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ENTIDAD 167-0000-0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

0000 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

0909320236001 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL 671 GOMEZ EGUIGUREN JOHN FITZGERAL CO 193-2017PAGO FACTURA 480 POR COPORDINACION DE EXAMEN DE INGRESO EN EL MES DE OCTUBRE-2016. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2017-0008-M. AUTORIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO

400.00 56.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 2368.0074111011 368.00

0916351505 HOLGUIN ALVARADO VLADIMIR DAVID

677 VLADIMIR DAVID HOLGUIN ALVARADO CO.-154. VIATICO STA ELENA DEL 12-14.01.2017 VIAJE COMUNA PROSPERIDAD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE VINCULACION PROYECTO ´´ ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA´´

160.00 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 2160.0074111002 160.00

0922005442 RIVERA NARANJO CARLOS IVAN 678 RIVERA NARANJO CARLOS IVAN CO.251.2017. VIATICOS A RIO DE JANEIRO, BRASIL DEL 23 AL 26 DE NOVIEMBRE.2016,VISITA DE INDOLE INSTITUCIONAL A LA FUNDACION GETULIO VARGAS,PARA COMPARTIR EXPERIENCIAS EN AREAS DE ADMINISTRACION PUBLICA, EMPRESARIAL Y DE LAS CIENCIAS ECONOMICAS, RESPECTO A CURSOS DE POSTGRA

906.50 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 2906.5074110997 906.50

0916402381001 PELAY FAJARDO JOHANNA CAROLINA 680 PELAY FAJARDO JOHANNA CAROLINA. CO 199-2017PAGO FACT 357 POR SERV. PROF. COMO FACILITADORA DEL MOD X "EMPRENDIMIENTO" DEL 14-18-11-16. DEL PROG FORMACION DE DOCENTE. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-CISE-OFC-0012-2017

600.00 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 2552.0074120008 552.00

0913301495001 MENDIETA MENDIETA LUPE ROSSANNA

681 MENDIETA MENDIETA LUPE ROSSANA. CO 187-2017FACT. # 126 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCV, DURANTE EL PERIODO DEL 10.10 AL 31.12.2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO SERV. PROF. # 052-2016 ADJ. SOLICITADO EN FCV-SUBDECANATO-002

6,750.00 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 26,210.0074119989 6,210.00

0916367634001 PASTUIZACA FERNANDEZ MARIA NELA 682 500.00 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/201701 2460.0074119963 460.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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MontoGasto

Descripción del CurNo Cur BeneficiarioRUC/Cédula FechaSolicitud

PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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REPÚBLICA DEL ECUADORESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL

INFORME DE RUTA CRÍTICA DEL CUR DE GASTOS

MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado

REPORTE: R00815819.rdlc

PASTUIZACA FERNANDEZ MARIA NELA. CO 189-2017PAGO FACT 1728 POR SERV. PROF PARA EL DICTADO DE CLASES DE MATEMATICAS EN LA UNIVERSIDAD DE LOS NIÑOS DEL 29-10 AL 10-12-16. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-009-2017

03/02/2017

1302432156 CEDENO SUAREZ ANGEL SIGIFREDO 683 ANGEL SIGIFREDO CEDEÑO SUAREZ CO.-121 VIATICO CUENCA DEL 13-15.01.2017 TRASLADO DE LA DRA. CECILIA PAREDES REALIZAR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

160.00 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 2160.0074115502 160.00

1728129089001 FATRAS MUNOZ CHRISTOPHE JULIEN MARTIN

684 FATRAS MUÑOZ CHRISTOPHE JULIEN MARTIN CO 235-2017FACT.# 013 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVESTIGADOR INVITADO EN EL AREA DE GEOMATICA-FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 01.01 AL 31.01.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO #016-2016 ADJ.SOLICITADO EN FICT-MEM-0035-2017

3,150.00 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 22,898.0074119948 2,898.00

1200055471001 TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 685 TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL. CO 201-2017PAGO FACT. # 186 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS INSTITUCIONALES, DURANTE EL MES DE ENERO-2017. AUT. POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE SERV. PROF. ADJ. SOLICITADO EN OFICIO S.N DEL 23-1-17

4,174.00 584.36 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 23,840.0874114926 3,840.08

0927850685001 STAGG GRAHAM IAN 686 STAGG GRAHAM IAN. CO 244-2017 PAGO FACT 558 POR SERV PROFESIONALES POR TRADUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA CARRERA DE ING. NAVAL. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN STAC-OFC-0017-2017

1,228.07 171.93 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 21,129.8274119916 1,129.82

0992284269001 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA

689 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA Co. 230-2017 FACT.# 1297 SUSCRIPCION A LAS BASES DE DATOS CIENTIFICAS ESPECIALIZADAS PQCENTRAL-PRISMA, EBRARY, COS PIVOT PARA EL CIB. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UAS-OFC-0356-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

9,349.64 1,308.95 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 210,396.8074114393 1,047.16

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FECHA: 04/03/2017

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FechaSolicitud

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FechaElaboración

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



689 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA Co. 230-2017 FACT.# 1297 SUSCRIPCION A LAS BASES DE DATOS CIENTIFICAS ESPECIALIZADAS PQCENTRAL-PRISMA, EBRARY, COS PIVOT PARA EL CIB. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UAS-OFC-0356-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

9,349.64 1,308.95 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 210,396.8074114393 9,349.64

0927793711001 LEWIS GERARD IAN 691 LEWIS GERARD IAN. CO 237-2017 PAGO FACT 667 POR SERV PROFESIONALES POR TRADUCCION DE DOCUMENTOS PARA LA CARRERA DE ING. NAVAL. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN STAC-OFC-0018-2017

2,807.02 392.98 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 22,582.4674119897 2,582.46

1200196143001 BAJANA CELLERI GUIDO ROBERTO 694 BAJAÑA CELLERI GUIDO ROBERTO CO 198-2017FACT. # 016 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA LEGAL DE LA INSTITUCION, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.

2,472.00 346.08 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 22,224.8074119874 2,224.80

0701964975001 ORELLANA ROMAN MARCO VINICIO 696 ORELLANA ROMAN MARCO VINICIO CO 202-2017PAGO FACT. # 576 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS POR TRADUCCIÓN DESDE EL 1-2-16 AL 15-11-16. AUT. POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL # 29 DE SERV. PROF. ADJ.

1,754.39 245.61 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 21,614.0474119847 1,614.04

0917784720 ARIAS VEGA CARLOS AURELIO 699 CARLOS AURELIO ARIAS VEGA CO.-231 VIATICO PASAJE-EL ORO DEL 19-20.01.2017 REALIZAR LA APLICACION DE BIOLES Y REGISTRO DE DATOS AGRONOMICOS Y FITOSANITARIOS.

47.25 0.00 N 01/02/2017 03/02/201701/02/201701/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 547.2574122334 47.25

0917784720 ARIAS VEGA CARLOS AURELIO 700 CARLOS AURELIO ARIAS VEGA CO.-211 VIATICO QUEVEDO DEL 12-13.01.2017 REALIZAR MUESTREO DE CAMPO EN PALMA AFRICANA.

69.98 0.00 N 01/02/2017 03/02/201701/02/201701/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 569.9874122327 69.98

EJERCICIO:

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FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

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FechaAprobado

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Monto Entregado


0992153563001 INTERNATIONAL WATER SERVICES GUAYAQUIL INTERAGUA C. LTDA.

701 INTERAGUA CIA LTDA CO-276-2017 PAGO TASA DE RECOLECCION DE BASURA DE LOS CAMPUS PEÑAS Y CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO MES DICIEMBRE 2016 SEG.OFIC. G.FNCRO-017-2017 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

10,612.32 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 210,612.3274122323 10,612.32

AAB982869 GALINDO VALLARDON PURIFICACION 704 GALINDO VILLARDON PURIFICACION CO 163-2017LIQ. C.S # 75695 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROFESORA INVITADA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA-ESPOL, DESDE SEPTIEMRBE A DICIEMBRE 2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF.

24,484.00 0.00 N 01/02/2017 03/02/201703/02/201701/02/2017 06/02/2017

06/02/201723 524,484.0074139774 24,484.00

0910846773 SUAREZ RIOFRIO PATRICIA LEONOR 705 PATRICIA LEONOR SUAREZ RIOFRIO CO.206 VIATICO QUITO DEL 24-26.11.2016 ASISTIR PONENCIA ARTICULO CIENTIFICO ´´ APPLYING CANNY EDGE DETECTION WITH CROSS SPECTRAL, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, FACTURAS, COPIA PASES A BORBO.

171.09 0.00 N 01/02/2017 03/02/201701/02/201701/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 5171.0974122316 171.09

0915296909 LEON AROCA RONALD EDUARDO 706 RONALD EDUARDO LEON AROCA CO.-232 VIATICO DEL 16-20.01.2017 TAISHA MORONA SANTIAGO Y SUS ALREDEDORES PARA REALIZAR TALLERES TEORICOS EN LA REACTIVACION DE LOS BIODIGESTORES Y TOMA DE DATOS Y EVALUACION FITOSANITARIA DE PLANTAS EN ESTU

249.99 0.00 N 01/02/2017 03/02/201701/02/201701/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 5249.9974122313 249.99

0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP

707 CNEL EP CO-261-2017 PERIODO 02-12-2016 AL 02-01-2017 MES ENERO 2017 FACT-093-001-005483113 Y 093-999-000028137 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS ANCON SEGUN OFICIO PROTEP-002-Y 003-2017 AUTORIZ. POR GERENTE FINANCI

414.43 0.00 N 01/02/2017 02/02/201701/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 2414.4374122318 414.43

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 724 ASOCIACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA DE POSTGRADO Co. 287-2017 PAGO DE MEMBRESIA POR CUOTA ANUAL DE ASOCIACION-AUIP CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. SOLICITADO EN OF. RE-MEM-0049-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR. PAGO SOLICITADO EN OF. RE-MEM-0060-2017.

1,621.37 226.99 N 01/02/2017 06/02/201702/02/201701/02/2017 06/02/2017

06/02/201710 51,264.6774127686 1,264.67

EJERCICIO:

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FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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FechaSolicitud

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MontoLíquido

No CurContable

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0960001540001 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA ELENA

726 ILUSTRE MUNICIPIO DE SANTA ELENA CO-283-2017 PAGO IMPUESTOS PREDIALES DEL CAMPUS ANCON Y CENAIM DEL AÑO 2017 SEGUN OFICIO OPER-018-2017 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

538.49 0.00 N 01/02/2017 02/02/201702/02/201701/02/2017 03/02/2017

03/02/201711 2538.4974127702 538.49

0913813812001 CEDENO NORTHIA ROBERT FREED 738 CEDEÑO NORTHIA ROBERT FREED. CO 267-2017PAGO FACTURAS 26-27 POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS MICROPROCESOS DE LA NÓMINA DEL 25-11 AL 31-12-16. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UTH-MEM-0028-2017

2,011.20 281.57 N 02/02/2017 02/02/201702/02/201702/02/2017 03/02/2017

03/02/201701 11,850.3074129782 1,850.30

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 747 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. CO 317-2017PAGO DE MATRICULACION DE VARIOS VEHICULOS DE LA ESPOL AÑO 2017 SEGUN LISTADO ADJUNTO Y OFICIO JMB-217 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

17,653.27 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 417,653.2774134188 17,653.27

0800640674 ABAD ROBALINO CRISTINA LUCIA 748 ABAD ROBALINO CRISTINA LUCIA Co. 263-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "INTERNATIONAL CONFERENCE ON PERFORMANCE ENGINEERING - ICPE 2017", A REALIZARSE DEL 22-26.04.2017 EN ITALIA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0027-2017.

858.83 0.00 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 5858.8374136516 858.83

0931671572001 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA 749 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 222-2017 FACT. # 766 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0840-2016.

2,430.76 340.31 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 52,484.2374136524 102.09

0931671572001 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA 749 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 222-2017 FACT. # 766 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0840-2016.

2,430.76 340.31 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 52,484.2374136524 2,382.14

EJERCICIO:

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FECHA: 04/03/2017

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FechaSolicitud

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MontoLíquido

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0704174689 ESPINOZA LOZANO RODRIGO FERNANDO

751 RODRIGO FERNANDO ESPINOZA LOZANO CO.-280 VIATICO TAISHA-MORONA SANTIAGO DEL 16-20.01.2017 ASISTIR TALLERES TEORICOS-PRACTICOS EN LA REACTIVACION DE LOS BIODIGESTORES YFITOSANITARIA DE PLANTAS EN ESTUDIO.

259.01 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 4259.0174135198 259.01

0905409967001 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS 752 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS Co. 221-2017 FACT. # 109 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0840-2016.

1,809.00 253.26 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 41,848.8074135154 75.98

0905409967001 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS 752 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS Co. 221-2017 FACT. # 109 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0840-2016.

1,809.00 253.26 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 41,848.8074135154 1,772.82

0911028264001 HERRERA MUENTES EFREN VINICIO 753 HERRERA MUENTES EFREN VINICIO CO 259-2017PAGO FACTURAS 609 POR RECEPCIÓN DE EXAMEN DE INGRESO EN EL MES DE OCTUBRE-2016. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2017-0008-M. AUTORIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO

90.00 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 482.8074136532 82.80

0909177354001 VERGARA CHANCUSI WILSON DANILO 755 VERGARA CHANCUSI WILSON DANILO CO 259-2017PAGO FACT 328 POR RECEPCION DE EXAMEN DE INGRESO EN EL MES DE OCTUBRE-2016. SOLICITADO EN ESPOL-OAE-2017-0008-M. AUTORIZADO DE ACUERDO AL CONTRATO

180.00 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 4165.6074136539 165.60

0992339233001 NEVISAR S.A. 756 NEVISAR S.A. Co. 260-2017 FACT. # 1180 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0840-2016.

6,700.00 938.00 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 56,847.4074136189 281.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

6 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



6,700.00 938.00 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 56,847.4074136189 6,566.00


938.00 0.00 S 02/02/2017 00 0938.000 0.00

0960361632001 IGLESIAS LEON MIRIAM 758 IGLESIAS LEON MIRIAM CO 278-2017PAGO FACT 26 POR SERV PROFESIONALES COMO FACILITADORA DEL TALLER "¿CÓMO ENSEÑAR EL PENSAMIENTO COMPLEJO EN LA EDUCACION SUPERIOR ?" DESDE EL 19-29-12-16. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-CISE-OFC-0013-2017

1,200.00 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 41,104.0074136545 1,104.00

0910014208001 MARTILLO CAJAPE ROSA MARIA 759 MARTILLO CAJAPE ROSA MARIA FACT#1912, CO.241.2017 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 131 BATERIAS SANITARIAS UBICADAS EN EL CAMPUS GGV, SEGUN O.C CE-20160000698872, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-DIC-2016 AL 11-ENERO-2017. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO S.N DEL 18-01-2017.

20,989.59 2,938.54 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 421,451.3674136555 881.56

0910014208001 MARTILLO CAJAPE ROSA MARIA 759 MARTILLO CAJAPE ROSA MARIA FACT#1912, CO.241.2017 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DE 131 BATERIAS SANITARIAS UBICADAS EN EL CAMPUS GGV, SEGUN O.C CE-20160000698872, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12-DIC-2016 AL 11-ENERO-2017. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO S.N DEL 18-01-2017.

20,989.59 2,938.54 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 421,451.3674136555 20,569.80

0930412747 VERA MORALES MARCOS XAVIER 762 MARCOS XAVIER VERA MORALES CO.-281 VIATICO TAISHA-MORONA SANTIAGO DEL 16-20.01.2017 ASISTIR TALLERES TEORICOS-PRACTICOS EN LA REACTIVACION DE LOS BIODIGE Y TOMA DE DATOS Y EVALUACION FITOSANITARIA DE PLANTAS EN ESTUDIO.

249.75 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 4249.7574135093 249.75

1206056325 ESPANA SOLORZANO NESLIER JHONNY 763 266.50 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/201703 4266.5074135081 266.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


NESLIER JHONNY ESPAÑA SOLORZANO CO.-279 VIATICO TAISHA-MORONA SANTIAGO DEL 16-20.01.2017 ASISTIR TALLERES TEORICOS-PRACTICOS EN LA REACTIVACION DE LOS BIODIGESTORES Y TOMA DE DATOS Y EVALUACION FITOSANITARIA DE PLANTAS EN ESTUDIO.

06/02/2017

0916351505 HOLGUIN ALVARADO VLADIMIR DAVID

764 VLADIMIR DAVID HOLGUIN ALVARADO CO.-272 VIATICO SANTA ELENA DEL 19-21.01.2017 SEGUIMIENTO A LOS BENEFICIARIOS EN LAS ACTIVIDADES DE PREPARACIÓN DE JABON LIQUIDO EN EL PROYECTO DE VINCULACION.

160.00 0.00 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 5160.0074136566 160.00

0922005442 RIVERA NARANJO CARLOS IVAN 765 CARLOS IVAN RIVERA NARANJO CO.-228 VIATICO A CUENCA DEL 12-13.01.2017 PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA EDUCACION SUPERIOR DEL PAIS Y LA INVITACION A LA CEREMONIA DE POSESION DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA AZUAY, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR,S E ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VI

39.00 0.00 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 539.0074136584 39.00

0925163586 MIRABA GUERRERO MARIUXI JACQUELINE

766 MARIUXI JACQUELINE MIRABA GUERRERO CO.-210 VIATICO QUITO DEL 09-12.01.2017 ASISTIR TALLER ´´ TIC Y MINERIA DE DATOS EN BIOCIENCIAS´´, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO, SE ADJUNTA FACTURAS, SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, COPIA DE PASES A BORDO.

256.00 0.00 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 5256.0074136576 256.00

0930412747 VERA MORALES MARCOS XAVIER 769 MARCOS XAVIER VERA MORALES CO.-213 VIATICO QUEVEDO DEL 12-13.01.2017 REALIZAR MUESTREO DE CAMPO EN PALMA AFRICANA.

