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Reporte Seguimiento del

Presupuesto Al mes de Junio 2015

Dirección General de Presupuesto Público

Julio 2015

2

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de

los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo

el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando

como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el

sistema SIAF-SP al 30 de Junio 2015.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Ejecución global al mes de Junio 2015 sigue siendo liderado por el G.

Nacional

El avance respecto al PIM aún se encuentra en niveles inferiores al año 2014.

NIVEL DE GOBIERNOA Jun

2014

A Jun

2015

Variación %

2015/2014PIM 2014 PIM 2015

% AVANCE

PIM 2014

% AVANCE

PIM 2015

GASTO TOTAL 51,392 55,103 7 132,363 141,358 39 39

G. Nacional 31,002 37,398 21 85,438 95,255 36 39

G. Regionales 10,385 10,047 -3 22,357 23,872 46 42

G. Locales 10,004 7,659 -23 24,567 22,231 41 34

GASTO NO FINANCIERO 47,313 49,450 5 121,691 129,760 39 38

G. Nacional 27,210 31,927 17 75,400 84,110 36 38

G. Regionales 10,258 9,962 -3 22,091 23,645 46 42

G. Locales 9,845 7,561 -23 24,199 22,005 41 34

GASTO CORRIENTE 34,535 37,085 7 78,406 86,845 44 43

G. Nacional 22,272 24,670 11 52,376 58,808 43 42

G. Regionales 7,378 7,937 8 15,567 17,521 47 45

G. Locales 4,885 4,478 -8 10,463 10,517 47 43

GASTO DE CAPITAL 12,778 12,365 -3 43,285 42,914 30 29

G. Nacional 4,938 7,257 47 23,024 25,302 21 29

G. Regionales 2,880 2,025 -30 6,524 6,124 44 33

G. Locales 4,960 3,083 -38 13,736 11,488 36 27

PROYECTO 11,268 10,082 -11 34,798 33,403 32 30

G. Nacional 3,796 5,232 38 15,494 16,612 25 31

G. Regionales 2,674 1,900 -29 5,996 5,725 45 33

G. Locales 4,798 2,950 -39 13,308 11,067 36 27

BIENES Y SERVICIOS 10,987 11,612 6 28,127 32,157 39 36

G. Nacional 6,438 7,274 13 18,352 21,364 35 34

G. Regionales 1,418 1,593 12 3,490 4,496 41 35

G. Locales 3,132 2,744 -12 6,285 6,298 50 44

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 14,568 15,833 9 31,201 34,123 47 46

G. Nacional 8,391 9,260 10 18,434 20,321 46 46

G. Regionales 5,077 5,467 8 10,292 11,227 49 49

G. Locales 1,100 1,106 1 2,475 2,574 44 43

Nota:

Proyectos sin Defensa

Total 10,989 8,980 -18 33,706 31,557 33 28

G. Nacional 3,517 4,130 17 14,402 14,766 24 28

NIVEL DE GOBIERNO 2011 2012 2013 2014 2015GASTO NO FINANCIERO 39 36 39 39 38

G. Nacional 42 35 38 36 38

G. Regionales 37 42 45 46 42

G. Locales 32 35 35 41 34

PROYECTO 29 27 31 32 30

G. Nacional 38 23 28 25 31

G. Regionales 23 32 39 45 33

G. Locales 21 29 30 36 27

BIENES Y SERVICIOS 37 37 37 39 36

G. Nacional 36 35 33 35 34

G. Regionales 33 34 40 41 35

G. Locales 45 46 46 50 44

Avance % respecto al PIM: Al mes de Junio

3

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En el mes de junio 2015 el Gasto no Financiero creció 9% respecto a similar mes del

2014, sustentado por el G. Nacional. En términos acumulados, al mes de junio, el

GNF presentó un crecimiento de 5% respecto al año 2014, con un avance de 38%

respecto al PIM.

2. GASTO CORRIENTE

El Gasto Corriente en el mes de junio 2015, creció 11% respecto a similar mes 2014,

el cual se explica principalmente por los gastos en personal y obligaciones sociales y

bienes y servicios. En términos acumulados, al mes de junio 2015, el Gasto Corriente

registró un incremento de 7% y tuvo un avance del PIM del 43%.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios crecieron en 13%, crecimiento que fue impulsado

principalmente por el G. Nacional y los G. Regionales. En términos acumulados, el

gasto en bienes y servicios al mes de junio 2015, presentó un crecimiento de 6% y

registró un avance de 36% respecto al PIM.

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (9%) a junio 2015 se sustenta por efecto de

las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una disminución

(-2%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 13%.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital en el mes de junio 2015 presentó un crecimiento de 3% respecto

al similar mes del 2014. En términos acumulados, al mes junio 2015, el gasto de

capital fue menor en -3% respecto al similar mes del 2014 con un avance respecto al

PIM de 23%.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública registró, en el mes de junio 2015, una caída en su ejecución de

-6% a consecuencia de la menor ejecución que tuvieron tanto los G. Regionales

como los G. locales. En términos acumulados, al mes de junio 2015, la ejecución de

proyectos de inversión decreció -11%, mientras el avance respecto al PIM fue de

30%, menor al del año 2014.

7. PRESUPUESTO POR RESULTADOS (PP)

Al mes de junio 2015 se ejecutó el 39% del PIM de los PP (superior al del año 2014),

registrando el mayor avance los G. Regionales.

4

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

Al mes de junio 2015 se ejecutó el 38% del PIM de los compromisos asumidos por

las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver páginas Nº 31 y 32

Nota: La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y

gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

5

9%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

DESEMPEÑO GLOBAL

Ejecución de Junio 2015

En Junio 2015, el Gasto no Financiero (GNF) creció 9% (S/. 782 millones) respecto a

similar mes del 2014, sustentado principalmente por el G. Nacional.

La ejecución del GNF del G. Nacional creció en 20% (S/. 1 001 millones), este

comportamiento es continuo desde agosto 2012.

Los G. Regionales registraron un aumento en su ejecución de 4% (S/. 79 millones)

respecto a similar mes del 2014.

Por su parte, los G. Locales, registraron una menor ejecución de sus gastos en -16%

(- S/. 298 millones) respecto a similar mes del 2014.

3,624

5,0745,585

6,0646,675 6,978

8,0658,793

9,576

0

3,000

6,000

9,000

12,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto no Financiero: Junio(Millones de S/.)

9%

20%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

GNF del G. Nacional(Var. % mensual)

2,337

3,1133,383 3,463

4,365

3,6844,282

5,049

6,050

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GNF del G. Nacional: Junio(Millones de S/.)

20%

4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)

8491,027 1,085

1,308 1,241

1,681

2,0221,869 1,948

0

1,000

2,000

3,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GNF de los G. Regionales: Junio(Millones de S/.)

4%

6

Ejecución al mes de Junio 2015

El GNF al mes de junio, presentó un crecimiento de 5% respecto al año 2014, con un

avance de 38% respecto al PIM1 (ver Anexos Nºs 1 al 3). El gasto corriente registró un

crecimiento de 7% (Ver Sección Gasto Corriente), atenuado por la caída que registró el

gasto de capital en -3% (ver Sección Gasto de Capital).

En la evolución del GNF por nivel de Gobierno apreciamos que el G. Nacional durante

primer semestre de los últimos cuatro años la evolución fue favorable, a diferencia de

los G. Subnacionales, que en el primer semestre del 2015 presenta una caída en su

ejecución respecto al primer semestre 2014, comportamiento similar al que se registró

en anterior periodo de cambio de autoridades municipales y regionales (2011).

1Excluye la reserva de contingencia

PIA PIMDev. A

Junio

Avance

Dev. % PIMDev. A Junio

Avance Dev.

% PIMVar. % Diferencias

Nacional 79,328 84,110 31,927 38 27,210 36 17 4,717

Regional 19,279 23,643 9,961 42 10,258 46 -3 -296

Local 15,609 22,005 7,561 34 9,845 41 -23 -2,284

Gasto no Financiero 114,216 129,758 49,449 38 47,313 39 5 2,136

Corriente 80,541 86,845 37,085 43 34,535 44 7 2,549

Capital 33,676 42,913 12,365 29 12,778 30 -3 -413

(Millones de S/.)

Comparativo 2015-2014

Gasto no Financiero

2015 2014

-16%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

GNF de los G. Locales(Var. % mensual)

438

9351,117

1,2941,069

1,6141,761

1,875

1,578

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

GNF de los G. Locales: Junio(Millones de S/.)

-16%

34,377 36,75243,130

47,310 49,449

2011 2012 2013 2014 2015

5%

Gasto no Financiero al mes de Junio (Millones de S/.)

22,61720,004

23,63627,209

31,927

2011 2012 2013 2014 2015

17%

GNF al mes de Junio: G. Nacional (Millones de S/.)

6,637

8,368

9,966 10,256 9,961

2011 2012 2013 2014 2015

-3%

GNF al mes de Junio: G. Regionales (Millones de S/.)

5,122

8,380

9,527 9,844

7,561

2011 2012 2013 2014 2015

-23%

GNF al mes de Junio: G. Locales (Millones de S/.)

7

A nivel Funcional la mayor ejecución del GNF, al mes de junio 2015 respecto al año

anterior, correspondió a las Funciones: Defensa y Seguridad Nacional, Educación y

Salud. Asimismo, la función Comunicaciones lideró el mayor avance respecto al PIM,

seguido por Defensa y Seguridad Nacional y Previsión Social, entre los principales,

(Anexo Nº 4).

A nivel de G. Nacional, al mes de junio 2015, el sector que ejecutó un mayor nivel de

gasto fue Educación, seguido por el sector Interior; asimismo, si se compara con similar

periodo 2014, se observa que el sector Defensa fue quien registró un mayor gasto,

seguido por Vivienda, Construcción y Saneamiento y Salud.

