~oBV ículo 37° Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación

( \. ~R6('&!P!' Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación es la unidad técnica responsable de planificar,~ ~ ganizar, y ejecutar los procesos vinculados con el seguimiento y control del corto, mediano y

argo plazo sobre la gestión operativa conducente a la prestación del servicio alimentario realizadapor el Programa. Está a cargo de un/a Jefe/a y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.

La Coordinación de Transferencia de Recursos, tiene las siguientes funciones:. a) Revisar y validar los expedientas para el proceso de transferencias de recursos de acuerdo

con el marco legal vigente en sus diferentes modalidades.b) Revisar y evaluar la conformidad de las rendiciones de cuentas de acuerdo con las

~~_ modalidades de gestión y de transferencias de recursos que se encuentren en operación,,..-:"·;'~'ENi.4,~;>..conforme a la normatividad vigente.!j' ,ol:I,P) <;i"~::Gonsolidary reportar a la Coordinación de Gestión de Contrataciones y Seguimiento def1 llll'D:~~OE Fjecución Contractual, acciones que tengan implicancia directa con la ejecución del contrato.\~~ :~;~;'g~t_.p\dministrar. y manten~r actu.~li~ado el registro .y archivo ~oc~mental de los expedientes de\:: .-v. ..>. transferencia, que remite perlódicamente las Unidades Territoriales.

" :<.:¡::.:~}"".Establecer estándares y protocolos para el registro, organización, custodia y remisión de losexpedientes por parte de las Unidades Territoriales.

f) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura dela Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos.

Artículo 36° Coordinación de Transferencia de Recursos

h) Controlar las operaciones de los recursos asignados para el servicio alimentario delPrograma, conciliando y coordinando las acciones relativas a los citados recursos, con laUnidad de Planeamiento y Presupuesto y con la Unidad de Administración.

i) Aprobar mediante informes técnicos la aplicación de penalidades, ampliaciones o reduccionesde plazos, alcances de los contratos de los proveedores.

j) Administrar y mantener actualizado el registro y archivo documental de los contratos con losproveedores y sus modificaciones.

k) Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura dela Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos.


i:l......... n:!&~~~;:.;.. ...::::!r.~C",":=:" ..... '-;c:.¡:;lc;-..;:.;<,·M"'~-.:=~::r:.·;~7_~II:"1;~.'".Q.~mt\~:::r!a-:;~.':'lu;;:'.t''::;''!!'''::'''!!:-:":::~~~.:7"""",,,,~..I·.:b';,:,:;,~;:;:;:),,,:¡,~~~r:~~-;''-:-=F''.'::O:~J;\~: ....

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ti 2.0w

Artículo 42° Funciones de la Unidad Territorial- l.D¡.r

¡;~B'" >'~a Unidad Territorial, tiene las siguientes funciones:\, 1 t;'8:!) Planificar, ejecutar y controlar las actividades relacionadas con la implementación y'-::i..:o..o#(t>;l funcionamiento de las prestaciones del programa en el ámbito de su competencia, realizando~~~~~". acciones de asistencia técnica, monitoreo y supervisión que garanticen el cumplimiento de los

objetivos del programa, en concordancia con los manuales, protocolos, lineamientos,directivas, criterios e instrumentos técnico-normativos vigente del programa.

~ .....tiP........'\. %~j, i}Slj ~ Unidad Territorial es la responsable de la ejecución, monitoreo y supervisión de las actividades\~ ~ ~i'ientadas a la prestación de los servicios del Programa Social en su ámbito jurisdiccional, en elt':o/ "1 \éomarco de los criterios y mecanismos establecidos por las Unidades competentes y en

'\ 'n.o'" 'cumplimiento de las políticas y lineamientos dictados por la Dirección Ejecutiva. Está a cargo deun(a) Jefe(a) y depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva.Su creación o cierre se determina mediante Resolución de Dirección Ejecutiva.

~'íDIs ~,Artículo 41° Unidad Territorial, ,

DE LA UNIDAD TERRITORIAL

La Coordinación de Procesamiento y Análisis de la Información de Supervisión, tiene las siguientesfunciones:a) Programar e implementar las actividades de seguimiento y evaluación del programa.b) Definir en coordinación con las Unidades de Línea y la Coordinación de Supervisión y

JIC.tl.~ Monitoreo, los indicadores por cada proceso, producto o resultado que se desea evaluar.

;

~ Detectar deficiencias, obstáculos o desviaciones en la obtención de los resultados de la~ \ prestación del servicio alimentario y proponer mejoras.

'J,_ d~ j Consolidar, analiz~r y reportar los resultados a la Jefatura de la Unidad, de forma periódica o~ ~) cuando se le requiera.

Definir y elaborar los instrumentos de seguimiento y evaluación en coordinación con lasUnidades Técnicas y Unidades Territoriales y la Coordinación de Supervisión y Monitoreo.Elaborar propuestas de directivas, instructivos, protocolos o instrumentos técnicos y/onormativos en el ámbito de su competencia, los alcances del programa y en el marco de loslineamientos del MIDIS.Las demás funciones que en el ámbito de su competencia le asigne o delegue la Jefatura dela Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación.

\

La Coordinación de Supervisión y Monitoreo, tiene las siguientes funciones:a) Planificar, programar, organizar e implementar, a través de las Unidades Territoriales, las

actividades de supervisión y monitoreo del programa.b) Detectar deficiencias, obstáculos, desviaciones o necesidades de ajustes en el proceso de

prestación del servicio alimentario y proponer mejoras a las unidades orgánicas.e) Organizar y controlar la implementación de los instrumentos de monitoreo y supervisión y

consolidar y reportar los resultados a la Jefatura de la Unidad, de forma periódica o cuando sele requiera.

d) Atender los requerimientos de verificación en campo de las denuncias, quejas y reclamos en~'----... coordinación con la Unidad de Comunicación e Imagen y las Unidades Territoriales.

A:;,g·:ri:l;¡AC:(,~<:~) Diseñar, proponer e implementar estrategias que incorporen el monitoreo social y elaborarf.~~'(roi.;(' \. reportes de los resultados.;1 .¡j.~~~F?~:;,i) Las d.emás funcione~ ,que en ~I ámbito de su ~~mpetencia le asigne o delegue la Jefatura deV::':: I~t~\;~:::".:,' la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación .

.,:'~..~.::::'~',-Artículo 40° Coordinación de Procesamiento y Análisis de la Información de Supervisión

Artículo 39° Coordinación de Supervisión y Monitoreo

Para el cumplimiento de sus funciones, la Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación cuentacon las coordinaciones de supervisión y monitoreo, y de procesamiento y análisis de lainformación de supervisión.


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación EscolarQali Warma r2i~--.

---------------------------------------------------------------------- ---------.--------: ALTA DIRECCiÓN :,

-----------~----------------------------------------------------------~------------------~1.1 : Dirección Ejecutiva : 9 :___________ ~ • L J

: Director(a) Ejecutivo(a) ::___________ ~ L J

2 : Coordinador/aTécnico :,___________ ~ ~ J

3 : Asesor/a : 3 :___________ ~ ~ J

4 : Secretaria ¡:___________~ l J

5 : Apoyo Administrativo : 2 :___________~ l J

6 :Chofer ::-----------~----------------------------------------------------------t------------------~

11 : DE CONTROL INSTITUCIONAL ¡ ¡-----------~----------------------------------------------------------.------------------~

11.1 : Órgano de Control Institucional ' ,-----------~----------------------------------------------------------.------------------~

: Jefe del Órganode Control Institucional : ,-----------~----------------------------------------------------------~------------------,

2-3 : Especialistade Control Institucional : 2 :___________~ l J

4 ¡Secretaria . ' 1 :___________ ~ L ~

: Total Órgano de Control Institucional '4:-----------~----------------------------------------------------------~------------------~

N° Orden CantidadPuesto

Artículo 43° El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, plantea para el eficaz yeficiente cumplimiento de sus objetivos el siguiente estimado de necesidades de personal a seristribuido a nivel de las unidades que conforman su organización, el detalle de la cantidad dersonal se presenta en el siguiente cuadro:

TíTULO 111:NECESIDADES DE PERSONAL

b) Emitir opirnon y proponer a la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia deRecursos la aplicación de penalidades, ampliaciones o reducciones de plazos, alcances de loscontratos de los proveedores, en concordancia con el Manual de Transferencias vigente.

e) Remitir el expediente de la solicitud de transferencia de recursos financieros para el pago alproveedor a la Unidad de Gestión de Contrataciones y Transferencia de Recursos.

d) Recopilar, archivar, custodiar y sistematizar la información de su ámbito jurisdiccional yproveer información a las Unidades del programa, remitiendo de forma periódica el sustentode las rendiciones de cuentas.

e) Articular, coordinar e implementar las acciones necesarias con entidades públicas del nivelregional y local, entidades privadas, sociedad civil, y Comités de Cogestión localizadas en elámbito geográfico asignado y las que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos ymetas del programa.

f) Presentar a la Dirección Ejecutiva y unidades competentes los informes técnicos -administrativos sobre el avance y resultado de las actividades que ejecuta, de forma periódicao cuando le sea requerido.

g) Proponer modificaciones y/o acciones correctivas a los manuales, protocolos, procesos y otros......--.... d"/ .~~ii¡¡ACi4¡~-_'<,documentos e gestlon.

1 '!'Y -o h)'.ci!dentificar la demanda de capacitación y asistencia técnica de los actores regionales y locales,f.~' 'Jc\:S -ce ~_~\otros actores comunales relevantes, en las materias de competencia del Programa, yV~ Ij~;~;gl::\~,~jecutar acciones con dicho propósito en coordinación con las Unidades Técnicas del,; ';" .)\),<101.... ·;:-=Programa., ::~:.:J:)'../'Difundir las acciones del Programa en su ámbito jurisdiccional, previa coordinación con la

Dirección Ejecutiva y en el marco de los lineamientos comunicacionales y directivasestablecidas por el programa y por el MIDIS.

j) Representar al programa ante las autoridades de su ámbito jurisdiccional, con autorizaciónexpresa de la Dirección Ejecutiva y en coordinación con ésta.

k) Programar, coordinar e implementar acciones inherentes a la gestión de riesgos de desastres""'~~~-. de acuerdo a sus competencias, siguiendo los lineamientos del Sistema Nacional de Gestión

$'~ N~.,\del Riesgo de Desastres.f 1)~ articipar en la implementación y mantenimiento en el sistema de control interno, conforme ac; ~1' ~o dispuesto por la Contraloría General de la República.~ ~ Otras que le correspondan conforme a ley, y demás funciones que en el marco de su

'M'Ol - competencia le sean asignadas o delegadas por la Dirección Ejecutiva.


~:_.....'I:Z'f_ _::,.,c...f't.:.I'~~:!tr.l .... '":q¡¡C'.:I:' ....'Z.w~:;..r=."'_:;';;';O';~~_;...7'l:..r.m:::oIII;OIU~_.r'1T'"A~..IiioC"_;,¡:¡'·lt~ .. _=__.. ~.n::;;.,"1:':l"r"..::r_~:.J___=_=_.:..tL_..:~:::..:::1'~~_ ·1...¡t<~~ .....~t,;rr~~_::.'t..u:if;;~ •••"r".~~;I':"...

