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1/13 Dirección General de Seguimiento y Evaluación | MIDIS

REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PROYECTO DE DESARROLLO

PRODUCTIVO “HAKU WIÑAY” Número 1 – Octubre 2013

Contenido ¿Que hace Foncodes? ................................................................................................................................... 2

¿Cómo nace “Haku Wiñay”? ......................................................................................................................... 3

¿En qué consiste “Haku Wiñay”? .................................................................................................................. 4

¿Quiénes son atendidos por Haku Wiñay? ................................................................................................... 5

¿Qué ofrece Haku Wiñay? ............................................................................................................................. 6

Los procesos .................................................................................................................................................. 7

Los actores y sus funciones ........................................................................................................................... 7

Avance en la implementación de proyectos “Haku Wiñay” ......................................................................... 8

Avances en la ejecución presupuestal ........................................................................................................ 13

Reporte de Seguimiento a “Haku Wiñay” Reporte de Seguimiento a “Haku Wiñay” Reporte de Seguimiento a “Haku Wiñay” Reporte de Seguimiento a “Haku Wiñay” ---- FONCODESFONCODESFONCODESFONCODES N° 1 – Octubre 2013


¿Que hace Foncodes?

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) fue creado por Decreto Legislativo N° 657 el 15 de agosto de 1991. Actualmente FONCODES interviene en centros poblados rurales dentro de los distritos más pobres del país con pequeñas obras de infraestructura y proyectos de desarrollo que mejoran las capacidades productivas, buscando mejorar la calidad de vida de los usuarios y el incremento de sus ingresos autónomos. Los ingresos autónomos son aquellos generados que cada hogar puede generar por su cuenta, excluyendo las transferencias del estado. A partir del 1 de enero de 2012 es adscrito al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, de acuerdo a la Ley Nº 29792. Desde entonces FONCODES inicia un proceso de cambios que tienen como finalidad convertirlo en un programa articulador del desarrollo territorial rural, que trabaje estrechamente con los gobiernos regionales y locales. Con esta nueva orientación, la principal línea de acción de FONCODES abarca las intervenciones con proyectos de desarrollo productivo que mejoren e incrementen las capacidades productivas, de generación y de manejo de ingresos, de los hogares rurales más necesitados; fortaleciendo sus sistemas productivos familiares, brindando capacitación y asistencia técnica, buscando la mejora de su calidad de vida. Las otras líneas de acción de FONCODES están dirigidas a complementar estas iniciativas de desarrollo productivo, facilitando infraestructura económica y productiva, promoviendo la participación ciudadana, y una acción articulada con los gobiernos locales.

Foncodes trabaja bajo la modalidad de transferencias al Núcleo Ejecutor (NE). El NE es una organización comunal, facultada a recibir transferencias del gobierno. El NE de acuerdo a los expedientes técnicos se encarga de realizar las compras y contrataciones necesarias para la realización de cada proyecto, FONCODES supervisa y acompaña durante este proceso. Un Núcleo Ejecutor Central, es la agrupación de varios NE, esta agrupación permite simplificar trámites de aperturas de cuentas y disminuir costos, facilita la administración de los recursos financieros y favorece los procesos de transparencia y vigilancia ciudadana. En lo que va del 2013, FONCODES interviene en 143 provincias y 429 distritos, con 231 proyectos concluidos y otros 319 en ejecución.

FONCODES tiene tres objetivos: (i) promover alternativas sostenibles de generación de oportunidades económicas para los hogares rurales más pobres que viven básicamente del autoconsumo. (ii) contribuir a la mejora de la inversión pública en Infraestructura necesaria para sustentar y potenciar los emprendimientos estos hogares rurales; y (iii) mejorar las capacidades de gestión de los gobiernos locales y la participación y concertación ciudadana, orientada a la promoción de alternativas sostenibles de generación de oportunidades económicas para estos mismos hogares.



¿Cómo nace “Haku Wiñay”?

