reporte seguimiento del presupuesto - mef.gob.pe no financiero 68,757 69,486 1 127,256 132,867 54 52...
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Reporte Seguimiento del
Presupuesto Al mes de Agosto 2015
Dirección General de Presupuesto Público
Setiembre 2015
2
RESUMEN EJECUTIVO
A continuación se presenta el reporte mensual de la ejecución presupuestal de
los principales componentes del gasto público devengado de las entidades bajo
el ámbito del Presupuesto Público, en sus tres niveles de gobierno, tomando
como fuente la información registrada por los pliegos presupuestarios en el
sistema SIAF-SP al 31 de agosto 2015.
Los aspectos más resaltantes del Reporte se resumen a continuación:
NIVEL DE GOBIERNOA Agos.
2014
A Agos.
2015
Variación %
2015/2014PIM 2014 PIM 2015
% AVANCE
2014
% AVANCE
2015
GASTO TOTAL 74,775 77,483 4 139,836 147,622 53 52
G. Nacional 45,362 51,782 14 86,488 96,326 52 54
G. Regionales 14,949 14,112 -6 24,917 25,792 60 55
G. Locales 14,464 11,588 -20 28,430 25,504 51 45
GASTO NO FINANCIERO 68,757 69,486 1 127,256 132,867 54 52
G. Nacional 39,739 44,073 11 74,564 82,052 53 54
G. Regionales 14,777 13,976 -5 24,635 25,552 60 55
G. Locales 14,241 11,437 -20 28,057 25,263 51 45
GASTO CORRIENTE 49,582 51,905 5 82,612 88,698 60 59
G. Nacional 32,168 34,604 8 55,003 59,609 58 58
G. Regionales 10,661 11,013 3 16,717 18,239 64 60
G. Locales 6,753 6,288 -7 10,892 10,850 62 58
GASTO DE CAPITAL 19,175 17,582 -8 45,025 44,170 43 40
G. Nacional 7,571 9,469 25 19,943 22,443 38 42
G. Regionales 4,116 2,963 -28 7,917 7,313 52 41
G. Locales 7,488 5,149 -31 17,165 14,414 44 36
PROYECTO 16,618 14,516 -13 38,186 35,908 44 40
G. Nacional 5,545 6,861 24 14,111 15,164 39 45
G. Regionales 3,835 2,735 -29 7,378 6,813 52 40
G. Locales 7,238 4,920 -32 16,697 13,931 43 35
BIENES Y SERVICIOS 15,365 16,726 9 28,870 33,172 53 50
G. Nacional 9,058 10,519 16 18,467 21,690 49 48
G. Regionales 2,017 2,337 16 3,760 4,875 54 48
G. Locales 4,290 3,870 -10 6,643 6,607 65 59
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 20,872 21,630 4 32,702 34,503 64 63
G. Nacional 12,047 12,620 5 19,291 20,369 62 62
G. Regionales 7,301 7,489 3 10,920 11,549 67 65
G. Locales 1,524 1,522 0 2,492 2,585 61 59
Nota:
Proyectos sin Defensa
Total 16,014 13,295 -17 37,081 34,085 43 39
G. Nacional 4,942 5,640 14 13,006 13,341 38 42
3
1. DESEMPEÑO GLOBAL
En el mes de agosto 2015, el Gasto no Financiero (GNF) decreció -5%, respecto al
similar mes del año 2014, sustentado por la menor ejecución de los gastos de
capital. En términos acumulados, presentó un crecimiento de 1% respecto al año
2014, con un avance de 52% respecto al PIM.
2. GASTO CORRIENTE
El Gasto Corriente, en el mes de agosto 2015, decreció -1% respecto al mismo mes
del año 2014; explicado por la reducción de las transferencias corrientes, las
pensiones y otras prestaciones sociales y por el gasto en personal y obligaciones
sociales; y en términos acumulados presentó un crecimiento de 5%, registrando un
avance de 59% respecto al PIM.
3. BIENES Y SERVICIOS
En el mes de agosto 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G.
Nacional presentó un crecimiento de 42%. En términos acumulados, al mes de
agosto 2015, el gasto en bienes y servicios presentó un crecimiento de 9%,
registrando un avance de 50% respecto al PIM (menor al del año 2014).
4. POLÍTICA SALARIAL
El incremento de los gastos en personal (4%), en el mes de agosto 2015, se sustentó
por efecto de las medidas de política salarial. El gasto en pensiones, presentó una
caída (-7%) y los gastos correspondientes a los CAS tuvieron un crecimiento de 14%.
5. GASTO DE CAPITAL
El Gasto de Capital en el mes de agosto 2015 presentó una caída de -18% (-S/. 451
millones) respecto al mes de agosto 2014. En términos acumulados, el gasto de
capital decreció en -8% respecto al similar mes del año 2014, con un avance
respecto al PIM de 40%.
6. INVERSIÓN PÚBLICA
La Inversión Pública registró, en el mes de agosto 2015, una caída en su ejecución de
-29%, a consecuencia de la menor ejecución que presentaron los tres niveles de
gobierno. En términos acumulados, al mes de agosto 2015, la ejecución de
proyectos de inversión decreció -13%, sustentado por la disminución en la ejecución
de los G. Regionales y de los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de
40%, menor al registrado en el año 2014.
4
7. PRESUPUESTO POR RESULTADS (PP)
Al mes de agosto 2015 se ejecutó el 53% del PIM de los PP, registrando el mayor
avance el G. Nacional.
8. ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de agosto 2015 se ejecutó el 49% del PIM de los compromisos asumidos por
las APPs.
9. NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL
Ver páginas Nº 24 y 25.
Nota: La diferencia que pueda existir entre los montos que se presentan en los cuadros y
gráficos con el texto se debe al redondeo por decimales.
5
DESEMPEÑO GLOBAL
Ejecución de Agosto 2015
En el mes de agosto 2015, el Gasto no Financiero (GNF) decreció -5% (- S/. 499
millones), respecto al similar mes del año 2014, sustentado por la menor ejecución de
los gastos de capital.
La ejecución del GNF del G. Nacional registró un crecimiento de 2% (S/. 128 millones),
presentando una recuperación respecto al mes anterior.
Los G. Regionales registraron una caída en su ejecución de -9% (-S/. 205 millones)
respecto al mes de agosto 2014.
Y por su parte; los G. Locales, presentaron una caída en la ejecución de sus gastos de
-23% (- S/. 422 millones), respecto al mes de agosto 2014.
6,018
7,4628,202
9,587 9,088
0
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
2011 2012 2013 2014 2015
Gasto no Financiero: Agosto(Millones de S/.)
-5%
-5%-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
ago
-11
oct
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-12
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-14
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ab
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5
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15
ago
-15
Gasto no Financiero(Var. % mensual)
2%
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
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11oc
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11fe
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dic-
13fe
b-14
abr-
14ju
n-14
ago-
14oc
t-14
dic-
14fe
b-15
abr-
15ju
n-15
ago-
15
GNF del G. Nacional(Var. % mensual)
3,3713,929
4,566
5,576 5,705
0
3,000
6,000
9,000
2011 2012 2013 2014 2015
GNF del G. Nacional: Agosto(Millones de S/.)
2%
-9%
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
ag
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1
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2
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2
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feb
-13
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3
jun
-13
ag
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3
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-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ag
o-1
4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
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5
jun
-15
ag
o-1
5
GNF de los G. Regionales(Var. % mensual)
1,3971,626
1,805
2,1751,971
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2011 2012 2013 2014 2015
GNF de los G. Regionales: Agosto(Millones de S/.)
-9%
6
PIA PIMDev. A
Agosto
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Agosto
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 79,328 82,052 44,073 54 39,739 53 11 4,334
Regional 19,279 25,552 13,976 55 14,777 60 -5 -801
Local 15,609 25,263 11,437 45 14,241 51 -20 -2,804
Gasto no Financiero 114,216 132,867 69,486 52 68,757 54 1 729
Corriente 80,541 88,697 51,905 59 49,582 60 5 2,323
Capital 33,676 44,170 17,582 40 19,175 43 -8 -1,593
Gasto no Financiero
2015 2014
(Millones de S/.)
Comparativo 2015-2014
7062 62 61 61 61 61 60 59 59 55 55 54 54 54 54 53 50 50 50 49 48 48 47 47 45 44 41 39
33
Trib
unal
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PE
Ranking de ejecución del GNF en los Sectores del G. Nacional (Avance % del PIM)
Ejecución al mes de agosto 2015
En términos acumulados, el GNF presentó un crecimiento de 1% respecto al año 2014,
con un avance de 52% respecto al PIM1 (ver Anexos Nºs 1 al 3). El gasto corriente
presentó un crecimiento de 5% (Ver Sección Gasto Corriente), mientras que el gasto de
capital cayó -8% (ver Sección Gasto de Capital).
Más de la mitad de sectores del G. Nacional tuvieron un avance del GNF mayor o igual a
54% del PIM (avance global del G. Nacional), liderado por el Tribunal Constitucional
(ejecución del Proyecto “Mejora de los Servicios del Tribunal Constitucional a nivel
Nacional mediante el Fortalecimiento Integral de la Organización”), y seguido por los
sectores Ministerio Público y Defensa (62% respectivamente).