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma P 22•

------------:----------------------------------------------------------t------------------15 : Secretaria :___________ J ! _

-----------~-----------------------------------------------------·----t------------------2-13 : Especialista de Contabilidad : 12

----------.~----------------------------------------------------------t------------------14 : Asistente de Contabilidad :

16 : Especialista de Almacény distribución---------_.~----------------------------------------------------------+------------------

17 : Asistente de Almacén y distribución ,1-----------~----------------------------------------------------------T------------------

18 : Especialista de ControlPatrimonial : 1__________ .J ~ ~__

19-21 ¡ Asistente de Control Patrimonial : 3----------------------------------------------------------------------._-----------------

22-25 ¡ Chofer ¡ 4-----------~---------------------.------------------------------------T------------------

26-27 : Secretaria : 2___________~ 1 _

IV.1.2 : Coordinación de Contabilidad : 15- - - - - - - - - - - ·1-C~-;rdi~~~;;r-d~-C~-;t~bilid~d---- - - - - - - - -. - - - - -. - - - -- -- - -- - - t - - - - - - - - - - - - - - - - --

11-12 ¡Asistente de Contrataciones ,2------------,----------------------------------------------------------T------------------

13 ¡ Especialista de ServiciosGenerales :---14~15---·¡-A~i~i~~t~-d~-S~-~i~i~~-G~~~;~I~-;----------------.---------r - - - - - - - -"2 -- - -- - --

,,-----------~----------------------------------------------------------T------------------

3-9 : Especialista de Contrataciones : 7- - - - -1-Ó - ----¡-A~:;lis-t~-d~-c~-;';-t~~i~d~~-~~- -- - - - - -- -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- -: - - - - - - - - -1- - - - - - - ---------------------------------------------~--------------------------.------------------

¡ Especialista de Contrataciones2

,-----------~---------------------------------------------------------_._-----------------

5 :Apoyo Administrativo :-----------~---------------------------------------------~------------~------------------___~~~1:~:_C?~~~~~~~~!~~_~~_~~~~!:~~~!~~_t?_~_~~~!~~~~_~~_n_:~~I~_~__i ~? _

1 : Coordinador de Abastecimientoy Servicios Generales : 1----------------------------------------------------------------------~---------------~--,

23-4 : Secretaria

,-----------~----------------------------------------------------------.------------------

¡Asesor Legal2

¡ Jefe de la Unidad de Administración

,___________ ~--------------------. 4---------------+------------------5IV.1 : Unidad de Administración

¡ DE APOYOIV

-----------~----------------------------------------------------------+------------------,,, ,-----------~-----------------------------------------------------~----.-----.----------~-,

-----------~----------------------------------------------------------T------------------10-11 : Asistente Técnico : 2

-----------~----------------------------------------------------------r------------------12 : Secretaria : 1

- - - - -1-3 - - - -¡-A¡;OY~Ad.;,-i~i~t~~ti~~--- - - - -- -- -- - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - -- - - r - - - -- - - - -1- - - - - - - --

-----------~----------------------------------------------------------T------------------2-3 : Especialista de Asesoría Jurídica : 2----4~7----TA;;~li;t~- d~-A~~~~r¡~J~r-ídi~· - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - -- -: - - - - - - - - -4 -- - --- --

-----------~----------------------------------------------------------~------------------8-9 : Asistente de Asesoria Jurídica : 2

~~~~)}[~~~~I~~~~~~~~~}~Nt~.:~~:~~~~:::::::~~~::.:: . ~~~::..I:~.:~:::~.:~::::111.1 : Unidad de Planeamiento y Presupuesto :

-----------~----------------------------------------------------------~------------------1 ¡ Jefe de la Unidad de Planeamientoy Presupuesto ¡

-----------~----------------------------------------------------------T------------------2-4 : Especialista en PlaneamientoEstratégico : 3___________ ~ 1 _

. ~~!.J_~~~_:~i~~i~!~_.:~~~::~~~~:_t~ . ¡ ~ _8 ¡ Especialista en Proyectos de Inversión ¡ 1

-----------~----------------------------------------------------------T------------------9 ¡ Especialista en Estadística :

~~~~~1~~~~~~I~~p~~~i~!i~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~?~~~t~~~~~~~i~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~11 : Especialista en CooperaciónIntemacional '

-----------~----------------------------------------------------------+------------------12-13 : Especialista en Sistemade Gestiónde la Calidad : 2

- - - - -1-4 - - --TS~-¿r~i~ri~-- - - - -- - -- ----- - - - -- - - -- - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- - - - -: - - - -- -- - -1- - - - - - - --

- - - - -ú¡----TAP~y~Ad~i~i~t~~ti~~- --- --- -. - - - -- - - - - -. - - - - - - - - - - -- - - - - - - r- - ------ ------ ---------------~----------------------------------------------------------+------------------,

: Total Unidad de Planeamiento y Presupuesto 15, ,-- --ili.i- --- -¡-Ü~dad-d~-ASes~iia-j~ridica-----. ------. ------------------: - ----------- ---. -------------1-j~i~~i~I~-ü~id~d-d~-A~~~~~¡~~j~r¡di~ - - - - - - -. - - - - -- - - - - -- - r - - -- - - - -- - - - - - - - --

\

\


------------------------------- ........_-,~-Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ¡23,

9

,,,-----------~----------------------------------------------------------~------------------,

3 ¡Especialistade TICs (Help desk - mesa de servicios) ¡ 1 ¡-----------~----------------------------------------------------------,------------------,

4-7 : Asistentes de TICs (Help desk - mesa de servicios) : 4 :- - -. -8-- --- ¡-E~P~~i~ii~t~-~~Ad~i~i~ir~~ió~-d~-ci~ia-~~~t~~- - -- --- - - - - - - - -; - - - - ---- - - - - - - - - --1-----------~----------------------------------------------------------.------------------~: Especialistaen Gestiónde la Seguridadde la Informacióny : :

: Comunicaciones ::, "- - - - -úi - - - -TEspecialista -~~-si~i~~~~-cÍ~-é~~~~i~~i-~~~~Elecírónlcas - - -: - - - - - - - - -1-- - - - - - - -.¡___________ ~ ~ J

11-16 ¡Especialista enDesarrollode Sistemas ¡ 6 ¡-.---------~----------------------------------------------------------.------------------~

17 : Secretaria :-----------~----------------------------------------------------------f------------------{, "¡Total de Tecnologías de Información y Comunicaciones : 17 :

, ", "------------,----------------------------------------------------------,------------------,IV.4 ¡Unidad de Comunicacionese Imagen ¡ ¡

---- -1-----Tj~i~d~ i~-ü~id~d-d~-c~~~~i~d~~~~-~i~~g~~------------T --------1- - - - - - - - -.¡-----------~----------------------------------------------------------~------------------~

: Especialista en gestiónTICs2

,-----------~----------------------------------------------------------~------------------~ ., "

: Jefe de la Unidadde Tecnologíasde Informacióny¡Comunicaciones

-----------~----------------------------------------------------------~------------------,13 ¡Asistente enAdministraciónde Personal ¡ ,

-----------,----------------------------------------------------------T------------------,¡Total Unidad de Recursos Humanos ¡ 13 ,-----------,----------------------------------------------------------T------------------,

IV.3 ;.Unidad de Tecnologíasde Informacióny Comunicaciones , ,-----------~----------------------------------------------------------~------------------, ,,,,

¡Asistente Administrativoen Legajos12

, ,-----------~----------------------------------------------------------~------------------~

1 ¡ Jefe de la Unidadde RecursosHumanos ¡-----------~----------------------------------------------------------~------------------,2 : Especialista en Selecciónde RecursosHumanos: :___________ ~ ¿ J

_____ ~ J_~:!'_e_~~~i~~~_~~~~~!1_~:~~~~~: !:~~~~?~ L J4 : Especialista en Administración de Personal ¡ :

-----------,----------------------------------------------------------T------------------,5 : Especialista en Gestiónde RecursosHumanos : :___________~ I J

____?:! J_~~!'_e_cy~~i~~~_e_~_~~~~i?_~~:_~~~~~I~~: i ?: J8 ¡ Especialista en Desarrolloy Capacitación : ¡

-----------~----------------------------------------------------------T------------------,9-10 ¡Especialista en Gestiónde BienestarSocial ¡ 2 ¡

-----------~----------------------------------------------------------,------------------,11 : Analista de Selecciónde RecursosHumanos : 1 :

-----------~----------------------------------------------------------~------------------~, ,

¡Unidad de Recursos HumanosIV.2

,, "------------1----------·-----------------------------------------------T------------------,: Total Unidad de Administración ¡ 84 ¡

-----------,----------------------------------------------------------T------------------, ,

¡ Secretaria24

9

, ,___________ ~ • 4

10 : Asistente de Tesorería ¡ ¡___________ ~ • 4

11-13 ¡AsístenteAdministrativo111-Archivo ¡ 3 '- - -ivXX --:- CooidfñiiCióñ- de-GestiÓn Docüme-ñtariá -ti iñfoiñiáCióñ- - - -¡--------2'f - - - - - - -:-----; -----Té~~¡di~~d-~r-d~-G~;tió~-D~~~-;';'~~t~~i~-~-I-~f~~~~iÓ~- - - - - - - -: - - - - - - - - -1-- - - - - - - -',___________ ~ • 4

2 ¡Especialista en GestiónDocumentariae Información : 1 ,-----------,----------------------------------------------------------T------------------,

3 : Especialista en Trámite Documentario : 1 :___________~ l J

4-8 ¡Operador en Tramite Documentario ¡ 5 ¡-----------~---------------------------------------------------------_._-----------------~¡ Especialistade prestaciónde servicios de atenciónal' :

: usuario ,, "-----------~--------------------------._------------------------------,------------------,9-10 ¡Operador de prestaciónde servicios de atenciónal usuario' 2 '

- - ---1-1-- --¡-E~p~~i~ii~t~-~~A;~hi~~-- - -- - - --- - - -- -- -- - -- - - - --- - - - -- - - - -; - -- - - - ---- - --- - - - - ~----_._----~----------------------------------------------------------~------------------,___~~~~~¡_?!::r~~~~~!1_~!~~~~~ L ~?~ ,

23 ¡Mensajero ¡ ¡--.--------~----------------------------------------------------------t------------------~,,

82-9 : Especialista de Tesorería I (Control Previo)

: Coordinadorde Tesorería

- - -¡":1-."3- --y c-;;~;di~~~¡6~-d~-T~~-~;~;í~-------------------------------,------.-13--------:, "-----------¡----------------------------------------------------------i------------------¡, ,, ,, "-----------~----------------------------------------------------------t------------------,, "


¡ Especialistaen Seguimientode Transferencia y Ejecución: Presupuestal2-3

, ,------ ~ ~ J

, ", ,, ,: 2 :, ,

, "-----------~----------------------------------------------------------T------------------,4 i Especialistaen SupervisiónAdministrativa i i

----- ~ ~ J

¡Jefe de la Unidadde Gestiónde Contrataciones y: Transferencia de Recursos

- - - -:;;- - - -:- Únitfeid de -Gestióñ- de-t-oñfrat¡;¿¡ones -y Trañsfereñclcj -de-: - - - - - - - - -¿ - - - - - - - -:. : Recursos ::

-----------~----------------------------------------------------------T------------------1, ,, ,, ,, ,

32,i Total Unidad de Organización de las Prestaciones,

5

,___________ ~ ~ J

¡Analista en Seguimientode Actividades y Conformación de ' :¡Comitésde Compras "

------------1----------------------------------------------------------,------------------,_____~ :.~~~_:~~!i~!~_:~_~~~_~~_~~~~~i~~:9_e_~_~::_d_:_l?~~~~ i ;7 ¡Analista en listado de II.EE ¡ ¡___________ ~ ¿ J

8 ¡Secretaria ,¡-----------~----------------------------------------------------------T------------------,

¡Analista en SeguimientodeActividades y Conformación de: CAE4

-----------~----------------------------------------------------------T------------------12-4 : Especialista Sectorialen Fortalecimientode Capacidades: 3 :

-----f; ----1"E~¡;~~i~ii~t~-~~-Háb¡t~-s-Aii~~~i~ri_;;;S~I~d-~bl~~-- - - - - - - - - - - -¡---------1-- - - - - - --1-----------~----------------------------------------------------------T------------------,

6 ¡ Especialista en Metodologiade Capacitación paraAdultos ¡ ,-----------~----------------------------------------------------------,------------------,