El proyecto de desarrollo productivo “Mi chacra emprendedora-Haku Wiñay” (“Vamos a crecer”, en quechua) se basa en experiencias anteriores desarrolladas por FONCODES y otras instituciones, como el proyecto mi Chacra Productiva, el Corredor Cusco-Puno, el proyecto Sierra Sur, y otras iniciativas de desarrollo productivo y transferencia de tecnologías, capacitación y asistencia técnica. El antecedente más reciente desarrollado por FONCODES es el proyecto “Mi Chacra Productiva” (desarrollado entre el 2010 y 2011 (durante nueve meses, en localidades los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín.) “Mi Chacra Productiva” buscaba implementar un paquete de 10 tecnologías validadas, el proyecto tenía dos componentes: Desarrollo de capacidades productivas y Mejora de la seguridad alimentaria. A partir de la evaluación de de esta experiencia se diseña el programa “Mi chacra emprendedora”. Recogiendo lecciones aprendidas, “Mi Chacra Emprendedora” establece una duración de tres años para el proyecto. Además se identifica la necesidad de mayor flexibilidad en el paquete tecnológico, adecuándolo a las potencialidades geográficas, productivas, ambientales y sociales de cada localidad. “Mi Chacra Emprendedora” empieza con los proyectos pilotos en los distritos de Vinchos y Chuschi en Ayacucho durante el 2012.

El proyecto de desarrollo productivo “Haku Wiñay” fue diseñado a partir de las lecciones aprendidas de los pilotos de “Mi chacra emprendedora” en los distritos de Vinchos y Chuschi en Ayacucho. A partir del año 2013, comienza la ejecución de los proyectos productivos de “Haku Wiñay”. La principal diferencia entre los proyectos a implementarse a partir del 2013 y los pilotos del 2012, es una mayor orientación a la demanda en la selección las tecnologías orientadas a fortalecer el sistema productivo familiar. Las principales diferencias entre “Haku Wiñay” (2013) y los pilotos de “Mi chacra emprendedora” (2012) son:

• Implementación en la sierra y también en la selva.

• La unidad territorial de FONCODES, elige a los encargados de la elaboración de los expedientes técnicos.

• Se incrementa el pago de elaboración del expediente técnico.

• Se incluye la metodología del Diagnóstico rural Participativo (DRP) dentro de la elaboración del expediente técnico.

• Se recogen las demandas de capacitación en detalle a nivel de cada hogar y se incorporan en el expediente técnico.

• Se establecen lineamientos detallados de la implementación del proyecto y de la tecnología de riego.

• Los fondos destinados para la elaboración de concursos son intangibles.



¿En qué consiste “Haku Wiñay”?

El proyecto de desarrollo productivo “Haku Wiñay” será, a partir del 2014, la primera experiencia de FONCODES diseñada como Programa Presupuestal con Enfoque en Resultados (PPER). Este esquema vincula directamente el costo de cada actividad y componente dentro del diseño de Haku Wiñay a un producto que los usuarios reciben, con la finalidad de conseguir un resultado específico. Haku Wiñay busca fortalecer y mejorar los sistemas de producción familiar mejorando el consumo del hogar, y contribuir a la generación de excedentes de producción incrementando las oportunidades de acceso a pequeños mercados locales.

Las cuatro líneas de acción de Haku Wiñay son: • Fortalecimiento de los sistemas

productivos familiares, mediante la trasferencia de tecnologías y pequeños activos uqe permitan consolidar el aprendizaje.

• Promoción de pequeños emprendimientos mediante concursos entre grupos de hogares.

• Capacitación en el uso del agua para el consumo humano y el uso de adecuado de la cocina en la vivienda, promoviendo viviendas saludables.

• Educación financiera, que permita utilizar adecuadamente y aprovechar los instrumentos financieros existentes por parte de la oferta formal.

Con esto se busca incrementar los ingresos autónomos de los hogares usuarios (ingresos propios, generados por la familia), y mejorar las condiciones de vida de estos hogares. Los usuarios finales deciden las actividades más importantes en las que desean implementar un cambio técnico, y de acuerdo con estas preferencias, el proyectista construye idea un paquete tecnológico de capacitación y asistencia técnica que el programa busca transferir. El esquema de transmisión de conocimientos es de campesino a campesino, bajo la figura del “Yachachiq”. Los Yachachiq son pobladores de la localidad, o de localidades cercanas, con saberes previos y capacitados por FONCODES que se encargan de realizar las capacitaciones a los usuarios, bajo la dirección de un coordinador técnico1. Adicionalmente, los Núcleos Ejecutores pueden contratar asistencia técnica específica en los temas solicitados, con lo que se promueve también un pequeño mercado de asistencia técnica, con paquetes puntuales en temas valorados por los usuarios. En promedio los proyectos implementados por el proyecto de desarrollo productivo “Haku Wiñay” tienen al menos 100 hogares usuarios cada uno, que provienen de uno o más centros poblados cercanos. Cada proyecto tiene previsto una duración de tres años. En los dos primeros años se busca transferir los conocimientos y técnicas, y la apropiación de éstas por los usuarios, mediante la capacitación y asistencia técnica directa. El tercer año es acompañamiento a las unidades productivas capacitadas, buscando la consolidación de los avances alcanzados en los años anteriores.