63.39 0.00 N 02/02/2017 06/02/201702/02/201702/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 563.3974136207 63.39

0914747621001 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER 770 GRANDA KUFFO MARIA ESTHER. CO 277-2017PAGO FACT 579 POR SERV PROFESIONALES COMO FACILITADORA EN LA V JORNADA PARA AYUDANTES DE DOCENCIA E INVESTIGACION ORGANIZADA POR EL CISE EL 26-11-16. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-CISE-OFC-0014-2017

200.00 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 4184.0074136201 184.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1760003410001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

773 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO CO-302-2017 PAGO IMPUESTOS PREDIALES AÑO 2017 DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN OFICIO N°048-2017 DEBIDAMENTE AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

154.98 0.00 N 02/02/2017 03/02/201702/02/201702/02/2017 06/02/2017

06/02/201703 4154.9874136179 154.98

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 782 TRANSESPOL E.P. Co. 265-2017 FACT. # 3021 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO, DURANTE EL PERIODO DEL 13-27.12.2016 SEGUN CONTRATO N° 136-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

4,874.10 0.00 N 03/02/2017 06/02/201703/02/201703/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 44,874.1074139439 4,874.10

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 807 TRANSESPOL E.P. Co. 266-2017 FACT. # 3035 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO, DURANTE EL PERIODO DEL 28.12.2016 AL 12.01.2017 SEGUN CONTRATO N° 136-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

4,874.10 0.00 N 03/02/2017 07/02/201706/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201731 54,874.1074155487 4,874.10

1311517997 MINDIOLA REYES KEVIN ALEXIS 811 MINDIOLA REYES KEVIN ALEXIS Co. 271-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAMPAÑA DE MUESTREO EN LA ZONA COSTERA DE LAS ISLAS SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCV-OFC-0195-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

129.74 15.05 N 03/02/2017 07/02/201703/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201701 5129.7474147418 129.74

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 816 TRANSESPOL E.P. Co. 258-2017 DEL 16 AL 31-01-2017 FACT. # 3033 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS SERVIDORES Y TRABAJADORES EN LAS DIVERSAS RUTAS Y EN LOS HORARIOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO N° 043-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

11,953.86 0.00 N 03/02/2017 07/02/201706/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201731 511,953.8674155485 11,953.86

0907632962001 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO 817 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO Co. 219-2017 FACT. # 778 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0840-2016.

2,680.00 375.20 N 03/02/2017 07/02/201706/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201731 52,738.9674155474 112.56

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

9 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0907632962001 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO 817 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO Co. 219-2017 FACT. # 778 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0840-2016.

2,680.00 375.20 N 03/02/2017 07/02/201706/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201731 52,738.9674155474 2,626.40

0926374190 ALVAREZ QUINTO ROBERT ALEXANDER

819 ROBERT ALEXANDER ALVAREZ QUINTO CO.-285 VIATICO QUITO DEL 11-13.01.2017 MUESTREO Y TASLADO DE MATERIAL VEGETAL DE PLANTACIONES DE TOMATE DE ARBOL,MORA Y FRUTILLA PARA ANALISIS DE VIRUS.

140.09 0.00 N 03/02/2017 07/02/201706/02/201703/02/2017 08/02/2017

08/02/201731 5140.0974155472 140.09

1206056325 ESPANA SOLORZANO NESLIER JHONNY 823 NESLIER JHONNY ESPAÑA SOLORZANO CO.-284 VIATICO QUITO DEL 11-13.01.2017 MUESTREO Y TASLADO DE MATERIAL VEGETAL DE PLANTACIONES DE TOMATE DE ARBOL,MORA Y FRUTILLA PARA ANALISIS DE VIRUS.

128.94 0.00 N 05/02/2017 07/02/201706/02/201705/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 3128.9474155469 128.94

0915952725 PERALTA JARAMILLO JUAN MANUEL 824 JUAN MANUEL PERALTA JARAMILLO CO.-274 VIATICO QUITO DEL 29-30.11.2016 ASISTENCIA AL EVENTO ´´ ENCUENTRO INTERUNIVERSITARIO CORRESPONSABILIDAD SOCIAL ESTADO ACADEMICO´´

24.00 0.00 N 05/02/2017 07/02/201706/02/201705/02/2017 08/02/2017

08/02/201711 324.0074155461 24.00

0918657800001 ALVAREZ ALVAREZ VIVIAN DESIREE 832 ALVAREZ ALVAREZ VIVIAN DESIREE CO 328-2017PAGO FACT 86 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE FISICA EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 29.10 AL 10.12.16. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-014-2017

500.00 0.00 N 06/02/2017 07/02/201706/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201701 2460.0074155448 460.00

0968592010001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

834 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOLTECH E.P. Co. 312-2017 FACT. # 20618 INSCRIPCION AL SEMINARIO INTRODUCTORIO DE IMPRESIONES 3D PARA EQUIPO DE TRABAJO AJA PARQUE DE LA CIENCIA, REALIZADO DEL 14-18.11.2016 EN CAMPRO-FIMCP. SOLICITADO EN OF. AJA-138-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,500.00 0.00 N 06/02/2017 07/02/201706/02/201706/02/2017 08/02/2017

08/02/201701 21,500.0074155439 1,500.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

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FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0910407253001 ROJAS CRUZ PEDRO PABLO 836 ROJAS CRUZ PEDRO PABLO Co. 309-2017 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL EVENTO "16TH WORLD CONFERENCE OF EARTHQUAKE ENGINEERING", REALIZADO DEL 09-13.01.2017 EN SANTIAGO DE CHILE. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1421-2016.

700.00 0.00 N 06/02/2017 06/02/201706/02/201706/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 1700.0074155434 700.00

2490015291001 VAN DEN HENDE SOFIE NOEL R 838 VAN DEN HENDE SOFIE NOEL R. CO 295-2017 FACT. # 028 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESORA INVITADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31.01.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO # 004-2016 ADJ. SOLICITADO EN FCV-D-2017-01-008

3,150.00 0.00 N 06/02/2017 06/02/201706/02/201706/02/2017 07/02/2017

07/02/201701 12,898.0074155456 2,898.00

0903514826001 VILLAFUERTE PENA CARLOS JULIO 839 VILLAFUERTE PEÑA CARLOS JULIO. CO 296-2017FACT. # 651 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL PERIODO DEL 01-12 AL 31.01.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 095-2016 ADJ. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0024-2017

4,500.00 0.00 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 44,140.0074160803 4,140.00

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 841 TRANSESPOL E.P. Co. 214-2017 FACTS. # 3024-3026-3027-3028 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS DE CAMPO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESPOL SEG. CONTRATO N° 019-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

4,300.00 0.00 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 44,300.0074160799 4,300.00

0914690367001 MARIN SANTOS 842 MARIN SANTOS Co. 262-2017 FACT.# 1685 INSCRIPCION DE 20 SERVIDORES AL SEMINARIO "TRABAJO EN EQUIPO-INTEGRACION", REALIZADO DEL 20-21.01.2017 EN FINCA LA GLORIA. SOLIC. EN OF. ESPOL-UAS-OFC-0345-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

2,056.00 287.84 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 41,891.5274160808 1,891.52


5,092.00 712.88 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 45,204.0274160831 213.86

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

11 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



5,092.00 712.88 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 45,204.0274160831 4,990.16

1792130050001 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA.

846 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA. FACT.6081, CO.316.2017. ADQUISICION DE PAQUETE EDUCACIONAL QUE CONTIENE VARIOS SOFTWARE DEL FABRICANTE ROCKWELL AUTOMATION, PARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL ROCKWELL-ESPOL, SEGUN S.C. FIEC-2016-676. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

3,095.00 433.30 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 43,454.0274160907 389.97

1792130050001 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA.

846 ROCKWELL AUTOMATION ECUADOR CIA. LTDA. FACT.6081, CO.316.2017. ADQUISICION DE PAQUETE EDUCACIONAL QUE CONTIENE VARIOS SOFTWARE DEL FABRICANTE ROCKWELL AUTOMATION, PARA EL LABORATORIO DE AUTOMATIZACION INDUSTRIAL ROCKWELL-ESPOL, SEGUN S.C. FIEC-2016-676. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

3,095.00 433.30 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 43,454.0274160907 3,064.05

EJ741296 DETHIER JEAN JACQUES 851 DETHIER JEAN JACQUES 325-2017PAGO LIQ DE SERV 76905 POR DICTADO DE CLASES EN LA FCV DURANTE LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO 2017. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN FCV-MIDER-OF-017

9,400.00 0.00 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

13/02/201701 77,332.0074160843 7,332.00

0992339233001 NEVISAR S.A. 853 NEVISAR S.A. Co. 307-2017 FACT. # 1178 SERVICIOS PRESTADOS A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO, EN SESION EFECTUADA EL 19.01.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CP-2017-0025. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

180.00 25.20 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 4183.9674160851 7.56

0992339233001 NEVISAR S.A. 853 NEVISAR S.A. Co. 307-2017 FACT. # 1178 SERVICIOS PRESTADOS A MIEMBROS DEL CONSEJO POLITECNICO, EN SESION EFECTUADA EL 19.01.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CP-2017-0025. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

180.00 25.20 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 4183.9674160851 176.40

EJERCICIO:

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G=F-A

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C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 855 FIDEICOMISO LANDUNI Co. 308-2017 FACT. # 128050 SERVICIO DE HOSPEDAJE-ALIMENTACION DEL DR. MARTIN VALCKE, QUIEN REALIZÓ ACTIVIDADES EN LA ESPOL, DEL 08-11.01.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DP-OFC-0002-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

326.43 40.63 S 06/02/2017 00 0353.130 0.00


326.43 40.63 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 4353.1374160862 32.50


326.43 40.63 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 4353.1374160862 320.63

0911358281001 VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO

865 VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO. CO 298-2017FACT. # 133 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL EL MES DE ENERO 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 019-2016 ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-FIEC-0024-2017

2,500.00 0.00 N 06/02/2017 08/02/201707/02/201706/02/2017 09/02/2017

09/02/201711 32,300.0074171839 2,300.00

1301232078001 MERA GENCON CRISTOBAL COLON ENRIQUE

869 MERA GENCON CRISTOBAL COLON ENRIQUE CO 297-2017FACT. # 582 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL PERIODO DEL 10-12 AL 31.01.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 093-2016 ADJ. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0024-2017

3,187.50 0.00 N 06/02/2017 08/02/201707/02/201707/02/2017 09/02/2017

09/02/201711 32,932.5074171918 2,932.50

0925326654001 LOPEZ YAGUAL JUAN CARLOS 871 LOPEZ YAGUAL JUAN CARLOS CO 331-2017 SERVICIO DE IMPRESION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE GIGANTOGRAFIA PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-009-2017. VALOR $1,315.79 MAS IVA ($184.21).

1,315.79 184.21 N 06/02/2017 10/02/201706/02/201706/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 71,344.7374164277 55.26

0925326654001 LOPEZ YAGUAL JUAN CARLOS 871 1,315.79 184.21 N 06/02/2017 10/02/201706/02/201706/02/2017 13/02/201703 71,344.7374164277 1,289.47

EJERCICIO:

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G=F-A

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FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


LOPEZ YAGUAL JUAN CARLOS CO 331-2017 SERVICIO DE IMPRESION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE GIGANTOGRAFIA PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-009-2017. VALOR $1,315.79 MAS IVA ($184.21).

13/02/2017

0904931839001 DEL CAMPO LITARDO MIRNA ROSALIA 873 DEL CAMPO LITARDO MIRNA ROSALIA CO 326-2017PAGO FACT 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL DEL 15-31-01-17. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-CCSS-OFC-0007-2017

366.50 51.31 N 06/02/2017 08/02/201707/02/201706/02/2017 09/02/2017

09/02/201711 3374.5674171749 15.39

0904931839001 DEL CAMPO LITARDO MIRNA ROSALIA 873 DEL CAMPO LITARDO MIRNA ROSALIA CO 326-2017PAGO FACT 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL DEL 15-31-01-17. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-CCSS-OFC-0007-2017

366.50 51.31 N 06/02/2017 08/02/201707/02/201706/02/2017 09/02/2017

09/02/201711 3374.5674171749 359.17

0923045009001 LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER

875 LUNA CONSUEGRA JONATHAN ALEXANDER CO 327-2017PAGO FACT 373 POR DICTADO DE CLASES EN EL AREA DE FISICA EN EL PROGRAMA DE UNIVERSIDAD PARA LOS NIÑOS DESDE EL 29.10 AL 10.12.16. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN AJA-012-2017

500.00 0.00 N 06/02/2017 08/02/201707/02/201706/02/2017 09/02/2017

09/02/201711 3460.0074171715 460.00

0920514072 BARZOLA VERA JORGE ARTURO 876 BARZOLA VERA JORGE ARTURO Co. 310-2017 REEMBOLSO POR GASTOS EN EL ENVÍO DE DOCUMENTOS PARA LA OFICINA DE CORREO-ESPOL. SOLICITADO EN OF. S.N 26.01.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

101.53 5.18 N 06/02/2017 13/02/201707/02/201706/02/2017 14/02/2017

14/02/201711 8101.5374171684 101.53


877 CNEL EP CO-337-2017 PERIODO 22-12-2016 AL 24-01-2017 MES ENERO 2017 FACT-148-001-007250844 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

68,565.50 0.00 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 468,565.5074164297 68,565.50

EJERCICIO:

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FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 878 CARRO SEGURO CARSEG S.A. CO-340-2017 PAGO INSTALACION DE DISPOSITIVO NUEVO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULO PLACAS GEA-1043 USO DE UNIDAD DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO FNCRO-023 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

70.00 9.80 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 476.4474164303 7.84

0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 878 CARRO SEGURO CARSEG S.A. CO-340-2017 PAGO INSTALACION DE DISPOSITIVO NUEVO DE RASTREO SATELITAL PARA VEHICULO PLACAS GEA-1043 USO DE UNIDAD DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO FNCRO-023 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

70.00 9.80 N 06/02/2017 09/02/201706/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 476.4474164303 68.60


880 CNEL EP CO-338-2017 PERIODO 22-12-2016 AL 24-01-2017 MES ENERO 2017 FACT-148-001-007237993 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SUBESTACION PROSPERINA AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

1,720.24 0.00 N 06/02/2017 09/02/201707/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 41,720.2474171709 1,720.24

0925777427 DOMINGUEZ CAMPOVERDE GINA MAGDALENA

881 GINA MAGDALENA DOMINGUEZ CAMPOVERDE CO.-192 VIATICO CUENCA DEL 12-13.01.2017 ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RED DE BIENESTAR DE LAS IES.

73.99 0.00 N 06/02/2017 09/02/201707/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 473.9974171706 73.99

0908445661 CORONEL MAZZA LUIS EDUARDO 882 LUIS EDUARDO CORONEL MAZZA CO.-286 VIATICO CUENCA DEL 13-15.01.2017 TRASLADO LCDO WASHINGTON MACIAS Y ING OCHOA ASISTIR REUNION DE RECTORES EN EL HOTEL HACIENDA UZHUPUD.

160.00 0.00 N 06/02/2017 09/02/201707/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 4160.0074171703 160.00

0926959289 CADENA AGUILAR ALBANIA JOHANNA 884 CADENA AGUILAR ALBANIA JOHANNA Co. 305-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "TESOL 2017 - INTERNATIONAL CONVENTION & ENGLISH LANGUAGE EXPO", A REALIZARSE DEL 21-24-03.2017 EN WASHINGTON,USA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0076-2017.

250.00 0.00 N 06/02/2017 09/02/201707/02/201706/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 4250.0074171701 250.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1103365100 CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL 885 CASTILLO GARCIA JOSE GABRIEL Co. 315-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "5TH ANTIGUA EXPERIMENTAL ECONOMICS CONFERENCE", A REALIZARSE DEL 24-25.02.2017 EN ANTIGUA GUATEMALA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0072-2017.

249.00 0.00 N 06/02/2017 14/02/201707/02/201706/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 9249.0074171696 249.00

0701415622 ARMIJOS PENALOZA EDUARDO SAMUEL

887 ARMIJOS PENALOZA EDUARDO SAMUEL Co. 288-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "11TH ANNUAL INTERNATIONAL TECNHONOLOGY, EDUCATION AND DEVELOPMENT CONFERENCE", A REALIZARSE DEL 6-8.03.2017 EN VALENCIA, ESPAÑA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0071-2017.

577.36 0.00 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 3577.3674172579 577.36

0991275878001 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO

893 UNIVERSIDAD PARTICULAR DE ESPECIALIDADES ESPIRITU SANTO Co. 324-2017 FACT. # 15450 INSCRIPCION DE LA M.SC. FANNY MANNER AL EVENTO "ANALISIS ESTADISTICO CON SPSS", A REALIZARSE LOS DIAS 23,24,25,30,31.01.2017 Y EL01,06,07.02.2017. SOLIC. EN OF. S.N 05.01.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 0.00 N 07/02/2017 10/02/201707/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 6300.0074172571 300.00

1792193362001 LIMERICKPHARMA CIA. LTDA. 900 LIMERICKPHARMA CIA. LTDA. FACT.7365 Co.171-2017.- MEDICINAS PARA ATENCIÓN A ESTUDIANTES, PERSONAL DOCENTE Y ADMiNISTRATIVO SEGÚN S.C GCOM-2016-2016-342, OAD-2016-362, 546. UBEP-2016-602.AUTORIZADO POR EL SR. GRNTE. ADMINISTRATIVO EN ANÁLISIS DE COTIZACIONES HA-2016-370. VALOR $68.69 MAS IVA ($1.80).

2.37 0.00 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 32.3574177240 2.35

0992390867001 TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS

901 TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS CO.115.2017, FACT.#48871. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA XEROX-5855 DE LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUB. SEG. S.C. GCOM-2016-709. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. HA-2016-383.

200.00 28.00 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 3217.6074177246 19.60

0992390867001 TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS

901 TRABELECT S.A. TRABAJOS ELECTRICOS CO.115.2017, FACT.#48871. ADQUISICION DE REPUESTOS PARA IMPRESORA XEROX-5855 DE LA GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL Y ASUNTOS PUB. SEG. S.C. GCOM-2016-709. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C. HA-2016-383.

200.00 28.00 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 3217.6074177246 198.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

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G=F-A

2017

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C

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B

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A

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0916845175001 ARREGUI SAA HECTOR DAVID 903 ARREGUI SAA HECTOR DAVID CO.137.2017, FACT.#842. IMPRESION DE BROCHURE CON CONTENIDO INSTITUCIONAL, ENTREGADO EN LA SESION SOLEMNE DE LA ESPOL, SOLICITADO EN S.C # UBEP-2016-727, O.T # OC-2016-49. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALIS. COTIZ. # HA-2016-343.

3,373.00 0.00 N 07/02/2017 10/02/201707/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 63,339.2774177229 3,339.27

0924811946001 SEVILLANO HERNANDEZ SERGIO TOMAS

904 SEVILLANO HERNANDEZ SERGIO TOMAS, FACT.#109 CO.282.2017. ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION (STICKERS) PARA IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCION SEGUN S.C. GFNCRO-2016-801. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2016-431.

5,880.00 823.20 N 07/02/2017 10/02/201707/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 66,397.4474177216 576.24


904 SEVILLANO HERNANDEZ SERGIO TOMAS, FACT.#109 CO.282.2017. ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRESION (STICKERS) PARA IDENTIFICACION DE LOS ACTIVOS DE LA INSTITUCION SEGUN S.C. GFNCRO-2016-801. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2016-431.

5,880.00 823.20 N 07/02/2017 10/02/201707/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 66,397.4474177216 5,821.20

0906203344001 VILLON SEVILLANO POCHA ANTONIETA

907 VILLON SEVILLANO POCHA ANTONIETA FACT.101, CO.247.2017. ADQUISICION DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES SEGUN S.C. GADM-2016-636. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-3.

1,872.30 262.12 N 07/02/2017 10/02/201707/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 62,037.0674177175 183.48

0906203344001 VILLON SEVILLANO POCHA ANTONIETA

907 VILLON SEVILLANO POCHA ANTONIETA FACT.101, CO.247.2017. ADQUISICION DE BOTAS DE CAUCHO PARA PERSONAL MASCULINO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES SEGUN S.C. GADM-2016-636. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-3.

