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Departamento Administrativo

de la Función PúblicaRepública de Colombia



ARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIÓÓÓÓÓÓÓÓN MECI N MECI N MECI N MECI N MECI N MECI N MECI N MECI 1000:2005 1000:2005 1000:2005 1000:2005 1000:2005 1000:2005 1000:2005 1000:2005 -------- NTCGP1000:2004NTCGP1000:2004NTCGP1000:2004NTCGP1000:2004NTCGP1000:2004NTCGP1000:2004NTCGP1000:2004NTCGP1000:2004

DirecciDirecciDirecciDirecciDirecciDirecciDirecciDireccióóóóóóóón de Control Interno y n de Control Interno y n de Control Interno y n de Control Interno y n de Control Interno y n de Control Interno y n de Control Interno y n de Control Interno y RacionalizaciRacionalizaciRacionalizaciRacionalizaciRacionalizaciRacionalizaciRacionalizaciRacionalizacióóóóóóóón de Trn de Trn de Trn de Trn de Trn de Trn de Trn de Tráááááááámitesmitesmitesmitesmitesmitesmitesmites

BASES NORMATIVAS MECI BASES NORMATIVAS MECI BASES NORMATIVAS MECI BASES NORMATIVAS MECI ---- SGCSGCSGCSGCLEY 87 DE 1993

LEY 872 DE 2003

Decreto 1599 de 2007

2 Años

20 mayo 2007

Decreto 2621de 2006

3 abril de 2008 8 diciembre 2008

Decreto 2913de 2007

4 Años

8 diciembre 2008

MECI

SGC

MECI 1000:2005 NTCGP 1000: 2004

Decreto 4110 de 2004

DECRETO 2375 2006

Resolución

524 de 2007



PROPOSITOPROPOSITOPROPOSITOPROPOSITOMECI 1000:2004

Proporciona una estructura para elcontrol de la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades, con el fin de orientarlas hacia elcumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado.

SGC – NTCGP 1000:2004

Orientado adirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos decalidad y satisfacción socialen la prestación de los servicios a cargo de las entidades



GERENCIA

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN

SISTEMA INTEGRADOPARTICIPACIÓN DE LA GENTE

RENTABILIDAD Y

CRECIMIENTO

SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN



PORQUPORQUPORQUPORQUÉÉÉÉ EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓÓÓÓNNNN

Estandariza Procesos

Establece Coherencia

Mantiene la Memoria Institucional

Fortalece mecanismos de control

Prepara la Entidad a los cambios

Genera confianza

Posiciona a la Entidad

Garantiza sostenibilidad en el tiempo



DiagnósticoDiagnósticoDiseñoDiseño EvaluaciónEvaluación

GESTIÓN DEL PROYECTOGESTIÓN DEL PROYECTO

FASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIFASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIFASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIFASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIFASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIFASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIFASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIFASES PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓÓÓÓÓÓÓÓNNNNNNNN

Planeación al diseño e

Implementación

Planeación al diseño e

Implementación

NormogramaNormogramaEvaluación a la implementación del Modelo

Diseño e implementación



PlanificaciónImplementación

R. DIRECCIÓNDiseñar Métodos y Procedimientos....

GOBERNANTE O GERENTEPÚBLICO

Establecer, Desarrollar y Mantener. JEFE DE CONTROL INTERNO

Evaluador Independiente

SERVIDORESPÚBLICOS Aplicarlos.

COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL

INTERNO - CALIDAD

Fija Políticas de Mejoramiento

Mide el Grado de Avance y Desarrollo del SCI

Informa en tiempo real los inconvenientes detectados

ROLES Y RESPONSABILIDADESROLES Y RESPONSABILIDADESROLES Y RESPONSABILIDADESROLES Y RESPONSABILIDADES

Responsabilidad de Implementar

el SCI

EQUIPO MECI CALIDAD

Formular, Orientar Dirigir y Coordinar el proyecto....



