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Reporte Seguimiento del

Presupuesto Al mes de Enero 2016

Dirección General de Presupuesto Público

Febrero 2016

2

RESUMEN EJECUTIVO

A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de los

principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo el ámbito

del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando como fuente la

información registrada por los pliegos presupuestarios en el sistema SIAF-SP al 31 de

enero 2016.

Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:

Principales Indicadores de la Ejecución Presupuestal: Enero 2016 (Millones de S/)

NIVEL DE GOBIERNOEJECUCION

2015

EJECUCION

2016

Variación %

2016/2015PIM 2015 PIM 2016

% AVANCE

2015

% AVANCE

2016

GASTO TOTAL 6,610 7,260 10 125,472 132,858 5 5

G. Nacional 4,855 5,149 6 90,241 97,146 5 5

G. Regionales 1,366 1,441 5 19,427 19,645 7 7

G. Locales 389 671 73 15,805 16,067 2 4

GASTO NO FINANCIERO 6,026 6,610 10 114,289 121,066 5 5

G. Nacional 4,287 4,523 5 79,442 85,863 5 5

G. Regionales 1,360 1,431 5 19,242 19,433 7 7

G. Locales 379 656 73 15,605 15,769 2 4

GASTO CORRIENTE 4,898 6,149 26 82,059 87,153 6 7

G. Nacional 3,323 4,254 28 57,704 61,291 6 7

G. Regionales 1,245 1,384 11 14,825 16,010 8 9

G. Locales 330 512 55 9,531 9,853 3 5

GASTO DE CAPITAL 1,128 461 -59 32,230 33,912 4 1

G. Nacional 964 269 -72 21,738 24,573 4 1

G. Regionales 115 47 -59 4,417 3,423 3 1

G. Locales 49 144 193 6,074 5,916 1 2

PROYECTO 583 427 -27 23,987 25,289 2 2

G. Nacional 422 248 -41 13,864 16,358 3 2

G. Regionales 115 47 -59 4,318 3,351 3 1

G. Locales 46 132 187 5,805 5,580 1 2

BIENES Y SERVICIOS 888 1,220 37 28,053 29,492 3 4

G. Nacional 669 869 30 19,801 20,769 3 4

G. Regionales 98 104 6 2,815 2,962 3 4

G. Locales 121 247 104 5,437 5,762 2 4

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,707 3,046 13 33,958 37,307 8 8

G. Nacional 1,585 1,757 11 21,147 23,484 7 7

G. Regionales 976 1,101 13 10,266 11,231 10 10

G. Locales 146 188 29 2,545 2,591 6 7

3

1. DESEMPEÑO GLOBAL

En enero 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 10% (S/ 584 millones) respecto a

similar mes del año 2015. Este comportamiento fue impulsado por los tres niveles de

Gobierno. El avance del GNF fue de 5% del PIM, similar al del 2015, impulsado por el

crecimiento del 26% que presentó el gasto corriente el cual fue atenuado por el

decrecimiento de -59% que presentó el gasto de capital.

2. GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de enero 2016 presentó un crecimiento de 26% respecto a similar

mes del año 2015, sustentado principalmente por el incremento de las transferencias

corrientes y por el gasto en bienes y servicios. Respecto al avance del PIM, se registró

una ejecución en el gasto corriente de 7%, superior al del año 2015, liderado por los

G. Regionales y seguido por el G. Nacional.

3. BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios presentó un crecimiento de 37% (S/ 332 millones)

respecto a similar mes del año 2015. El avance respecto al PIM del gasto en bienes y

servicios en enero 2016 fue de 4% (superior al del año 2015).

4. POLÍTICA SALARIAL

El incremento de los gastos en personal (13%) en enero 2016 se sustenta por efecto

de las medidas de política salarial. En lo que respecta al gasto en CAS y pensiones se

incrementaron en 29% y 1%, respectivamente.

5. GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de enero 2016 presentó una ejecución de -59% (S/ 59

millones) respecto a similar mes del 2015. El menor gasto se sustentó principalmente

por la menor ejecución de proyectos de inversión.

6. INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de enero 2016 registró una ejecución de -27%

(S/ 156 millones) con respecto a similar mes del año 2015. El avance de la ejecución

respecto al PIM de la inversión pública en enero 2016 fue de 2%, (similar al del año

2015).

7. PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)

En enero 2016 se ejecutó el 5% del PIM de los PP, registrando el mayor avance los G.

Regionales, seguido por el G. Nacional.

4

8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2016 se ejecutó el 2% del PIM de los compromisos asumidos por las APPs.

9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL

Ver página Nº 29

Nota:

La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y

gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.

5

DESEMPEÑO GLOBAL

En enero 2016, el Gasto no Financiero (GNF) creció 10% (S/ 584 millones) respecto a

similar mes del año 2015. Este comportamiento fue impulsado por los tres niveles de

Gobierno.

El crecimiento del GNF del G. Nacional, fue de 5% (S/ 236 millones), este comportamiento

es continuo desde el mes de agosto 2015 y sustentado, principalmente, por el gasto en

bienes y servicios y por las transferencias realizadas en el primer mes del año 2016.

Los G. Regionales, en la ejecución del GNF, registraron un crecimiento de 5% (S/ 71

millones) respecto a similar mes del año 2015; explicado principalmente por el gasto en

personal y obligaciones sociales.

El GNF de los G. Locales, presentó un crecimiento de 73% (S/ 277 millones) respecto a

similar mes 2015, el cual fue sustentado por la ejecución de proyectos de inversión y por

1%

14%17%

2% 10%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

ene

-12

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-12

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-12

jul-1

2

sep-

12

nov-

12

ene

-13

mar

-13

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-13

jul-1

3

sep-

13

nov-

13

ene

-14

mar

-14

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-14

jul-1

4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

may

-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

Gasto no Financiero(Var. % mensual)

-16%

14% 19%18%

5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ene

-12

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jul-1

2se

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-14

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v-15

ene

-16

GNF del G. Nacional(Var. % mensual)

19%

9%21%

-10%

5%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

ene

-12

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-12

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-12

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2

sep-

12

nov-

12

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-13

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3

sep-

13

nov-

13

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-14

mar

-14

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-14

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4

sep-

14

nov-

14

ene

-15

mar

-15

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-15

jul-1

5

sep-

15

nov-

15

ene

-16

GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)

4,337 4,4025,027

5,895 6,0266,610

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto no Financiero: Enero(Millones de S/)

10%

3,1872,677

3,0483,630

4,287 4,523

0

2,000

4,000

6,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF del G. Nacional: Enero(Millones de S/)

5%

9631,148

1,254

1,5141,360 1,431

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF de los G. Regionales: Enero(Millones de S/)

5%

6

Gasto no Financiero (Millones de S/)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Ene. a Ene. Ene. a Ene.

G. Nacional 4,523 4,287 4,523 4,287 5 5 236 236 5 5

G. Regionales 1,431 1,360 1,431 1,360 7 7 71 71 5 5

G. Locales 656 379 656 379 4 2 277 277 73 73

Total GNF 6,610 6,026 6,610 6,026 5 5 584 584 10 10

Corriente 6,149 4,898 6,149 4,898 7 6 1,251 1,251 26 26

Capital 461 1,128 461 1,128 1 4 -667 -667 -59 -59

Nivel GobiernoEnero Acumulado a Enero Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015 Var. % 2016/2015

el gasto en Bienes y Servicios. Se puede observar que este crecimiento fue uno de los

mayores desde el mes de enero del año 2012.

Ejecución al mes de enero 2016

El avance del GNF fue de 5% del PIM1 (Ver Anexos Nºs 1 al 3), similar al del 2015,

impulsado por el crecimiento del 26% que presentó el gasto corriente (ver sección Gasto

Corriente), el cual fue atenuado por el decrecimiento de -59% que presentaron los gastos

de capital (ver sección Gasto Corriente).

Se puede observar que la evolución global del avance del PIM ha presentado un

comportamiento casi constante desde el año 2012. Asimismo, desde el año 2011, el G.

Nacional siempre registró el mayor avance.