6

12

24

25

30

37

120

131

136

181

186

195

208

217

238

276

292

591

606

737

812

887

1,342

1,722

3,482

3,565

3,709

3,913

4,079

4,170

0 2,000 4,000 6,000

Fuero Militar Policial

Consejo Nacional de La Magistratura

Defensoria del Pueblo

JNE

Tribunal Constitucional

ONPE

Trabajo y Promoción del Empleo

RENIEC

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Cultura

Ambiental

Contraloria General

Congreso de la República

Producción

Comercio Exterior y Turismo

Energia y Minas

Relaciones Exteriores

Justicia

Ministerio Público

Presidencia Consejo Ministros

Poder Judicial

Agricultura

Desarrollo e Inclusión Social

Vivienda Construcción y Saneamiento

Salud

Transportes y Comunicaciones

Economía y Finanzas

Defensa

Interior

Educación

GNF por Sectores del G. Nacional a Junio 2015(Millones de S/.)

-204

-93

-56

-22

-17

-5

-1

0

1

2

3

10

12

17

18

20

24

38

51

57

66

82

93

230

464

594

601

734

934

1,066

-500 0 500 1,000 1,500




JNE







ONPE

RENIEC

Ministerio Público

Cultura


Energia y Minas

Ambiental


Contraloria General

Poder Judicial

Justicia


Producción

Agricultura


Educación

Interior

Salud


Defensa

GNF por Sectores del G. Nacional a Junio 2015(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

23

24

31

32

34

34

34

35

36

36

37

37

38

38

39

40

40

41

44

45

45

45

50

59

0 20 40 60 80 100

Saneamiento

Industria

Protección Social

Transporte

Pesca

Energía

Agropecuaria

Turismo

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Educación

Mineria

Trabajo

Legislativa

Cultura y Deporte

Comercio

Ambiente

Justicia

Salud


Orden Público y Seguridad

Vivienda y Desarrollo Urbano

Previsión Social

Defensa y Seguridad Nacional

Comunicaciones

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Junio (Avance % del PIM)

-757

-435

-269

-246

-242

-116

-105

-75

-63

-39

-38

4

4

5

27

27

37

94

247

568

686

927

929

966

-1,000 -500 0 500 1,000

Transporte

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Saneamiento

Protección Social

Cultura y Deporte

Previsión Social

Ambiente

Comercio

Trabajo

Energía

Agropecuaria

Legislativa

Industria

Mineria

Turismo

Pesca


Justicia

Comunicaciones

Orden Público y Seguridad

Vivienda y Desarrollo Urbano

Salud

Educación

Defensa y Seguridad Nacional

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Junio (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

8

Asimismo, la mitad de los sectores del G. Nacional tuvieron un avance del GNF mayor o

igual a 38% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal

Constitucional (Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel

Nacional, mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), seguido por los

sectores Defensa, Interior y Comercio Exterior y Turismo.

A nivel de los G. Regionales, el GR de la Libertad presentó un mayor gasto a junio 2015,

y si comparamos con similar periodo del año 2014, el GR de Ayacucho fue quien

presentó un mayor aumento en su gasto.

21

101

133

149

166

172

236

287

326

329

342

363

423

431

437

465

500

520

522

535

535

542

561

564

607

695

0 200 400 600 800 1,000

Mun. Met de Lima

Madre de Dios

Moquegua

Tumbes

Tacna

Pasco

Amazonas

Ucayali

Ica

Huancavelica

Apurímac

Huánuco

San Martin

Callao

Áncash

Lima

Loreto

Lambayeque

Puno

Arequipa

Junín

Ayacucho

Piura

Cajamarca

Cusco

La Libertad

2015GNF por G. Regionales a Junio 2015(Millones de S/.)

-133

-116

-57

-55

-49

-46

-29

-25

-20

-20

-18

-13

-11

-11

-2

-2

-1

4

5

12

15

38

42

59

68

69

-200 -100 0 100

Arequipa

Loreto

San Martin

Moquegua

Tumbes

Cusco

Huancavelica

Callao

Ica

Puno

Amazonas

Tacna

Pasco

Áncash

Mun. Met de Lima

Apurímac

Piura

Madre de Dios

Huánuco

Lima

Cajamarca

Junín

Ucayali

Lambayeque

La Libertad

Ayacucho

GNF por G. Regionales a Junio 2015 (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

8

53

37

40

33

31

32

30

29

39

15

32

36

37

51

43

43

40

44

46

48

39

44

46

42

39

34

47

38

42

22

27

29

30

31

32

32

34

35

35

36

36

36

36

37

38

38

38

38

38

42

43

44

44

44

44

45

46

48

60

0 50 100

ONPE


Ambiental


Educación

Justicia

Producción

JNE

Agricultura




Energia y Minas



Cultura





RENIEC

Contraloria General

Poder Judicial

Ministerio Público

Salud



Interior

Defensa


2015 2014

Ranking de ejecución del GNF respecto al PIM (%)

de los Sectores del G. Nacional a Junio 2015 vs a Junio 2014

9

Asimismo, más de la mitad de los G. Regionales tuvieron un avance del GNF mayor o

igual a 42% del PIM (avance global), liderado por el G.R. de Lima y seguido por los GRs

de Ucayali, Callao y Ayacucho.

A nivel de los G. Locales, el departamento de Lima registró la mayor ejecución del GNF a

junio 2015; no obstante, si se compara con el similar periodo del año 2014, este registra

un menor nivel de gasto.

31

35

36

38

38

38

39

39

40

40

40

41

42

42

42

42

43

43

44

44

44

45

47

48

49

50

0 20 40 60 80 100

Madre de Dios

Moquegua

Mun. Met de Lima

Cusco

Áncash

Amazonas

San Martin

Tumbes

Arequipa

Pasco

Tacna

Puno

La Libertad

Apurímac

Piura

Ica

Huánuco

Junín

Huancavelica

Cajamarca

Loreto

Lambayeque

Ayacucho

Callao

Ucayali

Lima

Ranking de ejecución del GNF respecto al PIM (%) de los G. Regionales a Junio 2015

23

84

92

105

114

115

135

139

151

169

184

189

193

240

244

246

252

276

280

375

376

386

535

666

1,995

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

Madre de Dios

Pasco

Tumbes

Moquegua

Apurímac

Amazonas

Ucayali

Tacna

Huancavelica

Huánuco

San Martín

Ica

Lambayeque

Prov. Const. del Callao

Junín

Ayacucho

Loreto

Puno

Áncash

Arequipa

Cajamarca

La Libertad

Piura

Cusco

Lima

2015GNF de los G. Locales por Departamentos a Junio 2015(Millones de S/.)

-477

-427

-226

-201

-174

-115

-87

-74

-73

-73

-64

-56

-45

-40

-37

-32

-22

-22

-20

-19

-18

-16

-6

-2

21

-600 -400 -200 0 200

Cusco

Lima

Áncash

La Libertad

Cajamarca

Arequipa

Puno

Piura

Tacna

Huánuco

Ica

Loreto

Moquegua

Junín

Huancavelica

Apurímac

Ucayali


Pasco

San Martín

Lambayeque

Tumbes

Ayacucho

Madre de Dios

Amazonas

GNF por Departamentos a Junio 2015 (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

10

Asímismo, once departamentos tuvieron un avance mayor o igual a 34% respecto al

PIM (avance global), liderado por el departamento de Loreto y seguido por la Provincia

Constitucional del Callao.

20

26

27

28

28

30

30

31

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

37

38

40

40

42

43

48

0 20 40 60 80 100

Apurímac

Moquegua

Puno

Áncash

Huánuco

Cusco

Junín

Huancavelica

Pasco

Tacna

Arequipa

Lambayeque

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Ica

La Libertad

Madre de Dios

San Martín

Ucayali

Piura

Lima

Tumbes


Loreto

Ranking de ejecución del GNF respecto al PIM (%) de los Departamentos a Junio 2015

23

22

25

19

27

26

29

27

28

24

31

37

49

30

28

28

29

36

38

35

37

37

40

44

42

20

26

27

28

28

30

30

31

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

37

38

40

40

42

43

48

0 20 40 60 80 100

Apurímac

Moquegua

Puno

Áncash

Huánuco

Cusco

Junín

Huancavelica

Pasco

Tacna

Arequipa

Lambayeque

Amazonas

Ayacucho

Cajamarca

Ica

La Libertad

Madre de Dios

San Martín

Ucayali

Piura

Lima

Tumbes


Loreto

2015 2014

Ranking de ejecución del GNF respecto al PIM (%) de los Departamentos a Junio 2015 vs a Junio 2014

11

2,8062,565

2,988

3,576

4,170

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del sector Educación(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

2,4072,803

3,1693,478

4,079

0

1,200

2,400

3,600

4,800

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del sector Interior(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

2,417 2,3932,664 2,847

3,913

0

1,200

2,400

3,600

4,800

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del sector Defensa (Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

3,4952,961

3,283

3,913 3,709

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del sector Economía y Finanzas(Jun 09 a Jun 15, Millones de S/.)

GNF del sector Economía y Finanzas(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

353 353

663788

1,722

0

500

1,000

1,500

2,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del sector Vivienda, Construcción y Sanaeamiento

(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

EJECUCIÓN SECTORIAL DEL GNF

A continuación se presenta el avance del GNF de los 8 sectores que ejecutaron un

mayor nivel de gasto al mes de junio 2015, observándose que en la mayoría de ellos el

desempeño ha sido mejor en el presente año.

% PIM 40 29 31 33 31 % PIM 49 47 55 47 46

% PIM 45 39 40 38 48 % PIM 51 38 39 39 35

3,844

2,5452,926 3,101

3,565

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del sector Transportes y Comunicaciones(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 50 34 38 32 36

1,563 1,719

2,199

2,748

3,482

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2011 2012 2013 2014 2015

GNF del sector Salud(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 35 32 43 42 44

% PIM 13 18 18 15 36

925

1,129

1,4351,342

0

600

1,200

1,800

2012 2013 2014 2015

GNF del sector Desarrollo e Inclusión Social (Jun 12 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 35 34 40 30

12

GASTO CORRIENTE


El Gasto Corriente en el mes de junio 2015 creció 11% (S/. 708 millones) respecto a

similar mes 2014, el cual se explica principalmente por los gastos en personal y

obligaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos corrientes (donaciones y

transferencias).

Los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron en junio 12% (S/. 282 millones)

respecto al mismo mes del año 2014, sustentado por las medidas de política salarial

adoptadas principalmente en las funciones priorizadas como: Orden Público y

Seguridad, Educación, Salud, Defensa y Seguridad Nacional (Ver Sección Política

Salarial).