1Excluye la reserva de contingencia
-23%
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
ag
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1
oct
-11
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feb
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ab
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5
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5
GNF de los G. Locales(Var. % mensual)
1,249
1,908 1,831 1,835
1,413
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2011 2012 2013 2014 2015
GNF de los G. Locales: Agosto(Millones de S/.)
-23%
7
62 61 61 60 59 59 58 58 57 55 55 55 54 54 54 53 53 53 53 51 49 49 48 47 46 44
Lima
Ica
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Lim
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Ranking de ejecución del GNF en los G. Regionales (Avance % del PIM)
A nivel de los G. Regionales, doce GRs tuvieron un avance mayor o igual a 55% del PIM
(avance global de G. Regionales), siendo liderado por el GR de Lima y seguido por el G.R
de Ica y el G.R del Callao.
Por su parte, en el caso de los G. Locales, once departamentos tuvieron un avance
mayor o igual a 45% respecto al PIM (avance global de los G. Locales), liderado por la
Provincia Constitucional del Callao y seguido por el departamento de Lima.
A nivel Funcional, la mayor ejecución del GNF al mes de agosto 2015, respecto al año
anterior, correspondió a las Funciones: Educación y Defensa y Seguridad Nacional.
Asimismo las funciones Defensa y Seguridad Nacional y Previsión Social presentaron el
mayor avance respecto al PIM -64% respectivamente- (Anexo Nº 4).
5854 53
50 50 50 50 49 48 47 45 44 43 43 42 42 42 41 40 39 38 38 38 36
24
Calla
o
Lim
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Lore
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Ranking de ejecución del GNF en los G. Locales por Departamento(Avance % del PIM)
-1,137
-648
-563
-488
-359
-112
-102
-80
-70
-1
2
8
34
37
37
69
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203
252
463
579
651
804
1,015
-1,500-1,000 -500 0 500 1,000 1,500
Transporte
Saneamiento
Previsión Social
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.
Cultura y Deporte
Comercio
Ambiente
Trabajo
Agropecuaria
Legislativa
Mineria
Industria
Turismo
Pesca
Relaciones Exteriores
Protección Social
Justicia
Energía
Comunicaciones
Vivienda y Desarrollo Urbano
Salud
Orden Público y Seguridad
Defensa y Seguridad Nacional
Educación
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Agosto (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
32
36
43
43
47
48
48
49
51
51
51
51
53
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55
56
56
56
56
61
61
63
64
64
0 20 40 60 80 100
Industria
Saneamiento
Transporte
Turismo
Pesca
Agropecuaria
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont.
Protección Social
Trabajo
Educación
Mineria
Comercio
Cultura y Deporte
Legislativa
Energía
Ambiente
Orden Público y Seguridad
Justicia
Salud
Relaciones Exteriores
Vivienda y Desarrollo Urbano
Comunicaciones
Previsión Social
Defensa y Seguridad Nacional
Gasto no Financiero por Funciones: al mes de Agosto (Avance % del PIM)
8
GASTO CORRIENTE
Ejecución de Agosto 2015
El Gasto Corriente, en el mes de agosto 2015, decreció -1% (-S/. 48 millones) respecto al
mismo mes del año 2014, explicado por la reducción de las transferencias corrientes, las
pensiones y otras prestaciones sociales y por el gasto en personal y obligaciones
sociales.
En el mes de agosto 2015, los gastos en personal y obligaciones sociales decrecieron en
-1% (-S/. 30 millones), respecto al mes de agosto del año 2014.
Los gastos en bienes y servicios, crecieron 29% (S/. 585 millones), impulsado por el G.
Nacional y por los G. Regionales. (Ver Sección bienes y servicios).
-1%
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
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1
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4
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5
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5
Gasto Corriente(Var. % mensual)
4,3864,923
5,518
7,050 7,002
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2011 2012 2013 2014 2015
Gasto Corriente: Agosto(Millones de S/.)
-1%
1,769 1,9272,129
2,733 2,703
0
900
1,800
2,700
3,600
4,500
2011 2012 2013 2014 2015
Personal y Obligaciones Sociales: Agosto(Millones de S/.)
-1%
-1%
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
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5
Personal y Obligaciones Sociales(Var. % mensual)
29%
-0.2
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5
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5
Bienes y Servicios(Var. % mensual)
1,4991,737
1,974 2,001
2,586
0
800
1,600
2,400
3,200
2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios: Agosto(Millones de S/.)
29%
9
PIA PIMDev. A
Agosto
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Agosto
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Personal y Oblig. Sociales 33,852 34,503 21,630 63 20,872 64 4 758
Pensiones y Otras Prest. Sociales 12,011 12,108 7,543 62 8,158 64 -8 -615
Bienes y Servicios 27,083 33,172 16,726 50 15,364 53 9 1,362
Otros 7,594 8,914 6,006 67 5,187 65 16 819
Gasto Corriente 80,541 88,697 51,905 59 49,582 60 5 2,323
Nacional 56,305 59,609 34,604 58 32,168 58 8 2,436
Regional 14,751 18,239 11,013 60 10,661 64 3 352
Local 9,484 10,850 6,288 58 6,753 62 -7 -465
2014
Gasto Corriente
(Millones de S/.)
Comparativo 2015-20142015
La ejecución de los Otros Gastos Corrientes disminuyeron en -35% (-S/. 446 millones),
respecto al mismo mes del año 2014.
Los gastos en pensiones y otras prestaciones sociales, en el mes de agosto 2015,
cayeron -15% (-S/. 157 millones).
Ejecución al mes de Agosto 2015
El Gasto Corriente, al mes de agosto 2015, tuvo un crecimiento de 5%, presentando un
avance de 59% respecto al PIM. Las medidas de política salarial (gasto en personal y
CAS) y las transferencias (otros gastos corrientes) sustentaron mayormente el avance
que registró el gasto corriente. (Ver Sección Política Salarial).
-35%-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
ago-
11
oct-
11
dic-
11
feb-
12
abr-
12
jun-
12
ago-
12
oct-
12
dic-
12
feb-
13
abr-
13
jun-
13
ago-
13
oct-
13
dic-
13
feb-
14
abr-
14
jun-
14
ago-
14
oct-
14
dic-
14
feb-
15
abr-
15
jun-
15
ago-
15
Otros Gastos Corrientes(Var. % mensual)
235359
568
1,275
829
0
500
1,000
1,500
2011 2012 2013 2014 2015
Otros Gastos Corrientes: Agosto(Millones de S/.)
-35%
-15%
-0.3
-0.2
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
0.4
ag
o-1
1
oct
-11
dic
-11
feb
-12
ab
r-1
2
jun
-12
ag
o-1
2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
ab
r-1
3
jun
-13
ag
o-1
3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ag
o-1
4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ag
o-1
5
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales(Var. % mensual)
884 900 847
1,041884
0
500
1,000
1,500
2,000
2011 2012 2013 2014 2015
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales: Agosto(Millones de S/.)
-15%
10
BIENES Y SERVICIOS
Ejecución de agosto 2015
En el mes de agosto 2015, la ejecución del gasto en Bienes y Servicios del G. Nacional
presentó un crecimiento de 42% (S/.449 millones).
Los sectores que sustentaron; principalmente, el mayor gasto en el G. Nacional fueron:
Educación y Transportes y Comunicaciones (Servicios Profesionales y Técnicos y CAS)
Por su parte, los gastos en Servicios Profesionales y Técnicos fue el rubro que explicó el
mayor gasto en bienes y servicios.
Los G. Regionales, en el mes de agosto 2015, registraron un crecimiento en su ejecución
de 34% (S/. 98 millones) respecto al mes de agosto 2014.
42%
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
ag
o-1
1
oct
-11
dic
-11
feb
-12
ab
r-1
2
jun
-12
ag
o-1
2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
ab
r-1
3
jun
-13
ag
o-1
3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ag
o-1
4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ag
o-1
5
Bienes y Servicios del G. Nacional (Var. % mensual)
950 941
1,149 1,185
1,684
0
500
1,000
1,500
2,000
2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios del G. Nacional: Agosto(Millones de S/.)
42%
-20
-7
-5
-3
-2
-2
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
8
8
8
12
13
14
15
19
34
62
75
118
131
-50 0 50 100 150
Defensa
JNE
Energía y Minas
ONPE
Poder Judicial
Trabajo y Promoción del Empleo
Fuero Militar Policial
Consejo Nac. de la Magistratura
Tribunal Constitucional
Congreso de la República
Defensoria del Pueblo
Contraloria General
RENIEC
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Cultura
Interior
Relaciones Exteriores
Economía y Finanzas
Ambiental
Producción
Vivienda Construcción y Saneamiento
Ministerio Público
Justicia
Comercio Exterior y Turismo
Desarrollo e Inclusión Social
Presidencia Consejo Ministros
Agricultura
Salud
Transportes y Comunicaciones
Educación
Bienes y Servicios del G. Nacional: Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
-89
-58
-17
-13
-3
3
7
9
13
16
18
24
26
29
29
39
108
120
122
202
Suministros Médicos
Materiales y Útiles
Vestuarios y Textiles
Combustibles, Carburantes y Afines
Compra de otros Bienes
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Alimentos y Bebidas
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Enseres
Materiales y Útiles de Enseñanza
Municiones, Explosivos y Similares
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Viajes
Suministros Mantenimiento y Reparación
Contrato Administrativo de Servicios
Repuestos y Accesorios
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Ss Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios por rubros: Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
11
PIA PIMDev. A
Agosto
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Agosto
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 18,925 21,690 10,519 48 9,058 49 16 1,461
Regional 2,777 4,875 2,337 48 2,017 54 16 321
Local 5,381 6,607 3,870 59 4,290 65 -10 -420
Total Bienes y Servicios 27,083 33,172 16,726 50 15,364 53 9 1,362
Bienes y Servicios(Millones de S/.)