1,872.30 262.12 N 07/02/2017 10/02/201707/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 62,037.0674177175 1,853.58

0905329199001 GUZMAN TORRES ARMANDO AUGUSTO 909 GUZMAN TORRES ARMANDO AUGUSTO CO.110.2017, FACT.#1723. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-004-2017.

700.00 98.00 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 3761.6074177151 68.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

17 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0905329199001 GUZMAN TORRES ARMANDO AUGUSTO 909 GUZMAN TORRES ARMANDO AUGUSTO CO.110.2017, FACT.#1723. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-004-2017.

700.00 98.00 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 3761.6074177151 693.00

1792139538001 COMPUENGINE CIA. LTDA. 911 COMPUENGINE CIA. LTDA. CO.111.2017, FACT.#1679. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-003-2017.

576.00 80.64 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 3626.6974177104 56.45

1792139538001 COMPUENGINE CIA. LTDA. 911 COMPUENGINE CIA. LTDA. CO.111.2017, FACT.#1679. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-003-2017.

576.00 80.64 N 07/02/2017 09/02/201707/02/201707/02/2017 10/02/2017

10/02/201701 3626.6974177104 570.24


919 SEVILLANO HERNANDEZ SERGIO TOMAS FACT.#101, CO.205.2017. ADQUISICION DE ENCAUCHADOS PARA PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES SEGUN S.C. GADM-2017-1. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-4.

5,328.00 745.92 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 65,796.8674206498 522.14


919 SEVILLANO HERNANDEZ SERGIO TOMAS FACT.#101, CO.205.2017. ADQUISICION DE ENCAUCHADOS PARA PERSONAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES SEGUN S.C. GADM-2017-1. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2017-4.

5,328.00 745.92 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 65,796.8674206498 5,274.72

0910969229001 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL 921 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL FACT.#1917, CO.250.2017. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-08-2017.

1,080.00 151.20 N 07/02/2017 13/02/201710/02/201707/02/2017 14/02/2017

14/02/201731 71,175.0474226291 105.84

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

18 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0910969229001 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL 921 SOLIS ANDRADE HECTOR EMANUEL FACT.#1917, CO.250.2017. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-08-2017.

1,080.00 151.20 N 07/02/2017 13/02/201710/02/201707/02/2017 14/02/2017

14/02/201731 71,175.0474226291 1,069.20

0911845121001 NAVAS VERA JORGE LUIS 923 NAVAS VERA JORGE LUIS FACT. 4571.- co.218 2017.-SELLOS PARA AUDITORIA, SOLICITADO EN S.C # AUDI 2016-722, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION: HA-2016- 339 POR SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO.

172.00 24.08 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 6187.1474206023 16.86

0911845121001 NAVAS VERA JORGE LUIS 923 NAVAS VERA JORGE LUIS FACT. 4571.- co.218 2017.-SELLOS PARA AUDITORIA, SOLICITADO EN S.C # AUDI 2016-722, AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACION: HA-2016- 339 POR SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO.

172.00 24.08 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 6187.1474206023 170.28

0910271618001 SALINAS BALSECA JACQUELINE GRACE

925 FACTURAS 24273,24274 SALINAS BALSECA JACQUELINE .-MATERIALES VARIOS PARA EVENTO "SE GENIAL", SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-002-2017.

464.65 65.05 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201709/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 6505.5374211308 45.53

0910271618001 SALINAS BALSECA JACQUELINE GRACE

925 FACTURAS 24273,24274 SALINAS BALSECA JACQUELINE .-MATERIALES VARIOS PARA EVENTO "SE GENIAL", SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-002-2017.

464.65 65.05 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201709/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 6505.5374211308 460.00

1201918453001 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO

927 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO CO.133.2017, FACT.#2238. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO "SE GENIAL", SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-001-2017.

986.73 138.14 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 61,073.5674205982 96.70

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

19 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1201918453001 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO

927 PERALTA MORALES VLADIMIR AUGUSTO CO.133.2017, FACT.#2238. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EVENTO "SE GENIAL", SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-001-2017.

986.73 138.14 N 07/02/2017 10/02/201709/02/201707/02/2017 13/02/2017

13/02/201723 61,073.5674205982 976.86

1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q. 934 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. CO-348-2017 PERIODO 15-12-2016 AL 15-01-2017 MES ENERO 2017 FACT-001-006-000747778 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS ESPOL QUITO SEGUN OFIC N°049 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

91.50 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 291.5074206296 91.50

2460002550001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL Y DEPURACION Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO AGUAPEN EP

935 AGUAPEN EP CO-346-2017 PERIODO 06-12-2016 AL 05-01-2017 MES ENERO 2017 FACT-007-004-001192905 CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAMPUS ANCON SEG.OF. PROTEP-001-2017 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

288.96 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 2288.9674206273 288.96

0922588090001 PIEDRA ORTIZ MANUEL ALEJANDRO 936 PIEDRA ORTIZ MANUEL ALEJANDRO CO 289-2017FACTS. # 171 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 09.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0045-2017.

300.00 42.00 N 08/02/2017 14/02/201709/02/201708/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 7288.6074206247 12.60

0922588090001 PIEDRA ORTIZ MANUEL ALEJANDRO 936 PIEDRA ORTIZ MANUEL ALEJANDRO CO 289-2017FACTS. # 171 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 09.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0045-2017.

300.00 42.00 N 08/02/2017 14/02/201709/02/201708/02/2017 15/02/2017

15/02/201711 7288.6074206247 276.00

0931218242001 MOLINA TORRES ANNALY ESTHER 945 MOLINA TORRES ANNALY ESTHER CO 289-2017 FACT # 331 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 09.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0045-2017.

300.00 42.00 N 08/02/2017 10/02/201709/02/201708/02/2017 13/02/2017

13/02/201713 5288.6074206222 12.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

20 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0931218242001 MOLINA TORRES ANNALY ESTHER 945 MOLINA TORRES ANNALY ESTHER CO 289-2017 FACT # 331 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 09.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0045-2017.

300.00 42.00 N 08/02/2017 10/02/201709/02/201708/02/2017 13/02/2017

13/02/201713 5288.6074206222 276.00

2490015291001 VAN DEN HENDE SOFIE NOEL R 947 VAN DEN HENDE SOFIE NOEL R CO 313-2017 REEMBOLSO POR PAGO DE INSCRIPCION AL EVENTO "1st IWA CONFERENCE ON ALGAL TECHNOLOGIES FOR WASTEWATER TREATMENT AND RESOURCE RECOVERY", A REALIZARSE DEL 16-17.03.2017 EN THE NETHERLANDS. SOLICITADO EN OF. FCV-D-2017-01-008. VALOR $182.28

182.28 0.00 N 08/02/2017 10/02/201709/02/201708/02/2017 13/02/2017

13/02/201713 5182.2874206158 182.28

0911153823001 FREIRE MENOSCAL EDGAR ALFONSO 948 FREIRE MENOSCAL EDGAR ALFONSO CO 339-2017ENERO-2017 FACT. # 746 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL AREA TECNICA,SET,PRODUCCION DE LA ESCUELA COMUNICACION DE EDCOM SEG. CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ.

3,895.73 0.00 S 08/02/2017 00 03,584.070 0.00

0911153823001 FREIRE MENOSCAL EDGAR ALFONSO 949 FREIRE MENOSCAL EDGAR ALFONSO CO 339-2017ENERO-2017 FACT. # 746 POR REALIZACION DE ACTIVIDADES EN EL AREA TECNICA,SET,PRODUCCION DE LA ESCUELA COMUNICACION DE EDCOM SEG. CONTRATO PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ.

3,895.73 545.40 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 23,584.0774205624 3,584.07

0911845121001 NAVAS VERA JORGE LUIS 952 NAVAS VERA JORGE LUIS FACT.#4567, CO.243.2017. ADQUISICION DE SELLOS Y TINTAS PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SADM-MEM-0061-2016. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES SC-025-2016.

302.00 42.28 N 08/02/2017 10/02/201709/02/201708/02/2017 13/02/2017

13/02/201713 5328.5874205878 29.60

0911845121001 NAVAS VERA JORGE LUIS 952 NAVAS VERA JORGE LUIS FACT.#4567, CO.243.2017. ADQUISICION DE SELLOS Y TINTAS PARA LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDO SADM-MEM-0061-2016. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES SC-025-2016.

302.00 42.28 N 08/02/2017 10/02/201709/02/201708/02/2017 13/02/2017

13/02/201713 5328.5874205878 298.98

0990018685001 CONAUTO C.A. 954 821.34 114.99 N 08/02/2017 10/02/201709/02/201708/02/2017 13/02/201713 5916.6274205801 103.49

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

21 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CONAUTO C.A. FACT.#36520, CO.233-2017. ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO A CARGO DEL VICERRECTORADO ACADEMICO SEGUN S.C. EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0004-O. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES EMQL-2017-101.

13/02/2017

0990018685001 CONAUTO C.A. 954 CONAUTO C.A. FACT.#36520, CO.233-2017. ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO A CARGO DEL VICERRECTORADO ACADEMICO SEGUN S.C. EN OFICIO ESPOL-VRA-2017-0004-O. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES EMQL-2017-101.

821.34 114.99 N 08/02/2017 10/02/201709/02/201708/02/2017 13/02/2017

13/02/201713 5916.6274205801 813.13


956 INTERAGUA CIA LTDA CO-347-2017 PERIODO 20-12-2016 AL 20-01-2017 MES FEBRERO 2017 FACT-026-100-009011373,009011341,009011337,009011364,009016577 CONSUMO DE AGUA POTABLE CAMPUS PEÑAS SEG.OF.ADM-003 AUTORIZ.POR LA GERENTE FINANCIERA

1,646.70 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 21,646.7074205781 1,646.70


957 CNEL EP CO-345-2017 PERIODO 02-12-2016 AL 02-01-2017 MES ENERO 2017 FACT-093-999-000028142,0028020,0028143,0028281 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ESPOL TV SEGUN OFIC. ESPOL TV-GG-005-2017 AUTORIZ POR LA GERENTE FINANCI

1,052.21 0.00 N 08/02/2017 09/02/201709/02/201708/02/2017 10/02/2017

10/02/201711 21,052.2174206505 1,052.21

1791400593001 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA. LTDA.

975 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA CO-343-2017 PERIODO 21-11-2016 AL 20-12-2016 MES DICIEMBRE 2016 FACT-001-001-000028514 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON, ESPOL TV, CENAIM SEG.CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

158,705.41 22,218.76 N 09/02/2017 10/02/201709/02/201709/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 4173,306.3174211285 17,775.01


975 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA CO-343-2017 PERIODO 21-11-2016 AL 20-12-2016 MES DICIEMBRE 2016 FACT-001-001-000028514 SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON, ESPOL TV, CENAIM SEG.CONTRATO FIRMADO AUTORIZ.POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

158,705.41 22,218.76 N 09/02/2017 10/02/201709/02/201709/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 4173,306.3174211285 155,531.30

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1307222222001 GARCIA MEZA JHONNY FABIAN 977 GARCIA MEZA JHONNY FABIAN Co. 330-2017 FACT. # 278 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE LATA LABORATORIO DE LARVAS DEL CENAIM. SOLICITADO EN OF. OPER-020-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

600.00 84.00 N 09/02/2017 10/02/201709/02/201709/02/2017 13/02/2017

13/02/201703 4540.0074211271 540.00

1204509556 PIEDRAHITA PIEDRAHITA PAOLO MICHAEL

995 PAOLO MICHAEL PIEDRAHITA PIEDRAHITA CO.-332 VIATICO SALINAS DEL 24-26.10.2016 PARTICIPACION EN EL DESARROLLO DE MATRICES PARA LA IDENTIFICACION DE AMENAZAS PARA AVES PLAYERAS RESIDENTES Y MIGRATORIAS DE LA LINEA COSTERA.

143.07 0.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4143.0774226302 143.07


996 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA CO-344-2017 PERIODO 21-11-2016 AL 20-12-2016 MES DICIEMBRE 2016 FACT-001-001-000028515 PUNTOS ADICIONALES POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON, ESPOL TV, CENAIM SEG.CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

19,204.70 2,688.66 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 420,971.5474226427 2,150.93


996 SERVICIOS DE SEGURIDAD ARMILED CIA LTDA CO-344-2017 PERIODO 21-11-2016 AL 20-12-2016 MES DICIEMBRE 2016 FACT-001-001-000028515 PUNTOS ADICIONALES POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL CAMPUS PROSPERINA, PEÑAS. ANCON, ESPOL TV, CENAIM SEG.CONTRATO FIRMADO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

19,204.70 2,688.66 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 420,971.5474226427 18,820.61

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 998 ESPOLTEL S.A. FACT.#73211, CO.321.2017. ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO No.GPLANFIS-MEM-0847-2016. REF. CONTRATO No.130-2016. SO

2,305.62 322.79 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 42,356.3574226308 96.84

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 998 ESPOLTEL S.A. FACT.#73211, CO.321.2017. ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA EN MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO No.GPLANFIS-MEM-0847-2016. REF. CONTRATO No.130-2016. SO

2,305.62 322.79 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 42,356.3574226308 2,259.51

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

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MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0968585820001 TRANSESPOL E.P. 1000 TRANSESPOL E.P. Co. 269-2017 FACTS. # 3037-3038-3039-3040-3041-3042-3043 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS DE CAMPO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESPOL SEG. CONTRATO N° 019-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

2,850.00 0.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 42,850.0074226286 2,850.00

0902066992001 HUAYAMAVE NAVARRETE JUSTO PASTOR

1007 HUAYAMAVE NAVARRETE JUSTO PASTOR CO 408-2017FACT. # 239 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 1-31-01-17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 117-2016 ADJ. SOLICITADO EN SUBDEC-FCNM-031-2017

1,440.00 0.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 41,324.8074224714 1,324.80

0901247908001 FELIX NAVARRETE JORGE EDUARDO 1008 FELIX NAVARRETE JORGE EDUARDO CO 359-2017FACT. # 743 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 26.09 AL 30.12.2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO SERV. PROF. # 087-2016 ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-FIMCP-SUBDEC-2017-0008-O

1,317.33 0.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 41,211.9474224698 1,211.94

074156786 VIELMA BARRIOS JORGE ENRIQUE 1009 VIELMA BARRIOS JORGE ENRIQUE CO 362-2017PAGO LIQ SERV 76691 POR DICTADO DE CLASES EN LA FCNM DEL MES DE DICIEMBRE. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN SUBDEC-FCNM-027-2017

3,150.00 0.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 42,457.0074224671 2,457.00

0909583189001 AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO 1010 AVILES PRIETO MANUEL FABRICIO CO 410-2017FACT. # 1425 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE GERENCIA DE COMUNICACION SOCIAL DEL 1-31.01.17 AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-CCSS-OFC-0011-2017

1,676.00 234.64 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 41,541.9274224638 1,541.92

1703691285001 LUDENA ABARCA EDUARDO VICENTE 1012 LUDENA ABARCA EDUARDO VICENTE CO 358-2017FACT. # 1712 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO EN NANOTECNOLOGIA-CIDNA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. SOLICITADO EN ESPOL-VRA-2017-0030-0

6,121.00 856.94 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 45,508.9074224607 5,508.90

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

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MontoLíquido

No CurContable

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0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1015 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 306-2017FACT 5038 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N PRESTADO A LA FCNM. SOLICITADO EN OF. FCNM-194-2017. VALOR $299.55 MAS IVA ($41.94).

299.55 41.94 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4306.1474226353 12.58

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1015 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 306-2017FACT 5038 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N PRESTADO A LA FCNM. SOLICITADO EN OF. FCNM-194-2017. VALOR $299.55 MAS IVA ($41.94).

299.55 41.94 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4306.1474226353 293.56

0907750913001 MITE LEON MAGDALENA DE LOURDES 1017 MITE LEON MAGDALENA DE LOURDES CO 311-2017FACT 026 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR PRESTADO A LA COORDINACION DE LICNUT-FCV. SOLICITADO EN OF. S.N 27.01.2017. VALOR $245.32 MAS IVA ($34.34).

245.32 34.34 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4250.7174226401 10.30

0907750913001 MITE LEON MAGDALENA DE LOURDES 1017 MITE LEON MAGDALENA DE LOURDES CO 311-2017FACT 026 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR PRESTADO A LA COORDINACION DE LICNUT-FCV. SOLICITADO EN OF. S.N 27.01.2017. VALOR $245.32 MAS IVA ($34.34).

245.32 34.34 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4250.7174226401 240.41

0926871005001 MERO AGUILAR JEFFERSON STALYN 1019 MERO AGUILAR JEFFERSON STALYN CO 268-2017PAGO FACT 1 POR ACTIVIDDES DESARROLLADAS EN LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DESDE EL 14-30-12-16. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO. SOLICITADO EN S.N DEL 17-1-17

400.00 56.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4368.0074226379 368.00

0912555133 QUILAMBAQUI JARA MIGUEL ANGEL 1031 QUILAMBAQUI JARA MIGUEL ANGEL Co. 417-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "40 CONGRESO PAULISTA DE FITOPATOLOGIA", A REALIZARSE DEL 07-09.02.2017 EN CAMPINAS, BRASIL. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0140-2017.

105.78 0.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4105.7874228861 105.78

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 1032 CARRO SEGURO CARSEG S.A. CO-357-2017 PAGO RENOVACION ANUAL DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 4 VEHICULOS DE LA ESPOL OFICIO FNCRO-009 Y LISTADO ADJUNTO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

1,053.56 147.48 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 41,150.4874228910 118.00

0991259546001 CARRO SEGURO CARSEG S.A. 1032 CARRO SEGURO CARSEG S.A. CO-357-2017 PAGO RENOVACION ANUAL DE SERVICIO DE RASTREO SATELITAL PARA 4 VEHICULOS DE LA ESPOL OFICIO FNCRO-009 Y LISTADO ADJUNTO AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO

1,053.56 147.48 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 41,150.4874228910 1,032.48

0907574727001 BRUNO GOMEZ ARTURO CESAR 1034 BRUNO GOMEZ ARTURO FACT.1105 .- TABLETAS BIONXIMATICAS PARA LA BIOREMEDIACIÓN DEL AGUA DEL LAGO DE LA ESPOL, SOLICITADO EN S.C. GADM-2016-434 POR SEÑOR GERENTE ADMINISTRATIVO.