1 El coordinador técnico posee un título profesional y es el responsable de la implementación del proyecto.



¿Quiénes son atendidos por Haku Wiñay?

La Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS establece los “Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión”. Aquí se establecen los criterios de elegibilidad de las zonas para implementar los proyectos “Haku Wiñay”. La unidad de selección para intervenir es el centro poblado rural2, con al menos 40 hogares, y que se ubiquen en distritos con más del 40% de pobreza monetaria según el mapa distrital de la pobreza del INEI del 2009; o que hayan sido priorizados para la implementación de intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica infantil3. De acuerdo con estos criterios, existen 13,228 centros poblados potencialmente elegibles, distribuidos en todo el país. De este conjunto de 13,228 centros poblados, la población objetivo de Haku Wiñay se define como aquella que viva en centros poblados que cumplan con las siguientes características: • Tener al menos 75% de hogares con al

menos una Necesidad Básica Insatisfecha

• Que se encuentren en provincias con más de 8 centros poblados elegibles (aquellos con 75% o más hogares con al menos una NBI) por cada unidad territorial.

• Que se encuentren distritos que tienen conjuntamente 400 o más hogares en centros poblados elegibles.

Así, se identificó un total de 3,414 centros poblados elegibles a nivel nacional que conforman la población objetivo del proyecto de desarrollo productivo “Haku Wiñay”. Estas localidades se irán atendiendo progresivamente. Durante el 2012 se iniciaron 41 proyectos. Los pilotos de de Vinchos y Chuschi, representan 7 proyectos; y 34 proyectos más financiados por el Fondo para la Igualdad. Para el año 2013 se tiene programado empezar la ejecución de 183 proyectos. Se prevé un número similar para el 2014.

Mapa 1: Proyectos Haku Wiñay para el 2013

Fuente: SGP-FONCODES Elaboración: DSPS-DGSE (MIDIS)

2 Entendiéndose por rural aglomeraciones de 400 o menos viviendas o, 2000 o menos personas. 3 El listado de estos distritos puede encontrarse en la “Directiva Nº 004-2012-MIDIS”



¿Qué ofrece Haku Wiñay?

Los usuarios finales reciben servicios de asistencia técnica y capacitación. Como complemento se entregan también pequeños activos productivos, cómo pequeños aspersores, mangueras, semillas, u otros que sirven para consolidar la transferencia de conocimientos y técnicas. Esto facilitará el desarrollo de capacidades que conduzcan a la implementación de buenas prácticas productivas por parte de los hogares usuarios. La asistencia técnica se entrega en el predio, chacra o unidad de producción de la familia. Este es un proceso de transferencia de conocimientos horizontal, que busca la consolidación mediante la réplica en el predio, y la apropiación a través de la valoración de los resultados obtenidos. La capacitación es de carácter grupal, éstas posteriormente son reforzadas con visitas del Yachachiq al predio o al hogar usuario, en estas visitas se complementan las lecciones de las sesiones grupales. En promedio se espera que el Yachachiq visite cada hogar dos veces en un mes. Un Yachachiq tiene alrededor de 35 hogares a su cargo. Estas visitas buscan afianzar y buscan consolidar los conocimientos compartidos en las sesiones grupales. Se tiene previsto procesos de capacitación técnica a los Yachachiq en temas en los que este no tiene la suficiente experiencia, y que son demandadas por los usuarios. Por esto es necesario que como parte del expediente técnico se haga un inventario de las demandas por tecnologías de los hogares usuarios. Cuando la especificidad de la demanda requiera un mayor componente técnico (asistencia técnica), el Núcleo Ejecutor podrá seleccionar a otros expertos locales para cubrir la demanda no atendida por los Yachachiq.

