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RESOLUCIÓN EN GRAN COMISIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIOCAJA PETROLERA DE SALUD

PRESUPUESTO ADICIONAL GESTIÓN2015

RESOLUCIÓNH.D. N° Q27/Z5Santa Cruz, 18 de junio 2015

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental, Ley No. 2042 "Ley de AdministraciónPresupuestaria" de fecha 21 de diciembre de 1999, Decreto Supremo N° 29881, Estatuto Orgánicode la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-N-284/2015 defecha 15 de junio de 2015, Informe Legal CITE: OFN/DGE/fDNAL/INF. 0268/2015 de fecha16 de junio de 2015, y toda documentación que ver convino se tuvo presente; y

CONSIDERANDO:

Que, el inc. a), Art. 8 de la Ley N° 1178 señala; "Las entidades gubernamentales que cuenten conrecursos provenientes de tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías otransferencias de los tesoros del Estado, sujetaran sus gastos totales a la disponibilidad de susrecursos, a las condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legalespresupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento".

Que, el Artículo 6 del Anexo a la Resolución Suprema No 225558 relativo a los principios delSistema de Presupuesto, en su inc. e) señala el principio de flexibilidad e indica expresamente "Elpresupuesto puede ser objeto de ajustes o modificaciones, debiéndose sujetar los mismos a lasdisposiciones legales y técnicas establecidas o que se establezcan para este efecto".

Que, el Artículo 5 (Presupuesto Adicional) del Anexo al D.S. 29881 de 7 de enero de 2009.Comprende la incorporación de recursos y gastos, que incrementan el monto total delPresupuesto General de la Nación.

Que, el Artículo 8 (Competencias de Aprobación) del Anexo al D.S. 29881 de 7 de. enero de 2009,Según el tipo y alcance de las modificaciones presupuestarias se establece las siguientescompetencias: Inc. a) Ley de la República actual Ley de la Asamblea Legislativa.

Que, el artículo 18 (Registro de Modificaciones Presupuestarias Aprobadas) El registro de lasmodificaciones presupuestarias de acuerdo a los niveles de competencia establecidos en elpresente Reglamento serán realizados en el SIGMA observando lo siguiente: el inciso c) del art.18 del Anexo al D.S. 29881 que señala de manera textual: " Cuando las modificacionespresupuestarías sean aprobadas por Ley de la República, por Decreto Supremo o por ResoluciónSuprema, serán registradas por el Ministerio de Hacienda y/o el Ministerio de Planificación delDesarrollo, según corresponda ".

Que, el Articulo 20 de la norma jurídica citada refiere a los informes técnico y legal deben regirseen el marco de las directrices específicas de la formulación del presupuesto y que dentro sucontenido debe señalar el detalle de la modificación, la fundamentaáón correspondiente como otrainformación pertinente.

CONSIDERANDO.-

Que, el informe Técnico CITE: OFN/DAF/DNAF/DNPT-N-284/2015 de fecha 15 de junio de2015, señala textual (En lo pertinente):

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"ANÁLISIS TÉCNICO

RECURSOS.-

La Caja Petrolera de Salud, ha efectuado la revisión conforme lo menciona la citada nota delMinisterio de Economía a los Ingresos captados durante los primeros cinco meses de la gestión encurso, aclarando que las contribuciones a la Segundad Social se tiene registrados cuatro mesessegún normativa, por lo cual se evidencia según los cuadros de cotizaciones que hasta lafinalización del presente año fiscal la Entidad contara con recursos remanentes con relación alpresupuesto aprobado, para cubrir los gastos urgentes según su naturaleza de cada una de laspartidas de gasto Institucional. Y por otro lado, la captación de ingresos por venta de servicios apacientes particulares registrados en Instituto Oncológico Nacional, superara el presupuestoestimado por este concepto.

GASTOS.-

Continuando con la política institucional en la gestión 2015, se debe nuevamente realizar el trámitepara la adquisición de un terreno en Santa Cruz localidad de montero, el cual estará destinadopara construcción de Complejo Hospitalario Norte, con el fin de realizar la descentralización de laatención medica en consulta externa a toda la población protegida por el Ente Gestor Caja Petrolerade Salud.

De otro lado es importante tomar en cuenta, por el funcionamiento del Hospital Petrolero desde elfinal de la gestión 2014, se incrementaron los gastos de funcionamiento y para ello laAdministración Departamental La Paz solicito incrementar el crédito presupuestario en variaspartidas de gasto.