3,780.00 0.00 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 43,742.2074228890 3,742.20

0991362452001 MODALTRADE S.A. 1036 MODALTRADE S.A. FACT.#100039210-1, CO.273.2017 SERVICIOS DE NACIONALIZACION EN IMPORTACION DEL POLLY PIG-DESTAPADOR DE TUBERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS-CENAIM. SOLICITADO EN MEMORANDO No.UAS-MEM-0039-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

840.44 117.66 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4858.9374229721 35.30

0991362452001 MODALTRADE S.A. 1036 MODALTRADE S.A. FACT.#100039210-1, CO.273.2017 SERVICIOS DE NACIONALIZACION EN IMPORTACION DEL POLLY PIG-DESTAPADOR DE TUBERIA PARA EL CENTRO NACIONAL DE ACUICULTURA E INVESTIGACIONES MARINAS-CENAIM. SOLICITADO EN MEMORANDO No.UAS-MEM-0039-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

840.44 117.66 N 10/02/2017 13/02/201710/02/201710/02/2017 14/02/2017

14/02/201701 4858.9374229721 823.63

0920834660001 GUERRERO VERGARA XAVIER OSWALDO

1061 GUERRERO VERGARA XAVIER FACTS. # 2700, 2702 Co. 131-2017.- SUMINISTROS DE OFICINA PARA VARIAS UNIDADES DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO Nro. UAS -MEM-0377-2016, SOLICITADO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO Nro. ESPOL-UAS-OF. 0215-2016.

2,240.00 313.60 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 22,437.1274250082 219.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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A

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F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0920834660001 GUERRERO VERGARA XAVIER OSWALDO

1061 GUERRERO VERGARA XAVIER FACTS. # 2700, 2702 Co. 131-2017.- SUMINISTROS DE OFICINA PARA VARIAS UNIDADES DE LA ESPOL, AUTORIZADO POR EL SEÑOR RECTOR EN MEMORANDO Nro. UAS -MEM-0377-2016, SOLICITADO LA CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO Nro. ESPOL-UAS-OF. 0215-2016.

2,240.00 313.60 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 22,437.1274250082 2,217.60

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1063 AKROS CIA. LTDA. co.118.2017, FACT.#2958. ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ALMACENAR DISCOS DUROS SEGUN S.C. GTSI-2016-631. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2016-443.

676.92 94.77 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 2755.4474250054 85.29

1791148800001 AKROS CIA. LTDA. 1063 AKROS CIA. LTDA. co.118.2017, FACT.#2958. ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA ALMACENAR DISCOS DUROS SEGUN S.C. GTSI-2016-631. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2016-443.

676.92 94.77 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 2755.4474250054 670.15

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1065 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CO-399-2017 PAGO MATRICULA DEL AÑO 2017 PARA MOTOCICLETA DE PLACAS GYS-0914 DE USO DE OFICINA DE CORREO DE LA ESPOL SEGUN OFICIO JMB-224 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

65.63 0.00 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 265.6374250038 65.63

0905409967001 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS 1066 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS CO 395-2017FACT. # 110 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF.

1,961.76 274.65 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 22,004.9174250013 82.39

0905409967001 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS 1066 CERON GONZALEZ MARIANA DE JESUS CO 395-2017FACT. # 110 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF.

1,961.76 274.65 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 22,004.9174250013 1,922.52

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

27 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 1068 REGISTRO REGIONAL DE DIRECCIONES IP PARA LATINOAMERICA Y CARIBE - LACN Co. 380-2017 LIQ. C-S # 77037 RENOVACION DE MEMBRESIA Y USO DIRECCIONAMIENTO IP INSTITUCIONAL 2017. SOLICITADO EN S.C # GTSI-2016-740, O.T # OC-2017-1. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN A.C # HA-2016-406.

300.00 42.00 N 13/02/2017 13/02/201713/02/2017 00 0300.0074249996 0.00

1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 1070 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CO-402-2017 PAGO MATRICULA DEL AÑO 2017 DE VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION PLACAS Y CPN GHX-0917, U00765117, U00765D111 SEGUN OFICIO JMB-226 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

2,035.03 0.00 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 22,035.0374249991 2,035.03

0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. 1071 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A CO.119.2017, FACT.#82428. ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA FCNM SEGUN S.C. FCNM-2016-24. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2016-79.

31.56 4.42 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 234.3374249979 3.09

0990658749001 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A. 1071 CHEMLOK DEL ECUADOR S.A CO.119.2017, FACT.#82428. ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA LA FCNM SEGUN S.C. FCNM-2016-24. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2016-79.

31.56 4.42 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 234.3374249979 31.24

1791946650001 OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS RAMCARTOUR S.A.

1073 OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS RAMCARTOUR S.A. CO 379-2017FACT. # 1490 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, POR GESTIONES INSTITUCIONALES DEL SR. RECTOR, DURANTE EL MES DICIEMBRE DE 2016. SOLICITADO EN OF. ESPOL-R-OFC-0128-2017.

280.00 0.00 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 2277.2074249971 277.20

0968594140001 INVENTIO ESPOL E.P. 1080 INVENTIO ESPOL E.P. CO 393-2017FACT. # 77 SERVICIO SISTEMA AUTOMATIZADO VOTO ELECTRONICO PARA ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE PROFESORES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO POLITECNICO DE FACULTADES, EL 25.01.2017.

1,480.17 207.22 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 21,687.3974258840 207.22

0968594140001 INVENTIO ESPOL E.P. 1080 1,480.17 207.22 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/201701 21,687.3974258840 1,480.17

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

28 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


INVENTIO ESPOL E.P. CO 393-2017FACT. # 77 SERVICIO SISTEMA AUTOMATIZADO VOTO ELECTRONICO PARA ELECCIONES DE REPRESENTANTES DE PROFESORES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO Y CONSEJO POLITECNICO DE FACULTADES, EL 25.01.2017.

15/02/2017


1082 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA CO 382-2017ENERO-2017 FACT. # 1317 SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA ESPOL SEGUN CONTRATO N°011-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GTSI-MEM-0031-2017.

27,487.91 3,848.31 N 13/02/2017 15/02/201713/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 330,566.5674258829 3,078.65


1082 FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA CO 382-2017ENERO-2017 FACT. # 1317 SERVICIO DE ACCESO A UNA RED AVANZADA PARA ESPOL SEGUN CONTRATO N°011-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO GTSI-MEM-0031-2017.

27,487.91 3,848.31 N 13/02/2017 15/02/201713/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 330,566.5674258829 27,487.91

0991205187001 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL

1084 COMUNICACIONES Y TELEFONIA MULTIPLES S.A. MULTICOM TELEMOVIL Co. 387-2017 FACT. # 221119 POR SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 25.11.2016 AL 24.12.2016 SEGUN CONTRATO N° 012-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO.

2,000.00 280.00 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 22,044.0074258814 84.00



2,000.00 280.00 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 22,044.0074258814 1,960.00

1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

1086 JURADO VILLAGOMEZ EDISON FACT. 086949 MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S.C# BC2016-730, AUTORIZADO POR SR. GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES # HA 2016- 359.

161.04 22.55 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 2175.2274258788 15.79

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

29 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR

1086 JURADO VILLAGOMEZ EDISON FACT. 086949 MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S.C# BC2016-730, AUTORIZADO POR SR. GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALISIS DE COTIZACIONES # HA 2016- 359.

161.04 22.55 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 2175.2274258788 159.43


(300.00) (42.00) N 13/02/2017 13/02/201713/02/2017 00 0(300.00)0 0.00


300.00 42.00 N 13/02/2017 14/02/201713/02/201713/02/2017 15/02/2017

15/02/201701 2234.0074258771 234.00

0917769473 SANCHEZ PADILLA VLADIMIR 1092 SANCHEZ PADILLA VLADIMIR Co. 418-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "IAENG-INTERNATIONAL CONFERENCE COMMUNICATION SYSTEMS AND APPLICATIONS", A REALIZARSE DEL 15-17.03.2017 EN HONG KONG. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0148-2017.

590.00 0.00 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 3590.0074268231 590.00

0910657527 RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL 1093 RAMOS SANCHEZ BORIS GABRIEL Co. 419-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO " EUCAP 2017 - 11TH CONFERENCE ON ANTENNAS AND PROPAGATION", A REALIZARSE DEL 19-24.03.2017 EN PARIS, FRANCIA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0144-2017.

660.01 0.00 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 3660.0174268225 660.01

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1094 COGECOMSA S. A. FACT. 33011 MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S.C # BC-2016-824, AUTORIZADO EN ANÁLISIS DE COTIZACIONES: HA-2016-452 POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

719.23 100.69 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 3802.6674268201 90.62

1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

1094 719.23 100.69 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/201711 3802.6674268201 712.04

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

30 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


COGECOMSA S. A. FACT. 33011 MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA, SOLICITADO EN S.C # BC-2016-824, AUTORIZADO EN ANÁLISIS DE COTIZACIONES: HA-2016-452 POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

16/02/2017


1096 SEVILLANO HERNANDEZ SERGIO TOMAS FACT.#105, 108, CO.290.2017. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-007-2017.

5,284.30 739.80 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 35,749.3274268087 517.86


1096 SEVILLANO HERNANDEZ SERGIO TOMAS FACT.#105, 108, CO.290.2017. ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO "SE GENIAL" SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017, AUTORIZADO POR LA RECTORA (E). REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-007-2017.

5,284.30 739.80 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 35,749.3274268087 5,231.46

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1098 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 400-2017PAGO FACT. # 5044 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR Y ANILLADO PRESTADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO EN OF. G.ADM-082.

SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR Y ANILLADO PRESTADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO

421.02 58.94 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 3430.2874268077 17.68

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1098 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 400-2017PAGO FACT. # 5044 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR Y ANILLADO PRESTADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO EN OF. G.ADM-082.

SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR Y ANILLADO PRESTADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. SOLICITADO

421.02 58.94 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 3430.2874268077 412.60

0905012720001 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E 1100 108.00 15.12 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/201711 3110.3874268055 4.54

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

31 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E CO 394-2017 FACT. # 2445 SERVICIOS PRESTADOS A MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTO EN LAS ELECCIONES, REALIZADA EL 25.01.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-TEE-2017-0003-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

16/02/2017

0905012720001 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E 1100 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E CO 394-2017 FACT. # 2445 SERVICIOS PRESTADOS A MIEMBROS DE LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTO EN LAS ELECCIONES, REALIZADA EL 25.01.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-TEE-2017-0003-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

108.00 15.12 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 3110.3874268055 105.84

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1102 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 401-2017PAGO FACT. # 5046 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N Y A COLOR PRESTADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD-ESPOL. SOLICITADO EN OF. S.N 02.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

36.97 5.18 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 337.7874268022 1.55

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1102 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 401-2017PAGO FACT. # 5046 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N Y A COLOR PRESTADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD-ESPOL. SOLICITADO EN OF. S.N 02.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

36.97 5.18 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 337.7874268022 36.23

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 1104 ESPOLTEL S.A. Co. 384-2017 ENERO-2017 FACT. # 73209 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL SEGUN CONTRATO N° 015-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

3,025.00 423.50 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 33,091.5574268009 127.05

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 1104 ESPOLTEL S.A. Co. 384-2017 ENERO-2017 FACT. # 73209 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y ADMINISTRACION DE LOS COMPONENTES Y SISTEMA DE LA CENTRAL TELEFONICA DE ESPOL SEGUN CONTRATO N° 015-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

3,025.00 423.50 N 13/02/2017 15/02/201714/02/201713/02/2017 16/02/2017

16/02/201711 33,091.5574268009 2,964.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

32 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1791256115001 OTECEL S.A. 1106 OTECEL S.A. Co. 381-2017 FACT. # 031815183 POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI-VRA-TECNOLOGIA GSM, TELEF.:0998638105-0998725793, DURANTE EL PERIODO 02.01.2017 - 01.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

169.05 23.67 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2184.6174267995 18.94

1791256115001 OTECEL S.A. 1106 OTECEL S.A. Co. 381-2017 FACT. # 031815183 POR CONSUMO DE BASE CELULAR DEL CTI-VRA-TECNOLOGIA GSM, TELEF.:0998638105-0998725793, DURANTE EL PERIODO 02.01.2017 - 01.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

169.05 23.67 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2184.6174267995 165.67

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1107 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 398-2017 FACT. # 5045 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR Y ANILLADOS PRESTADO A LA GERENCIA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. GJ-105-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

186.76 26.15 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2190.8774270749 7.85

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1107 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 398-2017 FACT. # 5045 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N, A COLOR Y ANILLADOS PRESTADO A LA GERENCIA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. GJ-105-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

186.76 26.15 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2190.8774270749 183.02

0918261314 CHALEN TROYA MARJORIE ALEXANDRA

1111 CHALEN TROYA MARJORIE ALEXANDRA Co. 403-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA PUBLICACION DE UN ARTICULO, DENTRO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION CODIGO G4-DI-2014. SOLICITADO EN OF. ESPOL-DEC-INV-OFC-0021-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

600.00 0.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2600.0074267983 600.00

0992293144001 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS

1112 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS Co. 397-2017 FACT. # 21540 SERVICIO DE BARNIZADO UV Y TROQUELADO DE CARPETAS ESPOL PARA LA UNIDAD DE PUBLICACIONES-UDP. SOLICITADO EN OF. UDP-013-17. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

34.73 4.86 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 235.5074267972 1.46

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

33 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



1112 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS Co. 397-2017 FACT. # 21540 SERVICIO DE BARNIZADO UV Y TROQUELADO DE CARPETAS ESPOL PARA LA UNIDAD DE PUBLICACIONES-UDP. SOLICITADO EN OF. UDP-013-17. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

34.73 4.86 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 235.5074267972 34.04

0968517070001 VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA.

1114 VICEMINISTERIO DE ACUACULTURA Y PESCA CO-430-2017 PAGO MATRICULA AÑO 2017 PARA VEHICULO PLACAS GMJ-0946 DE USO DE LA ESPOL SEGUN CONVENIO EN COMODATO ENTRE LA ESPOL Y LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS. OFIC. JMB-222 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

84.78 0.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 284.7874270740 84.78

0991428763001 ELITSA S.A. 1115 ELITSA S.A. Co. 391-2017 FACT. # 5723 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA DE ASCENSORES DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE ENERO-2017 SEGUN CONTRATO NO.007-2016 FIRMADO CON ESPOL.

822.15 115.10 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2840.2474270724 34.53

0991428763001 ELITSA S.A. 1115 ELITSA S.A. Co. 391-2017 FACT. # 5723 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA DE ASCENSORES DE LA ESPOL, DURANTE EL MES DE ENERO-2017 SEGUN CONTRATO NO.007-2016 FIRMADO CON ESPOL.

822.15 115.10 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2840.2474270724 805.71


1119 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS Co. 396-2017 FACT. # 21521 POR PLANCHAS CTP GTO DE VOLANTES PARA LA UNIDAD DE PUBLICACIONES-UDP. SOLICITADO EN OF. UDP-011-17. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

24.00 3.36 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 226.1174270701 2.35


1119 POSTPRENSA S.A. ACABADOS GRAFICOS Co. 396-2017 FACT. # 21521 POR PLANCHAS CTP GTO DE VOLANTES PARA LA UNIDAD DE PUBLICACIONES-UDP. SOLICITADO EN OF. UDP-011-17. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

24.00 3.36 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 226.1174270701 23.76

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

34 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0968585820001 TRANSESPOL E.P. 1121 TRANSESPOL E.P. Co. 383-2017 FACT. # 3048 SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO, DURANTE EL PERIODO DEL 13 AL 27.01.2017 SEGUN CONTRATO N° 136-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

4,874.10 0.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 24,874.1074267959 4,874.10

0968585820001 TRANSESPOL E.P. 1123 TRANSESPOL E.P. Co. 406-2017 FACTS. # 3044-49-50-51-53-54-56-58-59-60-62-63 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA SALIDAS DE CAMPO DE LAS UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE ESPOL SEG. CONTRATO N° 019-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

5,880.00 0.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 25,880.0074270780 5,880.00



2,000.00 280.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 22,044.0074268242 84.00



2,000.00 280.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 22,044.0074268242 1,960.00

1308787413001 ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL 1128 ALAVA GUTIERREZ ANGEL RAFAEL Co. 385-2017 ENERO-2017 FACT. # 219 SERVICIO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS, TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Y SISTEMAS PURIFICACION AGUA DE LA ESPOL SEG. CONTR. N° 022-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

4,500.00 630.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 24,050.0074268259 4,050.00

0900731043001 WIESNER FALCONI IGNACIO VICENTE 1134 WIESNER FALCONI IGNACIO VICENTE CO 376-2017FACT. # 2826 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 26.09 AL 30.12.2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO SERV. PROF. # 089-2016 ADJ. SOLICITADO EN ESPOL-FIMCP-SUBDEC-2017-0010-O

1,976.00 0.00 N 14/02/2017 16/02/201714/02/201714/02/2017 17/02/2017

17/02/201701 31,817.9274272745 1,817.92

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

35 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0902658285001 VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER 1135 VILLAO QUEZADA FREDDY WALTER CO 361-2017FACT # 605 SERV PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIEC, DESDE EL 1-12-16 AL 31-01-17 AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 092-2016 ADJ. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0054-2017

7,500.00 0.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 26,900.0074272726 6,900.00

0960828689001 MENDOZA MORALES LUIS EDUARDO 1136 MENDOZA MORALES LUIS EDUARDO CO 360-2017PAGO FACT # 11 SERV PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FIEC, DURANTE ENERO 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 010-2016 ADJ. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0054-2017

4,700.00 0.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 24,324.0074272713 4,324.00

1306989649001 ESTRADA PICO REBECA LEONOR 1137 ESTRADA PICO REBECA LEONOR CO 375-2017FACT 154 POR SERV PROFESIONALES POR ACTIVIDADES PRESTADAS CON LA ACREDITACION DE LA FIEC DURANTE DICIEMBRE-2016. SOL EN ESPOL-STAC-OFC-0023-2017. AUT POR VIC. ACADEMICA

779.00 109.06 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 2716.6874272691 716.68

1202072839 CARRION MERO PAUL CESAR 1142 CARRION MERO PAUL CESAR CO.440.2017, VIATICOS A ESPAÑA, DEL 11 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2016, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "VII CURSO DE CERTIFICACION PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL Y CERTIFICACION PROJECT MANAGERS (PMP Y CAMP)Y REUNIONES DE INDOLE INSTITUCIONAL EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID

2,295.85 0.00 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 22,295.8574277153 2,295.85

0927470278 ZAMBRANO PALACIOS JIMMY EDINSON

1143 ZAMBRANO PALACIOS JIMMY EDINSON Co. 424-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO DE VINCULACION DE LA FIEC, CODIGO FIEC-04-FIEC-02-02. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0145-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,753.05 245.43 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 21,998.4874277129 245.43

0927470278 ZAMBRANO PALACIOS JIMMY EDINSON

1143 ZAMBRANO PALACIOS JIMMY EDINSON Co. 424-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO DE VINCULACION DE LA FIEC, CODIGO FIEC-04-FIEC-02-02. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0145-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,753.05 245.43 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 21,998.4874277129 1,753.05

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

36 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0907632962001 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO 1159 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO Co. 434-2017 FACT. # 781 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000708004.

1,597.28 223.62 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 21,632.4274277531 67.09

0907632962001 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO 1159 CADENA HIDALGO ELZA DEL ROCIO Co. 434-2017 FACT. # 781 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000708004.

1,597.28 223.62 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 21,632.4274277531 1,565.33

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

1161 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., FACT.#2262, CO.421.2017. COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO Y DIESEL PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA DSG, DURANTE EL MES DE ENERO.2017 . SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-062-2017. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

1,987.26 278.21 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 22,265.4774277553 278.21

0991306498001 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A.