Así, el proyecto favorece la generación un pequeño mercado de asistencia técnica puntual, y en paquetes pequeños, orientada a la demanda; en oposición a esquemas con paquetes de extensión agraria rígida y en los que no necesariamente todos los componentes son del interés de los potenciales usuarios. Si bien la demanda por capacitación o asistencia técnica puede ser específica; en general, el portafolio de tecnologías orientadas al fortalecimiento del sistema productivo familiar que Haku Wiñay ofrece puede enmarcarse –entre otras-, dentro de las siguientes categorías:

• Recuperación y manejo de recursos naturales de agua, suelo y vegetación.

• Sistemas sencillos de riego tecnificado presurizado a nivel familiar

• Manejo de cultivos • Crianza de animales menores • Manejo hortalizas • Manejo de pasturas • Agroforestería



Los procesos Los actores y sus funciones

Los procesos para la implementación de Haku Wiñay se pueden resumir así

1. Priorización de centros poblados y sensibilización de actores.

2. Conformación de los Núcleos Ejecutores (NE) y Núcleo ejecutor Central (NEC)

3. Convenio para la preparación de expedientes técnicos y ejecución física de actividades entre FONCODES - NEC – Gobierno local.

4. Inducción y capacitación a miembros del NEC.

5. Elaboración del Diagnóstico Rural Participativo.

6. Preparación del Expediente Técnico Evaluación y aprobación del Expediente Técnico.

7. Apertura de Cuentas Bancarias para NEC.

8. Selección, contratación y capacitación a los agentes, que serán los operadores de campo (Coordinador Técnico y Yachachiq).

9. Transferencia financiera al NEC (primer desembolso).

10. Validación del expediente técnico y preparación del plan operativo.

11. Implementación de la asistencia técnica y capacitación.

12. Acompañamiento, supervisión y seguimiento.

El tiempo estimado desde las labores de sensibilización hasta la aprobación del expediente técnico puede ir desde 60 hasta 80 días en promedio (sólo la elaboración del expediente técnico puede tomar alrededor de 35 días). La apertura de cuentas, y legalización de firmas puede llevar una semana; mientras que la contratación de los operadores de campo debería tomar alrededor de una semana (habiéndose lanzado las convocatorias con

FONCODES. Prioriza los centros poblados, conforma y capacita a los Núcleos Ejecutores, suscribe convenios, aprueba el expediente técnico, transfiere recursos, supervisa, y acompaña a los NEC. Gobierno local. Convoca a las autoridades y líderes de los centros poblados para el proceso de inducción. Designa al miembro del NEC que será el fiscal y suscribe el convenio tripartito entre FONCODES y el NEC. Asimismo, convoca e integra el Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR). Núcleo Ejecutor y Núcleo Ejecutor Central. Representan a la comunidad, reciben la transferencia y la ejecutan, contratan a los Yachachiq (capacitadores) y coordinador técnico así como a los agentes que proveen asistencia técnica específica. Coordinador Técnico. Responsable de la conducción técnica de la intervención a nivel de cada NEC. Asesora y acompaña a los usuarios durante todo el proyecto, supervisa la labor de los Yachachiq.

Yachachiq. Responsable de desarrollar capacidades en los usuarios.

Comité Local de Asignación de Recursos. El CLAR es un mecanismo que acceso a recursos públicos mediante concurso. Es un jurado que evalúa y selecciona las propuestas de emprendimientos más consistentes y con perspectiva de sostenibilidad. Está compuesto por representantes de FONCODES, del gobierno local, representantes de los NE y otros actores privados.



anterioridad)

Avance en la implementación de proyectos “Haku Wiñay”

Como se mencionó antes, durante el año 2012 se iniciaron 41 proyectos, incluyendo los pilotos de Vinchos y Chuschi. Los proyectos pilotos de los distritos de Vinchos y Chuschi en Ayacucho benefician a 909 hogares rurales. Son 7 proyectos (uno por centro poblado) en total que empezaron con las labores de campo, es decir con la transferencia de conocimiento de campesino a campesino, a mediados de octubre del año 2012; lo que implica que están a punto de cumplir el primer año de implementación. El segundo grupo de proyectos de Haku Wiñay (34 en total) han sido financiados por el Fondo para la Igualdad y beneficia a 3,255 hogares en 34 centros poblados rurales. Estos proyectos empezaron a formularse el segundo semestre del año 2012 y comenzaron sus trabajos en campo entre mediados de Enero y la primera quincena de febrero de 2013. Los proyectos están localizados en la sierra; 7 proyectos en Apurímac, 7 en Ayacucho, 8 en Huancavelica y 12 en Huánuco. Para octubre de 2013 están cumpliendo los primeros 8-9 meses de implementación.