Asimismo, el Departamento Nacional de Recursos Humanos ha solicitado incrementar elpresupuesto en varias partidas, debido a los cálculos realizados por dicho departamento, decontingencias a presentarse en las partidas de bono de antigüedad, índice de efectividad, etc.

En la Gestión 2013, el Estado Plurinacional ha promulgado el Decreto Supremo N° 1802 de feclia20 de noviembre de 2013, que instituye el Segundo Aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia" a serotorgado en cada gestión fiscal cuando el crecimiento anual del Producto Interno Bruto - PIBsupere el 4.5 %. En consecuencia la Entidad debe tomar las previsiones necesarias para Financiar elSegundo Aguinaldo Gestión/2015, el importe para el presente corresponde a la reposición del ajusteefectuado en el presupuesto de 2015.

Otros requerimientos que no se encuentran en el POA, y que se procedió a su evaluaciónrealizado por comisión de acuerdo a sus necesidades de cada una de las Administracionessolicitantes en beneficio de la población asegurada a la Caja Petrolera de Salud, para alcanzar losobjetivos establecidos.

III. DESARROLLO

1. RECURSOSDe acuerdo a análisis efectuado al comportamiento de captación de ingresos a nivel nacional, seproyecta que al 31 de Diciembre de 2015 superara los ingresos con respecto al presupuestoaprobado en los siguientes rubros:

Recursos Corrientes

a) Rubro: 12200 "Venta de Servicios de las Administraciones Publicas", en esterubro presupuestario de recursos en Instituto Oncológico Nacional, se proyecta al 31de Diciembre/15 un incremento de Bs. 109.503.- con relación al presupuesto aprobado.

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b) Rubro: 17000 "Contribuciones a la Seguridad Social", al interior se tiene los subrubros de 17111 Del Sector Público y 17112 Del Sector Privado, que de acuerdo aproyección de captación de ingresos, se contara con una óptima captación de ingresosque superara con relación al presupuesto aprobado, para considerar en el presupuestoadicional se ha considerado las siguientes cifras:

El Rubro 17111 "Del Sector Público" Bs. 7.180.167.-El Rubro 17112 "Del Sector Privado" Bs. 56.395.389.-

La proyección se fundamenta por el incremento salarial del 8.5% del sector público yprivado.

Total General Presupuesto de Recursos Adicional Bs. 63.685.059.-

2. GASTOS

2.1 SERVICIOS PERSONALES, recursos adicionales destinado a cubrircontingencias en Bono de Antigüedad, Bono de Frontera, Otras Remuneraciones(índice de efectividad), etc. por el importe de Bs. 4.427.453.-

2.2 SERVICIOS NO PERSONALESLas diferentes Administraciones Departamentales, Regionales y Zonales de enfunción a sus prioridades y necesidades requiere contar con recursos económicospara atender Mantenimiento y Reparaciones tanto de Inmuebles, EquiposMédicos, Servicios Médicos Externos, la Previsión para cubrir el SegundoAguinaldo, etc., que alcanza al monto total de Bs. 23.435.738.-

2.3 MATERIALES Y SUMINISTROSLas diferentes Administraciones Departamentales, Regionales y Zonales de enfunción a sus prioridades y necesidades requiere contar con recursos económicosadicionales para cubrir los gastos por Insumas Médicos, Instrumental Médico,Repuesto y Accesorios para equipos médicos, Materiales Eléctricos y deEscritorio y Otros alcanza a Bs. 16.100.523.-

2.4 ACTIVOS REALES Bs. 8.367.277.-TERRENOSEn Santa Cruz, terreno en la Localidad de Montero, un precio referencial de Bs.7.350.000.-, destinado para la construcción de complejo hospitalario norte.EQUIPAMIENTO MEDICO, COMPUTACIÓN, EQUIPO DE OFICINA YOTROSDestinado para la adquisición de muebles y equipos de oficina, médico y delaboratorio y otros equipos no considerados en el POA 2015, el requerimientoasciende a un total de Bs. 1.017.277.- según detalle adjunto.