Comparativo 2015 -20142015 2014
Por su parte, los G. Locales presentaron, en el mes de agosto 2015, una caída en la
ejecución del gasto en bienes y servicios de -2% (-S/. 12 millones).
Ejecución al mes de Agosto 2015
En términos acumulados el gasto en bienes y servicios, al mes de agosto 2015, presentó
un crecimiento de 9% (S/. 1,362 millones), registrando un avance de 50% respecto al
PIM (menor al del año 2014).
El G. Nacional, al mes de agosto 2015, registró un crecimiento de 16%, sustentado
principalmente por el sector Educación, seguido por los sectores Salud y Agricultura. Por
su parte, los gastos en Servicios Profesionales y Técnicos y CAS son los rubros que
explicaron este mayor gasto acumulado.
197
260296 285
383
0
150
300
450
2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios de los G. Regionales: Agosto(Millones de S/.)
34%
351
536 529 532 520
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015
Bienes y Servicios de los G. Locales: Agosto (Millones de S/.)
-2%
-2%
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
ag
o-1
1
oct
-11
dic
-11
feb
-12
ab
r-1
2
jun
-12
ag
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2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
ab
r-1
3
jun
-13
ag
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3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ag
o-1
4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ag
o-1
5
Bienes y Servicios de los G. Locales (Var. % mensual)
34%
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
ag
o-1
1
oct
-11
dic
-11
feb
-12
ab
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2
jun
-12
ag
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2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
ab
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3
jun
-13
ag
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3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
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4
jun
-14
ag
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4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ag
o-1
5
Bienes y Servicios de los G. Regionales (Var. % mensual)
12
Los sectores del G. Nacional que registraron un mayor avance en su ejecución respecto
al PIM, al mes de agosto del año 2015, fueron: Tribunal Constitucional (62%), Relaciones
Exteriores y Cultura (61% respectivamente).
El detalle de la evolución sectorial se muestra en el Anexo Nº 5.
-47
-28
-7
-5
-1
-1
1
2
2
3
7
9
12
17
18
20
20
40
47
50
58
67
78
80
90
96
125
127
258
324
-100 -50 0 50 100 150 200 250 300 350 400
ONPE
JNE
Energía y Minas
Ministerio Público
Consejo Nac. de la Magistratura
Fuero Militar Policial
Tribunal Constitucional
Defensoria del Pueblo
Congreso de la República
RENIEC
Relaciones Exteriores
Contraloria General
Trabajo y Promoción del Empleo
Poder Judicial
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Vivienda Construcción y Saneamiento
Cultura
Ambiental
Producción
Economía y Finanzas
Interior
Transportes y Comunicaciones
Comercio Exterior y Turismo
Desarrollo e Inclusión Social
Presidencia Consejo Ministros
Justicia
Defensa
Agricultura
Salud
Educación
Bienes y Servicios del G. Nacional: al mes de Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
-130
-122
-103
-44
-38
-7
-1
22
27
37
40
41
52
62
71
79
116
208
512
545
Combustibles, Carburantes y Afines
Materiales y Útiles
Materiales y Útiles de Enseñanza
Compra de otros Bienes
Suministros Médicos
Alimentos y Bebidas
Vestuarios y Textiles
Enseres
Municiones, Explosivos y Similares
Alquileres de Muebles e Inmuebles
Sservicios Limpieza, Seguridad y Vigilancia
Ss Administrativos, Financieros y Seguros
Suministros Agropec, Forestal y Veterin.
Viajes
Ss Mantenimiento, Acondic. y Reparaciones
Suministros Mantenimiento y Reparación
Ss Básicos, Comunicaciones, Publicidad
Repuestos y Accesorios
Contrato Administrativo de Servicios
Ss Profesionales y Técnicos
Bienes y Servicios por rubros: a Agosto(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
62 61 61 57 57 57 56 55 55 54 54 54 54 53 52 51 51 51 51 51 49 48 47 46 46 46 4542 41
33
Trib
unal
Con
stit
ucio
nal
Rela
cion
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xter
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s
Cult
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Cont
ralo
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Incl
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ucci
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Sa
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o
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Ener
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Cons
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Min
istr
os
Educ
ació
n
Inte
rior
ON
PE
Bienes y Servicios del G. Nacional a Agosto (Avance % del PIM)
13
POLÍTICA SALARIAL
En esta sección se considera el comportamiento del gasto vinculado al personal del
sector público tanto del personal activo (incluyendo los CAS) como del pensionista.
Los gastos en personal y obligaciones sociales, al mes de agosto 2015, aumentaron en
4%, sustentándose en las medidas adoptadas desde el 2012 (reforma en los sectores
Educación, Salud, Defensa e Interior), en algunos casos incrementando la cobertura y en
otros mejorando las remuneraciones, según se detalla a continuación:
Respecto al gasto en pensiones, al mes de agosto 2015, presentó una caída de -7% en
comparación al año 2014.
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 12,047 12,620 5 573
Interior 3,150 3,685 17 535Incremento remunerativo al personal policial en actividad -
D.Leg. 1132.
Defensa 1,918 2,085 9 167 Aplicación de lo dispuesto por el D. Leg. 1132.
Ministerio Público 559 609 40 51 Nueva escala de Fiscales del Ministerio Público
Resto de G. Nacional 6,420 6,240 -3 -180
G. Subnacionales 8,825 9,011 2 186 Incremento de la planilla del sector Educación
Total 20,872 21,631 4 759
Gasto en personal y obligaciones sociales(Millones de S/.)
SectorDev. a Agosto
Comparativo 2015 -
2014 Sustento
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 6,247 5,781 -7 -466
Economía y Finanzas 3,275 3,134 -4 -141
En el año 2014, en la planilla del SNP DL 19990, se
hicieron mayores pagos por concepto de intereses
legales, según la Ley N° 29951, el cual se inició en el
último trimestre - 2013, disminuyendo su ejecución en
el presente año.
Salud 240 122 -49 -119En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y
el pago del aguinaldo extraordinario.
Educación 601 503 -16 -97En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y
el pago del aguinaldo extraordinario.
Resto G. Nacional 2,131 2,022 -5 -109En el año 2014, se otorgó el pago del aguinaldo
extraordinario.
G. Subnacionales 1,313 1,213 -8 -100En el año 2014, se otorgó el pago del DU N° 037-94 y
pago del aguinaldo extraordinario.
Total 7,560 6,994 -7 -566
Pensiones(Millones de S/.)
SectorDev. a Agosto
Comparativo 2015 -
2014 Sustento
14
Finalmente, los gastos correspondientes a los CAS, al mes de agosto 2015 crecieron en
14%, explicando mayormente el crecimiento del gasto en bienes y servicios, el cual
corresponde básicamente a los sectores sociales y administrativos del sector público.
2014 2015 Var. % Diferencia
G. Nacional 2,220 2,698 22 478
Educación 233 329 41 95
Incremento del número del personal CAS por nuevos
contratos en universidades e inicio del funcionamiento de
nuevas universidades.
Justicia 119 175 47 56Contrato de Defensores Públicos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos.
Desarrollo e
Inclusión Social153 198 30 46
Continuidad del personal contratado para la ampliación
de cobertura de Cuna Más, nuevos contratos para
Qaliwarma, entre otros.
Agricultura 132 164 25 33
Para la implementación del FONDO Mi Riego,
operatividad de las unidades ejecutoras del pliego
MINAGRI y ANA
Economía y
Finanzas214 245 15 31 Contratación de personal para los CONECTAMEF.
Resto G.
Nacional1,369 1,587 16 218
Corresponde a los pliegos de los sectores: Presidencia del
Consejo de Ministros, Salud, Ministerio Público, Interior,
Ambiente, entre otros.
G. Subnacionales 1,557 1,590 2 34Contratación de especialistas y técnicos del sector Salud
y Educación.
Total 3,777 4,289 14 512
Contrato Administrativo de Servicios(Millones de S/.)
SectorDev. A Agosto
Comparativo 2015 -
2014 Sustento
15
PIA PIMDev. A
Agosto
Avance Dev.
% PIM
Dev. A
Agosto
Avance
Dev. % PIMVar. % Diferencias
Proyestos de inversión 23,894 35,908 14,516 40 16,618 44 -13 -2,101
Otros gastos de capital 9,781 8,261 3,065 37 2,558 37 20 508
Equipamiento 2,092 3,059 889 29 686 23 30 204
Donac. y Transferencias 7,096 4,212 1,775 42 1,695 57 5 81
Resto 594 990 401 40 176 20 128 225
Total Gasto de Capital 33,676 44,170 17,582 40 19,175 43 -8 -1,593
Gasto de Capital(Millones de S/.)