Mapa 2: Proyectos Haku Wiñay del 2012

Fuente: SGP-FONCODES

La falta de información sistematizada en los proyectos del 2012, hizo ver la necesidad de generar instrumento que permitan hacer un seguimiento permanente de la implementación en los proyectos del año 2013. En los siguientes reportes se presentará información cualitativa del grado de avance. La complejidad de este proyecto en todas sus etapas, la amplitud y dispersión geográfica de su alcance, hace que conforme se vaya avanzando en la implementación de cada nuevo proyecto, surjan nuevas situaciones o imprevistos que deben ser solucionados, y a la vez sirven para mejorar el diseño y la implementación de los nuevos proyectos.



A partir de las experiencias en el diseño de estos proyectos, varias modificaciones fueron introducidas en el diseño de los proyectos del 2013 (en adelante, los proyectos del tercer grupo), y fueron mencionadas en una sección anterior.

Se tienen aprobados 183 proyectos que iniciaron su diseño e implementación el 2013, en localidades de la sierra (136) y de la selva (47). Éstos están próximos a empezar su implementación en campo entre octubre y noviembre de 2013. Cada proyecto se rige por un expediente técnico que determina los costos, las demandas de cada hogar, y la secuencia en la implementación de los diferentes componentes de cada proyecto. Cabe destacar que incluso los expedientes técnicos dentro de una misma región pueden tener diferencias importantes, pues dependen de las potencialidades y limitaciones, naturales, sociales, culturales y económicas de cada localidad.

Cuadro 1: Proyectos y presupuesto para el 2013

Departamento N°

proyectos

% con

contraparte

GL

Monto

total S/.

MM

% Financia

FONCODES

AMAZONAS 15 100% 9.8 54%

ANCASH 19 100% 9.3 68%

APURIMAC 4 100% 2.6 45%

AYACUCHO 12 100% 7.2 64%

CAJAMARCA 20 40% 11.1 76%

CUSCO 14 100% 17.0 35%

HUANCAVELICA 24 100% 14.2 63%

HUANUCO 16 100% 11.0 72%

JUNIN 11 100% 6.0 65%

LA LIBERTAD 5 100% 2.8 54%

LORETO 21 0% 25.8 46%

PIURA 11 0% 5.3 75%

PUNO 11 100% 7.3 57%

Total 183 76% 129.4 57%

Fuente: SGP-FONCODES (10 de octubre 2013)

Como se mencionó antes, FONCODES financia parte del monto total del proyecto, otra parte del financiamiento es cubierta por aportes del gobierno local, y de los propios usuarios; ya sea en efectivo o, en materiales y mano de obra. Esta forma de financiar los proyectos busca mejorar la interacción con los gobiernos locales, asegurar su participación en la iniciativa, y fomentar una participación más activa de los usuarios. En el cuadro 1 se muestra el monto total programado para los 183 proyectos productivos, y la distribución de éstos por región. La mayor cantidad de los proyectos están en Huancavelica (24), Loreto (21) y Cajamarca (20), mientras que Apurímac (4) y La Libertad (5) mantienen la



menor cantidad de proyectos para el 2013. Por otro lado si bien Cajamarca, Huancavelica y Loreto tienen una cantidad similar de proyectos, es Loreto la región que mayor porcentaje del monto total de proyectos 2013 concentra con un 20% de los 129 millones que representan los proyectos 2013; mientras que Cajamarca y Huancavelica concentran un 9% y 11% respectivamente. En parte esta diferencia se debe a que los proyectos de Loreto tienen un promedio más de 150 hogares cada uno, mientras que los de Cajamarca alcanzan unos 115, y Huancavelica 101 hogares. El mismo cuadro 1 indica también el número de los proyectos en cada región tienen programada una contrapartida para su financiamiento por parte de los gobiernos locales. Con la información actualizada al 10 de octubre, se observa que en la mayoría de las regiones, todos los proyectos han conseguido una contrapartida por parte de los gobiernos locales. No obstante en Cajamarca sólo 8 de los 20 proyectos tiene programada un contrapartida; y en el caso de Loreto y Piura ninguno de los proyecto tienen aún una contrapartida programada por parte de los gobiernos locales. Por otro lado, el aporte de FONCODES en el financiamiento de cada proyecto es variable pues depende de las especificaciones del expediente técnico, del aporte del gobierno local y de los propios usuarios. Aunque no es tan claro a partir de la información agregada del cuadro 1, existe una relación negativa entre el monto total a ser invertido en cada proyecto, y el aporte de FONCODES, tal como se muestra en el gráfico 1. Esto probablemente tenga relación con los recursos disponibles en los gobiernos locales de los proyectos más pequeños. Pero por el momento, con la información disponible, no es posible esbozar alguna hipótesis que explique este hecho.