1161 NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES NUCOPSA S.A., FACT.#2262, CO.421.2017. COMPRA DE COMBUSTIBLE SUPER, ECO Y DIESEL PARA VEHICULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS A CARGO DE LA DSG, DURANTE EL MES DE ENERO.2017 . SOLICITADO EN OF. ESPOL-DSG-OFC-062-2017. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

1,987.26 278.21 N 14/02/2017 15/02/201714/02/201714/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 22,265.4774277553 1,987.26

0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. 1165 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. Co. 429-2017 FACT. # 2322 REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 6 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO AREA STEM SEG. CONTRATO N° 180-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

31.40 4.40 N 15/02/2017 15/02/201715/02/201715/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 132.0974280265 1.32


31.40 4.40 N 15/02/2017 15/02/201715/02/201715/02/2017 16/02/2017

16/02/201701 132.0974280265 30.77

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

37 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1702120567001 MOLINA ADUM NAPOLEON 1167 MOLINA ADUM NAPOLEON CO 423-2017FACTURA 661 POR DICTADO DE CLASES EN LA FCV DESDE EL 10-10-16 AL 31-12-16. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN SUBDEC-FCV-011

1,123.20 0.00 N 15/02/2017 20/02/201715/02/201715/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 61,033.3474291468 1,033.34

0968596190001 EMPRESA PUBLICA DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESPOL

1195 EMPRESA PUBLICA DE RADIO, TELEVISION Y PRENSA ESPOL Co. 433-2017 FACT. # 47 SERV. PARA LA COBERTURA, RECOLECCION INFORMACION, PREPRODUCCION, PRODUCCION-POSTPRODUCCION QUE SERAN ELABORADAS Y TRANSMITIDAS POR EL CANAL ESPOL TV SEG. CONTR. 064-2016.

18,000.00 2,520.00 N 16/02/2017 20/02/201717/02/201716/02/2017 21/02/2017

11 013,320.0074338170 0.00



18,000.00 2,520.00 N 16/02/2017 20/02/201717/02/201716/02/2017 21/02/2017

21/02/201711 513,320.0074338170 2,520.00



18,000.00 2,520.00 N 16/02/2017 20/02/201717/02/201716/02/2017 21/02/2017

21/02/201711 513,320.0074338170 10,800.00

0992773170001 AORADIGITAL S.A. 1219 AORADIGITAL S.A. Co. 541-2017 FACT. # 441 MANTENIMIENTO DEL TOTEM DIGITAL UBICADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL RECTORADO. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0002-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

180.00 25.20 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4183.9674338061 7.56

0992773170001 AORADIGITAL S.A. 1219 AORADIGITAL S.A. Co. 541-2017 FACT. # 441 MANTENIMIENTO DEL TOTEM DIGITAL UBICADO EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO DEL RECTORADO. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0002-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

180.00 25.20 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4183.9674338061 176.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

38 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

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No CurContable

Monto Entregado


0992594527001 ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A. 1221 ANALISIS SEMANAL ANALISEM S.A. Co. 525-2017 FACT. # 784 RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE ANALISIS SEMANAL, DURANTE EL PERIODO FEBRERO-2017 A ENERO-2018 PARA EL RECTORADO. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0141-2017.

606.00 0.00 N 17/02/2017 00 0599.940 0.00


606.00 84.84 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4625.3974338127 25.45


606.00 84.84 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4625.3974338127 599.94

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1224 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 547-2017SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N Y A COLOR PRESTADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD-ESPOL. SOLICITADO EN OF. S.N 07.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

566.40 79.30 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4578.8674338086 23.79

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 1224 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES CO 547-2017SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N Y A COLOR PRESTADO A LA UNIDAD DE SEGURIDAD-ESPOL. SOLICITADO EN OF. S.N 07.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

566.40 79.30 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4578.8674338086 555.07

0921194999001 CUZCO PINA GLORIA AZUCENA 1226 CUZCO PINA GLORIA AZUCENA CO 514-2017FACT. # 027 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA TECNICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD-STAC, DESDE EL 3-30-1-17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF.CONTRATO CIVIL ADJ.

762.53 106.75 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4701.5374338099 701.53

0920510781001 ZAMBRANO SANTILLAN CARLOS ADRIAN

1229 1,100.00 0.00 S 17/02/2017 00 01,012.000 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


ZAMBRANO SANTILLAN CARLOS ADRIAN CO 532-2017PAGO FACTURAS 39-40 POR SERV PRESTADO EN PARTIDOS DE FUTBOL 11Y FUTBOL SALA Y BALON,AMO EN EL INTERFACULTADES DEL 13-12-16 AL 20-1-17. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0064-2017

0992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 1233 FIDEICOMISO LANDUNI Co. 543-2017 FACTS. # 91878-75 POR HOSPEDAJE-ALIMENTACION DE CARLOS GARCIA Y JORGE BARÓN, QUIENES REALIZARON ACTIVIDADES DE REVISION DE AVANCES DE TESIS DE VARIOS PROFESORES DE ESPOL, DEL 25-28.01.2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-DP-OFC-0008-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

692.08 86.26 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4748.7674339938 69.00

0992346817001 FIDEICOMISO LANDUNI 1233 FIDEICOMISO LANDUNI Co. 543-2017 FACTS. # 91878-75 POR HOSPEDAJE-ALIMENTACION DE CARLOS GARCIA Y JORGE BARÓN, QUIENES REALIZARON ACTIVIDADES DE REVISION DE AVANCES DE TESIS DE VARIOS PROFESORES DE ESPOL, DEL 25-28.01.2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-DP-OFC-0008-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

692.08 86.26 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 4748.7674339938 679.76

0704629229 VERINAZ JADAN HERMAN ISAAC 1239 VERINAZ JADAN HERMAN ISAAC Co. 501-2017 PAGO INSCRIPCION A LA "MULTICONFERENCIA INTERNACIONAL DE INGENIEROS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACION", A REALIZARSE DEL 15-17.03.2017 EN HONG KONG. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0135-2017.

590.00 0.00 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 5590.0074354102 590.00

1204135428 FONG CHAN ANA MIREYA 1240 FONG CHAN ANA MIREYA Co. 560-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA. SOLICITADO EN OF. GPLANFIS-MEM-0085-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

17.54 0.00 S 17/02/2017 00 017.540 0.00

0918748534 DIAZ AVILES ISAAC ANGEL 1248 DIAZ AVILES ISAAC ANGEL Co. 559-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO EN OF. S.N 07.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

67.10 9.40 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 576.5074354091 9.40

0918748534 DIAZ AVILES ISAAC ANGEL 1248 DIAZ AVILES ISAAC ANGEL Co. 559-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. SOLICITADO EN OF. S.N 07.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

67.10 9.40 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/201701 576.5074354091 67.10

EJERCICIO:

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FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


22/02/2017


17.54 2.46 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 520.0074354142 2.46


17.54 2.46 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 520.0074354142 17.54

0990022453001 COMPANIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A.

1251 COMPAÑIA DE SEGUROS ECUATORIANO SUIZA S.A. CO-449-2017 PAGO PRIMA DE SEGUROS POR INCLUSION DE VEHICULOS NUEVOS EN LA POLIZA GRAL DE LA ESPOL SEGUN OFICIO FNCRO-022 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

406.55 56.92 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 5451.7074354085 45.54



406.55 56.92 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 5451.7074354085 406.16



56.92 0.00 S 17/02/2017 00 056.920 0.00

0901508598001 MACIAS PENA WASHINGTON CLEMENTE

1254 4,000.00 560.00 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/201701 43,680.0074346322 3,680.00

EJERCICIO:

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14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


MACIAS PENA WASHINGTON CLEMENTE CO 520-2017ENERO-2017 FACT. # 1497 ACTIV. RELACIONADAS A LA ELAB.PLANES OPERATIVOS Y ESTRATEGICO INSTITUC,ASESORIA AL RECTORADO,PROCESO DESARROLLO ZILE SEGUN CONTR.PREST.SERV. PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL.

21/02/2017

0925432429001 OVIEDO ANCHUNDIA RODRIGO JAVIER 1256 OVIEDO ANCHUNDIA RODRIGO JAVIER CO 512-2017CONTRATACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL CIBE-ESPOL, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 3 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO Nro. UTH-MEM-0672-2016, SOLICITADO LA RESPECTIVA

1,317.87 184.50 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 41,212.4474346292 1,212.44

0990803749001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR

1257 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO 545-2017FACT. # 614976 ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA BOMBA DE AGUA DE MAR Y GENERADOR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PALMAR-CENAIM. SOLICITADO EN OF. OPER-0027-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

138.27 19.36 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 5157.6374354080 19.36


1257 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO 545-2017FACT. # 614976 ABASTECIMIENTO DE DIESEL PARA BOMBA DE AGUA DE MAR Y GENERADOR DE LA ESTACION EXPERIMENTAL PALMAR-CENAIM. SOLICITADO EN OF. OPER-0027-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

138.27 19.36 N 17/02/2017 21/02/201717/02/201717/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 5157.6374354080 138.27

0929464501001 YAMBAY AUCANCELA JAZMIN JANINA 1260 YAMBAY AUCANCELA JAZMIN JANINA CO 515-2017FACT. # 055 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SECRETARIA TECNICA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD-STAC, DESDE EL 3-30-1-17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF.CONTRATO CIVIL ADJ.

1,131.20 158.37 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/2017

21/02/201701 41,040.7074346271 1,040.70

0910216399001 ELIZALDE TORRES CAROL IVAN 1272 ELIZALDE TORRES CAROL IVAN CO 532-2017PAGO FACT 837 POR SERV PRESTADO EN PARTIDOS DE VOLLEY EN EL INTERFACULTADES DEL 13-12-16 AL 20-1-17. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0064-2017

566.00 0.00 S 17/02/2017 00 0520.720 0.00

0602341497 HERRERA SAMANIEGO PAUL ALEJANDRO

1280 582.75 0.00 N 17/02/2017 20/02/201717/02/201717/02/2017 21/02/201701 4582.7574354077 582.75

EJERCICIO:

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14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


HERRERA SAMANIEGO PAUL ALEJANDRO CO.566.2017. VIATICOS A CALI, COLOMBIA DEL 23 AL 25 DE ENERO DEL 2017, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO INTERSECTORIAL (ESPOL-CATIE-INIAP-CIAT) A REALIZARSE EN EL CIAT. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FCV-OFC-0004-2017.

21/02/2017

0992972300001 MENDOZA OLIVEROS MARTIN EMILIO 1283 MENDOZA OLIVEROS MARTIN EMILIO CO 506-2017FACT. # 006 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO PROFESOR INVITADO EN LA FIMCP, DURANTE EL PERIODO DEL 01-31-01.17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. ADJ.

4,000.00 0.00 N 17/02/2017 22/02/201720/02/201717/02/2017 23/02/2017

23/02/201731 63,680.0074374234 3,680.00

0913313342001 LARRETA TORRES ERWIN WILFRIDO 1285 LARRETA TORRES ERWIN WILFRIDO CO 505-2017FACT. # 593 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 10.10-16 AL 29.01.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO SERV. PROF. # 137-2016 ADJ. SOLICITADO EN FICT-MEM-0056-2017

6,233.33 0.00 N 17/02/2017 22/02/201720/02/201717/02/2017 23/02/2017

23/02/201731 65,734.6674374124 5,734.66

074156786 VIELMA BARRIOS JORGE ENRIQUE 1286 VIELMA BARRIOS JORGE ENRIQUE CO 542-2017LIQ SERV 78018 POR DICTADO DE CLASES EN LA FCNM DEL MES DE ENERO-2017. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN SUBDEC-FCNM-033-2017

3,150.00 0.00 N 17/02/2017 22/02/201720/02/201717/02/2017 23/02/2017

23/02/201731 62,457.0074374109 2,457.00

0929221679001 TROYA CAICEDO SHEYLA MARIYEN 1344 TROYA CAICEDO SHEYLA MARIYEN CO 323-2017PAGO FACT 33 POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AREA DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN OFICIO S.N DEL 23-1-17

800.00 112.00 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3736.0074374672 736.00

8888888888888 PAGOS AL EXTERIOR 1346 ORGANISATION UNIVERSITAIRE INTERAMERICAINE OUI Co. 531-2017 PAGO POR MEMBRESIA DE LA ORGANIZACION UNIVERSITARIA INTERAMERICANA AÑO 2017. SOLICITADO EN OF. RE-MEM-0070-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,430.00 200.20 N 20/02/2017 23/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201700 31,115.4074374650 1,115.40

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

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FechaSolicitud

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

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EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0992229896001 MARCELIUS HOTEL C.A. MARHOTELCA

1348 MARCELIUS HOTEL C.A. MARHOTELCA Co. 593-2017 FACT. # 97053 SERVICIO DE HOSPEDAJE-ALIMENTACION DEL DR. SERGIO TOBON, QUIEN ASISTIO COMO FACILITADOR DE TALLERES INTERNACIONALES PLANIFICADOS POR CISE, DEL 16-20.11.2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

372.50 46.90 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 2379.8774374612 14.07

0992229896001 MARCELIUS HOTEL C.A. MARHOTELCA

1348 MARCELIUS HOTEL C.A. MARHOTELCA Co. 593-2017 FACT. # 97053 SERVICIO DE HOSPEDAJE-ALIMENTACION DEL DR. SERGIO TOBON, QUIEN ASISTIO COMO FACILITADOR DE TALLERES INTERNACIONALES PLANIFICADOS POR CISE, DEL 16-20.11.2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL ADJ.

372.50 46.90 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 2379.8774374612 365.80

0920595154001 VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE 1351 VALDEZ BRAVO ERICKA MICHELLE Co. 548-2017 FACT. # 1212 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000693367.

5,461.84 764.66 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 25,582.0074374593 229.40


5,461.84 764.66 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 25,582.0074374593 5,352.60

0931671572001 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA 1353 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 557-2017 FACT. # 769 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000708007.

3,465.24 485.13 S 20/02/2017 00 02,111.170 0.00

0931671572001 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA 1355 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 557-2017 FACT. # 769 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000708007.

3,465.24 485.13 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 22,111.1774374562 145.54

0931671572001 LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA 1355 3,465.24 485.13 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/201701 22,111.1774374562 1,965.63

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No CurContable

Monto Entregado


LOZANO PINCAY CINDY VIVIANA Co. 557-2017 FACT. # 769 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000708007.

22/02/2017

0992775890001 MILCREATI S.A. 1357 MILCREATI S.A. Co. 596-2017 FACTS. # 644-643 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 EXPONENTES INTERNACIONALES PARA EL EVENTO LA RUEDA 2016-EDCOM. SOLICITADO EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0225-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

240.00 33.60 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 2245.2874374434 10.08

0992775890001 MILCREATI S.A. 1357 MILCREATI S.A. Co. 596-2017 FACTS. # 644-643 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 2 EXPONENTES INTERNACIONALES PARA EL EVENTO LA RUEDA 2016-EDCOM. SOLICITADO EN OF. ESPOL-EDCOM-DO-0225-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

240.00 33.60 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 2245.2874374434 235.20

1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

1359 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 576-2017 ENERO-2017 FACTS. # 055872989-055872990-055872991 POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE EDCOM - LICTUR, TELEFONOS: 043708000, 043708300, 043708600. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

1,242.00 173.88 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,415.8874379711 173.88


1359 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 576-2017 ENERO-2017 FACTS. # 055872989-055872990-055872991 POR SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE EDCOM - LICTUR, TELEFONOS: 043708000, 043708300, 043708600. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

1,242.00 173.88 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,415.8874379711 1,242.00

1205756214 YANEZ PAZMINO WENDY PAOLA 1360 YANEZ PAZMINO WENDY PAOLA Co. 602-2017 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL EVENTO "THE 7TH IEEE ANNUAL", REALIZADO DEL 09-11.01.2017 EN LAS VEGAS,EEUU. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-1543-2016.

300.00 0.00 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 2300.0074374393 300.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

45 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0915073555001 ZAVALA BALDEON FLAVIO ERNESTO 1362 ZAVALA BALDEON FLAVIO ERNESTO CO 626-2017POR LA REALIZACION DEL TORNEO MULTIDISCIPLINARIO "INTERFACULTADES" EN LA INSTALACIONES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO, SOLICITADO LA RESPECTIVA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO Nro. ESPOL-UBEP-OFC-0947-2016. VALOR $3,686.00 MAS IVA ($516.0

1,420.00 198.80 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,366.0474374359 59.64

0915073555001 ZAVALA BALDEON FLAVIO ERNESTO 1362 ZAVALA BALDEON FLAVIO ERNESTO CO 626-2017POR LA REALIZACION DEL TORNEO MULTIDISCIPLINARIO "INTERFACULTADES" EN LA INSTALACIONES DEL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO, SOLICITADO LA RESPECTIVA CERTIFICACION PRESUPUESTARIA MEDIANTE OFICIO Nro. ESPOL-UBEP-OFC-0947-2016. VALOR $3,686.00 MAS IVA ($516.0

1,420.00 198.80 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,366.0474374359 1,306.40


1372 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 578-2017 ENERO-2017 FACTS. # 055861668-055861669-055861670-055865253 SERVICIO TELEFONICO,SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS: 02-2235150,2521408,2527986,2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

89.45 12.53 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3101.9874374318 12.53


1372 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 578-2017 ENERO-2017 FACTS. # 055861668-055861669-055861670-055865253 SERVICIO TELEFONICO,SEDE ESPOL-QUITO. TELEFONOS: 02-2235150,2521408,2527986,2561199. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

89.45 12.53 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3101.9874374318 89.45

0925317638001 CALDERON BARRERA KEVIN MARLON 1373 CALDERON BARRERA KEVIN MARLON CO 518-2017PAGO FACT 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN GTSI DESDE EL 1-12-16 AL 30-1-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN GTSI-MEM-0042-2017

1,634.00 228.76 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,669.9574378861 68.63

0925317638001 CALDERON BARRERA KEVIN MARLON 1373 CALDERON BARRERA KEVIN MARLON CO 518-2017PAGO FACT 2 POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN GTSI DESDE EL 1-12-16 AL 30-1-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN GTSI-MEM-0042-2017

1,634.00 228.76 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,669.9574378861 1,601.32

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

46 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0990982813001 CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR CAMAE

1376 CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR CAMAE Co. 601-2017 FACT. # 1542 POR 3 CUOTAS SOCIALES MEMBRESIA ESPOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO-2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FIMCBOR-2017-0036-O. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

585.00 81.90 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3609.5774379688 24.57

0990982813001 CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR CAMAE

1376 CAMARA MARITIMA DEL ECUADOR CAMAE Co. 601-2017 FACT. # 1542 POR 3 CUOTAS SOCIALES MEMBRESIA ESPOL CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE ENERO A MARZO-2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FIMCBOR-2017-0036-O. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

585.00 81.90 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3609.5774379688 585.00


1378 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 573-2017 ENERO-2017 FACTS. # 055865254-055865255 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENAIM-SAN PEDRO, TELEFONOS: 3-035098, 3-035099. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

116.64 16.33 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3132.9774379660 16.33


1378 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 573-2017 ENERO-2017 FACTS. # 055865254-055865255 POR SERVICIO TELEFONICO DEL CENAIM-SAN PEDRO, TELEFONOS: 3-035098, 3-035099. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

116.64 16.33 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3132.9774379660 116.64

1205756214 YANEZ PAZMINO WENDY PAOLA 1380 YANEZ PAZMINO WENDY PAOLA, CO.567.2017. VIATICOS A EEUU, DEL 08 AL 12 DE ENERO.2017, PARA REALIZAR PONENCIA ORAL EN "THE 7TH IEEE ANNUAL COMPUTING AND COMUNICATION WORKSHOP AND CONFERENCE", AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1543-2016.