Los gastos en bienes y servicios, crecieron en 13% (S/. 278 millones), crecimiento que

fue impulsado por el G. Nacional y los G. Regionales. (Ver Sección bienes y servicios).

11%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Gasto Corriente(Var. % mensual)

2,852

3,903 3,944 3,917 4,1594,781

5,359

6,2116,920

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gasto Corriente: Junio(Millones de S/.)

11%

12%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

jun-

11

ago-

11

oct-

11

dic-

11

feb-

12

abr-

12

jun-

12

ago-

12

oct-

12

dic-

12

feb-

13

abr-

13

jun-

13

ago-

13

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)

1,520 1,6021,749

1,8962,207

2,4402,722

0

900

1,800

2,700

3,600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Personal y Obligaciones Sociales: Junio(Millones de S/.)

12%

13%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

1,169 1,254 1,338

1,708 1,795

2,0952,373

0

800

1,600

2,400

3,200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios: Junio(Millones de S/.)

13%

13

0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)

La ejecución de los Otros Gastos Corrientes aumentó en 19% (S/. 151 millones),

sustentado principalmente por las transferencias del SIS y del Programa Nacional de

Becas y Crédito Educativo.

Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en junio 2015 presentaron un

nivel similar a junio 2014.

Ejecución al mes de junio 2015

El Gasto Corriente, al mes de junio 2015, tuvo un incremento de 7%, presentando un

avance de 43% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y

CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance

que registró el gasto corriente a junio 2015 (Ver Sección Política Salarial).

19%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

jun-

11

ago-

11

oct-

11

dic-

11

feb-

12

abr-

12

jun-

12

ago-

12

oct-

12

dic-

12

feb-

13

abr-

13

jun-

13

ago-

13

oct-

13

dic-

13

feb-

14

abr-

14

jun-

14

ago-

14

oct-

14

dic-

14

feb-

15

abr-

15

jun-

15

Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)

446

226 182

338

515

797

949

0

500

1,000

1,500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Otros Gastos Corrientes: Junio(Millones de S/.)

19%

809 835890

838 843 879 876

0

400

800

1,200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Junio(Millones de S/.)

0%

PIA PIMDev. A

Junio

Avance


Avance Dev.


Personal y Oblig. Sociales 33,852 34,123 15,833 46 14,568 47 9 1,265

Pensiones y Otras Prest. Sociales 12,011 12,087 5,341 44 5,497 46 -3 -157

Bienes y Servicios 27,083 32,157 11,612 36 10,987 39 6 624

Otros 7,594 8,479 4,299 51 3,482 49 23 816

Gasto Corriente 80,541 86,845 37,085 43 34,535 44 7 2,549

Nacional 56,305 58,808 24,670 42 22,272 43 11 2,398

Regional 14,751 17,521 7,937 45 7,378 47 8 559

Local 9,484 10,517 4,478 43 4,885 47 -8 -407

Gasto Corriente

(Millones de S/.)

Comparativo 2015-20142015 2014

14

BIENES Y SERVICIOS


El gasto en bienes y servicios del G. Nacional del mes de junio 2015 respecto al mismo

mes del año 2014, creció 18% (229 millones)

En el mes de junio 2015, los sectores que sustentaron, principalmente, el mayor gasto

en el G. Nacional fueron Educación (Servicios profesionales y Técnicos y materiales

educativos) y Salud (suministros médicos). Por su parte, los gastos en servicios

profesionales y técnicos y CAS son los rubros que explicaron el mayor gasto en bienes y

servicios.

Los G. Regionales, en el mes de junio 2015, registraron un crecimiento en su ejecución

en 34% (S/. 97 millones) respecto a similar mes 2014.

18%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)

774 792 830988 1,041

1,243

1,473

0

600

1,200

1,800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios del G. Nacional: Junio(Millones de S/.)

18%

-19

-16

-10

-2

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

2

3

4

5

7

7

8

13

15

20

66

125

-50 0 50 100 150


Defensa

JNE

Ministerio Público

Energía y Minas


RENIEC

Cultura

Consejo Nac. de la Magistratura







Poder Judicial


Contraloria General


ONPE

Ambiental

Interior

Producción


Agricultura



Justicia

Salud

Educación

Bienes y Servicios del G. Nacional: Junio(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

-50

-18

-14

-8

-4

-4

-3

-2

-1

0

0

1

5

10

19

23

58

59

82

125

Combustibles, Carburantes y Afines

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Municiones, Explosivos y Similares

Materiales y Útiles de Enseñanza

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Repuestos y Accesorios

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Compra de otros Bienes

Suministros Mantenimiento y Reparación

Alimentos y Bebidas

Enseres

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Materiales y Útiles

Viajes

Vestuarios y Textiles

Suministros Médicos

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Contrato Administrativo de Servicios

Ss Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios por rubros: Junio(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)

15

Por su parte, los G. Locales presentaron, en el mes de junio 2015, una caída en su

ejecución del gasto en bienes y servicios de -9% (-S/. 49 millones).


En términos acumulados, el gasto en bienes y servicios al mes de junio 2015 presentó

un crecimiento de 6% (S/. 575 millones), registrando un avance de 36% respecto al PIM

(menor al del año 2014) y encabezado por los G. Locales.

El G. Nacional, a Junio 2015, registró un aumento de 13%, sustentado principalmente

por el sector Salud y seguido por los sectores Educación y Transportes y

Comunicaciones; y si comparamos con el similar mes del año 2014, los sectores

mencionados fueron quienes también presentaron un mayor aumento en su gasto.

34%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%ju

n-1

1

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

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4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)

128155

175

257 266289

386

0

200

400

600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios de los G. Regionales: Junio(Millones de S/.)

34%

-9%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

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3

jun

-13

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3

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4

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4

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5

jun

-15

Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)

267306 333

463 488

563514

0

200

400

600

800

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Bienes y Servicios de los G. Locales: Junio (Millones de S/.)

-9%

PIA PIMDev. A

Junio

Avance


Avance Dev.


Nacional 18,925 21,364 7,274 34 6,438 35 13 837

Regional 2,777 4,496 1,593 35 1,418 41 12 78

Local 5,381 6,298 2,744 44 3,132 50 -12 -340

Total Bienes y Servicios 27,083 32,157 11,612 36 10,987 39 6 575

Bienes y Servicios(Millones de S/.)

Comparativo 2015 -20142015 2014

16

Al mes de junio 2015, el sector del G. Nacional que registró un mayor avance en su

ejecución respecto al PIM fue Contraloría General y a la vez fue quien también presentó

un mayor gasto en relación al mismo periodo del año 2014.

3

3

5

12

16

30

36

36

60

63

98

100

108

117

128

129

132

158

159

172

230

281

305

389

463

601

667

781

984

1,007

0 500 1,000 1,500



Consejo Nacional de la Magistratura


JNE

ONPE


Contraloria General

Energía y Minas



RENIEC


Producción

Ministerio Público

Cultura

Ambiental


Poder Judicial



Agricultura

Justicia

PCM

Interior

Defensa



Educación

Salud

Gasto en Bienes y Servicios por Sectores del G. Nacional a Junio 2015

(Millones de S/.)

-19

-18

-16

-1

-1

-1

1

1

1

1

3

5

5

8

9

9

14

16

22

26

32

42

49

57

67

67

68

69

152

169

-50 0 50 100 150 200

Ministerio Público


JNE

Energía y Minas





RENIEC




ONPE


Contraloria General


Cultura

Poder Judicial


Ambiental

Producción

PCM



Defensa

Interior

Justicia

Agricultura

Educación

Salud

Gasto en Bienes y Servicios por Sectores del G. Nacional a Junio 2015

(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

22

26

30

32

32

33

33

33

33

34

34

34

35

36

37

38

38

39

40

40

40

40

41

42

42

43

43

45

46

53

0 20 40 60 80 100

ONPE

Educación

Defensa

Interior

Ambiental

Producción

Energía y Minas



PCM

Ministerio Público



Justicia


Salud




Poder Judicial

JNE


RENIEC



Agricultura

Cultura



Contraloria General

Ranking de ejecución del gasto en Bienes y Servicios respecto al PIM (%) de los Sectores del G. Nacional a Junio 2015

7

29

27

35

41

37

33

30

31

35

49

42

28

38

37

39

46

42

39

42

32

56

51

32

51

39

48

40

49

47

22

26

30

32

32

33

33

33

33

34

34

34

35

36

37

38

38

39

40

40

40

40

41

42

42

43

43

45

46

53

0 20 40 60 80 100

ONPE

Educación

Defensa

Interior

Ambiental

Producción

Energía y Minas



PCM

Ministerio Público



Justicia


Salud




Poder Judicial

JNE


RENIEC



Agricultura

Cultura



Contraloria General

2015 2014

Ranking de ejecución del gasto en Bienes y Servicios respecto al PIM

(%) de los Sectores del G. Nacional a Junio 2015 vs a Junio 2014

17

EJECUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS

A continuación se presenta el avance del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores

que ejecutaron un mayor nivel de gasto al mes de junio 2015, observándose que en la

mayoría de ellos el desempeño ha sido mejor en el presente año.

578664

748838

1,007

0

300

600

900

1,200

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector Salud (Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 32 34 40 39 38

561 509663

832984

0

300

600

900

1,200

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector Educación(Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 32 23 24 29 26

781654 601

800 781

0

350

700

1,050

1,400

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector Transportes y Comunicaciones(Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 46 51 34 42 34

407462

564645 667

0

300

600

900

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector Economía y Finanzas (Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 41 35 39 39 40

586 606498 534

601

0

250

500

750

1,000

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector Defensa (Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 35 36 24 27 30

301 305

382 396463

0

250

500

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector Interior(Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 46 39 42 35 32

208274 277

347389

0

120

240

360

480

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector PCM (Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 37 39 31 35 34

147 154202

236

305

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015

Gasto en Bienes y Servicios del sector Justicia (Jun 11 a Jun 15, MIllones de S/.)

% PIM 41 37 41 38 36

18

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del

sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de junio 2015, aumentaron en 9%,

sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores

Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en

otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Respecto al gasto en pensiones, a junio 2015, presentó una disminución de -2% en

comparación al del año 2014.

2014 2015 Var. % Diferencia

G. Nacional 8,391 9,260 10 869

Interior 2,266 2,709 20 443Incremento remunerativo al personal policial en actividad -

D.Leg. 1132.