2015 2014 Comparativo 2015 -2014
GASTO DE CAPITAL
Ejecución de Agosto 2015
El Gasto de Capital en el mes de agosto 2015 presentó una caída de -18% (-S/. 451
millones) respecto al mes de agosto 2014.
El gasto en transferencias presentó el mayor crecimiento, a diferencia de la ejecución
de proyectos de inversión pública, el cual presentó una caída de -29% respecto a agosto
2014 (Ver Sección Inversión Pública).
Ejecución al mes de Agosto 2015
Al mes de agosto, el gasto de capital decreció en -8% respecto al similar mes del 2014
con un avance respecto al PIM de 40% (menor respecto del 2014).
-18%
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
ag
o-1
1
oct
-11
dic
-11
feb
-12
ab
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2
jun
-12
ag
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2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
ab
r-1
3
jun
-13
ag
o-1
3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ag
o-1
4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ag
o-1
5
Gasto de Capital(Var. % mensual)
2,539
2,124
2,684 2,537
2,086
0
1,100
2,200
3,300
4,400
2011 2012 2013 2014 2015
Gastos de Capital: Agosto(Millones de S/.)
-18%
3,065
147 85 47
1,609
186 22962
Proyestos de Inversión Equipamiento Donac. y Transferencias Resto
2014 2015
-29%
26% 171%31%
Gasto de Capital: Agosto (Millones de S/.)
16
INVERSIÓN PÚBLICA
Ejecución de Agosto 2015
La Inversión Pública registró, en el mes de agosto 2015, una caída en su ejecución de
-29% (-S/. 649 millones), a consecuencia de la menor ejecución que presentaron los tres
niveles de gobierno.
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión en el mes de agosto cayó -14%
(-S/. 105 millones) respecto al mes de agosto 2014.
El sector Agricultura registró la mayor ejecución de proyectos de inversión pública en el
mes de agosto 2015.
La ejecución de proyectos de inversión de los G. Regionales presentó una caída de -25%
(-S/. 142 millones) respecto a agosto 2014.
-29%
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
ag
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1
oct
-11
dic
-11
feb
-12
ab
r-1
2
jun
-12
ag
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2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
abr-
13
jun
-13
ag
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3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
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5
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ag
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5
Proyectos de Inversión(Var. % mensual)
1,399
2,0952,379 2,258
1,609
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión: Agosto(Millones de S/.)
-29%
-14%
-0.8
-0.6
-0.4
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0
0.2
0.4
0.6
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4
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dic
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-15
ab
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5
jun
-15
ag
o-1
5
Proyectos de Inversión del G. Nacional(Var. % mensual)
449570
812737
632
0
500
1,000
1,500
2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión del G. Nacional: Agosto(Millones de S/.)
-14%
23 14 11 8 5 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 -2 -2 -3 -4 -7 -10 -17 -33-95-200
0
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400
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cione
s
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: Agosto(Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
17
A nivel de Pliego, el mayor gasto corresponde principalmente al G.R de La Libertad,
seguido por el G.R San Martín.
Por su parte, la ejecución de proyectos de inversión de los G. Locales, registró una caída
de -42% (- S/. 402 millones).
Los departamentos de Áncash y Cusco explicaron, principalmente, la menor ejecución
de proyectos de inversión en el mes de agosto 2015 (respecto al similar mes del año
2014).
-25%
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
ag
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1
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-11
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5
Proyectos de Inversión de los G. Regionales(Var. % mensual)
-42%
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2
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1
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-11
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-11
feb
-12
ab
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2
jun
-12
ag
o-1
2
oct
-12
dic
-12
feb
-13
ab
r-1
3
jun
-13
ag
o-1
3
oct
-13
dic
-13
feb
-14
ab
r-1
4
jun
-14
ag
o-1
4
oct
-14
dic
-14
feb
-15
ab
r-1
5
jun
-15
ag
o-1
5
Proyectos de Inversión de los G. Locales(Var. % mensual)
355
509
598563
421
0
200
400
600
800
2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Agosto(Millones de S/.)
-25%
595
1,016 969 958
556
0
500
1,000
1,500
2,000
2011 2012 2013 2014 2015
Proyectos de Inversión de los G. Locales: Agosto(Millones de S/.)
-42%
78
26 18 7 4 3 1 1 0 0
-1 -1 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -7 -9 -12 -14 -14-36
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-80
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Proyectos de Inversión de los G. Regionales: Agosto (Comparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
7 5 2 2 0
0 -2 -4 -6 -6 -7 -8 -8 -12 -13 -15 -18 -20 -21 -24 -27 -27-37
-83-90
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-100
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Proyectos de Inversión de los G. Locales por Departamento: Agosto (Compaparativo 2015 - 2014, Millones de S/.)
18
PIA PIMDev. A
Agosto
Avance
Dev. % PIM
Dev. A
Agosto
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 13,618 15,164 6,861 45 5,545 39 24 1,316
Regional 4,428 6,813 2,735 40 3,835 52 -29 -1,100
Local 5,848 13,931 4,920 35 7,238 43 -32 -2,318
Total Proyectos 23,894 35,908 14,516 40 16,618 44 -13 -2,102
2014 Comparativo 2015 -2014
Proyectos de Inversión
(Millones de S/.)
2015
Ejecución al mes de Agosto 2015
En términos acumulados, al mes de agosto 2015, la ejecución de proyectos de inversión
decreció -13%, sustentado por la disminución en la ejecución de los G. Regionales y de
los G. Locales, mientras el avance respecto al PIM fue de 40%, menor al registrado en el
año 2014.
En el G. Nacional, la ejecución de proyectos de inversión aumentó en 24%, presentando
un avance respecto al PIM de 45%. Los sectores Defensa, Interior y Transportes y
Comunicaciones fueron quienes sustentaron dicho crecimiento, respecto al del año
anterior, mientras el sector Desarrollo e Inclusión Social lideró el avance respecto al
PIM (Ver Anexo Nº 6).
Los G. Regionales presentaron una menor ejecución de proyectos de inversión pública
al decrecer -29%, con un avance de 40% respecto al PIM (menor al 2014). El GR de La
Libertad fue quien registró un mayor gasto en comparación al del año 2014 y el GR de
Ayacucho presentó un mayor avance respecto al PIM (Ver Anexo Nº 7).
-146
-54
-51
-20
-20
-7
-7
-3
-1
-1
0
0
0
0
0
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6
6
13
15
15
18
30
67
69
355
415
618
-200 -100 0 100 200 300 400 500 600 700
Vivienda Construcción y Saneamiento
Energía y Minas
Salud
Desarrollo e Inclusión Social
Presidencia Consejo Ministros
Ministerio Público
Ambiental
Economía y Finanzas
JNE
Congreso de la República
ONPE
Poder Judicial
Trabajo y Promoción del Empleo
RENIEC
Fuero Militar Policial
Consejo Nac. Magistratura
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Comercio Exterior y Turismo
Cultura
Contraloria General
Agricultura
Relaciones Exteriores
Tribunal Constitucional
Justicia
Producción
Educación
Transportes y Comunicaciones
Interior
Defensa
Proyectos de inversión del G. Nacional por Sectores: al mes de Agosto
(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
0
0
2
2
3
4
8
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15
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18
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21
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43
45
54
66
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89
0 50 100
Presidencia Consejo Ministros
Cultura
Poder Judicial
Ambiental
Justicia
Interior
Relaciones Exteriores
Economía y Finanzas
Educación
Salud
Trabajo y Promoción del Empleo
Agricultura
Energía y Minas
Contraloria General
Consejo Nac. Magistratura
Ministerio Público
Tribunal Constitucional
Defensa
Fuero Militar Policial
Congreso de la República
JNE
ONPE
RENIEC
Comercio Exterior y Turismo
Transportes y Comunicaciones
Vivienda Construcción y …
Producción
Mujer y Poblaciones Vulnerables
Desarrollo e Inclusión Social
Proyectos de Inversión del G. Nacional por Sectores: al
mes de Agosto Avance % del PIM)
19
Los G. Locales, presentaron una menor ejecución en proyectos de inversión cayendo
-32%, y mostrando un avance de 35% respecto al PIM, liderado por el departamento de
Tacna (Ver Anexo Nº 8).