7 : Especialista en Seguimientoy Control de Actividades : 1- - - - - El -- - - -¡-A~~-li;t~-~~-s~fj~i~i~-~t~-Y -C~~i;~I-d~-A~ti~id~d~~--- - - - --- - - -¡------------------1-----------~----------------------------------------------------------T------------------,

9 : Secretaria ::------------.----------------------------------------------------------,------------------,

V.1.3 : Coordinaci6n del Componente de Articulación : 8 :_____ ~ ~ ~ • J

¡Coordinadordel Componentede Articulación ¡ ¡____________ 1 l J

2 ¡ Especialista en Modelode Cogestión ¡ ¡-----------~----------------------------------------------------------,------------------,

3 ¡ Especialista en Articulacióny Normatividad ¡ ¡-----------,----------------------------------------------------------T------------------,, ,,,

6-8 : Especialista en Alimentosy Estándaresde Calidad : 3 :____________ 1 l J

9 ¡Especialista en Equipamientodel ServicioAlimentario ¡ 1 ¡- - - --1-0- -- -TE~i;~~i~ii~t~-~~-M~~~~-d~-B~~~d~-[)~t~~-- - - - -- - -- -- - - - - - - - r - --- -- - --1----- - - --1-----------~----------------------------------------------------------y------------------1

11 : Secretaria : 1 :___________~ 1 J

V.1.2 ¡Coordinación del Componente Educativo ¡ 9 ¡- - -- --- - - - -Té~-~rdi~~d_;;r-d~lc~~p~~~~-t~-Ed~¿;ti~~- - - --- - - - -- -- - -- - - - - r - - -- -- - - - - - - -- - - - -:

-----------~----------------------------------------------------------.------------------~V.1 : Unidad de Organización de Prestaciones : 4 :

-- ---1--- ---:-j~i~d~I~Unidad -ci~-Ó;g~~¡~~~ió~de Pr~;t~~¡~~~~--- --- - - - -: - - --- - - - -1-- - - - - - - -:- - - - - 2- - - - -:- Es¡)ecúiiisia -eñ-Gesi¡"¿iñAdrñiñistráiiva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - -f - - - - - - - -:-----------~----------------------------------------------------------T------------------,

3 :Secretaria : 1 :~~~~~~~.: J~P?¡q!;~6ii~I~t!~!iY?~~ ~~~~~~.: ~~~~~.:; ~~~~~~~~~~~~~~~~!.. ~~~~x..~..~~1

V.1.1 ¡Coordinación del Componente Alimentario ¡ 11 ,- - - - -1- - - - - -:-Coordiñacior- -del-Compoñeñte Alirñeñtá-rio - - -- -- - - - - - - - - - - - -~ - - -- - - - - -1- --- - - - --~___________~ I J

2 ¡ Especialista en Investigaciónde mercados y desarrollo de : :___________J_~~~~~~!~~ ! .

3-5 ¡Especialista en Desarrollode Recetas ¡ 3 ,-----------~----------------------------------------------------------T------------------,

,,, ,, "- - - - -V: - - - --¡-DEuÑi oADEs-i-if¿ Ñic-Ás-- - - - - - - - - --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -: - - - - - - - - - - - - - - - - --]

12: Total Unidad de Comunicaciones e Imagen

-----------~----------------------------------------------------------,------------------,2-3 : Especialista en Comunicación : 2 :- - -- - 4- - - - -:- FoiÓgrafo - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -. - - - - -- - - -1- - - - - - - --:

-----------~----------------------------------------------------------T------------------,5 ¡ Especialista en Comunicaciónaudiovisual : ¡___________ ~ L J

6-7 ¡Especialista en Comunicaciónpara el desarrollo ¡ 2 ¡-----------~----------------------------------------------------------+------------------.

8-10 ¡Especialista en Comunicaciónsocial ¡ 3 ¡-----------~----------------------------~--------------------~--------T------------------,

11 : Especialista en Comunicacióngráfica : 1 :-----------~----------------------------------------------------------f------------------i

12 : Secretaria "-----------~----------------------------------------------------------f--~---------------i, ",


Manual de Operaciones del Programa Nacional de A'jj;¡,entación Escolar Qali Warma 1'"25--,_ ,I

,-----------~----------------------------------------------------------t------------------~, ,

: Coordinador de Supervisión y Moniloreo 1, ,-----------,----------------------------------------------------------t------------------~, "2-9 : Especialistade Supervisión : 8 :

, "-----------~----------------------------------------------------------~------------------~, ", "10 : Especialistade Monitoreo ::

, "------------------------------------------------------------------------------------------

19: Coordinación de Supervisión y MonitoreoV.2.1

, ,-----------~---------------------------------------------------------_.------------------~, ,,

3 : Secretaria

2 ¡Especialistade Seguimientode GestiónAdministrativa, "-----------,----------------------------------------------------------T------------------~

, ,, "

-----------~----------------------------------------------------------~------------------~, ,,,

: Jefe de la Unidadde Supervisión,Monitoreoy Evaluación-----------~----._----------------------------------------------------~------------------,, ", ,, ,

3V.2.,: Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación,

-----------~----------------------------------------------------------t------------------~56

, "-----------i----------------------------------------------------------t------------------~: Total Unidad de Gestión de Contrataciones y ,: Transferencia de Recursos

-----~----~~----------------------------------------------------------.------------------~, ,32 : Apoyo administrativo :

, ,-----------~----------------------------------------------------------¿------------------~, "

30 : Analistade Base de Datos :, ,-----------~-------------------------------------.----------------·---t------------------~, "

31 : Asistentetécnico :,

, ,27 : Especialistaen Seguimientode Solicitudesde Transferencia :

, "-.-----.---~----------------------------------------------------------T------------------,, ,28-29 : EspecialistaLegal 2 :

,___________ ~----_---------------------------------------- • 4, ,

22-26 : Especialistade Rendiciónde Cuentas 5, "-----------~----------------------------------------------------------t------------------~

2-21 20,: Especialistade Transferencia de Recursos Financieros

, ,___________ J • ¿ ~

, ": Coordinadorde Transferenciade Recursos : :, ,, "-----------~----------------------------------------------------------y------------------,

V.2.2

,, "-----------,----------------------------------------------------------T------------------,, ": Coordinación de Transferencia de Recursos '32'

18

, "-----------~----------------------------------------------------------t------------------~, "

: Secretaria :

216-17 : EspecialistaLegal

, ,___________ ~ --- • 4

, "

412-15 : Especialistade Seguimiento de Contratos

, "-----------~----------------------------------------------------------,------------------), .,¡ Especialistaen Requerimientoy Programaciónde Compra11

, ,-----------~----------------------------------------------------------!------------------~, ,,

, "-----------~----------------------------------------------------------r------------------,, "V.2.1 : Coordinación Compras y Seguimiento Contractual : 18, ,___________ ~ • 4

,: Coordinadorde Compras y SeguimientoContractual, "

-----------~----------------------------------------------------------t------------------{, "2-9 : Especialistaen Compra del ServicioAlimentario 8

, "-----------~-----------------------------.---------------·------------T------------------,,10 : Especialistaen Programaciónde Compra

6

, "-----------~----------------------------------------------------------~------------------~¡ApoyoAdministrativo :

-----------~------------.---------------------------------------------T------------------,5 : Secretaria ':


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 26

2,236TOTAL GENERAL

1951Total Unidad Territorial

,, ,-----------~----------------------------------------------------------.---------._-------~

421910-1951 : Chofer

-----------~ . ----------------.------------------1,,

271883-1909 : AsistenteAdministrativo

,___________ ~ • 4

, ",

271856-1882 : EspecialistaAlimentario

___________ ~ & 4

, ,, ,1829-1855 : Especialistaen Comunicación : 27,, ,___________ ~ & 4

, ,,

___________ ~ ~ J

, ,, ,1802-1828 : EspecialistaEducativo 27 :

602-1801 : Monitorde Gestión Local

,, "-----------~-------------------_ .._-----------------------------------!------------------~, ", ,

, 1,200 :

351251-601 : Supervisorde Plantasy Almacenes

,, "____________, ~ l J

, ", ,136-250 j Supervisorde Compras 115 ,

, "-----------~----------------------------------------------------------t------------------~, ", ,

27109-135 i Especialistaen Informática

,,, "

-----------~----------------------------------------------------------t------------------{, ", ,,,

81-108 27,: Abogado

,, "-----------~----------------------------------------------------------r------------------,, ", ,

1-27 : Jefe de la Unidad Territorial , 27,, ,, "-----------~----------------------------------------------------------i------------------~, ,, ,

28-54 : CoordinadorTécnico Territorial : 27,,-----------~----------------------------------------------------------+------------------~, ", ,

55-81 : Administrador : 27, ,, ,------------;----------------------------------------------------------t-----------------,

30: Total Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evaluación

¡Secretaria8,,,

, "-----------~----------------------------------------------------------f------------------{, ,,,

-----------~---- ----------------.------------------1, ,7 ¡EspecialistaTécnico Normativo

,, "-----------~----------------------------------------------------------,------------------,, ,

4-6 3: Especialistas en Seguimiento

: Coordinadorde Seguimientoy Evaluación, "-----------,----------------------------------------------------------T------------------,, "

2-3 : Especialistas en Evaluación ' 2 ', "___________ ~ ~ J

,

, ,-----------~----------------------------------------------------------t------------------~, "

8V.2.2 : Coordinación de Seguimiento y Evaluación

___________ ~ ~ J

19 : Secretaria ::-----------~----------------------------------------------------------.------------------~, ",,

-----------~----------------------------------------------------------+------------------~18 ¡Especialistaen Epidemiología :

13-17 5: Especialistade Verificaciónde Denuncias,Quejas y: Reclamos

11-12 2i Especialistade MonitoreoSocial-----------¡----------------------------------------------------------r------------------¡ ,,,, ,-----------~----------------------------------------------------------.------------------.,,,,,


S03 Gt:stiin de RecLlIIOS501 GtstIÓ'l DDCLmenllrla

capacltaciDnesvAsistencia Técnica

las Capacitadon .. yAsistentl. TknlCiI

"""_,.~"""'="""'__, .....--~_,_,. ....._"....,.-~~...".~~..",."""'-~-----=-~-=-._------~..,-~\....,,Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación EscolarQali Warma í 27

MOl.2Monit.,..'aPrestodón delSe .. ldo

M03.1 SupervOltln do laPresa ó6n del Servicio

M02.1 Desarrollode lasM02.1 Planlfiadón do

..>-.!l .... ~o eE .." "-~.!!.~ ".. 2...~ E_g ...:¡; ...,,.. ..... "... ~- ..- "~ ..!! .... :;;.. .!l~s........." "... "--!.E.. ..E ,.a.!~i!! "u u

:5 =~'iiü..a:~~" ..,."u ~.. ..,. 'é:; .!!

~~>- ..

M03 Sup ..... lón y Monlloreo del SerndoAlimentarioM02 F_ledmlertD do1.. Capacidad .. de los Attores

MOl.l PI.nlfiCildón y M01.3PrebclóndelOr¡:.n~aó6n dol _ MOL2A1~~clón de _ S-ldoA1lm~n'.

ServicioAllmenl3rio ,m~"as ~. c._

MOlAtenó6n del SernaDde A1i.... nI3dón

p;c;;.;;-óP;;.tiv;;;;Mis¡;;.;aI~--------------------------------\\\\\\ .\\}IIIIIII____________________________________________ J

(;r;~o_;d_;AP.;;Q~SOport.---------------------------------I11I111I S04 Gutlriol tlr'llnden sos GtstÍl!n de TeO'lclo&f1 'f so; Ast5DramenlD llllI Slstem. de InfonnKión I1 1L I

1¡;;;,;;.;E;¡..~i;~------------------------------------1l· . I11 EOloPl.netlv·nienta ¡02 C-un~-".'n EOlConlnll, ¡('lConITol I

per.o Dy _.. -~ An~lisi, InstItudon.1 1

I Pr.... pu .. tariD Me)ony II 1I ~

MAPA DE PROCESOS - QALI WARMA

El mapa de procesos del Programa Nacional de Alimentación Escolar Oali Warma, representa elconjunto de actividades que la organización necesita desarrollar para cumplir sus obligaciones,refleja el alineamiento de las acciones de la entidad hacia los objetivos de la organización ypermite tener una visión general de su funcionamiento .