1Excluye la reserva de contingencia

209%

26%4%

-50%

73%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

en

e-1

2

ma

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2

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y-1

2

jul-

12

sep

-12

no

v-1

2

en

e-1

3

ma

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3

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y-1

3

jul-

13

sep

-13

no

v-1

3

en

e-1

4

ma

r-1

4

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4

jul-

14

sep

-14

no

v-1

4

en

e-1

5

ma

r-1

5

ma

y-1

5

jul-

15

sep

-15

no

v-1

5

en

e-1

6

GNF de los G. Locales(Var. % mensual)

187

577

725 752

379

656

0

400

800

1,200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

GNF de los G. Locales: Enero(Millones de S/)

73%

4,337 4,4025,027

5,895 6,0266,6106

55

6

5

5

5

5

5

5

5

6

6

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto no Financiero: Enero(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

6

5 5 5 55

7 7 7

8

7 7

2

3 44

2

4

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

G. Nacional G. Regionales G. Locales

GNF por nivel de Gobierno: Enero(% del PIM)

7

De los treinta sectores del G. Nacional, dieciocho de ellos presentaron una ejecución

mayor o igual al 5% (avance global del G. Nacional) de su presupuesto correspondiente

al GNF, siendo liderado por el Sector Comercio Exterior y Turismo (12%) y seguido por el

sector Salud y Relaciones Exteriores (11% respectivamente).

Respecto a los G. Regionales, diecinueve de ellos presentaron una ejecución mayor o

igual al 7% (avance global del G. regional) de su presupuesto correspondiente al GNF,

siendo liderado por los GRs de Ayacucho, Cajamarca y Ucayali (9% respectivamente).

Por su parte, en el caso de los G. Locales, quince departamentos presentaron una

ejecución mayor o igual al 4% (avance global del G. Locales) de su presupuesto

correspondiente al GNF, siendo liderado por el departamento de Loreto (8%) y seguido

por el departamento de Lambayeque (7%).

9 9 98 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6

2

Aya

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p. L

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Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)

1211 11

8 8 8 8 7 7 76 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

1 1

Com

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cial

Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)

Sectores Ministeriales Resto de Sectores

8

A nivel Funcional, la mayor ejecución del GNF en enero 2016 respecto al año anterior lo

presentó la Función Salud (Transferencias del Seguro Integral de Salud – SIS) y la Función

Comercio fue quien registró el mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 4). Cabe

señalar que en el mes de enero 2015 el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento

realizó la devolución del Préstamo al Banco de la Nación por el Bono Familiar

Habitacional; explicando, en el mes de enero 2016, el menor gasto realizado en la función

Vivienda y Desarrollo.

8

7

6 5 5 5 55 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3

2

1

Lore

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Caja

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Puno

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Aya

cuch

o

Mo

queg

ua

Cusc

o

Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)

-502

-98

-2

0

0

3

3

4

5

6

7

9

10

14

22

26

29

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36

45

74

135

201

521

-800 -400 0 400 800

Vivienda y Desarrollo Urbano

Transporte

Pesca

Comunicaciones

Mineria

Trabajo

Energía

Legislativa

Agropecuaria

Industria

Cultura y Deporte

Saneamiento

Turismo

Protección Social

Previsión Social

Comercio

Defensa y Seguridad Nacional

Relaciones Exteriores

Ambiente

Justicia

Orden Público y Seguridad

Educación

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Salud

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Enero (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)

1

2

2

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

6

6

7

7

8

9

11

12

0 5 10 15 20

Saneamiento

Protección Social

Vivienda y Desarrollo Urbano

Industria

Energía

Pesca

Mineria

Comunicaciones

Transporte

Cultura y Deporte

Turismo

Trabajo

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.

Ambiente

Educación

Agropecuaria


Justicia


Legislativa

Previsión Social

Salud


Comercio

Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Enero(Avance % del PIM)

9

GASTO CORRIENTE

El gasto corriente de enero 2016 presentó un crecimiento de 26% (S/ 1,251 millones)

respecto a similar mes del año 2015, sustentado principalmente por el incremento de las

transferencias corrientes y por el incremento del gasto en bienes y servicios.

La ejecución de los Otros Gastos Corrientes presentó un crecimiento de 157% (S/ 563

millones), que se sustentó principalmente por las transferencias corrientes realizadas por

el Seguro Integral de Salud – SIS (para atenciones médicas especializadas, atenciones

médicas básicas, entre otras).

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las transferencias corrientes realizadas

por el SIS fue el que impulsó, principalmente, el mayor gasto de los otros gastos

corrientes en el primer mes del año 2016.

-2%

11%17%

-2%

26%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

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5

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5

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6

Gasto Corriente(Var. % mensual)

-61%

6%

90%

157%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

ene

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mar

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sep-

15

no

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5

ene

-16

Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)

14%

3,966 3,8684,288

5,020 4,898

6,149

0

2,000

4,000

6,000

8,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto Corriente: Enero(Millones de S/)

26%

607

239 253

481358

921

0

500

1,000

1,500

2,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Otros Gastos Corrientes: Enero(Millones de S/)

157%

23

5

31

504

Resto

MINAGRI

Programa de Becas

SIS

Otros Gastos Corrientes por conceptos(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)

10

Los gastos en bienes y servicios presentó un crecimiento de 37% (S/ 332 millones)

respecto a similar mes del año 2015, el cual fue sustentado por el incremento de los

Contrato Administrativo de Servicios (CAS) y por los servicios profesionales y técnicos.

Se puede observar que dicho crecimiento fue el mayor desde el mes de enero del año

2012 (Ver Sección bienes y servicios).

Como se puede observar en el siguiente gráfico, los G. Locales impulsaron,

principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Bienes y Servicios (servicios

profesionales y técnicos y contrato administrativo de servicios) en el primer mes de año

2016.

En el mes de enero 2016, los gastos en personal y obligaciones sociales crecieron 13%

(S/ 340 millones) respecto a similar mes del año 2015, observándose una recuperación

en relación al mes de diciembre del año pasado. Dicho crecimiento fue explicado por las

medidas de política salarial adoptadas principalmente en sectores priorizados como

Interior, Defensa, Ministerio Público, Poder Judicial y Educación (Ver Sección Política

Salarial).

-5%

22% 20%

-7%

37%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

en

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6

Bienes y Servicios(Var. % mensual)

688 655799

959888

1,220

0

500

1,000

1,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios: Enero(Millones de S/)

37%

79

13

16

20

24

25

29

126

Resto

Salud

Educación

Comercio Exterior y Turismo

ONPE


Transportes y Comunicaciones

G. Locales

Gasto en Bienes y Servicios por Sectores

(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)

11

Como se puede observar en el siguiente gráfico, la función Educación fue el que impulsó,

principalmente, el crecimiento en la ejecución del gasto en Personal y Obligaciones

Sociales a nivel funcional en el primer mes de año 2016, en comparación al mes de enero

2015.

Finalmente, los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de enero

2016, presentaron un crecimiento de 2% (S/ 18 millones) respecto al mes de enero 2015,

explicado por el pago de pensiones (Sistema Nacional de Pensiones D.L. 19990, Régimen

de Pensiones D.L 20530, entre otras).

15%10%

14%

3% 13%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%e

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-12

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14

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5

jul-

15

sep

-15

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5

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6

Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)

4% 5%3%

-1%

2%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

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5

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15

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-15

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6

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)

1,8252,095

2,3122,626 2,707

3,046

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personal y Obligaciones Sociales: Enero(Millones de S/)

13%

845 880 925 954 945 962

0

500

1,000

1,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Enero(Millones de S/)

2%

37

25

33

37

44

63

101

Resto


Planeamiento y Gestión

Justicia


Salud

Educación

Gasto en Personal y obligaciones sociales por Funciones

(Variación Enero 2016/2015, Millones de S/)

12

Gasto Corriente (Millones de S/)


Respecto al avance del PIM, se registró una ejecución en el gasto corriente de 7%,

superior al del año 2015, liderado por los G. Regionales y seguido por el G. Nacional. Las

transferencias corrientes (otros gastos corrientes) y las medidas de política salarial (gasto

en personal, CAS y pensiones) sustentaron mayormente el avance del PIM en el mes

enero 2016 (Ver Secciones Política Salarial y Bienes y Servicios).

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Ene. a Ene. Ene. a Ene.

Personal y Oblig. Sociales 3,046 2,707 3,046 2,707 8 8 340 340 13 13Pensiones y Otras P. Sociales 962 945 962 945 8 8 18 18 2 2Bienes y Servicios 1,220 888 1,220 888 4 3 332 332 37 37Otros 921 358 921 358 11 4 563 563 157 157

Gasto Corriente 6,149 4,898 6,149 4,898 7 6 1,251 1,251 26 26

G. Nacional 4,254 3,323 4,254 3,323 7 6 930 930 28 28G. Regionales 1,384 1,245 1,384 1,245 9 8 139 139 11 11G. Locales 512 330 512 330 5 3 182 182 55 55


13

BIENES Y SERVICIOS

Los gastos en bienes y servicios del G. Nacional, en el mes de enero 2016, creció 30%

(S/ 199 millones) respecto al mes de enero 2015, dinamismo que se observa desde el mes

de setiembre del año 2012.