Gráfico 1: Aporte de FONCODES en el financiamiento de proyectos

2013


Cuadro 2: Desembolso y convenios firmados

Departamento

Total

proyectos

1er

desembolso Ejecución

AMAZONAS 15 100% 0%

ANCASH 19 100% 47%

APURIMAC 4 100% 0%

AYACUCHO 12 75% 0%

CAJAMARCA 20 100% 0%

CUSCO 14 100% 0%

HUANCAVELICA 24 100% 17%

HUANUCO 16 81% 0%

En el cuadro 2 se presenta mayor detalle respecto del avance que se tiene para los proyectos programados para el 2013 (183 en total). Casi la totalidad de los proyectos programados para iniciar en 2013 cuentan con el primer desembolso, es decir, son aquellos que ya cuentan con un expediente técnico aprobado y un convenio que permite el



JUNIN 11 100% 0%

LA LIBERTAD 5 100% 0%

LORETO 21 90% 0%

PIURA 11 100% 100%

PUNO 11 100% 0%

Total 183 96% 13%


financiamiento de la elaboración del expediente técnico, es decir la puesta en marcha del proyecto. En este caso se observa que sólo en las regiones de Ayacucho, Huánuco y Loreto, existen algunos proyectos que aún no reciben el primer desembolso.

Si bien el primer desembolso implica que se cuenta ya con financiamiento efectivo para la implementación del proyecto, existen todavía algunos pasos antes del inicio de los trabajos en campo. Con el dinero del primer desembolso el NEC puede contratar al coordinador técnico que dirige el proyecto –la asesoría de FONCODES-, y contratar al grupo de Yachachiqs que conformarán el equipo de campo. Este proceso puede llevar un tiempo variable, alrededor de una semana por cada proceso, dependiendo de la efectividad de las convocatorias realizadas, y de la idoneidad de los candidatos. Luego con el equipo de campo ya conformado, se procede con la validación del expediente técnico. En este proceso cada punto del expediente técnico es confrontado en el campo por el equipo que se encargará de la implementación para evaluar su viabilidad o sugerir modificaciones. Con el expediente técnico validado, se empieza con los trabajos de campo. De acuerdo a la información registrada, solamente se iniciado la implementación en campo en el 13% de los proyectos programados para el 2013 (tercer grupo), los cuales se ubican en Piura, Áncash y Huancavelica. A inicios de octubre se han registrado actividades de campo para la totalidad de proyectos de Piura, la mitad de los de Ancash, y menos del 20% de los de Huancavelica. En el resto de regiones, los proyectos se encuentran aún por iniciar la implementación en campo.



De acuerdo con la información de los Expedientes Técnicos, Haku Wiñay debe atender a un total de 24,740 hogares para el año 2013: 909 (7 proyectos) que provienen del piloto Vinchos-Chuschi iniciados en 2012, 3,255 (34 proyectos) financiados con recursos del Fondo para la Igualdad y 20,576 (183 proyectos) del grupo programado para iniciar en 2013. De este total programado, a la fecha se han implementado en campo los proyectos del piloto Vinchos-Chuschi y del Fondo para la Igualdad y el 13% de los proyectos programados con inicio en 2013, lo que suma un total de 6,764 hogares usuarios en al menos 65 centros poblados rurales. Sumando la programación y ejecución de los tres grupos de proyectos, se ha registrado a la fecha un avance del 29%

de los proyectos implementados en campo, que representan en conjunto al 27% de los hogares programados. Respecto a los proyectos programados del 2013 (tercer grupo), el detalle del número de hogares usuarios por departamento indica que Loreto concentra la mayor cantidad de hogares usuarios, seguido por Huancavelica, Cajamarca y Huánuco. En tanto que Apurímac y La libertad son las regiones que menos hogares usuarios tienen programados para los proyectos del 2013. De acuerdo con los parámetros del diseño de Haku Wiñay, en promedio cada proyecto debería atender a no menos de 100 hogares, pertenecientes a uno o más centros poblados relativamente cercanos entre sí. Sin embargo, según la programación para los proyectos 2013 (tercer grupo) los proyectos de Amazonas, Ancash, Junín y La Libertad tienen menos de 100 hogares en promedio. Sólo en La Libertad es inferior a 90 hogares por proyecto.

