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República de ColombiaMinisterio de Transporte

Superintendencia de Puertos y Transporte



Bogotá, Mayo de 2010

Dra. Haydeé Cañizares Madariaga, Superintendente de Puertos y Transporte



NATURALEZA JURÍDICANATURALEZA JURÍDICANATURALEZA JURÍDICANATURALEZA JURÍDICA

La Superintendencia de Puertos y Transporte es un organismo de carácter administrativo y técnico, adscrito al Ministerio de Transporte, que goza de autonomía administrativa y financiera encargada de cumplir con las funciones previstas en la Ley 01 de 1991 y las delegadas del Presidente de la República en el Decreto 101 de 2000.

Decreto 1016 de 2000



MISIÓNMISIÓNMISIÓNMISIÓN

Ejercer por delegación presidencial la vigilancia, inspección y control del sector de transporte y tránsito y su infraestructura, para el cumplimiento de las políticas públicas y normatividad nacional e internacional, de forma que se generen condiciones de competitividad, desarrollo económico y bienestar social de Colombia.



Ser reconocidos como la autoridad de supervisión del transporte y tránsito y su infraestructura, que con su acción oportuna y efectiva, estimula las mejores prácticas y el posicionamiento del sector como parte del desarrollo económico y bienestar social sostenible del país, a partir del mejoramiento continuo de sus procesos, soportado en la innovación tecnológica, gerencia del talento humano, gestión del conocimiento y esquemas de control social.

VISIÓNVISIÓNVISIÓNVISIÓN



VALORESVALORESVALORESVALORES



POLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDADPOLÍTICA DE CALIDAD

La Superintendencia de Puertos y Transporte se compromete a ejercer sus funciones legales y por delegación, con calidad y bajo las normas instituidas. Conformará un equipo de trabajo interdisciplinario, comprometido, que actúe dentro de un clima de bienestar, con permanente desarrollo organizacional y tecnológico.



• Velar que los supervisados cumplan las normas legales del sistema de transporte público y mantengan los requisitos de habilitación y/o operación.

• Aumentar la cobertura sobre los supervisados

• Afianzar el capital intelectual de la Superintendencia

• Mejorar la oportunidad en los procesos misionales

• Fortalecer las tecnologías de información y comunicación TIC

OBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDADOBJETIVOS DE CALIDAD



UTILIZACION UTILIZACION DE LAS DE LAS

MEJORES TICMEJORES TIC´S´S

EXPERTICIA EXPERTICIA DEL TALENTO DEL TALENTO

HUMANOHUMANO

MEJORA MEJORA NORMATIVA NORMATIVA

POSICIONAMIENTPOSICIONAMIENTO DE LA SPTO DE LA SPT

SUPERVISION SUPERVISION CONSTRUCTIVCONSTRUCTIV

AA

PARTICIPACIOPARTICIPACION SOCIALN SOCIAL

FORTALECIMIENTFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALO INSTITUCIONAL

CREACION DE CREACION DE VALOR VALOR SOCIALSOCIAL

OBJETIVOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOESTRATÉGICOS 2009-2010S 2009-2010

Diagnóstico Diagnóstico Institucional Institucional 20092009



Ley 872/03 - Decreto 4110/04

Ley 489/98 - Decreto 3622/05

Ley 87/93 - Decreto 1599/05

MODELO DE GERENCIA INSTITUCIONAL

Gerencia por objetivos- Gestión Integral:Es un enfoque gerencial mediante el cual los actores operativos y de dirección, conjuntamente definen, organizan recursos disponibles, estructuran los objetivos del sistema y establecen las áreas de responsabilidad de cada proceso que permite realizar la medición de los resultados a alcanzar.

PLANIFICACION-ORGANIZACIÓN-RECURSOS HUMANOS-DIRECCION-CONTROL



¿Cuáles son los instrumentos de planeación

de la entidad?