1,078.65 0.00 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 21,078.6574379646 1,078.65

1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 1381 GRUPO EL COMERCIO C.A. Co. 582-2017 FACT. # 1331 SERVICIO DE PUBLICACION SOBRE LA OFERTA DE POSGRADO DE ESPOL EN EL SUPLEMENTO ESPECIAL "DE UNIVERSIDADES Y MAESTRIAS", EL 05.02.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0008-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,500.00 210.00 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,653.0074379631 168.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

47 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. 1381 GRUPO EL COMERCIO C.A. Co. 582-2017 FACT. # 1331 SERVICIO DE PUBLICACION SOBRE LA OFERTA DE POSGRADO DE ESPOL EN EL SUPLEMENTO ESPECIAL "DE UNIVERSIDADES Y MAESTRIAS", EL 05.02.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-CCSS-OFC-0008-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

1,500.00 210.00 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,653.0074379631 1,485.00


1,591.92 222.87 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 21,626.9474379622 66.86


1,591.92 222.87 N 20/02/2017 21/02/201720/02/201720/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 21,626.9474379622 1,560.08


1385 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 572-2017 FACT. # 055888086 CONSUMO LINEA TELEFONICA 042-048118 DEL CAMPUS PROSPERINA SECTOR TANQUES BAJOS-ESPOL Y GUIA DE GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE ENERO-2017. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

62.13 8.70 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 370.8374379595 8.70


1385 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 572-2017 FACT. # 055888086 CONSUMO LINEA TELEFONICA 042-048118 DEL CAMPUS PROSPERINA SECTOR TANQUES BAJOS-ESPOL Y GUIA DE GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE ENERO-2017. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

62.13 8.70 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 370.8374379595 62.13

1300464888001 GUTIERREZ VERA HERNAN ALFREDO 1389 GUTIERREZ VERA HERNAN ALFREDO CO 589-2017FACT. # 885 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FIEC, DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31.01.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 090-2016 ADJ. SOLICITADO EN OFI-ESPOL-FIEC-0063-2017

2,250.00 0.00 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 32,070.0074379589 2,070.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

48 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0903996007001 MEDINA PENAFIEL FRANCISCO ALBERTO

1390 MEDINA PENAFIEL FRANCISCO ALBERTO CO 590-2017FACT 607 POR SERV PROFESIONALES PARA EL DICTADO DE MATERIA "INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN AMBIENTAL" DESDE EL 10.10.16 AL 28.02.16. SE ADJ CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLI EN SUBDEC-FCNM-038-2017

2,932.80 0.00 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 32,698.1874379583 2,698.18

1801023225001 TORRES ANDRADE GUILLERMO FRANCISCO

1391 TORRES ANDRADE GUILLERMO FRANCISCO CO 591-2017FACT. # 1342 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIAS EN LA FCNM, DURANTE EL PERIODO DEL 01-01-17 AL 28.02.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 028-2016 ADJ. SOLICITADO EN SUBDEC-FCNM-037-2017

2,560.00 0.00 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 32,355.2074379570 2,355.20

0902282656001 MARCOS PINO JORGE GABRIEL 1392 MARCOS PINO JORGE GABRIEL CO 587-2017FACT. # 852 SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESOR INVITADO EN LA FICT-ESPOL, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ADENDUM AL CONTRATO CIVIL ADJUNTO. SOLICITADO EN FICT-MEM-0059-2017

4,700.00 0.00 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 34,324.0074379561 4,324.00

0931136428001 RUIZ BRIONES ELIZABETH DEL ROCIO 1393 RUIZ BRIONES ELIZABETH DEL ROCIO CO 584-2017FACT 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO: PI-REDU-2015-012 DURANTE ENERO 2017. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0041-2017

527.00 73.78 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 3484.8474379540 484.84


1398 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 574-2017 ENERO-2017. FACT. # 001-777-055887047 POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO (04) 2-269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

1,769.11 247.68 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 32,016.7974383164 247.68


1398 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 574-2017 ENERO-2017. FACT. # 001-777-055887047 POR CONSUMO TELEFONICO DEL NUMERO (04) 2-269000 CONMUTADOR - ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

1,769.11 247.68 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 32,016.7974383164 1,769.11

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

49 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



1400 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 577-2017 ENERO-2017. FACTS. # 055888081-055888082 SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS: 2906003, 2906051. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

22.67 3.17 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 325.8474383103 3.17


1400 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 577-2017 ENERO-2017. FACTS. # 055888081-055888082 SERVICIO TELEFONICO DEL CAMPUS PROTEP - ANCON, TELEFONOS: 2906003, 2906051. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

22.67 3.17 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 325.8474383103 22.67

0921582490001 SUAREZ CRUZ SERGIO GUSTAVO 1402 SUAREZ CRUZ SERGIO GUSTAVO CO 604-2017FACT 147 POR SERV. PROF. PARA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN ESPACIAL Y VISUALIZACIÓN EN IDE DURANTE NOV Y DIC 2016. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOL EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0034-2017

3,520.00 492.80 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 33,238.4074383052 3,238.40

0926132622001 BONIFAZ LAINEZ MARIA JOSE 1404 BONIFAZ LAINEZ MARIA JOSE CO 632-2017PAGO FACT 1 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO: PI-REDU-2015-004 DESDE EL 01-11-16 AL 31-01-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0038-2017

2,025.00 283.50 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,863.0074383001 1,863.00

0700845944001 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E 1407 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 598-2017 FACT. # 1915 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000708006.

2,149.36 300.91 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,272.9874382973 90.27

0700845944001 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E 1407 FADUL AGUILAR MARIANA CECILIA E Co. 598-2017 FACT. # 1915 SERVICIO DE ALIMENTACION A AYUDANTES DE DOCENCIA, GESTION E INVESTIGACION DEL II TERMINO 2016-2017 SEGUN REGLAMENTO DE BECAS Y AYUDAS ECONOMICAS (4310). AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. ORDEN DE COMPRA: CE-20160000708006.

2,149.36 300.91 N 20/02/2017 22/02/201720/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 31,272.9874382973 1,182.71

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

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A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0908787401001 VASQUEZ ARIAS GRACIELA ALEXANDRA

1412 VASQUEZ ARIAS GRACIELA ALEXANDRA CO 585-2017PAGO FACTURA 151 POR RECEPCIÓN DE EXAMEN DE INGRESO REALIZADO EN OCTUBRE. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLCITADO EN ESPOL-OAE-2017-0015-M.

180.00 0.00 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3165.6074396197 165.60

0904461688001 VELOZ VARGAS SANDRA MARIANA 1417 VELOZ VARGAS SANDRA MARIANA CO 585-2017PAGO FACTURA 1023 POR RECEPCIÓN DE EXAMEN DE INGRESO REALIZADO EN OCTUBRE. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLCITADO EN ESPOL-OAE-2017-0015-M.

120.00 0.00 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3110.4074396223 110.40


1418 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 580-2017 ENERO-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE CARRERAS TRADICIONALES Y ADMINISTRACION ESPOL, CAMPUS PROSPERINA. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

197.77 27.73 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3225.5074400342 27.73



197.77 27.73 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3225.5074400342 197.77

1716460777001 AGUILAR AGUINSACA JUAN GABRIEL 1423 AGUILAR AGUINSACA JUAN GABRIEL CO 585-2017PAGO FACTURAS 199 POR RECEPCIÓN DE EXAMEN DE INGRESO REALIZADO EN OCTUBRE. CONTRATOS AUTORIZADOS POR EL RECTOR. SOLCITADO EN ESPOL-OAE-2017-0015-M.

180.00 0.00 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3165.6074396183 165.60

0920079571001 ALARCON PALOMEQUE FRANKLIN ANDRES

1425 ALARCON PALOMEQUE FRANKLIN ANDRES CO 623-2017FACT. # 183 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA, DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.C

1,676.00 234.64 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 31,508.4074396104 1,508.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

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0925432429001 OVIEDO ANCHUNDIA RODRIGO JAVIER 1427 OVIEDO ANCHUNDIA RODRIGO JAVIER CO 621-2017FACT. # 10 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CIBE COMO ANALISTA DE LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN 2, DESDE EL 1-28-02-17. AUTORIZADO CONTRATO POR SR. RECTOR, REF. SOLICITADO EN OF. CIBE-026-2017

1,412.00 197.68 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 31,299.0474396164 1,299.04

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 1429 EUROVIAJES TUR S.A. FACT#255075-6, CO.416.2017. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL (DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, COD.TRAB. Y ESTUDIANTES) QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL SEG CONT NO.090-2016. REF. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO RE-MEM-0072-2017.

647.42 53.48 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3698.0274396291 51.80

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 1429 EUROVIAJES TUR S.A. FACT#255075-6, CO.416.2017. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL (DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, COD.TRAB. Y ESTUDIANTES) QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL SEG CONT NO.090-2016. REF. PAGO SOLICITADO EN MEMORANDO RE-MEM-0072-2017.

647.42 53.48 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201720/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3698.0274396291 646.22

0930804604 IZURIETA PILAY DAINE CRISTHIN 1431 IZURIETA PILAY DAINE CRISTHIN Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074396272 90.00

1714835798 SANDOVAL SALTOS ANDREA CAROLINA

1432 SANDOVAL SALTOS ANDREA CAROLINA Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074406555 90.00

0920174737 LOYOLA RIVERA MAITE PAOLA 1433 LOYOLA RIVERA MAITE PAOLA Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074406569 90.00

EJERCICIO:

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14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

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F



MontoLíquido

No CurContable

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0930277652 LUCERO PISCOCAMA DIEGO JOSUE 1434 LUCERO PISCOCAMA DIEGO JOSUE Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074406590 90.00

0913311163 ORTIZ PERRONE JOSE SEBASTIAN 1435 ORTIZ PERRONE JOSE SEBASTIAN Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074406600 90.00

0922217815 GUADALUPE HERNANDEZ VICTOR FERNANDO

1436 GUADALUPE HERNANDEZ VICTOR FERNANDO Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074406620 90.00

0930053368 VILLAVICENCIO MOLINA ALLAM TEODORO

1437 VILLAVICENCIO MOLINA ALLAM TEODORO Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074406629 90.00

0924490451 VARELES VILLAGOMEZ MAITE PAOLA 1438 VARELES VILLAGOMEZ MAITE PAOLA Co. 614-2017 GASTOS DE MOVILIZACION PARA EJECUCION DEL PROYECTO DE VINCULOS "DESARROLLO PRODUCTIVO FAMILIAR CANTONAL". AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-UVS-OFC-0006-2016.

90.00 0.00 N 20/02/2017 24/02/201721/02/201720/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 990.0074406668 90.00



522.92 73.25 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3596.1774396056 73.25

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

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A

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MontoGasto


PagoE

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F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado




522.92 73.25 N 20/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 3596.1774396056 522.92

0913813812001 CEDENO NORTHIA ROBERT FREED 1447 CEDENO NORTHIA ROBERT FREED CO 613-2017 FACTURA 28 POR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LOS MICROPROCESOS DE LA NÓMINA DESDE EL 01-31-01-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN UTH-MEM-0094-2017

1,676.00 234.64 N 21/02/2017 21/02/201721/02/201721/02/2017 22/02/2017

22/02/201701 11,541.9274397173 1,541.92

0991415106001 ESPOLTEL S.A. 1450 ESPOLTEL S.A. FACT. 73120 CO. 3203-2017 ADQUISICION DE UN SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIOS PARA EL LABORATORIO DE COMPUTACION DE LA FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y CIENCIAS DE LA PRODUCCION AUTORIZADO POR EL SEÑOR RECTOR

4,972.17 696.10 N 21/02/2017 21/02/201721/02/2017 00 05,409.7274397526 0.00

1791149289001 IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA.

1451 IMG INDUSTRIAS METALICAS CONSTRUCCIONES GORDON CIA. LTDA. FACT. 656 CO. 168 ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA VARIAS UNIDADES DE LA ESPOL, SEGUN S.C CEMA-2016-304, FIMCBOR-2016-286, GTSI-206-282, OAD-2015-420, 296-7 AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINIST.

1,422.00 199.08 N 21/02/2017 21/02/201721/02/2017 00 01,586.9574399581 0.00

0992323558001 IXPARCOM S.A. 1452 IXPARCOM S.A. FACT. 5005 -2017 TELEFONOS ANALOGICOS -LABORATORIO DE LICRED-FIEC SEGUN SOLICITUD DE COMPRA FIEC-2015-1170 AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTRIZACIONES HA-2016-268 POR SEÑOR GERENTE ADM-

185.00 25.90 N 21/02/2017 21/02/201721/02/2017 00 0201.2874399795 0.00

0920079571001 ALARCON PALOMEQUE FRANKLIN ANDRES

1457 ALARCON PALOMEQUE FRANKLIN ANDRES CO 624-2017FACT. # 182 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DE ASESORIA JURIDICA, DURANTE EL MES DE ENERO DE 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE PREST. SERV. PROFESIONALES ADJ.C

1,564.27 219.00 N 21/02/2017 23/02/201721/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 31,407.8474408431 1,407.84

0910842897001 DORADO VERA ALAN DAVE 1459 DORADO VERA ALAN DAVE CO 625-2017PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REVISION DE LA TRADUCCION DEL IDIOMA INGLES DOCUMENTOS PARA ACREDITACIÓN DE CARRERA ING ELÉCTRICA. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOL EN ESPOL-STAC-OFC-0027-2017

1,754.39 245.61 N 21/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 21,614.0474408377 1,614.04

0905942181001 VENEGAS GALLO JENNY MARIA 1461 3,084.00 431.76 N 21/02/2017 23/02/201721/02/201721/02/2017 24/02/201701 32,837.2874408334 2,837.28

EJERCICIO:

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14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

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F



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VENEGAS GALLO JENNY MARIA CO 622-2017ENERO-2017 FACT. # 877 SERVICIOS PRESTADOS EN LA OFICINA DE ADMISIONES SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN MEMORANDO ESPOL-OAE-2017-0014-M.

24/02/2017

0914421391001 RODRIGUEZ ORTIZ NURY SUSANA 1463 RODRIGUEZ ORTIZ NURY SUSANA CO 620-2017FACT 976 POR DICTADO DE CLASES EN LA FCNM DESDE EL 10-10-16 AL 31-01-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN SUBDEC-FCNM-034-2017

3,762.90 0.00 N 21/02/2017 23/02/201721/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 33,461.8774408319 3,461.87


566.00 79.24 N 21/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 2544.4974408263 23.77


566.00 79.24 N 21/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 2544.4974408263 520.72


1466 ZAMBRANO SANTILLAN CARLOS ADRIAN CO 532-2017PAGO FACTURAS 39-40 POR SERV PRESTADO EN PARTIDOS DE FUTBOL 11, FUTBOL SALA Y BALON,AMO EN EL INTERFACULTADES DEL 13-12-16 AL 20-1-17. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0064-2017

1,100.00 154.00 N 21/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 21,058.2074410998 46.20


1466 ZAMBRANO SANTILLAN CARLOS ADRIAN CO 532-2017PAGO FACTURAS 39-40 POR SERV PRESTADO EN PARTIDOS DE FUTBOL 11, FUTBOL SALA Y BALON,AMO EN EL INTERFACULTADES DEL 13-12-16 AL 20-1-17. SOLICITADO EN ESPOL-UBEP-OFC-0064-2017

1,100.00 154.00 N 21/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 21,058.2074410998 1,012.00

EJERCICIO:

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14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

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No CurContable

Monto Entregado


0913141198001 ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE 1567 ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE CO 546-2017PAGO POR 1003 VIAJES DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENAIM SEGUN OFICIO OPER-0023-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

1,330.00 0.00 N 21/02/2017 23/02/201721/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 31,330.0074408246 1,330.00

0913141198001 ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE 1568 ANGEL YAGUAL ALFONSO ENRIQUE CO 546-2017PAGO POR 1003 VIAJES DE AGUA POTABLE PARA LAS INSTALACIONES DEL CENAIM SEGUN OFICIO OPER-0023-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO.

1,330.00 0.00 S 21/02/2017 00 01,330.000 0.00

1709069213001 MIRANDA QUIJIJE FRANCISCO JACINTO 1579 MIRANDA QUIJIJE FRANCISCO JACINTO CO 609-2017PAGO FACT 7986 POR SERVICIOS REALIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DEL CENAIM, SOLICITADO EN OPER-032. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

500.00 0.00 N 21/02/2017 23/02/201721/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 3490.0074408239 490.00

1709069213001 MIRANDA QUIJIJE FRANCISCO JACINTO 1701 MIRANDA QUIJIJE FRANCISCO JACINTO CO 607-2017PAGO FACT 7985 POR SERVICIOS REALIZADOS EN MANTENIMENTO Y REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DEL CENAIM, SOLICITADO EN OPER-031. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

490.00 0.00 N 21/02/2017 23/02/201721/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 3480.2074408224 480.20

1709069213001 MIRANDA QUIJIJE FRANCISCO JACINTO 1712 MIRANDA QUIJIJE FRANCISCO JACINTO CO 608-2017PAGO FACT 7987 POR SERVICIOS REALIZADOS EN REPARACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA DEL CENAIM, SOLICITADO EN OPER-033. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO

350.00 0.00 N 21/02/2017 23/02/201721/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 3343.0074408219 343.00


126.49 17.71 N 21/02/2017 22/02/201722/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 2129.2774417721 5.31

0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. 1733 126.49 17.71 N 21/02/2017 22/02/201722/02/201721/02/2017 23/02/201711 2129.2774417721 123.96

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

56 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. Co. 428-2017 FACT. # 2320 REAJUSTE PROVISIONAL DE LA PLANILLA N° 5 DE FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO AREA STEM SEG. CONTRATO N° 180-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

23/02/2017

0920247400 RAMIREZ POZO KAREM POLLETTE 1754 RAMIREZ POZO KAREM POLLETTE Co. 615-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAMPAÑA DE MUESTREO EN LA ZONA COSTERA DE LAS ISLAS SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCV-OFC-0195-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

153.10 17.02 N 21/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 2170.1274408172 17.02

0920247400 RAMIREZ POZO KAREM POLLETTE 1754 RAMIREZ POZO KAREM POLLETTE Co. 615-2017 REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN LA CAMPAÑA DE MUESTREO EN LA ZONA COSTERA DE LAS ISLAS SANTA CRUZ-SAN CRISTOBAL-GALAPAGOS. SOLICITADO EN OF. ESPOL-FCV-OFC-0195-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

153.10 17.02 N 21/02/2017 22/02/201721/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 2170.1274408172 153.10

0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. 1792 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. Co. 427-2017 FACT. # 2321 PLANILLA N° 6 DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDIF. DE POSTGRADO AREA STEM SEG. CONTR. N° 180-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-0059-2017.