Cuadro 3: Número de Proyectos y Hogares usuarios

Grupo de proyectos

Piloto Vinchos

Chuschi 2012

(primer grupo)

Fondo para la

Igualdad

(segundo grupo)

Proyectos 2013

(tercer grupo)

Total

implementado

en campo

De

pa

rta

me

nto

Pro

ye

cto

s

Ho

ga

res

Pro

ye

cto

s

Ho

ga

res

Pro

ye

cto

s

con

ET

ap

rob

ad

o

Pro

ye

cto

s

eje

cuta

do

s e

n

cam

po

Ho

ga

res

con

ET

ap

rob

ad

o

Ho

ga

res

ate

nd

ido

s e

n

cam

po

Pro

ye

cto

s

Ho

ga

res

AMAZONAS 15 1,437

ANCASH 19 9 1,714 800 9 800

APURIMAC 7 701 4 535 7 701

AYACUCHO 7 909 7 700 12 1,238 14 1,609

CAJAMARCA 20 2,291

CUSCO 14 1,588

HUANCAVELICA 8 746 24 4 2,413 416 12 3,159

HUANUCO 12 1,108 16 2,151 12 1,108

JUNIN 11 1,055

LA LIBERTAD 5 405

LORETO 21 3,229

PIURA 11 11 1,384 1,384 11 1,384

PUNO 11 1,136

Total 7 909 34 3,255 183 24 20,576 2,600 65 6,764




Avances en la ejecución presupuestal

FONCODES tiene para el año 2013 un presupuesto institucional de apertura de S/. 174.5 millones, el cual fue ajustado y en Octubre el presupuesto institucional modificado asciende a S/. 299.6 millones. Este incremento se debe al financiamiento para la construcción de infraestructura para el programa CUNA MÁS, y para la ejecución del programa “Compras MYPERÚ” transferidos en mayo. Para el año 2013, el presupuesto total para los proyectos de Haku Wiñay ascienden a S/.74.7 millones, y representan alrededor del 25% de presupuesto general de FONCODES, y cerca del 32% de los 234 millones destinados a las asignaciones presupuestales que no resultan en productos (APNOP) (es decir, todo aquello que no forma parte de los programas presupuestales, y no son acciones centrales).

La ejecución presupuestal de FONCODES a Octubre es de 53.6%. La ejecución dentro de los dos grandes componentes “acciones centrales” y “Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)”, está alrededor de este mismo porcentaje. En el caso de FONCODES – que está dentro de las asignaciones para las asignaciones presupuestal que no resultan en productos (APNOP)- figuran las asignaciones para la realización de proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de centros para “CunaMás”, el programa de compras “MYPERÚ”, y Haku Wiñay. Para el periodo Enero-Octubre el avance de la ejecución presupuestal de Haku Wiñay es de 83.2%. No obstante el desglose por mes de esta ejecución indica que el grueso de los montos asignados a Haku Wiñay han sido devengados durante Junio y Julio. Esto se debe a las diferencias que hay en la elaboración y aprobación de los expedientes técnicos de los proyectos programados para este año.

Gráfico 2: Ejecución presupuestal

FONCODES

Fuente: MEF-Consulta Amigable (10 de octubre 2013) Nota APNOP, descuenta el monto de Haku Wiñay

Cuadro 3: Avance presupuestal

Actividad PIA PIM Devengado

Ejecución S/. Millones

FONCODES 174.5 299.6 160.7 53.6%

Acciones

Centrales

63.6 65.7 38.1 59.1%

APNOP 110.9 233.8 121.8 52.1%

Haku

Wiñay

66.4 74.7 62.2 83.2%

Fuente: MEF-Consulta Amigable (10 Octubre 2013)

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