El Sector Transportes y Comunicaciones, sustentó principalmente el incremento del gasto

del G. Nacional en el mes de enero 2016, el cual fue explicado por los mayores gastos en

servicios de mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de carreteras, caminos y

puentes. Por su parte, los gastos por Contrato Administrativo de Servicios y los gastos

por los servicios profesionales y técnicos fueron los rubros que explicaron principalmente

el mayor gasto en bienes y servicios en dicho mes.

-34%

12%

24%18%

30%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ene

-12

mar

-12

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jul-1

2

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12

nov-

12

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-13

mar

-13

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3

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13

nov-

13

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5

sep-

15

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-16

Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)

-6

-1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

2

2

3

4

4

4

4

4

6

8

9

13

16

20

24

24

25

29

-10 0 10 20 30 40

Defensa

RENIEC

Cultura

Energía y Minas

Fuero Militar Policial

Consejo Nac. de la Magistratura

Tribunal Constitucional

Congreso de la República

Defensoria del Pueblo

Contraloria General

Mujer y Poblaciones Vulnerables

Ambiental

Trabajo y Promoción del Empleo

JNE

Desarrollo e Inclusión Social

Ministerio Público

Producción

Agricultura

Interior

Poder Judicial

Justicia

Presidencia Consejo Ministros

Vivienda Construcción y Saneamiento

Salud

Educación

Comercio Exterior y Turismo

ONPE

Economía y Finanzas


Transportes y Comunicaciones

Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Enero(Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

-6

-4

0

0

0

0

0

0

2

2

3

6

8

10

12

14

18

37

109

122

Viajes

Suministros Médicos

Materiales y Útiles de Enseñanza

Municiones, Explosivos y Similares

Suministros Mantenimiento y Reparación

Enseres

Suministros Agropec, Forestal y Veterin.

Vestuarios y Textiles

Materiales y Útiles

Combustibles, Carburantes y Afines

Repuestos y Accesorios

Alimentos y Bebidas

Ss Administrativos, Financieros y Seguros

Compra de otros Bienes

Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia

Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad

Alquileres de Muebles e Inmuebles

Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones

Ss Profesionales y Técnicos

Contrato Administrativo de Servicios

Bienes y Servicios por rubros: Mes Enero (Comparativo 2016-2015, Millones de S/)

615

404454

565669

869

0

300

600

900

1,200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios del G. Nacional: Enero(Millones de S/)

30%

14

Gasto en Bienes y Servicios (Millones de S/)

Los G. Regionales presentaron en el mes de enero 2016 un crecimiento del gasto en

bienes y servicios de 6% (S/ 6 millones), comportamiento que se puede observar desde

el mes de abril del 2016, el cual fue sustentado principalmente por el gasto en Contrato

Administrativo de Servicios.

Los G. Locales, en el mes de enero 2016, registraron un crecimiento de 104% (S/ 126

millones) respecto a similar mes 2015, obteniendo uno de los mayores crecimientos

desde el mes de enero del año 2012 y el cual fue sustentado por los gastos en servicios

profesionales y técnicos y por el Contrato Administrativo de Servicios.


El avance respecto al PIM del gasto en bienes y servicios en enero 2016 fue de 4%

(superior al del año 2015) y presentando los tres niveles de gobierno un avance similar.

68%

45%

-11%

6%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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13

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-14

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5

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15

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-15

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6

Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)

1%

34%15%

-57%

104%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

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12

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-12

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3

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13

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-13

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14

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-14

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5

jul-

15

sep

-15

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5

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6

Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Ene. a Ene. Ene. a Ene.

G. Nacional 869 669 869 669 4 3 199 199 30 30

G. Regionales 104 98 104 98 4 3 6 6 6 6

G. Locales 247 121 247 121 4 2 126 126 104 104

Total Bienes y Servicios 1,220 888 1,220 888 4 3 332 332 37 37

Var. % 2016/2015Nivel Gobierno

Enero Acumulado a Enero Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015

40

67

97111

98104

0

50

100

150

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios de los G. Regionales: Enero(Millones de S/)

6%

33

184

248284

121

247

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bienes y Servicios de los G. Locales: Enero(Millones de S/)

104%

15

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante

desde el año 2011. Asimismo, en los tres niveles de gobierno, el avance respecto al PIM

registró un comportamiento variable desde el año 2011.

A nivel de G. Nacional, el sector que registró un mayor avance respecto al PIM en enero

2016 fue Relaciones Exteriores (12%), seguido por el sector Transportes y

Comunicaciones (11%) y Comercio Exterior y Turismo (10%).

El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.

5

3

33

3

4

23

4

43

4

1

44

5

2

4

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Gasto en Bienes y Servicios por nivel de Gobierno: Enero(% del PIM)

688 655799

959

888

1,220

43

34

3

4

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gasto en Bienes y servicios: Enero(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

12 11 109

6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 1

Re

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Bienes y Servicios del G. Nacional a Enero (Avance % del PIM)


16

Gasto en Personal y Obligaciones Sociales (Millones de S/)

POLÍTICA SALARIAL

En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del sector

público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.

Los gastos en personal y obligaciones sociales en enero 2016 aumentaron en 13%,

sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012, en algunos casos incrementando

la cobertura y en otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:

Respecto al gasto en pensiones, en enero 2016 el aumento fue de 1% y se sustentó

principalmente por el pago a los pensionistas del D.L 20530 y del Sistema Nacional de

Pensionistas D.L 19990.

2015 2016 Var. % Diferencia

G. Nacional 1,585 1,757 11 172

Interior 465 536 15 71Pago del cuarto tramo de la planilla del personal policial (en el marco del

D.L. 1132).

Defensa 272 290 7 18Pago del cuarto tramo de la planilla del personal militar (en el marco del D.L.

1132).

Ministerio Público 77 94 23 18Financiamiento de nuevas plazas de Fiscales, destinados a la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Poder Judicial 91 108 19 17

Financiamiento de nuevas plazas de Magistrados destinados a la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal. Asimismo para el

financiamiento del segundo tramo de la Ley N° 30125, "Ley que establece

medidas para el fortalecimiento del Poder Judicial".

Educación 247 258 5 11Se han incorporado docentes a la carrera pública docente, asimismo se ha

incrementado la remuneración de los docentes contratados.

Resto de G. Nacional 434 471 9 37Corresponde a los sectores Comercio Exterior y Turismo, Relaciones

Exteriores, Salud, Congreso de la República, entre otros.

G. Subnacionales 1,122 1,289 15 167 Incremento de la planilla del sector Educación y Salud.

Total 2,707 3,046 13 340

SectorDev. a Enero

Comparativo 2016 -

2015Sustento

17

Pensiones (Millones de S/)

Contrato Administrativo de Servicios (Millones de S/)

Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, en enero 2016 crecieron en 29%,

sustentando principalmente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual

corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.


G. Nacional 743 742 0 -1

Economía y Finanzas 347 342 -1 -4

La disminución se generó en las planillas de pensiones SNP

D.L. 19990, Electrolima, ENAPU, Fondo de Jubilación

Minera, entre otros, debido principalmente al menor pago

de devengados e intereses legales por mandato judicial.

Resto G. Nacional 396 400 1 3

Corresponde a los sectores Salud, Congreso de la

República, Transportes y Comunicaciones, Contraloria de

la República, entre otros.

G. Subnacionales 184 191 4 7Pensiones percibidas por pensionistas del régimen del

Decreto Ley N° 20530.

Total 927 933 1 6

SectorDev. a Enero Comparativo 2016 - 2015

Sustento


G. Nacional 510 642 26 132

Desarrollo e Inclusión

Social218 274 26 56

Incremento del personal en las UEs Qali Warma y Cuna Más

destinado para las actividades de supervisión y monitoreo.

Educación 36 48 35 12

Contrataciones de nuevo personal requeridas para las

nuevas intervenciones (JEC, Soporte Pedagogico, Educación

Física), PRONABEC, PRONIED, Panamericanos y ejecutora de

materiales.

Salud 42 52 25 10

Entró en funcionamiento proyectos de inversión

culminados como el caso de la UE Instituto de Salud del

Niño San Borja y Otros Centros de Salud que incrementaron

el gasto para la Operatividad, demandando la

contrataciones de mayores profesionales de la salud y

personal administrativo.

Justicia 20 25 27 5Financiamiento de nuevos Defensores Públicos por la

implementación del Nuevo Código Procesal Penal.