-223
-205
-122
-90
-79
-65
-61
-58
-57
-53
-50
-48
-48
-42
-36
-32
-26
-23
-15
-10
-7
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0
36
90
130
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150
Cusco
Arequipa
Junín
Moquegua
Puno
Tumbes
Piura
Callao
Loreto
San Martín
Apurímac
Ica
Lima
Amazonas
Huancavelica
Tacna
Huánuco
Áncash
Cajamarca
Madre de Dios
Pasco
Munic. Metrop. de Lima
Ucayali
Lambayeque
Ayacucho
La Libertad
Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Agosto (Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
11
24
25
27
29
30
31
32
32
34
35
36
36
38
39
41
46
46
47
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53
54
55
56
59
61
0 20 40 60 80 100
Áncash
Tumbes
Piura
Cajamarca
Madre de Dios
Ica
Cusco
San Martín
Puno
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Arequipa
Moquegua
Amazonas
Tacna
Pasco
Apurímac
Munic. Metrop. de Lima
Loreto
Ucayali
Huánuco
Huancavelica
Lambayeque
Callao
La Libertad
Lima
Ayacucho
Proyectos de inversión de los G. Regionales: al mes de Agoasto
(Avance % del PIM)
-500
-323
-312
-194
-187
-141
-122
-88
-75
-71
-64
-61
-58
-37
-35
-33
-27
-23
-20
-15
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0
12
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44
-600 -500 -400 -300 -200 -100 0 100
Cusco
Lima
Áncash
La Libertad
Cajamarca
Arequipa
Puno
Tacna
Ica
Piura
Huánuco
Moquegua
Loreto
Huancavelica
Ucayali
Apurímac
Junín
Tumbes
Callao
Pasco
Ayacucho
Madre de Dios
San Martín
Lambayeque
Amazonas
Proyectos de inversión de los G. Locales por Departamento: almes de Agosto
(Comparativo 2015-2014, Millones de S/.)
17
27
30
30
31
31
33
33
33
33
34
34
35
36
37
38
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41
42
42
43
43
43
48
0 20 40 60 80 100
Apurímac
Puno
Áncash
Arequipa
Junín
Huánuco
Ica
Lambayeque
Cajamarca
Moquegua
La Libertad
Callao
Pasco
Amazonas
Loreto
Lima
Ayacucho
Huancavelica
Madre de Dios
Ucayali
Tumbes
Piura
Cusco
San Martín
Tacna
Proyectos de inversión de los G. Locales por
Departamento: al mes de Agosto (Avance % del PIM)
20
2014
PIA PIMDev. A
Agosto
Avance Dev.
% PIM
Avance
Dev. % PIM
A) Acciones Centrales 13,302 14,882 8,242 55 59
B) APNOP 57,171 60,090 30,802 51 53
C) Prog. Presupuestales 60,148 72,629 38,428 53 53
Gasto Total 130,621 147,601 77,471 52 53
Del cual:
D) Gasto no financiero, ni previsional ni reserva 103,407 121,901 62,480
% PP (C / D) 58 60 62
Presupuesto por Resultados (Millones de S/.)
Categoría
2015
PRESUPUESTO POR RESULTADOS
El 60% del PIM no financiero ni previsional (sin reserva) en el 2015 se destina a
Programas Presupuestales (PP) ejecutándose, al mes de agosto 2015, el 53% del PIM.
Cabe precisar que en el caso del G. Nacional, la participación de los PP dentro de su PIM
total fue de 45%, pero si se excluye el gasto previsional (pensiones) y la reserva de
contingencia la participación aumenta a 60%.
La ejecución de los PP al mes de agosto 2015 establece la participación del gasto de los
G. Subnacionales en 36% (menor al 2014).
Al mes de agosto del 2015, la ejecución de los PP vinculados a seguridad ciudadana,
justicia, educación universitaria, transportes, vivienda y programas sociales
corresponden mayormente al G. Nacional; en los relacionados a salud y educación (sin
considerar la universitaria) la mayor participación fue de los G. Regionales; y los
vinculados a la gestión de residuos sólidos y saneamiento rural el mayor gasto se
ejecutó en el nivel de G. Locales.
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto total(Millones de S/.)
45%
65% 47%
0
20,000
40,000
60,000
80,000
GN GR GL
Total PTO PP
Participación % de los PP respecto al Presupuesto no Financiero ni Previsional
(Millones de S/.)
60%
70% 48%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
2014 2015
GN GR GL
47%
36%
Ejecución del Presupuesto por Resultados al mes de Agosto 2015
(Millones de S/.)
Total: 31,086
Total: 38,428
21
El G. Nacional ejecutó el mayor nivel de gasto destinado a PP al mes de agosto
(concentra el 64% del gasto en PP), y también registró el mayor avance respecto al PIM
(56%), superior al del año 2014.
En el G. Nacional, los sectores que lideraron la ejecución al mes de agosto 2015 fueron:
Relaciones Exteriores (PP “Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción
Diplomática) y Poder Judicial (PP “Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal).
En los G. Regionales, el mayor avance se registró en los GR de Ucayali y Callao
(principalmente por los PP vinculados a la educación y al sistema de transporte
terrestre).
GN GR GL TOTAL GN GR GL
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular1,826 5,436 586 7,848 23 69 7
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre3,729 577 585 4,891 76 12 12
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el
Desarrollo Nacional3,740 1 3,740 100 0 0
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad
Ciudadana2,690 10 369 3,069 88 0 12
Programa Articulado Nutricional 550 733 52 1,336 41 55 4
Salud Materno Neonatal 575 624 21 1,221 47 51 2
Formación Universitaria de Pregrado 1,171 0 1,171 100 0 0
Bono Familiar Habitacional 1,166 0 1,166 100 0 0
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para uso Agrario 337 476 114 927 36 51 12
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres402 194 312 909 44 21 34
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 880 2 881 100 0 0
Programa Nacional de Saneamiento Rural 172 48 649 869 20 6 75
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 280 96 445 821 34 12 54
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres 706 706 100 0 0
Gestión Integral de Residuos Sólidos 9 0 683 692 1 0 99
Resto PP 6,203 1,167 811 8,181 76 14 10
Total PP 24,436 9,365 4,627 38,428 64 24 12
Ejecución de los Programas Presupuestales: Al mes de Agosto 2015
Programa Presupuestal(Millones de S/.) Estructura %
55 56
38
6053
42
GR GN GL
Avance % de los PP respecto al PIM por nivel de Gobierno
2015 2014
16,880
43,705
12,0459,365
24,436
4,627
GR GN GL
PIM Dev. A Agosto
Ejecución de los PP por nivel de Gobierno(Millones de S/.)
7068
64 64 63 61 6157 57 55 54 53 52 52 50 49 47
45
36 35 35 33 31
Relac
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Prod
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Econ
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s
ONPE
Ener
gía y
Min
as
Avance % de los Programas Presupuestales en el G. Nacional
22
En los G. Locales, el mayor avance lo registraron los gobiernos locales de la Provincia
Constitucional del Callao y del departamento de Lima (PP “Gestión integral de residuos
sólidos”).
Entre los PP que registraron un mayor avance respecto a su PIM destacan: “Bono
Familiar Habitacional”, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento;
y “Acceso y uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e
Información Asociados”, a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
6663 62 60 60 59 58 58 57 57 56 56 55 55 54 54 54 54 53 53 52 51 50 50
40
3
Ucay
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ima
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Regionales
60
5451
46 45 45 43 42 42 4239 38 38 37 37 36
34 33 33 32 31 30 3027
20
Callao Lim
a
Madre
de Di
os
Tacna
Piura
Tumbe
s
Cusco
Ucaya
li
San M
artín
Huan
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Ayacu
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Loreto
Moqu
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Amazo
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Huán
uco Ica
Cajam
arca
Junín
Arequ
ipa
Pasco
Áncas
h
Puno
Apurí
mac
Avance % de los Programas Presupuestales en los G. Locales
55
56
57
59
59
60
61
61
62
62
62
63
64
64
65
65
70
72
84
88
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas
Prevención y Control del Cáncer
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal
TBC-VIH/SIDA
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Salud Materno Neonatal
Enfermedades No Transmisibles
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible -PIRDAIS
Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior de Calidad
Apoyo al Habitat Rural
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres
Programa Articulado Nutricional
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo Nacional
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción Diplomática
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados
Bono Familiar Habitacional
PP que registraron un mayor avance % respecto al PIM al mes de Agosto 2015
23
ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS
Al mes de agosto 2015, el presupuesto para atender los gastos de los compromisos de
las Asociaciones Público Privadas (APPs) ascendió a S/. 4 246 millones, correspondiendo
S/. 928 millones al Pago anual por Obras (PAO); S/. 341 millones al Pago anual por
Manteninimiento de Obras (PAMO) y S/. 2 977 millones a otros compromisos, como:
obras adicionales, obras faltantes, liberación y saneamiento de áreas, concesiones
portuarias, pago por Kilómetro Tren Recorrido – PKT del Tren Eléctrico, entre otros.
Del total presupuestado se ejecutó, al mes de agosto 2015, S/. 2 060 millones, que
representa un avance del 49% del PIM, sustentado principalmente por los compromisos
de concesión de carreteras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Respecto
al año 2014, el gasto para compromisos de APPs se incrementó en 34% (S/. 522
millones).