2.5 TRANSFERENCIASRecursos presupuestarios destinado a la Residencia Medica, la previsión paraIncapacidades temporales (bajas médicas) y por el efecto del cálculo de JasContribuciones a la Seguridad Social, la Transferencia al Ministerio de Salud e1NASES por el 5% y 0.5% respectivamente, a nivel grupo asciende a un importetotal de Bs. 11.176.472.-

2.6 IMPUESTOSRequerimiento efectuado por el Instituto Oncológico Nacional, para el pago deimpuestos por venta de servicios, el importe es de Bs. 177.596.-

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RESUMEN

Total General del Presupuesto de Recursos Adicional Bs. 63.685.059.-

Presupuesto Adicional de Gastos CorrientesLa distribución en varias partidas del Presupuesto de Gasto Corriente segúncuadro refleja Bs. 63.685.059.- de acuerdo al siguiente detalle de aperturasprogramáticas:

Administración de las Prestaciones de Régimen de Salud a Corto PlazoBs. 1.070.610.-Servicios de Consulta Externa y Hospitalización Bs. 51.437.977.-Partidas No asignables a Programas - Otras Transferencias Bs.11.176.472.-

Total General Presupuesto de Gastos Adicional asciende a Bs. 63.685.059.-

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PRESUPUESTO ADICIONAL PE GASTOS GESTIÓN 2O1.5i en Bolivianos )

PART.

1OOOO

112201131O1132211324114OO119101311O1312O13131132OO2OOOO21 1 1 O2412O2512O254OO256OO269903OOOO3112O32 1OO3220033200345OO346OO39 1OO39400395OO397OO398OO3999O100004.12004311O4312O43400435OO43600437OO7OOOO7122O713OO731008OOOO81300

D E S C R I P C I Ó N

SERVICIOS PERSONALESHuno i j ' - \1 i i u l i *-<lad

Bono de Frontera

Escalafón Médico

Otras Remuneraciones

Aguinaldos

Horas Ext r ; < o r < i í luirías

Redimen de Corto Plazo (Salud)

Prima de Riesgo Profesional Régimen

Aporte Patronal Solidario 3c^ó

Apoz-te Patronal para Vivienda

SERVICIOS NO PERSONALES

Mantenimiento y Reparación de Inmu

Mantenimiento y Reparación de Veliíc

Oastos Especializados por Atención 1VI«

Lavanderia, Limpieza e Higiene

Servicios de imprenta, Fotocojjiado jy_ ]

Otros

MATERIALES V SUMINISTROS

Oastos por Alimentación y Otros Simil

Papel

Producios de Arles Oráficas

Confecciones Textiles

Productos de Minerales no Metálicos v

Productos Metálicos

Material de Limpieza

Instrumental \ | < - I K > I \ I . - < l i c o O<»irurgíe

Útiles de Escritorio v Oficina

Útiles V Materiales Eléctricos

Otros Repuestos y Accesorios

Otros .Materiales v Suministros

ACTIVOS REALKS

Tierras y TerrenosEquipo cíe Oficina y MueblesEquipo de ComputaciónEquipo JVléclico y de Laboratorio

Equipo de Com ti M i fücióri

Equipo Educacional v Recreativo

Otra Maquinaria y Equipo

TRANSFERENCIASBecas de Estudio, Otorgados a los EsttDonaciones. Avmlas Sociales y Premio

Transf. Corrientes al Órgano Ejecutivo

IMPUESTOS, REGALÍAS Tf TASASImpuesto al Valor Apresado Mercado 1

T O T A L E S

Cstegorin.1

OOOOOOO1

Prest«crón<-s deSalud a. C/P

91O,61O272.2 4O

9.O82O

446,9136O,686

O72,82412,45321,84714,565

1SO,OOO12O.OOO

OOO

3O.OOOOoooooooooo0

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10,000oo

1 O.OOOooooo0

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1,O7O,61O

Programática-.

1OOOOOO1 Ser-v.