Resto G. Nacional 195 243 24 47

Corresponde a los sectores Mujer y Poblaciones

Vulnerables, Transportes y Comunicaciones, Ambiente,

Poder Judicial, Comercio Exterior y Turismo, entre otros

G. Subnacionales 106 152 43 46Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud y

Educación.

Total 616 793 29 177

SectorDev. A Enero Comparativo 2016 - 2015

Sustento

18

Gasto de Capital (Millones de S/)

GASTO DE CAPITAL

El Gasto de Capital del mes de enero 2016 presentó una ejecución de -59% (S/ 59

millones) respecto a similar mes del 2015, comportamiento que no se observaba desde

el mes de agosto 2015.

El menor gasto de capital del mes de enero 2016 se sustentó, principalmente, por la

menor ejecución de proyectos de inversión (Ver Sección Inversión Pública).


El avance respecto al PIM fue de 1%, nivel inferior al del año 2015, sustentado

principalmente por el avance que presentó la ejecución de proyectos de inversión (2%).

44%39%

19% 29%

-59%-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

en

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2

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12

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-12

no

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6

Gasto de Capital(Var. % mensual)

371

533

739

876

1,128

461

0

300

600

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1,200

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gastos de Capital: Enero(Millones de S/)

-59%

583

11

531

3

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19 8 7

Proyectos de Inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto

2015 2016

Gasto de Capital: Enero (Millones de S/)

-27%

79%

-98%

110%

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Ene. a Ene. Ene. a Ene.

Proyectos de inversión 427 583 427 583 2 2 -156 -156 -27 -27

Otros gastos de capital 34 545 34 545 0 7 -511 -511 -94 -94

Equipamiento 19 11 19 11 1 1 8 8 79 79

Donac. y Transferencias 8 531 8 531 0 10 -523 -523 -98 -98

Resto 7 3 7 3 1 1 3 3 110 110Total Gasto de Capital 461 1,128 461 1,128 1 4 -667 -667 -59 -59


19

INVERSIÓN PÚBLICA

La inversión pública en el mes de enero 2016 registró una ejecución de -27%

(S/ 156 millones) con respecto a similar mes del año 2015, a consecuencia de la

disminución que presentaron tanto el G. Nacional como los G. Regionales.

La ejecución de proyectos de inversión del G. Nacional, en el mes de enero 2016, fue de

-41% (S/ 174 millones) respecto a similar mes del año 2015.

El sector Transportes y Comunicaciones explicó, principalmente, la menor ejecución de

proyectos de inversión en el mes de enero 2016 (concesiones viales, concesiones

ferroviarias, rehabilitación de la carretera Panamericana Norte Tramo KM 557+000 al

KM. 886+600 – La Libertad, mejoramiento de la carretera Satipo – Mazamari – Dv. Pangoa

Ocopa, entre otros), en relación al similar mes del año 2015.

39%28%

28%

-28% -27%

-60%

-40%

-20%

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20%

40%

60%

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6

Proyectos de Inversión(Var. % mensual)

-19%

33%23%

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-41%-80%

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-40%

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6

Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)

284

228

303

373

422

248

0

150

300

450

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión del G. Nacional: Enero(Millones de S/)

-41%

360

500

638

814

583

427

0

300

600

900

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión: Enero(Millones de S/)

-27%

13 4 2 2 1 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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nes

Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Enero (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)


20

La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales en enero 2016 fue de -59%

(S/ 68 millones) respecto a similar mes del 2014.

A nivel de Pliego, el G. Regional de Loreto fue quien principalmente explicó la menor

ejecución de proyectos de inversión en el mes de enero 2016 respecto a similar mes del

año 2015, con el proyecto de inversión “Construcción y Equipamiento del Hospital Santa

Gema – Yurimaguas

Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales registraron un

crecimiento de 187% (S/ 86 millones) respecto a similar mes del año 2015.

A nivel de G. Local, los departamentos de Apurímac y La Libertad fueron quienes tuvieron

una mayor ejecución de proyectos de inversión, respecto al primer mes del año 2015.

92%

-2%

91%

-54% -59%-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

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100%

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6

Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)

70

134 132

252

115

47

0

100

200

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Enero(Millones de S/)

-59%

47%

-7%

-76%

187%

-150%

-50%

50%

150%

250%

350%

450%

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6

Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)

7

137

203189

46

132

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de Inversión de los G. Locales: Enero(Millones de S/)

187%

5 4 3 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0 0 -1 -1 -4 -6 -7 -10 -10

-49-80

0

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Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Enero (Comparativo 2016 - 2015, Millones de S/)

21

Proyectos de Inversión (Millones de S/)


Si observamos la ejecución respecto al PIM, el avance de la inversión pública en enero

2016 fue de 2%, (similar al del año 2015), registrando el mayor avance el G. Nacional y

los G. Locales.

La evolución global del avance del PIM ha presentado un comportamiento casi constante

desde el año 2011 (2%). Sin embargo por nivel de gobierno no se puede apreciar lo

mismo.

En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de enero 2016 alcanzó

un avance de 2% del PIM, menor al del año 2015. El sector Comercio Exterior y Turismo y

el sector Energía y Minas lideraron el avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).

10 108 8

6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 1 1 0

0-3

-20

-10

0

10

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Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Enero (Compaparativo 2016 - 2015, Millones de S/)

2016 2015 2016 2015 2016 2015 Ene. a Ene. Ene. a Ene.

G. Nacional 248 422 248 422 2 3 -174 -174 -41 -41

G. Regionales 47 115 47 115 1 3 -68 -68 -59 -59

G. Locales 132 46 132 46 2 1 86 86 187 186

Total Proyectos 427 583 427 583 2 2 -156 -156 -27 -27

Avance % PIM Diferencias 2016 - 2015Nivel Gobierno

Enero Acumulado a Enero Var. % 2016/2015

360

500

638

814

583

42722

2

3

2

2

0

1

1

2

2

3

3

4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Proyectos de inversión: Enero(Millones de S/, % del PIM)

Ejecución % PIM

32 3 3

3

2

2

33

6

3

1

02

23

1

2

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6


Proyectos de inversión por nivel de Gobierno: Enero(% del PIM)

22

Los G. Regionales ejecutaron el 1% del PIM en proyectos de inversión, menor al del año

2015. El avance fue liderado por el GR Ucayali y el GR Ayacucho. El avance de los

proyectos de inversión de los G. Regionales se pueden observar en el Anexo N° 6.

Los G. Locales, en el mes de enero 2016, presentó un avance de 2% del PIM (superior al

del año 2015), liderados por los departamentos de Loreto e Ica (Ver Anexo Nº 8).

2 2

11 1 1 1

1 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Enero(Avance % del PIM)

5

5 44 4 4 4 4 3 3 3

3 3 22 2 2 2 2 1 1 1

1 1 1

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Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: al mes de Enero (Avance % del PIM)

44 3 3 3 2

21 1 1 1 1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Enero (Avance % del PIM)


23

PRINCIPALES PROYECTOS

Los quince (15) proyectos de inversión que concentran mayores montos del presupuesto,

ejecutaron en promedio el 2% del PIM, mayor al promedio global (1% del PIM), siendo la

mayoría ejecutado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Proyecto Pliego PIA PIMEjec.

Enero

Avance %

PIMConstrucción de la Linea 2 y Ramal Av. Faucett-Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao

Provincias de Lima y Callao, Departamento de LimaM. de Transportes y Comunicaciones 2,594 2,594 5 0.2

Concesiones Viales M. de Transportes y Comunicaciones 1,063 1,063 15 1.4

Construcción de Establecimientos de Salud Estratégicos M. de Salud 506 506 0 0.0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez - San Alejandro M. de Transportes y Comunicaciones 328 328 0 0.0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera PE-3N Longitudinal de la Sierra Norte, Tramo Cochabamba-

Cutervo-Santo Domingo de la Capilla-ChipleM. de Transportes y Comunicaciones 238 238 0 0.0

Proyecto Especial Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao M. de Transportes y Comunicaciones 231 231 0 0.0

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Aeroportuario en la Región Cusco Mediante el Nuevo Aeropuerto

Internacional de Chinchero - CuscoM. de Transportes y Comunicaciones 222 222 0 0.0

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Ica, Distrito de

Santiago, Provincia de Ica, Departamento de IcaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0.0

Instalación del Servicio de Readaptación Social en el Nuevo Establecimiento Penitenciario de Arequipa, en El

Distrito de Lomas, Provincia de Caraveli - Departamento de ArequipaM. de Justicia y Derechos Humanos 210 210 0 0.0