Autodiagnóstico

REQUISITOS

PARA LA

IMPLEMENTACIÓN

Identificación de usuarios Información de

sus necesidades y expectativas

Plan de diseño

Identificar procesos

Documentar y describir procesos

Determinar métodos

Establecer puntos de control

Realizar seguimiento

PRINCIPIOS MECI

AUTOCONTROL

AUTORREGULACIÓN

AUTOGESTIÓN

PRINCIPIOS SISTEMAGESTIÓN DE LA CALIDAD

Enfoque hacia el cliente

Liderazgo

Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen

Funciones públicas.

Enfoque basado en los procesos

Enfoque del sistema para la gestión

Mejora continua

Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones.

Relaciones Mutuamente beneficiosascon los proveedores.

Coordinación, cooperación y articulación.

Transparencia.

CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES CONSIDERACIONES GENERALESGENERALESGENERALESGENERALESGENERALESGENERALESGENERALESGENERALES



Responsabilidad Alta Dirección

Comité de CCI- CALIDAD

Equipo MECI- Calidad

Representante por la Dirección

Principios

Gestión por procesos

ELEMENTOS COMUNES

Capacitación Equipos y

servidores

Administración del Riesgo

Controles

Información

Comunicación

Satisfacción usuarios

clientes

Necesidades grupos de

interés



SUBSISTEMA

DE CONTROL

ESTRATÉGICO

P

AV

H

SUBSISTEMA

CONTROL DE

EVALUACIÓN

SUSBSISTEMA

CONTROL DE

EVALUACIÓN

SUBSISTEMA

CONTROL DE

GESTIÓN

PHVA MECI PHVA MECI PHVA MECI PHVA MECI ---- SGCSGCSGCSGC



4. Requisitos generales

Direcc. estratégico

Admón. del riesgo

Ambiente de control

Actividades de control

Información

Comunicación pública

Autoevaluación

Evaluación independiente

Planes de mejoramiento

7. Realiz

ación del

producto o servicio

8. Medición, Análisis y

Mejora

8. M

edic

ión, A

nális

is y

Mej

ora

5. Responsabilidad Dirección

6. Gestión de Recursos

ENFOQUE DE SISTEMAENFOQUE DE SISTEMA

ProcesoA

ProcesoB

ProcesoC

ProcesoD

RR RR

RR RR

CCCC

CC CC

EE

EE

EE

EESS

EE

EE

SS

SS

SS



Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o Conjunto de actividades relacionadas mutuamente o que interactque interactúúan para generar valor, y las cuales an para generar valor, y las cuales transforman elementos de entrada en resultadostransforman elementos de entrada en resultados

PROVEEDORINSUMO

PRODUCTOO SERVICIOPROCESO

CLIENTE INTERNO O EXTERNO

QUE ES UN PROCESO

GESTIGESTIGESTIGESTIÓÓÓÓN POR PROCESOSN POR PROCESOSN POR PROCESOSN POR PROCESOS



NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

EstratégicosEstablecimiento de políticas, estrategias, fijación de objetivos, comunicación, disposición de recursos y rev. por la Dirección.MisionalesProporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento del objeto social o razón de ser.

Apoyo Proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de evaluación. S

AT

ISF

QA

CC

ION

DE

L C

LIE

NT

E

EvaluaciónMiden y recopilan datos para el análisis del desempeño y la mejora de la eficacia y la eficiencia

CLASIFICACION DE PROCESOS

IDENTIFICAR LOS PROCESOS



CARACTERIZAR ES IDENTIFICAR....

Salidas o productos

Entradas o insumos Proceso

CARACTERIZAR LOS PROCESOSCARACTERIZAR LOS PROCESOSCARACTERIZAR LOS PROCESOSCARACTERIZAR LOS PROCESOS

Objetivos RiesgosProveedores Clientes

ControlesIndicadoresRecursosSoporteLegal



QUE ES CLIENTE?

Es aquel que recibe un servicio que satisface sus necesidades y expectativas de acuerdo a los requerimientos previamente definidos.

TIPOS DE CLIENTES

INSUMOS PROCESOPRODUCTO/SERVICIO

Aquel que aporta o entrega insumos al

proceso (interno-externo)

El servidor público de la Entidad que ejecuta el proceso

generando un producto o servicio para otro cliente (interno-

externo)

Aquel que recibe el servicio final

Cliente proveedor Cliente interno Cliente externo

CARACTERIZAR LOS PROCESOS



¿QUÉ ES MAPA DE PROCESOS?