PIMDev. A
Agosto
Avance
Dev. %
PIM
PIMDev. A
Agosto
Avance
Dev. %
PIM
Var. % Diferencia
Carreteras 2,199 1,266 58 1,607 1,102 69 15 164
Carreteras: IIRSA Sur y Norte,
Buenos Aires canchaque, Nuevo
Mucupe-Cyalti-Oyotun, Ovalo
Chancay-Huaral-Acos
PAMO 299 261 87 192 141 73 85 120
PAO 817 393 48 724 390 54 1 3
Otras 1,083 612 56 691 571 83 7 41
Aeropuertos 210 47 23 208 122 59 -75
Aeropuerto Internacional Jorge
Chavéz y Aeropuertos de Provincias
- MTC
PAMO 42 3 27 12 -9
PAO 111 18 16 71 58 -40
Otras 57 27 47 110 52 47 -25
Ferroviarios 1,220 370 30 1,566 113 7 257 Línea 1 y 2 del Metro de Lima - MTC
Otras - PKT 1,220 370 30 1,566 113 7 257
Portuarios 40 6 15 13 8 62 -2Puertos del Muelle Callao y Puerto
de Paita - MTC
Otras 40 6 15 13 8 62 -2
Telecomunicaciones 24 10 0 2 0 0 10 Red Dorsal de Fibra Óptica - MTC
Otras 24 10 2 0 0 10
Hospital del Niño 32 0 0Hospital del Niño (San Borja) -
Salud
Otras 32 0 0
Agua y Saneamiento 4 1 13 7 1 15 0Agua y Saneamiento de la Ciudad
de Tumbes
Otras 4 1 13 7 1 15 0
Majes Sihuas 105 36 34 41 31 76 17 5 Irrigación Majes Sihuas
Otras 105 36 34 41 31 76 17 5
Olmos Tinajones 118 117 100 96 94 98 25 23 Túnel Trasandino - Olmos Tinajones
Otras 118 117 100 96 94 98 25 23
III Etapa Chavimochic 294 207 70 68 66 97 140 Tercera Etapa Chavimochic
Otras 294 207 70 68 66 97 140
Total 4,246 2,060 49 3,609 1,538 43 34 522
PAMO 341 264 77 219 154 70 72 110
PAO 928 411 44 795 448 56 -8 -37
Otras 2,977 1,385 47 2,595 937 36 48 449
Ejecución de Compromisos por APPs
(En Millones de S/.)
Proyectos / Conceptos
2015 2014Comparativo 2015 -
2014
Precisiones
24
NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL En el siguiente cuadro se presentan las normas legales publicadas en el mes de Agosto
2015 que tienen incidencia presupuestal.
Fecha Norma Descripción
01/08/2015 DS N° 215-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 74,1 millones a favor del Gobierno
Regional de Cajamarca y diversos pliegos de los Gobiernos Locales, para
financiar la ejecución de proyectos de inversión pública de saneamiento urbano
y rural.
01/08/2015 DS N° 216-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 17,6 millones a favor de diversos
Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión
pública de saneamiento rural, y la Reserva de Contingencia del MEF.
01/08/2015 DS N° 217-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 221,1 millones a favor de diversos
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de
proyectos de inversión pública de saneamiento urbano y rural, y la Reserva de
Contingencia del MEF.
01/08/2015 DS N° 221-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 22,5 millones a favor de diversos
Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión
pública de infraestructura urbana, y la Reserva de Contingencia del MEF.
01/08/2015 DS N° 222-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 58,2 millones a favor de diversos
Gobiernos Locales, para financiar la ejecución de proyectos de inversión
pública de infraestructura urbana.
01/08/2015 DS N° 223-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 1,9 millón a favor de la M. Distrital de
Cañarís, para financiar la ejecución de un proyecto de inversión publica de
infraestructura vial vecinal.
04/08/2015 DS N° 224-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 28,8 a favor de Gobiernos Regionales,
para financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, la
compensación por tiempo de servicios y el subsidio por luto y sepelio, previstos
en la Ley de Reforma Magisterial.
04/08/2015 DS N° 225-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 26,3 millones a favor de Gobiernos
Regionales, para financiar la contratación de especialistas en seguimiento de
gestión administrativa y pedagógica.
04/08/2015 DS N° 226-2015-EF
Establecen monto, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las
bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones truncas
a otorgarse al profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio
Docente.
04/08/2015 DS N° 227-2015-EF
Establecen vigencia, características, Criterios y Montos de las Asignaciones por
Tipo y Ubicación de la Institución Educativa, así como de la asignación Especial
por labores en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) en el marco
de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
04/08/2015RD N° 013-2015-
EF/51,01
Sustituyen y aprueban formatos, y modifican la Directiva N° 005-2014-EF/51.01
"Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria
Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad
Gubernamental".
06/08/2015 DS N° 228-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 17,9 millones a favor del Pliego
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para ser destinada a financiar la
provisión del servicio alimentario a escolares e instituciones educativas del
nivel secundarios ubicados en los pueblos indígenas de la amazonia peruana.
12/08/2015 FE DE ERRATAS Fe de Erratas DS N° 221-2015-EF publicado el 01 de agosto 2015.
13/08/2015RD N° 006-2015-
EF/51,01
Aprueban instrumentos metodológicos para la aplicación de herramientas
participativas en los proyectos de inversión publica y para la formulación de
proyectos de inversión pública en diversidad biológica y servicios
ecosistémicos.
20/08/2015 DS N° 231-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 7,3 millones a favor del INDECI, para
atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia.
20/08/2015 DS N° 232-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3,3 millones a favor del INDECI, para
atender Proyectos de Inversión Pública de Emergencia y Actividades de
Emergencia.
21/08/2015 DS N° 233-2015-EF
Autorizan Crédito Suplementario a favor del Pliego CONCYTEC en el Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 28,7
millones, para el financiamiento de los instrumentos económicos y financieros
aprobados y priorizados por el Grupo de Trabajo del FOMITEC.
24/08/2015 DS N° 234-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 17,5 millones a favor del ITP, para
financiar la elaboración de un expediente técnico y el inicio de la ejecución de
proyectos de inversión publica concernientes a CITE.
25
Fecha Norma Descripción
25/08/2015 DS N° 235-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 2,4 millones a favor del INDECI, para
atender proyectos de inversión pública de emergencia y actividades de
Emergencia.
26/08/2015 DS N° 236-2015-EF
Disponen la reestructuración de Fuentes de Financiamiento del Presupuesto del
servicio de la deuda en el Ministerio de Economía y Finanzas para el año fiscal
2015, a efectos de rebajar el marco presupuestal de la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios en S/. 1 980 millones e incrementar la Fuente de
Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, en el mismo
importe..
26/08/2015 DS N° 237-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 12 millones a favor de la Contraloría
General de la Republica, para financiar los gastos relacionados por el
incremento de las acciones de control derivadas de la implantación del nuevo
Modelo de Control.
26/08/2015 RM N° 263-2015-EF/50
Aprueban los índices de distribución de la Regalía Minera correspondientes al
mes de julio 2015, a aplicar a los Gobiernos Locales, Gobiernos Regionales y
Universidades Nacionales beneficiados.
28/08/2015 DU N° 003-2015
Decreto de Urgencia que establece medidas extraordinarias en materia
económica y financiera para modular en forma responsable y transparente el
retorno gradual a la guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector
Público No Financiero establecida en la Ley 30099, Ley de Fortalecimiento de la
Responsabilidad y Transparencia Fiscal.
29/08/2015 DS N° 239-2015-EF
Autorizan Crédito Suplementario para la incorporación de los recursos del
FONIPREL en el año fiscal 2015 hasta por la suma de S/. 27,1 millones, a favor de
los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales para la ejecución de los proyectos
de inversión pública y elaboración de estudios de pre inversión que resultaron
ganadores de la Convocatoria FONIPREL 2014.
29/08/2015 DS N° 240-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 3 millones a favor del ITP, para
financiar el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública, así como la
elaboración de un expediente técnico concernientes a CITE.
29/08/2015 DS N° 241-2015-EF
Autorizan Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2015, hasta por la suma de S/. 6,9 millones a favor del ITP, para
financiar el inicio de la ejecución de proyectos de inversión pública
concernientes a CITE.
29/08/2015 DS N° 242-2015-EF
Modifican Anexo del DS N° 100-2015-EF, que aprueba las reglas fiscales de gasto
no financiero total y gasto no financiero en materia de personal y pensiones del
Gobierno Nacional.