. ,<J".',,~imA2f~,s procesos se entienden como el conjunto de actividades relacionadas entre sí que seIJ' 'lOBO d~~flrrollan en una serie de etapasy que transforman una entradao insumosañadiendovalor a fin¡~:Utl,~;\D.LiEd~~~ntregarun resultado, bien o servicio a un destinatario, optimizando los recursos de la" I'),~...-.)'\I{;'~ • • •\ ;, . "'l!:,I!);C~l<orqaruzacron.

\ ", ••~....._·...t

-·:':__:.:::.\'::.:.-(~sprocesosmostradosen el Mapa,están clasificados en procesosEstratégicos,Misionales,y deApoyo, y a su vez descritos por niveles de detalle, siendo los procesos de nivel O los querepresentan el funcionamiento de la organización.

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Oali Warma, se gestiona bajo un enfoque porproceso orientado a resultados, los procesos identificados constituyen la base para la mejora delrendimiento institucional y lograr los objetivos institucionales y sectoriales.

Artículo 44° De los procesos del Programa

TíTULO IV: DE lOS PRINCIPALES PROCESOS


E04.3.1 Auditoria de CumplimientoE04.2.1 Orientación de Oficio

E04.2 Gestión del Servicio E04.2.2 Visita de Controlde Control Simultaneo I----------------------l

E04.2.1 Acción Simultanea

E04.1.1 Formulación y Evaluación de Plan Anual deControl

E04.1 Formulación yevaluación del Plan Anualde Control

OrganizacionalDiseñoE03.3

E03.3 .2 Sensibilización del sistema de gestión deE03.2 Implementación y calidadSeguimiento del Sistema ¡....=.c:c.:..c::.~------------------lde Gestión de Calidad E03.3 .3 Administrar las SAC/SAP

E03.3 .4 Monitorear el cumplimiento de estándares decalidad

E03.3.1 Implementar Sistema de Gestión de Calidad

E03.1.2 Modelar proceso y actualizar el MPPE03.1 Diseño y Rediseño I------_,__--~-----------Ide los Procesos E03.1.3 Ejecutar mejoras

E03.1.4 Realizar Seguimiento de implementación de lamejora

E03.1.1 Planificar procesos a modelar

E02.3 Atención de E02.3.1 Atención de Denuncias, Quejas o ReclamosDenuncias, Quejas,Reclamos y/o Sugerencias E02.3.2 Atención de Sugerencias

Interna E02.2.2 Mejora de la comunicación interna

~~"r.'I&.'.~:lSt::=:I,,"~"'~"'~L~~.:;,;rT'~='I..~;!l!':".:'.f! ~~~.G::;r'..c.--:=';~~"'¡;'::;1Q."","~~a.:.~~~~;"';'1·r.:-::w-~~:::r~-=-.::~~1ft:'·~'J'4':~;~~"'::''1'';;::~=-a..::f_,...;;;.:::a.''1F'il-. ..."!.. ...... ~

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 1 28,

yy E01.3.3 Modificación del POI y PIM

E01.3.4 Evaluación de los indicadores de Gestión delPOI y PIM YCierre

E04.3 Gestión de Servicios E04.3.2 Auditoria de Financierade Control Posterior

!~ ", E04.3.3 Auditoria de Desempeño/1l ,\ E04.4.1 Seguimiento de Medidas Preventivas( 1#'8° . j) E04.4 Gestión de Servicios E04.4.2 Seguimiento de Medidas Preventivas~ ':pfJ~h Relacionados f-:E:'-:O:-4:-.4-:-.-=3~V:-'e'-:ri-=-fic-a-c-:-io-n-e-s--=D:-e:-ri:-v-ad-:-a-s-d-:-e-a-tr-:-:ib-u-c-:-io-n-e-s---lo¡~rLV ~ ~e~nc~a~r~g,o~S~I~e~gía~le~s~ ~

E01.3.2 Monitoreo de los indicadores de Gestión delPOI y PIA

E01.3.1 Diseño y revisión de indicadores de Gestión

E01.2 Ejecución del Plan E01.2.1 Emisión de Certificación PresupuestalOperativo y Presupuestario E01.2.1 Modificación Presupuestal Programática

E01.1.1 Programación flsica y presupuestalE01.1 Formulación del Plan I-----~-----....:.._.:---:.------_lOperativo y Presupuestario f-E_O_1__._1._2_F_o_r_m_u_la_c_io_·n_f_ís_i_ca~y..!.p_re_s_u..!.p_u_e_s_ta_I--l

E01.1.3 Tramite par la aprobación del POI y PIA

(Nivel 2)(Nivel 1)

........

ProcesosProcesos

E01

Macroprocesos(NivelO)

PlaneamientoOperativo yPresupuestario

E01.3 SeguimientoEvaluación FísicaPresupuestal

En la siguiente tabla se muestra la desagregación de los procesos identificados hasta nivel 2.a) Procesos Estratégicos

Artículo 45° De la clasificación de los Procesos


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Oali Warma ~30-

e) Procesos de ApoyoMacro Procesos Procesos"

procesos "

(NivelO) (Nivel"1) (Nivel 2)

S01.1 Gestiónde Trámite S01.1.1 Recepción y derivación de documentosDocumentarío S01.1.2 Salida de documentos

S01. Gestión S01.2 Atención de ConsultasDocumentaría S01.3.1 Transferencia de documentación al Archivo

S01.3 Custodiade CentralDocumentos S01.3.2 Servicio de Información de Archivo Central

S01.3.3 Eliminación de documentosS02.1.1 Elaboración ylo modificación del PACS02.1.2 Actuaciones PreparatoriasS02.1.3 Procedimientos de Selección

S02.1 Gestiónde S02.1.4 Supuestos excluidos del ámbito deContrataciones aplicación

S02.1.5 supuestos excluidos del ámbito deaplicación con supervisión.."..- ..

~~!;~:.~~.~f"'· 802.1.6 Ejecución contractuall .VC~· "'I:··\ 802.2 .1 Recepción de Bienes de Almacén.: 'Ir ,_, _ Sb2. Gestión 802.2 2 Almacenaje y custodia¡: vtIlO/,O ::~ :,tbgística 802.2 Gestiónde Almacenes~\ to.'f:ESOi S02.2 .3 Despacho de Bienes de Almacén\ ..:tiRlOi· '/:1.. ••;~~.f

, .....,. 802.2.4 Control de Inventario",··<:t.~~~:~~~.-..:>' 802.3 .1 Ingreso de Bienes PatrimonialesS02.3 Gestiónde Bienes 802.3.2 Movimiento de Bienes PatrimonialesPatrimoniales 802.3.3 Baja de Bienes Patrimoniales

S02.3.4 Inventario de Bienes

~

~

S02.4 MantenimientodeVehículos, Equipose

BY Infraestructuray ServiciosOIRE I()I< Generales~

tJ S03.1 Planificaciónde los

~RecursosHumanos

\S03.2 Gestióndel Empleo

803.2 .1 Gestión de la Incorporación803.2 .2 Administración de personas

.~ S03.3 Gestiónde la 803.3.1 Administración de compensaciones

é~03. GestióndeCompensación S03.3.2 Administración de pensiones

Recursos 803.4.1 Relaciones laborales individuales yy Humanos colectivas

" -~ S03.4 Gestiónde Relaciones 803.4.2 Seguridad y salud en el trabajo. Humanas y Sociales S03.4.3 Bienestar social

803.4.3 Cultura y clima organizacional

S03.5 Gestióndel Desarrollo 803.5.1 Capacitación\I'\ofs ~ y Capacitación 803.5.2 Progresión de la carrera.

S04.1 Gestióndel~"''''' .'o '"¡;¡> g Calendariode Pago~ l S04.2.1 Pagos de proveedores y personal'.l ,,", .~ .,~' 804.2 Gestiónde Pagos 804.2.2 Atención de Viáticos"'0).\"....<",

S04Gestión 804.2.3 Pago de POT - IGVFinanciera S04.3.1 Apertura de Caja Chica

~~804.3 Gestiónde Caja Chica S04.3.2 Reembolso de Caja Chica

804.3.3 Arqueo de Caja Chica

'~'ÍIlao"'1) 804.4 IntegraciónContable~. -(! S04.5 Rendiciónde cuentas.,!~ ~··S~ «,»

~~ Progt~ ..


(f,.~

,~ ..~.a...-::J''''~IU~~~r....J::::rW.''_'I'Io:o-,~l.)I'·~.'lI'''ló.-::Iór\N''dr.:W'~~'WtIoo~-~~~~\O:&:".~-'::~~'''~~~'-t·c;a-~:~~~--::=.I\~"~4":".'r".:.~~~::a..¡:¡:~·I~':I. •• mJ:I


-.

«\

¡!=¡.

Macro Procesos : Procesosprocesos ..(NivelO) (Nivel 1) (Nivel 2)

M01.1.1 Actualización del listado de 11.EE

M01.1.2 Conformación de los Comités

M01.1.3 Planificación del Menú

M01.1 Planificación y M01.1.4 Actualizar el Manual de ComprasOrganización del ServicioAlimentario

M01 Atencióndel Servicio de M01.1.5 Preparación del Proceso de Adquisición de

~,,""".'-"''''--Alimentación Alimentos~~\~~:'\¡_N¡A~iL'.l u-: '.1~~~~;r ~iii;';;'i,.'~.-; M01.2 Adquisición de M01.2.1 Selección. ";-,1 Alimentos M01.2.2 Gestión de la Transferencia Financiera~ '_ J:.l...¡!J!I••,"'Io "'t " M01.3 Prestación del M01.3.1 Provisión de raciones.~.... • J':I,:I;t.; •

....._4 ..... _._~Servicio Alimentario

.~~

~)

M01.3.2 Provisión de productosi~~-ó'- ~~

~ff.