Instalación de los Servicios de Vialidad Urbana para la Nueva Ciudad de Olmos, Distrito de Olmos, Provincia

de Lambayeque - Departamento Lambayeque

M. de Vivienda, Construcción y

Saneamiento204 204 0 0.0

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Lima-Canta-La Viuda-Unish M. de Transportes y Comunicaciones 185 204 13 6.4

Construcción de la Segunda Calzada de la Carretera Piura - Paita M. de Transportes y Comunicaciones 200 200 11 5.4

Majes Siguas - II Etapa G.R. Arequipa 198 198 0 0.0

Proyecto Chavimochic Tercera Etapa G.R. La Libertad 185 185 13 7.2

Concesiones Ferroviarias M. de Transportes y Comunicaciones 181 181 0 0.0

Total Principales Proyectos 6,756 6,775 57 0.8

Resto de Proyectos 17,764 18,514 370 2.0

Total Proyectos 24,519 25,289 427 1.7

Principales Proyectos de Inversión 2016 (Millones de S/)

24

2015

PIA PIM Dev. A EneroAvance Dev. %

PIM

Avance Dev. %

PIM

A) Acciones Centrales 13,797 13,995 819 6 4

B) APNOP 57,780 57,922 2,901 5 4

C) Prog. Presupuestales 66,914 68,328 3,540 5 6

Gasto Total 138,491 140,245 7,260 5 5

Del cual:

D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva 108,214 110,047 5,677

% PP (C / D) 62 62 62

Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)

Categoría

2016

PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS

PRESUPUSTALES

El 62% del PIA y PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2016 se destina a

Programas Presupuestales (PP), ejecutándose en enero el 5% del PIM.

El caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM total fue de 48%, pero

si se excluye el gasto previsional, pensiones y la reserva de contingencia la participación

aumenta a 65%.

La ejecución de los PP en el mes de enero 2015, fue superior en 3% respecto a similar mes

del año 2015, estableciendo la participación del gasto de los G. Subnacionales en 33%.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/)

48%

65% 36%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

GN GR GL

Total PTO PP

Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional

(Millones de S/)

65%

72% 37%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2015 2016

GN GR GL

67% 33%

Ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de Enero 2016

(Millones de S/)

Total: 3,448Total: 3,540

25

En enero 2016, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana, justicia,

educación universitaria, programa sociales y transportes se concentraron mayormente

en el G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin considerar la universitaria)

la mayor participación fue de los G. Regionales; y los vinculados a gestión de residuos

sólidos el mayor gasto se ejecutó en el nivel local.

Si bien el G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP en enero 2016

(concentra el 67% del gasto en PP), los G. Regionales registraron el mayor avance

respecto al PIM (8%), superior al mes de enero del año 2015.

GN GR GL TOTAL GN GR GL

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica

Regular.128 723 11 862 15 84 1

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de

Transporte.407 7 24 439 93 2 5

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana.290 0 29 318 91 0 9

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el

Desarrollo Nacional.314 314 100 0 0

Salud Materno Neonatal. 221 62 0 284 78 22 0

Programa Articulado Nutricional. 144 80 2 226 64 35 1

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal. 125 0 125 100 0 0

Formación Universitaria de Pregrado. 106 106 100 0 0

Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento

Académico a una Educación Superior de Calidad.72 72 100 0 0

Gestión Integral de Residuos Sólidos. 0 0 62 62 0 0 100

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado. 51 1 0 53 97 3 0

TBC-VIH/SIDA. 25 18 0 44 58 42 0

Prevención y Control del Cáncer. 32 12 0 44 72 28 0

Enfermedades No Transmisibles. 20 21 0 41 50 50 0

Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con Cobertura

Universal.31 31 100 0 0

Resto de PP 412 53 57 522 79 10 11

TOTAL 2,377 979 185 3,540 67 28 5

Programa Presupuestal(Millones de S/) Estructura %

Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Enero 2016

12,764

49,842

5,722979 2,377 185

GR GN GL

PIM Dev. A Enero

Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/)

8

5

3

7

6

1

GR GN GL

Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de Gobierno

2016 2015

26

En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución en enero 2016 fueron: Salud (PP

“Salud Materno Neonatal”), Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política

Exterior y de la Acción Diplomática”) y Comercio Exterior y Turismo (PP

“Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales Brindadas por los Principales

Socios Comerciales del Perú).

En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali, Cajamarca

Ayacucho, Lambayeque y Ancash (principalmete por los PP vinculados a la educación).

En los G. Locales, el mayor avance correspondió al departamento de Lambayeque

(PP “Gestión integral de residuos sólidos”), y seguido por el departamento de Ucayali

(PP vinculados a transporte terrestre).

18

11 11

9 8 87 7

5 55 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2

1 1

Salu

d

Rela

cione

s Ext

erio

res

Com

ercio

Exte

rior y

Turis

mo

Pode

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cione

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l

Educ

ació

n

Pres

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Prod

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Vivi

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Con

stru

cció

n y

Sane

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Desa

rrol

lo e

Inclu

sión

Socia

l

Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional

10 9 99 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6

65

0

Ucay

ali

Caja

mar

ca

Ayac

ucho

Lam

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Anca

sh

Lore

to Ica

Tacn

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os

Mun

. Met

. de

Lima

Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales

7

6 65

5 5 5 4 44

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 21 1 1

Lam

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Ucay

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Lore

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Mar

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Huan

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os

Cusc

o

Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales

27

Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Salud

Materno Neonatal” a cargo del M. de Salud y seguido “Mejora de la Articulación de

Pequeños Productores al Mercado” a cargo del M. de Agricultura (Ver Anexo Nº 9).

5

5

5

6

6

6

6

7

8

8

8

9

9

9

11

11

12

13

17

19

Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con CoberturaUniversal

Gestión Integral de Residuos Sólidos

Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas yMovilizaciones Sociales Violentas que Alteran el Orden Público

Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas

Apoyo al Hábitat Rural

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el DesarrolloNacional

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e Incremento dela Participación Política de la Ciudadania

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal

TBC-VIH/SIDA

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Prevención y Control del Cáncer

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas

Enfermedades No Transmisibles

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática

Acceso y Permanencia de Población con Alto RendimientoAcadémico a una Educación Superior de Calidad

Programa Articulado Nutricional

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado

Salud Materno Neonatal

PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Enero 2016

28

ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

En enero 2016, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de las

Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/ 5,658 millones, correspondiendo

S/ 788 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/ 386 millones al Pago anual por

Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/ 4,484 millones a otros compromisos, como:

obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones

portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.

Del total presupuestado, se ejecutó en el mes de enero 2016 S/ 119 millones, que

representa un avance del 2% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos

de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto al

año 2015.

PIM Dev. A EneroAvance

Dev. %

PIM

PIMDev. A

Enero

Avance

Dev. %

PIM

Var. % Diferencia

Carreteras 2,115 49 2 2,279 105 5 -53 -56

Carreteras: IIRSA Sur y Norte,

Buenos Aires canchaque, Nuevo

Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo

Chancay-Huaral-Acos

PAMO 386 10 3 225 39 17 -75 -29

PAO 788 6 1 817 5 1 24 1

Otras 941 33 3 1,237 61 5 -46 -28

Aeropuertos 222 0 0 8 2 25 -100 -2

Aeropuerto Internacional Jorge

Chavéz y Aeropuertos de Provincias

- MTC

PAMO 0 0 0 0 0 0

PAO 0 0 0 0 0 0

Otras 222 0 0 8 2 25 -100 -2

Ferroviarios 2,843 68 2 1,386 63 5 8 5 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC

Otras - PKT 2,843 68 2 1,386 63 5 8 5

Portuarios 31 0 0 37 0 0 0Puertos del Muelle Callao y Puerto

de Paita - MTC

Otras 31 0 0 37 0 0 0

Telecomunicaciones 0 0 0 0 0 0 0 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC

Otras 0 0 0 0 0 0

Hospital del Niño 37 0 0 32 0 0 0Hospital del Niño (San Borja) -

Salud

Otras 37 0 0 32 0 0

Agua y Saneamiento 3 0 0 4 0 0 0Agua y Saneamiento de la Ciudad

de Tumbes

Otras 3 0 0 4 0 0 0

Kuelap 29 2 6 2Zona arqueológica monumental de

Kuelap

Otras 29 2 6 2

Majes Sihuas 193 0 0 108 0 0 0 Irrigación Majes Sihuas

Otras 193 0 0 108 0 0 0

Olmos Tinajones 4 0 11 2 0 0 0 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones

Otras 4 0 11 2 0 0 0

III Etapa Chavimochic 181 0 0 300 0 0 0 Tercera Etapa Chavimochic

Otras 181 0 0 300 0 0 0

Total 5,658 119 2 4,156 170 4 -30 -51

PAMO 386 10 3 225 39 17 -75 -29

PAO 788 6 1 817 5 1 24 1

Otras 4,484 103 2 3,114 126 4 -18 -23

Ejecución de Compromisos por APPs(En Millones de S/)

Proyectos / Conceptos

2016 2015Comparativo 2016 -

2015

Precisiones

29

NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de enero

2016 que tienen incidencia presupuestal.