31/08/2015 SEPARATA ESPECIALMarco Macroeconómico Multianual 2016-2018 revisado, aprobado en Sesión de
Consejo de Ministros del 29 de agosto del 2015
26
ANEXOS
ANEXO Nº 1 Gasto no Financiero del G. Nacional
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 2 Gasto no Financiero de los G. Regionales
(Millones de S/.)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNFPresidencia Consejo Ministros 1,959 231 2,189 971 76 1,047 50 33 48
Cultura 363 122 485 222 41 263 61 34 54
Poder Judicial 1,768 96 1,863 1,093 38 1,131 62 40 61
Ambiental 480 155 635 237 24 261 49 16 41
Justicia 1,388 469 1,857 748 89 838 54 19 45
Interior 8,452 955 9,407 5,280 486 5,766 62 51 61
Relaciones Exteriores 580 90 669 385 22 407 66 24 61
Economía y Finanzas 8,345 2,181 10,526 4,917 373 5,290 59 17 50
Educación 9,527 2,941 12,468 4,996 862 5,857 52 29 47
Salud 6,629 943 7,571 4,347 215 4,562 66 23 60
Trabajo y Promoción del Empleo 262 52 314 136 30 167 52 58 53
Agricultura 1,257 1,354 2,611 764 520 1,284 61 38 49
Energía y Minas 652 391 1,044 476 160 636 73 41 61
Contraloría General 429 42 471 264 15 279 62 35 59
Defensoría del Pueblo 61 3 64 34 1 35 57 21 55
Consejo Nac. Magistratura 26 17 43 16 1 17 59 6 39
Ministerio Público 1,343 42 1,385 837 24 861 62 58 62
Tribunal Constitucional 28 21 50 16 19 35 57 89 70
Defensa 6,349 1,945 8,295 3,855 1,252 5,108 61 64 62
Fuero Militar Policial 14 3 17 8 0 9 61 0 50
Congreso de la República 482 62 544 293 3 296 61 5 54
JNE 62 14 75 35 1 36 57 10 48
ONPE 150 12 163 53 1 54 35 10 33
RENIEC 307 22 329 169 9 178 55 39 54
Comercio Exterior y Turismo 493 77 570 279 32 311 57 42 55
Transportes y Comunicaciones 2,633 6,745 9,378 1,354 3,300 4,654 51 49 50
Vivienda Const. y Saneamiento 695 2,892 3,586 354 1,768 2,121 51 61 59
Producción 455 246 701 218 92 309 48 37 44
Mujer y Poblaciones Vulnerables 351 10 360 191 4 195 55 38 54
Desarrollo e Inclusión Social 4,070 311 4,382 2,056 10 2,066 51 3 47
Gobierno Nacional 59,609 22,443 82,052 34,604 9,469 44,073 58 42 54
PIM Dev. A Ago. 2015 Avance % PIM
Sector
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNFAmazonas 420 217 637 259 76 336 62 35 53
Áncash 990 213 1,203 587 22 610 59 11 51
Apurímac 580 297 877 347 119 466 60 40 53
Arequipa 987 467 1,455 595 175 770 60 37 53
Ayacucho 805 498 1,304 479 297 776 60 60 60
Cajamarca 1,180 254 1,434 726 68 794 62 27 55
Cusco 1,150 629 1,780 668 193 861 58 31 48
Huancavelica 564 227 791 333 124 457 59 55 58
Huánuco 663 249 912 377 119 496 57 48 54
Ica 658 179 838 413 97 510 63 54 61
Junín 1,002 368 1,370 594 141 735 59 38 54
La Libertad 1,209 539 1,748 700 292 992 58 54 57
Lambayeque 773 398 1,171 471 211 682 61 53 58
Loreto 963 213 1,176 606 91 697 63 43 59
Madre de Dios 174 155 329 103 50 152 59 32 46
Moquegua 239 159 398 138 56 194 58 35 49
Pasco 285 208 493 160 83 243 56 40 49
Piura 1,122 319 1,441 698 79 778 62 25 54
Puno 1,104 233 1,338 663 72 735 60 31 55
San MartÍn 716 672 1,388 438 213 651 61 0 47
Tacna 341 97 438 206 35 241 60 37 55
Tumbes 294 97 391 183 24 207 62 25 53
Ucayali 430 211 641 278 99 378 65 47 59
Lima 812 179 991 505 106 611 62 59 62
Callao 760 189 949 478 98 577 63 52 61
Municip. Metrop. Lima 16 43 58 6 19 26 39 45 44
Gobierno Regional 18,239 7,311 25,550 11,013 2,962 13,975 60 41 55
G. RegionalPIM Dev. A Ago. 2015 Avance % PIM
27
ANEXO Nº 3 Gasto no Financiero de los G. Locales
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 4 Gasto no Financiero por Funciones
(Millones de S/.)
Corriente Capital Total GNF Corriente Capital Total GNF Corriente CapitalTotal
GNFAmazonas 112 298 410 70 107 177 62 36 43
Áncash 447 680 1,127 241 208 448 54 31 40
ApurÍmac 126 684 810 71 120 191 57 17 24
Arequipa 484 897 1,381 262 270 532 54 30 38
Ayacucho 199 690 888 110 278 388 56 40 44
Cajamarca 511 916 1,427 295 302 597 58 33 42
Callao 486 99 585 310 31 341 64 31 58
Cusco 705 1,657 2,362 403 724 1,127 57 44 48
Huancavelica 165 413 579 94 167 261 57 40 45
Huánuco 219 530 749 122 166 288 56 31 38
Ica 245 428 673 141 142 283 57 33 42
Junín 358 593 950 190 184 374 53 31 39
La Libertad 514 836 1,350 288 277 564 56 33 42
Lambayeque 255 442 697 152 145 297 60 33 43
Lima 3,717 1,589 5,306 2,217 624 2,841 60 39 54
Loreto 312 339 650 214 131 345 69 39 53
Madre de Dios 41 35 76 23 14 37 55 41 49
Moquegua 191 264 455 83 89 173 44 34 38
Pasco 135 214 348 69 74 143 51 35 41
Piura 588 951 1,539 351 411 762 60 0 50
Puno 347 855 1,202 192 241 433 55 28 36
San Martín 196 387 583 120 171 291 62 44 50
Tacna 249 228 477 114 109 223 46 48 47
Tumbes 91 159 249 57 67 125 63 42 50
Ucayali 159 228 387 100 94 195 63 41 50
Gobiernos Locales 10,849 14,411 25,261 6,288 5,149 11,436 58 36 45
DepartamentoPIM Dev. A Ago. 2015 Avance % PIM
PIA PIM Dev. A Ago.Avance
Dev. % PIMDev. A Ago.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Legislativa 489 513 275 54 276 57 0 -1
Relaciones Exteriores 550 638 387 61 350 56 11 37
Planeamiento, Gestión y Res. de Cont. 14,465 16,171 7,839 48 8,327 52 -6 -488
Defensa y Seguridad Nacional 4,884 5,971 3,805 64 3,001 55 27 804
Orden Público y Seguridad 7,857 9,511 5,323 56 4,672 55 14 651
Justicia 4,143 4,468 2,501 56 2,370 55 6 131
Trabajo 322 375 189 51 270 60 -30 -80
Comercio 450 584 299 51 411 59 -27 -112
Turismo 442 498 216 43 182 41 19 34
Agropecuaria 3,532 4,627 2,224 48 2,294 50 -3 -70
Pesca 308 397 189 47 152 45 24 37
Energía 1,034 1,492 822 55 619 48 33 203
Mineria 123 149 76 51 74 54 3 2
Industria 129 169 54 32 46 43 18 8
Transporte 11,836 15,106 6,528 43 7,665 48 -15 -1,137
Comunicaciones 342 664 416 63 164 29 154 252
Ambiente 2,374 2,771 1,541 56 1,643 62 -6 -102
Saneamiento 3,161 5,109 1,841 36 2,489 42 -26 -648
Vivienda y Desarrollo Urbano 3,314 3,340 2,038 61 1,575 52 29 463
Salud 13,725 15,623 8,804 56 8,226 60 7 579
Cultura y Deporte 1,019 1,619 862 53 1,221 54 -29 -359
Educación 22,351 25,462 12,943 51 11,927 54 9 1,015
Protección Social 5,834 5,935 2,879 49 2,809 51 2 69
Previsión Social 11,531 11,676 7,433 64 7,996 67 -7 -563
Total 114,216 132,867 69,486 52 68,757 54 1 729
Comparativo 2015 -2014
Función
2015 2014
28
ANEXO Nº 5 Gasto en Bienes y Servicios por Sectores
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 6
Proyectos de Inversión del Gobierno Nacional (Millones de S/.)