Es una representación grafica que permite visualizar en forma genérica, la interrelación de

los procesos que desarrolla la Entidad en cumplimiento de su misión.

ELABORAR EL MAPA DE PROCESOSELABORAR EL MAPA DE PROCESOSELABORAR EL MAPA DE PROCESOSELABORAR EL MAPA DE PROCESOS



MAPA DE PROCESOS DAFP

Formulación de la política

Direccionamiento Estratégico

Medición y Análisis

Gestión del

Talento Humano

Gestión Financier

a

Administración de la

Tecnología Informática

Gestión Administrativa

Apoyo Jurídico y

Representación Judicial

Gestión Documental

Instrumentalización de la Política

Difusión

Asesoría

Gestión de Políticas Públicas

COHERENCIA DEL SIG

POLÍTICAS

I N D I C A D O R E S

Visión y Propósitos Organizacionales



PROCESOS

OBJETIVOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

ARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIARMONIZACIÓÓÓÓN MECI N MECI N MECI N MECI ---- CALIDADCALIDADCALIDADCALIDAD



STEM

ADE CONTROL

ESTRAT

AMBIENTE DE CONTROL

•Acuerdos, compromisos o protocolos éticos•Desarrollo del talento humano

•Estilo de direcci

•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACIÓN •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

•CONTEXTO ESTRAT• IDENTIFICACI• ANÁLisis de riesgos

• VALORACI

DIRECCIONAMIENTO ESTRAT ÉGICO

ADMINISTRACIRIESGOS

SUBSISTEMA

DE CONTROL

ESTRATEGICO

AMBIENTE DE

CONTROL

COMPONENTES•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ETICOS•DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

•ESTILO DE DIRECCION

• PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS• ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

•CONTEXTO ESTRATEGICO • IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS •ANALISIS DE RIESGOS

• VALORACIÓN DE RIESGOS POLITICAS DE ADMINISTRACIIÓN DE RIESGOS

ELEMENTOS


ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

• POLÍTICAS DE OPERACIÓN• PROCEDIMIENTOS

• CONTROLES

• INDICADORES• MANUAL DE OPERACIÓN (PROCEESOS Y PROCEDIMIENTOS)

• INFORMACIÓN PRIMARIA• INFORMACIÓN SECUNDARIA

• SISTEMAS DE INFORMACIÓN

•COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL•COMUNICACIÓN INFORMATIVA

•MEDIOS DE COMUNICACIÓN

SUBSISTEMA

DE

CONTROL DE GESTIÓN ACTIVIDADES DE

CONTROL

INFORMACIÓN

COMUNICACIÓN PÚBLICA

SUBSISTEMA D

E

CONTROL DE EV

ALUACIÓN

• AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL

• AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN

• EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

•AUDITORÍA INTERNA

• PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL• PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

• PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL

AUTOEVALUACIÓN

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLANES DE MEJORAMIENTO

MODELO ESTMODELO ESTÁÁNDAR DE CONTROL INTERNONDAR DE CONTROL INTERNO

•

MANUAL DE IMPLEMENTACION MANUAL DE IMPLEMENTACION

METO

DOLO

GMETO

DOLO

GÍÍ A DE D

ISEA DE D

ISE ÑÑO E IM

PLEMEN

TACI

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PLEMEN

TACI ÓÓ

N

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PLAN G

ENERA

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PLAN G

ENERA

L DE IM

PLEMEN

TACIO

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ESTRUCTURA DEL SGC

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Sat

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sen

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ese

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del

Est

ado

Gestión de RecursosSubsistema Control de Gestión


Responsabilidad Alta Dirección

Subsistema Control Estratégico

Prestación del Servicio

MODELO DE INTEGRADO DE GESTIÓN

Medición análisis y mejora

Subsistema Control de Evaluación

Requi

sitos

Servicio/Producto

P

H

AV

H

MECI

NTCGP1000

Subnumeral 5.1COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

Subnumeral 6.2 TALENTO HUMANO

6.2.2 Competencia toma de concienciay formación.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

NUMERAL 5. RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN

NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS

Código de ética

Políticas de DesarrolloDe talento humano

Acuerdos Gestión

Servidores idóneos

Servidores capacitados

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTO

Componente AMBIENTE DE CONTROLElementos:Acuerdos, compromisos o

protocolos Éticos.Desarrollo de Talento HumanoEstilo de Dirección.