3,140.22 439.63 N 21/02/2017 22/02/201722/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 23,209.3174417700 131.89

0990537879001 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. 1792 C.P.R. ASOCIADOS C. LTDA. Co. 427-2017 FACT. # 2321 PLANILLA N° 6 DE LA FISCALIZACION DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL EDIF. DE POSTGRADO AREA STEM SEG. CONTR. N° 180-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-0059-2017.

3,140.22 439.63 N 21/02/2017 22/02/201722/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 23,209.3174417700 3,077.42

0912875267 BONILLA ARMIJOS RAFAEL IGNACIO 1833 BONILLA ARMIJOS RAFAEL IGNACIO Co. 588-2017 PAGO INSCRIPCION AL EVENTO "IEEE GLOBAL ENGINEERING EDUCATION CONFERENCE - EDUCON 2017", A REALIZARSE DEL 25-28.04.2017 EN ATENAS,GRECIA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF. ESPOL-R-OFC-0154-2017.

401.48 0.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3401.4874415846 401.48

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



1834 CNEL EP CO-659-2017 PERIODO 02-01-2017 AL 02-02-2017 MES FEBRERO 2017 FACT-0032570,0032443,0032444 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENAIM SEGUN OFICIO OPER-030-2017 AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

4,197.54 0.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 34,197.5474415829 4,197.54

1204955775001 PRADO TRUJILLO ROBERTO STALIN 1862 PRADO TRUJILLO ROBERTO STALIN Co. 561-2017 FACT. # 318 PLANILLA N° 2 DE LA FISCALIZACIÓN DE LA REMODELACIÓN DEL ESPACIO FISICO DEL AREA DEL RECTORADO, PLANTA BAJA SEGUN CONTRATO N° 095-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJ.

1,248.11 174.74 N 21/02/2017 22/02/201722/02/201721/02/2017 23/02/2017

23/02/201711 21,123.3074420079 1,123.30

0992231041001 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.

1869 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. Co. 612-2017 FACT.# 26121 SERVICIO DE CUSTODIA CASILLEROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2017. SOLIC. EN OF. GTSI-MEM-0044-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

158.00 22.12 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3161.4874415797 6.64

0992231041001 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A.

1869 CENTRO DE ARCHIVOS INFORMATICOS CENTRALFILE S.A. Co. 612-2017 FACT.# 26121 SERVICIO DE CUSTODIA CASILLEROS METALICOS PARA ALMACENAMIENTO DE MEDIOS MAGNETICOS, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2017. SOLIC. EN OF. GTSI-MEM-0044-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

158.00 22.12 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3161.4874415797 154.84

1792147379001 EDIFICIO TORRE BLANCA. 1871 EDIFICIO TORRE BLANCA. Co. 558-2017 FEBRERO-2017 POR MANTENIMIENTO DE LA OFICINA ESPOL QUITO. PAGO SOLICITADO EN OFICIO N° 050-ESPOL-QUITO. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

337.55 0.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3337.5574415773 337.55

0913942264001 FEBRES CORDERO CARLO GLORIA REBECA

1872 FEBRES CORDERO CARLO GLORIA REBECA Co. 540-2017 FACT.# 805 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 16.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0059-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3288.6074415707 12.60

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0913942264001 FEBRES CORDERO CARLO GLORIA REBECA

1872 FEBRES CORDERO CARLO GLORIA REBECA Co. 540-2017 FACT.# 805 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 16.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0059-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3288.6074415707 276.00

1100753951001 LIMA BRAVO MILLER HERNAN 2038 LIMA BRAVO MILLER HERNAN Co. 540-2017 FACT.# 626 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 16.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0059-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3288.6074415748 12.60

1100753951001 LIMA BRAVO MILLER HERNAN 2038 LIMA BRAVO MILLER HERNAN Co. 540-2017 FACT.# 626 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 16.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0059-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3288.6074415748 276.00

0990140669001 COMWARE S.A. 2120 COMWARE S.A. Co. 606-2017 FACT. # 15001542 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 EQUIPOS ORACLE T5-2 DE LA GTSI. SOLICITADO EN S.C # GTSI-2017-5, O.T # OC-2017-12. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO EN ANALIS. COTIZ. N° HA-2017-8.

400.00 0.00 S 21/02/2017 00 0392.000 0.00


400.00 56.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3436.8074415853 44.80


400.00 56.00 N 21/02/2017 23/02/201722/02/201721/02/2017 24/02/2017

24/02/201711 3436.8074415853 392.00


2284 387.55 54.30 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/201701 2441.8574422331 54.30

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

59 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 579-2017 ENERO-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

24/02/2017


2284 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP Co. 579-2017 ENERO-2017 FACTURAS VARIAS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS UNIDADES DEL CAMPUS LAS PEÑAS. AUTORIZADO POR GERENTE FINANCIERA (e).

387.55 54.30 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 2441.8574422331 387.55

0911924769001 QUINTEROS TRELLES AURORA DEL ROCIO

2292 QUINTEROS TRELLES AURORA DEL ROCIO CO 673-2017FACT. 64-65 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO-ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 03-01-17 AL 02-03-17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL PREST. SERV. PROF. ADJ.

3,352.00 469.28 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 23,083.8474434465 3,083.84

0923264832001 FUENTES CABEZAS ANA BELEN 2295 FUENTES CABEZAS ANA BELEN CO 676-2017.FACT. 189-190 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO-ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 03-01-17 AL 02-03-17 AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL PREST. SERV. PROF. ADJ.

1,960.00 274.40 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 21,803.2074434444 1,803.20

0992946016001 CONSORCIO EDIFICIO STEM 2309 CONSORCIO EDIFICIO STEM Co. 426-2017 FACT. # 064 PLANILLA NO.1 RUBROS NUEVOS OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO AREA STEM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 003. SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1068-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

58,403.53 8,176.49 N 22/02/2017 22/02/201722/02/201722/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 163,543.0374427549 5,723.54

0992946016001 CONSORCIO EDIFICIO STEM 2309 CONSORCIO EDIFICIO STEM Co. 426-2017 FACT. # 064 PLANILLA NO.1 RUBROS NUEVOS OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO AREA STEM SEGUN ORDEN DE TRABAJO 003. SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-1068-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

58,403.53 8,176.49 N 22/02/2017 22/02/201722/02/201722/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 163,543.0374427549 57,819.49

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

60 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0910381300001 ASPIAZU TAPIA YOLANDA JACQUELINE 2310 ASPIAZU TAPIA YOLANDA JACQUELINE CO 674-2017FACT. 253-254 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO-ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 03-01-17 AL 02-03-17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL PREST. SERV. PROF. ADJ.

3,352.00 469.28 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 23,083.8474434403 3,083.84

0923317440001 CHOEZ BAQUE FRANCISCO ALEXIS 2312 CHOEZ BAQUE FRANCISCO ALEXIS CO 661-2017PAGO FACT 9 POR SERV PROFESIONALES PRESTADOS DESDE EL 01-01 AL 28-02.-17. CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN CENAIM-DIR-SANP-005-2017

2,343.20 328.05 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 22,155.7474428368 2,155.74

0102921053001 LOAYZA PAREDES FRANCIS RODERICH 2315 LOAYZA PAREDES FRANCIS RODERICH CO 660-2017PAGO FACT 283 POR SERV PROF. COMO FACILITADORA DE LA 5TA JORNADA PARA AYUDANTES DE DOCENCIA E INVESTIGACION DE LA ESPOL EL 26-11-16. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOL EN ESPOL-CISE-OFC-0025-2017

100.00 0.00 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 292.0074428361 92.00

0102921053 LOAYZA PAREDES FRANCIS RODERICH 2316 FRANCIS RODERICH LOAYZA PAREDES CO.-571 GASTO MOVILIZACION POR VIATICO QUITO DEL 30.01.2017 PARTICIPACION EN REUNION DE TRABAJO INTERINSTITUCIONAL SOBRE TEMA DE PROPUESTA DE PROYECTO DE INVESTIGACION EN BIOINGENEIRIA EN EL HOSPITAL DE LOS A

8.00 0.00 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 28.0074428347 8.00

0900164773 ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO

2317 ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO CO.565.2017.VIATICOS A ITALIA,BELGICA Y REPUBLICA CHECA DEL 10 AL 20.ENERO.2017, POR PARTICIPAR EN EL EVENTO "WORKSHOP ON DEVELOPMENT ECONOMICS-FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION" Y REALIZAR VISITAS VARIAS DE INDOLE INSTITUCIONAL, AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR E

3,294.50 0.00 N 22/02/2017 22/02/201722/02/201722/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 13,294.5074428978 3,294.50

0992946016001 CONSORCIO EDIFICIO STEM 2318 CONSORCIO EDIFICIO STEM Co. 646-2017 FACT. # 066 PLANILLA N° 2 INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO AREA STEM. AUTORIZADO POR RECTORA (E) EN OF. GPLANFIS-MEM-1174-2016, REF. CONTRATO N° 154-2015.

6,168.35 863.57 N 22/02/2017 22/02/201722/02/201722/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 16,607.0474429563 604.50

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

61 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



6,168.35 863.57 N 22/02/2017 22/02/201722/02/201722/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 16,607.0474429563 6,002.54

0922839832001 ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA

2319 ESPANA MERCHAN ALEJANDRA YADIRA CO 675-2017FACT. 337-338 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO-ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 03-01-17 AL 02-03-1. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL PREST. SERV. PROF. ADJ.

1,960.00 274.40 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 21,803.2074434364 1,803.20

1791946650001 OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS RAMCARTOUR S.A.

2321 OPERADOR DE TURISMO RECEPTIVO Y SERVICIOS CONEXOS RAMCARTOUR S.A. Co. 668-2017 FACT. # 1496 SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD DE QUITO, POR GESTIONES INSTITUCIONALES DEL SR. RECTOR, DURANTE EL MES ENERO DE 2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-R-OFC-0204-2017.

580.00 0.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7574.2074430284 574.20

0905012720001 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E 2322 ALVARADO PEREZ GRETA ELOISA E Co. 641-2017 FACT. # 2448 SERVICIOS PRESTADOS A MIEMBROS QUE CONFORMAN LA COMISION DE DOCENCIA, EN SESION EFECTUADA EL 24.01.2017. SOLIC. EN OF. ESPOL-C-DOC-2017-0012-O. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

200.00 28.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7204.4074430263 8.40


200.00 28.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7204.4074430263 196.00


200.00 28.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7204.4074430222 8.40

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

62 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



200.00 28.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7204.4074430222 196.00


200.00 28.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7204.4074430245 8.40


200.00 28.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7204.4074430245 196.00

EJ741296 DETHIER JEAN JACQUES 2330 GASTOS MOVILIZACION EN ITALIA POR ASISTENCIA CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO ECONOMICO EN ROMA-ITALIA

45.87 0.00 N 22/02/2017 22/02/201722/02/2017 00 045.8774434340 0.00


41,564.33 5,819.01 N 22/02/2017 22/02/201722/02/201722/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 144,606.5474433928 4,073.31


41,564.33 5,819.01 N 22/02/2017 22/02/201722/02/201722/02/2017 23/02/2017

23/02/201701 144,606.5474433928 40,533.23

0902215862001 NAVARRETE CUESTA EDISON MANUEL 2332 NAVARRETE CUESTA EDISON MANUEL CO 667-2017FACT. # 504 SERVICIOS PROFESIONALES PARA DICTADO DE MATERIA EN LA FICT, DURANTE EL PERIODO DEL 10.10.16 AL 16.02.2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO PREST. SERV. PROF. # 151-2017 ADJ.

2,201.33 0.00 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/201705 72,025.2274434281 2,025.22

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

63 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


01/03/2017

0925813255001 CASTRO MORA ROCIO JENNIFER 2333 CASTRO MORA ROCIO JENNIFER Co. 649-2017 FACT. # 1252 SERVICIO DE LOGISTICA EN TORNEO INTERFACULTADES, REALIZADO DEL 13.12.2016 AL 20.01.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0941-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

3,165.75 443.21 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 23,235.3974434294 132.96

0925813255001 CASTRO MORA ROCIO JENNIFER 2333 CASTRO MORA ROCIO JENNIFER Co. 649-2017 FACT. # 1252 SERVICIO DE LOGISTICA EN TORNEO INTERFACULTADES, REALIZADO DEL 13.12.2016 AL 20.01.2017. SOLICITADO EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0941-2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.

3,165.75 443.21 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 23,235.3974434294 3,102.43

0906089818001 HUREL EZETA JORGE LUIS 2339 HUREL EZETA JORGE LUIS Co. 655-2017 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL 1ER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION APLICADA A CIENCIAS DE INGENIERIA-SIACI, REALIZADO DEL 07-09.11.2016 EN QUEVEDO. SOLIC. EN OF. ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0371-2016. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

87.72 12.28 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7100.0074441495 12.28

0906089818001 HUREL EZETA JORGE LUIS 2339 HUREL EZETA JORGE LUIS Co. 655-2017 REEMBOLSO POR INSCRIPCION AL 1ER SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION APLICADA A CIENCIAS DE INGENIERIA-SIACI, REALIZADO DEL 07-09.11.2016 EN QUEVEDO. SOLIC. EN OF. ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0371-2016. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

87.72 12.28 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 7100.0074441495 87.72

0920012416001 ANDRADE TAPIA ANGELA VICTORIA 2343 ANDRADE TAPIA ANGELA VICTORIA CO 677-2017FACT. 168-169 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO-ESPOL, DURANTE EL PERIODO DEL 03-01-17 AL 02-03-17. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL PREST. SERV. PROF. ADJ.

1,960.00 274.40 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 71,803.2074441450 1,803.20

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

64 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0930072871001 BARAHONA ALVARADO JHONNY FABRICIO

2348 BARAHONA ALVARADO JHONNY FABRICIO CO 666-2017FACT. # 4 SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GER. DE PLANIFICACION ESTRATEGIA DURANTE ENE Y FEB 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO DE PREST. SERV. PROF. # 0135-2016 ADJ. SOL EN ESPOL-GPE-OFC-0006-2017

2,172.00 304.08 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 71,998.2474441394 1,998.24

0992946016001 CONSORCIO EDIFICIO STEM 2355 CONSORCIO EDIFICIO STEM Co. 647-2017 FACT. # 67 PLANILLA N° 7 AVANCE DE OBRA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE POSTGRADO AREA STEM SEGUN CONTRATO DE LICITACION N° 154-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLICITADO EN GPLANFIS-MEM-0087-2017.

184,445.94 25,822.43 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

01 0107,059.7974438883 0.00


184,445.94 25,822.43 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 2107,059.7974438883 18,075.70


184,445.94 25,822.43 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 2107,059.7974438883 88,984.09

0909329807001 SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU 2364 SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU Co. 654-2017 FACTS. # 197007-011-012 MANTENIMIENTO DE VARIAS INSTALACIONES DEL CENAIM. SOLICITADO EN OF. OPER-024-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

1,096.23 153.47 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 71,192.7074441339 107.43

0909329807001 SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU 2364 SOLIS MONTALVO CARMEN MARILU Co. 654-2017 FACTS. # 197007-011-012 MANTENIMIENTO DE VARIAS INSTALACIONES DEL CENAIM. SOLICITADO EN OF. OPER-024-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

1,096.23 153.47 N 22/02/2017 24/02/201722/02/201722/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 71,192.7074441339 1,085.27

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

65 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0906015227001 CARDENAS ROMERO JUANA MARIA 2368 CARDENAS ROMERO JUANA MARIA Co. 583-2017 FACT.# 502 PLANILLA N° 11 DE FISCALIZACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE INGENIERIAS SEGUN CONTR. N° 105-2015 FIRMADO CON ESPOL ADJ. PAGO SOLIC. EN GPLANFIS-MEM-0088-2017.

2,072.83 290.20 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 21,865.5574439774 1,865.55

0906015227001 CARDENAS ROMERO JUANA MARIA 2373 CARDENAS ROMERO JUANA MARIA Co. 638-2017 FACT. # 505 PLANILLA N° 5 DE FISCALIZACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE INGENIERIAS SEG. SEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 051 PARA LA CONSULTORIA FIRMADO CON ESPOL ADJ.

714.23 99.99 N 22/02/2017 23/02/201722/02/201722/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 2642.8174441957 642.81

0906015227001 CARDENAS ROMERO JUANA MARIA 2382 CARDENAS ROMERO JUANA MARIA Co. 640-2017 FACT. # 504 PLANILLA N° 6 DE FISCALIZACION DE LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE INGENIERIAS SEG. SEGUNDO CONTRATO COMPLEMENTARIO N° 051 PARA LA CONSULTORIA FIRMADO CON ESPOL ADJ.

514.89 72.08 N 23/02/2017 23/02/201723/02/201723/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 1463.4074457812 463.40

0992177632001 WONG Y WONG CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA.

2384 WONG Y WONG CONSULTORES ASOCIADOS CIA. LTDA. Co. 630-2017 FACT. # 1211 FASE NO.1 ESTUDIOS COMPLETOS DE LOS DISEÑOS PARA LA REMODELACION DEL COWORKING PARA EL CEEMP. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO # 097-2016 ADJ.

12,891.66 1,804.83 S 23/02/2017 00 06,729.450 0.00

0992323558001 IXPARCOM S.A. 2396 IZPARCOM S.A. FACT. 5004 CO 336-2017 ADQUISICION DE 8 TELEFONOS Y TARJETAS PARA LABORATORIO DE LICRED-FIEC SEGUN SOLICITUD D COMPRA FIEC 2015-1170 AUTORIZADO EN ANALISIS DE COTIZACIONES HA-2016-268

4,800.00 672.00 N 23/02/2017 23/02/201723/02/2017 00 05,222.4074464073 0.00

0992168927001 SERCIM S.A. 2399 SERCIM S.A. FACT. 36804 CO. 314.2017 ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA EL EVENTO SE GENIAL SEGUN SOLICITUD EN OFICIO SG-006-2017 AUTORIZADO POR LA RECTORADO E REF. ANALISIS DE COTIZACIONES SC-06-2017

575.00 80.50 N 23/02/2017 23/02/201723/02/2017 00 0625.6074464359 0.00

0992934247001 CONSORCIO ASOINSBAL 2402 CONSORCIO ASOINSBAL Co. 617-2017 FACT. # 126 PLANILLA N° 6 INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE ING. DE LA ESPOL, SEGUN CONTR. N° 057-2015.

12,872.26 1,802.12 N 23/02/2017 23/02/201723/02/201723/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 114,005.0274464837 1,261.48

0992934247001 CONSORCIO ASOINSBAL 2402 12,872.26 1,802.12 N 23/02/2017 23/02/201723/02/201723/02/2017 24/02/201701 114,005.0274464837 12,743.54

EJERCICIO:

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14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

66 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CONSORCIO ASOINSBAL Co. 617-2017 FACT. # 126 PLANILLA N° 6 INCREMENTO DE CANTIDADES DE LA OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE ING. DE LA ESPOL, SEGUN CONTR. N° 057-2015.