Fecha Norma Descripción

06/01/2016ANEXO N° 2 - RVM Nº

001-2015-EF/52

Anexo Nº 2 de la RVM Nº 001-2015-EF/52 que aprobó el Cronograma Anual Mensualizado para el pago

de Remuneraciones y Pensiones en la Administración Publica; así como las pensiones Decreto Ley Nº

19990.

08/01/2016RM Nº 003-2016-

EF/50

Modifican los índices de Distribución del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, de la

Participación en Rentas de Aduanas, y del Canon Hidroenergetico, por la creación de los Distritos La

Yarada los Palos en la provincia de Tacna y La Morada en la provincia de Marañón, departamentos de

Tacna y Huánuco.

09/01/2016RD N° 001-2016-

EF/50.01

Establecen la Programación de Compromisos (PCA) correspondiente a la revisión del Cuarto Trimestre

del año fiscal 2015 para los pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales,

ascendente a la suma de S/ 150 millones, por toda Fuente de Financiamiento.

09/01/2016FE DE ERRATAS DS Nº

399-2015-EF

Modificación del DS N°399-2015-EF, el cual establece corrección al articulo 8 : " Bonificación por Alto

Riesgo a la Vida para personal militar o policial que presta servicios como Edecán y al personal que

presta servicios en la Casa Militar del Presidente de la Republica"; así como la corrección al articulo 13

:" Bonificación por Desempeño de Cargos de Responsabilidad en el Fuero Militar Policial ".

12/01/2016 DS N°001-2016-EF

Dictan disposiciones reglamentarias para el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad cuyo

monto fi jado por la Ley N°30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016,

corresponde a la suma de S/ 400, la cual se abona por única vez, en la planilla de pagos del mes de

enero de 2016.

14/01/2016RM N°009-2016-

EF/41Aprueban Plan Sectorial Anticorrupción 2016 del Sector Economía y Finanzas.

14/01/2016RM N°011-2016-

EF/41

Aprueban Metas e Indicadores de Desempeño del Ministerio de Economía y Finanzas para el año 2016 en

el marco de las Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento establecidas en el DS N°027-2007-

PCM y sus modificatorias.

14/01/2016RD N°002-2016-

EF/50.01

Aprueban lineamientos para efectos que las Entidades del Gobierno Nacional y los Gobiernos

Regionales realicen modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático para el

ejecución de proyectos de inversión pública, en el marco del art.12 de la Ley N° 30372, Ley de

Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

15/01/2016 DS N°002-2016-EF

Otorgan una Bonificación Especial a favor del personal administrativo y jurisdiccional del Poder

Judicial y del Ministerio Público, sujetos a los regímenes de los Decretos Legislativos N°s.276 y 728, con

excepción de los jueces y fiscales, y autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector

Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 129 millones, para su financiamiento.

19/01/2016RD N° 001-2016-

EF/63.01

Modificación de literal b. del numeral 9.1 y del numeral 9.3 del articulo 9 de la Directiva N° 001-2015-

EF/63.01, Directiva que establece criterios y procedimientos para sustentar la necesidad de Actividades

de Emergencia y Proyectos de Inversión Pública de emergencia, a que se refiere la Segunda Disposición

Complementaria Final de la Ley N°30373 , Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2016.

20/01/2016 DS N°003-2016-EF

Autorizan Transferencias de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a

favor del Pliego Oficina de Normalización Previsional hasta por la suma de S/ 60 millones para

financiar el pago de las pensiones a los pensionistas del Decreto Ley N° 20530 de la Empresa Petróleos

del Perú S.A (PETROPERU).

20/01/2016 DS N°004-2016-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta

por la suma de S/ 3 millones a favor del pliego Oficina de Normalización Previsional, para financiar el

pago de las pensiones y rentas vitalicias a los pensionistas de la Empresa Minera del Centro del Perú S.A

en Liquidación-Centromin Perú S.A.

20/01/2016 DS N°005-2016-EF

Disponen reajuste de pensiones percibidas por pensionistas del régimen del Decreto Ley N°20530, de

acuerdo a las disposiciones de la Ley N°28449 y Ley N°28789 por el monto de S/. 38 para los

pensionistas que cumplan con los requisitos; y autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2016, hasta por la suma de S/ 84 millones para atender el

financiamiento del reajuste de las pensiones.

21/01/2016RD N°003-2016-

EF/51.01

Aprueban Directiva "Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto para las Entidades

Gubernamentales del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales ".

22/01/2016RD N° 003-2016-

EF/50.01

Aprueban Instructivos para el cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la

Gestión Municipal para el año 2016, correspondientes a las metas 01 al 14, cuya fecha máxima de

cumplimiento es 31 de julio del año 2016; y metas 15 al 45 cuya fecha máxima de cumplimiento es 31

de diciembre del año 2016..

24/01/2016RM N° 014-2016-

PCM

Aprueban la "Directiva para el Desarrollo de la Gestión Descentralizada de los Servicios Públicos

orientado a Resultados"

26/01/2016 DS N°007-2016-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor

del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la atención de emergencias por el Fenómeno de El

Niño hasta por la suma de S/ 149 millones.

26/01/2016 DS N° 008-2016-EF

Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 a favor

del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica - CONCYTEC hasta por la suma de

S/ 4 millones a fin que sean destinados a fortalecer y ampliar actividades propuestas en el marco de lo

dispuesto por la Ley N° 30309.

26/01/2016 DS N°009-2016-EF

Decreto Supremo que establece el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único previsto en la

Octogésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector

Publico para el año fiscal 2016 y dicta Disposiciones Complementarias.

27/01/2016Anexo DS N°009-

2016-EF

Anexo del D.S. N° 009-2016-EF que establece el nuevo monto de la Escala Base del Incentivo Único

previsto en la Octogésima Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley N°30372, Ley de

Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2016 y dicta disposiciones Complementarias.

28/01/2016RPE N°004-2016-

SERVIR.PE

Modifican Directiva N°001-2015-SERVIR/GPGSC "Familias de Puestos y Roles y Manual de Puestos Tipo

(MPT) aplicables al régimen del Servicio Civil".

29/01/2016RM N° 022-2016-

EF/50

Aprueban Índices de Distribución de la Regalía Minera correspondientes al mes de diciembre de 2015, a

aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y Universidades Nacionales beneficiados con la

Regalía Minera.

30/01/2016RM N°029-2016-

EF/52

Autorizan a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público para que, excepcionalmente, hasta

el 29 de febrero del 2016, procese el Gasto Girado de los Devengados formalizados y registrados al 31

de diciembre de Año Fiscal 2015 por las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos

Regionales, así como por los Pliegos Presupuestarios de los Gobiernos Locales, por toda fuente de

financiamiento.

31/01/2016 DS N°012-2016-EF

Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del FONIPREL en el Año Fiscal

2016, hasta por la suma de S/ 8 millones, a favor del pliego Gobierno Regional del Departamento de

Madre de Dios y diversos pliegos Gobiernos Locales ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014-II, a

fin de atender los gastos que demanden la ejecución de los proyectos de inversión y elaboración de

estudios de preinversión.

31/01/2016RM N°024-2016-

EF/15

Aprueban Metodología para el Cálculo de las Cuentas Estructurales , contenida en el informe

"Metodología de Cálculo del Resultado Económico Estructural del Sector Público No Financiero".