~M02.1 Planificación de

~~ 02 las Capacitaciones y) Fortalecimiento Asistencia Técnica/ de las

M02.2 Desarrollo de lasCapacidades~\.~IlErt4c.ij¡:~e los Actores Capacitaciones ynBO "

Asistencia Técnica

UMIOAOOE i) . M03.1.1 Preparación de instrumentos para lapt,J.IIUIIlENlO I Supervisión de la Adquisición de Alimentos~ESIIPUUlO

~ M03.1.2 Supervisión de los establecimientos de los~ M03.1 Supervisión de la postores

Adquisición de Alimentos M03.1.3 Supervisión de los establecimientos de losM03 proveedores y liberación de raciones y/o productos

'~Ol Stlpervisión y M03.1.4 Retroalimentación de la Adquisición de(f .,..,wusc.~ MOnitoreo del Alimentosg' S~rvicio~~mentario M03.2.1 Preparación de instrumentos para el'".'l-

\~~O'pp • o'" monitoreo de la Prestación del Servicio en las IIEE-. nufl'\\t ....~...::;_... M03.2 Monitoreo de la M03.2.2 Monitoreo de la Prestación del Servicio en\

Prestación del Servicio las IIEEM03.2.3 Retroalimentación de la Prestación del

-+-:--Servicio en las IIEEf$\/, ,

:~!i. o lo-t:.~' ~ ..!!.~ 'a.l')\~ .rl,;if'i,."",~ ...~, ,/~~~

,\

b) Procesos Misionales


Manual de Operacionesdel ProgramaNacionalde Alimentación EscolarQali Warma ¡31

PlanEstratégicoInstitucional(PEI) Unidades

~ MIDIS Programación PlanesOperativosde las Orgánicasdel't¡-~idades E01.1Formulacióndel'T '-"! presupuestalde las UnidadesOrgánicasdel PNAEQW"J1 ~ánicas UnidadesOrgánicasdel PlanOperativoy PNAEQW Ministeriode

....li! "B" ,d~1 Presupuestario~~, l.fflAEQW PNAEQW PresupuestoAprobado Economiay",'-\~ f.ll Normativadepresupuesto Finanzas(MEF)~ ~~_~;~'l--------L~PIU~·b~l~iC~O-------------J-------------------L------------------~-- ~

-'-.._;;_:;.-/

Jefede la Unidadde

~ .'I-~~~~0,rm_b_r_e~-E-01--p-la-n-ea-m-i-e-nt-o-o-p-e-ra_t_iv_O_Y_p_re_s_u_p_u_es_ta_n_·o~-R-es-p-o-n-s-a-bl_e__-+~p~la~n~e~am~ie~n~to~Y~~~__-1r'"~ PresupuestoDSN°008-2012-MIDIS-

~~E~~ ~ CreacióndeQaliWarma~ PRESUPUES. ~;- ~~ual deOperaciones

" ~ ...cf_ •• - ~ - Formular, aprobar y realizar el seguimiento y LeyN" 28411- Ley~ Objetivo evaluación del plan operativo y presupuesto Requisitos GeneraldelSistema

institucional Nacionalde PresupuestoLeyN° 28112,LeyMarco

/-1 io1 delaAdministraciónI o ~... ~'<>.~\ Financieradel Sector:ff ttll¡,yn·'.JJ-\~..,!:-.--------_+_:_:_-;-:--:-__::::----;:_;_--__;_;:=7:_;:=:_;_---------_+~~;:-----;-;,---+_:P::_'ú7b""liCO;;_;:__:__--------_t~ ~~ AI~ance UnidadesOrgánicasdelPNAEQW Clasificación Estratégico\ ~~h~~~_· _,-----------------r-D-E-S-C-R-IP-C-IO-N-D-E-L-P-R-O-C,E_S_O .-~~~----~,\~o¡.p \. ~... ! Ciudadanoso·~ne ..n\.p··•.:::::;;...- Destinatarios de

Proveedor Entradas Procesos nivel 1 I Salidas los bienes yservicios

FICHATÉCNICADELPROCESONIVELo

a.1 E01 Planeamiento Operativo y Presupuestario

rocesos Estratégicos

ículo 46° Descripción de los Procesos~

S05.1.1 Gestionar el inicio del Proyecto a DesarrollarS05.1.2 Desarrollo de Software

S05.1 Sistemas de S05.1.3 Seguimiento y ControlinformaciónS05.1.4 Control de Calidad

S05 Gestión de S05.1.5 Capacitación y Cierre del proyectolas Tecnologlas

S05.2.1 Administración de Infraestructura de Redes yy Sistemas deInformación Comunicación

S05.2 Tecnologías de S05.2.2 Administración de Seguridad de laInformación Información

S05.2.3 Soporte Informático

S06.1 Emisión de OpiniónLegal

S06.2 Emisión deResoluciones de

"- Transferencia'p.¡:'\. S06..Asesoramiento

L.;'_' ",. ';'¡ Legal S06.3 Tramite,. i~' Seguimiento y Control de, r:":.:~..~. los Asuntos Procesales,J.

S06.4 Acervo deDocumentos Normativos


:¡._~~-o;:..,~~~~~~;"ll'.lc.lt'":r.1o.-:'.'1.:'::W;~~':'~-~~.--...:.t'¡:,o~.-.,.'l::'·.-=':~::::I!: ..=,;:~.~~~ ....!s=!.:"".:;n...I.:g¡:;;;.-:~l_-=r-..=.~_"":.-::..-¡;-~ ..·.li~;.,~'K!'';O:,;;., .. .;,.::%;i-;·t=-..c::~~u=

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warrna ~ ~?a .... -

PersonaldelPNAEQW

ResúmenesperiodísticosBoletin InstitucionalPlan de actividades decomunicación interna

E02.2ComunicaciónInterna

Plan EstratégicodeComunicacionesPlan OperativoDecisiones de DirecciónEjecutivaMonitoreo de noticiasNormativadel SectorEvaluaciónde ClimaLaboral

arioUnidadesOrgánicasdel

MIDISE01

EntidadesdelEstadoMediosdeComunicaciónProveedoresInstitucionesEducativasPublico Externo

I Ciudadanos o

'

1 Salidas Destinatarios delos bienes yservicios1-----+---=.=:..:..:..=..:.==

I EventosReunionescon

IstakeholdersEntrevistasAdministración de redessocialesNotasde prensaCampañasdeComunicación

Estratégico

Plan Estratégico deComunicacionesPlan OperativoDecisiones de DirecciónEjecutivaInformaciónde lasactividades de lasUnidadesOrgánicasdelPNAEQW

Entradas

UnidadesOrgánicas del PNAEQW ClasificaciónDESCRIPCiÓNDEL PROCESO

OSN" 008-2012-MIDIS-Creación de QaliWarmaManual de OperacionesQWENDIS - DS 008-2013-MIDIS

Conducir las estrategias de comunicacióninterna yexterna. así como la atención de quejas y Requisitossugerencias

Jefeta de la UnidaddeSupervisión, MonitoreoyEvaluaciónJefeta de la UnidaddeComunicacionese ImagenJefeta de la UnidaddeRecursos Humanos

Responsable

E02.1ComunicaciónExterna

PlaneamientoOperativoy\Presupuest~arioi.:DirecciónEjecutivaUnidadesOrgánicasdelPNAEQW

Procesos nivel 1

+-----_._---j-------_.

E02 Comunicación

Objetivo

bre

._---- ---_._--------FICHA TÉCNICADEL PROCESO NIVEL o

a.2 Comunicación

'a"\"

I Presupuestomultianual, Requerimientos

UnidadesUnidades Requerimiento de E01.2 Ejecucióndel Plan Certificaciónde crédito OrgánicasdelOrgánicas certificación presupuestal PNAEQWdel Solicitud de modificación Operativoy Presupuestal MinisteriodePNAEQW presupuestal Presupuestario Presupuestomodificado Economla y

Finanzas (MEF)

Unidades MIDIS

Orgánicas POI aprobado E01.3 Seguimientoy Informe de avance DirecciónEjecutivaEvaluaciónFísicay POIYPIMmodificado Unidadesdel Presupuestoaprobado Presupuestal Reportes de Información OrgánicasdelPNAEQW PNAEQW

IDENTIFICACION DE RECURSOSCRITICOSPARA LA EJECUCION y CONTROL DEL PROCESOControles o inspecciones Recursos Documentos y formatos

Directiva de Ejecución Presupuestaria- AñoFiscal

NtA Financieros,Equiposy Personal Modelo de Solicitud de certificación de crédito:- presupuestal~'~\"'" Modelo de Memorando de Solicitud de't.'''' ' ModificaciónPresupuestal'.:" \-'"':_ ...

EVIDENCIAS E INDICADORESDEL PROCESO ---. .' ._--- ------

.- : Registros Indicadores. 'POI<;ertificaciónde crédito Presupuestal NtAInformede avanceReportesde Información


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali War=- f33 -..,

N/A

Manual de OperacionesMAPRO

V-- Informe de auditoria de calidad~..¡s.D¡$~egistros controlados de SGC

...•• P'Bo _\v2". =8;;~\ ~::i"'r,· ",o..r:o~~~c.;/~<t.P,o~/

UnidadesOrgánicas delPNAEQVV

DirecciónEjecutivaUnidadesOrgánicasdelPNAEQVV

UnidadesOrgánicasdelPNAEQW

Informe de RevisionesdelSGCRequisitosdel SistemadeGestión de CalidadPOI

ImplementacióndelSistemade GestióndeCalidadDocumentoso registroscontroladosInformedeDesempeñodel Sistemade-CalidadInformedeauditoríadecalidad

ProcesosdiseñadosProcesosoptimizados

E03.1 Diseño y Rediseñode los Procesos

Necesidadesyoportunidades de mejorade los procesos

E03.2 ImplementaciónySeguimiento del Sistemade Gestión de Calidad

RequisitosObjetivoFormular y mantener actualizados los documentosde gestión, así como optimizar los procesos delPNAEQVV

Unidades NecesidadesdeO .. d I actualizaciónde la E03.3 Diseño Instrumentosde Gestiónrgantcas e (Manualde Operaciones,

:-YO! PNAEQVV estruc~uraorganizacional Organizacional MAPRO etc.).s. SERVIR 'Lfunciones '

o ~~, ~~~~I~D~E~N~TI=F~IC~A~C~IO~N~D=E~R~E~C~U~R~S~O~S~C~R~IT=I~C~07S~P~ARA~~LA~E~J~E~C~U~C~IO~N~Y~C70~N=TR~O~L~DE~L~PR~O~C~E~S-O------~

f A ~rO.ll, - Controles o inspecciones J Recursos Documentos y formatos\~,'l:,.~., .'.s I Documentosde SGC

" N/A Financieros,Equipos y Personal Documentosy formatosde SERVIR, "'''1, "f"\ •.<'~f--------------=E::cV:;-:ID:::E=:N:7C=:-:IA:-::S:-::E-:I:-:N-=D7.IC:::-A~D:::-O=R:::E:::S~D:::-E=L:-'::P:::R:::O:=:C::E:::S::=:O,:;=::....L=:.:.==-=..::....::.:::.:..:...:...:.:...:._-----l

f------------------:R:::-e-g~is~t-ro-s--~~------~----.---------~~~~~In-d~ic-a-d~o-r-es------------------4

/<;;'~:;;Á'~'~:a,3E03 Control, Análisis y Mejora/ .~(-:~~\~ l. ~/,,;,¡.~:~:>....ti' VOBr-~'~:'-'----------------------F-I-C'-H-A-T-É--CÑ-IC-A--DELPROCEsoN-~-V-EL--O------------------------~~ IJI·H!),~D,¡,.C;~'!:.:-¡...~.-'-.-----.-------------------.-------r-:--:--,---~_,__,__.,.._,-~

,:::~;~:~~~~\:·~~i.~·~re E03Control, Análisisy Mejora Responsable ~!f!:~:~~~~dad de