24/02/2017



12,891.66 1,804.83 N 23/02/2017 23/02/201723/02/201723/02/2017 24/02/2017

01 06,729.4574466438 0.00



12,891.66 1,804.83 N 23/02/2017 23/02/201723/02/201723/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 16,729.4574466438 541.45



12,891.66 1,804.83 N 23/02/2017 23/02/201723/02/201723/02/2017 24/02/2017

24/02/201701 16,729.4574466438 6,188.00

0992934247001 CONSORCIO ASOINSBAL 2417 CONSORCIO ASOINSBAL Co. 635-2017 FACT. # 128 PLANILLA N° 3 AVANCE DE OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE ING. DE LA ESCUELA SUPERIOR POLITECN. DEL LITORAL, EN EL CAMPUS GGV SEG. CONTR. COMPLEMENTARIO 057-2015.

17,855.84 2,499.82 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

05 011,392.0274470499 0.00


17,855.84 2,499.82 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 611,392.0274470499 1,749.87

EJERCICIO:

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14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

67 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



17,855.84 2,499.82 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 611,392.0274470499 9,642.15

1191746186001 SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA

2423 SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA FACT.#409, SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,LIMPIEZA,DESALOJO Y SUMINISTRO DE FUNDAS APROPIADAS PARA TACHOS ECOLOGICOS UBICADOS EN EL CAMPUS GGV-ESPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.2017. SEGUN CONTRATO NO.056-2016.

4,925.18 689.53 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 65,033.5474475580 206.86

1191746186001 SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA

2423 SERVICIOS INTEGRALES DEL ECUADOR CONFISERV CIA LTDA FACT.#409, SERVICIO DE RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS,LIMPIEZA,DESALOJO Y SUMINISTRO DE FUNDAS APROPIADAS PARA TACHOS ECOLOGICOS UBICADOS EN EL CAMPUS GGV-ESPOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO.2017. SEGUN CONTRATO NO.056-2016.

4,925.18 689.53 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 65,033.5474475580 4,826.68

0911586634001 APOLINARIO POZO ANGEL RAMON 2426 ANGEL RAMON APOLINARIO POZO CO-648-2017 FACT. # 1118 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA ESTACION OCEANOGRAFICA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 02, 09, 16 Y 23-02-2017. SOLIC. EN OFICIO N° 003-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

200.00 0.00 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 6198.0074475566 198.00


2427 MARIUXI JACQUELINE MIRABA GUERRERO CO.-568 VIATICO A QUITO DEL 30.01.2017 AL 01.02.2017 PARA ASISTIR COMO EXPONENTE AL PRIMER SIMPOSIO EN BIODESCUBRIMIENTO A REALIZARSE EN LA EPN, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, FACTURAS Y COPIAS PASES

176.00 0.00 S 23/02/2017 00 0176.000 0.00


2428 COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO 611-2017FACT. # 3637 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENAIM, DURANTE EL MES DE ENERO-2017. SOLICITADO EN OF. OPER-029-201-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

874.41 122.42 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 6996.8374475409 122.42


2428 874.41 122.42 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/201705 6996.8374475409 874.41

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

68 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


COOPERATIVA DE TRANSPORTE LIBERTAD PENINSULAR CO 611-2017FACT. # 3637 POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL CENAIM, DURANTE EL MES DE ENERO-2017. SOLICITADO EN OF. OPER-029-201-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

01/03/2017

0911692663 CALLE DELGADO KATIUSKA PAOLA 2429 KATIUSKA PAOLA CALLE DELGADO CO 628 GASTOS ALIMENTACION, HOSPEDAJE, MOVILIZACION SEGURO DE VIAJE E INSCRIPCION POR LA ASISTENCIA AL CURSO DIES: INTERNATIONAL DEANS COURSE LATIN AMERICA 2016 2017 AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN MEMORANDO Nro. FCV-SUBDEC-MEM-0059

1,036.74 0.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 61,036.7474483030 1,036.74

0916149859 PEREZ SIGUENZA CINTHIA CRISTINA 2431 CINTHIA CRISTINA PEREZ SIGUENZA CO.-570 VIATICO QUITO DEL 02-03.02.2017 ASISTIR 60 ANIVERSARIO DE LA COMISION FULBRIGHT DEL ECUADOR

33.85 0.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 633.8574483015 33.85

0900680265 FLORES MACIAS SERGIO ELOY 2433 SERGIO ELOY FLORES MACIAS CO.-619VIATICO CUENCA DEL 12-13.01.2017 PARTICIPACION EN ACTO DE POSECION DE LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD AZUAY.

39.00 0.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 639.0074483002 39.00

0912071438001 JIMENEZ FARFAN GERALD EMILIO 2434 JIMENEZ FARFAN GERALD EMILIO CO 692-2017FACT. # 103-104 SERV PROFESIONALES PRESTADOS EN EL AREA DEL CTI DURANTE ENERO Y FEBRERO 2017. AUTORIZADO POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL PREST. SERV. PROF. ADJ.

3,240.27 453.64 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 62,981.0574475358 2,981.05

0909592057 BUSTAMANTE RUIZ SILVIA PATRICIA 2436 SILVA PATRICIA BUSTAMANTE RUIZ CO.-639 VIATICO QUITO DEL 02-03.02.2017 ASISTIR A LA CELEBRACION ´´ 60 ANIVERSARIO DE LA COMISION FULBRIGHT DEL ECUADOR´´

39.00 0.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 639.0074482987 39.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

69 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



150.00 21.00 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 6153.3074475302 6.30


150.00 21.00 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 6153.3074475302 147.00


228.00 28.00 S 23/02/2017 00 0232.400 0.00

0992934247001 CONSORCIO ASOINSBAL 2441 CONSORCIO ASOINSBAL Co. 618-2017 FACT. # 125 PLANILLA N° 11 AVANCE DE OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE ING. LA ESCUELA SUPERIOR POLITECN. DEL LITORAL, EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEG. CONTR. 057-2015.

51,820.82 7,254.91 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 656,381.0574474572 5,078.44

0992934247001 CONSORCIO ASOINSBAL 2441 CONSORCIO ASOINSBAL Co. 618-2017 FACT. # 125 PLANILLA N° 11 AVANCE DE OBRA REMODELACION Y AMPLIACION DEL EDIF. N° 7, COMEDOR DE ING. LA ESCUELA SUPERIOR POLITECN. DEL LITORAL, EN EL CAMPUS GUSTAVO GALINDO VELASCO SEG. CONTR. 057-2015.

51,820.82 7,254.91 N 23/02/2017 24/02/201723/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 656,381.0574474572 51,302.61


171.00 21.00 S 23/02/2017 00 0174.300 0.00


228.00 28.00 S 23/02/2017 00 0232.400 0.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

70 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0900655770001 RIVADENEIRA PAZMINO EDUARDO 2445 RIVADENEIRA PAZMINO EDUARDO CO 695-2017FACT. # 836 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS PARA EL CONTROL Y MONITOREO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES EN LA UTILIZACION DE RECURSOS NATURALES DEL PAIS, DURANTE EL MES DE DIC

4,174.00 584.36 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 63,840.0874482955 3,840.08

1201698204001 VALENCIA PANCHANA JULIA GALUD 2447 VALENCIA PANCHANA JULIA GALUD Co. 656-2017 FACT.# 127 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 23.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0079-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6288.6074482920 12.60

1201698204001 VALENCIA PANCHANA JULIA GALUD 2447 VALENCIA PANCHANA JULIA GALUD Co. 656-2017 FACT.# 127 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 23.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0079-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6288.6074482920 276.00

0930416847001 VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL 2449 VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL Co. 656-2017 FACT.# 375 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 23.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0079-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6288.6074482850 12.60

0930416847001 VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL 2449 VARGAS CAMBO FERNANDO PAUL Co. 656-2017 FACT.# 375 POR PRESENTACION ARTISTICA EN LUNES CULTURALES, EL 23.01.2017 EN EL AULA MAGNA DEL CAMPUS LAS PEÑAS. SOLIC. EN OF. ESPOL-UBEP-OFC-0079-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

300.00 42.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6288.6074482850 276.00

0917341364001 CARVAJAL AYALA JUAN ANDRES 2452 CARVAJAL AYALA JUAN ANDRES CO 694-2017FACT. # 027 SERV. PROFESIONALES PRESTADOS POR ACTIVIDADES EN EL PROY. DE INVESTIGACION M1-DI-2015 DESDE EL 01.12-16 AL 31-01-17.CONTRATO AUT POR EL RECTOR. SOLICITADO EN ESPOL-DEC-INV-OFC-0043-2017

1,054.00 147.56 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6969.6874482803 969.68

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

71 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado



2455 INTERAGUA CIA LTDA CO-672-2017 PERIODO 17-01-2017 AL 14-02-2017 MES MARZO 2017 FACT-026-100-009449944 Y OTRAS DIFERENTES UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINIST. CONSUMO AGUA POTABLE DEL CAMPUS PROSPERINA GUSTAVO GALINDO AUTORIZADO POR LA GERENTE FINANCIERA (E)

12,552.17 0.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 612,552.1774482717 12,552.17

1200055471001 TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL 2456 TAPIA FALCONI KLEBER DANIEL CO 693-2017FACT. # 187 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CONTROL Y MONITOREO DE PROCESOS INSTITUCIONALES, DURANTE EL MES DE FEBRERO-2017. AUT. POR SR. RECTOR, REF. CONTRATO CIVIL DE SERV. PROF. ADJ.

4,174.00 584.36 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 63,840.0874482767 3,840.08


150.00 21.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6153.3074502071 6.30


150.00 21.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6153.3074502071 147.00


200.00 28.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6204.4074501991 8.40


200.00 28.00 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6204.4074501991 196.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

72 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 2463 MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 652-2017 FACT. # 2119 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA GERENCIA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. GJ-121-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

201.84 28.26 N 23/02/2017 24/02/201723/02/2017 10 0206.2874501950 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 2465 MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 651-2017 FACT. # 2125 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLICITADO EN OF. RE-MEM-0102-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

239.58 33.54 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6244.8574501889 10.06

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 2465 MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 651-2017 FACT. # 2125 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA GERENCIA DE RELACIONES INTERNACIONALES. SOLICITADO EN OF. RE-MEM-0102-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

239.58 33.54 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 6244.8574501889 234.79

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 2467 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 665-2017 FACT. # 5049 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N Y A COLOR PRESTADO A LA SECRETARIA TECNICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. SOLICITADO EN OF. S.N 17.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

30.66 4.29 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 631.3474502171 1.29

0909184657001 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES 2467 PACHECO MAYEZA CESAR DIOGENES Co. 665-2017 FACT. # 5049 SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN B.N Y A COLOR PRESTADO A LA SECRETARIA TECNICA ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. SOLICITADO EN OF. S.N 17.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

30.66 4.29 N 23/02/2017 24/02/201724/02/201723/02/2017 01/03/2017

01/03/201715 631.3474502171 30.05


2471 MARIUXI JACQUELINE MIRABA GUERRERO CO.-568 VIATICO A QUITO DEL 30.01.2017 AL 01.02.2017 PARA ASISTIR COMO EXPONENTE AL PRIMER SIMPOSIO EN BIODESCUBRIMIENTO A REALIZARSE EN LA EPN, AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, FACTURAS Y COPIAS PASES

176.00 0.00 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 5176.0074501800 176.00

1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 2472 900.00 126.00 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/201705 51,026.0074501734 126.00

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

73 de 77

Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

ErradoMontoIVA

MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

EntregadoBCE

F



MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


CORTE CONSTITUCIONAL Co. 650-2017 FACT. # 66767 RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2017 PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. SOLICITADO EN OF. S.N 13.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

01/03/2017

1760001980001 CORTE CONSTITUCIONAL 2472 CORTE CONSTITUCIONAL Co. 650-2017 FACT. # 66767 RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL REGISTRO OFICIAL AÑO 2017 PARA LAS UNIDADES DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA. SOLICITADO EN OF. S.N 13.02.2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

900.00 126.00 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 51,026.0074501734 900.00

0908143027001 TOMALA TOMALA PELAGIO GUALBERTO

2474 TOMALA TOMALA PELAGIO GUALBERTO Co. 653-2017 FACT. # 175 MANTENIMIENTO-REPARACION DEL MOVIL NO. 69 DE PLACAS GXF0991. SOLICITADO EN OF. OPER-039-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

365.00 51.10 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 5373.0374501595 15.33

0908143027001 TOMALA TOMALA PELAGIO GUALBERTO

2474 TOMALA TOMALA PELAGIO GUALBERTO Co. 653-2017 FACT. # 175 MANTENIMIENTO-REPARACION DEL MOVIL NO. 69 DE PLACAS GXF0991. SOLICITADO EN OF. OPER-039-2017-ESPOL. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

365.00 51.10 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 5373.0374501595 357.70

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 2476 EUROVIAJES TUR S.A. FACT#255071-255072, CO.422.2017. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL (DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, COD.TRAB. Y ESTUDIANTES) QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO NO.090-2016 FIRMADO CON ESPOL.

1,293.49 149.38 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 51,439.8074513604 147.59

1791226054001 EUROVIAJES TUR S.A. 2476 EUROVIAJES TUR S.A. FACT#255071-255072, CO.422.2017. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL PERSONAL (DIRECTIVOS, DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, COD.TRAB. Y ESTUDIANTES) QUE ASISTAN EN REPRESENTACIÓN DE LA ESPOL SEGUN CONTRATO NO.090-2016 FIRMADO CON ESPOL.

1,293.49 149.38 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 51,439.8074513604 1,292.21

EJERCICIO:

PÁGINA:

14:55:56HORA:

FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

2017

FechaAprobado

C

FechaSolicitud

B

FechaElaboración

A

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MontoGasto


PagoE

Fecha Traslado

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0900164773 ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO

2482 ESPINEL MARTINEZ RAMON LEONARDO CO.713.2017. VIATICOS A CALI, COLOMBIA DEL 23 AL 25.ENERO DEL 2017, PARA PARTICIPAR EN LA PRIMERA REUNION DE TRABAJO INTERSECTORIAL (ESPOL-CATIE-INIAP-CIAT) A REALIZARSE EN EL CIAT. AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-FCV-OFC-0004-2017.

693.00 0.00 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 5693.0074513468 693.00

1791316290001 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA.

2485 SOLUCIONES TECNICAS Y CORPORATIVAS FIELQUIMEC CIA. LTDA. FACT.#4551, CO.368.2017. ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOTECNOLOGICAS DEL ECUADOR Y DEL DECANATO DE INVESTIGACION DE LA ESPOL SEGUN CONT.102-2016.

53,716.50 7,520.31 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

05 020,842.0074518426 0.00



53,716.50 7,520.31 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 520,842.0074518426 5,264.22



53,716.50 7,520.31 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 520,842.0074518426 15,577.78

1790842908001 ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.

2489 ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA. Co. 657-2017 FEBRERO-2017 FACT. # 319772 SERVICIO DE MONITOREO EN LAS OFICINAS ESPOL QUITO. PAGO SOLICITADO EN OF. NO. 051-ESPOL-QUITO-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

26.76 3.75 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 527.3574513144 1.13

1790842908001 ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA.

2489 ALLSTATE SECURITY SISTEMAS CIA. LTDA. Co. 657-2017 FEBRERO-2017 FACT. # 319772 SERVICIO DE MONITOREO EN LAS OFICINAS ESPOL QUITO. PAGO SOLICITADO EN OF. NO. 051-ESPOL-QUITO-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

26.76 3.75 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 527.3574513144 26.22

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FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

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FechaAprobado

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PagoE

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EntregadoBCE

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MontoLíquido

No CurContable

Monto Entregado


0911586634001 APOLINARIO POZO ANGEL RAMON 2491 APOLINARIO POZO ANGEL RAMON Co. 658-2017 FACT. # 1119 SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL A LA LINEA DE MOLUSCO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28-FEB-2017. SOLICITADO EN OFICIO N° 004-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

200.00 0.00 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 5198.0074513110 198.00


7,802.07 1,092.29 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 58,488.6574516709 764.60


7,802.07 1,092.29 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 58,488.6574516709 7,724.05

0911308997 GUERRERO FALCONE MARIA MARIETA 2497 MARIA MARIETA GUERRERO FALCONE CO.-425 VIATICO A QUITO DEL 01-03.12.2016 PARA ASISTIR A LAS REUNIONES EN PETROECUADOR Y EN EL MINISTERIO DE AMBIENTE DEL ECUADOR ( MAE ), AUTORIZADO POR EL SR. GERENTE ADMINISTRATIVO, SE ADJUNTA SOLICITUD E INFORME DE VIATICOS, FACTURAS Y CPIA PASES

144.00 0.00 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 5144.0074518978 144.00

0901695676001 BARQUET ABI HANNA JOSE GEORGE 2498 BARQUET ABI HANNA JOSE GEORGE CO 684-2017FACT 37 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR DICTADO DE CLASES EN LA FICT DESDE EL 10-10-16 AL 31-01-17. CONTRATO AUTORIZADO POR EL RECTOR. SOLICITADO EN FICT-MEM-0060-2017

1,864.80 0.00 N 24/02/2017 24/02/201724/02/201724/02/2017 01/03/2017

01/03/201705 51,715.6274518934 1,715.62

0930008990001 SEGOVIA GELLIBERT GABRIELA STEPHANIE

2505 SEGOVIA GELLIBERT GABRIELA STEPHANIE Co. 631-017 FACT. # 047 PLANILLA N° 3 AVANCE DE OBRA READECUACION DEL ESPACIO FISICO DEL AREA DEL RECTORADO, PLANTA BAJA SEGUN ADENDUM MODIFICATORIO N° 009-2016 FIRMADO CON ESPOL ADJUNTO.

19,019.07 2,662.67 N 24/02/2017 24/02/2017 00 011,183.210 0.00

0909157778001 MORA VALVERDE HUGO REINALDO 2529 MORA VALVERDE HUGO REINALDO Co. 652-2017 FACT. # 2119 SERVICIO DE FOTOCOPIADO PRESTADO A LA GERENCIA JURIDICA. SOLICITADO EN OF. GJ-121-2017. AUTORIZADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO.

(201.84) (28.26) N 25/02/2017 25/02/201725/02/2017 00 0(206.28)0 0.00

EJERCICIO:

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FECHA: 04/03/2017

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Tiempo Aprox.D=C-A

Total Ruta

G=F-A

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FechaAprobado

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MontoLíquido

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Monto Entregado


EJ741296 DETHIER JEAN JACQUES 2530 GASTOS MOVILIZACION EN ITALIA POR ASISTENCIA CONFERENCIA SOBRE DESARROLLO ECONOMICO EN ROMA-ITALIA

(45.87) 0.00 N 25/02/2017 25/02/201725/02/2017 00 0(45.87)0 0.00

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G=F-A

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repÚblica del ecuador - espol | "impulsando la sociedad del … recursos... ·...

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