Defensa 1,388 1,567 13 179 Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.

Salud 860 969 13 110En aplicación de la Política Integral de Compensaciones y

Entregas Económicas para el Personal de la salud - DL N°

1153.

Ministerio Público 406 439 8 33 Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público

Resto de G.

Nacional 3,470 3,576 3 105

Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación,

Contraloría General, Comercio Exterior y Turismo, Poder

Judicial, Transportes y Comunicaciones, Trabajo y

Promoción del Empleo, entre otros.

G. Subnacionales 6,178 6,573 6 395 Incremento de la planilla del sector Educación

Total 14,569 15,833 9 1,265

Gasto en personal y obligaciones sociales(Millones de S/.)

SectorDev. a Junio

Comparativo 2015 -

2014 Sustento


G. Nacional 4,204 4,088 -3 -116

Economía y Finanzas 2,217 2,121 -4 -96

En el año 2014, en la planilla del SNP DL 19990, se hicieron

mayores pagos por Intereses Legales según Ley Nº 29951, el

cual se inició en el último trimestre-2013, disminuyendo su

importe en la ejecución del presente año.

Interior 680 669 -2 -12

Defensa 615 611 -1 -4

Resto G. Nacional 691 688 0 -3

Corresponde a los pliegos de los sectores de Educación,

Salud, Poder Judicial, Transportes y Comunicaciones,

Agricultura, entre otros.

G. Subnacionales 880 891 1 12Reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del

régimen del Decreto Ley N° 20530

Total 5,083 4,979 -2 -104

Pensiones(Millones de S/.)

SectorDev. a Junio

Comparativo 2015 -

2014 Sustento

19

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, a junio 2015 crecieron en 13%,

explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual

corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.


G. Nacional 1604 1971 23 366

Educación 165 234 41 68

Incremento del número del personal CAS por nuevos contratos

en universidades e inicio del funcionamiento de nuevas

universidades.

Justicia 86 122 42 36Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos.

Desarrollo e

Inclusión Social111 147 32 35

Continuidad del personal contratado para la ampliación de

cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para Qaliwarma,

entre otros.

Economía y

Finanzas154 180 17 26 Contratación de personal para los CONECTAMEF.

Agricultura 96 120 24 23Para la implementación del FONDO Mi Riego, operatividad de las

unidades ejetutoras del pliego MINAGRI y ANA

Resto G. Nacional 992 1169 18 177

Corresponde a los pliegos de los sectores Presidencia de

Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior,

Ambiente, entre otros.

G. Subnacionales 1115 1095 -2 -21Contratación especialistas y técnicos del sector Salud y

Educación.

Total 2,720 3,065 13 346

Contrato Administrativo de Servicios(Millones de S/.)

SectorDev. A Junio

Comparativo 2015 -

2014 Sustento

20

GASTO DE CAPITAL


El Gasto de Capital en el mes de Junio 2015 presentó un crecimiento de 3% (S/. 73

millones) respecto al similar mes del 2014.

El mayor gasto de capital de junio 2015 se sustentó principalmente por las

transferencias para gasto de capital, a diferencia de la ejecución de proyectos de

inversión pública que registró una menor ejecución (Ver Sección Inversión Pública).


En términos acumulados al mes de junio, el gasto de capital fue menor en -3% respecto

al similar mes del 2014 con un avance respecto al PIM de 29% (menor respecto del

2014).

3%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Gasto de Capital(Var. % mensual)

772

1,172

1,641

2,147

2,5162,197

2,706 2,582 2,656

0

900

1,800

2,700

3,600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gastos de Capital: Junio(Millones de S/.) 3%

2,285

92

296

11

2,051

120

443

42

Proyestos de Inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto

2014 2015

-6%

31%

49%

292%

Gasto de Capital: Junio (Millones de S/.)

PIA PIMDev. A

Junio

Avance Dev.

% PIM

Dev. A

Junio

Avance

Dev. % PIMVar. % Diferencias

Proyestos de inversión 23,894 33,402 10,081 30 11,268 32 -11 -1,187

Otros gastos de capital 9,781 9,511 2,284 24 1,510 18 51 773

Equipamiento 2,092 3,087 546 18 453 15 20 92

Donac. y Transferencias 7,096 5,639 1,445 26 933 20 55 513

Resto 594 785 293 37 124 14 136 169

Total Gasto de Capital 33,676 42,913 12,365 29 12,778 30 -3 -413

Gasto de Capital(Millones de S/.)

2015 2014 Comparativo 2015 -2014

21

INVERSIÓN PÚBLICA

Ejecución de junio 2015

La Inversión Pública registró, en el mes de junio 2015, una caída en su ejecución de -6%

(-S/. 133 millones), a consecuencia de la menor ejecución que tuvieron tanto los G.

Regionales como los G. locales.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de junio creció 37%

(S/. 268 millones) respecto a similar mes del 2014.

El sector Transportes y Comunicaciones fue el que sustentó principalmente la mayor

ejecución de proyectos de inversión pública en el mes de junio 2015.

La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales presentó una caída de -24%

(-S/. 117 millones) respecto a similar mes del 2014.

-6%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Proyectos de Inversión(Var. % mensual)

517

938

1,366

1,823

2,235

1,7982,062

2,1832,051

0

1,000

2,000

3,000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión: Junio(Millones de S/.)

-6%

37%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)

246 253

513

701

1,487

547632

719

987

0

500

1,000

1,500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del G. Nacional: Junio(Millones de S/.)

37%

226

62 37 26 15 9 8 5 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -1 -2 -2 -4 -13 -29-75-200

0

200

400

Tran

spo

rte

s y

Co

mu

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De

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Edu

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Viv

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Agr

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Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Junio(Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

22

A nivel de Pliego, el menor gasto corresponde principalmente en los GRs San Martin y

seguido por el G.R. de La Libertad y Arequipa.

Por su parte, la ejecución de proyectos de los G. Locales, al igual que los G. Regionales,

también registró una caída de -29% (- S/. 284 millones).

Los departamentos de Lima y La Libertad explicaron principalmente la menor ejecución

de proyectos de inversión en el mes de junio 2015 (respecto al similar mes 2014).


-24%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)

122

204

261

432

316

425

505 495

378

0

200

400

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Junio(Millones de S/.)

-24%

16 14 12 7 7 6 6 5 5 4 1 1 0

0 -1 -1 -3 -5 -6 -6 -7 -8 -11

-40 -43

-72-80

-40

0

40

Lim

a

Uca

yali

Calla

o

Pasc

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Lam

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Tum

bes

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Puno

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La L

iber

tad

San

Mar

tín

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Junio(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

-29%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

jun

-11

ag

o-1

1

oct

-11

dic

-11

feb

-12

ab

r-1

2

jun

-12

ag

o-1

2

oct

-12

dic

-12

feb

-13

ab

r-1

3

jun

-13

ag

o-1

3

oct

-13

dic

-13

feb

-14

ab

r-1

4

jun

-14

ag

o-1

4

oct

-14

dic

-14

feb

-15

ab

r-1

5

jun

-15

Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)

149

481592

689

432

826925 969

686

0

200

400

600

800

1,000

1,200

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión de los G. Locales: Junio(Millones de S/.)

-29%

8 71 0

0 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -4 -7 -9 -9 -9 -12 -17 -17

-39 -39 -41

-78

-120

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

Am

azon

as

Juní

n

Mad

re d

e D

ios

Ánc

ash

Aya

cuch

o

Calla

o

Lam

baye

que

Pasc

o

Tum

bes

San

Mar

tín

Puno

Hua

ncav

elic

a Ica

Uca

yali

Moq

uegu

a

Apu

rím

ac

Lore

to

Piur

a

Huá

nuco

Caja

mar

ca

Tacn

a

Cusc

o

Are

quip

a

La L

iber

tad

Lim

a

Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Junio(Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

23

En términos acumulados, al mes de junio 2015, la ejecución de proyectos de inversión

decreció -11%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de

los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 30%, menor al del año 2014.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de junio 2015 aumentó

en 38%, siendo el sector Transportes y Comunicaciones quién sustentó principalmente

dicho crecimiento; no obstante el sector Defensa fue quien presentó una mayor

ejecución en comparación a similar periodo del año 2014.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión al mes de junio 2015 aumentó

en 38%, siendo el sector Transportes y Comunicaciones quién sustentó principalmente

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

6

7

8

10

13

18

22

25

47

49

57

61

95

160

165

317

430

1,102

2,634

0 1,000 2,000 3,000


JNE

RENIEC


ONPE





PCM


Ambiental

Contraloria General

Ministerio Público

Poder Judicial


Cultura



Justicia

Producción

Energía y Minas

Salud


Interior

Agricultura

Educación

Defensa


Proyecto de Inversión por Sectores del G. Nacional a Junio 2015(Millones de S/.)

PIA PIMDev. A

Junio

Avance


Avance Dev.


Nacional 13,618 16,612 5,232 31 3,796 25 38 1,435

Regional 4,428 5,723 1,899 33 2,674 45 -29 -775

Local 5,848 11,067 2,950 27 4,798 36 -39 -1,848

Total Proyectos 23,894 33,402 10,081 30 11,268 32 -11 -1,187

2014 Comparativo 2015 -2014

Proyectos de Inversión

(Millones de S/.)