D.S. N° 004-2013-PCMPolítica NacionaldeModernizaciónde laGestión PúblicaSistema de Gestiónde laCalidad - Requisitos ISO9001

~~~~~~~~~.a~n~c~e~ _L~U~n~id~a~d~es~O~rg~a=·n~ica~s~d~e~I=P=N~A~E~Q~VV~r.7~~~~~~C~la~s~ifi~Ic~a~c~io~·n~~~E=st~ra~t~égii~co=-~,~-(\JVBo?L/'9~~·\r-----.----------------.D-E~S~C~R-IP-C~IO~N~D~E-L-P~R~O~C~ESrO~----~------~~~~----~1 a5 ~ 1 Ciudadanos o~ r.JÉélllN ~ I Destinatarios de~ ~oveedor Entradas Procesos nivel 1 Salidas~ ~/ los bienes y~ "H '/ servicios~~rP~lr~o-c-es-o-s--+-----------r----------,---------~~~~~~~~

. _) Internos, Unidades

Orgánicas delPNAEQW

PNAEQWDiariosS03Gestión deRecursosHumanos

Ciudadanos Denuncias, Quejas, E02.3 Atención de Denuncias,Quejas, CiudadanosIIEEs Reclamos y/o Sugerencias Denuncias, Quejas, Reclamosy/o Sugerencias IIEEsProtocolo deAtención Reclamos y/o Sugerencias atendidas

IDENTlFICACIONDE RECURSOSCRITICOS PARA LA EJECUCIONy CONTROLDELPROCESOControles o inspecciones Recursos I Documentos y foonatos

N/A Financieros Equipos y Personal I ProtocolodeAten~ión.alCliente, ProtocolosComunlcaclonales

EVIDENCIASE INDICADORESDEL PROCESORegistros Indicadores

Notas de Prensa --Resúmenes periodísticos N/APlan de actividades de comunicacióninterna


l~;,- ......~~~~~,-""a;t:~,u.· ...,~..:~.O::,""·~~· ....... ~-'I',;¡._r..:if.~~~.~~ ...""J'.'"'"'_ _..:.;_~J.::~.",;:;.::..~ r;:::;".~•.;tl:<l ~."'t~.-:.a:.-;;ra.!;:A.::::7'" .... _;~-.."-I"";I't"" .."'_CJ.'dJ.-:J·!'I.:h-~~..;;.;¡o::¡f~;;>'~.:;.I....:

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma ~ 34~

N/A

t/llOJs -,,_I EV_I_D_E_N_C_IA_S_E_I_N_D.,IC_A_D_O_R_E_S_D_E_L_P_R_O_C_E_S_O -i, , ¡\ Registros Indicadores~.~ ~':-7-:-~~~---:-~--:=---------------------_r--------------------------------------------___I~oa" M i'fUstado de IIEEsactualizadas

c;> ~ ¡$Bases~ . 'r~contrato\{C'/ 'p ,,,,,~" Acta de Conformación del CC y CAE\',n••"," Acta de Entrega-Recepción

\

Proveedores

P d t / R . M01.3 Prestación del Acta de Entrega- Niños y niñas deProveedor ro uc os y o aciones R" educacíó n lnlclal y

Guías de Remisión ServicioAlimentario ecepcionIlllAENTAC, '" Alimentos Consumidos primaria que asisten,,~..... ~4'...~ a las IIEEs públicas¡n° I \\ IDENTIFICACiÓN DE RECURSOS CRiTICOSPARA LA EJECUCiÓNY CONTROL DEL PROCESO

.< \JNIOADOE "'IC ti' , . R D t f t.. PLÁNEAMIEHlri v P on ro es o inspecciones ecursos ocumen os y orma os\nPR~~.UPUESTÓ ~~ ceso de Supervisión de la Protocolo de Contormaclón del CAE~ ~ ~~~~~"'lo1iDI~'" dquisición de Alimentos

IProceso de Monitoreo de la Financieros, Equiposy Personal Manualde Transferencias y Rendición de CuentasPrestación del Servicio Acta de Conforrnaclón del CC y CAE

Acta de Entrega-Recepción

Comité de ComprasPostoresProveedoresUnidades Orgánicasdel PNAEQWM01,2 Adquisición deAlimentos

MINEOU

Jefe/a de la Unidad deOrganización de las

Nombre M01Atención del Servicio de Alimentación Responsable PrestacionesJefe/a de la Unidad deGestión de Contrataciones yTransferencia de Recursos

Brindar el servicio alimentario de manera oportuna alos niños y niñas de inicial y primaria que asisten a OS N° 008-2012-MIOIS -

Objetivo las Instituciones Educativas a fin de contribuir a Requisitos Creación de Qali Wa~a

r=. mejorar la atención en clases, la asistencia escolar y Manualde Operaciones QW__ o los hábitosalimentarios

Unidades OrganizaciÓnde Prestaciones:-UnidaddeGestión de Contrataciones y Transferencia deRecursos, Unidad de Asesoría Jurídica, Unidad de Clasificación Operativoso MisionalesSupervisión, Monitoreo y Evaluación, Unidades

~,j," _ Territorial~~L Unidad_deAdministraci~ ______ --- ---_--/;:¡i.'¡' l -'C DESCRIPCION DEL PROCESO ~~r \1'-, ~[-_.,-, ~.""': -·--,----------·---r------------- ---------------.--:=:C.,-iu-d-:-a-d:-a-n-o-s-o--j: '; ,':1.)'" Proveedor Entradas Procesos nivel 1 Salidas Destinatarios de los\ '\ ~.<:¡::_;'. bienes y servicios\ '. "l-!'-=-:.__---+------------l'-----------+-A-:-c-:t-ua-:I:-iz-a-:cj'""ó-n-d:-e--:L-;-is-:ta-d-:-o-+--==:.:=.::...L=~=.::--I

'\:': . _ .' de IIEEsBase de datos (Listado de Manual de Compras

Unidades códigos modulares) M01.1 Planificación y Bases (Ficha Técnica de_ Territoriales lisiado de IIEEs Organización del Servicio alimento y productos, valor

~:' ~T"4'(); I Manual de Compras (del Alimentario referencial, relación de/f\~~'v,oar,, EQW año anterior) IIEEs)

11 ,_ ...t.:c::~ Comité de Cogestión

~~" i___,~-~~~-----r---------------+~ro~n~fu,~~~a~,~C,~C~yC~A~E~)-+~~~ ~~ E.JECU1lV\ ÁI-~ Manual de Compras Comité de.~ U des Bases (Ficha Técnica de de Proveedorcontratado Alimentación Escolaránicas M01_2 Adquisiciónalimento y productos, valor Entrega de productos y/o Unidad Territorial• AotlplS' el Alimentos

I referencial, relación de raciones M01.3 Prestación del/ . PJ:'.J~EQW IIEEs) Servicio Alimentario

:.:.___./

FICHA TÉCNICA DEL PROCESONIVEL o---------_----------_------------

b.1. M01 Atención del Servicio de Alimentación

b) Procesos Misionales


I Unidad de Supervisión, Monitoreo y Evolución. I/, ....~ 1S Alcance Unidades Territoriales, Comité de Compras y Clasificación Operativoso Misionales or, ComitédeAlimentaciónEscolar.~----------~~~~~~~~~~~----------~----------~------------------~

! Jefe/ade la Unidad0'- '" I M03Supervisióny MonitoreodelServicio Supervisión,Monitoreoy

/-' lh1OloS: Nombre Responsable Evaluación

tAlimentario,....... Jefes/asde lasUnidadesl ~ ;~~~-------+-------------------------------+----------+~6~~:m~N~t?~~~~7~~2~01~2~-M~I~D~IS~-----~1

~~ ~ ...~ Supervisarla prestacióndel servicioalimentarioen CreacióndeQaliWarma~/ ~~

(fpP/ "'"\'~~'IObjetivo los establecimientosde postores/proveedorese Requisitos ManualdeOperacionesQWinstitucioneseducativasa fin de asegurarla calidad DSND006-2014-MIDISe inocuidadde losproductosy/o raciones. Modificael DSN°008-2012-

MIDIS.

Plan deCapacitaciónRegistrodeAsistenciaa CapacitaciónRegistrodeEvaluacióndeCapacitación

~hJ.nforme de ejecucióndel Plande Capacitación~ ./ o ,,;--.

~~-:BO ~\(8 ADDE 'i..\\. ,"'ERTOYJl03 Supervisión y Monitoreo del Servicio Alimentario\"bo:ESUPUEST~J'/

~·"'IOI~._3-,r------------F-IC-H-A-T-E-=-' C-N-IC-A-D-E-L-P-R-O-C-E-S-O-N-IV-E-L-O----------------.¡

NoAplica

-"" 0\ '/ Registros Indicadores

~i1I{t0... IDENTIFICACIONDERECURSOSCRITICOSPARA LA EJECUCIONy CONTROLDELPROCESOf('\ '~I(:ontroles o inspecciones Recursos Documentosy formatos'1\ ~o Pr't a deEntrada Financieros,Equiposy FormatodeAsistenciaa Capacitación1\\ '. ~!)~e~~;;~~~dO Personal FormatodeEvaluacióndeCapacitación'&. ol"" EVIDENCIASE INDICADORESDELPROCESO

"..""-:-:::8: o;1:Inj~ades Comitéde Compras'" \}<..'¡;.... o'i!jÍ'ªénicas ComitédeAlimentaciónI ,...' e odel" ~;.o, Escolarl U~);.oli';!'J~~,6w Plande Capacitación Capacitacióny Jefesde UnidadesTerritoriales

AS:,-; ,i-M02o~1:'Herramientas M02.2Desarrollode las AsistenciaTécnica Monitoresde GestiónLocal.:,,:<i' i~~-d~¡~calci Educativas AcSa,psateCnitca"CaioTne,eCsn,Ycablnf·ndadad. .. d I CTOo~tdi~adloresTécnicos( o.on oe as desarrolladas n orme e ejecucion e emonaes....:.::.::.'eápacitaci Plande Capacitación SupervisoresdeCompras

ones y SupervisoresdePlantasyAsistencia almacenesTécnica Veedores

M02.2Desarrollode lasCapacitacionesyAsistenciaTécnica

Ciudadanos o Destinatariosde los bienes y servicios

M02.1PlanificacióndelasCapacitacionesyAsistenciaTécnica

NecesidadesdecapacitaciónInformaciónsistematizadasobrelas visitasde

UnidadesOrgánicasdelPNAEQWComité deComprasComité deA1imenlaci supervisiónón EscolarVeedores

Plande CapacitaciónHerramientasEducativasdesarrolladas

Procesos nivel 1Entradas

DESCRIPCiÓNDEL PROCESO

SalidasProveedor

Operativoso Misionales

DSND008-2012-MIDIS-CreacióndeQaliWarmaManualdeOperacionesQW

Jefe/ade la Unidadde IOrganizaciónde lasPrestaciones

Alcance ClasificaciónUnidad de Organización de las Prestaciones,Unidad Territorial,Comitéde Compras,Comité deAlimentaciónEscolar

RequisitosObjetivoIncrementar las capacidades de los diversosactores involucradospara unamejor prestacióndelservicioalimentario.

Nombre ResponsableM02.Fortalecimientode lasCapacidadesde losActores

FICHATÉCNICADEL PROCESONIVELo

b.2 M02. Fortalecimiento de las Capacidades de los Actores


i:.:~~_~.~~ ..:U:~;:.;.":".:=_~~~~:.1 ....·:._c.._:::;r,.;'W7 ..~'V"h"I'L:1'Q!.:~U~ _ _..::_J":'O"~·.~~~ .. c:.:.iIrió:l~ ....'¡¡:¡,¡;,;:~~.".,r.;:~~~~ ... !:'O::'·..·;:O:;:.._:'~,;:;.:.-::t:_..:..".~.;..~_~~.,~~~:.~.5C.I.e¡a(':'1'=-.=.;.;::..,'::~.¡L...-;_.....::...~_''"''.,..

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma U 36t!