Manual de funciones y competencias

Caracterización del estilode dirección favorable al

control y la Transparenciade gestión pública.

Autorregulación del comportamientoÉtico de los servidores públicos.

Compromiso de los servidores públicos, clima organizacional.

MECI

NTCGP1000

Subnumeral 4.1 REQUISITOS GENERALES

Subnumeral 5.3 POLITICA DE CALIDAD

Subnumeral 5.4 PLANIFICACIÓN5.4.1 Objetivos de Calidad


NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓNDE LA CALIDAD

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DELA DIRECCIÓN

PRODUCTOS

DOCUMENTO

IMPACTO

Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Elementos:Planes y programasModelo de operación por procesosEstructura organizacional Compromiso de la Alta

Dirección

Diagnóstico estratégicopara la gestión de la Entidad.

Planes estratégicos de la Entidad, Programas de lasentidades.

Estructura organizacionalflexible y efectiva

Planta de personal

Modelo de operación porProcesos.

Mapa de Procesos

Objetivos de calidad

Caracterización de Procesos.

Política de calidad

Gestión efectiva

Gestión basada en Procesos

Definición de responsabilidades por Procesos

Cultura de Procesos

MECI

NTCGP1000

Subnumeral 4.1 REQUISITOS GENERALESLiteral g: diseñar puntos de control, los

Puntos sobre los riesgos.



PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTO

Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Elementos:Contexto estratégicoIdentificación de riesgosAnálisis de riesgosValoración de riesgosPolíticas de administración de

riesgos. Mapa de Riesgos Prevención y/o mitigación de los agentes generadores de riesgo

Subnumeral 7.5.1 CONTROL DE LAPRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIOLiteral g: los riesgos de mayor probabilidad.

NUMERAL 7. REALIZACIÓN OPRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Acciones preventivas

Política de Administración de Riesgos

Mejora continua

MECI

NTCGP1000

Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALESSubnumeral: 4.2 GESTIÓN DOCUMENAL4.2.1 Generalidades4.2.2 Manual de la calidad4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de Requisitos.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN


Políticas de Operación

Estructura por procesos

PRODUCTOS

DOCUMENTOIMPACTOComponente: ACTIVIDADES DE CONTROL

Elementos:Políticas de OperaciónProcedimientosControlesIndicadoresManual de Procedimientos.

Subnumeral: 7.1 PLANIFICACIÓN DELA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SERVICIO.Subnumeral: 7.2 PROCESOS RELACIONADOSCON EL CLIENTE.Subnumeral: 7.3 DISEÑO Y DESARROLLOSubnumeral: 7.5 PRODUCCIÓN YPRESTACIÓN DEL SERVICIO

NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O P. DEL SERVICIO

NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANALISIS Y MEJORA

Subnumeral: 8.3 CONTROL DE PRODUCTOY/O SERVICIO NO CONFORMESubnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

Controles inmersos enlos procesos

Mecanismos de Monitoreo a la operación

Instrumento general Para monitoreo de las

operaciones

Manual de operaciones

Manual de calidad

Manuales de procesosY procedimientos

Fichas de indicadores

Procedimientos estandarizadosPara la ejecución de los Procesos

Optimización de la gestión

Mecanismos de Medición implementados

MECI

NTCGP1000


Informaciónpara caracterización

de procesos

Satisfacción del cliente

PRODUCTOS

DOCUMENTO

IMPACTO

Componente: INFORMACIÓNElementos:Información PrimariaInformación SecundariaSistema de Información

Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALESSubnumeral: 4.2. GESTIÓN DOCUMENTAL4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de registros

Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓNSubnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS


NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS YMEJORA


Subnumeral: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTESubnumeral: 5.5 RESPONSABILIDADAUTORIDAD Y COMUNICACIÓN5.5.3 Comunicación Interna

NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Subnumeral: 7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE7.2.3 Comunicación con el cliente

Flujos de informaciónInterna y externa Requeridos en la

operaciónMecanismos para

Registro y generaciónDe la información

Tablas de retencióndocumental

Parámetros yrequerimientos de

información al Gobierno Nacional o Territorial y

órganos de control

Parámetros y Necesidades de información y medición de cuentas a la ciudadanía

y partes interesadas

Medición y satisfaccióndel cliente

Requisitos del clienteDeterminados

Registros - requeridos

Clientes informados

NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS

Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA

MECI

NTCGP1000


Satisfacción del cliente

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTOComponente COMUNICACIÓN PÚBLICAElementos:Comunicación OrganizacionalComunicación InformativaMedios de Comunicación

Subnumeral: 5.2 ENFOQUE AL CLIENTESubnumeral: 5.5 RESPONSABILIDADAUTORIDAD Y COMUNICACIÓN5.5.3 Comunicación Interna

Subnumeral: 6.3 INFRAESTRUCTURA


NUMERAL 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS

NUMERAL 7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTOY/O PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Subnumeral 7.2 PROCESOS RELACIONADOSCON EL CLIENTE7.2.3 Comunicación con el Cliente

NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANALISIS YMEJORA

Subnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOS

Flujos de comunicaciónrequeridos

Mecanismos eficientes desocialización

de la información institucional

Medición de la satisfaccióndel cliente

Proceso de Retroalimentación con el

cliente

Políticas de comunicacióninterna y externa

Mecanismos de participación

Estrategias para el manejo de los medios de comunicaciónhacia la ciudadanía y las

partes interesadas

Clientes comunicados

Participación ciudadanaefectiva

DOCUMENTO

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

PRODUCTOS

DOCUMENTO

IMPACTOComponente AUTOEVALUACIÓNElementos:Autoevaluación del control

Autoevaluación de gestión.

Subnumeral: 5.6 REVISIÓN POR LADIRECCIÓN5.6.2 Información para la revisión5.6.3 Resultados de la revisión

Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTO YMEDICIÓN8.2.1 Satisfacción del cliente8.2.2 Auditoria Interna8.2.3 Seguimiento y Medición de los Procesos8.2.4 Seguimiento y medición delProducto y/o servicioSubnumeral: 8.4 ANALISIS DE DATOSSubnumeral: 8.5 MEJORA8.5.1 Mejora Continua

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DELA DIRECCIÓN

NUMERAL & MEDICIÓN, ANALISISY MEJORA

NUMERAL4. SISTEMA DEGESTIÓN DE LA CALIDAD.

Subnumeral: 4.1 REQUISITOS GENERALESSubnumeral: 4.2 GESTIÓN DOCUMENAL4.2.3 Control de documentos4.2.4 Control de Requisitos.

Informe de autoanálisis para el mejoramiento de los controles del proceso, dependencia y la entidad

Acciones de mejoramiento para los controles del proceso, dependencia y la entidad

Acciones de autoanálisis de la gestión realizada del procesola dependencia y la entidad.

Acciones de mejoramiento de laGestión del proceso, la Dependencia y la entidad.

Registros del las revisiones efectuadas por A. Directa.

Registros de análisis de datos(satisfacciones de conformidadde requisitos).

Mejora, Eficacia, eficiencia,Efectividad del Sistema de

Gestión de Calidad.

Mejora, Eficacia, Eficiencia, Efectividad de Procesos

Cultura de autocontrol

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACION

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTOComponente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

Elementos:Evaluación Independiente al

Sistema de Control InternoAuditoria Interna

Subnumeral: 8.2 SEGUIMIENTO YMEDICIÓN8.2.2 Auditoria InternaSubnumeral: 8.4 ANÁLISIS DE DATOS

NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISISY MEJORA

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA

DIRECCIÓN

Subnumeral: 5.6 REVISIÓN DE LADIRECCIÓN

Informe de recomendaciones para el mejoramiento del

Sistema deControl Interno

Acciones de mejoramiento de control del proceso de

evaluación Independiente y Sistema de

Control Interno y la entidad.