2015

-52

-51

-25

-17

-14

-9

-7

-3

-1

-1

0

0

0

0

0

0

2

2

4

6

7

9

18

35

46

55

118

488

824

-200 0 200 400 600 800 1,000


Energía y Minas

Agricultura


PCM

Salud

Ambiental

Ministerio Público

JNE




RENIEC

ONPE



Cultura


Poder Judicial


Contraloria General



Justicia

Producción

Educación

Interior


Defensa

Proyecto de Inversión por Sectores del G. Nacional a Junio 2015 (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

24

dicho crecimiento; no obstante el sector Defensa fue quien presentó una mayor

ejecución en comparación al similar periodo del año 2014

0

0

0

2

2

2

7

8

9

11

12

13

17

18

18

20

21

22

24

24

26

29

32

33

36

39

60

60

89

0 50 100


JNE

RENIEC


PCM


Ambiental



Salud


Justicia



Educación

Contraloria General


Cultura

Interior

ONPE

Energía y Minas

Poder Judicial

Producción

Agricultura



Defensa

Ministerio Público


Ranking de ejecución de Proyectos de Inversión respecto al PIM

(%) de los Sectores del G. Nacional a Junio 2015

0

89

0

6

11

26

16

1

48

11

61

3

23

17

15

7

25

28

33

3

39

14

13

27

31

36

26

25

0

0

0

0

2

2

2

7

8

9

11

12

13

17

18

18

20

21

22

24

24

26

29

32

33

36

39

60

60

89

0 50 100


JNE

RENIEC


PCM


Ambiental



Salud


Justicia



Educación

Contraloria General


Cultura

Interior

ONPE

Energía y Minas

Poder Judicial

Producción

Agricultura



Defensa

Ministerio Público


2015 2014

Ranking de ejecución de Proyectos de Inversión respecto al PIM (%) de los Sectores del G. Nacional a Junio 2015 vs a Junio 2014

25

EJECUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO PROYECTOS DE INVERSIÓN

A continuación se presenta el avance del gasto en bienes y servicios de los 8 sectores

que ejecutaron un mayor nivel de gasto al mes de junio 2015, observándose que en la

mayoría de ellos el desempeño ha sido mejor en el presente año.

2,887

1,7502,122 2146

2,634

0

1,000

2,000

3,000

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Transportes y Comunicaciones(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 52 31 41 31 36

65 891

279

1,102

0

500

1,000

1,500

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Defensa(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 25 2 11 26 60

450

314 332375

430

0

200

400

600

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Educación(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 25 12 14 15 18

123 123

189

342317

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Agricultura(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 22 24 24 27 33

5

48 53 47

165

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Interior(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 6 26 19 33 24

6844

90

212

160

0

90

180

270

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Vivienda Construcción y Saneamiento

(Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 19 13 19 23 17

123

83

120105 95

0

50

100

150

200

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Salud(Jun 09 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 18 12 24 11 11

193

102 92 11261

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015

Proyectos de Inversión del sector Energía y Minas (Jun 11 a Jun 15, Millones de S/.)

% PIM 38 30 23 39 26

26

A nivel de G. Regionales, el GR de Ayacucho presentó un mayor gasto a junio 2015, y el

GR de La Libertad registró una mayor ejecución respecto al mismo periodo del año

2014.

Asimismo presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública de -29%,

con un avance de 33% respecto al PIM (menor al 2014). El G.R de Lima fue que presentó

un mayor avance (similar al 2014).

16

17

17

19

21

25

35

42

42

49

54

55

59

74

74

77

80

80

82

84

91

117

123

180

192

196

0 50 100 150 200 250

Áncash

Mun. Met de Lima

Ica

Tumbes

Tacna

Madre de Dios

Moquegua

Cajamarca

Puno

Amazonas

Loreto

Piura

Pasco

Apurímac

Junín

Huancavelica

Callao

Arequipa

Ucayali

Huánuco

Lima

Cusco

San Martin

Lambayeque

La Libertad

Ayacucho

Proyecto de Inversión por G. Regionales a Junio 2015(Millones de S/.)

-174

-119

-91

-62

-61

-57

-53

-47

-43

-39

-35

-33

-30

-28

-26

-23

-21

-17

-15

-7

-1

8

20

28

56

95

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150

Arequipa

Cusco

San Martin

Puno

Loreto

Moquegua

Tumbes

Piura

Apurímac

Ica

Huancavelica

Amazonas

Callao

Áncash

Junín

Lima

Tacna

Pasco

Cajamarca

Madre de Dios

Mun. Met de Lima

Huánuco

Ayacucho

Ucayali

Lambayeque

La Libertad

Proyecto de Inversión por G. Regionales a Junio 2015 (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

8

13

17

21

21

21

23

24

24

25

26

30

31

32

32

32

38

40

41

42

43

46

50

52

53

63

0 20 40 60 80 100

Áncash

Ica

Madre de Dios

Tumbes

Puno

Piura

Arequipa

Cusco

Amazonas

Moquegua

Tacna

Apurímac

San Martin

Junín

Cajamarca

Loreto

Mun. Met de Lima

La Libertad

Pasco

Huancavelica

Huánuco

Lambayeque

Callao

Ucayali

Ayacucho

Lima

Ranking de ejecución de Proyectos de Inversión respecto al PIM (%) de los G. Regionales a Junio 2015

21

30

23

73

39

37

60

48

35

55

36

36

55

60

32

52

27

39

39

54

35

39

63

31

54

63

8

13

17

21

21

21

23

24

24

25

26

30

31

32

32

32

38

40

41

42

43

46

50

52

53

63

0 20 40 60 80 100

Áncash

Ica

Madre de Dios

Tumbes

Puno

Piura

Arequipa

Cusco

Amazonas

Moquegua

Tacna

Apurímac

San Martin

Junín

Cajamarca

Loreto

Mun. Met de Lima

La Libertad

Pasco

Huancavelica

Huánuco

Lambayeque

Callao

Ucayali

Ayacucho

Lima

2015 2014

Ranking de ejecución de Proyectos de Inversión respecto al PIM (%) de los G. Regionales a Junio 2015 vs a Junio 2014

27

Los G. Locales, al mes de junio 2015, presentaron una menor ejecución en proyectos de

inversión descendiendo a -39%. El departamento de Cusco registró la mayor ejecución,

no obstante presentó una menor ejecución en comparación al similar periodo del año

2014.

Respecto al avance del PIM, el departamento de Loreto tuvo el mayor avance, no

obstante el dicho avance fue menor respecto al silimar periodo del año 2014.

7

17

36

46

49

58

61

63

63

81

82

83

83

88

93

110

114

136

166

170

178

189

272

345

359

0 100 200 300 400

Madre de Dios


Pasco

Moquegua

Tumbes

Ucayali

Tacna

Apurímac

Amazonas

Lambayeque

Ica

Loreto

Huánuco

Huancavelica

San Martín

Junín

Áncash

Puno

Cajamarca

Ayacucho

La Libertad

Arequipa

Piura

Lima

Cusco

Proyecto de Inversión de los G. Locales por Departamentos a Junio 2015

(Millones de S/.)

-444

-274

-195

-170

-134

-102

-78

-69

-62

-55

-54

-47

-41

-32

-28

-20

-20

-19

-15

-15

-14

-2

0

4

23

-600 -400 -200 0 200

Cusco

Lima

Áncash

La Libertad

Cajamarca

Arequipa

Puno

Tacna

Huánuco

Ica

Piura

Loreto

Moquegua

Huancavelica

Apurímac

Pasco

Junín

Ucayali

Tumbes


San Martín

Madre de Dios

Lambayeque

Ayacucho

Amazonas

Proyecto de Inversión de los G. Localespor Departamentos a Junio 2015

(Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)

15

20

21

21

21

22

24

24

25

26

26

27

27

27

28

28

28

29

30

31

32

32

36

37

41

0 20 40 60 80 100

Apurímac

Puno


Áncash

Moquegua

Huánuco

Lambayeque

Cusco

Junín

Madre de Dios

Amazonas

Arequipa

Huancavelica

Ica

Cajamarca

Pasco

Lima

La Libertad

Tacna

San Martín

Ucayali

Ayacucho

Piura

Tumbes

Loreto

Ranking de ejecución de Proyectos de Inversión de los G. Locales respecto al PIM (%) por Departamentos a Junio 2015

24

29

33

33

30

36

31

43

27

36

33

39

30

32

38

33

37

43

38

38

34

27

39

44

47

15

20

21

21

21

22

24

24

25

26

26

27

27

27

28

28

28

29

30

31

32

32

36

37

41

0 20 40 60 80 100

Apurímac

Puno


Áncash

Moquegua

Huánuco

Lambayeque

Cusco

Junín

Madre de Dios

Amazonas

Arequipa

Huancavelica

Ica

Cajamarca

Pasco

Lima

La Libertad

Tacna

San Martín

Ucayali

Ayacucho

Piura

Tumbes

Loreto

2015 2014

Ranking de ejecución de Proyectos de Inversión de los G. Locales

respecto al PIM (%) por Departamentos a Junio 2015 vs a Junio 2014

28

PRESUPUESTO POR RESULTADOS

El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a

Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de junio, el 39% del PIM.

Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM

total fue de 46%, pero si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de

contingencia la participación aumenta a 61%.

La ejecución de los PP al mes de junio 2015 establece la participación del gasto de los G.

Subnacionales en 34% (menor al 2014).

Al mes de junio 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,

educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales corresponden

mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la

universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a la

gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se ejecutó en el nivel de

G. Locales.

2014

PIA PIM Dev. A JunioAvance Dev. %

PIM

Avance Dev. %

PIM

A) Acciones Centrales 13,302 14,367 5,961 41 44

B) APNOP 57,171 59,532 21,324 36 37

C) Prog. Presupuestales 60,148 70,766 27,713 39 38

Gasto Total 130,621 144,665 54,998 38 38

Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni

reserva103,407 118,598 44,366

% PP (C / D) 58 60 62

Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)

Categoría

2015

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/.)

46%

65% 43%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional

(Millones de S/.)

61%

71% 44%

0

7,000

14,000

21,000

28,000

2014 2015

GN GR GL

47%

34%

Ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de Junio 2015

(Millones de S/.)

Total: 21,402

Total: 27,713

29

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de junio

(concentra el 66% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance

respecto al PIM (42%), inferior al 2014.

En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de junio 2015 fueron:

Salud (PP “Programa Articulado Nacional”), Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento

de la Política Exterior y de la Acción Diplomática) y Poder Judicial (PP “Mejora de los

Servicios del Sistema de Justicia Penal).

En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali y Lima

(principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte

terrestre).