Ficha de Supervisión Modalidad Productos I ModalidadRacionesFicha de Seguimiento Modalidad Racionesicha de Verificación de Transporte y Estiba - Modalidad

BO 'roductos I ModalidadRaciones¡ ta de Liberación de Productos / Raciones~;,¡cta de Ocurrencias·.,o..t<":.,~f eporte de la Supervisión

'4P~~... Registro de Verificación de Almacenamiento deProductos en las IIEEsActa de Supervisión de la Prestación del ServicioAlimentario CAEFicha de Satisfacción y Consumo de las Raciones en laPrestación del Servicio AlimentarioFicha de Infrae~truc_tu_r_a_d_e.@:.::s...:.I:.;:IE:.:E:.:s'-- .l., _

NoAplica

&.~TAc.~' Ficha de Supervisión Modalidad Productos I Modalidad,~-':¡/;;;;;? '1. Raciones,8'/ y /8 o Ficha de Seguimiento Modalidad Raciones:i(p ~!lf(oADDE ~) Ficha de Verificación de Transporte y Estiba - Modalidad

~\' LA,II AMIENT Y ... P d I M d lid d Rací\PRfsÚPUESrJ ~ ro uctos o a I a aciones0.\ 1~otocolo de Supervisión en Acta de Liberaciónde Productos I Raciones.,...·""DI!I-~ os Establecimientosdel Financieros. Personal, Acta de Ocurrencias

- Proveedor Protocolo para la I Equipo(Tablet), Indumentaria Ficha de Supervisiónde la Prestación del ServicioSupervisión de la Prestación 1I (calzado. mandil. toca, protector Alimentariox."íor. del Servicio Alimentario en naso bucal, guantes) Formatode Verificación de Almacenamiento de

1" r S:--{ IIEEs Productos en las IIEEsR ',,... ..., ~\ Acta de Supervisiónde la Prestación del Servicior ~ ii~ Alimentario CAE~ ~.. Ficha de Satisfacción y Consumo de las Raciones en la~_ ~/ Prestación del Servicio Alimentario,...". ,o""'~ Ficha de Infraestructura de las IIEEs

EVIDENCIASE INDICADORESDEL PROCESO -'-.....:~=-.;__------_,Ir--------------~R~e-g~i-st~r-os----------------,,------------------I~n-d~ic-a-d~o-r-e-s--------------- ,

UnidadesOrgánicasdel PNAEQWComité deAlimentación Escolar

ProveedoresComité de ComprasUnidades Orgánicasdel PNAEQWM01.2Adquisición deAlimentos

Ciudadanos oDestinatarios de losbienes y servicio~_

Prestacióndel ServicioM03.2 Monitoreode la

Plan de SupervisiónmensualizadoProtocolo para laSupervisiónde laPrestacióndel ServicioAlimentario en IIEEsFicha de Supervisión de laPrestacióndel ServicioAlimentarioActa de Supervisión de laPrestacióndel ServicioAlimentario CAE'IIEE supervisadas

M03.1 Supervisiónde laPrestacióndel ServicioAlimentario

UnidadesOrgánicasdelPNAEQWComité deComprasProveedor

Protocole de Supervisiónen los Establecimientosdel ProveedorActa de Liberación deProductos / RacionesActa de OcurrenciasReportede la SupervisiónPostores/Proveedoressupervisados

Protocolo de Supervisiónen los Establecimientosdel Proveedor (del añoanterior)Oficio de presentación y/ocredencial del PNAEQW

I Copia de las Bases deCompraCopia de las FichasTécnicas de AlimentosRaciones y/o ProductosPropuesta técnica yeconómica del postorInstructivo de SupervisiónInicialFicha de SupervisiónInicialContrato proveedorDocumentaciónobligatorias para laproducción y/o liberación

Procesos nivel 1 1 SalidasEntradasI

Proveedor I

\/·;-;;;t·

":, ,,\(;1" "~)

",' I\::{:.:....···..·~- ,. 'Únidades Protocolo para la

Supervisión de laOrgánicas Prestación del ServiciodelPNAEQW Alimentario en IIEEs (del

año anterior)~~~, mité de Acta de Conformación del.r ~" 'entaci CAE<;;¡ \ IV.9Bo ó colar .(i ' scc ¡Informes de Evaluación"\ ciirno' ~ ;

~ //• M O\S'- :/ • • - .--::-=-:-=-::-:-~:-::-:"-::-::-::--:=-::------l;--1 IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICOSPARA LA EJECUCIONy CONTROL DEL PROCESO¿ Controles o inspecciones 1 Recursos Documentos y formatos

DESCRIPCIONDEL PROCESO


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma r37~-servicios yconsultoría

Cuadrode Necesidadesde CadaUnidadOrgánicadelPNAEOWRequerimientode bienes,serviciosy consultorías

ITérminosde ReferenciasEspecificacionesTécnicas

I

Ciudadanos oDestinatarios de losbienes servicios

SalidasProcesos nivel 1

Unidades OrgánicasdePNAEOWProveedoresdebienes, serviciosyconsultorías

PlanAnual deContratacionesBases Integradas(TDRy/o EETT)Órdenesde comprayórdenesde servicioBienes, servicios y/oconsultoríasejecutadasCom robantede Pa o

S02.1 GestióndeContrataciones

Entradas

FICHATÉCNICA DEL PROCESONIVEL o

Nombre S01. GestiónDocumenlaria Responsable Jefe/a de la UnidaddeAdministración

Brindar un adecuado flujo de documentos que Ley N° 27806Acceso ala InfonnaciónObjetivo ingresan y salen del PNAEOW,así como su acceso Requisitos Ley N° 25323Sistemay custodia final Nacional de Archivos

Alcance UnidadesOrgánicasdel PNAEOW Clasificación Apoyo o Soporte.DESCRIPCIONDEL PROCESO

Ciudadanos oProveedor Entradas Procesos nivel 1 Salidas Destinatarios de los

bienes y servicios

/"':::~-:Unidades UnidadesOrgánicasde

..-' \j:::!..tt\\;ot :r;T-e.[Titoriales Documentos 501.1 Gestiónde Trámite Cargo de recepción PNAEQW

~~'E

"'Ci¡Jpadanos Documentario de documento 501.3 CustodiadePrÓileedores Documentosr.Ciudadanos}~~rj.Proveedores Ciudadanos\i?lstituciones Consultas S01.2 Atenciónde Consullas Respuestaa Proveedores

.-P~bl¡casy consultas InstitucionesPúblicas y--_.- 'Prívadas Privadas

, S01.1 DocumentosGestión Documentospara archivados UnidadesOrgánicasde

~ im-,custodia S01.3 Custodiade Documentos Documentos PNAEOWt:;_ dades Consultade requeridosfísicos y Archivo Generalde la

nicas de documentos Nación (AGN)~OW

digitales

~ ~~J IDENTIFICACIONDE RECURSOSCRITICOSPARA LA EJECUCIONy CONTROL DELPROCESO

.i ontroles o inspecciones Recursos Documentos y formatos

V N/A Financieros,Equiposy Personal Directivasdel Archivo General de la Nación-AfIO 1'3 Formatosde transferenciadocumental=r EVIDENCIASE INDICADORESDEL PROCESO

L Registros IndicadoresCargo de recepciónde documento

_~ Registro de transferenciadocumental N/A-I)\.~ T.4C-ti ~cla de transferenciade documentos a eliminarf ~. f.~\i 10 DE ~.2 S02 G tlé L . tl• PL~EÁMIEHTOy ~ • • es Ion 091stea\;'R UPUESTO,-tI--o/

~ FtCHATÉCNICA DEL PROCESONIVEL o II

Nombre 502. GestiónLogistica Responsable Jefe/a de la Unidadde I~:Lois', Administración

~fIf4,~'\. % OS N° 008-2012-MIDIS-~ Creaciónde OaliWarmar

_ hbjetivo, Administrar los bienes y serviciosde la organización Manualde OperacionesOW~ desdesu adquisición hasta su disposiciónfinal. Requisitos Ley N"1017 - Leyde~ Contratacionesde Estado~/0'. IJn •• é~~I Ley N"29151 - Leydel Sistema

Nacionalde BienesEstatalesl.Alcance UnidadesOrgánicasdel PNAEOW Clasificación Apoyo o SoporteDESCRIPCIONDEL PROCESO I

c.1 S01. Gestión Documentaria

e) Procesos de Soporte


.-U_...,.;;¿·.?....~«K~Iii:~>;"\':"~.~~.7:.·,T\.~~~;;..~".&'!'1,:liO'.!:.~;.~~ ...~ ..·... =~~l~·:.:;:¡1if~~~JI,.!:oP.:~~1o""P·; .... "';O:;l~:.a:uY-:.::H'l':'"~-''::~.:_~r-..-c:;:t,;.''I::!!T;t_-~:.!.'I''C~ .....'''''".. :c~~~~


Reporte de asistencia~orte de vacaciones

S03.2 Gestióndel EmpleoFiles del procesoPersonal Contratado

UnidadesOrgánicas dePNAEQWESSALUDSUNAT

Personalde PNAEQWS03.6 Gestiónde

UnidadesOrgánicas dePNAEQWSERVIR

Diseño de PuestosPlan de Capacitación yDesarrollo del PersonalPlan de BienestarSocial

Infonne de evaluación dePlanes del año anterior(PESEM, PEI, POI)Requerimientode lasUnidades Orgánicas dePNAEQW

S03.1 Planificaciónde losRecursosHumanos

l_~?mbre S03. Gestión de Recursos Humanos Responsable ~~~:n~~ la Unidadde Recursos~-~~.~~-~~---------r----------------------------------+-----------~D~S~N~0700~8~_~20~1~2~-M~ID~I~S--~C~re-a-c~io~'n~

\

\ iC~ \ de Qali WarmaI§ \y/ .. -- \ Manual de OperacionesQW\ ~ ce A ~) Decreto LegislativoN° 1057, DLtr.. A I Incorporar a personal competente y gestionar su que regula el RégimenEspecial de~ 1.d1~ desarrollo, de manera que contribuyan Contratación Administrativa de~~~Ietivo activamente con los objetivos planteados del Requisitos Servicios y su Reglamento,

PNAEQW. aprobado por DS N" 075-2008-PCM, y modificatoriasDirectiva N" 001-2013-SERVIR/GDSRH"Formulación del

~~H~~~'~ -r~~~~~~~~~~~-----------r~~~~--~M~P~P-'--~~-------------1~<¡I~Bo-~nce UnidadesOrgánicasdel PNAEQW Clasificación Apoyo o SoporteIi \UNIDADD~l-,~Iio-~1't- ,.-- -.__D_E:.::,S_C__R_I_P_C_IO_N__D_E_L..:..P..:..R;_°rC_E_S_O----------------r--__ -=-=---~_;_------____l

! PL't.NEAMIEt01)e, Ciudadanos o'\ Pfi~SUPUE10 ",- veedor Entradas Procesos nivel 1 Salidas Destinatarios de los

¡:).¡; ~~ bienes y serviciosd'MID\~~~,n~i~da-d~e-s---4--------------------+-------------------~------------------+-~~~~~~~~--4

~~;;;m $ERVIRS03.5

.• ·~bestióndel... ,..:-."'Desarrollo y

CapacitaciónS03.4Gestión deRelaciones