•Plan Estratégico 2009-2010- Resolución 7961 de 2009

•Plan de Acción Institucional por procesos 2010Resolución 2483 de 2010

•Programación de Planes Operativos



I. Identificación de Proyectos y Actividades

II. Revisión de Lineamientos Estratégicos

III. Verificar recursos operativos (humanos, financieros, físicos)

IV. FormulaciónV.

Retroalimentación y concertación

VI. Programación y Ejecución

VII. Seguimiento y Evaluación

Ciclo de vida de la Planeación Institucional



PROCESO-PROCEDIMIENTO

ACCIÓN OPERATIVA/ PROYECTO

META 2010RESPONSABLES

DEL ÁREA DE GESTIÓN

PRODUCTOS/ RESULTADOS A 31 DE

JULIO

PRODUCTOS/ RESULTADOS A 31 DE

DICIEMBRE

INICIO DE EJECUCIÓN

TERMINO EJECUCIÓN

POLITICA DE OPERACIÓN RIESGOS

POSICIONAMIENTO DE LA SPT

Estrategia de Comunicaciones. Divulgación para la prevención.

A diciembre 31 divulgados mensualmente comunicados para promover la prevención de casos tipo frecuentes producto de la identificación en PQR y Control.

DESPACHO SUPERINTENDENTE. Jefe Oficina de Planeación. Sandra Suarez, Asesora Comunicaciones. Coordinadores Misionales.

NA Plan de Comunicaciones ejecutado

04-Ene-10 31/12/2010

Las áreas que ejecutan los procesos de vigilancia e inspección e investigaciones y control remiten información sobre evaluación de vigilados y el sector sobre la prestación del servicio de transporte y las conductas y riesgos identificados de la tendencia de sanciones.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

Acceso a la información por los ciudadanos a través de la Página Web

A diciembre 31 actualizada quincenalmente la Página Web. DESPACHO

SUPERINTENDENTE. Jefe de Oficina de Planeación. Sandra Suarez, Asesora Comunicaciones. Grupo Interno de Informática y Estadísticas

NA Página Web actualizada en cumplimiento con los lineamiento de Gobierno en Línea

04-Ene-10 31/12/2010

Las dependencias aplican el procedimiento para remitir oportunamente la información para divulgación y actualización en la Página Web

CREACIÓN DE VALOR SOCIAL

Proyecto de Participación Ciudadana en la Infraestructura y servicio público de transporte

A diciembre 31 realizados 4 Eventos Regionales para la promoción de la participación

DESPACHO SUPERINTENDENTE.

NA Realizados eventos regionales para la promoción de la participación y creación de valor social del sector 04-Ene-10 31/12/2010

Involucrar actores sociales interesados empresas, asociaciones, veedurías, personerías, cámaras de comercio y universidades

A 31 de marzo depurados 140 expedientes de Tutela de los años 2008-2009

Organizados expedientes depurados y base de datos actualizada

NA 04-Ene-10 31-Mar-10

A 31 de marzo depurados 338 expedientes de contratos años 2007-2008


NA 04-Ene-10 31-Mar-10

A 31 de marzo organizados expedientes de acciones judiciales


NA 04-Ene-10

31-dic-2010

A 31 de diciembre contestadas total de tutelas recibidas

NA Tramitadas 100% de Tutelas 04-Ene-10

31-dic-2010

A 31 de marzo organizados los expedientes del archivo de Cobro Coactivo


NA 04-Ene-10 31-Mar-10

a 31 de julio realizado el control, saneamiento contable y depuración de los expedientes en trámite

Clasificados los expedientes de difícil cobro para adelantar saneamiento y depuración contable

NA 04-Ene-10 31-Jul-10

A 31 de diciembre revisar y ajustar el procedimiento de cobro incorporando un control sobre los títulos de depósito

NA Realizada la conciliación bancaria de los títiulos de depósito

04-Ene-10

31-dic-2010

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Plan de Gestión Jurídica

MEJORA NORMATIVA

JEFE DE OFICINA JURIDICA. Coord.

Grupo Interno Cobro Coactivo. Servidores

de Planta (6) Contratistas (6)

PLAN DE ACCIÓN 2010 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTEOBJETIVO

ESTRATÉGICO 2009-2010

Ordenar adecuadamente las pruebas.Generar equilibrio en el desempeño entre empleados de la planta y contratistasAjuste del medio para la sistematización de registros de datos y expedientes.

No disponibilidad de equipo humano suficiente

Suspención de actividades por factores externos a la dependencia y a la entidad.