PIA PIM Dev. A Ago.Avance
Dev. % PIMDev. A Ago.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Nacional 18,925 21,690 10,519 48 9,058 49 16 1,461
Presidencia Consejo Ministros 1,013 1,251 568 45 478 45 19 90
Cultura 235 300 182 61 162 57 13 20
Poder Judicial 285 398 227 57 210 60 8 17
Ambiental 351 409 190 46 150 52 26 40
Justicia 731 835 426 51 330 52 29 96
Interior 1,371 1,469 609 41 551 44 11 58
Relaciones Exteriores 234 241 147 61 139 64 5 7
Economía y Finanzas 1,454 1,705 926 54 876 54 6 50
Educación 3,036 3,530 1,468 42 1,143 42 28 324
Salud 2,400 2,787 1,426 51 1,168 56 22 258
Trabajo y Promoción del Empleo 188 192 95 49 82 46 15 12
Agricultura 597 810 435 54 308 51 41 127
Energía y Minas 171 180 83 46 90 50 -8 -7
Contraloria General 69 85 49 57 40 65 23 9
Defensoria del Pueblo 28 32 17 54 16 63 11 2
Consejo Nac. de la Magistratura 11 13 7 55 8 75 -15 -1
Ministerio Público 322 378 197 52 202 64 -2 -5
Tribunal Constitucional 7 7 4 62 3 55 32 1
Defensa 1,879 2,006 913 46 788 38 16 125
Fuero Militar Policial 8 8 5 57 5 67 -13 -1
Congreso de la República 90 96 49 51 47 50 4 2
JNE 26 40 22 56 51 51 -56 -28
ONPE 131 134 45 33 92 25 -52 -47
RENIEC 166 258 137 53 134 61 2 3
Comercio Exterior y Turismo 375 444 238 54 160 42 49 78
Transportes y Comunicaciones 2,142 2,332 1,183 51 1,116 63 6 67
Vivienda Construcción y Saneamiento 375 487 229 47 209 46 9 20
Producción 286 350 168 48 121 51 39 47
Mujer y Poblaciones Vulnerables 257 252 138 55 120 56 15 18
Desarrollo e Inclusión Social 688 661 335 51 255 39 31 80
Regional 2,777 4,875 2,337 48 2,017 54 16 321
Local 5,381 6,607 3,870 59 4,290 65 -10 -420
Total Bienes y Servicios 27,083 33,172 16,726 50 15,364 53 9 1,362
20142015Comparativo
2015 -2014
PIA PIM Dev. A AgoAvance
Dev. % PIMDev. A Ago
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Presidencia Consejo Ministros 11 67 3 4 22 16 -89 -20
Cultura 86 102 36 36 30 43 22 6
Poder Judicial 23 44 18 40 18 27 -2 0
Ambiental 110 102 11 10 18 20 -39 -7
Justicia 377 384 73 19 44 10 69 30
Interior 249 846 465 55 50 42 0 415
Relaciones Exteriores 8 72 17 23 1 1 0 15
Economía y Finanzas 140 255 65 25 68 39 -5 -3
Educación 1,622 1,977 589 30 520 26 13 69
Salud 1,346 647 146 22 197 38 -26 -51
Trabajo y Promoción del Empleo 0 3 0 9 1 53 0 0
Agricultura 552 1,003 480 48 466 37 3 15
Energía y Minas 268 267 89 33 143 51 -38 -54
Contraloria General 41 41 14 35 2 19 100 13
Consejo Nac. Magistratura 0 16 1 4 0 0 0 1
Ministerio Público 16 17 12 69 19 43 -38 -7
Tribunal Constitucional 0 21 18 89 0 0 0 18
Defensa 861 1,823 1,221 67 603 55 102 618
Fuero Militar Policial 3 3 0 2 0 0 0 0
Congreso de la República 12 38 1 3 2 0 0 -1
JNE 0 0 0 9 1 0 -100 -1
ONPE 1 1 0 25 1 19 0 0
RENIEC 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio Exterior y Turismo 74 69 30 43 24 52 24 6
Transportes y Comunicaciones 6,273 6,640 3,279 49 2,924 43 12 355
Vivienda Construcción y Saneamiento 1,410 525 213 41 359 50 -41 -146
Producción 132 196 80 41 13 17 537 67
Mujer y Poblaciones Vulnerables 5 5 2 34 1 17 0 1
Desarrollo e Inclusión Social 0 1 0 22 21 74 0 -20
Gobierno Nacional 13,618 15,164 6,861 45 5,545 39 24 1,317
2015
Sector
2014 Comparativo 2015 -2014
29
ANEXO Nº 7 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Regionales
(Millones de S/.)
ANEXO Nº 8 Proyectos de Inversión de los Gobiernos Locales
(Millones de S/.)
PIA PIM Dev. A Ago.Avance
Dev. % PIMDev. A Ago.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 180 203 73 36 115 48 -36 -42
Áncash 99 196 21 11 45 22 -52 -23
Apurímac 236 286 116 41 166 63 -30 -50
Arequipa 312 428 151 35 356 73 -58 -205
Ayacucho 231 479 291 61 202 53 45 90
Cajamarca 56 238 64 27 79 37 -19 -15
Cusco 352 613 191 31 414 49 -54 -223
Huancavelica 188 199 106 53 142 64 -25 -36
Huánuco 180 226 109 48 135 61 -19 -26
Ica 128 112 34 30 83 42 -59 -48
Junín 126 314 105 34 228 49 -54 -122
La Libertad 398 516 288 56 157 62 83 130
Lambayeque 139 387 210 54 174 50 21 36
Loreto 199 188 87 46 144 59 -40 -57
Madre de Dios 103 140 40 29 50 36 -20 -10
Moquegua 114 154 56 36 146 46 -62 -90
Pasco 98 199 78 39 85 44 -8 -7
Piura 293 301 76 25 137 44 -44 -61
Puno 173 216 70 32 149 50 -53 -79
San Martín 244 657 208 32 261 43 -20 -53
Tacna 57 91 35 38 66 50 -48 -32
Tumbes 100 92 22 24 87 87 -75 -65
Ucayali 120 197 94 47 94 50 0 0
Lima 143 168 99 59 147 72 -32 -48
Callao 120 167 92 55 150 63 -39 -58
Munic. Metrop. de Lima 38 43 19 46 24 36 100 -4
Gobiernos Regionales 4,428 6,813 2,735 40 3,835 52 -29 -1,100
2015 Comparativo 2015 -2014
G. Regional
2014
PIA PIM Dev. A Ago.Avance
Dev. % PIMDev. A Ago.
Avance Dev.
% PIMVar. % Diferencias
Amazonas 47 295 106 36 62 21 70 44
Áncash 267 658 196 30 508 44 -61 -312
Apurímac 49 678 118 17 151 31 -22 -33
Arequipa 309 880 264 30 405 42 -35 -141
Ayacucho 119 680 272 40 281 36 -3 -9
Cajamarca 202 885 292 33 479 43 -39 -187
Callao 58 86 29 34 49 49 -41 -20
Cusco 1,567 1,612 695 43 1,195 58 -42 -500
Huancavelica 135 401 163 41 199 40 -18 -37
Huánuco 103 519 162 31 225 47 -28 -64
Ica 259 417 136 33 211 41 -35 -75
Junín 135 581 177 31 204 33 -13 -27
La Libertad 259 805 270 34 464 42 -42 -194
Lambayeque 75 434 142 33 122 26 16 20
Lima 685 1,464 561 38 883 48 -37 -323
Loreto 145 323 121 37 179 53 -32 -58
Madre de Dios 14 34 14 41 14 40 1 0
Moquegua 139 257 86 33 147 42 -42 -61
Pasco 76 205 73 35 87 45 -17 -15
Piura 476 911 390 43 460 41 -15 -71
Puno 284 831 227 27 349 40 -35 -122
San Martín 88 378 164 43 152 38 8 12
Tacna 147 224 108 48 196 47 -45 -88
Tumbes 72 155 65 42 88 45 -26 -23
Ucayali 140 219 91 42 127 43 -28 -35
Gobiernos Locales 5,848 13,931 4,920 35 7,238 43 -32 -2,318
2015
DepartamentoComparativo 2015 -20142014
30
ANEXO Nº 9 Avance de los Programas Presupuestales
(Millones de S/.)
Programa Presupuestal PIA PIMDev. a
Agosto % Avance
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular13,421 14,259 7,848 55
Reducción el Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el
Sistema de Transporte Terrestre8,534 10,295 4,891 48
Mejora de las Capacidades Militares para la
Defensa y el Desarrollo Nacional4,620 5,746 3,740 65
Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana4,209 4,773 3,069 64
Programa Nacional de Saneamiento Rural 1,222 2,727 869 32
Formación Universitaria de Pregrado 2,199 2,644 1,171 44
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de
Emergencias por Desastres1,028 2,108 909 43
Programa Articulado Nutricional 1,627 2,093 1,336 64
Programa Nacional de Saneamiento Urbano 1,755 2,043 821 40
Salud Materno Neonatal 1,439 2,010 1,221 61
Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para
uso Agrario1,174 1,888 927 49
Mejoramiento Integral de Barrios 873 1,615 446 28
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 1,348 1,484 881 59
Programa Nacional de Alimentación Escolar 1,428 1,429 525 37
Bono Familiar Habitacional 867 1,322 1,166 88
Gestión Integral de Residuos Sólidos 906 1,161 692 60
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres1,113 1,118 706 63
Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16
Años a los Servicios Educativos Públicos de la
Educación Básica Regular
669 877 310 35
Mejora de las Competencias de la Población
Penitenciaria para su Reinserción Social Positiva805 857 358 42
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión
65755 756 493 65
Prevención y Control del Cáncer 519 621 354 57
Acceso y Permanencia de Población con Alto
Rendimiento Académico a una Educación Superior
de Calidad
613 613 380 62
TBC-VIH/SIDA 509 607 361 59
Servicios Registrales Accesibles y Oportunos con
Cobertura Universal529 606 293 48
Mejora de la Articulación de Pequeños Productores
al Mercado364 517 364 70
Incremento de la Práctica de Actividades Físicas,
Deportivas y Recreativas en la Población Peruana302 492 214 43
Lucha Contra el Terrorismo 442 491 189 39
Acceso y Uso de la Electrificación Rural 483 489 171 35
Enfermedades No Transmisibles 341 358 219 61
Cuna Más 339 339 169 50
Mejora de la Competitividad de los Destinos
Turisticos310 334 131 39
Apoyo al Habitat Rural 314 325 202 62
Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de
Telecomunicaciones e Información Asociados108 321 271 84
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 265 314 157 50
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 299 298 166 56
Nuestras Ciudades 746 290 125 43
Gestión Sostenible de Recursos Naturales y
Diversidad Biológica235 285 123 43
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y
Urgencias Médicas221 277 150 54
Fortalecimiento de la Política Exterior y de la Acción
Diplomática260 261 189 72
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y
Sostenible - PIRDAIS131 223 138 62
Resto PP 2,825 3,359 1,682 50
Total Programas Presupuestales 60,148 72,629 38,428 53