~~~:I~~s yr O [~;, Requerimientode- r;::,:{dades recursos humanos

~ '", 1°8 <>~:JiF,gtáEnQicawsDirectiva CAS,,¡g Manual de Perfiles de"t Puestos(,:~~ ~f¡i~a~es Ingreso de Personal S03.3 Gestiónde la

-..__~~-º!:.ganlcas C~..:0cn,~t:ccro:.:.l-=d.::e.:..A-=s-=is::.te.:.:n.:.:c:.;_;ia::'_L._;C:c.:0;__;_m,-,-,pensación

FICHA TÉCNICADEL PROCESONIVEL o\.

. "':("',' "-'--•.•-_.---c.3 S03. Gestión de Recursos Humanos

s Guía de RemisiónS02.1 I Nota de EntradaaGestión de Órdenes de compra S02.2 Gestiónde Almacén (NEA) UnidadesOrgánicas deContratacio I Guía de Remisión Almacenes Pedido de Comprobante PNAEQWnes Bien de Salida (PECOSA)Proveedor Reporte de InventarioUnidades Informaciónde bienes Inventario de bienesOrgánicas adquiridos S02.3 Gestiónde Bienes patrimoniales Unidades 0",'01", jde Bienes existentes en uso y Patrimoniales Alta de bienes PNAEQWPNAEQW en custodia Baja de bienesUnidades S02.4 MantenimientodeOrgánicas Requerimientode Vehículos, Equipos e Mantenimiento realizado UnidadesOrgánicas dede mantenimiento Infraestructuray Servícios PNAEQWPNAEQW Generales

IDENTIFICACIONDE RECURSOSCRITICOSPARA LA EJECUCION y CONTROL DEL PROCESOControles o inspeccione~_ Recursos Documentos y formatos

Orden de Compra y/o ServicioN/A Financieros, Equiposy Personal Nota de Entradaa Almacén (NEA)

Pedido de Comprobantede Salida (PECOSA)EVIDENCIAS E INDICADORESDEL PROCESO

Registros IndicadoresPlan Anual de Contrataciones

"prdenes de Compra y Órdenes de servicio14:t~c;.tura

Gi,iíá de Remisión N/A1Notá de Entrada a Almacén (NEA):'?!,e~,idode Comprobantede Salida (PECOSA)::):;Qmprobante de Pago


Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 39

Expediente de Rendiciónde cuentasResolución para latransferencia de recursosOrden de Compra y Ordende ServicioPlanillas deRemuneracionesSolicitud de ViáticoDevengados en el SIAF

ProveedoresPersonal del PNAEQWLocadores de ServicioBancos (SUNAT)

PagosGiros en el SIAFS04.2 Gestiónde Pagos

".. MIOV-. DESCRIPCIONDEL PROCESO~~----.--------------,-------------,--------------.---=~~------~P ,..- ...-1, • '" I Ciudadanos of !I. ~~oveedor Entradas Procesos nivel 1 I Salidas Destinatarios de los;> -n ' ~1 bienes servicios=' tt tI..¡

.... ~I ~ades Requerimiento de Pagos S04.1 Gestióndel I ProgramaciónMensual de I.~~" _,.,,10 'gánicasde Calendario de Pago Tesoreria I

ea. I I PNAEQW Compromisos SIAF Calendariode Pago Deven ados en el SIAFI M01Atención

I del ServiciodeAlimentación

ti S02 Gestión

,

/~y 1i" Logistica'~ 03 Gestión., \ o o 'd Recursos

>;; ¡.El manos?a oc'-,~(o! A;:¡_~ nidades,.;,:::.jtD,"~~frgánicasde':(~~I PNAEQW

~~~~__~:~~~~::~:~~"~~~:-~~_d:~~~'__j;~E:?e:::~_~_:~~~~~:~~~;::L

de Descanso Médico Legajo armado PlanillasPNAEQWUnidades Normativa de SeguridadOrgánicas Social S03.4 Gestiónde Cobro de subsidiosde Descansos médicos RelacionesHumanas y Incidencias atendida Personal de PNAEQWPNAEQW Formatos de ESSALUD FamiliaresPersonalde Necesidades del personal Sociales Personal atendido

PNAEQW Plan de BienestarUnidadesOrgánicasde Necesidades de Capacitaciones UnidadesOrgánicas dePNAEQW capacitación Informe de Resultados PNAEQWSERVIR Perfil de Puestos y S03.5 Gestióndel de evaluación del Personal de PNAEQWS03.1 Competencias Desarrolloy Capacitación desempeño SERVIRPlanificación Plan de Desarrollo de Información'de puestos S03.1 Planificación dede los Personas (PDP) actualizada los RecursoHumanosRecursosHumanos

IDENTIFICACION DE RECURSOSCRITICOSPARA LA EJECUCION y CONTROL DEL PROCESOControles o inspecciones Recursos Documentos y formatos

Formato de Perfil de PuestosActa de EvaluaciónCurricular

N/A Financieros, Equiposy Personal Ficha de Datos de personal ingresanteFicha FamiliarFormatode Movilidad

EVIDENCIAS E INDICADORESDEL PROCESOr-:: '. Registros Indicadores

i \;:';'Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal --. Plán de Bienestar Social

~-. ,I;\¡¡;::Ü ..' "Planillas de remuneraciones'~ e». ~-;:,.;:.coQstanciade presentación y archivo de pago (PDT)-~ ".-"i): '''TjcketsAFP (AFPNet) N/AI '_~:'. ~ '~i~~;. .Constanciade Alta T-Registro

.........~-- .Certificadode rentas y retenciones~ .!le,,,"ede aslstencía~~~ de vacaciones

ción .

'-~1)\~ ~~- ~

~ •~ S04Gestión Financiera:"Mj IS

'01 FICHA TÉCNICADEL PROCESO NIVEL o I;

un bre S04 Gestión Financiera Responsable Jefe/a de la Unidad deI~'<: I if' Administración'W, Ley N" 29693 Sistema

II§ UNIDADD~ ~ Nacional de Tesoreria- ~ Pl.ANWIEN10 y e Planificar, dirigir y controlar los procesos técnicos Ley N" 28411 Sistema~ PRESU~UOlij~ o de los sistemas de contabilidad y tesoreria del Requisitos Nacional de Presupuesto

I0ó: ! ...~ PNAEQW Ley N" 24680 Ley del"'o""P'~' Sistema Nacional deI Contabilidad I

I

\ Alcance_______ ~nidades Org~nicasd~!:~!-EQ~ ___________ ~Iasifica~~~ _____ _!.:poyo o SOP9_~_______ _j


Manual de operacio~e~ ~d;1p;;grama Nacionide Ali';entación E;~Uali war~;··1·40

Indicadores

N/A

Registros;;~'"'\ Plan y Ganltdel proyecto

';>/"0 'f. ~'Inrormedeestado¡.n~. Informe deControl de Calidad

Reportes deOperatividadde InfraestructuraTecnológicaReporte deaccesosBackup debase de datosRe lstros de incidencia, asistencia /0 solución

______ ~~ ~_=F~in-a~n~c~ie~ro~s~,~E~q~u~ip~o~s~y~P~e~rs~0~---==~~~_--------N-/A--------.----------4EVIDENCIASE INDICADORESDEL PROCESO

Recursos I Documentos y formatosIDENTIFICACIONDE RECURSOSCRITICaS PARA LA EJECUCIONy CONTROL DEL PROCESO

Unidades OrgánicasPNAEQW

505.2 Tecnologías de la'información

Solicitudde atención alusuario (creacióndeusuarios, correos)IncidentesRequerimientodeMantenimientode lasredes

Solicitudde usuarioatendidaIncidentesatendidosHardware/SoftwareinstaladoCopias de respaldoPlande seguridadycontinuidadde sistemasAccionesde Seguridad ycontinuidadde sistemas

Desarrollode AplicacionesInfraestructuraTI UnidadesOrgánicasCa acitación PNAEQW

S05.1Sistemas deinformación

RequerimientodedesarrolloInfraestructuraTI

Ciudadanos oDestinatarios de losbienes servicios

Entradas Procesos nivel 1 I Salidas

DESCRIPCIONDEL PROCESOApoyo o SoporteUnidadesOrgánicasdel PNAEQW. Clasificación

DS N" 00B-2012-MIDIS- Creación de QaliWarmaManual deO eraciones QW

RequisitosDesarrollar, implementar, operar, mantener yrealizar seguimiento de los sistemas informáticos ybrindar soporte técnico a los usuarios de losequipos informáticos

Jefe/a de la UnidaddeTecnologías de laInformación

...,...-/,~~~:i~ ~~t..~

;. '. 1°\"(, '('Ji.. '\, tJ ,.':.;.D li:i\í;,CGS c:.5 S05 Gestión de las Tecnologías de la Información

\~2~tire S05Ge".o do,.. ::;::~: :~o~~::ESO:~'::"b'.

EstadosFinancierosUnidades Requerimientode S04.4 Integración LibrosContables(Registro Direccióndel PNAEQWOrgánicas de informaciónde áreas Contable de Compras,Registrode Gestión de PagosPNAEQW involucradas Ventas, LibroDiario, Libro

Mayor)Personal de I Rendiciónde Viáticos S04.5Rendición de Liquidaciónde viáticos ContabilidadPNAEQW cuentas

IDENTIFICACIONDE RECURSOSCRITICaS PARA LA EJECUCIONy CONTROLDEL PROCESOControles o inspecciones Recursos Documentos y formatosI FormatodeSolicitudde reembolsode caja chica

IN/A Financieros,Equipos y Personal FormatodeSolicitudde ViáticosFormatode Rendiciónde Viáticos

EVIDENCIASE INDICADORESDEL PROCESORegistros Indicadores

Informes dearqueos de CajaEstados FinancierosLibros ContablesComprobantes de pagosSolicitud de reembolsode caja chica N/ASolicitud deViáticosRendición deViáticos

• -D.evengadosen el SIAF; r~¡:bs en el SIAF

• =,


IUnidad de

Organización delas Prestaciones

" ~ ~.í,elaCIel,? :i'.. G~stiónde.-\

Con_trata_c.i~",~ V.Transferencias','de Recursa's/

I I

,-------_/ ,'-------"

Unidad de_'Adminis

tración

'JUnldad de ,',.1 'coht~n¡~ac1o~~s'-.•. ,tfl~~gen.'''e"r:,: ,". .

01 ~_,

Unidad deRecursos .. '" ' .Humanos

Unidad de,:, ','Tecnologra's yZ:,;,::Sistemas de" ~/Información

II I

:_/

-,

Manual de Operaciones del Programa Nacional de Alimentación EscolarQali WarmaORGANIGRAMA DEL PROGRAMA NACIONAL DE

ALIMENTACiÓN ESCOLAR QALI WARMA

~veedorCiudadanos o

IEntradas Procesos nivel 1 Salidas Destinatarios de losI bienes y servicios

Informes Legales(opiniones legales)

Unidades Consultas Legales y/o pronunciamientos UnidadesOrgánicas deOrgánicas de Normas Legales S06.1 Emisiónde Opinión Legal (memorandos, PNAEQWPNAEQW oficios, cartas)Proyectos deResolución

M01 Atención del Expediente

»:" ',C:R~r:'-'iciodesolicitando la S06.2 Emisiónde Resoluciones Resoluciónde S04 Gestión Financiera~<'::[~t~~t;60Transferencia de Transferencia TransferenciaFinancieraNotificación de Oficios Unidades Orgánicas de

I .r.«, 1';;f' I"".r;. ~ demandas, Asistencia a PNAEQW": .-; :?fo.cur:aduría denuncias y/o S06,3 Tramite, Seguimiento y Audiencias Procuraduría Pública. IcR.úblicaMIOISPoder Judicial resoluciones Control de losAsuntos Presentación de MIOIS

--..... -MiniSterioPúblico Oficios del MIOIS u Procesales escritos a juzgados Poder Judicial Iotros, de (Poder Judicial o Ministerio Público u I

~!f--- corres~onder Ministerio Público) otros de corres~onder I

/{ [email protected] icas de S06,4 Acervode Documentos Publicación de Unidades Orgánicas de( __~~A W Normativos normas PNAEQW

~~ 101\ I .i¡ IDENTIFICACION DE RECURSOS CRITICaS PARA LA EJECUCIONy CONTROL DEL PROCESO I~con~~!es o i!:1_~pecciones__ Recursos Documentos y formatos I

Financieros, Equiposy Personal ROEN"677-2015-MI0IS/PNAEQW1N/A Seguimiento a Asuntos Procesales

,_¿I EVIDENCIAS E INDICADORESDEL PROCESO~~\}lI.tHTAtI6~, Registros Indicadores -l~%B¡'O-~nes legales

§ UNIDAD~tP7;tos de Resolución"'2 PLANEAhllf,lIl!t1e _ randos NoAplica~ PRESUPUES~~S

11;. I q. s\ "'-""OI~

.DESCRIPCIONDEL PROCESO

r------------.--- .-------- ---- - Jefe/a de la Unidad de. Nombre S06. Asesoramiento Legal Responsable Asesoría Jurídica

Prestar asesoramiento legal las Unidades OSW 00B-2012-MI0IS -a Creación de Qali Warma1 Objetivo Orgánicas de PNAEQW, as! como administrar el Requisitos Manual de Operacionesacervo de documentos normativos QWAlcance UnidadesOrgánicas del PNAEQW Clasificación Apoyo o Soporte'

FICHA TÉCNICA DEL PROCESONIVEL O.

c.6 S06. Asesoramiento Legal


resolución ministerial nº 124-2016- midis · 2021. 1. 30. · relacionadas con la naturaleza y...

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