3,316,84365.773

013,496

">31,O31234,375

2,502,199281,25048,09484,37556,250

23,285,7381.4O1.2411.452. OO66,O93,92O

148,8307O,OOO

I 1.1 19.741U>,1OO,523

6,OOO4O9,OOO485,OOO

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3OO.OOO1.363,232

115,OOO642,91465 1,2OO

2,839,5048.248.5738,357,2777.35O.OOO

161,48515O.5OO385,492

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211.3OO00O

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51,437,977

3- Acti-v-idad

98OOOOO1P«ft.]N« A^i^n.a

Progr.-Otrw»

Oooooooooo0

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11,176,472422.4OO

7,257.4173,496,655

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11,176,472

Total < ;.-»K-I-!«I

4,427,453338,013

9.O8213,496

677,944295.O61

2,502,199354,074

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70,81523,433,738

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422.4OO7.257,417

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63,683,059


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PRESUPUESTO ADICIONAL PE RECURSOS GESTIÓN 2O1.5

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( Expresado Bolivianos )

RUBRO

12000

122OO

17OOO

17111

17112

D E S C R I P C I Ó N

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADM. PUBLICA"Venta clf? Se-r~vieios de las .Axiininístracioraes I*tSfc>licas

CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Del Sector- Publico

Del Sector- Privado

T O T A L

IMPORTE

109,503109,503

63,575,556

7.180,167

56,395.389

63,685,059

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Es decir que estos requerimientos, en el Informe Técnico pertinente se encuentran debidamentejustificados y en los cuales se hacen notar las necesidades y sus causas, así como los objetivosgenerales y específicos de cada uno de los requerimientos, todos en beneficio de la institución y de lapoblación asegurada de la Caja Petrolera de Salud a nivel Institucional. A tal efecto se adjuntacuadro de Recursos presupuestarios que incrementara el techo presupuestario actual con un montototal de Bs. 63.685,059.- (SESENTA Y TRES MILLONES SEICIENTOS OCHENTA YCINCO MIL 059/100 BOLIVIANOS).

Que, el informe legal CITE: OFN/DGE/¡DNAL/INF. 0268/2015 de fecha 16 de junio de 2015,establece dentro sus conclusiones y recomendaciones:"...se concluye señalando que estos seenmarcan en los cánones y normativa establecidos para la APROBACIÓN de las ModificacionesPresupuestarias que detallan un presupuesto adicional, de acuerdo al Informe Técnico Cite:OFN/DAF/DNAF/PPTO-M-0284/2015 de 15 de junio de 2015 y los Cuadros de Modificacioneselaborados por la División Nacional de Presupuestos ... Por lo que se recomienda a su autoridad, sesirva remitir antecedentes ante el Honorable Directorio a efectos de su análisis, tratamiento yaprobación mediante Resolución de Directorio, para su posterior remisión e inscripción ante elSistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa - S1GMA y demás finescorrespondientes así como su implantación.

Que, de acuerdo a los antecedentes precedentemente citados, así como los informes técnico y legalque forman parte integrante de la presente Resolución, se tiene que, los mismos se encuadran en elmarco de las directrices normativas aplicables al presente caso, por lo que el Honorable Directorioliabiendo efectuado la revisión y análisis a todos los antecedentes, determina necesario se prenuncieal respecto, en uso de sus facultades y competencias establecidas en el artículo 12 del EstatutoOrgánico de la Caja Petrolera de Salud.

POR TANTO:

EL HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DESUS ESPECÍFICAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES.

RESUELVE:

PRIMERO.- APROBAR el PRESUPUESTO ADICIONAL 2015, conforme lo establecen losinformes técnico y legal, los cuales forman parte integrante e indivisible de la presente Resoluciónpor un total de Bs. 63.685,059

SEGUNDO.- Se ENCOMIENDA a la Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud,a través de la Dirección Administrativa Financiera que queda encargada de la ejecución ycumplimiento de la presente Resolución, y trámite ante el Ministerio de Economía y FinanzasPúblicas y Ministerio de Salud y demás instancias que correspondan, asimismo su correspondienteregistro en el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) de acuerdo

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a la normativa vigente.

Regístrese, comuniqúese, archívese y envíense copias a la Dirección General Ejecutiva,Dirección Nacional Administrativo Financiero y demás instancias que corresponda.

Dr. Alejandro Enrique Ramírez MeileirosPRESIDENTE HONORABLE DIRECTORIO,

a Rosa PáS*CastellanosBORAL EMPRESAS PETROLERAS RPTTE. ESTATAL EL MINISTERIO DE SALUD

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lie. Luís femando Núñez San%RPTTE, PATRONAL EA

Sr. Mi,RPTTE. LABORA

OLERAS

abreraESAS NO PETROLERAS

Lie. Rosario Moreno MéndezRPTTE. PATRONAL EMPRESAS NO PETROLERAS

Sr. Walter Suarez EscaleraRPTTE LABORAL PASIVO (Y.P.F.B.)


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