Informe de recomendaciones para el mejoramiento

de la Gestión

Acciones de Mejoramiento de la gestión de Evaluación

Independiente del Sistema de Control Interno y la Auditoria

Interna

Mejora, Eficacia, EficienciaEfectividad del SistemaIntegrado de Gestión

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividad de procesos

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividad de los productos

y/ o servicios.

MECI

NTCGP1000

SUBSISTEMA DE CONTROL EVALUACION

PRODUCTOS

DOCUMENTO IMPACTOComponente: PLANES DE MEJORAMIENTO

Elementos:Plan de Mejoramiento InstitucionalPlan de Mejoramiento por procesosPlan de Mejoramiento individual

Subnumeral: 8.5 MEJORA8.5.1 Mejora Continua8.5.2 Acción Correctiva8.5.3 Acción Preventiva

NUMERAL 8. MEDICIÓN, ANÁLISISY MEJORA

NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA

DIRECCIÓN

Subnumeral: 5.6 REVISIÓN DE LADIRECCIÓN

Instrumentos de apoyo al Mejoramiento de la función

administrativa.

Mecanismos de Seguimiento Y Vigilancia al cumplimiento

de los Planes.

Mejora, Eficacia, EficienciaEfectividad del Sistema

integrado de Gestión

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividad de procesos

Mejora, Eficacia, Eficiencia,Efectividad de los productos

y/ o servicios.

GESTION DEL CONOCIMIENTOGESTION DEL CONOCIMIENTOGESTION DEL CONOCIMIENTOGESTION DEL CONOCIMIENTO



Formación de conocimiento.

- Datos- Información- Conocimiento

CONOCIMIENTO( Significado mas Contexto)

INFORMACIÓN( Datos mas Significado)



DATOS

GESTION DEL CONOCIMIENTOGESTION DEL CONOCIMIENTOGESTION DEL CONOCIMIENTOGESTION DEL CONOCIMIENTO



SECUENCIA DE LA ADMINISTRACISECUENCIA DE LA ADMINISTRACISECUENCIA DE LA ADMINISTRACISECUENCIA DE LA ADMINISTRACIÓÓÓÓN DEL CONOCIMIENTON DEL CONOCIMIENTON DEL CONOCIMIENTON DEL CONOCIMIENTO

CONOCIMIENTO TÁCITO ( El que sabe un funcionario en forma específica)

FORTALEZA ESTRATFORTALEZA ESTRATFORTALEZA ESTRATFORTALEZA ESTRATÉÉÉÉGICA DE LA GICA DE LA GICA DE LA GICA DE LA ENTIDADENTIDADENTIDADENTIDAD

CONOCIMIENTO EXPLÍCITO( El que está documentado y es de fácil difusión)

Análisis del entorno, estado actual vs deseado e identificación de procesos

Identificación de clientes, sus necesidades y requisitos, establecimientos decaracterísticas de productos y servicios, rasgos diferenciadores de cada proceso y proveedores

Estandarización de procesos y procedimientos, diseño de flujogramas, establecimiento de controles y definición de herramientas de control

Autorregulación del sistema, producto del autocontrol y aplicación de mecanismos de control y con el enlace de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, evaluación y el control de documentos y registros

Toma de decisiones conducentes a la transformación y evolución del SIG, con base en la información que arroja el sistema

Interiorización de los procesos del SIG, producto de la autogestión; consolidación de la actividad comunicativa, favoreciendo la gestión del conocimiento y la democratización de la Administración Pública a través del análisis de los procesos de control y auditorias al sistema

Aprendizaje organizacional, a través de la coordinación sistémica de los responsables de los procesos e interacción de los mismos

Innovación y desarrollo tecnológico; optimización de productos y servicios, mejora en condiciones de los servidores; !Mejora Continua¡ …

E V

O L

U C

I Ó

N

S

I

G

“Estamos ahogándonos de información, pero famélicos de conocimiento”.

Juhn Naisbitt – Filósofo



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