GN GR GL TOTAL GN GR GL

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica

Regular1,358 3,887 335 5,580 24 70 6

Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema

de Transporte Terrestre2,795 370 317 3,482 80 11 9

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el

Desarrollo Nacional2,969 0 0 2,969 100 0 0

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana2,062 10 251 2,323 89 0 11

Bono Familiar Habitacional 1,152 0 0 1,152 100 0 0

Programa Articulado Nutricional 495 537 29 1,061 47 51 3

Salud Materno Neonatal 478 443 11 932 51 48 1

Formación Universitaria de Pregrado 845 0 0 845 100 0 0

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 614 1 0 615 100 0 0

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario 223 316 57 597 37 53 10

Programa Nacional de Saneamiento Rural 121 35 390 545 22 6 72

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 535 0 0 535 100 0 0

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por

Desastres184 134 205 523 35 26 39

Gestión Integral de Residuos Sólidos 5 0 467 473 1 0 99

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 80 67 278 425 19 16 65

RESTO 4,366 804 485 5,655 77 14 9

Total PP 18,282 6,604 2,827 27,713 66 24 10

Ejecución de los Programas Presupuestales: a Junio 2015

Programa Presupuestal(Millones de S/.) Estructura %

15,557

45,661

9,5486,604

18,282

2,827

GR GN GL

PIM Dev. A Junio

Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/.)

4240

30

46

34 36

GR GN GL

Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de Gobierno

2015 2014

5452 50 50 50

45 45 43 43 4339 39

36 36 35 3432 30

2724 23 22 21

Salu

d

Relac

ione

s Ext

erio

res

Pode

r Jud

icial

Inte

rior

Defe

nsa

Agric

ultu

ra

Com

ercio

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Min

as

Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional

30

En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia

Constitucional del Callao, el departamento de Lima y Loreto (PP “Gestión integral de

residuos sólidos”).

Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono

Familiar Habitacional” a cargo del M. de Vivienda, Construcción y Saneamiento, “Acceso

y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información

Asociados” a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y “Mejora de la

Articulación de Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura y

Riego (Ver Anexo Nº 9).

5148 48 47 46 45 45 44 44 43 43 43 42 42 42 42 41 41 40 40 39 38 38 37

28

2

Ucay

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Lima

Calla

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Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales

4442 42 40

38

34

30 30 29 29 28 28 28 27 26 26 26 25 25 25 25

20 20 20

15

Calla

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Lima

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cave

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Huán

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Puno

Ánca

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Moqu

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Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales

40

41

42

42

43

43

45

46

46

48

49

49

50

51

52

53

53

56

83

93

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Prevención y Control del Cáncer

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal

Gestión Integral de Residuos Sólidos

Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas

Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Enfermedades No Transmisibles

Tbc-Vih/Sida

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65

Apoyo al Habitat Rural

Salud Materno Neonatal

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional

Programa Articulado Nutricional

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados

Bono Familiar Habitacional

PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Junio 2015

31

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP)

Al mes de junio 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las

Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 255 millones, correspondiendo

S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 225 millones al Pago anual por

Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/. 3 102 millones a otros compromisos, como:

obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones

portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se ejecutó al mes de junio del 2015 S/. 1 612 millones, que

representa un avance del 38% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos

de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto

al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 46% (S/. 511

millones).

PIMDev. A

Junio

Avance

Dev. %

PIM

PIMDev. A

Junio

Avance

Dev. %

PIM

Var. % Diferencia

Carreteras 2,188 1,013 46 1,581 819 52 24 194

Carreteras: IIRSA Sur y Norte,

Buenos Aires canchaque,

Nuevo Mucupe-Cyalti-Oyotun,

Ovalo Chancay-Huaral-Acos

PAMO 225 105 47 195 92 47 14 13

PAO 817 388 47 724 374 52 4 14

Otras 1,146 521 45 662 353 53 48 168

Aeropuertos 215 42 19 184 80 44 -38

Aeropuerto Internacional Jorge

Chavéz y Aereopuertos de

Provincias - MTC

PAMO 0 0 27 12 -12

PAO 111 18 16 71 58 -40

Otras 103 24 23 86 10 12 14

Ferroviarios 1,260 294 23 161 73 46 220Línea 1 y 2 del Metro de Lima -

MTC

Otras - PKT 1,260 294 23 161 73 46 220

Portuarios 40 5 12 13 3 23 2Puertos del Muelle Callao y

Puerto de Paita - MTC

Otras 40 5 12 13 3 23 2

Telecomunicaciones 10 10 0 2 0 0 10Red Dorsal de Fibra Óptica -

MTC

Otras 10 10 2 0 0 10

Hospital del Niño 32 0 0Hospital del Niño (San Borja) -

Salud

Otras 32 0 0

Agua y Saneamiento 4 0 1 7 0 0 0Agua y Saneamiento de la

Ciudad de Tumbes

Otras 4 0 1 7 0 0 0

Majes Sihuas 88 1 1 48 30 64 -98 -30 Irrigación Majes Sihuas

Otras 88 1 1 48 30 64 -98 -30

Olmos Tinajones 118 117 99 66 64 98 83 53Túnel Trasandino - Olmos

Tinajones

Otras 118 117 99 66 64 98 83 53

III Etapa Chavimochic 301 131 44 62 31 51 100 Tercera Etapa Chavimochic

Otras 301 131 44 62 31 51 100

Total 4,255 1,612 38 2,123 1,102 52 46 511

PAMO 225 105 47 222 104 47 1 1

PAO 928 406 44 795 432 54 -6 -26

Otras 3,102 1,102 36 1,106 566 51 95 536

Ejecución de Compromisos por APPs

(En Millones de S/.)

Proyectos / Conceptos

2015 2014 Comparativo 2015 - 2014

Precisiones

32

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de junio

2015 que tienen incidencia presupuestal.

Norma Descripción

DS N° 129-2015-EFAutorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 0,1 millones a

favor del INDECI para atender proyecto de inversión publica de emergencia.

DS N° 130-2015-EF

Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 258,9 millones a

favor de diversos Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para financiar

proyectos de inversión publica en infraestructura educativa, priorizados en el

marco del DU N° 005-2014.


favor del INDECI y Poder Judicial.

DS N° 132-2015-EF


favor de Diversos Gobiernos Regionales, para el financiamiento de la

valorización priorizada por atención primaria de salud.

DS N° 133-2015-EF


favor del Gobierno Regional de Ucayali, para financiar la ejecución de un

proyecto de infraestructura turística.

DS N° 134-2015-EF


favor de diversos Gobiernos Locales y Gobierno Regional de Huancavelica, para

financiar la ejecución de proyecto de inversión publica de saneamiento urbano

y rural y modifica el numeral 1.1 del articulo 1 de DS N° 117-2015-EF.

DS N° 135-2015-EF


favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de

inversión publica de infraestructura urbana.

DS N° 137-2015-EF


favor del INDECI, a fin de atender un proyecto de inversión publica de

emergencia y una actividad de emergencia.

RD N° 012-2015-

EF/50.01

Establecen plazo máximo para que los Gobiernos Regionales, las

Municipalidades Distritales y Provinciales culminen su propuesta de acuerdos y

compromisos del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016, así como el

registro de la información respectiva en el "Aplicativo Interactivo para el

Proceso Participativo".

DS N° 138-2015-EF

Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Autoridad Portuaria Nacional

hasta por la suma de S/. 19,5 millones para la atención de gastos de

funcionamiento y gastos de inversión destinados al desarrollo de las funciones

de la Autoridad Portuaria Nacional.

DS N° 139-2015-EF


favor del Pliego Autoridad Nacional del Agua, para financiar la culminación del

Proyecto 2091576 Modernización de la Gestión de los Recursos Hídricos.

DS N° 140-2015-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el

Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 34 484 358 a favor de diversos

Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de inversión

publica de saneamiento urbano y rural.


favor del INDECI, a fin de atender proyectos de inversión publica de emergencia.

DS N° 142-2015-EF


favor del OSITRAN, a fin de garantizar la sostenibil idad de la supervisión de las

obras de la Segunda Etapa de Construcción del Tramo Ancón - Huacho - Pativilca

de la Carretera Panamericana Norte.

RM Nº 208-2015-EF/50Aprueban Índices de Distribución por la creación del distrito de Pucacolpa en la

provincia de Huanta, departamento de Ayacucho.

RM Nº 209-2015-EF/50

Aprueban índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes

de mayo 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y

Universidades Nacionales beneficiarios.

DS N° 143-2015-EF


favor del INEI, para financiar la Encuesta Nacional de Empresas y la Encuesta

Nacional de Innovación en al Industria Manufacturera.

DS N° 144-2015-EF


favor de los Pliegos M. Defensa y Agencia Peruana de Cooperación Internacional

(APCI).

33

Norma Descripción

DS N° 146-2015-EF

Aprueban formalización de los Créditos Suplementarios del Primer Trimestre del

Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 110,8 millones en el Presupuesto

Consolidado de los Organismos Públicos Descentralizados y Empresas de los

Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

DS N° 147-2015-EF


favor de la Municipalidad Distrital de Pachacutec, para financiar la ejecución

de un proyecto de inversión publica de saneamiento rural, priorizado en el

marco del DU N° 005-2014.

DS N° 148-2015-EF

Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Autoridad Portuaria

Nacional, hasta por la suma de S/. 79,3 millones destinada al prepago y

cancelación total del servicio de deuda por la operación de endeudamiento

interno del proyecto de inversión publica "Mejoramiento y Ampliación de la

Boca de Entrada al Terminal Portuario del Callao.".

DS N° 149-2015-EF


favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de la

ejecución de Proyectos de inversión publica de saneamiento urbano y rural.

DS N° 150-2015-EF


favor de diversos Gobiernos Locales, para financiar la continuidad de la

ejecución de Proyectos de inversión publica de saneamiento rural.

DS N° 151-2015-EF

Autorizan Transferencia de Partidas hasta por la suma de S/. 9 millones a favor

de diversos Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de Proyectos de


ANEXO RM Nº 211-2015-

EF/50

Anexo RM N° 211-2015-EF/50 correspondientes a los Índices de Distribución del

Canon gasífero proveniente del Impuesto a la Renta del Ejercicio Fiscal 2014.

RD N° 014-2015-

EF/50,01

Modifican el Anexo Nº 2 "Cronograma de Reuniones para la sustentación de la

Formulación Presupuestal Anual - Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales" y

el Anexo Nª 1/GL "Cuadro de Plazos - Gobiernos Locales" de la Directiva Nº 002-

2015-EF/50.01 aprobada por R.D. Nº 003-2015-EF/50,01.

DS N° 152-2015-EF

Modifican Decretos Supremos Nº 306-2014-EF y 365-2014-EF por creación de

Unidad Ejecutora "Gestión de Proyectos Sectoriales" la que se encargara entre

otros proyectos, aquellos financiados con las operaciones de endeudamiento

aprobadas en los citados Decretos.