TEMA ESTRATÉGICO 1: Sinergia y gestión de la información para la proyección institucional y generación de valor en el sector

PE

RS

PE

CT

IVA

US

UA

RIO

S S

OC

IED

AD

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

VA

LO

R Y

BE

NE

FIC

IO

Resolución 2483 de 2010



SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE - Plan Operativo Anual 2010 Delegada de Concesiones e infraestructura - Plan Proceso Vigilancia e Inspección

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

COMPONENTE VIGILANCIA SUBJETIVA: Recolección, procesamiento y análisis

META-RESULTADO 1. A 31 de diciembre realizada la vigilancia subjetiva y análisis del 100% de vigilados que presentan alertas del reporte vigencia 2009.ACTIVIDAD 1.1: Validar el resultado del 70% de las empresas que presentan alerta e los estados financieros 2008 (vigilancia subjetiva) como insumo para análisis del reporte 2009Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.

Alejandra Penagos, Contratista PE

A 23 de Abril según reparto del 70% del reporte vigencia 2008 con alertas, elaborado informes con la evaluación e identificación de medidas, y remisión al proceso de Investigaciones y Control.

Registro de vigilados, Informe al Delgado, remisión. 33,3% 0,0%

Fecha de corte:Acciones ejecutadas:

Acciones pendientes para 100%:

Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.

Darío León Cubides, PE grado 14





Tarea 1. Validación, monitoreo y evaluación del resultado de cada indicador para superar tal situación, Año 2008.

Arturo Martínez V., PE grado 16





Subtotal Actividad 1.1 100,0% 0,0%ACTIVIDAD 1.2: Recepción, verificación y procesamiento para cálculo de indicadores de información reportada (Resolución 2010-Estados Financieros Vigencia fiscal 2009) (vigilancia subjetiva)

Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados, conformar expedientes de 2010 y procesamiento por contratista.


A 21 de mayo según reparto registro de vigilados, informe al Delegado de remisión al proceso Investigaciones y Control sobre no reporte de vigilados. Entrega de medios digitales recibidos a la Oficina de Planeación.

Registro. Correo electrónico de acuse de recibo. Remisión. Expediente.

33,3% 0,0%



Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados y conformar expedientes de 2010.




33,3% 0,0%



Tarea 1. Recepción, verificación de los documentos reportados por los vigilados y conformar expedientes de 2010.




33,4% 0,0%



Subtotal Actividad 1.2 100,0% 0,0%ACTIVIDAD 1.3: Validación del resultado del 100% de las empresas que presentan alerta en los estados financieros 2009 (vigilancia subjetiva)

Tarea 1. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado ( al 50% de Estados financieros del año 2009 que presentan alertas)


A 31 de julio según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 50% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control.

Registro, Informes, remisión y Oficios

16,7% 0,0%







16,7% 0,0%







16,7% 0,0%



Tarea 2. Validar el resultado de la aplicación de indicadores producto del procesamiento contratado (al 100% Estados financieros del año 2009)


A 31 de diciembre según reparto elaborado informe y remitido al Delegado sobre 100% de vigilados que presentan alertas. Identificada medida de inspección, acción preventiva o correctiva o remisión a investigaciones y control


16,7% 0,0%



ACTIVIDADES RESPONSABLE PRODUCTO Y FECHA DE ENTREGAMar May OctMEDIOS DE

VERIFICACION

Abr DicNovDescripción del Avance

Ene Feb Jun Ago SepJul% Peso Programado

% Peso Ejecutado



• Expedición del Acta de Compromiso del 8 de marzo de 2010 y de la Resolución SPT No. 1141 8 de marzo de 2010 por la cual se adopta la segunda versión del Sistema Integrado de Gestión Institucional-SIGI bajo las normas NTCGP 1000:2004 y 2009 y MECI 1000:2005

•ESTRUCTURA DE TRABAJO- Superintendente de Puertos y Transporte- Comité Directivo y de Gestión y Control Institucional- Representante de la Dirección o Líder del Proyecto- Equipo Operativo SIGI (Representantes por

Dependencias)- Equipo Evaluador SIGI- Facilitador Externo del SGC- Facilitador Externo de MECI

• Objetivo del Plan de Trabajo: Presentar propuesta de actualización del SIGI para certificación al Comité Directivo y de Gestión y Control Institucional

Actualización Actualización SIGISIGI

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