30

ANEXOS

ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional

(Millones de S/)

ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales

(Millones de S/)

Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF

Presidencia Consejo Ministros 1,677 97 1,775 67 0 67 4 0 4

Cultura 336 49 385 18 0 18 5 0 5

Poder Judicial 1,848 63 1,910 141 1 142 8 1 7

Ambiental 418 120 539 19 0 19 4 0 3

Justicia 1,325 547 1,872 77 1 78 6 0 4

Interior 8,576 215 8,791 710 0 710 8 0 8

Relaciones Exteriores 582 7 589 63 0 64 11 2 11

Economía y Finanzas 8,179 2,093 10,272 508 8 516 6 0 5

Educación 12,410 3,700 16,110 481 23 505 4 1 3

Salud 6,588 1,617 8,205 895 0 895 14 0 11

Trabajo y Promoción del Empleo 242 63 306 14 0 14 6 0 5

Agricultura 974 1,096 2,070 158 6 164 16 1 8

Energía y Minas 263 311 575 11 9 19 4 3 3

Contraloría General 445 39 484 26 0 26 6 0 5

Defensoría del Pueblo 59 0 59 3 0 3 6 0 6

Consejo Nac. Magistratura 26 22 48 2 0 2 6 0 3

Ministerio Público 1,518 31 1,549 114 1 114 7 3 7

Tribunal Constitucional 33 10 43 2 0 2 6 0 5

Defensa 6,096 1,412 7,508 438 13 451 7 1 6

Fuero Militar Policial 14 14 1 1 8 0 8

Congreso de la República 576 49 625 44 0 44 8 0 7

JNE 147 12 159 6 0 6 4 0 3

ONPE 318 21 338 27 0 27 9 0 8

RENIEC 286 4 289 10 0 10 4 0 4

Comercio Exterior y Turismo 432 75 507 57 3 60 13 4 12

Transportes y Comunicaciones 2,364 8,074 10,438 243 182 426 10 2 4

Vivienda Const. y Saneamiento 607 4,367 4,974 41 13 54 7 0 1

Producción 440 321 761 19 9 28 4 3 4

Mujer y Poblaciones Vulnerables 358 4 362 20 0 20 6 0 5

Desarrollo e Inclusión Social 4,153 152 4,306 38 0 38 1 0 1

Gobierno Nacional 61,291 24,573 85,863 4,254 269 4,523 7 1 5

PIM Dev. A Enero 2016 Avance % PIM

Sector


Amazonas 365 153 518 31 0 31 9 0 6

Áncash 864 86 950 78 0 78 9 1 8

Apurímac 484 146 629 41 1 42 8 1 7

Arequipa 885 285 1,170 76 3 79 9 1 7

Ayacucho 671 155 825 68 9 77 10 6 9

Cajamarca 1,026 102 1,128 100 1 101 10 1 9

Cusco 984 393 1,377 83 7 89 8 2 6

Huancavelica 471 141 612 40 1 41 9 1 7

Huánuco 571 131 702 47 0 47 8 0 7

Ica 610 68 678 54 0 55 9 1 8

Junín 888 87 975 78 0 78 9 0 8

La Libertad 1,043 281 1,324 91 3 93 9 1 7

Lambayeque 682 112 794 63 2 65 9 2 8

Loreto 855 103 958 74 2 76 9 2 8

Madre de Dios 150 80 230 12 2 13 8 2 6

Moquegua 212 105 317 17 2 19 8 2 6

Pasco 252 101 352 19 2 21 8 2 6

Piura 1,046 171 1,217 89 3 91 8 2 8

Puno 963 124 1,087 86 1 87 9 1 8

San MartÍn 577 198 775 49 2 51 8 0 7

Tacna 302 61 363 26 1 27 9 2 7

Tumbes 265 61 326 24 0 24 9 0 7

Ucayali 372 57 429 34 4 37 9 6 9

Lima 729 103 833 57 0 58 8 0 7

Callao 727 98 825 49 0 49 7 0 6

Municip. Metrop. Lima 15 21 37 1 0 1 5 0 2

Gobierno Regional 16,010 3,422 19,432 1,384 47 1,431 9 1 7

G. RegionalPIM Dev. A Enero 2016 Avance % PIM

31

ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales

(Millones de S/)

ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones

(Millones de S/)


Amazonas 103 78 181 6 3 9 5 4 5

Áncash 364 302 666 17 5 22 5 2 3

ApurÍmac 113 415 529 5 11 16 4 3 3

Arequipa 436 234 670 21 9 30 5 4 4

Ayacucho 166 156 321 6 2 8 4 1 3

Cajamarca 459 271 730 28 11 39 6 4 5

Callao 428 87 515 22 1 23 5 1 4

Cusco 609 965 1,574 11 8 19 2 1 1

Huancavelica 140 140 281 5 3 8 4 2 3

Huánuco 194 176 370 8 3 11 4 2 3

Ica 222 156 378 14 7 21 7 4 6

Junín 303 223 526 13 6 19 4 3 4

La Libertad 480 345 825 20 15 35 4 4 4

Lambayeque 249 136 385 22 5 27 9 4 7

Lima 3,549 870 4,419 197 17 215 6 2 5

Loreto 276 91 367 26 5 30 9 5 8

Madre de Dios 37 21 58 1 0 2 4 1 3

Moquegua 166 153 319 5 2 7 3 1 2

Pasco 103 54 157 3 1 4 3 2 3

Piura 523 310 833 34 9 43 7 0 5

Puno 310 288 599 11 5 16 3 2 3

San Martín 187 159 346 11 7 18 6 4 5

Tacna 203 114 317 8 4 12 4 3 4

Tumbes 88 67 155 6 1 7 7 2 5

Ucayali 145 104 249 10 4 13 7 4 5

Gobiernos Locales 9,853 5,916 15,769 512 144 656 5 2 4

DepartamentoPIM Dev. A Enero 2016 Avance % PIM

PIA PIM Dev. A Ene.Avance

Dev. % PIMDev. A Ene.

Avance Dev.

% PIMVar. % Diferencias

Legislativa 595 595 42 7 37 8 12 4

Relaciones Exteriores 558 558 60 11 25 5 137 35

Planeamiento, Gestión y Res. de Cont. 14,537 14,682 672 5 471 3 43 201

Defensa y Seguridad Nacional 5,376 5,362 303 6 274 6 11 29

Orden Público y Seguridad 8,335 8,463 580 7 506 6 15 74

Justicia 4,574 4,706 295 6 250 6 18 45

Trabajo 357 374 16 4 13 4 26 3

Comercio 418 443 51 12 25 6 102 26

Turismo 412 404 17 4 7 2 138 10

Agropecuaria 3,460 3,580 185 5 181 5 3 5

Pesca 357 365 13 3 15 5 -14 -2

Energía 982 988 28 3 24 2 14 3

Mineria 130 132 5 4 5 4 -7 0

Industria 312 309 8 3 2 2 229 6

Transporte 12,878 13,309 484 4 583 5 -17 -98

Comunicaciones 305 305 11 4 11 3 -4 0

Ambiente 2,331 2,382 112 5 75 3 48 36

Saneamiento 3,593 3,819 40 1 31 1 30 9

Vivienda y Desarrollo Urbano 2,833 2,891 52 2 553 17 -91 -502

Salud 13,471 13,619 1,267 9 746 5 70 521

Cultura y Deporte 1,086 1,079 39 4 32 3 22 7

Educación 24,958 25,290 1,264 5 1,129 5 12 135

Protección Social 5,638 5,669 86 2 72 1 19 14

Previsión Social 11,603 11,741 979 8 957 8 2 22

Total 119,097 121,066 6,610 5 6,027 5 10 583

Comparativo 2016 -2015

Función

2016 2015

32

ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores

(Millones de S/)

ANEXO Nº 6

Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/)



Avance Dev.


Nacional 20,139 20,769 869 4 669 3 30 199

Presidencia Consejo Ministros 1,061 1,068 40 4 31 3 27 8

Cultura 274 272 13 5 14 6 -3 0

Poder Judicial 322 335 17 5 13 4 34 4

Ambiental 351 368 15 4 14 3 11 2

Justicia 778 779 33 4 27 4 22 6

Interior 1,330 1,330 27 2 23 2 17 4


Economía y Finanzas 1,536 1,540 83 5 59 4 42 24

Educación 4,166 4,582 67 1 51 1 31 16

Salud 2,220 2,327 66 3 52 2 26 13

Trabajo y Promoción del Empleo 173 173 9 5 7 4 33 2

Agricultura 592 625 28 4 24 4 16 4

Energía y Minas 177 181 6 3 6 4 -5 0

Contraloria General 81 81 4 5 3 5 29 1

Defensoria del Pueblo 30 30 2 5 1 4 19 0

Consejo Nac. de la Magistratura 13 13 1 6 1 6 7 0

Ministerio Público 367 366 15 4 12 3 32 4

Tribunal Constitucional 10 10 0 4 0 5 19 0

Defensa 1,515 1,548 25 2 31 2 -19 -6

Fuero Militar Policial 8 8 0 5 0 5 -2 0

Congreso de la República 102 102 4 4 4 4 5 0

JNE 101 103 3 3 1 4 207 2

ONPE 322 302 26 9 2 2 1161 24

RENIEC 229 238 7 3 8 5 -7 -1

Comercio Exterior y Turismo 387 378 39 10 19 5 105 20

Transportes y Comunicaciones 2,030 2,035 221 11 192 9 15 29

Vivienda Construcción y Saneamiento 454 448 27 6 18 5 51 9

Producción 360 368 14 4 10 4 37 4

Mujer y Poblaciones Vulnerables 256 256 14 5 13 5 9 1

Desarrollo e Inclusión Social 653 655 31 5 29 4 10 3

Regional 2,805 2,962 104 4 98 3 6 6

Local 5,605 5,762 247 4 121 2 104 126

Total Bienes y Servicios 28,550 29,492 1,220 4 888 3 37 332

2016Comparativo

2016 -20152015



Avance Dev.