DS N° 154-2015-EF

Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego Ministerio Ministerio de

Energía y Minas, hasta por la suma de S/. 276 millones para financiar el Fondo

de Estabilización de Precios de los Combustibles derivados del Petróleo.

DS N° 155-2015-EF


favor del Gobierno Regional Loreto, para financiar la elaboración del estudio

definitivo del proyecto de inversión publica código SNIP 2262233.

DS N° 156-2015-EF

Autorizan Crédito Suplementario hasta por la suma de S/. 38,5 millones a favor

de Gobiernos Locales, para la ejecución de los proyectos de inversión publica y

elaboración de estudios de pre inversión que resultaron ganadores de la

Convocatoria FONIPREL 2014.

DS N° 157-2015-EF



inversión publica de saneamiento rural, priorizado en el marco del DU N° 005-

2014..

DS N° 158-2015-EF



inversión publica de saneamiento urbano y saneamiento rural.

DS N° 159-2015-EF




RD N° 015-2015-

EF/50,01

Publican montos estimados de recursos determinados para el Presupuesto

Institucional de Apertura del Año Fiscal 2016.

34

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/.)

Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal

GNFPresidencia Consejo Ministros 1,811 235 2,046 675 61 737 37 26 36

Cultura 360 120 480 155 26 181 43 22 38

Poder Judicial 1,775 89 1,863 782 30 812 44 34 44

Ambiental 480 153 633 170 16 186 35 10 29

Justicia 1,387 468 1,856 530 61 591 38 13 32

Interior 8,080 802 8,882 3,903 176 4,079 48 22 46

Relaciones Exteriores 576 89 665 282 9 292 49 10 44

Economía y Finanzas 8,347 2,106 10,452 3,402 308 3,709 41 15 35

Educación 10,000 3,536 13,536 3,593 576 4,170 36 16 31

Salud 6,526 1,419 7,945 3,331 151 3,482 51 11 44

Trabajo y Promoción del Empleo 260 52 312 92 27 120 36 53 38

Agricultura 1,093 1,406 2,499 557 330 887 51 23 35

Energía y Minas 376 390 766 157 119 276 42 30 36

Contraloría General 417 41 458 187 8 195 45 20 43

Defensoría del Pueblo 61 3 64 24 0 24 39 18 38

Consejo Nac. Magistratura 26 17 43 11 1 12 42 4 27

Ministerio Público 1,343 42 1,385 590 16 606 44 38 44

Tribunal Constitucional 28 21 50 11 18 30 39 88 60

Defensa 6,289 1,935 8,224 2,803 1,110 3,913 45 57 48

Fuero Militar Policial 14 3 17 6 0 6 46 0 37

Congreso de la República 481 62 544 206 2 208 43 3 38

JNE 62 14 75 25 0 25 41 3 34

ONPE 151 11 163 36 1 37 24 8 22

RENIEC 292 22 314 124 7 131 42 34 42

Comercio Exterior y Turismo 462 73 535 211 27 238 46 37 45

Transportes y Comunicaciones 2,569 7,381 9,950 914 2,651 3,565 36 36 36

Vivienda Const. y Saneamiento 666 4,159 4,826 269 1,453 1,722 40 35 36

Producción 461 207 668 152 65 217 33 31 32

Mujer y Poblaciones Vulnerables 351 9 360 134 2 136 38 21 38

Desarrollo e Inclusión Social 4,065 437 4,501 1,337 4 1,342 33 1 30

Gobierno Nacional 58,808 25,302 84,110 24,670 7,257 31,927 42 29 38

PIM Dev. A Jun. 2015 Avance % PIM

Sector


GNFAmazonas 404 214 619 186 50 235 46 23 38

Áncash 943 210 1,153 421 17 437 45 8 38

Apurímac 560 258 818 267 74 342 48 29 42

Arequipa 957 383 1,340 430 104 535 45 27 40

Ayacucho 773 388 1,161 343 199 542 44 51 47

Cajamarca 1,133 146 1,279 520 44 564 46 30 44

Cusco 1,101 512 1,613 488 118 607 44 23 38

Huancavelica 548 209 757 236 94 329 43 45 44

Huánuco 637 216 853 269 94 363 42 44 43

Ica 633 137 770 308 18 326 49 13 42

Junín 968 284 1,252 426 110 535 44 39 43

La Libertad 1,166 498 1,663 501 194 695 43 39 42

Lambayeque 746 397 1,143 339 181 520 45 45 45

Loreto 932 195 1,128 443 57 500 47 29 44

Madre de Dios 167 154 321 75 26 101 45 17 31

Moquegua 237 143 380 98 35 133 41 25 35

Pasco 276 151 427 113 59 172 41 39 40

Piura 1,065 270 1,335 504 56 561 47 21 42

Puno 1,048 219 1,267 479 44 522 46 20 41

San MartÍn 685 409 1,093 297 126 423 43 0 39

Tacna 324 87 411 145 21 166 45 25 40

Tumbes 286 96 382 129 20 149 45 21 39

Ucayali 418 170 588 201 86 287 48 51 49

Lima 783 155 938 368 97 465 47 63 50

Callao 718 177 894 347 84 431 48 48 48

Municip. Metrop. Lima 14 44 58 4 17 21 31 38 36

Gobierno Regional 17,521 6,122 23,643 7,937 2,025 9,961 45 33 42

G. RegionalPIM Dev. A Jun. 2015 Avance % PIM

35

ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones

(Millones de S/.)

PIA PIMDev. A

Junio

Avance


Avance Dev.


Legislativa 489 513 194 38 191 39 2 4

Relaciones Exteriores 550 633 277 44 240 39 16 37

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont. 14,465 15,589 5,578 36 6,013 39 -7 -435

Defensa y Seguridad Nacional 4,884 5,949 2,961 50 1,995 37 48 966

Orden Público y Seguridad 7,857 8,823 3,927 45 3,360 43 17 568

Justicia 4,143 4,467 1,773 40 1,679 40 6 94

Trabajo 322 363 136 37 199 45 -32 -63

Comercio 450 544 215 39 289 43 -26 -75

Turismo 442 447 157 35 130 31 21 27

Agropecuaria 3,532 4,407 1,494 34 1,531 34 -2 -38

Pesca 308 395 133 34 105 32 26 27

Energía 1,034 1,207 408 34 447 35 -9 -39

Mineria 123 152 56 37 51 39 9 5

Industria 129 151 36 24 32 31 12 4

Transporte 11,836 14,400 4,651 32 5,408 37 -14 -757

Comunicaciones 342 621 368 59 121 23 204 247

Ambiente 2,374 2,698 1,069 40 1,173 46 -9 -105

Saneamiento 3,161 4,746 1,069 23 1,339 23 -20 -269

Vivienda y Desarrollo Urbano 3,314 3,903 1,765 45 1,078 32 64 686

Salud 13,725 15,312 6,338 41 5,411 42 17 927

Cultura y Deporte 1,019 1,498 572 38 814 40 -30 -242

Educación 22,351 25,257 9,095 36 8,166 38 11 929

Protección Social 5,834 6,032 1,882 31 2,129 41 -12 -246

Previsión Social 11,531 11,651 5,296 45 5,412 48 -2 -116

Total 114,216 129,758 49,449 38 47,313 39 5 2,136

Comparativo 2015 -2014

Función

2015 2014


GNFAmazonas 109 242 351 50 64 115 46 27 33

Áncash 436 568 1,004 163 117 280 37 21 28

ApurÍmac 121 438 558 50 63 113 41 15 20

Arequipa 463 722 1,184 182 193 374 39 27 32

Ayacucho 190 545 735 73 173 246 38 32 33

Cajamarca 497 625 1,122 204 172 376 41 27 34

Callao 456 99 555 221 18 239 49 18 43

Cusco 678 1,517 2,195 282 384 666 42 25 30

Huancavelica 160 342 502 61 94 156 38 28 31

Huánuco 207 393 600 82 87 168 40 22 28

Ica 238 314 552 102 86 189 43 28 34

Junín 351 449 800 130 114 243 37 25 30

La Libertad 490 627 1,117 204 182 386 42 29 35

Lambayeque 249 348 597 110 82 192 44 24 32

Lima 3,651 1,336 4,988 1,622 373 1,995 44 28 40

Loreto 300 219 519 161 91 251 54 41 48

Madre de Dios 40 28 67 16 7 23 41 26 34

Moquegua 184 227 411 56 49 105 30 22 26

Pasco 130 138 268 47 37 83 36 27 31

Piura 569 778 1,348 251 285 536 44 0 40

Puno 334 689 1,023 132 143 276 40 21 27

San Martín 189 311 500 86 98 184 45 32 37

Tacna 237 204 442 77 62 139 33 30 31

Tumbes 82 133 216 42 49 91 51 37 42

Ucayali 156 194 351 74 61 135 47 31 38

Gobiernos Locales 10,517 11,488 22,005 4,478 3,083 7,561 43 27 34

DepartamentoPIM Dev. A Jun. 2015 Avance % PIM

36

ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 6

Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/.)

PIA PIMDev. A

Junio

Avance


Avance Dev.


Nacional 18,925 21,364 7,274 34 6,438 35 13 837

Presidencia Consejo Ministros 1,013 1,152 389 34 347 35 12 42

Cultura 235 297 129 43 115 48 12 14

Poder Judicial 285 402 159 40 143 42 11 16

Ambiental 351 409 132 32 106 41 24 26

Justicia 731 835 305 36 236 38 29 68

Interior 1,371 1,447 463 32 396 35 17 67


Economía y Finanzas 1,454 1,688 667 40 645 39 3 22

Educación 3,036 3,787 984 26 832 29 18 152

Salud 2,400 2,659 1,007 38 838 39 20 169

Trabajo y Promoción del Empleo 188 190 63 33 55 31 15 8

Agricultura 597 657 281 43 213 39 32 69

Energía y Minas 171 180 60 33 61 33 -2 -1

Contraloria General 69 68 36 53 27 47 32 9

Defensoria del Pueblo 28 32 12 38 11 46 8 1

Consejo Nac. de la Magistratura 11 13 5 40 6 56 -17 -1

Ministerio Público 322 378 128 34 148 49 -13 -19

Tribunal Constitucional 7 7 3 45 2 40 33 1

Defensa 1,879 1,980 601 30 534 27 13 67

Fuero Militar Policial 8 8 3 42 4 51 -14 -1

Congreso de la República 90 96 36 37 35 37 2 1

JNE 26 40 16 40 32 32 -49 -16

ONPE 131 135 30 22 25 7 21 5

RENIEC 166 244 100 41 99 51 1 1

Comercio Exterior y Turismo 375 413 172 42 115 32 49 57

Transportes y Comunicaciones 2,142 2,269 781 34 800 42 -2 -18

Vivienda Construcción y Saneamiento 375 475 158 33 154 30 2 3

Producción 286 356 117 33 84 37 39 32

Mujer y Poblaciones Vulnerables 257 253 98 39 89 42 10 9

Desarrollo e Inclusión Social 688 656 230 35 181 28 27 49

Regional 2,777 4,496 1,593 35 1,418 41 12 176

Local 5,381 6,298 2,744 44 3,132 50 -12 -388

Total Bienes y Servicios 27,083 32,157 11,612 36 10,987 39 6 624

(Millones de S/.)