Presidencia Consejo Ministros 1 1 0 0 0 0 -100 0

Cultura 46 46 0 0 0 0 -100 0

Poder Judicial 28 30 1 3 1 1 6 0

Ambiental 96 99 0 0 0 0 -57 0

Justicia 521 525 1 0 5 3 -81 -4

Interior 191 191 0 0 0 0 0 0


Economía y Finanzas 330 333 6 2 2 1 184 4

Educación 2,033 1,724 11 1 31 2 -66 -21

Salud 1,306 1,307 0 0 16 4 -100 -16

Trabajo y Promoción del Empleo 0 0 0 0 0 0 0 0

Agricultura 557 660 6 1 10 1 -40 -4

Energía y Minas 245 251 9 4 7 3 19 1

Contraloria General 39 39 0 0 0 0 100 0

Consejo Nac. Magistratura 22 22 0 0 0 0 0 0

Ministerio Público 24 24 1 3 2 6 -63 -1

Tribunal Constitucional 10 10 0 0 0 0 0 0

Defensa 1,230 1,230 13 1 0 0 17,339 13

Fuero Militar Policial 0 0 0 0 0 0 0 0

Congreso de la República 18 18 0 1 0 0 0 0

JNE 0 0 0 0 0 0 0 0

ONPE 0 0 0 0 0 0 0 0

RENIEC 0 0 0 0 0 0 0 0

Comercio Exterior y Turismo 66 71 3 4 1 2 282 2

Transportes y Comunicaciones 7,841 7,842 182 2 323 5 -44 -141

Vivienda Construcción y Saneamiento 1,641 1,631 6 0 15 3 -58 -9

Producción 298 299 9 3 7 8 27 2

Mujer y Poblaciones Vulnerables 2 2 0 0 0 0 0 0

Desarrollo e Inclusión Social 0 0 0 0 0 0 0 0

Gobierno Nacional 16,549 16,358 248 2 422 3 -41 -174

2016

Sector

2015 Comparativo 2016 -2015

33

ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales

(Millones de S/)

ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales

(Millones de S/)



Avance Dev.


Amazonas 152 152 0 0 0 0 52 0

Ancash 82 217 0 0 1 0 -19 0

Apurímac 143 283 1 0 5 2 -76 -4

Arequipa 282 427 3 1 1 0 77 1

Ayacucho 156 477 9 2 5 1 65 4

Cajamarca 61 239 1 0 0 0 59 0

Cusco 406 533 7 1 2 0 218 5

Huancavelica 145 223 1 1 0 0 100 1

Huánuco 127 235 0 0 0 0 -50 0

Ica 68 112 0 0 0 0 3 0

Junín 76 329 0 0 11 2 -97 -10

La Libertad 278 632 3 0 4 2 -29 -1

Lambayeque 110 389 2 1 1 0 177 1

Loreto 113 185 2 1 51 21 -96 -49

Madre de Dios 79 141 2 1 1 1 51 1

Moquegua 101 156 2 1 1 0 140 1

Pasco 85 212 2 1 0 0 2,373 2

Piura 170 316 3 1 3 1 -21 -1

Puno 128 227 1 0 0 0 453 1

San Martín 196 666 2 0 13 2 -81 -10

Tacna 49 93 1 1 0 0 285 1

Tumbes 64 83 0 0 0 0 155 0

Ucayali 65 194 4 2 0 0 1,062 3

Lima 106 192 0 0 7 3 -97 -7

Callao 91 171 0 0 6 2 -100 -6

Munic. Metrop. de Lima 21 42 0 0 0 0 0 0

Gobiernos Regionales 3,354 3,351 47 1 115 1 -59 -68

G. Regional

20152016 Comparativo 2016 -2015



Avance Dev.


Amazonas 46 76 3 4 1 0 107 2

Áncash 203 282 5 2 0 0 1,467 4

Apurímac 181 414 11 3 1 0 739 10

Arequipa 170 227 8 3 4 0 86 4

Ayacucho 98 153 2 1 1 0 91 1

Cajamarca 242 256 10 4 2 0 465 8

Callao 61 65 1 1 4 3 -85 -3

Cusco 977 933 8 1 0 0 3,822 8

Huancavelica 119 135 3 2 0 0 458 2

Huánuco 101 172 3 2 1 0 225 2

Ica 113 152 7 5 3 1 100 3

Junín 136 217 6 3 2 0 249 4

La Libertad 258 322 13 4 3 0 311 10

Lambayeque 75 131 5 4 1 0 872 5

Lima 733 774 11 1 9 0 30 3

Loreto 78 78 4 5 3 1 45 1

Madre de Dios 14 20 0 1 0 0 0 0

Moquegua 118 146 2 1 1 0 224 1

Pasco 40 51 1 2 0 0 100 1

Piura 285 278 9 3 6 0 56 3

Puno 204 270 5 2 0 0 4,374 5

San Martín 81 153 7 4 1 0 879 6

Tacna 122 112 4 3 1 0 196 3

Tumbes 69 64 1 2 1 1 -1 0

Ucayali 93 99 4 4 1 0 347 3

Gobiernos Locales 4,617 5,581 132 2 46 0 187 86

Comparativo 2016 -201520152016

Departamento

34

ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales

(Millones de S/)

Programa Presupuestal PIA PIM Dev. a Enero % Avance

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación

Básica Regular14,647 14,820 862 6

Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el

Sistema de Transporte11,179 11,385 439 4

Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y

el Desarrollo Nacional5,207 5,217 314 6

Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad

Ciudadana4,257 4,287 318 7

Programa Nacional de Saneamiento Urbano 2,116 2,210 10 0

Reducción de Vulnerabilidad y Atención de

Emergencias por Desastres2,095 2,131 20 1

Formación Universitaria de Pregrado 2,124 2,124 106 5

Programa Articulado Nutricional 1,742 1,787 226 13

Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,463 1,545 125 8

Salud Materno Neonatal 1,448 1,484 284 19

Programa Nacional de Alimentación Escolar 1,480 1,480 9 1

Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,227 1,318 24 2

Gestión Integral de Residuos Sólidos 1,152 1,177 62 5

Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso

Agrario1,063 1,136 6 1

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más

Pobres1,041 1,041 7 1

Mejoramiento Integral de Barrios 890 983 18 2

Mejora de las Competencias de la Población

Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva912 920 28 3

Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 802 802 2 0

Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16

Años a los Servicios Educativos Públicos de la

Educación Básica Regular

711 735 3 0

Acceso y Permanencia de Población con Alto

Rendimiento Académico a una Educación Superior de

Calidad

618 618 72 12

Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con

Cobertura Universal596 596 31 5

Nuestras Ciudades 554 569 3 1

TBC-VIH/SIDA 522 525 44 8

Lucha Contra el Terrorismo 516 516 12 2

Prevención y Control del Cáncer 492 514 44 9

Bono Familiar Habitacional 467 467 0 0

Acceso y Uso de la Electrificación Rural 424 425 11 3

Enfermedades No Transmisibles 390 394 41 11

Cuna Más 370 370 13 3

Mejora de la Eficiencia de los Procesos Electorales e

Incremento de la Participación Política de la

Ciudadania

338 338 27 8

Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,

Deportivas y Recreativas en la Población Peruana304 333 6 2

Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al

Mercado314 316 53 17

Programa para la Generación del Empleo Social

Inclusivo - Trabaja Perú119 311 5 1

Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 296 301 26 9

Reducción de la Mortalidad por Emergencias y

Urgencias Médicas295 296 27 9

Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 295 295 16 6

Mejora de la Competitividad de los Destinos Turisticos 271 269 8 3

Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción

Diplomática260 260 28 11

Disminución de la Incidencia de los Conflictos,

Protestas y Movilizaciones Sociales Violentas que

Alteran el Orden Público

255 255 14 5

Apoyo al Hábitat Rural 248 250 14 6

Resto de Programas 3,414 3,527 185 5

TOTAL 66,914 68,328 3,540 5

reporte seguimiento del presupuesto - ministerio …3 1. desempeÑo global en enero 2016, el gasto...

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