Bienes y Servicios

2015 Comparativo 2015 -20142014

PIA PIMDev. A

Junio

Avance


Avance Dev.


Presidencia Consejo Ministros 11 68 2 2 16 11 -90 -14

Cultura 86 101 22 22 20 28 10 2

Poder Judicial 23 44 13 29 9 14 46 4

Ambiental 110 112 7 7 14 16 -47 -7

Justicia 377 385 49 13 14 3 251 35

Interior 249 698 165 24 47 33 0 118


Economía y Finanzas 140 225 47 21 44 25 6 2

Educación 1,622 2,413 430 18 375 15 15 55

Salud 1,346 855 95 11 105 11 -9 -9

Trabajo y Promoción del Empleo 0 3 0 9 0 48 0 0

Agricultura 552 969 317 33 342 27 -7 -25

Energía y Minas 268 237 61 26 112 39 -46 -51

Contraloria General 41 41 8 20 1 7 100 7

Consejo Nac. Magistratura 0 16 0 2 0 0 0 0

Ministerio Público 16 17 10 60 13 25 -22 -3

Tribunal Constitucional 0 21 18 89 0 0 0 18

Defensa 861 1,846 1,102 60 279 26 295 824

Fuero Militar Policial 3 3 0 0 0 0 0 0

Congreso de la República 12 38 1 2 2 0 0 -1

JNE 0 0 0 0 1 0 -100 -1

ONPE 1 1 0 24 0 3 0 0

RENIEC 0 1 0 0 0 0 0

Comercio Exterior y Turismo 74 65 25 39 17 36 54 9

Transportes y Comunicaciones 6,273 7,249 2,634 36 2,146 31 23 488

Vivienda Construcción y Saneamiento 1,410 948 160 17 212 23 -25 -52

Producción 132 176 57 32 10 13 450 46

Mujer y Poblaciones Vulnerables 5 5 1 18 1 17 0 0

Desarrollo e Inclusión Social 0 1 0 12 17 61 0 -17

Gobierno Nacional 13,618 16,612 5,232 31 3,796 25 38 1,436

2015

Sector


37

ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/.)

ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales

(Millones de S/.)

PIA PIM Dev. A Jun.Avance

Dev. % PIMDev. A Jun.

Avance Dev.


Amazonas 47 239 63 26 39 32 60 24

Áncash 267 552 114 21 309 33 -63 -195

Apurímac 49 433 63 15 90 24 -30 -27

Arequipa 309 707 189 27 290 39 -35 -101

Ayacucho 119 537 170 32 166 27 3 4

Cajamarca 202 594 166 28 299 38 -45 -133

Callao 58 84 17 21 32 33 -47 -15

Cusco 1,567 1,475 359 24 802 43 -55 -442

Huancavelica 135 326 88 27 120 30 -27 -32

Huánuco 103 382 83 22 144 36 -42 -61

Ica 259 304 82 27 135 31 -39 -53

Junín 135 439 110 25 130 27 -15 -20

La Libertad 259 608 178 29 347 43 -49 -169

Lambayeque 75 341 81 24 81 31 0 0

Lima 685 1,232 345 28 617 37 -44 -272

Loreto 145 204 83 41 127 45 -35 -44

Madre de Dios 14 27 7 26 9 36 -21 -2

Moquegua 139 221 46 21 87 30 -47 -41

Pasco 76 128 36 28 56 33 -36 -20

Piura 476 749 272 36 326 39 -17 -54

Puno 284 667 136 20 215 29 -36 -78

San Martín 88 302 93 31 106 37 -12 -13

Tacna 147 201 61 30 130 38 -53 -69

Tumbes 72 132 49 37 64 44 -24 -15

Ucayali 140 184 58 32 78 34 -25 -19

Gobiernos Locales 5,848 11,067 2,950 27 4,798 36 -39 -1,848

Comparativo 2015 -20142015

Departamento2014

PIA PIM Dev. A Jun.Avance

Dev. % PIMDev. A Mayo

Avance Dev.


Amazonas 180 201 49 24 82 35 -40 -33

Áncash 99 195 16 8 44 21 -64 -28

Apurímac 236 247 74 30 117 36 -37 -43

Arequipa 312 345 80 23 254 60 -68 -174

Ayacucho 231 370 196 53 176 54 11 20

Cajamarca 56 130 42 32 57 32 -26 -15

Cusco 352 497 117 24 237 48 -50 -119

Huancavelica 188 182 77 42 112 54 -31 -35

Huánuco 180 195 84 43 76 35 10 8

Ica 128 131 17 13 56 30 -69 -39

Junín 126 234 74 32 100 60 -26 -26

La Libertad 398 478 192 40 97 39 98 95

Lambayeque 139 387 180 46 124 39 45 56

Loreto 199 168 54 32 115 52 -53 -61

Madre de Dios 103 144 25 17 32 23 -23 -7

Moquegua 114 139 35 25 91 55 -62 -57

Pasco 98 142 59 41 75 39 -22 -17

Piura 293 258 55 21 101 37 -46 -47

Puno 173 203 42 21 104 39 -59 -62

San Martín 244 397 123 31 214 55 -43 -91

Tacna 57 82 21 26 42 36 -49 -21

Tumbes 100 91 19 21 72 73 -74 -53

Ucayali 120 157 82 52 53 31 53 28

Lima 143 144 91 63 114 63 -20 -23

Callao 120 159 80 50 109 63 -27 -30

Munic. Metrop. de Lima 38 44 17 38 18 27 100 -1

Gobiernos Regionales 4,428 5,723 1,899 33 2,674 45 -29 -775


G. Regional

2014

38

ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales

(Millones de S/.)

Programa Presupuestal PIA PIM Dev. a Junio % Avance

Logros de Aprendizaje de Estudiantes

de la Educación Básica Regular13,421 14,106 5,580 40

Reducción el Costo, Tiempo e

Inseguridad Vial en el Sistema de

Transporte Terrestre

8,534 10,063 3,482 35

Mejora de las Capacidades Militares

para la Defensa y el Desarrollo

Nacional

4,620 5,618 2,969 53

Reducción de Delitos y Faltas que

Afectan la Seguridad Ciudadana4,209 4,591 2,323 51

Formación Universitaria de Pregrado 2,199 2,617 845 32

Programa Nacional de Saneamiento

Rural1,222 2,291 545 24

Programa Nacional de Saneamiento

Urbano1,755 2,150 425 20

Programa Articulado Nutricional 1,627 1,990 1,061 53

Reducción de Vulnerabilidad y

Atención de Emergencias por

Desastres

1,028 1,938 523 27

Salud Materno Neonatal 1,439 1,863 932 50

Aprovechamiento de los Recursos

Hídricos Para uso Agrario1,174 1,768 597 34

Mejora de los Servicios del Sistema

de Justicia Penal1,348 1,473 615 42

Mejoramiento Integral de Barrios 873 1,452 280 19

Programa Nacional de Alimentación

Escolar1,428 1,429 213 15

Bono Familiar Habitacional 867 1,239 1,152 93

Programa Nacional de Apoyo Directo

a los más Pobres1,113 1,114 535 48

Gestión Integral de Residuos Sólidos 906 1,109 473 43

Incremento en el Acceso de la

Población de 3 a 16 Años a los

Servicios Educativos Públicos de la

669 876 197 22

Mejora de las Competencias de la

Población Penitenciaria para su

Reinserción Social Positiva

805 857 252 29

Programa Nacional de Asistencia

Solidaria Pensión 65755 756 367 49

Nuestras Ciudades 746 702 97 14

Acceso y Permanencia de Población

con Alto Rendimiento Académico a

una Educación Superior de Calidad

613 613 223 36

Servicios Registrales Accesibles y

Oportunos con Cobertura Universal529 606 213 35

Prevención y Control del Cáncer 519 594 243 41

Tbc-Vih/Sida 509 576 266 46

Mejora de la Articulación de

Pequeños Productores al Mercado364 498 280 56

Lucha Contra el Terrorismo 442 492 125 25

Acceso y Uso de la Electrificación

Rural483 484 115 24

Incremento de la Práctica de

Actividades Físicas, Deportivas y

Recreativas en la Población Peruana

302 443 147 33

Enfermedades No Transmisibles 341 351 160 46

Cuna Más 339 340 114 33

Acceso y Uso Adecuado de los

Servicios Públicos de

Telecomunicaciones e Información

Asociados

108 313 260 83

Apoyo al Habitat Rural 314 309 152 49

Reducción del Tráfico Ilícito de

Drogas299 298 129 43

Mejora de la Competitividad de los

Destinos Turisticos310 294 101 34

Gestión Sostenible de Recursos

Naturales y Diversidad Biológica235 279 78 28

Reducción de la Mortalidad por

Emergencias y Urgencias Médicas221 272 113 42

Enfermedades Metaxénicas y

Zoonosis265 272 110 40

Fortalecimiento de la Política Exterior

y de la Acción Diplomática260 260 135 52

Programa de Desarrollo Alternativo

Integral y Sostenible - PIRDAIS131 215 97 45

Resto PP 2,825 3,255 1,189 37

Total Programas Presupuestales 60,148 70,766 27,713 39

reporte seguimiento del presupuesto - ministerio de economía y … · 2016-09-26 · la inversión...

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